Modernizace spojená s rozšířením přístavbou MŠ Školská čtvrť 1391 ve Frenštátě p. R

Studie proveditelnosti „Modernizace spojená s rozšířením přístavbou MŠ Školská čtvrť 1391 ve Frenštátě p. R. “

„Modernizace spojená s rozšířením přístavbou MŠ Školská čtvrť 1391 ve Frenštátě p. R.“

1. Strukturované vyhodnocení projektu 1.1. Podstata projektu Podstatou projektu je modernizace mateřské školy Městská čtvrť 1391 ve Frenštátě pod Radhoštěm, jež bude zahrnovat rekonstrukci a modernizaci vybavení stávajícího objektu školky, které již je v nevyhovujícím technickém stavu, dále přístavbu nového pavilonu, jež zajistí navýšení kapacity školky ze současných 125 na 175 míst a to z důvodu naplnění současné kapacity a nemožnosti jejího dalšího navýšení bez realizování této přístavby. Projekt pak také zahrnuje úpravu pozemků – zahrady školky.

1.2. Soulad s cíli programu Projekt naplňuje níže uvedené cíle programu ROP, výzvy 3.2, které jsou uvedeny v příslušné výzvě: - všestranně zkvalitnit prostředí měst a jejich občanskou infrastrukturu v souladu s potřebami jejich udržitelného rozvoje, - zajistit rozvoj center měst a zvýšit atraktivitu měst, - zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání - modernizace vybavení škol a školských zařízení, které odpovídá současnému vývoji a moderním výukovým metodám, zavádění informačních a komunikačních technologií do výuky - výstavba, obnova, rekonstrukce škol a školských zařízení

Město Frenštát pod Radhoštěm Náměstí Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm


1.3. Připravenost akce Akce je připravena pro úspěšnou realizaci, záměr byl schválen Radou města, je zpracována projektová dokumentace, vyčísleny a specifikovány náklady, zajištěno financování, vytvořen projektový tým a stanoven harmonogram realizace.

1.4. Projektový tým Pro tuto akci byl sestaven kvalifikovaný odborný tým, jehož členové mají odborné předpoklady pro plnění svěřených úkolů a zkušenosti s realizací celé řady podobných významných projektů.

1.5. Zkušenosti žadatele Město Frenštát pod Radhoštěm realizovalo velké množství podobných projektů a to jak z pohledu velikosti investice, tak z pohledu zajištění financování – dotace z veřejných zdrojů, což je popsáno jak v této studii, tak v žádosti BENEFIT.

1.6. Udržitelnost projektu Projekt je finančně udržitelný , žadatel je schopen zajistit financování jak v investiční, tak v provozní fázi.

1.7. Vliv na horizontální kritéria Projekt bude mít pozitivní vliv jak na udržitelný rozvoj, tak na rovné příležitosti, podrobný popis je opět uveden v této studii a především na příslušných záložkách žádosti BENEFIT, včetně kvantifikace.

1.8. Celkové shrnutí Projekt naplňuje cíle programu ROP, je připraven k realizaci po personální, technické, administrativní i finanční stránce. Ekonomické ukazatele naznačují přínos projektu při započítání socioekonomických přínosů v rámci CB analýzy.

2. Popis podstaty projektu 2.1. Základní informace Mateřská škola Školská je umístěna na okraji sídliště Školská čtvrť. Školka je velmi dobře dostupná, neboť k ní vede městská komunikace. Současná dvoupodlažní budova s rovnou střechou stojí uprostřed školní zahrady, která je rozčleněna na dvě části.



Budova školky je již více než 30 let stará a vykazuje již známky degradace. Je nutná rekonstrukce stávající budovy. Zároveň řešení a dispozice budovy již neumožňují další navýšení kapacity mateřské školy. S ohledem na skutečnost, že kapacity mateřských škol ve městě jsou naplněny a tyto zařízení musí každoročně odmítat některé zájemce je nutné zajistit rozšíření kapacit. Toho bude dosaženo přístavbou nového pavilonu, jenž zvýší kapacitu MŠ ze 125 dětí na 175 dětí po přístavbě dvou dalších oddělení. Na zahradě v současnosti není žádné dětské hřiště, nacházejí se zde průlezky pro děti a objekt bývalého brouzdaliště byl nahrazen travnatou plochou v kombinaci s dlažbou. Především v zadní části zahrady, ale i poblíž objektu, je řada mohutných stromů. Projekt proto řeší i úpravu těchto prostor pro provoz MŠ.

