Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 18. szám szeptember 22. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

DEBRECEN

Megyei Jogú Város Önkormányzatának

K Ö Z L Ö N Y E

2011. évi 18. szám

2011. szeptember 22.

TARTALOMJEGYZÉK ___________________________________________________________________________ Szám Tárgy Oldal ___________________________________________________________________________

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 35/2011. (IX. 22.) önkormányzati rendelete

Debrecen Megyei Jogú Város egyes területeire vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 34/2004. (IX. 10.) Kr. rendelet módosításáról

3413

36/2011. (IX. 22.) önkormányzati rendelete

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 18.) rendelet módosításáról

3415


A Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosításáról

3473


A Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosításáról

3477

3413 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 35/2011. (IX. 22.) önkormányzati rendelete ∗ a Debrecen Megyei Jogú Város egyes területeire vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 34/2004.(IX.10.) Kr. rendelet módosításáról

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az ép ített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § (1) A Debrecen Megyei Jogú Város egyes területeire vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 34/2004.(IX.10.) Kr. rendelet (továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „2. § Változtatási tilalom alatt áll - a rajzi melléklet szerint - a Debrecen, Pallagi út – 22331 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – Ady Endre út által határolt terület.” (2) A R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „4. § A 2. § az érintett területekre vonatkozó új helyi építési szabályzat és sza bályozási terv hatálybalépésének napján hatályát veszti.” 2. § A R. rajzi melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 3. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal sk. jegyző

∗

A Közgyűlés a rendeletet a 2011. szeptember 22-ei ülésén fogadta el.

Kósa Lajos sk. polgármester

1. melléklet a 35/2011. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez „1. melléklet a 34/2004. (IX. 10.) Kr. rendelethez

3415 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 36/2011. (IX. 22.) önkormányzati rendelete ∗ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 18.) rendelet módosításáról Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és sze rveik, a k öztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 61/E. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. § Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 18.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az önkormányzat 2011. évi költségvetését (külső forrás összege nélkül) 47.141.769 E Ft bevételi és 51.967.233 E Ft kiadási előirányzattal, valamint a t árgyévi költségvetési bevételek és a k iadások különbözeteként 4.825.464 E Ft hiánnyal, összességében 51.967.233 E Ft (kisebbségi önkormányzatok költségvetéseivel együtt 51.977.828 E Ft) kiadási és bevételi főösszeggel fogadja el.” 2. § (1) A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A Közgyűlés az önkormányzat központi kezelésű feladatait 26.585.108 E Ft összegben állapítja meg (5. melléklet), amely összevontan tartalmazza az i ntézményekhez nem rendelt feladatok kiadási előirányzatait és a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatait.” (2) A Rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A Közgyűlés az általános tartalékot (5. melléklet 15.1. alcím) 500.000 E Ft összegben, a céltartalékot (5. melléklet 15.2. alcím) 684.591 E Ft összegben állapítja meg, az önkormányzat központi kezelésű feladatai között megtervezve. A céltartalék cél szerinti előirányzatait a 5.19. melléklet tartalmazza.” 3. § (1) A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A költségvetés a kiadási oldalon az alábbi működési jellegű kiemelt előirányzatokat tartalmazza: a) személyi juttatások 15.563.951 E Ft (kisebbségi önkormányzatok költségvetéseivel együtt 15.565.160 E Ft); ∗


3416 b) munkaadót terhelő járulékok 4.174.651 E Ft (kisebbségi önkormányzatok költségvetéseivel együtt 4.175.145 E Ft); c) dologi kiadások 19.147.593 E Ft (kisebbségi önkormányzatok költségvetéseivel együtt 19.156.485 E Ft); d) intézményeknél megtervezett ellátottak pénzbeli juttatása 34.839 E Ft; e) szociálpolitikai ellátások és eg yéb juttatások, társadalombiztosítási pénzbeli ellátások 2.067.060 E Ft; f) működési célú támogatások és pénzeszköz átadások 3.019.930 E Ft összegben.” (2) A Rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A költségvetés a kiadási oldalon az alábbi felhalmozási jellegű kiemelt előirányzatokat tartalmazza: a) beruházási kiadások 6.977.478 E Ft; b) felújítási kiadások 356.899 E Ft; c) felhalmozási célú támogatások és pénzeszköz átadások 624.832 E Ft összegben.” 4. § A Rendelet 22. § helyébe a következő rendelkezés lép: „22. § A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal kiadásait az önkormányzat központi kezelésű feladatai között megtervezve 3.324.902 E Ft összegben fogadja el. A Polgármesteri Hivatal személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezését a 5.2. melléklet, a dologi kiemelt előirányzatának részletezését pedig a 5.3. melléklet tartalmazza.” 5. § A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete, 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete, 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete, 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete, 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete, 2.3. melléklete helyébe e rendelet 2.3. melléklete, 2.4. melléklete helyébe e rendelet 2.4. melléklete, 2.4.1. melléklete helyébe e rendelet 2.4.1. melléklete, 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete, 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1. melléklete, 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete, 4.1. melléklete helyébe e rendelet 4.1. melléklete,

3417 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete, 5.1. melléklete helyébe e rendelet 5.1. melléklete, 5.2. melléklete helyébe e rendelet 5.2. melléklete, 5.3. melléklete helyébe e rendelet 5.3. melléklete, 5.4. melléklete helyébe e rendelet 5.4. melléklete, 5.5. melléklete helyébe e rendelet 5.5. melléklete, 5.6. melléklete helyébe e rendelet 5.6. melléklete, 5.6.1. melléklete helyébe e rendelet 5.6.1. melléklete, 5.7. melléklete helyébe e rendelet 5.7. melléklete, 5.8. melléklete helyébe e rendelet 5.8. melléklete, 5.9. melléklete helyébe e rendelet 5.9. melléklete, 5.10. melléklete helyébe e rendelet 5.10. melléklete, 5.11. melléklete helyébe e rendelet 5.11. melléklete, 5.12. melléklete helyébe e rendelet 5.12. melléklete, 5.13. melléklete helyébe e rendelet 5.13. melléklete, 5.14. melléklete helyébe e rendelet 5.14. melléklete, 5.15. melléklete helyébe e rendelet 5.15. melléklete, 5.16. melléklete helyébe e rendelet 5.16. melléklete, 5.17. melléklete helyébe e rendelet 5.17. melléklete, 5.18. melléklete helyébe e rendelet 5.18. melléklete, 5.19. melléklete helyébe e rendelet 5.19. melléklete, 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete, 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete, 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete, 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete, 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete, 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete, lép.

18. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete 6. §

Ez a rendelet 2011. szeptember 30-án lép hatályba.



1. melléklet a 36/2011. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. évi mérlege (1-6. hó) Ezer Ft-ban A

B

Bevételek

1.

Saját bevételek

C

D

E

F

2009. évi teljesítés

2010. évi teljesítés*

2011. évi eredeti előirányzat

2011. évi módosított előirányzat

30 560 977

30 467 223

21 671 239

G

Kiadások

I

J

K

L

2009. évi teljesítés

2010. évi teljesítés*



23 429 245 1.

Átengedett központi adók

H

6 132 034

5 963 963

5 465 578

5 464 931

1 430 730

1 577 524

1 650 000

1 650 545

18 531 212

17 386 199

12 795 655

14 590 947

3 000 000

5 700 000

4 825 464

4 825 464

Költségvetési intézmények kiadásai

28 235 928

27 369 844

23 788 580

25 382 125

Önkormányzat központi kezelésű feladatai

30 786 940

32 779 761

21 491 705

26 585 108

0

0

500 000

500 000

443 648

684 591

45 280 285

51 967 233

9 000

10 595

45 289 285

51 977 828

2. - Ebből: gépjármű adó

3.

Önkormányzat költségvetési támogatása

4.

Külső forrás

2. intézmények és a központi kezelésű feladatok 5.

Nyitó pénzmaradvány

4 290 461

kisebbségi önkormányzatok pénzmaradvány összesen

Bevételek összesen:

6.

5 089 106

Kisebbségi önkormányzatok költségvetései (bevételek)

MINDÖSSZESEN

522 349

3 656 646

0

1 595

- Ebből: Általános tartalék - Ebből: Céltartalék

5 089 106

4 290 461

522 349

3 658 241

63 313 329

63 807 846

45 280 285

51 967 233

9 000

10 595

45 289 285

51 977 828

Kiadások összesen:

3.

Kisebbségi önkormányzatok költségvetései (kiadások)

MINDÖSSZESEN

59 022 868

60 149 605

*Megjegyzés: Az összes pénzmaradvány tartalmazza a kisebbségi önkormányzatok 2010. évi pénzmaradványát is. A 2010. évi összes pénzmaradványból eredeti előirányzatként a 2011. évi költségvetés tervezésekor 522.349 E Ft került betervezésre az Ámr. 36.§ (1) bekezdés ed) alpontja alapján. A pénzmaradvány 2010. évi zárszámadással egyidejű elfogadását követően 3.135.892 E Ft-tal emelhető a kiadási előirányzatok.

1.1. melléklet a …/2011. (….) önkormányzati rendelethez Tájékoztató táblázat Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeiről valamint kiadásairól (1-6. hó) Ezer Ft-ban B

A

C

D

E

F

G

I

Sorszám

Bevételek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1.

I. Működési bevételek

34 042 765

35 943 853

2.

Intézményi tevékenység bevételei

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Önkormányzat saját bevételei - Helyi adók - Illetékek - Önkormányzat sajátos működési bevételei

15.

Átengedett adók - Termőföld bérbeadásából származó jövedelem - Gépjámű adó Helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelem adó - Személy jövedelem adó helyben maradó része - Személyi jövedelem adó kiegészítés

10 635 000 800 000 40 000

10 693 924 800 000 40 000

500 1 650 000

500 1 650 045

2 905 134

2 905 134

909 944

909 252

3 947 106

11 475 000

11 533 924

1 650 500

1 650 545

3 814 386

Intézmények működési célú kiadásai (4. melléklet) - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás - Ellátottak pénzbeni juttatása

Polgármesteri Hivatal ( 5. melléklet) - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadások - Támogatás

Működési bevételi támogatás - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel

52 530

52 530

20.

- Szolgáltatások ellenértéke

97 444

98 582

3. Szakfeladatok

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja - Kamatbevételek - Alkalmazottak térítése (üdülő) - Egyéb bevételek - Támogatásértékü bevételek,működési célra átvett pénze. - Bérlet és lízingdíj bevételek - Továbbszámlázott,közvetített szolgáltatások bevételei - Szociális célra átvett pénzeszközök - Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele - Áru- és készletértékesítés bevételei

154 386 50 000 2 240 231 307 26 177 180 917 0 0 0

154 386 50 000 2 240 232 375 157 323 730 917 32 253 0 0

Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai - Normatív hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatások

11 563 284

11 563 284

35.

- Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához

151 442

151 442

36. 37. 38. 39. 40.

- Egyes szociális feladatok támogatása - Színházi tevékenység támogatása - Tűzoltóság támogatása - Zenekarok, énekkarok támogatása

8 892 476 200 595 837 0

1 279 662 476 200 595 837 150 131

615 181

0 3 942 732 0 480 000 0 562 255 2 628

Felhalmozási támogatások - Felhalmozási támogatás államháztartáson belüli - Felhalmozási támogatás államháztartáson kívüli - Felhalmozási támogatás EU része - EU támogatások önrésze (idegen számla)

515 430 0 0 0

736 009 0 774 374 0

57.

- Helyi lakástámogatás kölcsönök visszatérülése

50 000

50 000

58. 59. 60.

366 000 19 162 10 000

366 000 242 881 10 000

61.

- Ért. tárgyi eszköz Áfa - Áfa visszatérülés - Dolgozók lakásépítési támogatása Cél- és címzett támogatás

62. 63. 64.

11 563 284

1 232 371

2 653 272

Tartalékok - Általános tartalék - Céltartalék 11 197 916

960 592

2 179 264

Céljellegű decentralizált támogatás

0

0

Központosított támogatás Egyéb központi támogatás

0 0

222 131 152 260

522 349

3 656 646

40 454 821

47 141 769

4 825 464

4 825 464

45 280 285

51 967 233

66.

Bevételek összesen

67.

Külső forrás

68.

Bevételek mindösszesen

1 846 250 498 330 550 493 1 000

2 105 346 564 382 654 174 1 000

1 788 300 26 500 760 770

1 873 642 26 500 2 067 060

25 475 36 403 6 693 464 172 094

41 222 87 856 7 124 639 212 704

1 584 900 5 000 220 000 60 000 480 000 90 419 39 450 88 000 9 000

1 618 400 5 000 220 000 0 663 937 90 419 83 989 87 366 9 000

0

1 615

500 000 443 648

M

N



39 708 076

44 008 024

23 788 580

25 285 182

2 896 073

3 324 902

12 079 775

14 213 349

943 648

1 184 591

500 000 684 591 5 572 209

7 959 209

0 50 000 5 522 209

96 943 85 250 7 777 016

0

0

0

0

Kiadások összesen

45 280 285

51 967 233

Kiadások mindösszesen

45 280 285

51 967 233

Intézményi felhalmozási kiadás (4. melléklet) Polgármesteri Hivatal (5. melléklet) Önkorm. központi kezelésű feladatai (5. melléklet) - Beruházási kiadás - Felújítási kiadások - Szakfeladatok felújítása - Szakfeladatok beruházási kiadásai - Felhalmozási támogatás

Tartalékok - Általános tartalék - Céltartalék

Kisebbségi önkormányzatok állami támogatásainak és egyéb bevételeinek elszámolása (felhalmozási)

0

Nyitó pénzmaradvány (intézmények és a központi kezelésű feladatok)

13 417 383 3 522 413 8 310 547 34 839

II. Felhalmozási kiadások

4 987 615

0

65.

- Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadások - Működési célú támogatás 4. Támogatások - Nonprofit Kft-k támogatása - Kft-k támogatása - Sportszervezetek támogatása - Vállalkozások támogatása - Közlekedési támogatás - Lakossági szennyvízszipp. támogatása - Egyéb támogatások, tagdíjak - Közfoglalkoztatás támogatása - Kisebbségi önkormányzatok 5. Kisebbségi önkormányzatok állami támogatásainak és egyéb bevételeinek elszámolása (működési)

4 929 115 0 3 884 232 0 480 000 0 562 255 2 628

781 336

11 563 284

6 412 056

II. Felhalmozási bevételek Önkormányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek - Földterület értékesítés - Ingatlanok értékesítése - Ingatlan kiváltás (egyházak) - Osztalék, hozam bevétel - Részvények, részesedések értékesítése - Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel - Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése

12 777 982 3 388 531 7 599 164 22 903

Önkormányzat központi kezelésű szakfeladatai ( 5. melléklet) 1. Városüzemeltetés - Dologi kiadás - Támogatás 2. Társ.szoc.pol. és egyéb TB juttatás

42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

L

I. Működési kiadások

16. 17. 18. 19.

41.

K

Kiadások

3 691 351

3 815 078

J

3 839 629 300 000 53 405 1 106 092 223 083

5 452 338 290 461 64 203 1 345 182 624 832

0 0

0 0


A költségvetés bevételei

A

B

C

D

E

F

Cím

Alcím

Jogcím

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS



1.

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN

21 671 239

23 429 245

10 635 000

10 693 924

800 000

800 000

1.1.

Helyi adók

1.2.

Illetékek

1.3.

Intézményi tevékenység bevételei

3 691 351

3 947 106

1.4.

Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek

4 929 115

4 987 615

1.5.

Működési bevételek, támogatások

1 575 773

2 960 600

1.6.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, műemlékvédelmi, építésügyi bírság, helysz.b. )

40 000

40 000

5 465 578

5 464 931

1 650 500

1 650 545

500

500

2.

ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN 2.1.

Átengedett adók 2.1.1.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

2.1.2.

Gépjármű adó

1 650 000

1 650 045

A helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó

3 815 078

3 814 386

2.2.1.

Személyi jövedelemadó helyben maradó része

2 905 134

2 905 134

2.2.2.

Személyi jövedelemadó kiegészítés

909 944

909 252

12 795 655

14 590 947

11 563 284

11 563 284

2.2.

3.

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN 3.1.

A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 3.1.1.

Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai

570 165

570 165

3.1.2.

Körzeti igazgatás

146 398

146 398

3.1.3.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

38 232

38 232

3.1.4.

Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása

11 000

11 000

3.1.5.

Üdülőhelyi feladatok

108 750

108 750

3.1.6.

Pénzbeli szociális juttatások

1 147 331

1 147 331

3.1.7.

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

246 811

246 811

3.1.8.

Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

751 559

751 559

3.1.9.

Gyermekek napközbeni ellátása

339 706

339 706

3.1.10.

Közoktatási célú állami támogatás

8 203 332

8 203 332

Normatív kötött felhasználású támogatások

1 232 371

2 653 272

151 442

151 442

8 892

1 279 662

3.2. 3.2.1.

Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához

3.2.2.

Egyes szociális feladatok támogatása

3.2.3.

Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása

595 837

595 837

3.2.4.

Színházi tevékenység támogatása

476 200

476 200

3.2.5.

Zenekarok, énekkarok támogatása

0

150 131

3.3.

Címzett támogatás

0

0

3.4.

Céltámogatás

0

0

3.5.

Céljellegű decentralizált támogatás

0

0

3.6.

Központosított támogatás

0

222 131

3.7.

Egyéb központi támogatás

0

152 260

4 825 464

4 825 464

522 349

3 656 646

45 280 285

51 967 233

0 522 349

1 595 3 658 241

4.

KÜLSŐ FORRÁS

5.

NYITÓ PÉNZMARADVÁNY (Intézmények és a központi kezelésű feladatok)

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN

6.

Kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa

7.

Összes pénzmaradvány

Jogcím

Alcím

Cím

Kisebbségi Önkormányzatok költségvetéseinek bevételei MEGNEVEZÉS



1.

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei

1 000

1 050

2.

Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei

4 000

4 344

3.

Örmény Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei

1 000

1 625

4.

Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei

1 000

1 487

5.

Román Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei

1 000

1 089

6.

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei

1 000

1 000

9 000

10 595

45 289 285

51 977 828

Kisebbségi Önkormányzatok bevételei összesen

MINDÖSSZESEN

2.1. melléklet a 36/2011. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

A helyi adó bevételek (2. melléklet 1.1. alcím részletezése)

A

B

C

D

E

F

G

Cím

Alcím

Jogcím

Feladat

Ezer Ft-ban

Megnevezés



1 850 000

1 850 345

10 000

10 000

Helyi iparűzési adó

8 700 000

8 700 272

1.1.4.

Idegenforgalmi adó

75 000

75 000

1.1.5.

Pótlék, bírság

0

58 307

10 635 000

10 693 924

1.1.1.

Vagyoni típusú adók (Építményadó)

1.1.2.

Vállalkozók kommunális adója

1.1.3.

ÖSSZESEN


A felhalmozási és tőkejellegű bevételek (2. melléklet 1.4. alcím részletezése)

A

B

C

D

E

F

G

Cím

Alcím

Jogcím

Feladat

Ezer Ft-ban

Megnevezés



1.4.1.

3 884 232

3 942 732

1.4.1.1. Telekértékesítés bevétele

1 470 957

1 519 296

1.4.1.2. Beépített ingatlanok értékesítése

2 413 275

2 423 436

Ingatlanok értékesítése

1.4.2.

Földértékesítés bevétele

0

0

1.4.3.

Ingatlan kiváltás (egyházak)

0

0

1.4.4.

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése

2 628

2 628

1.4.5.

Osztalék és hozam bevétele

480 000

480 000

1.4.6.

Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése

0

0

1.4.7.

Értékpapírok értékesítése

0

0

1.4.8.

Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek

562 255

562 255

1.4.8.1. Önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása

445 255

445 255

1.4.8.2. Parkoló bérleti díj

116 000

116 000

1 000

1 000

4 929 115

4 987 615

1.4.8.3. Földterület bérbeadása ÖSSZESEN


Működési bevételek, támogatások (2. melléklet 1.5. alcím részletezése)

A

B

C

D

E

F

G

Cím

Alcím

Jogcím

Feladat

Ezer Ft-ban

Megnevezés



1.5.1

Támogatásértékű bevételek, működési célra átvett pénzeszközök

1.5.2.

Szociális célokra átvett pénzeszközök

1.5.3.

26 177

157 323

0

32 253

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

515 430

1 510 383

1.5.3.1. Beruházási támogatások központi költségvetéstől

515 430

736 009

1.5.3.2. Beruházási támogatások EU-része

0

774 374

1.5.3.3. Beruházási támogatások egyéb forrásból

0

0

1.5.3.4. Beruházási támogatások államháztartáson kívülről

0

0

1.5.3.5. EU támogatások önrésze (idegen számla)

0

0

1.5.3.6. Debreceni Víziközmű Társulattal összefüggő bevételek

0

1.5.4.

Helyi lakástámogatási kölcsönök visszatérülése

50 000

50 000

1.5.5.

Dolgozói lakástámogatási kölcsönök visszatérülése

10 000

10 000

1.5.6.

Igazgatási szolgáltatások díjbevétele

47 230

47 230

30

30

44 000

44 000

500

500

2 700

2 700

0

0

5 300

5 300

90 000

90 000

0

0

7 444

8 582

1 600

1 600

440

440

5 000

5 000

404

404

1.5.10.5. Egyéb szolgáltatás

0

350

1.5.10.6. Településtervezési tevékenység bevétele

0

788

231 307

232 375

180

730

2 240

2 240

0

0

917

917

50 000

50 000

539 548

763 267

0

0

1 575 773

2 960 600

1.5.6.1. Telepengedély 1.5.6.2. Okmány kiadás bevétele 1.5.6.3. Termőföld értékesítés hirdetési díj 1.5.6.4. Adatszolgáltatás 1.5.6.5. Építésügyi hatósági szolgáltatási díj* 1.5.7.

Bírság bevételek (Eljárási, végrehajtási bírságok)

1.5.8.

Működéshez kapcsolódó bevételek (Közterület foglalási díj)

1.5.9.

Áru- és készletértékesítés bevételei

1.5.10.

Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke 1.5.10.1. Pályázati anyagok értékesítése 1.5.10.2. Mikrofilm szolgáltatás 1.5.10.3. Házasságkötés 1.5.10.4. Nyomdai szolgáltatás

1.5.11.

Egyéb bevételek

1.5.12.

Bérleti és lízingdíj bevételek

1.5.13.

Alkalmazottak térítése (üdülő)

1.5.14.

Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele

1.5.15.

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételei

1.5.16.

Kamatbevételek

1.5.17.

ÁFA bevételek, visszatérülések

1.5.18.

Zöldterület védelmi díj

ÖSSZESEN

2.4. melléklet 36/2011. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások 2011. B

C

Normatíva megnevezése

Ezer Ft-ban E

D

Sorszám

A

Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

3.m.1. 3.m.2. 3.m.5. 3.m.6. 3.m.8. 3.m.10. 3.m.11. 3.m.12. 3.m.14.

Körzeti igazgatás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Gyermekek napközbeni ellátása

570 165 146 398 38 232 11 000 108 750 1 147 331 246 811 751 559 339 706

570 165 146 398 38 232 11 000 108 750 1 147 331 246 811 751 559 339 706

10.

3.m.15

Közoktatási alap-hozzájárulás

6 450 830

6 450 830

11.

3.m.16. a

224 731

224 731

12. 13. 14. 15.

3.m.16. b 3.m.16. c 3.m.16. d 3.m.16. e

284 281 3 360 119 382 204 899

284 281 3 360 119 382 204 899

16.

3.m.16. f

78 407

78 407

17.

3.m.17.

837 442

837 442

18.

8.m.I.

151 442

151 442

19.

8.m.II.

8 892

1 279 662

20.

8.m.IV.

595 837

595 837

21. Normatív módon elosztott összesen

12 319 455

13 590 225

22. 3. sz. melléklet szerint

11 563 284

11 563 284

23. 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része 24. SzJA kiegészítés 25. FORRÁSOK ÖSSZESEN 26.

756 171 2 905 134 909 944 16 134 533

2 026 941 2 905 134 909 252 17 404 611

27. 7. melléklet Színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása

246 300

246 300

28.

229 900

229 900

0

150 131

476 200

626 331

16 610 733

18 030 942

29. 30. 31.

Számított támogatás Eredeti ei. Települési önkormányzatok üzemeltetési,igazgatási,sport- és kulturális f.

Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, roma kisebb. okt. Nemzetiségi nyelvű,két tanítási nyelvű oktatás,nyelvi előkész.okt. Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása Szociális juttatások, egéb szolgáltatások Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Egyes szociális feladatok támogatása Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása

Színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása: Zenekarok, énekkarok támogatása Színház támogatás összesen MINDÖSSZESEN

Módosított ei.

2.4.1. melléklet 36/2011. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

A

B

Sorszám

Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások részletezése 2011.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

3m.15.a. 3m.15.a 3m.15.b.

3m.15.b.

3m.15.b 3m.15.b

3m.15.c.

3m.15.c.

20. 3m.15.d. 21. 22. 3m.15.d. 23. 24.

3m.15.e.

25. 26. 27.

3m.15.e.

28.

3m.15.e.

29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

3m.15.e.

C

D

E

F

G Fajlagos összeg Ft

Normatíva megnevezése 2011. év Napi 8 óránál több 1-3. nevelési év Napi 8 óránál több 1-3. nevelési év 1-2. évfolyam Iskolai oktatás 1-4.évf. 8 hónap 3. évfolyam 4. évfolyam 5-6. évfolyam Iskolai oktatás 5-8.évf. 8 hónap 7. évfolyam 8. évfolyam 1-2. évfolyam Iskolai oktatás 1-4.évf. 4 hónap 3. évfolyam 4. évfolyam 5-6. évfolyam Iskolai oktatás 5-8.évf. 4 hónap 7-8. évfolyam 9-10. évfolyam 11. évfolyam Iskolai oktatás 9-13.évf. 8 hónap 12. évfolyam 13. évfolyam 9-10. évfolyam Iskolai oktatás 9-13.évf. 4 hónap 11-13. évfolyam Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1. Iskolai szakképzés, elméleti képzés 8 szakképz. évf. hónap Szakisk,szakközép. 3. és további évf. Óvodai nevelés 8 hónap Óvodai nevelés 4 hónap

Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1-2. Iskolai szakképzés, elméleti képzés 4 szakképz. évf. hónap Szakisk.,szakközép.3.és további évf. Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évf. Minősített 8 hónap Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 4 hónap Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás 8 hónap Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás 4 hónap

H I Eredeti előirányzat

J K Módosított előirányzat

Számított támogatás (E Ft-ban)

Mutató


Mutató

2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000

514,5 490,2 165,9 84,4 98,8 191,7 111,8 112,3 166,1 82,3 97,3 193,9 229,1 517,5 227,0 231,1 51,6 484,6 519,5

806 050 383 990 259 910 132 227 154 787 300 330 175 153 175 937 130 112 64 468 76 218 151 888 179 462 810 750 355 633 362 057 80 840 379 603 406 942

515 490 166 84 99 192 112 112 166 82 97 194 229 518 227 231 52 485 520

806 050 383 990 259 910 132 227 154 787 300 330 175 153 175 937 130 112 64 468 76 218 151 888 179 462 810 750 355 633 362 057 80 840 379 603 406 942

2 350 000

204,3

320 070

204

320 070

2 350 000

0,5

783

1

783

2 350 000

253,8

198 810

254

198 810

2 350 000

1,3

1 018

1

1 018

2 350 000

22,6

35 407

23

35 407

2 350 000

47,9

37 522

2 350 000

6,4

10 027

48 6 7

37 522 10 027 0

2 350 000

15,1

11 828

15

11 828 133 637 0 0 159 252 41 830 11 593 48 253 24 440 6 110 23 892

3m.15.f.

Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 8 hónap

2 350 000

85,3

133 637

3m.15.f.

Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 4 hónap 1-4.évf napközis foglalkozás Napközis, vagy tanulószobai, 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl. iskolaotthonos foglalkozás 8 hónap 1-4.évf iskolaotthonos oktatás 1-4.évf napközis foglalkozás Napközis, vagy tanulószobai, 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl. iskolaotthonos foglalkozás 4 hónap 1-4.évf iskolaotthonos oktatás Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán 8 hó. Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán 4 hó.

2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000

203,3 26,7 7,4 30,8 31,2 7,8 30,5

159 252 41 830 11 593 48 253 24 440 6 110 23 892

85 124 124 203 27 7 31 31 8 31

35 000

562

13 113

562

13 113

35 000

418

4 877

418

4 877

98 000

379

24 761

379

24 761

3m.15.g.

3m.15.g.

39.

3m.16.1.1.

40.

3m.16.1.1.

41.

3m.16.1.2.a

42.

3m.16.1.2.a

43.

3m.16.1.2.b

44.

3m.16.1.2.b

45.

Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra 8 hó. Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra 4 hó. Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó. Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó.

98 000

462

15 092

462

15 092

137 200

644

58 905

644

58 905

137 200

1 196

54 697

1 196

54 697

3m.16.1.2.c

Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó.

58 800

479

18 777

479

18 777

46.

3m.16.1.2.c

Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó.

58 800

700

13 720

700

13 720

47.

3m.16.1.2.d

A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez

19 600

1 090

14 243

1 090

14 243

48.

3m.16.1.2.d

A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez

19 600

1 002

6 546

1 002

6 546

49. 50. 51. 52.

3m.16.2.1.a 3m.16.2.1.a 3m.16.2.1.c 3m.16.2.1.c

8 hónap 4 hónap 8 hónap 4 hónap

224 000 224 000 358 400 358 400

33 21 399 339

4 928 1 568 95 334 40 499

33 21 399 339

4 928 1 568 95 334 40 499

53.

3m.16.2.1.d

Tanulmányaikat magántan. Folyt. SNI tanulók a rehab. Bizot. szakvéleménye alapján, alamint a nem SNI Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók Beszédfogy., enyhe értelmi fogy., viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavez., és nem visszavezethetően tartós, és súlyos rendellenessége miatt SNI

8 hónap

179 200

575

68 693

575

68 693

54.

3m.16.2.1.d

Beszédfogy., enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

4 hónap

179 200

519

31 002

519

31 002

3m.16.2.1.e

Megismerő funkció, v. a viselkedés fejl. organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI

8 hónap

134 400

32

2 867

32

2 867

55.

Sorszám


56.

3m.16.2.1.e

Megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési 4 hónap igényű gyermekek, tanulók

156 800

84

4 390

84

4 390

57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68.

3m.16.bb 3m.16.bca 3m.16.bcb 3m.16.3. 3m.16.3. 3m.16.4. 3m.16.4. 3m.16.4.4. 3m.16.4.4. 3m.16.5.1.a. 3m.16.5.1.a. 3m.16.5.1.b.

Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Egyéni fejlesztő felkészítés Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 8 hó. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 4 hó. Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 8 hónap Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 4 hónap Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 8 hónap

240 000 305 000 427 000 40 000 40 000 64 000 64 000 64 000 64 000 210 000 210 000 315 000

34 4 60 85 82 1 515 1 628 294 350 122 125 155

8 160 1 220 25 620 2 267 1 093 64 640 34 731 12 544 7 467 17 080 8 750 32 550

34 4 60 85 82 1 515 1 628 294 350 122 125 155

8 160 1 220 25 620 2 267 1 093 64 640 34 731 12 544 7 467 17 080 8 750 32 550

69.

3m.16.5.1.c.

Hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi nevelése az AJTP keretében 8 hónap

420 000

155

43 400

155

43 400

70.

16.5.2.a.

Pedagógiai módszerek támogatása:Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneműv. ágon 4 hónap

44 900

1 065

31 879

1 065

31 879

71.

16.5.2.b.

Pedagógiai módszerek támogatása:Minősített alapfokú művészeti oktatás képző-,ipar, tánc,szín,bábműv. ágon 8 hónap

17 600

801

9 399

801

9 399

72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82.

16. eb 1 16. eb 1 16. ec 3m.16.6.1. 3m.16.6.1. 3m.17. a 3m.17. b 3m.17.3. 3m.15. - 17. 8m.I.1 8m.I.1

6 000 6 000 1 750 15 300 15 300 68 000 12 000 165 000

2 434 1 220 22 810 5 102 5 170 7 850 10 261 1 641

2 434 1 220 22 810 5 102 5 170 7 850 10 261 1 641

1 200 000 1 200 000

59 60

14 604 7 320 39 918 52 040 26 367 533 800 123 132 180 510 8 203 332 47 200 24 000

59 60

14 604 7 320 39 918 52 040 26 367 533 800 123 132 180 510 8 203 332 47 200 24 000

83.

8m.I.2

Pedagógus szakvizsga továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása

10 500

3 127

21 889

3 127

21 889

84.

8m.I.2

Pedagógus szakvizsga továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása

10 500

3 140

10 990

3 140

10 990

85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99.

8m.I.3 a 8m.I.3 a 8m.I.3 a 8m.I.3 a 8m.I 3m.1. 3m.5. 3m.2.aa 3m.2.ab 3m.2.ac 3m. 2. ba 3m. 2. bb 3m.2 3m 6. 3.m 8.

Osztályfőnöki pótlék 8 hó Osztályfőnöki pótlék 4 hó Gyógypedagógiai pótlék 8 hó Gyógypedagógiai pótlék 4 hó Kiegészítő támogatások egyes közoktatási feladatokhoz Település-üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatok Lakott külterülettel kapcs. feladatok Körzeti igazgatás-körzetközpont Körzeti igazgatás-okmányiroda Körzeti igazgatás-gyámügy Építésügyi igazgatási feladatok alap (fő) Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő (döntés) Körzeti igazgatási feladatok összesen Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok

26 000 26 000 65 000 65 000

1 168 1 189 258 260

1 168 1 189 258 260

2 769 2 612 3 000 000 276 28 600 56 7 729

205 910 14 637 1 189 407 1 743 205 910 3 848

100 1,5

110 000 72 500 000

20 245 10 305 11 180 5 633 151 442 570 165 38 232 3 000 52 276 49 850 11 531 29 741 146 398 11 000 108 750

110 000 72 500 000

20 245 10 305 11 180 5 633 151 442 570 165 38 232 3 000 52 276 49 850 11 531 29 741 146 398 11 000 108 750

100.

3.m. 14. a

Bölcsödei ellátás

494 100

675

333 518

675

333 518

101.

3.m. 14. c 1

68 000

70

4 760

70

4 760

102.

3.m. 14. c 2

68 000

21

1 428

21

1 428

103.

3m.10.

1 147 331

0

1 147 331

104.

3m.11.ad1

105.

3m.11.ad2

106. 107. 108. 109. 110. 111.

3m.11.b 3m.11.c 3m.11.d

Normatíva megnevezése 2011. év

Középszintű érettségi vizsga Szakmai vizsga Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 8 hónap Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 4 hónap Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés Tanulók ingyenes tankönyvellátása Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 8 hónap Közoktatási alapnormatíva összesen Pedagógiai szakszolgálat 8 hó Pedagógiai szakszolgálat 4 hó

Ingyenes intézményi étkeztetés Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Családsegítés Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Gyermekjóléti szolgáltatás Gyermekjóléti központ Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás

Fajlagos összeg Ft


Mutató


Mutató

205 910 14 637 1 189 407 1 743 205 910 3 848

3 950 000

25,7388

50 834

26

50 834

3 950 000

25,7388

50 834

26

50 834

2 099 400 55 360 166 080

24 700 260

4 199 38 752 43 181

88 580

190

16 829

4 199 38 752 43 181 16 829 0 30 014

3m.11. f 1

Időskorúak nappali intézményi ellátása

3m.11.g 1

Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása

405 600

74

30 014

24 700 260 190 0 74

112.

3m.11.g 2

Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása

162 240

25

4 056

25

4 056

113. 114.

3m.11.g 3 3m.12. aa.1

405 600 842 750

20 97

8 112 81 747

20 97

8 112 81 747

115.

3m.12. aba.1

710 650

285

202 535

285

202 535

116.

3m.12. aba.2

710 650

215

152 790

215

152 790

117. 118. 119. 120. 121.

3m.12. abb.1 3m.12. ac. 3m.12. ba 3m.12. bb 1 3m.12. bb 2

710 650 710 650 739 000 667 450 533 960

12 34 90 17 1

8 528 24 162 66 510 11 346 533

12 34 90 17 1

8 528 24 162 66 510 11 346 533

Demens személyek nappali intézményi ellátása Gyermekvédelmi különleges ellátás Fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthonában és rehabilitációs intézményeiben allátottak Pszichiátriai és szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthonában és rehabilitációs intézményeiben allátottak Fogyatékos személyek lakóotthonaiban ellátottak Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása Otthont nyújtó ellátás (3-17 éves gyermekek után) Utógondozó ellátás Gyvt. 53/A. §. Utógondozó ellátás Gyvt. 93. § (1) a.)

Sorszám


122.

3.m.12. bca

Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása

635 650

239

151 920

239

151 920

123.

3.m.12. bcb

Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása

635 650

81

51 488

81

51 488

124. 125. 126. 127. 128. 129. 130.

3m.10 - 12

131.

8m.IV.2a

132.

8m.IV.2b

133.

8m.IV.2c

134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151.

8.m IV.

152.

8m.II.1 8m.II.2. 8m.II 8m.IV.1a

7.m. 1. a

7.m. 1. b

7.m. 2.

Normatíva megnevezése 2011. év

Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen Önkormányzati Szociális Intézmények Lakosságszám alapján Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám. Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához és intézményi kiadásaihoz Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, karbantartásához, alkalmassági vizsgálatához Különleges tűzoltó járművek és szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához Hiv. tűzoltóság tám. összesen Normatív módon elosztott összesen: 3. sz. melléklet szerint 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés Céljellegű decentralizált támogatás Vis Maior támogatás FORRÁSOK ÖSSZESEN Színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása összesen: Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása összesen: Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Zenekarok, énekkarok támogatása Színházi támogatás összesen: MINDÖSSZESEN

Fajlagos összeg Ft


Mutató

9 400

946

3 620 169

152

2 145 701 896 702 1 248 999 0 8 892 8 892 550 266

4 897

4 370

138 500 000


Mutató

152

2 145 701 896 702 1 248 999 1 270 770 8 892 1 279 662 550 266

21 400

4 370

21 400

131 672

18 171

131 672

18 171

12

6 000

12

6 000

0 946

595 837 12 319 455 11 563 284 756 171 2 905 134 909 944 0 0 16 134 533 246 300 220 500 25 800 229 900 192 100 37 800 0 476 200

595 837 13 590 225 11 563 284 2 026 941 2 905 134 909 252 0 0 17 404 611 246 300 220 500 25 800 229 900 192 100 37 800 150 131 626 331

16 610 733

18 030 942

3. melléklet a 36/2011. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez Önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret

A

B

C

Cím

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése

Létszámkeret

1.

DMJV Idősek Háza DMJV 2. Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 3. Terápiás Ház Idősek és 4. Csökkentlátók Otthona Városi Szociális 5. Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen 6.

7.

8.

9.

DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye DMJV Gyermekvédelmi Intézménye DMJV Reménysugár Otthona DMJV Családsegítő Központja

DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Ifjúság utcai Óvoda Bartók - Babits utcai Óvoda Görgey utcai Óvoda Lehel utcai Óvoda Ősz utcai Óvoda Sinay Miklós utcai Óvoda Ispotály utcai Óvoda Áchim András utcai Óvoda Bajcsy ZsilinszkySzoboszlói utcai Óvoda Holló János utcai Óvoda

D E Eredeti előirányzat Működési, Működési fenntartási bevételek kiadások

F

G

H

I

Támogatás

Létszámkeret

Működési, fenntartási kiadások

Működési bevételek

199,000

568 134

188 533

379 601

199,000

242,000

672 164

85 631

586 533

242,000

156,800

479 976

149 869

330 107

157,400

88,600

265 380

88 204

177 176

88,000

156,000

385 226

102 544

282 682

156,000

842,400

2 370 880

614 781

1 756 099

842,400

353,600

804 043

92 906

711 137

353,600

64,250

191 992

2 746

189 246

129,000

406 158

10 308

395 850

56,500

155 266

0

155 266

603,350

1 557 459

105 960

1 451 499

603,350

47,000

138 728

12 616

126 112

47,000

24,000

75 050

10 128

64 922

24,000

29,000

99 749

14 679

85 070

29,000

29,875 20,750

100 302 68 089

13 890 9 339

86 412 58 750

29,875 20,750

50,500

159 889

21 151

138 738

50,500

29,500

93 579

10 420

83 159

29,500

30,000

105 112

15 994

89 118

41,750

28,250

88 397

8 421

79 976

28,250

22,750

76 451

9 560

66 891

22,750

29,000

92 886

6 571

86 315

29,000

32,500

105 317

12 589

92 728

32,000

34,500

111 462

13 984

97 478

34,500

22,500

78 411

6 456

71 955

22,500

34,000

108 688

9 971

98 717

34,000

32,750

109 087

12 010

97 077

32,750

33,000

105 481

11 760

93 721

33,000

Kemény Zsigmond utcai Óvoda

33,000

104 700

10 237

94 463

33,000

29.

Táncsics Mihály utcai Óvoda

33,500

104 604

10 379

94 225

33,500

30.

Sípos utcai Óvoda

43,000

138 957

15 564

123 393

43,000

31.

Thaly Kálmán utcai Óvoda

29,000

90 970

8 745

82 225

29,000

32.

Simonyi úti Óvoda

28,000

86 724

11 521

75 203

27,750

33. 34. 35.

Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai Kerekerdő Óvoda

28,000 30,500 30,000

85 022 107 255 108 026

5 930 12 505 17 250

79 092 94 750 90 776

28,000 30,500 30,000

31,000

94 728

12 833

81 895

30,000

20,000

62 374

6 561

55 813

20,000

865,875

2 804 102

327 419

2 476 683

875,875

163,750

601 775

78 980

522 795

159,750

36. 37.

Ifjúság utcai Óvoda összesen

38.

Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

39.

Dózsa György Általános Iskola

Támogatás

188 533

1 196

85 631

926

149 869

390

88 204

866

102 544

926

614 781

4 304

92 906

792

10 308

0

1 628 624

140 472 76 613 101 926 102 137 69 478 163 270 96 315 121 467

78 419 106 897 95 210 109 493 114 492

80 894 113 118 115 370 111 448

145 356 93 121 89 930 89 487 109 475 111 214 96 846 63 996 2 903 212

238 223

31 258

206 965

63,250

258 728

105 960

7 059

12 616

62

10 128

148

14 679

100

13 890 9 339

0 171

21 151

287

10 420

445

18 941

97

8 421

405

9 560

443

16 355

265

6 571

0

12 589

0

13 984

304

6 456

623

9 971

1 100

12 010

2 481

11 760

1 143

10 237

354

10 379

0

15 564

2 107

8 745

0

11 521

1 356

5 930 12 505 17 250

455 166 428

12 833

252

6 561

646

330 366

13 838

78 980

2 268

31 258

388 861

86 557 150 259

9 102 14 847

600 331 334 108

89 070

5 092

179 471

103 470

9 851

288 754

619 085

48 183

1 791 525

93 698

13 203

722 880

3 312

2 231

199 124

12 837

8 518

409 897

3 172

2 249

157 503

113 019

26 201

1 489 404

12 678

836

126 958

10 276

646

65 691

14 779 13 890 9 510

894 908 534

86 253 87 339 59 434

21 438

1 351

140 481

10 865

1 014

84 436

19 038

1 714

100 715

8 826

1 213

81 381

10 003

631

67 785

16 620 6 571

1 389 1 136

88 888 87 503

12 589

3 257

93 647

14 288

1 108

99 096

7 079 11 071

687 2 305

73 128 99 742

14 491

2 040

98 839

12 903

3 727

94 818

10 591

1 527

96 500

10 379

1 293

95 058

17 671

2 644

125 041

8 745

667

83 709

12 877 6 385 12 671 17 678

1 344 2 116 972 1 133

75 709 80 986 95 832 92 403

13 085

748

83 013

7 207

626

56 163

344 204

38 460

2 520 548

81 248

14 935

530 953

31 746

13 761

213 221

3 172

627 136 68,250

9 291

2 529

108 618 106 730

189 729

566

91 420

Szivárvány Óvoda Százszorszép Óvoda Bányai Júlia utcaiAngyalkert Óvoda

28.

Pénzforgalom nélküli bevétel (pm)

162 924

21.

27.

Összes bevétel

2 746

56,500

30,000

26.

Egyéb Bevétel

431 252

87 709

Mesekert Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó utcai Óvoda

2 458 793

129,000

16 355

25.

M

204 667

104 064

Karácsony György utcai Óvoda

402 075

64,250

30,000

24.

L

829 781

Közép utcai Óvoda

23.

695 990 499 214

K

273 633

20.

22.

587 881

J Módosított előirányzat

488

A

B

Cím


40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

50.

Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola Városi Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és 51. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Bányai Júlia Általános Iskola és 51./A Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály 52. Általános Iskola és Alapfokú 53. Margit téri Óvoda 54. Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor 55. Általános Iskola Tégláskerti 56. Általános Iskola és Óvoda

C

Létszámkeret


F

Támogatás

G

H

I

Létszámkeret



55,000

206 946

35 353

171 593

56,000

30,500

111 241

14 260

96 981

30,500

226 239

J Módosított előirányzat Egyéb Bevétel

35 483

1 138

14 260

183

115 641 50,000

195 897

38 928

156 969

50,000

46,500

149 238

1 212

148 026

46,500

202 232

38 928

485

1 212

482

166 570 56,500

200 326

17 585

182 741

56,500

41,000

149 160

17 761

131 399

41,000

63,000

242 476

46 333

196 143

63,000

51,000

190 871

31 826

159 045

51,000

49,000

156 809

11 891

144 918

0,000

69,000

274 465

54 376

220 089

69,000

106,500

383 177

46 469

336 708

144,500

211 078 157 094 258 419 200 411 109 012 287 788

17 585

571

17 761

845

46 333

1 827

31 826

950

6 655

1 842

54 376

2 860

49 891

2 948

441 030

850,000

3 100 604

426 232

2 674 372

831,000

158,500

579 335

86 883

492 452

158,500

3 261 378

424 548

16 887

86 883

4 060

602 895

0,000

0

0

0

38,000

5 132

268 392

44 860

223 532

78,500

28,000 37,000

88 026 128 657

14 534 21 141

73 492 107 516

28,000 31,000

76,500

290 333

49 087

241 246

96,500

32,750

113 368

12 798

100 570

0,000

44 860 279 307 90 756 132 576 339 966

78 856

L

M

Összes bevétel


Támogatás

36 621

9 426

180 192

14 443

2 528

98 670

39 413

3 552

159 267

1 694

14 890

149 986

18 156

7 681

185 241

18 606

3 036

135 452

48 160

2 641

207 618

32 776

6 316

161 319

8 497

1 343

99 172

57 236

6 947

223 605

52 839

7 202

380 989

441 435

94 258

2 725 685

90 943

13 419

498 533

5 132

0

42 343

45 100 14 534 21 141

7 406 1 967 4 645

226 801 74 255 106 790

56 763

11 271

271 932

7 646

2 899

68 311

0

47 475 82,500

K

240

14 534 21 141

0 0

52 089

4 674

6 855

791

A

B

Cím


C

Létszámkeret


F

Támogatás

G

H

I

Létszámkeret



57.

József Attila Általános Iskola

47,500

161 790

12 594

149 196

46,500

58.

Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola

42,000

131 973

9 622

122 351

63,000

59. 60. 61. 62. 63. 64.

Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola

157 427

25 640

131 787

42,000

32,000

110 557

14 230

96 327

32,000

45,000

156 705

22 674

134 031

58,000

43,000

144 830

15 204

129 626

43,000

Karácsony Sándor Általános Iskola

55,750

188 816

18 789

170 027

55,750

Kuruc utcai Óvoda

24,000

79 804

14 070

65 734

24,000

63,000

246 375

28 993

217 382

61,000

61,500

224 896

20 733

204 163

61,500

55,000

227 049

38 968

188 081

55,000

96,000

278 129

9 966

268 163

102,000

Bocskai István Általános Iskola Benedek Elek 66. Általános Iskola Szoboszlói úti 67. Általános Iskola Hallássérültek Egységes 68. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes 69. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Rakovszky Dániel 70. Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 71.

Tóth Árpád Gimnázium

72.

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium

73. 74.

75.

76.

77.

78.

79. 80.

Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium

Tóth Árpád Gimnázium összesen 81. 82.

83.

84.

85.

86.

Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola

Egyéb Bevétel

12 594

1 080

9 622

417

161 310 42,000

65.

172 511


170 168 113 972 183 265 163 417

25 652

3 590

14 230

0

23 287

228

15 309

185

18 833

7 151

221 770 83 581 264 779 237 671 239 863

14 070

164

29 012

651

20 733

116

38 974

878

9 966

388

299 689

173,000

510 911

24 069

486 842

173,000

24 069

66 825

5

66 820

0,000

1 216,000

4 154 198

484 860

3 669 338

1 247,250

128,500

433 590

41 664

391 926

129,000

91,500

276 197

14 464

261 733

91,500

47 763

4 471 840

512 239

5

518

487 850

27 015

41 664

15 800

14 464

1 503

286 043 81,125

283 989

21 223

262 766

81,125

72,500

250 927

11 301

239 626

72,500

69,500

239 441

12 368

227 073

72,500

298 689 266 317

21 223

3 959

11 301

4 111

12 368

2 571

251 511 63,000

233 413

15 541

217 872

63,000

15 541

186 492

41 375

145 117

0,000

21 812

252 219

91 719

160 500

44,775

91 719

157 732

46 725

111 007

67,000

53 962

117 077

29 852

87 225

22,000

639,900

2 431 077

326 232

2 104 845

643,400

121,700

337 850

8 918

328 932

118,250

124,900

419 078

42 386

376 692

122,900

120 717 2 594 776

360 119

29 852

24

313 906

31 746

8 918

12 485

42 386

18 398

451 747 96,750

320 978

14 007

306 971

96,750

14 242

264 917

8 855

256 062

88,000

8 855

274 493

16 656

257 837

82,000

16 730

301 118

35 797

265 321

85,000

35 909 321 086

10 039

4 826

146 445

29 242

5 672

135 254

14 230

1 815

97 927

23 515

5 493

154 257

15 494

10 963

136 960

25 984

16 099

179 687

14 234

2 471

66 876

29 663

11 314

223 802

20 849

7 556

209 266

39 852

6 013

193 998

10 354

8 447

280 888

25 953

10 189

504 108

523

126

47 114

514 865

138 377

3 818 598

57 464

20 556

434 219

15 967

4 977

265 099

25 182

6 628

266 879

15 412

7 049

243 856

14 939

5 184

231 388

16 355

12 021

219 895

22 099

10 605

69 101

94 396

7 968

190 861

53 962

2 393

159 604

29 876

2 916

87 925

345 652

80 297

2 168 827

21 403

4 012

334 704

60 784

10 020

380 943

21 209

3 780

315 213

12 576

10 753

261 371

18 152

3 024

262 932

37 393

9 279

274 414

1 422

284 108 83,000

153 051

3 721

284 700 82,000

5 786

6 967

340 202 87,000

13 674

0

215 959 22,000

Támogatás

2 677

293 225 30,000

Összes bevétel


287

101 805 44,775

M

814

248 271 37,000

L

1 884

540 250 21,000

K

1 484

A

B

Cím


87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola

Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus összesen:

C

Létszámkeret

135,750


408 794

F

Támogatás

27 616

381 178

G

H

I

Létszámkeret



135,750


29 046

Egyéb Bevétel

270 331

3 770

266 561

95,000

3 804

269 922

5 408

264 514

86,500

5 408

213 113

7 623

205 490

66,500

8 155

220 992

32 617

188 375

58,000

32 617

307 965

8 036

299 929

105,310

8 244

311 824

10 398

301 426

102,000

10 799

5 699

387 952

11 176

2 400

270 563

6 317

5 349

268 900

10 344

1 435

207 583

33 468

3 751

193 234

11 042

7 227

304 742

16 283

5 955

306 459

2 798

323 011 102,000

29 641

851

230 453 105,900

Támogatás

2 189

219 362

58,000

Összes bevétel


909

280 566 66,500

M

7 372

284 139 87,500

L

595

423 292 96,000

K

5 484

328 697 1 247,000

3 921 375

222 087

3 699 288

1 241,960

4 131 482

225 113

64 675

289 788

72 684

3 769 010

145,000

318 731

58 573

260 158

145,000

522 448

58 573

0

58 573

51 696

412 179

93,000

215 581

44 476

171 105

93,000

44 476

0

44 476

40 460

262 979

14 097

11 236

149 200

27 605

4 702

174 922

4 460

0

3 802

8 716

653

29 055

66 950

12 965

132 108

166 304

70 016

752 066

357 214

57 759

811 551

47 947

5 470

91 765

405 161

63 229

903 316

652 444

30 723

185 557

55 149

50 246

597 809

3 947 106

712 674

20 722 345

94.

Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus Debreceni Városi 95. Könyvtár Tourinform 96. Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti 97. Közösségi Ház Debreceni 98. Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus összesen

347 915 52,000

103 150

14 097

89 053

52,000

64,250

184 012

11 203

172 809

64,250

7,000

3 906

214

3 692

0,000

9,000

36 836

8 432

28 404

9,000

34,000

153 981

27 525

126 456

34,000

105 947

591 519

252,250

236,000

1 129 912

323 097

806 815

236,000

100. Vojtina Bábszínház

24,500

138 905

47 478

91 427

24,500

Csokonai Színház összesen

260,500

1 268 817

370 575

898 242

260,500

118,000

831 951

652 444

179 507

118,000

101.

102.

