Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 8. szám április 29. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

DEBRECEN

Megyei Jogú Város Önkormányzatának

K Ö Z L Ö N Y E

2011. évi 8. szám

2011. április 29.

II. kötet TARTALOMJEGYZÉK ___________________________________________________________________________ Szám Tárgy Oldal ___________________________________________________________________________

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 18.) rendelet módosításáról

1643

17/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának szabályairól szóló 12/2005. (IV. 29.) Kr. rendelet módosításáról

1728

18/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 14/2008. (III. 28.) rendelet módosításáról

1730

1643 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete ∗ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 18.) rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 1992. é vi XXXVIII. törvény 65. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 61/E. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. § Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 18.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az önkormányzat 2011. évi költségvetését (külső forrás összege nélkül) 43.589.118 E Ft bevételi és 48.414.582 E Ft kiadási előirányzattal, valamint a t árgyévi költségvetési bevételek és a kiadások különbözeteként 4.825.464 E Ft hiánnyal, összességében 48.414.582 E Ft (kisebbségi önkormányzatok költségvetéseivel együtt 48.425.177 E Ft) kiadási és bevételi főösszeggel fogadja el.” 2. § (1) A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A Közgyűlés az önkormányzat központi kezelésű feladatait 23.913.328 E Ft összegben állapítja meg (5. melléklet), amely összevontan tartalmazza az intézményekhez nem rendelt feladatok kiadási előirányzatait és a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatait.” (2) A Rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A Közgyűlés az általános tartalékot (5. melléklet 15.1. alcím) 500.000 E Ft összegben, a céltartalékot (5. melléklet 15.2. alcím) 880.591 E Ft összegben állapítja meg, az önkormányzat központi kezelésű feladatai között megtervezve. A céltartalék cél szerinti előirányzatait az 5.19. melléklet tartalmazza."

∗

A Közgyűlés a rendeletet a 2011. április 28-ai ülésén fogadta el.

1644 3. § (1) A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A költségvetés a kiadási oldalon az alábbi működési jellegű kiemelt előirányzatokat tartalmazza: a) személyi juttatások 14.913.541 E Ft (kisebbségi önkormányzatok költségvetéseivel együtt 14.914.750 E Ft); b) munkaadót terhelő járulékok 3.995.819 E Ft (kisebbségi önkormányzatok költségvetéseivel együtt 3.996.313 E Ft); c) dologi kiadások 18.895.129 E Ft (kisebbségi önkormányzatok költségvetéseivel együtt 18.904.021 E Ft); d) intézményeknél megtervezett ellátottak pénzbeli juttatása 27.134 E Ft; e) szociálpolitikai ellátások és eg yéb juttatások, társadalombiztosítási pénzbeli ellátások 837.958 E Ft; f) működési célú támogatások és pénzeszköz átadások 2.808.812 E Ft összegben.” (2) A Rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A költségvetés a kiadási oldalon az alábbi felhalmozási jellegű kiemelt előirányzatokat tartalmazza: a) beruházási kiadások 5.884.969 E Ft; b) felújítási kiadások 396.603 E Ft; c) felhalmozási célú támogatások és pénzeszköz átadások 654.617 E Ft összegben.” 4. § A Rendelet 22. § helyébe a következő rendelkezés lép: „22. § A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal kiadásait az önkormányzat központi kezelésű feladatai között megtervezve 3.227.602 E Ft összegben fogadja el. A Polgármesteri Hivatal személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezését az 5.2. melléklet, a dologi kiemelt előirányzatának részletezését pedig az 5.3. melléklet tartalmazza.” 5. § (1) A Rendelet 23. §-a kiegészül a következő (2a) bekezdéssel: „(2a) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal létszámkeretét 2011. május 1-jétől összesen 643 főben állapítja meg, az alábbi részletezettségben: a) polgármesteri vezetés 4 fő; b) közszolgálati jogviszonyban állók 593 fő; c) Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók 46 fő.”

1645

(2) A Rendelet 23. § (3)-(4) bekezdésében az „(1)-(2) bekezdésben” szövegrész helyébe az „(1)-(2a) bekezdésben” szövegrész lép. 6. § A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete, 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete, 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete, 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete, 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete, 2.3. melléklete helyébe e rendelet 2.3. melléklete, 2.4. melléklete helyébe e rendelet 2.4. melléklete, 2.4.1. melléklete helyébe e rendelet 2.4.1. melléklete, 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete, 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1. melléklete, 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete, 4.1. melléklete helyébe e rendelet 4.1. melléklete, 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete, 5.1. melléklete helyébe e rendelet 5.1. melléklete, 5.2. melléklete helyébe e rendelet 5.2. melléklete, 5.3. melléklete helyébe e rendelet 5.3. melléklete, 5.4. melléklete helyébe e rendelet 5.4. melléklete, 5.5. melléklete helyébe e rendelet 5.5. melléklete, 5.6. melléklete helyébe e rendelet 5.6. melléklete, 5.6.1. melléklete helyébe e rendelet 5.6.1. melléklete, 5.7. melléklete helyébe e rendelet 5.7. melléklete, 5.8. melléklete helyébe e rendelet 5.8. melléklete, 5.9. melléklete helyébe e rendelet 5.9. melléklete, 5.10. melléklete helyébe e rendelet 5.10. melléklete, 5.11. melléklete helyébe e rendelet 5.11. melléklete, 5.12. melléklete helyébe e rendelet 5.12. melléklete, 5.13. melléklete helyébe e rendelet 5.13. melléklete, 5.14. melléklete helyébe e rendelet 5.14. melléklete, 5.15. melléklete helyébe e rendelet 5.15. melléklete, 5.16. melléklete helyébe e rendelet 5.16. melléklete, 5.17. melléklete helyébe e rendelet 5.17. melléklete, 5.18. melléklete helyébe e rendelet 5.18. melléklete, 5.19. melléklete helyébe e rendelet 5.19. melléklete, 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete, 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete, 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete, 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete, 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete, 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete, 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete, 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete, 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete,

1646

lép.

15. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete, 16. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete, 18. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete

7. § Ez a rendelet 2011. április 30-án lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal sk. jegyző

Kósa Lajos sk. polgármester

1. melléklet a 16/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. évi mérlege Ezer Ft-ban B

A

Bevételek

1.

2.

Saját bevételek

Átengedett központi adók

3.

Önkormányzat költségvetési támogatása

4.

Külső forrás intézmények és a központi kezelésű feladatok Nyitó pénzmaradvány

E

F

2009. évi teljesítés

2010. évi teljesítés*

2011. évi eredeti előirányzat

2011. évi módosított előirányzat

30 467 223

Bevételek összesen:

Kisebbségi önkormányzatok költségvetései (bevételek)

MINDÖSSZESEN

21 671 239

G

H

Kiadások

I

J

K

L

2009. évi teljesítés

2010. évi teljesítés*



21 671 239

6 132 034

5 963 963

5 465 578

5 465 578

1 430 730

1 577 524

1 650 000

1 650 000

18 531 212

17 386 199

12 795 655

12 795 655

3 000 000

5 700 000

4 825 464

4 825 464

1.

Költségvetési intézmények kiadásai

Önkormányzat központi kezelésű feladatai

28 235 928

27 369 844

23 788 580

24 501 254

30 786 940

32 779 761

21 491 705

23 913 328

0

0

500 000

500 000

443 648

880 591

45 280 285

48 414 582

9 000

10 595

45 289 285

48 425 177

2. 5 089 106

4 290 461

kisebbségi önkormányzatok pénzmaradvány összesen

6.

D

30 560 977

- Ebből: gépjármű adó

5.

C

522 349

3 656 646

0

1 595

- Ebből: Általános tartalék - Ebből: Céltartalék

5 089 106

4 290 461

522 349

3 658 241

63 313 329

63 807 846

45 280 285

48 414 582

9 000

10 595

45 289 285

48 425 177

Kiadások összesen:

3.

59 022 868

Kisebbségi önkormányzatok költségvetései (kiadások)

MINDÖSSZESEN

60 149 605

*Megjegyzés: Az összes pénzmaradvány tartalmazza a kisebbségi önkormányzatok 2010. évi pénzmaradványát is. A 2010. évi összes pénzmaradványból eredeti előirányzatként a 2011. évi költségvetés tervezésekor 522.349 E Ft került betervezésre az Ámr. 36.§ (1) bekezdés ed) alpontja alapján. A pénzmaradvány 2010. évi zárszámadással egyidejű elfogadását követően 3.135.892 E Ft-tal emelhető a kiadási előirányzatok.

1.1. melléklet a 16/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató táblázat Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeiről valamint kiadásairól B

A

C

D

E

F

G

Sorszám

Bevételek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1.

I. Működési bevételek

34 042 765

34 042 765

2.

Intézményi tevékenység bevételei

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Önkormányzat saját bevételei - Helyi adók - Illetékek - Önkormányzat sajátos működési bevételei

10 635 000 800 000 40 000

10 635 000 800 000 40 000

Átengedett adók - Termőföld bérbeadásából származó jövedelem - Gépjámű adó

500 1 650 000

500 1 650 000

Helyi Önkormányzatot megillető személyi jövedelem adó - Személy jövedelem adó helyben maradó része

2 905 134

2 905 134

909 944

909 944

15.

- Személyi jövedelem adó kiegészítés

16. 17. 18. 19.

Működési bevételi támogatás - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel

52 530

52 530

20.

- Szolgáltatások ellenértéke

97 444

97 444

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja - Kamatbevételek - Alkalmazottak térítése (üdülő) - Egyéb bevételek - Támogatásértékü bevételek,működési célra átvett pénze. - Bérlet és lízingdíj bevételek - Továbbszámlázott,közvetített szolgáltatások bevételei - Szociális célra átvett pénzeszközök - Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele - Áru- és készletértékesítés bevételei

154 386 50 000 2 240 231 307 26 177 180 917 0 0 0

154 386 50 000 2 240 231 307 26 177 180 917 0 0 0

11 563 284

11 563 284

35.

- Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához

151 442

151 442

36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

- Egyes szociális feladatok támogatása - Színházi tevékenység támogatása - Tűzoltóság támogatása - Zenekarok, énekkarok támogatása

8 892 476 200 595 837 0

8 892 476 200 595 837 0

Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai - Normatív hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatások

II. Felhalmozási bevételek Önkormányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek - Földterület értékesítés - Ingatlanok értékesítése - Ingatlan kiváltás (egyházak) - Osztalék, hozam bevétel - Részvények, részesedések értékesítése - Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel - Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése

11 475 000

11 475 000

1 650 500

1 650 500

0 3 884 232 0 480 000 0 562 255 2 628

Felhalmozási támogatások - Felhalmozási támogatás államháztartáson belüli - Felhalmozási támogatás államháztartáson kívüli - Felhalmozási támogatás EU része - EU támogatások önrésze (idegen számla)

515 430 0 0 0

515 430 0 0 0

57.

- Helyi lakástámogatás kölcsönök visszatérülése

50 000

50 000

58. 59. 60. 61.

- Ért. tárgyi eszköz Áfa - Áfa visszatérülés - Dolgozók lakásépítési támogatása Cél- és címzett támogatás

366 000 19 162 10 000

366 000 19 162 10 000

62.

3 815 078

615 181

Intézmények működési célú kiadásai melléklet)

(4.

- Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás - Ellátottak pénzbeni juttatása Polgármesteri Hivatal ( 5. melléklet) - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadások - Támogatás Önkormányzat központi kezelésű szakfeladatai ( 5. melléklet) 1. Városüzemeltetés - Dologi kiadás - Támogatás 2. Társ.szoc.pol. és egyéb TB juttatás

12 777 982 3 388 531 7 599 164 22 903

12 919 292 3 430 042 8 085 789 27 134

1 846 250 498 330 550 493 1 000

1 963 535 526 560 645 093 1 000

1 788 300 26 500 760 770

1 877 466 26 500 837 958

25 475 36 403 6 693 464 172 094

30 714 39 217 6 906 190 173 193

1 584 900 5 000 220 000 60 000 480 000 90 419 39 450 88 000 9 000

1 614 900 5 000 220 000 60 000 480 000 90 419 40 800 88 000 9 000

0

0

500 000 443 648

500 000 880 591

Ezer Ft-ban

J

K



39 708 076

41 478 393

23 788 580

24 462 257

2 896 073

3 136 188

12 079 775

12 499 357

943 648

1 380 591

3. Szakfeladatok

11 563 284

11 563 284

1 232 371

1 232 371

- Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadások - Támogatás 4. Támogatások - Nonprofit Kft-k támogatása - Kft-k támogatása - Sportszervezetek támogatása - Vállalkozások támogatása - Közlekedési támogatás - Lakossági szennyvízszipp. támogatása - Egyéb támogatások, tagdíjak - Közfoglalkoztatás támogatása - Kisebbségi önkormányzatok 5. Kisebbségi önkormányzatok állami támogatásainak és egyéb bevételeinek elszámolása (működési) Tartalékok - Általános tartalék - Céltartalék

6 412 056 0 3 884 232 0 480 000 0 562 255 2 628

I. Működési kiadások

3 691 351

615 181

I

Kiadások

3 691 351

3 815 078

H

9 546 353

4 929 115

960 592

II. Felhalmozási kiadások

4 929 115

960 592

Intézményi felhalmozási kiadás (4. melléklet) Polgármesteri Hivatal Önkorm. központi kezelésű feladatai - Beruházási kiadás - Felújítási kiadások - Szakfeladatok felújítása - Szakfeladatok beruházási kiadásai - Felhalmozási támogatás

0

Céljellegű decentralizált támogatás

0

0

63. 64.

Központosított támogatás Egyéb központi támogatás

0 0

0 0

65.

Nyitó pénzmaradvány (intézmények és a központi kezelésű feladatok)

522 349

3 656 646

66.

Bevételek összesen

40 454 821

43 589 118

67.

Külső forrás

4 825 464

4 825 464

68.

Bevételek mindösszesen

45 280 285

48 414 582

6 936 189

0 50 000 5 522 209

38 997 91 414 6 805 778

0

0

0

0

Kiadások összesen

45 280 285

48 414 582

Kiadások mindösszesen

45 280 285

48 414 582

Tartalékok - Általános tartalék - Céltartalék

Kisebbségi önkormányzatok állami támogatásainak és egyéb bevételeinek elszámolása (felhalmozási)

0

5 572 209

3 839 629 300 000 53 405 1 106 092 223 083

4 466 735 335 749 60 854 1 287 823 654 617

0 0

0 0


A költségvetés bevételei

A

B

C

D

E

F

Cím

Alcím

Jogcím

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS



21 671 239

21 671 239

10 635 000

10 635 000

800 000

800 000

1.

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1.1.

Helyi adók

1.2.

Illetékek

1.3.

Intézményi tevékenység bevételei

3 691 351

3 691 351

1.4.

Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek

4 929 115

4 929 115

1.5.

Működési bevételek, támogatások

1 575 773

1 575 773

1.6.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, műemlékvédelmi, építésügyi bírság, helysz.b. )

40 000

40 000

5 465 578

5 465 578

1 650 500

1 650 500

500

500

2.

ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN Átengendett adók

2.1. 2.1.1.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

2.1.2.

Gépjármű adó

1 650 000

1 650 000

A helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó

3 815 078

3 815 078

2.2.1.

Személyi jövedelemadó helyben maradó része

2 905 134

2 905 134

2.2.2.

Személyi jövedelemadó kiegészítés

909 944

909 944

12 795 655

12 795 655

11 563 284

11 563 284

2.2.

3.

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai

3.1. 3.1.1.

Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai

570 165

570 165

3.1.2.

Körzeti igazgatás

146 398

146 398

3.1.3.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

38 232

38 232

3.1.4.

Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása

11 000

11 000

3.1.5.

Üdülőhelyi feladatok

108 750

108 750

3.1.6.

Pénzbeli szociális juttatások

1 147 331

1 147 331

3.1.7.

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

246 811

246 811

3.1.8.

Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

751 559

751 559

3.1.9.

Gyermekek napközbeni ellátása

339 706

339 706

3.1.10.

Közoktatási célú állami támogatás

8 203 332

8 203 332

Normatív kötött felhasználású támogatások

1 232 371

1 232 371

151 442

151 442

8 892

8 892

3.2. 3.2.1.

Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához

3.2.2.

Egyes szociális feladatok támogatása

3.2.3.

Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása

595 837

595 837

3.2.4.

Színházi tevékenység támogatása

476 200

476 200

3.2.5.

Zenekarok, énekkarok támogatása

0

0

3.3.

Címzett támogatás

0

0

3.4.

Céltámogatás

0

0

3.5.

Céljellegű decentralizált támogatás

0

0

3.6.

Központosított támogatás

0

0

3.7.

Egyéb központi támogatás

0

0

4 825 464

4 825 464

522 349

3 656 646

45 280 285

48 414 582

4.

KÜLSŐ FORRÁS

5.

NYITÓ PÉNZMARADVÁNY (Intézmények és a központi kezelésű feladatok)

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN

Ezer Ft-ban 6.

Kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa

7.

Összes pénzmaradvány

0

1 595

522 349

3 658 241

Jogcím

Alcím

Cím

Kisebbségi Önkormányzatok költségvetéseinek bevételei MEGNEVEZÉS

Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat


1.

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei

1 000

1 050

2.

Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei

4 000

4 344

3.

Örmény Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei

1 000

1 625

4.

Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei

1 000

1 487

5.

Román Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei

1 000

1 089

6.

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei

1 000

1 000

9 000

10 595

Kisebbségi Önkormányzatok bevételei összesen

Ezer Ft-ban

MINDÖSSZESEN A zárójelben foglalt megjegyzések tájékoztató adatoknak minősülnek.

45 289 285

48 425 177


A helyi adó bevételek (2. melléklet 1.1. alcím részletezése)

A

B

C

D

E

F

G

Cím

Alcím

Jogcím

Feladat

Ezer Ft-ban

Megnevezés



1 850 000

1 850 000

10 000

10 000

Helyi iparűzési adó

8 700 000

8 700 000

1.1.4.

Idegenforgalmi adó

75 000

75 000

1.1.5.

Pótlék, bírság

0

0

10 635 000

10 635 000

1.1.1.

Vagyoni típusú adók (Építményadó)

1.1.2.

Vállalkozók kommunális adója

1.1.3.

ÖSSZESEN


A felhalmozási és tőkejellegű bevételek (2. melléklet 1.4. alcím részletezése)

A

B

C

D

E

F

G

Cím

Alcím

Jogcím

Feladat

Ezer Ft-ban

Megnevezés



1.4.1.

3 884 232

3 884 232

1.4.1.1. Telekértékesítés bevétele

1 470 957

1 470 957

1.4.1.2. Beépített ingatlanok értékesítése

2 413 275

2 413 275

Ingatlanok értékesítése

1.4.2.

Földértékesítés bevétele

0

0

1.4.3.

Ingatlan kiváltás (egyházak)

0

0

1.4.4.

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése

2 628

2 628

1.4.5.

Osztalék és hozam bevétele

480 000

480 000

1.4.6.

Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése

0

0

1.4.7.

Értékpapírok értékesítése

0

0

1.4.8.

Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek

562 255

562 255

1.4.8.1. Önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása

445 255

445 255

1.4.8.2. Parkoló bérleti díj

116 000

116 000

1 000

1 000

4 929 115

4 929 115

1.4.8.3. Földterület bérbeadása ÖSSZESEN


Működési bevételek, támogatások (2. melléklet 1.5. alcím részletezése)

A

B

C

D

E

F

G

Cím

Alcím

Jogcím

Feladat

Ezer Ft-ban

Megnevezés



26 177

26 177

0

0

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

515 430

515 430

1.5.3.1. Beruházási támogatások központi költségvetéstől

515 430

515 430

1.5.3.2. Beruházási támogatások EU-része

0

0

1.5.3.3. Beruházási támogatások egyéb forrásból

0

0

1.5.3.4. Beruházási támogatások államháztartáson kívülről

0

0

1.5.3.5. EU támogatások önrésze (idegen számla)

0

0

1.5.1

Támogatásértékű bevételek, működési célra átvett pénzeszközök

1.5.2.

Szociális célokra átvett pénzeszközök

1.5.3.

1.5.4.

Helyi lakástámogatási kölcsönök visszatérülése

50 000

50 000

1.5.5.

Dolgozói lakástámogatási kölcsönök visszatérülése

10 000

10 000

1.5.6.

Igazgatási szolgáltatások díjbevétele

47 230

47 230

30

30

44 000

44 000

500

500

2 700

2 700

0

0

5 300

5 300

90 000

90 000

0

0

7 444

7 444

1 600

1 600

440

440

5 000

5 000

404

404

1.5.10.5. Egyéb szolgáltatás

0

0

1.5.10.6. Településtervezési tevékenység bevétele

0

0

231 307

231 307

180

180

2 240

2 240

0

0

917

917

50 000

50 000

539 548

539 548

1.5.6.1. Telepengedély 1.5.6.2. Okmány kiadás bevétele 1.5.6.3. Termőföld értékesítés hírdetési díj 1.5.6.4. Adatszolgáltatás 1.5.6.5. Építésügyi hatósági szolgáltatási díj* 1.5.7.

Bírság bevételek (Eljárási, végrehajtási bírságok)

1.5.8.

Működéshez kapcsolódó bevételek (Közterület foglalási díj)

1.5.9.

Áru- és készletértékesítés bevételei

1.5.10.

Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke 1.5.10.1. Pályázati anyagok értékesítése 1.5.10.2. Mikrofilm szolgtáltatás 1.5.10.3. Házasságkötés 1.5.10.4. Nyomdai szolgáltatás

1.5.11.

Egyéb bevételek

1.5.12.

Bérleti és lízingdíj bevételek

1.5.13.

Alkalmazottak térítése (üdülő)

1.5.14.

Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele

1.5.15.

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételei

1.5.16.

Kamatbevételek

1.5.17.

ÁFA bevételek, visszatérülések

1.5.18.

Zöldterület védelmi díj

ÖSSZESEN

A zárójelben foglalt megjegyzések tájékoztató adatoknak minősülnek.

0 1 575 773 1 575 773

2.4. melléklet 16/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások 2011.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

B Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) 3.m.1. 3.m.2. 3.m.5. 3.m.6. 3.m.8. 3.m.10. 3.m.11. 3.m.12. 3.m.14.

10.

3.m.15

Sorszám

A

Ezer Ft-ban E

C

D

Normatíva megnevezése

Számított támogatás

Települési önkormányzatok üzemeltetési,igazgatási,sport- és kulturális f.

Körzeti igazgatás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Gyermekek napközbeni ellátása Közoktatási alap-hozzájárulás

Számított támogatás

Eredeti ei. Módosított ei. 570 165 570 165 146 398 146 398 38 232 38 232 11 000 11 000 108 750 108 750 1 147 331 1 147 331 246 811 246 811 751 559 751 559 339 706 339 706 6 450 830

6 450 830

224 731

224 731

284 281 3 360 119 382 204 899

284 281 3 360 119 382 204 899

78 407

78 407

837 442

837 442

151 442

151 442

8 892

8 892

595 837

595 837

21. Normatív módon elosztott összesen

12 319 455

12 319 455

22. 3. sz. melléklet szerint

11 563 284

11 563 284

23. 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része 24. SzJA kiegészítés 25. FORRÁSOK ÖSSZESEN 26. 27. 7. melléklet Színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása

756 171 2 905 134 909 944 16 134 533 246 300

756 171 2 905 134 909 944 16 134 533 246 300

229 900

229 900

0

0

476 200

476 200

16 610 733

16 610 733

11. 3.m.16. a 12. 13. 14. 15.

3.m.16. b 3.m.16. c 3.m.16. d 3.m.16. e

16.

3.m.16. f

17.

3.m.17.

18.

8.m.I.

19.

8.m.II.

20.

8.m.IV.

28. 29. 30. 31.

Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, roma kisebb. okt. Nemzetiségi nyelvű,két tanítási nyelvű oktatás,nyelvi előkész.okt. Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása Szociális juttatások, egéb szolgáltatások Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Egyes szociális feladatok támogatása Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása

Színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása: Zenekarok, énekkarok támogatása Színház támogatás összesen MINDÖSSZESEN

2.4.1. melléklet 16/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

A

B

Sorszám

Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások részletezése 2011.

Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján)

C

D

E

F

Normatíva megnevezése 2011. év

Napi 8 óránál több Óvodai nevelés 8 hónap 1-3. nevelési év 1. 3m.15.a. Napi 8 óránál több 2. 3m.15.a Óvodai nevelés 4 hónap 1-3. nevelési év 1-2. évfolyam 3. Iskolai oktatás 1-4.évf. 8 hónap 3m.15.b. 3. évfolyam 4. 4. évfolyam 5. 5-6. évfolyam 6. Iskolai oktatás 5-8.évf. 8 hónap 3m.15.b. 7. évfolyam 7. 8. évfolyam 8. 1-2. évfolyam 9. 3m.15.b Iskolai oktatás 1-4.évf. 4 hónap 3. évfolyam 10. 4. évfolyam 11. 5-6. évfolyam 12. 3m.15.b Iskolai oktatás 5-8.évf. 4 hónap 7-8. évfolyam 13. 9-10. évfolyam 14. 11. évfolyam 15. 3m.15.c. Iskolai oktatás 9-13.évf. 8 hónap 12. évfolyam 16. 13. évfolyam 17. 9-10. évfolyam 18. 3m.15.c. Iskolai oktatás 9-13.évf. 4 hónap 11-13. évfolyam 19. Iskolai szakképzés, elméleti képzés 8 Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1. 20. 3m.15.d. hónap Szakisk,szakközép. 3. és további évf. 21. Iskolai szakképzés, elméleti képzés 4 Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1-2. 22. 3m.15.d. hónap Szakisk.,szakközép.3.és további évf. 23. Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évf. Minősített 8 24. 3m.15.e. Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 4 hónap 25. 3m.15.e. Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. 26. 3m.15.e. ág csoportos oktatás 8 hónap 27. Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. 28. 3m.15.e. 29. 3m.15.f. Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 8 hónap 30. 31. Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 4 hónap 32. 3m.15.f. 1-4.évf napközis foglalkozás 33. Napközis, vagy tanulószobai, 3m.15.g. 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl. 34. iskolaotthonos foglalkozás 8 hónap 1-4.évf iskolaotthonos oktatás 35. 1-4.évf napközis foglalkozás 36. Napközis, vagy tanulószobai, 3m.15.g. 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl. 37. iskolaotthonos foglalkozás 4 hónap 1-4.évf iskolaotthonos oktatás 38. 39. 3m.16.1.1. Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán 40. 3m.16.1.1. Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán 41. 3m.16.1.2.a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. 42. 3m.16.1.2.a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. 43. 3m.16.1.2.b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó. 44. 3m.16.1.2.b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó. 45. 3m.16.1.2.c Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó. 46. 3m.16.1.2.c Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó. 47. 3m.16.1.2.d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 48. 3m.16.1.2.d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 49. 3m.16.2.1.a Tanulmányaikat magántan. Folyt. SNI tanulók a rehab. Bizot. 8 hónap 50. 3m.16.2.1.a szakvéleménye alapján, alamint a nem SNI 4 hónap Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, 51. 3m.16.2.1.c 8 hónap 52. 3m.16.2.1.c halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók 4 hónap 53. 3m.16.2.1.d Beszédfogy., enyhe értelmi fogy., viselkedés fejlődésének 8 hónap 54. 3m.16.2.1.d Beszédfogy., enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési 4 hónap Megismerő funkció, v. a viselkedés fejl. organikus okokra 55. 3m.16.2.1.e 8 hónap 56. 3m.16.2.1.e Megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és 4 hónap 57. 3m.16.bb Korai fejlesztés, gondozás 58. 3m.16.bca Fejlesztő felkészítés 59. 3m.16.bcb Egyéni fejlesztő felkészítés Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 8 hó. 60. 3m.16.3. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 4 hó. 61. 3m.16.3. Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás 62. 3m.16.4. Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás 63. 3m.16.4. 64. 3m.16.4.4. Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás 65. 3m.16.4.4. Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás 66. 3m.16.5.1.a. Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 8 hónap 67. 3m.16.5.1.a. Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 4 hónap 68. 3m.16.5.1.b. Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 8 hónap 69. 3m.16.5.1.c. Hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi nevelése az AJTP keretében 8 hónap Pedagógiai módszerek támogatása:Minősített alapfokú művészeti oktatás 70. 16.5.2.a. Pedagógiai módszerek támogatása:Minősített alapfokú művészeti oktatás 71. 16.5.2.b. Középszintű érettségi vizsga 72. 16. eb 1 Szakmai vizsga 73. 16. eb 1 Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása 74. 16. ec

G Fajlagos összeg Ft

H I Eredeti előirányzat Mutató

Számított támogatás (E Ft-ban)

J K Módosított előirányzat Mutató


2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000

514,5 490,2 165,9 84,4 98,8 191,7 111,8 112,3 166,1 82,3 97,3 193,9 229,1 517,5 227,0 231,1 51,6 484,6 519,5 204,3 0,5 253,8 1,3 22,6 47,9

806 050 383 990 259 910 132 227 154 787 300 330 175 153 175 937 130 112 64 468 76 218 151 888 179 462 810 750 355 633 362 057 80 840 379 603 406 942 320 070 783 198 810 1 018 35 407 37 522

514,5 490,2 165,9 84,4 98,8 191,7 111,8 112,3 166,1 82,3 97,3 193,9 229,1 517,5 227,0 231,1 51,6 484,6 519,5 204,3 0,5 253,8 1,3 22,6 47,9

806 050 383 990 259 910 132 227 154 787 300 330 175 153 175 937 130 112 64 468 76 218 151 888 179 462 810 750 355 633 362 057 80 840 379 603 406 942 320 070 783 198 810 1 018 35 407 37 522

2 350 000

6,4

10 027

6,4

10 027

2 350 000

15,1

11 828

15,1

11 828

2 350 000

85,3

133 637

85,3

133 637

2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 35 000 35 000 98 000 98 000 137 200 137 200 58 800 58 800 19 600 19 600 224 000 224 000 358 400 358 400 179 200 179 200 134 400 156 800 240 000 305 000 427 000 40 000 40 000 64 000 64 000 64 000 64 000 210 000 210 000 315 000 420 000 44 900 17 600 6 000 6 000 1 750

203,3 26,7 7,4 30,8 31,2 7,8 30,5 562 418 379 462 644 1 196 479 700 1 090 1 002 33 21 399 339 575 519 32 84 34 4 60 85 82 1 515 1 628 294 350 122 125 155 155 1 065 801 2 434 1 220 22 810

159 252 41 830 11 593 48 253 24 440 6 110 23 892 13 113 4 877 24 761 15 092 58 905 54 697 18 777 13 720 14 243 6 546 4 928 1 568 95 334 40 499 68 693 31 002 2 867 4 390 8 160 1 220 25 620 2 267 1 093 64 640 34 731 12 544 7 467 17 080 8 750 32 550 43 400 31 879 9 399 14 604 7 320 39 918

203,3 26,7 7,4 30,8 31,2 7,8 30,5 562 418 379 462 644 1 196 479 700 1 090 1 002 33 21 399 339 575 519 32 84 34 4 60 85 82 1 515 1 628 294 350 122 125 155 155 1 065 801 2 434 1 220 22 810

159 252 41 830 11 593 48 253 24 440 6 110 23 892 13 113 4 877 24 761 15 092 58 905 54 697 18 777 13 720 14 243 6 546 4 928 1 568 95 334 40 499 68 693 31 002 2 867 4 390 8 160 1 220 25 620 2 267 1 093 64 640 34 731 12 544 7 467 17 080 8 750 32 550 43 400 31 879 9 399 14 604 7 320 39 918

Sorszám

Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján)

Normatíva megnevezése 2011. év

75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151.

