Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 1. szám január 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

K Ö Z L Ö N Y E

2010. évi 1. szám

2010. január 18. TARTALOMJEGYZÉK

___________________________________________________________________________ Szám Tárgy Oldal ___________________________________________________________________________

A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 1/2010. (I. 18.) Ö.r.

2/2010. (I. 18.) Ö.r.

3/2010. (I. 18.) Ö.r.

4/2010. (I. 18.) Ö.r.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről

1

Az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának szabályairól szóló 12/2005. (IV. 29 ) Kr. rendelet módosításáról

87

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 30/2007. (VI. 28.) rendelet módosításáról

89

A közterületek elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszámozásáról szóló 32/2007. (VI. 28.) rendelet módosításáról

95

1 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1/2010. (I. 18.) rendelete ∗ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 91. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében foglaltak alapján Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: I. fejezet A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya kiterjed Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésére (továbbiakban: „Közgyűlés”) és szerveire, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: „Önkormányzat”) által alapított és irányított költségvetési szervekre (továbbiakban: „intézmények”), a Polgármesteri Hivatalra, az Önkormányzat központi kezelésű feladataira, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek az Önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek. II. fejezet Általános rendelkezések 2. § (1) Az Áht. 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a Közgyűlés a költségvetési rendelet címrendjét a (2)-(4) bekezdésekben foglaltak szerint állapítja meg. (2) A (3) és (4) bekezdésekben hivatkozott mellékletek római számozással jelölik a „címeket”, arab sorszámozással az „alcímeket”. A bevételek esetében az alcímeken belül kerültek rögzítésre az egyes „jogcímek”. Az intézmények arab sorszámozással külön címeket alkotnak, amelyeken belül a forrásonkénti bevételeket a pénzügyminisztériumi előírás szerinti esetekben az intézmények elemi költségvetései rögzítik. A kiadások esetében az egyes alcímek alábontása a konkrét célok megjelölését jelenti „sor” megnevezéssel. (3) A költségvetés bevételeit a 2. számú melléklet rögzíti. Az intézmények működési és egyéb bevételeit a 3. számú melléklet tartalmazza. (4) Az Áht. 67. § (1) bekezdés alapján a kiadások között külön címet alkotnak egyenként az intézmények a 4. és a 4/1. számú mellékletek szerint. Az Önkormányzat központi kezelésű feladatai önálló címeket alkotnak az 5. számú melléklet szerint, amely tartalmazza az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekhez nem rendelt feladatok kiadási előirányzatait, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetését. Az Önkormányzat által a települési kisebbségi ∗

A Közgyűlés a rendeletet a 2010. január 14-ei ülésén fogadta el.

2 önkormányzatok számára biztosított támogatások önálló címet képeznek: bolgár, cigány, örmény, német, román alcím megjelöléssel. A települési kisebbségi önkormányzatok költségvetése az Áht. 65. § (3) bekezdésében foglalt előírás alapján, a települési kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozata alapján elkülönítetten, változatlan formában épül be az Önkormányzat költségvetésébe (12., 13., 14., 15., 16. számú mellékletek). A települési kisebbségi önkormányzatok költségvetésére vonatkozóan az Önkormányzat döntési jogosultsággal nem rendelkezik, a települési kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozatainak törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatának megállapításáért és teljesítéséért, illetve egymás kötelezettség vállalásaiért és tartozásaiért felelősséggel nem tartozik. (5) A Közgyűlés az Áht. 74. § (2) bekezdése értelmében az előirányzat-átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át, amelyet csak a jelen rendeletben rögzített esetekben, meghatározott költségvetési címek (alcímek, sorok) közötti előirányzat-átcsoportosítással gyakorolhat. Az előirányzat-módosítás az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ámr.) 67. §-a értelmében a Közgyűlés hatásköre, melynek előkészítéséről a polgármester intézkedik. (6) E rendelettel elfogadott eredeti bevételi és kiadási előirányzatok – az Áht. 76. § (2) bekezdés és 77. § (2) bekezdése alapján – tartalmazzák a 2010. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 45/2009. (XII. 16.) rendelet felhatalmazása alapján beszedett bevételek és teljesített kiadások előirányzatait is. A költségvetési főösszeg 3. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2010. évi költségvetését (külső forrás összege nélkül) 43.247.929 E Ft bevételi és 45.947.929 E Ft kiadási előirányzattal, valamint – az Áht. 69. § (1) bekezdés b) pontjának előírása alapján a tárgyévi költségvetési bevételek és a kiadások különbözeteként – 2.700.000 E Ft hiánnyal, összességében 45.947.929 Ft kiadási és bevételi főösszeggel fogadja el. A Közgyűlés megállapítja, hogy az Áht. 69. § (1) bekezdés c) pontja szerinti, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa jelen rendelet megalkotásakor nem áll rendelkezésre. Az Önkormányzat tervezett összes bevételeit és kiadásait bemutató 1. számú melléklet (mérleg) – hivatkozva az Áht. 118. § (1) bekezdés 2/a. pontjára – minimálisan az alábbi adatokat tartalmazza az Áht. 115. §-ában előírt tagolásban: a saját bevételek, átengedett bevételek, Önkormányzatot megillető költségvetési támogatások, továbbá a külső források, ide értve a hiteleket és hosszú lejáratú értékpapírok tervezett bevételét. Kiadási oldalon elkülönítetten tartalmazza az intézményi kiadásokat és a központi kezelésű feladatok kiadásait - ide értve az Áht. 73. § (1) bekezdésének szabályai alapján az általános és céltartalék előirányzatait is. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó közhatalmi költségvetési szerv által beszedett helyszíni bírság bevétele az intézmény költségvetésében került megtervezésre. (2) Az Áht. 68/A. §-a előírása alapján a működési és felhalmozási célú bevételi-kiadási előirányzatokat az 1/A. számú melléklet tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban tartalmazza. (3) Az intézmények részére elkülönített céltartalékokat az 5. számú melléklet XIII.13.2. alcím tartalmazza összesen 331.568 E Ft összegben.

3 (4) Az Áht. 69. § (1) bekezdése alapján a kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatokat a Közgyűlés az alábbiak szerint állapítja meg: a) személyi jellegű kiadások 14.871.362 E Ft; b) munkaadót terhelő járulékok 4.009.816 E Ft; c) dologi jellegű kiadások 16.367.574 E Ft; d) ellátottak pénzbeli juttatása 20.039 E Ft; e) felhalmozási célú kiadások 7.386.010 E Ft; f) támogatások és véglegesen átadott pénzeszközök (speciális célú támogatások) 3.293.128 E Ft. (5) A Közgyűlés a) a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat részére 1.000 E Ft; b) a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére 4.000 E Ft; c) az Örmény Kisebbségi Önkormányzat részére 1.000 E Ft; d) a Német Kisebbségi Önkormányzat részére 1.000 E Ft; e) a Román Kisebbségi Önkormányzat részére 1.000 E Ft önkormányzati támogatást biztosít (5. számú melléklet XII. cím).

Bevételek 4. § (1) A 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 2. számú melléklet, további részletezését a 2/A., 2/B., 2/C., 2/D. és a 3. számú mellékletek tartalmazzák azzal, hogy tájékoztató jelleggel a 2/D. számú melléklet további részletezését a 2/D/1. számú melléklet rögzíti. (2) A külső forrás igénybevétele nélküli bevételi főösszeget a Közgyűlés 43.247.929 E Ft-ban állapítja meg. A külső forrás összege 2.700.000 E Ft. A Közgyűlés a hitel felvételének jogát az Áht. 75. §-a alapján a polgármesterre ruházza át. E jogát a polgármester a gazdaságossági szempontok figyelembe vétele mellett, a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményezését követően gyakorolhatja. (Az Ötv. szerinti adósságot keletkeztető 2010. évi éves kötelezettség-vállalás felső határa az Ötv. 88. §-a rendelkezései alapján 7.386.730 E Ft.) (3) A tárgyévi költségvetés végrehajtása során a folyamatos fizetőképesség biztosítása céljából – az Önkormányzat által megkötött hatályos bankszámlaszerződés rendelkezései alapján –, a pénzügyi szükségletekhez igazodva, év közben legfeljebb 2.000.000 E Ft folyószámla-hitel, valamint további, legfeljebb az Önkormányzatot terhelő egy havi nettó munkabérnek megfelelő összegű munkabérhitel vehető igénybe (amennyiben a havi munkabérek, illetmények kifizetése céljából rendelkezésre álló bankszámla-egyenleg a kifizetés időpontjában nem biztosít elegendő fedezetet). A folyószámlahitelt tárgyéven belül, a munkabér-hitelt az igénybevételtől számított 30 napon belül vissza kell fizetni. A folyószámla-hitel és a munkabér-hitel fenti összegeket meg nem haladó igénybevételéről az Önkormányzat gazdálkodását végrehajtó szerv jogosult intézkedni. (4) Az Önkormányzat hiteleinek és hosszúlejáratú kötvénykibocsátásának állományát tartalmazó 5/I. számú melléklet tartalmazza a hitelt folyósító pénzintézet megnevezését, a hitelek, kötvények lejáratát. Az eddig felvett hitelek és a kötvénykibocsátás fejlesztési célt szolgáltak.

4 (5) Az intézmények a saját bevételeik között kötelesek megtervezni különösen az intézményi ellátás díját, az alkalmazottak térítését, amely különösen az étkezés esetében a nevelési-oktatási intézményeknél az ellátotti nyersanyagnormával azonos, a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményeknél, valamint a szociális ellátást nyújtó intézményeknél pedig DMJV Idősek Háza háromszori étkezésre megállapított nyersanyagnormát kell alkalmazni. (A tervezett bevétel és Áfa vonzata együttesen szerepel a bevételek között.) Az alkalmazottak részére nyújtott természetbeni kedvezmény összege nem haladhatja meg a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 70. §-ában rögzített juttatásoknak az e törvény 71. §-ában meghatározott kedvezményes személyi jövedelemadó-kulccsal adózó mértékét. (6) Az Önkormányzat helyi adó beszedési számláin, a gépjárműadó, a pótlék és bírság beszedési számlán és az egyéb bevételek számlán hó végén – kivéve június és december hónapot – rendelkezésre álló összeget legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig az Önkormányzat költségvetési elszámolási számlája javára kell átutalni. A félév végén és év végén a fenti számlák csak 0 Ft egyenleget tartalmazhatnak. A helyi adók számláin és az idegen bevételek elszámolási számláról történő utalásra vonatkozóan az Ámr. 175. § (2) bekezdését kell alkalmazni. (7) Az év közben meghatározott célra, támogatásként, támogatásértékű bevételként vagy átvett pénzeszközként érkezett bevételek, a bevételi és kiadási előirányzatokat azonos összeggel módosítják. Az előirányzat-módosítás előkészítéséről az Ámr. 67. §-ában foglalt szabályok betartásával a polgármester intézkedik, a zárszámadási rendelet benyújtásának időpontját megelőzően. (8) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat(ok) számára pótelőirányzatot biztosít vagy Önkormányzat lemondása alapján előirányzatot csökkent, az előirányzat-módosítás előkészítéséről az Ámr. 67. §-ában foglalt szabályok betartásával a polgármester intézkedik. (9) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 8. számú melléklet tartalmazza. Az európai uniós támogatással megvalósuló programok támogatásból származó bevételével a költségvetés bevételi oldala, a szerződés megkötését követően év közben – a szerződésben foglalt finanszírozás szerint – megemelhető azzal, hogy a támogatott cél a kiadások között elkülönítetten megjelenik, továbbá a 8. számú mellékletben is rögzítésre kerül. A szerződésben rögzített finanszírozásnak megfelelő előirányzat-módosítás előkészítéséről, az Ámr. 67. §-ában foglalt szabályok betartásával a polgármester intézkedik. (10) A polgármester jogosult a bevételek között megtervezett működési bevételek, támogatások (2. számú melléklet I.1.5. alcím) és a központosított támogatás (2. számú melléklet, IX. cím) elnevezésű előirányzatok közötti átcsoportosításra, amennyiben a Magyar Államkincstár által megküldött értesítő alapján az állami támogatás összege nem az értesítőben rögzített bevételi előirányzaton került megtervezésre. Kiadások 5. § (1) A Közgyűlés az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények működési, fenntartási kiadásait – intézményeken belül, kiemelt előirányzatonként részletezve – a 4. számú melléklet és a 4/1. számú melléklet szerint állapítja meg. Az intézményeket megillető normatív kötött felhasználású támogatásokat a céltartalékról szóló 5/XIII.13.2. számú melléklet rögzíti.

5

(2) A Közgyűlés az Önkormányzat központi kezelésű feladatait 21.885.499 E Ft összegben állapítja meg. (5. számú melléklet). (3) Amennyiben év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat(ok) költségvetéséből, az Ámr. 67. § (3) bekezdése értelmében, a rendelkezés kihirdetését követően haladéktalanul a soron következő közgyűlés elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (4) Az Áht. 118. § (1) bekezdés 1. pontja alapján az éves tervezett bevételi és kiadási előirányzatok teljesülését a 7. számú mellékletben rögzített előirányzat-felhasználási ütemterv rögzíti. Az előirányzat-felhasználási ütemterv becslési eljárással készült, ezért az 5. számú mellékletben megtervezett kiadások esetében – hivatkozva az Áht. 12/A. §-ára – a kiadási előirányzatfelhasználást jelentő szerződések előkészítésére csak a bevételek alakulásának elemzését követően a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés és utalványozás rendjéről szóló együttes polgármesteri és jegyzői utasításban szabályozott eljárási rend alapján kerülhet sor. (5) A Közgyűlés által vállalt kötelezettségeket, mely a következő éveket érinti, a 9. számú melléklet tartalmazza. A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait – az Áht. 118. § (1) bekezdés 2/b. pontja alapján – a 10. számú melléklet rögzíti éves bontásban és összesítve kizárólag a beruházások áthúzódó tételeit tartalmazza. (6) A költségvetési évet követő két év (2011-2012.) várható előirányzatait, melyek az áthúzódó hatásokat és a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve kerültek megállapításra, az Áht. 71. § (3) bekezdése alapján „A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulása" megnevezésű 6. számú melléklet tartalmazza. (7) Az Áht. 118. § (1) bekezdés 2/c. pontja alapján az Önkormányzat által tervezett bevételkiesést jelentő közvetett támogatásokat tájékoztató jelleggel a 11. számú melléklet rögzíti. (8) A Közgyűlés az Áht. 73. § (1) bekezdése alapján az Önkormányzat általános tartalékát 400.000 E Ft összegben állapítja meg (5. számú melléklet XIII.13.1. alcím). (9) A Közgyűlés az Áht. 73. § (1) bekezdése alapján az Önkormányzat céltartalékát 436.464 E Ft összegben, az 5. számú melléklet XIII.13.2. alcímben felsorolt célokra állapítja meg. III. fejezet A költségvetési gazdálkodás általános szabályai 6. § (1) Az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában. A bevétel előirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthető, ha a bevételekre vonatkozó jogszabályi előírások év közben nem változnak. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel. Bevételi többlet a tervezett bevételt – 2., 2/A., 2/B., 2/C., 2/D., és a 3. számú mellékletek – meghaladóan realizált bevétel akkor, ha a betervezett bevételi jogcímeken a többletbevétel időpontjában bevételkiesés nem várható.

6 (2) A költségvetésben nem tervezett jogcímű bevételek realizálása esetén az előirányzat-módosítás a Közgyűlés hatásköre. (3) Az Önkormányzat költségvetésében megtervezett általános tartalék felhasználására (igénybevételére) az első féléves gazdálkodásról szóló tájékoztató megtárgyalásáig – vis maior esetét kivéve – nem kerülhet sor. Az általános tartalékot – az Áht. 73. § (2) bekezdése előírása alapján – elsősorban a tervezett, de nem realizálható bevételek pótlására és az évközi többletkiadások fedezetére lehet felhasználni. (4) A Közgyűlés az általános és céltartalékkal (5. számú melléklet XIII. alcím 13.1. és 13.2. alcímek) való rendelkezés (átcsoportosítás) jogát a polgármesterre ruházza. A polgármester az általános és céltartalékon megtervezett előirányzatokat – figyelemmel a (3) bekezdésre, illetve a cél szerinti felhasználásra – jogosult átcsoportosítani a központi kezelésű feladatokra vagy az intézmények kiadási előirányzatára. A céltartalékon képződő, december 31-ei állapot szerinti előirányzat-maradvány az általános tartalékot növeli, amelyről a Közgyűlés dönt a zárszámadási rendelet előterjesztését megelőző költségvetési rendeletmódosítással. (5) Amennyiben feladatelmaradás miatt az intézmények vagy a központi kezelésű feladatok kiadási előirányzatait az Áht. 12. § (12) bekezdése alapján zárolják, és további döntésként a zárolt előirányzat csökkentésére vagy törlésére kerül sor, az így képződött összeg az általános tartalék cím előirányzatát növeli. Az előirányzat zárolásának, valamint ez alapján további döntéssel a csökkentésének vagy törlésének, illetve feloldásnak jogát a Közgyűlés a polgármesterre ruházza át. (6) Az Ámr. 113. § (3) bekezdésének ab) pontja alapján a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy – pályázat benyújtásáról, és saját forrás biztosításáról szóló külön közgyűlési döntés hiányában – az Önkormányzat által a fejezeti kezelésű előirányzatokra benyújtani kívánt fejlesztési támogatási igény (pályázat) esetében az Önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy a nyertes pályázat támogatási szerződésének megkötéséhez közgyűlési döntés szükséges. 7. § (1) A Közgyűlés az Ámr. 68. § alapján az Önkormányzat költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó intézmények költségvetését – e rendeletének módosításával – év közben megváltoztathatja. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények saját és a hozzátartozó önállóan működő intézmények előirányzat-módosítási hatáskörében, az Ámr. 89. § (3) bekezdése alapján többletfeladat esetén a bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét és a megfelelő részelőirányzatokat a tervezett összelőirányzatot meghaladó többletbevételéből az irányító szerv előzetes jóváhagyását követően felemelheti az alábbiak szerint: a) a működési bevétel tervezett mértékét meghaladó bevétel többletbevételnek minősül; b) az Áht. 87. § (3) bekezdése szerinti átvett pénzeszközök, valamint támogatásértékű bevételek esetében a megkötött megállapodás szerint emelhető a bevétel és a kiadás egyaránt. (3) Az intézmény vezetője az intézmény elemi költségvetésének kiadási előirányzatát meghaladó kötelezettséget, valamint az Áht. 12/A. § (2) bekezdésében meghatározott tárgyéven túl fizetési kötelezettséget csak a fenntartó előzetes jóváhagyó döntése alapján vállalhat.

7 (4) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények által a pénzmaradvány felhasználására tett javaslatot az irányító szerv az Ámr. 213. § (3) bekezdése alapján – de különös tekintettel az Ámr. 213. § (2) bekezdésére – felülvizsgálja, a felülvizsgált és jóváhagyott pénzmaradványát az Ámr-ben előírtak figyelembevételével használhatja fel. (5) Az Ötv. 90. §-a alapján a gazdálkodás biztonságáért a Közgyűlés, míg a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős. A kötelezettség-vállalásra, ellenjegyzésre, utalványozásra vonatkozó hatáskörök gyakorlásának rendjét, a feladatellátás szabályait külön polgármesteri és jegyzői együttes utasítás szabályozza. (6) A Közgyűlés felhatalmazza az intézmények vezetőit az intézményi költségvetésben megtervezett bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére. (7) Az 1991. évi XX. törvény 140. § (1) bekezdés g) pontja alapján a Közgyűlés az Önkormányzat tárgyévi költségvetésében megtervezett önkormányzati támogatást a tényleges szükségletekhez igazítva (teljesítésarányosan) biztosítja az intézmények részére, különös tekintettel a rendszeres személyi juttatás fedezetére, amely a havi csoportos utalással kerül biztosításra. A dologi kiadások fedezete havonta legfeljebb az éves előirányzat 1/12-e erejéig finanszírozható (időarányosan). (8) A Polgármesteri Hivatal az Ámr. 174. § (5) bekezdésének felhatalmazása alapján gondoskodhat arról, hogy a költségvetési elszámolási számláján és a hozzá kapcsolódó alszámlákon lévő szabad pénzeszközei – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások, valamint a letéti számla forgalmának kivételével – az előírt szabályok betartása mellett ideiglenes hasznosításra kerüljenek. (9) A települési kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatának módosítását, illetve a kiadási és bevételi előirányzatain belül végrehajtott átcsoportosítását az Önkormányzat költségvetési rendeletén – az Áht. 74. § (3) bekezdése, valamint az Ámr. 67-68. §-ai alapján – át kell vezetni. A települési kisebbségi önkormányzat előirányzat-módosítási döntésének megfelelő – az Önkormányzat költségvetési rendeletét érintő – előirányzat-módosítás előkészítéséről az Ámr. 67. §-ában foglalt szabályok betartásával a polgármester intézkedik. IV. fejezet Központi kezelésű feladatok 8. § (1) A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy az igénybevett külső forrás törlesztőrészleteit és kamatait a szerződés időtartama alatt – minden más kiadást megelőzően – a tárgyévi költségvetésébe betervezi és jóváhagyja. Az Önkormányzat által vállalt készfizető kezességből adódó éves fizetési kötelezettségre is ugyanezek a szabályok vonatkoznak. Az Önkormányzat által vállalt készfizető kezességek (és kamataik) együttes összege 2010. január 1-jén 142.520 E Ft (5. számú melléklet I. cím). A 2010. évben újonnan vállalható egyedi készfizető kezességek együttes összegének felső határa 50.000 E Ft, amennyiben tárgyévre elfogadott kiadások között a kezességvállalás fedezetét biztosító előirányzat rendelkezésre áll, és a további években is fenntartható a finanszírozása.