Debreceni Közterület felügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

MINDÖSSZESEN

0

11 203

16 402

4 460

0

38 424

8 432

284

27 525

39 425

212 023 697 466

Csokonai Színház

207 229

14 097

8 262

259,250

99.

174 533

988 386

1 226 524 145 182 1 371 706

110 193

56 111

323 097

34 117

47 478

469

370 575

34 586

652 444

0

868 724 152,000

650 651

54 814

595 837

152,000

55 149

0

703 204 7 054,275

23 788 580

3 691 351

20 097 229

7 067,985

25 382 125

3 690 885

256 221


Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámkerete (álláshely) Fő A

B

C

D

E

Cím

2.

DMJV Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye

3.

Terápiás Ház

4.

Idősek és Csökkentlátók Otthona

5.

Városi Szociális Szolgálat

1.

DMJV Idősek Háza összesen 6.

DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye

7.

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye

8.

DMJV Reménysugár Otthona

9.

DMJV Családsegítő Központja

DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10.

Ifjúság utcai Óvoda

11.

Bartók - Babits utcai Óvoda

12.

Görgey utcai Óvoda

13.

Lehel utcai Óvoda

14.

Ősz utcai Óvoda

15.

Sinay Miklós utcai Óvoda

16.

Ispotály utcai Óvoda

17.

Áchim András utcai Óvoda

18.

Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda

19.

Holló János utcai Óvoda

20.

Közép utcai Óvoda

21.

Szivárvány Óvoda

22.

Százszorszép Óvoda

23.

Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda

24.

Karácsony György utcai Óvoda

25.

Mesekert Óvoda

26.

Szabadságtelepi Óvoda

27.

Faragó utcai Óvoda

28.

Kemény Zsigmond utcai Óvoda

29.


30.

Sípos utcai Óvoda

31.

Thaly Kálmán utcai Óvoda

32.

Simonyi úti Óvoda

33.

Pósa utcai Óvoda

34.

Hajó utcai Óvoda

35.

Nagyerdei Óvoda

36.

Gönczy Pál utcai Óvoda

37.

Alsójózsai Kerekerdő Óvoda

38. 39.

Ifjúság utcai Óvoda összesen Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dózsa György Általános Iskola

40.

Gönczy Pál Általános Iskola

41.

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola

42.

Ibolya utcai Általános Iskola

43.

Városi Pedagógiai Szakszolgálat

44.

Fazekas Mihály Általános Iskola

45.

Epreskerti Általános Iskola

46.

Hatvani István Általános Iskola

47.

Hunyadi János Általános Iskola

48.

Eötvös utcai Általános Iskola

49.

Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 50. Művészetoktatási Intézmény Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú 51./A Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú 52. Művészetoktatási Intézmény 53. Margit téri Óvoda 51.

54.

Tócóskerti Óvoda

55.

Petőfi Sándor Általános Iskola

56.

Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda

57.

59.

József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola

60.

Hétszínvirág Óvoda

61.

Kinizsi Pál Általános Iskola

62.

Csapókerti Általános Iskola

58.

G

Szociális és Gyermekvédelmi ágazat

Oktatási ágazat Intézmény megnevezése

F

H

I Eredeti létszámkeret

Kulturális ágazat

J

K

L

Egyéb ágazat

0,000

0,000

0,000

0,000 15,000 13,000 17,000 17,000 11,000 28,000 17,000 17,000 15,000 13,000 18,000 16,000 17,000 19,000 13,000 18,000 17,000 18,000 18,000 19,000 23,000 16,000 15,000 16,000 17,000 17,000 17,000 11,000 468,000

0,000 32,000 11,000 12,000 12,875 9,750 22,500 12,500 13,000 13,250 9,750 12,000 13,000 15,500 15,500 9,500 16,000 15,750 15,000 15,000 14,500 20,000 13,000 13,000 12,000 13,500 13,000 14,000 9,000 397,875

0,000

0,000

0,000

98,000 44,000 38,000 20,500 37,500 42,500 36,000 32,000 49,000 40,000 33,000 51,000

64,750 19,250 17,000 10,000 12,500 4,000 20,500 9,000 14,000 11,000 14,000 18,000

69,500

37,000

591,000

251,000

8,000

80,500

77,000

0,000

N

O

P

Közszolgálati jogviszonyba tartozók

Q

R

Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó létszámkeret

97,000 79,000 69,000 27,000 13,000 285,000 152,500 4,500 25,000 6,000 188,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Létszámkeret összesen

199,000 242,000 156,800 88,600 156,000 842,400 353,600 64,250 129,000 56,500 603,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 50,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 29,000 32,500 34,500 22,500 34,000 32,750 33,000 33,000 33,500 43,000 29,000 28,000 28,000 30,500 30,000 31,000 20,000 865,875

S

T


Oktatási ágazat

Közigazgatás

Sajátos Intézmény Prémium évet Szakmai Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény szolgálati üzemeltetéshe igénybe vevő tevékenységet üzemeltetéshe tevékenységet üzemeltetéshe tevékenységet üzemeltetéshe jogviszony tevékenységet z kapcsolódó munkavállaló z kapcsolódó z kapcsolódó z kapcsolódó (polgármesteri ellátó ellátó ellátó ellátó létszám vezetés)

102,000 163,000 87,800 61,600 143,000 557,400 201,100 59,750 104,000 50,500 415,350

M

U

V Módosított létszámkeret

Kulturális ágazat

W

X

Y

Egyéb ágazat

Z

AA

AB



Közigazgatás



0,000

0,000

0,000

0,000 15,000 13,000 17,000 17,000 11,000 28,000 17,000 26,500 15,000 13,000 18,000 16,000 17,000 19,000 13,000 18,000 17,000 18,000 18,000 19,000 23,000 16,000 15,000 16,000 17,000 17,000 17,000 11,000 477,500

0,000 32,000 11,000 12,000 12,875 9,750 22,500 12,500 15,250 13,250 9,750 12,000 13,000 15,000 15,500 9,500 16,000 15,750 15,000 15,000 14,500 20,000 13,000 12,750 12,000 13,500 13,000 13,000 9,000 398,375

0,000

0,000

0,000

68,250 55,000 30,500 50,000 46,500 56,500 41,000 63,000 51,000 49,000 69,000

94,000 40,000 39,000 20,500 37,500 42,500 36,000 32,000 49,000 40,000 0,000 51,000

64,750 18,250 17,000 10,000 12,500 4,000 20,500 9,000 14,000 11,000 0,000 18,000

1,000 5,000 0,000

106,500

95,500

47,000

2,000

850,000

577,000

246,000

8,000

1,000

158,500

80,500

77,000

1,000

158,500

0,000

0,000

0,000

27,000

7,000

4,000

38,000

44,000 15,000 20,000 54,000 22,500 30,500

37,500 13,000 17,000 22,500 10,250 17,000

1,000

82,500

43,000 15,000 18,000 66,000 0,000 29,500

35,500 13,000 13,000 30,500 0,000 17,000

26,000 34,000 18,000 32,000 26,000

16,000 8,000 14,000 12,000 12,000

42,000 34,000 18,000 40,000 26,000

21,000 8,000 14,000 17,000 12,000

163,750

1,000 5,000 0,000

2,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

28,000 37,000 76,500 32,750 47,500 42,000

1,000 5,000

42,000 32,000 45,000 43,000

97,000 79,000 69,000 27,000 13,000 285,000 152,500 4,500 25,000 4,000 186,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

199,000 242,000 157,400 88,000 156,000 842,400 353,600 64,250 129,000 56,500 603,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 50,500 29,500 41,750 28,250 22,750 30,000 29,000 32,000 34,500 22,500 34,000 32,750 33,000 33,000 33,500 43,000 29,000 27,750 28,000 30,500 30,000 30,000 20,000 875,875

102,000 163,000 88,400 61,000 143,000 557,400 201,100 59,750 104,000 52,500 417,350

159,750 63,250 56,000 30,500 50,000 46,500 56,500 41,000 63,000 51,000 0,000 69,000

0,000

144,500 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

831,000

78,500 28,000 31,000 96,500 0,000 46,500 63,000

1,000 5,000

42,000 32,000 58,000 43,000

A

B

C

D

E

Cím

63.

Karácsony Sándor Általános Iskola

64.

Kuruc utcai Óvoda

65.

Bocskai István Általános Iskola

66.

Benedek Elek Általános Iskola

67.

Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Rakovszky Dániel Általános Iskola

68. 69. 70.

Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésAlapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 71.

Tóth Árpád Gimnázium

72.

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium

73.

Fazekas Mihály Gimnázium

74.

77.

Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium

78.

Gulyás Pál Középiskolai Kollégium

79.

Deák Ferenc Középiskolai Kollégium

80.

Középiskolai Sportkollégium

75. 76.

Tóth Árpád Gimnázium összesen 81.

Povolny Ferenc Szakképző Iskola

82.

Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium

83.

Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93.

94.

95.

Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen ebből: Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus Debreceni Városi Könyvtár

96.

Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda

97.

Csapókerti Közösségi Ház

98. Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 99. Csokonai Színház 100.

G


Oktatási ágazat Intézmény megnevezése

F

101.

Debreceni Közterület felügyelet

102.

Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Közfoglalkoztatott össszesen: Polgármesteri Hivatal* MINDÖSSZESEN:

I Eredeti létszámkeret

J

K

L

Egyéb ágazat

Kulturális ágazat

M

N

O

P


Q

R



S

T


Oktatási ágazat

Közigazgatás


U

V Módosított létszámkeret

Kulturális ágazat

W

X

Y

Egyéb ágazat

Z

AA

AB



Közigazgatás



55,750 24,000 63,000 61,500 55,000

38,000 13,000 43,000 44,500 44,000

13,750 11,000 16,000 15,000 11,000

4,000

96,000

60,000

41,000

1,000

173,000 21,000

111,000 0,000

62,000 0,000

1 216,000

792,500

434,750

50,000 22,500 16,125 14,000

128,500 91,500 81,125 72,500

79,000 69,000 65,000 58,500

50,000 22,500 16,125 14,000

129,000 91,500 81,125 72,500

49,000

20,500

69,500

51,000

21,500

72,500

45,000 18,000 23,500 13,000 7,000 426,500 59,800 80,500 57,000

18,000 19,000 21,275 17,000 15,000 213,400 61,900 44,400 39,750

63,000

18,000 0,000 21,275 36,000 15,000 214,400 61,900 44,400 39,750

63,000

37,000 44,775 30,000 22,000 639,900 121,700 124,900 96,750

45,000 0,000 23,500 31,000 7,000 429,000 56,350 78,500 57,000

57,000

30,000

87,000

58,000

30,000

88,000

63,000

19,000

82,000

63,000

19,000

82,000

55,000

28,000

83,000

57,000

28,000

85,000

117,000

18,750

135,750

117,000

18,750

135,750

72,000

24,000

96,000

71,000

24,000

95,000

62,500 47,000

25,000 19,500

87,500

61,500 47,000

25,000 19,500

86,500

38,000 68,000

20,000 37,900

38,000 67,410

20,000 37,900

77,000 853,800

24,000 392,200

76,500 848,260

24,500 392,700

38,000 13,000 45,000 44,500 44,000

13,750 11,000 16,000 15,000 11,000

4,000

56,000

39,000

1,000

111,000 16,000

62,000 5,000

770,000

429,000

78,500 69,000 65,000 58,500

0,000

0,000

2,000 2,000

17,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

66,500 58,000 105,900 1,000 1,000

0,000

102,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

129,000

16,000

80,000 49,000 51,250 6,000 3,000 16,000

13,000 3,000 13,000 1,000 6,000 18,000

0,000

205,250

54,000

0,000

96,500 14,000 110,500

139,500 10,500 150,000

Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen

H

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 247,000

55,750 24,000 61,000 61,500 55,000

2,000 2,000

102,000 173,000 0,000

20,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 47,000

0,000

0,000 40,000

0,000

0,000

0,000

0,000 31,000

0,000

0,000

152,000

0,000

0,000

0,000

1 683,475

26,000

972,750

473,000

315,750

204,000

199,000

40,000

3 109,300

1 683,475

26,000

972,750

473,000

315,750

204,000

199,000

40,000

0,000 4,000 4,000

31,000 593,000 624,000

0,000 39,000 39,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 247,250

0,000 44,775 67,000 22,000 643,400 118,250 122,900 96,750

58,000 105,310 1,000 1,000

102,000 0,000

0,000

0,000

0,000

145,000

129,000

16,000

145,000

93,000

80,000 49,000 51,250 0,000 3,000 16,000

13,000 3,000 13,000 0,000 6,000 18,000

93,000

0,000

199,250

53,000

0,000

96,500 14,000 110,500

139,500 10,500 150,000

259,250 236,000 24,500 260,500 118,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

152,000

3 109,300

0,000

66,500

52,000 64,250 7,000 9,000 34,000 0,000

0,000

7 054,275 636,000 7 690,275

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 241,960

52,000 64,250 0,000 9,000 34,000 0,000

0,000 47,000

0,000

0,000 40,000

0,000

0,000

0,000

0,000 31,000

0,000

0,000

152,000

252,250 236,000 24,500 260,500 118,000 152,000

3 124,260

1 686,225

29,000

974,750

471,000

309,750

203,000

199,000

40,000

3 124,260

1 686,225

29,000

974,750

471,000

309,750

203,000

199,000

40,000

0,000 4,000 4,000

31,000 593,000 624,000

0,000 46,000 46,000

7 067,985 643,000 7 710,985


A

B

Cím

Önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek működési, fenntartási kiadásai, kiemelt előirányzatonkénti részletezésben


1. 2. 3. 4. 5.

DMJV Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat

DMJV Idősek Háza összesen 6. 7. 8.

DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye DMJV Gyermekvédelmi Intézménye DMJV Reménysugár Otthona

DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinay Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói 18. utcai Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Százszorszép Óvoda Bányai Júlia utcai-Angyalkert 23. Óvoda Karácsony György utcai 24. Óvoda 25. Mesekert Óvoda 26. Szabadságtelepi Óvoda 27. Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai 28. Óvoda 9.

C

D

E F Eredeti előirányzat

298 725

Munkaadót terhelő 77 407

387 741

G

H

I

J

Felhalmozási

Összesen

Személyi juttatás

K L Módosított előirányzat

192 002

0

0

568 134

303 415

Munkaadót terhelő 78 008

101 894

182 529

0

0

672 164

400 817

239 867

63 403

176 706

0

0

479 976

141 776

37 488

86 116

0

0

209 578

53 333

122 315

0

1 277 687

333 525

759 668

457 400

122 091

119 255

Személyi juttatás

Dologi kiadás

Ellátottak

Dologi kiadás

Ezer Ft-ban N

M

Ellátottak

Felhalmozási

Összesen

204 583

0

1 875

587 881

102 856

187 585

0

4 732

695 990

242 423

63 773

190 056

0

2 962

499 214

265 380

144 520

37 757

89 356

0

2 000

273 633

0

385 226

215 527

54 123

131 095

0

1 330

402 075

0

0

2 370 880

1 306 702

336 517

802 675

0

12 899

2 458 793

224 552

0

0

804 043

464 145

123 254

242 304

0

78

829 781

31 874

39 094

1 769

0

191 992

123 272

32 223

47 403

1 769

0

204 667

221 821

58 492

121 467

4 378

0

406 158

228 173

59 444

139 052

4 378

205

431 252

100 809

26 699

27 758

0

0

155 266

104 531

27 407

30 986

0

0

162 924

899 285

239 156

412 871

6 147

0

1 557 459

920 121

242 328

459 745

6 147

283

1 628 624

74 388 40 532 49 606 50 472 35 542 82 871 49 877 52 764

20 078 10 910 13 282 13 505 9 593 22 414 13 340 14 128

44 262 23 608 36 861 36 325 22 954 54 604 30 362 38 220

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

138 728 75 050 99 749 100 302 68 089 159 889 93 579 105 112

75 101 41 151 50 282 51 151 36 256 84 226 51 351 60 571

20 211 11 019 13 396 13 632 9 734 22 644 13 588 16 164

45 160 24 443 37 870 37 354 23 488 56 289 31 376 44 000

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 378 0 0 111 0 732

140 472 76 613 101 926 102 137 69 478 163 270 96 315 121 467

50 223

13 562

24 612

0

0

88 397

51 690

13 857

25 873

0

0

91 420

40 676 52 194 49 638 55 506

10 977 14 061 13 401 14 989

24 798 37 809 29 847 34 822

0 0 0 0

0 0 0 0

76 451 104 064 92 886 105 317

41 726 53 428 50 618 55 829

11 148 14 271 13 572 15 028

25 545 39 198 31 020 38 287

0 0 0 0

0 0 0 349

78 419 106 897 95 210 109 493

58 115

15 673

37 674

0

0

111 462

59 179

15 869

38 782

0

662

114 492

39 463

10 625

28 323

0

0

78 411

40 745

10 827

29 251

0

71

80 894

56 156 53 899 55 034

15 158 14 497 14 800

37 374 40 691 35 647

0 0 0

0 0 0

108 688 109 087 105 481

57 979 56 752 56 883

15 485 15 116 15 191

39 654 43 502 39 374

0 0 0

0 0 0

113 118 115 370 111 448

54 844

14 794

35 062

0

0

104 700

56 624

15 161

36 589

0

244

108 618

29.


56 037

14 899

33 668

0

0

104 604

56 622

15 003

35 105

0

0

106 730

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda

71 932 47 469 45 092 47 262 53 864 54 531 48 416

19 424 12 785 12 177 12 687 14 556 14 651 13 015

47 601 30 716 29 455 25 073 38 835 38 844 33 297

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

138 957 90 970 86 724 85 022 107 255 108 026 94 728

74 941 48 228 46 394 49 539 54 619 56 259 49 569

20 037 12 944 12 450 13 145 14 704 14 997 13 203

50 378 31 949 30 998 26 803 40 077 39 958 34 074

0 0 0 0 0 0 0

0 0 88 0 75 0 0

145 356 93 121 89 930 89 487 109 475 111 214 96 846

37.

Alsójózsai Kerekerdő Óvoda

33 595

9 038

19 741

0

0

62 374

33 975

9 107

20 914

0

0

63 996

1 459 998

393 019

951 085

0

0

2 804 102

1 501 688

401 503

997 311

0

2 710

2 903 212

Ifjúság utcai Óvoda összesen 38.


299 414

80 491

221 870

0

0

601 775

305 594

81 731

238 364

293

1 154

627 136

39.

Dózsa György Általános Iskola

127 998

34 578

75 647

0

0

238 223

133 025

35 800

89 515

388

0

258 728

40.

Gönczy Pál Általános Iskola

102 490

27 534

76 922

0

0

206 946

108 881

28 857

88 288

0

213

226 239

41.


57 122

15 383

38 736

0

0

111 241

58 199

15 609

41 650

183

0

115 641

42.

Ibolya utcai Általános Iskola

99 831

26 892

69 174

0

0

195 897

101 623

27 252

72 956

401

0

202 232

105 821

28 407

15 010

0

0

149 238

111 704

29 745

24 894

0

227

166 570

102 211

27 423

70 692

0

0

200 326

104 737

27 842

78 499

0

0

211 078

77 182

20 784

51 194

0

0

149 160

79 011

21 081

56 020

312

670

157 094

122 229

32 952

87 295

0

0

242 476

125 035

33 486

94 842

606

4 450

258 419

95 779

25 716

69 376

0

0

190 871

98 027

26 127

75 691

516

50

200 411

43. 44. 45. 46. 47.

Városi Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola

48.

Eötvös utcai Általános Iskola

85 072

22 864

48 873

0

0

156 809

62 518

17 001

29 272

221

0

109 012

49.

Árpád Vezér Általános Iskola

134 955

36 455

103 055

0

0

274 465

137 955

37 092

111 809

600

332

287 788

50.

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

196 163

52 866

134 148

0

0

383 177

221 492

58 917

159 679

450

492

441 030

1 606 267

432 345

1 061 992

0

0

3 100 604

1 647 801

440 540

1 161 479

3 970

7 588

3 261 378

Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen

B

C

D


Személyi juttatás

Munkaadót terhelő

G

H

I

J


Felhalmozási

Összesen

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő

M

N

Felhalmozási

Összesen

Cím

A


51.

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

291 494

78 348

209 493

0

0

579 335

298 796

80 029

223 749

0

321

602 895

Bányai Júlia Általános Iskola 51./A. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

0

0

0

0

0

0

23 581

6 338

17 556

0

0

47 475

Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

136 487

36 626

95 279

0

0

268 392

141 429

37 808

99 945

0

125

279 307

52.

Dologi kiadás

Ellátottak

Dologi kiadás

Ellátottak

Margit téri Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda

46 118 65 771

12 412 17 648

29 496 45 238

0 0

0 0

88 026 128 657

46 737 66 557

12 537 17 794

31 482 48 225

0 0

0 0

90 756 132 576

143 816

38 794

107 723

0

0

290 333

164 618

43 728

127 349

0

4 271

339 966

60 576

16 341

36 451

0

0

113 368

42 018

11 456

25 382

0

0

78 856

József Attila Általános Iskola

89 691

24 056

48 043

0

0

161 790

92 231

24 559

54 186

95

1 440

172 511

70 620

19 181

42 172

0

0

131 973

86 320

23 179

51 640

171

0

161 310

82 019 58 404 80 584 71 702

22 077 15 720 21 729 19 341

53 331 36 433 54 392 53 787

0 0 0 0

0 0 0 0

157 427 110 557 156 705 144 830

87 079 59 563 90 692 80 110

23 000 15 938 24 277 21 422

60 089 38 471 62 185 61 555

0 0 0 0

0 0 6 111 330

170 168 113 972 183 265 163 417

96 323

25 984

66 509

0

0

188 816

110 886

28 507

82 377

0

0

221 770

41 042

11 083

27 679

0

0

79 804

41 996

11 237

30 348

0

0

83 581

118 437

31 858

96 080

0

0

246 375

128 238

34 295

102 183

0

63

264 779

111 056

29 940

83 900

0

0

224 896

116 505

31 264

89 902

0

0

237 671

114 971

30 860

81 218

0

0

227 049

119 346

31 559

88 660

0

298

239 863

175 533

47 127

55 369

100

0

278 129

186 814

49 932

62 767

100

76

299 689

315 103

84 661

111 147

0

0

510 911

327 836

87 651

123 869

0

894

540 250

47 100

12 632

7 093

0

0

66 825

34 408

9 205

4 150

0

0

47 763

2 216 847

596 418

1 340 833

100

0

4 154 198

2 345 760

625 715

1 486 070

366

13 929

4 471 840

Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium

271 446

72 984

89 160

0

0

433 590

296 400

78 492

117 375

808

19 164

512 239

180 349

48 559

47 289

0

0

276 197

183 452

49 163

53 293

135

0

286 043

73.

Fazekas Mihály Gimnázium

172 855

46 506

64 628

0

0

283 989

177 704

47 216

73 529

50

190

298 689

74.

Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium

164 907

44 500

41 520

0

0

250 927

171 341

46 008

48 083

23

862

266 317

148 826

40 085

50 530

0

0

239 441

152 716

40 928

57 844

23

0

251 511

144 737

38 810

49 866

0

0

233 413

147 369

39 140

57 402

4 360

0

248 271

71 077

18 986

96 129

300

0

186 492

42 126

11 342

48 337

0

0

101 805

87 329

23 397

141 193

300

0

252 219

93 565

25 064

170 466

2 750

1 380

293 225

53 489

14 384

89 679

180

0

157 732

84 405

22 444

108 830

280

0

215 959

Középiskolai Sportkollégium

41 078

11 022

64 977

0

0

117 077

41 616

11 132

67 969

0

0

120 717

1 336 093

359 233

734 971

780

0

2 431 077

1 390 694

370 929

803 128

8 429

21 596

2 594 776

209 838

55 858

69 888

2 266

0

337 850

229 191

56 917

71 682

2 266

63

360 119

237 656

63 684

117 169

569

0

419 078

262 336

65 453

123 389

569

0

451 747

175 584

47 075

96 320

1 999

0

320 978

187 949

47 913

101 657

1 999

684

340 202

170 425

45 432

48 060

1 000

0

264 917

179 896

47 535

55 879

1 000

390

284 700

184 174

49 442

39 597

1 280

0

274 493

189 140

50 146

42 688

1 280

854

284 108

181 121

48 194

70 303

1 500

0

301 118

188 313

49 796

80 803

1 500

674

321 086

87.

Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

284 677

76 326

46 891

900

0

408 794

292 585

78 064

50 658

951

1 034

423 292

88.

Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola

185 873

50 038

34 210

210

0

270 331

195 844

50 776

37 309

210

0

284 139

53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68.

69. 70.

Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kuruc utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Rakovszky Dániel Általános Iskola

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 71. 72.

75.

76. 77. 78. 79. 80.

Tóth Árpád Gimnázium összesen Povolny Ferenc Szakképző 81. Iskola Baross Gábor Szakképző 82. Iskola és Kollégium Beregszászi Pál 83. Szakközépiskola és Szakiskola 84.

85.

86.

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola

A

B

Cím


89.

Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola

Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai 91. Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és 92. Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari 93. Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus összesen: 94. Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus 95. Debreceni Városi Könyvtár Tourinform Idegenforgalmi 96. Információs Iroda 97. Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési 98. Központ 90.

Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 99. Csokonai Színház 100. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterület 101. felügyelet 102.

Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN

C

D


Személyi juttatás

Munkaadót terhelő

Dologi kiadás

Ellátottak

G

H

I

J


Felhalmozási

Összesen

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő

Dologi kiadás

Ellátottak

M

N

Felhalmozási

Összesen

183 203

49 076

36 843

800

0

269 922

187 470

49 787

42 509

800

0

280 566

135 701

36 476

40 236

700

0

213 113

139 390

37 204

42 068

700

0

219 362

112 173

29 927

78 411

481

0

220 992

114 728

30 371

84 873

481

0

230 453

205 138

54 879

45 177

2 771

0

307 965

216 261

56 938

47 041

2 771

0

323 011

211 254

56 629

42 541

1 400

0

311 824

221 482

58 330

47 485

1 400

0

328 697

2 476 817

663 036

765 646

15 876

0

3 921 375

2 604 585

679 230

828 041

15 927

3 699

4 131 482

212 497

56 479

49 755

0

0

318 731

308 015

81 342

123 136

0

9 955

522 448

137 291

36 525

41 765

0

0

215 581

202 166

53 238

82 556

0

9 955

347 915

75 206 112 830

19 954 30 384

7 990 40 798

0 0

0 0

103 150 184 012

105 849

28 104

40 580

0

0

174 533

116 507

31 199

53 021

0

6 502

207 229

2 376

631

899

0

0

3 906

2 657

683

4 922

0

0

8 262

18 165

4 815

13 856

0

0

36 836

18 575

4 890

14 959

0

0

38 424

57 370

15 328

81 283

0

0

153 981

70 608

18 521

120 147

0

2 747

212 023

403 238

107 637

186 591

0

0

697 466

516 362

136 635

316 185

0

19 204

988 386

440 259 47 239 487 498

107 624 12 396 120 020

582 029 79 270 661 299

0 0 0

0 0 0

1 129 912 138 905 1 268 817

479 914 49 088 529 002

120 901 12 874 133 775

611 109 83 220 694 329

0 0 0

14 600 0 14 600

1 226 524 145 182 1 371 706

168 234

39 894

623 823

0

0

831 951

183 023

41 987

643 614

0

100

868 724

446 018

104 248

100 385

0

0

650 651

471 645

113 254

117 970

0

335

703 204

12 777 982

3 388 531

7 599 164

22 903

0

23 788 580

13 417 383

3 522 413

8 310 547

34 839

96 943

25 382 125

4.1. melléklet a 36/2011. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez Kötött kiadások előirányzata (a dologi kiadásból kötelezően visszatervezendő kiadási előirányzatok)

B

Cím

ezer Ft A


DMJV Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó 2. Intézménye 3. Terápiás Ház 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 5. Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen DMJV Egyesített Bölcsődei 6. Intézménye 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinay Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai 18. Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Százszorszép Óvoda 1.