3m.16.6.1. 3m.16.6.1. 3m.17. a 3m.17. b 3m.17.3. 3m.15. - 17. 8m.I.1 8m.I.1 8m.I.2 8m.I.2 8m.I.3 a 8m.I.3 a 8m.I.3 a 8m.I.3 a 8m.I 3m.1. 3m.5. 3m.2.aa 3m.2.ab 3m.2.ac 3m. 2. ba 3m. 2. bb 3m.2 3m 6. 3.m 8. 3.m. 14. a 3.m. 14. c 1 3.m. 14. c 2 3m.10. 3m.11.ad1 3m.11.ad2 3m.11.b 3m.11.c 3m.11.d

Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 8 hónap Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 4 hónap Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés Tanulók ingyenes tankönyvellátása Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 8 hónap Közoktatási alapnormatíva összesen Pedagógiai szakszolgálat 8 hó Pedagógiai szakszolgálat 4 hó Pedagógus szakvizsga továbbképzés, szakmai szolgáltatások Pedagógus szakvizsga továbbképzés, szakmai szolgáltatások Osztályfőnöki pótlék 8 hó Osztályfőnöki pótlék 4 hó Gyógypedagógiai pótlék 8 hó Gyógypedagógiai pótlék 4 hó Kiegészítő támogatások egyes közoktatási feladatokhoz Település-üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatok Lakott külterülettel kapcs. feladatok Körzeti igazgatás-körzetközpont Körzeti igazgatás-okmányiroda Körzeti igazgatás-gyámügy Építésügyi igazgatási feladatok alap (fő) Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő (döntés) Körzeti igazgatási feladatok összesen Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Bölcsödei ellátás Ingyenes intézményi étkeztetés Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Gyermekjóléti Gyermekjóléti központ Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás

152.

3m.11. f 1 3m.11.g 1 3m.11.g 2 3m.11.g 3 3m.12. aa.1 3m.12. aba.1 3m.12. aba.2 3m.12. abb.1 3m.12. ac. 3m.12. ba 3m.12. bb 1 3m.12. bb 2 3.m.12. bca 3.m.12. bcb 3m.10 - 12

8m.II.1 8m.II.2. 8m.II 8m.IV.1a 8m.IV.2a 8m.IV.2b 8m.IV.2c 8.m IV.

7.m. 1. a 7.m. 1. b 7.m. 2.

Fajlagos összeg Ft

Mutató


15 300 15 300 68 000 12 000 165 000

5 102 5 170 7 850 10 261 1 641

1 200 000 1 200 000 10 500 10 500 26 000 26 000 65 000 65 000

59 60 3 127 3 140 1 168 1 189 258 260

2 769 2 612 3 000 000 276 28 600 56 7 729

205 910 14 637 1 189 407 1 743 205 910 3 848

100 1,5 494 100 68 000 68 000

110 000 72 500 000 675 70 21

3 950 000 3 950 000 2 099 400 55 360 166 080

25,7388 25,7388 24 700 260

52 040 26 367 533 800 123 132 180 510 8 203 332 47 200 24 000 21 889 10 990 20 245 10 305 11 180 5 633 151 442 570 165 38 232 3 000 52 276 49 850 11 531 29 741 146 398 11 000 108 750 333 518 4 760 1 428 1 147 331 50 834 50 834 4 199 38 752 43 181

88 580

190

Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 405 600 Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos személyek nappali 162 240 Demens személyek nappali intézményi ellátása 405 600 Gyermekvédelmi különleges ellátás 842 750 Fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthonában és rehabilitációs 710 650 Pszichiátriai és szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthonában és rehabilitációs 710 650 Fogyatékos személyek lakóotthonaiban ellátottak 710 650 Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 710 650 Otthont nyújtó ellátás (3-17 éves gyermekek után) 739 000 Utógondozó ellátás Gyvt. 53/A. §. 667 450 Utógondozó ellátás Gyvt. 93. § (1) a.) 533 960 Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 635 650 Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni 635 650 Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen Önkormányzati Szociális Intézmények Lakosságszám alapján Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 9 400 Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám. Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai 3 620 169 Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához és intézményi kiadásaihoz 4 897 Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, 138 Különleges tűzoltó járművek és szerek kötelező évi rendszeres műszaki 500 000 Hiv. tűzoltóság tám. összesen Normatív módon elosztott összesen: 3. sz. melléklet szerint 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés Céljellegű decentralizált támogatás Vis Maior támogatás FORRÁSOK ÖSSZESEN Színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása összesen: Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása összesen: Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Zenekarok, énekkarok támogatása Színházi támogatás összesen:

74 25 20 97 285 215 12 34 90 17 1 239 81

Időskorúak nappali intézményi ellátása

MINDÖSSZESEN

946 152 4 370 131 672 12

Mutató

25,7388 25,7388 24 700 260

52 040 26 367 533 800 123 132 180 510 8 203 332 47 200 24 000 21 889 10 990 20 245 10 305 11 180 5 633 151 442 570 165 38 232 3 000 52 276 49 850 11 531 29 741 146 398 11 000 108 750 333 518 4 760 1 428 1 147 331 50 834 50 834 4 199 38 752 43 181

16 829

190

16 829

30 014 4 056 8 112 81 747 202 535 152 790 8 528 24 162 66 510 11 346 533 151 920 51 488 2 145 701 896 702 1 248 999 0 8 892 8 892 550 266 21 400 18 171 6 000 595 837 12 319 455 11 563 284 756 171 2 905 134 909 944 0 0 16 134 533 246 300 220 500 25 800 229 900 192 100 37 800 0 476 200

74 25 20 97 285 215 12 34 90 17 1 239 81

30 014 4 056 8 112 81 747 202 535 152 790 8 528 24 162 66 510 11 346 533 151 920 51 488 2 145 701 896 702 1 248 999 0 8 892 8 892 550 266 21 400 18 171 6 000 595 837 12 319 455 11 563 284 756 171 2 905 134 909 944 0 0 16 134 533 246 300 220 500 25 800 229 900 192 100 37 800 0 476 200

16 610 733

5 102 5 170 7 850 10 261 1 641


59 60 3 127 3 140 1 168 1 189 258 260 205 910 14 637 1 189 407 1 743 205 910 3 848 110 000 72 500 000 675 70 21

946 152 4 370 131 672 12

16 610 733


A

B

Cím

Önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret

Intézmény megnevezése

1. DMJV Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó 2. Intézménye 3. Terápiás Ház 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 5. Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen DMJV Egyesített Bölcsődei 6. Intézménye

C Létszámkeret 199,000

D E Eredeti előirányzat Működési, Működési fenntartási bevételek kiadások 568 134 188 533

F

G

H

Támogatás

Létszámkeret

379 601

199,000

242,000

672 164

85 631

586 533

242,000

156,800 88,600 156,000 842,400

479 976 265 380 385 226 2 370 880

149 869 88 204 102 544 614 781

330 107 177 176 282 682 1 756 099

157,400 88,000 156,000 842,400

353,600

804 043

92 906

711 137

353,600

7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye

64,250

191 992

2 746

189 246

64,250

8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinay Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai 18. Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Százszorszép Óvoda

129,000 56,500

406 158 155 266

10 308 0

395 850 155 266

603,350

1 557 459

105 960

47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 50,500 29,500 30,000

138 728 75 050 99 749 100 302 68 089 159 889 93 579 105 112

28,250

I

Működési, fenntartási kiadások 577 425 681 266 494 823 270 472 395 077 2 419 063 817 246

J Módosított előirányzat

K

Egyéb Bevétel

Összes bevétel

Működési bevételek 188 533

0

85 631

0

149 869 88 204 102 544 614 781

0 0 0 0

92 906

0

Ezer Ft-ban M

L

188 533

Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) 9 291

85 631 149 869 88 204 102 544 614 781

9 102 14 847 5 092 9 851 48 183

586 533 330 107 177 176 282 682 1 756 099

92 906

13 203

711 137

Támogatás 379 601

2 746

0

129,000 56,500

194 223 414 676 157 515

10 308 0

0 0

2 746 10 308 0

2 231 8 518 2 249

189 246 395 850 155 266

1 451 499

603,350

1 583 660

105 960

0

105 960

26 201

1 451 499

12 616 10 128 14 679 13 890 9 339 21 151 10 420 15 994

126 112 64 922 85 070 86 412 58 750 138 738 83 159 89 118

47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 50,500 29,500 30,000

139 564 75 696 100 643 101 210 68 623 161 240 94 593 106 826

12 616 10 128 14 679 13 890 9 339 21 151 10 420 15 994

0 0 0 0 0 0 0 0

12 616 10 128 14 679 13 890 9 339 21 151 10 420 15 994

836 646 894 908 534 1 351 1 014 1 714

126 112 64 922 85 070 86 412 58 750 138 738 83 159 89 118

88 397

8 421

79 976

28,250

8 421

0

22,750 30,000 29,000 32,500

76 451 104 064 92 886 105 317

9 560 16 355 6 571 12 589

66 891 87 709 86 315 92 728

22,750 30,000 29,000 32,500

9 560 16 355 6 571 12 589

0 0 0 0

8 421 9 560 16 355 6 571 12 589

1 213 631 1 389 1 136 3 257

79 976 66 891 87 709 86 315 92 728

34,500

111 462

13 984

97 478

34,500

13 984

0

Karácsony György utcai Óvoda Mesekert Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda Táncsics Mihály utcai Óvoda Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen

22,500 34,000 32,750 33,000 33,000 33,500 43,000 29,000 28,000 28,000 30,500 30,000 31,000 20,000 865,875

78 411 108 688 109 087 105 481 104 700 104 604 138 957 90 970 86 724 85 022 107 255 108 026 94 728 62 374 2 804 102

6 456 9 971 12 010 11 760 10 237 10 379 15 564 8 745 11 521 5 930 12 505 17 250 12 833 6 561 327 419

71 955 98 717 97 077 93 721 94 463 94 225 123 393 82 225 75 203 79 092 94 750 90 776 81 895 55 813 2 476 683

22,500 34,000 32,750 33,000 33,000 33,500 43,000 29,000 28,000 28,000 30,500 30,000 31,000 20,000 865,875

6 456 9 971 12 010 11 760 10 237 10 379 15 564 8 745 11 521 5 930 12 505 17 250 12 833 6 561 327 419

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 984 6 456 9 971 12 010 11 760 10 237 10 379 15 564 8 745 11 521 5 930 12 505 17 250 12 833 6 561 327 419

1 108 687 2 305 2 040 3 727 1 527 1 293 2 644 667 1 344 2 116 972 1 133 748 626 38 460

97 478 71 955 98 717 97 077 93 721 94 463 94 225 123 393 82 225 75 203 79 092 94 750 90 776 81 895 55 813 2 476 683

Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

163,750

601 775

78 980

522 795

163,750

78 980

0

39. Dózsa György Általános Iskola 40. Gönczy Pál Általános Iskola

68,250 55,000

238 223 206 946

31 258 35 353

206 965 171 593

68,250 55,000

31 258 35 353

0 0

78 980 31 258 35 353

14 935 13 761 9 426

522 795 206 965 171 593

41. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola

30,500

111 241

14 260

96 981

30,500

14 260

0

42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

50,000 46,500 56,500 41,000 63,000 51,000 49,000 69,000

195 897 149 238 200 326 149 160 242 476 190 871 156 809 274 465

38 928 1 212 17 585 17 761 46 333 31 826 11 891 54 376

156 969 148 026 182 741 131 399 196 143 159 045 144 918 220 089

50,000 46,500 56,500 41,000 63,000 51,000 49,000 69,000

38 928 1 212 17 585 17 761 46 333 31 826 11 891 54 376

0 0 0 0 0 0 0 0

14 260 38 928 1 212 17 585 17 761 46 333 31 826 11 891 54 376

2 528 3 552 14 890 7 681 3 036 2 641 6 316 1 343 6 947

96 981 156 969 148 026 182 741 131 399 196 143 159 045 144 918 220 089

106,500

383 177

46 469

336 708

106,500

46 469

0

46 469

7 202

336 708

850,000

3 100 604

426 232

2 674 372

850,000

426 232

0

426 232

94 258

2 674 372

86 883

0

86 883

13 419

492 452

44 860

0

14 534 21 141 49 087

0 0 0

44 860 14 534 21 141 49 087

7 406 1 967 4 645 11 271

223 532 73 492 107 516 241 246

12 798

0

12 594

0

12 798 12 594

2 899 5 786

100 570 149 196

23. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Ibolya utcai Általános Iskola Városi Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda 50. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 51.

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

158,500

579 335

86 883

492 452

158,500

52.

Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

82,500

268 392

44 860

223 532

81,500

53. Margit téri Óvoda 54. Tócóskerti Óvoda 55. Petőfi Sándor Általános Iskola

28,000 37,000 76,500

88 026 128 657 290 333

14 534 21 141 49 087

73 492 107 516 241 246

28,000 37,000 76,500

56. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda

32,750

113 368

12 798

100 570

32,750

57. József Attila Általános Iskola

47,500

161 790

12 594

149 196

47,500

89 610 77 082 105 453 94 022 108 574 112 570 79 098 110 993 111 127 109 208 106 227 105 897 141 601 91 637 88 068 87 138 108 227 109 159 95 476 63 000 2 842 562 616 710 251 984 216 372 113 769 199 449 164 128 208 007 152 196 245 117 197 187 158 152 281 412 390 379 3 194 862

592 754 275 798 89 993 133 302 301 604 116 267 167 576

A

B

Cím


Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 59. Lilla téri Általános Iskola 60. Hétszínvirág Óvoda 61. Kinizsi Pál Általános Iskola 62. Csapókerti Általános Iskola 63. Karácsony Sándor Általános Iskola 64. Kuruc utcai Óvoda 65. Bocskai István Általános Iskola 66. Benedek Elek Általános Iskola 67. Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes 68. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes 69. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 70. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 71. Tóth Árpád Gimnázium 72. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 73. Fazekas Mihály Gimnázium 74. Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és 75. Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és 76. Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai 77. Kollégium 78. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 58.

C Létszámkeret

D E Eredeti előirányzat Működési, Működési fenntartási bevételek kiadások

F

G

H

I

Támogatás

Létszámkeret

Működési, fenntartási kiadások

Működési bevételek

42,000

131 973

9 622

122 351

42,000

42,000 32,000 45,000 43,000 55,750 24,000 63,000 61,500 55,000

157 427 110 557 156 705 144 830 188 816 79 804 246 375 224 896 227 049

25 640 14 230 22 674 15 204 18 789 14 070 28 993 20 733 38 968

131 787 96 327 134 031 129 626 170 027 65 734 217 382 204 163 188 081

42,000 32,000 45,000 43,000 55,750 24,000 63,000 61,500 55,000

96,000

278 129

9 966

268 163

96,000

173,000

510 911

24 069

486 842

173,000

21,000

66 825

5

66 820

21,000

521 100 66 951

1 216,000

4 154 198

484 860

3 669 338

1 215,000

128,500 91,500 81,125 72,500

433 590 276 197 283 989 250 927

41 664 14 464 21 223 11 301

391 926 261 733 262 766 239 626

128,500 91,500 81,125 72,500

69,500

239 441

12 368

227 073

69,500

63,000

233 413

15 541

217 872

63,000

37,000

186 492

41 375

145 117

37,000

44,775

252 219

91 719

160 500

44,775

79. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium

30,000

157 732

46 725

111 007

30,000

80. Középiskolai Sportkollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen 81. Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és 82. Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és 83. Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és 84. Műszaki Szakközépiskola

22,000 639,900 121,700

117 077 2 431 077 337 850

29 852 326 232 8 918

87 225 2 104 845 328 932

22,000 639,900 121,700

124,900

419 078

42 386

376 692

124,900

96,750

320 978

14 007

306 971

96,750

87,000

264 917

8 855

256 062

87,000

82,000

274 493

16 656

257 837

82,000

83,000

301 118

35 797

265 321

83,000

135,750

408 794

27 616

381 178

135,750

96,000

270 331

3 770

266 561

96,000

87,500

269 922

5 408

264 514

87,500

66,500

213 113

7 623

205 490

66,500

58,000

220 992

32 617

188 375

58,000

105,900

307 965

8 036

299 929

105,900

102,000

311 824

10 398

301 426

102,000

1 247,000

3 921 375

222 087

3 699 288

1 247,000

145,000

318 731

58 573

260 158

93,000 52,000 64,250

215 581 103 150 184 012

44 476 14 097 11 203

7,000

3 906

9,000 34,000

85.

Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola

Mechwart András Gépipari és 86. Informatikai Szakközépiskola Kodály Zoltán Zeneművészeti 87. Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Irinyi János Gimnázium, Szakközép88. és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági 89. Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari 90. Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki 91. Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és 92. Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari 93. Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus összesen: 94. Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus 95. Debreceni Városi Könyvtár Tourinform Idegenforgalmi 96. Információs Iroda 97. Csapókerti Közösségi Ház 98. Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 99. Csokonai Színház 100. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen 101. Debreceni Közterület felügyelet Debreceni Hivatásos 102. Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN

J Módosított előirányzat

K

L

M

Egyéb Bevétel

Összes bevétel

Pénzforgalom nélküli bevétel (pm)

Támogatás

9 622

0

25 640 14 230 22 674 15 204 18 789 14 070 28 993 20 733 38 968

0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 966

0

24 069

0

5

4 292 575 454 146 281 174 290 617 257 976

136 799 163 099 112 372 162 198 155 793 204 915 82 275 257 689 232 452 233 062

9 622 25 640 14 230 22 674 15 204 18 789 14 070 28 993 20 733 38 968

4 826 5 672 1 815 5 493 10 963 16 099 2 471 11 314 7 556 6 013

122 351 131 787 96 327 134 031 129 626 170 027 65 734 217 382 204 163 188 081

9 966

8 447

268 163

0

24 069 5

10 189 126

486 842 66 820

484 860

0

484 860

138 377

3 669 338

41 664 14 464 21 223 11 301

0 0 0 0

41 664 14 464 21 223 11 301

20 556 4 977 6 628 7 049

391 926 261 733 262 766 239 626

12 368

0

12 368

5 184

227 073

15 541

0

15 541

12 021

217 872

41 375

0

91 719

0

41 375 91 719

10 605 7 968

145 117 160 500

46 725

0

29 852 326 232 8 918

0 0 0

46 725 29 852 326 232 8 918

2 393 2 916 80 297 4 012

111 007 87 225 2 104 845 328 932

42 386

0

42 386

10 020

376 692

14 007

0

14 007

3 780

306 971

8 855

0

8 855

10 753

256 062

16 656

0

16 656

3 024

257 837

35 797

0

35 797

9 279

265 321

27 616

0

27 616

5 699

381 178

3 770

0

3 770

2 400

266 561

5 408

0

5 408

5 349

264 514

7 623

0

7 623

1 435

205 490

32 617

0

32 617

3 751

188 375

8 036

0

8 036

7 227

299 929

10 398

0

10 398

5 955

301 426

3 994 059

222 087

0

222 087

72 684

3 699 288

145,000

370 427

58 573

0

58 573

51 696

260 158

171 105 89 053 172 809

93,000 52,000 64,250

256 041 114 386

44 476 14 097 11 203

0 0 0

44 476 14 097

40 460 11 236

171 105 89 053

214

3 692

7,000

36 836 153 981

8 432 27 525

28 404 126 456

259,250

697 466

105 947

236,000 24,500 260,500 118,000

1 129 912 138 905 1 268 817 831 951

152,000 7 054,275

286 576

244 625 245 434 197 097 260 187 160 125 119 993 2 511 374 341 862 429 098 324 758 275 670 277 517 310 397 414 493 272 731 275 271 214 548 224 743 315 192 317 779

188 714

11 203

4 702

172 809

214

0

9,000 34,000

3 906 37 489 166 946

8 432 27 525

0 0

214 8 432 27 525

0 653 12 965

3 692 28 404 126 456

591 519

259,250

767 482

105 947

0

105 947

70 016

591 519

323 097 47 478 370 575 652 444

806 815 91 427 898 242 179 507

236,000 24,500 260,500 118,000

1 187 671 144 375 1 332 046 862 674

323 097 47 478 370 575 652 444

0 0 0 0

323 097 47 478 370 575 652 444

57 759 5 470 63 229 30 723

806 815 91 427 898 242 179 507

650 651

54 814

595 837

152,000

54 814

0

54 814

50 246

595 837

23 788 580

3 691 351

20 097 229

7 053,275

3 691 351

0

3 691 351

712 674

20 097 229

700 897 24 501 254


Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámkerete (álláshely) A

B

C

D

E

Cím

1. 2.

DMJV Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye

3.

Terápiás Ház

4.

Idősek és Csökkentlátók Otthona

5.

Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen

6.

DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye

7.

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye

8.

DMJV Reménysugár Otthona

9.

DMJV Családsegítő Központja

DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10.

Ifjúság utcai Óvoda

11.

Bartók - Babits utcai Óvoda

12.

Görgey utcai Óvoda

13.

Lehel utcai Óvoda

14.

Ősz utcai Óvoda

15.

Sinay Miklós utcai Óvoda

16.

Ispotály utcai Óvoda

17.

Áchim András utcai Óvoda

18.

Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda

19.

Holló János utcai Óvoda

20.

Közép utcai Óvoda

21.

Szivárvány Óvoda

22.

Százszorszép Óvoda

23.

Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda

24.

Karácsony György utcai Óvoda

25.

Mesekert Óvoda

26.

Szabadságtelepi Óvoda

27.

Faragó utcai Óvoda

28.

Kemény Zsigmond utcai Óvoda

29.

Táncsics Mihály utcai Óvoda

30.

Sípos utcai Óvoda

31.

Thaly Kálmán utcai Óvoda

32.

Simonyi úti Óvoda

33.

Pósa utcai Óvoda

34.

Hajó utcai Óvoda

35.

Nagyerdei Óvoda

36.

Gönczy Pál utcai Óvoda

37.

Alsójózsai Kerekerdő Óvoda

38. 39.

Ifjúság utcai Óvoda összesen Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dózsa György Általános Iskola

40.

Gönczy Pál Általános Iskola

41.

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola

42.

Ibolya utcai Általános Iskola

43.

Városi Pedagógiai Szakszolgálat

44.

Fazekas Mihály Általános Iskola

45.

Epreskerti Általános Iskola

46.

Hatvani István Általános Iskola

47.

Hunyadi János Általános Iskola

48.

Eötvös utcai Általános Iskola

49.

Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 50. Művészetoktatási Intézmény Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen

G

Szociális és Gyermekvédelmi ágazat

Oktatási ágazat Intézmény megnevezése

F

H

I Eredeti létszámkeret

Kulturális ágazat

J

K

L

Egyéb ágazat

0,000

0,000

0,000

0,000 15,000 13,000 17,000 17,000 11,000 28,000 17,000 17,000 15,000 13,000 18,000 16,000 17,000 19,000 13,000 18,000 17,000 18,000 18,000 19,000 23,000 16,000 15,000 16,000 17,000 17,000 17,000 11,000 468,000

0,000 32,000 11,000 12,000 12,875 9,750 22,500 12,500 13,000 13,250 9,750 12,000 13,000 15,500 15,500 9,500 16,000 15,750 15,000 15,000 14,500 20,000 13,000 13,000 12,000 13,500 13,000 14,000 9,000 397,875

0,000

0,000

0,000

98,000 44,000 38,000 20,500 37,500 42,500 36,000 32,000 49,000 40,000 33,000 51,000

64,750 19,250 17,000 10,000 12,500 4,000 20,500 9,000 14,000 11,000 14,000 18,000

69,500

37,000

591,000

251,000

N

Közszolgálati jogviszonyba tartozók

Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó létszámkeret

97,000 79,000 69,000 27,000 13,000 285,000 152,500 4,500 25,000 6,000 188,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Létszámkeret összesen

199,000 242,000 156,800 88,600 156,000 842,400 353,600 64,250 129,000 56,500 603,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 50,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 29,000 32,500 34,500 22,500 34,000 32,750 33,000 33,000 33,500 43,000 29,000 28,000 28,000 30,500 30,000 31,000 20,000 865,875

2,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Q

R

0,000

S

T


U

V Módosított létszámkeret

Kulturális ágazat

W

X

Y

Egyéb ágazat

0,000

0,000

0,000

0,000 15,000 13,000 17,000 17,000 11,000 28,000 17,000 17,000 15,000 13,000 18,000 16,000 17,000 19,000 13,000 18,000 17,000 18,000 18,000 19,000 23,000 16,000 15,000 16,000 17,000 17,000 17,000 11,000 468,000

0,000 32,000 11,000 12,000 12,875 9,750 22,500 12,500 13,000 13,250 9,750 12,000 13,000 15,500 15,500 9,500 16,000 15,750 15,000 15,000 14,500 20,000 13,000 13,000 12,000 13,500 13,000 14,000 9,000 397,875

0,000

0,000

0,000

68,250 55,000 30,500 50,000 46,500 56,500 41,000 63,000 51,000 49,000 69,000

98,000 44,000 38,000 20,500 37,500 42,500 36,000 32,000 49,000 40,000 33,000 51,000

64,750 19,250 17,000 10,000 12,500 4,000 20,500 9,000 14,000 11,000 14,000 18,000

106,500

69,500

37,000

850,000

591,000

251,000

Z

AA

AB



Közigazgatás

Sajátos Intézmény Prémium évet Szakmai Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény szolgálati üzemeltetéshe igénybe vevő tevékenységet üzemeltetéshe tevékenységet üzemeltetéshe tevékenységet üzemeltetéshe jogviszony tevékenységet z kapcsolódó munkavállaló z kapcsolódó z kapcsolódó z kapcsolódó (polgármesteri ellátó ellátó ellátó ellátó létszám vezetés)

102,000 163,000 88,400 61,000 143,000 557,400 201,100 59,750 104,000 50,500 415,350

163,750

0,000

P

Oktatási ágazat

1,000 5,000 0,000

8,000

O

Közigazgatás


102,000 163,000 87,800 61,600 143,000 557,400 201,100 59,750 104,000 50,500 415,350

M

Fő


97,000 79,000 69,000 27,000 13,000 285,000 152,500 4,500 25,000 6,000 188,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

199,000 242,000 157,400 88,000 156,000 842,400 353,600 64,250 129,000 56,500 603,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 50,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 29,000 32,500 34,500 22,500 34,000 32,750 33,000 33,000 33,500 43,000 29,000 28,000 28,000 30,500 30,000 31,000 20,000 865,875 163,750

1,000 5,000 0,000

68,250 55,000 30,500 50,000 46,500 56,500 41,000 63,000 51,000 49,000 69,000

2,000

106,500 8,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

850,000

A

B

C

D

E

Cím

G


Oktatási ágazat Intézmény megnevezése

F

H

I Eredeti létszámkeret

Kulturális ágazat

J

K

L

Egyéb ágazat

M

N

O

P

Közigazgatás



Q

R


T


Oktatási ágazat Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó létszámkeret

S

U

V Módosított létszámkeret

Kulturális ágazat

W

X

Y

Egyéb ágazat

Z

AA

AB



Közigazgatás



53.

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Margit téri Óvoda

54.

Tócóskerti Óvoda

55.

Petőfi Sándor Általános Iskola

56.

Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda

57.

59.

József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola

60.

Hétszínvirág Óvoda

61.

Kinizsi Pál Általános Iskola

62.

Csapókerti Általános Iskola

63.

Karácsony Sándor Általános Iskola

64.

Kuruc utcai Óvoda

65.

Bocskai István Általános Iskola

66.

Benedek Elek Általános Iskola

67.

Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Rakovszky Dániel Általános Iskola

56,000

39,000

111,000 16,000

62,000 5,000

Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésAlapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen

770,000

429,000

78,500 69,000 65,000 58,500

50,000 22,500 16,125 14,000

128,500 91,500 81,125 72,500

78,500 69,000 65,000 58,500

50,000 22,500 16,125 14,000

128,500 91,500 81,125 72,500

49,000

20,500

69,500

49,000

20,500

69,500

45,000 18,000 23,500 13,000 7,000 426,500 59,800 80,500 57,000

18,000 19,000 21,275 17,000 15,000 213,400 61,900 44,400 39,750

63,000

18,000 19,000 21,275 17,000 15,000 213,400 61,900 44,400 39,750

63,000

37,000 44,775 30,000 22,000 639,900 121,700 124,900 96,750

45,000 18,000 23,500 13,000 7,000 426,500 59,800 80,500 57,000

57,000

30,000

87,000

57,000

30,000

87,000

63,000

19,000

82,000

63,000

19,000

82,000

55,000

28,000

83,000

55,000

28,000

83,000

117,000

18,750

135,750

117,000

18,750

135,750

72,000

24,000

96,000

72,000

24,000

96,000

62,500 47,000

25,000 19,500

87,500

62,500 47,000

25,000 19,500

87,500

38,000 68,000

20,000 37,900

38,000 68,000

20,000 37,900

77,000 853,800

24,000 392,200

77,000 853,800

24,000 392,200

51. 52.

58.

68. 69. 70.

71.

Tóth Árpád Gimnázium

72.

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium

73.

Fazekas Mihály Gimnázium

74.

77.

Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium

78.

Gulyás Pál Középiskolai Kollégium

79.

Deák Ferenc Középiskolai Kollégium

80.

Középiskolai Sportkollégium

75. 76.

Tóth Árpád Gimnázium összesen 81.

Povolny Ferenc Szakképző Iskola

82.

Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium

83.

Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93.

94.

95.

Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen ebből: Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus Debreceni Városi Könyvtár

96.

Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda

97.

Csapókerti Közösségi Ház

98. Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 99. Csokonai Színház 100.

80,500

77,000

1,000

158,500

80,500

77,000

44,000 15,000 20,000 54,000 22,500 30,500

37,500 13,000 17,000 22,500 10,250 17,000

1,000

82,500

44,000 15,000 20,000 54,000 22,500 30,500

37,500 13,000 17,000 22,500 10,250 17,000

26,000 34,000 18,000 32,000 26,000 38,000 13,000 45,000 44,500 44,000

16,000 8,000 14,000 12,000 12,000 13,750 11,000 16,000 15,000 11,000

42,000 32,000 45,000 43,000 55,750 24,000 63,000 61,500 55,000

26,000 34,000 18,000 32,000 26,000 38,000 13,000 45,000 44,500 44,000

16,000 8,000 14,000 12,000 12,000 13,750 11,000 16,000 15,000 11,000

96,000

56,000

39,000

173,000 21,000

111,000 16,000

62,000 5,000

1 216,000

770,000

429,000

0,000

0,000

28,000 37,000 76,500 32,750 47,500 42,000

1,000 5,000 4,000 2,000 2,000 1,000

17,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

101.