8 (2) A Közgyűlés a beruházási (5. számú melléklet IV.4.1. alcím) és felújítási kiadások (5. számú melléklet IV.4.2. alcím) előirányzatain belüli, továbbá ezen feladatok közötti előirányzatátcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza. A "Felújítási kiadások" alcím egyes sorain keletkezett többlet a "Tartalékkeret / Azonnali munkavégzés" sor javára kerülhet átcsoportosításra, valamint a hivatkozott alcím sorain képződött hiány fedezetét is ennek a sornak a terhére kell biztosítani. (3) A városüzemeltetési (5. számú melléklet III. cím), vagyongazdálkodási kiadásokra (5. számú melléklet XI. cím), valamint a szociális feladatokra (5. számú melléklet VI. cím) jóváhagyott előirányzatokon (alcímeken, sorokon) belüli átcsoportosítás jogát a polgármester gyakorolja. (4) A polgármester jogosult a központi kezelésű feladatok (5. számú melléklet) kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra. Kiemelt előirányzatot csak az érintett címen, alcímen, soron belül lehet átcsoportosítani. (5) Az Adósságszolgálat címen (5. számú melléklet I. cím), és az Egyéb kiadások címen (5. számú melléklet X. cím) jóváhagyott előirányzatokon belül az előirányzat-átcsoportosítás jogát a polgármester gyakorolja. (6) Az 5. számú melléklet címein, alcímein megtervezett előirányzatokból az intézményeknél, a Polgármesteri Hivatalnál (5. számú melléklet, II. cím), az egyéb kiadások Áfa befizetése során (5. számú melléklet, X/10.3. sor), illetve a kisebbségi önkormányzatoknál (5. számú melléklet, XII. cím) teljesülő kiadások előirányzat-átcsoportosítás jogát a polgármester gyakorolja. A polgármester jogosult továbbá, az Ámr. 67. §-ában rögzített szabályok betartásával intézkedni a fordított adózással kapcsolatban felmerülő előirányzat-módosítások előkészítéséről. (7) Az 5. számú melléklet 5/V.5.4. alcím 1. során megtervezett diáksport támogatás kizárólag az iskolai mindennapos testedzés feladatainak megoldása céljából folyósítható az Önkormányzat által fenntartott iskolai nappali rendszerű oktatással foglalkozó intézmények és ezen intézmények által működtetett diáksport egyesületek részére. (8) A kiadások finanszírozásánál az (1) bekezdésben foglaltak teljesítését követően a rendszeres bérkifizetések teljesítése megelőz minden más kiadást. (9) Amennyiben az Önkormányzat fizetési kötelezettségeinek 60 napot meghaladóan sem tud eleget tenni és a fizetőképességet a 4. § (3) bekezdésében rögzített folyószámla-hitel igénybevételével sem tudja helyreállítani, az Önkormányzat az Ötv. 90. § (4) bekezdése alapján, a fizetőképesség helyreállításáig felfüggeszti – a hatósági és az alapvető lakossági szolgáltatások kivételével – a tárgyévi költségvetésében jóváhagyott kiadást jelentő feladatok finanszírozását. Az Önkormányzat – pénzügyi fedezet hiányában – jogosult továbbá az Áht. 9. § (5) bekezdése alapján az újonnan vállalt feladatokat (akár év közben is) megszüntetni. (10) A (9) bekezdésben foglalt fizetőképesség és a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében a polgármester év közben jogosult a jogszabályi vagy szerződéses kötelezettséggel nem terhelt központi kezelésű feladatok kiadási előirányzatait zárolni, valamint további döntéssel csökkenteni vagy törölni az alábbi szabályok szerint: a) Előirányzat–zárolás esetén a polgármester a kötelezettséggel nem terhelt kiadási előirányzat egy részének vagy egészének tárgyévi felhasználását feltételhez kötötten korlátozza vagy felfüggeszti.

9 b) Előirányzat csökkentés- vagy törlés esetén a polgármester, a kötelezettséggel nem terhelt kiadási előirányzat felhasználásának egy részéről vagy egészéről véglegesen lemond. c) Az előirányzat- csökkentéssel vagy törléssel képződött összeggel az Általános tartalék előirányzatát kell megnövelni, amely azonban csak és kizárólag a 6. § (3) bekezdésben rögzített „tervezett, de nem realizálható bevételek” ellensúlyozására fordítható. d) Az Általános tartalék előirányzatát a c) pont alapján növelő összegek felhasználásáról a Közgyűlés dönt legkésőbb a tárgyévi költségvetési rendelet utolsó módosításával egyidejűleg, december 31-ei hatállyal. e) Az előirányzat-felhasználás biztosítása érdekében a polgármester jogosult felülvizsgálni/felülvizsgáltatni a megkötött szerződéseket, és szükség szerint jogosult fizetési haladékot vagy a fizetési kötelezettségek átütemezését kérni az Önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló felektől, valamint a 9. § (6) bekezdés szerint jogosult azonnali hatállyal felmondani a már megkötött, de még pénzügyileg nem teljesített támogatási megállapodásokat. f) Amennyiben a fizetőképesség és a költségvetési egyensúly a fenti intézkedések megtételével sem biztosítható, illetve az Önkormányzat költségvetésének évközi kiadásaihoz a bevételek nem biztosítottak, továbbá ha a megállapított kiadási előirányzatok az előírt feladatok végrehajtását nem teszik lehetővé, akkor a polgármester az Áht. 81. §-a alapján pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a Közgyűlés elé. 9. § (1) Azoknál az önkormányzati támogatásoknál, amelyeknél a költségvetési fedezetet a Közgyűlés az 5. számú melléklet, V.5.4. alcím, 4-5. sorok támogatási kiemelt előirányzatán tervezte meg, a támogatás odaítéléséről az eredeti támogatási kiemelt előirányzat 85%-áig csak a szakbizottságok által kiírt pályázat alapján lehet döntést hozni. A fennmaradó 15%-os mértékről a polgármester pályázat kiírása nélkül dönthet. Pályázat kiírása alapján kizárólag működési célra és utólagos finanszírozással lehet önkormányzati támogatást folyósítani. A szakbizottságok – figyelemmel a (6) bekezdésre – évente legfeljebb kétszer írhatnak ki pályázatot úgy, hogy a pályázati kiírás alapján szétosztásra kerülő támogatásokról legkésőbb a tárgyév november 30-ig kell döntést hozni és a támogatási megállapodásokat megkötni. A beérkezett pályázatokról az érintett szakbizottság véleményezését követően a polgármester dönt és megköti az erről szóló megállapodást. A döntés alapján megkötendő megállapodásokat csak a polgármesteri és jegyzői együttes utasításban felhatalmazott kötelezettség-vállaló jogosult aláírni. Az utólagos finanszírozás keretében a támogatottak számára a jóváhagyott támogatást azt követően lehet folyósítani, ha a pályázati cél megvalósítását a támogatott igazolja, az erről szóló szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást benyújtja. Az elszámolás és a beszámoló benyújtásának napját követő 15 napon belül a pályázat kiírásában közreműködő szakosztály ellenőrzi a beszámolót valamint az elszámolást, és annak jóváhagyása esetén megtörténik a támogatás utólagos folyósítása. (2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti pályázati kiírás alapján folyósított támogatások esetében a támogatott legkésőbb tárgyév december 15-ig nem tesz eleget elszámolási, beszámolási kötelezettségének, akkor a támogatás átutalására nem kerül sor. Nem pályázati kiírás alapján folyósított támogatások esetében a támogatott legkésőbb a tárgyévet követő év január 15-ig köteles elszámolni a támogatás cél szerinti felhasználásával. Az Önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdonában lévő társaságok az Önkormányzat által folyósított támogatással legkésőbb a számviteli törvény szerinti beszámoló elkészítésére előírt határidőig kötelesek elszámolni. A határidők elmulasztása esetén a támogatás nem igényelhető.

10 (3) Ha az intézmény meghatározott célra, támogatási megállapodás alapján az Önkormányzat költségvetéséből támogatásértékű bevételt kap, és a megállapodásban foglaltakat a támogatott intézmény nem teljesíti, az előirányzat-csökkentésről vagy zárolásról a polgármester jogosult dönteni. (4) Ha az Áht. 15/A. §-ában részletezett egy költségvetési éven belül folyósított támogatások együttes összege egy támogatott vonatkozásában eléri vagy meghaladja a 200.000 Ft-ot, akkor az Önkormányzat nyilvánosságra hozza a kedvezményezett nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat. (5) Az Áht. 15/B. §-ában foglaltak szerint a pénzeszközök felhasználásával összegfüggő szerződések közzétételi szabályait akkor kell alkalmazni, ha a közzétételre kerülő szerződések értékhatára eléri vagy meghaladja a nettó 5 millió forintot. (6) Ha bármilyen ok következtében az Önkormányzat költségvetése módosításra, és ezáltal a támogatás előirányzatának csökkentésére, zárolására vagy törlésére kerül sor, akkor az Önkormányzat a támogatás további folyósítását megszüntetheti és a megállapodást felmondhatja. Amennyiben a támogatás összege – a támogatottnak felróható ok miatt – tárgyév december 31-ig nem kerül átutalásra, a támogatott a későbbiekben semmilyen jogcímen nem tarthat igényt a támogatásra. (7) Amennyiben a pályázat útján biztosított önkormányzati támogatás összege egy támogatott vonatkozásában, egy költségvetési éven belül az 500.000 Ft-ot eléri vagy meghaladja, a pályázat kiírásában közreműködő szakosztály szakmai ellenőrzése mellett az Ellenőrzési Osztály szükség szerint a felhasználás pénzügyi szabályszerűségét is ellenőrzi. (8) Az önkormányzati támogatások felhasználását és a felhasználásról adott számadást ellenőrizni kell. Az "Éves ellenőrzési munkatervbe" be kell építeni azoknak a szervezeteknek az ellenőrzését, amelyek az Önkormányzat tárgyévi költségvetésből 1.000.000 Ft-ot elérő vagy azt meghaladó összegű támogatásban részesültek. Az 1.000.000 Ft alatti támogatások esetében számadás ellenőrzését az erről szóló polgármesteri és jegyzői együttes utasítás szerint kell elvégezni. V. fejezet Polgármesteri Hivatalra vonatkozó sajátos szabályok 10. § (1) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal költségvetését (5. számú melléklet II. cím) e rendelettel hagyja jóvá. A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak felhasználásánál az egyes előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a Közgyűlés a polgármesterre ruházza. (2) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal létszámkeretét 2010. január 1-jétől az alábbiak szerint állapítja meg: - összes létszámkeret 634 fő - polgármesteri vezetés 4 fő - közszolgálati jogviszonyban állók 590 fő - Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók 40 fő.

11 A fenti létszámkeret nem tartalmazza a prémiumévek programban résztvevő 1 főt, a pályázatok révén alkalmazott munkavállalókat (engedélyezett létszám 10 fő), valamint a nyugdíjazás miatt felmentési idejüket töltő dolgozók munkavégzés alóli mentesítésével együttjáró kieső munkaerőpótlásra legfeljebb 6 hónap határozott időtartamra alkalmazott dolgozókat, akiknek engedélyezett létszáma legfeljebb 10 fő. (3) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal létszámkeretét 2010. február 1-jétől az alábbiak szerint állapítja meg: - összes létszámkeret 640 fő - polgármesteri vezetés 4 fő - közszolgálati jogviszonyban állók 596 fő - Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók 40 fő. A fenti létszámkeret nem tartalmazza a prémiumévek programban résztvevő 1 főt, a pályázatok révén alkalmazott munkavállalókat (engedélyezett létszám 10 fő), valamint a nyugdíjazás miatt felmentési idejüket töltő dolgozók munkavégzés alóli mentesítésével együttjáró kieső munkaerőpótlásra legfeljebb 6 hónap határozott időtartamra alkalmazott dolgozókat, akiknek engedélyezett létszáma legfeljebb 10 fő. (4) A köztisztviselők illetményalapja (az egyéb illetményelemek és juttatások tekintetében is) a 2009. évi CXXX. törvény 71. §-a alapján, 2010. január 1-jétől 38.650 Ft. (5) A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül a közüzemi költségeket meg kell tervezni, s ezek kiegyenlítése – az illetmények kifizetését követően – elsőbbséget élvez. A Polgármesteri Hivatal személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezését az 5/II.2.1.A. számú melléklet, a dologi kiemelt előirányzatának részletezését pedig a 5/II.2.1.B. számú melléklet tartalmazza. (6) A Polgármesteri Hivatal kiadásai között megtervezett reprezentációs költségekből személyi reprezentációra az alábbi összegek használhatók fel: a) Polgármester 20.000 Ft/hó; b) Alpolgármester(ek) 15.000 Ft/hó; c) Jegyző 15.000 Ft/hó; d) Aljegyző 10.000 Ft/hó; e) Főosztályvezetők 5.000 Ft/hó; f) Osztályvezetők 3.000 Ft/hó. A személyi reprezentációra felhasználható összegek elszámolását a polgármester jogosult jóváhagyni. VI. fejezet Intézményi gazdálkodás szabályai 11. § (1) Az intézmény a jelen rendeletben megállapított költségvetési támogatását (3. számú melléklet) csak alaptevékenységére használhatja fel. (2) Az intézmények a szakmai tevékenységük és a költségvetésük végrehajtása során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit is érvényesíteni. (3) Az önkormányzati intézményeknél foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja a 10. § (4) bekezdésében meghatározott összeggel megegyező.

12

(4) A Közgyűlés az intézményi létszámkeretet a Polgármesteri Hivatal nélkül 2010. évre 7080,725 főben állapítja meg (3., 3/I. számú mellékletek). A prémiumévek programban 21 fő vesz részt. A közcélú, illetve közhasznú munkavégzésre kizárólag akkor létesíthet munkaviszonyra irányuló jogviszonyt, ha az az engedélyezett intézményi létszámkereten felül létszámbővítést jelent és az önerőhöz szükséges forrást nem az elfogadott költségvetése terhére biztosítja. (5) Az intézmény saját előirányzat-módosítási hatáskörében az alábbiak szerint jár el: a) A működési bevételek között bevételi többletként és egyben többletfeladatként elszámolható költségtérítéses oktatás, vizsgára felkészítés, vizsgáztatás, képzés, tanfolyam (továbbiakban együttesen: „Tanfolyam”) megkezdése előtt az intézmény vezetője részletes pénzügyi tervet készít, amely tartalmazza különösen a Tanfolyam lebonyolításával járó kiadásokat, bevételeket, személyi és tárgyi szükségleteket. A Tanfolyam lebonyolítása csak a polgármester előzetes tájékoztatását követően kezdhető meg. A Tanfolyam lebonyolításával összefüggésben tervezett bevétel legalább 30%-át az intézmény anyagi infrastruktúrájának igénybevételével összefüggő kiadásokra kell fordítani. Mindezek alapján az előirányzatmódosítást az intézmény saját hatáskörben elvégezheti. b) A jóváhagyott pénzmaradványból a jóváhagyás szerint módosítható az előirányzat. c) Minden egyéb – az a-b) pontokba nem tartozó – esetekben a többletbevétellel azonos előirányzatmódosítás, ha az többletfeladathoz többletbevételéként kapcsolódik, a polgármester előzetes tájékoztatásához kötött. A tájékoztatáshoz mellékelni kell az intézmény belső szabályzatában rögzített költségek és térítések mértékét. (6) Az intézmények [kivéve az előadó-művészeti intézményeket, amelyek működési jellegükből adódóan legfeljebb egy „évadra” vállalhatnak kötelezettséget – azaz a 2010. költségvetési évben a 2010/2011-es évadra, figyelemmel azonban az Áht. 93. § (2) bekezdésében foglalt szabályok betartására] az (5) bekezdés szerinti hatáskörében eljárva a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhatnak. (7) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások többlettámogatási igényt sem a folyó költségvetés évében, sem az azt követő években nem eredményezhetnek. (8) Az intézmény a jelen rendelettel elfogadott kiadási kiemelt előirányzatok között, valamint a kiadási kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok közötti átcsoportosítást csak a polgármester előzetes jóváhagyása alapján hajthat végre, kivéve az alábbi részelőirányzatokat: a) gyógyszer-vegyszer beszerzés, b) gázenergia szolgáltatás díja, c) villamosenergia szolgáltatás díja, d) távhő- és melegvíz szolgáltatás díja, e) víz- és csatorna díja, f) élelmiszer beszerzés, g) vásárolt élelmezés. (9) Az intézmény vezetője köteles a jogszabály által előírt pénzforgalmi jelentést havonta, tárgyhót követő hó 05-ig a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokkal együtt a fenntartóhoz eljuttatni. Amennyiben a saját hatáskörű előirányzat-módosítás a személyi juttatás előirányzatát is növeli, úgy annak szöveges indoklása is szükséges.

13 (10) Az intézmény a személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére az Ámr. 90. § (1) bekezdése értelmében a következő költségvetési évekre vonatkozóan kötelezettséget nem vállalhat. Az intézmény vezetője e jogkörében eljárva a Közgyűlés döntésével megvalósuló feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, az ehhez kapcsolódóan jelentkező megtakarításokat köteles zárolás miatt bejelenteni. VII. fejezet Vegyes rendelkezések 12. § (1) A felújítások pénzügyi fedezetét az Önkormányzat, az Ámr. 91. §-a alapján központosítottan tervezi. Az Önkormányzat a tényleges felhasználásnak megfelelő ütemben gondoskodik az adott intézményhez történő előirányzat-átcsoportosításáról. A felújítások részletes eljárási szabályait együttes polgármesteri és jegyzői utasítás állapítja meg. (2) Az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 1/2004. (I. 30.) Kr. rendelet hatálya alá tartozó intézmények alkalmazottai esetében az étkezéshez szorosan kapcsolódó munkakörben dolgozókat megillető hozzájárulást 2010. évre az Önkormányzat a rezsiköltség + nyersanyagnorma 15%-a mértékében határozza meg. Az intézmények kötelesek a hozzájárulással érintett dolgozói körről és létszámról a Pénzügyi Osztályt előzetesen tájékoztatni. Az ellátotti étkeztetéssel összefüggő kiadások elszámolásánál (az általános forgalmi adó alapjaként) az 1/2004. (I. 30.) Kr. rendelet 3. számú mellékletében felsorolt intézmények, valamint a szociális ellátást nyújtó intézmények a nyersanyagnormát, valamint rezsiköltségként a nyersanyagnorma 65%-át veszik alapul. A természetbeni kedvezmény összegére a 4. § (5) bekezdésében foglaltakat értelemszerűen alkalmazni kell. (3) A Közgyűlés 2010. évre a Pro Urbe díj összegét nettó 150.000 Ft-ban, a Csokonai-díj, a Hatvani-díj, a Hajós Alfréd díj, a Sajtódíj, a Borsos József Nívódíj, a Debrecen Város Kiváló Pedagógusa díj és a Debrecen Város Közoktatásért díj alapösszegét díjazottanként nettó 125.000 Ft-ban határozza meg. A Kölcsey Ferenc ösztöndíj munkáltatói járulékokkal és SZJA-előleggel együtt számított bruttó összege 2.000.000 Ft. VIII. fejezet Záró rendelkezések 13. § (1) E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba. (2) 2010. január 20-án hatályát veszti az első lakáshoz jutó fiatalok helyi önkormányzati támogatásáról szóló 59/1997. (XII. 20.) Kr. számú rendelet, valamint az első lakáshoz jutó fiatalok helyi önkormányzati támogatásáról szóló 59/1997. (XII. 20.) Kr. számú rendelet módosításáról szóló 25/1999. (VI. 30.) Kr. rendelet, az első lakáshoz jutó fiatalok helyi önkormányzati támogatásáról szóló 59/1997. (XII. 20.) Kr. számú rendelet módosításáról szóló a 10/2002. (IV. 15.) Kr. rendelet és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2003. évi költségvetéséről szóló 4/2003. (II. 20.) Kr. rendelet 12. § (2) bekezdése. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző

Kósa Lajos sk. polgármester

1. számú melléklet

Debr ecen Megyei J ogú Vár os 2010. évi mér lege

Bevételek

I. Saját bevételek

Átengedett bevételek

2009. III. negyedévi teljesítés*

2008. évi teljesítés

2010. évi er edeti előir ányzat

2009. III. negyedévi teljesítés*

2008. évi teljesítés

Kiadások

26 906 363

20 294 253

5 269 503

4 911 580

5 936 361 I. Költségvetési intézmények kiadásai

1 466 651

1 282 069

1 650 000

20 084 983

14 313 099

12 758 413


24 553 155

29 376 697

20 693 681

24 062 430

26 611 371

18 307 623

21 885 499

II. - Ebből gépjármű adó

III. Önkor mányzat költségvetési támogatása

Önkor mányzat központi kezelésű feladatai IV. Külső for r ás

4 200 005

0

2 700 000 II.

V. Kötvény

VI. Nyitó pénzmar advány

Bevételek összesen:

0

0

0

- Általános tartalék

0

0

400 000

4 616 320

5 089 106

0

- Céltartalék

0

0

436 464

61 077 174

44 608 038

45 947 929

55 988 068

39 001 304

45 947 929

Kiadások összesen:

*Megjegyzés: Az Áht. 115.§ alapján az Államháztartás mérlegeinek a költségvetés előterjesztésekor az előző év várható tényadatait is tartalmaznia kell, amely jelen esetben a 2009. III. negyedévi rendelettel elfogadott teljesítés adatait tartalmazza.