C

D

E

F

G Eredeti előirányzat

Dologi összesen

Gyógyszer vegyszer

Élelmiszer beszerzés

Vásárolt élelmezés

Gázenergia szolgáltatás díja

H

I

J

Távhő és Villamos melegvíz energia szolgáltatás díja szolgáltatás díja

L

K

Víz-, és csatornadíjak

Kötött kiadások Dologi összesen összesen

M

N

O

P Módosított előirányzat

Gyógyszer vegyszer




Q

R


S

T


Kötött kiadások összesen

192 002

13 000

69 410

400

10 542

11 917

13 017

12 650

130 936

204 583

13 000

71 674

400

13 823

11 917

13 017

12 650

136 481

182 529

4 003

43 232

7 780

14 791

7 967

15 502

10 404

103 679

187 585

4 003

44 391

7 780

14 791

7 967

15 502

10 404

104 838

176 706 86 116 122 315 759 668

15 312 10 500 680 43 495

64 603 0 0 177 245

300 29 157 53 325 90 962

7 057 2 475 3 525 38 390

5 676 4 583 2 480 32 623

24 231 6 417 3 451 62 618

9 313 2 292 999 35 658

126 492 55 424 64 460 480 991

190 056 89 356 131 095 802 675

15 312 10 500 680 43 495

65 891 0 0 181 956

300 29 157 53 325 90 962

7 057 2 593 3 525 41 789

5 676 4 583 2 480 32 623

25 522 6 417 4 189 64 647

9 313 2 292 999 35 658

129 071 55 542 65 198 491 130

224 552

20

64 110

0

8 067

8 708

43 487

5 535

129 927

242 304

20

66 285

0

9 429

9 232

52 032

6 102

143 100

39 094 121 467 27 758

210 1 100 60

10 474 35 323 0

1 057 5 778 0

1 751 6 078 818

1 224 5 822 1 247

1 664 5 534 2 157

589 4 058 182

16 969 63 693 4 464

47 403 139 052 30 986

210 1 100 60

10 474 36 577 0

1 057 5 850 0

1 902 6 732 890

1 510 6 539 1 346

1 868 6 138 2 659

646 4 549 229

17 667 67 485 5 184

412 871

1 390

109 907

6 835

16 714

17 001

52 842

10 364

215 053

459 745

1 390

113 336

6 907

18 953

18 627

62 697

11 526

233 436

44 262 23 608 36 861 36 325 22 954 54 604 30 362 38 220

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

15 961 14 034 19 839 19 318 12 226 30 351 16 545 17 962

21 932 14 12 0 36 2 406 6 592

1 022 478 469 303 245 370 518 501

6 337 0 4 442 4 563 2 348 5 185 0 0

515 185 713 493 586 533 334 481

23 856 15 629 25 477 24 689 15 405 36 475 19 803 25 536

45 160 24 443 37 870 37 354 23 488 56 289 31 376 44 000

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

16 479 14 428 20 464 19 947 12 570 31 330 17 034 20 866

68 1 168 17 14 0 47 2 690 7 356

1 095 478 469 331 268 405 518 614

6 337 0 4 455 4 666 2 348 5 460 0 0

562 199 771 529 634 574 362 553

24 541 16 273 26 176 25 487 15 820 37 816 20 604 29 389

24 612

0

0

13 289

2 073

704

0

282

16 348

25 873

0

0

13 791

2 484

750

0

307

17 332

24 798 37 809 29 847 34 822

0 0 0 0

0 0 0 0

12 466 20 807 15 053 18 061

11 3 643 3 630 3 456

198 630 246 688

2 919 0 0 0

987 412 423 562

16 581 25 492 19 352 22 767

25 545 39 198 31 020 38 287

0 0 0 0

0 0 0 0

12 954 21 388 15 522 20 246

13 4 066 4 059 3 842

198 682 246 824

2 919 0 0 0

1 069 450 453 610

17 153 26 586 20 280 25 522

37 674

0

0

20 673

1 236

569

1 926

674

25 078

38 782

0

0

21 287

1 410

569

1 926

730

25 922

23.

Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

Karácsony György utcai Óvoda Mesekert Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda Táncsics Mihály utcai Óvoda Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen

28 323 37 374 40 691 35 647 35 062 33 668 47 601 30 716 29 455 25 073 38 835 38 844 33 297 19 741 951 085

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 768 19 474 19 638 18 903 16 147 15 959 23 564 14 593 14 481 12 167 20 686 20 117 19 085 10 048 486 215

18 3 118 3 136 3 543 5 608 3 362 6 770 14 3 546 2 387 14 13 2 478 1 902 59 971

515 951 831 1 004 971 593 1 069 544 673 985 419 645 329 652 17 122

3 547 0 0 0 0 0 0 5 860 0 0 4 818 6 088 0 0 48 033

319 432 352 441 640 469 735 198 439 326 821 520 0 207 13 079

19 167 23 975 23 957 23 891 23 366 20 383 32 138 21 209 19 139 15 865 26 758 27 383 21 892 12 809 624 420

29 251 39 654 43 502 39 374 36 589 35 105 50 378 31 949 30 998 26 803 40 077 39 958 34 074 20 914

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 320 20 167 20 256 21 187 16 610 16 443 24 204 15 027 14 982 12 711 21 317 20 907 19 657 10 312

18 3 625 3 463 4 087 6 224 3 930 7 690 18 4 076 2 773 16 14 2 478 2 122

542 1 047 846 1 112 1 063 650 1 077 607 721 1 070 419 703 365 652

3 674 0 0 0 0 0 0 6 340 0 0 4 962 6 088 0 0

343 467 384 485 673 509 787 198 474 357 934 561 0 222

19 897 25 306 24 949 26 871 24 570 21 532 33 758 22 190 20 253 16 911 27 648 28 273 22 500 13 308

997 311

0

0

507 406

67 768

18 321

49 175

14 197

656 867

38.


221 870

426

0

86 867

4 137

5 856

37 893

5 985

141 164

238 364

426

0

89 974

4 842

6 396

45 267

6 560

153 465

39. 40.

Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola

75 647 76 922

60 35

0 0

35 413 32 963

27 9 425

1 774 2 750

11 806 0

1 518 1 491

50 598 46 664

89 515 88 288

60 35

0 0

36 698 34 209

44 13 089

1 920 2 977

13 561 0

1 582 1 596

53 865 51 906

41.


38 736

50

0

16 136

3 346

1 700

0

350

21 582

41 650

50

0

16 773

4 027

2 063

0

373

23 286

Ibolya utcai Általános Iskola Városi Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda 50. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen

69 174 15 010 70 692 51 194 87 295 69 376 48 873 103 055

30 27 55 35 20 20 60 75

0 0 0 0 0 0 0 0

38 174 0 30 207 26 923 48 471 39 525 21 196 54 324

688 4 187 1 638 4 432 5 962 0 5 197 0

1 168 851 1 636 1 961 2 433 2 299 1 296 4 484

6 238 0 6 780 0 0 5 199 0 7 400

674 96 398 551 664 501 802 1 120

46 972 5 161 40 714 33 902 57 550 47 544 28 551 67 403

72 956 24 894 78 499 56 020 94 842 75 691 29 272 111 809

30 27 55 35 20 20 28 75

0 0 0 0 0 0 0 0

39 616 0 31 376 29 165 50 306 43 476 12 345 55 982

907 4 654 1 652 5 589 9 676 0 4 652 0

1 384 855 1 987 2 266 2 674 2 395 607 5 062

7 494 0 8 194 0 0 6 295 0 8 955

737 96 450 603 713 501 377 1 224

50 168 5 632 43 714 37 658 63 389 52 687 18 009 71 298

134 148

143

0

58 307

25

4 105

18 093

1 824

82 497

159 679

175

0

69 296

25

4 883

21 734

2 058

98 171

1 061 992

1 036

0

488 506

39 064

32 313

93 409

15 974

670 302

1 161 479

1 036

0

509 216

49 157

35 469

111 500

16 870

723 248

42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

51.

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

209 493

180

0

73 756

0

18 051

27 900

4 009

123 896

223 749

180

0

80 332

0

18 051

27 900

4 009

130 472

51./A

Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 556

0

0

6 963

20

750

2 850

170

10 753

95 279

220

0

33 413

17

5 872

22 306

802

62 630

99 945

220

0

36 543

17

5 872

22 306

802

65 760

29 496 45 238 107 723

29 50 40

0 0 0

16 719 25 258 50 819

25 11 2 695

0 0 4 999

4 184 3 874 14 759

105 208 1 956

21 062 29 401 75 268

31 482 48 225 127 349

29 50 70

0 0 0

17 872 26 834 59 071

25 11 3 594

0 0 5 273

4 184 3 874 14 759

105 208 2 029

22 215 30 977 84 796

36 451

30

0

17 196

3 855

1 161

0

436

22 678

25 382

0

0

12 318

3 605

891

0

330

17 144

48 043

40

0

21 559

6 356

2 241

0

609

30 805

54 186

40

0

23 741

7 970

2 493

0

609

34 853

42 172

45

0

16 476

4 227

1 583

0

557

22 888

51 640

58

0

17 998

5 905

1 806

0

579

26 346

53 331 36 433 54 392 53 787 66 509 27 679 96 080 83 900 81 218

0 30 43 30 150 0 95 80 35

0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 121 19 925 25 857 22 317 31 882 15 518 36 829 37 018 42 625

4 014 0 5 983 5 605 4 147 1 687 39 416 6 463

1 151 353 2 862 1 651 2 811 358 3 845 3 044 2 178

0 3 511 0 0 0 0 25 208 13 774 0

395 250 824 339 804 254 1 558 1 164 677

35 681 24 069 35 569 29 942 39 794 17 817 67 574 55 496 51 978

60 089 38 471 62 185 61 555 82 377 30 348 102 183 89 902 88 660

0 30 43 30 150 0 95 80 35

0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 226 21 434 28 728 23 989 34 689 16 551 39 865 40 421 46 463

4 934 0 6 862 6 580 6 893 1 936 42 604 8 144

1 312 353 2 862 1 651 3 235 358 3 845 3 044 2 181

0 3 635 0 0 0 0 26 459 13 774 0

395 250 834 339 804 254 1 558 1 164 677

39 867 25 702 39 329 32 589 45 771 19 099 71 864 59 087 57 500

55 369

100

0

19 892

6 667

3 698

0

1 004

31 361

62 767

100

0

21 592

9 138

3 872

0

1 004

35 706

111 147

245

0

42 683

3 219

3 931

11 211

1 866

63 155

123 869

245

0

46 438

4 039

3 943

11 988

1 866

68 519

7 093

20

0

0

1 365

500

0

72

1 957

4 150

7

0

0

1 156

277

0

50

1 490

1 340 833

1 462

0

579 863

56 791

60 289

126 727

17 889

843 021

1 486 070

1 462

0

635 068

71 475

62 069

131 729

18 036

919 839

89 160 47 289 64 628 41 520

1 044 70 20 45

0 0 0 0

23 258 9 563 20 835 11 271

91 0 9 372 80

12 656 3 011 4 261 3 049

28 605 8 700 328 8 910

2 971 770 625 482

68 625 22 114 35 441 23 837

117 375 53 293 73 529 48 083

1 044 70 20 45

0 0 0 0

26 603 11 101 22 056 11 764

103 0 11 575 85

14 110 3 341 4 845 3 385

33 758 10 710 361 10 502

3 231 847 689 539

78 849 26 069 39 546 26 320

50 530

120

0

7 231

0

3 104

10 351

499

21 305

57 844

120

0

8 093

0

3 504

12 375

540

24 632

49 866

150

0

7 619

19

2 415

13 579

761

24 543

57 402

150

0

8 101

23

2 677

16 022

858

27 831

53. 54. 55.

Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Margit téri Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola

56.

Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda

52.

József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola 58. és Előkészítő Szakiskola 59. Lilla téri Általános Iskola 60. Hétszínvirág Óvoda 61. Kinizsi Pál Általános Iskola 62. Csapókerti Általános Iskola 63. Karácsony Sándor Általános Iskola 64. Kuruc utcai Óvoda 65. Bocskai István Általános Iskola 66. Benedek Elek Általános Iskola 67. Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes 68. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes 69. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 70. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 57.

71. 72. 73. 74. 75. 76.

Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

A

B

Cím


C

D

E

F

G Eredeti előirányzat

Dologi összesen

Gyógyszer vegyszer




H

I

J


L

K


Kötött kiadások Dologi összesen összesen

M

N

O

P Módosított előirányzat

Gyógyszer vegyszer




Q

R


S

T


Kötött kiadások összesen

78.

Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium

79.

Deák Ferenc Középiskolai Kollégium

89 679

34

0

45 561

16

2 299

9 671

2 653

60 234

108 830

69

0

56 604

16

2 663

11 399

2 929

73 680

80. Középiskolai Sportkollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen 81. Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és 82. Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és 83. Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és 84. Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és 85. Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és 86. Informatikai Szakközépiskola Kodály Zoltán Zeneművészeti 87. Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Irinyi János Gimnázium, Szakközép88. és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági 89. Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari 90. Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki 91. Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és 92. Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari 93. Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus összesen: 94. Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus 95. Debreceni Városi Könyvtár Tourinform Idegenforgalmi 96. Információs Iroda 97. Csapókerti Közösségi Ház 98. Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus összesen

64 977 734 971 69 888

40 1 688 80

0 0 0

24 879 286 702 6 194

8 132 17 746 1 173

3 022 42 258 5 781

0 104 065 14 062

1 074 18 268 850

37 147 470 727 28 140

67 969 803 128 71 682

40 1 632 80

0 0 0

24 879 280 778 6 559

9 145 20 983 1 173

3 295 45 919 5 781

0 120 886 14 888

1 175 19 262 850

38 534 489 460 29 331

117 169

100

0

30 883

41

9 761

24 510

5 454

70 749

123 389

100

0

33 225

528

9 761

24 510

5 454

73 578

96 320

530

0

2 368

1 927

11 275

44 918

6 041

67 059

101 657

530

0

2 852

2 357

11 275

46 350

6 041

69 405

48 060

60

0

8 822

32

3 346

12 100

611

24 971

55 879

60

0

9 792

32

3 346

12 970

611

26 811

39 597

2 000

0

4 031

917

4 263

10 358

761

22 330

42 688

2 000

0

4 579

1 261

4 263

11 400

761

24 264

70 303

45

0

5 174

21 627

8 800

0

917

36 563

80 803

45

0

5 807

28 339

8 974

0

917

44 082

46 891

69

0

1 974

0

3 739

8 429

277

14 488

50 658

69

0

2 092

0

3 856

8 675

277

14 969

34 210

320

0

1 326

28

2 921

6 604

578

11 777

37 309

320

0

1 574

28

2 921

7 205

578

12 626

36 843

12

0

3 454

0

3 012

11 432

450

18 360

42 509

12

0

3 871

0

3 012

12 381

450

19 726

40 236

40

0

1 490

17

2 642

14 746

859

19 794

42 068

40

0

1 544

17

2 642

14 772

859

19 874

78 411

23

0

33 420

0

2 616

13 742

2 125

51 926

84 873

23

0

36 096

0

2 616

16 083

2 125

56 943

45 177

65

0

4 020

0

5 775

9 442

568

19 870

47 041

65

0

4 499

0

5 775

10 211

568

21 118

42 541

65

0

319

83

3 850

13 750

1 008

19 075

47 485

65

0

357

83

3 850

13 966

1 008

19 329

765 646

3 409

0

103 475

25 845

67 781

184 093

20 499

405 102

828 041

3 409

0

112 847

33 818

68 072

193 411

20 499

432 056

49 755

30

0

0

1 796

969

0

91

2 886

123 136

30

0

0

1 796

969

399

91

3 285

41 765 7 990 40 798

20 10 3

0 0 0

0 0 30

994 802 1 736

896 73 2 077

0 0 4 100

91 0 153

2 001 885 8 099

82 556 40 580 53 021

20 10 3

0 0 0

0 0 30

994 802 1 743

896 73 2 124

399 0 4 279

91 0 153

2 400 885 8 332

899

0

0

0

0

95

81

0

176

4 922

0

0

0

0

95

81

0

176

13 856 81 283

20 120

0 0

0 0

2 881 2 467

1 311 2 131

0 3 384

117 255

4 329 8 357

14 959 120 147

20 120

0 0

0 0

3 296 2 719

1 311 2 141

0 3 384

118 255

4 745 8 619

186 591

173

0

30

8 880

6 583

7 565

616

23 847

316 185

173

0

30

9 554

6 640

8 143

617

25 157

582 029 79 270 661 299 623 823

20 0 20 550

0 0 0 0

0 0 0 961

4 125 122 4 247 825

16 500 2 168 18 668 37 125

15 583 4 319 19 902 15 125

1 375 229 1 604 6 050

37 603 6 838 44 441 60 636

611 109 83 220 694 329 643 614

20 0 20 550

0 0 0 0

0 0 0 961

4 335 122 4 457 1 023

16 500 2 168 18 668 41 260

16 903 4 385 21 288 16 599

1 375 229 1 604 6 154

39 133 6 904 46 037 66 547

100 385

15

0

50

300

5 070

8 700

870

15 005

117 970

15

0

50

300

5 070

8 700

870

15 005

7 599 164

53 238

287 152

2 043 599

268 773

336 833

723 079

140 871

3 853 545

8 310 547

53 182

295 292

2 144 225

319 277

352 738

788 775

145 293

4 098 782

77.

99. Csokonai Színház 100. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterület felügyelet 101. Debreceni Hivatásos 102. Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN

96 129

95

0

49 108

36

1 996

6 324

1 472

59 031

48 337

4

0

24 200

36

1 051

5 124

946

31 361

141 193

70

0

87 377

0

6 445

17 597

6 961

118 450

170 466

70

0

87 377

0

7 048

20 635

7 508

122 638


Az önkormányzat központi kezelésű feladatai, a Polgármesteri Hivatal kiadásai Ezer Ft-ban A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

Jogcím

Alcím

Cím

Eredeti előirányzat Megnevezés

2011. évi eredeti Személyi juttatás előirányzat

Munkaadót terhelő járulék

Társadalomszoc.pol és egyéb TB juttatások

Dologi

S

T

U

V

Felhalmozási célú

Beruházás

Felújítás

Módosított előirányzat Támogatás Működési célú

Beruházás



Felújítás

Személyi juttatás



Dologi

Támogatás Működési célú

1.

Adósságszolgálat

5 423 024

0

0

5 259 324

0

13 100

150 600

0

0

5 458 154

0

0

5 294 378

0

13 100

150 676

0

0

2.

Polgármesteri Hivatal

2 946 073

1 846 250

498 330

550 493

0

1 000

0

50 000

0

3 410 152

2 105 346

564 382

654 174

0

1 000

0

83 015

2 235

2.1.

Igazgatás

2 710 612

1 767 517

477 230

464 865

3 021 176

1 951 247

522 982

517 240

26 472

2 235

2.2.

Képviselők

108 181

78 733

21 100

8 348

109 075

78 920

21 100

9 055

2.3.

Üdültetés

7 280

7 280

7 474

7 438

36

2.4.

70 000

70 000

120 558

118 996

1 562

2.6.

Informatikai jellegű kiadások Közigazgatási gép-, eszköz- és informatikai beszerzés Választások

2.7.

Népszámlálás

2.5.

1 000

50 000

50 000

1 000

54 945

54 945

0

970

727

198

45

0

95 954

74 452

20 102

1 400

3.

Városüzemeltetési kiadások

1 815 188

0

0

1 788 300

388

26 500

0

0

0

1 904 354

0

0

1 873 642

388

26 500

0

3 824

0

4.

Városépítési, városfejlesztési és felújítási kiadások

4 205 374

7 500

2 500

44 762

0

0

983

3 839 629

310 000

6 212 524

11 410

5 044

58 945

0

0

381 055

5 452 338

303 732

4.1.

Beruházási kiadások

3 275 914

983

3 238 919

10 000

5 257 708

200

49

34 675

381 055

4 828 458

13 271

4.2.

Felújítási kiadások

300 000

290 461

4.3.

Városrendezési tervek kiadásai

4.4.

Kertségi fejlesztési program Oktatási, egészségügyi, népjóléti és sportkiadások Egyéb, oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások

5. 5.1.

26 012

300 000 28 750

7 500

2 500

18 750

43 013

600 710

600 710

183 327

2 018

570

43 464

5 402

700

203

3 899 24 900

1 425

1 425

135 850

0

0

290 461 11 210

4 995

24 270

2 538

621 342 0

621 342

199 330

2 834

831

59 718

600

18 751

700

203

17 576

21 550

47 875

24 900

1 425

134 412

0

162 1 425

110

0

110

5.2.

Egészségügyi feladatok

47 875

21 550

5.3.

Népjóléti feladatok

41 927

343

92

92

41 400

43 638

1 109

339

790

41 400

5.4.

Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények

88 123

975

275

14 573

72 300

89 066

1 025

289

16 452

71 300

786 957 98 000

0 8 500

28 000 1 500

0 0

758 957 0

0 88 000

0 0

0 0

0 0

2 139 287 111 778

0 21 198

74 016 3 214

24 0

2 065 247 0

0 87 366

0 0

0 0

0 0

34 564

700

200

16 164

0

17 500

0

0

0

30 064

730

221

12 076

0

17 037

0

0

0

6.

Önkormányzat által folyósított ellátások

7.

Közfoglalkoztatás

8.

Közművelődési feladatok

9.

Támogatások

2 044 378

0

0

101 528

0

1 909 350

33 500

0

0

2 073 417

0

0

101 528

0

1 927 389

44 500

0

0

Önkormányzati, illetve részben önkormányzati tulajdonban lévő vállalkozások támogatása összesen

1 623 400

0

0

0

0

1 589 900

33 500

0

0

1 667 900

0

0

0

0

1 623 400

44 500

0

0

9.1.

9.1.1. DEHUSZ Nonprofit Kft. működési támogatása 9.1.2. 9.1.3. 9.1.4. 9.1.5. 9.1.6. 9.1.7. 9.1.8. 9.1.9. 9.1.10. 9.1.11. 9.1.12.

DEHUSZ Nonprofit Kft. beruházási támogatása Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. működési támogatása "NAGYERDEI KULTÚRPARK" Nonprofit Kft. működési támogatása Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. működési támogatása Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Sportuszoda működésének támogatása Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Sportuszoda felhalmozási célú támogatása Debreceni Sport Szolgáltató Kft. működési támogatása (végelszámoláshoz) Főnix Rendezvényszervező Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. működési támogatása Debrecen Jégcsarnok Nonprofit Kft. működési támogatása Modem Modern Debreceni Nonprofit Kft. működési támogatása DEBRECEN TISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. működési támogatása

Debreceni Ifjúsági Nonprofit Kft. működési támogatása ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Nonprofit 9.1.14. Kiemelkedően Közhasznú Kft. működési támogatás Debrecen Jégcsarnok Nonprofit Kft. 9.1.15. beruházási támogatása 9.1.13.

9.2

Sportszervezetek támogatásai összesen

9.4 10.

100 000

30 000

100 000 30 000

100 000

30 000

30 000

6 000

6 000

6 000

6 000

136 000

136 000

136 000

136 000

300 000

300 000

300 000

300 000

100 000

100 000

100 000

100 000

3 500

3 500

3 500

3 500

5 000

5 000

5 000

5 000

600 000

600 000

605 000

605 000

80 000

80 000

105 000

105 000

212 000

212 000

212 000

212 000

17 000

17 000

17 000

17 000

31 000

31 000

31 000

31 000

2 900

2 900

2 900

2 900

14 500

3 500

11 000

220 000

0

0

0

0 220 000

0

0

0

0

220 000

0

0

0

220 000

0

0

0

0

9.2.1. DVSC Kézilabda Kft.

10 000

10 000

10 000

10 000

9.2.2. DVSC Utánpótlás Nevelő Kft.

10 000

10 000

10 000

10 000

200 000

200 000

200 000

200 000

9.2.3. DVSC Futball Szervező Zrt. 9.3

100 000

Vállalkozások "támogatása" összesen

140 000

9.3.1. Debrecen Városi Televízió Kft.

80 000

9.3.2. Airport-Debrecen Kft.

60 000

Egyéb támogatások és tagdíjak

60 978

Alapok és "alap"-szerűen kezelt kiadások

24 100

10.1.

Környezetvédelmi Alap

10.2.

Kulturális "Alap"

0

0

80 000

0

60 000

0

0

0

80 000

0

24 100

0

0

80 000

21 528 0

80 000

0

80 000

0

0

0

0

0

80 000

60 000

0

39 450

105 517

0

0

21 528

0

83 989

0

0

0

25 089

0

0

12 089

0

13 000

0

0

0

0

0

0

0

6 100

6 100

7 293

10 000

10 000

10 000

7 293 10 000

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

Jogcím

Alcím

Cím

Eredeti előirányzat Megnevezés




Dologi


Beruházás



Felújítás

Személyi juttatás

Sport "Alap"

5 000

5 000

4 796

10.4.

Civil "Alap"

3 000

3 000

3 000

1 369 105

Egyéb kiadások

6 400

3 440

780 202

0

576 063

0

3 000

0

1 882 377



Dologi

4 400

4 280

1 108 937

34 000

34 000

34 000

34 000

11.2.

OTP elszámolási számla kezelési költsége

34 000

34 000

34 000

34 000

11.3.

Áfa befizetés

575 948

575 948

799 442

799 442

11.4.

Egyéb kiadások Új Városháza és Iparkamara u. irodák bérleti díja Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása

11.5. 11.6.

95 180

200

800

11.10.

Elismerő címek, díjak és kitüntetések

9 644

4 000

2 000

11.11.

Normatív állami támogatások elszámolása

11.12.

Közbeszerzési eljárások közzétételi díja

11.13.

Követelés elengedés kiadásai

13.

Vagyongazdálkodási feladatok Kisebbségi Önkormányzatok működési támogatásai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat működési támogatása Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési támogatása Örmény Kisebbségi Önkormányzat működési támogatása Német Kisebbségi Önkormányzat működési támogatása Román Kisebbségi Önkormányzat működési támogatása Ruszin Kisebbségi Önkormányzat működési támogatása

14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 14.5. 14.6.