Debreceni Közterület felügyelet

102.

Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Közfoglalkoztatott össszesen: Polgármesteri Hivatal* MINDÖSSZESEN:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

66,500 58,000 105,900 1,000 1,000

0,000

102,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

129,000

16,000

80,000 49,000 51,250 6,000 3,000 16,000

13,000 3,000 13,000 1,000 6,000 18,000

0,000

205,250

54,000

0,000

96,500 14,000 110,500

139,500 10,500 150,000

Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 247,000

158,500

1,000

81,500 28,000 37,000 76,500 32,750 47,500 42,000 42,000 32,000 45,000 43,000 55,750 24,000 63,000 61,500 55,000

1,000 5,000 4,000 2,000 2,000

96,000

1,000

173,000 21,000 16,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 47,000

0,000

0,000 40,000

0,000

0,000

0,000

0,000 31,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3 109,300

1 683,475

26,000

972,750

473,000

315,750

204,000

199,000

40,000

3 109,300

1 683,475

26,000

972,750

473,000

315,750

204,000

199,000

40,000

0,000 4,000 4,000

*A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal létszámkeretét 2011. május 1-jétől 643 főben állapította meg (polgármesteri vezetés 4 fő, közszolgálati jogviszonyban állók 593 fő, Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók 46 fő)

31,000 593,000 624,000

0,000 39,000 39,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 215,000

37,000 44,775 30,000 22,000 639,900 121,700 124,900 96,750

58,000 105,900 1,000 1,000

102,000 0,000

0,000

0,000

0,000

145,000

129,000

16,000

145,000

93,000

80,000 49,000 51,250 6,000 3,000 16,000

13,000 3,000 13,000 1,000 6,000 18,000

93,000

0,000

205,250

54,000

0,000

96,500 14,000 110,500

139,500 10,500 150,000

259,250 236,000 24,500 260,500 118,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

152,000

152,000

0,000

66,500

52,000 64,250 7,000 9,000 34,000 0,000

0,000

7 054,275 636,000 7 690,275

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 247,000

52,000 64,250 7,000 9,000 34,000 0,000

0,000 47,000

0,000

0,000 40,000

0,000

0,000

0,000

0,000 31,000

0,000

0,000

259,250 236,000 24,500 260,500 118,000 152,000

152,000 3 109,300

1 683,475

25,000

972,750

473,000

315,750

204,000

199,000

40,000

3 109,300

1 683,475

25,000

972,750

473,000

315,750

204,000

199,000

40,000

0,000 4,000 4,000

31,000 593,000 624,000

0,000 39,000 39,000

7 053,275 636,000 7 689,275


A

B

Cím

Önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek működési, fenntartási kiadásai, kiemelt előirányzatonkénti részletezésben


C

D

298 725

Munkaadót terhelő 77 407

387 741

E F Eredeti előirányzat

G

H

I

J

Felhalmozási

Összesen

Személyi juttatás

192 002

0

0

568 134

298 725

Munkaadót terhelő 77 407

101 894

182 529

0

0

672 164

387 952

239 867

63 403

176 706

0

0

479 976

141 776

37 488

86 116

0

0

209 578

53 333

122 315

0

1 277 687

333 525

759 668

457 400

122 091

119 255

Személyi juttatás

Dologi kiadás

Ellátottak

K L Módosított előirányzat Dologi kiadás

Ezer Ft-ban N

M

Ellátottak

Felhalmozási

Összesen

199 418

0

1 875

577 425

101 894

187 371

0

4 049

681 266

239 927

63 403

188 531

0

2 962

494 823

265 380

141 776

37 488

89 208

0

2 000

270 472

0

385 226

210 059

53 463

130 225

0

1 330

395 077

0

0

2 370 880

1 278 439

333 655

794 753

0

12 216

2 419 063

224 552

0

0

804 043

457 652

122 159

237 435

0

0

817 246

31 874

39 094

1 769

0

191 992

119 294

31 874

41 286

1 769

0

194 223

221 821

58 492

121 467

4 378

0

406 158

222 762

58 585

128 951

4 378

0

414 676

100 809

26 699

27 758

0

0

155 266

100 810

26 699

30 006

0

0

157 515

899 285

239 156

412 871

6 147

0

1 557 459

900 518

239 317

437 678

6 147

0

1 583 660

74 388 40 532 49 606 50 472 35 542 82 871 49 877 52 764

20 078 10 910 13 282 13 505 9 593 22 414 13 340 14 128

44 262 23 608 36 861 36 325 22 954 54 604 30 362 38 220

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

138 728 75 050 99 749 100 302 68 089 159 889 93 579 105 112

74 388 40 532 49 606 50 472 35 542 82 871 49 877 52 764

20 078 10 910 13 282 13 505 9 593 22 414 13 340 14 128

45 098 24 254 37 755 37 233 23 488 55 955 31 376 39 934

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

139 564 75 696 100 643 101 210 68 623 161 240 94 593 106 826

50 223

13 562

24 612

0

0

88 397

50 223

13 562

25 825

0

0

89 610

40 676 52 194 49 638 55 506

10 977 14 061 13 401 14 989

24 798 37 809 29 847 34 822

0 0 0 0

0 0 0 0

76 451 104 064 92 886 105 317

40 676 52 194 49 638 55 506

10 977 14 061 13 401 14 989

25 429 39 198 30 983 38 079

0 0 0 0

0 0 0 0

77 082 105 453 94 022 108 574

58 115

15 673

37 674

0

0

111 462

58 115

15 673

38 782

0

0

112 570

39 463

10 625

28 323

0

0

78 411

39 463

10 625

29 010

0

0

79 098

56 156 53 899 55 034

15 158 14 497 14 800

37 374 40 691 35 647

0 0 0

0 0 0

108 688 109 087 105 481

56 445 54 414 55 034

15 236 14 631 14 800

39 312 42 082 39 374

0 0 0

0 0 0

110 993 111 127 109 208

54 844

14 794

35 062

0

0

104 700

54 844

14 794

36 589

0

0

106 227

29. Táncsics Mihály utcai Óvoda

56 037

14 899

33 668

0

0

104 604

56 037

14 899

34 961

0

0

105 897

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

71 932 47 469 45 092 47 262 53 864 54 531 48 416

19 424 12 785 12 177 12 687 14 556 14 651 13 015

47 601 30 716 29 455 25 073 38 835 38 844 33 297

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

138 957 90 970 86 724 85 022 107 255 108 026 94 728

72 308 47 469 45 092 47 857 53 864 54 681 48 416

19 517 12 785 12 177 12 848 14 556 14 691 13 015

49 776 31 383 30 799 26 433 39 807 39 787 34 045

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

141 601 91 637 88 068 87 138 108 227 109 159 95 476

37. Alsójózsai Kerekerdő Óvoda

33 595

9 038

19 741

0

0

62 374

33 595

9 038

20 367

0

0

63 000

Ifjúság utcai Óvoda összesen

1 459 998

393 019

951 085

0

0

2 804 102

1 461 923

393 525

987 114

0

0

2 842 562

Vénkerti Általános Iskola, 38. Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

299 414

80 491

221 870

0

0

601 775

299 681

80 535

236 494

0

0

616 710

Dózsa György Általános Iskola

127 998

34 578

75 647

0

0

238 223

128 010

34 578

89 396

0

0

251 984

1. DMJV Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó 2. Intézménye 3. Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók 4. Otthona 5. Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye DMJV Gyermekvédelmi 7. Intézménye 6.

8. DMJV Reménysugár Otthona DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinay Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói 18. utcai Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Százszorszép Óvoda Bányai Júlia utcai-Angyalkert 23. Óvoda Karácsony György utcai 24. Óvoda 25. Mesekert Óvoda 26. Szabadságtelepi Óvoda 27. Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai 28. Óvoda 9.

39.

Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda

A

B

Cím


C

D

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő

E F Eredeti előirányzat Dologi kiadás

Ellátottak

G

H

I

J

Felhalmozási

Összesen

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő


Ellátottak

M

N

Felhalmozási

Összesen

102 490

27 534

76 922

0

0

206 946

104 129

27 973

84 270

0

0

216 372

57 122

15 383

38 736

0

0

111 241

57 290

15 423

41 056

0

0

113 769

99 831

26 892

69 174

0

0

195 897

99 858

26 892

72 699

0

0

199 449

105 821

28 407

15 010

0

0

149 238

109 778

29 456

24 894

0

0

164 128

102 211

27 423

70 692

0

0

200 326

102 347

27 435

78 225

0

0

208 007

77 182

20 784

51 194

0

0

149 160

77 182

20 784

54 230

0

0

152 196

122 229

32 952

87 295

0

0

242 476

122 263

32 952

89 902

0

0

245 117

95 779

25 716

69 376

0

0

190 871

95 793

25 716

75 678

0

0

197 187

48. Eötvös utcai Általános Iskola

85 072

22 864

48 873

0

0

156 809

85 117

22 864

50 171

0

0

158 152

49. Árpád Vezér Általános Iskola

134 955

36 455

103 055

0

0

274 465

135 502

36 598

109 312

0

0

281 412

Bolyai János Általános Iskola, 50. Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

196 163

52 866

134 148

0

0

383 177

196 207

52 866

141 306

0

0

390 379

Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen

1 606 267

432 345

1 061 992

0

0

3 100 604

1 613 157

434 072

1 147 633

0

0

3 194 862

Kazinczy Ferenc Általános 51. Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

291 494

78 348

209 493

0

0

579 335

293 561

78 876

220 317

0

0

592 754

Vörösmarty Mihály Általános 52. Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

136 487

36 626

95 279

0

0

268 392

138 785

37 241

99 772

0

0

275 798

46 118 65 771

12 412 17 648

29 496 45 238

0 0

0 0

88 026 128 657

46 118 67 130

12 412 18 002

31 463 48 170

0 0

0 0

89 993 133 302

143 816

38 794

107 723

0

0

290 333

146 869

39 563

115 172

0

0

301 604

60 576

16 341

36 451

0

0

113 368

60 832

16 405

39 030

0

0

116 267

89 691

24 056

48 043

0

0

161 790

90 398

24 240

52 938

0

0

167 576

70 620

19 181

42 172

0

0

131 973

70 847

19 242

46 710

0

0

136 799

82 019

22 077

53 331

0

0

157 427

82 629

22 241

58 229

0

0

163 099

40. Gönczy Pál Általános Iskola 41.

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola

42. Ibolya utcai Általános Iskola 43. 44. 45. 46. 47.

Városi Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola

53. Margit téri Óvoda 54. Tócóskerti Óvoda 55. Petőfi Sándor Általános Iskola 56.

Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda

57. József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános 58. Iskola és Előkészítő Szakiskola 59. Lilla téri Általános Iskola

A

B

Cím


C

D

58 404 80 584 71 702

Munkaadót terhelő 15 720 21 729 19 341

96 323

E F Eredeti előirányzat

G

H

I

J

Felhalmozási

Összesen

Személyi juttatás

36 433 54 392 53 787

0 0 0

0 0 0

110 557 156 705 144 830

58 430 80 590 74 641

Munkaadót terhelő 15 720 21 729 20 080

25 984

66 509

0

0

188 816

102 041

41 042

11 083

27 679

0

0

79 804

118 437

31 858

96 080

0

0

111 056

29 940

83 900

0

114 971

30 860

81 218

175 533

47 127

315 103

Személyi juttatás

Dologi kiadás

Ellátottak


Ellátottak

M

N

Felhalmozási

Összesen

38 222 59 879 60 742

0 0 0

0 0 330

112 372 162 198 155 793

26 446

76 428

0

0

204 915

41 048

11 083

30 144

0

0

82 275

246 375

123 886

33 327

100 476

0

0

257 689

0

224 896

112 835

30 397

89 220

0

0

232 452

0

0

227 049

115 147

30 908

87 007

0

0

233 062

55 369

100

0

278 129

176 659

47 411

62 406

100

0

286 576

84 661

111 147

0

0

510 911

315 756

84 741

120 438

0

165

521 100

47 100

12 632

7 093

0

0

66 825

47 149

12 650

7 152

0

0

66 951

2 216 847

596 418

1 340 833

100

0

4 154 198

2 245 351

602 714

1 443 915

100

495

4 292 575

71. Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály 72. Gimnázium

271 446

72 984

89 160

0

0

433 590

276 889

74 363

102 894

0

0

454 146

180 349

48 559

47 289

0

0

276 197

180 349

48 559

52 266

0

0

281 174

73. Fazekas Mihály Gimnázium

172 855

46 506

64 628

0

0

283 989

173 472

46 654

70 491

0

0

290 617

74. Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc 75. Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és 76. Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond 77. Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai 78. Kollégium Deák Ferenc Középiskolai 79. Kollégium

164 907

44 500

41 520

0

0

250 927

166 234

44 858

46 884

0

0

257 976

148 826

40 085

50 530

0

0

239 441

148 826

40 085

55 714

0

0

244 625

144 737

38 810

49 866

0

0

233 413

145 337

38 810

57 107

4 180

0

245 434

71 077

18 986

96 129

300

0

186 492

71 077

18 986

106 734

300

0

197 097

87 329

23 397

141 193

300

0

252 219

88 079

23 599

147 636

300

573

260 187

53 489

14 384

89 679

180

0

157 732

53 489

14 384

92 072

180

0

160 125

80. Középiskolai Sportkollégium

41 078

11 022

64 977

0

0

117 077

41 078

11 022

67 893

0

0

119 993

1 336 093

359 233

734 971

780

0

2 431 077

1 344 830

361 320

799 691

4 960

573

2 511 374

209 838

55 858

69 888

2 266

0

337 850

213 256

55 890

70 450

2 266

0

341 862

237 656

63 684

117 169

569

0

419 078

243 683

64 236

120 610

569

0

429 098

175 584

47 075

96 320

1 999

0

320 978

178 551

47 377

96 831

1 999

0

324 758

170 425

45 432

48 060

1 000

0

264 917

174 972

46 598

53 100

1 000

0

275 670

Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és 85. Környezetvédelmi Szakközépiskola

184 174

49 442

39 597

1 280

0

274 493

184 690

49 561

41 132

1 280

854

277 517

Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola

181 121

48 194

70 303

1 500

0

301 118

183 617

48 814

76 466

1 500

0

310 397

Kodály Zoltán Zeneművészeti 87. Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

284 677

76 326

46 891

900

0

408 794

287 036

76 924

48 860

951

722

414 493

60. Hétszínvirág Óvoda 61. Kinizsi Pál Általános Iskola 62. Csapókerti Általános Iskola Karácsony Sándor Általános 63. Iskola 64. Kuruc utcai Óvoda Bocskai István Általános 65. Iskola Benedek Elek Általános 66. Iskola 67. Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes 68. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes 69. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Rakovszky Dániel Általános 70. Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen

Tóth Árpád Gimnázium összesen Povolny Ferenc Szakképző 81. Iskola Baross Gábor Szakképző 82. Iskola és Kollégium Beregszászi Pál 83. Szakközépiskola és Szakiskola 84.

86.

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola

A

B

Cím


88.

Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola

Bethlen Gábor Közgazdasági 89. Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai 91. Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és 92. Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari 93. Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus összesen: 94. Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus 95. Debreceni Városi Könyvtár Tourinform Idegenforgalmi 96. Információs Iroda 97. Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési 98. Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 99. Csokonai Színház 100. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterület 101. felügyelet 90.

102.

Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN

C

D

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő

E F Eredeti előirányzat Dologi kiadás

Ellátottak

G

H

I

J

Felhalmozási

Összesen

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő


Ellátottak

M

N

Felhalmozási

Összesen

185 873

50 038

34 210

210

0

270 331

187 852

50 242

34 427

210

0

272 731

183 203

49 076

36 843

800

0

269 922

184 058

49 274

41 139

800

0

275 271

135 701

36 476

40 236

700

0

213 113

136 576

36 717

40 555

700

0

214 548

112 173

29 927

78 411

481

0

220 992

112 475

29 986

81 801

481

0

224 743

205 138

54 879

45 177

2 771

0

307 965

210 363

56 265

45 793

2 771

0

315 192

211 254

56 629

42 541

1 400

0

311 824

212 818

56 956

46 605

1 400

0

317 779

2 476 817

663 036

765 646

15 876

0

3 921 375

2 509 947

668 840

797 769

15 927

1 576

3 994 059

212 497

56 479

49 755

0

0

318 731

214 649

56 964

89 474

0

9 340

370 427

137 291

36 525

41 765

0

0

215 581

138 847

36 871

70 983

0

9 340

256 041

75 206 112 830

19 954 30 384

7 990 40 798

0 0

0 0

103 150 184 012

75 802

114 282

20 093

18 491

0

0

0

196

114 386

2 376

631

899

0

0

3 906

2 376

631

899

0

0

3 906

18 165

4 815

13 856

0

0

36 836

18 165

4 815

14 509

0

0

37 489

57 370

15 328

81 283

0

0

153 981

61 406

16 736

88 803

0

1

166 946

403 238

107 637

186 591

0

0

697 466

410 878

109 882

237 185

0

9 537

767 482

440 259 47 239 487 498

107 624 12 396 120 020

582 029 79 270 661 299

0 0 0

0 0 0

1 129 912 138 905 1 268 817

462 982 48 515 511 497

120 390 12 718 133 108

589 699 83 142 672 841

0 0 0

14 600 0 14 600

1 187 671 144 375 1 332 046

168 234

39 894

623 823

0

0

831 951

172 679

40 755

649 240

0

0

862 674

446 018

104 248

100 385

0

0

650 651

470 073

112 854

117 970

0

0

700 897

12 777 982

3 388 531

7 599 164

22 903

0

23 788 580

12 919 292

3 430 042

8 085 789

27 134

38 997

24 501 254

30 736

43 500

188 714


A

B

Cím

Kötött kiadások előirányzata (a dologi kiadásból kötelezően visszatervezendő kiadási előirányzatok)


C

D

E

F

G Eredeti előirányzat

Dologi összesen

Gyógyszer vegyszer

Élelmiszer beszerzés

Vásárolt élelmezés

H

Gázenergia Villamos energia szolgáltatás díja szolgáltatás díja

I

J

Távhő és melegvíz szolgáltatás díja

Víz-, és csatornadíjak

L

K

Kötött kiadások Dologi összesen összesen

M

N

O

P Módosított előirányzat

Gyógyszer vegyszer



Q


ezer Ft

R

S

T



Kötött kiadások összesen

192 002

13 000

69 410

400

10 542

11 917

13 017

12 650

130 936

199 418

13 000

71 674

400

10 542

11 917

13 017

12 650

133 200

182 529

4 003

43 232

7 780

14 791

7 967

15 502

10 404

103 679

187 371

4 003

44 391

7 780

14 791

7 967

15 502

10 404

104 838

176 706 86 116 122 315 759 668

15 312 10 500 680 43 495

64 603 0 0 177 245

300 29 157 53 325 90 962

7 057 2 475 3 525 38 390

5 676 4 583 2 480 32 623

24 231 6 417 3 451 62 618

9 313 2 292 999 35 658

126 492 55 424 64 460 480 991

188 531 89 208 130 225 794 753

15 312 10 500 680 43 495

65 891 0 0 181 956

300 29 157 53 325 90 962

7 057 2 475 3 525 38 390

5 676 4 583 2 480 32 623

24 231 6 417 3 451 62 618

9 313 2 292 999 35 658

127 780 55 424 64 460 485 702

224 552

20

64 110

0

8 067

8 708

43 487

5 535

129 927

237 435

20

66 279

0

8 757

9 232

48 623

6 102

139 013

39 094 121 467 27 758

210 1 100 60

10 474 35 323 0

1 057 5 778 0

1 751 6 078 818

1 224 5 822 1 247

1 664 5 534 2 157

589 4 058 182

16 969 63 693 4 464

41 286 128 951 30 006

210 1 100 60

10 474 36 577 0

1 057 5 778 0

1 902 6 624 890

1 510 6 539 1 346

1 868 6 138 2 333

646 4 549 229

17 667 67 305 4 858

412 871

1 390

109 907

6 835

16 714

17 001

52 842

10 364

215 053

437 678

1 390

113 330

6 835

18 173

18 627

58 962

11 526

228 843

44 262 23 608 36 861 36 325 22 954 54 604 30 362 38 220

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

15 961 14 034 19 839 19 318 12 226 30 351 16 545 17 962

21 932 14 12 0 36 2 406 6 592

1 022 478 469 303 245 370 518 501

6 337 0 4 442 4 563 2 348 5 185 0 0

515 185 713 493 586 533 334 481

23 856 15 629 25 477 24 689 15 405 36 475 19 803 25 536

45 098 24 254 37 755 37 233 23 488 55 955 31 376 39 934

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

16 477 14 428 20 464 19 947 12 570 31 323 17 034 18 502

21 1 017 17 14 0 47 2 690 7 311

1 095 478 469 331 268 405 518 567

6 337 0 4 442 4 563 2 348 5 185 0 0

562 199 771 529 634 574 362 520

24 492 16 122 26 163 25 384 15 820 37 534 20 604 26 900

24 612

0

0

13 289

2 073

704

0

282

16 348

25 825

0

0

13 753

2 484

750

0

307

17 294

24 798 37 809 29 847 34 822

0 0 0 0

0 0 0 0

12 466 20 807 15 053 18 061

11 3 643 3 630 3 456

198 630 246 688

2 919 0 0 0

987 412 423 562

16 581 25 492 19 352 22 767

25 429 39 198 30 983 38 079

0 0 0 0

0 0 0 0

12 861 21 388 15 493 20 224

13 4 066 4 059 3 698

198 682 246 824

2 919 0 0 0

1 069 450 453 610

17 060 26 586 20 251 25 356

37 674

0

0

20 673

1 236

569

1 926

674

25 078

38 782

0

0

21 287

1 410

569

1 926

730

25 922

Karácsony György utcai Óvoda Mesekert Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda Táncsics Mihály utcai Óvoda Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen

28 323 37 374 40 691 35 647 35 062 33 668 47 601 30 716 29 455 25 073 38 835 38 844 33 297 19 741 951 085

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 768 19 474 19 638 18 903 16 147 15 959 23 564 14 593 14 481 12 167 20 686 20 117 19 085 10 048 486 215

18 3 118 3 136 3 543 5 608 3 362 6 770 14 3 546 2 387 14 13 2 478 1 902 59 971

515 951 831 1 004 971 593 1 069 544 673 985 419 645 329 652 17 122

3 547 0 0 0 0 0 0 5 860 0 0 4 818 6 088 0 0 48 033

319 432 352 441 640 469 735 198 439 326 821 520 0 207 13 079

19 167 23 975 23 957 23 891 23 366 20 383 32 138 21 209 19 139 15 865 26 758 27 383 21 892 12 809 624 420

29 010 39 312 42 082 39 374 36 589 34 961 49 776 31 383 30 799 26 433 39 807 39 787 34 045 20 367 987 114

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 246 20 074 20 256 21 187 16 610 16 443 24 173 15 027 14 919 12 483 21 317 20 770 19 634 10 312 504 202

18 3 625 3 463 4 087 6 224 3 815 7 690 18 4 059 2 705 16 14 2 478 2 122 67 181

542 1 047 846 1 112 1 063 650 1 077 607 721 1 070 419 703 365 652 18 274

3 547 0 0 0 0 0 0 5 860 0 0 4 818 6 088 0 0 48 033

343 467 384 485 673 509 787 198 474 357 934 561 0 222 14 164

19 696 25 213 24 949 26 871 24 570 21 417 33 727 21 710 20 173 16 615 27 504 28 136 22 477 13 308 651 854

Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

221 870

426

0

86 867

4 137

5 856

37 893

5 985

141 164

236 494

426

0

89 965

4 515

6 396

45 267

6 560

153 129

39. Dózsa György Általános Iskola 40. Gönczy Pál Általános Iskola

75 647 76 922

60 35

0 0

35 413 32 963

27 9 425

1 774 2 750

11 806 0

1 518 1 491

50 598 46 664

89 396 84 270

60 35

0 0

36 683 34 163

44 9 940

1 920 2 977

13 561 0

1 582 1 596

53 850 48 711

41. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola

38 736

50

0

16 136

3 346

1 700

0

350

21 582

41 056

50

0

16 750

3 574

2 063

0

373

22 810

69 174 15 010 70 692 51 194 87 295 69 376 48 873 103 055

30 27 55 35 20 20 60 75

0 0 0 0 0 0 0 0

38 174 0 30 207 26 923 48 471 39 525 21 196 54 324

688 4 187 1 638 4 432 5 962 0 5 197 0

1 168 851 1 636 1 961 2 433 2 299 1 296 4 484

6 238 0 6 780 0 0 5 199 0 7 400

674 96 398 551 664 501 802 1 120

46 972 5 161 40 714 33 902 57 550 47 544 28 551 67 403

72 699 24 894 78 225 54 230 89 902 75 678 50 171 109 312

30 27 55 35 20 20 60 75

0 0 0 0 0 0 0 0

39 565 0 31 159 28 890 50 228 43 476 21 979 55 792

752 4 654 1 652 4 432 5 962 0 5 334 0

1 384 855 1 987 2 266 2 674 2 395 1 296 5 062

7 494 0 8 194 0 0 6 295 0 8 955

737 96 450 603 713 501 852 1 224

49 962 5 632 43 497 36 226 59 597 52 687 29 521 71 108

134 148

143

0

58 307

25

4 105

18 093

1 824

82 497

141 306

143

0

60 081

25

4 582

21 734

1 977

88 542

1 061 992

1 036

0

488 506

39 064

32 313

93 409

15 974

670 302

1 147 633

1 036

0

508 731

40 884

35 857

111 500

17 264

715 272

209 493

180

0

73 756

0

18 051

27 900

4 009

123 896

220 317

180

0

80 065

0

18 051

27 900

4 009

130 205

95 279

220

0

33 413

17

5 872

22 306

802

62 630

99 772

220

0

36 449

17

5 872

22 306

802

65 666

29 496 45 238 107 723

29 50 40

0 0 0

16 719 25 258 50 819

25 11 2 695

0 0 4 999

4 184 3 874 14 759

105 208 1 956

21 062 29 401 75 268

31 463 48 170 115 172

29 50 40

0 0 0

17 857 26 790 55 086

25 11 3 001

0 0 5 050

4 184 3 874 14 759

105 208 1 956

22 200 30 933 79 892

56. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda

36 451

30

0

17 196

3 855

1 161

0

436

22 678

39 030

30

0

18 491

3 981

1 161

0

436

24 099

57. József Attila Általános Iskola

48 043

40

0

21 559

6 356

2 241

0

609

30 805

52 938

40

0

23 520

7 208

2 493

0

609

33 870

1. DMJV Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó 2. Intézménye 3. Terápiás Ház 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 5. Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen DMJV Egyesített Bölcsődei 6. Intézménye 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinay Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai 18. Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Százszorszép Óvoda 23. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

38.

42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

Ibolya utcai Általános Iskola Városi Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda 50. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 51.

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Vörösmarty Mihály Általános Iskola 52. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 53. Margit téri Óvoda 54. Tócóskerti Óvoda 55. Petőfi Sándor Általános Iskola

A

B

Cím


Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 59. Lilla téri Általános Iskola 60. Hétszínvirág Óvoda 61. Kinizsi Pál Általános Iskola 62. Csapókerti Általános Iskola 63. Karácsony Sándor Általános Iskola 64. Kuruc utcai Óvoda 65. Bocskai István Általános Iskola 66. Benedek Elek Általános Iskola 67. Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes 68. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes 69. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 70. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 71. Tóth Árpád Gimnázium 72. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 73. Fazekas Mihály Gimnázium 74. Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és 75. Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és 76. Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai 77. Kollégium 78. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 58.