Obrázek č. 1 - MŠ Školská, pohled na budovu



2.2. Výchozí stav – nulová varianta V současném stavu je kapacita zařízení mateřských škol na území města Frenštát pod Radhoštěm ne dostačující a tato zařízení již nejsou schopna pokrýt rostoucí poptávku po těchto službách (viz bod 5). Z hlediska uspokojení potřeb občanů se tak realizace rozšíření kapacit školky jeví jako nevyhnutelná a na základě analýzy výše uvedených dat bylo rozhodnuto o navýšení kapacity MŠ Školská, které realizuje předkládaný projekt.

Projekt dále vychází i ze stavu stávající budovy MŠ Školská, jedná se o více než 30 let starou budovu, jež vzhledem ke svému stáří vykazuje velmi zřetelné stopy



degradace stavebních částí a je nutné přistoupit k celkové sanaci a rekonstrukci těchto části stavby. Dalším vstupem pro rozhodování o realizaci projektu je stav zahrady náležící a využívané školkou. Na zahradě není žádné dětské hřiště, nacházejí se zde průlezky pro děti a objekt bývalého brouzdaliště byl nahrazen travnatou plochou v kombinaci s dlažbou. Především v zadní části zahrady, ale i poblíž objektu, je řada mohutných stromů.

2.3. Stav po realizaci 2.3.1.

Stav po realizaci

Realizace projektu by se tak měla zaměřit na tyto základní 4 aktivity: - rekonstrukci stávající budovy, - přístavbu nového pavilonu zajišťující navýšení kapacity MŠ, - vybavení nového pavilonu školky, - úpravu a vybavení zahrady pro děti. Po realizace projektu by se měla navýšit kapacitu mateřské školy ze současných 125 míst na 175 míst. Zároveň budou zrekonstruovány prostory původní budovy a upravena zahrada pro zkvalitnění využití volného času dětí ve školce.

2.3.2.

Etapy projektu

Celá akce proběhne v několika etapách a to jak z pohledu obecného řízení fází projektu, tak podle pravidel pro etapizaci projektů v programu ROP. Z hlediska jednotlivých fází lze projekt rozdělit na tyto části: - Předinvestiční fáze - Investiční fáze - Provozní fáze - Poprovozní fáze

Předinvestiční fáze: V rámci předinvestiční fáze byly započaty veškeré přípravné práce na projektu:



- vytvoření projektového týmu, - analýza potřeb, - vyhodnocení variantních řešení, - schválení realizace vybraného záměru, - zahájení územního řízení, - zpracování projektové dokumentace, - konkretizace rozpočtu akce. Součástí přípravných prací je také zpracování žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu pro NUTS II – Moravskoslezsko. Investiční fáze: V investiční fázi budou probíhat veškeré stavební práce, jejich popis je uveden v bodě 7 této studie, přičemž začátek prací je plánován na duben roku 2009, ukončení prací by mělo proběhnout v květnu roku 2010, kolaudace pak v červnu 2010. Provozní fáze: Provozní fáze plynule naváže na fázi investiční, přičemž v této fázi bude celý objekt s novou přístavbou a upravenou zahradou dále využíván pro provoz mateřské školy. V této fázi bude sledováno naplnění monitorovacích indikátorů projektu. Poprovozní fáze: Poprovozní fáze projektu je charakterizována jako období ukončení životnosti dané investice, vzhledem k tomu, že toto období časově přesahuje jak interval monitorování projektu, tak období, pro nějž je zpracován finanční plán projektu, nebudu zde dále analyzována variantní řešení pro tuto fázi.

2.4. Popis cílových skupin a identifikace všech dopadů projektu 2.4.1.

Identifikace cílových skupin

Cílové skupiny dopadu tohoto projektu jsou tyto: - děti ve věku 3-6 let, - rodiče dětí, - noví zaměstnanci. V dalších bodech bude následně popsán dopad realizace projektu na tyto cílové skupiny a jeho kvantifikace.



