RAADSVOORSTEL
donderdag 6 juni 2013
Datum vergadering
:
Agendapunt
:
Portefeuillehouder
:
wethouder L.A. (Leendert) Wijnmaalen
Ambtelijk primaat
:
Bedrijfsvoering / M.J. (René) van Kessel
Onderwerp Kadernota 2014
Voorstel Kadernota 2014 vaststellen en daarmee instemmen met de gehanteerde uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2014
Aan de gemeenteraad
Inleiding Deze voorliggende kadernota 2014 is de laatste kadernota die dit college u presenteert. Dit college heeft in overeenstemming met het collegeprogramma 2010 – 2014 ingezet op een sober en doelmatig beleid. Ook deze kadernota is daar een vertaling van. Alleen de wettelijk noodzakelijke lasten worden in deze kadernota opgenomen. De overige lasten betreffende het bestaand beleid van 2017 worden zoveel als mogelijk bevroren of uitgesteld. Het is onmiskenbaar dat ons land en daarmee ook onze gemeente in economisch zwaar weer verkeert. Dit heeft grote effecten op de woningmarkt en heeft ook geleid tot forse bezuinigingen in de buitenruimte. Deze tijd vraagt ook van ons in te spelen op kansen. Het is niet aan de overheid om zelf te ondernemen, maar het is wel aan de overheid om te faciliteren en zo nodig te investeren. Vanuit het sociaal domein zijn de drie transities de belangrijkste ontwikkelingen. De invoering van de Participatiewet, de overheveling van de AWBZ-begeleiding en persoonlijke verzorging naar de Wmo en de transitie jeugdzorg zijn nog steeds met veel onzekerheid omkleed. Dat er forse bezuinigingen mee gepaard gaan is wel helder. Daarnaast zijn in de Wmo nog maatregelen aangekondigd die eveneens veel impact zullen hebben, zoals de beperking op de Hulp in de Huishouding. De gemeente speelt in op deze ontwikkelingen door het programma Hand in Hand in de Wmo waarbij de zelfredzaamheid van burgers voorop staat. Tegelijkertijd is Vianen druk bezig haar voorzieningenniveau op het gebied van sport en welzijn te verbeteren. De eerste contouren van het nieuwe sportcentrum worden al zichtbaar. In 2014 wordt het nieuwe sportcentrum in gebruik genomen. Daarnaast zullen in de herfst de deuren open gaan
1
van de brede school De Prenter. Dit zijn twee voorbeelden waaruit blijkt dat de gemeente Vianen blijft investeren in voorzieningen voor haar inwoners. Wij vertrouwen met deze kadernota u de juiste uitgangspunten aan te bieden voor een financieel verantwoorde begroting 2014.
Programma 1
Dienstverlenend
Missie Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, bedrijven en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Hierbij streven we naar zo min mogelijk klantcontacten met maximale klanttevredenheid. Vriendelijk, duidelijk en snel zijn hierbij de kernwoorden. Omschrijving programma Het programma Dienstverlenend gaat over de kwaliteit van onze individuele dienstverlening. Over de kwaliteit van de klantrelatie, de snelheid waarmee iemand geholpen wordt, wettelijke termijnen en de manier van communiceren tussen onze gemeente en inwoners, bedrijven en instellingen. Het programma Dienstverlenend heeft de volgende doelen: 1.1 Het bieden van snelle, laagdrempelige, eenduidige en correcte dienstverlening 1.2 Het bieden van tijd -en plaatsonafhankelijke dienstverlening 1.3 Tevredenheid onder de inwoners van Vianen over de dienstverlening 1.4 Duidelijke communicatie naar onze inwoners
Ontwikkelingen In 2013 t/m 2015 richten we een Klantcontactcentrum (KCC) in. Het KCC Vianen is de eerste ingang voor inwoners, bedrijven en instellingen met de overheid. Het is de plek waar alle kanalen (telefonie, post, internet en balie) samenkomen. Het KCC is de spil tussen de inwoners/maatschappij en de gemeente. Het KCC handelt vriendelijk, duidelijk en snel. Zowel op afstand (online) als op maat. Inwoners worden zoveel mogelijk gestuurd naar de online dienstverlening, maar waar dit niet mogelijk is wordt fysieke dienstverlening aan de balies aangeboden. In de eerste twee jaar (2013 en 2014) zullen we de producten/diensten met meeste klantvolumes bij het KCC beleggen. Het derde jaar (2015) gebruiken we voor de doorontwikkeling/verdieping van het KCC. Dan zullen we ook de processen met minder klantvolume binnen het KCC beleggen. Bovendien zullen we een evaluatie houden en eventuele verscherpingen doorvoeren.