0 2 000

1 644

0 5 000

2 000

3 000

0 22 274

22 274

640

0

640

9 610

4 000

2 000

2 390

0

101 888

101 888

5 000

2 000

1 386

1 386

22 274

22 274

1 220 3 000

0

1 409

1 409

0

1 615

1 615

0

0

66 000

357

193

65 450

1 542 967

0

0

358 470

0

0

38 000

1 103 092

9 000

0

0

0

0

9 000

0

0

108 158

650

250

70 491

0

29 366

7 401

0

0

43 405

1 836 833

0

0

406 453

0

0

41 200

1 338 248

50 932

0

9 000

0

0

0

0

9 000

0

0

0

1 000

1 000

1 000

1 000

4 000

4 000

4 000

4 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

15.1.

Általános tartalék

500 000

500 000

500 000

500 000

15.2.

Céltartalék

443 648

443 648

684 591

684 591

21 491 705

3 000

0

943 648

Központi kezelésű feladatok összesen

0

94 980

Tartalékok

15.

Felújítás

3 160

90 419

640

Városmarketing feladatok

200

16 577

90 419

2 000

12.

95 180

1 640

90 419

2 640

11.17.

200

90 419

Kölcsey Ferenc Ösztöndíj

Beruházás

761 760

663 937

11.9.

11.16.

21 577

0

663 937

Lakossági ivóvíz szolgáltatás támogatása

11.15.

Működési célú

480 000

11.8.


Támogatás

480 000

Lakossági szennyvízszippantás kiegyenlítése

Kisgyermekes bérlet kedvezmény bevételkiesésének fedezete Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás Kisebbségi Önkormányzatok állami támogatásainak és egyéb bevételeinek elszámolása TOURINFORM Iroda megszüntetésével összefüggő kiadások

4 000

94 980

11.7.

11.14.

15 000

V

3 000

Postaköltség

200

U

4 796

11.1.

20 000

T


10.3.

11.

S

0

1 871 725

0

534 733

943 648

9 975 905

0

760 770

0

2 776 363

0

223 083

0

4 995 721

0

353 405

1 184 591

26 585 108

0

2 146 568

0

652 238

1 184 591

10 837 046

0

0

0

0

0

2 067 060

3 019 930

624 832

6 880 535

356 899 Ezer Ft-ban

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jogcím

Alcím

Cím

Kisebbségi Önkormányzatok költségvetéseinek kiadásai

Megnevezés

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének kiadásai Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének kiadásai Örmény Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének kiadásai Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének kiadásai Román Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének kiadásai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének kiadásai Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai összesen

Mindösszesen



Eredeti előirányzat Támogatás Társadalomszoc.pol és Felhalmozási egyéb TB Működési célú célú juttatások

Dologi

Beruházás


Felújítás

Személyi juttatás


Dologi

Módosított előirányzat Támogatás Társadalomszoc.pol és Felhalmozási Működési célú egyéb TB célú juttatások

Beruházás

Felújítás

1 000

72

20

908

1 050

106

20

924

4 000

246

158

3 596

4 344

246

265

3 833

1 000

300

81

619

1 625

350

81

1 194

1 000

210

64

726

1 487

277

78

1 132

1 000

10

6

984

1 089

10

6

1 073

1 000

220

44

736

1 000

220

44

736

9 000

1 058

373

7 569

0

0

0

0

0

10 595

1 209

494

8 892

0

0

0

0

0

21 500 705

1 872 783

535 106

9 983 474

760 770

2 776 363

223 083

4 995 721

353 405

26 595 703

2 147 777

652 732

10 845 938

2 067 060

3 019 930

624 832

6 880 535

356 899

5.1 melléklet a 36/2011. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

Adósságszolgálat (5. melléklet 1. cím részletezése) Ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

Egyéb költségek

Összesen (tőketörleszt és+kamatfize tés + egyéb költség)

U

W X Módosított előirányzat Tőketörlesztés 2011. évben

Lejárat

Devizanem

Hitelszerződés megkötésének időpontja

Tőketörlesztés 2011. évben

1-2-09-38001.1.4. 0461 sz. szerződés

1.1.5.

NyHh34/2009.

16522. 1.1.6. számú szerződés

(türelmi idő: 2007.XII.31 ) 2023.12.31 (türelmi idő 2009-12-04 2014.III.28. ) 2009-05-29

2017.07.01 (türelmi idő: 2010-07-09 2012.07.01 )

1.2.2.

Folyószáml a hitel

2010-12-23 2011-01-07

416 288

0

2 241 752

486 874

456 366

456 366

456 366

1 855 972

417 085

0

2 273 057

CHF

1 825 464

169 016

169 016

676 064

29 612

705 676

170 369

169 016

169 016

169 016

677 417

29 700

707 117

4 500 000

158,78

222,68

145 970

145 970

145 970

145 970

583 880

38 098

621 978

147 139

145 970

145 970

145 970

585 049

38 500

623 549

2 800 000

147,82

17 850

0

0

0 17 850

66 323

84 173

222,68

0

0

0

0

0

66 323

66 323

1 400 000

175,90

4 782 464

187,24

222,68

141 380

141 380

141 380

141 380

565 520

33 083

598 603

151 516

141 380

141 380

141 380

575 656

33 083

608 739

3 000 000

274,31

278,75

0

0

0

0

0

141 847

141 847

0

0

0

0

0

141 847

141 847

2 700 000

280,21

278,75

0

0

0

0

0

107 325

107 325

0

0

0

0

0

107 632

107 632

8 000 000

3 000 000

0

0

0

3 000 000

17 572

3 017 572

3 000 000

0

0

0

3 000 000

19 321

3 000 000

3 000 000

0

0

0

3 000 000

2 572

3 002 572

3 000 000

0

0

0

3 000 000

2 572

0

15 000

15 000

0

16 749

2 000

18 749

150 600

0

150 676

0

0

150 676

5 000 000

46 000

11 150

11 150

11 150

15 000

15 000

15 000

EUR

72 150

2012.XII.31

HUF

1 100 000

400 000

250 000

2017.I.31

450 000

Készfizető kezességvállalás 1.3.3. 284/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcsarnok Kht.) Támogatási megállapodások: 1.4.

456 366

IV.n.év

169 016

CHF

Készfizető kezességvállalás 1.3.2. (Sportcentrum Kht., műfüves pálya)

456 366

III.n. év

169 016

2010.XII.31 .

Készfizető kezességvállalások: Készfizető kezesség vállalása 1.3.1. 149/2003. (IX.11.) 2014.III.01 Kh. (Sportcentrum Kht., Sporthotel)

456 366

II. n. év

222,68

HUF

OTP Bank OTP Bank Nyrt. Nyrt.

1-2-10-3881.2.1. 1141-8 sz. szerződés

456 366

I. n.év

174,16

Rövid lejáratú hitelek

1.2.

IV.n.év

Egyéb költségek

Összesen (tőketörleszt és+kamatfize tés + egyéb költség)

CHF

2019.XII.31 . (türelmi idő: 2007-08-16 2009.XII.31 ) 2022.XII.31 . (türelmi idő: 2008-08-27 2013.III.31. ) 2015.X.01.

III.n. év

AA

4 600 000

CHF

2016.XII.31 . (türelmi idő: 2006-07-24 2008.XII.31 )

II. n. év

Kamatfizetés

I-IV.n.év összesen

Z

CHF

GA-041993. 1.1.3. számú szerződés

23 782 464

I. n.év

Kamatfizetés

I-IV.n.év összesen

Y

EUR


Eredeti 2010. XII. 31-i Felvétel-kori összege (E MNB árfolyam Ft) árfolyam

V

EUR


UniCredit UniCredit UniCredit Raiffeisen OTP Bank CIB Bank Bank Hungary Bank Hungary Bank Hungary Bank Zrt. Zrt. Nyrt. Zrt. Zrt. Zrt.

Hosszú lejáratú hitelek

1.1.

1.3.

Hitelező, kibocsátó neve

Hitelszerződés számlaszáma

Jogím

Alcím

Cím

Előirányzat

26 150

26 150

26 150

0

0

150 600

72 226

46 000

46 000

46 000

11 150

44 600

44 600

11 150

11 150

11 150

15 000

60 000

60 000

15 076

15 000

13 100

0

0

26 150

26 150

3 021 321 3 002 572

46 000

46 000

11 150

44 600

44 600

15 000

15 000

60 076

60 076

0

0

0

13 100

0

13 100

Támogatás kamatfizetésre, 245/2007 (XI.22.) 1.4.1. Ö.h. alapján (Sportcentrum Kht., műfüves pálya)

0

8 000

8 000

0

8 000

8 000

Támogatás kamatfizetésre 1.4.2. 245/2007. (XI.22.) Ö.h. alapján (Db. Jégcsarnok Kht.)

0

5 100

5 100

0

5 100

5 100

4 976 064

446 960

5 006 648

449 506

Mindösszesen: 211,17 Ft/CHF és 272,48 Ft/EUR árfolyammal számolva

32 882 464

3 528 516

482 516

482 516

482 516

0

26 150

2 000

0

5 423 024

3 559 100

482 516

482 516

482 516

0

2 000

13 100

5 458 154


Igazgatás Igazgatási feladatok személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése (5. melléklet 2.1. alcím)

A

B

C

D

Sorszám

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS



1.

Köztisztviselők, ügykezelők alapilletménye (5%-os illetménykiegészítéssel és soros előrelépéssel együtt)

2.

1 285 856

1 294 103

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók bére (5%-os béremeléssel együtt)

71 743

73 855

3.

Köztisztviselők nyelvpótléka

52 259

52 259

4.

Köztisztviselők képzettségi pótléka

2 041

2 041

5.

Jutalom

134 624

267 352

6.

Túlóradíj (gépkocsivezetők)

6 000

6 000

7.

Egyéb juttatás (anyakönyvvezetők túlóradíja, nyugdíjba vonulók szabadidő megváltása, kompenzáció, végkielégítés, biztosítás)

4 129

14 562

8.

Jubileumi jutalom

34 410

35 260

9.

Napidíjak

4 400

5 315

10. Továbbtanulás

2 630

2 630

11. Továbbképzés

3 049

3 030

0

6 984

17 025

18 216

115 469

127 759

15. Polgármester, alpolgármesterek költségtérítése

4 102

4 939

16. Eü-i költségtérítés (szemüveg)

1 000

1 000

28 780

30 179

18. Felmentési bér

0

4 093

19. Prémium évben résztvevő illetménye

0

924

20. Állományba nem tartozók egyéb juttatásai

0

746

1 767 517

1 951 247

12. Betegszabadság 13. Közlekedési költségtérítés 14. Cafetéria

17. Megbízási díjak

Személyi juttatások összesen:


Igazgatás Igazgatási feladatok dologi kiadások kiemelt előirányzatának részletezése (5. melléklet 2.1. alcím)

A

B

C

D

Sorszám

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS



1. Készletbeszerzések 1.1.1. Gyógyszer beszerzés

15

15

0

0

30 000

38 272

750

760

6 000

9 472

0

100

24 500

25 523

0

1 744

3 000

6 750

0

0

7 500

7 534

71 765

90 170

20 000

21 525

800

817

2.2.1. Vásárolt élelmiszer

0

0

2.2.2. Bérleti és lízingdíjak

0

299

100

100

2 600

3 333

2.2.5. Villamosenergia-szolgáltatási díja

37 000

37 581

2.2.6. Távhő és melegvízszolgáltatás díja

32 000

37 046

4 000

4 314

25 000

26 879

180 000

200 130

301 500

332 024

3.1. Belföldi kiküldetés

1 500

1 512

3.2. Külföldi kiküldetés

4 000

4 847

10 000

9 044

3.4. Reklám és propaganda kiadások

4 000

4 103

3.5. Egyéb dologi kiadások

3 000

3 268

22 500

22 774

4.1. Egyéb befizetési kötelezettség

25 000

26 427

4.2. Munkáltató által fizetett SZJA

22 500

25 302

4.3. Adók, díjak egyéb befizetések

6 500

6 644

4.4. Új hatósági bontások költsége

15 000

13 797

100

102

4.6. Igazgatási feladatok tartaléka

0

0

Összesen:

69 100

72 272

Mindösszesen:

464 865

517 240

1.1.2. Vegyszer beszerzés 1.2. Irodaszer, nyomtatvány 1.3.1. Könyv beszerzés 1.3.2. Folyóirat beszerzés 1.3.3. Egyéb információhordozó beszerzés 1.4. Hajtó-és kenőanyag 1.5. Szakmai anyag 1.6. Kisértékű tárgyi eszközök 1.7. Munkaruha, védőruha 1.8. Egyéb készletbeszerzés Összesen: 2. Szolgáltatások 2.1. Kommunikációs szolgáltatások 2.1.1. nem adatátviteli 2.1.2. egyéb kommunikáció 2.2. Különféle szolgáltatási kiadások

2.2.3. Szállítási szolgáltatások 2.2.4. Gázenergia-szolgáltatási díja

2.2.7. Víz és csatornadíjak 2.2.8. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 2.2.9. Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás Összesen: 3. Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások

3.3. Reprezentáció

Összesen: 4. Egyéb folyó kiadások

4.5. Ket. szerinti visszafizetés


Városüzemeltetési kiadások (5. melléklet 3. cím részletezése)

A

B

C

D

E

F

G

H

Cím

Alcím

Jogcím

Feladat

Ezer Ft-ban

Megnevezés


Személyi juttatás


3.5.1. 3.5.2. 3.5.3. 3.5.4. 3.5.5.

Játszóterek karbantartása, játszótér üzemeltetés

30 000

15 000

3.5.6.

Közterületi rendszerek üzemeltetése (szökőkutak, köztéri órák, díszvilágítás, térfigyelő rendszer)

16 000

3.1.1. 3.1.2. 3.2. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.2.5. 3.2.6. 3.2.7. 3.2.8. 3.2.9. 3.3. 3.3.1. 3.3.2. 3.4. 3.4.1. 3.4.2. 3.5.

3.5.7. 3.5.8.

3.8.2.1.

Parlagfüves, gyomos közterületek kezelése Gallyazás Játszóterek parkrekonstrukciós és tervezési munkái Előre nem tervezett parkfenntartási és rendezvényi feladatok Tiszta Virágos Debrecenért Tiszta Udvar Rendes Ház Növénytelepítés Köztisztaság fenntartása Gépi-, kézi úttisztítás és utcai szemétszállítás Hóeltakarítás (I. és IV. negyedév) Illegális szemétlerakók megszüntetése Lombgyűjtő zsák beszerzése Települési közérdekű munkák Szúnyogirtás Patkánymentesítés Helyi utak fenntartása Útfenntartás, karbantartás Útburkolat karbantartás, javítás (útjavítás, földutak és stabilizált utak fenntartása, autóbuszmegállóhely balesetveszély elhárítás, autóbuszöböl javítás, téli fagykár elhárítás) Járdaburkolat javítása Jelzőtáblák pótlása, kihelyezése Útburkolati jelek felfestése Műtárgyak javítása, fenntartása Eljárási díjak Közlekedési adatok nyilvántartása Forgalomszervezés Közúti jelzőlámpa üzemeltetése, karbantartása

3.8.2.2.

Közös üzemeltetési díj (KHT-önk-i. csomópont)

3.8.2.3.

Jelzőlámpák szinkronizálását biztosító programok módosítása Közös VFK üzemeltetési díja

3.5.9. 3.5.10. 3.5.11. 3.5.12. 3.5.13. 3.6. 3.6.1. 3.6.2. 3.6.3. 3.6.4. 3.7. 3.7.1. 3.7.2. 3.8. 3.8.1. 3.8.1.1. 3.8.1.2. 3.8.1.3. 3.8.1.4. 3.8.1.5. 3.8.1.6. 3.8.1.7. 3.8.2.

3.8.2.4.

Tömegközlekedéssel összefüggő feladatok

3.8.3. 3.8.3.1. 3.8.3.2.

3.12. 3.13. 3.14.

J K L Eredeti előirányzat Támogatás Társadalomszoc.pol. és Dologi Felhalmozási egyéb TB Működési célú célú juttatások 2 500 0 0 0 2 000 500 46 500 0 0 0 7 000 9 000

Temetők fenntartása, utcanévtáblázás Utcanévtáblázás Temetők és emlékművek fenntartása Belvízelvezetés Nyílt árokrendszer meder kotrása Zárt csatornahálózat mosatása Csapadékvíz-elvezető hálózaton hibaelhárítási munkák Tócó élővízfolyás karbantartása Szennyvízrákötések felderítése csapadékvízhálózaton ITV technológiával Sérült, eltulajdonított aknafedlapok víznyelőrácsok pótlása Átereszek átépítése, kialakítása Csapadékvíz átemelők üzemeltetése Belvízvédekezés Települési vízellátás Közkutak üzemeltetése, közüzemi díjak Kertségi kutak, tüzivíztározók karbantartása Közvilágítás Közvilágítás üzemeltetése Intézményi lámpatestek bérleti díja Parkfenntartás Közhasznú zöldterületek fenntartása Növényvédelem Erdőterületek fenntartása Közterületeken okozott károk helyreállítása

3.1.

3.9. 3.10. 3.11.

I

Fedett utasvárók javítása Lakott külterületek közlekedési költségei Fizető várakozóhelyek bevétel kiesésének 3.8.4. kompenzálása Tervezési feladatok Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak Erdei kisvasút támogatása Egyéb kommunális szolgáltatás (közműnyilvántartás, állati eredetű hulladékok elszállítása) Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Előre nem tervezhető városüzemeltetési munkák Városüzemeltetés összesen:

A zárójelben foglalt megjegyzések tájékoztató adatoknak minősülnek.

2 500 2 000 500 46 500 7 000 9 000

0

0

0

0

M

Beruházás

N

O

P

Q

Felújítás


Személyi juttatás


0

0

0

0

4 817 2 517 2 300 51 627 8 520 9 000

R

0

0

0

0

S Támogatás U Módosított előirányzat Támogatás Társadalomszoc.pol. és Dologi Felhalmozási egyéb TB Működési célú célú juttatások 4 817 0 0 0 2 517 2 300 51 627 0 0 0 8 520 9 000

7 000

7 000

7 237

7 237

5 000

5 000

6 928

6 928

500

500

500

500

5 500

5 500

5 640

5 640

5 000 2 500 5 000 12 500 12 000 500 600 000 473 000 127 000 445 000 357 000 9 000 8 000 2 000

5 000 2 500 5 000 12 500 12 000 500 600 000 473 000 127 000 430 000 357 000 9 000 8 000 2 000

5 000 3 802 5 000 14 912 14 412 500 600 000 473 000 127 000 453 115 364 140 9 000 8 000 2 000

5 000 3 802 5 000 14 912 14 412 500 600 000 473 000 127 000 436 754 364 140 9 000 8 000 2 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000

0

0

0

0

0

0

0

0

30 000

13 730

16 000

16 724

16 633

200 9 500

200 9 500

388 9 500

388 9 500

500

500

500

500

1 500

1 500

1 563

1 563

10 000 300 1 000 290 000 250 000 20 000 10 000 10 000 21 000 17 500 3 500 327 300 256 200

10 000 300 1 000 290 000 250 000 20 000 10 000 10 000 21 000 17 500 3 500 327 300 256 200

10 000 300 1 000 342 383 252 360 55 337 24 686 10 000 21 000 17 500 3 500 357 106 272 530

10 000 300 1 000 342 383 252 360 55 337 24 686 10 000 21 000 17 500 3 500 356 376 272 130

0

0

0

0

0 0

0 0

15 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

176 000

176 000

179 450

179 450

15 900 26 000 37 000 500 500 300 41 000 34 000

15 900 26 000 37 000 500 500 300 41 000 34 000

24 350 30 430 37 000 500 500 300 47 033 37 996

24 350 30 430 37 000 500 100 300 47 033 37 996

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 000

6 000

8 037

8 037

500

500

500

500

500

500

500

500

30 000

0

0

30 000

0

0

0

0

0

36 943

0

0

36 613

2 000 28 000

2 000 28 000

2 000 34 943

1 670 34 943

100

100

600

600

1 000 13 888 500

1 000 13 500

1 000 14 794 500

1 000 14 406

2 000

2 000

2 000

1 844

388 500

11 000

11 000

42 000 1 815 188

0

0

1 788 300

26 500

0

0

0

1 904 354

Beruházás

Felújítás 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000

0

1 361

0

15 000

1 270 91

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

730 400

0 0

400 0

0

0

0

0

0

0

0

330

0

330

388 500 156 11 000

30 100 388

W

0

11 000

42 000

V

28 523 0

0

1 873 642

1 577 388

26 500

0

3 824

0


Beruházási kiadások (5. melléklet 4.1. alcím részletezése) A

B

C

Cím

Alcím

Jogcím

Ezer Ft-ban D

E

F

H

Megnevezés



Megjegyzés

I. Folyamatban lévő fejlesztések 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.1.5.

Színház funkcióra alkalmas épület vásárlási részlete Debreceni repülőtér kármentesítés monitoring Debrecen Város és térsége szennyvízhálózat fejlesztés és tisztítás ISPA Szennyvízhálózat fejlesztés és tisztítás ISPA, nem támogatott költségek Digitális földmérési alaptérkép adatbázis frissítése és adatfelhasználási díj

4.1.6.

2. villamos hálózat fejlesztés pályaépítés és 18 db jármű beszerzés (KÖZOP)

4.1.7.

Nyugati kiskörút I ütem, nem támogatott költségek, régészeti felügyelet

767 760

767 760

5 605

5 605

218 593

992 639

165 561

208 906

907

907

501 498

1 052

Támogatási szerződés alapján az összes költség 17.568.578 E Ft, Debrecen Önkormányzatát 847 146 megillető támogatás összege 1.869.698 E Ft, melyből a kormányzati támogatás 280.455 E Ft, az EU támogatás 1.589.243 E Ft. 83 666 Támogatási szerződés szerint a Debrecen belváros funkcióbővítő rehabilitációja projekt I. ütemének összköltsége 1.914.550 E Ft, az elnyert támogatásból a Debrecent megillető összeg 1.452.994 E Ft, mely 100 %-ban EU támogatás

Debrecen belváros funkcióbővítő rehabilitációja I. Építés / eszközbeszerzés önerő % Ifjúsági házban büfé és kreatív bolt 50 % 1. sz. szerződés 4.1.9. Ifjúsági ház (Simonffy u. 21) 15 % 4.1.10. Emlékkert, romkert 15% 4.1.11. Szolgáltatás és Városfejlesztő Társaság 30 % 4.1.12. Nyugati kiskörút 4.1.8.

4.1.13.

Agóra Pólus program megvalósítási költsége (10,66%) önrész

4.1.14. Ökoprogram - Borbíró tér 1-2-3-4 Nyíl u. - Hadházi út csomópont körforgalmú 4.1.15. csomóponttá történő átépítése 4.1.16.

Debrecen belváros funkcióbővítő rehabilitációja II. Tervezési és egyéb előkészítési költségek

4.1.17. Labdarúgó stadion építésének előkészítése I. Folyamatban lévő fejlesztések összesen:

0

1 982

56 277 0 0 376 774

254 963 158 222 103 346 376 774

90 000

983

Támogatási szerződés szerint az Agóra Pólus projekt megvalósításának összköltsége 1.831.903 E Ft, az elnyert támogatás összege 93 750 1.636.701 E Ft, melyből a kormányzati támogatás 245.505 E Ft, az EU támogatás 1.391.196 E Ft. 983

60 000

60 000

28 790

34 428

5 000 2 278 800 II. Tervezett fejlesztések

8 510 3 999 587 Támogatási szerződés szerint a projekt összköltsége 678.441 E Ft, az elnyert támogatás összege 576.675 E Ft, melyből 86.501 E Ft kormányzati támogatás, 490.174 E Ft EU támogatás.

Közösségi közlekedés fejlesztési pályázat, tervezés és kivitelezés, 15 % önerő Buszsáv kialakítása az Egyetem sugárúton és az 4.1.18. Egyetem tér előtt körforgalom kiépítése tervezés és építés Kerékpárút tervezése és építése Tócóckert4.1.19. Belváros között,Segner téri buszforduló csatlakoztatással

20 604

20 604

12 844

12 844

4.1.20.

Margit téri Bölcsőde felújítás ÉAOP pályázat 10% önrész

4.1.21.

Erzsébet utcai Bölcsőde, bővítés, felújítás 10% önerő

27 868

Faraktár u. 74. sz. épületben védőnői szolgálat 4.1.22. elhelyezése kivitelezés 10% önerő ÉAOP pályázat

11 530

4.1.23.

Zsuzsi Erdei Vasút Nonprofit Kft. nyertes pályázatának önrésze

1 290

Támogatási szerződés szerint az összeg költség 110.994 E Ft, a támogatás összege 99.895 E Ft, 36 071 melyből kormányzati támogatás 5.550 E Ft, EU támogatás 94.345 E Ft. Támogatási szerződés szerint az összes költség 88.877 E Ft, a támogatás összege 79.989 E Ft, 31 423 melyből kormányzati támogatás 4.444 E Ft, az EU támogatás 75.545 E Ft. Támogatási szerződés szerint az összes költség 87.680 E Ft, a támogatás összege 78.912 E Ft, 15 130 melyből kormányzati támogatás 4.384 E Ft, az EU támogatás 74.528 E Ft.

10 000

10 000

4.1.24.

Fazekas Mihály Gimnázium fejlesztése (ÉAOP pályázat) önrész 10 %

53 300

Támogatási szerződés szerint az összes költség 428.570 E Ft, a támogatás összege 385.713 E 53 300 Ft, melyből kormányzati támogatás 21.429 E Ft, az EU támogatás 364.284 E Ft.

4.1.25.

Szoboszlói úti általános iskola felújítása 10 % önerő

23 250

23 250

A támogatási szerződés megkötése folyamatban van.

A

B

C

Cím

Alcím

Jogcím

D

E

F

H

Megnevezés



Megjegyzés

Romketben kialakított kiállítótér és a Veres toronyba tervezett kiállítás költségei Lakossági hozzájárulással megvalósuló 4.1.27. közműépítés 25%-os állami támogatás

4.1.26.

Tűzoltófecskendő, védőfelszerelések 4.1.28. beszerzésének pályázati önrésze Vízszállító jármű beszerzésének pályázati önrésze II. Tervezett fejlesztések összesen: 2011. évi I+II előirányzat összesen

8 000

8 125

0

15

22 225

4.1.29.

1 703 192 614 2 471 414 III. Egyéb fejlesztési igények

Összes költsége 111.125 E Ft, az elnyerhető 22 225 támogatás 88.900 E Ft, mely teljes egészében állami támogatás 17 001 249 988 4 249 575

2-es villamoshálózat fejlesztés pályaépítés és 18 db járműbeszerzés nem támogatott költség Salétrom utcai áramátalakító Mikszáth Kálmán utcai áramátalakító Belvárosi és háromgyűrűs korlátok plusz 4.1.30. költsége El nem számolható útépítések Szakhatósági eljárási díjak és egyéb előre nem tervezhető ktg. 4.1.31. Pályázati önrész 4.1.32. Monostorpályi út megvalósulási terv+geodézia Tervezési, szakértési feladatok, pályázati előkészítés Debrecen és vonzáskörzete szeméttelepek 4.1.34. rekultivációja

4.1.33.