2.4.2.

Identifikace dopadů na cílové skupiny

Realizace projektu bude mít pro cílové skupiny tyto přínosy: - zlepšení stavu škol a školských zařízení – využívají děti, - vytvoření nových pracovních míst – zvýšení zaměstnanosti, - možnost zaměstnání pro matky dětí – časová flexibilita - zlepšení dostupnosti služeb – úspora času. Tyto pozitivní dopady jsou kvantifikovány a vyhodnoceny v rámci CB analýzy.

2.5. Popis jednotlivých klíčových aktivit projektu Níže je uveden soupis klíčových aktivit z investiční fáze projektu, nejedná se o kompletní seznam aktivit, ten je obsažen v následujícím bodě, nýbrž o přehled nejdůležitějších aktivit, v průběhu nichž dojde k tvorbě převážná části uznatelných nákladů projektu: - celková rekonstrukce vnitřních rozvodů stávající budovy, přeložka distribučního vedení elektro, - celková sanace obvodových konstrukcí stávající budovy spojená s výměnou stavebních výplní otvorů, - provádění sanačních prací na stávajícím objektu spojených s úpravou tepelněfyzikálních vlastností budovy, - provádění základních zemních a výkopových prací pro nový pavilón, - novostavba nového pavilónu, - napojení a propojení nového pavilónu na stávající infrastrukturu, - oprava zpevněných ploch a úpravy zahrady a dětských hřišť.

2.6. Časový harmonogram realizace – podle aktivit 2.6.1.

Předinvestiční fáze

Zahájením projektu bylo datum 12.3. 2008, kdy byl Radou města schválen záměr „rozšíření MŠ“ a zároveň schválen zpracovatel projektové dokumentace. Toto datum je tak v žádosti BENEFIT uvedeno jako datum zahájení projektu. Harmonogram akcí v předinvestiční fázi je tak následující:



1.) Aktivita: Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (uz. souhlas) Termín: 12.3. 2008 – 20.5. 2008. 2.) Aktivita: Zpracování a předložení žádosti o dotaci z programu ROP Moravskoslezsko Termín: 1.4. 2008 – 30.5. 2008 3.) Aktivita: Zpracování dokumentace pro stavební povolení Termín: 12.3. 2008 – 31.7. 2008 4.) Aktivita: Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací Termín: 1.12. 2008 – 27.2. 2008 5.) Aktivita: Zahájení koordinace a přípravných prací, nastavení mechanizmu kontroly a evidence Termín: 1.3. 2008 – 30.3. 2009

2.6.2.

Investiční fáze

Níže je uvedena předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby. Jak už bylo výše uvedeno stavba bude rozdělena do několika věcných a časových celků : 1.) Aktivita: Celková rekonstrukce vnitřních rozvodů stávající budovy, přeložka distribučního vedení elektro Termín: 1.4. 2009-1.5. 2009 2.) Aktivita: Celková sanace obvodových konstrukcí stávající budovy spojená s výměnou stavebních výplní otvorů Termín: 1.5. 2009-15.8. 2009 3.) Aktivita: Provádění základních zemních a výkopových prací pro nový pavilón Termín: 31.7. 2009-30.9. 2009



4.) Aktivita: Provádění sanačních prací na stávajícím objektu spojených s úpravou tepelně-fyzikálních vlastností budovy Termín: 16.8. 2009-30.9. 2009 5.) Aktivita: Stavba nového pavilónu Termín: 30.9. 2009-30.12. 2009 6.) Aktivita: Napojení a propojení nového pavilónu na stávající infrastrukturu Termín: 1.1. 2010-28.2. 2010 7.) Aktivita: Oprava zpevněných ploch a úpravy zahrady a dětských hřišť Termín: 1.3. 2010-15.5. 2010 8) Aktivita: Kolaudace Termín: 15.5. 2010-30.6. 2010 V rámci této fáze budou probíhat tyto podpůrné aktivity: - kontrolní dny (co 14 dní), - zajištění stavebního dozoru (po dobu stavby), - zajištění povinné publicity v průběhu realizace.

2.6.3.

