BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu organisasi perangkat daerah kabupaten klungkung yang memberikan suatu pelayanan publik dalam
bidang
administrasi
kependudukan
di
Kabupaten
Klungkung.
Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terbentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung mempunyai misi yaitu meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan profesional di Kabupaten Klungkung. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut : 1.
Perumusan kebijakan tugas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Pelaksanaan kebijakan tugas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ; 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 4. Pelaksanaan administrasi dinas tugas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka dalam melaksanakan program kegiatannya harus didasari oleh suatu perencanaan baik dalam jangka menengah lima tahunan maupun tahunan. Perencanaan tersebut merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dirumuskan dalam suatu dokumen perencanaan tingkat SKPD yaitu Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. Rumusan program kegiatan, indikator dan target dalam dokumen perencanaan tersebut merupakan penjabaran tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatatan Sipil dalam mencapai tujuannya. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Kepala SKPD berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi terhadap Renja SKPD sebagai bahan masukan untuk melaksanakan evaluasi terhadap RKPD. Pasal 278 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 menyatakan bahwa Kepala SKPD melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD Kabupaten/Kota dan hasil evaluasi dilaporkan
setiap triwulan kepada Bupati/Walikota melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Hasil Evaluasi Renja SKPD menjadi bahan bagi penyusunan Renja SKPD tahun berikutnya. Dalam pasal 277 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dinyatakan bahwa evaluasi terhadap hasil Renja SKPD Kabupaten/Kota mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA SKPD yang digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja SKPD Kabupaten/Kota dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi, misi Renstra SKPD serta prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah lingkup Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Klungkung
melaksanakan
evaluasi
terhadap
hasil
Renja
Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2017. Evaluasi Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Triwulan I tahun 2017 mempergunakan dokumen dasar penilaian yaitu Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2013-2018 dan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2017. 1.2.
Tujuan dan Sasaran Tujuan dan sasaran sesuai dengan Renja tahun 2017 ditetapkan sebagai berikut : Tabel 1.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Sasaran Tahun 2017 INDIKATOR
TARGET KINERJA
SASARAN
TAHUN 2017
Meningkatnya cakupan
Rasio Pasangan
87%
cakupan
kepemilikan Dokumen
ber-akta
kepemilikan
Kependudukan
perkawinan
dokumen
Pencatatan Sipil
TUJUAN
SASARAN
Meningkatkan
dan
administrasi
Rasio Penduduk
kependudukan
ber-KTP Rasio Bayi berakta kelahiran
97% 89%
1.3. Program dan Kegiatan Tahun 2017 Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017 sesuai dengan Renja Tahun 2017 dirancang dalam 5 program dan 17 Kegiatan sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 1.2 Program dan Kegiatan dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017 No
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan
Target Kinerja Renja K
Rp
12 bln
302.958.000,-
12 bln
192.960.000,-
2 Kali
2.408.000,-
8 Paket
73.490.000,-
12 Bulan
34.100.000,-
(Output) 1
Pelayanan
Jumlah bulan terpenuhinya
Administrasi
pelayanan administrasi
Perkantoran
perkantoran
1. Penyediaan Jasa
Jumlah bulan terbayarnya
Komunikasi
Rekening Telepon,Air,
Sumber Daya
Listrik dan Surat Kabar
Air dan Listrik 2. Penyediaan
Jumlah bulan tersedianya
komponen
komponen instalasi listrik
instalasi
dan penerangan kantor
listrik/peneranga n bangunan kantor 3. Penyediaan Peralatan dan
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
perlengkapan kantor 4. Penyediaan Bahan Logistik
Jumlah bulan tersedianya sesajen/Banten