Rendelet-1-Mérleg

1/1

1/A számú melléklet

Tájékoztató tábla Önkor mányzati bevételek és kiadások Ezer Ft-ban Bevételek

Er edeti előir ányzat

I. Működési bevételek

34 623 906

Intézményi tevékenység bevételei Önkor mányzat saját bevételei - Helyi adók - Illetékek - Önkormányzat sajátos működési bevételei Átengedett adók - Termőföld bérbeadásából származó jövedelem - Gépjámű adó

Helyi Önkor mányzatot megillető személyi jövedelem adó - Személy jövedelem adó helyben maradó része - Személyi jövedelem adó kiegészítés

Működési bevételi támogatás - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel - Szolgáltatások ellenértéke - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja - Kamatbevételek - Alkalmazottak térítése (üdülő) - Egyéb bevételek - Támogatásértékü bevételek., működési célra átvett pénzeszközök

- Bérlet és lízingdíj bevételek - Továbbszámlázott, közvetített szolgáltatások bevételei - Szociális célra átvett pénzeszközök - Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele - Áru- és készletértékesítés bevételei Helyi önkor mányzatok nor matív hozzájár ulásai - Normatív hozzájárulás Nor matív kötött felhasználású támogatások - Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához - Kieg. támogatás egyes szociális feladatok ellátásához - Színházi tevékenység támogatása - Tűzoltóság támogatása

3 369 763 11 618 500 10 327 500 1 251 000 40 000

- Ingatlanok értékesítése - Ingatlan kiváltás (egyházak) - Osztalék, hozam bevétel - Részvények, részesedések értékesítése - Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel - Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése Felhalmozási támogatások - Felhalmozási támogatás államháztartáson belüli - Felhalmozási támogatás államháztartáson kívüli - Felhalmozási támogatás EU része - EU támogatások önrésze (idegen számla) - Helyi lakástámogatás kölcsönök visszatérülése - Ért. tárgyi eszköz Áfa - Áfa visszatérülés - Dolgozók lakásépítési támogatása Cél- és címzett támogatás Céljellegű decentr alizált támogatás Központosított támogatás Egyéb központi támogatás

Nyitó pénzmar advány Bevételek összesen Külső forrás Bevételek mindösszesen

Rendelet-1A Működési és felhlam. mérleg

I. Működési kiadások Intézmények működési célú kiadásai (4. sz. melléklet részletezése) - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás - Ellátottak pénzbeni juttatása

35 193 215 24 062 430 12 915 758 3 444 811 7 681 822 20 039

1 650 600 600 1 650 000

4 285 761 3 091 812 1 193 949

940 869 50 950 112 850 182 104 180 000 3 480 304 681 104 133 2 098 573 0 0 0 11 556 144 11 556 144

Polgár mester i Hivatal ( 5. sz. melléklet) - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadások - Támogatás Önkor mányzat központi kezelésű 1. Városüzemeltetés - Dologi kiadás - Támogatás 2. Társ.szoc.pol. és egyéb TB juttatás 3. Szakfeladatok - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadások - Támogatás 4. Támogatások - Nonprofit Kft-k támogatása - Kft-k támogatása - Sportszervezetek támogatása - Vállalkozások támogatása - Közlekedési támogatás - Lakossági szennyvízszipp. támogatása - Egyéb támogatások, tagdíjak - Kisebbségi önkormányzatok

3 062 875 1 933 484 513 128 615 263 1 000 7 231 446 1 765 639 69 861 803 351 22 120 51 877 2 115 831 161 967 1 582 900 45 000 40 000 0 400 000 110 000 54 900 8 000

1 202 269 51 300 8 911 544 200 597 858

II. Felhalmozási bevételek Önkor mányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek - Földterület értékesítés - Nagyértékű vagyon értékesítése

Er edeti előir ányzat

Kiadások

Tar talékok - Általános tartalék - Céltartalék 8 624 023 6 825 112

0 0 5 815 705 0 400 000 0 609 407 0 1 798 911 676 107 0 186 290 0 62 000 298 099 563 415 13 000

II. Felhalmozási kiadások Intézményi felhalmozási kiadás Polgár mester i Hivatal Önkor m. központi kezelésű feladatai - Beruházási kiadás - Felújítási kiadások - Szakfeladatok felújítása - Közbeszerzési eljárások közzétételi díja - Felhalmozási támogatás - Vagyongazdálkodási kiadás -Városüzemeltetési kiadások - Szakfeladatok beruházási kiadásai

Adósságszolgálat Tar talékok - Általános tartalék - Céltartalék

0 0 0 0 0 43 247 929 2 700 000 45 947 929

1/1

836 464 400 000 436 464 10 754 714 0 73 194 7 976 391 5 630 063 300 000 132 322 5 000 663 575 1 245 431 0 0

2 705 129 0 0 0

Kiadások összesen

45 947 929

Kiadások mindösszesen

45 947 929


A költségvetés bevételei Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS I.

Saját bevételek 1.1. Helyi adók

10 327 500

1.2. Illetékek

1 251 000

1.3. Intézményi tevékenység bevételei

3 369 763

1.4. Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek

6 825 112

1.5. Működési bevételek, támogatások

2 739 780

1.6.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, műemlékvédelmi, építésügyi bírság, helysz.b. ) SAJ ÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

II.


40 000 24 553 155

Átengedett adók 2.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 2.2. Gépjármű adó

600 1 650 000

III. A helyi önkor mányzatot megillető személyi jövedelemadó 3.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része

3 091 812

3.2. Személyi jövedelemadó kiegészítés

1 193 949

ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN IV.

A helyi önkor mányzatok nor matív hozzájár ulásai 4.1. Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok

401 275

4.2. Körzeti igazgatás

149 105

4.3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

37 495

4.4. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása

30 000

4.5. Üdülőhelyi feladatok

83 000

4.6. Pénzbeli szociális juttatások

248 477

4.8. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

748 023

4.9. Gyermekek napközbeni ellátása

335 935 8 279 645

Nor matív kötött felhasználású támogatások 5.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 5.2. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához

VI.

1 243 189

4.7. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

4.10. Közoktatási célú állami támogatás V.

5 936 361

51 300 8 911

5.3. Tűzoltóság támogatása

597 858

5.4. Színházi tevékenység támogatása

544 200

Címzett támogatás

VII. Céltámogatás VIII. Céljellegű decentr alizált támogatás IX.

Központosított támogatás

X.

Egyéb központi támogatás ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:

XI.

Külső for r ás

12 758 413 2 700 000

XII. Nyitó pénzmar advány BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

45 947 929

2/A. számú melléklet

A helyi adó bevételek Ezer Ft-ban M E GN E VE ZÉ S 1.


Vagyoni típusú adók a.) Építményadó

1 800 000

2.

Vállalkozók kommunális adója

145 000

3.

Helyi iparűzési adó

8 300 000

4.

Idegenforgalmi adó

82 500

5.

Pótlék, bírság Összesen:

10 327 500

2/B. számú melléklet

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ezer Ft-ban 2010. évi er edeti előir ányzat

Megnevezés

1.

Ingatlanok értékesítése

5 815 705

a.) telekértékesítés bevétele

1 200 625

b.) beépített ingatlanok értékesítése

4 615 080

2.

Nagyértékűvagyon értékesítési bevétele

0

3.

Földértékesítés bevétele

0

4.

Ingatlan kiváltás (egyházak)

0

5.

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése

0

6.

Osztalék és hozam bevétele

7.

Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése

0

8.

Értékpapírok értékesítése

0

9.

Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek

400 000

609 407

a.) önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása

508 407

b.) parkoló bérleti díj

100 000

c.) földterület bérbeadása

1 000

Összesen

6 825 112

2/C. számú melléklet

Működési bevételek, támogatásér tékű bevételek, kölcsönök visszatér ülése Ezer Ft-ban 2010. évi er edeti előir ányzat

Megnevezés

1.

Támogatásértékű bevételek, működési célra átvett pénzeszközök

2.

Szociális célokra átvett pénzeszközök

3.

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

104 133

862 397

a.) beruházási támogatások központi költségvetéstől

676 107

b.) beruházási támogatások EU-része

186 290

c.) beruházási támogatások egyéb forrásból d.) beruházási támogatásokok államháztartáson kívülről e.) EU támogatások önrésze (idegen számla) 4.

Helyi lakástámogatási kölcsönök visszatérülése

62 000

5.

Dolgozói lakástámogatási kölcsönök visszatérülése

13 000

6.

Igazgatási szolgáltatások díjbevétele

45 650

a.) Telepengedély

350

b.) Okmány kiadás bevétele

42 000

c.) Termőföldek értékesítés hírdetési díj

800

d.) adatszolgáltatás 7.

2 500

Bírság bevételek

5 300

a.) Eljárási, végrehajtási bírságok 8.

5 300

Működéshez kapcsolódó bevételek

100 000

a.) Közterület foglalási díj

100 000

9.

Áru- és készletértékesítés bevételei

10.

Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke a.) pályázati anyagok értékesítése

12 850 7 000

b.) mikrofilm szolgtáltatás

550

c.) házasságkötés

5 000

d.) nyomdai szolgáltatás

300

e.) egyéb szolgáltatás

0

11.

Egyéb bevételek

304 681

12.

Bérleti és lízingdíj bevételek

2 098

13.

Alkalmazottak térítése (üdülő)

3 480

14.

Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele

15.

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételei

16.

Kamatbevételek

17.

ÁFA bevételek, vissztérülések

573 180 000 1 043 618

Összesen:

2 739 780

2/D számú melléklet Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások 2010. J ogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) 3.m.1. 3.m.2. 3.m.5. 3.m.6. 3.m.8. 3.m.10. 3.m.11. 3.m.12. 3.m.14. 3.m.15 3.m.16.1. 3.m.16.2. 3.m.16.3. 3.m.16.4. 3.m.16.5.

Nor matíva megnevezése

Települési önkormányzatok feladatai Körzeti igazgatás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Gyermekek napközbeni ellátása Közoktatási alap-hozzájárulás Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, roma kisebb. okt. Nemzetiségi nyelvű,két tanítási nyelvű oktatás,nyelvi előkész.okt. Egyes pedagógiai programok támogatása Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket 3.m.16.6. fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Szociális juttatások, egéb szolgáltatások 3.m.17. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 8.m.I. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 8.m.II. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 8.m.IV. Normatív módon elosztott összesen 3. sz. melléklet szer int 8. sz. melléklet szer int kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés FORRÁSOK ÖSSZESEN 7. melléklet Színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása Színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása: Színház támogatás összesen MINDÖSSZESEN

ezer Ft. Számított támogatás (eFt) Er edeti ei. 401 275 149 105 37 495 30 000 83 000 1 243 189 248 477 748 023 335 935 6 507 228 203 882 276 912 5 560 107 371 201 902 80 774

896 016 51 300 8 911 597 858 12 214 213 11 556 144 658 069 3 091 812 1 193 949 16 499 974 360 700 183 500 544 200 17 044 174

2/D.1.számú melléklet

Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások 2010. évi összege

J ogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) 3m.15.a. Óvodai nevelés 8 hónap 3m.15.a Óvodai nevelés 4 hónap


3m.15.b.

Iskolai oktatás 1-4.évf. 8 hónap

3m.15.b.


3m.15.b


3m.15.b


3m.15.c.


3m.15.c.


3m.15.d. 3m.15.d.

Iskolai szakképzés, elméleti képzés 8 hónap Iskolai szakképzés, elméleti képzés 4 hónap

2010. év

Napi 8 óránál több 1-3. nevelési év Napi 8 óránál több 1-3. nevelési év 1-2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 5-6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 1-2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 5-6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 9-10. évfolyam 11. évfolyam 12-13. évfolyam 9-10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 13. évfolyam Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1. Szakisk,szakközép. 3. és további évf. Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1-2. Szakisk.,szakközép.3.és további évf.

Fajlagos összeg Ft 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000

497,9 477,3 168,6 85,2 119,7 196,0 116,1 154,4 164,9 84,3 98,1 192,2 117,8 117,0 524,2 237,0 308,3 526,7 245,4 236,5 50,3 205,9 1,3 218,3 1,1

Számított támogatás (eFt) 780 043 373 885 264 140 133 480 187 530 307 067 181 890 241 893 129 172 66 035 76 845 150 557 92 277 91 650 821 247 371 300 483 003 412 582 192 230 185 258 39 402 322 577 2 037 171 002 862

Mutató

3m.15.e.

Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 8 hónap

2 350 000

22,1

34 623

3m.15.e.

2 350 000

22,1

17 312

2 350 000

6,3

9 870

3m.15.e.

Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 4 hónap Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás 8 hónap Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág

2 350 000

6,4

5 013

3m.15.f.

Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 8 hónap

2 350 000

87,6

137 240

3m.15.f.

Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 4 hónap 1-4.évf napközis foglalkozás 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl. Napközis, vagy tanulószobai, 1-3.évf iskolaotthonos oktatás iskolaotthonos foglalkozás 8 hónap

2 350 000 2 350 000 2 350 000

87,2 26,3 7,1

68 307 41 203 11 123

2 350 000

23,9

37 443

4.évf iskolaotthonos oktatás 1-4.évf napközis foglalkozás 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl.

2 350 000 2 350 000 2 350 000

8,4 30,2 8,1

13 160 23 657 6 345

1-3.évf iskolaotthonos oktatás

2 350 000

23,9

18 722

2 350 000 35 000 35 000 98 000 98 000 137 200 137 200 58 800 58 800 19 600 19 600 224 000 224 000 358 400 358 400 179 200 179 200 134 400 134 400

6,7 451 487 498 533 590 681 506 484 1 149 1 268 27 18 381 383 580 572 28 28

5 248 10 523 5 682 32 536 17 411 53 965 31 144 19 835 9 486 15 014 8 284 4 032 1 344 91 034 45 756 69 291 34 167 2 509 1 254

3m.15.e.

3m.15.g.

3m.15.g. 3m.16.1.1. 3m.16.1.1. 3m.16.1.2.a 3m.16.1.2.a 3m.16.1.2.b 3m.16.1.2.b 3m.16.1.2.c 3m.16.1.2.c 3m.16.1.2.d 3m.16.1.2.d 3m.16.2.1.a 3m.16.2.1.a 3m.16.2.1.c 3m.16.2.1.c 3m.16.2.1.d 3m.16.2.1.d 3m.16.2.1.e 3m.16.2.1.e

Napközis, vagy tanulószobai, iskolaotthonos foglalkozás 4 hónap

4.évf iskolaotthonos oktatás Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán 8 hó. Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán 4 hó. Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó. Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó. Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó. Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó. A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez Tanulmányaikat magántan. Folyt. SNI tanulók a rehab. Bizot. 8 hónap 4 hónap szakvéleménye alapján, alamint a nem SNI Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, 8 hónap 4 hónap halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók Beszédfogy., enyhe értelmi fogy., viselkedés fejlődésének 8 hónap organikus okokra visszavez., és nem visszavezethetően tartós, és 4 hónap Megismerő funkció, v. a viselkedés fejl. organikus okokra vissza 8 hónap 4 hónap nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI

J ogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) 3m.16.2.2. 3m.16.2.3. 3m.16.3. 3m.16.3. 3m.16.4. 3m.16.4. 3m.16.4.4. 3m.16.4.4. 3m.16.5.1.a. 3m.16.5.1.a. 3m.16.5.1.b. 3m.16.5.1.b. 3m.16.5.1.c. 3m.16.5.1.c. 16.5.2.a. 16.5.2.a. 16.5.2.b. 16.5.2.b. 3m.16.6.1. 3m.16.6.1. 3m.17.1.a 3m.17.1.b 3m.17.1.b 3m.17.2.a 3m.17.2.b 3m.17.3. 3m.17.3. 3m.15. - 17. 8m.I.1 8m.I.1 8m.I 3m.1. 3m.5. 3m.2.aa 3m.2.ab 3m.2.ac 3m. 2. ba 3m. 2. bb 3m.2 3m 6. 3.m 8. 3.m. 14. a 3.m. 14. c 3m.10. 3m.11.ad1 3m.11.ad2 3m.11.b 3m.11.ca 3m.11.cb 3m.11.cc 3m.11.cd 3m.11.ce 3m.11.d 3m.11.g 1 3m.11.g 2 3m.12. aa.1 3m.12. ab.1 3m.12. ab.2 3m.12. ac. 3m.12. ba 3m.12. bb 3.m.12. bca 3.m.12. bcb 3m.10 - 12


2010. év

Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 8 hó. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 4 hó. Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás Nemzetiségi nyelven folyó oktatás Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 8 hónap Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 4 hónap Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 8 hónap Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 4 hónap Hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi nevelése az AJTP keretében 8 hónap Hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi nevelése az AJTP keretében 4 hónap Pedagógiai módszerek támogatása:Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneműv. Pedagógiai módszerek támogatása:Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneműv. Pedagógiai módszerek támogatása:Minősített alapfokú művészeti oktatás képző-,ipar, Pedagógiai módszerek támogatása:Minősített alapfokú művészeti oktatás képző-,ipar, Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 8 hónap Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 4 hónap Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres Gyvt 5-6. évfolyamos ált. isk. ingyenes Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres Gyvt 7. évfolyamos ált. isk. ingyenes Tanulók ingyenes tankönyvellátása Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 4 hónap Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 4 hónap Közoktatási alapnor matíva összesen Pedagógiai szakszolgálat 8 hó Pedagógiai szakszolgálat 4 hó Közoktatási kötött felh. összesen Település-üzemeltetési, igazgatási, spor t- és kultur ális feladatok Lakott külter ülettel kapcs. feladatok (2009. évi adat) Körzeti igazgatás-körzetközpont (2009. évi adat) Körzeti igazgatás-okmányiroda (2009. évi adat) Körzeti igazgatás-gyámügy (2009. évi adat) Építésügyi igazgatási feladatok alap (fő) (2009. évi adat) Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő (döntés) (2009. évi adat) Kör zeti igazgatási feladatok összesen Lakossági települési folyékony hulladék ár talmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Bölcsödei ellátás Ingyenes intézményi étkeztetés Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Családsegítés Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Gyermekjóléti Gyermekjóléti központ Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás együtt Szociális étkeztetés és időskorúak nappali intézményi ellátása Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali intézményi ellátása Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása Demens személyek nappali intézményi ellátása Gyermekvédelmi különleges ellátás Fogyatékos személyek tartós bentlakásos intézményi ellátása Pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós bentlakásos intézményi ellátása Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása Otthont nyújtó ellátás Utógondozó ellátás Gyvt. 53/A. §. Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása Szoc. és gyer mekjóléti szolg. összesen Önkor mányzati Szociális Intézmények Lakosságszám alapján

Fajlagos összeg Ft 240 000 305 000 40 000 40 000 64 000 64 000 64 000 64 000 210 000 210 000 315 000 315 000 420 000 420 000 44 900 44 900 17 600 17 600 15 300 15 300 65 000 20 000 20 000 10 000 1 000 165 000 165 000 900 000 900 000

57 57

1 947 2 612 3 000 000 276 229 56 7 729

206 099 14 355 1 201 109 219 001 206 099 3 740

100 1 494 100 65 000

300 000 83 000 000 672 60

2 099 400 221 450 143 943 55 363 166 088

206 099 206 099 24 111 166 465 147

Számított támogatás (eFt) 6 480 21 045 3 733 1 827 59 093 31 979 10 496 5 803 16 380 8 680 32 760 17 010 43 680 22 680 31 190 15 565 9 258 4 699 54 019 26 755 475 345 13 480 3 080 100 400 26 126 185 350 92 235 8 279 645 34 200 17 100 51 300 401 275 37 495 3 000 55 506 50 151 11 542 28 906 149 105 30 000 83 000 332 035 3 900 1 243 189 50 881 50 881 4 199 24 581 23 894 25 744 24 415

88 580

58

5 137

65 000 405 600 405 600 842 750 710 650 710 650 710 650 739 000 667 450 635 650 635 650

22 72 20 84 303 215 55 88 10 232 80

1 430 29 203 8 112 70 791 215 327 152 790 39 086 65 032 6 674 147 471 50 852 2 239 689 894 738 1 344 951

Mutató 27 69 140 137 1 385 1 499 246 272 117 124 156 162 156 162 1 042 1 040 789 801 5 296 5 246 7 313 674 154 10 040 26 126 1 685 1 677

J ogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) 8m.II.1 8m.II.2. 8m.II 8m.IV.1a 8m.IV.2a 8m.IV.2b 8m.IV.2c 8.m IV.

7.m. 1. a 7.m. 1. b


2010. év

Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám. Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához és intézményi kiadásaihoz Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, Különleges tűzoltó járművek és szerek kötelező évi rendszeres műszaki Hiv. tűzoltóság tám. összesen Nor matív módon elosztott összesen: 3. sz. melléklet szer int 8. sz. melléklet szer int kötött felhasználású SZJ A helyben mar adó r észe SzJ A kiegészítés Céljellegű decentr alizált támogatás Vis Maior támogatás Központosított támogatás FORRÁSOK ÖSSZESEN Színházak, bábszínházak fenntar tói ösztönző r észhozzájár ulása: Színházak, bábszínházak művészeti ösztönző r észhozzájár ulása: Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Színházi támogatás összesen:

MINDÖSSZESEN

Fajlagos összeg Ft

Mutató

9 400

948

3 620 169 4 897 138 500 000

152 4 370 146 321,1 12

Számított támogatás (eFt)

0 8 911 8 911 550 266 21 400 20 192 6 000 597 858 12 214 213 11 556 144 658 069 3 091 812 1 193 949 0 0 0 16 499 974 360 700 149 100 34 400 544 200

17 044 174

3. számú melléklet Önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret

Intézmény megnevezése

Létszámkeret

1. DMJV Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó 2. Intézménye 3. Terápiás Ház 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 5. Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen

199,000

Eredeti előirányzat Működési, Működési fenntartási bevételek kiadások

Ezer Ft-ban

Támogatás

580 610

165 440

415 170

242,000

684 576

78 309

606 267

157,400 88,600 156,000 843,000

477 232 264 128 399 136 2 405 682

133 863 74 842 88 453 540 907

343 369 189 286 310 683 1 864 775

6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye

353,600

791 561

83 398

708 163

7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinay Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai 18. Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Százszorszép Óvoda 23. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 24. Karácsony György utcai Óvoda 25. Mesekert Óvoda 26. Szabadságtelepi Óvoda 27. Faragó utcai Óvoda 28. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 29. Táncsics Mihály utcai Óvoda 30. Sípos utcai Óvoda 31. Thaly Kálmán utcai Óvoda 32. Simonyi úti Óvoda 33. Pósa utcai Óvoda 34. Hajó utcai Óvoda 35. Nagyerdei Óvoda 36. Gönczy Pál utcai Óvoda 37. Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen

64,250 129,000 56,500

191 108 400 679 149 949

2 771 9 377 0

188 337 391 302 149 949

603,350

1 533 297

95 546

1 437 751

47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 50,500 29,500 30,000

139 853 77 652 101 014 98 339 67 152 164 985 92 320 107 578

13 986 9 293 13 715 11 700 7 400 20 137 8 850 14 982

125 867 68 359 87 299 86 639 59 752 144 848 83 470 92 596

28,250

90 021

9 099

80 922

22,750 30,000 29,000 32,500 34,500 22,500 34,000 32,000 33,000 33,000 33,500 43,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 20,000 864,125

77 088 101 880 91 519 103 138 112 598 77 655 107 619 108 339 105 445 106 555 106 048 141 120 92 155 89 152 81 648 103 787 107 282 95 343 65 089 2 812 374

9 718 12 389 5 567 11 053 13 613 6 383 9 992 10 731 10 268 9 155 10 800 16 277 8 456 10 382 4 910 10 148 15 218 10 819 6 398 301 439

67 370 89 491 85 952 92 085 98 985 71 272 97 627 97 608 95 177 97 400 95 248 124 843 83 699 78 770 76 738 93 639 92 064 84 524 58 691 2 510 935

38.

Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

165,750

602 518

73 909

528 609

39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola Városi Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola

94,000 56,000 30,500 51,500 45,500 58,500 41,000 60,000 49,000 48,000 69,000

369 751 211 537 112 530 205 412 143 366 209 003 147 983 221 705 177 100 162 037 279 572

37 930 26 538 12 372 37 365 0 16 343 17 100 38 744 26 028 13 231 51 422

331 821 184 999 100 158 168 047 143 366 192 660 130 883 182 961 151 072 148 806 228 150

50.

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

108,500

387 630

47 368

340 262

Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen

877,250

3 230 144

398 350

2 831 794


51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93.