2
Programma 2
Stimulerend
Missie We streven naar een samenleving waarbij zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van burgers centraal staan. Omschrijving programma Het stimuleren van zelfstandig handelende en verantwoordelijke burgers op het gebied van leren, participeren en ontspannen. Het programma Stimulerend heeft de volgende doelen: 2.1 Het mogelijk maken van kwalitatief goed onderwijs 2.2 Het vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners van Vianen, met speciale aandacht voor ouderen 2.3 Vianen stimuleert sportdeelname door de jeugd 2.4 Het stimuleren dat inwoners blijven participeren in onze samenleving Ontwikkelingen Sociaal Domein Onze gemeente staat in de komende jaren voor een grote opgave in het sociale domein. Er komen meer taken op ons af, die gepaard gaan met minder financiële middelen voor een doelgroep die ook nog eens in omvang toeneemt. Dat maakt het noodzakelijk om de eigen kracht van de inwoner en zijn omgeving te versterken, de voorzieningen slim te organiseren, deze op elkaar af te stemmen en samen te werken in het belang van de cliënten. A. Transities Wij zijn ons in Vianen aan het voorbereiden op de drie transities, die vanuit het Rijk op ons afkomen. Met een transitieteam geven we vorm aan de samenhang. 1. Invoering van de Participatiewet Deze transitie valt onder het programma 4: Groeiend en wordt onder dat hoofdstuk toegelicht. 2. Overheveling van de AWBZ-begeleiding en persoonlijke verzorging naar de Wmo Per 1 januari 2015 worden de functies Begeleiding en persoonlijke verzorging gedecentraliseerd vanuit de AWBZ naar de WMO van de gemeenten. Deze decentralisatie gaat gepaard met een forse korting op het budget dat nu omgaat in deze functies. Deze transitie is binnen het programma Hand in Hand opgenomen. 3. Transitie van de jeugdzorg Deze operatie betreft het geheel van de jeugdzorg: de jeugdzorg die nu een verantwoordelijkheid is van de provincie, de gesloten jeugdzorg onder regie van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, de jeugd-ggz die onder de Zorgverzekeringswet valt, de zorg voor lichtverstandelijk gehandicapten jongeren op basis van de AWBZ en de jeugdbescherming en jeugdreclassering van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De transitie van de jeugdzorg gaat in per 1 januari 2015.
3
Gemeenten moeten met minder middelen de taken anders vorm gaan geven. Veranderingen die ertoe leiden dat gemeenten echt regie moeten gaan voeren, zodat de mogelijkheid benut wordt om zaken anders te regelen en te organiseren dan in de huidige (meer versnipperde en verkokerde) situatie het geval is. Dat kan door onder meer scherp in te kopen en goede afspraken te maken met uitvoeringsorganisaties en zorgaanbieders. Gemeenten moeten vanuit een heldere regierol de randvoorwaarden scheppen voor nieuwe werkwijzen: één gezin, één plan, één regisseur is hier ook het adagium. B. Passend onderwijs Een ontwikkeling die raakt aan de transities bij de gemeente is de invoering van en de bezuinigingen op passend onderwijs. Passend onderwijs vraagt om meer afstemming tussen de samenwerkingsverbanden uit het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. De gemeente speelt hierin een faciliterende rol. C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Naast de transities zijn er in het regeerakkoord maatregelen in de Wet maatschappelijke ondersteuning aangekondigd die eveneens veel impact voor gemeenten hebben. 1. Gemeenten worden geheel verantwoordelijk voor de activiteiten op het gebied van ondersteuning, begeleiding en verzorging. De aanspraken worden beperkt, dienstverlening wordt versoberd en meer gericht op waar ze het hardste nodig is. Deze taken gaan vallen onder de Wmo. 2. In de Wmo wordt de aanspraak op hulp bij het huishouden beperkt tot cliënten met een laag inkomen. Voor nieuwe cliënten zal dit in 2015 gaan gelden. Voor bestaande cliënten gaat de maatregel een jaar later in. Gemeenten behouden waarschijnlijk 60% van het budget voor een maatwerkvoorziening. 