Kantor 2
Peningkatan Sarana
Pemenuhan peningkatan
dan Prasarana
sarana dan prasarana
Aparatur
aparatur
1. Pengadaan
Jumlah Tersedianya
Meubelair
Meubeleir
100 %
4 unit
42.365.600,-
2. Pemeliharaan rutin/berkala
Jumlah bulan terpeliharanya
12 bln
93.510.691,-
12 bln
160.328.000,-
12 bln
26.250.000,-
100%
265.000.000,-
100%
182.681.927,-
2
182.681.927,-
gedung kantor
gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin/berkala
Jumlah bulan terpeliharanya Kendaraan Dinas
kendaraan dinas/operasion al 4. Pemeliharaan
Jumlah bulan terpeliharanya
rutin/berkala
perlengkapan gedung
perlengkapan
kantor
gedung kantor 5. Rehabilitasi Sedang/Berat
Terpenuhinya Rehabilitasi Gedung Kantor
Gedung Kantor 3
Program
Terpenuhinya Pelayanan
Peningkatan
Administrasi Kepegawaian
Disiplin Aparatur
SKPD
1. Pelayanan
Laporan Pelayanan
Administrasi
Administrasi Kepegawaian
Kepegawaian
SKPD
Laporan
SKPD 4
Program
Terpenuhinya Peningkatan
Peningkatan dan
dan Pengembangan Kinerja
Pengembangan
SKPD
100%
153.284.900,-
Kinerja SKPD 1. Penyusunan
Tercapainya penyusunan
Dokumen
dokumen perencanaan dan
Perencanaan
anggaran SKPD
7
5.171.500,-
Dokumen
dan Anggaran SKPD 2. Penatausahaan
Tercapainya laporan
dan Pengelolaan penatausahaan keuangan Keuangan SKPD 3. Pengendalian dan Evaluasi
12
137.092.900,-
Laporan
SKPD Tercapainya laporan
12
pengendalian dan evaluasi
Lapor
11.020.500,-
Kinerja 5
kinerja SKPD
Penataan
Jumlah bulan terpenuhinya
Administrasi
penataan administrasi
Kependudukan
kependudukan
1. Pembangunan
Jumlah bulan terlaksananya
dan
pelayanan administrasi
Pengoperasian
kependudukan
an 12 bln
1.009.067.000, 00
12 bln
384.662.000,-
12 bln
476.878.500,-
SIAK Secara Terpadu 2. Pembentukan
Jumlah Bulan Tertatanya
dan Penataan
Sistem Koneksi SIAK
Sistem Koneksi (Inter-Phase Tahap Awal) NIK 3. Peningkatan
Jumlah Bulan terlaksananya
Pelayanan
pelayanan dokumen
Publik Dalam
kependudukan berupa
Bidang
KTP,KK dan Biodata
12 bln
615.712.000,-
12 bln
348.755.000
Kependudukan 4. Peningkatan
Jumlah bulan terlaksananya
kapasitas aparat
pelayanan akta catatan sipil
kependudukan dan catatan sipil Dari 5 program dan 17 kegiatan yang terdapat dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
tahun 2017, semuanya terakomodir dalam DPA Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2017 yang artinya dari segi perencanaan program dan kegiatan semua telah dapat diakomodir dalam DPA.
BAB II TARGET DAN CAPAIAN KINERJA Adapun capaian target kinerja program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada Triwulan I adalah sebagai berikut : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk Triwulan I rata-rata capaian kinerja program sebesar 40.63 %. Sedangkan untuk rata-rata capaian realisasi anggaran sebesar 28.98 % atau sebesar Rp. 87.803.755,- dari rencana Rp.302.958.000,-. Secara keseluruhan untuk program ini tidak ada kendala atau hambatan pada pelaksanaan di triwulan I. b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur untuk Triwulan I rata-rata capaian kinerja untuk 5 kegiatan sebesar 20 %. Sedangkan untuk rata-rata capaian realisasi anggaran sebesar 9,21 % sebesar Rp. 54.085.500,- dari rencana Rp. 587.454.291,-. Secara keseluruhan tidak ada kendala atau hambatan pada triwulan I. c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur untuk Triwulan I rata-rata capaian kinerja untuk 1 kegiatan sebesar 25 %. Sedangkan untuk rata-rata capaian realisasi anggaran sebesar 14,17 % sebesar Rp. 25.894.896,- dari rencana Rp. 182.681.927,-. Secara keseluruhan tidak ada kendala atau hambatan pada triwulan I. d. Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD untuk Triwulan I rata-rata capaian kinerja untuk 3 kegiatan sebesar 27,78%. Sedangkan untuk rata-rata capaian realisasi anggaran sebesar 20 % sebesar Rp. 31.405.800,- dari rencana Rp. 153.284.900,-. Secara keseluruhan tidak ada kendala atau hambatan pada triwulan I. e. Program Penataan Administrasi Kependudukan pada Renja tahun 2017 terdiri dari 4 (empat) kegiatan. Untuk Triwulan I rata-rata capaian kinerja untuk 4 (empat) kegiatan sebesar 20%. Sedangkan rata-rata capaian realisasi anggaran sebesar 10,21 % atau sebesar Rp. 186.354.800,- dari anggaran sebesar Rp. 1.826.007.500. Secara keseluruhan tidak ada kendala atau hambatan pada triwulan I.