C

D

E

F

G Eredeti előirányzat

Dologi összesen

Gyógyszer vegyszer



H


I

J



L

K

Kötött kiadások Dologi összesen összesen

M

N

O

P Módosított előirányzat

Gyógyszer vegyszer



Q


R

S

T



Kötött kiadások összesen

42 172

45

0

16 476

4 227

1 583

0

557

22 888

46 710

45

0

17 884

4 556

1 583

0

557

24 625

53 331 36 433 54 392 53 787 66 509 27 679 96 080 83 900 81 218

0 30 43 30 150 0 95 80 35

0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 121 19 925 25 857 22 317 31 882 15 518 36 829 37 018 42 625

4 014 0 5 983 5 605 4 147 1 687 39 416 6 463

1 151 353 2 862 1 651 2 811 358 3 845 3 044 2 178

0 3 511 0 0 0 0 25 208 13 774 0

395 250 824 339 804 254 1 558 1 164 677

35 681 24 069 35 569 29 942 39 794 17 817 67 574 55 496 51 978

58 229 38 222 59 879 60 742 76 428 30 144 100 476 89 220 87 007

0 30 43 30 150 0 95 80 35

0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 996 21 352 27 862 23 970 34 329 16 529 39 704 40 156 46 454

4 387 0 6 365 6 015 4 735 1 795 42 416 6 836

1 312 353 2 862 1 651 3 235 358 3 845 3 044 2 181

0 3 511 0 0 0 0 25 208 13 774 0

395 250 824 339 804 254 1 558 1 164 677

39 090 25 496 37 956 32 005 43 253 18 936 70 452 58 634 56 183

55 369

100

0

19 892

6 667

3 698

0

1 004

31 361

62 406

100

0

21 549

8 892

3 872

0

1 004

35 417

111 147

245

0

42 683

3 219

3 931

11 211

1 866

63 155

120 438

245

0

46 136

3 350

3 943

11 211

1 866

66 751

7 093

20

0

0

1 365

500

0

72

1 957

7 152

20

0

0

1 365

500

0

72

1 957

1 340 833

1 462

0

579 863

56 791

60 289

126 727

17 889

843 021

1 443 915

1 462

0

627 179

62 997

61 366

126 727

17 889

897 620

89 160 47 289 64 628 41 520

1 044 70 20 45

0 0 0 0

23 258 9 563 20 835 11 271

91 0 9 372 80

12 656 3 011 4 261 3 049

28 605 8 700 328 8 910

2 971 770 625 482

68 625 22 114 35 441 23 837

102 894 52 266 70 491 46 884

1 044 70 20 45

0 0 0 0

26 562 10 996 21 953 11 661

103 0 10 813 85

14 110 3 341 4 845 3 385

33 758 10 710 361 10 502

3 231 847 689 539

78 808 25 964 38 681 26 217

50 530

120

0

7 231

0

3 104

10 351

499

21 305

55 714

120

0

7 932

0

3 504

12 375

540

24 471

49 866

150

0

7 619

19

2 415

13 579

761

24 543

57 107

150

0

7 945

23

2 677

16 022

858

27 675

96 129

95

0

49 108

36

1 996

6 324

1 472

59 031

106 734

95

0

52 378

36

2 126

7 587

1 618

63 840

141 193

70

0

87 377

0

6 445

17 597

6 961

118 450

147 636

70

0

87 377

0

7 048

20 635

7 508

122 638

79. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium

89 679

34

0

45 561

16

2 299

9 671

2 653

60 234

92 072

34

0

45 561

16

2 583

11 204

2 919

62 317

80. Középiskolai Sportkollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen 81. Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és 82. Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és 83. Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és 84. Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és 85. Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és 86. Informatikai Szakközépiskola Kodály Zoltán Zeneművészeti 87. Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Irinyi János Gimnázium, Szakközép88. és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági 89. Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari 90. Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki 91. Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és 92. Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari 93. Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus összesen: 94. Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus 95. Debreceni Városi Könyvtár Tourinform Idegenforgalmi 96. Információs Iroda 97. Csapókerti Közösségi Ház 98. Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 99. Csokonai Színház 100. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen 101. Debreceni Közterület felügyelet Debreceni Hivatásos 102. Önkormányzati Tűzoltóság

64 977 734 971 69 888

40 1 688 80

0 0 0

24 879 286 702 6 194

8 132 17 746 1 173

3 022 42 258 5 781

0 104 065 14 062

1 074 18 268 850

37 147 470 727 28 140

67 893 799 691 70 450

40 1 688 80

0 0 0

24 879 297 244 6 356

9 084 20 160 1 173

3 295 46 914 5 781

0 123 154 14 062

1 175 19 924 850

38 473 509 084 28 302

117 169

100

0

30 883

41

9 761

24 510

5 454

70 749

120 610

100

0

33 043

116

9 761

24 510

5 454

72 984

96 320

530

0

2 368

1 927

11 275

44 918

6 041

67 059

96 831

530

0

2 708

1 927

11 275

44 918

6 041

67 399

48 060

60

0

8 822

32

3 346

12 100

611

24 971

53 100

60

0

9 520

32

3 346

12 100

611

25 669

39 597

2 000

0

4 031

917

4 263

10 358

761

22 330

41 132

2 000

0

4 421

1 127

4 263

10 358

761

22 930

70 303

45

0

5 174

21 627

8 800

0

917

36 563

76 466

45

0

5 709

25 593

8 974

0

917

41 238

46 891

69

0

1 974

0

3 739

8 429

277

14 488

48 860

69

0

2 092

0

3 856

8 429

277

14 723

34 210

320

0

1 326

28

2 921

6 604

578

11 777

34 427

320

0

1 451

28

2 921

6 604

578

11 902

36 843

12

0

3 454

0

3 012

11 432

450

18 360

41 139

12

0

3 676

0

3 012

11 432

450

18 582

40 236

40

0

1 490

17

2 642

14 746

859

19 794

40 555

40

0

1 544

17

2 642

14 746

859

19 848

78 411

23

0

33 420

0

2 616

13 742

2 125

51 926

81 801

23

0

36 062

0

2 616

13 742

2 125

54 568

45 177

65

0

4 020

0

5 775

9 442

568

19 870

45 793

65

0

4 418

0

5 775

9 442

568

20 268

42 541

65

0

319

83

3 850

13 750

1 008

19 075

46 605

65

0

339

83

3 850

13 750

1 008

19 095

765 646

3 409

0

103 475

25 845

67 781

184 093

20 499

405 102

797 769

3 409

0

111 339

30 096

68 072

184 093

20 499

417 508

49 755

30

0

0

1 796

969

0

91

2 886

89 474

30

0

0

1 796

969

0

91

2 886

41 765 7 990 40 798

20 10 3

0 0 0

0 0 30

994 802 1 736

896 73 2 077

0 0 4 100

91 0 153

2 001 885 8 099

70 983 18 491 43 500

20 10 3

0 0 0

0 0 30

994 802 1 743

896 73 2 124

0 0 4 100

91 0 153

2 001 885 8 153

899

0

0

0

0

95

81

0

176

899

0

0

0

0

95

81

0

176

13 856 81 283

20 120

0 0

0 0

2 881 2 467

1 311 2 131

0 3 384

117 255

4 329 8 357

14 509 88 803

20 120

0 0

0 0

3 296 2 719

1 311 2 141

0 3 384

118 255

4 745 8 619

186 591

173

0

30

8 880

6 583

7 565

616

23 847

237 185

173

0

30

9 554

6 640

7 565

617

24 579

582 029 79 270 661 299 623 823

20 0 20 550

0 0 0 0

0 0 0 961

4 125 122 4 247 825

16 500 2 168 18 668 37 125

15 583 4 319 19 902 15 125

1 375 229 1 604 6 050

37 603 6 838 44 441 60 636

589 699 83 142 672 841 649 240

20 0 20 550

0 0 0 0

0 0 0 961

4 125 122 4 247 836

16 500 2 168 18 668 41 260

15 583 4 319 19 902 16 599

1 375 229 1 604 6 154

37 603 6 838 44 441 66 360

100 385

15

0

50

300

5 070

8 700

870

15 005

117 970

15

0

50

300

5 070

8 700

870

15 005

7 599 164

53 238

287 152

2 043 599

268 773

336 833

723 079

140 871

3 853 545

8 085 789

53 238

295 286

2 147 533

292 818

353 371

767 853

146 169

4 056 268

MINDÖSSZESEN


Az önkormányzat központi kezelésű feladatai, a Polgármesteri Hivatal kiadásai Ezer Ft-ban C

D

E

F

G

H

I

J


Jogcím

B

Alcím

Cím

A

Megnevezés


Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulék

Társadalomszoc.pol és egyéb TB juttatások

Dologi

K

L

M

N

P

Q

R

S

T

U

V

Beruházás

Felújítás


Támogatás Működési célú

O

Felhalmozási célú

Beruházás

2011. évi módosított Munkaadót terhelő Személyi juttatás előirányzat járulék

Felújítás

Támogatás Társadalomszoc.pol és egyéb Működési célú Felhalmozási célú TB juttatások

Dologi

1.

Adósságszolgálat

5 423 024

0

0

5 259 324

0

13 100

150 600

0

0

5 457 778

0

0

5 294 002

0

13 100

150 676

0

0

2.

Polgármesteri Hivatal

2 946 073

1 846 250

498 330

550 493

0

1 000

0

50 000

0

3 227 602

1 963 535

526 560

645 093

0

1 000

0

91 414

0

2.1.

Igazgatás

2 710 612

1 767 517

477 230

464 865

2 908 700

1 884 615

505 460

517 625

2.2.

Képviselők

108 181

78 733

21 100

8 348

109 075

78 920

21 100

9 055

2.3.

Üdültetés

7 280

7 280

7 474

7 474

2.4.

Informatikai jellegű kiadások

70 000

70 000

104 754

104 754

2.5.

Közigazgatási gép-, eszköz- és informatikai beszerzés

50 000

97 559

6 145

2.6.

Választások

0

40

40

2.7.

Népszámlálás

0

0

1 000

50 000

1 000

91 414

3.

Városüzemeltetési kiadások

1 815 188

0

0

1 788 300

388

26 500

0

0

0

1 904 354

0

0

1 877 466

388

26 500

0

0

0

4.

Városépítési, városfejlesztési és felújítási kiadások

4 205 374

7 500

2 500

44 762

0

0

983

3 839 629

310 000

5 269 892

11 210

4 995

60 163

0

0

381 040

4 466 735

345 749

4.1.

Beruházási kiadások

3 275 914

983

3 238 919

10 000

4 285 158

381 040

3 859 975

10 000

4.2.

Felújítási kiadások

300 000

335 749

0

0

0

0

0

0

0

335 749

4.3.

Városrendezési tervek kiadásai

42 225

11 210

4 995

26 020

0

0

0

0

0

4.4.

Kertségi fejlesztési program Oktatási, egészségügyi, népjóléti és sportkiadások Egyéb, oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások

5. 5.1.

26 012

300 000 28 750

7 500

2 500

18 750

600 710

606 760

600 710

183 327

2 018

570

43 464

5 402

700

203

3 899

1 425

135 850

0

0

34 143

0

606 760

194 259

2 834

831

53 319

1 425

135 850

0

0

0

600

13 884

700

203

12 381

0

600

0

0

0

21 550

47 875

0

0

24 900

1 425

21 550

0

0

0

5.2.

Egészségügyi feladatok

47 875

5.3.

Népjóléti feladatok

41 927

343

92

92

41 400

43 638

1 109

339

790

0

41 400

0

0

0

5.4.

Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények

88 123

975

275

14 573

72 300

88 862

1 025

289

15 248

0

72 300

0

0

0

786 957

0

28 000

0

758 957

0

0

0

0

864 145

0

28 000

0

836 145

0

0

0

0

24 900

1 425

6.

Önkormányzat által folyósított ellátások

7.

Közfoglalkoztatás

98 000

8 500

1 500

0

0

88 000

0

0

0

98 000

8 500

1 500

0

0

88 000

0

0

0

8.

Közművelődési feladatok

34 564

700

200

16 164

0

17 500

0

0

0

36 112

730

201

17 681

0

17 500

0

0

0

9.

Támogatások

2 044 378

0

0

101 528

0

1 909 350

33 500

0

0

2 090 228

0

0

101 528

0

1 940 700

48 000

0

0

Önkormányzati, illetve részben önkormányzati tulajdonban lévő vállalkozások támogatása összesen

1 623 400

0

0

0

0

1 589 900

33 500

0

0

1 667 900

0

0

0

0

1 619 900

48 000

0

0

9.1.

9.1.1. DEHUSZ Nonprofit Kft. működési támogatása

100 000

9.1.2. DEHUSZ Nonprofit Kft. beruházási támogatása

30 000

9.1.3.

Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. működési támogatása

100 000

100 000 30 000

100 000 30 000

30 000

6 000

6 000

6 000

6 000

9.1.4.

"NAGYERDEI KULTÚRPARK" Nonprofit Kft. működési támogatása

136 000

136 000

136 000

136 000

9.1.5.

Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. működési támogatása

300 000

300 000

300 000

300 000

100 000

100 000

100 000

100 000

9.1.6. 9.1.7.

Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Sportuszoda működésének támogatása Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Sportuszoda felhalmozási célú támogatása Debreceni Sport Szolgáltató Kft. működési támogatása (végelszámoláshoz)

3 500

3 500

3 500

3 500

5 000

5 000

5 000

5 000

600 000

600 000

605 000

605 000

80 000

80 000

105 000

105 000

212 000

212 000

212 000

212 000

DEBRECEN TISZK Nonprofit Kiemelkedően 9.1.12. Közhasznú Kft. működési támogatása

17 000

17 000

17 000

17 000

Debreceni Ifjúsági Nonprofit Kft. működési 9.1.13. támogatása

31 000

31 000

31 000

31 000

ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. működési támogatás

2 900

2 900

2 900

2 900

Debrecen Jégcsarnok Nonprofit Kft. beruházási 9.1.15. támogatása

0

9.1.8. 9.1.9.

Főnix Rendezvényszervező Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. működési támogatása

Debrecen Jégcsarnok Nonprofit Kft. működési támogatása Modem Modern Debreceni Nonprofit Kft. 9.1.11. működési támogatása

9.1.10.

9.1.14.

14 500

14 500

C

9.2

10.

Megnevezés

F

G

H

I

J


Személyi juttatás

220 000

0


0


Dologi

0

0

K

L

M

N

220 000

P

Q

R


0

Beruházás


Felújítás

0

0

220 000

0

0


Dologi

0

10 000

10 000

9.2.2.

DVSC Utánpótlás Nevelő Kft.

10 000

10 000

10 000

10 000

9.2.3.

DVSC Futball Szervező Zrt.

200 000

200 000

200 000

200 000

Vállalkozások "támogatása" összesen

140 000

9.3.1.

Debrecen Városi Televízió Kft.

80 000

9.3.2.

Airport-Debrecen Kft.

60 000

Egyéb támogatások és tagdíjak

60 978

Alapok és "alap"-szerűen kezelt kiadások

24 100

10.3. 10.4.

0

0

80 000

0

60 000

0

0

0

21 528 0

24 100

0

0

80 000

80 000

0

140 000

0

80 000

40 800

0

0

0

25 293

0

0

25 293

0

0

0

0

0

0

0

7 293

0

0

0

0

0

0

577 162

0

3 000

0

0

0

0

0

5 000

5 000

Civil "Alap"

3 000

3 000

3 000

3 000

576 063

0

3 000

0

1 472 171

6 790

3 440

881 779

11.1.

Postaköltség

34 000

34 000

34 000

34 000

11.2.

OTP elszámolási számla kezelési költsége

34 000

34 000

34 000

34 000

11.3.

Áfa befizetés

575 948

575 948

575 948

575 948

11.4.

Egyéb kiadások Új Városháza és Iparkamara u. irodák bérleti díja Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása Lakossági szennyvízszippantás kiegyenlítése

95 180

200

94 980

200

16 577

4 000

94 980

90 419

90 419

90 419

90 419

0

0

Kölcsey Ferenc Ösztöndíj

2 640

2 000

640

11.10.

Elismerő címek, díjak és kitüntetések

9 644

4 000

2 000

11.11.

Normatív állami támogatások elszámolása

11.12.

Közbeszerzési eljárások közzétételi díja

11.13.

Követelés elengedés kiadásai

11.17.

95 180

800

480 000

11.9.

11.16.

200

480 000

Lakossági ivóvíz szolgáltatás támogatása

11.15.

21 577

480 000

11.8.

Kisgyermekes bérlet kedvezmény bevételkiesésének fedezete Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás Kisebbségi Önkormányzatok állami támogatásainak és egyéb bevételeinek elszámolása TOURINFORM Iroda megszüntetésével összefüggő kiadások

4 000

480 000

2 000

1 644

0 5 000

2 000

0 22 274

0

0

5 000

15 000

0

21 528

5 000

800

0

0

Sport "Alap"

200

0

0

10 000

20 000

60 000

0

62 328

10 000

0

0

0

39 450

10 000

780 202

Felújítás

60 000

10 000

3 440

Beruházás

60 000

7 293

6 400

V

60 000

6 100

1 369 105

U

80 000

6 100

Egyéb kiadások

11.14.

220 000

10 000

Kulturális "Alap"

11.7.

0

10 000

10.2.

11.6.

T

DVSC Kézilabda Kft.

Környezetvédelmi Alap

11.5.

S



O

9.2.1.

10.1.

11.

E


Sportszervezetek támogatásai összesen

9.3

9.4

D

Jogcím

B

Alcím

Cím

A

3 000

2 640

2 000

640

10 034

4 390

2 000

2 000

100 000

100 000

5 000

2 000

1 644

3 000

0 22 274

22 274

0

1 099

0

0

0

0

22 274 1 099

C

D

E

F

G

H

I

J


Jogcím

B

Alcím

Cím

A

Megnevezés

12.

Városmarketing feladatok

13.

Vagyongazdálkodási feladatok


Személyi juttatás



Dologi

K

L

M

N

P


Beruházás


Felújítás

66 000

357

193

65 450

1 542 967

0

0

358 470

0

0

38 000

1 103 092

9 000

0

0

0

0

9 000

0

0

43 405

1 777 731

0

0

400 854

0

0

41 200

1 284 823

50 854

0

9 000

0

0

0

0

9 000

0

0

0

Céltartalék

443 648

443 648

880 591

0

23 913 328

1 994 249

Központi kezelésű feladatok összesen

1 000

1 000

1 000

4 000

4 000

4 000

4 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

21 491 705

1 871 725

0

534 733

943 648

9 975 905

0

760 770

0

0

2 776 363

Felújítás

0

1 000

0

Beruházás

0

15.2.

15.

Dologi

33 701

500 000

14.6.


0

500 000

14.5.

V

0

500 000

14.4.

U

71 571

Általános tartalék

14.3.

T

250

15.1.

14.2.

S

650

943 648

14.1.

R

106 172

Kisebbségi Önkormányzatok működési támogatásai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat működési támogatása Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési támogatása Örmény Kisebbségi Önkormányzat működési támogatása Német Kisebbségi Önkormányzat működési támogatása Román Kisebbségi Önkormányzat működési támogatása Ruszin Kisebbségi Önkormányzat működési támogatása Tartalékok

14.

Q



O

223 083

0

4 995 721

0

353 405

1 380 591

0

0

1 380 591

0

0

0

0

0

880 591

0

0

0

0

0

565 777 10 809 340

837 958

2 808 812

654 617

5 845 972

396 603

500 000 0

Ezer Ft-ban

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jogcím

Alcím

Cím

Kisebbségi Önkormányzatok költségvetéseinek kiadásai Eredeti előirányzat Megnevezés

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének kiadásai Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének kiadásai Örmény Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének kiadásai Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének kiadásai Román Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének kiadásai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének kiadásai Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai összesen

Mindösszesen


Személyi juttatás



Dologi




Beruházás


Felújítás

Dologi

1 000

72

20

908

1 050

106

20

924

4 000

246

158

3 596

4 344

246

265

3 833

1 000

300

81

619

1 625

350

81

1 194

1 000

210

64

726

1 487

277

78

1 132

1 000

10

6

984

1 089

10

6

1 073

1 000

220

44

736

1 000

220

44

736

9 000

1 058

373

7 569

10 595

1 209

494

8 892

0

0

0

0

0


0

0

0

Beruházás

Felújítás

0

0 Ezer Ft-ban

21 500 705

1 872 783

535 106

9 983 474

760 770

2 776 363

223 083

4 995 721

353 405

23 923 923

1 995 458

566 271 10 818 232

837 958

2 808 812

654 617

5 845 972

396 603

5.1 melléklet a 16/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Adósságszolgálat

(5. melléklet 1. cím részletezése) A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Jogím

Alcím

Cím

Tőketörlesztés 2011. évben Hitelszerződés számlaszáma

Lejárat

Deviza Eredeti nem összege (E Ft)

Felvételkori árfolyam

2010. XII. 31-i MNB árfolyam

23 782 464

Q

R

S

T

Összesen (tőketörlesztés Egyéb +kamatfizetés Kamatfizetés költségek + egyéb költség)

I. n.év

II. n. év

III.n. év

IV.n.év

I-IV.n.év összesen

456 366

456 366

456 366

456 366

1 825 464

416 288

0

U

I. n.év

V

W X Módosított előirányzat Tőketörlesztés 2010. évben

II. n. év

III.n. év

Y

Kamatfizetés

I-IV.n.év összesen

IV.n.év

Z

2 241 752

486 874

456 366

456 366

456 366

1 855 972

417 085

AA

AB

AC

AD

AE

Összesen (tőketörlesztés Hitelállomány Tőketörlesztés Tőketörlesztés Tőketörlesztés Tőketörlesztés 2012. évben 2013. évben 2014. évben 2015. évben +kamatfizetés 2011. XII. 31. + egyéb költség)

Egyéb költségek

0

2 273 057

22 415 634

2 191 724

2 909 762

3 214 618

3 214 618

16240. számú szerződés

UniCredit Bank Hungary Zrt.

2016.XII.31. 2006.07.24 (türelmi idő: 2008.XII.31)

CHF

4 600 000

174,16

222,68

169 016

169 016

169 016

169 016

676 064

29 612

705 676

170 369

169 016

169 016

169 016

677 417

29 700

707 117

3 564 566

676 064

676 064

676 064

676 064

16294. számú 1.1.2. szerződés


2019.XII.31. 2007.08.16 (türelmi idő: 2009.XII.31)

CHF

4 500 000

158,78

222,68

145 970

145 970

145 970

145 970

583 880

38 098

621 978

147 139

145 970

145 970

145 970

585 049

38 500

623 549

4 771 729

583 882

583 882

583 882

583 882

GA-041993. 1.1.3. számú szerződés

CIB Bank Zrt.

2022.XII.31. 2008.08.27 (türelmi idő: 2013.III.31.)

CHF

2 800 000

147,82

1 400 000

175,90

222,68

0

0

0

0

0

66 323

66 323

17 850

0

0

0

17 850

66 323

84 173

5 959 493

595 950

595 950

595 950

CHF

4 782 464

187,24

222,68

141 380

141 380

141 380

141 380

565 520

33 083

598 603

151 516

141 380

141 380

141 380

575 656

33 083

608 739

2 385 356

565 515

565 515

565 515

EUR

3 000 000

274,31

278,75

0

0

0

0

0

141 847

141 847

0

0

0

0

0

141 847

141 847

3 048 558

304 856

304 856

EUR

2 700 000

280,21

278,75

0

0

0

0

0

107 325

107 325

0

0

0

0

0

107 632

107 632

2 685 932

488 351

488 351

8 000 000

3 000 000

0

0

0

3 000 000

17 572

3 017 572

3 000 000

0

0

0

3 000 000

18 945

3 000 000

3 000 000

0

0

0

3 000 000

2 572

3 002 572

3 000 000

0

0

0

3 000 000

2 572

0

15 000

15 000

0

16 373

2 000

18 373

150 600

0

150 676

0

0

150 676

1.1.1.

1-2-09-38001.1.4. 0461 sz. szerződés

OTP Bank Nyrt.

1.1.5. NyHh-34/2009.

Raiffeisen Bank Zrt.

1.1.6.

16522. számú szerződés


2015.X.01. 2009.05.29 (türelmi idő: 2007.XII.31) 2023.12.31 2009.12.04 (türelmi idő 2014.III.28.) 2017.07.01 2010.07.09 (türelmi idő: 2012.07.01)

Rövid lejáratú hitelek

1.2. 1.2.1.

1-2-10-388-1141- OTP Bank 8 sz. szerződés Nyrt.

1.2.2. Folyószámla hitel

2010.12.23 2011.01.07

Ft

OTP Bank Nyrt.

5 000 000

Készfizető kezességvállalások:

Készfizető kezesség vállalása 149/2003. (IX.11.) Kh. 1.3.1. (Sportcentrum Kht., Készfizető kezességvállalás 1.3.2. (Sportcentrum Kht., műfüves pálya) 1.3.3.

1.4.

Hitelszerződés megkötésének időpontja

Hosszú lejáratú hitelek

1.1.

1.3.

Hitelező, kibocsátó neve

P Előirányzat

Ezer Ft-ban AF

Készfizető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcsarnok Kht.)

1 100 000

72 150

26 150

26 150

26 150

Mindösszesen:

211,17 Ft/CHF és 272,48 Ft/EUR árfolyammal számolva

0

150 600

72 226

46 000

46 000

46 000

26 150

26 150

2014.III.01

EUR

400 000

46 000

2012.XII.31

HUF

250 000

11 150

11 150

11 150

11 150

44 600

44 600

11 150

11 150

11 150

2017.I.31

CHF

450 000

15 000

15 000

15 000

15 000

60 000

60 000

15 076

15 000

13 100

0

0

Támogatási megállapodások:

Támogatás kamatfizetésre, 1.4.1. 245/2007 (XI.22.) Ö.h. alapján (Sportcentrum Kht., műfüves Támogatás kamatfizetésre 1.4.2. 245/2007. (XI.22.) Ö.h. alapján (Db. Jégcsarnok Kht.)

0

32 882 464

3 528 516

482 516

482 516

482 516

0

26 150

2 000

3 020 945 3 002 572

46 000

46 000

11 150

44 600

44 600

15 000

15 000

60 076

60 076

0

0

0

13 100

0

13 100

0

8 000

8 000

0

8 000

8 000

0

5 100

5 100

0

5 100

5 100

4 976 064

446 960

5 006 648

449 130

0

5 423 024

3 559 100

482 516

482 516

482 516

0

2 000

13 100

5 457 778

565 515

366 263

0

488 351

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 415 634

2 191 724

2 909 762

3 214 618

3 214 618

0


Igazgatás Igazgatási feladatok személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése (5. melléklet 2.1. alcím)

A

B

C

D

Sorszám

Ezer Ft-ban

Megnevezés



1.

Köztisztviselők, ügykezelők alapilletménye (5%-os illetménykiegészítéssel és soros előrelépéssel együtt)

1 285 856

1 305 541

2.

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók bére (5%-os béremeléssel együtt)

71 743

71 743

3.

Köztisztviselők nyelvpótléka

52 259

52 259

4.

Köztisztviselők képzettségi pótléka

2 041

2 041

5.

Jutalom

134 624

215 841

6.

Túlóradíj (gépkocsivezetők)

6 000

6 000

7.

Egyéb juttatás (anyakönyvvezetők túlóradíja, nyugdíjba vonulók szabadidő megváltása, kompenzáció, végkielégítés, biztosítás)

4 129

4 429

8.

Jubileumi jutalom

34 410

35 260

9.

Napidíjak

4 400

4 716

10. Továbbtanulás

2 630

2 630

11. Továbbképzés

3 049

3 049

0

0

17 025

17 629

115 469

127 452

15. Polgármester, alpolgármesterek költségtérítése

4 102

4 102

16. Eü-i költségtérítés (szemüveg)

1 000

1 000

28 780

30 179

18. Felmentési bér

0

0

19. Prémium évben résztvevő illetménye

0

0

20. Állományba nem tartozók egyéb juttatásai

0

744

1 767 517

1 884 615

12. Betegszabadság 13. Közlekedési költségtérítés 14. Cafetéria

17. Megbízási díjak

Személyi juttatások összesen:


Igazgatás Igazgatási feladatok dologi kiadások kiemelt előirányzatának részletezése (5. melléklet 2.1. alcím) A

B

C

D

Sorszám

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS



1. Készletbeszerzések 1.1.1. Gyógyszer beszerzés

15

15

0

0

30 000

34 272

750

760

6 000

9 572

0

0

24 500

26 110

0

0

3 000

8 034

0

0

7 500

7 534

71 765

86 297

20 000

22 672

800

817

2.2.1. Vásárolt élelmiszer

0

0

2.2.2. Bérleti és lízingdíjak

0

299

100

100

2 600

3 333

2.2.5. Villamosenergia-szolgáltatási díja

37 000

37 581

2.2.6. Távhő és melegvízszolgáltatás díja

32 000

37 046

4 000

4 314

25 000

26 879

180 000

197 130

301 500

330 171

3.1. Belföldi kiküldetés

1 500

1 512

3.2. Külföldi kiküldetés

4 000

4 011

10 000

10 788

3.4. Reklám és propaganda kiadások

4 000

4 103

3.5. Egyéb dologi kiadások

3 000

3 268

22 500

23 682

4.1. Egyéb befizetési kötelezettség

25 000

30 427

4.2. Munkáltató által fizetett SZJA

22 500

25 302

4.3. Adók, díjak egyéb befizetések

6 500

6 644

4.4. Új hatósági bontások költsége

15 000

15 000

100

102

4.6. Igazgatási feladatok tartaléka

0

0

Összesen:

69 100

77 475

Mindösszesen:

464 865

517 625

1.1.2. Vegyszer beszerzés 1.2. Irodaszer, nyomtatvány 1.3.1. Könyv beszerzés 1.3.2. Folyóirat beszerzés 1.3.3. Egyéb információhordozó beszerzés 1.4. Hajtó-és kenőanyag 1.5. Szakmai anyag 1.6. Kisértékű tárgyi eszközök 1.7. Munkaruha, védőruha 1.8. Egyéb készletbeszerzés Összesen: 2. Szolgáltatások 2.1. Kommunikációs szolgáltatások 2.1.1. nem adatátviteli 2.1.2. egyéb kommunikáció 2.2. Különféle szolgáltatási kiadások

2.2.3. Szállítási szolgáltatások 2.2.4. Gázenergia-szolgáltatási díja

2.2.7. Víz és csatornadíjak 2.2.8. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 2.2.9. Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás Összesen: 3. Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások

3.3. Reprezentáció

Összesen: 4. Egyéb folyó kiadások

4.5. Ket. szerinti visszafizetés


Városüzemeltetési kiadások

(5. melléklet 3. cím részletezése) C Jogcím

B Alcím

Cím

A

D

E

Megne vezés

Megnevezés

F

G


H

Személyi juttatás

I


J Eredeti előirányzat

K

M

N

O

Támogatás

Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

Dologi

L


Működési célú

Beruházás

P


Felújítás

Q

Személyi juttatás

R S Módosított előirányzat


Dologi

Temetők fenntartása, utcanévtáblázás

2 500

3.1.1.

Utcanévtáblázás

2 000

2 000

2 517

2 517

3.1.2.

Temetők és emlékművek fenntartása

500

500

500

500

3.1.

Belvízelvezetés

3.2.

46 500

0

0

0

0

2 500

46 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 017

51 627

0

0

0

0

3 017

51 627

3.2.1.

Nyílt árokrendszer meder kotrása

7 000

7 000

8 520

8 520

3.2.2.

Zárt csatornahálózat mosatása

9 000

9 000

9 000

9 000

3.2.3.

Csapadékvíz-elvezető hálózaton hibaelhárítási munkák

7 000

7 000

7 237

7 237

3.2.4.

Tócó élővízfolyás karbantartása

5 000

5 000

6 928

6 928

500

500

500

500

5 500

5 500

5 640

5 640

3.2.5. 3.2.6.

Szennyvízrákötések felderítése csapadékvízhálózaton ITV technológiával Sérült, eltulajdonított aknafedlapok víznyelőrácsok pótlása

3.2.7.

Átereszek átépítése, kialakítása

5 000

5 000

5 000

5 000

3.2.8.

Csapadékvíz átemelők üzemeltetése

2 500

2 500

3 802

3 802

3.2.9.

Belvízvédekezés

5 000

5 000

5 000

5 000

Települési vízellátás

12 500

3.3.1.

Közkutak üzemeltetése, közüzemi díjak

12 000

12 000

14 412

14 412

3.3.2.

Kertségi kutak, tüzivíztározók karbantartása

500

500

500

500

3.3.

0

0

12 500

0

0

0

0

0

14 912

0

0

14 912

Közvilágítás

600 000

3.4.1.

Közvilágítás üzemeltetése

473 000

473 000

473 000

473 000

3.4.2.

Intézményi lámpatestek bérleti díja

127 000

127 000

127 000

127 000

Parkfenntartás

445 000

3.5.1.

Közhasznú zöldterületek fenntartása

357 000

357 000

365 940

365 940

3.5.2.

Növényvédelem

9 000

9 000

9 000

9 000

3.5.3.

Erdőterületek fenntartása

8 000

8 000

8 000

8 000

3.5.4.

Közterületeken okozott károk helyreállítása

2 000

2 000

2 000

2 000

30 000

15 000

30 000

15 000

16 000

16 000

16 724

16 724

200

200

388

388

9 500

9 500

9 500

9 500

500

500

500

500

1 500

1 500

1 563

1 563

10 000

10 000

10 000

10 000

300

300

300

300

1 000

1 000

1 000

1 000

3.4.

3.5.

3.5.5.

3.5.6.

Játszóterek karbantartása, játszótér üzemeltetés Közterületi rendszerek üzemeltetése (szökőkutak, köztéri órák, díszvilágítás, térfigyelő rendszer)

3.5.7.

Parlagfüves, gyomos közterületek kezelése

3.5.8.

Gallyazás

3.5.9. 3.5.10.

Játszóterek parkrekonstrukciós és tervezési munkái Előre nem tervezett parkfenntartási és rendezvényi feladatok

3.5.11.

Tiszta Virágos Debrecenért

3.5.12.

Tiszta Udvar Rendes Ház

3.5.13.