3. Hulpmiddelen zoals rolstoelen en scootmobielen worden verstrekt door gemeenten binnen de Wmo. Hiervoor geldt voortaan een plicht tot hergebruik. Er wordt taakstellend uitgegaan van een structurele opbrengst van 50 mln. 4. De AWBZ Zorgzwaartepakketten (hierna ZZP’s) 1 tot en met (deels) 4 worden afgeschaft. Met ingang van 2013 verdwenen de ZZP’s 1 en 2, met ingang van 2014 verdwijnen de ZZP’s 3 en met ingang van 2016 worden ook de ZZP’s 4 (deels) afgeschaft. Dit betekent dat een grote groep mensen, ook die met een grote zorgvraag, thuis (blijft) wonen en daar hun extramurale zorg moeten ontvangen. Het proces van “scheiden van wonen en zorg” wordt hiermee versneld doorgevoerd. Dit zal leiden tot een groter beroep op gemeentelijke voorzieningen op terreinen welzijn, gezondheid, wonen, enzovoorts. 5. De gemeenten krijgen vanaf 2015 de taak voor het leveren van een maatwerkvoorziening inkomenssteun chronisch zieken en gehandicapten. Het wettelijk kader voor het uitvoeren van deze taak door gemeenten kan de Wmo of de Wet bijzondere bijstand zijn, maar ook een nieuw op te stellen wettelijk kader behoort tot de mogelijkheden. De gemeente wordt een zeer ruime beleidsvrijheid gegeven voor de concrete invulling van deze gedecentraliseerde voorzieningen. Om de grotere aanspraak op de Wmo (niet alleen nieuwe doelgroepen, maar ook de vergrijzing) op een verantwoorde manier het hoofd te kunnen bieden, is de afgelopen tijd de kantelinggedachte uitgewerkt en in de nieuwe Wmo-verordening opgenomen. De kanteling houdt in dat eerst naar andere mogelijkheden wordt gekeken voor potentiële cliënten om in de samenleving te kunnen blijven participeren, voordat naar het verstrekken van een voorziening wordt gekeken. Daarbij past ook een
4
daarop toegerust aanbod aan voorzieningen van lokaal werkende organisaties. Dit krijgt steeds verder vorm in het programma Hand in Hand in de Wmo. In deze kadernota is voor de komende twee jaar voorbereidingskrediet opgenomen voor de ontwikkeling van een brede school de Looch/Monnikenhof ter vervanging van de basisscholen in het complex de Monnikenhof.
Programma 3
Leefbaar
Missie Ons doel is samen met de inwoners een doelmatige en veilige openbare ruimte te creëren. Inwoners hebben daarbij de ruimte om, binnen de gestelde kaders, hun directe leefomgeving zelf in te richten en te onderhouden. Omschrijving programma Het programma Leefbaar gaat over onze activiteiten die gericht zijn op het maken en behouden van een schone, gebruiksvriendelijke, veilige en duurzame leefomgeving. Het programma Leefbaar heeft de volgende doelen: 3.1 Het bieden van een veilige buitenruimte met daarbij een daadkrachtige aanpak van overlast en criminaliteit, waarbij inwoners goed betrokken worden 3.2 Het bieden van een gebruikersvriendelijke, schone en groene leefomgeving 3.3 Het behouden of verbeteren van de omgevingskwaliteit en het verhogen van de nuttige toepassing van het totaal aan afvalstoffen
Ontwikkelingen In 2011 zijn wij gestart met de voorbereidingen van het project Buiten Gewoon. Begin dit jaar heeft u een evaluatie daarover vastgesteld. Inmiddels zijn de eerste resultaten te zien, zoals het groen in de wijk Monnikenhof en Everdingen. Voor 2014 staan de wijken Amaliastein, De Hagen en het dorp Hagestein op de planning. Door het actief inzetten van een goed communicatietraject is de voortgang gewaarborgd. Ook in 2014 bouwen wij een evaluatiemoment in, zodat uw raad de voortgang kan volgen en zo nodig bijsturen. Leefbaarheid De leefbaarheid van wijken en buurten van onze gemeente krijgt de komende tijd meer aandacht. In 2013 gaat een nieuwe wijkcoördinator aan de slag en in 2014 wordt een visiedocument ontwikkeld voor een structurele aanpak van de leefbaarheid.