Provozní fáze

Provozní fáze projektu navazuje na ukončení investiční fáze a zároveň na ukončení projektu z hlediska poskytovatele dotace. Ukončení projektu je plánováno na 30.6.2010, do tohoto data budou dokončeny veškeré stavební práce a vybavení školky a provedena kolaudace. Zároveň tak bude dodržen termín pro ukončení projektů pro tuto výzvu v opatření 3.2. Provozní fáze bude obsahovat období monitoringu projektu a zahrnuje také celé 20leté období, pro nějž jsou zpracovány finanční a ekonomické analýzy projektu. Provozní fáze končí ukončením životnosti investice, počítá se 30 let. 1.) Aktivita: Provoz školky v zrekonstruovaných a nově budovaných prostorách – monitoring projektu Termín: 1.7. 2010-30.6. 2015



2.) Aktivita: Provoz školky v zrekonstruovaných a nově budovaných prostorách Termín: 1.7. 2016-30.6. 2030 V provozní fázi budou probíhat tyto podpůrné aktivity: - monitoring indikátorů, - zajištění povinné publicity pro provozní fázi (pamětní deska).

2.6.4.

Poprovozní fáze

S ohledem na skutečnost, že poprovozní fáze začne až po ukončení projektu, monitorovacího období i referenčního období pro výpočet finančních a ekonomických ukazatelů, není v této studii řešena a zohledňována.

2.7. Vznik pracovních míst 2.7.1.

Popis nově vzniklých míst

V souvislosti s realizací projektu budou vytvořena také nová pracovní místa. Jedná se o tyto pracovní pozice: -

-

4 učitelky – 9. platová třída pro pedagogické pracovníky, požadavky na uchazeče - dle zákona o pedagogických pracovnících 563/2004 Sb. v aktuálním znění 1 pracovní síla - pro školní kuchyni – požadavky na uchazeče – vyučena v oboru kuchař 2 správní zaměstnanci – požadavky na uchazeče – (úklid, praní prádla)

2.7.2.

Způsob výběru

Pro výběr zaměstnanců na tyto pozice budou využívány tyto prostředky: - evidence uchazečů o zaměstnání úřadu práce, - úřední deska Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm, - internetové stránky Mateřské školy, - internetové stránky města. Výběr zaměstnanců bude proveden na základě zhodnocení vhodnosti uchazečů na danou pozici z hlediska: - odborné způsobilosti, - praxe v daném oboru, - specifických kritérií dle zákona 563/2004 (u pedagogických pracovníků).



Při výběru budou dodržovány antidiskriminační pravidla, pravidla transparentního výběru a bude plně respektován princip rovných příležitostí. Z hlediska rovných příležitostí pro osoby ze skupin ohrožených sociálním vyloučením má projekt pozitivní přínos pro tuto skupinu, jelikož 3 nepedagogické pozice, které budou v souvislosti s realizací projektu vytvořeny jsou vhodné pro: - osoby s nižším dosaženým vzděláním, - absolventy.

3. Marketingová analýza 3.1. Analýza Služby mateřských školek patří do systému vzdělávacích zařízení. Narozdíl od povinné školní docházky na základních školách však rodiče nemají povinnost své děti umístit do mateřských školek, přesto jsou služby mateřských škol velice vyhledávané a ceněné. Je to způsobeno hlavně těmito faktory: -

dětem se dostane odborné předškolní pedagogické výchovy, děti mohou rozvíjet své sociální vzdělání a vazby, matky dětí mají větší možnost nastoupit do zaměstnání.

Výše zmíněná fakta tak predikují neklesající zájem o tyto služby. Atraktivita jednotlivých zařízení je pak závislá na kombinaci faktorů, jež jsou pro daný projekt konkrétněji řešeny v marketingovém mixu: - vzdálenost školky, - stav školky (stav budovy, hříště, sociálních zařízení) - vybavení (hračky, pomůcky, moderní vzdělávací nástroje) - kvalita pracovníků (vzdělání, odborná způsobilost…) - doprovodné služby (stravování, vzdělávací zájezdy, nabídka volnočasových aktivit)



3.1.1.