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Margit téri Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kuruc utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény összesen Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen

Létszámkeret


Támogatás

158,500

573 753

75 436

498 317

88,500

293 056

40 697

252 359

28,000 40,000 76,500 31,750 46,500

90 147 136 984 293 402 110 101 160 926

14 311 21 011 44 147 11 606 12 623

75 836 115 973 249 255 98 495 148 303

66,000

204 326

10 062

194 264

42,000 32,000 45,000 45,000 58,750 24,000 65,000 62,500 52,000

150 548 107 888 161 409 156 074 196 121 80 721 267 128 229 010 210 196

21 189 12 395 21 679 15 079 18 529 13 467 30 563 18 263 32 112

129 359 95 493 139 730 140 995 177 592 67 254 236 565 210 747 178 084

92,000

270 304

9 266

261 038

151,000

447 559

21 887

425 672

21,000

64 887

5

64 882

1 226,000

4 204 540

444 327

3 760 213

128,500 92,000 81,125 72,500

445 260 275 717 286 260 251 550

38 320 10 542 18 756 11 650

406 940 265 175 267 504 239 900

68,500

244 207

10 646

233 561

63,000

233 403

14 992

218 411

37,000

196 917

49 429

147 488

44,775 30,000 22,000 639,400 121,700

288 356 159 181 118 527 2 499 378 352 863

97 829 44 068 29 015 325 247 8 418

190 527 115 113 89 512 2 174 131 344 445

126,900

434 714

37 982

396 732

74,000

232 235

3 147

229 088

87,000

265 236

8 809

256 427

82,000

283 729

14 644

269 085

83,000

325 500

35 972

289 528

135,750

410 459

20 500

389 959

103,000

279 229

3 929

275 300

87,500

279 246

6 138

273 108

66,500

218 545

7 034

211 511

58,000

224 733

28 488

196 245

112,500

329 297

9 636

319 661

101,000

304 018

8 667

295 351

1 238,850

3 939 804

193 364

3 746 440

Intézmény megnevezése Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen: 94. Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus 95. Debreceni Városi Könyvtár Tourinform Idegenforgalmi Információs 96. Iroda 97. Csapókerti Közösségi Ház 98. Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen 99. Csokonai Színház 100. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen 101. Debreceni Közterület felügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati 102. Tűzoltóság MINDÖSSZESEN

Létszámkeret


Támogatás

145,000

337 471

44 825

292 646

93,000 52,000

219 817 117 654

36 275 8 550

183 542 109 104

7,000

28 058

10 056

18 002

9,000 34,000

35 566 153 598

7 031 27 677

28 535 125 921

259,250

737 234

100 263

636 971

236,000 24,500 260,500 117,000

1 073 591 137 641 1 211 232 838 043

273 775 36 593 310 368 607 500

799 816 101 048 900 864 230 543

152,000

650 702

52 452

598 250

7 080,725

24 062 430

3 369 763

20 692 667

64,250

182 541

10 674

171 867

3/1. számú melléklet

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámkerete (álláshely)

Fő

Eredeti létszámkeret Szociális és Gyermekvédelmi ágazat

Oktatási ágazat Intézmény megnevezése

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

DMJV Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye DMJV Gyermekvédelmi Intézménye DMJV Reménysugár Otthona DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen Ifjúság utcai Óvoda Bartók - Babits utcai Óvoda Görgey utcai Óvoda Lehel utcai Óvoda Ősz utcai Óvoda Sinay Miklós utcai Óvoda Ispotály utcai Óvoda Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda Holló János utcai Óvoda Közép utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Százszorszép Óvoda Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda Karácsony György utcai Óvoda Mesekert Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda Táncsics Mihály utcai Óvoda Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola Városi Pedagógiai Szakszolgálat

Szakmai tevékenységet ellátó

Intézmény üzemeltetéshe z kapcsolódó létszám

Prémium évet igénybe vevő munkavállaló

0,000

0,000

0,000

0,000 15,000 13,000 17,000 17,000 11,000 28,000 17,000 17,000 15,000 13,000 18,000 16,000 17,000 19,000 13,000 18,000 17,000 18,000 18,000 19,000 23,000 16,000 15,000 15,000 17,000 17,000 17,000 11,000 467,000 100,000 48,000 39,000 20,500 39,000 41,500

0,000 32,000 11,000 12,000 12,875 9,750 22,500 12,500 13,000 13,250 9,750 12,000 13,000 15,500 15,500 9,500 16,000 15,000 15,000 15,000 14,500 20,000 13,000 13,000 12,000 13,500 13,000 14,000 9,000 397,125 64,750 42,000 17,000 10,000 12,500 4,000

0,000

0,000 1,000 4,000


Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó

Kulturális ágazat Szakmai tevékenységet ellátó

Egyéb ágazat



Közigazgatás


Sajátos szolgálati jogviszony (polgármesteri vezetés)

Közszolgálati jogviszonyba tartozók

Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó létszámkeret

102,000 163,000 91,400 61,600 143,000 561,000 201,100 59,750 104,000 50,500 415,350

97,000 79,000 66,000 27,000 13,000 282,000 152,500 4,500 25,000 6,000 188,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Létszámkeret összesen

199,000 242,000 157,400 88,600 156,000 843,000 353,600 64,250 129,000 56,500 603,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 50,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 29,000 32,500 34,500 22,500 34,000 32,000 33,000 33,000 33,500 43,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 20,000 864,125 165,750 94,000 56,000 30,500 51,500 45,500



44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 51. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 52. Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 53. Margit téri Óvoda 54. Tócóskerti Óvoda 55. Petőfi Sándor Általános Iskola 56. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 57. József Attila Általános Iskola 58. Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 59. Lilla téri Általános Iskola 60. Hétszínvirág Óvoda 61. Kinizsi Pál Általános Iskola 62. Csapókerti Általános Iskola 63. Karácsony Sándor Általános Iskola 64. Kuruc utcai Óvoda 65. Bocskai István Általános Iskola 66. Benedek Elek Általános Iskola 67. Szoboszlói úti Általános Iskola 68. Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 69. Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 70. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésAlapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 71. Tóth Árpád Gimnázium 72. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 73. Fazekas Mihály Gimnázium 74. Ady Endre Gimnázium 75. Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 76. Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 77. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 78. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 79. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 80. Középiskolai Sportkollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen 81. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 82. Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 83. Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola 84. Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 85. Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola 86. Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola




38,000 32,000 46,000 38,000 35,000 51,000 71,500

20,500 9,000 14,000 11,000 13,000 18,000 37,000

599,500

272,750

5,000

80,500 49,000 15,000 22,000 54,000 21,500 29,500 43,000 34,000 18,000 32,000 28,000 41,000 13,000 48,000 45,500 41,000 54,000 96,000 16,000

77,000 38,500 13,000 18,000 22,500 10,250 17,000 23,000 8,000 14,000 12,000 12,000 13,750 11,000 16,000 15,000 11,000 37,000 55,000 5,000

1,000 1,000

781,000

429,000

16,000

78,500 68,500 65,000 58,500 49,000 45,000 18,000 23,500 13,000 7,000 426,000 59,800 82,500 57,000 57,000 63,000 55,000

50,000 23,500 16,125 14,000 19,500 18,000 19,000 21,275 17,000 15,000 213,400 61,900 44,400 17,000 30,000 19,000 28,000


0,000


0,000

Kulturális ágazat Szakmai tevékenységet ellátó

0,000

Egyéb ágazat


0,000


0,000

Közigazgatás


0,000


0,000


0,000


0,000

58,500 41,000 60,000 49,000 48,000 69,000 108,500 877,250 158,500 88,500 28,000 40,000 76,500 31,750 46,500 66,000 42,000 32,000 45,000 45,000 58,750 24,000 65,000 62,500 52,000 92,000 151,000 21,000

1,000 5,000 4,000 1,000 2,000 1,000

0,000


0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 226,000 128,500 92,000 81,125 72,500 68,500 63,000 37,000 44,775 30,000 22,000 639,400 121,700 126,900 74,000 87,000 82,000 83,000



87. 88. 89. 90. 91. 92. 93.

94. 95. 96. 97. 98.

Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen


117,000 74,000 62,500 47,000 38,000 73,100 77,000 862,900


18,750 29,000 25,000 19,500 20,000 39,400 24,000 375,950





Egyéb ágazat



Közigazgatás






135,750

0,000

0,000

0,000

Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen ebből: Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus

Debreceni Városi Könyvtár Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 99. Csokonai Színház 100. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen 101. Debreceni Közterület felügyelet 102. Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Közfoglalkoztatott össszesen: Polgármesteri Hivatal MINDÖSSZESEN:

Kulturális ágazat

0,000 129,000

0,000 16,000 13,000 3,000 13,000 1,000 6,000 18,000 54,000 139,500 10,500 150,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

80,000 49,000 51,250 6,000 3,000 16,000 205,250 96,500 14,000 110,500

3 136,400

1 688,225

21,000

976,350

470,000

315,750

3 136,400

1 688,225

21,000

976,350

470,000

315,750

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

103,000 87,500 66,500 58,000 112,500 101,000 1 238,850 145,000 93,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 40,000

0,000

0,000 31,000

0,000

204,000

0,000 46,000 152,000 198,000

40,000

204,000

198,000

40,000

0,000 4,000 4,000

31,000 590,000 621,000

0,000 40,000 40,000

52,000 64,250 7,000 9,000 34,000 259,250 236,000 24,500 260,500 117,000 152,000 7 080,725 634,000 7 714,725

Önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek működési, fenntartási kiadásai, kiemelt előirányzatonkénti részletezésben Intézmény megnevezése 1. DMJV Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó 2. Intézménye 3. Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók 4. Otthona 5. Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen DMJV Egyesített Bölcsődei 6. Intézménye DMJV Gyermekvédelmi 7. Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinay Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói 18. utcai Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Százszorszép Óvoda Bányai Júlia utcai-Angyalkert 23. Óvoda

296 475

Munkaadót terhelő 77 414

384 861

Személyi juttatás

Dologi kiadás

Ellátottak

4. számú melléklet Ezer Ft-ban

Felhalmozási

Összesen

206 721

0

0

580 610

101 591

198 124

0

0

684 576

236 081

62 532

178 619

0

0

477 232

141 675

37 525

84 928

0

0

264 128

209 542 1 268 634

53 462 332 524

136 132 804 524

0 0

0 0

399 136 2 405 682

442 980

118 660

229 921

0

0

791 561

118 293

31 806

39 346

1 663

0

191 108

215 428 95 768

57 395 25 955

123 478 28 226

4 378 0

0 0

400 679 149 949

872 469

233 816

420 971

6 041

0

1 533 297

74 257 43 365 51 384 51 582 37 560 86 324 50 641 55 117

20 063 11 575 13 771 13 845 10 142 23 358 13 602 14 809

45 533 22 712 35 859 32 912 19 450 55 303 28 077 37 652

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

139 853 77 652 101 014 98 339 67 152 164 985 92 320 107 578

49 823

13 442

26 756

0

0

90 021

40 634 53 693 51 684 56 822

10 894 14 472 13 958 15 351

25 560 33 715 25 877 30 965

0 0 0 0

0 0 0 0

77 088 101 880 91 519 103 138

58 811

15 838

37 949

0

0

112 598

24. Karácsony György utcai Óvoda

42 005

11 292

24 358

0

0

77 655

25. Mesekert Óvoda 26. Szabadságtelepi Óvoda 27. Faragó utcai Óvoda

56 816 54 555 56 115

15 496 14 620 15 103

35 307 39 164 34 227

0 0 0

0 0 0

107 619 108 339 105 445

28. Kemény Zsigmond utcai Óvoda

56 295

15 184

35 076

0

0

106 555

57 153 71 707 49 437 46 968 44 726 55 096 54 215 51 235 35 185 1 493 205

15 210 19 364 13 319 12 707 12 011 14 892 14 546 13 774 9 473 402 111

33 685 50 049 29 399 29 477 24 911 33 799 38 521 30 334 20 431 917 058

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

106 048 141 120 92 155 89 152 81 648 103 787 107 282 95 343 65 089 2 812 374

301 660

81 159

219 699

0

0

602 518

165 590 107 966

44 845 29 096

159 316 74 475

0 0

0 0

369 751 211 537

58 873

15 908

37 749

0

0

112 530

106 000

28 614

70 798

0

0

205 412

43. Városi Pedagógiai Szakszolgálat

100 682

27 092

15 592

0

0

143 366

44. Fazekas Mihály Általános Iskola

106 288

28 565

74 150

0

0

209 003

76 241

20 552

51 190

0

0

147 983

46. Hatvani István Általános Iskola

110 883

29 953

80 869

0

0

221 705

47. Hunyadi János Általános Iskola

89 498

24 157

63 445

0

0

177 100

48. Eötvös utcai Általános Iskola 49. Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, 50. Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen

87 332 138 162

23 479 37 370

51 226 104 040

0 0

0 0

162 037 279 572

196 590

53 102

137 938

0

0

387 630

1 645 765

443 892

1 140 487

0

0

3 230 144

29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

Táncsics Mihály utcai Óvoda Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola

45. Epreskerti Általános Iskola

Intézmény megnevezése Kazinczy Ferenc Általános 51. Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános 52. Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 53. Margit téri Óvoda 54. Tócóskerti Óvoda 55. Petőfi Sándor Általános Iskola Tégláskerti Általános Iskola és 56. Óvoda 57. József Attila Általános Iskola

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő

Dologi kiadás

Ellátottak

Felhalmozási

Összesen

286 327

77 322

210 104

0

0

573 753

154 860

41 572

96 624

0

0

293 056

47 656 72 039 144 372

12 888 19 312 39 015

29 603 45 633 110 015

0 0 0

0 0 0

90 147 136 984 293 402

57 906

15 677

36 518

0

0

110 101

88 208

23 783

48 935

0

0

160 926

114 075

30 748

59 503

0

0

204 326

79 523 58 829 84 154 80 746

21 458 15 815 22 730 21 875

49 567 33 244 54 525 53 453

0 0 0 0

0 0 0 0

150 548 107 888 161 409 156 074

103 092

27 859

65 170

0

0

196 121

41 700

11 287

27 734

0

0

80 721

65. Bocskai István Általános Iskola

130 204

34 994

101 930

0

0

267 128

66. Benedek Elek Általános Iskola

114 954

31 090

82 966

0

0

229 010

67. Szoboszlói úti Általános Iskola

106 057

28 561

75 578

0

0

210 196

169 492

45 656

55 056

100

0

270 304

275 730

74 253

97 576

0

0

447 559

45 336

12 238

7 313

0

0

64 887

2 255 260

608 133

1 341 047

100

0

4 204 540

262 595

70 770

111 895

0

0

445 260

180 533

48 666

46 518

0

0

275 717

173 999 163 588

46 942 44 082

65 319 43 880

0 0

0 0

286 260 251 550

58.

Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola

59. 60. 61. 62.

Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Karácsony Sándor Általános 63. Iskola 64. Kuruc utcai Óvoda

Hallássérültek Egységes 68. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes 69. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Rakovszky Dániel Általános 70. Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény összesen 71. Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály 72. Gimnázium 73. Fazekas Mihály Gimnázium 74. Ady Endre Gimnázium 75.

Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

150 793

40 669

52 745

0

0

244 207

76.

Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

143 466

38 406

51 531

0

0

233 403

71 178

19 062

106 377

300

0

196 917

86 072

23 143

178 841

300

0

288 356

54 134

14 560

90 307

180

0

159 181

40 698

10 957

66 872

0

0

118 527

1 327 056

357 257

814 285

780

0

2 499 378

220 442

58 823

71 952

1 646

0

352 863

248 163

66 553

119 822

176

0

434 714

154 031

41 422

36 038

744

0

232 235

168 551

45 075

50 110

1 500

0

265 236

190 067

51 104

41 378

1 180

0

283 729

189 314

50 358

84 512

1 316

0

325 500

284 561

76 244

48 754

900

0

410 459

192 034

51 720

35 265

210

0

279 229

189 110

50 835

38 501

800

0

279 246

136 960

36 852

44 033

700

0

218 545

117 427

31 699

75 281

326

0

224 733

219 047

58 777

49 253

2 220

0

329 297

203 412

54 506

44 700

1 400

0

304 018

2 513 119

673 968

739 599

13 118

0

3 939 804

77. 78. 79. 80.

81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93.

Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen


94. 95. 96. 97.

Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen: Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus Debreceni Városi Könyvtár Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház

98. Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen 99. Csokonai Színház 100. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterület 101. felügyelet 102.

Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő

Dologi kiadás

Ellátottak

Felhalmozási

Összesen

244 329

65 410

27 732

0

0

337 471

157 836

42 340

19 641

0

0

219 817

86 493

23 070

29 969

41 640

8 091

0

0

0

117 654 182 541

13 614

3 672

10 772

0

0

28 058

16 766

4 454

14 346

0

0

35 566

56 296

15 144

82 158

0

0

153 598

441 937

118 649

176 648

0

0

737 234

445 404 45 622 491 026

112 170 12 050 124 220

516 017 79 969 595 986

0 0 0

0 0 0

1 073 591 137 641 1 211 232

163 716

43 546

630 781

0

0

838 043

443 571

106 695

100 436

0

0

650 702

12 915 758

3 444 811

7 681 822

20 039

0

24 062 430

110 932

0

4/1 sz. melléklet Kötött kiadások előirányzata (a dologi kiadásból kötelezően visszatervezendő kiadási előirányzatok)

Eredeti előirányzat Dologi összesen

Gyógyszer vegyszer

Élelmiszer beszerzés

Gázenergia szolgáltatás díja

Vásárolt élelmezés

1. DMJV Idősek Háza

206 721

15 288

76 888

550

11 750

2. DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye

198 124

4 003

48 089

11 265

20 336

3. Terápiás Ház 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 5. Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen

178 619 84 928 136 132 804 524

15 169 10 500 240 45 200

62 306 0 0 187 283

300 28 516 63 497 104 128

6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye

229 921

20

63 032

7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinay Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai 18. Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Százszorszép Óvoda 23. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 24. Karácsony György utcai Óvoda 25. Mesekert Óvoda 26. Szabadságtelepi Óvoda 27. Faragó utcai Óvoda 28. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 29. Táncsics Mihály utcai Óvoda 30. Sípos utcai Óvoda 31. Thaly Kálmán utcai Óvoda

39 346 123 478 28 226

252 1 100 60

420 971

E Ft

Villamos energia szolgáltatás díja

11 204

Távhő és melegvíz szolgáltatás díja

Víz-, és csatornadíjak

Kötött kiadások összesen

8 038

12 964

136 682

8 691

12 711

11 000

116 095

7 895 2 692 4 308 46 981

5 988 3 815 2 711 32 409

25 456 4 950 3 969 55 124

9 057 1 911 799 35 731

126 171 52 384 75 524 506 856

0

10 335

10 096

45 214

6 038

134 735

10 242 34 852 0

872 5 985 0

1 910 6 631 892

1 065 6 351 1 360

1 526 6 037 2 353

643 3 785 198

16 510 64 741 4 863

1 432

108 126

6 857

19 768

18 872

55 130

10 664

220 849

45 533 22 712 35 859 32 912 19 450 55 303 28 077 37 652

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

15 833 13 173 18 795 16 530 9 397 30 428 14 420 17 098

6 064 1 046 7 8 0 42 2 759 6 650

1 037 496 492 456 396 457 683 700

0 0 4 788 4 867 2 555 5 820 0 0

506 285 788 519 672 471 409 583

23 440 15 000 24 870 22 380 13 020 37 218 18 271 25 031

26 756

0

0

14 727

2 017

748

0

292

17 784

25 560 33 715 25 877 30 965 37 949 24 358 35 307 39 164 34 227 35 076 33 685 50 049 29 399

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 744 17 102 11 806 14 831 20 621 11 671 17 408 18 024 17 314 15 156 15 992 24 742 13 502

9 4 412 4 048 4 433 1 369 16 2 728 4 284 4 000 6 171 4 350 7 666 19

307 700 600 525 623 498 2 000 848 1 131 1 511 600 991 531

2 962 0 0 0 2 014 4 001 0 0 0 0 0 0 6 112

1 141 417 412 574 656 352 486 545 508 613 545 780 244

17 163 22 631 16 866 20 363 25 283 16 538 22 622 23 701 22 953 23 451 21 487 34 179 20 408

Eredeti előirányzat Dologi összesen 32. 33. 34. 35. 36. 37.

Gyógyszer vegyszer




Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen

29 477 24 911 33 799 38 521 30 334 20 431 917 058

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

14 075 11 689 16 765 19 363 16 461 10 049 449 716

3 904 2 521 14 7 2 703 2 088 73 335

38.

Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

219 699

396

0

80 783

3 786

39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola Városi Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola

159 316 74 475 37 749 70 798 15 592 74 150 51 190 80 869 63 445 51 226 104 040

560 35 40 30 27 55 35 20 20 60 75

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 892 29 835 14 856 38 767 0 28 665 26 289 42 507 34 128 22 408 54 038

50.

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

137 938

143

0

1 140 487

1 496

210 104

Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és 51. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Margit téri Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola


713 1 158 500 649 700 700 20 750




0 0 5 286 6 690 0 0 45 095

499 445 763 590 0 476 14 571

19 191 15 813 23 328 27 299 19 864 13 313 603 467

6 930

42 838

5 475

140 208

29 10 282 3 791 723 4 445 2 500 4 865 9 579 0 6 010 0

13 812 3 497 2 420 1 550 1 059 4 176 2 470 2 786 2 420 1 903 5 638

60 964 0 0 6 074 0 8 059 0 0 5 818 0 7 313

7 207 1 388 581 690 94 481 481 495 412 799 1 126

119 464 45 037 21 688 47 834 5 625 43 936 34 140 55 387 42 798 31 180 68 190

59 416

26

4 138

20 371

1 917

86 011

0

468 584

46 036

52 799

151 437

21 146

741 498

214

0

70 108

0

18 450

28 380

5 593

122 745

96 624

220

0

32 178

15

6 177

22 515

1 069

62 174

29 603 45 633 110 015 36 518 48 935

29 50 60 40 40

0 0 0 0 0

16 474 25 258 50 648 16 754 21 436

8 7 5 457 4 040 6 210

0 0 5 654 1 500 2 620

3 950 4 074 14 554 0 0

144 214 2 216 534 700

20 605 29 603 78 589 22 868 31 006

59 503

53

0

19 221

8 954

2 747

0

753

31 728

49 567 33 244 54 525 53 453

0 50 63 20

0 0 0 0

26 603 17 051 25 085 21 359

4 377 0 8 109 7 332

1 196 700 3 269 2 418

0 3 619 0 0

414 350 800 419

32 590 21 770 37 326 31 548

Eredeti előirányzat Dologi összesen 63. 64. 65. 66. 67.

Karácsony Sándor Általános Iskola Kuruc utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola

68.

Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye

Bárczi Gusztáv Egységes 69. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 70. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény összesen 71. Tóth Árpád Gimnázium 72. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 73. Fazekas Mihály Gimnázium 74. Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és 75. Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és 76. Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai 77. Kollégium 78. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 79. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 80. Középiskolai Sportkollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen 81. Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és 82. Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és 83. Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki 84. Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és 85. Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és 86. Informatikai Szakközépiskola Kodály Zoltán Zeneművészeti 87. Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Gyógyszer vegyszer




65 170 27 734 101 930 82 966 75 578

22 0 163 150 50

0 0 0 0 0

30 105 15 352 39 089 34 799 37 267

7 751 2 249 46 1 479 7 186

55 056

100

0

18 609

10 372

97 576

150

0

40 693

7 313

20

0

1 341 047

1 494

111 895 46 518 65 319 43 880


2 000 396 4 234 3 322 2 077




0 0 25 569 14 013 0

1 473 421 1 720 1 344 930

41 351 18 418 70 821 55 107 47 510

4 122

0

1 651

34 854

11 809

4 019

3 000

1 686

61 357

0

1 331

500

0

71

1 922

0

558 089

86 732

65 401

119 674

22 502

853 892

1 244 50 20 60

0 0 0 0

24 119 7 938 20 320 12 150

99 0 10 634 150

13 526 3 285 4 283 3 554

29 462 9 491 303 9 646

3 241 840 800 481

71 691 21 604 36 360 26 041

52 745

120

0

7 885

0

3 674

11 649

505

23 833

51 531

400

0

7 620

36

2 563

14 393

830

25 842

106 377

95

0

56 506

50

1 635

6 483

1 456

66 225

178 841 90 307 66 872 814 285 71 952

105 32 40 2 166 80

0 0 0 0 0

96 647 44 874 25 283 303 342 6 062

0 12 9 960 20 941 1 342

5 857 2 773 3 147 44 297 5 812

17 519 10 150 0 109 096 14 453

6 869 2 788 2 127 19 937 930

126 997 60 629 40 557 499 779 28 679

119 822

100

0

29 694

43

10 141

25 465

5 667

71 110

36 038

20

0

2 212

2 102

3 285

6 501

240

14 360

50 110

50

0

9 303

14

3 292

13 294

603

26 556

41 378

2 000

0

4 166

1 000

3 669

10 092

696

21 623

84 512

40

0

3 527

33 055

8 485

0

1 000

46 107

48 754

69

0

2 385

0

3 546

9 185

302

15 487

Eredeti előirányzat Dologi összesen Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági 89. Szakközépiskola és Szakiskola 88.

Gyógyszer vegyszer








35 265

397

0

964

4 000

3 921

6 504

746

16 532

38 501

0

0

3 655

10

3 139

12 805

890

20 499

44 033

40

0

3 085

18

2 882

16 324

699

23 048

Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium

75 281

55

0

29 447

0

2 801

12 526

2 295

47 124

92. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola

49 253

65

0

4 217

0

5 761

10 727

455

21 225

44 700

65

0

559

86

5 021

14 783

1 094

21 608

739 599

2 981

0

99 276

41 670

61 755

152 659

15 617

373 958

27 732

30

0

0

1 957

1 135

0

387

3 509

19 641 8 091 41 640

20 10 2

0 0 0

0 0 31

1 044 913 2 000

901 234 2 615

0 0 4 466

99 288 176

2 064 1 445 9 290

10 772

10

0

0

0

0

159

0

169

14 346 82 158

20 120

0 0

0 0

2 937 2 599

1 498 2 712

0 3 101

107 342

4 562 8 874

176 648

182

0

31

9 493

7 960

7 726

1 012

26 404

516 017 79 969 595 986 630 781

30 0 30 300

0 0 0 0

0 0 0 972

2 589 114 2 703 752

15 331 2 137 17 468 47 030

16 150 4 721 20 871 23 310

1 048 197 1 245 8 192

35 148 7 169 42 317 80 556

100 436

15

0

41

9 415

5 011

0

834

15 316

7 681 822

55 296

295 409

1 991 036

357 826

373 752

740 122

151 451

3 964 892

90. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 91.

93.

94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102.

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen: Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus Debreceni Városi Könyvtár Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterület felügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN


Az önkor mányzat központi kezelésű feladatai, a Polgár mester i Hivatal kiadásai

Megnevezés

Személyi juttatás

Munkaadót ter helő jár ulék

Dologi

I.

Adósságszolgálat

2 705 129

II.

Polgár mester i Hivatal

3 136 069

1 933 484

513 128

615 263

2.1

Igazgatás

2 780 660

1 811 823

481 192

486 645

2.2

Képviselők

158 015

121 661

31 936

4 418

2.3

Üdültetés

2.4

Informatikai jellegű kiadások

2.5

Közigazgatási gép-, eszköz- és informatikai beszerzés

2.6

Választások

2 549 204

9 200

9 200

110 000

110 000

0

Támogatás Működési célú

Felhalmozási célú

13 405

142 520

1 000

0

Ber uházás

Felújítás

73 194

0

1 000

73 194

73 194 5 000

5 000

III.

Vár osüzemeltetési kiadások

1 836 253

0

0

1 765 639

753

69 861

0

0

0

IV.

Vár osépítési, vár osfejlesztési és felújítási kiadások

6 744 501

8 500

2 500

48 741

0

0

622 375

5 630 063

432 322

4.1

Beruházási kiadások

6 412 501

622 375

5 630 063

132 322

4.2

Felújítási kiadások

4.3

Városrendezési tervek kiadásai

V.

Oktatási, egészségügyi, népjóléti és spor tkiadások

27 741

300 000

300 000 32 000

8 500

2 500

21 000

181 177

2 280

701

49 429

6 002

800

324

4 278

2 000

126 767

0

0

0

5.1

Egyéb, oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások

5.2

Egészségügyi feladatok

57 267

5.3

Népjóléti feladatok

50 133

430

125

4 578

45 000

5.4

Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények

67 775

1 050

252

14 473

52 000

863 648

0

44 500

0

800 598

18 550

0

0

0

26 738

1 140

336

7 262

0

18 000

0

0

0

26 100

600 2 000

29 167

VI.

Önkor mányzat által folyósított ellátások

VII.

Közművelődési feladatok

VIII.

Támogatások

1 896 982

0

0

171 532

0

1 704 250

21 200

0

0

Önkor mányzati, illetve r észben önkor mányzati tulajdonban lévő vállalkozások támogatása összesen

1 649 100

0

0

0

0

1 627 900

21 200

0

0

8.1

Debreceni Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. működési 8.1.1 támogatása Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. működési 8.1.2 támogatása

68 000

68 000

6 000

6 000

136 000

136 000

8.1.4 működési támogatása

320 000

320 000

Db-i Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Np. Kft 8.1.5 Sportuszoda működésének támogatása

110 000

110 000

Db-i Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Np. Kft 8.1.6 beruházási támogatása

6 200

Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft. működési

8.1.3 támogatása

Db-i Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Np. Kft

8.1.7 Db-i Sport Szolgáltató Kft. müködési támogatása 8.1.8 8.1.9 8.1.10 8.1.11 8.1.12

Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft. működési támogatása Debrecen Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Np. Kft. működési támogatása Modem Modern Debreceni Művészeti Nonprofit Kft. müködési támogatása Modem Modern Debreceni Művészeti Nonprofit Kft. beruházási támogatása Debrecen TISZK Szakképző Központ Nonprofit Kft. működési támogatása

Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofi Kft. működési 8.1.13 támogatása Alföld Szakképző Szakképzés-szerevzési Nonprofit Kft. 8.1.14 működési támogatás

Rendelet mód-5-központi


Tár sadalom-szoc.pol és egyéb TB juttatások

Ezer Ft-ban

6 200

45 000

45 000

550 000

550 000

80 000

80 000

265 000

265 000 15 000

15 000 17 000

17 000

28 000

28 000

2 900

2 900

1/2

Megnevezés

8.2

Spor tszer vezetek támogatásai összesen

Személyi juttatás

40 000


0

0

Dologi

0

0



40 000

8.2.1 DVSC Kézilabda Kft.

10 000

10 000

8.2.2 DVSC Utánpótlásnevelő Kft.

10 000

10 000

8.2.3 Debreceni Kézilabda Sportegyesület

10 000

10 000

8.2.4 DEKE Kosárlabda támogatás

10 000

10 000

8.3

Vállalkozások "támogatása" összesen

150 000

0

0

150 000

8.3.1 Debrecen Városi Televízió Kft.

70 000

70 000

8.3.2 Airport-Debrecen Kft.

80 000

80 000

57 882

21 532

8 000

8 000

8.4

Egyéb támogatások és tagdíjak

IX.

Kör nyezetvédelmi " Alap"

X.

Egyéb kiadások

2 141 784

10 200

3 840

1 600 544

0

0

0

522 200

Postaköltség

27 000

27 000

10.2

OTP elszámolási számla kezelési költsége

30 000

30 000

10.3

Áfa befizetés

480 000

480 000

10.4

Egyéb kiadások

20 000

500

250

15 250

4 000

10.5

Városmarketing feladatok

60 500

3 500

1 950

48 050

7 000

10.6

Új Városháza és Iparkamara u. irodák bérleti díja

193 000

200

10.7

Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása

400 000

400 000

10.8

Lakossági szennyvízszippantás kiegyenlítése

110 000

110 000

10.9

Lakossági ivóvíz szolgáltatás támogatása

2 000

640

10.11 Elismerő címek, díjak és kitüntetések

8 644

4 000

1 000

XI.

Vagyongazdálkodási feladatok

XII.

0

0

0

0

0

0

0

4 000

1 000

4 000

1 000

0 2 640

10.14 Követelés elengedés kiadásai

Felújítás

192 800

10.10 Kölcsey Ferenc Ösztöndíj

10.13 Közbeszerzési eljárások közzétételi díja

Ber uházás

36 350

10.1

10.12 Normatív állami támogatások elszámolása

2 444

800 000

800 000

10 000

5 000

1 200

0 1 500 754

0

0

230 323

0

5 000

20 000

1 245 431

0

Kisebbségi önkor mányzatok

8 000

0

0

0

0

8 000

0

0

0

12.1

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

1 000

1 000

12.2

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

4 000

4 000

12.3

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

1 000

1 000

12.4

Német Kisebbségi Önkormányzat

1 000

1 000

12.5

Román Kisebbségi Önkormányzat

1 000

1 000

XIII.

Tar talékok

836 464

13.1

Általános tartalék

400 000

400 000

13.2

Céltartalék

436 464

436 464

MINDÖSSZESEN

Rendelet mód-5-központi


Tár sadalom-szoc.pol és egyéb TB juttatások

21 885 499

0

1 955 604

0

565 005

2/2

836 464

7 882 401

0

0

0

0

0

803 351

2 487 033

806 095

6 952 688

433 322

5/I. számú melléklet 5/I. alcím: Adósságszolgálat Az önkor mányzat felhalmozási célú hiteleinek és felhalmozási célú kötvénykibocsátásának alakulása

Sor szám

Hitelező, kibocsátó neve

Hitelszer ződés számlaszáma

Hitelszer ződés megkötésének időpontja

Lejár at

Deviza nem

Er edeti összege (E Ft)

Állomány, a hitelező bankok által 2009. XII. 31-i Felvételkor i leigazolt MNB ár folyam 2009. XII. 31- ár folyam i MNB ár folyamon *

ezer Ft-ban

Előir ányzat Tőketör lesztés 2010. évben TERV

I. n.év

II. n. év

III.n. év

Kamatfizetés

I-IV.n.év összesen

IV.n.év

Összesen (tőketör lesztés Hitelállomány Tőketörlesztés +kamatfizetés 2010. XII. 31. 2011. évben + egyéb költség)

Egyéb költségek

Tőketörlesztés Tőketörlesztés Tőketörlesztés 2012. évben 2013. évben 2014. évben

1. Hosszú lejár atú hitelek: 1.

Kereskedelmi ÖÉP-05-0010/1 és Hitelbank sz. szerződés Zrt.

2005.04.01 2010.XII.30.

CHF

650 000

160,90

171 041

182,34

32 500

32 500

32 500

76 037

173 537

600

174 137

2.

ÖÉP-05-0205OHB/1 sz. szerződés

2005.12.15 2010.XII.30

CHF

1 606 000

159,60

437 696

182,34

80 300

80 300

80 300

203 182

444 082

1 600

445 682

3.

16240. számú szerződés

CHF

4 600 000

174,16

4 232 290

182,34

148 070

148 070

148 070

148 070

592 280

34 785

627 065

3 605 225

592 280

592 280

592 280

592 280

4.

16294. számú szerződés

CHF

4 500 000

158,78

5 167 716

182,34

127 880

127 880

127 880

127 880

511 520

42 210

553 730

4 613 986

511 520

511 520

511 520

511 520

2 800 000

147,82

5.

GA-041993. CIB Bank Zrt. számú szerződés

1 400 000

175,90

4 905 133

182,34

0

0

0

0

0

62 210

62 210

497 000

497 000

6.

1-2-09-38000461 sz. szerződés

CHF

4 782 464

187,24

2 929 849

182,34

123 860

123 860

123 860

123 860

495 440

37 160

532 600

4 249 864

495 440

495 440

EUR

3 000 000

274,31

3 000 000

270,84

0

0

0

0

0

138 780

138 780

2 861 220

512 610

512 610

512 610

679 029

2 216 859

317 345

0

15 000

0

15 000

42 300

3 620

7.

Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt.

2016.XII.31. 2006.07.24 (türelmi idő: 2008.XII.31) 2019.XII.31. 2007.08.16 (türelmi idő: 2009.XII.31) 2022.XII.31. 2008.08.27 (türelmi idő: 2013.III.31.)

2015.X.01. 2009.05.29 (türelmi idő: 2007.XII.31) 2023.12.31 Raiffeisen 2009.12.04 (türelmi idő NyHh-34/2009. Bank Zrt. 2014.III.28.) Hosszú lejár atú összesen: OTP Bank Nyrt.

CHF

23 338 464

20 843 725

0

2 534 204

495 440

495 440

15 330 295

1 599 240

1 599 240

2 096 240

2 096 240

15 330 295

1 599 240

1 599 240

2 096 240

2 096 240

2. Rövid lejár atú hitel: OTP Bank Nyrt. Rövid lejár atú hitelek összesen 3. Készfizető kezességvállalások: Készfizető kezesség vállalása 149/2003. (IX.11.) Kh. (Sportcentrum Kht., Sporthotel) Folyószámla hitel

2010.XII.31.

2 000 000 2 000 000

0

0

0

0

0

15 000 0

15 000

2014.III.01

EUR

400 000

219 050

42 300

Készfizető kezességvállalás (Sportcentrum Kht., műfüves pálya)

2012.XII.31

HUF

250 000

133 765

11 150

11 150

11 150

11 150

44 600

44 600

Készfizető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcsarnok Kht.)

2017.I.31

CHF

450 000

387 210

13 000

13 000

13 000

13 000

52 000

52 000

1 100 000

740 025

66 450

24 150

24 150

24 150

138 900

3 620

Támogatás kamatfizetésre, 245/2007 (XI.22.) Ö.h. alapján (Sportcentrum Kht., műfüves pálya)

0

8 690

8 690

Támogatás kamatfizetésre 245/2007. (XI.22.) Ö.h. alapján (Db. Jégcsarnok Kht.)

0

4 715

4 715

0 2 355 759

13 405 349 370

Készfizető kezességek összesen: 4. Támogatási megállapodások:

0 0 Támogatási megállapodások összesen: 26 438 464 21 583 750 579 060 536 760 Mindösszesen: * A költségvetés készítésének az időpontjában bankok által küldött egyenlegközlő még nem áll r endelkezésr e, ezér t az adatok csak tájékoztató jellegűek

185 Ft/CHF és 280 Ft/EUR árfolyammal számolva.

Kamatlábak 2009. december 31-én 3 havi CHF LIBOR 0,25167 3 havi EURIBOR 0,655 1 havi EURIBOR 0,41375 3 havi BUBOR 6,19

0 536 760

0 703 179

45 920

0

0 0

142 520

13 405 2 705 129

5/II.2.1.A. számú melléklet

Igazgatási feladatok személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése (5.II.2.1. alcím) E-Ft-ban

Megnevezés

2010. évi eredeti előirányzat

1.

Köztisztviselők alapilletménye

2.

Ügykezelők illetménye

3.

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók bére

69 401

4.

Köztisztviselők nyelvpótléka

51 764

5.

Köztisztviselők képzettségi pótléka

2 180

6.

Jutalom, végkielégítés (polgármester, alpolgármesterek)

6 867

7.

6 000

8.

Túlóradíj Egyéb juttatás (anyakönyvvezetők, szabadidő átalány, nyugdíjba vonulók szabadság megváltása, polgármester és alpolgármesterek szabadság megváltása)

13 529

9.

Jubileumi jutalom

39 782

10.

Napidíjak

11.

Továbbtanulás

670

12.

Továbbképzés

6 442

13.

Közlekedési költségtérítés

14.

Biztosítás

15.

Cafetéria (bruttó 10 havi illetményalap)

16.

Polgármester, alpolgármesterek költségtérítése

17.

Internet hozzájárulás

18.

Gépkocsi átalány

19.

Eü-i költségtérítés (szemüveg)

500

20.

Parkolóbérletek

788

21.

Megbízási díjak

20 800

22.

Felmentési bér

0

23.

Prémium évben résztvevő illetménye

0

Személyi juttatások összesen:

1 215 419 103 044

3 700

13 165 0 245 045 4 786 192 7 749

1 811 823

5/II.2.1.B. számú melléklet

Igazgatási feladatok dologi kiemelt előirányzatának részletezése (5/II.2.1. alcím) Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS


Dologi és egyéb folyó kiadások 1. Készletbeszerzések 1.1.1 Gyógyszer beszerzés

15

1.1.2 Vegyszer beszerzés

0

1.2. Irodaszer, nyomtatvány

33 900

1.3.1 Könyv beszerzés

500

1.3.2 Folyóirat beszerzés

8 250

1.3.3 Egyéb információhordozó beszerzés

100

1.4. Hajtó-és kenőanyag

19 360

1.5. Szakmai anyag

0

1.6. Kisértékű tárgyi eszközök

3 100

1.7. Munkaruha, védőruha

0

1.8. Egyéb készletbeszerzés

7 970

Összesen:

73 195

2. Szolgáltatások 2.1. Kommunikációs szolgáltatások 2.1.1. nem adatátviteli

28 000

2.1.2. egyéb kommunikáció

1 250

2.2. Különféle szolgáltatási kiadások 2.2.1. Vásárolt élelmiszer

0

2.2.2. Bérleti és lízingdíjak

0

2.2.3. Szállítási szolgáltatások

100

2.2.4. Gázenergia-szolgáltatási díja

3 000

2.2.5. Villamosenergia-szolgáltatási díja

25 000

2.2.6. Távhő és melegvízszolgáltatás díja

32 000

2.2.7. Víz és csatornadíjak

3 600

2.2.8. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 2.2.9. Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás Összesen:

26 310 182 733 301 993

3. Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások 3.1. Belföldi kiküldetés

1 100

3.2. Külföldi kiküldetés

4 000

3.3. Reprezentáció

10 000

3.4. Reklám és propaganda kiadások

3 000

3.5. Egyéb dologi kiadások

5 420

Összesen:

23 520

4. Egyéb Folyó kiadások

Rendelet mód-5.II.2.1.B. Ig.dologi

4.1. Egyéb befizetési kötelezettség

27 500

4.2. Munkáltató által fizetett SZJA

35 602

4.3. Adók, díjak egyéb befizetések

4 995

4.4. Új hatósági bontások költsége

10 000

4.5. Ket. szerinti visszafizetés

5 000

4.6. Igazgatási feladatok tartaléka

4 840

Összesen:

87 937

Mindösszesen:

486 645

1/1

5/III. számú melléklet

Vár osüzemeltetési kiadások (5/III. cím) r észletezése

Megnevezés


Személyi juttatás


0

0

Támogatás

Tár sadalom-szoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Felhalmozási célú

Dologi

1.

Temetők fenntar tása, utcanévtáblázás

2 500

1.1

Utcanévtáblázás

2 000

2 000

1.2

Temetők és emlékművek fenntartása

500

500

2.

Belvízelvezetés

2.1

Nyílt árokrendszer meder kotrása

7 000

7 000

2.2

Zárt csatornahálózat mosatása

9 000

9 000

2.3

Csapadékvíz-elvezető hálózaton hibaelhárítási munkák

7 000

7 000

2.4

Tócó élővízfolyás karbantartása

9 000

9 000

2.5

Szennyvízrákötések felderítése csapadékvíz-hálózaton ITV technológiával

500

500

2.6

Sérült, eltulajdonított aknafedlapok víznyelőrácsok pótlása

5 500

5 500

2.7

Átereszek átépítése, kialakítása

5 000

5 000

2.8

Csapadékvíz átemelők üzemeltetése

2 000

2 000

3.

Települési vízellátás

12 500

3.1

Közkutak üzemeltetése, közüzemi díjak

12 000

12 000

3.2

Kertségi kutak, tüzivíztározók karbantartása

500

500

4.

Közvilágítás

471 000

4.1

Közvilágítás üzemeltetése

350 000

350 000

4.2

Intézményi lámpatestek bérleti díja

121 000

121 000

5.

Par kfenntar tás

451 500

5.1

Közhasznú zöldterületek fenntartása

360 500

357 500

5.2

Növényvédelem

9 000

9 000

5.3

Erdőterületek fenntartása

8 000

8 000

5.4

Köztéri utcabútorok javítása

2 500

0

2 500

5.5

Játszóterek karbantartása, játszótér üzemeltetés

30 000

11 139

18 861

5.6

Közterületi rendszerek üzemeltetése (szökőkutak, köztéri órák, díszvilágítás, térfigyelő rendszer)

15 000

15 000

5.7

Parlagfüves, gyomos közterületek kezelése

7 500

500

5.8

Gallyazás

9 500

9 500

5.9

Játszóterek parkrekonstrukciós és tervezési munkái

500

500

5.10

Előre nem tervezett parkfenntartási és rendezvényi feladatok

1 500

1 500

5.11

Tiszta Virágos Debrecenért

5 000

5 000

5.12

Tiszta Udvar Rendes Ház

500

500

5.13

Növénytelepítés

1 000

1 000

5.14

Szennyvízcsatorna építés földmunkáival okozott károk helyreállítása

1 000

1 000

45 000

0

0

0

0

0

0

0

0

Ezer Ft-ban

2 500

45 000

12 500

471 000

420 139

Ber uházás

Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 361

0

0

0

3 000

7 000

Megnevezés


Személyi juttatás


0

0

Támogatás

Tár sadalom-szoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Felhalmozási célú

Dologi

6.