5
Programma 4
Groeiend
Missie Wij willen bouwen aan datgene waar behoefte aan is vanuit de inwoners, zowel nu als in de toekomst. Uitgangspunt is om de belangrijkste kwaliteiten van onze gemeente te behouden en mogelijk te versterken. Omschrijving programma De kernkwaliteiten van onze gemeente zijn een groene omgeving met een rijke cultuurhistorie, recreatieve mogelijkheden, een breed voorzieningenniveau, centrale ligging en goede bereikbaarheid, veel werkgelegenheid en een grote diversiteit aan woonmilieus. Wij hebben daarbij een regionale opgave. Wij zullen meer moeten bouwen wat de markt vraagt. Daarbij blijven wij uiteraard letten op een eerlijke verdeling van onze woningvoorraad. De woningbouwprojecten Helsdingen en De Bleek zijn in aanbouw. Het nieuwbouwproject Hoef en Haag is in voorbereiding en het bedrijventerrein Gaasperwaard in ontwikkeling. Bij het programma Groeiend gaat het om de volgende te behalen doelstellingen:
Het programma Groeiend valt uiteen in twee deelprogramma's: 4.1 Ondernemerschap en de sociaaleconomische ontwikkeling 4.1.1 Uitgifte kavels Gaasperwaard 4.1.2 Creëren van goed bereikbare, en representatieve bedrijventerreinen (De Biezen/De Hagen) 4.1.3 Creëren van een plezierige winkelomgeving 4.2 Duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Vianen 4.2.1 Het handhaven van het huidige voorzieningenniveau 4.2.2 Het realiseren van een goede verkeersafwikkeling 4.2.3 Het realiseren van een gedifferentieerd woonmilieu 4.2.4 Het realiseren van een toekomstige duurzame leefomgeving
Ontwikkelingen De Participatiewet zal waarschijnlijk het wetsvoorstel Werken naar vermogen gaan vervangen. In deze wet worden de Wet Werk en Bijstand, de Wet op de Sociale Werkvoorziening en de Wajong samengevoegd. De Wajong blijft bestaan voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten. U heeft bij de vorige begroting € 2 miljoen gereserveerd als impulsreserve. Daarbij heeft u wel gevraagd om concrete voorstellen. In de loop van 2013 leggen wij als eerste een uitwerking van de sociaal economische ambitie/visie aan u voor. Daarbij wordt ook gezocht naar mogelijkheden die rekening houden met de gevolgen van de crisis. Onze acties zijn daarbij gericht op het proactief economisch ondersteunen, onder het motto ‘waar je kunt faciliteren, moet je dat ook doen’. Een externe netwerkorganisatie kan daarbij op lokaal niveau de verbinding zijn tussen het lokale bedrijfsleven, de gemeente en het maatschappelijke veld. Op deze wijze willen we uitvoering geven aan de gedachte van regiegemeente.
6
Bouwprojecten Een meevaller in onze gemeente is dat er op Gaasperwaard al een aantal grote percelen is uitgegeven, zodat de vertraging op de resterende kavels redelijk opgevangen kan worden. Door de aankomende verbreding van de A27 moeten een aantal plannen voor De Biezen/De Hagen worden herzien. De geplande randweg is komen te vervallen en hierdoor moeten andere verkeerskundige aanpassingen gedaan worden om het verkeer toch goed te laten doorstromen. Dit ook mede in het licht van de toekomstige ontwikkelingen in Hoef en Haag. Deze aanpassingen in de infrastructuur vragen forse investeringen die echter voor een groot deel gedekt zijn door subsidies vanuit het BRU. Ook hierover kunt u in 2014 een concreet voorstel tegemoet zien. De aanhoudende crisis heeft een zichtbaar effect op de woningmarkt. Bestaande projecten bijvoorbeeld Sluiseiland en Helsdingen hebben daar de grootste last van. Het is dan ook nodig de bestaande plannen opnieuw te bezien. Denk daarbij aan De Bleek, Helsdingen en Sluiseiland. Daarnaast zijn er ontwikkelingen die net zijn opgestart of in 2014 opgestart moeten worden, zoals Hoef & Haag, Wilhelminastraat, De Looch en Hogeland. Daar zullen flexibiliteit, waardoor ontwikkelaars maximaal kunnen inspelen op de markt, kleinschaligheid en creativiteit de sleutelwoorden zijn. Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat we een gezond grondbedrijf hebben. Dit maakt dat er voor ons tijd en ruimte is om de plannen te herzien. Millenniumgemeente We hebben ons aangemeld als Millenniumgemeente. Wij richten ons op de volgende Millenniumdoelen: 7. Meer mensen in een duurzaam leefmilieu en 8. Er is meer eerlijke handel, schuldverlichting en hulp. Dit doen we door het oprichten van een ‘Team 2015’ met personen vanuit het bedrijfsleven, lokale organisaties, overige inwoners en ambtenaren. Dit team fungeert onder andere als ‘makelaar’ door de diverse initiatieven uit diverse organisaties met elkaar te verbinden. Recreatie en toerisme Na de vaststelling van de Toekomstvisie Vianen 2025 wordt het beleid op het gebied van recreatie en toerisme verder uitgewerkt.
