DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E
2007. évi 6. szám
2007. április 24.
TARTALOMJEGYZÉK ______________________________________________________________________________
Szám
Tárgy
Oldal
______________________________________________________________________________
A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI Debrecen Megyei Jogú Város egyes területeire vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 34/2004. (IX. 10.) Kr. rendelet módosításáról
615
Az önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról, a pénzmaradvány megállapításáról
617
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 9/2007. (II. 26.) rendelet módosításáról
717
19/2007. (IV. 24. ) Ö.r.
A talajterhelési díjról
795
20/2007. (IV. 24. ) Ö.r.
A fizető várakozóhelyek használatának szabályozásáról szóló 20/1993. (V. 24.) Kr. rendelet módosításáról
799
A helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 24/2006. (VIII. 14.) rendelet módosításáról
802
16/2007. (IV. 24. ) Ö.r.
17/2007. (IV. 24. ) Ö.r. 18/2007. (IV. 24. ) Ö.r.
21/2007. (IV. 24. ) Ö.r.
DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 16/2007. (IV. 24.) rendelete* Debrecen Megyei Jogú Város egyes területeire vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 34/2004. (IX. 10.) Kr. rendelet módosításáról
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdése alapján Debrecen Megyei Jogú Város egyes területeire vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 34/2004. (IX. 10.) Kr. rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. § A R. 2. §-a – e rendelet rajzi melléklete szerint – az alábbi f) ponttal egészül ki: „f) a Debrecen, Böszörményi út – Bartók B. út – Honvédtemető u. – Csörsz u. – Hősök útja által határolt telektömb terület,”. 2. § A R. 4. §-a az alábbi f) ponttal egészül ki: „f) 2. § f.) pontjában meghatározott területekre 2009. december 31. napján,” (hatályát veszti).
3. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a R. 3. §-a hatályát veszti.
Dr. Szekeres Antal sk. jegyző
______________ *A Közgyűlés a rendeletet a 2007. április 19-ei ülésén fogadta el.
Kósa Lajos sk. polgármester
DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 17/2007. (IV. 24.) rendelete* az önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról, a pénzmaradvány megállapításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, továbbá az 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában foglalt jogkörében eljárva az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról, a pénzmaradvány megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. § (1) Az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtását 53.665.483 E Ft tényleges bevételi, valamint 49.336.666 E Ft tényleges kiadási főösszeggel jóváhagyja (1. számú melléklet). (2) A bevételek részletezését a 2., 2/A., 2/B., 2/C., 2/D., 2/D/1., 2/E. és a 3., 3/1., 3/A., 3/B. számú mellékletek szerint elfogadja. (3) A kiadások főösszegén belül az egyes kiemelt feladatok teljesítését a 4., 4/1., 5., 5/I., 5/II.2.1., 5/III., 5/III/1., 5/IV.4.1., 5/IV.4.2., 5/IV.4.3., 5/V.5.1., 5/V.5.2., 5/V.5.3., 5/V.5.4., 5/VIII., 5/IX.9.2., 5/X.10.1., 5/X.10.5., 5/XI.11.5., 5/XII., 5/XIV.14.2., 5/A., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 24. számú mellékletek szerint elfogadja. (4) A független könyvvizsgálói záradékkal ellátott 19., 20., 21. számú mellékleteket elfogadja. 2. § (1) A 2006. évi költségvetés pénzmaradványát 4.328.817 E Ft-ban állapítja meg, melynek részletezését a 23., 23/A., 23/B. számú mellékletek tartalmazzák. (2) A jóváhagyott pénzmaradványból a 23/A., 23/B. számú mellékletek szerint az intézményeket
537.779 E Ft
a központi kezelésű szakfeladatokat
3.791.038 E Ft
illeti meg. 3. § A kisebbségi önkormányzatok 2006. évi beszámolóját és pénzmaradvány kimutatását a 12., 13., 14., 15., 16. számú mellékletek tartalmazzák. 4. § Az Önkormányzat könyvviteli mérlegét a 22. számú melléklet szerint elfogadja. 5. § E rendelet 2007. április 30. napján lép hatályba. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző ______________ *A Közgyűlés a rendeletet a 2007. április 19-ei ülésén fogadta el.
Kósa Lajos sk. polgármester
1. számú melléklet
Debrecen Megyei Jogú Város 2006. évi mérlege Ezer Ft-ban Bevételek I.
Saját bevételek
II.
Átengedett bevételek
III. Állami hozzájárulás IV. Külső forrás V.
Eredeti előirányzat
Teljesítés %a
Teljesítés
21 199 792
24 853 189
24 760 088
7 550 466
7 390 537
7 243 547
12 337 624
14 727 837
14 727 837
4 600 000
4 600 000
4 600 000
100,00
0
0
0,00
2 334 011
2334011
100,00
53 905 574
53 665 483
99,55
Kötvény
VI. Nyitó pénzmaradvány Bevételek összesen:
Módosított előirányzat
45 687 882
Eredeti előirányzat
Kiadások
99,63 I. Költségvetési intézmények kiadásai
24 146 599
Módosított előirányzat 27 960 155
Teljesítés 27 140 269
98,01
Teljesítés %-a 97,07 0,00
100,00 II. Önkormányzat központi kezelésű feladatai
21 541 283
25 945 419
22 196 397
85,55 0,00
- Általános tartalék - Céltartalék Kiadások összesen:
1/1
400 000
218 369
0,00
2 258 555
392 826
0,00 45 687 882
53 905 574
49 336 666
91,52
1/A számú melléklet
Tájékoztató tábla Működési és felhalmozási célú önkormányzati bevételek és kiadások Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat
Bevételek
Módosított előirányzat
I. Működési bevételek
8 266 000 1 000 000 1 140 000 12 800
8 354 694 1 000 000 1 140 000 12 800
9 312 963 1 651 238 1 125 413 38 438
3 824 406 3 725 710 350
3 810 679 3 579 508 350
3 660 844 3 579 508 3 195
32 558
32 558
36 632
126 896 53 900 149 391 2 852 1 083 107 400 100 000 0
131 264 62 890 149 391 2 852 1 083 279 009 100 000 466 797
127 422 116 315 159 253 4 027 979 220 097 98 000 665 053
11 577 410
11 540 117
11 540 117
Működési bevételi támogatás - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja - Kamatbevételek - Szolgáltatások ellenértéke - Alkalmazottak térítése (üdülő) - Szellemi és anyagi infrastruktúra - Egyéb sajátos bevételek - Működéshez kapcsolódó ÁFA vagy térítés - Működési támogatás Állami hozzájárulások - Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatások - Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához - Kieg. támogatás egyes szociális feladatok ellátásához - Színházi tevékenység támogatása Központosított állami támogatás Egyéb központi támogatás Vis maior Nyitó pénzmaradvány
II. Felhalmozási bevételek Önkormányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek - Ingatlanok értékesítése - Földterület értékesítése - Gép,berendezés, felszerelés, és jármű értékesítése - Privatizációból származó bevétel - Osztalék, hozam bevétel - Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek - Ingatlan kiváltás (egyházak) - Részvények, részesedések értékesítése - Államkötvény és egyéb értékpapír értékesítése Felhalmozási támogatások - Felhalmozási támogatás államháztartáson belüli - Felhalmozási támogatás államháztartáson kívüli - Felhalmozási támogatás EU-tól - Fiatal házasok lakástámogatás törlesztése - Ért. tárgyi eszköz Áfa - Áfa visszatérítés - Dolgozók lakásépítési támogatása Cél- és címzett támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Nyitó pénzmaradvány Működési és felhalmozási bevételek összesen Külső forrás Bevételek mindösszesen
Teljesítés
I. Működési kiadások
Intézményi tevékenység bevételei Önkormányzat saját bevételei - Helyi adók - Illetékek - Gépjárműadó - Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat átengedett bevételei - Személyi jövedelemadó - SZJA normatív módon elosztott része - Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat
Kiadások
Teljesítés
2 314 689
3 105 080
3 099 849
10 418 800
10 507 494
12 128 052
7 550 466
7 390 537
7 243 547
574 080
89 382 148 732 515 100
89 381 1 248 696 516 600
1 225 844
11 577 410
11 540 117
11 540 117
753 214
1 854 677
1 854 677
0
1 145 476
1 145 476
0
75 127
75 127
0 0
95 440 1 623 673
95 440 1 623 673
4 432 121 864 000 1 108 209 0 0 395 282 477 225 154 445 1 560 000 40 000
565 496 416 499 1 228 2 269 289 440 504 841 0 1 565 700 40 840
2 006 902 30 000 18 000 60 000 325 200 1 000 000 20 000
2 212 919 199 293 1 578 967 60 000 344 431 1 000 000 20 000
2 028 449 196 352 1 344 498 80 914 150 853 900 471 16 559
3 460 102
4 599 161
5 415 610
13 869 548 4 549 137 5 709 519 13 395 0
15 013 172 4 866 536 7 106 265 37 821 0
14 921 009 4 867 268 6 558 086 35 126 0
1 845 604 566 535 577 582 4 600
1 966 971 612 051 652 928 4 600
1 945 015 604 799 591 759 4 600
24 141 599
27 023 794
26 381 489
2 994 321
3 236 550
3 146 173
7 006 635
9 468 400
8 758 695
1 258 555
0
0
5 000 0 7 192 700
936 361 59 464 10 880 738
758 780 57 603 8 651 106
1 689 072 1 400 000
1 689 072 611 195
1 582 820 0
1 427 778
89 381 1 248 696 516 600
864 000 996 250 0 0 395 282 422 144 154 445 1 560 000 40 000
Intézmények működési célú kiadásai (4. sz. melléklet részletezése) - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás - Ellátottak pénzbeni juttatása - Támogatás Polgármesteri Hivatal ( 5. sz. melléklet) - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadások - Támogatás
3 386 313
4 718 096
0 7 000 0
0 17 000 710 338
0 17 000 710 338
41 087 882 4 600 000 45 687 882
49 305 574 4 600 000 53 905 574
49 065 483 4 600 000 53 665 483
1/1
Önkormányzat központi kezelésű szakfeladatai ( 5 sz. melléklet) 1. Városüzemeltetés - Dologi kiadás - Támogatás 2. Társ.szoc.pol. és egyéb TB juttatás 3. Szakfeladatok - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadások - Támogatás 4. Támogatások - Kht-k támogatása - Kft-k támogatása - Sportszervezetek támogatása - Közlekedési támogatás - Lakossági szennyvízszipp. támogatása - Egyéb támogatások, tagdíjak - Kisebbségi önkormányzatok - Lakossági ivóvíz támogatása Tartalékok - Általános tartalék - Céltartalék
1 562 748 62 332 855 790
2 062 509 110 119 1 930 602
1 886 406 108 143 1 856 048
25 655 41 078 1 488 187 560 654
36 724 93 157 1 777 623 504 292
26 329 86 122 1 516 013 496 815
1 249 182 144 100 319 500 427 119 132 881 129 409 8 000 0
1 410 255 161 259 339 500 609 250 159 625 120 771 510 152 204
1 383 543 161 229 339 500 503 836 140 975 101 222 310 152 204
0 1 258 555
0 0
0 0
II. Felhalmozási kiadások Intézményi felhalmozási kiadás Polgármesteri Hivatal Önkorm. központi kezelésű feladatai - Beruházási kiadás - Közművelődési feladatok - Felújítási kiadások - Ért. tárgyi eszköz. immateriális javak utáni Áfa - Felhalmozási támogatás - Vagyongazdálkodási kiadás - Városüzemeltetési kiadások - Közigazgatási gép, eszköz és informatikai beszerzés -Támogatások
5 595 853 630 554 283 325 200 394 672 169 800 126 702 25 560 0
7 249 901 13 338 591 545 344 431 1 526 027 830 520 222 514 4 608 97 854
5 691 024 13 301 474 972 150 853 1 477 948 569 749 219 760 377 53 122
Adósságszolgálat Tartalékok - Általános tartalék - Céltartalék
400 000 1 000 000
218 369 392 826
0 0
Működési és felhalmozási kiadások összesen
45 687 882
53 905 574
49 336 666
Kiadások mindösszesen
45 687 882
53 905 574
49 336 666
2. számú melléklet
A költségvetés bevételei Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat
MEGNEVEZÉS
Módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %a 111,47
I. Saját bevételek 1.1. Helyi adók
8 266 000
8 354 694
9 312 963
1.2. Gépjármű adó
1 140 000
1 140 000
1 125 413
98,72
1.3. Illetékek
1 000 000
1 000 000
1 651 238
165,12
1.4. Intézményi tevékenység bevételei
2 314 689
3 105 080
3 099 849
99,83
1.5. Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek
4 432 121
4 599 161
3 386 313
73,63
1.6. Működési bevételek, támogatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, műemlékvédelmi, építésügyi bírság, 1.7. helysz.b. ) SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
4 034 182
6 641 454
6 145 874
92,54
12 800
38 438
300,30
24 853 189
24 760 088
99,63
12 800 21 199 792
II. Átengedett bevételek 2.1. Személyi jövedelemadó (átengedett)
2 680 399
2 680 399
2 530 564
94,41
2.2. Személyi jövedelemadó kiegészítés
1 144 007
1 130 280
1 130 280
100,00
289 487
289 487
289 487
100,00
49 571
49 571
49 571
100,00
2.5. Pénzbeli szociális juttatások
799 448
799 448
799 448
100,00
2.6. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés
675 863
543 624
543 624
100,00
2.7. Lakáshoz jutás feladatai
275 867
275 867
275 867
100,00
2.8. Körzeti igazgatás
223 214
223 214
223 214
100,00
44 732
44 732
44 732
100,00
2.3. Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 2.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok
2.9. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 2.10. Üdülőhelyi feladatok
80 000
80 000
80 000
100,00
2.11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai
147 921
193 142
193 142
100,00
2.12. Gyermekek napközbeni ellátása
247 945
247 945
247 945
100,00
2.13. Helyi közművelődési feladatok
241 101
241 101
241 101
100,00
2.14. Tűzoltóság támogatása
591 377
591 377
591 377
100,00
59 184
-
350
350
7 550 466
2.15. Hajléktalanok átmeneti intézményei 2.16. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN:
0
0,00
3 195
912,86
7 390 537
7 243 547
98,01 100,00
III. Állami hozzájárulás 3.1. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés
292 700
235 431
235 431
3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai
93 150
121 627
121 627
100,00
3.3. Gyermekek napközbeni ellátása
43 755
43 755
43 755
100,00
3.4. Közoktatási célú állami támogatás
10 866 527
3.5. Pénzbeli szociális juttatások 3.6. Hajléktalanok átmeneti intézményei
10 872 821
10 872 821
100,00
266 483
266 483
266 483
100,00
14 796
0
0
0,00
IV. Normatív kötött felhasználású támogatások 89 381
89 381
89 381
100,00
4.2. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához
4.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához
148 732
152 967
152 967
100,00
4.3. Színházi tevékenység támogatása
515 100
516 600
516 600
100,00
V. Címzett támogatás VI. Céltámogatás 7 000
VII. Céljellegű decentralizált támogatás
17 000
17 000
100,00
1 145 476
1 145 476
100,00
1 095 729
1 095 729
100,00
95 440
95 440
100,00
75 127
75 127
100,00
12 337 624
14 727 837
14 727 837
100,00
4 600 000
100,00
VIII. Központosított támogatás IX. Jövedelempótló támogatás X. Vis maior tartalékból támogatás XI. Egyéb központi támogatás ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: XII. Külső forrás
4 600 000
4 600 000
XIII. Kötvény
-
0
0
0,00
XIV. Nyitó pénzmaradvány
-
2 334 011
2 334 011
100,00
45 687 882
53 905 574
53 665 483
99,55
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
1/9
2/A. számú melléklet
A helyi adó bevételek Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat
MEGNEVEZÉS
Módosított előirányzat
Teljesítés %-a
Teljesítés
1. Vagyoni típusú adók a.) Építményadó
1 400 000
1 400 000
b.) Telekadó 2. Vállalkozók kommunális adója
1 462 092
104,44
14
0,00
120 000
120 000
130 313
108,59
3. Helyi iparűzési adó
6 700 000
6 700 000
7 509 092
112,08
4. Idegenforgalmi adó
46 000
46 000
52 536
114,21
145
0,00
88 694
158 771
179,01
8 354 694
9 312 963
111,47
5. Luxusadó 6. Pótlék, bírság Összesen:
8 266 000
2/9
2/B. számú melléklet
A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat
Megnevezés
Módosított előirányzat
Teljesítés %-a
Teljesítés
1. Ingatlanok értékesítése
864 000
864 000
565 496
65,45
2. Földterület értékesítése
996 250
1 108 209
416 499
37,58
3. Gépek berendezések és felszerelések értékesítése
743
0,00
4. Járművek értékesítése
485
0,00
5. Immateriális javak értékesítése
0,00
6. Privatizációból származó bevétel
2 269
0,00
7. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek 8. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek
422 144
477 225
504 841
106,24
395 282
395 282
289 440
73,22
10. Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése
1 560 000
1 560 000
1 565 700
100,37
11. Államkötvények és egyéb értékpapírok értékesítése
40 000
40 000
40 840
102,10
154 445
154 445
0
0,00
4 432 121
4 599 161
3 386 313
73,63
a.) önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása b.) parkoló bérleti díj c.) földterület bérbeadása d.) gépek, berendezések bérbeadása
326 511
381 592
397 605
94 750
94 750
94 750
800
800
2 829
83
83
9 657
9. Osztalék és hozam bevételek
12. Ingatlan kiváltás (egyházak) Összesen
3/9
2/C. számú melléklet
A működési bevételek, támogatások Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat
Megnevezés 1. Működési támogatások 2. Felhalmozási támogatások a.) beruházási támogatás (ISPA szennyvízhálózat fejlesztés önrész 400.000 E Ft, Epreskert 76. sz. 60 lakásos épület energiatakarékos felújítás önrész 37.311 E Ft) b.) lakossági hozzájárulás útépítéshez c.) lakossági hozzájárulás gázvezeték építéshez d.) beruházási támogatások (Kölcsey, Repülőtér,Integrált-Online inform.rendszer stb.) e.) lakossági hozzájárulás csatornaépítéshez
2 054 902
89,43
30 000
30 000
25 060
0,00
1 587 591
3 020 942
2 604 002
502 926
502 926
0,00 0,00 0,00 0,00
2 852
2 852
4 027
141,20
31 458
31 458
34 608
110,01
500
500
455
0,00
30 908
30 908
33 803
0,00
50
50
10
0,00
340
5. Bírság bevételek 1 100
1 100
95 000
95 000
0,00
1 100
1 100
2 024
184,00
95 000
95 000
104 953
110,48
2 024
6. Egyéb alaptevékenységi bevételek a.) Közterület foglalási díj
152,82
0,00
d.) Termőföldek értékesítés hírdetési díj a.) Végrehajtási bírság
505 757
3 569 299
437 311
4. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele
c.) Marhalevél
330 947
3 991 179
437 311
3. Alkalmazottak térítése (üdülők igénybevétele)
b.) Okmány kiadás bevétele
Teljesítés %-a
Teljesítés
437 311
f.) beruházási támogatás más szervezetektől
a.) Telepengedély
Módosított előirányzat
0,00
104 953
0,00
b.) Út eltérő használa
0,00
7. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke a.) mikrofilm szolgtáltatás
6 791
6 791
6 700
98,66
200
200
256
0,00
b.) házasságkötés
4 750
4 750
4 416
0,00
c.) adatszolgáltatás
1 400
1 400
1 545
0,00
441
441
483
d.) nyomdai szolgáltatás 8. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevétele miatti térítés (telefon)
0,00
1 083
1 083
1 100 000
11. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 12. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja
979
90,40
1 100 000
998 471
90,77
126 896
131 264
127 422
97,07
325 200
344 431
150 853
43,80
53 900
62 890
116 315
184,95 134,86
9. Elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékesítése 10. Általános forgalmi adó visszatérülése
13. Kamatbevételek 14. Fiatal házasok lakáshitelének törlesztése 15. Egyéb bevételek
0
0,00
60 000
60 000
80 914
155 000
326 609
267 697
81,96
135 850
159 296
117,26
20 000
20 000
16 559
82,80
4 034 182
6 641 454
6 145 874
92,54
16. Szociális Osztály átvett pénzeszköz 17. Munkanélküliek jövedelempótló támogatása 18. Dolgozók lakásépítési támogatása Összesen:
0,00
2/D számú melléklet
Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján)
Normatíva megnevezése
3m.1. 3m.2. 3m.5. 3m 6. 3.m 8. 3m.9. 3m.10. 3.m.11. 3.m.12. 3.m.13. 3.m.14. 3m.15. 3m.16. 3m.17. 3m.18. 3m.19. 3m.20.
Települési önkormányzatok feladatai Körzeti igazgatás Lakott külterülettel kapcs. feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Lakáshoz jutás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Hajléktalanok átmeneti intézményei Gyermekek napközbeni ellátása Óvodai nevelés Iskolai oktatás Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás Alapfokú művészetoktatás Kollégiumok közoktatási feladatai Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz Egyéb hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó 3m.21. önkormányzatok feladatellátásához 3m.22 Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások 3m.23 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 8m.I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 8m.II. Önk. által szervezett közfoglalkoztatás támogatása 8m.II. Egyes Jövedelempótló támogatások 8.m.III. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása Normatív módon elosztott összesen:
Számított támogatás (eFt) Eredeti előirányzat 289 487 223 214 49 571 44 732 80 000 1 065 931 275 867 241 071 968 563 73 980 291 700 1 164 946 7 249 899 388 664 128 937 933 683 319 143
Módosított előirányzat 289 487 223 214 49 571 44 732 80 000 1 065 931 275 867 314 769 779 055 0 291 700 1 164 946 7 249 899 385 091 135 724 933 683 319 143
Állami támogatás eFt Teljesítés
%
289 487 223 214 49 571 44 732 80 000 1 065 931 275 867 314 769 779 055 0 291 700 1 164 946 7 249 899 385 091 135 724 933 683 319 143
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 38,64 30,22 20,00 15,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Eredeti előirányzat 0 0 0 0 0 266 483 0 93 150 292 700 14 796 43 755 1 164 946 7 249 899 388 664 128 937 933 683 319 143
Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 266 483 0 121 627 235 431 0 43 755 1 164 946 7 249 899 385 091 135 724 933 683 319 143
SzJA eFt
0 0 0 0 0 266 483 0 121 627 235 431 0 43 755 1 164 946 7 249 899 385 091 135 724 933 683 319 143
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 75,00 100,00 61,36 69,78 80,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eredeti előirányzat 289 487 223 214 49 571 44 732 80 000 799 448 275 867 147 921 675 863 59 184 247 945 0 0 0 0 0 0
Teljesítés
%
Módosított előirányzat 289 487 223 214 49 571 44 732 80 000 799 448 275 867 193 142 543 624 0 247 945 0 0 0 0 0 0
Teljesítés 289 487 223 214 49 571 44 732 80 000 799 448 275 867 193 142 543 624 0 247 945 0 0 0 0 0 0
88 710
88 710
88 710
100,00
88 710
88 710
88 710
0,00
0
0
0
592 545 241 101 89 381 148 732 0 591 377 15 541 234
595 625 241 101 89 381 152 967 1 095 729 591 377 16 457 702
595 625 241 101 89 381 152 967 1 095 729 591 377 16 457 702
100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00
592 545 0 89 381 148 732 0 0 11 815 524
595 625 0 89 381 152 967 1 095 729 0 12 878 194
595 625 0 89 381 152 967 1 095 729 0 12 878 194
0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0 241 101 0 0 0 591 377 3 725 710
0 241 101 0 0 0 591 377 3 579 508
0 241 101 0 0 0 591 377 3 579 508
3. sz. melléklet szerint
14 711 744
14 528 248
14 528 248
11 577 411
11 540 117
11 540 117
3 134 333
2 988 131
2 988 131
8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés Céljellegű decentralizált támogatás Vis Maior támogatás Központosított támogatás Egyéb központi támogatás FORRÁSOK ÖSSZESEN (3.sz. + 8.sz. melléklet + SzJA helyben 7. melléklet Színházi tám.: épület működtetési hozzájár. Vojtina Bábszínház Alternatív színházak támogatása Színházi támogatás összesen:
829 490 2 680 399 1 144 007 7 000 0 0 0 19 372 640 460 100 55 000 0 515 100
1 929 454 2 680 399 1 130 280 17 000 95 440 1 145 476 75 127 21 601 424 460 100 55 000 1 500 516 600
1 929 454 2 530 564 1 130 280 17 000 95 440 1 145 476 75 127 21 451 589 460 100 55 000 1 500 516 600
238 113 0 0 7 000 0 0 0 11 822 524 460 100 55 000 0 515 100
1 338 077 0 0 17 000 95 440 1 145 476 75 127 14 211 237 460 100 55 000 1 500 516 600
1 338 077 0 0 17 000 95 440 1 145 476 75 127 14 211 237 460 100 55 000 1 500 516 600
591 377 2 680 399 1 144 007 0 0 0 0 7 550 116 0 0 0 0
591 377 2 680 399 1 130 280 0 0 0 0 7 390 187 0 0 0 0
591 377 2 530 564 1 130 280 0 0 0 0 7 240 352 0 0 0 0
19 887 740
22 118 024
21 968 189
12 337 624
14 727 837
14 727 837
7 550 116
7 390 187
7 240 352
MINDÖSSZESEN
5/9
0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2/D/1. számú melléklet
Tájékoztató tábla a 2/D. számú melléklethez Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) 3m.15. 3m.16. a 3m.16. ba. 3m.16. ca. 3m.16.cb1 3m.16. cb 3 3m.16.d 3m.16.ea 3m.16.eb 3m.16.ec
Normatíva megnevezése
Fajlagos összeg Ft
Mutató Eredeti ei.
Számított támogatás (eFt)
Módosított ei.
Eredeti ei.
Módosított ei.
%
1 164 946 1 273 368 1 590 424 3 287 838 70 740 87 508 701 820 43 232 125 283 44 419
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eredeti ei.
Módosított ei.
199 000 204 000 212 000 262 000 524 000 524 000 210 000 112 000 156 800 67 200
5 854 6 242 7 502 12 549 135 167 3 342 386 799 661
5 854 6 242 7 502 12 549 135 167 3 342 386 799 661
22 400
1 128
1 128
25 267
25 267
100,00
25 267
25 267
0,00
0
0
464 000 464 000 464 000 464 000 464 000 464 000 603 200 603 200 603 200 603 200 603 200 371 200 371 200 371 200 371 200 240 000 325 000 105 000 59 000 318 000 730 000
32 213 276 9 159 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 72 847 678 2 141 167
23 145 193 9 107 59 9 33 26 6 7 35 57 46 27 12 72 924 656 2 141 167
14 848 98 832 128 064 4 176 73 776 42 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 880 23 400 88 935 40 002 680 838 121 910
10 672 67 280 89 552 4 176 49 648 27 376 5 429 19 906 15 683 3 619 4 222 12 992 21 158 17 075 10 022 2 880 23 400 97 020 38 704 680 838 121 910
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
14 848 98 832 128 064 4 176 73 776 42 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 880 23 400 88 935 40 002 680 838 121 910
10 672 67 280 89 552 4 176 49 648 27 376 5 429 19 906 15 683 3 619 4 222 12 992 21 158 17 075 10 022 2 880 23 400 97 020 38 704 680 838 121 910
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése, oktatása
645 000
203
203
130 935
130 935
100,00
130 935
130 935
0,00
0
0
23 000 32 200 20 500 20 500 61 500 22 500 71 500 71 500 720 15 000 55 000 10 000
4 612 2 419 342 49 45 529 944 261 36 572 5 914 8 077 14 831
4 612 2 419 342 49 45 529 944 261 36 573 5 914 8 133 14 831
106 076 77 892 7 011 1 005 2 766 11 903 67 496 18 662 26 332 88 710 444 235 148 310 10 866 527
106 076 77 892 7 011 1 005 2 767 11 902 67 496 18 662 26 333 88 710 447 315 148 310 10 872 821
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
106 076 77 892 7 011 1 005 2 766 11 903 67 496 18 662 26 332 88 710 444 235 148 310 10 866 527
106 076 77 892 7 011 1 005 2 767 11 902 67 496 18 662 26 333 88 710 447 315 148 310 10 872 821
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/9
1 164 946 1 273 368 1 590 424 3 287 838 70 740 87 508 701 820 43 232 125 283 44 419
Módosított ei.
3m.19.d1
Napközis, vagy tanulószobai foglalkozás Iskolaotthonos oktatás az ált. isk 1-4. évf. 2004/2005. megelőzően indított Fejlesztő, felzárkóztató oktatás 2004/2005.-től indított Fejlesztő, felzárkóztató oktatás Integrációs felkészítés Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás Két tanítási nyelven folyó oktatás Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás Pedagógiai szakmai szolgáltatás Óvodába, iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés Tanulók ingyenes tankönyvellátása Közoktatási alapnormatíva összesen
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Eredeti ei.
3m.17. aa1 3m.17. aa2 3m.17. aa3 3m.17. aa4 3m.17. aa5 3m.17. aa6 3m.17. ac1 3m.17. ac2 3m.17. ac3 3m.17. ac5 3m.17. ac6 3m.17. ae2 3m.17. ae3 3m.17. ae5 3m.17. ae6 3m.17. b 3m.17. c 3m.18. a 3m.18. b 3m.19. a 3m.19.b
3m.20.aa 3m.20.ab 3m.20.ba3 3m.20.ba4 3m.20.bb 3m.20.ca2 3m.20. d2 3m.20. d3 3m.20.e 3m.21.a 3m.22 a 3m.22.b 3m.15 - 22
1 164 946 1 273 368 1 590 424 3 287 838 70 740 87 508 701 820 43 232 125 283 44 419
SzJA (eFt)
Óvodai nevelés Iskolai oktatás 1-4.évf. Iskolai oktatás 5-8.évf. Iskolai oktatás 9-13.évf. Párhuzamos oktatás 9-13.évf. Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Progr. Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés) Egy évf. és több évf. képzés közbenső évf-aira Tanév az első évf., ha a képzés mehaladja az egy évet Záró évf., ha a képzés mehaladja az egy évet Tanév tanulószerződéssel nem önkormányzati iskolai tanműhelyben szerv. Képzés Gyógyped. konduktív ellátás Óvoda Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 1-4. évf. Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 5-8. évf. Gyógyped. konduktív ellátás középisk.9-13. évf. Gyógyped. konduktív ellátás szakiskola 9-10. évf. Gyógyped. konduktív ellátás szakképzési évf. Gyógyped. konduktív ellátás Óvoda Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 1-4. évf. Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 5-8. évf. Gyógyped. konduktív ellátás szakiskola 9-10. évf. Gyógyped. konduktív ellátás szakképzési évf. Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 1-4. évf. Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 5-8. évf. Gyógyped. konduktív ellátás szakiskola 9-10. évf. Gyógyped. konduktív ellátás szakképzési évf. Korai fejlesztés gondozás Fejlesztő felkészítés Zeneművészeti ág Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Progr.
3m.16.ed
1 164 946 1 273 368 1 590 424 3 287 838 70 740 87 508 701 820 43 232 125 283 44 419
Állami támogatás (eFt)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) 8m.I.1. 8m.I.3 8m.I 3m.1. a 3m.5. 3m.2.aa 3m.2.ab 3m.2.ac 3m. 2. b 3m.2 3m 6. 3.m 8. 3.m. 14. a 3.m. 14. c 3m.9. 3m.10.