Növénytelepítés

0

0

0

0

600 000

430 000

0

0

0

15 000

15 000

0

0

0

0

0

0

600 000

454 915

0

0

0

0

600 000

439 915

T

Ezer Ft-ban

U

V


Beruházás

W

Támogatás


Működési célú

Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000

0

0

0

15 000

Jogcím

Alcím

Cím

Megne vezés

Megnevezés


Személyi juttatás


Támogatás


Dologi


Működési célú

Beruházás


Felújítás

Személyi juttatás


Dologi

Köztisztaság fenntartása

290 000

3.6.1.

Gépi-, kézi úttisztítás és utcai szemétszállítás

250 000

250 000

252 360

252 360

3.6.2.

Hóeltakarítás (I. és IV. negyedév)

20 000

20 000

55 337

55 337

3.6.3.

Illegális szemétlerakók megszüntetése

10 000

10 000

24 686

24 686

3.6.4.

Lombgyűjtő zsák beszerzése

10 000

10 000

10 000

10 000

Települési közérdekű munkák

21 000

3.7.1.

Szúnyogirtás

17 500

17 500

17 500

17 500

3.7.2.

Patkánymentesítés

3 500

3 500

3 500

3 500

3.6.

3.7.

0

0

0

290 000

21 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

342 383

21 000

0

0

0

0

342 383

21 000

Működési célú


Beruházás

Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Helyi utak fenntartása

327 300

0

0

327 300

0

0

0

0

0

345 206

0

0

345 206

0

0

0

0

0

Útfenntartás, karbantartás

256 200

0

0

256 200

0

0

0

0

0

260 630

0

0

260 630

0

0

0

0

0

3.8.1.1.

Útburkolat karbantartás, javítás (útjavítás, földutak és stabilizált utak fenntartása, autóbuszmegállóhely balesetveszély elhárítás, autóbuszöböl javítás, téli fagykár elhárítás)

176 000

176 000

176 000

176 000

3.8.1.2.

Járdaburkolat javítása

15 900

15 900

15 900

15 900

3.8.1.3.

Jelzőtáblák pótlása, kihelyezése

26 000

26 000

30 430

30 430

3.8.1.4.

Útburkolati jelek felfestése

37 000

37 000

37 000

37 000

3.8.1.5.

Műtárgyak javítása, fenntartása

500

500

500

500

3.8.1.6.

Eljárási díjak

500

500

500

500

3.8.1.7.

Közlekedési adatok nyilvántartása

300

300

300

300 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.8. 3.8.1.

Forgalomszervezés

41 000

3.8.2.1.

Közúti jelzőlámpa üzemeltetése, karbantartása

34 000

34 000

37 996

37 996

3.8.2.2.

Közös üzemeltetési díj (KHT-önk-i. csomópont)

6 000

6 000

8 037

8 037

3.8.2.3.

Jelzőlámpák szinkronizálását biztosító programok módosítása

500

500

500

500

3.8.2.4.

Közös VFK üzemeltetési díja

500

500

500

500

3.8.2.

Tömegközlekedéssel összefüggő feladatok

3.8.3.

3.8.4.

0

Támogatás


3.8.3.1.

Fedett utasvárók javítása

3.8.3.2.

Lakott külterületek közlekedési költségei Fizető várakozóhelyek bevétel kiesésének kompenzálása

30 000

0

41 000

30 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 033

36 943

0

0

0

0

47 033

36 943

2 000

2 000

2 000

28 000

28 000

34 943

34 943

100

100

600

600

1 000

1 000

1 000

1 000

13 888

13 500

14 794

14 406

Tervezési feladatok

3.10.

Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak

3.11.

Erdei kisvasút támogatása

3.12.

Egyéb kommunális szolgáltatás (közműnyilvántartás, állati eredetű hulladékok elszállítása)

3.13.

Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása

11 000

3.14.

Előre nem tervezhető városüzemeltetési munkák

42 000


0

0

2 000

3.9.

Városüzemeltetés összesen:

0

388

500

500

2 000

1 815 188

500

2 000

1 788 300

2 000

11 000

42 000 0

500

2 000

11 000

0

11 000

42 000 388

26 500

388

0

0

0

1 904 354

42 000 0

0

1 877 466

388

26 500


B

C

D

E

F

G

Alcím

Jogcím

Ezer Ft-ban

A Cím

Beruházási kiadások (5. melléklet 4.1. alcím részletezése)

Megnevezés



Megjegyzés

4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.1.5.

I. Folyamatban lévő fejlesztések Színház funkcióra alkalmas épület vásárlási 767 760 részlete Debreceni repülőtér kármentesítés monitoring 5 605 Debrecen Város és térsége szennyvízhálózat 218 593 fejlesztés és tisztítás ISPA Szennyvízhálózat fejlesztés és tisztítás ISPA, 165 561 nem támogatott költségek Digitális földmérési alaptérkép adatbázis frissítése 907 és adatfelhasználási díj

4.1.6.

2. villamos hálózat fejlesztés pályaépítés és 18 db jármű beszerzés (KÖZOP)

4.1.7.

Nyugati kiskörút I ütem, nem támogatott költségek, régészeti felügyelet

501 498

1 052

767 760 5 605 383 485 208 906 907 Támogatási szerződés alapján az összes költség 17.568.578 E Ft, Debrecen Önkormányzatát megillető támogatás összege 843 027 1.869.698 E Ft, melyből a kormányzati támogatás 280.455 E Ft, az EU támogatás 1.589.243 E Ft. 83 666 Támogatási szerződés szerint a Debrecen belváros funkcióbővítő rehabilitációja projekt I. ütemének összköltsége 1.914.550 E Ft, az elnyert támogatásból a Debrecent megillető összeg 1.452.994 E Ft, mely 100 %-ban EU támogatás

Debrecen belváros funkcióbővítő rehabilitációja I. Építés / eszközbeszerzés önerő %

4.1.8. 4.1.9. 4.1.10. 4.1.11. 4.1.12.

4.1.13.

4.1.14. 4.1.15. 4.1.16.

Ifjúsági házban büfé és kreatív bolt 50 % 1. sz. szerződés Ifjúsági ház (Simonffy u. 21) 15 % Emlékkert, romkert 15% Szolgáltatás és Városfejlesztő Társaság Nyugati kiskörút 30 %

Agóra Pólus program megvalósítási költsége (10,66%) önrész

Ökoprogram - Borbíró tér 1-2-3-4 Nyíl u. - Hadházi út csomópont körforgalmú csomóponttá történő átépítése Debrecen belváros funkcióbővítő rehabilitációja II. Tervezési és egyéb előkészítési költségek

4.1.17. Labdarúgó stadion építésének előkészítése I. Folyamatban lévő fejlesztések összesen:

0

1 982

56 277 0 0 376 774

146 923 577 29 467 376 774

90 000

983

Támogatási szerződés szerint az Agóra Pólus projekt megvalósításának összköltsége 1.831.903 E Ft, az elnyert 93 750 támogatás összege 1.636.701 E Ft, melyből a kormányzati támogatás 245.505 E Ft, az EU támogatás 1.391.196 E Ft. 983

60 000

60 000

28 790

32 115

5 000 2 278 800

8 510 3 044 437

A

B

C

D

E

F

G

Cím

Alcím

Jogcím

Megnevezés



Megjegyzés

II. Tervezett fejlesztések Támogatási szerződés szerint a projekt összköltsége 678.441 E Ft, az elnyert támogatás összege 576.675 E Ft, melyből 86.501 E Ft kormányzati támogatás, 490.174 E Ft EU támogatás.

Közösségi közlekedés fejlesztési pályázat, tervezés és kivitelezés, 15 % önerő

4.1.18. 4.1.19.

Buszsáv kialakítása az Egyetem sugárúton és az Egyetem tér előtt körforgalom kiépítése tervezés és építés Kerékpárút tervezése és építése TócóckertBelváros között,Segner téri buszforduló csatlakoztatással

20 604

20 604

12 844

12 844

4.1.20.

Margit téri Bölcsőde felújítás ÉAOP pályázat 10% önrész

4.1.21.

Erzsébet utcai Bölcsőde, bővítés, felújítás 10% önerő

27 868

4.1.22.

Faraktár u. 74. sz. épületben védőnői szolgálat elhelyezése kivitelezés 10% önerő ÉAOP pályázat

11 530

4.1.23.

Zsuzsi Erdei Vasút Nonprofit Kft. nyertes pályázatának önrésze

10 000

Fazekas Mihály Gimnázium fejlesztése (ÉAOP pályázat) önrész 10 %

53 300

4.1.24.

4.1.25. 4.1.26. 4.1.27. 4.1.28.

Szoboszlói úti általános iskola felújítása 10 % önerő Romketben kialakított kiállítótér és a Veres toronyba tervezett kiállítás költségei Lakossági hozzájárulással megvalósuló közműépítés 25%-os állami támogatás Tűzoltófecskendő, védőfelszerelések beszerzésének pályázati önrésze

Vízszállító jármű beszerzésének pályázati önrésze II. Tervezett fejlesztések összesen:

4.1.29.

2011. évi I+II előirányzat összesen

1 290

23 250

Támogatási szerződés szerint az összeg költség 110.994 E Ft, a támogatás összege 99.895 E Ft, 9 603 melyből kormányzati támogatás 5.550 E Ft, EU támogatás 94.345 E Ft. Támogatási szerződés szerint az összes költség 88.877 E Ft, a támogatás összege 79.989 E Ft, 31 423 melyből kormányzati támogatás 4.444 E Ft, az EU támogatás 75.545 E Ft. Támogatási szerződés szerint az összes költség 87.680 E Ft, a támogatás összege 78.912 E Ft, 15 130 melyből kormányzati támogatás 4.384 E Ft, az EU támogatás 74.528 E Ft. 10 000 Támogatási szerződés szerint az összes költség 428.570 E Ft, a támogatás összege 385.713 E Ft, 53 300 melyből kormányzati támogatás 21.429 E Ft, az EU támogatás 364.284 E Ft. A támogatási szerződés 23 250 megkötése folyamatban van.

8 000

8 000

0

0

22 225

Összes költsége 111.125 E Ft, az elnyerhető támogatás 88.900 E Ft, 22 225 mely teljes egészében állami támogatás

1 703

17 001

192 614

223 380

2 471 414

3 267 817

A

B

C

D

E

F

G

Cím

Alcím

Jogcím

Megnevezés



Megjegyzés

III. Egyéb fejlesztési igények 2-es villamoshálózat fejlesztés pályaépítés és 18 db járműbeszerzés nem támogatott költség

4.1.30.

4.1.31. 4.1.32. 4.1.33. 4.1.34.

4.1.35.

4.1.36. 4.1.37. 4.1.38.

Salétrom utcai áramátalakító Mikszáth Kálmán utcai áramátalakító Belvárosi és háromgyűrűs korlátok plusz költsége El nem számolható útépítések Szakhatósági eljárási díjak és egyéb előre nem tervezhető ktg. Pályázati önrész Monostorpályi út megvalósulási terv+geodézia Tervezési, szakértési feladatok, pályázati előkészítés Debrecen és vonzáskörzete szeméttelepek rekultivációja Intermodális Közlekedési Központ építése és elővárosi kötöttpályás közlekedés fejlesztése RMT készítés (KÖZOP projekt előkészítő) Intézményi gépbeszerzés 2011. évi játszótér felújítás ( 3 db játszótér felújítása) Közlekedési kiegészítő létesítmények építése (buszmegálló, parkoló, közlekedési lámpa, stb.)

4.1.39.

Hal köz szökőkút lefedőszerkezet építése Kossuth tér kisfeszültségű elektromos 4.1.40. hálózatának átépítése, fejlesztése 4.1.41 Kossuth tér nyilvános WC felújítása ISPA projekt, terv, csatorna és szennyvíztelepi 4.1.42 eszközök vásárlása 4.1.43 33-as főút melletti kerékpárút forgalomszámlálás 4.1.44 4-es főút melletti kerékpárút tervezése 4.1.45 Panelprogram - Damjanich u. 32. 4.1.46 Panelprogram - Egyetem sgt. 32. 4.1.47 Panelprogram - Cívis u. 16. 4.1.48 Ökoprogram - Jerikó u. 25. 4.1.49 Ökoprogram - István u. 37-39. 4.1.50 Ökoprogram - István u. 33-35. 4.1.51 Ökoprogram - István u. 31. A-B. 4.1.52 Ökoprogram - István u. 29. A-B. 4.1.53 Ökoprogram - Holló János u. 5-7. Ökoprogram - Senyei Oláh u. 39-41. - Csapó u. 4.1.54 102-104. IVS nem támogatott költség Ifjúsági Ház 4.1.55 elektromos szekrény kialakítása 4.1.56 Lakótelepi szervízutak, parkolók felújítása 4.1.57 Tessedik Sámuel utcai új óvoda építése III. Egyéb fejlesztési igények összesen

2011. évi I.+II.+III. előirányzat összesen

145 000

301 468

50 000 1 500

53 909 1 500

50 000

52 852

5 000

5 000

15 000

A támogatási szerződés alapján az összköltsége 589.500 E Ft, a 1 000 támogatás 100 %, melyből 88.425 E Ft kormányzati támogatás, 501.075 E Ft EU támogatás 15 000

30 000

30 000

10 000

10 000

2 000

2 000

5 000

5 000

10 000

10 000

480 000

480 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

135 5 542 2 960 7 307 16 812 2 099 1 306 1 472 1 306 2 092 926

0

2 248

0

1 407

0 0 804 500

4 000 0 1 017 341

1 000

3 275 914

4 285 158

0


A

B

C

Cím

Alcím

Jogcím

Felújítási kiadások (5. melléklet 4.2. alcím részletezése) D Megnevezés

4.2.1. Tételes felújítások összesen

E

F


G

H


Személyi juttatás

I

J

Eredeti előirányzat Társadalom- szoc.pol. és egyéb TB juttatások

Dologi

K

L

M

N

O

P

Q



Beruházás


Felújítás

Személyi juttatás


R

Módosított előirányzat Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

Dologi

S

T

Ezer Ft-ban V

U



Beruházás

Felújítás

169 200

169 200

169 200

169 200

4.2.2. Korszerűsítés, karbantartás jellegű feladatok

16 000

16 000

16 000

16 000

4.2.3. Technológiai felügyeleti rendszerek, érintésvédelem

10 000

10 000

10 000

10 000

5 000

5 000

5 000

5 000

4.2.4. Riasztó rendszer kiépítése 4.2.5.

Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása (Kálvin tér 11, Tiszalök üdülő, Balatonföldvár üdülő)

8 000

8 000

8 000

8 000

4.2.6.

Azonnali beavatkozást igénylő munkák /élet, vagyonbiztonság

4 000

4 000

4 000

4 000

4.2.7. Tartalékkeret, évközi felújítási igények

70 900

70 900

70 900

70 900

4.2.8. Önkormányzati tulajdonú egyéb épületek felújítása

12 900

12 900

12 900

12 900

4 000

4 000

4 000

4 000

0

0

35 749

35 749

300 000

335 749

4.2.9. Gazdaságtalan gázórák felülvizsgálata és cseréje 4.2.10. 2010. évi áthúzódó kifizetések Összesen

300 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

335 749

D

E Azonosító

C Jogcím

B Alcím

Cím

A

Feladat

Felújítási kiadások (5. melléklet 4.2. alcím felújítási kiemelt előirányzat részletezése) F

G


Munkák fontossági sorrendje

5.6.1. melléklet a 16/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

H

Munka megnevezése

Tételes felújítások összesen

4.2.1. 4.2.1.1. 4.2.1.2. 4.2.1.3.

1 2 3 4 5 6

DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona

7 8 4.2.1.4.

9

DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye

1. Elektromos felújítás (Böszörményi út 148.) 2. Tetőszigetelés (Böszörményi út 148.) Udvari járda felújítása, gazdasági bejárat felújítása (ÉNO, Ifjúság u. 3. 2 sz ) 1. V.o. tetőfelújítás 2. Kerítés felújítás (Kishegyesi u.) 1. Elektromos hálózat felújítása DMJV Idősek Háza összesen 1. Mobil tároló kialakítása, kazán áthelyezése (Postakert u.)

4.2.1.11. 4.2.1.12. 4.2.1.13.

3.

Fürdőszoba felújítás (Görgey u.) B.csoport Világítás korszerűsítés a csoportszobákban + gazdasági egységben (9 tagintézmény) Közlekedő utak felújítása (Károlyi M.u.)

2 000

4. 5.

4.2.1.14. 4.2.1.15. 4.2.1.16. 4.2.1.17. 4.2.1.18.

22 23 24 25 26 27 28

4.2.1.19.

29 30

4.2.1.20.

31

4.2.1.21. 4.2.1.22. 4.2.1.23. 4.2.1.24.

32 33 34 35

4.2.1.25.

36

4.2.1.27. 4.2.1.28. 4.2.1.29.

37 38 39 40 41

4.2.1.30.

42

4.2.1.31. 4.2.1.32. 4.2.1.33. 4.2.1.34.

43 44 45 46 47 48

4.2.1.26.

4.2.1.35.

4.2.1.36.

49

4.2.1.37.

50

4.2.1.38.

51

4.2.1.39.

52

4.2.1.40. 4.2.1.41.

53 54

4.2.1.42. 4.2.1.43.

55 56 57 58

4.2.1.44.

4.2.2. 4.2.3. 4.2.4. 4.2.5. 4.2.6. 4.2.7. 4.2.8. 4.2.9. 4.2.10.

21

4.2.1.45.

59

4.2.1.46.

60

4.2.1.47.

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

3 000 8 000 500 2 500 500 3 000 17 500 1 500 3 000

11

Bartók - Babits Úti Óvoda Sinai Miklós utcai Óvoda Bajcsy-Zsilinszky-Szoboszlói Úti Óvoda Százszorszép Óvoda Karácsony György utcai Óvoda Mesekert Óvoda

169 200

Szülő WC, átadó helyiség teljeskörű felújítása (Karácsony Gy.u.)

10

12 13 14 15 16 17 18 19 20

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat (Felújítási kiemelt (Felújítási kiemelt előirányzat) előirányzat)

2.

DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 4.2.1.5. 4.2.1.6. 4.2.1.7. 4.2.1.8. 4.2.1.9. 4.2.1.10.

Ezer Ft-ban J

I

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1.

Egy csoportszobában vizesedés feltárása, parketta cseréje Tetőfelújítás Szennyvízcsatorna felújítása (Bajcsy-Zsillinszky u.) Gyermekmosdók felújítása (Fsz. 6-8. csoport) Folyosó burkolat cseréje és tető felújítás Tetőfedés felújítása (Dombostanya 35.) Csoportszoba parketta felújítása (Halápi telephely) Szabadság-telepi Óvoda Mennyezet felújítása (Halápi telephely) Faragó utcai Óvoda Beázások megszüntetése, tetőszigetelés Villanyhálózat felújítása (alagsori helyiségek, kazánház), 1. Kemény Zsigmond utcai Óvoda villámvédelmi berendezés felújítása 2. Gyermekmosdók, csatornahálózat felújítása Thaly Kálmán utcai Óvoda 1. Műköves lépcső, térburkolat felújítása Simonyi úti Óvoda 1. Lapostető felújítás és szennyvíz hálózat felújítása 1. Burkolatcsere (Pósa u. 49. Központi Óvoda) Pósa utcai Óvoda 2. Kerítés felújítása (Pósa u. 1.) Hajó utcai Óvoda 1. Tető teljes felújítása, szigetelése Nagyerdei Óvoda 2. Szennyvízelvezető csere, vizesblokk felújítás Ifjúság utcai Óvoda összesen 1. Tetőfelújítás (Rózsavölgy u.23.) Gönczy Pál Általános Iskola 2. Elektromos vezetékek cseréje (Rózsavölgy u.23.) Kémény bontása és gáznyomás csökkentő áthelyezése és Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 1. kazáncsere Ibolya utcai Általános Iskola 1. Elektromos rendszer felújítása Fazekas Mihály Általános Iskola 1. Udvari járdalapok cseréje Epreskerti Általános Iskola 1. Bejárati lépcsőburkolat felújítása Hunyadi János Általános Iskola 1. Tornaterem tetőszigetelés Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és 1. WC felújítás Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és 1. Főbejárat-udvari kijáratok hideg burkolása, lépcső műkövezése Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2. Tetőszigetelés (Angyalföld tér 7) Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 1. Tornaterem parketta csere József Attila Általános Iskola 1. Tetőfedés, szoknyarész felújítása II. ütem Kinizsi Pál Általános Iskola 1. Villamoshálózat felújítása Vizesblokk kialakítása a régi szolgálati lakásban, illetve az épület Csapókerti Általános Iskola 1. teljes felújítása Karácsony Sándor Általános Iskola 1. WC-k felújítása Kuruc utcai Óvoda 1. Tetőszigetelés Bocskai István Általános Iskola 1. Uszoda fűtési rendszerének, öltöző, nyílászárók felújítása Benedek Elek Általános Iskola 1. 3 emeletes épület tetőszigetelés felújítása Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai 1. Leány kollégiumi fürdőszoba felújítása Módszertani Intézménye 2. Ebédlő villamoshálózatának felújítása Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Uszodai öltözők vizesblokkjának felújítása (zuhanyzók,WC-k, Tóth Árpád Gimnázium 1. kézmosók) Elektromos hálózat felújításának befejező szakasza, főelosztó Fazekas Mihály Gimnázium 1. cseréje, tornaterem elektromos hálózat felújítása (Tóth Á. u.) Medgyessy Ferenc Gimnázium és 1. Tetőszigetelés felújítás tornaterem Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi 1. Tornapálya aszfaltjának felújítása Szakképző Iskola Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 1. Vizesblokk felújítása Középiskolai Sportkollégium 1. Tetőfedés felújításának folytatása (fiú épület) Tóth Árpád Gimnázium összesen Povolny Ferenc Szakképző Intézet 1. Tetőszigetelés (iskolaépület+tanműhely) Baross Gábor Szakképző Iskola és 1. Földszinti vizes blokkok (fiú, lány) teljeskörű felújítása Beregszászi Pál Szakközépiskola és 1. Elektromos hálózat fejlesztése Szakiskola 2. Uszoda légtechnikai, gépészeti rendszer felújítása Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki 1. Elektromos felújítás Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és 1. Kémények bontása, tetőszerkezet helyreállítása Környezetvédelmi Szakközépiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 1. Vizesblokkok, fűtési rendszer felújítása Povolny Ferenc Szakképző Intézet összesen Korszerűsítés, karbantartás jellegű feladatok Technológiai felügyeleti rendszerek, érintésvédelem Riasztó rendszer kiépítése Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása (Kálvin tér 11, Tiszalök üdülő, Balatonföldvár üdülő) Azonnali beavatkozást igénylő munkák /élet, vagyonbiztonság Tartalékkeret, évközi felújítási igények Önkormányzati tulajdonú egyéb épületek felújítása Gazdaságtalan gázórák felülvizsgálata és cseréje 2010. évi áthúzódó kifizetések 1.-10. MINDÖSSZESEN:

0

0

3 000 500 10 000

0

1 000 1 500 500 4 000 1 000 4 000 800 400 500 2 500 3 000 600 3 500 1 000 1 000 3 000 3 000 31 300 2 000 1 000

0

2 000 2 000 500 500 2 000 10 000

0

4 000 3 000 5 000 6 000 1 500 4 000 4 000 4 000 4 000 5 000 7 000 3 000 1 500 52 000

0

3 000 4 000 8 000 800 4 000 8 000 27 800 2 500 3 000 5 000 4 000

0

2 000 1 600 2 500 20 600 16 000 10 000 5 000 8 000 4 000 70 900 12 900 4 000 0 300 000

0 16 000 10 000 5 000 8 000 4 000 70 900 12 900 4 000 0 130 800


Városrendezési tervek kiadásai (5. melléklet 4.3. alcím részletezése)

C Jogcím

B Alcím

Cím

A

D

Megnevezés

E

F


G

Személyi juttatás

H


I Eredeti előirányzat

Dologi


J

K

L

M

N

O

P

Q



Beruházás


Felújítás

Személyi juttatás


Dologi

4.3.1.

Városrendezési tervek

14 000

4.3.2.

Önkormányzati Tervtanács működtetése

10 000

4.3.3.

Technikai költségek

1 000

1 000

1 000

1 000

4.3.4.

Szabadtéri reklámhordozó eszközök felmérése

3 750

3 750

7 500

7 500

Összesen:

28 750

17 520

R Módosított előirányzat

14 000

7 500

7 500

16 205

2 500

2 500

18 750

0

0

0

0

0

42 225


S

T

U


Beruházás

Ezer Ft-ban

V

Támogatás

Működési célú

Felújítás

17 520

11 210

11 210

4 995

4 995

26 020

0

0

0

0

0


Kertségi fejlesztési program A

B

C

D

E

F

G

Cím

Alcím

Jogcím

(5. melléklet 4.4. alcím részletezése)

Megnevezés



Megjegyzés

4.4.1.

4.4.2. 4.4.3.

Lencztelep, Pohl F., Kisdobos és Szilva utcák csapadékvíz-elvezetése Kertségi területek infrastruktúra fejlesztése 2011. évi lakossági hozzájárulással megvalósuló út- és közműépítések és tervezések

4.4.4.

ISPA programból kimaradt területek szennyvízcsatorna ellátása, Bánk szennyvízcsatornázás támogatása

4.4.5. 4.4.6.

Gyalogosátkelőhelyek létesítése Kisebb közvilágítási bővítések

4.4.7.

48-as út melletti kerékpárút szélesítés tervezése (utófinanszírozott)

4.4.8.

Kerékpárút építése Szabó Lőrinc utcán

13 972

100 000

244 731

244 731

100 000

100 000

10 000 20 000

10 000 20 000

53 807

4.4.9.

4.4.10.

4.4.11.

4.4.12. 4.4.13.

Támogatási szerződés alapján az összköltség 6.638 E Ft, a támogatás 6 256 3.319 E Ft, mely teljesen kormányzati forrás.

53 807 Támogatási szerződés szerint a projekt összköltsége 678.441 E Ft, az elnyert támogatás összege 0 576.675 E Ft, melyből 86.501 E Ft kormányzati támogatás, 490.174 E Ft EU támogatás.

Közösségi közlekedés fejlesztési pályázat, tervezés és kivitelezés, 15 % önerő Borzán G. u. – Gizella u. – Diószegi út körforgalmi csomópont tervezése, építése, valamint buszforduló átépítése

Támogatási szerződés alapján az összköltség 84.686 E Ft, a 13 972 támogatás 76.218 E Ft, melyből a kormányzati támogatás 4.235 E Ft, az EU támogatás 71.983 E Ft.

100 000

206

17 818

17 818

35-ös melletti kerékpárút tervezése és építése Doberdó buszforduló csatlakoztatással önerő

9 864

9 864

33. sz. főút Balmazújvárosi út/Füredi út - Csigekert u. - Szabó Lőrinc u. csomópontjának megépítése, tervezése, engedélyezési díjakkal együtt

5 312

5 312

2 000

2 000

23 000

23 000

Debrecen csapadék- és belvíz elvezetés megvalósíthatósági tanulmányterve Földút-stabilizáció

Mindösszesen

Ezer Ft-ban

600 710

606 760


Egyéb oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások

B

C Jogcím

Cím

A

Alcím


5.1.1.

D

E

Megnevezés


Tanköteles korú gyermekek magántanulói felkészítése

Városi, oktatási kiadványok, információs anyagok (beiskolázási tájékoztatók, pályaválasztási 5.1.2. kiadvány, beiratási plakát, évkönyvek, 8.osztályos tanulók év végi jutalmazáshoz könyv)

5.1.3.

Jogszabály alapján végzett kötelező szakértői tevékenység kiadásai

5.1.4.

TÁMOP 3.2.4.-08/1-2009-0057 "Iskolai könyvtárak a jövő nemzedékének szolgálatában"

TIOP 1.1.1-07/1-2008-1002 "A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai 5.1.5. infrastruktúra fejlesztése Debrecen Megyei Jogú Város közoktatási intézményeiben" 5.1.6. Debreceni Pedagógiai Napok

Összesen:


F

G

Személyi juttatás

889

700

1 054

H


Dologi

I J K Eredeti előirányzat Támogatás Társadalomszoc.pol. és Felhalmozási Működési célú egyéb TB célú juttatások

L

Beruházás

M

N

O

P

Felújítás


Személyi juttatás


889

189

14

440

700

1 054

600

Q

R S T Módosított előirányzat Támogatás Társadalomszoc.pol. és Felhalmozási Dologi Működési célú egyéb TB célú juttatások

14

440

3 115

3 115

3 115

0

0

8 482

8 482

0

0

0

0

344

344

344

344

700

203

3 899

0

600

0

0

0

13 884

700

U

V

Beruházás

Felújítás

189

3 115

5 402

Ezer Ft-ban

203

12 381

600

0

600

0

0

0


Egészségügyi feladatok

B

C Jogcím

Cím

A

Alcím

(5. melléklet 5.2. alcím részletezése) D Megnevezés

E

F


Bírósági végzés alapján kártérítési 5.2.1. járadék

1 425

Foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás biztosítása

24 900

5.2.2.

5.2.3. Háziorvosi rendelők támogatása

5.2.4.

Közhasznúsági megállapodásban foglalt feladatok támogatása

Összesen :

G

Személyi juttatás

H

I Eredeti előirányzat Társadalomszoc.pol. és Dologi egyéb TB juttatások


J

K

L

M

N

Felújítás




Beruházás

O

P

Q

Személyi juttatás


R Módosított előirányzat Társadalomszoc.pol. és Dologi egyéb TB juttatások

1 425

1 425

Működési célú

20 000

20 000

1 550

1 550

1 550

1 550

0

24 900

1 425

21 550

0

0

0

47 875

V


Beruházás

Felújítás

24 900

20 000

0

U

Támogatás

20 000

47 875

T

1 425

24 900

24 900

S

Ezer Ft-ban

0

0

24 900

1 425

21 550

0

0

0


Népjóléti feladatok

(5. melléklet 5.3. alcím részletezése) C Jogcím

B Alcím

Cím

A

D Megnevezés

Ellátási szerződések az önkormányzat által 5.3.1. kötelezően ellátandó szociális- és gyermekvédelmi feladatokra

E

F

G

2011. évi eredeti Személyi juttatás előirányzat

H



J

K

L

M

N



Beruházás

O

P

2011. évi módosított Személyi juttatás előirányzat

Felújítás


Q R Módosított előirányzat Társadalomszoc.pol. és Dologi egyéb TB juttatások

S

Működési célú

36 000

36 000

36 000

5.3.2. Segélyezés kiváltása foglalkoztatással

1 000

1 000

1 000

1 000

Hátrányos helyzetű gyermekek hétvégi étkeztetésének megvalósítása a Magyar 5.3.3. Máltai Szeretetszolgálat Debreceni Csoportja által

4 400

4 400

4 400

4 400

TÁMOP-5.2.5.-08/1-2008-0084. "Adj esélyt magadnak" Összesen:

527

343

92

92

41 927

343

92

92

0

41 400

0

0

0

2 238

1 109

339

790

43 638

1 109

339

790

U


Beruházás

V

Támogatás

36 000

5.3.4.