7
Programma 5
Politiek en Bestuur
Missie Zorgen voor goede besluitvorming van het gemeentebestuur en voor een betrouwbaar karakter van de gemeente Vianen. Omschrijving programma Het programma Politiek en Bestuur omvat de activiteiten die zijn gericht op de totstandkoming van goede besluitvorming door het gemeentebestuur. Verder is het programma erop gericht dat de gemeente Vianen zich profileert als een betrouwbare overheid. Kort samenvattend gaat het bij het programma Politiek en Bestuur om de volgende missie en te behalen doelstellingen: Het zorgen voor goede besluiten van het gemeentebestuur en voor een betrouwbaar karakter van de gemeente Vianen 5.1 Goede besluiten 5.2 Betrouwbaar karakter 5.3 Realiseren van een grotere betrokkenheid van inwoners bij de politiek
Ontwikkelingen Doorontwikkeling slagvaardige, moderne en professionele organisatie De gemeente Vianen wil een zelfstandige, sociaal-maatschappelijke en financieel gezonde gemeente zijn. Kernwaarden die hieruit voortvloeien zijn: samen, sociaal en krachtig, herkenbaarheid en betrouwbaarheid. Om dit te bestendigen werken we aan een meer moderne organisatie die op dit moment bestaat uit ongeveer 160 medewerkers die samen ongeveer 150 formatieplaatsen (Dit is inclusief vacature ruimte die niet ingevuld wordt). Een belangrijke opdracht is om bestuurlijke ambities en ambtelijke mogelijkheden met elkaar in balans te brengen en te houden. Specifiek dient de professionaliteit en het vakmanschap verder te worden ontwikkeld. Dit betekent ook dat de rolverdeling tussen organisatie en bestuur begrepen en geaccepteerd wordt. Hierin is het bestuur opdrachtgever en komt de doorontwikkeling tot stand na zorgvuldige, structurele interactie tussen organisatie en bestuur. Het doel van deze doorontwikkeling is om de organisatie van Vianen toekomstbestendig te maken voor de (lokale) uitdagingen die voor de deur staan en al deels in gang zijn gezet. Er zijn veel externe ontwikkelingen die op Vianen afkomen. Het takenpakket van de gemeente verandert en de complexiteit van vraagstukken neemt toe. Deze ontwikkelingen moeten op een adequate manier aangepakt worden. De vraag is of wij daar nu voldoende op voorbereid zijn. Het antwoord is al gegeven: het moet anders!
8
Programma 6
Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en lokale heffingen
Ontwikkelingen De meicirculaire geeft de financiële kaders aan waarbinnen de begroting zich afspeelt. Gezien de grote veranderingen die ons te wachten staan, vooral op het gebied van de decentralisaties in het sociale domein, moet nadere berichtgeving vanuit Den Haag worden afgewacht. In de begroting 2014 zoals u gepresenteerd wordt zullen de dan bekende effecten verwerkt zijn.
2.
BELEIDSKADERS
Budgetrecht van de raad.
3.