Köztisztaság fenntar tása

392 000

6.1

Gépi-, kézi úttisztítás és utcai szemétszállítás

349 000

349 000

6.2

Hóeltakarítás (I. és IV. negyedév)

20 000

20 000

6.3

Illegális szemétlerakók megszüntetése

23 000

22 000

6.4

Lombgyűjtő zsák beszerzése

0

0

7.

Települési közér dekű munkák

7.1

Szúnyogirtás

9 000

9 000

7.2

Patkánymentesítés

3 500

3 500

8.

Helyi utak fenntar tása

306 500

0

0

8.1

Útfenntar tás, kar bantar tás

234 000

0

0

Útburkolat karbantartás, javítás (útjavítás, földutak és stabilizált utak fenntartása, autóbusz-megállóhely 8.1.1 balesetveszély elhárítás, autóbuszöböl javítás, téli fagykár elhárítás)

12 500

0

0

391 000

12 500

301 000

0

5 500

0

0

0

228 500

0

5 500

0

0

0

8.1.3 Jelzőtáblák pótlása, kihelyezése

26 000

26 000

8.1.4 Útburkolati jelek felfestése

39 000

39 000

1 000

500

8.1.6 Eljárási díjak

500

500

8.1.7 Közlekedési adatok nyilvántartása

500

500

8.2.1 Közúti jelzőlámpa üzemeltetése, karbantartása 8.2.2 Közös üzemeltetési díj (KHT-önk-i. csomópont) 8.2.3 Jelzőlámpák szinkronizálását biztosító programok módosítása 8.2.4 Közös VFK üzemeltetési díja 8.3

Tömegközlekedéssel összefüggő feladatok

8.3.1 Fedett utasvárók javítása 8.3.2 Lakott külterületek közlekedési költségei

0

41 000

32 800

32 800

6 500

6 500

700

700

1 000

1 000

31 000

0

0

31 000

2 000

2 000

29 000

29 000

500

500

8.4

Fizető vár akozóhelyek bevétel kiesésének kompenzálása

9.

Ter vezési feladatok

1 000

1 000

10.

Kár tér ítések, megbízások, ügyvédi díjak és hir detések

7 753

7 000

11.

Er dei kisvasút támogatása

2 000

12.

Egyéb kommunális szolgáltatás (közműnyilvántar tás, állati er edetű hulladékok elszállítása)

2 000

13.

Lakossági települési folyékony hulladék ár talmatlanítása

14.

Előr e nem ter vezhető vár osüzemeltetési munkák Vár osüzemeltetés összesen:

1 000

0

20 000

0

5 000

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

753 2 000

2 000

30 000

30 000

100 000 1 836 253

0

0

20 000

41 000

0

0

8.1.2 Járdaburkolat javítása

For galomszer vezés

0

0

142 000

8.2

1 000

Felújítás

0

147 000

8.1.5 Műtárgyak javítása, fenntartása

0

Ber uházás

100 000 0

0

1 765 639

753

69 861

5/IV.4.1. számú melléklet KIMUTATÁS a beruházási kiadásokról (5/IV.4.1. alcím részletezése) Ezer Ft-ban Sorszám

Megnevezés


I. Folyamatban lévő fejlesztések 1 2 3 4

Múzeum és művészeti galéria vásárlási részlete Színház funkcióra alkalmas épület vásárlási részlete Debreceni repülőtér kármentesítés monitoring HBM Hulladékgazdálkodási Program ISPA, nem támogatott költségek

5

Debrecen Város és térsége szennyvízhálózat fejlesztés és tisztítás ISPA

2 275 502

6

Szennyvízhálózat fejlesztés és tisztítás ISPA, nem támogatott költségek

148 535

7 8

Kerékpárút építése, 33-as út belterületi szakasz Digitális földmérési alaptérkép adatbázis frissítése és adatfelhasználási díj

9

2. villamos hálózat fejlesztés pályaépítés és 18 db jármű beszerzés (KÖZOP)

10

2. villamos hálózat fejlesztés pályaépítés és 18 db jármű beszerzés, nem támogatott költség

11

48-as út melletti kerékpárút szélesítés tervezése (utófinanszírozott)

12 2009. évi nagyfelületű aszfaltozás 13 2009. évi játszótérfelújítás önrésze és összege 14 47 buszmegálló felújítása (ÉAOP pályázat) I. Folyamatban lévő fejlesztések összesen

702 940 767 760 6 000 3 800

470 907 588 400 20 000 8 500 56 072 39 000 127 682 4 745 568

II. Tervezett fejlesztések 15

Monostorpályi út növényzet utógondozása, megvalósulási terv+geodézia

1 741

16

2010. évi lakossági hozzájárulással megvalósuló út- és közműépítések és tervezések

80 000

17 18 19

Útstabilizálások, útalapépítések, nagyfelületű aszfaltozás (önrész) Tervezési szakértési feladatok, pályázati előkészítés Csillag u. fasorrekonstrukció II. ütem

50 000 85 000 20 000

20

Nyugati kiskörút I ütem, nem támogatott költségek, kerítés építés, lőszermentesítés, régészet

88 949

Debrecen belváros funkcióbővítő rehabilitációja I. Építés / eszközbeszerzés önerő % 21 22 23 24 25 26 27

Ifjúsági házban büfé és kreatív bolt 50 % Ifjúsági ház (Simonffy u. 21) 15 % Nyugati kiskörút 30 % Halköz tér 15 % Emlékkert, romkert 15 % Szolgáltatás és Városfejlesztő Társaság Bölcsődék infrastrukturális fejlesztése (Károlyi M. u; Ősz u.)

28

Kerékpárút hálózati terv készítése

5 000

29

4-es főút melletti kerékpárút tervezése

7 360

4 396 55 140 170 620 22 800 97 374 18 000 6 250

30

Kerékpárút tervezése és építése Szabó Lőrinc utca-Károli Gáspár utca között

31

Lakossági hozzájárulással megvalósuló közműépítés 25%-os állami támogatás

32

Agóra Pólus megvalósítása önerő (11 %)

33

Haláp külterületi iskolához útépítés tervezése (vasúti átjáróval, buszfordulóval)

48 000 0 21 000 4 100

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Panelprogram támogatása (összesen: 305 640 E Ft) Ötvenhatosok tere 7 Ötvenhatosok tere 8 Cí vis u 4. Civis u. 12. Damjanich u. 32. Egyetem sugárút 32. Cí vis u. 6. Cí vis u. 9. Cívis u. 16. Jerikó u. 34. Jerikó u. 36. Károlyi M. u. 3 Lehel u. 20. Lehel u. 24. Tócóskert tér 1-2-3 Ökoprogram (távfűtés korszerűsítése) támogatás (összesen: 16 735 E Ft) Piac u. 7-9. Jerikó u. 25. István u. 37-39. István u. 33-35. István u. 31 A-B. István u. 29 A-B. Holló János u. 5-7 Füredi u. 54-60. Borbíró tér 1-2-3-4 Senyei Oláh u. 39-41. - Csapó u. 102-104. Thomas Mann u. 45.

60

Debrecen belváros funkcióbővítő rehabilitációja II. Tervezési és egyéb előkészítési költségek

61

IVS nem támogatott költség Ifjúsági ház elektromos szekrény kialakítása

62

Pályázati önrész

55 078

63

Városi térfigyelő rendszer kialakítása

10 000

64

Labdarúgó stadion építésének előkészítése

65

ISPA projekt, terv, csatorna és szennyvíztelepi eszközök vásárlása

66

Lakótelepi szervizutak, parkolók felújítása

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

II. Tervezett fejlesztések összesen MINDÖSSZESEN:

21 003 20 111 19 561 17 190 2 960 9 500 20 507 15 011 16 812 17 133 17 353 17 160 26 245 25 749 59 345 1 284 2 227 1 451 1 472 1 433 2 208 1 169 1 761 1 410 2 320 0 65 000 1 750

7 000 400 000 20 000 1 666 933 6 412 501

5/IV.4.2. számú melléklet

Felújítási kiadások (5/IV.4.2. alcím) Megnevezés


Személyi juttatás


Tár sadalom-szoc. pol. és egyéb TB juttatások

Dologi

Ezer Ft-ban



Ber uházás

Felújítás

246 600

246 600

15 000

15 000

11 000

11 000

IV. Riasztó rendszer kiépítése

5 000

5 000

V.

Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása

5 000

5 000

VI.

Azonnali beavatkozást igénylő munkák/ élet, vagyonbiztonság

4 000

4 000

VII.

Tartalékkeret, évközi felújítási igények (Gönczy Pál Á.I. épület, Deák F.u.72.sz.ált. felújítása)

13 400

13 400

0

0

I.

Tételes felújítások összesen

II.

Korszerűsítés, karbantartás jellegű feladatok

III. Technológiai felügyeleti rendszerek, érintésvédelem

VIII. 2009. évről áthúzódó

Összesen:

Rendelet mód-5.IV.4.2. Felújítás

300 000

0

0

1/1

0

0

0

0

0

300 000


Azonosító

Sorszám

Felújítási kiadások részletezése Munkák fontossági sorrendje


1 I/1.

2

DMJV. Fogyatékosokat Ellátó Intézménye

3 I/2. I/3.

I/4.

4 5 6

Ezer Ft-ban

Munka megnevezése

1

Mosoda nyílászárók cseréje

2

Kazánház felújítás

3

Kazánház elektromos rendszer rekonstrukció IV.o. életveszélyes födém és tetőjavítás, további részen födém 1 átvizsgálás és tetőfedés, mosodai kalander felújítás 1 Tetőszigetelés felújítása (Vörösmarty u.21., Süveg u.3., Szabó K.33.) Fűtési rendszer felújítása, nyílászárók cseréje (Vörösmarty u.21.sz., 2 Pósa u.41.sz., Szabó K.u.33.sz.) DMJV Idősek Háza összesen

Terápiás Ház Városi Szociális Szolgálat

7

1

3

Tetőfelújítás (Angyalföld tér) Világítás korszerűsítés a csoportszobákban + gazdasági egységben (12 tagintézmény) Játszóterasz burkolás zuhanyzóval együtt (Gáborjáni Sz.K.u.) A-B.cs

8

2

10

4

Fürdőszoba felújítása (Károlyi M.u.) B.csoport

11

5

Fürdőszoba felújítása (Áchim A.u.) B.csoport

9

DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye

DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen I/5.

12

Ifjúság utcai Óvoda

13 I/6.

14

Bartók - Babits Úti Óvoda

15

1

Felnőtt öltöző- étkező burkolat felújítás, parketta csere

1

Teljeskörű elektromos felújítás

2

Szélfogó vas-üvegajtó cseréje, aljzat burkolása

3

Tornaszoba parkettázása

I/7.

16

Görgey utcai Óvoda

1

Vízvezetékrendszer, vizesblokkok felújítása

I/8.

17

Lehel utcai Óvoda

1

Felnőtt WC-k, zuhanyzó felújítása

I/9.

18

Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda

1

Fűtéskorszerűsítés (Szoboszlói u.)

I/10.

19

Szabadság-telepi Óvoda

1

Térburkolat felújítása II.ütem

I/11.

20

Kemény Zsigmond utcai Óvoda

1

Gyermekmosdók, csatornarendszer felújítása

I/12.

21

Táncsics Mihály utcai Óvoda

1

Nyílászárók cseréje II. ütem

I/13.

22

Thaly Kálmán utcai Óvoda

1

Nyílászárók cseréje I. ütem

I/14.

23

Pósa utcai Óvoda

1

Felnőtt vizesblokkok felújítása

I/15.

24

Hajó utcai Óvoda

1

Gyermekmosdók, WC-k teljes felújítása

I/16.

25

Nagyerdei Óvoda

1

Vizesblokk, víz-csatorna rendszer felújítása

I/17.

26

Gönczy Pál utcai Óvoda

1

Tető felújítás

I/18.

27

Alsójózsai Kerekerdő Óvoda

1

Tetőbeázás elhárítás

Ifjúság utcai Óvoda összesen I/19.

28

Ibolya utcai Általános Iskola

1

Palatető cseréje (iskola főépülete)

I/20.

29

Epreskerti Általános Iskola

1

Padlóburkolat cseréje a tantermekben

I/21.

30

Hatvani István Általános Iskola

1

Tornaterem lapos tetejének szigetelése

I/22.

31

Hunyadi János Általános Iskola

1

Fűtési rendszer korszerűsítése

I/23.

32

Árpád Vezér Általános Iskola

1

Mosdók felújítása (I.-II.em., földszint)

I/24.

33

I/25.

34

I/26.

35

I/27.

36

I/28.

37

I/29.

Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 2 WC felújítás Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú 1 Tornaterem tetőszigetelése (Angyalföld tér 4) Művészetoktatási Intézmény Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 1 Felszíni csapadékvíz elvezetés, térburkolat felújítása (Szabó K.u.37.)

2010. évi eredeti előirányzat 4 000 1 000 2 000 10 000 10 000 3 000 30 000 4 000 4 000 2 000 2 000 2 000 14 000 800 3 900 700 700 2 500 3 000 3 000 1 200 4 000 2 500 2 000 3 000 3 500 4 000 3 500 800 39 100 6 000 1 000 4 000 1 000 2 000 14 000 4 000 6 000

1

Napközi épület vizesblokk felújítás

1

Tornatermi öltöző felújítása

3 000

38

Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Kinizsi Pál Általános Iskola

8 000 4 000

1

6 000

I/30.

39

Csapókerti Általános Iskola

1

I/31.

40

Karácsony Sándor Általános Iskola

1

Tetőszigetelés és felújítás a földszinti épületszárnyban Vizesblokk kialakítása a régi szolgálati lakásban, illetve az épület teljes felújítása Főépület új szárnya és tornatermi rész tetőfedés felújítása

I/32.

41

Kuruc utcai Óvoda

1

Tető szigetelés felújítás

I/33.

42

Bocskai István Általános Iskola

1

Öltözők felújítása

I/34.

43

Benedek Elek Általános Iskola

1

Tetőszigetelések

I/35.

44

Szoboszlói úti Általános Iskola

1

Elektromos felújítás folytatása

45

Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye

1

Főépület terasztető felújítása

2

Kollégiumi fürdőszoba felújítása

I/36.

46

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen

3 000 5 000 2 500 3 000 5 000 4 000 2 500 3 000 59 000

I/37.

47

Tóth Árpád Gimnázium

1

Uszodai légkezelő berendezés cseréje

I/38.

48

Fazekas Mihály Gimnázium

1

Tóth Á.utcai épület elektromos hálózat felújítás folytatása

I/39.

49

1

Tornaterem, fiú öltöző, zuhanyzó, WC felújítása

I/40.

50

1

Tetőszerkezet felújítása III. szakasza

3 000

I/41.

51

1

Padlóburkolat csere

5 000

I/42.

52

Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakképző Iskola Deák Ferenc Középiskolai Kollégium

8 000 4 000 4 000

I/43.

53

Povolny Ferenc Szakképző Intézet

1

Lapostető szigetelése

I/44.

54

1

Tetőszigetelés (fiú-lány öltöző, iskola udvari szárny)

I/45.

55

1

Főépület elektromos hálózatának felújítása, elektromos elosztó szekrény

5 000

I/46.

56

Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola

1

Nyílászárók cseréje

4 400

I/47.

57

Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola

1

Tornatermi öltözők felújítása

2 000

I/48.

58

1

Tornatermi öltöző felújítása

3 000

I/49.

59

Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium

1

Kollégium I.em. vizesblokk felújítása

3 000

1

Vizesblokk felújítása

4 000 2 000

I/50. I/51.

I/52.

60 61 62 63 64

1

Hálószobák padlóburkolatának cseréje Tóth Árpád Gimnázium összesen

Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola

2 Elektromos hálózat felújítása Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola 1 Vizesblokk,csatornarendszer felújítása és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Intézet összesen Debreceni Művelődési Központ

1

Mű-Terem Galéria belső térfigyelő rendszer kialakítása

2

Kismacsi Közösségi Ház lapos tető szigetelése

Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus összesen I/53.

65

Csokonai Színház

1

Nézőtéri mosdók, csatornarendszer felújítása

I/54.

66

Vojtina Bábszínház

1

Színpad padlózat cseréje

Csokonai Színház összesen I/55.

67

I/56.

68

14. sz. orvosi rendelő áthelyezése (Db. BudaiÉzsaiás u 67.sz.-ról) Vénkerti orvosi rendelő

1

Orvosi rendelő kialakítása (Híd u.14. ) Nyílászáró, vízesblokkol, búrkolatok, elektromos rendszer fejújítás

Orvosi rendelő kialakítás összesen Tételes felújítások összesen

I. II.

69

Korszerűsítés, karbantartás jellegű feladatok

III.

70

Technológiai felügyeleti rendszerek, érintésvédelem

IV.

71

Riasztó rendszer kiépítése

V.

72

Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása

VI.

73

Azonnali beavatkozást igénylő munkák/ élet, vagyonbiztonság

VII.

74

Tartalékkeret, évközi felújítási igények (Gönczy Pál Á.I. épület, Deák F.u.72.sz.ált. felújítása)

VIII.

75

2009. évről áthúzódó

Mindösszesen

6 000 30 000 600 6 000

4 000 34 000 500 2 000 2 500 8 000 3 000 11 000 10 000 3 000 13 000 246 600 15 000 11 000 5 000 5 000 4 000 13 400 0 300 000


Vár osr endezési ter vek kiadásai (5/IV.4.3. alcím) Ezer Ft-ban

Támogatás

MEGNEVEZÉS


1. Városrendezési tervek

16 350

2. Önkormányzati Tervtanács működtetése

11 000

3. Technikai költségek

Szabadtéri reklámhordozó eszközök 4. felmérése

Összesen:

Rendelet mód-5.IV.4.3. Városrendezés

Munkaadót ter helő Személyi juttatás jár ulék

Tár sadalom-szoc.pol. és egyéb TB Működési célú Felhalmozási célú juttatások

Dologi

Felújítás

16 350

8 500

2 500

900

900

3 750

3 750

32 000

Ber uházás

8 500

2 500

21 000

1/1

0

0

0

0

0

5/V.5.1. számú melléklet

Egyéb oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások (5/V.5.1. alcím) Ezer Ft-ban

Támogatás

MEGNEVEZÉS

1. Tanköteles korú gyermekek magántanulói felkészítése

Városi, oktatási kiadványok, információs anyagok (beiskolázási 2. tájékoztatók, pályaválasztási kiadvány, beiratási plakát, évkönyvek, 8.osztályos tanulók év végi jutalmazáshoz könyv)

3.

Jogszabály alapján végzett kötelező szakértői tevékenység kiadásai

Összesen:

Rendelet mód-5.V.5.1. Oktatás




Dologi

924

700

224

1 478

50

50

778

3 600

50

50

3 500

6 002

800

324

4 278

1/1

Ber uházás

Felújítás

600

0

600

0

0

0


Egészségügyi feladatok 5/V.5.2. alcím Ezer Ft-ban Támogatás

MEGNEVEZÉS


Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulék

Dologi

2 000

Társadalom-szoc.pol. és egyéb TB Működési célú Felhalmozási célú juttatások

Bírósági végzés alapján kártérítési járadék

2.

VESZ Kht. foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás biztosítása

24 900

3.

Háziorvosi rendelők támogatása

23 667

23 667

4.

Közhasznúsági megállapodásban foglalt feladatok támogatása

5 500

5 500

5.

Nagyerdő gyógyhellyé nyilvánítás költsége

1 200

Rendelet mód-5.V.5.2. Egészségügy

57 267

Felújítás

2 000

1.

Összesen :

Beruházás

24 900

1 200 0

0

1/1

26 100

2 000

29 167

0

0

0


Népjóléti feladatok 5/V.5.3. alcím Ezer Ft-ban

Támogatás

MEGNEVEZÉS

Ellátási szerződések az önkormányzat által 1. kötelezően ellátandó szociális- és gyermekvédelmi feladatokra



Dologi


36 000

36 000

3 500

3 500

Egyéb foglalkoztatást elősegítő pályázatok támogatása

1 000

1 000

Hátrányos helyzetű gyermekek hétvégi 4. étkeztetésének megvalósítása a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Debreceni Csoportja által

4 500

4 500

5. Városi rendezvények

1 000

2. Segélyezés kiváltása foglalkoztatással

3.

6.

TÁMOP-5.2.5.-08/1-2008-0084. "Adj esélyt magadnak" Összesen:

Rendelet mód-5.V.5.3. Népjólét

Ber uházás

Felújítás

1 000

4 133

430

125

3 578

50 133

430

125

4 578

1/1

0

45 000

0

0

0


Spor tfeladatok és kiemelt spor tr endezvények 5/V.5.4. alcím Ezer Ft-ban Támogatás MEGNEVEZÉS



Tár sadalomszoc.pol. és egyéb TB Működési célú juttatások

Dologi

6 000

2. Diáksport versenyek támogatása

2 000

100

27

1 873

3. Szakszövetségi versenyek támogatása

1 000

50

50

900

4. Versenysport

5 000

5 000

10 000

10 000

6. Diákolimpiák támogatása

1 000

2010. évi kiemelt rendezvények (országos 7. szakszövetségi versenyek)

2 000

8. Hőlégballon verseny

10 000

9. Bocskai Ökölvívó Emlékverseny

10 775

10. Sportuszoda használata

20 000

Összesen:

Rendelet mód-5.V.5.4. Sportfeladatok

67 775

Ber uházás

Felújítás

6 000

1. Intézményi diáksport

5. Szabadidősport


1 000 200

100

700

1 000 10 000

700

75

10 000 20 000

1 050

252

1/1

14 473

0

52 000

0

0

0

5/VI. számú melléklet

Önkor mányzat által folyósított ellátások 5/VI. alcím Ezer Ft-ban

Támogatás MEGNEVEZÉS

6.1

Rászor ultságtól függő pénzbeli szociális ellátások összesen


586 648

0

44 500

Tár sadalom- szoc.pol. és egyéb TB Működési célú juttatások

Dologi

0

523 598

0

0

0

18 550

0

0

0

200

100 000

100 000

Közcélú munka

32 000

32 000

DEHUSZ Kht. közcélú foglalkoztatás működési tám.