Normatíva megnevezése
3m.11.ad1
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása Pedagógiai szakszolgálat Közoktatási kötött felh. összesen Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok Lakott külterülettel kapcs. feladatok Körzeti igazgatás-körzetközpont Körzeti igazgatás-okmányiroda Körzeti igazgatás-gyámügy Építésügyi igazgatási feladatok Körzeti igazgatási feladatok összesen Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Bölcsödei ellátás Ingyenes intézményi étkeztetés Pénzbeli szociális juttatások Lakáshoz jutás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Családsegítés
3m.11.ad2
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Gyermekjóléti szolgáltatás
3m.11.b 3m.11.c 3m.11.d 3m.11.i 3m.11.j 3m.11.k 3m.12. aa1
Gyermekjóléti központ Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Utcai szociális munka Időskorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás
Fajlagos összeg Ft
Mutató Eredeti ei.
Számított támogatás (eFt)
Módosított ei.
Eredeti ei.
11 700 1 020 000
3 542 47
3 542 47
1 400 3 800 3 300 000 450 280 146
206 776 13 045 1 285 804 218 260 206 776
206 776 13 045 1 285 804 218 260 206 776
100 2,0 460 000 50 000
447 320 40 000 000 625 84
447 320 40 000 000 625 84
282
206 776
282
Állami támogatás (eFt)
Módosított ei.
%
41 441 47 940 89 381 289 487 49 571 3 300 128 612 61 113 30 189 223 214 44 732 80 000 287 500 4 200 1 065 931 275 867
41 441 47 940 89 381 289 487 49 571 3 300 128 612 61 113 30 189 223 214 44 732 80 000 287 500 4 200 1 065 931 275 867
100,00 100,00
206 776
0
206 776
206 776
2 340 000 70 800 104 800 5 750 000
24 699 282 2
197 000 465 100 900 000
Eredeti ei.
SzJA (eFt)
Módosított ei.
%
0,00 0,00 15,00 15,00 25,00 0,00
41 441 47 940 89 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 125 630 266 483 0
41 441 47 940 89 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 125 630 266 483 0
58 340
38,64
0
0
58 340
38,64
24 699 282 0
4 680 49 489 29 554 958
4 680 49 489 29 554 0
435
335
85 695
152 62
104 0
70 695 55 800
Eredeti ei.
Módosított ei.
100,00 100,00 85,00 85,00 75,00 100,00
0 0 0 289 487 49 571 3 300 128 612 61 113 30 189 223 214 44 732 80 000 244 375 3 570 799 448 275 867
0 0 0 289 487 49 571 3 300 128 612 61 113 30 189 223 214 44 732 80 000 244 375 3 570 799 448 275 867
22 543
61,36
0
35 797
0
22 543
61,36
0
35 797
38,64 38,64 38,64 38,64
1 808 19 123 11 420 370
1 808 19 123 11 420 0
61,36 61,36 61,36 61,36
2 872 30 366 18 134 588
2 872 30 366 18 134 0
65 996
38,64
33 113
25 501
61,36
52 582
40 495
48 370 0
38,64 30,22
27 317 16 863
18 690 0
61,36 69,78
43 378 38 937
29 680 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3m.12. ab2
Fogy. személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos int. ellátása
815 000
551
551
449 065
449 065
30,22
135 707
135 707
69,78
313 358
313 358
3m.12. ba 3m.12. bb
Otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátás Utógondozó gyermekvédelmi szakellátás Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás benntlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szoc. Int.-ben Emelt színvonalú benntlakásos ellátás Hajléktalanok átmeneti intézményei Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen Önkormányzati Szociális Intézmények Lakosságszám alapján
785 500 730 000
72 14
0 0
56 556 10 220
0 0
30,22 30,22
17 091 3 088
0 0
69,78 69,78
39 465 7 132
0 0
730 000
529
431
386 170
314 630
30,22
116 701
95 082
69,78
269 469
219 548
640 000 548 000
24 135
24 0
10 752 73 980 2 625 412 1 093 426 1 341 798
15 360 0 2 435 622 786 956 1 341 798
30,22 20,00
3 249 14 796 667 128 346 646 266 483
4 642 0 623 541 257 973 266 483
69,78 80,00
7 503 59 184 1 958 284 746 780 1 075 315
10 718 0 1 812 081 528 983 1 075 315
3.m.12. bc 3.m.12. c 3.m.13. 3m.9 - 13
7/9
Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján)
Normatíva megnevezése
3m.23 8m.II.1 8m.II.2 8m.II.3 8m.II 8m.III.1a
Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Egyes jövedelempótló támogatások Önk. által szervezett közfoglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám. Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához és intézményi 8m.III.2a kiadásaihoz Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, 8m.III.2b karbantartásához, alkalmassági vizsgálatához Különleges tűzoltó járművek és szerek kötelező évi rendszeres műszaki 8m.III.2c felülvizsgálatához 8m.III Hiv. tűzoltóság tám. összesen Normatív módon elosztott összesen: 3. sz. melléklet szerint 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés Céljellegű decentralizált támogatás Vis Maior támogatás Központosított támogatás Egyéb központi támogatás FORRÁSOK ÖSSZESEN (3.sz. + 8.sz. melléklet + SzJA helyben maradó 7. melléklet Színházi tám.: épület működtetési hozzájár. Vojtina Bábszínház Alternatív színházak támogatása Színházi támogatás összesen:
Fajlagos összeg Ft
Mutató Eredeti ei.
Számított támogatás (eFt)
Módosított ei.
Eredeti ei.
1 166
206 776
206 776
9 400
928
928
Állami támogatás (eFt)
Módosított ei.
%
241 101 1 095 729 140 009 12 958 1 248 696 548 461
0,00 100,00 100,00 100,00
Eredeti ei.
SzJA (eFt)
Módosított ei.
%
0 1 095 729 140 009 12 958 1 248 696 0
100,00 0,00 0,00 0,00
Eredeti ei.
Módosított ei.
3 917 582
140
140
241 101 0 140 009 8 723 148 732 548 461
0,00
0 0 140 009 8 723 148 732 0
100,00
241 101 0 0 0 0 548 461
4 717
4 370
4 370
20 613
20 613
0,00
0
0
100,00
20 613
20 613
115
150 458
150 458
17 303
17 303
0,00
0
0
100,00
17 303
17 303
500 000
10
10
0,00
100,00
MINDÖSSZESEN
8/9
5 000
5 000
591 377 15 541 234 14 711 744 829 490 2 680 399 1 144 007 7 000 0 0 0 19 372 640 460 100 55 000 0 515 100
591 377 16 457 702 14 528 248 1 929 454 2 680 399 1 130 280 17 000 95 440 1 145 476 75 127 21 601 424 460 100 55 000 1 500 516 600
19 887 740
22 118 024
0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
0
0
0 11 815 524 11 577 411 238 113 0 0 7 000 0 0 0 11 822 524 460 100 55 000 0 515 100
0 12 878 194 11 540 117 1 338 077 0 0 17 000 95 440 1 145 476 75 127 14 211 237 460 100 55 000 1 500 516 600
12 337 624
14 727 837
100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
241 101 0 0 0 0 548 461
5 000
5 000
591 377 3 725 710 3 134 333 591 377 2 680 399 1 144 007 0 0 0 0 7 550 116 0 0 0 0
591 377 3 579 508 2 988 131 591 377 2 680 399 1 130 280 0 0 0 0 7 390 187 0 0 0 0
7 550 116
7 390 187
2/E. számú melléklet
Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti előirányzata pénzügyminisztériumi előírás szerint Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat
Megnevezés
Módosított előirányzat
Teljesítés
I. Működési bevételek
4 213 969
4 893 695
5 050 326
17 969 266
17 898 031
19 371 599
12 337 624
14 727 837
14 727 837
4 480 121
6 522 938
5 075 446
2 006 902
2 849 062
2 409 241
80 000
80 000
97 023
4 600 000
4 600 000
4 600 000
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10. űrlap 28. sor)
0
2 334 011
2 334 011
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10. űrlap 29. sor)
0
0
45 687 882
53 905 574
1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 31. sor) 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (07. űrlap 26. sor) 2.1. Illetékek (16. űrlap 01. sor)
1 000 000
1 000 000
1 651 238
2.2. Helyi adók (16. űrlap 10. sor)
8 266 000
8 354 694
9 312 817
2.3. Átengedett központi adók (16. űrlap 19. sor)
8 690 466
8 530 537
8 369 107
12 800
12 800
38 437
11 577 411
11 540 117
11 540 117
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16. űrlap 11., 20-25. sorok)
II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (09. űrlap 6. sor) 1.1. Normatív támogatások (16. űrlap 38. sor) 1.2. Központosított előirányzatok (16. űrlap 39. sor) 1.3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16. űrlap 44. sor) 1.4. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához (16. űrlap 45. sor) 1.5. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása (16. űrlap 46. sor) 1.6. Fejlesztési célú támogatások (16. űrlap 48-50. sor)
0
1 145 476
1 145 476
515 100
516 600
516 600
89 381
89 381
89 381
148 732
1 248 696
1 248 696
7 000
17 000
17 000
1.7. Egyéb központi támogatás
0
75 127
75 127
1,8, Vis maior
0
95 440
95 440
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08. űrlap 09. sor)
2 014 695
2 126 932
985 815
2. Pénzügyi befektetések bevételei (08. űrlap 15. sor)
1 995 282
1 995 282
1 895 980
48 000
1 923 499
1 686 540
422 144
477 225
507 111
0
590 536
772 497
2 006 902
2 258 526
1 636 744
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
3. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (08. űrlap 21. sor) 4. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16. űrlap 27-34. sor)
IV. Támogatás értékű bevételek 1. Működéi célú támogatás (09. űrlap 12., 13. sor) 2. Felhalmozási célú támogatás (09. űrlap 14., 15. sor)
V.
Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele (10. űrlap 07. sor)
VI. Hitelek (10. űrlap 22., 27. sorok) 1. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás
4 600 000
4 600 000
4 600 000
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10. űrlap 31. sor)
BEVÉTELI FORRÁSOK MINDÖSSZESEN
9/9
53 665 483
3. számú melléklet Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat
Intézmény megnevezése
DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye Idősek Háza Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye összesen 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinai Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 23. Százszorszép Óvoda 24. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 25. Karácsony György utcai Óvoda 26. Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 27. Szabadságtelepi Óvoda 28. Faragó utcai Óvoda 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 31. Sípos utcai Óvoda 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 33. Simonyi úti Óvoda 34. Pósa utcai Óvoda 35. Hajó utcai Óvoda 36. Nagyerdei Óvoda 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 38. Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen 39. Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 40. Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 41. Dózsa György Általános Iskola 42. Gönczy Pál Általános Iskola 43. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 44. Ibolya utcai Általános Iskola 45. Városi Nevelési Tanácsadó 46. Fazekas Mihály Általános Iskola 47. Epreskerti Általános Iskola 48. Hatvani István Általános Iskola 49. Hunyadi János Általános Iskola 50. Eötvös utcai Általános Iskola 51. Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda 52. Árpád Vezér Általános Iskola 53. Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 54. Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen 55. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 56. Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 57. Margit téri Óvoda 58. Napsugár Óvoda 59. Tócóskerti Óvoda 60. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 61. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 62. József Attila Általános Iskola 63. Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1. 2. 3. 4. 5.
Létszámkeret
236,000 200,000 156,400 88,600 182,000 863,000 348,600 63,250 129,000 53,500 594,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 29,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 28,000 17,000 35,000 34,500 22,500 29,000 33,500 33,000 33,000 33,500 40,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,500 31,000 25,000 860,625 152,000 101,500 45,000 62,000 33,000 54,000 21,000 75,500 42,000 64,000 47,000 48,000 33,000 73,000 124,000 74,000 1 049,000 171,000 125,500 28,000 24,000 26,000 100,500 31,750 52,000 87,000
Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) 614 311 550 238 429 210 247 224 448 864 2 289 847 711 165 182 165 360 425 138 459 1 392 214 124 288 69 119 88 600 88 821 62 758 83 823 88 263 96 837 83 081 67 686 92 350 82 387 47 614 99 981 102 366 71 242 83 194 94 029 94 096 95 712 96 204 115 969 86 301 76 678 73 532 96 470 97 529 86 590 69 563 2 515 083 482 072 373 808 161 194 209 928 109 701 189 631 68 434 255 179 134 222 213 636 152 961 154 916 91 086 260 225 395 385 223 114 3 475 492 555 602 371 554 81 309 67 629 82 654 347 046 105 092 166 121 250 829
Működési bevételek
68 290 170 344 114 474 68 736 92 641 514 485 63 012 2 325 7 717 355 73 409 10 109 6 553 8 833 8 798 6 218 8 039 6 277 11 012 5 050 6 618 9 480 6 299 4 068 9 443 8 393 5 914 7 232 7 704 6 085 6 933 8 806 10 165 6 542 7 978 3 942 8 429 11 429 7 810 5 064 219 223 30 055 35 529 16 433 17 837 5 681 20 557 158 9 698 8 328 19 786 10 049 6 990 4 229 31 086 27 879 10 917 255 212 49 324 27 217 8 190 5 393 6 378 34 823 6 358 8 859 5 399
Módosított előirányzat
Bevételek mindösszesen
Egyéb bevétel
0
0
0
0
68 290 170 344 114 474 68 736 92 641 514 485 63 012 2 325 7 717 355 73 409 10 109 6 553 8 833 8 798 6 218 8 039 6 277 11 012 5 050 6 618 9 480 6 299 4 068 9 443 8 393 5 914 7 232 7 704 6 085 6 933 8 806 10 165 6 542 7 978 3 942 8 429 11 429 7 810 5 064 219 223 30 055 35 529 16 433 17 837 5 681 20 557 158 9 698 8 328 19 786 10 049 6 990 4 229 31 086 27 879 10 917 255 212 49 324 27 217 8 190 5 393 6 378 34 823 6 358 8 859 5 399
Támogatás
546 021 379 894 314 736 178 488 356 223 1 775 362 648 153 179 840 352 708 138 104 1 318 805 114 179 62 566 79 767 80 023 56 540 75 784 81 986 85 825 78 031 61 068 82 870 76 088 43 546 90 538 93 973 65 328 75 962 86 325 88 011 88 779 87 398 105 804 79 759 68 700 69 590 88 041 86 100 78 780 64 499 2 295 860 452 017 338 279 144 761 192 091 104 020 169 074 68 276 245 481 125 894 193 850 142 912 147 926 86 857 229 139 367 506 212 197 3 220 280 506 278 344 337 73 119 62 236 76 276 312 223 98 734 157 262 245 430
Létszámkeret
236,000 200,000 156,400 88,600 182,000 863,000 348,600 63,250 129,000 53,500 594,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 28,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 28,000 17,000 35,000 34,500 22,500 29,000 33,500 33,000 33,000 33,500 40,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 25,000 859,125 151,000 100,500 45,000 61,000 33,000 53,000 38,500 71,500 42,000 64,000 47,000 47,000 33,000 72,000 120,000 74,000 1 052,500 168,000 112,500 28,000 23,000 26,000 96,500 31,750 52,000 84,500
Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) 664 248 605 227 456 512 279 550 494 971 2 500 508 792 371 198 764 390 413 160 754 1 542 302 136 373 79 823 92 907 97 352 72 513 92 361 100 800 102 202 91 565 76 429 101 719 98 576 55 388 104 203 112 026 83 274 90 343 102 926 104 758 103 630 103 210 140 787 95 692 89 734 82 913 102 472 105 392 95 868 74 422 2 789 658 524 128 442 691 188 298 240 227 126 615 208 343 122 608 292 466 148 433 262 834 172 987 174 656 111 739 281 098 450 292 240 576 3 987 991 617 096 418 734 85 133 74 690 87 523 393 142 119 556 192 474 276 791
1/8
Működési bevételek
68 290 170 344 118 564 68 736 92 641 518 575 63 012 2 325 7 717 355 73 409 10 109 6 553 8 833 8 798 6 218 8 039 6 277 11 012 5 050 6 618 9 480 6 299 4 068 9 443 8 393 5 914 7 232 7 704 6 085 6 933 8 806 10 165 6 542 7 978 3 942 8 429 11 429 7 810 5 064 219 223 32 731 44 461 16 433 18 206 6 979 21 083 388 9 698 8 328 25 585 12 310 6 990 4 447 31 086 29 110 13 787 281 622 55 835 34 879 8 190 5 393 6 378 34 823 6 358 8 859 5 399
Egyéb bevétel
5 179 3 162 121 13 233 1 863 23 558 1 054 606 1 124 8 987 11 771 120 100 0 0 250 0 0 424 200 360 955 565 64 0 100 0 145 540 901 250 0 370 120 0 876 120 314 0 0 6 774 1 772 2 593 1 676 3 322 2 910 1 042 989 4 946 1 997 5 119 420 2 908 759 2 272 2 388 0 35 113 9 707 1 957 0 0 37 1 582 1 092 2 538 4 414
Teljesítés
Bevételek mindösszesen
73 469 173 506 118 685 81 969 94 504 542 133 64 066 2 931 8 841 9 342 85 180 10 229 6 653 8 833 8 798 6 468 8 039 6 277 11 436 5 250 6 978 10 435 6 864 4 132 9 443 8 493 5 914 7 377 8 244 6 986 7 183 8 806 10 535 6 662 7 978 4 818 8 549 11 743 7 810 5 064 225 997 34 503 47 054 18 109 21 528 9 889 22 125 1 377 14 644 10 325 30 704 12 730 9 898 5 206 33 358 31 498 13 787 316 735 65 542 36 836 8 190 5 393 6 415 36 405 7 450 11 397 9 813
Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) 4 811 12 280 1 751 2 130 11 903 32 875 6 012 1 188 7 991 1 263 16 454 240 755 5 26 854 3 1 991 30 45 14 1 174 1 428 0 7 1 231 850 560 2 1 050 4 1 053 0 30 0 0 1 068 23 0 688 13 131 5 671 6 882 4 051 471 498 224 59 4 044 2 078 757 2 026 1 774 1 609 877 8 018 685 39 724 15 989 8 571 1 648 1 666 2 272 11 768 4 175 4 431 3 887
Támogatás
585 968 419 441 336 076 195 451 388 564 1 925 500 722 293 194 645 373 581 150 149 1 440 668 125 904 72 415 84 069 88 528 65 191 84 319 92 532 90 736 86 270 69 437 90 110 90 284 51 256 94 753 102 302 76 510 82 406 94 680 96 722 96 443 93 351 130 252 89 000 81 756 78 095 92 855 93 626 88 058 68 670 2 550 530 483 954 388 755 166 138 218 228 116 228 185 994 121 172 273 778 136 030 231 373 158 231 162 984 104 924 246 863 410 776 226 104 3 631 532 535 565 373 327 75 295 67 631 78 836 344 969 107 931 176 646 263 091
Létszámkeret
236,000 200,000 156,400 88,600 182,000 863,000 348,600 63,250 129,000 53,500 594,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 28,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 28,000 17,000 35,000 34,500 22,500 29,000 33,500 33,000 33,000 33,500 40,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 25,000 859,125 151,000 100,500 45,000 61,000 33,000 53,000 38,500 71,500 42,000 64,000 47,000 47,000 33,000 72,000 120,000 74,000 1 052,500 168,000 112,500 28,000 23,000 26,000 96,500 31,750 52,000 84,500
Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) 656 392 571 639 454 500 277 006 486 626 2 446 163 776 682 196 862 383 867 160 382 1 517 793 133 748 78 840 92 059 96 782 71 951 92 041 100 496 101 028 90 838 75 564 100 722 96 263 54 883 103 168 111 053 81 679 89 626 101 636 103 027 103 057 102 167 139 592 94 573 88 897 81 855 99 625 103 677 93 603 72 957 2 755 407 523 841 439 300 187 207 238 594 126 390 208 181 118 080 284 867 147 508 262 658 172 882 168 733 108 930 279 152 449 145 236 891 3 952 359 610 838 411 676 84 359 73 238 86 484 392 208 118 175 190 707 263 404
Működési bevételek
67 157 161 009 118 627 66 260 89 651 502 704 51 443 2 882 5 911 420 60 656 10 358 6 016 8 290 8 256 5 660 7 839 5 799 9 857 4 344 5 773 8 533 4 233 3 574 8 526 7 719 4 378 7 095 6 613 4 524 6 398 7 934 9 017 6 166 7 194 3 367 7 059 9 718 7 068 4 263 195 571 32 732 44 461 15 716 18 207 6 979 21 083 394 9 730 8 056 25 586 12 310 6 348 4 448 31 315 29 110 13 789 280 264 55 114 34 879 8 729 5 414 7 190 37 256 7 252 9 867 7 610
Egyéb bevétel
5 179 3 162 121 13 233 1 863 23 558 1 054 606 1 124 8 987 11 771 120 100 0 0 250 0 0 424 200 360 955 565 64 0 100 0 145 540 901 250 0 370 120 0 876 120 314 0 0 6 774 1 772 2 593 1 676 3 322 2 910 1 042 989 4 946 1 997 5 119 420 2 908 759 2 272 2 388 0 35 113 16 333 2 161 0 0 37 1 582 1 092 2 538 4 794
Bevételek mindösszesen
72 336 164 171 118 748 79 493 91 514 526 262 52 497 3 488 7 035 9 407 72 427 10 478 6 116 8 290 8 256 5 910 7 839 5 799 10 281 4 544 6 133 9 488 4 798 3 638 8 526 7 819 4 378 7 240 7 153 5 425 6 648 7 934 9 387 6 286 7 194 4 243 7 179 10 032 7 068 4 263 202 345 34 504 47 054 17 392 21 529 9 889 22 125 1 383 14 676 10 053 30 705 12 730 9 256 5 207 33 587 31 498 13 789 315 377 71 447 37 040 8 729 5 414 7 227 38 838 8 344 12 405 12 404
Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) 4 811 12 280 1 751 2 130 11 903 32 875 6 012 1 188 7 991 1 263 16 454 240 755 5 26 854 3 1 991 30 45 14 1 174 1 428 0 7 1 231 850 560 2 1 050 4 1 053 0 30 0 0 1 068 23 0 688 13 131 5 671 6 882 4 051 471 498 224 59 4 044 2 078 757 2 026 1 774 1 609 877 8 018 685 39 724 15 989 8 571 1 648 1 666 2 272 11 768 4 175 4 431 3 887
Támogatás
579 245 395 188 334 001 195 383 383 209 1 887 026 718 173 192 186 368 841 149 712 1 428 912 123 030 71 969 83 764 88 500 65 187 84 199 92 706 90 717 86 249 69 417 90 060 90 037 51 245 94 635 102 003 76 451 81 826 94 481 96 552 96 405 93 180 130 205 88 257 81 703 77 612 91 378 93 622 86 535 68 006 2 539 931 483 666 385 364 165 764 216 594 116 003 185 832 116 638 266 147 135 377 231 196 158 126 157 703 102 114 244 688 409 629 222 417 3 597 258 523 402 366 065 73 982 66 158 76 985 341 602 105 656 173 871 247 113
Eredeti előirányzat
Intézmény megnevezése
64. Lilla téri Általános Iskola 65. Hétszínvirág Óvoda 66. Kinizsi Pál Általános Iskola 67. Csapókerti Általános Iskola 68. Műhelytelepi Általános Iskola 69. Karácsony Sándor Általános Iskola 70. Kurucz utcai Óvoda 71. Bocskai István Általános Iskola 72. Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 73. Benedek Elek Általános Iskola 74. Szoboszlói úti Általános Iskola 75. Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 76. Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 77. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 78. Tóth Árpád Gimnázium 79. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 80. Fazekas Mihály Gimnázium 81. Ady Endre Gimnázium 82. Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 83. Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 84. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 85. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 86. Váci Mihály Középiskolai Kollégium 87. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 88. Középiskolai Sportkollégium 89. Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen 90. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 91. Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 92. Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola 93. Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 94. Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola 95. Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola 96. Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 97. Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium 98. Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola 99. Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 100. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 101. Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 102. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 103. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen ebből: 104. Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus 105. Debreceni Városi Könyvtár 106. Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 107. Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 108. Csapókerti Közösségi Ház 109. Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 110. Csokonai Színház 111. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen 112. Debreceni Közterületfelügyelet 113. Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN
Létszámkeret
44,000 32,000 54,000 59,000 34,500 69,250 24,000 68,000 48,000 52,000 52,000 97,500 154,000 23,000 1 457,000 127,500 95,500 81,125 72,500 64,500 63,000 28,000 41,275 32,000 28,000 22,000 20,000 675,400 125,900 154,000 76,000 91,000 90,000 81,000 90,000 73,500 115,000 109,000 66,500 61,000 114,000 102,000 1 348,900 145,000 93,000 52,000 64,250 11,250 7,000 9,000 34,000 270,500 256,000 19,500 275,500 117,000 140,000 7 651,275
Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) 147 335 95 387 176 550 203 387 115 474 215 044 69 667 251 353 169 547 180 662 184 035 270 190 429 626 69 781 4 605 874 441 837 297 368 266 054 238 660 226 068 239 624 126 764 218 094 131 197 128 117 96 684 90 143 2 500 610 381 681 527 804 278 492 278 815 304 775 306 264 306 874 232 121 315 150 363 720 226 210 223 939 373 314 332 800 4 451 959 324 310
Működési bevételek
11 793 6 969 15 030 13 664 7 021 16 665 7 371 21 577 17 413 14 281 17 586 8 435 12 212 142 322 100 31 459 7 554 12 111 4 909 8 880 14 569 21 171 47 605 24 076 25 791 15 540 14 436 228 101 10 643 27 555 3 788 8 439 6 307 13 625 21 915 8 034 2 507 7 173 7 209 22 777 16 432 9 796 166 200 30 250
Módosított előirányzat
Bevételek mindösszesen
Egyéb bevétel
0
0
0
Támogatás
11 793 6 969 15 030 13 664 7 021 16 665 7 371 21 577 17 413 14 281 17 586 8 435 12 212 142 322 100 31 459 7 554 12 111 4 909 8 880 14 569 21 171 47 605 24 076 25 791 15 540 14 436 228 101 10 643 27 555 3 788 8 439 6 307 13 625 21 915 8 034 2 507 7 173 7 209 22 777 16 432 9 796 166 200 30 250
135 542 88 418 161 520 189 723 108 453 198 379 62 296 229 776 152 134 166 381 166 449 261 755 417 414 69 639 4 283 774 410 378 289 814 253 943 233 751 217 188 225 055 105 593 170 489 107 121 102 326 81 144 75 707 2 272 509 371 038 500 249 274 704 270 376 298 468 292 639 284 959 224 087 312 643 356 547 219 001 201 162 356 882 323 004 4 285 759 294 060
44,500 32,000 51,000 56,000 34,500 68,250 24,000 68,000 48,000 51,000 52,000 95,000 154,000 23,000 1 423,500 127,500 100,500 81,125 72,500 64,500 63,000 28,000 41,275 32,000 28,000 22,000 20,000 680,400 125,900 154,000 76,000 91,000 90,000 81,000 90,000 73,500 115,000 109,000 66,500 61,000 114,000 102,000 1 348,900 145,000 93,000
213 486
22 000
22 000
191 486
110 824 191 155 31 302 27 627 33 950 110 962 719 306 1 026 894 138 410 1 165 304 413 133 617 777 24 146 599
8 250 10 825 2 709 8 364 3 086 10 435 65 669 161 300 29 123 190 423 253 467 26 400 2 314 689
8 250 10 825 2 709 8 364 3 086 10 435 65 669 161 300 29 123 190 423 253 467 26 400 2 314 689
102 574 180 330 28 593 19 263 30 864 100 527 653 637 865 594 109 287 974 881 159 666 591 377 21 831 910
0 0 0 0 0
Létszámkeret
52,000 64,250 11,250 7,000 9,000 34,000 270,500 256,000 24,500 280,500 117,000 140,000 7 629,775
Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) 170 206 103 211 202 879 234 764 129 071 259 289 77 875 280 830 196 277 205 252 214 811 287 733 471 668 76 531 5 175 536
551 999 341 613 307 859 282 118 260 921 304 677 133 646 339 635 147 802 149 314 113 046 103 740
3 036 370 428 589 654 502 343 089 338 091 389 419 450 238 380 767 270 766 395 713 435 517 285 314 257 819 424 333 393 863 5 448 020 517 784 340 421 177 363 215 306 46 192 30 555 46 824 148 200 1 004 861 1 116 532 164 221 1 280 753 550 543 643 613 27 960 155
2/8
Működési bevételek
Egyéb bevétel
Teljesítés
Bevételek mindösszesen
11 793 6 969 15 030 13 664 7 021 16 665 8 629 21 577 17 413 14 281 19 649 8 435 12 212 142 339 594 42 495 10 095 14 079 5 864 11 966 35 409 21 171 62 400 24 076 28 094 20 787 14 906 291 342 11 163 64 350 3 987 8 439 11 076 57 064 35 455 8 814 4 346 7 173 7 209 23 015 16 536 14 678 273 305 30 921
4 224 101 1 478 1 787 2 043 7 066 140 180 421 563 890 1 559 2 423 1 994 46 196 14 808 7 656 1 281 6 521 5 340 5 697 110 2 184 140 160 403 0 44 300 10 581 14 605 16 855 20 451 24 234 39 527 22 688 9 892 15 524 21 608 27 106 8 996 5 987 12 664 250 718 1 467
16 017 7 070 16 508 15 451 9 064 23 731 8 769 21 757 17 834 14 844 20 539 9 994 14 635 2 136 385 790 57 303 17 751 15 360 12 385 17 306 41 106 21 281 64 584 24 216 28 254 21 190 14 906 335 642 21 744 78 955 20 842 28 890 35 310 96 591 58 143 18 706 19 870 28 781 34 315 32 011 22 523 27 342 524 023 32 388
22 671
1 037
23 708
8 250 10 825 2 709 10 029 4 586 10 435 69 505 161 300 42 742 204 042 343 812 36 196 2 650 625
430 1 033 1 321 0 300 5 221 9 342 20 187 5 271 25 458 0 1 225 454 455
8 680 11 858 4 030 10 029 4 886 15 656 78 847 181 487 48 013 229 500 343 812 37 421 3 105 080
Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) 5 747 3 106 4 284 5 482 3 962 6 973 2 017 6 300 5 718 5 535 9 827 7 216 4 347 344 125 265 7 973 2 691 7 947 3 591 6 762 12 455 4 740 16 981 4 996 1 741 3 024 2 866 75 767 9 185 21 718 24 190 9 820 23 516 43 775 13 719 5 042 37 382 27 265 18 060 12 909 12 941 15 323 274 845 16 722 9 280 7 442 3 136 44 80 782 3 326 24 090 54 113 5 755 59 868 26 385 14 542 702 946
Támogatás
148 442 93 035 182 087 213 831 116 045 228 585 67 089 252 773 172 725 184 873 184 445 270 523 452 686 74 051 4 664 481 486 723 321 171 284 552 266 142 236 853 251 116 107 625 258 070 118 590 119 319 88 832 85 968 2 624 961 397 660 553 829 298 057 299 381 330 593 309 872 308 905 247 018 338 461 379 471 232 939 212 899 388 869 351 198 4 649 152 468 674 307 433 161 241 200 312 42 118 20 446 41 156 129 218 901 924 880 932 110 453 991 385 180 346 591 650 24 152 129
Létszámkeret
44,500 32,000 51,000 56,000 34,500 68,250 24,000 68,000 48,000 51,000 52,000 95,000 154,000 23,000 1 423,500 127,500 100,500 81,125 72,500 64,500 63,000 28,000 41,275 32,000 28,000 22,000 20,000 680,400 125,900 154,000 76,000 91,000 90,000 81,000 90,000 73,500 115,000 109,000 66,500 61,000 114,000 102,000 1 348,900 145,000 93,000 52,000 64,250 11,250 7,000 9,000 34,000 270,500 256,000 24,500 280,500 117,000 140,000 7 629,775
Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) 166 938 103 167 201 584 227 750 128 502 255 504 77 225 278 730 193 506 203 477 212 888 285 100 469 415 71 842 5 106 717 531 960 326 379 306 781 274 137 253 110 290 487 126 454 322 882 143 395 145 592 105 962 95 142 2 922 281 419 547 624 182 320 865 323 542 364 067 380 930 357 744 259 841 356 802 397 606 254 988 244 102 410 299 375 898 5 090 413 482 444 324 928 157 516 208 710 43 597 29 155 44 406 143 093 951 405 1 089 856 150 175 1 240 031 545 159 612 541 27 140 269
Működési bevételek
Egyéb bevétel
Bevételek mindösszesen
11 265 8 261 16 019 11 376 7 851 16 256 8 630 21 828 15 630 13 344 19 649 6 899 13 216 163 343 698 46 600 12 503 14 079 5 975 12 860 35 475 20 073 64 878 22 811 28 713 22 503 15 240 301 710 9 334 64 351 4 393 7 549 11 077 58 242 33 590 20 578 4 346 7 699 5 495 21 515 12 338 14 940 275 447 31 332
4 326 101 1 478 2 057 2 043 7 676 140 180 421 563 890 1 676 5 229 1 994 57 311 14 808 7 656 1 281 6 521 5 340 6 514 110 2 184 140 160 403 0 45 117 10 643 14 605 16 855 20 451 24 234 39 527 24 938 9 892 15 524 21 608 27 106 8 996 5 987 12 664 253 030 1 467
15 591 8 362 17 497 13 433 9 894 23 932 8 770 22 008 16 051 13 907 20 539 8 575 18 445 2 157 401 009 61 408 20 159 15 360 12 496 18 200 41 989 20 183 67 062 22 951 28 873 22 906 15 240 346 827 19 977 78 956 21 248 28 000 35 311 97 769 58 528 30 470 19 870 29 307 32 601 30 511 18 325 27 604 528 477 32 799
24 033
1 037
25 070
7 299 9 583 2 519 10 384 6 313 17 721 77 852 163 327 42 742 206 069 350 983 36 196 2 631 150
430 1 033 1 321 0 300 5 221 9 342 20 187 5 271 25 458 0 1 225 468 699
7 729 10 616 3 840 10 384 6 613 22 942 87 194 183 514 48 013 231 527 350 983 37 421 3 099 849
Pénzforgalom nélküli bevétel (pm)
Támogatás
5 747 3 106 4 284 5 482 3 962 6 973 2 017 6 300 5 718 5 535 9 827 7 216 4 347 344 125 265 7 973 2 691 7 947 3 591 6 762 12 455 4 740 16 981 4 996 1 741 3 024 2 866 75 767 9 185 21 718 24 190 9 820 23 516 43 775 13 719 5 042 37 382 27 265 18 060 12 909 12 941 15 323 274 845 16 722
145 600 91 699 179 803 208 835 114 646 224 599 66 438 250 422 171 737 184 035 182 522 269 309 446 623 69 341 4 580 443 462 579 303 529 283 474 258 050 228 148 236 043 101 531 238 839 115 448 114 978 80 032 77 036 2 499 687 390 385 523 508 275 427 285 722 305 240 239 386 285 497 224 329 299 550 341 034 204 327 200 682 379 033 332 971 4 287 091 432 923
9 280 7 442 3 136 44 80 782 3 326 24 090 54 113 5 755 59 868 26 385 14 542 702 946
142 345 194 958 39 713 18 691 37 011 116 825 840 121 852 229 96 407 948 636 167 791 560 578 23 337 474
290 578
3/1. számú melléklet Az Önkormányzat és hozzá tartozó költségvetési intézmények engedélyezett létszámkerete (álláshely) Fő Módosított létszámkeret Szociális és Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Gyermekvédelmi ágazat Intézmén MunkatörIntézmén Intézmén Sajátos Munkatör- Létszámkeret Sajátos Prémium Közszolgá Intézmény Intézmény Prémium vényköny szolgálati y y y Szakmai Intézmény Intézmény Intézmény Szakmai Szakmai Szakmai Szakmai szolgálati Közszolgálati vénykönyv évet Szakmai lati Szakmai Szakmai összesen üzemeltetéshe üzemeltetéshez évet v hatálya üzemeltet üzemeltet üzemeltet jogviszon tevékenységet tevékenységet üzemeltetéshe tevékenységet üzemeltetéshe tevékenységet üzemeltetéshe jogviszony jogviszonyba hatálya alá igénybe vevő tevékenys tevékenységet jogviszon tevékenys tevékenys z kapcsolódó igénybe vevő kapcsolódó alá y éshez éshez éshez ellátó ellátó ellátó ellátó ellátó munkavállal éget ellátó tartozók z kapcsolódó z kapcsolódó z kapcsolódó (polgármester tartozó yba éget ellátó éget ellátó létszám létszám munkavállaló tartozó kapcsolód kapcsolód kapcsolód (polgárme ó létszámkeret i vezetés) tartozók létszámke steri ó ó ó Eredeti létszámkeret
Szociális és gyermekvédelmi ágazat
Oktatási ágazat
Intézmény megnevezése
1. 2. 3. 4. 5.
DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye Idősek Háza Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye összesen 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinai Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 23. Százszorszép Óvoda 24. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 25. Karácsony György utcai Óvoda 26. Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 27. Szabadságtelepi Óvoda 28. Faragó utcai Óvoda 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 31. Sípos utcai Óvoda 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 33. Simonyi úti Óvoda 34. Pósa utcai Óvoda 35. Hajó utcai Óvoda 36. Nagyerdei Óvoda 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 38. Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen 39. Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 40. Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 41. Dózsa György Általános Iskola 42. Gönczy Pál Általános Iskola 43. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 44. Ibolya utcai Általános Iskola 45. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 46. Fazekas Mihály Általános Iskola 47. Epreskerti Általános Iskola 48. Hatvani István Általános Iskola 49. Hunyadi János Általános Iskola 50. Eötvös utcai Általános Iskola 51. Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda 52. Árpád Vezér Általános Iskola 53. Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási 54. Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen
0,000
0,000
0,000
0,000 15,000 13,000 17,000 17,000 11,000 16,000 17,000 17,000 15,000 13,000 18,000 15,000 9,000 18,000 19,000 13,000 15,000 17,000 18,000 18,000 19,000 21,000 16,000 15,000 15,000 17,000 17,500 17,000 13,000 461,500 68,000 76,000 36,000 45,000 23,000 42,000 18,000 55,000 33,500 50,000 36,000 38,000 20,000 55,000 87,000 67,000
0,000 32,000 11,000 12,000 12,875 9,750 13,500 12,500 13,000 13,250 9,750 12,000 13,000 8,000 16,000 15,500 9,500 14,000 16,500 15,000 15,000 14,500 19,000 13,000 13,000 12,000 13,500 13,000 14,000 12,000 398,125 84,000 25,500 9,000 17,000 10,000 12,000 3,000 20,500 8,500 14,000 11,000 10,000 13,000 18,000 37,000 7,000
0,000
749,500
299,500
139,000 120,000 90,400 61,600 169,000 580,000 197,100 58,750 104,000 48,500 408,350
97,000 80,000 66,000 27,000 13,000 283,000 151,500 4,500 25,000 5,000 186,000
Kulturális ágazat
Oktatási ágazat
Közigazgatás
Egyéb ágazat
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,000
1,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3/8
236,000 200,000 156,400 88,600 182,000 863,000 348,600 63,250 129,000 53,500 594,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 29,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 28,000 17,000 35,000 34,500 22,500 29,000 33,500 33,000 33,000 33,500 40,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,500 31,000 25,000 860,625 152,000 101,500 45,000 62,000 33,000 54,000 21,000 75,500 42,000 64,000 47,000 48,000 33,000 73,000 124,000 74,000
0,000
0,000
0,000
0,000 15,000 13,000 17,000 17,000 11,000 15,000 17,000 17,000 15,000 13,000 18,000 15,000 9,000 18,000 19,000 13,000 15,000 17,000 18,000 18,000 19,000 21,000 16,000 15,000 15,000 17,000 17,000 17,000 13,000 460,000 67,000 75,000 36,000 44,000 23,000 41,000 35,500 51,000 33,500 50,000 36,000 37,000 20,000 54,000 83,000 67,000
0,000 32,000 11,000 12,000 12,875 9,750 13,500 12,500 13,000 13,250 9,750 12,000 13,000 8,000 16,000 15,500 9,500 14,000 16,500 15,000 15,000 14,500 19,000 13,000 13,000 12,000 13,500 13,000 14,000 12,000 398,125 84,000 25,500 9,000 17,000 10,000 12,000 3,000 20,500 8,500 14,000 11,000 10,000 13,000 18,000 37,000 7,000
0,000
1049,000
753,000
299,500
139,000 97,000 120,000 80,000 90,400 66,000 61,600 27,000 169,000 13,000 580,000 283,000 197,100 151,500 58,750 4,500 104,000 25,000 48,500 5,000 408,350 186,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,000
1,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Létszámkeret összesen
236,000 200,000 156,400 88,600 182,000 863,000 348,600 63,250 129,000 53,500 594,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 28,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 28,000 17,000 35,000 34,500 22,500 29,000 33,500 33,000 33,000 33,500 40,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 25,000 859,125 151,000 100,500 45,000 61,000 33,000 53,000 38,500 71,500 42,000 64,000 47,000 47,000 33,000 72,000 120,000 74,000 1052,500
Módosított létszámkeret Szociális és Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Gyermekvédelmi ágazat Intézmén MunkatörIntézmén Intézmén Sajátos Munkatör- Létszámkeret Sajátos Prémium Közszolgá Intézmény Intézmény Prémium vényköny szolgálati y y y Szakmai Intézmény Intézmény Intézmény Szakmai Szakmai Szakmai Szakmai szolgálati Közszolgálati vénykönyv évet Szakmai lati Szakmai Szakmai összesen üzemeltetéshe üzemeltetéshez évet v hatálya üzemeltet üzemeltet üzemeltet jogviszon tevékenységet tevékenységet üzemeltetéshe tevékenységet üzemeltetéshe tevékenységet üzemeltetéshe jogviszony jogviszonyba hatálya alá igénybe vevő tevékenys tevékenységet jogviszon tevékenys tevékenys z kapcsolódó igénybe vevő kapcsolódó alá y éshez éshez éshez ellátó ellátó ellátó ellátó ellátó munkavállal éget ellátó tartozók z kapcsolódó z kapcsolódó z kapcsolódó (polgármester tartozó yba éget ellátó éget ellátó létszám létszám munkavállaló tartozó kapcsolód kapcsolód kapcsolód (polgárme ó létszámkeret i vezetés) tartozók létszámke steri ó ó ó Eredeti létszámkeret
Szociális és gyermekvédelmi ágazat
Oktatási ágazat
Intézmény megnevezése
55. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 56. Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 57. Margit téri Óvoda 58. Napsugár Óvoda 59. Tócóskerti Óvoda 60. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 61. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 62. József Attila Általános Iskola 63. Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 64. Lilla téri Általános Iskola 65. Hétszínvirág Óvoda 66. Kinizsi Pál Általános Iskola 67. Csapókerti Általános Iskola 68. Műhelytelepi Általános Iskola 69. Karácsony Sándor Általános Iskola 70. Kurucz utcai Óvoda 71. Bocskai István Általános Iskola 72. Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 73. Benedek Elek Általános Iskola 74. Szoboszlói úti Általános Iskola 75. Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 76. Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 77. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésAlapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 78. Tóth Árpád Gimnázium 79. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 80. Fazekas Mihály Gimnázium 81. Ady Endre Gimnázium 82. Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 83. Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 84. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 85. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 86. Váci Mihály Középiskolai Kollégium 87. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 88. Középiskolai Sportkollégium 89. Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen 90. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 91. Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 92. Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola 93. Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 94. Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola 95. Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és 96. Kollégium 97. Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium 98. Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola 99. Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 100. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 101. Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 102. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 103. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113.
93,000 78,000 15,000 13,000 14,000 74,000 21,500 35,500 64,000 36,000 17,000 41,000 46,000 26,000 54,000 13,000 52,000 38,000 39,000 41,000 59,500 96,000 18,000
78,000 47,500 13,000 11,000 12,000 26,500 10,250 16,500 23,000 8,000 15,000 13,000 13,000 8,500 15,250 11,000 16,000 10,000 13,000 11,000 38,000 58,000 5,000
984,500
472,500
77,500 74,000 65,000 58,500 45,000 45,000 12,000 21,500 14,000 12,000 7,000 8,000 439,500 64,000 99,000 58,000 61,000 71,000 53,000
50,000 21,500 16,125 14,000 19,500 18,000 16,000 19,775 18,000 16,000 15,000 12,000 235,900 61,900 55,000 18,000 30,000 19,000 28,000
53,000 55,000 85,000 85,000 47,000 41,000 74,000 78,000 924,000
37,000 18,500 30,000 24,000 19,500 20,000 40,000 24,000 424,900
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Közigazgatás
Egyéb ágazat
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Oktatási ágazat
0,000
0,000
171,000 125,500 28,000 24,000 26,000 100,500 31,750 52,000 87,000 44,000 32,000 54,000 59,000 34,500 69,250 24,000 68,000 48,000 52,000 52,000 97,500 154,000 23,000
90,000 68,000 15,000 12,000 14,000 70,000 21,500 35,000 61,500 36,500 18,000 38,000 43,000 26,000 53,000 13,000 52,000 38,000 38,000 41,000 57,000 96,000 18,000
78,000 44,500 13,000 11,000 12,000 26,500 10,250 17,000 23,000 8,000 14,000 13,000 13,000 8,500 15,250 11,000 16,000 10,000 13,000 11,000 38,000 58,000 5,000
1457,000
954,500
469,000
127,500 95,500 81,125 72,500 64,500 63,000 28,000 41,275 32,000 28,000 22,000 20,000 675,400 125,900 154,000 76,000 91,000 90,000 81,000
77,500 75,000 65,000 58,500 45,000 45,000 12,000 21,500 14,000 12,000 7,000 8,000 440,500 64,000 99,000 58,000 61,000 71,000 53,000
50,000 25,500 16,125 14,000 19,500 18,000 16,000 19,775 18,000 16,000 15,000 12,000 239,900 61,900 55,000 18,000 30,000 19,000 28,000
53,000 55,000 85,000 85,000 47,000 41,000 74,000 78,000 924,000
37,000 18,500 30,000 24,000 19,500 20,000 40,000 24,000 424,900
90,000
0,000
0,000
0,000
Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen ebből: Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus
Debreceni Városi Könyvtár Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Közalkalmazottak össszesen: Polgármesteri Hivatal MINDÖSSZESEN:
Kulturális ágazat
0,000 129,000
0,000 16,000 13,000 3,000 13,000 4,250 1,000 6,000 18,000 58,250 166,000 10,500 176,500
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
80,000 49,000 51,250 7,000 6,000 3,000 16,000 212,250 90,000 9,000 99,000
3559,000
1830,925
1,000
988,350
469,000
311,250
3559,000
1830,925
1,000
988,350
469,000
311,250
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 40,000
0,000
0,000 31,000
0,000
234,750
0,000 46,000 140,000 186,000
40,000
234,750
186,000
40,000
0,000 4,000 4,000
31,000 585,000 616,000
0,000 27,000 27,000
4/8
73,500 115,000 109,000 66,500 61,000 114,000 102,000 1348,900 145,000 93,000 52,000 64,250 11,250 7,000 9,000 34,000 270,500 256,000 19,500 275,500 117,000 140,000 7651,275 616,000 8267,275
Létszámkeret összesen
168,000 112,500 28,000 23,000 26,000 96,500 31,750 52,000 84,500 44,500 32,000 51,000 56,000 34,500 68,250 24,000 68,000 48,000 51,000 52,000 95,000 154,000 23,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1423,500 127,500 100,500 81,125 72,500 64,500 63,000 28,000 41,275 32,000 28,000 22,000 20,000 680,400 125,900 154,000 76,000 91,000 90,000 81,000 90,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3532,000
1831,425
3532,000
1831,425
0,000 0,000 129,000 16,000 80,000 49,000 51,250 7,000 6,000 3,000 16,000 212,250 110,000 14,000 124,000
13,000 3,000 13,000 4,250 1,000 6,000 18,000 58,250 146,000 10,500 156,500
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 31,000
0,000
1,000
0,000 0,000 46,000 40,000 140,000 988,350 469,000 336,250 214,750 186,000 40,000
1,000
988,350 469,000 336,250 214,750 186,000
0,000 4,000 4,000
31,000 585,000 616,000
0,000 27,000 27,000
40,000
73,500 115,000 109,000 66,500 61,000 114,000 102,000 1348,900 145,000 93,000 52,000 64,250 11,250 7,000 9,000 34,000 270,500 256,000 24,500 280,500 117,000 140,000 7629,775 616,000 8245,775
3/A. sz. melléklet TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁZAT A költségvetési intézmények bevételei Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat
Intézmény megnevezése
1. 2. 3. 4. 5.
DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye Idősek Háza Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye összesen 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinai Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 23. Százszorszép Óvoda 24. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 25. Karácsony György utcai Óvoda 26. Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 27. Szabadságtelepi Óvoda 28. Faragó utcai Óvoda 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 31. Sípos utcai Óvoda 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 33. Simonyi úti Óvoda 34. Pósa utcai Óvoda 35. Hajó utcai Óvoda 36. Nagyerdei Óvoda 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 38. Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen 39. Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 40. Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 41. Dózsa György Általános Iskola 42. Gönczy Pál Általános Iskola 43. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 44. Ibolya utcai Általános Iskola 45. Városi Nevelési Tanácsadó 46. Fazekas Mihály Általános Iskola 47. Epreskerti Általános Iskola 48. Hatvani István Általános Iskola 49. Hunyadi János Általános Iskola 50. Eötvös utcai Általános Iskola 51. Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda 52. Árpád Vezér Általános Iskola 53. Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 54. Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen
Működési bevételek
68 290 170 344 114 474 68 736 92 641 514 485 63 012 2 325 7 717 355 73 409 10 109 6 553 8 833 8 798 6 218 8 039 6 277 11 012 5 050 6 618 9 480 6 299 4 068 9 443 8 393 5 914 7 232 7 704 6 085 6 933 8 806 10 165 6 542 7 978 3 942 8 429 11 429 7 810 5 064 219 223 30 055 35 529 16 433 17 837 5 681 20 557 158 9 698 8 328 19 786 10 049 6 990 4 229 31 086 27 879 10 917 255 212
Módosított előirányzat
Bevételek mindösszesen
Egyéb bevétel
0
0
0
0
5/8
68 290 170 344 114 474 68 736 92 641 514 485 63 012 2 325 7 717 355 73 409 10 109 6 553 8 833 8 798 6 218 8 039 6 277 11 012 5 050 6 618 9 480 6 299 4 068 9 443 8 393 5 914 7 232 7 704 6 085 6 933 8 806 10 165 6 542 7 978 3 942 8 429 11 429 7 810 5 064 219 223 30 055 35 529 16 433 17 837 5 681 20 557 158 9 698 8 328 19 786 10 049 6 990 4 229 31 086 27 879 10 917 255 212
Működési bevételek
68 290 170 344 118 564 68 736 92 641 518 575 63 012 2 325 7 717 355 73 409 10 109 6 553 8 833 8 798 6 218 8 039 6 277 11 012 5 050 6 618 9 480 6 299 4 068 9 443 8 393 5 914 7 232 7 704 6 085 6 933 8 806 10 165 6 542 7 978 3 942 8 429 11 429 7 810 5 064 219 223 32 731 44 461 16 433 18 206 6 979 21 083 388 9 698 8 328 25 585 12 310 6 990 4 447 31 086 29 110 13 787 281 622
Egyéb bevétel
5 179 3 162 121 13 233 1 863 23 558 1 054 606 1 124 8 987 11 771 120 100 0 0 250 0 0 424 200 360 955 565 64 0 100 0 145 540 901 250 0 370 120 0 876 120 314 0 0 6 774 1 772 2 593 1 676 3 322 2 910 1 042 989 4 946 1 997 5 119 420 2 908 759 2 272 2 388 0 35 113
Teljesítés
Bevételek mindösszesen
73 469 173 506 118 685 81 969 94 504 542 133 64 066 2 931 8 841 9 342 85 180 10 229 6 653 8 833 8 798 6 468 8 039 6 277 11 436 5 250 6 978 10 435 6 864 4 132 9 443 8 493 5 914 7 377 8 244 6 986 7 183 8 806 10 535 6 662 7 978 4 818 8 549 11 743 7 810 5 064 225 997 34 503 47 054 18 109 21 528 9 889 22 125 1 377 14 644 10 325 30 704 12 730 9 898 5 206 33 358 31 498 13 787 316 735
Működési bevételek
67 157 161 009 118 627 66 260 89 651 502 704 51 443 2 882 5 911 420 60 656 10 358 6 016 8 290 8 256 5 660 7 839 5 799 9 857 4 344 5 773 8 533 4 233 3 574 8 526 7 719 4 378 7 095 6 613 4 524 6 398 7 934 9 017 6 166 7 194 3 367 7 059 9 718 7 068 4 263 195 571 32 732 44 461 15 716 18 207 6 979 21 083 394 9 730 8 056 25 586 12 310 6 348 4 448 31 315 29 110 13 789 280 264
Egyéb bevétel
5 179 3 162 121 13 233 1 863 23 558 1 054 606 1 124 8 987 11 771 120 100 0 0 250 0 0 424 200 360 955 565 64 0 100 0 145 540 901 250 0 370 120 0 876 120 314 0 0 6 774 1 772 2 593 1 676 3 322 2 910 1 042 989 4 946 1 997 5 119 420 2 908 759 2 272 2 388 0 35 113
Bevételek mindösszesen
72 336 164 171 118 748 79 493 91 514 526 262 52 497 3 488 7 035 9 407 72 427 10 478 6 116 8 290 8 256 5 910 7 839 5 799 10 281 4 544 6 133 9 488 4 798 3 638 8 526 7 819 4 378 7 240 7 153 5 425 6 648 7 934 9 387 6 286 7 194 4 243 7 179 10 032 7 068 4 263 202 345 34 504 47 054 17 392 21 529 9 889 22 125 1 383 14 676 10 053 30 705 12 730 9 256 5 207 33 587 31 498 13 789 315 377
Eredeti előirányzat
Intézmény megnevezése
55. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 56. Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 57. Margit téri Óvoda 58. Napsugár Óvoda 59. Tócóskerti Óvoda 60. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 61. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 62. József Attila Általános Iskola 63. Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 64. Lilla téri Általános Iskola 65. Hétszínvirág Óvoda 66. Kinizsi Pál Általános Iskola 67. Csapókerti Általános Iskola 68. Műhelytelepi Általános Iskola 69. Karácsony Sándor Általános Iskola 70. Kurucz utcai Óvoda 71. Bocskai István Általános Iskola 72. Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 73. Benedek Elek Általános Iskola 74. Szoboszlói úti Általános Iskola 75. Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 76. Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 77. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 78. Tóth Árpád Gimnázium 79. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 80. Fazekas Mihály Gimnázium 81. Ady Endre Gimnázium 82. Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 83. Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 84. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 85. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 86. Váci Mihály Középiskolai Kollégium 87. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 88. Középiskolai Sportkollégium 89. Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen 90. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 91. Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 92. Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola 93. Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 94. Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola 95. Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola 96. Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 97. Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium 98. Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola 99. Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 100. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 101. Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 102. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 103. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen ebből: 104. Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus 105. Debreceni Városi Könyvtár 106. Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 107. Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 108. Csapókerti Közösségi Ház 109. Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 110. Csokonai Színház 111. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen 112. Debreceni Közterületfelügyelet 113. Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN
Működési bevételek
49 324 27 217 8 190 5 393 6 378 34 823 6 358 8 859 5 399 11 793 6 969 15 030 13 664 7 021 16 665 7 371 21 577 17 413 14 281 17 586 8 435 12 212 142 322 100 31 459 7 554 12 111 4 909 8 880 14 569 21 171 47 605 24 076 25 791 15 540 14 436 228 101 10 643 27 555 3 788 8 439 6 307 13 625 21 915 8 034 2 507 7 173 7 209 22 777 16 432 9 796 166 200 30 250
Módosított előirányzat
Bevételek mindösszesen
Egyéb bevétel
Működési bevételek
Egyéb bevétel
Teljesítés
Bevételek mindösszesen
Működési bevételek
Egyéb bevétel
Bevételek mindösszesen
49 324 27 217 8 190 5 393 6 378 34 823 6 358 8 859 5 399 11 793 6 969 15 030 13 664 7 021 16 665 7 371 21 577 17 413 14 281 17 586 8 435 12 212 142 322 100 31 459 7 554 12 111 4 909 8 880 14 569 21 171 47 605 24 076 25 791 15 540 14 436 228 101 10 643 27 555 3 788 8 439 6 307 13 625 21 915 8 034 2 507 7 173 7 209 22 777 16 432 9 796 166 200 30 250
55 835 34 879 8 190 5 393 6 378 34 823 6 358 8 859 5 399 11 793 6 969 15 030 13 664 7 021 16 665 8 629 21 577 17 413 14 281 19 649 8 435 12 212 142 339 594 42 495 10 095 14 079 5 864 11 966 35 409 21 171 62 400 24 076 28 094 20 787 14 906 291 342 11 163 64 350 3 987 8 439 11 076 57 064 35 455 8 814 4 346 7 173 7 209 23 015 16 536 14 678 273 305 30 921
9 707 1 957 0 0 37 1 582 1 092 2 538 4 414 4 224 101 1 478 1 787 2 043 7 066 140 180 421 563 890 1 559 2 423 1 994 46 196 14 808 7 656 1 281 6 521 5 340 5 697 110 2 184 140 160 403 0 44 300 10 581 14 605 16 855 20 451 24 234 39 527 22 688 9 892 15 524 21 608 27 106 8 996 5 987 12 664 250 718 1 467
65 542 36 836 8 190 5 393 6 415 36 405 7 450 11 397 9 813 16 017 7 070 16 508 15 451 9 064 23 731 8 769 21 757 17 834 14 844 20 539 9 994 14 635 2 136 385 790 57 303 17 751 15 360 12 385 17 306 41 106 21 281 64 584 24 216 28 254 21 190 14 906 335 642 21 744 78 955 20 842 28 890 35 310 96 591 58 143 18 706 19 870 28 781 34 315 32 011 22 523 27 342 524 023 32 388
55 114 34 879 8 729 5 414 7 190 37 256 7 252 9 867 7 610 11 265 8 261 16 019 11 376 7 851 16 256 8 630 21 828 15 630 13 344 19 649 6 899 13 216 163 343 698 46 600 12 503 14 079 5 975 12 860 35 475 20 073 64 878 22 811 28 713 22 503 15 240 301 710 9 334 64 351 4 393 7 549 11 077 58 242 33 590 20 578 4 346 7 699 5 495 21 515 12 338 14 940 275 447 31 332
16 333 2 161 0 0 37 1 582 1 092 2 538 4 794 4 326 101 1 478 2 057 2 043 7 676 140 180 421 563 890 1 676 5 229 1 994 57 311 14 808 7 656 1 281 6 521 5 340 6 514 110 2 184 140 160 403 0 45 117 10 643 14 605 16 855 20 451 24 234 39 527 24 938 9 892 15 524 21 608 27 106 8 996 5 987 12 664 253 030 1 467
71 447 37 040 8 729 5 414 7 227 38 838 8 344 12 405 12 404 15 591 8 362 17 497 13 433 9 894 23 932 8 770 22 008 16 051 13 907 20 539 8 575 18 445 2 157 401 009 61 408 20 159 15 360 12 496 18 200 41 989 20 183 67 062 22 951 28 873 22 906 15 240 346 827 19 977 78 956 21 248 28 000 35 311 97 769 58 528 30 470 19 870 29 307 32 601 30 511 18 325 27 604 528 477 32 799
22 000
22 000
22 671
1 037
23 708
24 033
1 037
25 070
8 250 10 825 2 709 8 364 3 086 10 435 65 669 161 300 29 123 190 423 253 467 26 400 2 314 689
8 250 10 825 2 709 8 364 3 086 10 435 65 669 161 300 29 123 190 423 253 467 26 400 2 314 689
8 250 10 825 2 709 10 029 4 586 10 435 69 505 161 300 42 742 204 042 343 812 36 196 2 650 625
430 1 033 1 321 0 300 5 221 9 342 20 187 5 271 25 458 0 1 225 454 455
8 680 11 858 4 030 10 029 4 886 15 656 78 847 181 487 48 013 229 500 343 812 37 421 3 105 080
7 299 9 583 2 519 10 384 6 313 17 721 77 852 163 327 42 742 206 069 350 983 36 196 2 631 150
430 1 033 1 321 0 300 5 221 9 342 20 187 5 271 25 458 0 1 225 468 699
7 729 10 616 3 840 10 384 6 613 22 942 87 194 183 514 48 013 231 527 350 983 37 421 3 099 849
0
0
0
0
0 0 0 0
6/8
3/B. számú melléklet KIMUTATÁS az intézmények saját hatáskörű előirányzat alakulásáról Ezer Ft-ban Bevétel Intézmény megnevezése
Működési
1. 2. 3. 4. 5.
DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye Idősek Háza Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye összesen 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinai Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 23. Százszorszép Óvoda 24. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 25. Karácsony György utcai Óvoda 26. Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 27. Szabadságtelepi Óvoda 28. Faragó utcai Óvoda 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 31. Sípos utcai Óvoda 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 33. Simonyi úti Óvoda 34. Pósa utcai Óvoda 35. Hajó utcai Óvoda 36. Nagyerdei Óvoda 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 38. Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen 39. Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 40. Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 41. Dózsa György Általános Iskola 42. Gönczy Pál Általános Iskola 43. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 44. Ibolya utcai Általános Iskola 45. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 46. Fazekas Mihály Általános Iskola 47. Epreskerti Általános Iskola 48. Hatvani István Általános Iskola 49. Hunyadi János Általános Iskola 50. Eötvös utcai Általános Iskola 51. Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda 52. Árpád Vezér Általános Iskola 53. Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 54. Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen 55. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 56. Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 57. Margit téri Óvoda 58. Napsugár Óvoda 59. Tócóskerti Óvoda 60. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 61. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 62. József Attila Általános Iskola 63. Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 64. Lilla téri Általános Iskola 65. Hétszínvirág Óvoda 66. Kinizsi Pál Általános Iskola 67. Csapókerti Általános Iskola 68. Műhelytelepi Általános Iskola 69. Karácsony Sándor Általános Iskola 70. Kurucz utcai Óvoda 71. Bocskai István Általános Iskola 72. Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 73. Benedek Elek Általános Iskola 74. Szoboszlói úti Általános Iskola 75. Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 76. Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 77. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen
7/8
0 0 4 090 0 0 4 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 676 8 932 0 369 1 298 526 230 0 0 5 799 2 261 0 218 0 1 231 2 870 26 410 6 511 7 662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 258 0 0 0 2 063 0 0 0 17 494
Egyéb 493 404 0 488 814 2 199 449 201 215 2 967 3 832 120 100 0 0 250 0 0 370 200 250 700 380 64 0 100 0 145 540 664 250 0 370 120 0 338 120 120 0 0 5 201 1 501 1 870 1 112 1 139 1 373 183 409 1 030 1 601 4 741 320 1 003 645 1 910 1 433 0 20 270 7 524 459 0 0 37 818 705 1 014 1 836 2 418 0 495 658 322 5 195 140 67 0 260 690 1 360 2 094 321 26 413
Összesen 493 404 4 090 488 814 6 289 449 201 215 2 967 3 832 120 100 0 0 250 0 0 370 200 250 700 380 64 0 100 0 145 540 664 250 0 370 120 0 338 120 120 0 0 5 201 4 177 10 802 1 112 1 508 2 671 709 639 1 030 1 601 10 540 2 581 1 003 863 1 910 2 664 2 870 46 680 14 035 8 121 0 0 37 818 705 1 014 1 836 2 418 0 495 658 322 5 195 1 398 67 0 260 2 753 1 360 2 094 321 43 907
Kiadás 493 404 4 090 488 814 6 289 449 201 215 2 967 3 832 120 100 0 0 250 0 0 370 200 250 700 380 64 0 100 0 145 540 664 250 0 370 120 0 338 120 120 0 0 5 201 4 177 10 802 1 112 1 508 2 671 709 639 1 030 1 601 10 540 2 581 1 003 863 1 910 2 664 2 870 46 680 14 035 8 121 0 0 37 818 705 1 014 1 836 2 418 0 495 658 322 5 195 1 398 67 0 260 2 753 1 360 2 094 321 43 907
Bevétel Intézmény megnevezése 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103.
104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113.
Működési
Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Váci Mihály Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen ebből: Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus Debreceni Városi Könyvtár Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN
8/8
Egyéb
Összesen
Kiadás
11 036 2 541 1 968 955 3 086 12 538 0 14 795 0 2 303 5 247 470 54 939 520 36 795 199 0 4 769 43 439 13 540 780 1 839 0 0 238 104 4 882 107 105 671
8 184 5 295 703 5 425 3 584 1 498 0 442 0 0 0 0 25 131 4 549 9 899 14 512 19 737 21 032 33 633 17 589 5 275 12 541 17 036 25 475 8 598 3 682 11 202 204 760 1 337
19 220 7 836 2 671 6 380 6 670 14 036 0 15 237 0 2 303 5 247 470 80 070 5 069 46 694 14 711 19 737 25 801 77 072 31 129 6 055 14 380 17 036 25 475 8 836 3 786 16 084 311 865 2 008
19 220 7 836 2 671 6 380 6 670 14 036 0 15 237 0 2 303 5 247 470 80 070 5 069 46 694 14 711 19 737 25 801 77 072 31 129 6 055 14 380 17 036 25 475 8 836 3 786 16 084 311 865 2 008
671
1 037
1 708
1 708
0 0 0 1 665 1 500 0 3 836 0 13 619 13 619 90 345 9 796 327 634
300 0 299 0 300 687 2 623 13 926 1 636 15 362 0 298 306 289
300 0 299 1 665 1 800 687 6 459 13 926 15 255 29 181 90 345 10 094 633 923
300 0 299 1 665 1 800 687 6 459 13 926 15 255 29 181 90 345 10 094 633 923
4. számú mellékle
Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadásai, kiemelt előirányzatonkénti részletezésben Ezer Ft-ban Intézmény megnevezése
Személyi juttatások
1. 2. 3. 4. 5.
DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye Idősek Háza Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye összesen
6. 7. 8. 9.
DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye DMJV Gyermekvédelmi Intézménye DMJV Reménysugár Otthona DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi
Eredeti előirányzat Ellátottak
kiadások
pénzbeli
Támogatás
Felhalmozási kiadások
juttatása
Kiadás
Személyi
összesen
juttatások
Munkaadót terhelő járulékok
Módosított előirányzat Ellátottak
Dologi
kiadások
pénzbeli
Támogatás
Felhalmozási kiadások
juttatása
Kiadás
Személyi
összesen
juttatások
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi kiadások
Teljesítés Ellátottak pénzbeli
Támogatás
Felhalmozási kiadások
juttatása
Kiadás összesen
Kiadás teljesítés %-a
362 995
118 610
132 706
0
0
614 311
384 712
128 567
139 365
0
0
11 604
664 248
382 647
127 854
134 522
0
0
11 369
656 392
98,82
279 688 224 752 135 678 239 637
90 911 73 919 44 429 77 395
179 639 130 539 67 117 131 832
0 0 0 0
0 0 0 0
550 238 429 210 247 224 448 864
298 268 236 723 144 999 264 073
99 136 79 492 48 114 84 871
195 715 139 490 75 183 138 672
0 0 0 0
0 0 0 0
12 108 807 11 254 7 355
605 227 456 512 279 550 494 971
294 019 236 299 144 437 257 000
97 995 79 448 47 936 84 427
167 517 137 963 73 379 137 844
0 0 0 0
0 0 0 0
12 108 790 11 254 7 355
571 639 454 500 277 006 486 626
94,45 99,56 99,09 98,31
1 242 750
405 264
641 833
0
0
2 289 847
1 328 775
440 180
688 425
0
0
43 128
2 500 508
1 314 402
437 660
651 225
0
0
42 876
2 446 163
97,83
420 432
141 054
149 679
0
0
711 165
453 127
150 779
172 680
0
0
15 785
792 371
449 527
152 842
158 538
0
0
15 775
776 682
98,02
113 762 198 796 92 996
37 221 65 622 30 739
29 376 92 917 14 724
1 806 3 090 0
0 0 0
182 165 360 425 138 459
120 942 216 833 100 870
39 424 69 967 32 733
31 736 99 121 25 444
1 546 3 107 0
0 0 0
5 116 1 385 1 707
198 764 390 413 160 754
120 216 217 379 100 127
39 911 72 972 33 395
30 083 89 025 25 153
1 538 3 106 0
0 0 0
5 114 1 385 1 707
196 862 383 867 160 382
99,04 98,32 99,77
825 986
274 636
286 696
4 896
0
1 392 214
891 772
292 903
328 981
4 653
0
23 993
1 542 302
887 249
299 120
302 799
4 644
0
23 981
1 517 793
98,41
72 863 40 460 48 646 48 918 37 013 46 609 51 997 54 206
24 199 13 348 16 042 16 211 12 269 15 539 17 151 17 881
27 226 15 311 23 912 23 692 13 476 21 675 19 115 24 750
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
124 288 69 119 88 600 88 821 62 758 83 823 88 263 96 837
75 597 43 900 50 634 52 224 39 050 49 346 54 683 56 264
25 278 14 894 17 003 17 511 13 359 16 295 18 528 18 854
29 156 16 784 24 857 25 070 16 530 24 621 22 485 26 836
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
6 342 4 245 413 2 547 3 574 2 099 5 104 248
136 373 79 823 92 907 97 352 72 513 92 361 100 800 102 202
75 214 44 151 51 460 52 660 39 837 49 157 55 822 57 037
25 274 14 801 17 006 17 529 13 152 16 552 18 377 18 898
26 930 15 643 23 180 24 046 15 388 24 233 21 193 24 845
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
6 330 4 245 413 2 547 3 574 2 099 5 104 248
133 748 78 840 92 059 96 782 71 951 92 041 100 496 101 028
98,08 98,77 99,09 99,41 99,22 99,65 99,70 98,85
50 014
16 568
16 499
0
0
83 081
51 848
17 257
17 444
0
0
5 016
91 565
52 255
17 244
16 323
0
0
5 016
90 838
99,21
37 869 52 929 46 130 27 713 57 785
12 556 17 527 15 332 9 194 19 166
17 261 21 894 20 925 10 707 23 030
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
67 686 92 350 82 387 47 614 99 981
39 626 55 023 47 759 28 662 59 758
13 340 18 423 16 056 9 501 19 977
18 465 24 285 23 908 11 890 24 240
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
4 998 3 988 10 853 5 335 228
76 429 101 719 98 576 55 388 104 203
40 139 55 484 48 334 28 671 60 091
13 288 18 456 16 151 9 527 19 962
17 139 22 794 20 925 11 350 22 887
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
4 998 3 988 10 853 5 335 228
75 564 100 722 96 263 54 883 103 168
98,87 99,02 97,65 99,09 99,01
0
0
19. 20. 21. 22. 23.
Intézménye összesen Ifjúság utcai Óvoda Bartók - Babits utcai Óvoda Görgey utcai Óvoda Lehel utcai Óvoda Ősz utcai Óvoda Sinai Miklós utcai Óvoda Ispotály utcai Óvoda Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda Holló János utcai Óvoda Közép utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Szabó Kálmán utcai Óvoda Százszorszép Óvoda
24.
Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda
59 217
19 637
23 512
0
0
102 366
61 135
20 227
26 244
0
0
4 420
112 026
60 843
20 655
25 135
0
0
4 420
111 053
99,13
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.
Karácsony György utcai Óvoda Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda Táncsics Mihály utcai Óvoda Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai utcai Óvoda
39 568 47 464 54 101 55 138 53 102 53 880 63 816 49 433 43 514 42 616 52 477 53 965 49 270 41 312
13 103 15 703 17 928 18 269 17 640 17 784 21 241 16 410 14 507 14 076 17 415 17 831 16 377 13 666
18 571 20 027 22 000 20 689 24 970 24 540 30 912 20 458 18 657 16 840 26 578 25 733 20 943 14 585
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 242 83 194 94 029 94 096 95 712 96 204 115 969 86 301 76 678 73 532 96 470 97 529 86 590 69 563
41 206 49 777 58 071 57 684 55 262 55 743 69 026 51 085 45 852 45 907 54 188 56 036 51 049 42 653
13 973 16 707 19 079 19 239 18 561 18 724 23 187 16 990 15 267 15 374 18 156 18 493 17 111 14 393
20 663 22 120 24 638 23 378 26 075 27 924 33 090 21 318 19 512 18 047 28 288 28 707 21 592 15 950
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 432 1 739 1 138 4 457 3 732 819 15 484 6 299 9 103 3 585 1 840 2 156 6 116 1 426
83 274 90 343 102 926 104 758 103 630 103 210 140 787 95 692 89 734 82 913 102 472 105 392 95 868 74 422
41 281 50 336 57 464 57 526 56 057 56 550 70 063 50 727 45 567 45 704 54 284 56 509 50 858 42 984
14 024 16 728 19 007 19 301 18 550 18 777 23 157 16 952 15 283 15 246 18 142 18 668 17 171 14 403
18 942 20 823 24 027 21 748 24 718 26 021 30 888 20 595 18 944 17 320 25 359 26 344 19 458 14 144
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 432 1 739 1 138 4 452 3 732 819 15 484 6 299 9 103 3 585 1 840 2 156 6 116 1 426
81 679 89 626 101 636 103 027 103 057 102 167 139 592 94 573 88 897 81 855 99 625 103 677 93 603 72 957
98,08 99,21 98,75 98,35 99,45 98,99 99,15 98,83 99,07 98,72 97,22 98,37 97,64 98,03
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
1 432 025
474 570
608 488
0
0
2 515 083
1 499 048
501 757
664 117
0
0
124 736
2 789 658
1 507 065
502 281
621 342
0
0
124 719
2 755 407
98,77
39.
Ifjúság utcai Óvoda összesen Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda
257 302
85 083
139 687
0
0
482 072
271 285
89 165
155 129
0
0
8 549
524 128
272 234
90 040
153 018
0
0
8 549
523 841
99,95
40.
Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
191 305
63 154
119 349
0
0
373 808
205 119
67 050
144 316
0
0
26 206
442 691
208 472
68 836
135 786
0
0
26 206
439 300
99,23
41. 42.
Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola
92 106 117 010
30 391 38 567
38 697 54 351
0 0
0 0
161 194 209 928
96 462 124 904
31 609 40 778
46 085 60 634
0 0
0 0
14 142 13 911
188 298 240 227
96 386 124 509
31 870 41 138
44 809 59 036
0 0
0 0
14 142 13 911
187 207 238 594
99,42 99,32
43.
Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola
61 982
20 485
27 234
0
0
109 701
66 179
21 775
33 569
0
0
5 092
126 615
67 054
22 055
32 189
0
0
5 092
126 390
99,82
44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
Ibolya utcai Általános Iskola Városi Nevelési Tanácsadó Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda Árpád Vezér Általános Iskola
108 150 47 581 137 817 77 888 121 270 87 158 91 326
35 659 15 598 45 503 25 730 40 096 28 848 30 066
45 822 5 255 71 859 30 604 52 270 36 955 33 524
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
189 631 68 434 255 179 134 222 213 636 152 961 154 916
111 853 74 627 148 411 81 602 129 373 90 345 97 427
36 561 25 011 47 746 26 766 42 226 29 623 31 816
54 338 16 097 85 143 36 440 73 351 50 136 40 791
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
5 591 6 873 11 166 3 625 17 884 2 883 4 622
208 343 122 608 292 466 148 433 262 834 172 987 174 656
111 404 71 508 153 071 81 380 133 751 94 154 95 142
36 578 23 293 49 585 26 857 43 871 31 035 31 397
54 608 16 416 71 045 35 646 67 152 44 810 37 572
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
5 591 6 863 11 166 3 625 17 884 2 883 4 622
208 181 118 080 284 867 147 508 262 658 172 882 168 733
99,92 96,31 97,40 99,38 99,93 99,94 96,61 97,49
51. 52. 53. 54.
Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda
0
53 346
17 619
20 121
0
0
91 086
57 396
18 956
24 955
0
0
10 432
111 739
57 196
19 124
22 178
0
0
10 432
108 930
139 654
46 127
74 444
0
0
260 225
143 515
46 930
80 925
0
0
9 728
281 098
145 863
47 841
75 897
0
0
9 551
279 152
99,31
225 239
74 442
95 704
0
0
395 385
246 219
80 602
111 403
0
0
12 068
450 292
250 406
83 141
103 530
0
0
12 068
449 145
99,75
156 726
51 536
14 852
0
0
223 114
163 221
52 868
24 487
0
0
0
240 576
166 721
53 977
16 193
0
0
0
236 891
98,47
1 965 860
648 904
860 728
0
0
3 475 492
2 107 938
689 482
1 037 799
0
0
152 772
3 987 991
2 129 251
700 638
969 885
0
0
152 585
3 952 359
99,11
0
összesen 55.
Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
302 792
100 184
152 626
0
0
555 602
314 937
102 800
189 201
0
0
10 158
617 096
315 288
104 124
181 268
0
0
10 158
610 838
98,99
56.
Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
213 862
70 799
86 893
0
0
371 554
227 676
74 787
111 229
1 380
0
3 662
418 734
231 078
76 416
99 140
1 380
0
3 662
411 676
98,31
57. 58.
Margit téri Óvoda Napsugár Óvoda
46 162 40 520
15 354 13 435
19 793 13 674
0 0
0 0
81 309 67 629
47 405 42 998
15 703 14 154
21 825 15 463
0 0
0 0
200 2 075
85 133 74 690
46 664 43 862
15 830 14 829
21 665 12 481
0 0
0 0
200 2 066
84 359 73 238
99,09 98,06
1/9
Intézmény megnevezése
Személyi juttatások
77.
Felhalmozási kiadások
Személyi
összesen
juttatások
Munkaadót terhelő
Módosított előirányzat Ellátottak
Dologi
kiadások
pénzbeli
Támogatás
Felhalmozási kiadások
Személyi
összesen
juttatások
Munkaadót terhelő
Dologi kiadások
Teljesítés Ellátottak pénzbeli
Támogatás
Felhalmozási kiadások
Kiadás
Kiadás teljesítés
0
0
82 654
47 600
23 855
0
0
472
87 523
48 198
21 573
0
0
472
86 484
%-a 98,81
0
0
347 046
201 501
66 122
112 715
440
0
12 364
393 142
203 863
67 205
108 336
440
0
12 364
392 208
99,76
Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda
59 458
19 674
25 960
0
0
105 092
62 960
20 693
32 195
0
0
3 708
119 556
63 156
20 855
30 458
0
0
3 706
118 175
98,84
József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Műhelytelepi Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kurucz utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola
95 500
31 534
39 087
0
0
166 121
104 715
34 204
49 205
305
0
4 045
192 474
107 314
35 168
43 875
305
0
4 045
190 707
99,08
155 676
51 532
43 621
0
0
250 829
161 604
53 074
53 434
1 120
0
7 559
276 791
155 194
52 793
46 738
1 120
0
7 559
263 404
95,16
88 146 53 986 102 373 117 441 67 960 126 302 39 441 132 888
29 138 17 860 33 830 38 742 22 444 41 640 13 121 43 812
30 051 23 541 40 347 47 204 25 070 47 102 17 105 74 653
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
147 335 95 387 176 550 203 387 115 474 215 044 69 667 251 353
92 147 55 484 108 632 126 767 71 998 134 753 40 776 136 838
30 252 18 237 35 550 41 479 23 605 43 800 13 464 44 784
41 683 27 056 49 077 58 830 33 167 69 326 21 555 88 966
1 520 0 860 1 020 170 45 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
4 604 2 434 8 760 6 668 131 11 365 2 080 10 242
170 206 103 211 202 879 234 764 129 071 259 289 77 875 280 830
91 588 55 644 108 886 128 355 72 265 138 236 41 207 139 376
30 148 18 529 35 831 42 660 23 667 45 274 13 658 45 860
39 078 26 560 47 247 49 047 32 269 60 584 20 280 83 252
1 520 0 860 1 020 170 45 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
4 604 2 434 8 760 6 668 131 11 365 2 080 10 242
166 938 103 167 201 584 227 750 128 502 255 504 77 225 278 730
98,08 99,96 99,36 97,01 99,56 98,54 99,17 99,25
93 979
30 865
44 703
0
0
169 547
99 772
32 436
54 574
0
0
9 495
196 277
100 820
33 307
49 884
0
0
9 495
193 506
98,59
98 495 104 932
32 578 34 566
49 589 44 537
0 0
0 0
180 662 184 035
101 864 108 615
33 434 35 497
68 901 63 155
0 0
0 0
1 053 7 544
205 252 214 811
106 828 112 880
35 190 37 089
60 406 55 376
0 0
0 0
1 053 7 543
203 477 212 888
99,14 99,10
175 314
57 690
37 126
60
0
270 190
181 721
59 346
46 140
100
0
426
287 733
181 676
59 891
43 067
40
0
426
285 100
99,08
282 062
93 167
54 397
0
0
429 626
291 851
95 970
80 099
130
0
3 618
471 668
293 879
98 123
74 817
130
0
2 466
469 415
99,52
48 071
15 824
5 886
0
0
69 781
52 019
16 927
6 663
690
0
232
76 531
49 025
15 980
5 915
690
0
232
71 842
93,87
2 685 255
887 058
1 033 501
60
0
4 605 874
2 814 633
921 914
1 318 314
7 780
0
112 895
5 175 536
2 835 282
938 668
1 213 316
7 720
0
111 731
5 106 717
98,67
256 400 193 713 171 489 163 619 135 943
84 308 63 869 56 441 53 724 44 451
101 129 39 786 38 124 21 317 45 674
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
441 837 297 368 266 054 238 660 226 068
298 741 212 975 183 210 173 892 145 537
96 513 68 773 59 074 56 100 47 182
143 867 58 904 55 641 37 569 61 374
3 196 961 162 612 252
0 0 0 0 0
9 682 0 9 772 13 945 6 576
551 999 341 613 307 859 282 118 260 921
299 751 209 078 184 046 176 855 149 859
97 601 67 748 60 338 57 463 49 401
123 341 48 790 52 499 26 746 49 593
2 620 763 126 450 180
0 0 0 0 0
8 647 0 9 772 12 623 4 077
531 960 326 379 306 781 274 137 253 110
96,37 95,54 99,65 97,17 97,01
149 117
48 545
41 962
0
0
239 624
175 098
55 199
63 411
1 935
0
9 034
304 677
173 850
54 866
52 027
1 809
0
7 935
290 487
95,34
53 672
17 575
55 317
200
0
126 764
55 912
18 225
59 309
200
0
0
133 646
54 284
17 729
54 241
200
0
0
126 454
94,62
83 001
27 211
107 662
220
0
218 094
100 706
32 649
183 804
9 884
0
12 592
339 635
101 188
32 696
166 759
9 647
0
12 592
322 882
95,07
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
0
juttatása
összesen
89 166
Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és
juttatása
Kiadás
21 370
Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
juttatása
Kiadás
64 068
62.
76.
Támogatás
46 083
61.
75.
kiadások
pénzbeli
193 812
Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda
73. 74.
Eredeti előirányzat Ellátottak
járulékok 16 241
Tócóskerti Óvoda
72.
Dologi
járulékok 15 596
60.
64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71.
terhelő járulékok 15 201
59.
63.
Munkaadót
85.
összesen Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium
86.
Váci Mihály Középiskolai Kollégium
57 062
18 769
55 366
0
0
131 197
59 328
19 427
66 613
0
0
2 434
147 802
58 556
19 282
63 123
0
0
2 434
143 395
97,02
87.
Deák Ferenc Középiskolai Kollégium
52 578
17 293
58 086
160
0
128 117
54 937
17 977
64 990
160
0
11 250
149 314
54 160
17 931
62 091
160
0
11 250
145 592
97,51
88.
Középiskolai Sportkollégium
43 615
14 245
38 824
0
0
96 684
45 391
14 731
49 358
0
0
3 566
113 046
44 201
14 476
43 719
0
0
3 566
105 962
93,73
89.
Hatvani István Középiskolai Kollégium
37 899
12 303
39 941
0
0
90 143
39 935
12 929
43 446
0
0
7 430
103 740
36 656
11 941
39 115
0
0
7 430
95 142
91,71
1 398 108
458 734
643 188
580
0
2 500 610
1 545 662
498 779
888 286
17 362
0
86 281
3 036 370
1 542 484
501 472
782 044
15 955
0
80 326
2 922 281
96,24
90.
Povolny Ferenc Szakképző Iskola
239 967
78 709
62 021
984
0
381 681
254 781
82 453
71 661
984
0
18 710
428 589
251 103
82 059
69 104
812
0
16 469
419 547
97,89
317 591
104 059
105 779
375
0
527 804
370 474
118 125
141 081
375
0
24 447
654 502
363 758
115 696
127 676
311
0
16 741
624 182
95,37
187 970
61 492
28 930
100
0
278 492
213 846
67 888
40 174
100
0
21 081
343 089
207 988
66 320
35 325
68
0
11 164
320 865
93,52
176 999
59 404
41 180
1 232
0
278 815
188 014
62 184
52 522
1 232
0
34 139
338 091
189 585
61 886
44 992
888
0
26 191
323 542
95,70
205 067
67 333
31 375
1 000
0
304 775
232 848
73 858
52 148
1 011
0
29 554
389 419
227 396
72 428
47 515
995
0
15 733
364 067
93,49
193 592
62 831
49 841
0
0
306 264
229 758
70 929
96 476
440
0
52 635
450 238
212 339
66 913
76 060
404
0
25 214
380 930
84,61
180 747
59 487
66 472
168
0
306 874
196 997
63 666
95 612
168
0
24 324
380 767
193 142
62 983
87 874
52
0
13 693
357 744
93,95
157 678
51 775
22 668
0
0
232 121
166 688
53 807
40 113
0
0
10 158
270 766
160 264
52 494
41 559
0
0
5 524
259 841
95,97
217 526
71 818
25 606
200
0
315 150
234 909
75 870
48 596
200
0
36 138
395 713
235 141
77 499
38 988
195
0
4 979
356 802
90,17
247 626
81 188
34 306
600
0
363 720
267 648
85 987
53 239
600
0
28 043
435 517
252 684
81 495
47 564
593
0
15 270
397 606
91,30
139 397
45 761
40 352
700
0
226 210
154 049
48 755
53 324
700
0
28 486
285 314
150 416
48 493
44 593
339
0
11 147
254 988
89,37
120 757
39 724
63 458
0
0
223 939
128 123
41 823
71 294
18
0
16 561
257 819
126 425
41 461
64 393
18
0
11 805
244 102
94,68
251 428
82 251
38 535
1 100
0
373 314
273 869
89 335
51 598
798
0
8 733
424 333
273 550
89 089
45 624
795
0
1 241
410 299
96,69
222 719
73 317
35 364
1 400
0
332 800
241 487
76 678
52 306
1 400
0
21 992
393 863
241 222
76 858
44 012
1 337
0
12 469
375 898
95,44
2 859 064
939 149
645 887
7 859
0
0
4 451 959
3 153 491
1 011 358
920 144
8 026
0
355 001
5 448 020
3 085 013
995 674
815 279
6 807
0
187 640
5 090 413
93,44
229 678
76 288
18 344
0
0
0
324 310
324 068
100 550
89 828
0
0
3 338
517 784
312 673
90 840
75 594
0
0
3 337
482 444
93,17
215 016 109 052 127 463
65 303 35 247 41 593
56 764 33 064 41 879
0 0 0
0 0 0
3 338 0 4 371
340 421 177 363 215 306
210 886 101 787 124 965
61 026 29 814 40 761
49 679 25 915 38 613
0 0 0
0 0 0
3 337 0 4 371
324 928 157 516 208 710
78. 79. 80. 81. 82. 83. 84.
Tóth Árpád Gimnázium összesen
91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103.
Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola
összesen Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 104. ebből: Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus 105. Debreceni Városi Könyvtár Mezon Ifjúsági Információs és 106. Tanácsadó Iroda Tourinform Idegenforgalmi 107. Információs Iroda
150 353 79 325 119 147
49 593 26 695 39 476
13 540 4 804 32 532
0 0 0
0
0 0 0
213 486 110 824 191 155
95,45 88,81 96,94
17 107
5 408
8 787
0
0
31 302
19 488
6 104
13 845
0
0
6 755
46 192
18 271
5 881
12 691
0
0
6 754
43 597
94,38
14 652
4 617
8 358
0
0
27 627
14 609
4 797
11 149
0
0
0
30 555
14 609
4 797
9 749
0
0
0
29 155
95,42
2/9
Intézmény megnevezése
Személyi juttatások
108. 109.
Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen
110. Csokonai Színház 111. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összese 112. Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati 113. Tűzoltóság MINDÖSSZESEN
Munkaadót terhelő
17 433 56 191
járulékok 5 616 18 301
454 208 386 100 47 254 433 354 148 860
Dologi
Eredeti előirányzat Ellátottak
kiadások
pénzbeli
Támogatás
Felhalmozási kiadások
juttatása
10 901 36 470
0 0
149 706
115 392
0
125 289 14 029 139 318 47 415
510 505 77 127 587 632 216 858
0 0 0 0
424 078
124 383
69 316
0
13 869 548
4 549 137
5 709 519
13 395
0
0
Személyi
összesen
juttatások
Munkaadót terhelő
33 950 110 962
18 394 61 706
járulékok 5 744 19 826
0
719 306
565 728
5 000 0 5 000 0
1 026 894 138 410 1 165 304 413 133
464 506 51 046 515 552 175 281
0 0 0
Kiadás
Módosított előirányzat Ellátottak
Dologi
kiadások
pénzbeli
Támogatás
Felhalmozási kiadások
juttatása
Kiadás
Személyi
összesen
juttatások
Munkaadót terhelő
15 897 65 034
0 0
0 0
6 789 1 634
46 824 148 200
18 371 58 648
járulékok 5 821 19 184
178 614
237 632
0
0
22 887
1 004 861
547 537
138 176 15 627 153 803 55 363
501 864 96 548 598 412 318 550
0 0 0 0
0 0 0 0
11 986 1 000 12 986 1 349
1 116 532 164 221 1 280 753 550 543
453 121 50 430 503 551 174 558
Dologi kiadások
Teljesítés Ellátottak pénzbeli
Támogatás
Felhalmozási kiadások
juttatása
Kiadás összesen
Kiadás teljesítés
44 406 143 093
%-a 94,84 96,55
22 555
951 405
94,68
10 787 0 10 787 1 349
1 089 856 150 175 1 240 031 545 159
97,61 91,45 96,82 99,02
13 425 63 957
0 0
0 0
6 789 1 304
167 284
214 029
0
0
136 766 15 263 152 029 55 118
489 182 84 482 573 664 314 134
0 0 0 0
0 0 0 0
0
617 777
415 292
122 383
105 605
0
0
333
643 613
394 617
117 324
100 369
0
0
231
612 541
95,17
5 000
24 146 599
15 013 172
4 866 536
7 106 265
37 821
0
936 361
27 960 155
14 921 009
4 867 268
6 558 086
35 126
0
758 780
27 140 269
97,07
3/9
4/1. számú melléklet Kötött kiadások előirányzata (a dologi kiadásokból kötelezően visszatervezendő kiadási előirányzatok ezer Ft-ban
Intézmény megnevezése
Dologi kiadások összesen
1. 2. 3. 4. 5.
DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye Idősek Háza Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye összesen
6. 7. 8. 9.
DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye DMJV Gyermekvédelmi Intézménye DMJV Reménysugár Otthona DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei
Eredeti előirányzat Dologi kiadásból kötött kiadáso Távhő-, Gázenergia Villamosenergi melegvíz szolgáltatás a szolgáltatás szolgáltatás díja díja díja
Vásárolt
Gyógyszer
élelmezés
Víz-, és csatornadíjak
Kötött kiadások összesen
Módosított előirányzat Dologi kiadásból kötött kiadáso Távhő-, Gázenergia Villamosenergi melegvíz szolgáltatás a szolgáltatás szolgáltatás díja díja díja
Dologi kiadások összesen
Vásárolt
Gyógyszer
élelmezés
Víz-, és csatornadíjak
Kötött kiadások összesen
Teljesítés Dologi kiadásból kötött kiadáso Távhő-, Gázenergia Villamosenergi melegvíz szolgáltatás a szolgáltatás szolgáltatás díja díja díja
Dologi kiadások összesen
Vásárolt
Gyógyszer
élelmezés
Víz-, és csatornadíjak
Kötött kiadások összesen
132 706
7 027
600
9 887
6 968
13 733
9 167
47 382
139 365
4 109
1 207
13 257
6 968
10 833
8 697
45 071
134 522
2 562
1 124
13 250
5 513
10 778
7 783
41 010
179 639 130 539 67 117 131 832
12 000 10 002 7 000 750
0 200 24 577 62 044
9 780 5 576 2 000 4 947
9 306 5 117 3 052 4 155
11 308 20 213 4 496 3 801
11 884 10 796 2 520 1 146
54 278 51 904 43 645 76 843
195 715 139 490 75 183 138 672
12 000 10 002 7 861 750
110 200 24 577 64 050
11 250 5 940 2 303 5 967
11 146 5 117 3 364 4 183
11 308 23 549 7 026 4 490
11 884 9 546 2 520 1 146
57 698 54 354 47 651 80 586
167 517 137 963 73 379 137 844
11 270 9 379 7 859 586
107 173 23 936 64 049
11 231 5 939 2 284 5 967
8 812 5 064 3 290 3 975
10 702 23 549 7 026 4 489
10 540 9 206 1 935 1 130
52 662 53 310 46 330 80 196
641 833
36 779
87 421
32 190
28 598
53 551
35 513
274 052
688 425
34 722
90 144
38 717
30 778
57 206
33 793
285 360
651 225
31 656
89 389
38 671
26 654
56 544
30 594
273 508
149 679
20
0
8 259
7 923
40 498
3 923
60 623
172 680
20
0
8 259
7 923
40 498
3 923
60 623
158 538
20
0
6 489
7 811
40 334
3 890
58 544
29 376 92 917 14 724
132 975 10
390 4 229 0
1 472 6 126 0
1 122 4 043 523
2 394 4 857 2 712
529 5 398 92
6 039 25 628 3 337
31 736 99 121 25 444
132 975 38
391 4 621 293
1 681 6 624 73
1 233 5 872 554
2 692 4 857 2 921
550 5 398 96
6 679 28 347 3 975
30 083 89 025 25 153
128 691 38
316 3 969 293
1 360 4 073 73
930 5 340 525
2 015 4 010 2 769
489 2 355 63
5 238 20 438 3 761
286 696
1 137
4 619
15 857
13 611
50 461
9 942
95 627
328 981
1 165
5 305
16 637
15 582
50 968
9 967
99 624
302 799
877
4 578
11 995
14 606
49 128
6 797
87 981
27 226 15 311 23 912 23 692 13 476 21 675 19 115 24 750
0 0 0 0 0 0 0 0
14 118 10 945 14 137 14 721 8 197 12 986 12 676 13 860
4 324 764 4 5 0 23 2 099 5 475
722 402 549 403 309 426 509 669
0 0 4 027 3 775 2 002 3 303 0 0
380 197 939 337 507 925 271 489
19 544 12 308 19 656 19 241 11 015 17 663 15 555 20 493
29 156 16 784 24 857 25 070 16 530 24 621 22 485 26 836
0 0 0 0 0 0 0 0
14 390 11 779 14 410 14 920 9 157 13 582 14 188 13 967
4 324 764 4 5 0 29 2 676 5 475
902 482 552 425 319 434 745 671
0 0 4 459 4 243 2 272 4 840 0 0
380 197 939 381 507 425 271 489
19 996 13 222 20 364 19 974 12 255 19 310 17 880 20 602
26 930 15 643 23 180 24 046 15 388 24 233 21 193 24 845
0 0 0 0 0 0 0 0
13 222 10 959 13 710 14 238 9 153 13 571 13 418 13 583
3 980 722 4 4 0 29 2 676 5 361
902 482 552 425 319 434 713 671
0 0 4 459 4 243 2 272 4 840 0 0
364 136 214 381 473 359 246 395
18 468 12 299 18 939 19 291 12 217 19 233 17 053 20 010
16 499
0
10 569
1 511
773
0
218
13 071
17 444
0
10 738
1 566
773
0
218
13 295
16 323
0
9 888
1 566
762
0
195
12 411
17 261 21 894 20 925 10 707 23 030
0 0 0 0 0
9 535 13 801 13 235 6 937 14 107
6 3 303 2 954 1 167 3 567
292 544 451 342 612
3 348 0 0 0 0
955 328 451 211 582
14 136 17 976 17 091 8 657 18 868
18 465 24 285 23 908 11 890 24 240
0 0 0 0 0
9 677 14 997 14 566 7 074 14 251
6 3 303 3 673 1 207 4 007
311 544 451 350 695
3 348 0 0 0 0
955 328 451 351 582
14 297 19 172 19 141 8 982 19 535
17 139 22 794 20 925 11 350 22 887
0 0 0 0 0
9 489 14 509 11 980 7 057 13 512
5 3 100 3 673 1 207 4 007
311 431 410 350 695
3 225 0 0 0 0
532 274 375 351 494
13 562 18 314 16 438 8 965 18 708
19. 20. 21. 22. 23.
Intézménye összesen Ifjúság utcai Óvoda Bartók - Babits utcai Óvoda Görgey utcai Óvoda Lehel utcai Óvoda Ősz utcai Óvoda Sinai Miklós utcai Óvoda Ispotály utcai Óvoda Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda Holló János utcai Óvoda Közép utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Szabó Kálmán utcai Óvoda Százszorszép Óvoda
24.
Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda
23 512
0
15 614
2 320
603
0
572
19 109
26 244
0
17 270
2 396
665
0
572
20 903
25 135
0
16 720
2 396
665
0
467
20 248
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.
Karácsony György utcai Óvoda Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda Táncsics Mihály utcai Óvoda Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai utcai Óvoda
18 571 20 027 22 000 20 689 24 970 24 540 30 912 20 458 18 657 16 840 26 578 25 733 20 943 14 585
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 344 13 599 14 050 12 923 13 014 15 271 18 805 11 482 11 285 10 334 16 153 15 227 13 894 9 238
12 1 435 2 602 2 828 6 220 3 605 5 123 11 2 742 1 550 7 7 2 739 1 433
429 686 703 820 987 572 792 485 632 904 453 498 558 525
3 187 0 0 0 0 0 0 4 677 0 0 4 691 5 154 0 0
266 581 621 450 382 495 837 143 380 665 702 590 0 640
15 238 16 301 17 976 17 021 20 603 19 943 25 557 16 798 15 039 13 453 22 006 21 476 17 191 11 836
20 663 22 120 24 638 23 378 26 075 27 924 33 090 21 318 19 512 18 047 28 288 28 707 21 592 15 950
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 343 14 689 14 863 14 358 13 153 16 607 19 111 11 555 11 361 10 709 17 352 15 297 14 045 10 007
12 1 435 2 733 2 940 6 328 4 576 5 426 11 2 814 1 561 9 7 2 739 1 751
502 731 792 866 1 158 573 924 526 638 904 471 563 558 585
3 256 0 0 0 0 0 0 4 827 0 0 4 695 5 902 0 0
266 581 621 450 382 495 837 157 398 665 702 590 0 640
16 379 17 436 19 009 18 614 21 021 22 251 26 298 17 076 15 211 13 839 23 229 22 359 17 342 12 983
18 942 20 823 24 027 21 748 24 718 26 021 30 888 20 595 18 944 17 320 25 359 26 344 19 458 14 144
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 355 13 917 14 789 13 297 12 175 15 572 17 924 11 170 11 069 10 619 14 942 14 289 13 264 8 588
12 1 395 2 733 2 940 6 328 4 576 5 426 11 2 814 1 561 9 4 2 007 1 735
502 731 792 866 1 158 500 924 526 638 793 471 563 328 585
3 256 0 0 0 0 0 0 4 827 0 0 4 695 5 902 0 0
137 555 356 328 278 445 713 145 398 380 271 492 0 371
15 262 16 598 18 670 17 431 19 939 21 093 24 987 16 679 14 919 13 353 20 388 21 250 15 599 11 279
608 488
0
372 057
57 836
16 650
34 164
14 114
494 821
664 117
0
390 416
61 777
18 110
37 842
13 830
521 975
621 342
0
367 979
60 281
17 499
37 719
10 125
493 603
39.
Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda
139 687
600
44 063
7
11 047
41 710
4 863
102 290
155 129
600
50 710
7
11 753
41 710
4 157
108 937
153 018
346
48 225
4
11 752
41 606
4 032
105 965
40.
Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Ifjúság utcai Óvoda összesen
119 349
450
40 750
0
3 706
36 044
5 501
86 451
144 316
450
47 428
0
3 706
40 344
3 572
95 500
135 786
122
44 609
0
3 510
40 342
3 571
92 154
41. Dózsa György Általános Iskola 42. Gönczy Pál Általános Iskola
38 697 54 351
0 70
21 642 24 569
11 7 827
1 463 2 833
7 991 0
653 1 425
31 760 36 724
46 085 60 634
0 70
25 895 25 599
11 8 190
1 440 2 894
8 014 0
653 1 158
36 013 37 911
44 809 59 036
0 23
23 646 25 599
8 8 190
1 239 2 894
8 014 0
445 1 071
33 352 37 777
43.
Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola
27 234
50
10 981
3 277
1 998
0
478
16 784
33 569
50
14 182
3 870
1 683
0
365
20 150
32 189
37
14 183
3 871
1 683
0
364
20 138
44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
Ibolya utcai Általános Iskola Városi Nevelési Tanácsadó Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda Árpád Vezér Általános Iskola
45 822 5 255 71 859 30 604 52 270 36 955 33 524
30 6 155 54 40 30 85
28 004 0 24 801 17 510 31 740 19 426 14 347
417 600 12 006 3 945 7 538 0 3 071
1 066 714 3 450 1 072 1 715 2 078 2 149
5 075 0 0 0 0 4 660 0
967 54 1 306 457 721 1 067 740
35 559 1 374 41 718 23 038 41 754 27 261 20 392
54 338 16 097 85 143 36 440 73 351 50 136 40 791
30 6 155 54 127 32 85
28 279 0 32 218 19 953 37 808 22 654 17 895
568 672 12 662 4 802 8 394 0 3 746
1 273 642 3 450 1 170 1 956 2 558 1 474
5 873 0 0 0 0 5 736 0
481 54 1 306 366 721 1 067 740
36 504 1 374 49 791 26 345 49 006 32 047 23 940
54 608 16 416 71 045 35 646 67 152 44 810 37 572
13 5 141 51 108 29 66
30 738 0 31 379 17 891 37 807 22 574 16 949
567 671 11 372 4 801 8 393 0 3 745
1 273 549 1 713 1 169 1 880 2 557 1 182
5 873 0 0 0 0 5 735 0
480 20 816 366 544 974 594
38 944 1 245 45 421 24 278 48 732 31 869 22 536
51. 52.
20 121
4
9 430
2 284
938
0
610
13 266
24 955
7
10 923
3 397
1 001
0
610
15 938
22 178
6
8 884
3 396
836
0
421
13 543
74 444
65
39 843
0
4 486
7 431
1 278
53 103
80 925
65
40 708
0
4 933
7 431
1 278
54 415
75 897
45
39 746
0
4 617
6 970
856
52 234
4/9
Intézmény megnevezése
Eredeti előirányzat Dologi kiadásból kötött kiadáso Távhő-,
Dologi kiadások összesen
Gázenergia Villamosenergi szolgáltatás a szolgáltatás
Vásárolt
Gyógyszer
élelmezés
díja
díja
Kötött
melegvíz
Víz-, és
szolgáltatás
csatornadíjak
díja
kiadások összesen
Módosított előirányzat Dologi kiadásból kötött kiadáso Távhő-,
Dologi kiadások összesen
Gázenergia Villamosenergi szolgáltatás a szolgáltatás
Vásárolt
Gyógyszer
élelmezés
díja
díja
Kötött
melegvíz
Víz-, és
szolgáltatás
csatornadíjak
díja
kiadások összesen
Teljesítés Dologi kiadásból kötött kiadáso Távhő-,
Dologi kiadások összesen
Gázenergia Villamosenergi szolgáltatás a szolgáltatás
Vásárolt
Gyógyszer
élelmezés
díja
díja
Kötött
melegvíz
Víz-, és
szolgáltatás
csatornadíjak
díja
kiadások összesen
53.
Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
95 704
143
48 049
31
3 209
14 732
1 778
67 942
111 403
143
54 641
31
3 296
18 552
1 778
78 441
103 530
128
49 455
7
2 487
18 551
1 390
72 018
54.
Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
14 852
0
0
0
1 187
3 871
87
5 145
24 487
0
0
0
1 187
3 871
87
5 145
16 193
0
0
0
776
2 786
48
3 610
860 728
1 782
375 155
41 014
43 111
121 514
21 985
604 561
1 037 799
1 874
428 893
46 350
44 416
131 531
18 393
671 457
969 885
1 120
411 685
45 025
40 117
129 877
15 992
643 816
7
12 283
27 131
5 245
95 673
189 201
200
67 627
397
12 948
26 110
4 445
111 727
181 268
172
62 543
397
12 927
25 591
4 353
105 983
Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen 55.
Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
152 626
200
50 807
56.
Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
86 893
220
33 370
8
5 427
19 472
1 590
60 087
111 229
220
44 922
10
5 774
22 221
1 190
74 337
99 140
31
41 375
10
4 914
22 221
952
69 503
Margit téri Óvoda Napsugár Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda
19 793 13 674 21 370
29 30 20
12 819 9 341 10 895
10 0 5
0 0 3 593
3 487 0 0
258 0 267
16 603 9 371 14 780
21 825 15 463 23 855
29 30 20
14 032 10 186 11 951
11 0 6
0 0 0
3 487 0 3 744
281 0 280
17 840 10 216 16 001
21 665 12 481 21 573
27 27 18
12 644 8 252 11 249
8 0 4
0 0 0
3 469 0 3 744
214 0 159
16 362 8 279 15 174
89 166
20
50 230
4 327
4 717
10 719
2 038
72 051
112 715
20
61 209
4 648
4 976
13 852
2 038
86 743
108 336
19
54 714
4 206
4 862
13 852
1 762
79 415
61.
Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda
25 960
11
14 142
3 580
1 388
0
365
19 486
32 195
11
18 052
3 580
1 146
0
607
23 396
30 458
10
16 385
3 439
1 097
0
607
21 538
62.
József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Műhelytelepi Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kurucz utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola
39 087
50
17 931
6 115
1 274
0
1 225
26 595
49 205
50
23 232
6 115
1 274
0
1 225
31 896
43 875
35
20 331
6 061
672
0
1 221
28 320
43 621
42
12 669
7 777
1 825
0
1 223
23 536
53 434
42
22 083
7 172
1 843
0
489
31 629
46 738
19
19 969
7 172
1 842
0
489
29 491
30 051 23 541 40 347 47 204 25 070 47 102 17 105 74 653
0 30 28 40 16 10 21 70
19 297 12 986 24 250 23 528 12 764 25 358 11 744 32 931
3 000 0 5 724 5 525 4 197 4 890 1 615 17
976 645 2 321 2 125 1 018 2 047 464 3 000
0 3 079 0 0 0 0 0 21 126
332 201 757 1 090 135 830 201 2 000
23 605 16 941 33 080 32 308 18 130 33 135 14 045 59 144
41 683 27 056 49 077 58 830 33 167 69 326 21 555 88 966
0 30 28 40 16 10 41 70
24 142 15 786 29 713 29 821 17 416 33 630 14 298 39 589
2 899 0 5 745 5 624 4 974 4 890 1 621 8
1 188 713 2 344 2 125 1 020 2 127 464 2 783
0 3 219 0 0 0 0 0 23 709
339 276 713 991 135 830 284 1 540
28 568 20 024 38 543 38 601 23 561 41 487 16 708 67 699
39 078 26 560 47 247 49 047 32 269 60 584 20 280 83 252
0 27 24 10 2 9 18 16
20 171 15 614 25 426 23 921 17 383 31 888 13 362 34 813
2 622 0 5 745 5 624 4 974 4 882 1 621 8
1 187 695 2 344 1 935 1 020 1 600 414 2 783
0 3 219 0 0 0 0 0 23 709
339 276 622 582 92 713 284 1 540
24 319 19 831 34 161 32 072 23 471 39 092 15 699 62 869
44 703
90
20 475
1 003
1 428
6 268
505
29 769
54 574
90
27 047
1 178
1 100
6 653
615
36 683
49 884
14
25 053
1 178
1 070
6 653
615
34 583
49 589 44 537
51 47
21 440 22 300
471 7 733
2 189 1 614
12 533 0
1 227 833
37 911 32 527
68 901 63 155
51 47
26 825 31 218
524 7 424
2 420 1 832
14 147 0
889 687
44 856 41 208
60 406 55 376
9 19
24 778 28 690
524 7 424
2 265 1 629
14 147 0
889 687
42 612 38 449
37 126
50
16 428
6 329
2 069
0
1 559
26 435
46 140
50
18 856
6 023
3 133
0
1 559
29 621
43 067
47
15 791
5 556
3 133
0
1 392
25 919
54 397
80
28 720
10 269
1 386
0
1 747
42 202
80 099
80
36 049
10 490
1 782
0
1 941
50 342
74 817
53
34 140
9 112
1 753
0
1 941
46 999
5 886
30
0
1 051
454
0
83
1 618
6 663
30
0
1 083
454
0
83
1 650
5 915
11
0
1 083
423
0
50
1 567
1 033 501
1 185
484 425
73 653
52 243
103 815
23 711
739 032
1 318 314
1 205
617 684
74 422
51 446
117 142
21 437
883 336
1 213 316
617
558 492
71 650
48 565
116 605
19 779
815 708
101 129 39 786 38 124 21 317
680 30 10 10
22 186 3 717 14 949 7 308
0 0 5 833 5
8 095 2 272 2 764 1 500
25 426 10 215 228 4 000
3 036 760 686 350
59 423 16 994 24 470 13 173
143 867 58 904 55 641 37 569
680 30 14 26
24 591 8 232 18 935 5 101
6 0 9 881 8
10 064 2 971 3 555 2 510
32 499 13 390 253 10 099
3 149 948 1 122 564
70 989 25 571 33 760 18 308
123 341 48 790 52 499 26 746
486 27 9 26
22 409 7 963 17 629 3 861
0 0 8 515 4
8 510 2 092 3 232 1 657
24 484 10 311 231 7 012
2 848 735 1 018 423
58 737 21 128 30 634 12 983
45 674
100
6 207
0
2 643
8 020
320
17 290
61 374
100
9 564
0
2 533
12 386
381
24 964
49 593
86
8 352
0
2 144
8 739
336
19 657
41 962
300
5 764
7
1 776
10 546
1 163
19 556
63 411
300
7 973
4
1 897
12 080
785
23 039
52 027
9
6 985
4
1 738
11 520
723
20 979
55 317
85
28 659
5 285
1 550
0
1 691
37 270
59 309
85
31 099
6 222
1 550
0
1 858
40 814
54 241
76
28 527
5 123
1 305
0
1 203
36 234
107 662
82
59 360
0
2 855
13 327
6 515
82 139
183 804
82
74 062
0
3 526
19 252
7 840
104 762
166 759
49
68 134
0
2 976
13 640
6 389
91 188
57. 58. 59. 60.
63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75.
76. 77.
Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen
78. Tóth Árpád Gimnázium 79. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 80. Fazekas Mihály Gimnázium 81. Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és 82. Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és 83. Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai 84. Kollégium 85. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 86.
Váci Mihály Középiskolai Kollégium
55 366
50
28 960
9 468
2 173
0
2 646
43 297
66 613
50
35 133
10 045
2 777
0
2 327
50 332
63 123
25
34 185
8 663
2 576
0
2 140
47 589
87.
Deák Ferenc Középiskolai Kollégium
58 086
25
34 177
9
1 744
7 620
2 530
46 105
64 990
25
37 437
6
1 835
10 094
2 721
52 118
62 091
21
33 610
7
1 835
8 788
2 441
46 702
88.
Középiskolai Sportkollégium
38 824
25
20 016
4 238
1 647
0
961
26 887
49 358
25
22 074
7 544
2 512
0
1 631
33 786
43 719
25
19 092
6 597
1 928
0
1 508
29 150
89.
Hatvani István Középiskolai Kollégium
39 941
20
21 807
0
1 340
7 302
1 725
32 194
43 446
20
24 277
7
1 360
8 305
1 483
35 452
39 115
0
21 311
5
1 232
6 695
1 243
30 486
643 188
1 417
253 110
24 845
30 359
86 684
22 383
418 798
888 286
1 437
298 478
33 723
37 090
118 358
24 809
513 895
782 044
839
272 058
28 918
31 225
91 420
21 007
445 467
Tóth Árpád Gimnázium összesen
5/9
Intézmény megnevezése
kiadások összesen
90.
Povolny Ferenc Szakképző Iskola
Baross Gábor Szakképző Iskola és 91. Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és 92. Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki 93. Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és 94. Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és 95. Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és 96. Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti 97. Szakközépiskola és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és 98. Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági 99. Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari 100. Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki 101. Szakközépiskola és Kollégium 102. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 103.
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen
104. ebből: Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus 105. Debreceni Városi Könyvtár Mezon Ifjúsági Információs és 106. Tanácsadó Iroda Tourinform Idegenforgalmi 107. Információs Iroda 108. Csapókerti Közösségi Ház 109. Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 110. Csokonai Színház 111. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen 112. Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati 113. Tűzoltóság MINDÖSSZESEN
Eredeti előirányzat Dologi kiadásból kötött kiadáso Távhő-,
Dologi
Gázenergia Villamosenergi szolgáltatás a szolgáltatás
Vásárolt
Gyógyszer
élelmezés
díja
díja
melegvíz
Víz-, és
szolgáltatás
csatornadíjak
Módosított előirányzat Dologi kiadásból kötött kiadáso Távhő-,
Dologi
Kötött kiadások összesen
kiadások összesen
Gázenergia Villamosenergi szolgáltatás a szolgáltatás
Vásárolt
Gyógyszer
élelmezés
díja
díja
melegvíz
Víz-, és
szolgáltatás
csatornadíjak
Teljesítés Dologi kiadásból kötött kiadáso Távhő-,
Dologi
Kötött kiadások összesen
kiadások összesen
Gázenergia Villamosenergi szolgáltatás a szolgáltatás
Vásárolt
Gyógyszer
élelmezés
díja
díja
Kötött
melegvíz
Víz-, és
szolgáltatás
csatornadíjak
kiadások összesen
62 021
80
6 469
1 250
6 029
díja 12 067
1 001
26 896
71 661
92
7 256
1 234
5 299
díja 14 177
941
28 999
69 104
92
6 199
1 229
5 290
díja 14 174
936
27 920
105 779
150
33 440
7
4 400
32 121
6 136
76 254
141 081
150
34 710
31
8 120
36 239
7 298
86 548
127 676
105
32 911
31
7 698
32 043
6 836
79 624
28 930
20
1 999
1 645
3 059
6 341
198
13 262
40 174
20
2 331
1 727
2 870
6 861
203
14 012
35 325
17
1 611
1 726
2 869
6 856
203
13 282
41 180
80
12 009
7
2 510
13 822
475
28 903
52 522
80
13 413
7
2 560
13 712
535
30 307
44 992
37
9 358
4
2 555
13 355
530
25 839
31 375
650
4 901
795
3 379
5 927
779
16 431
52 148
856
4 795
751
3 269
12 607
667
22 945
47 515
800
4 779
750
3 268
12 602
667
22 866
49 841
60
3 322
18 661
4 389
0
948
27 380
96 476
61
3 752
26 523
7 128
7
2 152
39 623
76 060
30
3 251
24 338
5 877
0
2 143
35 639
66 472
30
26 960
16 407
4 994
0
1 894
50 285
95 612
30
28 190
18 692
4 254
0
1 849
53 015
87 874
25
23 291
18 687
4 245
0
1 846
48 094
22 668
40
2 603
2 409
1 901
4 290
723
11 966
40 113
40
14 915
2 844
2 081
4 919
669
25 468
41 559
36
14 287
2 843
2 081
4 918
667
24 832
25 606
85
682
5 793
3 229
0
778
10 567
48 596
85
1 071
7 585
3 357
0
790
12 888
38 988
56
1 044
7 584
3 356
0
789
12 829
34 306
0
3 071
7
2 758
13 682
668
20 186
53 239
0
3 891
8
2 959
13 480
668
21 006
47 564
0
3 150
8
2 958
12 361
580
19 057
40 352
40
1 753
10
2 544
15 600
626
20 573
53 324
40
1 982
10
2 544
15 600
626
20 802
44 593
4
1 947
4
2 255
15 580
596
20 386
63 458
56
31 504
0
2 246
9 317
2 201
45 324
71 294
56
31 628
0
2 928
8 760
2 455
45 827
64 393
0
27 101
0
2 928
8 759
2 454
41 242
38 535
65
4 424
0
5 333
10 801
512
21 135
51 598
65
4 892
0
5 333
10 801
512
21 603
45 624
0
2 229
0
4 863
10 312
395
17 799
35 364
50
1 174
34
3 165
11 525
1 023
16 971
52 306
50
1 425
40
2 184
13 698
843
18 240
44 012
40
758
40
2 184
13 698
843
17 563
645 887
1 406
134 311
47 025
49 936
135 493
17 962
386 133
920 144
1 625
154 251
59 452
54 886
150 861
20 208
441 283
815 279
1 242
131 916
57 244
52 427
144 658
19 485
406 972
18 344
20
0
1 333
1 007
0
303
2 663
89 828
20
0
1 489
1 007
0
303
2 819
75 594
20
0
1 599
1 074
0
285
2 978
13 540 4 804 32 532
20 0 20
0 0 12
810 523 2 223
779 228 2 571
0 0 4 547
57 246 154
1 666 997 9 527
56 764 33 064 41 879
20 0 20
0 0 12
966 523 2 263
779 228 2 586
0 0 4 547
57 246 154
1 822 997 9 582
49 679 25 915 38 613
20 0 20
0 0 12
965 634 2 060
828 246 2 532
0 0 4 550
68 217 106
1 881 1 097 9 280
8 787
18
114
271
330
0
657
1 390
13 845
18
114
271
349
0
657
1 409
12 691
16
88
244
330
0
644
1 322
8 358
10
0
0
0
140
0
150
11 149
10
0
0
0
140
0
150
9 749
0
0
0
0
164
0
164
10 901 36 470
20 60
0 0
2 681 2 323
1 220 2 483
0 2 757
113 254
4 034 7 877
15 897 65 034
20 60
0 0
2 681 2 323
1 220 2 759
0 2 912
113 287
4 034 8 341
13 425 63 957
19 60
0 0
2 547 1 337
1 142 2 758
0 3 326
94 278
3 802 7 759
115 392
148
126
8 831
7 611
7 444
1 481
25 641
237 632
148
126
9 027
7 921
7 599
1 514
26 335
214 029
135
100
7 787
7 836
8 040
1 407
25 305
510 505 77 127
50 0
0 0
2 475 150
12 500 1 524
12 992 3 663
1 457 203
29 474 5 540
501 864 96 548
16 0
0 0
3 232 150
12 115 1 524
15 111 4 316
1 097 207
31 571 6 197
489 182 84 482
16 0
0 0
3 231 73
12 114 1 152
15 111 4 316
1 097 206
31 569 5 747
587 632
50
0
2 625
14 024
16 655
1 660
35 014
598 412
16
0
3 382
13 639
19 427
1 304
37 768
573 664
16
0
3 304
13 266
19 427
1 303
37 316
216 858
300
700
411
11 130
1 012
4 251
17 804
318 550
300
797
411
12 696
1 731
4 713
20 648
314 134
206
665
321
10 164
1 280
4 276
16 912
69 316
30
40
7 526
3 306
0
1 028
11 930
105 605
15
36
10 129
3 967
0
909
15 056
100 369
15
36
7 805
3 309
0
819
11 984
5 709 519
44 234
1 711 964
311 813
270 579
610 793
154 030
3 103 413
7 106 265
42 507
1 986 130
354 027
290 531
692 665
150 877
3 516 737
6 558 086
36 723
1 836 898
333 001
265 668
654 698
131 584
3 258 572
6/9
5. számú melléklet
Az önkormányzat központi kezelésű feladatai, a Polgármesteri Hivatal kiadásai Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat Megnevezés
Eredeti előirányzat összesen
Munkaadót terhelő járulék
Személyi juttatás
Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások
Dologi
I.
Adósságszolgálat
1 689 072
II.
Polgármesteri Hivatal
2 994 321
2.1
Igazgatás
2 639 346
1 682 888
519 343
436 115
2.2
Képviselők
197 433
151 352
43 556
2.3
Üdültetés
2.4
Informatikai jellegű kiadások
2.5
Polgárvédelem
2.6
Választás
Felhalmozási célú
Beruházás
1 689 072 1 845 604
566 535
577 582
4 600
0
0
0
1 000
3 296 014
612 051
652 928
4.1
Beruházási kiadások
5 879 225
4.2
Felújítási kiadások
4.3
Városrendezési tervek készítés
40 800
4.4
Dolgozók lakásvásárlás, építés, munkáltatói támogatása
18 000
4.5.
Széchenyi terves lakások üzemeltetésével kapcsolatos kiadások
3 500
500
36 800
0
0
301 372 283 372
5 595 853 5 595 853
554 283
554 283 3 500
500
36 800 18 000
372 669
8 050
2 396
23 186
5 800
1 856
19 760
0
342 463
0
0
5.2
Egészségügyi feladatok
35 680
5.3
Népjóléti feladatok
143 167
5.4
Sportfeladatok
170 636
2 250
540
3 330
Önkormányzat által folyósított ellátások
887 650
0
31 860
0
855 790
0
0
0
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális ellátás összesen
619 350
0
31 860
0
587 490
0
0
0
0
138 797
137 793
125 671
124 667
572
2 700 23 675
6 862
8 907 640
6 310
1 826
8 771 710
4 470
1 290
536
432
900
2 062 509
2 786
110 119
260 686
0
0
192 664
831 370 813 370
2 247 083
7 249 901
557 547
7 191 197
6 310
1 794
510 015
7 139 345
4 470
1 290
191 369
40 412
0 1 840
504
3 374
5 718 18 000
10 843
285 513
512 961
9 559
1 977
174 231
5 454
1 556
123 033
0
6 600
29 080
35 767
15
30 175
143 167
134 925
164 516
168 038
4 105
406
8 888
0
2 084 455
0
81 325
88 171
1 914 959
0
0
0
0
1 811 466
0
81 325
88 171
1 641 970
0
0
0
1 215
42 973
93,71
45 771 45 199
11 832 11 400
97,20 97,29
98,57 572
432
900
90,54 100,00 100,00
2 786
108 143
224 107
0
0
822 978 813 328
219 760
29 988
92,55
5 691 024
444 984
80,73
5 691 024
437 864
81,39 0,00 13,93
9 650
53,61
29 364
36 484
0
418 280
6 553
1 266
97 216
3 908
1 061
91 647
15
29 472
42 973
Teljesítés %-a
99,82
1 886 406
7 120
129 693
7 120
10 500
270 268
0
0
0
55,80
1 754
2 050
93,08
8 746
119 311
94,91
3 480
33 291
8 746
126 179
128 057
154 639
159 716
2 645
190
8 574
0
1 957 748
0
79 065
37 934
1 840 749
0
0
0
0
0
1 733 282
0
79 065
37 934
1 616 283
0
0
0
0
484 962
81,54
600
2 097
484 962
484 962
1 000
9 650
29 364
900
21 864
30 114
38 658
162 096
6 862
222 514
7 249 901
3 700
2 700 23 675
Felújítás
Beruházás
144 171 0
3 600 52 401
40 412 1 840
11 510
21 864
5 700
42 000
591 759
11 304
46 950
9 830
42 000
1 438 649
11 304
36 484
Egyéb, oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások
604 799
11 468
18 000
5.1
3 203 776
11 468
41 034
0
11 942
2 487
2 428 042 554 283
1 945 015
1 582 820 47 522
41 941
1 000
3 600
126 702
900
Dologi
144 505
52 401 62 332
3 700
Munkaadót terhelő járulék
188 933
130 420
1 562 748
144 171 0
Személyi juttatás
2 610
130 420
3 600
Teljesítés összesen
Felújítás
431 437
8 522
3 636
Beruházás
555 996
8 522
11 364
Felhalmozási célú
1 776 835
41 969
3 600
Működési célú
TársadalomTámogatás szoc.pol. és Működési Felhalmoegyéb TB célú zási célú juttatások
2 821 867
144 698
15 000
Teljesítés Támogatás
1 544 901
189 277
6 492 308
Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye
1 966 971
1 689 072 0
Dologi
2 525
Városépítési, városfejlesztési és felújítási kiadások
6.1.1
Munkaadót terhelő járulék
479 193
IV.
