Menuju Sidoarjo Sejahtera, Mandiri, dan Berkeadilan

RENCANA KINERJA TAHUNAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2013

: Menuju Sidoarjo Sejahtera, Mandiri, dan Berkeadilan

VISI

No

Sasaran Strategis MISI 1

1

Urusan Pendidikan (1) Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat

Indikator Kinerja

Satuan

Target 2013

:

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global

1

Ratio anak yang mengikuti pendidikan TK/RA/PAUD

%

75,00%

2

Persentase angka partisipasi sekolah : a. APM - SD/MI

%

95,37%

- SMP/MTs

%

71,38%

- SMA/MA/SMK

%

63,65%

- SD/MI

%

103,69%

- SMP/MTs

%

96,41%

- SMA/MA/SMK

%

84,86%

% % %

0,02% 0,14% 0,21%

- SD/MI (UAS) - SMP/MTs (UAN) - SMA/MA/SMK (UAN)

angka angka angka

8,45 8,79 8,38

5

Angka melek huruf usia di atas 15 tahun

angka

99,00

6

Prosentase angka kelulusan sekolah: % % %

100,00% 99,97% 100,00%

b. APK

3

4

Persentase angka putus sekolah - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA/SMK Prosentase nilai rata-rata UAS dan UAN

- SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA/SMK 7

Rasio ideal prasarana dan sarana pendidikan terhadap jumlah murid

a. Rasio jumlah guru dengan jumlah murid - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA/SMK

rasio rasio rasio

1;20 1;20 1;20

rasio rasio rasio

1;28 1;28 1;32

%

95,00%

%

94,77%

%

95,24%

b. Rasio jumlah kelas terhadap jumlah murid : - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA/SMK c. Kondisi bangunan sekolah - SD/MI - Baik - SMP/MTs - Baik - SMA/MA/SMK - Baik

Tingkat Pencapaian Sasaran 2

Urusan Kesehatan (2) Meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat

1

Angka kematian bayi

per 1000 KH

14

2

Angka kematian balita

per 1000 KH

14

3 4

Angka kematian ibu melahirkan

per 100.000 KH

96

% / orang

% % %

85 53 2 1 11 80

%

60

% %

15 1,5

orang orang % hari kali %

36.302 239.106 75 6-9 1-3 25

orang orang kali

8,20 3.850 130

5 6 7 8

angka Morbiditas : Angka kesembuhan TB Paru Angka kesakitan DBD Angka penemuan AFP Balita dengan Gizi buruk Prevalensi Gizi kurang Kecamatan bebas rawan Gizi % penduduk yang memanfaatkan Puskesmas

a Jumlah kunjungan RJ b Jumlah Kunjungan RI 9 Penduduk yang memanfaatkan RSUD a Jumlah Kunjungan RI b Jumlah kunjungan RJ c BOR d ALOS e TOI f NDR

per 100.000 penduduk

per 100.000 < 15 th


Urusan Ketenagakerjaan (12) Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja

1 2 3

Tingkat Pengangguran Terbuka Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan jumlah perselisihan Hubungan Industrial dan Mogok Kerja

4 5 6 7 8

Jumlah perusahaan yang menerapkan norma jamsostek Jumlah perusahaan yang menerapkan norma Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Jumlah perusahaan yang ada Angka kecelakaan kerja Jumlah penindakan kasus pelanggaran ketenagakerjaan

perush

1.443

perush

2.049

perush kali kali

2.049 4.000 39

% % % tahun

81,52 0,22% 2,07 23,50


Urusan KB dan Kel. Sejahtera (15) Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya keluarga kecil sejahtera

1 2 3 4

Prevalensi peserta KB aktif Persentase perkawinan dibawah umur Total Fertility Rate Rata - rata usia kawin pertama perempuan


Urusan Sosial (22) Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat

1 2 3 4 5

Jumlah PMKS Jumlah PMKS yang dibantu Jumlah Penerima Raskin Jumlah rumah ibadah yg dibantu Kekayaan Badan Kredit Desa

jiwa jiwa RTS unit Rp

31.795 905 116.812 350 24.189.000.000,00


Urusan Perpustakaan (26) Meningkatnya Minat Baca bagi Masyarakat utamanya bagi para pelajar

1

Pengunjung perpustakaan

2 3 4 5

Jumlah Buku perpustakaan Jumlah judul buku perpustakaan Jumlah peminjam Jumlah perpustakaan keliling

Orang

44.590

eksemplar judul Orang unit

49.500 22.734 22.500 2

KK

20


Urusan Transmigrasi Meningkatnya pelayanan Ketransmigrasian

1

jumlah transmigrasi yang diberangkatkan

Tingkat Pencapaian Sasaran MISI 2

1

:

Menumbuhkembangkan potensi sektor industri, perdagangan, pariwisata, UMKM, Koperasi, pertanian dan perikanan yang berorientasi agrobis secara optimal yang berwawasan lingkungan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat

1

Persentase koperasi aktif

2

Jumlah KSP/USP sehat

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (10) Meningkatnya daya saing sektor UMKM dan Koperasi

% Kop

87,79 911

3

Jumlah modal koperasi

Rupiah

228.116.000.000,00

4

jumlah volume usaha koperasi

Rupiah

699.980.000.000,00

5

jumlah SHU koperasi

Rupiah

28.802.916.042,00

6

Jumlah Usaha Mikro

unit

16.820

7

Jumlah usaha kecil

unit

5.075

8

jumlah usaha menengah

unit

2.080

9

Jumlah modal UMKM

Rupiah

2.280.078.000.000,00

10 11

Jumlah volume usaha UMKM

Rupiah Rupiah

2.485.848.000.000,00 895.000.132,00

Jumlah bantuan pemerintah kepada koperasi


Urusan Ketahanan Pangan (13) 1

Pola pangan harapan

2

Ketersediaan pangan di daerah

%

84,40

ton (setara beras)

129.118,86

kg kg kg kg

13.682.800,00 410.100,00 3.696.500,00 72.540.100,00

kg/ha kg/ha

257,00 2.173,00 26,75

Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah (utama)


Urusan Kelautan dan Perikanan (1) Meningkatnya Produksi Perikanan

1

2

3

Produksi perikanan : - Laut - Perairan umum - Kolam -Tambak Tingkat produktivitas : - Udang Windu - Bandeng Tingkat konsumsi ikan/perkapita/tahun


Urusan Pertanian (2) Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian

1

2

Produksi tanaman pangan dan hortikultura : 1. Padi

Kw

2.084.205,00

2. Jagung

Kw

7.572,00

3. Kacang Hijau

Kw

13.602,00

4. Kedelai

Kw

13.720,00

5. Sawi

Kw

76.601,00

6. Bayam

Kw

32.541,00

7. Kangkung

Kw

46.759,00

Produktivitas tanaman pangan dan hortikultura : 1. Padi

Kw/Ha

67,45

3

2. Jagung

Kw/Ha

36,23

3. Kacang Hijau

Kw/Ha

12,00

4. Kedelai

Kw/Ha

14,80

5. Sawi

Kw/Ha

106,70

6. Bayam

Kw/Ha

92,71

7. Kangkung

Kw/Ha

62,18

Produksi perkebunan : 1. Tebu

4

6

5.802.393,62

Produktivitas perkebunan : 1. Tebu

5

Kw

Kw/Ha

1.044,24

Produksi peternakan - Daging

Kw

13.781.271,33

- Telur

Kg

1.022.229,00

- Susu

liter

3.319.425,00

Populasi Binatang ternak - Kuda

ekor

220,00

- Sapi

ekor

10.536,00

- Sapi perah

ekor

2.597,00

- Kerbau

ekor

1.207,00

- Kambing

ekor

29.766,00

- Domba

ekor

29.904,00

- Ayam Buras

ekor

521.743,00

- Ayam Ras Petelur

ekor

147.120,00

- Itik

ekor

227.539,00

- Enthok

ekor

31.301,00


Urusan Pariwisata (3) Meningkatnya Kunjungan Wisata

1

Jumlah kunjungan wisata

2

Jumlah pengelola jasa wisata

orang

687.939

unit

78


Urusan Industri (3) Meningkatnya produksi sektor industri

1 2 3

Jumlah industri Jumlah industri yang memiliki izin Volume industri

unit unit Rp

15.117 6.815 865.922.122.000,00

Meningkatnya produksi sektor industri

4 5

tenaga kerja yang terserap dari sektor industri jumlah sentra industri/klaster

orang klaster

181.394 73


Urusan Perdagangan (5) Meningkatnya Volume Perdagangan

1 2 3 4 5

volume perdagangan Jumlah pelaku usaha perdagangan jumlah tenaga kerja yang terserap oleh sektor perdagangan Nilai ekspor daerah Persentase pedagang yang menempati Pasar

Rp(juta) usaha orang US $ stan

10.392.398,69 36.207 296.282 1.812.399.000,00 13.723


1

:

Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang berkepribadian, beriman serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban

1

Jumlah cabang olah raga yang berprestasi tingkat propinsi dan nasional

jenis OR

5

Jumlah sarana olah raga milik pemerintah Jumlah Grup Olahraga Jumlah pemuda pelopor

kawasan klub orang

3 28 4

kelompok desa

382 5

Urusan Kepemudaan dan olah raga (8) Terwujudnya masyarakat beriman dan berkepribadian dengan pemberdayaan pemuda dan olahraga

2 3 4


Urusan Kebudayaan (23) Terwujudnya masyarakat beriman dan berkepribadian melalui pelestarian kebudayaan lokal

1 2

Jumlah kelompok seni dan budaya Jumlah desa yang melestarikan budaya nelayan pesisir


1

Urusan Pemberdayaan perempuan dan anak (14) Terwujudnya Kesetaraan Gender diberbagai aspek

:

Mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan prinsip pembangunan berbasis masyarakat dan kesetaraan gender

1

Jumlah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yg memperoleh advokasi

2 3

GEM GDI

kejadian

95

poin poin

83,95 77,53

Rp

83.514.000.000,00

unit

1.814


Urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa (21) Meningkatnya peran serta dan inovasi masyarakat dalam pembangunan

1 Jumlah dana Swadaya masyarakat dalam pembangunan 2 Jumlah rumah tidak layak huni yang rehabilitasi

Tingkat Pencapaian Sasaran MISI 5 1

:

Meningkatkan profesionalisme aparatur untuk mencapai pelayanan prima

1 2

Persentase penduduk ber KTP Persentase penduduk ber Akte kelahiran Jumlah Pelayanan Akte Pencatatan Sipil

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil (11) Meningkatnya pelayanan kependudukan

3

% % akta

60,00 35,00 52.605,00


Urusan Komunikasi dan Informatika (17) Terwujudnya Sistem Informasi dan Komunikasi yang Mantap untuk Mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat

1

Jumlah media informasi a Situs b Selain situs 2 jumlah media komunikasi

buah buah buah

1 9 1


Urusan Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian (20) Meningkatnya Pengembangan budaya pemerintah yang bersih, akuntabel, transparan,dan bebas dari korupsi

1 2 3 4

realisasi PAD Pendapatan daerah Jumlah belanja daerah opini BPK atas laporan keuangan

5

Jumlah temuan/nilai pemeriksaan Inspektorat yang ditindaklanjuti

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 a b

Jumlah temuan/nilai pemeriksaan BPK yang ditindaklajuti jumlah pelanggaran disiplin Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) indeks kepuasan masyarakat Jumlah jabatan struktural Jumlah pejabat stuktural yang ada Jumlah pejabat stuktural yang telah mengikuti diklatpim sesuai jenjangnya Jumlah pelatihan fungsional pegawai Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) yang disalurkan jumlah produk hukum yang ditetapkan Perda Peraturan Bupati

c

Keputusan Bupati

16

Jumlah permasalahan yang diselesaikan

Tingkat Pencapaian Sasaran

Rp Rp Rp (WTP/WDP/TW TMP)

810.800.099.696,00 2.644.581.299.007,00 2.047.804.400.000,00 WDP

buah/Rp

460,00

buah/Rp buah/Rp bidang % jabatan pejabat

11,00 14,00 78,00 1.067,00 1.067,00

pejabat

625,00

kali/orang Rp buah buah buah masalah

7/515 29.947.500.000,00 15,00 50,00 1.800,00 24,00

4

Urusan Statistik (24) Tersedianya dokumen statistik

1

Jumlah dokumen statistik yang tersedia

dokumen

2

SKPD

30

Unit

7.750

dok dok

58 58


Urusan Kearsipan (25) Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan sistem yang adil dan merata

1

Jumlah satuan kerja yang menerapkan sistem kearsipan yang baku

2

Jumlah arsip in aktif yang dikelola


Urusan Perencanaan Pembangunan (6) Tersusunnya Perencanaan Pembangunan yang partisipatif, inovative memperhatikan kepentingan

1 2

Jumlah dokumen perencanaan dan penelitian yang dihasilkan Jumlah dokumen perencanaan / penelitian yang dimanfaatkan


1

:

Mendorong tumbuh kembangnya iklim investasi untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat

1

Kondisi Jalan dan Jembatan a. Jalan aspal (km) - Panjang - Baik b. Jembatan (buah) - Baik Ketersediaan PJU bagi Masyarakat

Urusan Pekerjaan Umum (4) Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana bidang pekerjaan umum

2 3

4

daerah dampak bencana banjir a. Luas daerah genangan banjir (Pengairan) b. Luas daerah genangan banjir (Cipta karya) Luas areal dengan irigasi teknis

km km

927,84 734,27

buah titik

371,00 19.515,00

Ha Ha Ha

680,00 490,00 22.575,00

unit m menit

1,00 46.462,00 15


Urusan Perumahan (7) Meningkatnya kualitas layanan kebutuhan dasar (perumahan) masyarakat