BAB III HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2017 3.1. Perbandingan Program Kegiatan dalam Renja SKPD dan Renstra SKPD Dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung tahun 2013-2018 untuk tahun 2017 dirancang 3 program dan 20 kegiatan, dimana yang tercantum dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Tahun 2017 program kegiatan yang dirancang sejumlah 5 program dan 17 kegiatan dengan nama program kegiatan yang sama dan adanya penambahan program. Terdapat perbedaan antara Renstra dan Renja yaitu adanya penambahan program yang dilaksanakan pada tahun 2017 hal ini disebabkan oleh adanya perubahan peraturan tentang susunan perangkat daerah di akhir tahun 2016 yang mulai berlaku pada tahun 2017. Selain itu juga terdapat perbedaan pada indikasi pendanaan program kegiatan namun tidak lagi terdapat perbedaaan pada outcome dari program serta output dari kegiatan. Hal ini dimungkinkan karena terjadi perkembangan dan tambahan-tambahan uraian dan harga satuan kegiatan sehingga nilai indikasi pendanaannya berbeda serta adanya peraturan atau ketentuan yang terbaru mengenai penataan administrasi kependudukan.
Tabel 3.1 Perbandingan Renstra 2013-2018 dan Renja Tahun 2017 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung
Renstra Pro gram dan Kegiatan 1
I ndikato r Kinerja Pro gram ( o utco m e) dan Kegiatan ( o utput) 2
Program: Pelayanan Prosentase terpenuhinya Administrasi Pelayanan Administrasi Perkantoran Perkantoran Penyediaan jasa Koran, rekening air, komunikasi, sumber rekening listrik daya air dan listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jasa administrasi keuangan
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Alat tulis kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Buku cetakan dan fotocopy
T arget Kinerja K 3
Rp 4
100%
622.150.000,00
12 bln
106.650.000,00
Mesin absensi sidik jari,Kipas angin,TV Publikasi dan edukasi,Vacum cleaner,Laptop,Printer,LCD projektor
Pro gram dan Kegiatan 5
Program: Pelayanan Jumlah bulan Administrasi Perkantoran terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa Jumlah Bulan terbayarnya komunikasi, sumber daya rekening telepon, air, air dan listrik listrik dan surat kabar
K 7
Rp 8
12 bln
302.958.000,00
12 bln
192.960.000,00
12 bln
2.408.000,00
12 bln
114.710.000,00
12 bln
32.140.000,00
Penyediaan Peralatan dan Tersedianya peralatan Perlengkapan Kantor dan perlengkapan kantor
12 bln
73.490.000,00
14.120.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah bulan tersedianya sesajen/Banten
12 bln
34.100.000,00
19.000.000,00
Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemenuhan peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan Mebeleur
Jumlah Tersedianya Meubeleir
12 bln
12 bln
68.970.000,00
Jumlah bulan tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor
T arget Kinerja
Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12 bln
Penyediaan Sambungan listrik,bola komponen Instalasi lampu Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Renja I ndikato r Kinerja Pro gram ( o utco m e) dan Kegiatan ( o utput) 6
100% 587.454.291,00
4 jenis
42.365.600,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
sesajen/banten
Penyediaan Makanan dan Minuman
Makanan dan minuman rapat
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah
Perjalanan Dinas
12 bln
12 bln
Penyediaan Jasa Jasa tenaga Kontrak Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Program: Prosentase terpenuhinya Peningkatan Sarana Sarana dan Prasarana dan Prasarana Aparatur Aparatur Pembangunan Gedung Kantor
Tembok penyengker dan padmasana
Pengadaan Kendaraan Dinas
Kendaraan Dinas
Pengadaan Mebeleur
12 bln
33.110.000,00
17.880.000,00
151.200.000,00
Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional
Jumlah bulan terpeliharanya gedung kantor Jumlah bulan terpeliharanya Kendaraan Dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah bulan terpeliharanya perlengkapan gedung kantor
12 bln
93.510.691,00
12 bln
160.328.000,00
12 bln
26.250.000,00
1 Paket
265.000.000,00
100%
153.284.900,00
Jumlah tercapainya penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD
7 dokumen
5.171.500,00
Jumlah tercapainya laporan penatausahaan dan pengelolaan keuangan SKPD
12 Lap
137.092.900,00
Jumlah tercapainya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja
12 Lap
11.020.500,00
Terwujudnya Disiplin Aparatur
12 bln
182.681.927,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Terpenuhinya rehabilitasi Gedung Kantor gedung kantor 12 bln