Analýza makroprostředí

Zde bereme v potaz okruh 15 km od místa realizace, zde se nacházejí mateřské školky uvedené v následující tabulce. Tabulka č. 1 – Mateřské školky v okolních obcích Obec Bordovice Veřovice Tichá Lichnov Trojanovice Kunčice p.O. Mořkov

Kapacita 25 50 50 38 50 90 50

Počet tříd 1 2 2 2 2 3 2

Naplněnost 23 50 48 38 49 72 50

Vzdálenost F.p.R. v km 6 9 3,5 6,6 3,2 15 6

V uvedených zařízeních je při vynechání MŠ Kunčice celkem pouhých 5 volných míst, MŠ Kunčice p O. pak má volných 18 míst, ovšem jedná se zároveň o nejvzdálenější z uvedených zařízení. S ohledem na druh služeb lze tedy nabídku v makroprostředí považovat za nedostatečnou, s ohledem na takřka absolutní naplněnost kapacit, výkyv volných kapacit u Kunčic p. O zde považujeme z hlediska statistického za odlehlé pozorování a tudíž za irelevantní.

3.1.2.

Analýza mikroprostředí.

Zde se již zaměřujeme na nabídku přímo ve městě, viz následující tabulka. Tabulka č. 2 – Mateřské školky ve městě Frenštát pod Radhoštěm Název MŠ MŠ Školská čtvrť MŠ Dolní MŠ Markova Celkem

Kapacita 125 81 72 278

Počet tříd 5 3 3 11

Počet předškolních dětí 55 43 40 138

Naplněnost 125 81 72 278

Jak vyplývá z uvedených dat , na úrovni mikroprostředí je nabídka služeb nedostatečná, všechny dostupné kapacity jsou vyčerpány.



3.1.3.

Analýza konkurence, substitutů

V předchozích bodech jsou uvedeny konkurenční školky, lze konstatovat že na úrovni mirkoprostředí je nabídka konkurence naplněna, až na úrovni makroprostředí lze nalézt nabídku volných kapacit, přičemž signifikantní počty jsou ve vzdálenějších lokalitách, což snižuje konkurenceschopnost. Možným substitutem pro danou službu jsou nabídky pečovatelských agentur a dětských chův-OSVČ, nicméně zde se jedná o zcela jiné cenové relace za poskytování služeb (10-ti. a více násobek), což snižuje relevanci konkurenceschopnosti a využitelnosti.

3.1.4.

Segmentace, definování cílové skupiny

Cílovou skupinou jsou děti ve věku 3-6 let, potažmo rodiče těchto dětí. Další segmentace je možná po letech věku, takot bývají rozdělené i třídy v MŠ.

3.2. Metodika sběru dat V bodě 5 je pracováno s oficiálními daty MÚ Frenštát p. R a okolních obcí a statistických údajů zmíněných zařízení

3.3. Zpracování dat Jsou použity základní matematické a statistické metody, s použitím eliminace odlehlých pozorování pro zajištění vyšší vypovídající hodnoty.

3.4. Vstupy Vstupy jsou: - počty zařízení, - kapacita, - naplněnost, - počty dětí, - počty odmítnutých dětí, - geografické rozdělení, - vývojové křivky,

3.5. Analýza odhadu poptávky V současné době jsou na území města Frenštát pod Radhoštěm v provozu tyto mateřské školky: - Mateřská škola Školská čtvrť 1391 - Mateřská škola Dolní 404,s povolenou výjimkou z počtu dětí ve třídách - Mateřská škola Markova 1176, s povolenou výjimkou z počtu dětí ve třídách



Tabulka uvedená v bodě 5.1.2 pak deklaruje kapacitní údaje jednotlivých mateřských školek, tabulka z bodu 5.1.1.pak shrnuje údaje o mateřských školkách v okolních obcích. Podle údajů MÚ Frenštát pod Radhoštěm byl počet 3-letých dětí přijatých do MŠ v posledních 5 letech následující: 1. 1. 1. 1. 1.