FINANCIËLE GEVOLGEN
Meerjarenperspectief Op basis van de huidige inzichten, in het bijzonder de effecten in het sociale domein, is er een nieuw meerjarenperspectief opgesteld. Benadrukt wordt dat het hier gaat om een eerste inschatting. In de begroting 2014, die in november van dit jaar zal worden vastgesteld, zullen wij op basis van de dan bekende gegevens, en doorrekeningen vanuit Den Haag, een actueel beeld geven. Dan pas zal meer duidelijkheid gegeven kunnen worden of de plannen van deze kadernota ook gerealiseerd kunnen worden. In bijlage 2 zijn alle nieuwe aanmeldingen voor het bestedingsplan 2014-2017 vermeld. Dit betekent dat alle bestaande aanmeldingen uit het bestedingsplan 2013 – 2016 gewoon doorgang vinden. De nu nieuw opgevoerde aanmeldingen voor de jaarschijf 2014 – 2017 vinden alleen doorgang voor zover het een wettelijke taak betreft. Dat betekent dat in de begroting 2017 alleen de wettelijke noodzakelijke middelen worden opgenomen. Per saldo wordt er dus bezuinigd op bestaand beleid. Het financiële meerjarenperspectief ziet er op dit moment als volgt uit:
2014 € 589.070
2015 € 325.950
2016 € 415.920
2017 € 5.817
In bijlage 1 vindt u de meerjarenraming.
4.
RISICOPARAGRAAF
De effecten van de drie decentralisaties (op het gebied van Jeugd, de Participatiewet, en de WMO) laten zich op dit moment moeilijk kwantificeren. Een eerste inzicht zal de meicirculaire van de algemene uitkeringen laten zien. Gezien de grote omvang van deze decentralisaties kan het effect op de begroting fors zijn.
9
De reserve ‘Vrijgevallen Gelden’ wordt achter de hand gehouden om daarmee investeringen vervroegd af te schrijven. De besparing op kapitaallasten die dit oplevert wordt ingezet om de te verwachte negatieve financiële effecten deels op te vangen. Bovendien worden meerdere vervangingsinvesteringen (onder andere tractiemiddelen) voor de jaarschijf 2017 een jaar uitgesteld. Hierbij ontstaat het risico dat onderhoudskosten hiervoor zullen toenemen.
5.
INSPRAAK EN COMMUNICATIE
In de forumvergadering van 6 juni 2013 wordt de Kadernota 2014 behandeld.
Vianen, 21 mei 2013
Het college van burgemeester en wethouders van Vianen, de secretaris a.i.,
de burgemeester,
drs. J. (Hans) van der Noordt
W.G. (Wim) Groeneweg
Bijlagen 1. Meerjarenraming 2014-2017 met toelichting 2. Aanmeldingen bestedingsplan 2014 – 2017
RAADSBESLUIT d.d. 6 juni 2013
10
Bijlage 1
Meerjarenraming 2014-2017
1 Begroting 2013 2 structurele eff.1e bestuursrapportage 2013 3 structurele effecten uit 2e best.rap 2012 4 Effecten gemeentefonds Subtotaal 1 t/m 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
wijkgericht werken Evaluatie buitengewoon (rbs 29012013) Evaluatie buitengewoon , rioolrecht Jeugdgezondheidszorg Reg. Informatie en Expertise C M Nederland Zaakgericht werken Drank en horeca (rbs 18 12 2012) Brandpreventie scholen (rbs 23 04 2013) Pauwbedrijven Subtotaal 6 t/m 13
14 15 16 17
Bijlage 2; saldo wettelijke activiteiten Historisch archief Sportcentrum, correctie inflatie exploitatie Actualisatie beheerkosten openbare ruimte Subtotaal 14 t/m 17
Dekking middels hoger inkomsten: 18 Dividend Eneco/BNG 19 Verhuur politie en IBMN Subtotaal 18 & 19
Perspectief Kadernota 2014
2014
2015
2016
2017
-399.686
-105.861
282.886
282.886
-30.000 -20.598 794.000 343.716
-30.000 -20.598 197.000 40.541
-30.000 -20.598 -91.000 141.288
-30.000 -20.598 -383.000 -150.712
-45.000 20.000 -19.705 -1.600 -41.500 -21.000 -7.084 -24.000 -139.889
0 -45.000 20.000 -19.705 -1.600 -41.500 -21.000 -7.084 -24.000 -139.889