Intermodális Közlekedési Központ építése és 4.1.35. elővárosi kötöttpályás közlekedés fejlesztése RMT készítés (KÖZOP projekt előkészítő) 4.1.36. Intézményi gépbeszerzés 2011. évi játszótér felújítás ( 3 db játszótér 4.1.37. felújítása) 4.1.38.

Közlekedési kiegészítő létesítmények építése (buszmegálló, parkoló, közlekedési lámpa, stb.)

4.1.39. Hal köz szökőkút lefedőszerkezet építése Kossuth tér kisfeszültségű elektromos 4.1.40. hálózatának átépítése, fejlesztése 4.1.41 Kossuth tér nyilvános WC felújítása ISPA projekt, terv, csatorna és szennyvíztelepi 4.1.42 eszközök vásárlása

145 000

301 468

50 000

53 909

1 500

1 500

50 000

44 414

5 000

5 000

15 000

A támogatási szerződés alapján az összköltsége 589.500 E Ft, a támogatás 100 %, melyből 1 000 88.425 E Ft kormányzati támogatás, 501.075 E Ft EU támogatás 15 000

30 000

31 551

10 000

10 000

2 000

2 000

5 000

5 835

10 000

6 844

480 000

480 000

1 000

4.1.43

33-as főút melletti kerékpárút forgalomszámlálás

0

135

4.1.44 4.1.45 4.1.46 4.1.47 4.1.48 4.1.49 4.1.50 4.1.51 4.1.52 4.1.53

4-es főút melletti kerékpárút tervezése Panelprogram - Damjanich u. 32. Panelprogram - Egyetem sgt. 32. Panelprogram - Cívis u. 16. Ökoprogram - Jerikó u. 25. Ökoprogram - István u. 37-39. Ökoprogram - István u. 33-35. Ökoprogram - István u. 31. A-B. Ökoprogram - István u. 29. A-B. Ökoprogram - Holló János u. 5-7. Ökoprogram - Senyei Oláh u. 39-41. - Csapó u. 102-104. IVS nem támogatott költség Ifjúsági Ház elektromos szekrény kialakítása Lakótelepi szervízutak, parkolók felújítása Tessedik Sámuel utcai új óvoda építése

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 542 2 960 7 307 16 812 2 099 1 306 1 472 1 306 2 092 926

0

2 248

0

1 407

0 0

4 000 0

4.1.54 4.1.55 4.1.56 4.1.57 4.1.58

A helyi hő- és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal (KEOP pályázat)

Pamelprogram - Böszörményi u. 53-73. Pamelprogram - Böszörményi u. 75-97. Pamelprogram - Károlyi M. u. 1. Pamelprogram - Trombitás u. 11. PamelprogramJerikó u. 2-4-6. Iskolai és utánpótlás soirt infrastruktúra4.1.64 fejlesztése, felújítása (Jégcsarnok szabadtéri fitneszterem) III. Egyéb fejlesztési igények összesen 2011. évi I.+II.+III. előirányzat összesen

0 0 0 0 0 0

4.1.59 4.1.60 4.1.61 4.1.62 4.1.63

0 804 500 3 275 914

1 008 133 5 257 708

0


Felújítási kiadások (5. melléklet 4.2. alcím részletezése) A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q


R

S

Jogcím

Alcím

Cím

4.2.1. Tételes felújítások összesen


Személyi juttatás

Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

Dologi

U

V

W

X

V

Z

Módosított előirányzat Támogatás


T

Működési célú

Beruházás


Felújítás


Személyi juttatás


Dologi

Működési célú

AB

AC

AD


Beruházás

Előirányzat felhasználás (csökkenés) * Támogatás

Támogatás Módosított előirányzat

AA

Ezer Ft-ban AE


Beruházás


Felújítás


Személyi juttatás


Dologi

Működési célú

Felújítás

169 200

169 200

168 700

168 700

541

541

4.2.2.

Korszerűsítés, karbantartás jellegű feladatok

16 000

16 000

11 844

11 844

4 156

4 156

4.2.3.

Technológiai felügyeleti rendszerek, érintésvédelem

10 000

10 000

10 000

10 000

0

0

4.2.4. Riasztó rendszer kiépítése

5 000

5 000

5 000

5 000

0

0

Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása (Kálvin 4.2.5. tér 11, Tiszalök üdülő, Balatonföldvár üdülő)

8 000

8 000

5 765

5 765

2 235

2 235

4 000

4 000

3 210

3 210

790

790

70 900

70 900

69 042

69 042

1 817

1 817

12 900

12 900

12 900

12 900

0

0

4 000

4 000

4 000

4 000

0

0

0

0

0

0

35 749

35 749

300 000

290 461

290 461

45 288

Azonnali beavatkozást igénylő 4.2.6. munkák /élet, vagyonbiztonság Tartalékkeret, évközi felújítási 4.2.7. igények Önkormányzati tulajdonú 4.2.8. egyéb épületek felújítása Gazdaságtalan gázórák 4.2.9. felülvizsgálata és cseréje 4.2.10. 2010. évi áthúzódó kifizetések Összesen

300 000

0

0

0

0

* Az intézmények, a Polgármesteri Hivatal, és a vagyongazdálkodás épületeinek felújítására átcsoportosított előirányzatok összegei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 288

5.6.1. melléklet a 36/2011. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások

4.2.1. 4.2.1.1.

1 2 3

4.2.1.2. 4.2.1.3.

F

G


E

Azonosító

D

Feladat

C

Jogcím

Alcím

Cím

A B

Munkák fontossági sorrendje

(5. melléklet 4.2. alcím felújítási kiemelt előirányzat részletezése)

4 5 6 7

9 10 11

4.2.1.5. 4.2.1.6. 4.2.1.7. 4.2.1.8. 4.2.1.9. 4.2.1.10.

12 13 14 15 16 17 18 4.2.1.11. 19 4.2.1.12. 20 4.2.1.13. 4.2.1.14. 4.2.1.15. 4.2.1.16. 4.2.1.17. 4.2.1.18. 4.2.1.19.

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

4.2.1.20. 31

H

I

J

Munka megnevezése

Eredeti előirányzat (Felújítási kiemelt előirányzat)

Módosított előirányzat (Felújítási kiemelt előirányzat)

169 200 3 000 8 000

168 700 3 000 8 000

541 0 0

500

500

0

2 500 500 3 000 17 500 1 500

2 500 500 3 000 17 500 1 500

0 0 0 0 0

Szülő WC, átadó helyiség teljeskörű felújítása (Karácsony Gy.u.)

3 000

3 000

0

2 000

2 000

0

3 000

3 000

0

500 10 000 1 000 1 500 500 4 000 1 000 4 000 800 400 500

500 10 000 1 000 1 500 500 4 000 1 000 4 000 800 400 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 500

2 500

0

3 000 600 3 500 1 000 1 000 3 000 3 000 31 300 2 000 1 000

3 000 600 3 500 1 000 1 000 3 000 3 000 31 300 2 000 1 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 000

2 000

0

2 000

2 000

0

2. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye

Fürdőszoba felújítás (Görgey u.) B.csoport Világítás korszerűsítés a csoportszobákban + gazdasági 4. egységben (9 tagintézmény) 5. Közlekedő utak felújítása (Károlyi M.u.) DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen Bartók - Babits Úti Óvoda 1. Egy csoportszobában vizesedés feltárása, parketta cseréje Sinai Miklós utcai Óvoda 1. Tetőfelújítás Bajcsy-Zsilinszky-Szoboszlói Úti Óvoda 1. Szennyvízcsatorna felújítása (Bajcsy-Zsillinszky u.) Százszorszép Óvoda 1. Gyermekmosdók felújítása (Fsz. 6-8. csoport) Karácsony György utcai Óvoda 1. Folyosó burkolat cseréje és tető felújítás Mesekert Óvoda 1. Tetőfedés felújítása (Dombostanya 35.) 1. Csoportszoba parketta felújítása (Halápi telephely) Szabadság-telepi Óvoda 2. Mennyezet felújítása (Halápi telephely) Faragó utcai Óvoda 1. Beázások megszüntetése, tetőszigetelés Villanyhálózat felújítása (alagsori helyiségek, kazánház), 1. Kemény Zsigmond utcai Óvoda villámvédelmi berendezés felújítása 2. Gyermekmosdók, csatornahálózat felújítása Thaly Kálmán utcai Óvoda 1. Műköves lépcső, térburkolat felújítása Simonyi úti Óvoda 1. Lapostető felújítás és szennyvíz hálózat felújítása 1. Burkolatcsere (Pósa u. 49. Központi Óvoda) Pósa utcai Óvoda 2. Kerítés felújítása (Pósa u. 1.) Hajó utcai Óvoda 1. Tető teljes felújítása, szigetelése Nagyerdei Óvoda 2. Szennyvízelvezető csere, vizesblokk felújítás Ifjúság utcai Óvoda összesen 1. Tetőfelújítás (Rózsavölgy u.23.) Gönczy Pál Általános Iskola 2. Elektromos vezetékek cseréje (Rózsavölgy u.23.) Kémény bontása és gáznyomás csökkentő áthelyezése és Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 1. kazáncsere 3.

4.2.1.21. 32 Ibolya utcai Általános Iskola

1.

Elektromos rendszer felújítása

4.2.1.22. 33 Fazekas Mihály Általános Iskola

1.

Udvari járdalapok cseréje

500

500

0

4.2.1.23. 34 Epreskerti Általános Iskola

1.

Bejárati lépcsőburkolat felújítása

500

0

541

4.2.1.24. 35 Hunyadi János Általános Iskola

1.

Tornaterem tetőszigetelés

2 000

2 000

0

10 000

9 500

541

4 000

4 000

0

3 000

3 000

0

5 000 6 000

5 000 6 000

0 0

1 500 4 000

1 500 4 000

0 0

4 000

4 000

0

4 000

4 000

0

4 000 5 000

4 000 5 000

0 0

7 000 3 000 1 500 52 000

7 000 3 000 1 500 52 000

0 0 0 0

3 000

3 000

0

Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és 4.2.1.25. 36 1. WC felújítás Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Főbejárat-udvari kijáratok hideg burkolása, lépcső műkövezése 37 Vörösmarty Mihály Általános Iskola és 1. 4.2.1.26. (Angyalföld tér 4) Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 38 2. Tetőszigetelés (Angyalföld tér 7) 4.2.1.27. 39 Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 1. Tornaterem parketta csere 4.2.1.29. 41 Kinizsi Pál Általános Iskola

1. 1.

4.2.1.30. 42 Csapókerti Általános Iskola

1.

4.2.1.31. 43 Karácsony Sándor Általános Iskola

1.

Tetőfedés, szoknyarész felújítása II. ütem Villamoshálózat felújítása Vizesblokk kialakítása a régi szolgálati lakásban, illetve az épület teljes felújítása WC-k felújítása

4.2.1.32. 44 Kuruc utcai Óvoda

1. 1.

Tetőszigetelés Uszoda fűtési rendszerének, öltöző, nyílászárók felújítása

4.2.1.28. 40 József Attila Általános Iskola

4.2.1.33. 45 Bocskai István Általános Iskola

4.2.1.34. 46 Benedek Elek Általános Iskola 1. 3 emeletes épület tetőszigetelés felújítása 47 Hallássérültek Egységes 1. Leány kollégiumi fürdőszoba felújítása 4.2.1.35. 48 Gyógypedagógiai Módszertani 2. Ebédlő villamoshálózatának felújítása Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Uszodai öltözők vizesblokkjának felújítása (zuhanyzók,WC-k, 4.2.1.36. 49 Tóth Árpád Gimnázium 1. kézmosók) 4.2.1.37. 50 Fazekas Mihály Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és 4.2.1.39. 52 Egészségügyi Szakképző Iskola 4.2.1.38. 51

1.

Elektromos hálózat felújításának befejező szakasza, főelosztó cseréje, tornaterem elektromos hálózat felújítása (Tóth Á. u.)

4 000

4 000

0

1.

Tetőszigetelés felújítás tornaterem

8 000

8 000

0

1.

Tornapálya aszfaltjának felújítása

800

800

0

4 000

4 000

0

8 000

8 000

0

27 800

27 800

0

4.2.1.40. 53 Deák Ferenc Középiskolai Kollégium

1.

4.2.1.41. 54 Középiskolai Sportkollégium

1.

Vizesblokk felújítása Tetőfedés felújításának folytatása (fiú épület)

Tóth Árpád Gimnázium összesen 4.2.1.42. 55 Povolny Ferenc Szakképző Intézet 4.2.1.43. 56 4.2.1.44.

57 58

4.2.1.45. 59 4.2.1.46. 60

Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola

4.2.1.47. 61 Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 4.2.2. 4.2.3. 4.2.4. 4.2.5. 4.2.6. 4.2.7. 4.2.8. 4.2.9. 4.2.10.

Előirányzat felhasználás (csökkenés) * (Felújítási kiemelt előirányzat)

Tételes felújítások összesen 1. Elektromos felújítás (Böszörményi út 148.) 2. Tetőszigetelés (Böszörményi út 148.) DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye Udvari járda felújítása, gazdasági bejárat felújítása (ÉNO, Ifjúság 3. u. 2. sz.) 1. V.o. tetőfelújítás Terápiás Ház 2. Kerítés felújítás (Kishegyesi u.) Idősek és Csökkentlátók Otthona 1. Elektromos hálózat felújítása DMJV Idősek Háza összesen 1. Mobil tároló kialakítása, kazán áthelyezése (Postakert u.)

8 4.2.1.4.

Ezer Ft-ban K

62 63 64 65 66 67 68 69 70

1.

Tetőszigetelés (iskolaépület+tanműhely)

2 500

2 500

0

1.

Földszinti vizes blokkok (fiú, lány) teljeskörű felújítása

3 000

3 000

0

1. 2.

Elektromos hálózat fejlesztése Uszoda légtechnikai, gépészeti rendszer felújítása

5 000 4 000

5 000 4 000

0 0

1.

Elektromos felújítás

2 000

2 000

0

1.

Kémények bontása, tetőszerkezet helyreállítása

1 600

1 600

0

1.

Vizesblokkok, fűtési rendszer felújítása

2 500

2 500

0

20 600 16 000 10 000 5 000 8 000 4 000 70 900 12 900 4 000 0 300 000

20 600 11 844 10 000 5 000 5 765 3 210 69 042 12 900 4 000 0 290 461

0 4 156 0 0 2 235 790 1 817 0 0 35 749 45 288

Povolny Ferenc Szakképző Intézet összesen Korszerűsítés, karbantartás jellegű feladatok Technológiai felügyeleti rendszerek, érintésvédelem Riasztó rendszer kiépítése Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása (Kálvin tér 11, Tiszalök üdülő, Balatonföldvár üdülő) Azonnali beavatkozást igénylő munkák /élet, vagyonbiztonság Tartalékkeret, évközi felújítási igények Önkormányzati tulajdonú egyéb épületek felújítása Gazdaságtalan gázórák felülvizsgálata és cseréje 2010. évi áthúzódó kifizetések 1.-10. MINDÖSSZESEN:

* Az intézmények, a Polgármesteri Hivatal, és a vagyongazdálkodás épületeinek felújítására átcsoportosított előirányzatok összegei


Városrendezési tervek kiadásai (5. melléklet 4.3. alcím részletezése)

C Jogcím

B Alcím

Cím

A

D

MEGNEVEZÉS

E

F


G

Személyi juttatás

H


I

Dologi

Városrendezési tervek

14 000

4.3.2.

Önkormányzati Tervtanács működtetése

10 000

4.3.3.

Technikai költségek

1 000

1 000

4.3.4.

Szabadtéri reklámhordozó eszközök felmérése

3 750

3 750

28 750

K

L

Eredeti előirányzat TársadalomTámogatás szoc.pol. és Felhalmozási egyéb TB Működési célú célú juttatások

4.3.1.

Összesen:

J

M

Beruházás

N


Felújítás

14 000 7 500

7 500

Személyi juttatás

Q


0

0

0

0

0

R

S

T

U

Módosított előirányzat TársadalomTámogatás szoc.pol. és Dologi Felhalmozási egyéb TB Működési célú célú juttatások

Beruházás

15 770

1 750

1 788

1 000

788

7 500

7 500

16 205

18 750

P

17 520

2 500

2 500

O

Ezer Ft-ban V

43 013

11 210

11 210

Felújítás

4 995

4 995

24 270

0

0

0

2 538

0


Kertségi fejlesztési program (5. melléklet 4.4. alcím részletezése) A

B

C

Cím

Alcím

Jogcím

Ezer Ft-ban

4.4.1.

4.4.2. 4.4.3.

4.4.4. 4.4.5. 4.4.6.

D

E

F

H

Megnevezés



Megjegyzés

Lencztelep, Pohl F., Kisdobos és Szilva utcák csapadékvíz-elvezetése Kertségi területek infrastruktúra fejlesztése 2011. évi lakossági hozzájárulással megvalósuló út- és közműépítések és tervezések ISPA programból kimaradt területek szennyvízcsatorna ellátása, Bánk szennyvízcsatornázás támogatása Gyalogosátkelőhelyek létesítése Kisebb közvilágítási bővítések

4.4.7.

48-as út melletti kerékpárút szélesítés tervezése (utófinanszírozott)

4.4.8.

Kerékpárút építése Szabó Lőrinc utcán

13 972

100 000

100 000

244 731

244 731

100 000

100 000

10 000 20 000

10 000 20 000

206

53 807

4.4.9.

4.4.10.

4.4.11.

4.4.12. 4.4.13.

Támogatási szerződés alapján az összköltség 6.638 E Ft, a támogatás 6 256 3.319 E Ft, mely teljesen kormányzati forrás. 55 307 Támogatási szerződés szerint a projekt összköltsége 678.441 E Ft, az elnyert támogatás összege 576.675 E 0 Ft, melyből 86.501 E Ft kormányzati támogatás, 490.174 E Ft EU támogatás.

Közösségi közlekedés fejlesztési pályázat, tervezés és kivitelezés, 15 % önerő Borzán G. u. – Gizella u. – Diószegi út körforgalmi csomópont tervezése, építése, valamint buszforduló átépítése 35-ös melletti kerékpárút tervezése és építése Doberdó buszforduló csatlakoztatással önerő 33. sz. főút Balmazújvárosi út/Füredi út - Csigekert u. - Szabó Lőrinc u. csomópontjának megépítése, tervezése, engedélyezési díjakkal együtt Debrecen csapadék- és belvíz elvezetés megvalósíthatósági tanulmányterve Földút-stabilizáció Mindösszesen

Támogatási szerződés alapján az összköltség 84.686 E Ft, a támogatás 27 054 76.218 E Ft, melyből a kormányzati támogatás 4.235 E Ft, az EU támogatás 71.983 E Ft.

17 818

17 818

9 864

9 864

5 312

5 312

2 000

2 000

23 000 600 710

23 000 621 342


Egyéb oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások (5. melléklet 5.1. alcím részletezése) Ezer Ft-ban A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

Jogcím

Alcím

Cím

Eredeti előirányzat 2011. évi eredeti előirányzat

Tanköteles korú gyermekek magántanulói 5.1.1. felkészítése

Személyi juttatás

889

700


Társadalom-szoc.pol. és egyéb TB juttatások

Dologi

Működési célú


Beruházás


Felújítás

189

Személyi juttatás

889

700


Dologi

Jogszabály alapján végzett kötelező szakértői 5.1.3. tevékenység kiadásai

3 115

3 115

3 115

3 115

TÁMOP 3.2.4.-08/1-2009-0057 "Iskolai könyvtárak 5.1.4. a jövő nemzedékének szolgálatában"

0

0

12 912

12 802

TIOP 1.1.1-07/1-2008-1002 "A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai 5.1.5. infrastruktúra fejlesztése Debrecen Megyei Jogú Város közoktatási intézményeiben"

0

0

0

0

344

344

344

344

Debreceni Pedagógiai Napok

Összesen:


5 402

700

203

440

3 899

V

600

0

600

1 491

0

0

0

18 751

14

700

Működési célú


Beruházás

Felújítás

189

1 054

5.1.6.

U

Támogatás


Városi, oktatási kiadványok, információs anyagok (beiskolázási tájékoztatók, pályaválasztási 5.1.2. kiadvány, beiratási plakát, évkönyvek, 8.osztályos tanulók év végi jutalmazáshoz könyv)

14

T

Módosított előirányzat Támogatás

MEGNEVEZÉS

S

203

1 315

17 576

162

110

0

162

0

110

0


Egészségügyi feladatok (5. melléklet 5.2. alcím részletezése)

C Jogcím

B

Alcím

Cím

A

D

E

F

MEGNEVEZÉS


1 425

Foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás biztosítása

24 900

5.2.3. Háziorvosi rendelők támogatása

5.2.4.

H

I Eredeti előirányzat

J

K

L

M

N

O

P

Q

R Módosított előirányzat

Támogatás

Bírósági végzés alapján kártérítési 5.2.1. járadék

5.2.2.

G

Közhasznúsági megállapodásban foglalt feladatok támogatása

Összesen :

Személyi juttatás


Dologi


Működési célú


Beruházás


Felújítás

1 425

Személyi juttatás


Dologi

1 425

24 900


S

Működési célú

24 900

20 000

1 550

1 550

1 550

1 550

24 900

1 425

21 550

0

0

0

47 875


Beruházás

Felújítás

24 900

20 000

0

V

1 425

20 000

0

U

Támogatás

20 000

47 875

T

0

0

24 900

1 425

21 550

0

0

0


Népjóléti feladatok (5. melléklet 5.3. alcím részletezése) C Jogcím

B

Alcím

Cím

A

D

MEGN EVEZ ÉS

5.3.1. Ellátási szerződések az Önkormányzat

által kötelezően ellátandó szociális- és gyermekvédelmi feladatokra

E

F


G

Személyi juttatás

H


I Eredeti előirányzat Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

Dologi

36 000

J

K

L

M

N

O

P

Q



S


Beruházás


Felújítás

36 000

Személyi juttatás


Dologi


Működési célú

36 000

36 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Hátrányos helyzetű gyermekek hétvégi étkeztetésének megvalósítása a Magyar 5.3.3. Máltai Szeretetszolgálat Debreceni Csoportja által

4 400

4 400

4 400

4 400

Összesen:

527

343

92

92

41 927

343

92

92

0

41 400

U


Beruházás

Támogatás

5.3.2. Segélyezés kiváltása foglalkoztatással

TÁMOP-5.2.5.-08/1-2008-0084. "Adj 5.3.4. esélyt magadnak"

T

Ezer Ft-ban V

0

0

0

2 238

1 109

339

790

43 638

1 109

339

790

0

41 400

0

Felújítás

0

0


Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények (5. melléklet 5.4. alcím részletezése)

B

C Jogcím

Cím

A

Alcím

Ezer Ft-ban D

MEGNEVEZÉS

E

F


G

Személyi juttatás

H



K

L

M

N

O

P

Q


Támogatás


Dologi

J

Működési célú


Beruházás


Felújítás


Dologi

6 000

5.4.2. Diáksport versenyek támogatása

2 000

150

50

1 800

3 575

150

50

3 375

500

75

25

400

500

75

25

400

T

Működési célú

6 000

4 000

4 000

4 000

4 000

5.4.5. Szabadidősport

6 300

6 300

5 300

5 300

2011. évi kiemelt rendezvények 5.4.7. (országos szakszövetségi versenyek)

823

823

823

500

100

900

1 868

550

114

1 204

5.4.8. Bocskai Ökölvívó Emlékverseny

11 000

250

100

10 650

11 000

250

100

10 650

Nemzetközi élsport és utánpótlás 5.4.9. versenyek olimpikonok felkészülésének támogatása

31 000

31 000

31 000

31 000

5.4.10. Sportuszoda használat támogatása

25 000

25 000

25 000

25 000

88 123

975

275

14 573

0

72 300

0

0

0

89 066

Beruházás

Felújítás


823

1 500

Összesen:

V

6 000

5.4.4. Versenysport

5.4.6. Diákolimpiák támogatása

U

Támogatás


5.4.1. Intézményi diáksport

Szakszövetségi versenyek 5.4.3. támogatása

6 000

Személyi juttatás

S

1 025

289

16 452

0

71 300

0

0

0


Önkormányzat által folyósított ellátások (5. melléklet 6. cím részletezése)

C

D

E

MEGNEVEZÉS


Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen

6.1.

6.1.1. Rendszeres szociális segély

G

H


J

K

L

M

N

O

P

Q


Személyi juttatás

616 957

0


28 000


Dologi

0

588 957

Működési célú

0


0

Beruházás


Felújítás

0

0

1 892 099

Személyi juttatás


0

74 016


Dologi

24

1 818 059

27 500

27 500

146 299

146 299

3 630

3 630

19 650

19 650

26 000

26 000

131 450

131 450

274 000

274 000

869 362

869 362

6.1.5. Közcélú munka

2 000

2 000

23 638

23 638

6.1.6. Időskorúak járadéka

3 710

3 710

22 885

22 885

15 000

15 000

89 167

89 167

2 500

2 500

14 925

14 925

15 000

15 000

15 000

15 000

8 000

8 000

45 527

45 527

121 000

387 347

6.1.2.

Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére

6.1.3. Rendelkezésre állási támogatás

6.1.4. Bérpótló juttatás

6.1.7. Normatív lakásfenntartási támogatás

Adósságkezelési szolgáltatásban 6.1.8. részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás 6.1.9. Helyi lakásfenntartási támogatás

6.1.10. Adósságcsökkentési támogatás

6.1.11. Normatív ápolási díj

6.2.

F

Támogatás

Jogcím

B Alcím

Cím

A

149 000

28 000

74 016

35 557

35 557

35 557

6.1.13. Temetési segély

17 000

17 000

17 000

17 000

Rendszeres gyermekvédelmi 6.1.14. kedvezmény

0

0

1 558

1 558

6.1.15. Óvodáztatási támogatás

0

0

2 830

2 830

6.1.16. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

1 000

1 000

1 000

1 000

Egyéb, az önkormányzat rendeletében 6.1.17. megállapított juttatás

37 060

37 060

68 904

68 904

Természetben nyújtott lakásfenntartási 6.2.1. támogatás (70 éven felüliek szemétszállítási díja)

170 000

0

0

0

170 000

0

0

0

0

247 188

24

0

0

0

247 188

100 000

170 000

170 000

1 000

1 000

1 000

1 000

6.2.3. Átmeneti segély

46 000

46 000

53 188

53 188

6.2.4. Köztemetés

12 000

12 000

12 000

12 000

6.2.5. Közgyógyellátás

11 000

11 000

11 000

11 000

Összesen:


786 957

0

28 000

0

758 957

0

0

0

0

2 139 287

0

74 016

U


Beruházás


Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 533

100 000

Adósságkezelési szolgáltatás keretében 6.2.2. gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása

T

313 331

6.1.12. Átmeneti segély

Természetben nyújtott szociális ellátások összesen

S

Ezer Ft-ban V

24

2 065 247


B

C Jogcím

Cím

A

Alcím

Közművelődési feladatok (5. melléklet 8. cím részletezése) D

MEGNEVEZÉS

E

F


G

Személyi juttatás

H



Dologi


J

K

L

M

N

O

P

Q



Felhalmozás Beruházás i célú


Felújítás

Személyi juttatás


Dologi

8.1.