T

Ezer Ft-ban

0

41 400

0

Felújítás

0

0


Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények

B

C Jogcím

Cím

A

Alcím


D Megnevezés

E

F

G


H



J

K

L

M

N

Felújítás




Beruházás

O

P

Személyi juttatás

Q



5.4.1. Intézményi diáksport

6 000

5.4.2. Diáksport versenyek támogatása

2 000

150

50

1 800

2 575

150

50

2 375

500

75

25

400

500

75

25

400

Szakszövetségi versenyek 5.4.3. támogatása

S

Működési célú

4 000

4 000

4 000

4 000

5.4.5. Szabadidősport

6 300

6 300

6 300

6 300

2011. évi kiemelt rendezvények 5.4.7. (országos szakszövetségi versenyek)

823

823

823

500

100

900

1 664

550

114

1 000

5.4.8. Bocskai Ökölvívó Emlékverseny

11 000

250

100

10 650

11 000

250

100

10 650

Nemzetközi élsport és utánpótlás 5.4.9. versenyek olimpikonok felkészülésének támogatása

31 000

31 000

31 000

31 000

5.4.10. Sportuszoda használat támogatása

25 000

25 000

25 000

25 000

88 123

975

275

14 573

0

72 300

0

0

0

88 862

V


Beruházás

Felújítás

823

1 500

Összesen:

U

6 000

5.4.4. Versenysport

5.4.6. Diákolimpiák támogatása

T Támogatás

6 000

6 000

Ezer Ft-ban

1 025

289

15 248

0

72 300

0

0

0


A

B

C

Cím

Alcím

Jogcím

Önkormányzat által folyósított ellátások D

E

F

G

Megnevezés


Személyi juttatás


Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen

6.1.

0

I J K Eredeti előirányzat Támogatás TársadalomFelhalmozási szoc.pol. és egyéb Dologi Működési célú célú TB juttatások

28 000

0

588 957

0

L Beruházás

0

0

M

N

O

P

Felújítás


Személyi juttatás


0

616 957

0

Q

28 000

R S T Módosított előirányzat Támogatás TársadalomFelhalmozási Dologi szoc.pol. és egyéb Működési célú célú TB juttatások

0

588 957

27 500

27 500

27 500

27 500

3 630

3 630

3 630

3 630

26 000

26 000

26 000

26 000

274 000

274 000

274 000

274 000

6.1.5. Közcélú munka

2 000

2 000

2 000

2 000

6.1.6. Időskorúak járadéka

3 710

3 710

3 710

3 710

15 000

15 000

15 000

15 000

2 500

2 500

2 500

2 500

15 000

15 000

15 000

15 000

8 000

8 000

8 000

8 000

121 000

149 000

6.1.1. Rendszeres szociális segély

6.1.2.

Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére

6.1.3. Rendelkezésre állási támogatás

6.1.4. Bérpótló juttatás

6.1.7. Normatív lakásfenntartási támogatás

Adósságkezelési szolgáltatásban 6.1.8. részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás 6.1.9. Helyi lakásfenntartási támogatás

6.1.10. Adósságcsökkentési támogatás

6.1.11. Normatív ápolási díj

28 000

149 000

28 000

35 557

35 557

35 557

35 557

6.1.13. Temetési segély

17 000

17 000

17 000

17 000

0

0

0

0

0

0

0

0

6.1.16. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

1 000

1 000

1 000

1 000

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

37 060

37 060

37 060

37 060

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

6.1.15. Óvodáztatási támogatás

6.1.17.

Természetben nyújtott szociális ellátások összesen Természetben nyújtott lakásfenntartási 6.2.1. támogatás (70 éven felüliek szemétszállítási díja)

170 000

0

0

0

170 000

0

0

0

0

247 188

0

0

0

247 188

100 000

100 000

170 000

170 000

1 000

1 000

1 000

1 000

6.2.3. Átmeneti segély

46 000

46 000

53 188

53 188

6.2.4. Köztemetés

12 000

12 000

12 000

12 000

6.2.5. Közgyógyellátás

11 000

11 000

11 000

11 000

Adósságkezelési szolgáltatás keretében 6.2.2. gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása

Összesen: A zárójelben foglalt megjegyzések tájékoztató adatoknak minősülnek.

786 957

0

28 000

0

758 957

0

0

0

0

864 145

0

28 000

U

V

Beruházás

Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121 000

6.1.12. Átmeneti segély

6.1.14.

6.2.

616 957

H

Ezer Ft-ban

0

836 145


Közművelődési feladatok

(5. melléklet 8. cím részletezése) B Alcím

Cím

A

C

Megnevezés

D

E


F

Személyi juttatás

G


H Eredeti előirányzat Társadalomszoc.pol. és Dologi egyéb TB juttatások

I

J

K

L

M

Támogatás Működési célú Felhalmozási célú

Beruházás

N


Felújítás

O

Személyi juttatás


P Q Módosított előirányzat Társadalomszoc.pol. és Dologi egyéb TB juttatások

R

S

Működési célú Felhalmozási célú

3 000

400

100

2 500

3 189

430

101

2 658

Szakértők, művészek eseti megbízási 8.2. díja

1 164

300

100

764

1 164

300

100

764

Kulturális közösségi programok (városi 8.3. rendezvények)

10 000

1 000

9 000

10 000

1 000

9 000

2 500

1 500

1 000

2 500

1 500

1 000

8.5. Műsorfüzet megjelentetés

900

900

900

900

8.6. Gyermek, Ifjúsági és KEF pályázatok

500

500

1 859

1 859

Munkácsy kép hazaszállítási támogatása 8.7. (letéti, biztosítási díjának éves költsége)

5 500

Weöres Sándor Országos 8.8. Gyermekszínjátszó Találkozó

3 000

3 000

Debrecen Napok Ljubljanában és 8.9. Brüsszelben

8 000

6 000

Összesen:

34 564


5 500

5 500

700

200

16 164

2 000

0

17 500

0

0

0

U

Beruházás

Felújítás

5 500

3 000

3 000

8 000

6 000

36 112

T

Támogatás

8.1. Városi szintű rendezvények

8.4. Kiadványok támogatása

Ezer Ft-ban

730

201

17 681

2 000

0

17 500

0

0

0


Egyéb támogatások és tagdíjak (5. melléklet 9.4. alcím részletezése) E

D Feladat

C Jogcím

B Alcím

Cím

A

Megnevezés

F

G


H

Személyi juttatás

I



K

L

M

Támogatás Társadalomszoc.pol. és egyéb Működési célú Felhalmozási célú TB juttatások

Dologi

N

Beruházás

O

P


Felújítás

Q

Személyi juttatás

R S Módosított előirányzat Társadalomszoc.pol. és Dologi egyéb TB juttatások


T

Működési célú

4 000

4 000

4 000

500

500

500

500

Debreceni Egyetem

2 000

2 000

2 000

2 000

9.4.4.

Közművelődési támogatások

2 500

2 500

2 500

2 500

9.4.5.

Debrecen Kultúrájáért Alapítvány

500

500

500

500

9.4.6.

Debrecen Közbiztonságáért Alapítvány

200

200

200

200

9.4.7.

Polgárőr szövetségek támogatása (alapszerűen kezelt)

5 000

5 000

5 375

5 375

9.4.8.

Őrváros Alapítvány működési támogatása

250

250

250

250

9.4.9.

MÁV Alapítványi Óvoda

10 000

10 000

10 975

10 975

9.4.10.

Debreceni Speciális Mentőkért Alapítvány

500

500

500

500

9.4.11.

Térfigyelő rendszer működési kiadásai, gyalogos járőrözés támogatása

14 000

14 000

14 000

14 000

9.4.12.

Tagdíjak összesen

21 528

Alföld Alapítvány

9.4.2.

Debreceni Nyári Egyetem Nonprofit Közhasznú Kft.

9.4.3.

0

0

21 528

0

0

0

0

0

21 528

0

0

21 528

120

120

120

120

9.4.12.2. Megyei Jogú Városok Szövetsége

4 118

4 118

4 118

4 118

9.4.12.3. Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács

5 500

5 500

5 500

5 500

9.4.12.4. Debrecen-Hortobágy Turizmusáért Egyesület

90

90

90

90

Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási 9.4.12.5. Társulás (hozzájárulás)

1 500

1 500

1 500

1 500

9.4.12.6. Városok-Falvak Szövetsége

5 200

5 200

5 200

5 200

Debrecen-Mikepércs Többcélú Kistérségi 9.4.12.7. Társulás

5 000

5 000

5 000

5 000

9.4.12.1. OIR Klub

Összesen:

60 978

0

0

21 528

0

39 450

0

0

0

62 328

0

0

21 528

U

V


Beruházás

W

Támogatás

4 000

9.4.1.

Ezer Ft-ban

Felújítás

0

0

0

0

0

0

40 800

0

0

0


Környezetvédelmi Alap

B

C Jogcím

Cím

A

Alcím

(5. melléklet 10.1. alcím részletezése) D MEGNEVEZÉS

Környezet- és Természetvédelmi 10.1.1. Oktatóközpont Működtetése 10.1.2. Környezet-állapotértékelés 10.1.3. Lakossági veszélyes hulladékgyűjtés

10.1.4.

Környezetvédelmi Program felülvizsgálata

10.1.5. Szakági feladatok

Összesen:

E

F

G


H

I J K Eredeti előirányzat Támogatás TársadalomDologi szoc.pol. és egyéb Működési célú Felhalmozási célú TB juttatások


L Beruházás

M

N

O

Felújítás


P

Személyi juttatás


Q R Módosított előirányzat Társadalomszoc.pol. és Dologi egyéb TB juttatások

1 200

1 200

1 200

1 200

700

700

700

700

3 000

3 000

2 313

2 313

1 200

1 200

1 200

1 200

1 880

1 880

0 6 100

0

0

6 100

0

0

0

0

0

7 293

0

0

7 293

S

T

U

Támogatás Felhalmozási Működési célú célú

0

0

Ezer Ft-ban

V

Beruházás

0

0

Felújítás

0


Városmarketing feladatok

(5. melléklet 12. cím részletezése) C

D

Jogcím

B Alcím

Cím

A

Megnevezés

E

F


G

H

Munkaadót terhelő Személyi juttatás járulék


Dologi

J


K

L

M

N

O

P

Q

Támogatás Működési célú Felhalmozási célú

Beruházás

2011. évi módosított Munkaadót Személyi juttatás előirányzat terhelő járulék

Felújítás


12.1.

Kiadványok, promóciós tevékenységek

7 000

7 000

7 003

7 003

12.2.

Média-megjelenések

4 000

4 000

6 550

6 550

12.3.

Kiemelkedő tevékenységek támogatása

14 500

14 500

14 575

14 575

12.4.

Kiemelt városi rendezvények

7 000

6 650

7 350

12.5.

Idegenforgalmi feladatok

3 000

3 000

36 701

3 000

12.6.

Gazdaságszervezési feladatok (megbízások, szakértői díjak, pályázatok, stb.)

4 700

4 700

4 700

4 700

12.7.

EU- és külkapcsolatok költségei

3 000

2 800

3 000

12.8.

Sumeni diákcsere program

2 500

2 500

2 500

2 500

12.9.

Jubileumi programsorozat

7 000

7 000

7 000

7 000

12.10.

Nemzetközi pályázatok összesen

13 300

200

157

0

150

43

0

13 300

0

0

0

0

0

16 793

493

157

0

207

43

0

16 793

2 000

2 000

2 000

12.10.2. INTERREG SEE Science

1 300

1 300

4 793

4 793

12.10.3. URBACT, ESIMEC

4 000

4 000

4 000

4 000

12.10.4. Interreg Egészségipar

4 000

4 000

4 000

4 000

12.10.5. HURO Nagyvárad IT projekt

2 000

2 000

2 000

2 000


357

193

65 450

0

0

0

0

0

106 172

650

250

U

V



Beruházás

Felújítás

33 701

2 800

2 000

66 000

T

6 650

12.10.1. HURO (Nagyszalonta)

Összesen:

S

Ezer Ft-ban

71 571

0

0

0

0

0

0

0

33 701

0

0


Vagyongazdálkodási feladatok (5. melléklet 13. cím részletezése)

C

D

Jogcím

B

Alcím

Cím

A

Megnevezés

E

F


G

H


Személyi juttatás


K

L

M

N

O

P

Q

R Módosított előirányzat

Támogatás


Dologi

J

Működési célú


Beruházás

Felújítás



Személyi juttatás

T

U

V


Beruházás

Támogatás


Dologi

S

Ezer Ft-ban

Működési célú

Felújítás

13.1.

Üzemeltetési ktg. (energia ktg., őrzés, kaszálás)

69 000

68 000

1 000

81 200

75 387

1 000

4 813

13.2.

Ingatlanértékesítés előkészítése (értékbecslés, megosztás, költöztetés, cserelakás felújítás)

25 000

23 000

2 000

29 189

24 553

2 000

2 636

13.3.

Önkormányzattal szembeni követelések, kártérítések (kötbér, késedelmi kamat)

34 500

13 500

21 000

55 823

34 823

21 000

13.4.

Vagyonkataszter karbantartás

5 000

5 000

5 263

5 263

13.5.

Értékpapír őrzési költség

800

800

914

914

13.6.

Egyéb vagyonkezelési költség (ügyvédi, közjegyzői díj, perköltség, Cívis Ház vagyonkezelési ktg, vagyonbiztosítás stb.)

70 000

70 000

78 563

78 563

13.7.

Térítési díjak értékesítés előkészítéséhez

20 000

20 000

13.8.

Stratégiai vagyonalap

132 500

18 000

13.9.

Ingatlancserék

650 217

13.10.

Szabályozási tervi korlátozás, kisajátítás, adásvétel

310 000

13.11.

Ingatlan forgalmi értékének csökkenéséből adódó kártalanítás

13.12.

Bontási költségek

40 000

13.13.

Felújítások

37 355

13.14.

Színház funkció befogadására létesített ingatlan állagmegóvásával és vagyonvédelmével kapcsolatos kiadások

13.15.

Airport Debrecen

13.16.

Bérleti díj beszámítással végzett beruházások, felújítások elszámolása

Összesen


2 000

2 000

23 200

23 200

114 500

137 000

18 000

650 217

696 342

308 000

443 106

2 000

2 000

37 355

8 670

8 670

131 875

127 500

4 375

6 050

1 542 967

0

0

358 470

696 342

4 000

0

0

38 000

1 103 092

439 106

2 000

40 000

40 000

119 000

40 000

37 355

37 355

9 851

9 851

131 875

127 500

6 050

6 050

43 405

1 777 731

4 375

6 050

0

0

400 854

0

0

41 200

1 284 823

50 854


Céltartalék

B

C

D

Jogcím

Feladat

Cím

A

Alcím

(5. melléklet 15.2 alcím részletezése)

15.2.1.

E

MEGNEVEZ ÉS

Intézmények részére elkülönített céltartalék

F

G


H

Személyi juttatás

335 142

0

I


0


Dologi

335 142

K

L

M

Támogatás Társadalom- szoc.pol. és egyéb TB Működési célú Felhalmozási célú juttatások

0

0

Ezer Ft-ban

0

N

Beruházás

O

Q

R S Módosított előirányzat


Felújítás

0

P

0

701 088

0

0


Dologi

701 088

8 893

8 893

8 893

8 893

75 950

75 950

75 950

75 950

123 132

123 132

123 132

123 132

21 924

21 924

126 924

126 924

15.2.1.5. Könyvtár (könyvbeszerzés)

1 000

1 000

1 000

1 000

15.2.1.6. Közterület Felügyelet 7 fő bére és járuléka

8 500

8 500

8 500

8 500

15.2.1.7. Tehetséggondozás

5 000

5 000

5 000

5 000

47 364

47 364

47 364

47 364

32 879

32 879

32 879

32 879

10 500

10 500

10 500

10 500

0

10 530

10 530

0

10 508

10 508

15.2.1.13. Nevelőszülői díj

0

11 400

11 400

15.2.1.14. Felfüggesztett bér járulékokkal együtt

0

17 186

17 186

15.2.1.15. Étkezés után fizetendő SZJA

0

23 000

23 000

15.2.1.16. Pedagógiai szakszolgálat

0

20 920

20 920

15.2.1.17. Intézmények évközi feladatainak fedezete

0

137 402

137 402

15.2.1.18. Bányai J. Ált. Iskola visszavétele a kistérségi társulástól

0

30 000

30 000

15.2.1.1. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

Arany János Tehetséggondozó Program 15.2.1.2. támogatása 15.2.1.3. Tanulók tankönyv ellátásának támogatása 15.2.1.4. Érettségi és szakvizsga

15.2.1.8. Osztályfőnöki és gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 15.2.1.9.

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatás igénybevételének támogatása

15.2.1.10. Tóth Árpád nemzetközi érettségi akkreditáció 15.2.1.11. BM pályázat (felmentési idő fele+TB) 15.2.1.12.

15.2.2.

Gyvt. hatálya alá tartozó intézményeknél ellátottak részére ruházat biztosítása

Egyéb céltartalék

108 506

0

0

108 506

0

0

0

0

0

179 503

0

0

179 503

Többcélú Kistérségi Társulás intézményi és 15.2.2.1. társulási támogatása

58 000

58 000

58 000

58 000

Ifjúsági Ház üzemeltetési költségei (féléves időszakra)

16 805

16 805

16 805

16 805

26 300

26 300

0

0

7 401

7 401

0

0

104 698

104 698

15.2.2.2.

15.2.2.3. TDM működési támogatás

15.2.2.4. TDM pályázati támogatás

15.2.2.5. Évközi központi feladatok fedezete Összesen:

0 443 648

0

0

443 648

0

0

0

0

0

880 591

0

0

T

880 591

U

V

W


Beruházás

Felújítás


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. melléklet a 16/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Előirányzat felhasználási ütemterv Ezer Ft 2011. évi módosított előirányzat

Nyitó egyenleg

Január

3 153 224

Február

3 153 224

Március

1 821 324

Április

489 424

Május

4 475 024

Június

3 665 473

Július

2 333 573

Augusztus

5 827 137

4 495 237

Szeptember

3 163 337

Október

November

December

7 148 937

5 817 037

4 485 137

66 667

66 667

66 663

Bevételek 1.

Helyi adók

2.

Illetékek

10 635 000 800 000

5 317 500 66 667

66 667

66 667

5 317 500 66 667

66 667

66 667

66 667

66 667

66 667

3.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

4 929 115

410 760

410 760

410 760

410 760

410 760

410 760

410 760

410 760

410 760

410 760

410 760

410 755

4.

Működési bevételek, támogatások

1 575 773

131 314

131 314

131 314

131 314

131 314

131 314

131 314

131 314

131 314

131 314

131 314

131 319

5.

Önkormányzat sajátos működési bevételei

40 000

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

3 337

6.

Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó

500

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

38

7.

Gépjárműadó

1 650 000

137 500

137 500

137 500

137 500

137 500

137 500

137 500

137 500

137 500

137 500

137 500

137 500

8.

Személyi jövedelemadó

9.

Normatív támogatás

10.

Címzett és céltámogatás

11.

Külső forrás (hitel)

12.

Kötvény

13.

Bevételek összesen (1.+…+12.)

14.

Pénzmaradvány

16.

Bevétel mindösszesen (13.+…+17.)

3 815 078

317 923

317 923

317 923

317 923

317 923

317 923

317 923

317 923

317 923

317 923

317 923

317 925

12 795 655

1 066 305

1 066 305

1 066 305

1 066 305

1 066 305

1 066 305

1 066 305

1 066 305

1 066 305

1 066 305

1 066 305

1 066 300

4 825 464

4 825 464

0 41 066 585

2 133 844

2 133 844

7 451 344

3 658 241

2 133 844

2 133 844

6 959 308

2 133 844

2 133 844

7 451 344

2 133 844

2 133 844

2 133 837

3 658 241

44 724 826

2 133 844

2 133 844

7 451 344

5 792 085

2 133 844

6 959 308

2 133 844

2 133 844

7 451 344

2 133 844

2 133 844

2 133 837

1 871 725

155 977

155 977

155 977

155 977

155 977

155 977

155 977

155 977

155 977

155 977

155 977

155 978

534 733

44 561

44 561

44 561

44 561

44 561

44 561

44 561

44 561

44 561

44 561

44 561

44 562

9 975 905

831 325

831 325

831 325

831 325

831 325

831 325

831 325

831 325

831 325

831 325

831 325

831 330

Kiadások 1.

Személyi juttatások

2.

Munkaadót terhelő járulékok

3.

Dologi kiadások

4.

Társ. Szocpol és egyéb TB

5.

Támogatások

760 770

63 398

63 398

63 398

63 398

63 398

63 398

63 398

63 398

63 398

63 398

63 398

63 392

2 999 446

249 954

249 954

249 954

249 954

249 954

249 954

249 954

249 954

249 954

249 954

249 954

249 952

6.

Intézmények finanszírozása

20 097 229

1 674 769

1 674 769

1 674 769

1 674 769

1 674 769

1 674 769

1 674 769

1 674 769

1 674 769

1 674 769

1 674 769

1 674 770

7.

Működési kiadások (1.+…+6.)

36 239 808

3 019 984

3 019 984

3 019 984

3 019 984

3 019 984

3 019 984

3 019 984

3 019 984

3 019 984

3 019 984

3 019 984

3 019 984

8.

Beruházás

4 995 721

416 310

416 310

416 310

416 310

416 310

416 310

416 310

416 310

416 310

416 310

416 310

416 311

9.

Felújítás

353 405

29 450

29 450

29 450

29 450

29 450

29 450

29 450

29 450

29 450

29 450

29 450

29 455

10.

Felhalmozási kiadások (8.+9.)

5 349 126

445 760

445 760

445 760

445 760

445 760

445 760

445 760

445 760

445 760

445 760

445 760

445 766

11.

Pénzmaradvány

3 135 892

13.

Összes kiadás (7.+10.)

3 465 744

3 465 744

3 465 744

3 465 744

3 465 744

3 465 744

3 465 744

3 465 750

44 724 826

3 135 892 3 465 744

3 465 744

3 465 744

6 601 636

Záró egyenleg: 3 153 224 1 821 324 489 424 4 475 024 3 665 473 2 333 573 5 827 137 4 495 237 3 163 337 7 148 937 5 817 037 4 485 137 3 153 224 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 118. §-ának (1) bekezdése értelmében, a helyi önkormányzatok költségvetésének előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul az előirányzat felhasználási tervet szöveges indokolással együtt kell bemutatni. Az előirányzat felhasználási terv DMJV Önkormányzatának 2011. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza, illetve a bevételek tervezett beérkezését és a kidások tervezett felhasználását, az egyes hónapokban. A bevételek és kiadások tényleges alakulásának bemutatására - a tervezetthez képest - a féléves, háromnegyedéves, illetve éves beszámolóban kerül sor.


A

B

C

D

E

F

G

H

I

Sorszám

Kimutatás a Közgyűlés által vállalt kötelezettségekről (aktualizálva 2011. március 31-én)

Határozat száma

Megnevezés

2012. év

2013. év

2014. év

2015. év

2016. év

Megjegyzés

Ezer Ft-ban

2005. évben vállalt kötelezettségek

1.

167/2005. (VI. 30.) Kh.

Debreceni Repülőtér kármentesítésére vonatkozó KIOP pályázat el nem számolható költségeinek és utómonitoring költségeinek fedezete

2005. évi határozatok összesen:

A határozat értelmében a program 2006-2008-ig terjedő szakaszára összesen 20 M Ft, 2008-2012-ig pedig az utómonitoring költségekre összesen 38 M Ft kerül betervezésre az adott évek költségvetéseibe.

7 600

7 600

0

0

0

2006. évben vállalt kötelezettségek 2.

38/2006. (II.16.) Ö.h.

Színház funkcióra alkalmas ingatlan (építmény) beszerzésének fedezete [lásd még: 243/2006. (X. 26.) Ö.h.] 2006. évi határozatok összesen:

Várhatóan a 2009-2012. évi költségvetéseket terheli, 2007ben az adásvételi szerződést megkötöttük.

767 760 767 760

0

0

0


3.

265/2007. (XI. 22.) Ö.h.

Pályázat benyújtása a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára, 1 fő részvételének támogatása


60

36

60

36

Sikeres pályázat esetén az önkormányzat, az általa delegált 1 fő részére 2008/2009. tanévtől kezdődően maximum 5 tanévre (szorgalmi időszak 10 hónapjára) havi 6 E Ft ösztöndíjat nyújt. 0


4.

258/2008. (IX. 25.) Ö.h.

A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2009. évi fordulójához történő csatlakozásról


2009-ben: "A" típusú ösztöndíj fedezetére 6.300 E Ft; "B" típusú ösztöndíj fedezetére 900 E Ft. 2010 és 2011-ben: csak "B" típusra 1.800 E Ft. 2012-ben: csak "B" típusra 900 E Ft fedezet kerül betervezésre.

900

900

0

0

0


5.

192/2009. (IX.10.) Ö.h.


2009. évi határozatok összesen: 2010. évben vállalt kötelezettségek

1/3

1 400

700

1 400

700

2010-ben: "A" típusú ösztöndíj fedezetére 6.500 E Ft valamint "B" típusú ösztöndíj fedezetére 700 E Ft. 20112012-ben csak "B" típusra évente 1.400 E Ft, míg 2013-ban szintén csak "B" típusra 700 E Ft fedezet kerül betervezésre. 0

0

Sorszám

6.

7.

8.

9.

Határozat száma

298/2010. (XII.16.) Ö.h.

217/2010. (IX.16.) Ö.h.

204/2010. (VIII.19.) Ö.h.

202/2010. (VIII.19.) Ö.h.

Megnevezés

2012. év

2016. év

Megjegyzés


700

"A" típusú ösztöndíj esetén: 2011-ben 6.500 E Ft; "B" típusú ösztöndíj esetén 2011. és 2014. évben 700 E Ft, 2012-2013 években 1.400 E Ft évente.

125 000

A színház műhelyének elhelyezésére szolgáló csarnok(ok) megvásárlására kiírandó közbeszerzési eljárás fedezeteként 2011-2015 évekre összesen 500 M Ft+ÁFA kerül betervezésre, évente bruttó 125.000.000 Ft

1 400

Fedezet biztosításáról a Csokonai Színház jelmez-, díszletkészítő és tároló műhelyének elhelyezéséhez

125 000

1 400

125 000

125 000

"DMJV Önkormányzatának 10 költségvetési intézményében napelemes kiserőművek tervezése és kivitelezése" tárgyú projekt kapcsán hozott 186/2010. (VII.8.) Ö.h. módosításáról

Sikeres pályázat esetén a KEOP forrásból a 60%-os mértékű, bruttó 121.800.000 Ft összegű támogatás elnyeréséhez bruttó 81.200.000 Ft saját forrást kell biztosítani a 2011. évben. [a 186/2010. (VII.8.) Ö.h. alapján eredetileg 77.138 E Ft volt a saját forrás] Sikeres pályázat esetén a várhatóan elnyerhető 336.600 € támogatás (275 Ft/€ árfolyamon számolva 92.565.000 Ft) 5%-ának (azaz 16.830 €; azaz 4.628.250 Ft) megfelelő saját forrást a 2011-2013 évekre kell biztosítani, de a konkrét összeg még nem ismert! Program végrehajtása már folyamatban.

201/2010. (VIII.19.) Ö.h.

11.

153/2010. (VI.24.) Ö.h.

Pályázat benyújtásáról a Társadalmi Megújulás Operatív Program "Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok" című pályázati felhívás Gyermekvédelmi komponenséhez

14.

2015. év

A Közép-európai Transznacionális Program (Central Europe Programme) "Innovatív lakhatási és gondozási megoldások az idős és sérülékény lakosság számára közép-európai városokban" tárgyú európai uniós pályázatban történő részvételről

10.

13.

2014. év

Eredményes pályázat esetén a várhatóan elnyerhető 200.000 € összegű (kb. 56.800 E Ft) pályázati támogatás 15%-ának (kb. 8.250 E Ft) megfelelő önrészt kell betervezni 2011-2014. költségvetési évekre. Az önrész összegének évek közötti konkrét megosztása nem ismert.

Részvételről és saját forrás biztosításáról a "South East Europe Programme" INTERREG program keretében kiírt "Az innovációs környezet javítása a dél-kelet európai régióban - A tudományok palotái, mint a műszaki és természettudományok iránti érdeklődés felkeltésének hatékony eszközei" tárgyú Európai Uniós pályázatban

12.

2013. év

Eredményes pályázat esetén 45.000 E Ft támogatás nyerhető, amelyhez 10%-os önrész betervezése szükséges.

4 500

95/2010. (V.31.) Ö.h.

A KÖZOP-2008.3.2 kódszámú "kerékpárút-hálózat fejlesztése" pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról, saját forrás biztosításáról és Debrecen-Mikepércs Önkormányzatai között konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséről

A 47.sz. főút mellett tervezett kerékpárút, Debrecen közigazgatási területére eső beruházás becsült összköltsége 423.520 E Ft, amelyhez Debrecen 15%-os önerőt biztosít sikeres pályázat esetén.

82/2010. (IV.29.) Ö.h.

A Debreceni Repülőtér területén végzett bontási munkálatokal kapcsolatos elszámolásokról [lásd még: 285/2008. (XI.6.) Ö.h. és 290/2009. (XII.10.) Ö.h. 4. pontja]

A repülőtéren végzett bontási költségek arányos elszámolásához szükséges fedezetet kell biztosítani 2011. és a 2013. évi költségvetésben.

27/2010. (II.18.) Ö.h.

Előzetes kötelezettség-vállalás a "Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal)" tárgyú nagyprojekt többletfedezetének biztosításáról 2010. évi határozatok összesen:

404 482

1 100 000

1 100 000

1 226 400

1 635 382

A többletfedezet összesen 2.200.000 E Ft, a 2012-2013. éveket terheli. Az évek közötti pontos megosztása még nem ismert, ebben a kimutatásban egyenlően osztottuk el. 125 700

125 000

0


15.

16.

77/2011. (III.31.) Ö.h.

53/2011. (III.18.) Ö.h.

Nagymacs szociális városrehabilitációja tárgyú pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról az Észak-Alföldi Operatív Program keretében ÉAOP-2009-5.1.1/B kódszámon kiírt "Megyei Jogú Városok városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslatai tárgyú pályázati felhívásra, valamint a kapcsolódó Előzetes Akcióterületi Terv elfogadásáról

Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról az Észak-Alföldi Operatív Program keretében ÉAOP-2009-5.1.1/B kódszámon kiírt pályázatra, valamint Előzetes Akcióterületi Terv elfogadásáról

2/3

72 445

A beruházás becsült összköltsége legfeljebb bruttó 375.692 E Ft. Támogatás átlagos mértéke 80,72%-os, sikeres pályázat esetén szükséges saját forrás összege 72.445 E Ft, amelyet a 2012-2013. évi költségvetésben kell biztosítani (az évek közötti megosztása még nem ismert.

55 500

A pályázat Debrecen Nagysándortelep - Vulkán telep szociális városrehabilitációjára vonatkozik. A támogatás aránya 85%-os, a beruházás becsült összköltsége legfeljebb bruttó 370.000 E Ft. Sikeres pályázat esetén 55.500 E Ft saját forrás biztosítása szükséges a 2012-2013. évi költségvetésben (évek közötti megosztása még nem ismert).