0 -45.000 20.000 -19.705 -1.600 -41.500 -21.000 -7.084 -24.000 -139.889
0 -45.000 20.000 -19.705 -1.600 -41.500 -21.000 -7.084 -24.000 -139.889
-48.410 39.000 25.000 118.931 134.521
-47.582 39.000 25.000
91.243 105.243
-25.000 39.000 25.000 106.298 145.298
250.000 30.000 280.000
250.000 30.000 280.000
250.000 30.000 280.000
250.000 30.000 280.000
589.070
325.950
415.920
5.817
-25.000 39.000
16.418
11
Het perspectief van de begroting 2013 naar de kadernota 2014 Uitgangspunt is het meerjarenperspectief van de begroting 2013 (1) deze wordt gebruikt als basis voor de kadernota 2014. Vervolgens worden de uitgangspunten herzien en waar nodig aangepast c.q. aangevuld. Verder worden de effecten die voortvloeien uit bestuursrapportages voor zover deze nog niet zijn meegenomen in de begroting, nu in de kadernota begroot. Dit zelfde geldt voor de effecten van het gemeentefonds (2 t/m 4). Wij stellen u voor om middelen beschikbaar te stellen voor diverse onderdelen (6 t/m 13). Soms is er al een raadsbesluit genomen en in andere gevallen bijvoorbeeld bij de Pauwbedrijven is het dringend noodzakelijk om extra middelen beschikbaar te stellen. Het saldo van Bijlage 2 ‘Aanmeldingen bestedingsplan 2014 – 2017’ is vermeld onder 14. De posten 15 t/m 17 zijn het gevolg van actualisatie van huidige ontwikkelingen. Voor wat betreft de ‘Actualisatie beheerkosten openbare ruimte’ voor de diverse ontwikkellocaties hebben wij de te verwachte beheerkosten tegen het licht gehouden. Gelet op de latere ontwikkelingen van deze locaties is het mogelijk de geraamde kosten naar beneden bij te stellen. Het dividend van Eneco is € 250.000 hoger dan verwacht in de begroting 2013. Wij achten het voorzichtig verantwoord om een hoger dividend uitkering van € 250.000 vanaf 2014 in de begroting op te nemen (18). Medio 2013 wordt het stadhuis deels verhuurd aan de politie, die er een servicepunt heeft voor de inwoners van Vianen. En zal het Inkoop Bureau Midden Nederland ook haar domicilie kiezen in het stadhuis (19).
12
Bijlage 2, Aanmeldingen bestedingsplan 2014-2017 UITGAVEN: wettelijk
KADERNOTA PERIODE:
2014
2015
2016
25.000 25.000
25.000 25.000
25.000 25.000
100.000
100.000
Lasten 2014
2017 Dekking
Lasten 2015
Lasten 2016
Lasten 2017
Gemeentesecretaris. Doorontwikkeling organisatie/borging Subtotaal
25.000 structurele lasten 25.000
Subtotaal
25.000 25.000
25.000 25.000
25.000 25.000
25.000 25.000
Cluster I & W 2e kamer verkiezingen 2016 Vervangende nieuwbouw scholencomplex Verv mr Vos Hagestein Vervanging sporttoestellen helsdingen Vervanging sporttoestellen overige acc. Aanleg 2 kunstgrasvelden sportpark Blankesteijn Renoveren wetra veld sportpark Blankensteijn Bedrijfskleding sportcentrum Vervangen theatervoorzieningen stadshof MOP onderwijs 2017 Nieuwe Aanleg kunstgrasveld sportpark Blankensteijn Meer mantelzorgers bereiken Meer vrijwilligersorganisaties bereiken Recreatie en toerisme Project probleem jongeren
wettelijk wettelijk wettelijk wettelijk wettelijk
23.410
8.482 40.168 1.100.000 310.000
Subtotaal
20.000 22.000 100.000 40.000 1.382.000
20.000 22.000 100.000
20.000 22.000 100.000
6.352 36.118 56.000 550.000 20.000 22.000 100.000
552.000
165.410
839.120
éénmalig kapitaallasten kapitaallasten vanaf 2020 éénmalig kapitaalasten vanaf 2018 kapitaallasten miv 2015 kapitaallasten miv 2016 éénmalig kapitaallasten vanaf 2018 voorziening gebouwen kapitaallasten vanaf 2018 structurele lasten structurele lasten structurele lasten éénmalig Subtotaal
23.410
8.482
0
0
23.410
8.482
0
0
0
0