1 2 3

Jumlah sarana air bersih yang dibangun panjang jalan lingkungan yang dibangun Tanggap Waktu (Response Time ) kejadian kebakaran

Tingkat Pencapaian Sasaran 3 4

Urusan Penanaman Modal (9) Urusan Pertanahan 1. Meningkatnya investasi baik PMA maupun PMDN

1

Jumlah investasi PMA di daerah

2 3

Jumlah investasi PMDN Fasilitas di daerah Jumlah Investasi PMDN Non Fasilitas Daerah

Rp

128.064.366.555,00

Rp Rp

634.390.292.782,00 5.035.670.499.871,00

2. Meningkatnya kualitas layanan perijinan dan penanaman modal

4

Persentase Penerbitan Ijin Tepat Waktu

5

Persentase Perusahaan yang Memiliki Ijin

%

99,38

%

67,41

dok dok

4,00 5,00

dok

4,00


Urusan Penataan Ruang (6) Meningkatnya keindahan dan kenyamanan kota

1 2 3

Pengaturan zonasi Jumlah RDTRK Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)/Urban design. Jumlah bangunan ber IMB

4

%

158.000,00


Urusan Perhubungan (16) Meningkatnya Optimalisasi pembangunan infrastruktur daerah

1 2

Peningkatan Jumlah lulus Uji KIR Jumlah Perpanjangan Ijin Trayek Angkutan Perdesaan

3

jumlah penumpang umum yang diangkut

4

Penurunan fatalitas kecelakaan lalu lintas

5 a b c d

meninggal luka parah luka ringan Jumlah sarana dan prasarana transportasi (unit) halte Traffic light terminal Dermaga

42.359,00

kendaraan trayek

773,00

orang

48.772.000,00

orang orang orang

110,00 42,00 75,00

unit unit unit unit

16,00 38,00 7,00 11,00

Tingkat Pencapaian Sasaran MISI 7 1

Urusan Lingkungan Hidup (3) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui penurunan tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan

:

Meningkatkan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan

1

Pemenuhan baku mutu air a. Air sungai - pH - BOD (mg/lt) - COD (mg/lt)

mg/lt mg/lt

6-9 2 10

b. Air limbah RS - pH - BOD (mg/lt) - COD (mg/lt) - TSS (mg/lt) - NH3 - PO4 - Detergen

mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt

6-9 30 80 30 0,1 2 0,5

c. Air limbah industri besar (minyak goreng, sabun, deterjen) BOD (mg/lt) COD (mg/lt) TSS (mg/lt) d. Air limbah industri besar (kertas) BOD (mg/lt) COD (mg/lt) TSS (mg/lt) e. Air limbah industri besar (gula) BOD (mg/lt) COD (mg/lt) TSS (mg/lt) 2

Pemenuhan baku mutu udara a. Lokasi padat lalu lintas - CO (µg/m³) - NO2 (µg/m³) - SO2 (µg/m³) - O3 (µg/m³) - NH3 (µg/m³) - Debu (µg/m³)

mg/lt mg/lt mg/lt

75 180 60

mg/lt

70

mg/lt mg/lt

150 70

mg/lt mg/lt mg/lt

60 100 50

ppm ppm ppm ppm ppm 3 mg/Nm

20 0,05 0,1 0,1 2 0,26

ppm ppm ppm 3 mg/Nm

20 0,05 0,1 0,26

b. Lokasi industri berpotensi pencemaran - CO (µg/m³) - NO2 (µg/m³) - SO2 (µg/m³) - Debu (µg/m³) 3 4

Jumlah sampah yang terangkut ke TPA. Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau

m3 Ha

840,00 20,00


Urusan ESDM (4) Tersedianya energy alternative yang dimanfaatkan

1 Ketersediaan energy alternative

watt

1000


1

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (19)

:

Menumbuhkembangkan iklim demokrasi yang sehat, santun serta menjunjung tinggi norma dan etika masyarakat

Meningkatnya kualitas norma maupun etika dalam masyarakat

1

Jumlah pelanggaran masyarakat terhadap perda

2 3

Jumlah satpol PP Jumlah kegiatan pembinaan politik

kali orang kali

1.170,00 190,00 9,00

Tingkat Pencapaian Sasaran

Sidoarjo, Januari 2013 Bupati

H. SAIFUL ILAH SH., M.Hum.

Menuju Sidoarjo Sejahtera, Mandiri, dan Berkeadilan

Recommend Documents