6.1
Személyi juttatás
563 220
1 751 782
VI.
Módosított előirányzat összesen
Felújítás
1 798 598
Városüzemeltetési kiadások
Oktatási, egészségügyi, népjóléti és sportkiadások
Működési célú
Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások
2 900 471
III.
V.
Módosított előirányzat Támogatás
148 307
95,05 93,92 95,68
484 962
100,00
6.1.2
Rendszeres szociális segély
3 200
3 200
32 286
32 286
32 192
32 192
99,71
6.1.3
Időskorúak járadéka
3 600
3 600
38 183
38 183
37 641
37 641
98,58
6.1.4
Normatív lakásfenntartási támogatás
16 500
16 500
209 939
209 939
209 647
209 647
99,86
6.1.5
Helyi lakásfenntartási támogatás
65 000
65 000
73 175
73 175
73 175
73 175
100,00
6.1.6
Adósságcsökkentési támogatás
6.1.7
Normatív ápolási díj
6.1.8
3 000
28 068
28 068
27 155
27 155
96,75
28 320
4 320
24 000
330 096
49 668
280 428
330 055
49 667
280 388
99,99
Helyi ápolási díj
180 540
27 540
153 000
194 894
31 657
163 237
192 634
29 398
163 236
98,84
6.1.9
Átmeneti segély
31 990
31 990
42 973
42 973
42 741
42 741
99,46
6.1.10
Temetési segély
8 500
8 500
18 500
18 500
17 129
17 129
92,59
6.1.11
Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás
15 000
15 000
165 920
165 920
160 100
160 100
96,49
6.1.12
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
11 700
11 700
12 157
12 157
12 157
12 157
100,00
6.1.13
3 000
Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás
210 000
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen
268 300
6.2.1
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás
162 000
162 000
164 300
164 300
138 246
6.2.2.
Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítás
5 000
5 000
0
0
0
6.2.3.
Átmeneti segély
42 800
42 800
50 189
50 189
40 156
6.2
6.2.4.
Temetési segély
6.2.5.
Köztemetés
6.2.6. VII.
Közgyógyellátás
VII./A
Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása Közmunka programban való részvétel
VIII.
Közművelődési feladatok
210 000 0
0
0
268 300
88 171
180 313 0
0
0
0
272 989
0
0
0
92 142 272 989
37 934
113 694 0
0
0
0
224 466
0
0
0
75 760 224 466
73,66
0,00
500
500
0
5 000
5 000
3 683
3 683
53 000
53 000
53 000
53 000
42 381
42 381
17 154
17 154 21 735
3 855
1 052
5 716
10 482
21 389 630
38 830
1/3
1 696
13 682
3 697
0,00
98 330
13 338
28 528
79,96 100,00
98 330
21 389
21 389 6 417
82,23
80,01
500
98 333
0
40 156
5 000
98 333
0
84,14
500
122 855
0
138 246
5 000
122 855
63,05
0
100,00
21 389 4 824
1 117
7 969
1 317
13 301
73,47
Eredeti előirányzat Megnevezés
IX. 9.1
Eredeti előirányzat összesen
Munkaadót terhelő járulék
Személyi juttatás
Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások
Dologi
Módosított előirányzat Támogatás Működési célú
Felhalmozási célú
Beruházás
Módosított előirányzat összesen
Felújítás
Munkaadót terhelő járulék
Személyi juttatás
Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások
Dologi
Teljesítés Támogatás Működési célú
Felhalmozási célú
Beruházás
Teljesítés összesen
Felújítás
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulék
TársadalomTámogatás szoc.pol. és Működési Felhalmoegyéb TB célú zási célú juttatások
Dologi
Felújítás
Beruházás
Támogatások
2 239 799
0
0
312 308
0
1 842 191
85 300
0
0
2 674 310
0
0
190 570
0
2 031 785
397 255
54 700
0
2 607 532
0
0
171 661
0
1 985 494
397 255
53 122
0
Vállalkozások támogatása
2 030 555
0
0
295 473
0
1 649 782
85 300
0
0
2 450 604
0
0
172 035
0
1 836 814
396 755
45 000
0
2 407 078
0
0
154 029
0
1 812 872
396 755
43 422
0
9.1.1
DEHUSZ Kht. működési támogatása
70 227
9.1.2
Euro-Régió Ház Kht. működési támogatása
8 775
8 775
8 775
8 775
9.1.3
Nagyerdei Kultúrpark Kht. működési támogatása
120 000
120 000
126 400
126 400
9.1.3/A
Nagyerdei Kultúrpark Kht. beruházási támogatása
65 300
0
70 227
70 227
70 227
65 300
98,22 100,00
8 775
8 775
100,00
126 400
126 400
100,00
87 200
87 200
100,00
9.1.4
Db-i Sportcentrum Kht. működési támogatása
225 878
225 878
9.1.4/A
Db-i Sportcentrum Kht. beruházási támogatása
20 000
0
9.1.4/B
Db-i Sport szolgáltató Kft.müködési támogatása
55 000
55 000
55 000
55 000
55 000
55 000
100,00
9.1.4/C
Db-i Sportcentrum Kht. DSI
77 000
77 000
77 000
77 000
77 000
77 000
100,00
9.1.5
DVSC Kézilabda Kft.
63 000
63 000
63 000
63 000
63 000
63 000
100,00
9.1.6
Db. Városi Egyetem Kosárlabda Rt
90 000
90 000
90 000
90 000
90 000
90 000
100,00
9.1.7
DVSC Futballszervező Rt.
90 000
90 000
110 000
110 000
110 000
110 000
100,00
9.1.8
DVSC Utánpótlásnevelő Kft.
13 500
13 500
13 500
13 500
13 500
13 500
9.1.9
DB AIRPORT Kft.
72 000
72 000
367 000
92 000
9.1.10
Debrecen Városi Televízió Kft
80 000
80 000
80 000
80 000
9.1.11
Főnix Rendezvényszervező Kht
396 733
9.1.11/A Kölcsey Kongresszusi Központ bérleti díja
143 473
9.1.11/B
350 569
Kölcsey Kongresszusi Központ müködési költsége
9.1.11/C Galéria müködési költsége 9.2
Egyéb támogatások és tagdíjak
9.3
Debreceni Kézilabda Sportegyesület
9.4 X.
11 200 65 500
10.1
Műemlékvédelmi "Alap"
10.2
Kulturális "Alap"
10.3
Ifjúságpolitikai "Alap"
10.4
Környezetvédelmi "Alap"
10.5
Civil "Alap"
XI.
Egyéb kiadások
5 635
63 000
TISZK Kht. önrész és működési kiadás
20 000
0
8 200
396 733 119 561
83,33
350 569
350 569
350 569
350 569
350 569
100,00
89 100
151 294
35
106 259
129 409
126 906
5 635
120 771
63 000
63 000
49 300
8 000
0
0
8 000
2 964
1 800
17 405
5 000
4 650
1 700
1 045 794
12 900
0
578 400
0
0
0
15 946
38 041
25 560
0
2 458 565
8 375
2 854
33
106 229
5 551
101 222
0
0
52 057
26 152
2 964
1 285
15 605
1 800
13 839
41
4 609
3 781
1 176 428
0
976 898
289 402
12 081 0
0
12 380
4 608
0
2 039 123
43 422
98,94
500
84,53 100,00
8 400 0
32 677
9 700
7 000
0
89,29
0
7 000
7 000
28 668
100,00
63 000
30 181
9 700
8 000 8 000
300
149 684 107 273 63 000
11 200 0
8 000
4 500
45 000
500
63 000
61 987
4 500
5 250
95,10 100,00
119 561
28 968
1 656 704
79 996
396 733
38 000
5 000
79 996
100,00
275 000
143 473
8 000
8 200
74 000
396 733
38 000
10 000
349 000
100,00
143 473
33 800 0
275 000
100,00
34 555
34 555
396 733
11 200 0
225 878
225 878 34 555
34 555
396 733
89 100
Alapok és alapszerűen kezelt kiadások
225 878
143 473
135 044
225 878
97,50
70 227
70 227
87 200
87 200
Teljesítés %-a
300
5 675
1 901
83,98 87,50
25 852
90,28
1 285
43,35
12 039
1 800
79,51
41
3 740
912 106
0
868 349
81,31
250 715
377
0
82,94
11.1
Postaköltség
33 000
33 000
33 000
33 000
22 391
22 391
67,85
11.2
OTP elszámolási számla kezelési költsége
31 500
31 500
31 500
31 500
28 705
28 705
91,13
11.3
Áfa befizetés
633 079
633 079
633 079
633 079
440 679
440 679
11.4
Egyéb kiadások
58 345
2 700
864
37 081
17 700
56 442
23 184
33 258
11.5
Gazdaságfejlesztési feladatok
11.6
Emlékév
11.7
Ünnepi rendezvények
11.8
Új városháza bérleti díja
43 000
5 000
1 600
36 400
136 790
250
100
123 040
13 400
183 124
1 333
1 548
152 689
27 176
5 000
5 000
30 385
4 342
442
14 658
10 943
10 000
378
69,61
139 774
1 333
1 459
109 429
27 176
29 280
4 342
442
13 596
10 900
96,74 377
76,33 96,36
5 850
5 850
5 350
5 350
5 052
5 052
94,43
177 925
177 925
181 044
181 044
181 043
181 043
100,00
11.9
Közigazgatási gép-, eszköz- és informatikai beszerzés
11.10
Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása
427 119
427 119
25 560
829 250
609 250
132 881
132 881
25 560
4 230
0
4 230
220 000
0,00
723 836
503 836
220 000
87,29
11.11
Lakossági szennyvízszippantás kiegyenlítése
159 625
159 625
140 975
140 975
88,32
11.12.
Lakossági ivóvíz szolgáltatás támogatása
0
152 204
152 204
152 204
152 204
100,00
11.13.
Normatív támogatás visszafizetése
0
88 027
11.14.
Támogatás rendkivüli időjárás miatt
0
69 402
XII.
Vagyongazdálkodási feladatok
563 179
5 000
3 570
384 809
XIII.
Kisebbségi önkormányzatok
8 000
0
0
0
13.1
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat
1 500
13.2
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
13.3
Örmény Kisebbségi Önkormányzat
13.4
Német Kisebbségi Önkormányzat
13.5 XIV.
Román Kisebbségi Önkormányzat Tartalékok
14.1
Általános tartalék
14.2
Céltartalék
169 800
88 027
1 046 139
3 580
2 788
201 854
2 013
1 500
16 487
2 483
692
12 621
0
510
1 500
3 399
301
30
2 858
180
5 000
5 000
9 183
1 867
525
6 510
130
1 500
1 500
3 555
315
137
2 903
200
0
8 000
0
0
0
0 0 2 658 555
0
2 658 555
0
0
0
0
0
830 520
3 884
734 561
640
386
160 273
2 013
1 500
181
0
13 973
2 327
593
10 743
0
310
30
3 024
301
30
2 513
180
88,97
151
8 590
1 867
525
6 068
130
93,54
2 359
159
38
2 162
611 195
0
0
611 195
0
0
0
569 749
0
0
70,22
0
84,75
66,36
0
160
160 0
0
100,00
30 715
30 715
190
190
88 027
88 027 69 402
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
400 000
400 000
218 369
218 369
0
0,00
2 258 555
2 258 555
392 826
392 826
0
0,00
2/3
11. számú melléklet
Közvetett támogatások
Adónem Építményadó Helyi iparűzési adó
Adókedvezmények Hivatkozás1 Kr. 2.§ (2)bek. a.) pont3 Kr. 4.§4 Kr. 15.§ (1) bek.5 Kr. 15. § (2) bek.6
Összesen:
Összeg:2 (ft) 22.560.000 23.759.400 723.000.000 69.000.000 838.319.400
1
Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének a helyi adókról szóló 35/1999.(XII.10.) Kr rendelete Az összegek többségükben becsültek, mivel jelenleg a vagyoni típusú adóknál a 2005. évi, a helyi iparűzési adónál és a vállalkozók kommunális adójánál azonban csak a 2004. évi tényszámok állnak rendelkezésre. 2
3
2.§ /2/ Mentes az építményadó alól: b.) a külterületen lévő építmény tulajdonosa, ha az ingatlant állandó bejelentett lakosként lakás céljára használja, és lakástulajdonnal, lakásra vonatkozó haszonélvezeti joggal vagy lakás bérleti jogával nem rendelkezik4. 4
4. § Mentes az építményadó alól – a vállalkozó üzleti célú építménye kivételével -: a.) b.) f.)
a többszintes lakóépület rendeltetésszerű használatához szükséges belső lépcső (lépcsőház), felvonó alapterülete, a külterületen létesített idényjellegű tartózkodásra (pihenésre) szolgáló építmények alapterületéből 12 m2, az állattartási és növénytermesztési tevékenységet kiszolgáló építmények (műhelyek, géptárolók, energiaellátás építményei, stb.)
5
ADÓKEDVEZMÉNY 15. § (1) A vállalkozót, amennyiben az önkormányzat illetékességi területén vállalkozásával kapcsolatban, jogerős hatósági engedélyek birtokában a) legalább 1 milliárd Ft-os beruházást hajt végre, az aktiválás évében és az azt követő 4 évig b) az önkormányzat által létesített Ipari Park területén legalább 500 millió Ft-os beruházást hajt végre, az aktiválás évében és az azt követő 4 évig c) legalább 500 millió Ft-os kémiai, biológiai, mikroelektronikai, informatikai kutatást, fejlesztést célzó beruházást hajt végre, az aktiválás évében és az azt követő 6 évig 100 %-os adókedvezmény illeti meg a beruházással összefüggésben keletkezett adóalap után számított adóból. E kedvezményt nem veheti igénybe a vállalkozó a kereskedelmi tevékenység céljából létrehozott beruházási érték után. 6
(2)
A vállalkozót, amennyiben a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1.200.000 Ft-ot, 50 % adókedvezmény illeti meg.
5/1. sz. melléklet
Az önkormányzat felhalmozási célú hiteleinek és felhalmozási célú kötvénykibocsátásának alakulása
adatok Ezer Ft-ban ELŐIRÁNYZAT Sorszám
Hitelszerződés számlaszáma
Hitelező, kibocsátó neve
Lejárat
Eredeti összege
Állomány Állomány (a (tényleges hitelező bankok törlesztéseket által leigazolt figyelembe árfolyamon) véve) 2006. XII. 2006. XII. 31. 31.
TELJESÍTÉS
Tőketörlesztés 2006. évben Kamatfizetés I. n.év
II. n. év
III.n. év
IV.n.év
Devizahitelek esetleges árfolyamvesztesége
Egyéb költségek
I-IV.n.év összesen
Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés + egyéb költség)
Tőketörlesztés 2006. évben
Kamatfizetés 2006. évben
Devizahitelek esetleges árfolyamvesztesége
Egyéb költségek I. n.év
II.n. év
III. n. év
IV. név.
2006. I.-IV. név összesen
I. n.év
II. n. év
III. n. év
IV. név.
2006. I.-IV. név összesen
Összesen (tőketörlesztés+kamatfizetés + egyéb költség)
Állomány 2006.XII.31. (MNB középárfolyam)
1
11738008-15461009-80290003
OTP Bank Rt.
2006.XII.28.
506 000
101 200
101 200
25 300
25 300
25 300
25 300
101 200
15 000
9 600
125 800
25 300
25 300
25 300
25 300
101 200
1 716
1 301
912
532
4 461
105 661
2
11738008-15461009-80330006
OTP Bank Rt.
2007.XII.28.
709 190
273 496
291 841
37 529
37 529
37 529
42 374
154 961
14 000
12 555
181 516
38 193
40 640
39 493
36 635
154 961
2 696
2 757
2 431
2 027
9 911
164 872
145 672
3
11738008-15461009-80340005
OTP Bank Rt.
2008.XII.28.
782 067
450 783
503 571
43 171
43 171
43 171
48 744
178 257
21 000
14 627
213 884
43 935
46 750
45 430
42 142
178 257
4 659
4 990
4 664
4 201
18 514
196 771
335 143
4
11738008-15461009-80350004
OTP Bank Rt.
2009.XII.28.
917 503
743 271
707 762
45 508
45 508
45 508
51 378
187 902
28 000
19 176
235 078
46 313
49 279
47 888
44 422
187 902
6 552
7 177
6 885
6 399
27 013
214 915
529 919
5
ÖÉP-05-0010/1 sz. szerződés
Kereskedelmi és Hitelbank Rt.
2010.XII.30.
650 000
650 000
657 635
32 500
32 500
32 500
32 500
130 000
12 000
19 535
161 535
32 500
32 500
65 000
130 000
285
1 806
2 351
2 572
7 014
137 014
546 974
6
ÖÉP-05-0205-OHB/1 sz. szerződés
Kereskedelmi és Hitelbank Rt.
2010.XII.30
1 606 000
1 606 000
1 638 100
80 300
80 300
80 300
80 300
321 200
21 866
4 448
347 514
80 300
80 300
160 600
321 200
5 423
10 647
5 796
21 866
343 066
1 364 210
7
16240 sz.szerződés
HVB Bank Hungary Zrt.
2016. XII.31.
4 600 000
0
0
11 434
19 152
30 586
79
9 770 760
3 824 750
3 900 109
264 308
264 308
264 308
280 596
1 073 520
40 679
119 365
79
0
17 172
264 308
264 308
264 308
280 596
1 073 520
159 624
79
Hosszú lejáratú összesen: Folyószámla hitel
2006.XII.30. Adósságszolgálat összesen
3 000 000 12 770 760
3 824 750
3 900 109
I. ütem 2007.VI.12.
1 315 920
1 315 920
1 315 920
II. ütem 2009. XI.24.
1 184 000
1 184 000
1 184 000
Összesen
15 270 680
6 324 670
6 400 029
264 308
Készfizető kezesség vállalása 149/2003. (IX.11.) Kh. Készfizető kezességvállalás (Sportuszoda Kft. ,kamattörlesztés) Mindösszesen:
15 270 680
6 324 670
6 400 029
305 194
Kötvénykibocsátás I. ütem Kötvénykibocsátás II. ütem
Raiffeisen Értékpapír és Befektetési Rt. Raiffeisen Értékpapír és Befektetési Rt.
0 0
30 586
79
30 665
142 452
79,00
79 941
1 295 992
79
79 941
1 313 164
0 266 541
161 969
270 911
374 099
1 073 520
266 541
161 969
270 911
374 099
1 073 520
17 172
9 672
111 656
0
109 402
10 679
120 081
0
20 430
79 941
1 544 901 40 886 103 285
40 886
20 430
79 941
1 689 072
307 427
264 308
280 596
1 073 520
371 010
264 308
264 308
280 596
1 073 520
474 295
40 886 103 285
1/1
18 031
39 324
104
10 718
3 126
13 948
21 331
18 135
50 042
43 805
133 313
0
101 984
264 308
21 331
266 541
161 969
270 911
374 099
1 073 520
161 969
270 911
374 099
1 114 406
101 984
30 665
4 146 498
0
1 192 964
7 068 416
0
1 206 912
7 068 416 1 315 920
13 948
-
101 984
9 672
111 656
109 402
109 402
10 679
120 081
1 184 000
153 207
344 699
20 430
0
1 438 649
9 568 336
20 430
0
1 582 820
21 331
120 119 11 659
22 809
68 817
0 103 285
21 331
131 778
72 851
222 024
447 984
40 886 0
50 042
-
40 886 103 285
9 568 336
5/II.2.1. számú melléklet
Igazgatás feladatok dologi előirányzatai Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat
MEGNEVEZÉS
Módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %-a
Dologi és egyéb folyó kiadások 1. 1.1.1 1.1.2 1.2. 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3 2.2.4 2.2.5. 2.2.6. 2.2.7. 2.2.8. 2.2.9. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.
Készletbeszerzések Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés Hajtó-és kenőanyag Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszközök Munkaruha, védőruha Egyéb készletbeszerzés Összesen: Szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások nem adatátviteli egyéb kommunikáció Különféle szolgáltatási kiadások Vásárolt élelmiszer Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatási díja Villamosenergia-szolgáltatási díja Távhő és melegvízszolgáltatás díja Víz és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás Összesen: Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Egyéb dologi kiadások Összesen: Egyéb Folyó kiadások Egyéb befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetett SZJA Adók, díjak egyéb befizetések Nemzetközi tagsági díjak Összesen: Mindösszesen:
1/1
10 3 34 750 1 200 12 100 250 19 500 0 2 900 150 8 600 79 463
6 39 507 1 162 11 834 163 18 756 5 212 8 439 85 079
6 30 918 1 029 11 376 153 17 745 4 124 7 953 73 304
100,00
68 520 590
64 894 700
56 859 648
87,62 92,57
0 0 150 1 954 24 190 28 900 3 100 28 142 143 246 298 792
200 89 3 381 25 760 40 671 3 406 23 026 174 731 336 858
200 89 2 653 22 544 35 717 2 876 21 044 162 540 305 170
100,00 100,00 78,47 87,52 87,82 84,44 91,39 93,02 90,59
1 300 10 800 16 964 5 100 10 546 44 710
1 792 10 045 21 299 4 721 5 962 43 819
1 682 8 640 20 413 4 098 4 834 39 667
93,86 86,01 95,84 86,80 81,08 90,52
4 337 5 233 3 210 370 13 150 436 115
3 963 5 800 3 303 371 13 437 479 193
3 963 5 675 3 287 371 13 296 431 437
100,00 97,84 99,52 100,00 98,95 90,03
78,26 88,55 96,13 93,87 94,61 0,00 79,13 0,00 94,24 86,16
5/III. számú melléklet
Városüzemeltetési kiadások Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS
1. Utcanévtáblázás, emlékmű fenntartás 2. Belvízelvezetés 3. Települési vízellátás
Eredeti előirányzat összesen
Munkaadót terhelő járulék
Személyi juttatás
Dologi
Munkaadót terhelő járulék
Személyi juttatás
Dologi
8 417
8 009 168 290
5. Parkfenntartás
434 400
424 400
6. Köztisztaság fenntartása
417 000
417 000
126 702 10 000
4 750
4 750
499 924
373 222
539 991
413 467
498 861
480 861
3 000
3 000
3 090
3 090
432 900
432 900
577 482
555 624
5 000
5 000
5 300
813
40 000
40 000
55 742
52 407
11. Erdei kisvasút támogatása
7 000
12. Közműnyilvántartás
2 000
2 000
13. Egyéb kommunális szolgáltatás
5 000
4 400
14. Lakossági települési folyékony hulladék támogatása
44 732
Debrecen-Józsa, területén illegálisan lerakott építési hull.elsz.
2 000
Összesen:
Módosított előirányzat összesen
Felújítás
168 290
6 750
15.
Beruházás
8 000
125 298
9. Tervezési feladatok
Felhalmozási célú
92 000
6 750
10. Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak és hirdetések
Működési célú
8 000
252 000
8 Helyi utak fenntartása
Módosított előirányzat Támogatás
92 000
4. Közvilágítás
7. Temetők fenntartása
Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások
1 751 782
7 000
0
1 562 748
Felújítás
408
126 702 49 283
52 711
24 530
18 000
500
2 786
19 378
1 980
4 045
442
549 7 000
7 000
600
6 509
44 732
52 686
62 332
126 702
0
2 428 042
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulék
Dologi
7 154
6 746
151 153
151 153
1 309
1 309
461 171
334 469
492 281
368 369
487 898
469 898
358
358
527 180
505 464
4 627
140
50 380
47 045
Felújítás
408
1 976
650
721
3 162
52 686
89,82 27,56 126 702 49 283
50 099
92,25 24 530
18 000
0
1/1
2 062 509
2 786
110 119
11,59 500
2 786
19 236
1 980
91,29
4 045
442
87,30
549
90,38
7 000
100,00 0,00
1 455
5 362
150
721
3 036
51 210
51 210
0
222 514
30 114
2 247 083
91,16 97,80
82,38 97,20 0,00
0 0
Teljesítés %-a
84,99
0
0 0
Teljesítés összesen
TársadalomTámogatás szoc.pol. és Működési Felhalmo- Beruházás egyéb TB célú zási célú juttatások
7 000
0
2 000 0
Teljesítés
TársadalomTámogatás szoc.pol. és Beruházás egyéb TB Működési Felhalmocélú zási célú juttatások
0
0 1 886 406
2 786
108 143
0
219 760
29 988
92,55
5/III/1. számú melléklet
Városüzemeltetési kiadások részletezése Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat
Megnevezés
1.
Módosított előirányzat
Teljesítés %-a
Teljesítés
Utcanévtáblázás, emlékmű fenntartás
8 000
8 417
7 155
1.1,
Utcanévtáblázás
5 000
5 417
4 999
92,28
1.2,
Emlékmű fenntartás
3 000
3 000
2 156
71,87
2.
85,01
Belvízelvezetés
92 000
168 290
151 153
89,82
2.1,
Nyílt árokrendszer meder kotrása
16 000
16 000
13 016
81,35
2.2,
Zárt csatornahálózat mosatása
24 000
24 000
22 000
91,67
2.3,
Patkánymentesítés
7 500
7 500
5 988
79,84
2.4,
Csapadékvíz-elvezető hálózaton hibaelhárítási munkák
11 000
84 440
73 867
87,48
2.5,
Tócó élővízfolyás karbantartása
10 000
32 000
32 000
100,00
2.6,
Szennyvízrákötések felderítése csapadékvíz-hálózaton ITV technológiával
3 500
3 500
3 466
99,03
2.7,
Sérült, eltulajdonított aknafedlapok víznyelőrácsok pótlása
8 000
2.8,
12 000
850
816
96,00
Települési vízellátás
6 750
4 750
1 309
27,56
3.1,
Ejektoros közkutak le- és felszerelése
1 500
1 500
3.2,
Kertségi kutak karbantartása
1 000
1 000
265
26,50
3.3,
Tüzivíztározók karbantartása
2 000
3.
Átereszek átépítése, kialakítása
0,00
3.4,
Látókép, Péterfia dülő vízellátása
3.5.
Csapadékvíz átemelők üzemeltetése
4.
0,00
0,00
950
950
900
94,74
1 300
1 300
144
11,08
Közvilágítás
252 000
499 924
461 170
92,25
4.1,
Közvilágítás üzemeltetése
240 000
492 470
457 562
92,91
4.2,
Köztéri órák karbantartása
7 000
2 237
2 237
100,00
4.3,
Díszvilágítás üzemeltetése
3 000
3 217
1 265
39,32
4.4,
Térfigyelő rendszer üzemeltetése
2 000
2 000
106
5,30
Parkfenntartás
434 400
539 991
492 281
91,16
5. 5.1,
Közhasznú zöldterület fenntartása (AKSD)
151 000
158 065
141 891
89,77
5.2,
Közbeszereztetett területek fenntartása
86 000
86 892
85 990
98,96
5.3,
Növényvédelem
10 000
10 000
9 980
99,80
5.4,
Erdőterületek fenntartása, K3 támogatás
10 500
13 950
10 350
74,19
5.5,
TVD mozgalom
12 000
12 000
9 700
80,83
5.6,
Köztéri utcabútorok javítása
5.7,
Játszóterek karbantartása, játszótér üzemeltetés
4 500
4 500
4 499
99,98
35 200
35 689
34 588
96,92
5.8,
Szökőkutak üzemeltetése
14 300
15 454
14 071
91,05
5.9,
Parlagfüves, gyomos közterületek kezelése
35 000
29 080
29 080
100,00
5.10,
Gallyazás
32 000
63 591
50 924
80,08
5.10.1,
Lakossági bejelentésre történtő gallyazás
10 000
27 000
21 720
80,44
5.10.2,
Terv szerinti, fenntartó utcasorfa gallyazás
10 000
27 000
20 031
74,19
5.10.3,
Ifjító gallyazási munkák
12 000
9 591
9 173
95,64
Egyéb parkfenntartási feladatok
18 900
21 740
18 287
84,12
5.11, 5.12,
Zöldterület kataszter készítése, LIFE biomonitoring program
1 000
-
-
0,00
5.13,
Játszóterek parkrekonstrukciós és tervezési munkái
3 000
70 130
64 518
92,00
5.14,
Szórt burkolatú utak fenntartása
3 000
3 000
2 818
93,93
5.15,
Előre nem tervezett parkfenntartási feladatok
5 000
4 200
4 168
99,24
5.16.
Növénytelepítési munkák
5.17.
Rendezvények miatti előre nem tervezett költségek
1/2
10 000
9 200
9 199
99,99
3 000
2 500
2 218
88,72
Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat
Megnevezés
6.
Módosított előirányzat
Teljesítés %-a
Teljesítés
Köztisztaság fenntartása
417 000
498 861
487 898
6.1,
Gépi-, kézi úttisztítás és utcai szemétszállítás
240 000
242 603
240 487
99,13
6.2,
Téli munka (I. és IV. negyedév)
100 000
187 944
187 944
100,00
6.3,
Szúnyogirtás
25 000
14 778
14 778
100,00
6.4,
Közüzemi díjak
11 000
12 536
10 777
85,97
6.5,
Illegális szemétlerakók megszüntetése
34 000
34 000
26 912
79,15
6.6.
Szemetes zsák beszerzése
7 000
7 000
7 000
100,00
7.
Temetők fenntartása
3 000
3 090
358
11,59
8
Helyi utak fenntartása
432 900
577 482
527 180
91,29
Útfenntartás, karbantartás
333 000
450 357
422 115
93,73
8.1.1,
Útburkolat felújítás
150 000
255 507
255 507
100,00
8.1.2,
Földút stabilizálás
46 000
34 339
34 339
100,00
8.1.3,
Járdaburkolat javítása
30 000
30 600
30 000
98,04
8.1.4,
Jelzőtáblák pótlása, kihelyezése
32 000
33 139
29 801
89,93
8.1.5,
Kilátási háromszög és űrszelvény biztosítása
4 000
7 000
4 000
57,14
8.1.6,
Útburkolati jelek felfestése
40 000
40 000
40 000
100,00
8.1.7,
Műtárgyak javítása, fenntartása
5 000
3 772
3 772
100,00
8.1.8,
Padkarendezés
10 000
10 000
9 981
99,81 35,75
8.1,
97,80
8.1.9,
Felszólítások eljárási díja
2 000
2 000
715
8.1.10.
Téli fagykár elháratás
14 000
34 000
14 000
41,18
Forgalomszervezés
52 900
77 772
58 228
74,87
8.2.1,
Közúti jelzőlámpa üzemeltetése, karbantartása
35 500
50 847
40 014
78,69
8.2.2,
Közös üzemeltetési díj (KHT-önk-i. csomópont)
5 400
8 925
6 542
73,30
8.2.3,
Jelzőlámpák szinkronizálását biztosító programok módosítása
2 000
8.2.4,
Közös VFK üzemeltetési díja
10 000
18 000
11 672
Tömegközlekedéssel összefüggő feladatok
8.2,
8.3,
0,00 64,84
44 000
46 353
43 867
94,64
8.3.1,
Autóbusz megállóhely balesetveszély elhárítás
5 000
5 000
5 000
100,00
8.3.2,
Fedett utasvárók javítása
5 000
5 000
5 000
100,00
8.3.3,
Autóbuszöböl javítása
8.3.4.
Lakott külterületek közlekedési költségei
8.4,
5 000
5 000
5 000
100,00
29 000
31 353
28 867
92,07
Fizető várakozóhelyek bevétel kiesésének kompenzálása
3 000
3 000
2 970
99,00
9.
Tervezési feladatok
5 000
5 300
4 627
87,30
10.
Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak és hirdetések
40 000
55 742
50 380
90,38
11.
Erdei kisvasút támogatása
7 000
7 000
7 000
100,00
12.
Közműnyilvántartás
2 000
13.
Egyéb kommunális szolgáltatás
14.
Lakossági települési folyékony hulladék támogatása
15.
Debrecen-Józsa, területén illegálisan lerakott építési hull.elsz.
0,00
5 000
6 509
5 362
82,38
44 732
52 686
51 210
97,20
-
0,00
2 247 083
92,55
2 000
Városüzemeltetés összesen:
1 751 782
2/2
2 428 042
5/IV.4.1. számú melléklet
KIMUTATÁS a beruházási kiadásokról Ezer Ft-ban 2006. évi előirányzat megbontása Megnevezés 2005. évről áthúzódó
2006. évre tervezett
Módosított előirányzat
Teljesítés
1
Kölcsey Központ építése (támogatás 933.000.000.-Ft)
20 150
1 488 075
1 775 199
1 259 809
2 3
Monostorpályi út korszerűsítés Józsa, Deák F. u. 84. KIFONI lakóotthon kialakítás Pályázandó fejlesztések előkészítése önkormányzati fedezet (játszótér, komposztáló edények) Debrecen Fejlesztési Pólus tervezése (100 M Ft támogatással számolva) Online információszolgáltató rendszer kialakítása, GVOP 4.3.2. (143 625 e Ft támogatással számolva) Integrált önkormányzati rendszer létrehozása GVOP 4.3.1. (277 125 e Ft támogatással számolva) Kerekes telepi fürdő fejlesztése Csokonai Gimnázium elhelyezés Békessy Béla Általános Iskolában (I., II. ütem) Bartók Béla út rekonstrukciója áthúzódó előkészítési költség HBM-i Hulladékkezelő rendszer, ISPA Repülőtér infrastruktúra tervezése (60 millió Ft RTF támogatás, előir. nem számolva) Repülőtéri Fejlesztési program ( elnyert támogatás MTRFH 220 millió Ft, ezzel számolva) CIVITAS II. program Tervezési feladatok (Thali K.) Panelprogramok (2005-ben megvalósított) Bethlen u. 36-38. sz. alatti társasház 64 db lakás nyílászáró csere ( 8 091 e Ft támogatással számolva) Mester u. 3-5. sz. alatti társasház 63 db lakás nyílászáró csere (8.091 E Ft támogatással számolva) Menyhárt tér 1-6. sz. alatti társasház 84 db lakás nyílászáró csere Epreskert u. 74. sz. alatti lakóépület hőszigetelése és nyílászáróinak cseréje 84 db lakásban
13 940 450
13 940 450
13 940
13 277
17 622
17 622
12 747
12 747
110 000
110 000
110 003
21 805
164 625
164 625
164 625
161 947
6 000
357 125
363 125
363 125
349 349
470
1 234
1 704
1 685
1 685
433 154
187 350
620 504
641 222
641 222
390 7 000
390 10 271
390 8 804
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
390 7 000 0
13 000
13 000
44 980
79 772
272 486
352 258
360 212
360 212
21 475 3 720
1 149
22 624 3 720
21 475 3 720
16 740 1 007
35
35
35
16 320
8 190
8 190
10
10
10
10
125
125
300
125
23 353
29 185
28 165
9 000 1 994 2 560 5 000 6 363
9 000 1 914 2 560 3 309 118 839
9 000 1 914 2 560 3 309 118 839
35 8 229
17
2. számú villamosvonal tervezése (18 M Ft támogatással számolva)
5 353
18 19 20 21 22
Apolló Mozi tetőfelújítása (támogással: 6750 + 2250eFt) HEFOP 4.2.1., bölcsődék felújítása Közlekedési létesítmények fejlesztése Utcanyitás Csapadékvíz csatornák építése Lakossági hozzájárulással megvalósuló közműépítés, 25%-os állami támogatás I. Folyamatban lévő fejlesztések összesen:
9 000 1 994 2 560 5 000 6 363
23
1 467 925
2006. évi eredeti előirányzat összesen
8 091
18 000
40 642 852
Teljesítés %-a
70,97 95,24 0,00 100,00 19,82 98,37 96,21 100,00 100,00 100,00 85,72 0,00
40
1 253
1 211
2 600 985
3 243 837
3 698 189
3 022 352
23 134
23 134
154 766
137 401
520 000
520 000
659 460
465 327
14 500 3 000
14 500 3 000
14 500 3 403
4 607 3 403
37 311
37 311
54 001
50 145
23 264 23 264 32 053
23 264 23 264 32 053
70 020 68 348 91 362 5 491 5 491 5 981 71 584 68 797 70 711 58 737 22 108 12 456 9 680
69 060 67 388 90 066
100,00 77,95 27,07
100,00 100,00 100,00 41,67 96,51 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 96,65 81,73
II. Tervezett fejlesztések
25 27
HEFOP 4.2.1. bölcsődék felújítása, bővítése (bőv., felúj.,akadályment.-eszközbeszerzés) + 146 759 e Ft támogatás 2006. évi lakossági hozzájárulással megvalósuló út és közműépítések, 2007.évi tervezés CIVITAS II. program Közbeszerzési eljárások közzétételi díja
28
Panelprogramok (2006-ban megvalósuló)
24 25
Epreskert u. 76. sz. alatti 60 lakásos épület energiatakarékos felújítása Menyhárt J. tér 9 sz. alatti épület energiatakarékos felújítása Menyhárt J. tér 8 sz. alatti épület energiatakarékos felújítása Jerikó u. 8-10. sz. alatti épület energiatakarékos felújítása Bethlen u. 36-38. sz alatti épület energiatakarékos felújítása Mester u 3-5. Vas Gereben u. 14-16. Jerikó u. 32. Civis u. 10. Civis u. 14. Hajó u. 6-8. Kishegyesi u. 50. Kurta u. 4-6. Teleki u. 17-21, Haláp u. 11.
1/2
70 600 67 813 69 727 57 837
88,78 70,56 31,77 100,00
92,86 98,63 98,60 98,58 0,00 0,00 0,00 98,63 98,57 98,61 98,47 0,00 0,00 0,00
2006. évi előirányzat megbontása Megnevezés 2005. évről áthúzódó
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Kölcsey Művelődési Központ tervezési területen kívüli zöldterületek rendbetétele Nagy felületű út-burkolatjavítások Monostorpályi út korszerűsítés Bartók Béla út rekonstrukciója, I. ütem: igényelt ROP támogatás 990.000.000.-Ft Pályázandó fejlesztések és Európai Uniós pályázat előkészítése és tervezése (2007-2013 időszakra vonatkozóan) Oktatási gépbeszerzés Tervezési feladatok HBM-i Hulladékkezelő rendszer, ISPA Szennyvízhálózat fejlesztés, ISPA Utcanyitás Debreceni Itélőtábla támogatása Külső kertségek infrastruktúra fejlesztése (út, közvilágítás, vízelvezetés)
41
Nyugati kiskörút Széchenyi u.-Hatvan u. szakaszának megépítése
42
Paci Általános Iskola felújítása
43
2006. évre tervezett
2006. évi eredeti előirányzat összesen
Módosított előirányzat
Teljesítés
10 000
10 000
1 383
1 383
207 000 9 730
207 000 9 730
308 529 1 754
308 517 1 634
363 800
363 800
638 543
196 400
100 000
100 000
51 838
17 805
20 000 20 000 20 000 400 000 25 000 283 332
20 000 20 000 20 000 400 000 25 000 283 332
21 540 20 000 1 929 642
16 380 19 620 1 831 635
318 347
318 347
200 000
200 000
264 348
187 397
300 000
300 000
0 41 446
Tűzoltóság eszközbeszerzése
6 115
6 115
44
Kőrösi Csoma S Ált.Isk. aszfaltos kézipálya építése
8 940
8 940
45
Debreceni Repülőtér kármentesítése
46
Hármashegyi Erdei Isk.eszk. Beszerzés
8 000
8 000
47
Apolló Mozi fejlesztése
6 200 0 642 852
2/2
2 635 388 5 236 373
2 635 388 5 879 225
5 073 521 8 771 710
100,00 100,00 93,16 30,76 34,35 0,00 76,04 98,10 94,92 0,00 100,00 70,89 0,00
41 446
II. Tervezett fejlesztések összesen: Mindösszesen I.+II.
Teljesítés %-a
4 116 993 7 139 345
100,00 100,00 100,00
100,00
81,15 81,39
5/IV.4.2. számú melléklet
Felújítási kiadások Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat Megnevezés
I. II.
IX.
Felújítás
Munkaadót Módosított Személyi terhelő előirányzat juttatás járulék összesen
Dologi
Támogatás Beruházás Működési célú
Felújítás
Felhalmozási célú
Teljesítés Személyi összesen juttatás
Munkaadót terhelő járulék
140 030
140 030
960
960
0
0,00
224 800
2 335
2 335
0
0,00
Energia racionalizáló, költségmegtakarító felújítás
VII.
Beruházás
224 800
Üzemeltetést gátló műszaki hiba elhárítás
VIII.
Dologi
Teljesítés TársadalomTámogatás Teljesítés szoc.pol. és %-a Dologi Beruházás Felújítás egyéb TB Működési Felhalmojuttatások célú zási célú
Életveszély elhárítás
IV. V.
Munkaadót terhelő járulék
Személyi juttatás
Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások
Súlyos állagromlást megelőző felújítás
III.
VI.
Eredeti előirányzat összesen
Módosított előirányzat
TársadalomTámogatás szoc.pol. és egyéb TB Működési Felhalmozási juttatások célú célú
Szakhatóság által előírt kötelezettség Riasztóhálózat kiépítése Gépfelújítás Tartalékkeret összesen / Azonnali beavatkozás
56 000
56 000
2 069
2 069
0
0,00
44 503
44 503
708
708
0
0,00
30 950
30 950
4 002
4 002
0
0,00
6 000
6 000
0
0
0
0,00 0,00
10 000
10 000
9 684
9 684
0
42 000
42 000
20 296
20 296
0
0,00
358
358
0
0,00
40 412
0
2005 évről áthúzódó feladatok Összesen
554 283
0
0
0
0
0
0
0
554 283
40 412
0
1/1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
5/IV.4.2./1. számú melléklet Felújítási kiadások (tájékoztató tábla) Ezer Ft-ban
Sorszám
Sorszám KERET
1
2
I/1
1.
Intézmény megnevezése
3 DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye
I/2
2.
Városi Szociális Szolgálat
I/3
3.
Ispotály utcai Óvoda
I/4
4.
I/8
8.
Sípos utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda
I/11 I/12
11. 12.
Pósa utcai Óvoda Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Int. Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Fazekas Mihály Általános Iskola Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda
I/13
13.
I/14
14.
Kinizsi Pál Általános Iskola
I/15
15.
Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény
I/16
16.
Tóth Árpád Gimnázium
I/17
17.
I/18
18.
I/19
19.
I/20
20.
322
3 000
3 000
3 680
3 680
9 000
9 061
9 061
2 000
Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szki. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium
5 000 7 000 6 500 3 000 10 000 500 6 000
Tető felújítása
Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium
I/23
23.
Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola
Életveszélyes homlokzati kőlapok cseréje (korábbi évek folytatása)
I/24
24.
Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Iskolai épületszárny lépcsőfeljárójának Szakközépiskola és Kollégium burkolatcseréje I. Életveszély elhárítás összesen DMJV Kiskorú Fogyatékosok Nyílászárók felújítása (mosoda, konyha, Otthona és Nappali Intézménye folyosó) Épület és garázsok tetőszigetelése, Idősek Háza homlokzat felújítása Tetőszerkezet, padlóburkolat, ponyvák felújítása, mosoda belső DMJV Egyesített Bölcsődei csatornarendszer, fűtési cső csere , Intézménye kerítés felújítás
II/3
27.
DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Tető, korlát, játék felújítása
II/4
28.
Bartók - Babits utcai Óvoda
II/5
29.
II/6
30.
II/7 II/8 II/9
31. 32. 33.
Sinai Miklós utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Karácsony György utcai Óvoda Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda
II/10
34.
Szabadságtelepi Óvoda
II/11
35.
Faragó utcai Óvoda
II/12
36.
Sípos utcai Óvoda
II/13 II/14 II/15 II/16 II/17
37. 38. 39. 40. 41.
II/18
42.
II/19
43.
II/20
44.
Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai utcai Óvoda Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Óvoda vizesblokk felújítása, uszoda Általános Iskola Diákotthon és szellőzés+ fűtés Óvoda Udvari térburkolat felújítás II. ütem, Dózsa György Általános Iskola szivárgó építés Ibolya utcai Általános Iskola Nyílászárók cseréje
Nyílászárók, homlokzat és vizesblokk felújítása Tetőfelújítás Tetőfelújítás Tető, homlokzat felújítás Tetőszigetelés Csapadékcsatorna javítás, tetőfedés Terasz, parketta javítás, Haláp: Öltöző kialakítás Tető felújítása Régi és új épület tetőszerkezet felújítása, vizesblokkok felújítása Lapostető és csatornák felújítása Villamos hálózat felújítás, tető felújítás Nyílászárók felújítása Vizesblokkok további felújítása III. sz. gyermekmosdó felújítása
0 0 0
1 226 1 115
1 226 477
0 638
5 000
7 091
7 091
0
3 000
0 0 3 335
3 335
0 0 0
15 500
17 827
17 827
0
500 6 300
619 4 831
619 4 831
0 0
0
2 000
0
0
0
3 000
3 000
2 767
2 767
0
6 500
8 000
8 009
8 009
0
1 000
1 000
1 479
1 479
0
5 000
3 000
2 850
2 850
0
6 000
11 000
10 937
10 937
0
2 500
2 500
1 966
1 966
0
8 000
7 935
7 935
0
10 000
11 090
11 090
0
6 500
6 500
7 312
7 312
0
10 000
10 000
9 997
9 997
0
15 000
10 000
10 000
10 000
0
Homlokzat felújítás, ablakok cseréje
22.
0
3 541
3 000
Vaskeretes ablakok cseréje
I/22
0
0
Villamosvezetékek teljes korszerűsítése
Tornatermi hangelnyelő fal tégláinak rögzítése,lámpatestek védelme ráccsal Omló vakolat javítása, ereszcsatorna, tetőfedés felújítása, burkolat javítás, sportpálya csapadékvíz elvezetés
880
0
Villamos hálózat felújítás Tető felújítás Pósa u.1. sz. épület felújítás Tető felújítás, külső homlokzat, udvar felújítás Bejárati ajtó csere Tetőszerkezet, kerítés felújítása Tornatermi ablakok rácsozása (Vásáry I. utca), süllyedés elhárítás Érintésvédelmi hiányosságok megszüntetése, villámvédelmi felülvizsgálat Bejárati térburkolat, folyosó burkolat balesetmentesítése Kinizsi utcai kapucsere
Hatvani István Középiskolai Kollégium
26.
7 182
5 000 800
21.
II/2
7 504
7 000 800
I/21
25.
8 000
3 541
Kémény bontása Utcafronti ablakok cseréje, homlokzat felújítása,függőfolyosó, korlátok felújítása Az életveszélyessé vált nyílászárók cseréje.
II/1
0
12 000
3 880
Használaton kívüli kémények visszabontása Födémhéjazat javítása
9 1 423
7 000
Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda
8 1 423
5 000
6. 7.
7
Módosított előirányzat
3 000
Lépcsőházi üvegfal csere, homlokzat fel.
I/6 I/7
9.
6
Teljesítés
3 000
Elektromos hálózat felújítás, festés Padlóburkolat, radiátor, mosdó, vizeshelyiség felújítás, gázkémény bélelés Érintésvédelmi vezeték csere (Ótemető u. 9.) Elektromos felújítás III. ütem Burkolat csere, elektromos felújítás
Bányai Júlia u-i. - Angyalkert Óvoda
10.
Elektromos felújítás "A" óvoda épületben
5
Szivárvány Óvoda
5.
I/9
4 Elektromos hálózat felújítása Homlokzat felújítás, tetőszerkezet felújítás, padlóburkolatok felújítása Villamos berendezések, vezetékek cseréje (Thomas M. 45.)
Eredeti előírányzat
Szabó Kálmán utcai Óvoda
I/5
I/10
Munka megnevezése
Módosított előirányzat háromneMódosított gyedéves előirányzat beszámolót és pénzmaradévvégi ványt követően átcsoporotsitásokat követően
850
850
658
658
0
140 030
136 830
136 253
135 293
960
0
0
0
3 000
3 000
2 882
2 882
0
15 000
10 000
10 000
9 996
4
7 000
4 500
4 500
4 516
4 516
0
2 000
4 000
3 984
3 984
0
2 000
2 000
1 931
1 931
0
4 000
4 000
4 557
4 557
0
1 000 1 500
1 500 1 000 1 500
1 176 1 196 1 427
1 176 1 196 1 427
0 0 0
4 000
2 000
4 611
4 611
0
3 000
3 000
2 379
2 379
0
13 000
8 000
8 151
8 151
0
5 000 3 000 2 500 2 500
5 000 8 500 3 000 2 500 2 500
6 105 8 119 2 156 2 398 1 546
6 105 8 119 2 156 2 398 1 426
0 0 0 0 120
12 000
8 000
7 841
7 471
370
4 000
12 751
12 751
0
5 000
4 996
4 996
0
5 000
Ezer Ft-ban
Sorszám
Sorszám KERET
Intézmény megnevezése
1
2
II/21
45.
Fazekas Mihály Általános Iskola
II/22
46.
Epreskerti Általános Iskola
II/23
47.
Hunyadi János Általános Iskola
II/24
48.
Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda
II/25
49.
Árpád Vezér Általános Iskola
II/26
50.
Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
II/27
51.
II/28
52.
II/29
53.
II/30
54.
II/31
55.
II/32
56.
II/33
57.
3
Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda József Attila Általános Iskola
Munka megnevezése
4 Nyílászárók cseréje, ablakpárkányok felújítása, sűllyedés elhárítás Udvari lábazat felújítás Nyílászárók cseréje, kerítésfelújítás, homlokzat felújítás Tetőfelújítás, alagsori helyiségek szigetelése, parketta felújítás, óvoda kazáncsere
Eredeti előírányzat
Módosított előirányzat pénzmaradványt követően
Módosított előirányzat háromnegyedéves beszámolót és évvégi átcsoporotsitásokat követően
Teljesítés
Módosított előirányzat
5
6
7
8
9
8 000
10 800
10 889
10 889
3 000
3 000
2 995
2 995
0
3 000
13 000
2 733
2 733
0
9 000
9 500
9 897
9 897
0
8 000
8 000
7 980
7 980
0
9 000
9 000
9 288
9 093
195
Nyílászárók cseréje, tetőfelújítás
6 000
6 000
5 875
5 875
0
Tetőszigetelés javítása
3 000
3 000
2 794
2 794
0
11 000
6 000
6 244
6 244
0
2 500
3 000
2 971
2 971
0
6 000
6 000
6 494
6 494
0
10 000
5 000
4 795
4 795
0
3 000
1 646
0
1 646
A-B épület tetőfelújítása, fiú-leány mosdók felújítása IV. ü., nyílászárók fel. Vizesblokkok felújítása, gazdasági bejárat útburkolat felújítása, farönkök, aszfaltburkolat
Udvari térburkolat felújítás (Szabó K.u.37.), kerítés, födém felújítása Tantermi parketták, öltöző felújítása, nyílászárók cseréje
Nagysándor József Általános Iskola Homlokzat, nyílászáró felújítás és Előkészítő Szakiskola Tetőszerkezet cseréje (Halápi tagintézmény) Karácsony Sándor Általános Iskola Parketta csere (Halápi tagintézmény), udvari járdalap burkolatcsere Hallássérültek Egységes Terasz, homlokzat felújítás Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Kurucz utcai Óvoda Udvari raktár felújítás Villámhárító rendszer teljes rekonstrukció, esővíz elvezető javítása (Kossuth u.), pvc padlóburkolat csere,
1 500
0
0
0
II/34
58.
Bányai Júlia Ált. Isk. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
II/35
59.
Tóth Árpád Gimnázium
2 500
2 500
2 353
2 353
0
II/36
60.
Fazekas Mihály Gimnázium
8 000
10 000
7 974
7 974
0
II/37
61.
10 000
11 000
10 687
10 687
0
II/38
62.
II/39
63.
II/40
64.
II/41
65.
II/42
66.
II/43
67.
II/44
68.
III/1
69.
III/2 III/3 III/4 III/5
70. 71. 72. 73.
Tetőfelújítás befejezése, vápák cseréje Elektromos hálózat felújításának folytatása, tető felújítás Nyílászárók cseréje, fűtési vezeték Gulyás Pál Középiskolai Kollégium kiváltása Vizesblokkok, WC-k felújításának Középiskolai Sportkollégium befejezése Tanműhely tetőszigetelés, Erdei Iskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola tetőfedés felújítása Mechwart András Gépipari és Csatorna javítás Informatikai Szakközépiskola Gépudvari dohányszárító pajták nádfedelének Balásházy János Mg-i és felújítása, kollégium lépcsőjének Közgazd.Szakközépiskola és Kollégium burkolatfelújítása, tetőszerkezet, csatorna felújítása Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Tanulmányi épület tetőszigetelése Szakközépiskola és Kollégium
III/6
74.
III/7
75.
Új Élet parki könyvtár (Viola u. 23/a.) tetőfelújítása, központi olvasóterem (Szent A.u.18.) lépcsőfeljáró javítása, csatorna f. Csapókerti Közösségi Ház Tetőfelújítás, szigetelés II. Súlyos állagromlást megelőző felújítás összesen DMJV Kiskorú Fogyatékosok Kazáncsövezés, égőfej felújítás Otthona és Nappali Intézménye 2 db. lift felújítása Idősek Háza Terápiás Ház Kazánok revizióra való felkészítése Idősek és Csökkentlátók Otthona Akadálymentesítés DMJV Családsegítő Központja Elektromos hálózat felújítása Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Fűtéskorszerűsítés befejezése, Óvoda termosztatikus keverőszelep csere Közép utcai Óvoda Kazánok cseréje
III/8
76.
Táncsics utcai Óvoda
Fűtési vezeték csere, födém helyreállítás
III/9 III/10
77. 78.
Simonyi úti Óvoda Hajó utcai Óvoda
III/11
79.
Gönczy Pál Általános Iskola
III/12
80.
III/13 III/14
81. 82.
III/15
83.
III/16 III/17 III/18 III/19
84. 85. 86. 87.
Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Eötvös Utcai Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Napsugár Óvoda Tégláskerti Általános Iskola Lilla téri Ált.Iskola Hétszínvirág Óvoda
Lefolyócső csere Emeleti radiátorok cseréje Elektromos felújítás, főbiztosíték csere, vezetékezés Aljzatcsere + szigetelés 2 tanteremben (parketta) Víz- és lefolyóvezetékek felújítása Nyílászárók felújítása I.ütem
III/20
88.
Kinizsi Általános Iskola
Emeleti folyosó padlóburkolat felújítás
III/21
89.
Bocskai István Általános Iskola
Uszoda ventilátor időkapcsoló beszerelése
III/22
90.
III/23
91.
Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szoboszlói úti Általános Iskola
III/24
92.
Fazekas Mihály Gimnázium
Debreceni Városi Könyvtár
5 000
5 000
5 597
5 597
0
3 000
3 000
3 167
3 167
0
1 500
7 500
7 527
7 527
0
1 500
1 500
1 441
1 441
0
10 300
4 000
3 795
3 795
0
4 500
4 500
1 838
1 838
0
4 500
4 500
3 535
3 535
0
4 000 224 800
4 000 225 800
4 876 220 113
4 876 217 778
0 2 335
800
800
1 515
1 515
0
2 000 3 000
6 500 2 000 3 000 400
6 420 2 069 2 410 363
6 420 0 2 410 363
0 2 069 0 0
1 600
1 600
458
458
0
6 000
6 000
3 093
3 093
0
160
152
152
0
2 000
500 2 000
243 1 640
243 1 640
0 0
7 300
7 300
7 932
7 932
0
2 000
2 000
4 318
4 318
0
2 000
3 000 3 000
3 075 2 962
3 075 2 962
0 0
Udvari vízhálózat cseréje
2 500
2 500
2 348
2 348
0
Padlóburkolat és csatorna felújítás Kazáncsere Szolgálati lakás átalakítás Kerítés felújítás
2 000
2 000 650 3 000 2 000
1 572 596 3 996 1 895
1 572 596 3 996 1 895
0 0 0 0
Elszívó berendezés kiépítése, szolgálati lakás átalakítása iroda céljára 2 db. kazán csere Gázkazánok, fűtés felújítása, melegvíz szivattyú csere
2 000
300
1 500
800
0
0
0
90
96
96
0
1 800
3 002
3 002
0
7 000
4 980
4 980
0
1 600
1 479
1 479
0
Ezer Ft-ban
Sorszám
Sorszám KERET
1
2
III/25
93.
III/26
94.
Intézmény megnevezése
3 Hatvani István Középiskolai Kollégium
Munka megnevezése
Eredeti előírányzat
Módosított előirányzat pénzmaradványt követően
4
5
6
Vizesblokk felújítás
3 091
3 091
0
0
0
Tornaterem nyílászáró felújítás Világító testek cseréje - Új Élet parki könyvtár (Viola u. 23/a.) István u. 11. Vekeri tavi Ifjúsági tábor víz- és csatornahálózat teljes felújítása, új vizesblokk I.ütem
Gázbekötés, gáz központi fűtés kialakítása III. Üzemeltetést gátló műszaki hiba elhárítás összesen DMJV Kiskorú Fogyatékosok Gázfogadó átalakítása (gáznyomás Otthona és Nappali Intézménye szabályozó és mérő csere) Nyílászárók cseréje Ősz utcai Óvoda Holló János utcai Óvoda Nyílászárók cseréje Szabó Kálmán utcai Óvoda Elektromos hálózat felújítása, festés Elektromos hálózat korszerűsítése Karácsony György utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Vízóra leválasztás (hidegvíz) Gönczy Pál utcai Óvoda Elektromos rendszer további felújítása Ondód Közösségi Ház
IV/1
97.
IV/2 IV/3 IV/4 IV/5 IV/6 IV/7
98. 99. 100. 101. 102. 103.
IV/8
104.
Gönczy Pál Általános Iskola
Nyílászáró felújítás (Rózsavölgy u. 32.)
IV/9 IV/10
105. 106.
IV/11 IV/12
107. 108.
Városi Nevelési Tanácsadó Hatvani István Általános Iskola József Attila Általános Iskola Kinizsi Pál Általános Iskola Kurucz utcai Óvoda
IV/13
109.
Bocskai István Általános Iskola
Világítás korszerűsítése Elektromos hálózat felújítása Nyílászáró cseréje Gázóra csere, hitelesítés Nyílászárók további cseréje Nyílászárók felújítása, tetőventillátor hanggátlása
Bányai Júlia Általános Iskola és Gázkonvektorok cseréje központi 110. Alapfokú Művészetoktatási kazánfűtésre Intézmény IV. Energia racionalizáló, költségmegtakarító felújítás összesen DMJV Egyesített Bölcsődei 20.sz.Angyalföld tér - kerítés felújítás 111. Intézménye
V/2
112.
DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye
V/3
113.
DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye
V/4
114.
DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye
V/5
115.
DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye
V/6
116.
DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye
V/7
117.
DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye
V/8
118.
V/9
119.
V/10
120.
DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye Kemény Zsigmond utcai Óvoda Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda
8 000
8 000
5 624
5 624
3 000
2 660
2 660
4 000
0
0 0 0
56 000
74 820
68 108
66 039
2 069
5 000
5 000
4 617
4 617
0
3 000 5 000
3 000 5 000 5 000 5 000 203 3 000
3 436 4 998 5 267 5 838 0 3 328
3 436 4 998 5 267 5 838 0 2 620
0 0 0 0 0 708
5 000 203 3 000
350
0
0
0
2 000 6 000 3 000 300 2 000
2 000 6 000
2 000 10 120
300 2 000
2 000 10 120 0 0 2 081
0 2 081
0 0 0 0 0
8 000
8 000
8 563
8 563
0
2 000
2 000
781
781
0
44 503
46 853
51 029
50 321
708
400
400
725
725
0
14.sz.Honvéd u. - gyermek fürdőszobák mosdókád + zuhanytálca cseréje
600
600
525
525
0
4.sz.Postakert u. - gyermek fürdőszoba fürdőkád cseréje, padozat, falicsempe cseréje, vízszerelés
1 500
1 500
754
754
0
600
600
680
680
0
500
500
267
267
0
500
500
363
363
0
600
600
1 207
1 207
0
0
11.sz.Karácsony Gy.u. - húselőkészítő kialakítása zöldségelőkészítőből, zöldségelőkészítő áthelyezése raktárhelyiségbe 11.sz.Karácsony Gy.u.- ételhulladék tárolóban összefolyó kiépítése, medence felszerelése 11.sz.Karácsony Gy.u. - udvari gyermek WC és kézmosó kialakítása a jelenlegi raktárhelyiségből 20.sz.Angyalföld tér - szekrény készítése fehéredény tárolására, 2 medence felszerelése pohármosáshoz 2.sz.Erzsébet u. - gázkéménybe béléstest beépítése Padlóburkolat felújítás
300
300
250
250
2 000
2 000
2 638
2 638
0
7 000
7 000
3 948
3 948
0
Gázkazánok, kémények felülvizsgálata
300
300
304
304
0
Zuhanyzó, mosdó összefolyók cseréje
650
650
375
374
1
5 000
5 000
5 429
5 428
1
500
500
500
0
500
3 000
3 000
3 000
0
3 000
1 000
1 000
1 007
1 007
0
3 000
3 000
2 965
2 965
0
800 700 2 000 30 950 6 000 10 000 42 000
800 700 2 000 30 950 6 000 10 000 23 630 15 915 570 798
800 240 0 25 977 5 981 10 365 46 951 15 915 580 692
300 240 0 21 975 5 981 681 26 655 15 557 540 280
500 0 0 4 002 0 9 684 20 296 358 40 412
Vízvisszaforgató szűrő, vegyszeradagoló csere (uszoda)
V/11
121.
V/12
122.
V/13
123.
V/14
124.
Karácsony Sándor Ált. Iskola
V/15
125.
V/16
126.
Tóth Árpád Gimnázium Kodály Zoltán Zeneművészeti Padlóburkolat felújítása (Kollégium) Szakközépiskola és Kollégium Tornatermi ablakok, öltözők, WC-k Kereskedelmi és Vendéglátóipari felújítása Szakközépiskola és Szakiskola Csapókerti Közösségi Ház Színpadi tűzcsapok cseréje Debreceni Művelődési Központ Honvédtemető WC létesítése Csokonai Színház Lépcsők csúszásmentesítése V. Szakhatóság által előírt kötelezettség összesen VI. Riasztóhálózat kiépítése VII. Gépfelújítás VIII. Tartalékkeret összesen/Azonnali beavatkozás IX. 2005. éviről áthúzódó feladatokra I.-II.-III.-IV.-V.-VI.-VII.-VIII. MINDÖSSZESEN
131. 132. 133. 134.
4 000
2 000
Önkormányzati épületek felújítása
VI. VII. VIII. IX
0
0
96.
127.
9 119
0
III/28
128. 129. 130.
8 119
3 500
95.