Cluster BDRV Automatisering 2017; opwaarderen Software licenties Automatisering 2017; Software authentieke basisregistraties Automatisering 2017; Digitale dienstverlening Automatisering 2017; Uitbreiding document management systeem Automatisering 2017; centraal opslagsyst.(SAN) + gevirtualis.servers Vervanging kantoormachines en kantoormeubilair 2017 Vervanging kantoormachines en kantoormeubilair 2017 P & C software P & C software, structureel Subtotaal
50.000 20.000 40.000 50.000 40.000 16.000 7.000
65.000 13.000 78.000
13.000 13.000
13.000 13.000
40.000
20.000
kapitaallasten vanaf 2018 kapitaallasten vanaf 2018 kapitaallasten vanaf 2018 kapitaallasten vanaf 2018 kapitaallasten vanaf 2018 kapitaallasten vanaf 2018 kapitaallasten vanaf 2018 kapitaallasten vanaf 2015 13.000 structurele lasten 236.000 Subtotaal
Cluster ROW Opzetten basisregistratie grootschalige topografie wettelijk Gemeentelijke gebouwen grootonderhoud 2017 Realisatie urnenmuur Vervanging straatmeubilair 2016 Vervanging straatmeubilair 2017 Glasbakken milieueilanden Ondergrondse vuilcontainers Vertidrain sportvelden Vervanging Renault Vervangimng Renault haakarm auto Vervanging speeltoestellen Vervanging 3 regenmeters Vervanging 2 houten bruggen Ruimen gronddepot Vervangen stuw stadsgracht Onderhoud kunstwerken Onderhoud openbare verlichting Onderhoud beschoeiing Baggeren 2017 Efficienter beheer van de BAG Uitwerking sociaal/economische visie Project rolstoel -scootmobiel Hagesteinse bos Opstellen woonvisie Transparante berekening bouwkosten Verbouwen beheerderswoning Sparrendreef 12 Inrichten grafruimte rondom Sparrendreef 12 Verbeteren vrachtwagenparkeerterrein Ontsluiting Lage Biezenweg Kringloopwinkel Beheer openbare ruimte Helsdingen Aanschaf handhelds schouwprogramma openbare rumte Reconstructie Lange Waaijsteeg Attenties bedrijven Halte en overstapmogelijkheden buslijnen /busstation A27 Gemeentelijk verkeer en vervoerplan Stuwreconstructie en inr. Verbetering waterpartij Zijderveld Vervanging houtachtige gewassen Voorbereidingskrediet herinrichting Voorstraat Voorber. Krediet asfaltonderhoud en bomen Helsdingse Achterweg Subtotaal
TOTALEN
24.000 40.000
51.680 115.000 50.000 60.000 20.000 315.599
115.000
110.000
58.161 80.000 215.000 50.000 10.000
5.000
50.000 10.000 575.000 2.000 300.000 50.000 65.000
50.000 10.000
2.000
996.279
1.265.161
232.000
2.456.279
1.830.161
410.410
kapitaallasten vanaf 2017 224.682 voorziening gebouwen grafrechten kapitaallasten vanaf 2017 43.000 kapitaallasten vanaf 2018 26.573 afvalstoffen heffing 215.680 afvalstoffen heffing 28.325 kapitaallasten vanaf 2018 168.190 kapitaallasten vanaf 2018 180.000 kapitaallasten vanaf 2018 47.000 kapitaallasten vanaf 2018 10.700 kapitaallasten vanaf 2018 236.235 kapitaallasten vanaf 2018 38.999 kapitaallasten vanaf 2018 39.308 kapitaallasten vanaf 2018 115.000 voorziening 136.412 kapitaallasten vanaf 2018 71.000 kapitaallasten vanaf 2018 156.000 voorziening kapitaallasten vanaf 2015 reserve impulsinvesteringen kapitaalasten vanaf 2015 kapitaalasten vanaf 2015 éénmalig grafrechten grafrechten reserve industrieterrein reserve industrieterrein 50.000 afvalstoffen heffing 10.000 structurele lasten 14.500 kapitaallasten vanaf 2018 kapitaallasten vanaf 2016 2.000 structurele lasten dekking door subsidie ? kapitaallasten vanaf 2016 kapitaallasten vanaf 2017 79.000 structurele lasten 200.000 kapitaallasten vanaf 2020 230.000 kapitaallasten vanaf 2018 2.322.604 Subtotaal
3.397.724
14.100
0
0
0
14.100
25.000
25.000
48.410
47.582
13