Sorszám

17.

18.

19.

20.

21.

Határozat száma

52/2011. (III.18.) Ö.h.

37/2011. (II.18.) Ö.h.

30/2011. (II.18.) Ö.h.

18/2011. (I.27.) Ö.h.

7/2011. (I.27.) Ö.h.

Megnevezés

2012. év

Az Interregionális Együttműködések Program (Interreg IV C) felhívásában való részvételről

A "Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013" 4. pályázati felhívásban való részvételről

"Átfogó Közlekedésfejlesztési Stratégia és Program kidolgozása" címmel benyújtandó pályázatban való részvételről

2013. év

2014. év

2015. év

2016. év

Megjegyzés

6 750

Az Európai Uniós pályázat tárgya: "Az Egészségipar stratégiája". Sikeres pályázat esetén, a várhatóan elnyerhető 500.000 € páláyzati támogatás 5%-ának, azaz 25.000 € (270Ft/€ árfolyammal számolva, kb.: 6.750 E Ft) összegű saját forrás biztosítása szükséges a 2012-2013. évi költségvetésben (az évek közötti megosztása még nem ismert).

3 375

Pályázat címe: "Információ szolgáltatás kialakítása szabad hozzáéréssel Debrecenben". A pályázathoz 12.500 € (270Ft/€ árfolyammal számolva, kb.: 3.375 E Ft) összegű saját forrás biztosítása szükséges a 2011-2012. évi költségvetésben (évek közötti megosztása még nem ismert).

2 025

A 2011/2012. évi költségvetésben kell 7.500 € (270/€ árfolyammal számolva, kb.: 2.025 E Ft) saját forrást biztosítani (az évek közötti megosztása még nem ismert).

Támogató nyilatkozat elfogadásáról a Nemzetközi Érettségi Szervezethez való csatlakozás érdekében, a nemzetközi érettségi vizsgának a Tóth Árpád Gimnáziumban történő bevezetése céljából

Az órakeret növekedésének pénzügyi fedezetét kell az intézmény költségvetésébe betervezni a 2013/2014-es tanévtől kezdődően folyamatosan. Konkrét összege még nem ismert.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Útpénztár Előirányzat keretében "Balesetveszélyes csomópontok átépítése" tárgyában meghirdetett pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról

Sikeres pályázat esetén 2011. évi költségvetés terhére 15.000 E Ft szükséges. A pályázat a Debrecen 33. sz. főút Balmazújvárosi út / Füredi út - Csigekert u. - Szabó Lőrinc utca csomópont átépítésére vonatkozik.


45 000

185 095

Mindösszesen

3/3

0

0

0

0

2 189 215 1 636 118

125 700

125 000

0

7. melléklet a 16/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez 1. oldal

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai* Debrecen és környéke szennyvízkezelési programjának összefoglaló forrástáblázata 2011. évre vonatkozóan

Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS

S A J Á T 10 % Nettó

ÁFA (25%)

K v v M 32 %

KVvM Áfa isszatartá

Össz.

Mindössz

Nettó

ÁFA (25%)

ÖSSZESEN

I S P A 58 %

Bruttó

Mindösszesen

LOT1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LOT2

0

0

0

0

20 863

20 863

66 762

0

66 762

121 005

187 767

62 588

18 018

80 605

57 656

0

138 261

200 281

57 656

257 937

363 010

701 553

LOT4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LOT3 ÚJ LOT5

10 604

5 064

15 669

16 206

0

31 874

33 934

16 206

50 140

61 506

127 314

LOT6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LOT7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 972

1 993

9 966

6 378

0

16 343

25 512

6 378

31 890

46 240

88 095

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 488

1 372

6 860

4 390

0

11 250

17 562

4 390

21 952

31 830

60 642

86 653

26 447

113 100

84 630

20 863

218 593

344 050

84 630

428 681

623 591

1 165 372

Mérnök Tervellenőr Szerződéssel 2010.12.31-ig le nem kötött, de még rendelkezésre álló összeg Összesen

Az adatok 280,00 Ft/euro árfolyamon kerültek kiszámításra. *Megjegyzés: Az Ámr. 36.§ (1) bekezdés l.) pontjának előírása alapján. A 2010. évi pénzmaradvány felosztása a tervezett összegeket nem érinti.


Kimutatás a Közgyűlés által vállalt egyszerű és készfizető kezességvállalásokról ezer Ft-ban Kgy. Hat. Száma

Megnevezés

153/2005. (VI.30.), 206/2005. (IX.15.)

Debrecen Sportcentrum Szolgáltató Kht. Készfizető kezességvállalás (tőke, műfüves pályák létesítése) Db-i Sportcentrum Sz. Kht. 400M beruházási hitel kamatához készfizető kezességvállalás (tőke) Debrecen Jégcsarnok Kft. beruházási hiteléhez készfizető kezességvállalás (tőke) Kezességvállalás összesen:

149/2003. (IX.11.) 284/2006. (XII.14.)

Lejárat

2011. év

2012. év

2012. XII.31.

44 600

44 600

2014. III. 01.

46 000

46 000

2017. I. 31.

60 076 150 676

ezer Ft-ban

245/2007 (XI.22.) Ö.h. 245/2007. (XI.22.) Ö.h.

Megnevezés Debrecen Sportcentrum Szolgáltató Kht. műfüves pályák létesítése céljából felvett hitelének kamatfizetéséhez nyújtott támogatás Debrecen Jégcsarnok Kft. beruházási hitelének kamatfizetéséhez nyújtott támogatás Támogatások összesen:

Lejárat

46 000

46 000

60 000 60 000 60 000 150 600 106 000 106 000

Fenti táblázatból a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által támogatás formájában nyújtott összegek

Kgy. Hat. Száma

Az eddig DMJV Önkormányzat által fizetendő érvényesített kezességek érvényesített 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év kezességek 2005. év 2006. év 2007. év 2008. év 2009.év 2010. összesen

2011. évre 2010.12.31megállapított ig kifizetett támogatás támogatás

2012. XII.31.

8 000

6 607

2017. I. 31.

5 100 13 100

4 679 11 286

37 026 60 000 60 000

60 000 60 000

60 000 60 000

37 026

43 926

44 588

44 588

133 102

40 886

41 185

42 599

49 427

43 812

254 935

40 886

42 883 44 713 84 068 131 238

51 985 146 000

24 792 113 192

164 373 552 410

2. oldal

Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokról Sorszám 1. 2.

3.

Program megnevezése KÖZOP 5.2.0. 2. számú villamosvonal építése ÉAOP 5.1.1/B "Belváros funkcióbővítő városrehabilitáció" TIOP 1.3.3. "Tudományos élménypark kialakítása a Debreceni Botanikus kertben" Agóra Pólus projekt

A program megvalósításának ideje (-tól -ig)

Támogatási szerződés szerinti költségbontás Kormányzati EU Saját erő Összesen támogatás támogatás

Ezer Ft-ban

2011-ben várható teljesítés bontása Kormányzati EU Saját erő Összesen támogatás támogatás

2008-2012

1 625 092

2 391 520

13 551 946

17 568 558

501 498

738 015

4 182 087

5 421 600

2009-2011

459 186

356

1 455 008

1 914 550

433 051

0

357 301

790 352

2010-2012

195 202

245 505

1 391 196

1 831 903

90 000

126 642

717 636

934 278

4.

ÉAOP 3.1.4. -" Integrált közösségi közlekedésfejlesztés Debrecen városában"

2011-2012

101 766

86 501

490 174

678 441

61 130

51 960

294 443

407 533

5.

ÉAOP 4.1.3. "A Margit téri bölcsőde bővítése és felújítása, játszócsoport kialakítása"

2011-2012

11 099

5 550

94 345

110 994

6 403

3 219

54 731

64 353

6.

ÉAOP 4.1.3. "Az Erzsébet utcai bölcsőde bővítése és felújítása, játszócsoport kialakítása"

2011-2012

8 888

4 444

75 545

88 877

7 879

3 966

67 418

79 263

2011-2012

8 768

4 384

74 528

87 680

8 768

4 384

74 528

87 680

2011-2012

42 857

21 429

364 284

428 570

41 256

20 628

350 680

412 564

9.

KÖZOP 5.4.0. "Intermodális személyszállítási központ létrehozása Debrecenben és vonzáskörzetében kötöttpályás elővárosi gyorsvasúti közlekedési rendszer fejlesztése"

2010-2012

0

88 425

501 075

589 500

0

9 116

51 659

60 775

10.

ÉAOP 5.1.2. "Debrecen, Lencztelep Ény-i részén a Pohl Ferenc, Kisdobos és Szilva utcák csapdékvíz-elvezetése"

2011

8 468

4 235

71 983

84 686

8 468

4 235

71 983

84 686

11.

TÁMOP 5.2.5. "Adj esélyt magadnak - gyermekvédelmi alap- és szakellátásban részesülő gyerekek és családjaik integrációs esélyének növelése"

2009-2011

0

2 963

16 792

19 755

0

336

1 903

2 239

12.

TÁMOP 3.2.4.-08/1-2009-0057 "Iskolai könyvtárak a jövő nemzedékének szolgálatában. A nem formális és informális képzés támogatása debreceni és létavértesi intézményekben."

2010-2012

0

6 698

37 955

44 653

0

2 863

16 225

19 088

13.

TIOP 1.1.1-07/1-2008-1002 "A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Debrecen Megyei Jogú Város közoktatási intézményeiben"

2011

0

476 762

84 134

560 896

0

476 762

84 134

560 896

7.

8.

ÉAOP 4.1.2. "A Faraktár utcai háziorvosi alapellátás és védőnői szolgálat fejlesztése, mintavételi hely létrehozása" ÉAOP 4.1.1 "A debreceni Fazekas Mihály Gimnázium fejlesztése"


Több éves kihatással járó beruházási feladatok előirányzatai éves bontásban* A

B

C

Ezer Ft-ban D

Megnevezés

2012. évi tervezett előirányzat

2013. évi tervezett előirányzat

1.

Színház funkcióra alkalmas épület vásárlási részlet

767 760

0

2.

Közösségi közlekedésfejlesztési pályázat (4 projekt)

40 636

0

3.

Debreceni Repülőtér kármentesítése utómonitoring

6 000

6 000

4.

2-es számú villamosvonal építése

795 923

176 723

5.

Agóra Pólus program

99 000

0

6.

Margit téri bölcsőde bővítése, felújítása

4 303

0

7.

Erzsébet utcai bölcsőde bővítése, felújítása

934

0

8.

Fazekas Mihály Gimnázium fejlesztése

340

0

9.

Szoboszlói úti Általános Iskola felújítása

12 298

0

1 727 194

182 723

Mindösszesen:

*Megjegyzés: Az Ámr. 36.§ (1) bekezdésének h.) pontjának előírása alapján. A 2010. évi pénzmaradvány felosztása a tervezett összegeket nem érinti.


Tájékoztató a 2011. évre tervezett közvetett támogatásokról ∗ Debrecen MJV Önkormányzata az alábbi közvetett támogatásokat mutatja be 2011. évre tervezve, tájékoztató jelleggel. A

B

C

2011. évre tervezett összeg (Ft-ban)

Közvetett támogatás megnevezése Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének 2. méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott 3. kölcsönök elengedésének összege Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből 4. nyújtott kedvezmény, mentesség összege (nettó) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének 5. összege Összesen (Ft-ban): 1.

1 080 000 000 0 0 44 454 436 0 1 124 454 436

Magyarázatok 1) HELYI ADÓNÁL, GÉPJÁRMŰADÓNÁL BIZTOSÍTOTT KEDVEZMÉNY, MENTESSÉG ÖSSZEGE Adókedvezmények tervezett összegei 2011. évben 1. 2. 3. 4. 5.

A

Adónem Építményadó Helyi iparűzési adó Gépjárműadó

B

Hivatkozás 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 4.§ 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 19/A.§ 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 15.§ (2) bek. 1991. évi LXXXII. tv. 5.§ bek. f.) pontja Összesen:

C

Összeg (Ft-ban) 15 000 000 1 000 000 000 30 000 000 35 000 000 1 080 000 000

Megjegyzések: Az iparűzési adó kizárólag becsült adatokat tartalmaz.

2) ELLÁTOTTAK TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK, ILLETVE KÁRTÉRÍTÉSÉNEK MÉLTÁNYOSSÁGI ALAPON TÖRTÉNŐ ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE

2011. évre nincs tervezve 3) LAKOSSÁG

RÉSZÉRE LAKÁSÉPÍTÉSHEZ, ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE

LAKÁSFELÚJÍTÁSHOZ

NYÚJTOTT

KÖLCSÖNÖK

2011. évre nincs tervezve.

∗

Megjegyzés: Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118.§ (1) bekezdés 2/c. pontja, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm.rendelet 36.§ (2) bekezdése alapján. 1. oldal, összesen: 3

4) HELYISÉGEK, ESZKÖZÖK HASZNOSÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELBŐL NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY, MENTESSÉG ÖSSZEGE

a.) Debrecenben működő kisebbségi önkormányzatok részére tervezett kedvezményes ingatlanhasználat biztosítása: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (Nektv.) 59. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a D ebrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelete (SZMSZ) 10. számú mellékletében felsorolt vagyontárgyakat adta át i ngyenes használatra – a megkötött együttműködési megállapodások szerint – a Debrecenben működő kisebbségi önkormányzatok számára. A Német, a Román és a Ruszin Kisebbségi Önkormányzatok működési feltételeit DMJV Önkormányzata saját helyiségeiben (4024 Debrecen, Piac u. 20.) biztosítja. A Cívis Ház Zrt. információi szerint az alábbi ingatlanok tekintetében a piaci alapon történő hasznosítás ellenértéke 2011. évben a következőképpen alakulna: - Cigány Kisebbségi Önkormányzat - (önkormányzati tulajdon) Csapó u. 58. fszt. 5. - 150 m2 helyiségként történő bérbeadás esetén: 1242 Ft/m2/hó+ÁFA lakásként való hasznosítás esetén: 1269 Ft/m2/hó között (ebből minden bérlő alanyi jogon 40% lakbérkedvezményt kap, azaz a 60%-os piaci bérleti díj 761 Ft/m2) - Bolgár Kisebbségi Önkormányzat - (Cívis Ház Zrt. tulajdona) Lehel u. 14. fszt. 1. - 51 m2 helyiségként történő bérbeadás esetén: 1552 Ft/m2/hó+ÁFA lakásként való hasznosítás esetén: 1016 Ft/m2/hó között (ebből minden bérlő alanyi jogon 40% lakbérkedvezményt kap, azaz a 60%-os piaci bérleti díj 609,6 Ft/m2) - Örmény Kisebbségi Önkormányzat - (Cívis Ház Zrt. tulajdona) Batthyány u. 20. tetőtér 3. - 42 m2 helyiségként történő bérbeadás esetén: 1862 Ft/m2/hó+ÁFA lakásként való hasznosítás esetén: 1523 Ft/m2/hó között (ebből minden bérlő alanyi jogon 40% lakbérkedvezményt kap, azaz a 60%-os piaci bérleti díj 913,8 Ft/m2) Helyiségként (magasabb áron számolva) történő bérbeadás esetén 2011. évben összesen bruttó 5.154.840 Ft, amely magában foglalja a 25%-os ÁFA-t is. Megjegyzés: Tekintettel arra, hogy a Cívis Ház Zrt. esetében nem lehet a f orgalmi adó szempontjából mentességet figyelembe venni, ezért az Önkormányzatot terheli a kisebbségi önkormányzatok részére biztosított ingatlanok ingyenes hasznosításából fakadóan a Cívis Ház Zrt.-re háruló áfa fizetési kötelezettség azon ingatlanok esetében, amelyek a Cívis Ház Zrt. apportjában vannak, és ilyen célra kerültek hasznosításra. Továbbá a Cívis Ház Zrt-t a társasági és osztalékadóról szóló 1996. év LXXXI. törvény 8.§ alapján társasági adófizetési kötelezettség is terheli – tekintettel arra, hogy az adózás előtti eredményt növelni kell az adóévben térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékével – így ezen többletteher összegét is figyelembe kell venni a kiadások tervezésekor.

b.) Debrecenben működő alábbi három kisebbségi önkormányzatok részére még 2008. évben történt kedvezményes eszközhasználat biztosítása alapján 2011. év re az alábbi kedvezményekkel lehet számolni:

2. oldal, összesen: 3

Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Kedvezményes Piaci alapon történő hasznosítási díj: hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 2.300 ,-Ft/hó+áfa Különbség: 2.300,-Ft/hó+áfa

Örmény Kisebbségi Önkormányzat Kedvezményes Piaci alapon történő hasznosítási díj: hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 5.500,-Ft/hó+áfa Különbség: 5.500,-Ft/hó+áfa

Cigány Kisebbségi Önkormányzat Kedvezményes hasznosítási díj: Piaci alapon történő hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 6.200,-Ft/hó+áfa Különbség: 6.200,-Ft/hó+áfa Összesen: 14.000,-Ft/hó+áfa (azaz összesen bruttó: 210.000 Ft) A Német, a Román és a R uszin Kisebbségi Önkormányzat nem rendelkezik kedvezményes eszközhasználattal. A fenti táblázatban összesített térítésmentes eszközhasználatból származó bevételkiesés csak becsült adat, tekintettel arra, hogy a has ználatra átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke 0 Ft. Az adatok 2009. év i tervezésen alapulnak, időközben változás nem történt, így azok 2011. évre változatlanul iránymutatónak tekinthető. c.) A Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztályának kezelésében lévő helyiségek kedvezményes bérbeadásából, használatba adásából származó bevétel kiesés összege előzetes számítások alapján bruttó 39.089.596 Ft-ra tervezhető. A helyiségek kedvezményes bérbeadása, hasznosítása ellenében az önkormányzat a szerződésekben rendszerint kiköti, hogy a helyiség (ingatlan) állagmegóvásának és a karbantartás költségeinek viselése a bérlő/használó kötelezettsége. Ebből a szempontból a kedvezményes bérbe/használatba adás eredményeként kialakuló bevétel kiesés – mint közvetett támogatás – nehezen értelmezhető és számszerűsíthető. d.) DMJV Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztálya által kiadott nemleges tulajdonosi hozzájárulásokon alapuló közterület hasznosítási bevétel kiesések nem tervezhetők előre számszerűsítve, mint közvetett támogatások, mivel az a V agyonkezelési Osztály által kiadott nemleges tulajdonosi hozzájárulásoktól függ. 5) EGYÉB NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY VAGY KÖLCSÖN ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE 2011. évre nincs tervezve.

3. oldal, összesen: 3

12. melléklet a .../201L. (...) önkormánvzati

Debrecen Megyei Jogú Város

Bolgár Kisebbségi Önkor mányzat 201,l. évi költségvetésének módosítása

rendelethez

DEBRECEN MEGYBI JoGÚ vÁnos nor,cÁn KIsEBBSÉcl ÖNromnÁNy ZAT 2011. úprilis 5 _én megtartott rendes üI és éne k h at dro zot i kivo n ata

l7/201I. (Iv.5.) BKÖ hatátozat

A Bolgát Idsebb ségi Önkotmán y zat képviselő

te

s

tülete

az elnök előtelesztéséte,a Szervezeti és Műkö d,ési SzabáIyzat II. fejezet 9./ k.) pontjában foglalt feladatkötéb en elj átv a

1./ Elfogadja a bolgár kisebbségi önkormányzat 4l20ll. (II. 2.) BKÖ határozattal elfogadott 2011. évi k
2./ Felkéi az elnököt,

hogy a döntéstől a GazdáIkodási trőosztáIy vezetőjét tájékoztassa.

Hatándő: azonnal

Felelős:

az elnök

Debrecen, 201 l.április 5.

Ir

Ln,,

b'

Dr. Kasztovgj/ky Iván jegyzőkoÍI/wvezető

,/

.klí,r/,-í,-r..+,+l Miskolczi Dimitrank'a elnök

ol EI

cÚ

5l .ol

I

E

6l trl

L 0)

N

:t

r!

rlNI

\o

>,+?: .=oN

9\!9V

Ö.l

LU

!.HE 3 gÉ€ :i 'Y

ral

Ö.l

o\

iicÚ tr6'o

ol

.Hl

EI EI

OOOO

Ö.l

c\l

F-

d

't

!,r

é)

o

o\

l-,

() .cq E!o

{)

.V

o J

6l NI

L -Cü

-y.J*ÉÓ y'9.n.sÜ

3l

.cÚEöss Hg.E'ő'd ':.1PJ.<ÚN

EI

ol

-Yl

trl

.t{l

'5J

.o)l

w

(nl

-ol -ol

{.)

Ú

{}

.;-:z '='aqoY, >l<Ü'()ÉN Y-Y:o:=() F-FV=N

th

o

u1

-

N<:()'() a2.zu-O-

sl s rl

N {r2

N:O

0 a

\Éü

g IB

.cil El .é)l hí El

El .:l TI ol

.BI

-.:l

$l Hl

.=l bJil

ol

f-l

>.8 E *.E€ *

9999

O O

ta)

t

rn t-{

tÉ€.El

::,,,

$ EE

el oÍ ol

>t

r,

OOO

rli{i

5!i é) t-l

sl ol

#

É E. 6) lcq'

OI

ol

ál ál

'

v

.=

Ií:i

li:::::

Fr{ rO

ri:r,r'Slr,:

rlrl:ltllll: I :')ll

::illll:1?.i.:::'

l

rt,r

U)

\d

l: ;i:,:l:::..

:'

:

(tr\
v)=Y

:::":.

l llllJ

|, |,,..' 1,,,,::::::: iril:l:a*;i: .,,:,:::.,:,,,::

!'|:::1i,1||,||1ör,

l,,:::::::ró}

!

?

,:::::::::ií)]' :::

-

:::;:iit;i!::::::+=:::,:,::.:.-

:::-',,:,1,,::il..:

\HF

l

|':::::::::::a:.:ö) :' i::':::|1:||il) I :::::::::::H,:::,:,:::i::liiii

r.r:1.,1

)9 =.(gcE L

.CÚ -v o:=€-

-9N

ai

6-cÉ.x

.cÚ(c_y=L9

ö

JÉj+'

U

bo

L

'{= ti F i

N

Ilatározat 2. melléklete Debrecen Megvei JogrÍ Város Bolgár Kisebbségi Önkormánvzat 20l l. évi költségvetése eFt-ban

relzEredeti

BEVETELEK

maradvánnya|

módosított

élóirányzat

1') DMJV Közgyúlésélól

í oo0

1 00(

I.)

Állami támooatás

}.)

201o. évi pénzmaradvánv

5(

l Eqvéb bevételek íPálvázatok) l Kamatbevétél 3EVETELEK osszEsEN íí+2+3+4+5l:

í 05(

1 0o(

eFt-ban KlADÁsoK

Pénz-

Eredeti

mradvánnyal

élói riányzat

módogított

1') személvi iuttatások:

72

1'1') Allományba ném tartozók meobízási díiai

Allománvba nem tartozók eovéb iUttaiásái

1-2-)

7

l.)Munkadót terheló iárulékok:

o '10€

2Í

2(

2t

2C

90t

s2Á

35

3t

járulék

1' )

Társadalombiáosítási

2' )

Eqészséoüovi hozáiáÍulás

}')

106

0

Doloqi kiadások:

í.) Készletbeszezések: 1.1.) KÖnyv, fo|yÓirat' eqvéb inÍoÍmációhoÍdozó 1.2') lrodaszer, nyomtatvány

'13

13

1

'3')szakmai anvaq és kisértékútárovi eszköz

7

7

1

'4.)EoVéb készlet beszezés

7

3.2.) lntézmény üzemeltetés, szolqáltatás díiai:

468

468

3'2.1.) Nem adatátviteli célú táVközlési díia

10c

10c

8t

88

í3(

l3Í

10(

10(

10

1(

2'2') BérleÍi és lízino díiak 3'2'3.) Karbantartási, kisjavításj szolqáltatás 2'4') TáVhö-és melegvíz szoloáltatás 3'2'5.) Víz- és csatornadíj 3.2.6.) Egyéb üzemeltétési, fenntartási szolq. (posta) 3'2.7.) Pénzüoyi szoloáltatás 3.3.) Különféle dologi kiadások:

375

388

3.3.1.) Vásárolt termékek és szolo. ÁFA

140

140

3'3.2. ) BelfÓIdj kikÜldetés

125

3.3.3. ) KülfÖldi

kiküldetés

3'3.4.) Reprezentáció

10c

10c

1(

'l(

3'5') EqVéb külÖnféle dolooi kiadások }'4.)

Eqvéb folvó kiadások

}'4.'1.) Munkáltató

által Íizetett

3(

sz.lA

31

3(

\.4.2.\ Dijak, egyéb vám' illeték kiadások

1

1

.l Felúiítási kiadások i.) Felhalmozási kiadások

i.) Múködési célúPénzeszköz átadás

(lADÁsoR:ÖssaEsEN 11+2{3i4iai6':

0 1

oool

0 l::050

{r*r

I

13. melléklet a .../2011. (...)

iinkormányzati rendelethez


Cigány Kisebbségi Önkor mányzat 201l. évi költségvetésénekmódosítása

DEBRECEN MEGYEI JOGU VAROS CIGÁNY KIsEBBSÉct ÖNxonvrÁNy zAT

2011. április 6-án megtartott rendes ülésénekhatározati kivonata

l4l20ll. (IV.

6.)

CKÖ határozat

A Cigány I{isebbségi Önkotmányzat képviseiő testülete az elnök előterjesztésére' a Szervezeti és Működési SzabáIyzat II. fejezet 9lk) pontja a|apján

1./

Elfogadja

DMJV Cígány Kisebbségi Önkormányzata 6l2OtI. (II. 2.) CKÖ

határozattal elfogadott2011. évi költségvetésének módosítását a melléklet szerint.

2./ Felkéri az elnököt, tájékoztassa.

hogy a döntésről DMJV Gazdálkodási FőosztáIyánakvezetőjét

Határidő: azonnal Felelős: az elnÓk

Debrecen' 2011 április 6.

.,'-

I

/-

--t I /('7' / Szilágf Béla

/',

jegyzőkönyvvezető

.

iccbbt; '-k; r.-'

.,

It**'^&

%:-

Aba tIorvríffiWán ?

a'tffi&B', 'o *** -i'^€l pt uÖt

-/

i

é'

EI

!l

.é.)l

s

ol

tri

:l

li

tr)

cÜ

I

I

o N

?>rr

.=oN

!LY

ta) \O +\Ocn ÖlNoo

N.F.E .6 9'sÉ pi ^i

cn

s* ca

O

$

aa

=

E:E,B c EE

\ooo\ooo
'ts

cÉ

ó)

N*tr)

.
ca

l-j

0).cÉ

LL Ero

o)

-\4

o V

.o

Jv

.60

'v.(B -yro7;a a;.d.-!l .CgEtr.!J vC)cB.(d (gr '-J.V'<sN -Y.-NtO .-lEujOt >'Cg'()ÉN 'u .^ :) -r 4*.V )-'aJ:N

Ü)

.cg

K aZZ',r-or

ol b{

UD

o o

(n

N (n

a -=

0J

Ü)

:L

V

é)t

EI .oJ

I

':l =l

el NI

i,i-

OV Ocn

!

:PLY !

$

ra

+

'_ÉrYi a !'!Ú'á a o.d .n

.
.+

AY'9 '!Y'a\a L

cÉE6

50)r\!,i \61 o LL

OOOO

9 9

s

$

í=l té q)

ch .CÜ

_oÉ u)

oo

.HF

?

L

'(u L

0)

a

\q) q)

#:lltN n) ,)t '!! -= oNt'0)

?.\o '90.= a,E= 9.-tr.cr

'É: ü

.6

!uo CÚ

q) (n

6)

N

L

rw N

-

a a

0) 4) \q)

_Y

é)

2. melléklet

Debrecen Megvei Jogú Város Cigánv Kisebbséei Önkormánvzat 2011. évi költséevetése eFt-ban Pénz-

1.}

maradvánnyal módosított

Eredeti elóirányzaÍ

BEVÉTELEK DMJV Közgyűlésétól

l.1 ') DN4JV Közgyűlésétol

4 001

4 001

4 00(

4 00(

Közcélú foglaIkoztatás

1.2.) 2.}

Közhasznú foglalkoztatás

3.}

Állami támoqatás

344

4.) 20í0. évi pénzmaradvány 5.) Egyéb bevételek (Pályázatok}

Kamatbevétel

6.)

BEVÉTELEK ÖsszEsEN

(í+2+3+4+5+6):

4 344

4 00(

eFt-ban Penzmaradvánnyal módosított


(nDÁsoK

élőiíánvzal

246

24Í

Fovéb bérrend. hatálva alá tart' munkabére

l0{

10(

1.2') Részm. foolalk. egyéb bérÍend. tart' rendsz' szem

10(

10(

í.) személyi juttatások: 11\

1.3.)

Álományba nem tartozók egyéb juttatásai

iárlllékok iJsszesen:

4(

4(

í58

26!

10c

162

TárceflálÓmbi7Íosítási iárulék

68

l.2') Eoészséqüqvi hozzaáruÉs

35

2.3.) Munkaadókat terheló jár. Ah-n kivÜlre

Készletbeszezések:

3.1.)

KönW' folvóirat' egyéb információhordozó

3' 1.'l.)

'2') lrodaszer, nyomtatvány

3'1

kisértékŰ tárovi eszkÖz }.1

3 833

3 596

3'} Doloqi kiadások:

'4') Egyéb készlet beszezés

40(

40(

10(

10(

10(

10c

15(

15C

50

50

2 674

2 847

3-2.1.) Nem adatátviteli célú táVkózlési díja

270

27(

3.2.2'\ GázeneÍgia-szolgáltatás dijak

50(

50(

18(

18(

3'2.) lntézményüzemeltetés, szolgáltatás díjai:

}-2.3.)

Villamoseneroia-szolgáltatás

díjak

124

}.2'4') Viz- és csatornadíi i7emeltetési. fenntartási szolq' (posta)

1

544

3.2.6.) Vásárolt közszolgáltatás

2'7') Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás s7oloálfatások

12(

17'l 50

10

10

3.3.) Különféle dologi kiadások:

52(

584

3'3'1.) Vásárolt termékek és szolg. AFA

38(

444

'10c

10c

40

40

3'3.2') Belföldi kiküldetés kikiil.létés 3.3.4.) ReDrezentáció 3'3.5.) Eqvéb különféle dologi kiadások

].4.}

Eqvéb folVó kiadások

3.4.'1.)

Munkáltató által

Í]zetett szJA

3.4.2') Dijak, eqYéb Vám, ilIeték kiadások t

}

2 0 2

Fch'liitási kiadások

i.) Felhalmozási kiadások i'} Múködési cé|úPénzeszköz átadás

(nDÁsoK ÖsszEsEN

(í +2+3+4+5+6):

4 00c

4 344

fl

14. melléklet a .../2011. (...) önkormányzati


Örmény Kisebbségi Ön kor mányzat 201,l. évi költségvetésénekmódosítása

rendelethez

vÁnos ÖnuÉNyKISEBBSÉcr öNxonuÁny ZAT DF'.BRECEN MEGYEI JoGÚ

2011. úprilis 5-én megtartott rendes iilésénekhatdrozati kivonata

10/2011'.