1. 2003 – 31. 12. 2003 1. 2004 – 31. 12. 2004 1. 2005 – 31. 12. 2005 1. 2006 – 31. 12. 2006 1. 2007 – 31. 12. 2007

95 dětí 102 dětí 113 dětí 128 dětí 110 dětí

Graf č. 1 – Počet 3-letých dětí do MŠ

počet dětí

Počet 3-letých dětí do MŠ 140 120 100 80 60 40 20 0

128 95

2006

102

2007

113

2008

110

2009

2010

rok

Dle výše uvedeného grafu lze předpokládat počet přijímaných dětí do mateřských škol v následujícím období, který vykazuje dlouhodobě plynulý nárůst V roce 2005 bylo do mateřských škol ve Frenštátě p. R. přijato celkem 97 dětí, v roce 2007 to již bylo 106 dětí. Od 1. 9. 2006 byla v MŠ Dolní navýšena kapacita o 6 míst. Celková kapacita MŠ ve Frenštátě p. R. je tedy v současnosti 278 míst. Ovšem další navýšení kapacity již není z hygienických důvodů možné. Do mateřských škol ve Frenštátě p. R. v roce 2006 nebylo přijato 29 dětí, v roce 2007 nebylo přijato 31 dětí, přičemž údaje pro rok 2008 nejsou dosud známy.



Zde jsou uvedena data získána poskytnuta městským úřadem Frenštát pod Radhoštěm, přičemž město je zřizovatelem těchto školek.

3.6. Marketingový mix v návaznosti na předchozí analýzy 3.6.1.

Výrobek (Produkt)

Zde se nejedná o klasický výrobek, nýbrž se jedná o poskytování služby, kterou je předškolní vzdělávání v mateřské škole. Atraktivitu produktu z marketingového hlediska v tomto případě ovlivňují hlavně tyto faktory: - kvalita zařízení, kde je služba poskytována, - naplněnost tříd (počet dětí v jedné třídě), - vybavení zařízení, - doprovodné služby.

3.6.2.

Distribuce (Place)

Také marketingový pohled na způsob distribuce služby je poněkud specifický. Rodiče dětí, zákazníci využívající danou službu „odebírají“ v jednom konkrétním místě, vozí děti do školky. Z tohoto hlediska hraje velmi významnou roli dobrá dopravní dostupnost této školky. MŠ Školská se nachází na okraji sídliště Školská čtvrť s velmi dobrou dopravní infrastrukturou.

3.6.3.

Cena (Price)

Cena je složena v tomto případě ze dvou složek, jednak z poplatku za využívání služeb mateřské školy - úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole – podle škol.zákona 561/2004 Sb. v platném znění a podle §6, vyhlášky14/2005 Sb. v platném znění. Úplata je stanovena pro každý školní rok individuálně, v letošním roce činí 600 Kč. Dále se jedná o platbu za stravování, což činí u dětí do 6 let věku 26 Kč, od 6 let věku se pak jedná o 28 Kč/den.

3.6.4.

Propagace (Promotion)

K prezentaci mateřské školy jsou využívány tyto nástroje: - místní tisk a televize, - webové stránky, - plakáty ve městě.



4. Management projektu 4.1. Projektový tým Pro zajištění koordinace všech aktivit projektu byl vytvořen projektový tým, jež je od předinvestiční fáze zodpovědný za provádění těchto aktivit. Jedná se o tyto osoby: Tabulka č. 3 – Projektový tým Jméno Mgr. Zdeňka Leščišinová Bc. Lukáš Pantlík Mgr. Karla Stiborková Pavla Keislerová Jana Machková Ludmila Kuběnová Ludmila Pavlová

Funkce v týmu Zástupce investora Ekonomický vedoucí Odborné řízení Odborný konzultant Manažer projektu Koordinátor Řízení vnitřní agendy

Pracovní pozice Místostarostka Odbor financí a rozpočtu Ředitelka ZŠ Záhuní Vedoucí učitelka školy Odbor investic a správy OM Odbor investic a správy OM Odbor správních činností a VS

V další tabulce jsou dále uvedeny kontakty na členy projektového týmu. Tabulka č. 4 – Kontaktní informace Jméno Mgr. Zdeňka Leščišinová Bc. Lukáš Pantlík Mgr. Karla Stiborková Pavla Keislerová Jana Machková Ludmila Kuběnová Ludmila Pavlová

Telefon 556 833 112, 723 487 359 556 833 131 556 835 208 556 835 308 606 756 311 556 833 140, 723 487 359

E-mail [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]


Modernizace spojená s rozšířením přístavbou MŠ Školská čtvrť 1391 ve Frenštátě p. R

Recommend Documents