15 000

15 000

3 550

3 550

6.1.4

Rendelkezésre állási támogatás

6.1.5

6.1.5.2 Közhasznú foglalkoztatás

3 720

3 720

15 000

15 000

6.1.8

Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás

2 000

2 000

6.1.9

Helyi lakásfenntartási támogatás

30 000

30 000

6.1.10

Adósságcsökkentési támogatás

6 000

6 000

6.1.11

Normatív ápolási díj

110 000

21 300

88 700

6.1.12

Helyi ápolási díj

120 000

23 200

96 800

6.1.13

Átmeneti segély

56 288

56 288

6.1.14

Temetési segély

20 000

20 000

6.1.15

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

0

0

6.1.16

Óvodáztatási támogatás

0

0

6.1.17

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

5 000

5 000

6.1.18

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

52 260

52 260

6.1.6

Időskorúak járadéka

6.1.7

Normatív lakásfenntartási támogatás

Ter mészetben nyújtott szociális ellátások összesen

177 000

6.2.1

Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás

100 000

100 000

6.2.2

Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása

1 000

1 000

6.2.3

Átmeneti segély

53 000

53 000

6.2.4

Köztemetés

8 000

8 000

6.2.5

Közgyógyellátás

15 000

15 000

Szociális feladatok évközi tar taléka

100 000

100 000

Összesen:

863 648

6.3

0

200

Önkormányzat által folyósított ellátás kereső tevékenység mellett

Rendelet mód-5.VI. Önk.foly.ell.

0

0

0

44 500

1/1

0

0

177 000

800 598

Felújítás

0

3 630

6.1.3

Ber uházás

0

3 630

6.1.2

Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére


0

12 000

Rendszeres szociális segély

6.2

18 550

12 000

6.1.1

6.1.5.1


5/VII. számú melléklet

Közművelődési feladatok 5/VII. cím Ezer Ft-ban

Támogatás MEGNEVEZÉS



Dologi

1. Városi szintű rendezvény

3 000

400

100

2 500

Szakértők, művészek eseti megbízási 2. díja

1 166

590

186

390

Kulturális közösségi programok 3. (városi rendezvények) 4. Kiadványok támogatása

10 000 2 800

150

50

Tár sadalom-szoc.pol. és egyéb TB Működési célú juttatások

1 000

9 000

2 100

500

5. Műsorfüzet megjelentetés

972

972

6. Gyermek, Ifjúsági és KEF pályázatok

300

300

Munkácsy kép hazaszállítási 7. támogatása (letéti, biztosítási díjának éves költsége)

5 500

5 500

Debreceni Gyermek- és Ifjúsági 8. Fesztivál lebonyolítása

3 000

3 000

Összesen:

Rendelet mód-5.VII. Közművelődés

26 738

1 140

336

1/1

7 262

0

18 000


0

Ber uházás

Felújítás

0

0

5/VIII.8.4. számú melléklet

Egyéb támogatások és tagdíjak 5/VIII.8.4. alcím Ezer Ft-ban Támogatás MEGNEVEZÉS



Tár sadalomszoc.pol. és egyéb TB Működési célú Felhalmozási célú juttatások

Dologi

1. Alföld Alapítvány

4 500

4 500

2. Debreceni Szemle Alapítvány

1 750

1 750

3. Debreceni Nyári Egyetem Kht.

500

500

Józsa Fejlődéséért Alapítvány (Józsai kulturális és 4. sportfeladatok)

100

100

5. Lyra Szimfonikus Zenekar

100

100

6. Debreceni Egyetem

2 000

2 000

7. Közművelődési támogatás

2 500

2 500

8. Debrecen Kultúrájáért Alapítvány

700

700

9. Debrecen Közbiztonságáért Alapítvány

200

200

10. Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány

1 000

1 000

11. Polgárőr szövetségek támogatása (alapszerűen kezelt)

6 000

6 000

12. Őrváros Alapítvány működési támogatása

1 000

1 000

10 000

10 000

14. Debreceni Speciális Mentők

1 000

1 000

15. Városok-Falvak Szövetsége

5 200

16. Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány

3 000

3 000

HBm-i Rendőrkapitányság (posztos rendőrök, 17. lovasrendőrök támogatása)

2 000

2 000

13. MÁV Alapítványi Óvoda

Ber uházás

Felújítás

5 200

18. Tagdíjak:

18.1 OIR Klub

120

120

18.2 Megyei Jogú Városok Szövetsége

4 122

4 122

18.3 Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács

5 500

5 500

90

90

Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási 18.5 Társulás(hozzájárulás)

1 500

1 500

18.6 Debrecen-Mikepércs Többcélú Kistérségi Társulás

5 000

5 000

18.4 Debrecen Turizmusáért Egyesület

Összesen:

Rendelet mód-5.VIII.8.4. Egyéb támogatás

57 882

0

0

1/1

21 532

0

36 350

0

0

0

5/IX. számú melléklet

Kör nyezetvédelmi " Alap" 5/IX. alcím Ezer Ft-ban

Támogatás

MEGNEVEZÉS

1. Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpont Működtetése

2. Környezet-állapotértékelés

3. Lakossági veszélyes hulladékgyűjtés

4.

Szakági feladatok (szakértői tevékenységek, kiadványok, rendezvények)

5. Környezetvédelmi Program felülvizsgálata

6. Helyi védettséget jelző táblák kihelyezése

Összesen:

Rendelet mód-5.IX. Környv. Alap



Tár sadalomszoc.pol. és egyéb TB Működési célú juttatások

Dologi

1 200

1 200

800

800

3 500

3 500

1 000

1 000

1 200

1 200

300

300

8 000

0

0

1/1

8 000

0

0


0

Ber uházás

Felújítás

0

0

5/X.10.5. számú melléklet

Vár osmar keting feladatok 5/X.10.5. alcím Ezer Ft-ban

Támogatás

MEGNEVEZÉS

1. Kiadványok, promóciós tevékenységek

2. Média-megjelenések


Személyi juttatás


Dologi

10 000

10 000

5 000

4 000

1 000 5 000

15 000

1 500

750

7 750

4. Kiemelt városi rendezvények

7 000

1 000

600

5 400

5. Idegenforgalmi feladatok

3 000

Gazdaságszervezési feladatok (megbízások, szakértői 6. díjak, pályázatok, stb.)

6 000

7. EU- és külkapcsolatok költségei

2 000

2 000

8. Sumeni diákcsere program

2 500

2 500

10 000

10 000

3. Kiemelkedő tevékenységek támogatása

9. Választási műsorok megrendelése

Összesen:

Rendelet mód-5.X.10.5. Városmarketing

Tár sadalom-szoc.pol. és egyéb TB Működési célú juttatások

60 500


Ber uházás

Felújítás

3 000 1 000

600

3 500

1 950

1/1

3 400

48 050

1 000

0

7 000

0

0

0

5/XI. számú melléklet Vagyongazdálkodási feladatok 5/XI.cím

Ezer Ft-ban Támogatás M E GN E VE ZÉ S



Személyi juttatás

Tár sadalom-szoc.pol. és egyéb TB juttatások

Dologi

Működési célú


1.

Üzemeltetési ktg. (energia ktg., őrzés, kaszálás)

64 000

39 000

2.

Ingatlanértékesítés előkészítése (értékbecslés, megosztás, költöztetés, cserelakás felújítás)

30 000

29 000

1 000

3.

Önkormányzattal szembeni követelések, kártérítések (kötbér, késedelmi kamat)

102 513

42 513

60 000

4.

Vagyonkataszter karbantartás

2 000

2 000

5.

Értékpapír őrzési költség

810

810

6.

Egyéb vagyonkezelési költség (ügyvédi, közjegyzői díj, perköltség, Cívis Ház vagyonkezelési ktg, vagyonbiztosítás stb.)

75 000

75 000

7.

Térítési díjak értékesítés előkészítéséhez

20 000

8.

Stratégiai vagyonalap

9.

Ingatlancserék

10. Szabályozási tervi korlátozás, kisajátítás, adásvétel

45 031

45 031

2 000

545 000

12. Bontási költségek

40 000

Rendelet mód-5.XI. vagyon

20 000 566 400

10 000

1 500 754

Felújítás

20 000

566 400

11. Ingatlan forgalmi értékének csökkenéséből adódó kártalanítás

Összesen

5 000

Ber uházás

543 000

10 000

40 000

0

0 1/1

230 323

0

5 000

20 000

1 245 431

0

5/XIII.13.2. számú melléklet

Kimutatás a céltar talékr ól 5/XIII.13.2. alcím

MEGNEVEZÉS

1. Intézmények


331 568


Személyi juttatás

0

0

Ezer Ft-ban Dologi

331 568

1.1 Pedagógus szakkönyv vásárlás

13 000

13 000

1.2 BM pályázat (felmentési idő fele + TB)

16 000

16 000

8 912

8 912

1.4 Arany János Tehetséggondozó Program támogatása

116 130

116 130

1.5 Tanulók ingyenes tankönyvtámogatása

126 526

126 526

1.6 Érettségi és szakvizsga

40 000

40 000

Középfokú intézmények felfüggesztett bére, és túlóra 1.7 miatti többlet járulékkal együtt

10 000

10 000

1 000

1 000

1.3 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

1.8 Könyvtár (könyvbeszerzés) 2. Egyéb Többcélú Kistérségi Társulás intézményi és társulási 2.1 támogatása Összesen:

Rendelet mód-5.XIII.13.2. Céltartalék

104 896

0

0

104 896 436 464

104 896

Támogatás Tár sadalom-szoc.pol. és egyéb TB Működési célú Felhalmozási célú juttatások

Ber uházás

Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 896 0

0

1/1

436 464


A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mér leg sor szám 2

Megnevezés 1

Ezer Ft-ban

I. Működési bevételek és kiadások

Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Működési célú pénzeszközátvétel államháztartásom kívülről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése,igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

2010. évr e

2011. évr e

2012. évr e

3

4

5

1 2

4 206 499 11 618 500

4 299 042 11 874 107

4 410 817 12 182 834

3 4 5 6 7 8 9 10

18 694 774 0 104 133 0 0 0 0 0

19 106 059 0 106 424 0 0 0 0 0

19 602 817 0 109 191 0 0 0 0 0

Működési célú bevételek összesen (01+…+10)

11

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetés Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok

12 13

34 623 906

35 385 632

36 305 659

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

12 178 555 2 473 628 0 0 823 390 0 0 0 0 836 464

12 446 483 2 528 048 0 0 841 505 0 0 0 0 854 866

12 770 092 2 593 777 0 0 863 384 0 0 0 0 877 093

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

6 215 705 609 407 0 676 107 186 290

14 871 362 4 009 816

24 Működési célú kiadások összesen (12+…+23) 35 193 215 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Felhalmozási célú bevétele összesen (25+…+36)

37

Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Felhalmozási kiadás összesen (38+…+48) Önkor mányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37) Önkor mányzati kiadásai ÖSSZESEN (24+49)

49 50 51

A Pénzügyminisztérium által 2011. évre (2,2 %) és 2012. évre (2,6 %) közölt inflációs rátája alapján

Rendelet-6 Műk.fejl.célú bev. és kiad.

1/1

563 415 298 099 75 000 2 700 000 0 0

15 198 532 4 098 032

15 593 694 4 204 581

35 967 466

36 902 621

6 352 452 622 814 0 690 981 190 388 0 575 810 304 657 76 650 2 759 400 0 0

6 517 616 639 007 0 708 947 195 338 0 590 781 312 578 78 643 2 831 144 0 0

11 324 023

11 573 152

11 874 054

10 754 714 45 947 929 45 947 929

10 991 318 46 958 784 46 958 784

11 277 092 48 179 713 48 179 713

6 953 688 432 322 0 806 095 0 0 0 2 216 859 345 750 0 0

7 106 669 441 833 0 823 829 0 0 0 2 265 630 353 357 0 0

7 291 442 453 321 0 845 249 0 0 0 2 324 536 362 544 0 0

7. számú melléklet Előir ányzat felhasználási ütemter v Ezer Ft 2010. évi er edeti előir ányzat

Nyitó egyenleg

J anuár

4 433 002

Febr uár

4 433 002

Már cius

3 349 382

Ápr ilis

2 265 255

Május

6 344 878

J únius

5 260 750

J úlius

4 176 622

Augusztus

5 792 494

4 708 367

Szeptember

3 626 260

Október

November

December

7 705 883

6 621 556

5 537 229

Bevételek 1.

Helyi adók

10 327 500

5 163 750

5 163 750

2.

Illetékek

1 251 000

104 250

104 250

104 250

104 250

104 250

104 250

104 250

104 250

104 250

104 250

104 250

104 250

3.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

6 825 112

568 752

568 760

568 760

568 760

568 760

568 760

568 760

568 760

568 760

568 760

568 760

568 760

2 739 780

228 315

228 315

228 315

228 315

228 315

228 315

228 315

228 315

228 315

228 315

228 315

228 315

40 000

3 337

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

600

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

4.

Működési bevételek, támogatások

5.

Önkormányzat sajátos működési bevételei

6.

Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó

7.

Gépjárműadó

1 650 000

137 500

137 500

137 500

137 500

137 500

137 500

137 500

137 500

137 500

137 500

137 500

137 500

8.

Személyi jövedelemadó

4 285 761

356 983

356 978

356 978

356 978

356 978

356 978

356 978

358 998

356 978

356 978

356 978

356 978

12 758 413

1 063 713

1 063 200

1 063 200

1 063 200

1 063 200

1 063 200

1 063 200

1 063 200

1 063 200

1 063 000

1 063 000

1 063 100

9.

Normatív támogatás

10.

Címzett és céltámogatás

11.

Külső forrás (hitel)

12.

Kötvény

0 2 700 000

2 700 000

0

13.

Bevételek összesen (1.+…+12.)

14.

Pénzmaradvány

42 578 166 0

2 462 900

2 462 386

7 626 136

2 462 386

2 462 386

5 162 386

2 462 386

2 464 406

7 626 136

2 462 186

2 462 186

2 462 286

15.

Finanszírozási műveletek

0

16.

Bevétel mindösszesen (13.+…+17.)

42 578 166

2 462 900

2 462 386

7 626 136

2 462 386

2 462 386

5 162 386

2 462 386

2 464 406

7 626 136

2 462 186

2 462 186

2 462 286

1 955 604

162 967

162 967

162 967

162 967

162 967

162 967

162 967

162 967

162 967

162 967

162 967

162 967

565 005

47 083

47 083

47 083

47 084

47 084

47 084

47 084

47 084

47 084

47 084

47 084

47 084

7 882 401

656 864

656 867

656 867

656 867

656 867

656 867

656 867

656 867

656 867

656 867

656 867

656 867

Kiadások 1.

Személyi juttatások

2.

Munkaadót terhelő járulékok

3.

Dologi kiadások

4.

Társ. Szocpol és egyéb TB

5.

Támogatások

803 351

66 945

66 946

66 946

66 946

66 946

66 946

66 946

66 946

66 946

66 946

66 946

66 946

3 293 128

274 431

274 427

274 427

274 427

274 427

274 427

274 427

274 427

274 427

274 427

274 427

274 427

6.

Intézmények finanszírozása

20 692 667

1 724 388

1 724 389

1 724 389

1 724 389

1 724 389

1 724 389

1 724 389

1 724 389

1 724 389

1 724 389

1 724 389

1 724 389

7.

Működési kiadások (1.+…+6.)

35 192 156

2 932 678

2 932 679

2 932 679

2 932 680

2 932 680

2 932 680

2 932 680

2 932 680

2 932 680

2 932 680

2 932 680

2 932 680

8.

Beruházás

6 952 688

579 398

579 390

579 390

579 390

579 390

579 390

579 390

579 390

559 390

579 390

579 390

599 390

9.

Felújítás

10.

Felhalmozási kiadások (8.+9.)

11.

Pénzforgalom nélküli kiadások

12.

Függő kiadás

13.

Összes kiadás (7.+10.)

433 322

34 444

34 444

34 444

34 444

34 444

34 444

34 443

34 443

54 443

34 443

34 443

34 443

7 386 010

613 842

613 834

613 834

613 834

613 834

613 834

613 833

613 833

613 833

613 833

613 833

633 833

42 578 166

3 546 520

3 546 513

3 546 513

3 546 514

3 546 514

3 546 514

3 546 513

3 546 513

3 546 513

3 546 513

3 546 513

3 566 513

4 433 002 3 349 382 2 265 255 6 344 878 5 260 750 4 176 622 5 792 494 4 708 367 3 626 260 7 705 883 6 621 556 5 537 229 4 433 002 Zár ó egyenleg: Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 118. §-ának (1) bekezdése értelmében, a helyi önkormányzatok költségvetésének előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul az előirányzat felhasználási tervet szöveges indokolással együtt kell bemutatni. Az előirányzat felhasználási terv DMJV Önkormányzatának 2010. évi eredeti bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza, illetve a bevételek tervezett beérkezését és a kidások tervezett felhasználását, az egyes hónapokban. A bevételek és kiadások tényleges alakulásának bemutatására - a tervezetthez képest - a féléves, háromnegyedéves, illetve éves beszámolóban kerül sor.

8/1 számú melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai Debrecen és környéke szennyvízkezelési programjának összefoglaló forrástáblázata 2010. évre vonatkozóan Ezer Ft MEGNEVEZÉS

S A J Á T 10 % Nettó

ÁFA (25%)

Össz.

K v v M 32 %

KVvM Áfa Visszatartás

Mindössz

Nettó

ÁFA (25%)

ÖSSZESEN

I S P A 58 %

Bruttó

Mindösszesen

LOT1

180 184

45 046

225 230

144 147

24 344

393 721

576 589

144 147

720 736

1 045 067

1 991 033

LOT2

163 831

40 958

204 789

131 065

20 863

356 717

524 259

131 065

655 324

950 220

1 810 333

LOT3 ÚJ

182 083

60 694

242 777

194 222

0

436 999

582 666

145 666

728 332

1 056 081

2 027 190

LOT4

48 826

12 207

61 033

39 061

3 828

103 921

156 243

39 061

195 304

283 191

539 527

LOT5

313 837

111 338

425 175

356 283

0

781 458

1 004 278

251 070

1 255 348

1 820 255

3 500 778

LOT6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LOT7

57 148

16 808

73 956

53 786

0

127 742

182 874

45 718

228 592

331 458

634 006

PR

126

32

158

101

0

258

403

101

504

731

1 392

TA

5 870

1 468

7 338

4 696

0

12 034

18 784

4 696

23 480

34 046

64 864

29 960

7 490

37 450

23 968

0

61 418

95 872

23 968

119 840

173 768

331 058

602

151

753

482

0

1 234

1 926

482

2 408

3 492

6 652

982 467

296 190

1 278 657

947 810

49 035

2 275 502

3 143 894

785 974

3 929 868

5 698 309

10 906 833

Mérnök Tervellenőr Összesen

Az adatok 280,00 Ft/euro árfolyamon kerültek kiszámításra.

8/2 számú melléklet

Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokról

Sorszám 1.

Program megnevezése KÖZOP 5.2.0. 2. számú villamosvonal építése ÉAOP 3.1.4. Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése (47 buszmegálló korszerűsítése) ÉAOP 3.1.3. Belterületi kerékpárút építése a 33. sz. főút mentén Debrecenben a Füredi u. 57-59. sz. ingatlantól a Rákóczi u./Csapó u. csomópontjáig.

A program megvalósításának ideje (-tól -ig)

Támogatási szerződés szerinti költségbontás Kormányzati Saját erő EU támogatás Összesen támogatás

2010-ben várható teljesítés bontása Kormányzati Saját erő EU támogatás támogatás

adatok E Ft-ban

Összesen

2008-2011

1 806 421

2 364 360

13 397 797

17 568 578

588 400

770 415

4 364 920

5 723 735

2008-2010

19 342

9 671

164 407

193 420

572

7 062

120 048

127 682

2008-2010

14 466

0

81 794

96 260

45

0

61 346

61 391

4.

KÖZOP 3.2.0 "4-es számú főút mellett, Debrecen-Pallagi bekötőút között közlekedésbiztonsági célú kerékpárút tervezése"

2009-2010

1 440

864

4 896

7 200

1 600

864

4 896

7 360

5.

ÉAOP 5.1.1/B "Belváros funkcióbővítő városrehabilitáció"

2009-2011

459 186

356

1 455 008

1 914 550

326 326

0

1 034 500

1 360 826

2.

3.


Kimutatás a Közgyűlés által vállalt kötelezettségekről, aktualizálva 2010. január 1-jén Határozat száma

Megnevezés

2011. év

2012. év

Ezer Ft-ban

2013. év

2014. év

Megjegyzés

2005. évben vállalt kötelezettségek

167/2005. (VI. 30.) Kh.

Debreceni Repülőtér kármentesítésére vonatkozó KIOP pályázat el nem számolható költségeinek és utómonitoring költségeinek fedezete

2005. évi határozatok összesen:

7 600

7 600

7 600

7 600

A határozat értelmében a program 2006-2008-ig terjedő szakaszára összesen 20 M Ft, 2008-2012ig pedig az utómonitoring költségekre összesen 38 M Ft kerül betervezésre az adott évek költségvetéseibe. 0

0

2006. évben vállalt kötelezettségek 38/2006. (II.16.) Ö.h.

Színház funkcióra alkalmas ingatlan (építmény) beszerzésének fedezete [lásd még: 243/2006. (X. 26.) Ö.h.]

767 760

767 760


767 760

767 760

Várhatóan a 2009-2012. évi költségvetéseket terheli, 2007-ben az adásvételi szerződést megkötöttük. 0

0


265/2007. (XI. 22.) Ö.h.

229/2007. (X. 18.) Ö.h.

203/2007. (IX. 6.) Ö.h.

Pályázat benyújtása a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára, 1 fő részvételének támogatása

Támogatás nyújtásáról az Észak-alföldi régió turizmusának fejlesztésére

60

60

Sikeres pályázat esetén az önkormányzat, az általa delegált 1 fő részére 2008/2009. tanévtől kezdődően maximum 5 tanévre (szorgalmi időszak 10 hónapjára) havi 6 E Ft ösztöndíjat nyújt.

36

A keretmegállapodást 3 évre kötötte az önkormányzat a Magyar Turizmus Zrt-vel, minden évben külön támogatási megállapodás alapján kerül sor az évenkénti 10.000 E Ft támogatás utalására a PM TVI engedély beszerzését követően. 2008-ban 10.000 E Ft rendelkezésre állt, azonban támogatási megállapodás megkötésére nem került sor.

10 000

Csatlakozás a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2008. évi fordulójához


1 200

11 260


1/3

2008: "A" típusú ösztöndíj 6.300 E Ft és "B" típusú ösztöndíj: 1.200 E Ft; 2009-2010-ben csak "B" típus 2.400 E Ft; 2011-ben "B" típus: 1.200 E Ft. A betervezett összeg a tényleges létszámtól függ. 60

36

0

Határozat száma

258/2008. (IX. 25.) Ö.h.