(ry.5.) ÖrÖ hatátozat

Az Ötmény I{is

ebb ségi Önkorm ány zat képvis elő

te

s

tüle te

az elnök előtetjesztésére, aSzewezeti és Működési SzabáIyzatII. fejezet9./ k.) pontjában foglalt feladatköréb en eljárv a

l.t

Elfogadja az örmény kisebbségi önkormányzat 5l20II. (II. 3.) BKÖ határozattal elfogadott 20II. évi költségvetésének módosítását a hatátozat 1. mellék]etét képező métleg, és a hatátozat 2. mellékietét képező eLőkány zai tészletezés szetint.

2./ treIkérl az elnököt,

hogy a döntéstőI a Gazdálkodási trőosztály vezetőjét tá1ékoztassa.

Határjd,ő: azonnaI az elnök

Felelős:

Debrecen, 2011. április 5.

fo

,t Ln

lt^' Dr. Kasztdfszky lván jegyzőkönyvvezetó

éJl

tr

6l

.o

r/l .orl

I

Er

E>, i-i

*.Eü

:öi€E r!

EI

L

o

EI

N

-il

-lrEl BI

LI .dl dl

!

:r

'9

l,o

co

\o

lr)oOO'

Öl

E rA

I E6 eí

.EN o)-. t'É o .c{

EI

9\9V

l-l

aa

\o

rO q)

EI NI

il

EI

.cÉl

EI

5l

*t

o aa

:Ol

í)

hí al

a

-ol ol

CB

.é] l

-al al

N aA

v)

O

.ag

El il

6l

HEI

EI EI !-l .rrl

'cl

el

t

.61

,-,.1

.í{l Ol

>l Nr .=l

hí

ol

hl

'61

il

é)l

?l ol eJl

sl

€l nl

OOra)

>,r !

r.)

oc\

N

\o

9V

*.Hü:

PE€!s t.o .i cí EE Lt'v F

u99

E6)

!,r

F{

rO

a-. 15tr é).d

o

.ő a

-Orct aé-

.Hé

'0) q)

\é)

é)

*.'6!N U ó) .iNl'o

isF

.s6l

>' L

FL

,,d)

oN

:!A

J LF

N

j_

,h

'(.)

AH

=tr.() .=:: ö

JL

sl.$ bo

0

o)

{J

{)

L9

q)

L

J

-

Határozat 2. melléklete Debrecen N{egvei Jogú Város Örménv Kisebbséei Önkormánvzat 20l l. évi költséevetóse e Ft-ban renz3EVETELEK 1.)

EredeÍi

maradvánnyal

előirányzat

módosított

DMJV Közgyűlésétől

1 00(

2') Állami támoqatás }.)

2010. évi pénzmaradvánV

0

l.) EqVéb bevételek (Pálvázatok)

O0(

62€

0

i.l Kamatbevétel 3EVÉTELÉKÖsszEsEN

I

0

0 (1

I 00(

+2+3+4+5):

1 626

e Ft-ban

3'1.4.) Eqvéb készlet beszezés

3'2.í.) Nem adatátviteli célútáVközlési 3.2.2.) Bérleti és 3.2.3.) szállítási

3'2.5.) Víz_ és

3.3'1.) Vásárolt termékek és szolo'

ÁFA

3.3.4.) Reklám, és propaqanda kiadások

4.'l.) Munkáltató által íizetett SZJA

,'Í''"'.á'"');A ,

2

lhr'.ri$i*

h_fg-;{ 2

ery $i t'" '\ Jernp:$\_z'

15. melléklet a .../2011. (...) önkormánvzati

Debrecen Megyei Jogú Város Német Kisebbségi Ön kor mányzat 201,1,.

évi költségvetésének módosítása

rendelethez

DEBRECEN MEGYEI JoGÚ vÁnos NÉvrnr KISEBBSÉcI ÖNronmÁNy ZAT A

2011. dprilis 5-én megtartott rendes iilésénekhatdrozati kivonata

1'0l20ll. (Iv.5.) NKÖ határozat A Német Kisebbségi Önkormá

ny

zat képvi selő testülete

fejezet 9/k) pontja az e1nök előterjesztésére' a Szervezeti és Működósi SzabáIyzat IIalapján

1./

(II' 2') .NKo Elfogadja DMJV Német Kisebbségi Önkormányzata 5l2OI1'_. a melléklet szerint' hatfuozattal elfogad ott 2Ol1. évi költsJgvetésének módosítását

2./ Felkéri az elnököt, tájékoztassa.

hogy a döntésről

DMJV

GazdáIkodási Főosztályának vezetőjét

Határidő: azonnaI Felelős: az elnök

Debrecen,

20ll. április

5.

űt"r7c Szilá{yi Béla

jegyzőkönyvvezető

/*

Dr.

6l

p

EI

I

tJi

o)l

L

()

:l

N E]

t-* trN*

>,t..!: !-qY

*.8.; .ö .i o Av9 '!r'U\A L

oo t\

Ö]

ao

*

a

r-

s

00

.9{

=

(ÉE6

o$\oo *\oN .\)

'tN 6)-'

C-

éJ .G E{ rO

o

EI NI >t

.dl

trl 5t

o (h o

.iil

EI

N (,

oí .ol

.6

0l

-ol

€lOI

gl

rh

(h

V

QI

(r)

..É

b{

EI EI trl Él

zl :il

el -il il >l xt .6sl

.=l

bí

ol r-l

t

éJl

*.Eü

.x

E

AY'A 'rr\a\^ L

cí E6

sl ol

'5 !r G)ar

€l al

0J l-i

r-l

€s

F-'

ooo 9\

1-!V

>t

.l

OOOtr-

i'r:

fct .cgtr

99V

* 9

rO q)

o)

a

o N

()

Ü)

v)

o

\c)

o

é)

o) \c) q)

t

u"+

fi"'un' *lr' dfu ?*.P 9 Btr.ffi E ks*:9,4 j A?

\ *

bffiTq \É.d ./

#

*

\qo*"*.2

j

2. melléklet

Debrecen }lesvei Jogú Város Német Kisebbségi onkormánvzat 2011. évi költséevetése eFt-ban Pénz-

1.) )

maradvánnyal

Eredeti

3EVÉTELEK

módosított

előirányzat

élőiránv7eÍ

Állami támogatás

t.) 2010. évi pénzmaradvány ) EqVéb bevételek (Pályázatok)

BEVÉTELEK Összesen

(1

+2+3+4+5):

0

0

0

487

0

0

0

0

1 000

1 487

Kamatbevétel

5.}

I 000

I 00(

oMJV Közgyűlésétől

eFt-ban Pénz-

személyi iuttatások:

1.)

Munkadót terhelő járulékok összesen:

50

16C

227

64

78 23

2'2.) Egészségügyi hozzájárulás

Dologi kiadások:

3.1.) Készletbeszerzések: 3'1.1.) KönyV, íolyóirat, egyéb informáclóhordozó 3.

277

5C

járulék

1.) TársadaIombiztosítási

3.)

FlőiÍánvZal

2',10

1'1') Állománvba nem tartozók megbízási dÍjai 1.2.) Ál|ományba nem tartozók egyéb juttatásai 2.}

maradVánnyal módosÍtott


KlADÁsoK

54

55

72(

1 132

1'

96

1

2C

2e

1.2.) lrodaszer' nyomtatvány

szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszkoz

20

CL

3.2.) lntézmény üzemeltetés szolgáltatiás díjai :

325

49{

64

7t

3'1 '3.)

3'2.'l ') Nem adatátviteli célútáVközlési dija 3'2.2.) EoVéb kommunikációs szolgáltatás

6

3.2.3.) Bérleti és lízinq díjak

17

1

3.2.4.) szállítási szolgáltatások

50

5C

3.2.5') EoVéb üzemeltetési, fenntartási szolg' (po

loa

].2.6.) Pénzüqvi szolgáltatások 3.3.) Különféle dologi kiadások: 3.3.1 .) Vásárolt termékek és szolg.

AFA

3'3'2') Belfoldi kikü|detés

454

12C

177

30

10(

127

3.3'3.) Reprezentáció 3.3.4.) Egyéb külonféle dologi kiadások 3.4.) Eqvéb folyó

2A2

kiadások

].4.1.) Munká|tató által fizetett

17

5

SZJA

84

87

7E

82

3.4.2.) Ktilönféle adók, díjak, egyéb kifizetések

5

l') Felúiítási kiadások Felhalmozási kiadások

0 0

5.)

i.} Működési cé|úpénzeszköz átadás

KÁDÁsoK ÖsszEsEN

//

,r

"/

.4t

/-'1,)

Íl

(1

+2+3+4+5+6):

á"]l'.\ g fia;'f;

q_,:

*

1 000

1 487

16. melléklet a .../2011. (...)

iinkormánvzati rendelethez


Román Kisebbségi Önkor mányzat 2011. évi költségvetésének módosítása

DEBRECEN MEGYEI JOGU VAROS RoMÁN KISEBBSÉcI ÖNronmÁNy ZAT

2011. dprilis 6-dn megtartott rendes iilésénekhatdrozati kivonata

9/201L (Iv.6.)

RKo hatátozat

A Román ldsebbségi Önkotmán y zat képvtselő testülete az e\nök eIőter1esztésére' aSzervezeti és Működési SzabályzatlI. fejezetg / k.) pontjában foglalt feladatkötében

elj

árva

1./ Elfogadja a román kisebbségi önkormrínyzat 4/2011. (II. 3.) RKo határozattal elfogadott 2011. évi ktiltségvetésénekmódosítását a hatátozat 1. mellékletétképező métleg, és a határozat 2. mellékletétképező előkányzatl tészletezés szerint.

2./ Felkén az elnököt,

hogy a döntéstőI a GazdáIkodási FőosztáIy vezető1ét tájékoztassa.

Határj'dő: azonnal Felelős: az elnök

Debrecen, 20|l. április 6.

^, rhtu'

Dr. Kasztdvszky Iván

jegyzőköfiyvvezető

'bö^i;\.

*,1 ".n. wl*- C"\

ffiíá [,Z3olúi.' "+l

crJ

"/

Í-'d'k"

o)l

tr

EI

-o

.vt .ol

F. Ír

il :l6l

C)

N

F]

a o\

r-

!.HE }

I

é)l

\OC'OO

Z.; E .=oN

CB

:ö€€'E '!r.u.a

E6

E

cE

NI

ol !-l

\o$o

.E!i

.Nl

dl

é)

o

r{t

@

o\

l-)

.cí

Llr l- rO

é)

-v o

6l NI H

w

.c)

EI

L .co -y,:i#É(h H9.*.EÜ

.61

EI

l-l

ol

slnvs () !?

rl

:Ol

'-P-Y.<sN -Y.oN:Ö '-EqO-!, -'cÉ'()éN :x(tr'C'E(/) -u.t.^=OJ H--Ú:N J.9 N=űC)'0)J.f

Üj

.é)l

\61

OI

Él ó)l VI

arr

'
Sl st

b.ü;

.=t

-ol o)l

al

v1

t

w

aer

É

.::::::

ii

frÉ€E 6€ F

>t

el ol ol ol LI

N

..ll

I

*,H€ s

é) Ü)

OOO\ ooo

6!

a

{rt

t

El Él.el =l 3l *l r-l

il ol

.cd

AZZEO-

B1

ÉlEl .(íl .ol

aí ol r-l 'ol

{)

cO

(gPa

hí

.21

w

o

tr6 999

N :..5.óJ >. rtrtr é) .69 1':|:,1|,:||:'::

a

* I

r.t

É' u lE rO

..!.:,,:,,,::{J i.:l

tllrli

a raC (g

.(É

-oE

a .HF

=L!

I4.COEN qiEisH

9N

'a'EÉ Á-'C) .(B$-Y

ö0

\(s

.CÜ

L

cg

AH

ö

L

=-

-.:

<'

Határozat 2. melléklete

leUrecen tvteeyei Jo Román Kisebtlségi Önkormánvzat 201

l. évi költséevetése

eFt-ban Penz-

BEVETELEK 1.)

DMJV Közgyűlésétől

2.)

Allami támogatás

EÍedeti

maradvánnyal

előirányzat

módosított AlőiíÁnv"At

í 00(

00t

1

3.) 2010. évi pénzmaradvány {.)

8!

Egyéb bevételek (Pályázatok)

5.) Kamatbevétel

BEVÉ ELEK összEsEN

(í+2+3+4+5):

í 000

08t

1

eFt-ban Pénzmaradvánnyat

EÍedeti,

KlADÁsoK

módosított

előirányzat

al{lráfrwrAl

í0

í.) Személvi iuttatások: 'l.'l') Allománvba nem tartozók meobízási díiai

0

1.2.) Á|lományba nem tartozók eqvéb iuttatásai

'10

2.)

Munkadót terhelő iárulékok összesen:

6

10 0 1

6

Társadalombiztosítási járulék

3

Egészségügyi hozzájárulás

J

2

984

1 073

3.1.) Készletbeszezések:

30

30

3.1.1.) lrodaszer, nyomtatvány

15

15

3.1.2') Szakmai anyag és kisértékű tároyi eszköz

10

10

1

.)

2.2.)

3.)

Dologi kiadások:

3.1.3.) Egyéb készlet beszerzés 3.2.) lntézménv üzemeltetés'

szolqáltatás díiai:

61í

671

3.2.'l.) Nem adatátviteli célútáVközlési díja

í(

10

3.2.2.) Bérleti és lÍzing díjak

3(

30

3.2.3.) Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta)

626

56€

3.2.4') Pénzügyi szolg. kiadás teljesítése 3.3.) Különféle dologi kiadások: 3.3.'l.) Vásárolt termékek és szolg.

ÁFA

5

332

36í

212

227

3.3.2.) Belföldi kiküldetés

30

30

3.3.3.) Külföldi kiküldetés

30

30

3.3.4.) Reprezentáció

60

74

11

11

3.4.l Eovéb

folvó kiadások

3.4.1.) Munkáltató által fizetett

SZJA

6

]'4.2.) Különféle adók, díiak. eovéb kifizetések

5

Á

l.) Felújítási kiadások 5.)

)

0

0

Felhalmozási kiadások

0

0

Maiködési célúpénzeszköz átadás

0

0

I 00(

't 089

KlÁbÁs_öK ÖsszESEil {tiztg+l+5+sl:

|M.tv4-

17. melléklet a .../2011. (...) önkormánvzati

Debrecen Megyei Jogú Város onkormányzat

Ruszin Kisebbségi Önkor mányzat 201J. évi költségvetése

rendelethez

DEBRECEN MEGYEI JoGÚ vÁnos RUSZIN KIsEBBSÉcr ÖNxonnnÁNy zAT 20ll. februdr

3 _dn megtarÍott rendes

ülésének hatúrozati kivonata

3/20It. (II.3.) DERUKÖ hatátozat

A Ruszin Iűsebbségi Önkormányzat képviselő testülete az elnök eIőtelesztéséte' a Szervezeti és Műkö dési SzabáIyzat II. fejezet 9./ k.) pontjában foglalt feladatkötéb en el1árv a

L./ elfogadja a rusztn kisebbségi önkotmányzat 2011. évi költségvetésének méAegéta hatátozat 1. melléklete, a 2011. évi költségvetés tészIetezésétahatátozat 2. melléklete szeint. 2./ trelkéri a GazdáIkodási FőosztáIy vezetőiét, hogy az elfogadott költségvetést Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetésérőI szőIő tendelet tervezetébe építsebe.

3./ Az államháztattástől szőIő

1'992. évi XXXVIII'

törvény 74. s $) bekezdése alapján az előttányzat-átcsopottosítás jogát a helyi kisebbségi önkormányzat elnökéte ruházza át. A helyi kisebbségi önkormányzat e|nöke csak az adott kiemelt kiadási előtrányzatokon belül meghatátozott egyes feladatok között jogosult az előtányzat-átcsopottosításí jogát gyakorolni.

4./ Felkéti az elnököt'

hogy a döntéstőI a GazdáIkodási FőosztáIy vezetőiét tá1ékoztassa.

Hatátid'őz azonnal az elnók

Felelős:

Debrecen, 20II. február 3.

Jt

,Íl

jegylókönyvvezető "&,".lid,t'an

[iaM?\ Tóth Zo|tán elnök

1

ol EI

s EN IÍr oa CB

lt

I

\dJl

ol

tr o .61 0) :,,L, L N l-l \O, E] .:()

EI

.t

;lÚl

sl

.íl .-l

vNv99 Ölscn Ntr-

JI U J/ .0)

El

Nl

)

EI .HI EI EI

L .cB _y;*É(n

FI

Eg.E

.AT .\Jt

'=

.-l

bí .ol al -ol EI EI

O

áP.3'9Ü 'qE€ sN

EI

ül

-Y,

U'

xl EI

P

-.ON:O a|cÚÉN InCÉEEö Y-Y:o?() tiC-:l;:N !25r5=tr N\-i-(])'0) U)2Ztr.O.

_:4

.(Ú

)

N :

c,)

v)

í) N

.' U) (r)

Új

'st '9t

,:!61

Ol él

el :il .l it "l =t Sl Rl .=l

öí

ol l-l é)|

il

O É

5N é) Etr 0) icll

lr:il li l-l \ó

l:.,:: {}

0)l

C')

.(s I

>t

(B

sl ol

ol ol Ll -al ol

el

r9 .CÜn

q):

líl) !é) é)

.v o

=.(s ..Ú )P L

.=1

!2NX .'o)xÉ

()tr -4

JAI-r PH9 .(ü

rÁ

(B

bo

'F (Ú

É)

.d

É,

:,:N .:ttl

E')

.d

-V A

,() :q)

]i)

e),

W[)

Határozati iavaslat 2. me||éklete Debrecen Megyei Jogú Város Ruszin Kisebtlségi Önkormánvzat 20l1. évi kiiltséevetése eFt-ban Eregear

3EVETELEK 1.) DMJV

előirányzat

Közgyűlésétől

1 00(

) Állami támogatás

0

l.) Egyéb bevételek (Pályázatok)

0

4.) Kamatbevétel

0

BEVÉTELEK ÖsszeseN

(1+2+3+ 4|:

1 000

eFt-ban

Ereoell előirányzat

KÁDÁsoK Személyi juttatások:

1.)

220

.1.) Állományba nem tartozók megbízási díjai

100

l'2') Al|ományba nem tartozók egyéb juttatásai 2.) Munkadót terhelő járulékok összesen:

120

1

1.) TársadaIombiztosítási iárulék

16

2.2.) EgészségÜgyi hozzájárulás

28

].) Do|oqi kiadások: }.1.)

3'

44

736

Készletbeszerzések:

54

1.1-) KönyV, folyóirat, eqvéb információhordozó

1A

1'2') lrodaszer. nvomtatvánv

24

3.1.3.) Szakmai anvao és kisértékűtárovi eszkÖz 3.2') lntézmény üzemeltetés, szolgáltatás díl'ai:

20

348

3'2.1.) Nem adatátviteli célútávközlési dí1a

58

)'2.2.) Bérleti és lízinq díiak

JU

3.2.3') Szállítási szoloáltatások

65

3'2.4.) Egyéb Üzemeltetési, fenntartási szolq. (posta)

190

3.2.5') PénzüqVi szoloáltatások 3.3.) Különféle

doloqi kiadások:

3'3.1 .) Vásáro|t termékek és szo|o.

26! ÁFA

3.3.2') Be|fc'|di kikÜldetés

12( 5C

3'3'3.) Külföldi kiküldetés

5C

3.3.4.) Reprezentáció

40

3'3.5.) Egyéb külonféle dolooi kiadások ].4.) Eqvéb folvó kiadások 3.4'

1

') Munkáltató által Íizetett

69

SZJA

64

3.4.2.) Különféle adók, díjak' eovéb kiíizetések 4.)

Felúiításikiadások

5.)

Felhalmozási kiadások

3.)

Működési célúpénzeszköz átadás

(ADÁsoK Öss2rseH

í1 +2+3+4+5+6):

0 0 1 000

@'t

18. melléklet a 16/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Tájékoztató tábla a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás 2011. évi költségvetéséről* E Ft-ban Eredeti 2011. évi költségvetés Jogcím megnevezése Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Kiadás összesen Bevétel összesen Foglalkoztatott közalkalmazottak száma:

Összeg

2010. évi pénzmaradvány összege

2 310 624 6 911 9 845 9 845 1 fő 6 681

Módosított 2011. évi költségvetés Jogcím megnevezése Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Beruházás Kiadás összesen Bevétel összesen Foglalkoztatott közalkalmazottak száma: *Megjegyzés: Az Áht. 69.§ (4) bekezdése alapján

Összeg

2 310 624 10 592 3 000 16 526 16 526 1 fő

1728

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete ∗ az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának szabályairól szóló 12/2005. (IV. 29.) Kr. rendelet módosításáról

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályairól szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 62. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának szabályairól szóló 12/2005. (IV. 29.) Kr. rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. § Az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának szabályairól szóló 12/2005. (IV. 29.) Kr. rendelet 1. s zámú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 2. § E rendelet 2011. április 30-án lép hatályba.


∗



1729


Lakásalap 2011. évi felhasználása Ezer Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

Előirányzat

1.

Társasházak felújítási alap képzése

17 000

2.

Panelprogram (áthúzódó kötelezettség)

30 380

3.

Első lakáshoz jutók vissza nem térítendő kamattámogatása

4.

Cívis Ház Zrt. által elszámolható költségek

10 000

5.

Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok felújítása

84 010

6.

Tartalék

7.

Bankköltség

411

151 376

200

Összesen:

293 377

1730 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 18/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete ∗ a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 14/2008. (III. 28.) rendelet módosításáról

A szociális igazgatásról és szo ciális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szo ciális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § ( 1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 14/2008. (III. 28.) rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § ( 2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) Az ellátás iránti kérelmet szóban vagy írásban a VSZSZ vezetőjénél a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. számú mellékletének I. része szerinti Egészségi állapotra vonatkozó igazolás és a II. része szerinti Jövedelemnyilatkozat benyújtásával kell előterjeszteni. A kérelemről az intézményvezető dönt. ” 2. § A R. 7. § -a helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Az Önkormányzat nappali ellátást a VSZSZ (idősek klubja és demens idősek klubja) és a Debrecen Megyei Jogú Város Fogyatékosokat Ellátó Intézménye (fogyatékos személyek nappali intézménye) (Debrecen, Böszörményi út 148. sz.), valamint ellátási szerződés útján biztosít. (2) Az ellátás iránti kérelmet szóban vagy írásban a VSZSZ vezetőjénél a Rendelet 1. számú mellékletének I. része sz erinti Egészségi állapotra vonatkozó igazolás és a II. része szerinti Jövedelemnyilatkozat benyújtásával kell előterjeszteni. A kérelemről az intézményvezető dönt.” 3. § A R. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) Az ápolást, gondozást nyújtó intézményekbe történő ellátás iránti kérelmeket szóban vagy írásban a Rendelet 1. számú mellékletének I. része szerinti Egészségi állapotra vonatkozó igazolás és a II. része szerinti Jövedelemnyilatkozat, valamint a III. rész szerinti Vagyonnyilatkozat benyújtásával két példányban kell előterjeszteni Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában (Debrecen, Kálvin tér 11. sz.).”

∗


1731

4. § A R. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) Az ellátás iránti kérelmeket a szociális intézmények vezetőinél szóban vagy írásban a Rendelet 1. számú mellékletének I. része szerinti Egészségi állapotra vonatkozó igazolás és a II. része szerinti Jövedelemnyilatkozat, valamint a III. rész szerinti Vagyonnyilatkozat benyújtásával kell előterjeszteni.” 5. § A R. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) Az ellátás iránti kérelmeket szóban vagy írásban a Rendelet 1. számú mellékletének I. része szerinti Egészségi állapotra vonatkozó igazolás és a II. része szerinti Jövedelemnyilatkozat, valamint a III. rész szerinti Vagyonnyilatkozat benyújtásával két példányban kell előterjeszteni Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában (Debrecen, Kálvin tér 11. sz.).” 6. § (1) A R. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A személyi térítési díjat az Szt. 115. § (2), a 117. § (2), valamint a 117. § ( 4)-(5) bekezdése alapján az intézményvezető állapítja meg.” (2) A R. 14. § (3) bekezdés b.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [(3) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat] „b.) és akinek bentlakásos ellátás esetében az Szt. 119. § (2) bekezdése szerinti jelzálog alapjául szolgáló vagyona nincs.” 7. § A R. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 8. § Ez a rendelet 2011. június 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.



1732 1. melléklet a 18/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez „Melléklet a 14/2008. (III. 28.) önkormányzati rendelethez

1. Alapszolgáltatások 1.1.) Étkeztetés (Szt. 115. § (1) bekezdése alapján számított intézményi térítési díj: 577.-Ft/adag.) Az Szt. 115. § (10) bekezdése alapján megállapított intézményi térítési díj: 472.-Ft/adag.

1

A

B

Jövedelem (öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének %-ban)

Térítési díj az Szt. 115. § (10) bekezdése alapján (Ft-ban)

2

0 - 100

116

3

101 - 120

184

4

121 - 130

228

5

131 - 150

276

6

151 - 200

320

7

201 - 250

332

8

251 - 300

340

9

301 - 350

400

10

351 - 400

428

11

400 felett

472

Az intézményi térítési díj az ÁFA-t nem tartalmazza. 1.2.) Házi segítségnyújtás (Szt. 115. § (1) bekezdése alapján számított intézményi térítési díj: 1004.-Ft/óra.) Az Szt. 115. § (10) bekezdése alapján megállapított intézményi térítési díj: 655.-Ft/óra

1

A

B


Térítési díj az Szt. 115. § (10) bekezdése alapján (óradíj)

2

0 - 100

105

3

101 - 120

155

4

121 - 130

215

5

131 - 150

315

6

151 - 200

415

7

201 - 250

515

8

251 - 300

530

9

301 - 350

625

10

351 - 400

635

11

400 felett

655

1733 1.3.) Idősek nappali ellátása

Idősek nappali ellátása étkezés igénybevétele nélkül.

(Szt. 115. § (1) bekezdése alapján számított intézményi térítési díj: - idősek nappali ellátása étkezés nélkül: 2.834.-Ft/nap.) Az Szt. 115. § (10) bekezdése alapján megállapított intézményi térítési díj: - idősek nappali ellátása étkezés nélkül: 200.-Ft/nap.

1

A

B



2

0 - 100

25

3

101 - 150

50

4

151 - 200

75

5

201 - 300

100

6

301 - 400

150

7

400 felett

200

1.4.) Demens személyek nappali ellátása (Szt. 115. § (1) bekezdése alapján számított intézményi térítési díj: - demens személyek nappali ellátása étkezéssel: 2.841.-Ft/nap, - demens személyek nappali ellátása étkezés nélkül: 2.264.-Ft/nap) Az Szt. 115. § (10) bekezdése alapján megállapított intézményi térítési díj: - demens személyek nappali ellátása étkezéssel: 900.-Ft/nap, - demens személyek nappali ellátása étkezés nélkül: 250.-Ft/nap. 1.4.1. Demens személyek nappali ellátása étkezéssel

1

A

B



2

0 - 100

320

3

101 - 120

460

4

121 - 130

470

5

131 - 150

480

6

151 - 200

520

7

201 - 250

610

8

251 - 300

620

9

301 - 350

780

10

351 - 400

790

11

400 felett

900

A fenti díjak tartózkodási díjat is tartalmaznak.

1734

1.4.2. Demens személyek nappali ellátása étkezés nélkül

1

A

B



2

0 - 200

100

3

201 - 300

150

4

301 - 400

200

5

400 felett

250

1.5.) Fogyatékosok nappali ellátása (Ifjúság u., Mester u.) Szt. 115. § (1) bekezdése alapján számított intézményi térítési díj: - Fogyatékosok nappali ellátása étkezéssel: 2.460.-Ft/nap/fő. Az Szt. 115. § (10) bekezdése alapján megállapított intézményi térítési díj: - Felnőtt korú fogyatékosok nappali ellátása étkezéssel: 505.-Ft/nap/fő.

1

A

B

C


Térítési díj az Szt. 115. § (10) bekezdése alapján (Ft-ban) Reggeli

Ebéd

Tartózkodási díj Ft/nap

2

0 - 125

30

65

130

3

126 - 200

60

125

130

4

200 felett

120

255

130

- Felnőtt korú fogyatékosok nappali ellátása étkezés nélkül: 130.- Ft/nap. 1.6.) Fogyatékosok nappali ellátása (Böszörményi u., Ibolya u.) Szt. 115. § (1) bekezdése alapján számított intézményi térítési díj: - Fogyatékosok nappali ellátása étkezéssel: 2.460.-Ft/nap/fő. Az Szt. 115. § (10) bekezdése alapján megállapított intézményi térítési díj mértékét nem ez a helyi rendelet tartalmazza. - Kiskorú fogyatékosok nappali ellátása étkezés nélkül 40.-Ft/nap/fő

1735

2. Szakosított ellátások 1 2

A

B

C

Intézmény neve:

Térítési díj az Szt. 115. § (1) bekezdése alapján:

Térítési díj az Szt. 115. § (10) bekezdése alapján:

Fogyatékosokat Ellátó Intézmény: - Fogyatékosok otthona: - Lakóotthon: - Fogyatékosok átmeneti otthona:

8.085.-Ft/nap/fő 242.550.-Ft/hó/fő 4.835.-Ft/nap/fő 145.050.-Ft/hó/fő 4.580.-Ft/nap/fő 137.400.-Ft/hó/fő

1.575.-Ft/fő/nap 47.250.-Ft/hó/fő 1.575.-Ft/fő/nap 47.250.-Ft/hó/fő 1.490.-Ft/fő/nap 44.700.-Ft/hó/fő

Idősek és Csökkentlátók Otthona: - Fogyatékosok ellátása: - Idősek otthona: - Demens ellátottak:



4

Idősek Háza: - Idősek átmeneti otthona: - Idősek otthona: - Demens ellátottak:



5

Terápiás Ház: - Fogyatékosok otthona: - Pszichiátriai betegek ellátása:

3.003.-Ft/nap/fő 90.088.-Ft/hó/fő 3.003.-Ft/nap/fő 90.088.-Ft/hó/fő

1.810.-Ft/nap/fő 54.300.-Ft/hó/fő 1.810.-Ft/nap/fő 54.300.-Ft/hó/fő„

3

Kiadja: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kiadásért felelős: Lukácsné dr. Pócsi Ildikó Szerkeszti: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezési és Jogi Főosztálya

Szerkesztésért felelős: Dr. Clemensné dr.Veres Tünde Készült: a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátási Osztályának Nyomdájában Felelős: Derzsy Kálmán ISSN 1215-0975 Készült: 76 példányban Ára: 538.- Ft + ÁFA

Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 8. szám április 29. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Recommend Documents