Városi szintű rendezvények

3 000

400

100

2 500

3 189

430

101

2 658

8.2.

Szakértők, művészek eseti megbízási díja

1 164

300

100

764

1 164

300

100

764

8.3.

Kulturális közösségi programok (városi rendezvények)

8.4.

Kiadványok támogatása

8.5.

10 000

1 000

9 000

6 550

2 500

1 500

1 000

2 500

Műsorfüzet megjelentetés

900

900

900

900

8.6.

Gyermek, Ifjúsági és KEF pályázatok

500

500

1 859

1 859

8.7.

Munkácsy kép hazaszállítási támogatása (letéti, biztosítási díjának éves költsége)

5 500

8.8.

Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó

3 000

3 000

8.9.

Debrecen Napok Ljubljanában és Brüsszelben

8 000

6 000

Összesen:


34 564

5 500

700

200

16 164

17 500

0

0

0

U


5 550

493

1 987

Felhalmozás Beruházás i célú

Felújítás

5 500

3 000

3 000

5 402

4 402

30 064

T

1 000

5 500

2 000

0

20


S

Ezer Ft-ban V

730

221

15 076

1 000

0

14 037

0

0

0


Egyéb támogatások és tagdíjak (5. melléklet 9.4. alcím részletezése) A

B

C

D

Cím

Alcím

Jogcím

Feladat

Ezer Ft-ban

E

Megnevezés

9.4.1.

Alföld Alapítvány

9.4.2.

Debreceni Nyári Egyetem Nonprofit Közhasznú Kft.

9.4.3.

F

G


H

Személyi juttatás

I


Dologi

J K L Eredeti előirányzat Támogatás Társadalomszoc.pol. és Felhalmozási egyéb TB Működési célú célú juttatások

M

Beruházás

N

O

P

Q

R

Felújítás


Személyi juttatás


S T U Módosított előirányzat Támogatás Társadalomszoc.pol. és Dologi Felhalmozási egyéb TB Működési célú célú juttatások

V

W

Beruházás

Felújítás

4 000

4 000

4 000

0

0

0

0

4 000

0

0

0

500

500

500

0

0

0

0

500

0

0

0

Debreceni Egyetem

2 000

2 000

2 000

0

0

0

0

2 000

0

0

0

9.4.4.

Közművelődési támogatások

2 500

2 500

2 500

0

0

0

0

2 500

0

0

0

9.4.5.

Debrecen Kultúrájáért Alapítvány

500

500

500

0

0

0

0

500

0

0

0

9.4.6.

Debrecen Közbiztonságáért Alapítvány

200

200

200

0

0

0

0

200

0

0

0

9.4.7.

Polgárőr szövetségek támogatása (alapszerűen kezelt)

5 000

5 000

5 375

0

0

0

0

5 375

0

0

0

9.4.8.

Őrváros Alapítvány működési támogatása

250

250

250

0

0

0

0

250

0

0

0

9.4.9.

MÁV Alapítványi Óvoda

10 000

10 000

10 975

0

0

0

0

10 975

0

0

0

9.4.10.

Debreceni Speciális Mentőkért Alapítvány

500

500

500

0

0

0

0

500

0

0

0

9.4.11.

Térfigyelő rendszer működési kiadásai, gyalogos járőrözés támogatása

14 000

14 000

14 000

0

0

0

0

14 000

0

0

0

9.4.12.

Tagdíjak összesen

21 528

64 717

0

0

21 528

0

43 189

0

0

0

9.4.12.1.

OIR Klub

9.4.12.2.

0

0

21 528

0

0

0

0

0

120

120

120

0

0

120

0

0

0

0

0

Megyei Jogú Városok Szövetsége

4 118

4 118

4 118

0

0

4 118

0

0

0

0

0

9.4.12.3.

Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács

5 500

5 500

5 500

0

0

5 500

0

0

0

0

0

9.4.12.4.

Debrecen-Hortobágy Turizmusáért Egyesület

90

90

90

0

0

90

0

0

0

0

0

9.4.12.5.

Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás (hozzájárulás)

1 500

1 500

1 500

0

0

1 500

0

0

0

0

0

9.4.12.6.

Városok-Falvak Szövetsége

5 200

5 200

5 200

0

0

5 200

0

0

0

0

0

9.4.12.7.

Debrecen-Mikepércs Többcélú Kistérségi Társulás

5 000

5 000

48 189

0

0

5 000

0

43 189

0

0

0

105 517

0

0

21 528

0

83 989

0

0

0

Összesen:

60 978

0

0

21 528

0

39 450

0

0

0


Környezetvédelmi Alap (5. melléklet 10.1. alcím részletezése) C Jogcím

B Alcím

Cím

A

D

E

F

G

H


J

K

L

M

N

O

P

Q


Támogatás MEGNEVEZÉS

Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpont Működtetése



Személyi juttatás


Dologi

Működési célú


Beruházás


Felújítás

Személyi juttatás


Dologi

1 200

1 200

1 200

1 200

700

700

700

700

10.1.3. Lakossági veszélyes hulladékgyűjtés

3 000

3 000

2 313

2 313

10.1.4. Környezetvédelmi Program felülvizsgálata

1 200

1 200

1 200

1 200

1 880

1 880

10.1.1.

10.1.2. Környezet-állapotértékelés

10.1.5. Szakági feladatok

0

Összesen:

6 100

0

0

6 100

0

0

0

0

0

7 293

0

0

7 293


0

S

T

U


Beruházás

Ezer Ft-ban V


0

0

Felújítás

0

0


Vagyongazdálkodási feladatok (5. melléklet 13. cím részletezése) Ezer Ft-ban

C

D

E

F

G

H


J

K

L

M

N

O

P

Q


Támogatás

Jogcím

B

Alcím

Cím

A

MEGNEVEZÉS

13.1. Üzemeltetési ktg. (energia ktg., őrzés, kaszálás)


Személyi juttatás



Dologi

S

T

U

V


Beruházás

Felújítás

Támogatás

Felhalmozási Működési célú célú

Beruházás

Felújítás


Személyi juttatás



Dologi

Működési célú

69 000

68 000

1 000

81 802

75 911

1 000

4 891

2 636

13.2.

Ingatlanértékesítés előkészítése (értékbecslés, megosztás, költöztetés, cserelakás felújítás)

25 000

23 000

2 000

29 189

24 553

2 000

13.3.

Önkormányzattal szembeni követelések, kártérítések (kötbér, késedelmi kamat)

34 500

13 500

21 000

55 823

34 823

21 000

5 000

5 000

5 263

5 263

800

800

914

914

Egyéb vagyonkezelési költség (ügyvédi, közjegyzői 13.6. díj, perköltség, Cívis Ház vagyonkezelési ktg, vagyonbiztosítás stb.)

70 000

70 000

78 563

78 563

13.7. Térítési díjak értékesítés előkészítéséhez

20 000

20 000

13.8. Stratégiai vagyonalap

212 500

98 000

13.9. Ingatlancserék

650 217

13.10. Szabályozási tervi korlátozás, kisajátítás, adásvétel

310 000

13.4. Vagyonkataszter karbantartás

13.5. Értékpapír őrzési költség

13.11.

Ingatlan forgalmi értékének csökkenéséből adódó kártalanítás

2 000

13.12. Bontási költségek

40 000

13.13. Felújítások

37 355

Színház funkció befogadására létesített ingatlan 13.14. állagmegóvásával és vagyonvédelmével kapcsolatos kiadások

13.15. Airport Debrecen

13.16.

Bérleti díj beszámítással végzett beruházások, felújítások elszámolása

Összesen


2 000

23 200

23 200

114 500

137 000

18 000

650 217

696 342

5 075

691 267

308 000

501 606

4 000

497 606

2 000

2 000

37 355

8 670

8 670

131 875

127 500

4 375

6 050

1 622 967

0

0

358 470

2 000

40 000

40 000

0

0

118 000

1 103 092

119 000

40 000

37 355

37 355

9 851

9 851

131 875

127 500

6 050

6 050

43 405

1 836 833

4 375

6 050

0

0

406 453

0

0

41 200

1 338 248

50 932


Városmarketing feladatok (5. melléklet 12. cím részletezése) C Jogcím

B Alcím

Cím

A

D

E

F

G

H


J

K

L

M

N

O

P

Q


Támogatás ME GN E V E ZÉ S


Személyi juttatás


Dologi


Működési célú


Beruházás


Felújítás

Munkaadót terhelő Személyi juttatás járulék

Dologi

Kiadványok, promóciós tevékenységek

7 000

7 000

7 003

7 003

12.2.

Média-megjelenések

4 000

4 000

6 550

6 550

12.3.

Kiemelkedő tevékenységek támogatása

14 500

14 500

14 575

11 509

12.4.

Kiemelt városi rendezvények

7 000

6 650

8 038

12.5.

Idegenforgalmi feladatok

3 000

3 000

36 701

3 000

12.6.

Gazdaságszervezési feladatok (megbízások, szakértői díjak, pályázatok, stb.)

4 700

4 700

4 700

4 700

12.7.

EU- és külkapcsolatok költségei

3 000

2 800

3 175

12.8.

Sumeni diákcsere program

2 500

2 500

2 500

2 500

12.9.

Jubileumi programsorozat

7 000

7 000

7 000

7 000

12.10.

Nemzetközi pályázatok összesen

13 300

157

0

150

43

0

13 300

0

0

0

0

0

17 916

493

157

0

207

43

0

17 916

2 000

2 000

2 000

12.10.2. INTERREG SEE Science

1 300

1 300

4 793

4 793

12.10.3. URBACT, ESIMEC

4 000

4 000

4 000

4 000

12.10.4. Interreg Egészségipar

4 000

4 000

4 000

4 000

12.10.5. HURO Nagyvárad IT projekt

2 000

2 000

3 123

3 123


357

193

65 450

0

0

0

0

0

108 158

650

250


Működési célú


Beruházás

Felújítás

3 066

26 300

7 401

0

0

0

0

0

0

29 366

7 401

0

0

2 975

2 000

66 000

U

7 338

12.10.1. HURO (Nagyszalonta)

Összesen:

T Támogatás

12.1.

200

S

Ezer Ft-ban V

70 491


A

B

C

D

Cím

Alcím

Jogcím

Feladat

Céltartalék (5. melléklet 15.2 alcím részletezése)

15.2.1.

E

MEGNEVEZÉS

Intézmények részére elkülönített céltartalék

F

G


335 142

H

Személyi juttatás

I


0

0

J Eredeti előirányzat

Dologi

335 142

K

L

Ezer Ft-ban

M

N

O

Felújítás


Támogatás


Működési célú

0

0


Beruházás

0

0

0

P

Q

Személyi juttatás

564 628

R


0

0

S Módosított előirányzat

564 628

8 893

8 893

0

0

75 950

75 950

25 317

25 317

123 132

123 132

123 132

123 132

21 924

21 924

126 924

126 924

15.2.1.5. Könyvtár (könyvbeszerzés)

1 000

1 000

1 000

1 000

15.2.1.6. Közterület Felügyelet 7 fő bére és járuléka

8 500

8 500

5 253

5 253

15.2.1.7. Tehetséggondozás

5 000

5 000

5 000

5 000

15.2.1.8. Osztályfőnöki és gyógypedagógiai pótlék kiegészítése

47 364

47 364

1

1

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai 15.2.1.9. szolgáltatás igénybevételének támogatása

32 879

32 879

3

3

15.2.1.10. Tóth Árpád nemzetközi érettségi akkreditáció

10 500

10 500

10 500

10 500

0

10 530

10 530

0

0

0

15.2.1.13. Nevelőszülői díj

0

5 241

5 241

15.2.1.14. Felfüggesztett bér járulékokkal együtt

0

17 186

17 186

15.2.1.15. Étkezés után fizetendő SZJA

0

23 000

23 000

15.2.1.16. Pedagógiai szakszolgálat

0

20 920

20 920

15.2.1.17. Intézmények évközi feladatainak fedezete

0

166 347

166 347

Bányai J. Ált. Iskola visszavétele a kistérségi 15.2.1.18. társulástól

0

0

0

24 274

24 274

15.2.1.1. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

Arany János Tehetséggondozó Program 15.2.1.2. támogatása 15.2.1.3. Tanulók tankönyv ellátásának támogatása 15.2.1.4. Érettségi és szakvizsga

15.2.1.11. BM pályázat (felmentési idő fele+TB) 15.2.1.12.

Gyvt. hatálya alá tartozó intézményeknél ellátottak részére ruházat biztosítása

15.2.1.19. 2011. évi bérkompenzáció 15.2.2.

Egyéb céltartalék

Többcélú Kistérségi Társulás intézményi és társulási támogatása

108 506

0

0

108 506

0

0

0

0

0

119 963

0

0

119 963

58 000

58 000

0

0

Ifjúsági Ház üzemeltetési költségei (féléves 15.2.2.2. időszakra)

16 805

16 805

16 805

16 805

15.2.2.3. TDM működési támogatás

26 300

26 300

0

0

7 401

7 401

0

0

103 158

103 158

15.2.2.1.

15.2.2.4. TDM pályázati támogatás 15.2.2.5. Évközi központi feladatok fedezete Összesen:

0 443 648

0

0

443 648

0

0

0

0

0

684 591

0

0

684 591

U

V

W


Beruházás

Felújítás

Támogatás


Dologi

T

Működési célú

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. számú melléklet a 36/2011. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez Előirányzat felhasználási ütemterv

Ezer Ft 2011. évi módosított előirányzat

Nyitó egyenleg

J anuár

3 153 224

Február

3 153 224

1 192 171

Március

Április

Május

J únius

J úlius

-768 882

1 571 775

610 689

-724 721

4 301 707

343 149

345 189

-120 842

Augusztus

-2 576 603

Szeptember

-4 077 852

Október

-3 558 697

November

763 838

December

2 068 457

567 612

Teljesítés 2011.06.30

3 153 224

Bevételek 1.

Helyi adók

2.

Illetékek

800 000

57 252

57 252

57 252

65 638

67 595

56 135

73 146

73 146

73 146

73 146

73 146

73 146

361 124

3.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

4 987 615

119 839

119 839

119 839

27 641

77 215

367 975

692 544

692 544

692 544

692 544

692 544

692 547

832 348

4.


2 957 619

143 119

143 119

143 120

91 858

306 172

916 058

202 362

202 362

202 362

202 362

202 362

202 363

1 743 446

5.

Önkormányzat sajátos működési bevételei

40 000

2 886

2 886

2 888

4 663

4 639

5 820

2 703

2 703

2 703

2 703

2 703

2 703

23 782

6.

Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó

500

230

230

232

58

0

154

-404

7.

Gépjárműadó

1 650 000

225 170

225 170

225 171

82 792

56 163

32 791

133 790

133 790

133 790

133 790

133 790

133 793

847 257

8.

Személyi jövedelemadó

3 814 386

362 432

362 432

362 433

309 021

309 021

289 585

303 243

303 243

303 243

303 243

303 243

303 247

1 994 924

9.

Normatív támogatás

14 590 947

1 515 532

1 515 532

1 515 532

1 251 517

1 332 875

1 216 764

1 040 532

1 040 532

1 040 532

1 040 532

1 040 532

1 040 535

8 347 752

0

0

0

0

10.

Címzett és céltámogatás

11.

Külső forrás (hitel)

12.

Kötvény

13.

Bevételek összesen (1.+…+12.)

14.

Pénzmaradvány

15.

Függő bevételek

16.

Bevétel mindösszesen (13.+…+17.)

1.

Személyi juttatások

2.

Munkaadót terhelő járulékok

3.

Dologi kiadások

4. 5. 6.

10 692 583

5 823 380

4 869 203

904

4 825 464

2 020 000

0

0

0

0

0

4 468 320

8 271 700

5 253 784

2 448 320

44 359 114

2 426 460

2 426 460

6 728 174

2 943 972

2 176 337

2 498 869

2 764 440

2 447 916

0

2 805 464

0 0 2 448 334

3 316 575

19 020 740 3 316 575

5 223

5 223

47 303 086

2 426 460

2 426 460

6 728 174

5 492 912

2 498 869

2 769 663

2 447 916

4 468 320

8 271 700

5 253 784

2 448 320

2 448 334

22 342 538

2 146 568

160 827

160 827

160 827

136 689

167 705

167 706

198 664

198 664

198 664

198 664

198 664

198 667

954 581

652 238

50 397

50 397

50 398

46 909

51 397

51 398

58 557

58 557

58 557

58 557

58 557

58 557

300 896

10 829 647

1 512 261

1 512 261

1 512 261

290 490

548 959

548 959

817 409

817 409

817 409

817 409

817 409

817 411

5 925 191

Társ. Szocpol és egyéb TB

2 067 060

247 862

247 862

247 863

238 991

230 701

230 701

103 847

103 847

103 847

103 847

103 847

103 845

1 443 980

Támogatások

3 720 573

198 111

198 111

198 111

206 366

296 490

296 491

387 815

387 815

387 815

387 815

387 815

387 818

1 393 680

Intézmények finanszírozása

20 650 354

1 796 084

1 796 084

1 796 084

1 796 084

1 796 084

1 796 084

1 645 642

1 645 642

1 645 642

1 645 642

1 645 642

1 645 640

10 776 504

7.

Működési kiadások (1.+…+6.)

40 066 440

3 965 542

3 965 542

3 965 544

2 715 529

3 091 336

3 091 339

3 211 934

3 211 934

3 211 934

3 211 934

3 211 934

3 211 938

20 794 832

8.

Beruházás

6 879 747

418 710

418 710

418 711

59 119

741 818

741 818

680 143

680 143

680 143

680 143

680 143

680 146

2 798 886

9.

Felújítás

356 899

3 261

3 261

3 262

2 362

1 125

1 100

57 088

57 088

57 088

57 088

57 088

57 088

14 371

10.

Felhalmozási kiadások (8.+9.)

7 236 646

421 971

421 971

421 973

61 481

742 943

742 918

737 231

737 231

737 231

737 231

737 231

737 234

2 813 257

11.

Pénzforgalom nélküli kiadások

Kiadások

12.

Függő kiadások

13.

Összes kiadás (7.+10.)

3 676 988

3 676 988 787 288

47 303 086

4 387 513

4 387 513

4 387 517

6 453 998

3 834 279

4 621 545

787 288 3 949 165

3 949 165

3 949 165

3 949 165

3 949 165

3 949 172

28 072 365

3 153 224 1 192 171 -768 882 1 571 775 610 689 -724 721 -2 576 603 -4 077 852 -3 558 697 763 838 2 068 457 567 612 -933 226 Záró egyenleg: Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 118. §-ának (1) bekezdése értelmében, a helyi önkormányzatok költségvetésének előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul az előirányzat felhasználási tervet szöveges indokolással együtt kell bemutatni.

-2 576 603

Az előirányzat felhasználási terv DMJV Önkormányzatának 2011. évi eredeti bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza, illetve a bevételek tervezett beérkezését és a kiadások tervezett felhasználását, az egyes hónapokban. A bevételek és kiadások tényleges alakulásának bemutatására - a tervezetthez képest - a féléves, háromnegyedéves, illetve éves beszámolóban kerül sor.

7. melléklet a 36/2011. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez Előirányzat felhasználási ütemterv

Ezer Ft 2011. évi módosított előirányzat

Nyitó egyenleg

J anuár

3 153 224

Február

3 153 224

1 192 171

Március

Április

Május

J únius

J úlius

-768 882

1 571 775

610 689

-724 721

4 301 707

343 149

345 189

-120 842

Augusztus

-2 576 603

Szeptember

-4 077 852

Október

-3 558 697

November

763 838

December

2 068 457

567 612

Teljesítés 2011.06.30

3 153 224

Bevételek 1.

Helyi adók

2.

Illetékek

800 000

57 252

57 252

57 252

65 638

67 595

56 135

73 146

73 146

73 146

73 146

73 146

73 146

361 124

3.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

4 987 615

119 839

119 839

119 839

27 641

77 215

367 975

692 544

692 544

692 544

692 544

692 544

692 547

832 348

4.


2 957 619

143 119

143 119

143 120

91 858

306 172

916 058

202 362

202 362

202 362

202 362

202 362

202 363

1 743 446

5.

Önkormányzat sajátos működési bevételei

40 000

2 886

2 886

2 888

4 663

4 639

5 820

2 703

2 703

2 703

2 703

2 703

2 703

23 782

6.

Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó

500

230

230

232

58

0

154

-404

7.

Gépjárműadó

1 650 000

225 170

225 170

225 171

82 792

56 163

32 791

133 790

133 790

133 790

133 790

133 790

133 793

847 257

8.

Személyi jövedelemadó

3 814 386

362 432

362 432

362 433

309 021

309 021

289 585

303 243

303 243

303 243

303 243

303 243

303 247

1 994 924

9.

Normatív támogatás

14 590 947

1 515 532

1 515 532

1 515 532

1 251 517

1 332 875

1 216 764

1 040 532

1 040 532

1 040 532

1 040 532

1 040 532

1 040 535

8 347 752

0

0

0

0

10.

Címzett és céltámogatás

11.

Külső forrás (hitel)

12.

Kötvény

13.

Bevételek összesen (1.+…+12.)

14.

Pénzmaradvány

15.

Függő bevételek

16.

Bevétel mindösszesen (13.+…+17.)

1.

Személyi juttatások

2.

Munkaadót terhelő járulékok

3.

Dologi kiadások

4. 5. 6.

10 692 583

5 823 380

4 869 203

904

4 825 464

2 020 000

0

0

0

0

0

4 468 320

8 271 700

5 253 784

2 448 320

44 359 114

2 426 460

2 426 460

6 728 174

2 943 972

2 176 337

2 498 869

2 764 440

2 447 916

0

2 805 464

0 0 2 448 334

3 316 575

19 020 740 3 316 575

5 223

5 223

47 303 086

2 426 460

2 426 460

6 728 174

5 492 912

2 498 869

2 769 663

2 447 916

4 468 320

8 271 700

5 253 784

2 448 320

2 448 334

22 342 538

2 146 568

160 827

160 827

160 827

136 689

167 705

167 706

198 664

198 664

198 664

198 664

198 664

198 667

954 581

652 238

50 397

50 397

50 398

46 909

51 397

51 398

58 557

58 557

58 557

58 557

58 557

58 557

300 896

10 829 647

1 512 261

1 512 261

1 512 261

290 490

548 959

548 959

817 409

817 409

817 409

817 409

817 409

817 411

5 925 191

Társ. Szocpol és egyéb TB

2 067 060

247 862

247 862

247 863

238 991

230 701

230 701

103 847

103 847

103 847

103 847

103 847

103 845

1 443 980

Támogatások

3 720 573

198 111

198 111

198 111

206 366

296 490

296 491

387 815

387 815

387 815

387 815

387 815

387 818

1 393 680

Intézmények finanszírozása

20 650 354

1 796 084

1 796 084

1 796 084

1 796 084

1 796 084

1 796 084

1 645 642

1 645 642

1 645 642

1 645 642

1 645 642

1 645 640

10 776 504

7.

Működési kiadások (1.+…+6.)

40 066 440

3 965 542

3 965 542

3 965 544

2 715 529

3 091 336

3 091 339

3 211 934

3 211 934

3 211 934

3 211 934

3 211 934

3 211 938

20 794 832

8.

Beruházás

6 879 747

418 710

418 710

418 711

59 119

741 818

741 818

680 143

680 143

680 143

680 143

680 143

680 146

2 798 886

9.

Felújítás

356 899

3 261

3 261

3 262

2 362

1 125

1 100

57 088

57 088

57 088

57 088

57 088

57 088

14 371

10.

Felhalmozási kiadások (8.+9.)

7 236 646

421 971

421 971

421 973

61 481

742 943

742 918

737 231

737 231

737 231

737 231

737 231

737 234

2 813 257

11.

Pénzforgalom nélküli kiadások

Kiadások

12.

Függő kiadások

13.

Összes kiadás (7.+10.)

3 676 988

3 676 988 787 288

47 303 086

4 387 513

4 387 513

4 387 517

6 453 998

3 834 279

4 621 545

787 288 3 949 165

3 949 165

3 949 165

3 949 165

3 949 165

3 949 172

28 072 365

3 153 224 1 192 171 -768 882 1 571 775 610 689 -724 721 -2 576 603 -4 077 852 -3 558 697 763 838 2 068 457 567 612 -933 226 Záró egyenleg: Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 118. §-ának (1) bekezdése értelmében, a helyi önkormányzatok költségvetésének előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul az előirányzat felhasználási tervet szöveges indokolással együtt kell bemutatni.

-2 576 603

Az előirányzat felhasználási terv DMJV Önkormányzatának 2011. évi eredeti bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza, illetve a bevételek tervezett beérkezését és a kiadások tervezett felhasználását, az egyes hónapokban. A bevételek és kiadások tényleges alakulásának bemutatására - a tervezetthez képest - a féléves, háromnegyedéves, illetve éves beszámolóban kerül sor.


Kimutatás a Közgyűlés által vállalt kötelezettségekről (aktualizálva 2011. június 30-án) A

B

C

D

E

F

G

H

I

Sorszám

Ezer Ft-ban

Határozat száma

Megnevezés

2012. év

2013. év

2014. év

2015. év

2016. év

Megjegyzés

2005. évben vállalt kötelezettségek

1.

167/2005. (VI. 30.) Kh.

Debreceni Repülőtér kármentesítésére vonatkozó KIOP pályázat el nem számolható költségeinek és utómonitoring költségeinek fedezete

2005. évi határozatok összesen:

A határozat értelmében a program 2006-2008-ig terjedő szakaszára összesen 20 M Ft, 2008-2012-ig pedig az utómonitoring költségekre összesen 38 M Ft kerül betervezésre az adott évek költségvetéseibe.

7 600

7 600

0

0

0


2.

38/2006. (II.16.) Ö.h.

Színház funkcióra alkalmas ingatlan (építmény) beszerzésének fedezete [lásd még: 243/2006. (X. 26.) Ö.h.]


Várhatóan a 2009-2012. évi költségvetéseket terheli, 2007ben az adásvételi szerződést megkötöttük.

767 760

767 760

0

0

0


3.

265/2007. (XI. 22.) Ö.h.

Pályázat benyújtása a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára, 1 fő részvételének támogatása


60

36

60

36

Sikeres pályázat esetén az önkormányzat, az általa delegált 1 fő részére 2008/2009. tanévtől kezdődően maximum 5 tanévre (szorgalmi időszak 10 hónapjára) havi 6 E Ft ösztöndíjat nyújt. 0


4.

258/2008. (IX. 25.) Ö.h.