64.370.000,00
1.939.410.000,00
Program Peningkatan dan Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Kinerja dan Pengembangan SKPD Kinerja SKPD
1.495.390.000,00
Penyusunan Dokumen dan Perencanaan dan Anggaran SKPD
5 unit
99.000.000,00
Penatausahaan dan pengelolaan keuangan SKPD
2 unit
50.990.000,00
Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
100%
100%
Meja,kursi dan rak arsip
Pemeliharaan Rutin Pengecatan gedung kantor Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
100%
27.830.000,00
Pemeliharaan Rutin Perawatan kendaraan dinas Berkala Kendaraan Dinas Operasional
12 bln
199.530.000,00
Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD
Laporan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD
2 Lap
182.681.927,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
12 bln
66.670.000,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Jumlah bulan terpenuhinya penataan administrasi kependudukan
12 bln
1.826.007.500,00
Perawatan Perlengkapan kantor
Penataan Administrasi Kependudukan
Jumlah bulan terlaksananya pelayanan administrasi kependuduka
12 bln
384.662.000,00
Pembangunan dan Terpenuhinya Kepemilikan Pengoperasian SIAK KTP dan KK/Dokumen 100% Terpadu Kependudukan
Pembentukan dan Jumlah Bulan Tertatanya Penataan sistem Koneksi Sistem Koneksi SIAK 315.380.000,00 (Inter-phase tahap awal) NIK
12 bln
476.878.500,00
Pembentukan dan Penataan sistem Koneksi (Interphase tahap awal) NIK
Tertatanya Sistem Koneksi/Jaringan secara bertahap
100%
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang 271.780.000,00 Kependudukan
Jumlah Bulan terlaksananya pelayanan dokumen kependudukan berupa KTP,KK dan Biodata
12 bln
615.712.000,00
Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan
Tersajinya Laporan Informasi Kependudukan/Buku Induk,Buku Profil,Buku LIK
2 buku
Peningkatan Kapasitas aparat Kependudukan 224.110.000,00 dan Catatan sipil
Jumlah bulan terlaksananya pelayanan akta catatan sipil
12 bln
348.755.000,00
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
Terlayaninya Administrasi Kependudukan berupa KTP dan KK/Biodata,KK,KTP 100%
Peningkatan Kapasitas aparat Kependudukan dan Catatan sipil
Terlaksananya Pelayanan Akta Catatan Sipil/Kutipan Akta kelahiran,Perkawinan 100% dan Kematian
Prosentase terpenuhinya Administrasi Kependudukan
100%
Pembangunan dan Pengoperasian SIAK 1.437.950.000,00 Terpadu
330.470.000,00
296.210.000,00
3.1. Kendala yang Dihadapi Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada triwulan I adalah sebagai berikut : a.
Pada umumnya pelaksanaan kegiatan pada triwulan I tidak menemukan kendala ataupun hambatan hal ini karena adanya dukungan dari semua pegawai dalam melaksanakan kegiatan tersebut.
BAB IV PENUTUP 4.1. Kesimpulan Dari hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Triwulan I Tahun 2017 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : a. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang susunan perangkat daerah kabupaten klungkung terdapat penambahan dan pengurangan program dan kegiatan yang harus disesuaikan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD yang baru, akan tetapi tidak ada kendala dan hambatan yang berarti akibat adanya penyesuaian tersebut dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. b. Rata-rata capaian kinerja program Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Triwulan I tahun 2017 mencapai 26.68 % dan rata-rata capaian realisasi keuangan mencapai 18,74 %. 4.2. Rekomendasi Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut : a. Dalam rangka menyesuaikan dengan program dan kegiatan akibat ditetapkannya peraturan susunan perangkat daerah yang baru perlu adanya dilakukan revisi dokumen renstra untuk tahun berikutnya agar penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan indikator kinerja SKPD yang baru. b. Dalam proses perencanaan khususnya penghitungan anggaran program kegiatan agar sedapat mungkin dilakukan secara detail dan melakukan survey harga pasar dan perkembangan sehingga pagu dana yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat meningkatkan tingkat capaian realisasi keuangan. Demikian laporan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Triwulan I untuk dapat dijadikan bahan acuan dalam
pembenahan dan
peningkatan
kinerja
Dinas Kependudukan
dan
Pencatatan Sipil pada Triwulan berikutnya dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Tahun 20132018.