Megnevezés

2011. év

A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2009. évi fordulójához történő csatlakozásról


2012. év

1 800

900

1 800

900

2013. év

2014. év

Megjegyzés 2009-ben: "A" típusú ösztöndíj fedezetére 6.300 E Ft; "B" típusú ösztöndíj fedezetére 900 E Ft. 2010 és 2011-ben: csak "B" típusra 1.800 E Ft. 2012-ben: csak "B" típusra 900 E Ft fedezet kerül betervezésre.

0

0


240/2009. (X.22.) Ö.h.

192/2009. (IX.10.) Ö.h.

189/2009. (IX.10.) Ö.h.

188/2009. (IX.10.) Ö.h.

Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról konzorciumi tagként, a 2009. évi Észak-alföldi Operatív Program keretében ÉAOP 2.1.1/B2 kódszámmal kiírt "Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés" című pályázathoz kapcsolódó támogatás elnyerése a "Zsuzsi" erdei vasút fejlesztése céljából

A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2010. évi fordulójához történő csatlakozásról

5 000

Az önkormányzat a DKV Zrt-vel közösen biztosítja az önrész fedezetét, a 445 millió Ft elszámolható összköltségre becsült beruházáshoz, amely 90%-ban támogatott. A saját forrás biztosításához az önkormányzat 20102011. években legfeljebb 10.000 E Ft saját forrást biztosít, a DKV Zrt. 2010-2011. években pedig legfeljebb 40.000 E Ft-ot

1 400

2010-ben: "A" típusú ösztöndíj fedezetére 6.500 E Ft valamint "B" típusú ösztöndíj fedezetére 700 E Ft. 2011-2012-ben csak "B" típusra évente 1.400 E Ft, míg 2013-ban szintén csak "B" típusra 700 E Ft fedezet kerül betervezésre.

1 400

700

Az iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátáscsökkentést és energiamegtakarítást eredményező korszerűsítést, felújítást megvalósító beruházások támogatásának 2009. évi önkormányzati támogatási rendszeréről és a lakossági pályázat kiírásáról

A benyújtott sikeres pályázatok pénzügyi fedeztére bruttó 350.000 E Ft saját forrást kell az Önkormányzatnak a 2010. és 2011. évi költségvetésbe betervezni. A saját forrás évek közötti megosztását csak a sikeres pályázatok esetén megkötésre kerülő központi támogatási szerződések ismeretében lehet tervezni.

A "Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról a 2008. évi Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében "Agóra Pólus" elnevezéssel kiírt pályázathoz kapcsolódó támogatás elnyerésére" tárgyú 253/2008. (IX.25.) Ö.h. módosításáról

Sikeres pályázat esetén a tervezett összköltség 11%-ának megfelelő összeget (azaz legfeljebb bruttó 201.000 E Ft-ot) kell az Önkormányzatnak a 2010. és 2011. évi költségvetésbe betervezni. A saját forrás évek közötti megosztását csak sikeres pályázat esetén, a támogatási szerződés ismeretében lehet tervezni.


Mindösszesen

Debrecen Közlöny 2009/22. számával bezárólag

2/3

6 400

1 400

700

0

794 820

777 720

736

0

Határozat száma

Megnevezés

2011. év

3/3

2012. év

2013. év

2014. év

Megjegyzés

9/A számú melléklet

KIMUTATÁS A Közgyűlés által vállalt egyszerű és készfizető kezességvállalásokról

ezer Ft-ban Kgy. Hat. Száma

Megnevezés

153/2005. (VI.30.), 206/2005. Debrecen Sportcentrum Szolgáltató Kht. Készfizető kezességvállalás (tőke, műfüves pályák (IX.15.) létesítése)

Lejárat

2010. év

2011. év

2012. év 2013. év 2014. év 2015. év

2012. XII.31.

44 600

44 600

44 600

44 600

44 600

149/2003. (IX.11.)

Db-i Sportcentrum Sz. Kht. 400M beruházási hitel kamatához készfizető kezességvállalás (tőke)

2014. III. 01.

45 920

45 920

45 920

45 920

45 920

284/2006. (XII.14.)

Debrecen Jégcsarnok Kft. beruházási hiteléhez készfizető kezességvállalás (tőke) Kezességvállalás összesen:

2017. I. 31.

52 000 142 520

52 000 142 520

52 000 142 520

52 000 142 520

52 000 142 520

Fenti táblázatból a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által támogatás formájában nyújtott összegek ezer Ft-ban Kgy. Hat. Száma

245/2007 (XI.22.) Ö.h. 245/2007. (XI.22.) Ö.h.

Megnevezés Debrecen Sportcentrum Szolgáltató Kht. műfüves pályák létesítése céljából felvett hitelének kamatfizetéséhez nyújtott támogatás Debrecen Jégcsarnok Kft. beruházási hitelének kamatfizetéséhez nyújtott támogatás Támogatások összesen:

Lejárat

2010. évre megállapított támogatás

2009-ben kifizetett támogatás

2012. XII.31.

8 690

15 166

2017. I. 31.

4 715 13 405

9 863 25 029

52 000 52 000

20162017. évek

104 000 104 000

DMJ V Önkor mányzat által fizetendő ér vényesített kezességek 2005. év 2006. év 2007. év 2008. év

2009.év

Az eddig érvényesített kezességek összesen

8 386

43 925

44 588

96 899

37 026

40 886

41 185

42 599

49 427

211 123

37 026

40 886

66 955 116 526

44 713 131 237

51 985 146 000

163 653 471 675

10. sz. melléklet

Több éves kihatással járó beruházási feladatok előirányzatai éves bontásban ezer Ft Megnevezés 1. 2.

Kölcsey Központ pinceszintjén 120 db parkolóhely megvásárlása Színház funkcióra alkalmas épület vásárlási részlet

2011. évi előirányzat

2012. évi előirányzat

72 000

72 000

767 760

767 760

3.

Szennyvízhálózat fejlesztése, ISPA

80 000

0

4.

Debreceni Repülőtér kármentesítése utómonitoring

6 000

6 000

5.

2-es számú villamosvonal építése

1 288 480

0

6.

Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja

86 000

0

7.

Agóra Pólus program

165 000

24 000

Mindösszesen:

2 465 240

869 760


Tájékoztató a 2010. évre tervezett közvetett támogatásokról Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118.§ (1) bekezdés 2/c. pontja alapján, tájékoztató jelleggel az alábbi közvetett támogatásokat mutatja be, 2010. évre tervezve. 2010. évre tervezett összeg (Ft-ban)

Közvetett támogatás megnevezése 1. 2. 3. 4. 5.

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege Ellátottak térítési d íjának, illetve k ártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság r észére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz n yújtott kölcsönök elengedésének összege Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege (nettó) Egyéb ny újtott kedvezmény v agy kö lcsön elengedésének összege Összesen (Ft-ban):

1 105 000 000 0 0 40 019 867 0 1 145 019 867

Magyarázatok, jogszabályi hivatkozások: 1) HELYI ADÓNÁL, GÉPJÁRMŰADÓNÁL BIZTOSÍTOTT KEDVEZMÉNY, MENTESSÉG ÖSSZEGE Adónem Építményadó

Adókedvezmények tervezett összegei 2010. évben Hivatkozás 35/1999. (XII.10.) Kr. r endelet 2.§ (2) bek. a.) pontja 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 4.§

Helyi iparűzési adó

35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 19/A.§

Gépjárműadó Összesen:

1991. évi LXXXII. tv. 5.§ bek. f.) pontja

Összeg (Ft-ban) 30 000 000

35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 15.§ (2) bek.

15 000 000 1 000 000 000 30 000 000 30 000 000 1 105 000 000

Megjegyzések: Az iparűzési adó kizárólag becsült adatokat tartalmaz.

2) ELLÁTOTTAK

TÉRÍTÉSI D ÍJÁNAK, ILLETVE K ÁRTÉRÍTÉSÉNEK M ÉLTÁNYOSSÁGI AL APON TÖRTÉNŐ ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE

2010. évre nincs tervezve

3) LAKOSSÁG

RÉSZÉRE L AKÁSÉPÍTÉSHEZ, ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE

LAKÁSFELÚJÍTÁSHOZ NY

2010. évre nincs tervezve.

1. oldal, összesen: 3

ÚJTOTT K

ÖLCSÖNÖK

4) HELYISÉGEK,

ESZKÖZÖK H ASZNOSÍTÁSÁBÓL S KEDVEZMÉNY, MENTESSÉG ÖSSZEGE

ZÁRMAZÓ B

EVÉTELBŐL

NYÚJTOTT

a.) Debrecenben működő kisebbségi önkormányzatok részére tervezett kedvezményes ingatlanhasználat biztosítása: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. é vi L XXVII. t örvény ( Nektv.) 59. § ( 3) b ekezdésében foglalt f elhatalmazás a lapján a Debrecen M egyei J ogú Város Ö nkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelete (SZMSZ) 10. számú mellékletében felsorolt vagyontárgyakat adta á t ingyenes használatra – a megkötött együttműködési megállapodások szerint – a Debrecenben működő kisebbségi önkormányzatok számára. A Román és a Német Kisebbségi Önkormányzatok még 2007. évben lemondtak a r észükre térítésmentesen á tadott s zékházak használatáról, í gy esetükben s em ingatlan, s em eszközhasználatról nem beszélhetünk. DMJV Önkormányzata működésük feltételeit s aját helyiségeiben (4024 Debrecen, Piac u. 20.) biztosítja. A C ívis H áz Z rt. i nformációi s zerint a z alábbi i ngatlanok t ekintetében a piaci alapon történő hasznosítás ellenértéke 2010. évben a következőképpen alakulna: - Cigány Kisebbségi Önkormányzat - (önkormányzati tulajdon) Csapó u. 58. fszt. 5. - 150 m2 helyiségként történő bérbeadás esetén: 1318,-Ft/m2/hó+ÁFA lakásként való hasznosítás esetén: 761,40 – 1269,-Ft/m2/hó között (100%-os kedvezményt kapnak) - Bolgár Kisebbségi Önkormányzat - (Cívis Ház Zrt. tulajdona) Lehel u. 14. fszt. 1. - 51 m2 helyiségként történő bérbeadás esetén: 1647,-Ft/m2/hó+ÁFA lakásként való hasznosítás esetén: 636,60 - 1061,-Ft/m2/hó között (tovább terhelt közös költséget fizetnek: 5865.- Ft + 1466.- Ft ÁFA, azaz összesen 7331.- Ft/hó) - Örmény K isebbségi Önkormányzat - (Cívis Ház Zrt. tulajdona) Batthyány u. 20. tetőtér 3. - 42 m2 helyiségként történő bérbeadás esetén: 1976,-Ft/m2/hó+ÁFA lakásként való hasznosítás esetén: 913,80 - 1523,-Ft/m2/hó között (tovább terhelt közös költséget fizetnek: 3024.- Ft + 756.- Ft ÁFA, azaz összesen 3780.- Ft/hó) Helyiségként (magasabb áron s zámolva) történő bérbeadás esetén 2010. évben összesen bruttó 5.470.335 Ft, amely magában foglalja a 25%-os ÁFA-t is. Magyaráztok, megjegyzések: Tekintettel arra, hogy a Cívis Ház Zrt. esetében nem lehet a forgalmi adó szempontjából mentességet figyelembe venni, ezért az Önkormányzatot terheli a kisebbségi önkormányzatok részére biztosított ingatlanok ingyenes hasznosításából fakadóan a Cívis Ház Zrt.-re háruló áfa fizetési kötelezettség azon ingatlanok esetében, amelyek a Cívis Ház Zrt. apportjában vannak, és ilyen célra kerültek hasznosításra. Továbbá a Cívis Ház Zrt-t a társasági és osztalékadóról szóló 1996. év LXXXI. törvény 8.§ alapján társasági adófizetési kötelezettség is terheli – tekintettel arra, hogy az adózás előtti eredményt növelni kell az adóévben térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékével – így ezen többletteher összegét is figyelembe kell venni a kiadások tervezésekor.


b.) Debrecenben működő alábbi három kisebbségi önkormányzatok r észére még 2008. évben történt kedvezményes eszközhasználat biztosítása alapján 201 0. é vre a z a lábbi ke dvezményekkel lehet számolni: Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

Kedvezményes Piaci alapon történő hasznosítási díj: hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 2.300 ,-Ft/hó+áfa Különbség: 2.300,-Ft/hó+áfa

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

Kedvezményes Piaci alapon történő hasznosítási díj: hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 5.500,-Ft/hó+áfa Különbség: 5.500,-Ft/hó+áfa

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Kedvezményes hasznosítási díj: Piaci alapon történő hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 6.200,-Ft/hó+áfa Különbség: 6.200,-Ft/hó+áfa

Összesen: 14.000,-Ft/hó+áfa (azaz összesen bruttó: 210.000 Ft)

A Német- és a Román Kisebbségi Önkormányzat nem rendelkezik kedvezményes eszközhasználattal. A fenti táblázatban összesített t érítésmentes eszközhasználatból származó b evételkiesés csak b ecsült adat, tekintettel arra, hogy a használatra átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke 0 F t. Az a datok 2009. évi tervezésen alapulnak, időközben változás n em t örtént, í gy a zok 2 010. é vre változatlanul iránymutatónak tekinthető. c.) A P olgármesteri H ivatal Vagyonkezelési O sztályának kezelésében lévő helyiségek kedvezményes bérbeadásából, h asználatba adásából s zármazó b evétel kiesés összege előzetes sz ámítások alapján bruttó 44.344.499 Ft-ra tervezhető. A helyiségek kedvezményes bérbeadása, hasznosítása ellenében az önkormányzat a szerződésekben rendszerint kiköti, hogy a helyiség (ingatlan) állagmegóvásának és a karbantartás költségeinek viselése a bérlő/használó kötelezettsége. Ebből a szempontból a kedvezményes bérbe/használatba a dás e redményeként kialakuló b evétel kiesés – mint közvetett tá mogatás – nehezen értelmezhető és számszerűsíthető. d.) D MJV P olgármesteri H ivatal Vagyonkezelési O sztálya által k iadott nemleges tu lajdonosi hozzájárulásokon alapuló közterület hasznosítási bevétel kiesések nem tervezhetők előre számszerűsítve, mint közvetett t ámogatások, mivel a z a V agyonkezelési O sztály á ltal ki adott ne mleges t ulajdonosi hozzájárulásoktól függ.

5) EGYÉB NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY VAGY KÖLCSÖN ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE 2010. évre nincs tervezve.


87

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2/2010. (I. 18.) rendelete az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának szabályairól szóló 12/2005. (IV. 29 ) Kr. rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1993. évi LXXVIII. törvény 62. § (3) bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának szabályairól szóló 12/2005. (IV. 29.) Kr. rendelet (továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 2. § E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal sk. jegyző





88 Melléklet

1. számú melléklet Lakásalap 2010. évi felhasználása Ezer Ft-ban Sorszám

Megnevezés

1.

Áthúzódó kötelezettségek 2009. évről (ÖKO program)

2.

Társasházak felújítási alap képzése

3.

Első lakáshoz jutók vissza nem térítendő kamattámogatása

4.

Cívis Ház ZRt. részére bonyolítási díj

5.

Európai uniós beruházások önrésze

6.

Bankköltség

Eredeti előirányzat 5 000 17 000 1 000 17 000 218 499 700

Összesen:

259 199

89 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3/2010. (I. 18.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 30/2007. (VI. 28.) rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében, az 1990. évi LXV. törvény 9. § (3) bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében, valamint a 2004. évi CXL. törvény 19. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 30/2007. (VI. 28.) rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. § A R. preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép: „Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és az 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ban, a 32. § (3) bekezdésében, és a 37/D. § (3) bekezdésében, valamint a 2004. évi CXL. törvény 28/B. § (2) bekezdésében és 74. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:” 2. § A R. 16. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(3) Az átmeneti segély - kivéve a kelengyetámogatást - megállapítása iránti kérelmet a 3. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell a Szociális Osztályhoz benyújtani. A kérelemhez csatolni kell minden olyan okiratot (kórházi zárójelentés, orvosi igazolás, hatósági határozat, stb.), amely igazolja a létfenntartási gondot, illetve létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetet.” 3. § A R. 25. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki: „(6) Az e rendelet által szabályozott önkormányzati hatósági ügyekben nem lehetséges a hatósággal való elektronikus kapcsolattartás.” 4. § A R. 28. § 3. pontja a) és c) alpontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:




90

[Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet különösen:] „a) a kérelmező vagy a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók valamelyikének hirtelen fellépő, és kórházi ápolást igénylő betegsége, továbbá súlyos vagy életveszélyes sérüléssel járó balesete, (…) c) a kérelmező vagy a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók valamelyikének a munkáltató rendes felmondása által bekövetkezett munkanélkülisége, a munkahely elvesztését követő 30 napon belül,” Záró rendelkezések 5. § (1) E rendelet 2010. február 1. napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit – a (2) bekezdésben b) pontjában foglalt kivétellel – a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a) hatályát veszti a R. 6. § (2)-(3) bekezdése, valamint b) a 15. §-a azzal, hogy az e rendelet hatálybalépésekor a R. 2010. január 31-én hatályos 15. §-a alapján ápolási díjban részesülő személynek az ápolási díjat 2010. április 30áig tovább kell folyósítani; c) a R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.



91 a 3/2010. (I. 18.) Ö.r. melléklete Hatályos 2010. február 1. napjától a 30/2007. (VI. 28.) Ö.r. 3. számú melléklete

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

ÁTMENETI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP * AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS FORMÁJA -

pénzbeli időszaki átmeneti segély, pénzbeli rendkívüli átmeneti segély, gyógyszerutalvány, hármas vagy többes ikrek nevelési támogatása

* A megfelelő rész aláhúzandó 1./ Kérelmező neve /születési név is /____________________________________________ /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye: _________________________Anyja neve:___________________ Születési idő: 19_____év ________________hónap _______ nap Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma: 2./ * Állampolgársága : magyar bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező hontalan, menekültként elismert Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20_______ 3./ * Családi állapota: egyedülálló házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt 4./ Lakóhely:

__________________________________helység

_________________________________utca________sz..________em.______ajtó Tartózkodási hely:

___________________________________helység

_________________________________utca________sz.________em. ______ ajtó Értesítési és utalási cím: _______________________________helység _________________________________utca________sz.________em._______ajtó Telefonszám: ____________________

92

5./ * A lakásban tartózkodás jogcíme: tulajdonos – haszonélvező - főbérlő – albérlő családtag - szívességi lakáshasználó - jogcím nélküli lakáshasználó * A megfelelő rész aláhúzandó

KÉRELMEZŐ CSALÁDJÁBAN LAKÓK ADATAI Név, születési név is

Családi állapota Rokoni kapcsolat

Születési idő TAJ szám

Anyja neve

…......év..............hó.....nap a.

…......év..............hó.....nap b.

…......év..............hó.....nap c.

…......év..............hó.....nap d. …......év..............hó.....nap e. …......év..............hó.....nap f. …......év..............hó.....nap g.

Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉNEK INDOKA ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

A jövedelem típusai

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

93 Kérelmező A családban lakó hozzátartozók jövedelme jövedelme

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó Alkalmi munkavégzésből származó Táppénz, gyermekgondozási támogatások Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások Egyéb jövedelmek Összes jövedelem

Egy főre számított havi családi jövedelem: …………………………..Ft/hó. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján – ellenőrizheti. Jövedelem: elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett aa) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó megszerzett- vagyoni érték (bevétel) ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és adómentes jövedelmet is, ab) az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40 százalékával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítanak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. Nem minősül jövedelemnek 1 a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, 2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, 3. az anyasági támogatás, 4. a tizenharmadik havi nyugdíj, és a szépkorúak jubileumi juttatása, 5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, 6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, 7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg, 8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, 9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás.

94 A havi jövedelem kiszámításakor:

a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.

Jövedelem típusai: 1.Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott – személyes közreműködést igénylő- tevékenységből származó jövedelem. 2.Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást. 3.Alkalmi munkavégzésből származó jövedelem: alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás révén szerzett bevétel. Nem minősül jövedelemnek az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás révén szerezett bevétel, ha havi ellenértéke a minimálbér 50%-át nem haladja meg. 4.Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj. 5.Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások, rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék. 6.Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időkorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, rendelkezésre állási támogatás, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás, munkanélküli járadék, álláskeresési járadék álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás. 7.Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.

A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelemről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges. A kérelemhez csatolni kell minden olyan okiratot (kórházi zárójelentés, orvosi igazolás, hatósági határozat, stb.), amely igazolja a létfenntartási gondot, illetve létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetet. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli. Debrecen, 20___ év_________________hó _____nap _____________________________ kérelmező házastársa/élettársa/ bejegyzett élettársa aláírása

______________________________ kérelmező aláírása

95 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4/2010. (I. 18.) rendelete a közterületek elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszámozásáról szóló 32/2007. (VI. 28.) rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a közterületek elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszámozásáról szóló 32/2007. (VI. 28.) rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. § A R. címében a „közterületek elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszámozásáról” szövegrész helyébe a „a közterületek elnevezéséről” szövegrész lép. 2. § A R. preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép: „Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 40. § (6)-(7) bekezdéseiben, a 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendeletben, valamint az 1999. évi LXIX. törvény 1. § (1) bekezdésében és 16. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a közterületek és a közforgalom céljára megnyitott magánutak nevének megállapításáról, jelöléséről az alábbi rendeletet alkotja:” 3. § A R. 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: „1. § (1) A rendelet célja, hogy Debrecen város közterületei elnevezésének egységes rendjét, ezáltal a megfelelő tájékozódást biztosítsa, ennek során a területek beazonosíthatósága érdekében érvényre juttassa a helyi sajátosságokat, illetve az igazgatási, földrajzi, történelmi, közlekedési és nyelvhelyességi szempontokat. (2) A rendelet tárgyi hatálya a) Debrecen város közigazgatási területén lévő közterületekre, a belterületén található településrészekre és az elnevezésükkel kapcsolatos eljárási szabályokra, továbbá b) az elnevezett közterületekhez csatlakozó, önálló helyrajzi szám alatt nyilvántartott beépítetlen ingatlanok helyrajzi számának, valamint az előbbi feltételeknek megfelelő beépített ingatlanok főépülete házszámának feltüntetési módjára terjed ki.”




96

4. § (1) E rendelet 2010. február 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően indult hatósági eljárásokban kell alkalmazni. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a R. VI. és VII. fejezete.



Kiadja: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kiadásért felelős: Lukácsné dr. Pócsi Ildikó Szerkeszti: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezési és Jogi Főosztálya

Szerkesztésért felelős: Dr. Veres Tünde Készült: a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátási Osztályának Nyomdájában Felelős: Derzsy Kálmán ISSN 1215-0975 Készült: 235 példányban Ára: 538.- Ft + ÁFA

Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 1. szám január 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

Recommend Documents