A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2009. évi fordulójához történő csatlakozásról


2009-ben: "A" típusú ösztöndíj fedezetére 6.300 E Ft; "B" típusú ösztöndíj fedezetére 900 E Ft. 2010 és 2011-ben: csak "B" típusra 1.800 E Ft. 2012-ben: csak "B" típusra 900 E Ft fedezet kerül betervezésre.

900

900

0

0

0


5.

192/2009. (IX.10.) Ö.h.


2009. évi határozatok összesen: 2010. évben vállalt kötelezettségek

1/3

1 400

700

1 400

700

2010-ben: "A" típusú ösztöndíj fedezetére 6.500 E Ft valamint "B" típusú ösztöndíj fedezetére 700 E Ft. 20112012-ben csak "B" típusra évente 1.400 E Ft, míg 2013-ban szintén csak "B" típusra 700 E Ft fedezet kerül betervezésre. 0

0

Sorszám

6.

7.

8.

9.

Határozat száma

298/2010. (XII.16.) Ö.h.

217/2010. (IX.16.) Ö.h.

204/2010. (VIII.19.) Ö.h.

202/2010. (VIII.19.) Ö.h.

Megnevezés

2012. év

2016. év

Megjegyzés


700

"A" típusú ösztöndíj esetén: 2011-ben 6.500 E Ft; "B" típusú ösztöndíj esetén 2011. és 2014. évben 700 E Ft, 2012-2013 években 1.400 E Ft évente.

125 000

A színház műhelyének elhelyezésére szolgáló csarnok(ok) megvásárlására kiírandó közbeszerzési eljárás fedezeteként 2011-2015 évekre összesen 500 M Ft+ÁFA kerül betervezésre, évente bruttó 125.000.000 Ft

1 400

Fedezet biztosításáról a Csokonai Színház jelmez-, díszletkészítő és tároló műhelyének elhelyezéséhez

125 000

1 400

125 000

125 000

"DMJV Önkormányzatának 10 költségvetési intézményében napelemes kiserőművek tervezése és kivitelezése" tárgyú projekt kapcsán hozott 186/2010. (VII.8.) Ö.h. módosításáról

Sikeres pályázat esetén a KEOP forrásból a 60%-os mértékű, bruttó 121.800.000 Ft összegű támogatás elnyeréséhez bruttó 81.200.000 Ft saját forrást kell biztosítani a 2011. évben. [a 186/2010. (VII.8.) Ö.h. alapján eredetileg 77.138 E Ft volt a saját forrás] Sikeres pályázat esetén a várhatóan elnyerhető 336.600 € támogatás (275 Ft/€ árfolyamon számolva 92.565.000 Ft) 5%-ának (azaz 16.830 €; azaz 4.628.250 Ft) megfelelő saját forrást a 2011-2013 évekre kell biztosítani, de a konkrét összeg még nem ismert! Program végrehajtása már folyamatban.

201/2010. (VIII.19.) Ö.h.

11.

153/2010. (VI.24.) Ö.h.

Pályázat benyújtásáról a Társadalmi Megújulás Operatív Program "Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok" című pályázati felhívás Gyermekvédelmi komponenséhez

14.

2015. év

A Közép-európai Transznacionális Program (Central Europe Programme) "Innovatív lakhatási és gondozási megoldások az idős és sérülékény lakosság számára közép-európai városokban" tárgyú európai uniós pályázatban történő részvételről

10.

13.

2014. év

Eredményes pályázat esetén a várhatóan elnyerhető 200.000 € összegű (kb. 56.800 E Ft) pályázati támogatás 15%-ának (kb. 8.250 E Ft) megfelelő önrészt kell betervezni 2011-2014. költségvetési évekre. Az önrész összegének évek közötti konkrét megosztása nem ismert.

Részvételről és saját forrás biztosításáról a "South East Europe Programme" INTERREG program keretében kiírt "Az innovációs környezet javítása a dél-kelet európai régióban - A tudományok palotái, mint a műszaki és természettudományok iránti érdeklődés felkeltésének hatékony eszközei" tárgyú Európai Uniós pályázatban

12.

2013. év

Eredményes pályázat esetén 45.000 E Ft támogatás nyerhető, amelyhez 10%-os önrész betervezése szükséges.

4 500

95/2010. (V.31.) Ö.h.

A KÖZOP-2008.3.2 kódszámú "kerékpárút-hálózat fejlesztése" pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról, saját forrás biztosításáról és Debrecen-Mikepércs Önkormányzatai között konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséről

A 47.sz. főút mellett tervezett kerékpárút, Debrecen közigazgatási területére eső beruházás becsült összköltsége 423.520 E Ft, amelyhez Debrecen 15%-os önerőt biztosít sikeres pályázat esetén.

82/2010. (IV.29.) Ö.h.

A Debreceni Repülőtér területén végzett bontási munkálatokal kapcsolatos elszámolásokról [lásd még: 285/2008. (XI.6.) Ö.h. és 290/2009. (XII.10.) Ö.h. 4. pontja]

A repülőtéren végzett bontási költségek arányos elszámolásához szükséges fedezetet kell biztosítani 2011. és a 2013. évi költségvetésben.

27/2010. (II.18.) Ö.h.

Előzetes kötelezettség-vállalás a "Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal)" tárgyú nagyprojekt többletfedezetének biztosításáról


404 482

1 100 000

1 100 000

1 226 400

1 635 382

A többletfedezet összesen 2.200.000 E Ft, a 2012-2013. éveket terheli. Az évek közötti pontos megosztása még nem ismert, ebben a kimutatásban egyenlően osztottuk el. 125 700

125 000

0


15.

16.

77/2011. (III.31.) Ö.h.

53/2011. (III.18.) Ö.h.

Nagymacs szociális városrehabilitációja tárgyú pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról az Észak-Alföldi Operatív Program keretében ÉAOP-2009-5.1.1/B kódszámon kiírt "Megyei Jogú Városok városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslatai tárgyú pályázati felhívásra, valamint a kapcsolódó Előzetes Akcióterületi Terv elfogadásáról

Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról az Észak-Alföldi Operatív Program keretében ÉAOP-2009-5.1.1/B kódszámon kiírt pályázatra, valamint Előzetes Akcióterületi Terv elfogadásáról

2/3

72 445

A beruházás becsült összköltsége legfeljebb bruttó 375.692 E Ft. Támogatás átlagos mértéke 80,72%-os, sikeres pályázat esetén szükséges saját forrás összege 72.445 E Ft, amelyet a 2012-2013. évi költségvetésben kell biztosítani (az évek közötti megosztása még nem ismert.

55 500

A pályázat Debrecen Nagysándortelep - Vulkán telep szociális városrehabilitációjára vonatkozik. A támogatás aránya 85%-os, a beruházás becsült összköltsége legfeljebb bruttó 370.000 E Ft. Sikeres pályázat esetén 55.500 E Ft saját forrás biztosítása szükséges a 2012-2013. évi költségvetésben (évek közötti megosztása még nem ismert).

Sorszám

17.

18.

19.

20.

21.

Határozat száma

52/2011. (III.18.) Ö.h.

37/2011. (II.18.) Ö.h.

30/2011. (II.18.) Ö.h.

18/2011. (I.27.) Ö.h.

7/2011. (I.27.) Ö.h.

Megnevezés

2012. év

Az Interregionális Együttműködések Program (Interreg IV C) felhívásában való részvételről

A "Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013" 4. pályázati felhívásban való részvételről

"Átfogó Közlekedésfejlesztési Stratégia és Program kidolgozása" címmel benyújtandó pályázatban való részvételről

2013. év

2014. év

2015. év

2016. év

Megjegyzés

6 750

Az Európai Uniós pályázat tárgya: "Az Egészségipar stratégiája". Sikeres pályázat esetén, a várhatóan elnyerhető 500.000 € páláyzati támogatás 5%-ának, azaz 25.000 € (270Ft/€ árfolyammal számolva, kb.: 6.750 E Ft) összegű saját forrás biztosítása szükséges a 2012-2013. évi költségvetésben (az évek közötti megosztása még nem ismert).

3 375

Pályázat címe: "Információ szolgáltatás kialakítása szabad hozzáéréssel Debrecenben". A pályázathoz 12.500 € (270Ft/€ árfolyammal számolva, kb.: 3.375 E Ft) összegű saját forrás biztosítása szükséges a 2011-2012. évi költségvetésben (évek közötti megosztása még nem ismert).

2 025

A 2011/2012. évi költségvetésben kell 7.500 € (270/€ árfolyammal számolva, kb.: 2.025 E Ft) saját forrást biztosítani (az évek közötti megosztása még nem ismert).

Támogató nyilatkozat elfogadásáról a Nemzetközi Érettségi Szervezethez való csatlakozás érdekében, a nemzetközi érettségi vizsgának a Tóth Árpád Gimnáziumban történő bevezetése céljából

Az órakeret növekedésének pénzügyi fedezetét kell az intézmény költségvetésébe betervezni a 2013/2014-es tanévtől kezdődően folyamatosan. Konkrét összege még nem ismert.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Útpénztár Előirányzat keretében "Balesetveszélyes csomópontok átépítése" tárgyában meghirdetett pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról

Sikeres pályázat esetén 2011. évi költségvetés terhére 15.000 E Ft szükséges. A pályázat a Debrecen 33. sz. főút Balmazújvárosi út / Füredi út - Csigekert u. - Szabó Lőrinc utca csomópont átépítésére vonatkozik.


45 000

185 095

Mindösszesen

3/3

0

0

0

0

2 189 215 1 636 118

125 700

125 000

0

9. melléklet a 36/2011. (IX. 22.) önkor mányzati r endelethez

Kimutatás a Közgyűlés által vállalt egyszerű és készfizető kezességvállalásokról ezer Ft-ban Kgy. Hat. Száma

Megnevezés

Lejárat

2011. év

2012. év

2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év

DMJ V Önkormányzat által fizetendő érvényesített kezességek 2005. év 2006. év 2007. év 2008. év

153/2005. (VI.30.), 206/2005. Debrecen Sportcentrum Szolgáltató Kht. Készfizető kezességvállalás (tőke, műfüves pályák létesítése) (IX.15.)

2012. XII.31.

44 600

44 600

149/2003. (IX.11.)

Db-i Sportcentrum Sz. Kht. 400M beruházási hitel kamatához készfizető kezességvállalás (tőke)

2014. III. 01.

46 000

46 000

46 000

46 000

284/2006. (XII.14.)

Debrecen Jégcsarnok Kft. beruházási hiteléhez készfizető kezességvállalás (tőke) Kezességvállalás összesen:

2017. I. 31.

60 076 150 676

60 000 150 600

60 000 106 000

60 000 106 000

Fenti táblázatból a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által támogatás formájában nyújtott összegek ezer Ft-ban Kgy. Hat. Száma

245/2007 (XI.22.) Ö.h. 245/2007. (XI.22.) Ö.h.

Megnevezés

Debrecen Sportcentrum Szolgáltató Kht. műfüves pályák létesítése céljából felvett hitelének kamatfizetéséhez nyújtott támogatás Debrecen Jégcsarnok Kft. beruházási hitelének kamatfizetéséhez nyújtott támogatás Támogatások összesen:

Lejárat

2011. évre 2010.12.31-ig megállapított kifizetett támogatás támogatás

2012. XII.31.

8 000

6 607

2017. I. 31.

5 100 13 100

4 679 11 286

37 026 60 000 60 000

60 000 60 000

60 000 60 000

37 026

2009.év

2010.

Az eddig érvényesített kezességek összesen

43 926

44 588

44 588

133 102

40 886

41 185

42 599

49 427

43 812

254 935

40 886

42 883 84 068

44 713 131 238

51 985 146 000

24 792 113 192

164 373 552 410


Több éves kihatással járó beruházási feladatok előirányzatai éves bontásban A

B

C

Ezer Ft-ban D

Megnevezés

2012. évi tervezett előirányzat

2013. évi tervezett előirányzat

1.

Színház funkcióra alkalmas épület vásárlási részlet

767 760

0

2.

Közösségi közlekedésfejlesztési pályázat (4 projekt)

40 636

0

3.

Debreceni Repülőtér kármentesítése utómonitoring

6 000

6 000

4.

2-es számú villamosvonal építése

795 923

176 723

5.

Agóra Pólus program

99 000

0

6.

Margit téri bölcsőde bővítése, felújítása

4 303

0

7.

Erzsébet utcai bölcsőde bővítése, felújítása

934

0

8.

Fazekas Mihály Gimnázium fejlesztése

340

0

9.

Szoboszlói úti Általános Iskola felújítása

12 298

0

1 727 194

182 723

Mindösszesen:


Tájékoztató a 2011. évre tervezett közvetett támogatásokról ∗ Debrecen MJV Önkormányzata az alábbi közvetett támogatásokat mutatja be 2011. évre tervezve, tájékoztató jelleggel. A

B

C

2011. évre tervezett összeg (Ft-ban)

Közvetett támogatás megnevezése Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének 2. méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott 3. kölcsönök elengedésének összege Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből 4. nyújtott kedvezmény, mentesség összege (nettó) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének 5. összege Összesen (Ft-ban): 1.

1 080 000 000 0 0 44 454 436 0 1 124 454 436

Magyarázatok 1) HELYI ADÓNÁL, GÉPJÁRMŰADÓNÁL BIZTOSÍTOTT KEDVEZMÉNY, MENTESSÉG ÖSSZEGE Adókedvezmények tervezett összegei 2011. évben A

1. 2. 3. 4. 5.

Adónem Építményadó Helyi iparűzési adó Gépjárműadó

B

Hivatkozás 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 4.§ 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 19/A.§ 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 15.§ (2) bek. 1991. évi LXXXII. tv. 5.§ bek. f.) pontja Összesen:

C

Összeg (Ft-ban) 15 000 000 1 000 000 000 30 000 000 35 000 000 1 080 000 000

Megjegyzések: Az iparűzési adó kizárólag becsült adatokat tartalmaz.

2) ELLÁTOTTAK TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK, ILLETVE KÁRTÉRÍTÉSÉNEK MÉLTÁNYOSSÁGI ALAPON TÖRTÉNŐ ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE

2011. évre nincs tervezve 3) LAKOSSÁG

RÉSZÉRE LAKÁSÉPÍTÉSHEZ, ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE

LAKÁSFELÚJÍTÁSHOZ

NYÚJTOTT

KÖLCSÖNÖK

2011. évre nincs tervezve.

∗

Megjegyzés: Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118.§ (1) bekezdés 2/c. pontja, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm.rendelet 36.§ (2) bekezdése alapján. 1. oldal, összesen: 3

4) HELYISÉGEK, ESZKÖZÖK HASZNOSÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELBŐL NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY, MENTESSÉG ÖSSZEGE

a.) Debrecenben működő kisebbségi önkormányzatok részére tervezett kedvezményes ingatlanhasználat biztosítása: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (Nektv.) 59. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelete (SZMSZ) 10. számú mellékletében felsorolt vagyontárgyakat adta át ingyenes használatra – a megkötött együttműködési megállapodások szerint – a Debrecenben működő kisebbségi önkormányzatok számára. A Német, a Román és a Ruszin Kisebbségi Önkormányzatok működési feltételeit DMJV Önkormányzata saját helyiségeiben (4024 Debrecen, Piac u. 20.) biztosítja. A Cívis Ház Zrt. információi szerint az alábbi ingatlanok tekintetében a piaci alapon történő hasznosítás ellenértéke 2011. évben a következőképpen alakulna: - Cigány Kisebbségi Önkormányzat - (önkormányzati tulajdon) Csapó u. 58. fszt. 5. - 150 m2 helyiségként történő bérbeadás esetén: 1242 Ft/m2/hó+ÁFA lakásként való hasznosítás esetén: 1269 Ft/m2/hó között (ebből minden bérlő alanyi jogon 40% lakbérkedvezményt kap, azaz a 60%-os piaci bérleti díj 761 Ft/m2) - Bolgár Kisebbségi Önkormányzat - (Cívis Ház Zrt. tulajdona) Lehel u. 14. fszt. 1. - 51 m2 helyiségként történő bérbeadás esetén: 1552 Ft/m2/hó+ÁFA lakásként való hasznosítás esetén: 1016 Ft/m2/hó között (ebből minden bérlő alanyi jogon 40% lakbérkedvezményt kap, azaz a 60%-os piaci bérleti díj 609,6 Ft/m2) - Örmény Kisebbségi Önkormányzat - (Cívis Ház Zrt. tulajdona) Batthyány u. 20. tetőtér 3. - 42 m2 helyiségként történő bérbeadás esetén: 1862 Ft/m2/hó+ÁFA lakásként való hasznosítás esetén: 1523 Ft/m2/hó között (ebből minden bérlő alanyi jogon 40% lakbérkedvezményt kap, azaz a 60%-os piaci bérleti díj 913,8 Ft/m2) Helyiségként (magasabb áron számolva) történő bérbeadás esetén 2011. évben összesen bruttó 5.154.840 Ft, amely magában foglalja a 25%-os ÁFA-t is. Megjegyzés: Tekintettel arra, hogy a Cívis Ház Zrt. esetében nem lehet a f orgalmi adó szempontjából mentességet figyelembe venni, ezért az Önkormányzatot terheli a kisebbségi önkormányzatok részére biztosított ingatlanok ingyenes hasznosításából fakadóan a Cívis Ház Zrt.-re háruló áfa fizetési kötelezettség azon ingatlanok esetében, amelyek a Cívis Ház Zrt. apportjában vannak, és ilyen célra kerültek hasznosításra. Továbbá a Cívis Ház Zrt-t a társasági és osztalékadóról szóló 1996. év LXXXI. törvény 8.§ alapján társasági adófizetési kötelezettség is terheli – tekintettel arra, hogy az adózás előtti eredményt növelni kell az adóévben térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékével – így ezen többletteher összegét is figyelembe kell venni a kiadások tervezésekor.

b.) Debrecenben működő alábbi három kisebbségi önkormányzatok részére még 2008. évben történt kedvezményes eszközhasználat biztosítása alapján 2011. évre az alábbi kedvezményekkel lehet számolni:

2. oldal, összesen: 3

Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Kedvezményes Piaci alapon történő hasznosítási díj: hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 2.300 ,-Ft/hó+áfa Különbség: 2.300,-Ft/hó+áfa

Örmény Kisebbségi Önkormányzat Kedvezményes Piaci alapon történő hasznosítási díj: hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 5.500,-Ft/hó+áfa Különbség: 5.500,-Ft/hó+áfa

Cigány Kisebbségi Önkormányzat Kedvezményes hasznosítási díj: Piaci alapon történő hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 6.200,-Ft/hó+áfa Különbség: 6.200,-Ft/hó+áfa Összesen: 14.000,-Ft/hó+áfa (azaz összesen bruttó: 210.000 Ft) A Német, a Román és a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat nem rendelkezik kedvezményes eszközhasználattal. A fenti táblázatban összesített térítésmentes eszközhasználatból származó bevételkiesés csak becsült adat, tekintettel arra, hogy a használatra átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke 0 Ft. Az adatok 2009. évi tervezésen alapulnak, időközben változás nem történt, így azok 2011. évre változatlanul iránymutatónak tekinthető. c.) A Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztályának kezelésében lévő helyiségek kedvezményes bérbeadásából, használatba adásából származó bevétel kiesés összege előzetes számítások alapján bruttó 39.089.596 Ft-ra tervezhető. A helyiségek kedvezményes bérbeadása, hasznosítása ellenében az önkormányzat a szerződésekben rendszerint kiköti, hogy a helyiség (ingatlan) állagmegóvásának és a karbantartás költségeinek viselése a bérlő/használó kötelezettsége. Ebből a szempontból a kedvezményes bérbe/használatba adás eredményeként kialakuló bevétel kiesés – mint közvetett támogatás – nehezen értelmezhető és számszerűsíthető. d.) DMJV Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztálya által kiadott nemleges tulajdonosi hozzájárulásokon alapuló közterület hasznosítási bevétel kiesések nem tervezhetők előre számszerűsítve, mint közvetett támogatások, mivel az a Vagyonkezelési Osztály által kiadott nemleges tulajdonosi hozzájárulásoktól függ.

5) EGYÉB NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY VAGY KÖLCSÖN ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE 2011. évre nincs tervezve.

3. oldal, összesen: 3

3473 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 37/2011. (IX. 22.) önkormányzati rendelete ∗ a Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosításáról Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Főépítésze, Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Örökségvédelmi Irodája, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatala, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, HM Honvéd Vezérkar Hadműveleti és Kiképzési Csoportfőnöksége, Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Debreceni Rendőrkapitányság, Miskolci Bányakapitányság, Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatósága, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Debreceni Irodája, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (6) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Észak-Alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítész, az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § ( 1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Jegyzője, mint elsőfokú építésügyi hatóság, a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 8. s zámú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara, Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Hajdú-Bihar Megyei Építészkamara, Hajdú-Bihar Megyei Területi Agrárkamara, ∗


3474 Debreceni Városvédő és Szépítő Egyesület, a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 61/B. § (2) bekezdésének b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. § (1) Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (a továbbiakban: R.) 69. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: “(2) A területen tervezett egyéb ipari gazdasági területen csak ipari gazdasági, valamint kivételesen ipari tevékenységhez köthető kereskedelmi és szolgáltató tevékenységek végezhetőek, továbbá elsősorban nem a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi-szolgáltató épületek létesíthetőek. Ezen tevékenységek, illetve épületek csak úgy végezhetőek, létesíthetőek, hogy figyelembe veszik a területen kialakult, illetve tervezett lakóterületeket, és n em esnek az OTÉK, a DÉSZ, valamint a környezetvédelmi tárgyú jogszabályokban előírt korlátozások alá.” (2) A R. 69. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: “(5) Lakóterületen az építési hely közterület felőli határát kötelező építési vonalnak kell tekinteni és azon épület úgy helyezhető el, hogy annak homlokzati határfala 1. a homlokvonalra merőleges elhelyezkedésű és párhuzamos oldalhatárok esetén legalább ¼ -ed hosszúságú külső síkjával az építési vonalon legyen 2. a homlokvonalra nem merőleges elhelyezkedésű oldalhatárok esetén legalább egy ponton érintkezzen az építési vonallal.” (3) A R. 69. § (8) – (10) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: “(8) Lakóterületen a Diószegi út és a keleti külső körút felőli kerítésvonalban tömör, legalább 220 cm magas kerítés létesítendő. A tömör kerítés kialakítása többfunkciós formájú (pl. virág-, vagy zöldfal jellegű) is lehet. (9) Lakóterületen a Diószegi út és a keleti külső körút mentén létesítendő épületek épületszerkezeteit (falazatok, nyílászárók, tetőszerkezetek) – a távlatban várható 76,7/69 dB zajterhelési értékek alapján kell akusztikailag méretezni. (10) A legalább 12 m szabályozási szélességű közlekedési célú közterületeken kétoldali fasort kell telepíteni.” (4) A R. 69. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: “(13) A gazdasági rendeltetésű területek környezetében levő (azokkal szemközt fekvő, illetve határos) telkek, újonnan létesítendő lakóingatlanok esetében, azok gazdasági rendeltetésű terület felé eső telekhatárától mért 10 méteren belül az építményekben lakó-, illetve főfunkció nem létesíthető. Az 5 méteres előkert vonala és a telekhatártól 10 méterre telepített lakó, illetve főfunkció között csak előlépcső, előtető, garázs és lakófunkcióhoz csatlakozó kis üzlet létesíthető.”

3475 (5) A R. 69. §-a kiegészül a következő (14) és (15) bekezdésekkel: “(14) Amennyiben az ipari rendeltetésű építési telek lakótelekkel szomszédos (vagy attól közterület, magánút választja el), az egyéb ipari gazdasági rendeltetésű területen (Ge) a lakó rendeltetésű ingatlanok irányába eső telekhatár felől mért 10 méteren belül ipari gazdasági rendeltetésű épület nem helyezhető el. Az 5 méteres előkert vonalától, valamint az oldal- és hátsókerti telekhatártól 10 méterre telepített gazdasági fő tevékenység végzésére szolgáló épület között csak előlépcső, előtető, vagy a gazdasági tevékenységhez köthető zaj- és légszennyezéssel nem járó kiszolgáló létesítmény (pl. iroda, kéziraktár) létesíthető. Az újonnan létesítendő gazdasági területen, a lakóterületekkel közös telekhatár mentén az oldalkertben kell elsősorban biztosítani a kötelezően előírt zöldfelületet, legalább záró fasor zöldsáv biztosításával. (15) Egyéb ipari gazdasági rendeltetésű területen (Ge) a telekhasználatból, telephely tevékenységből származó zaj- és légszennyezési terhelés hatássáv csökkentése érdekében zajvédő fal létesíthető. A gazdasági tevékenységek légszennyezési határértékei nem haladhatják meg a jogszabályban előírt egészségügyi határértéket. A lakótelkek és lakóterület irányába a 8. § (3) bekezdése szerinti tevékenységek a lakóterületekre hatályos zajvédelmi előírások betartása mellett végezhetőek, és csak épületen belül.” 2. § A R. 1. s zámú melléklete a Debrecen, 43. v rk., Diószegi út – Feketerét utca – hatályos tervben rögzített 14 méter széles kiszolgáló út – Jégvirág utca – 0584/14 hrsz-ú út – tervezett 30 méter széles keleti elkerülő út által határolt tömbre vonatkozóan az 1. melléklet szerint módosul. 3. § Ez a rendelet 2011. október 31. napján lép hatályba.



3477 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 38/2011. (IX. 22.) önkormányzati rendelete ∗ a Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosításáról Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Főépítésze, Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Örökségvédelmi Irodája, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatala, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, HM Honvéd Vezérkar Hadműveleti és Kiképzési Csoportfőnöksége, Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Debreceni Rendőrkapitányság, Miskolci Bányakapitányság, Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatósága, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Debreceni Irodája, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (6) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Észak-Alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítész, az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § ( 1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Jegyzője, mint elsőfokú építésügyi hatóság, a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 8. s zámú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara, Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Hajdú-Bihar Megyei Építészkamara, ∗


3478 Hajdú-Bihar Megyei Területi Agrárkamara, Debreceni Városvédő és Szépítő Egyesület, a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 61/B. § ( 2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. § Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet 1. számú melléklete a Debrecen, 46. vrk., Kassai út – Budapest - Záhony vasútvonal (5093 hrsz) – Kemény Zsigmond utca által határolt területre vonatkozóan az 1. melléklet szerint módosul. 2. § Ez a rendelet 2011. október 31. napján lép hatályba.



1. melléklet a..../2011.(....) önkormányzati rendelethez

Kiadja: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kiadásért felelős: Lukácsné dr. Pócsi Ildikó Szerkeszti: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezési és Jogi Főosztálya

Szerkesztésért felelős: Dr. Clemensné dr.Veres Tünde Készült: a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátási Osztályának Nyomdájában Felelős: Derzsy Kálmán ISSN 1215-0975 Készült: 40 példányban Ára: 538.- Ft + ÁFA

Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 18. szám szeptember 22. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Recommend Documents