V/17
7 120
3 500
III/27
V/18 V/19 V/20
Módosított előirányzat
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Debreceni Városi Könyvtár
V/1
Teljesítés
Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és WC és mosdó helyiségek felújítása, Környezetvédelmi Szakközépiskola esővíz vezeték csere
Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda
IV/14
Módosított előirányzat háromnegyedéves beszámolót és évvégi átcsoporotsitásokat követően
Vizesblokkok felújítása (régi épületben) Kémiaterem mobil elszívó berendezés kiépítése Uszodába ködtelenítés
554 283
5/IV.4.3. számú melléklet
Városrendezési tervek kiadásai
MEGNEVEZÉS
1. Városrendezési tervek
Eredeti Munkaadót Személyi előirányzat terhelő juttatás összesen járulék 30 000
32 763
3 000
5 176
2 800
5 104
2 760
98,61
1 800
1 800
91
91
5,06
2 000
2 000
1 295
1 295
283
283
21,85
500
36 800
0
0
0
0
0
41 034
1 840
536
1/1
38 658
0
0
0
0
0
5 718
1 840
504
0,73
1 800
3 500
1 840
240
1 800
40 800
536
240
Debrecen Építészeti Nívódíj alapítása, 2006. évi pályázat
Összesen:
1 840
32 763
Dologi
Ezer Ft-ban Teljesítés Társadalom-, Támogatás Teljesítés szoc.pol. és Működési Felhalmo- Beruházás Felújítás %-a egyéb TB célú zási célú juttatások
7 000
4. Technikai költségek
500
30 000
Módosított előirányzat Társadalom-, Támogatás Munkaadót Teljesítés Személyi szoc.pol. és Dologi Működési Felhalmo- Beruházás Felújítás terhelő összesen juttatás egyéb TB célú zási célú járulék juttatások
2. Önkormányzati Tervtanács működtetése
3.
3 500
Eredeti előirányzat Társadalom-, Támogatás Módosított Munkaadót Személyi szoc.pol. és Működési Felhalmo- Beruházás Felújítás előirányzat terhelő Dologi juttatás egyéb TB célú zási célú összesen járulék juttatások
504
3 374
0
0
0
0
0
13,93
5/V.5.1. számú melléklet
Egyéb oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS
Munkaadót Eredeti Személyi terhelő előirányzat juttatás járulék összesen
Dologi
Társadalom-, szoc.pol. és egyéb TB juttatások
Támogatás Működési Felhalmocélú zási célú
Módosított Munkaadót Személyi Beruházás Felújítás előirányzat terhelő juttatás összesen járulék
1. Tanköteles korú gyermekek magántanulói felkészítése
2 376
1 800
576
2 041
1 546
495
2. Felkészítő pedagógusok városi szintű elismerése
3 960
3 000
960
4 010
3 000
960
3.
Intézményi névváltozás, évfordulók, jubileumi események támogatása
Városi, oktatási kiadványok, információs anyagok 4. (beiskolázási tájékoztatók, pályaválasztási kiadvány, beiratási plakát, évkönyvek)
5.
Nemzetközi, országos, regionális, városi iskolai tantárgyi versenyek, városi koordinációs feladatok, városi szervezésű óvodai, iskolai, kollégiumi nevelési/műveltségi vetélkedők
6.
Szakmai napok, kiállítások, rendezvények szervezési költségének támogatása
835
0
600
1 569
3 230
3 230
335
335
835 800
1 400
Intézményvezetők szervezett továbbképzése, országos 7. konferencián való részvétel
600
8. Várostörténet, Civitas vetélkedő
900
600
0
0,00
30
848
70
12 900
150
150
761
930
1 132
739
81
139
20
100
100 9 830
0
5 700
0
0
174 231
1,16 0,00
761
383
312
1 132
739
81
327
139
20
406 107 595
42 973
89 666
70
70 0
100,00
0
1 000
565
94,20
0,00
70
150 568
600
0
70
0
1 856
0
0
0
5 800
939
70
13 "Leonardo Da Vinci" Közösségi program
23 186
30
900
14 Szakmai, informatikai fejlesztés
Összesen:
0,00
0
70
0
Arany János tehetséggondozó programban résztvevő tanulók támogatása
100,00
70
12 900
15
50
0,00
5 000
320
960
0
1 200
1 000
3 000
475
1 200 1 000
4 010
475
5 000
2 250
0,00
0 50
1 478
9. Szakértői munka igénybevétele
11. Előre nem tervezhető kiadások
Dologi
Társadalom-, Társadalom-, Támogatás Támogatás Teljesítés Munkaadót szoc.pol. és Teljesítés Személyi szoc.pol. és %-a Beruházás Felújítás Beruházás Felújítás Dologi terhelő egyéb TB Működé Felhalmoösszesen juttatás egyéb TB Működési Felhalmojárulék juttatások juttatások célú zási célú si célú zási célú
600
10. Pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevétele
12. Kitüntető címek
Teljesítés
Módosított előirányzat
5 454
1 556 123 033
1/1
0
1 215
383
50,33
312
100,00
168
57,88
89 666
59,55 0,00
0 0
42 973
0
97 216
3 908
1 061
91 647
0
600
0
0
0
55,80
5/V.5.2. számú melléklet
Egészségügyi feladatok Ezer Ft-ban
MEGNEVEZÉS
1. Kismama és Menopausa Klub 2.
Magyar Vöröskereszt Debrecen Városi Szervezete
3. Debreceni Szív Egyesület 4. Egészségnap megvalósítása 5. Egészségfejlesztés megvalósítása
Eredeti előirányzat összesen
Munkaadót terhelő járulék
Személyi juttatás
Eredeti előirányzat Társadalom-, Támogatás szoc.pol. és Dologi Működési Felhalmoegyéb TB célú zási célú juttatások
Beruházás
Módosított előirányzat összesen
Felújítás
Munkaadót terhelő járulék
Személyi juttatás
Módosított előirányzat Társadalom-, Támogatás szoc.pol. és Dologi Működési Felhalmoegyéb TB célú zási célú juttatások
Beruházás
Teljesítés összesen
Felújítás
Munkaadót terhelő járulék
Személyi juttatás
Dologi
Teljesítés Társadalom-, szoc.pol. és egyéb TB juttatások
Támogatás Működési célú
Felhalmozási célú
Teljesítés %-a
Felújítás
Beruházás
200
200
0
80
80
80
80
80
80
100,00
400
400
400
400
400
400
100,00
2 500
2 500
1 540
500
500
1 250
15
1 525
837
1 250
1 250
822
54,35
1 250
100,00
3 000
7. Bírósági végzés alapján kártérítési járadék
1 600
1 600
2 097
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
100,00
25 400
25 400
25 400
25 400
100,00
Országos Mentőszolgálat felnőtt orvosi ügyelet további peres eljárás elkerülésének költsége
VESZ Kht. foglalkozás-egészségügyi 9. alapszolgáltatás biztosítása Összesen :
35 680
3 000
25 400
25 400 0
0
6 600
0
29 080
3 000
15
6. Prevenciós pályázatok
8.
3 000
0,00
0
0
0
0
35 767
0
15
1/1
30 175
2 097
1 570
1 570
2 097
3 480
0
0
0
33 291
52,33
1 754
1 754
0
15
29 472
1 754
83,64
2 050
0
0
0
93,08
5/V.5.3. számú melléklet
Népjóléti feladatok Ezer Ft-ban Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat Támogatás
MEGNEVEZÉS
Eredeti előirányzat összesen
Munkaadót terhelő járulék
Személyi juttatás
Társadalom-, Módosított Munkaadót Személyi szoc.pol. és terhelő Működési Felhalmo- Beruházás Felújítás előirányzat juttatás egyéb TB összesen járulék célú zási célú juttatások
Dologi
1. Ellátási szerződések
40 000
40 000
40 000
2. Támogatási szerződések
19 000
19 000
16 584
3. Segélyezés kiváltása foglalkoztatással
16 550
16 550
8 450
4 Támogatott program önrésze
Teljesítés Támogatás
Társadalom-, Munkaadót szoc.pol. és Teljesítés Személyi Beruházás Felújítás terhelő egyéb TB Működési Felhalmoösszesen juttatás járulék célú zási célú juttatások
Dologi
40 000
40 000
7 838
15 493
11 890
11 890
8 450
7 124
8 746
Támogatás
Társadalom-, Teljesítés szoc.pol. és %-a Beruházás Felújítás egyéb TB Működési Felhalmocélú zási célú juttatások
Dologi
40 000
100,00
6 747
93,42
11 360
11 360
95,54
7 124
1 877
1 877
26,35
8 746
5
Háziorvosi rendelők bérleti díjának támogatása
13 667
13 667
13 667
13 667
13 667
13 667
100,00
6.
Háziorvosi rendelők üzemeltetési költségének támogatása
35 000
35 000
35 160
35 160
35 160
35 160
100,00
10 500
10 500
10 500
10 500
10 500
10 500
100,00
7. Anyatejgyűjtő Állomás
Összesen:
143 167
0
0
0
0
143 167
0
0
0
134 925
0
0
1/1
0
8 746
126 179
0
0
0
128 057
0
0
0
8 746
119 311
0
0
0
94,91
5/V.5.4. számú melléklet
Sportfeladatok Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS
Eredeti előirányzat
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulék
Dologi
Társadalom-, szoc.pol. és egyéb TB juttatások
Támogatás Működési célú
Felújítás
Beruházás
Felhalmozási célú
Módosított előirányzat összesen
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulék
Teljesítés
Módosított előirányzat Társadalom-, Támogatás szoc.pol. és Dologi egyéb TB Működési Felhalmojuttatások célú zási célú
Beruházás
Teljesítés összesen
Felújítás
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulék
Támogatás Társadalom-, szoc.pol. és egyéb Működési FelhalmoTB juttatások célú zási célú
Dologi
Beruházás
Teljesítés %-a
Felújítás
1. Diáksport
18 000
18 000
11 121
11 121
11 121
11 121
100,00
2. Versenysport
17 300
17 300
17 300
17 300
16 850
16 850
97,40
3. Szabadidősport
19 000
19 000
19 150
19 150
13 730
13 730
71,70
1 800
10 212
2 965
324
5 771
1 152
8 494
1 565
160
5 619
1 150
83,18
4 278
1 140
70
3 068
4 004
1 080
18
2 906
12
49
12
49
4. Diáksport versenyek támogatása
5 220
900
270
2 250
5. Szakszövetségi versenyek támogatása
2 700
1 350
270
1 080
6. Futóverseny és egyéb sportrendezvényre
860
860
921
7. 2006. évi kiemelt sportesemények rendezvényeire
85 000
85 000
8.
Diákolimpiák támogatása (atlétika, kosárlabda, röplabda)
2 556
9.
2007. évi kiemelt rendezvények előkészítése (Utánpótlás Atlétikai EB, Rövidpályás Úszó EB)
10. MOL Kupa Hőlégballon verseny
Összesen:
860
461
82 500
82 500
2 556
2 556
10 000
10 000
10 000
10 000
170 636
2 250
540
3 330
0
164 516
0
0
0
93,60
400
50,05
82 500
82 500
100,00
2 556
2 556
2 556
100,00
10 000
10 000
10 000
10 000
100,00
10 000
10 000
10 000
10 000
100,00
168 038
4 105
406
1/1
8 888
0
154 639
0
0
0
159 716
2 645
190
8 574
0
148 307
0
0
0
95,05
5/VIII. számú melléklet
Közművelődési feladatok Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS
Eredeti előirányzat összesen
1. Városi szintű rendezvény
3 600
2. Műsorfüzet megjelentetés
1 200
3. Szakértők, művészek eseti megbízási díja
1 440
4. Képzőművészeti alkotás
5.
Polgármesteri hivatal által adományozott kulturális díjak
Személyi juttatás
315
720
Munkaadót terhelő járulék
135
270
Dologi
Támogatás Társadalom-, szoc.pol. és Működési Felhalmo- Beruházás egyéb TB célú zási célú juttatások
2 250
6. Kollektív műterem
135
7. Tiszteletdíjak
630
8. Kiadványok támogatása
8 250
9. Kitüntető címek
4 770
Módosított Munkaadót Személyi Felújítás előirányzat terhelő juttatás összesen járulék
900
4 136
1 200
1 200
450
1 440
630
630
1 080
450
270
2 100
90
207
350
378
21 735
3 855
1 052
315
162
940
135
262
153
1 290
720
661
355
150
8 100
3 466
1 000
1 320
4 800
2 100
8 106
38 830
5 716
0
10 482
0
630
135
13 190
10. Gyermek, Ifjúsági és KEF pályázatok
Összesen:
Teljesítés
Módosított előirányzat
0
Dologi
Támogatás Társadalom-, Munkaadót Teljesítés Személyi szoc.pol. és Beruházás Felújítás terhelő összesen juttatás egyéb TB Működési Felhalmojárulék célú zási célú juttatások
2 870
816
1 200
1 195
270
450
612
95
310
90
167
232
12 785
822
262
0
703
160
1 881
367
1 355
978
2 266
507
5 333
6 417
1 696
13 682
0
3 697
553
0
13 338
304
201
13 151
22
1 032
1/1
3 322
661
11
Támogatás Társadalom-, Teljesítés szoc.pol. és %-a Működési Felhalmo- Beruházás Felújítás egyéb TB célú zási célú juttatások
2 557
450
80,32
1 195
99,58
39
372
42,50
95
308
73
88
12 748
99,70
87,45
0,00
135
25
2 202
0
Dologi
12,40
1 032
617
250
3 971
1 999
367
1 355
3 093
1 524
507
1 062
28 528
4 824
1 117
7 969
553
63,53
82,73
38,16
0
1 317
0
13 301
0
73,47
5/IX.9.2. számú melléklet
Egyéb támogatások és tagdíjak
MEGNEVEZÉS
Eredeti Munkaadót Személyi előirányzat terhelő juttatás összesen járulék
Eredeti előirányzat Társadalom-, Támogatás szoc.pol. és Dologi Működési Felhalmoegyéb TB célú zási célú juttatások
Beruházás
Módosított Munkaadót Személyi terhelő Felújítás előirányzat juttatás összesen járulék
Módosított előirányzat Társadalom-, Támogatás Munkaadót Teljesítés Személyi szoc.pol. és Dologi terhelő Működési Felhalmo- Beruházás Felújítás összesen juttatás egyéb TB járulék célú zási célú juttatások
Ezer Ft-ban Teljesítés Társadalom-, Támogatás Teljesítés szoc.pol. és %-a Dologi Működési Felhalmo- Beruházás Felújítás egyéb TB célú zási célú juttatások
1.
Alföld Alapítvány
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
100,00
2.
Debreceni Szemle Alapítvány
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
100,00
3.
Ady Akadémia
1 000
1 000
1 000
1 000
0
4.
Debreceni Nyári Egyetem Kht.
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
100,00
Józsa Fejlődéséért Alapítvány (Józsai kulturális és sportfeladatok)
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
100,00
6.
Vulgó Alapítvány
6 500
6 500
6 500
6 500
0
7.
Lyra Szimfonikus Zenekar
700
700
700
700
700
700
100,00
8.
Debreceni Egyetem
4 500
4 500
4 500
4 500
4 500
4 500
100,00
9.
Közművelődési támogatás
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
100,00
11.
Debrecen Kultúrájáért Alapítvány
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
100,00
12.
Debrecen Közbiztonságáért Alapítvány
500
500
500
13.
Közlekedés Biztonságáért Alapítvány
500
500
500
500
500
500
100,00
14.
Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
100,00
15.
Városi Polgárőr Szövetség
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
100,00
16.
Kertségi Polgárőr Szövetség
1 000
1 000
1 000
1 000
861
861
86,10
17.
Józsai Polgárőr Szövetség
600
600
600
600
600
600
100,00
18.
HBm-i Rendőrfőkapitányság (posztos rendőrök, lovasrendőrök)
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
100,00
19.
Őrváros Alapítvány működési támogatása
4 000
4 000
4 000
4 000
3 756
3 756
93,90
20.
Egyházak támogatása
4 000
4 000
4 000
4 000
2 940
2 940
73,50
21.
Martonfalvi Lurkók Alapítványi Óvoda
15 985
15 985
16 438
16 438
16 438
16 438
100,00
22.
Gyermekkert Alapítványi Óvoda
4 198
4 198
4 349
4 349
4 349
4 349
100,00
23.
MÁV Alapítványi Óvoda
11 865
11 865
12 198
12 198
12 198
12 198
100,00
24.
Napfény Alapítványi Óvoda
4 785
4 785
5 131
5 131
5 131
5 131
100,00
25.
Tiszántúli Ref.Egyh. Tímár u. óvodás gyermek nev.
6 576
6 576
5 293
5 293
3 189
3 189
60,25
26.
Haláp és Nagycsere Polgárőrség
600
600
600
600
600
600
100,00
27.
Őrláng Közl. Polgárőr Egyesület
600
600
600
600
600
600
100,00
5.
500
1/2
0,00
0,00
500
500
100,00
MEGNEVEZÉS
Eredeti Munkaadót Személyi előirányzat terhelő juttatás összesen járulék
Eredeti előirányzat Társadalom-, Támogatás szoc.pol. és Dologi Működési Felhalmoegyéb TB célú zási célú juttatások
Beruházás
Módosított Munkaadót Személyi terhelő Felújítás előirányzat juttatás összesen járulék
Módosított előirányzat Társadalom-, Támogatás Munkaadót Teljesítés Személyi szoc.pol. és Dologi terhelő Működési Felhalmo- Beruházás Felújítás összesen juttatás egyéb TB járulék célú zási célú juttatások
Teljesítés Társadalom-, Támogatás Teljesítés szoc.pol. és %-a Dologi Működési Felhalmo- Beruházás Felújítás egyéb TB célú zási célú juttatások
28.
Debreceni Speciális Mentők
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
100,00
29.
Külföldi képviseletek ( amerikai és német)
2 000
2 000
360
360
360
360
100,00
30.
Városok-Falvak Szövetsége
5 000
5 000
2 495
2 495
0
0,00
31.
Diáklap
7 000
7 000
3 007
3 007
0
0,00
32.
Tagdíjak:
32.1
Egészséges Városok Szöv. csatlakozás
100
100
100
100
100
100
100,00
32.2
OIR Klub
100
100
100
100
96
96
96,00
32.3
Agglomerációs Tanács tagdíj
1 700
1 700
1 700
1 700
1 634
1 634
96,12
32.4
Megyei Jogú Városok Szövetsége
3 505
3 505
3 505
3 505
3 491
3 491
99,60
32.5
Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács
5 500
32.6
Hajdúsági Turizmus Egy. Fürdővárosok Szövetsége
5 500
5 500
5 500
5 500
5 500
100,00
150
150
150
150
150
150
100,00
80
80
80
80
80
80
100,00
32.7 Debrecen Turizmusáért Egyesület 32.8 HBm-i Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Összesen:
3 000
3 000
135 044
0
0
5 635
0
129 409
3 000
3 000
0
0
0
126 906
0
2/2
0
5 635
0
120 771
0,00
0
500
0
0
107 273
0
0
5 551
0
101 222
500
0
0
84,53
5/X.10.1. számú melléklet
Műemlékvédelmi "Alap"
Ezer Ft-ban Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat Támogatás
MEGNEVEZÉS
1.
Műemlék jellegű egyházi épületek felújítása
Összesen:
Eredeti Munkaadót Személyi előirányzat terhelő juttatás összesen járulék
Társadalom-, szoc.pol. és Működési Felhalmo- Beruházás Felújítás egyéb TB célú zási célú juttatások
Dologi
8 000
8 000
8 000
0
0
0
0
0
8 000
Teljesítés
Módosított Munkaadót Személyi előirányzat terhelő juttatás összesen járulék
Társadalom-, szoc.pol. és Működési Felhalmo- Beruházás egyéb TB célú zási célú juttatások
Dologi
0
8 000
Felújítás
8 000
8 000
0
Támogatás
Támogatás
0
0
1/1
0
0
0
8 000
Teljesítés Személyi összesen juttatás
Munkaadót terhelő járulék
Társadalom-, Teljesítés szoc.pol. és %-a Működési Felhalmo- Beruházás Felújítás egyéb TB célú zási célú juttatások
Dologi
7 000
7 000
0
0
7 000
0
0
0
0
0
7 000
87,5
0
0
87,5
5/X.10.4. számú melléklet
Környezetvédelmi "Alap" Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat Támogatás
MEGNEVEZÉS
1.
Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpont Működtetése
2. Egységes talajvíz-monitoring
3. Környezet-állapotértékelés
4. Lakossági veszélyes hulladékgyűjtés
Eredeti Munkaadót Személyi előirányzat terhelő juttatás összesen járulék
Dologi
3 000
1 200
1 000
Társadalom-, Módosított Munkaadót szoc.pol. és Személyi terhelő Működési Felhalmo- Beruházás Felújítás előirányzat juttatás egyéb TB összesen járulék célú zási célú juttatások
1 800
Teljesítés Támogatás
Támogatás
Dologi
3 000
1 200
1 000
405
700
700
3 000
Társadalom-, Munkaadót szoc.pol. és Teljesítés Személyi Beruházás Felújítás terhelő egyéb TB Működési Felhalmoösszesen juttatás járulék célú zási célú juttatások
1 800
Dologi
Társadalom-, Teljesítés szoc.pol. és %-a Működési Felhalmo- Beruházás Felújítás egyéb TB célú zási célú juttatások
3 000
1 200
1 800
100,00
405
405
405
100,00
700
700
700
700
100,00
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
100,00
5.
Szakági feladatok (szakértői tevékenységek, kiadványok, rendezvények)
700
700
700
700
144
144
20,57
6.
Repülőtér talajvíz kármentesítő rendszer éves üzemeltetési költsége
600
600
5 600
5 600
5 596
5 596
99,93
7.
Biomonitoring vizsgálatok végzése (ózón monitoring)
1 000
1 000
1 000
1 000
994
994
99,40
3 000
3 000
0
8. Környezetvédelmi program
Összesen:
0
10 000
0
0
8 200
0
1 800
0
0
0
17 405
0
0
1/1
15 605
0
1 800
0
0
0
13 839
0
0
12 039
0
1 800
0
0
0
79,51
5/XI.11.5. számú melléklet
Gazdaságfejlesztési feladatok Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS
Eredeti Munkaadót Személyi előirányzat terhelő juttatás összesen járulék
Kiadványok (nyomtatott és elektronikus 1. sajtóban való megjelenés)
22 500
2. Kiemelkedő tevékenységek támogatása
11 700 1 700
3. Konferenciák támogatása 4. Promóciós egyéb tevékenységek 5. Zöld szám karbantartása 6. Médiában Debrecen népszerűsítése 7. Reklámajándékok beszerzése 8. Debrecen ünnepi díszkivilágítása 9. Év Üzlete bonyolítása Db-i Főnix Csarnok rendezvényeinek támogatása Gazdaságszervezési feladatok 11. (megbízások, szakértői díjak, pályázatok) 10.
Dologi
Támogatás Társadalom-, szoc.pol. és Beruházás Működési Felhalmoegyéb TB célú zási célú juttatások
Módosított Munkaadót Személyi Felújítás előirányzat terhelő juttatás összesen járulék
22 500
Dologi
26 503
26 503
11 700
23 821
1 171
1 700
1 868
148
20 126
19 928
16 190
16 190
Teljesítés
Módosított előirányzat
122
13
Támogatás Társadalom-, Munkaadót szoc.pol. és Teljesítés Személyi terhelő Beruházás Felújítás Működési Felhalmoegyéb TB összesen juttatás járulék célú zási célú juttatások
Dologi
Támogatás Társadalom-, Teljesítés szoc.pol. és %-a Beruházás Felújítás Működési Felhalmoegyéb TB célú zási célú juttatások
13 638
13 638
22 650
23 821
1 171
22 650
100,00
1 720
1 868
148
1 720
100,00
198
16 864
16 666
198
83,79
365
284
9 300
6 856
500
500
500
6 300
6 300
9 300
800
800
2 025
464
38
1 423
100
2 002
464
38
1 400
100
9 000
9 000
9 783
182
50
9 001
550
6 497
182
50
5 715
550
800
800
800
800
256
256
32,00
18 000
18 000
26 635
26 635
19 110
19 110
71,75
149
56,80
6 856
73,72 98,86 66,41
10 000
10 000
10 078
9 540
8 777
8 240
8 000
8 000
8 035
8 035
8 000
8 000
99,56
13. 2006. évi virágkarnevál
2 500
2 500
3 048
3 048
3 048
3 048
100,00
14. EU integrációs feledatok
3 000
3 000
6 475
15. Testvérvárosi kapcsolatok
9 000
9 000
12 499
16. Idegenforgalmi feladatok
5 000
5 000
5 000
17. Előre be nem tervezhető kiadások 18. Bocskai Ökölvívó Emlékverseny 19. Város Napja rendezési költségei 20. Építészeti Nívódíj fedezete Összesen:
800 11 000
250
100
800
800
10 650
11 828
0
4 868 11 121
162
663
100
123 040
0
13 400
0
0
0
183 124
3 738 240
8 805
1 333
1 548
800
583
11 003
10 718
3 000
0
1/1
152 689
403
49
2 131
735
7 427
4 909
1 000
1 000 250
1 558
5 000
3 000
0 136 790
49 735
138
13
12. Piac- és közvélemény-kutatás
403
400
122
51,46
162
574
400
137
87,09
1 558
57,73 240
70,45
4 909
98,18
583
72,88
9 982
90,62 0,00 0,00
0 0
27 176
0
378
0
139 774
1 333
1 459
109 429
0
27 176
0
377
0
76,33
5/XII. számú melléklet
Vagyongazdálkodási feladatok Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat Támogatás
MEGNEVEZÉS
Eredeti Munkaadót Személyi előirányzat terhelő juttatás összesen járulék
Dologi
Társadalom-, szoc.pol. és Működési egyéb TB célú juttatások
Teljesítés Támogatás
Támogatás
Módosított Munkaadót Személyi terhelő Felhalmo- Beruházás Felújítás előirányzat juttatás összesen járulék zási célú
Dologi
Társadalom-, Munkaadót szoc.pol. és Teljesítés Személyi Beruházás Felújítás terhelő egyéb TB Működési Felhalmoösszesen juttatás járulék célú zási célú juttatások
Dologi
Társadalom-, Teljesítés szoc.pol. és %-a Működési Felhalmo- Beruházás Felújítás egyéb TB célú zási célú juttatások
Vagyonkezelési feladatok
1.
Üzemeltetési ktg. (energia ktg., őrzés, kaszálás)
40 000
2.
Ingatlanértékesítés előkészítése (értékbecslés, megosztás, költöztetés, cserelakás felújítás)*
43 179
3.
Önkormányzattal szembeni követelések, kártérítések (kötbér, késedelmi kamat)
2 000
20
39 480
500
38 545
2 000
38 879
300
49 434
500
20
30 509
1 195
34 259
2 013
2 119
3 884
27 318
8
23 178
13 480
45 364
195
2 013
2 119
70,87
31 864
13 305
91,77
165 000
165 000
24 200
23 715
485
12 179
11 695
484
50,33
4. Vagyonkataszter karbantartás
1 000
1 000
1 000
319
681
785
104
681
78,50
5. Értékpapír őrzési költség
1 000
1 000
1 000
1 000
263
263
26,30
59 500
76 642
72 039
63 184
62 361
82,44
Egyéb vagyonkezelési költség (ügyvédi, 6. közjegyzői díj, perköltség, Cívis Ház vagyonkezelési ktg, vagyonbiztosítás stb.)
64 000
7. Térítési díjak értékesítés előkészítéséhez
28 800
28 800
8 800
8 800
762
762
8,66
200
200
200
200
105
105
52,50
30 000
40
29 960
29 874
29 874
99,58
809 503
10
1 053
806 940
554 727
67
6 815
0
8. Privatizációs megbízási díj Cívis Ház vagyonkezelésében lévő lakások 9. bérleti jogának megszüntetése 10. Stratégiai vagyonalap
11.
Rendezési tervi korlátozásból eredő ingatlan vásárlás, kisajátítás Vagyonkezelési feladatok összesen
3 000
1 500
50 000
40
49 960
170 000
10
990
169 000
0
563 179
3 080
1 523
1 500
6 815
5 000
3 570
384 809
0
0
0
169 800
0
1 046 139
3 580
2 788
1/1
201 854
2 013
1 500
0
830 520
3 884
734 561
640
183
1 500
553 160
68,53
0,00
640
386
160 273
2 013
1 500
0
569 749
0
70,22
5/XIV.14.2. számú melléklet
Kimutatás a céltartalékról Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS
1.
Pedagógiai szakszolgálat
2.
2006. évi nyári napközis tábor
3.
Államháztartási tartalék
Eredeti előirányzat összesen
Munkaadót terhelő járulék
Személyi juttatás
Dologi
Társadalom-, szoc.pol. és egyéb TB juttatások
Módosított előirányzat Támogatás Működési célú
Beruházás
Felhalmozási célú
Módosított előirányzat összesen
Felújítás
47 940
47 940
Munkaadót terhelő járulék
Személyi juttatás
Társadalom-, szoc.pol. és egyéb TB juttatások
Dologi
0
Teljesítés Támogatás Működési célú
Felhalmozási célú
Beruházás
Teljesítés összesen
Felújítás
Munkaadót terhelő járulék
Személyi juttatás
Támogatás
Társadalom-, szoc.pol. és egyéb TB juttatások
Dologi
Működési célú
Beruházás
Felhalmozási célú
Teljesítés %-a
Felújítás
0
0
0,00
10 000
10 000
1
1
0
0,00
149 834
149 834
149 834
149 834
0
0,00
4.
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása
41 441
41 441
0
0
0
0,00
5.
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása
8 723
8 723
47
47
0
0,00
6.
Arany János tehetséggondozó program
112 558
112 558
1 348
1 348
0
0,00
7.
Étkezés és 13. havi, járulékokkal együtt
85 000
85 000
0
0
0
0,00
8.
Pedagógiai szakmai szolgáltatás
10 000
10 000
1 834
1 834
0
0,00
9.
Tanulók ingyenes tankönyvellátása
148 310
148 310
6 040
6 040
0
0,00
10.
Közalkalmazottak 2%-os bérkiegészítés bruttó fedezete
74 136
74 136
155
155
0
0,00
11.
Civil szervezetek állami támogatása
188 550
188 550
47
47
0
0,00
314 996
314 996
18 712
18 712
0
0,00
1 478
1 478
0
0
0
0,00
1 000 000
1 000 000
181 628
181 628
0
0,00
65 589
65 589
13 485
13 485
0
0,00
12.
Közalkalmazottak áprilisi bérfejlesztése járulékokkal együtt
13.
Köztisztviselők (Közterület Felügyelet) áprilisi bérfejlesztése járulékokkal együtt
14.
2006. évi központi költségvetés várható változása miatti tartalékképzés
15.
Intézmények előre nem tervezhető feladatokra
16.
Pedagógus szakkönyv vásárlás
0
2 091
2 091
0
0,00
17.
Intézményvezetők diferenciált keresetkiegészítése
0
5 665
5 665
0
0,00
18.
Intézményi kettős kifizetések fedezete
0
8 094
8 094
0
0,00
19.
Továbbképzésben résztvettek kötelező jutalma ( Szoc. ágazat)
0
1 968
1 968
0
0,00
20.
Előző évek döntései alapján intézményi, volt intézményi kifizetések 2006. évet terhelő összege
0
0
0
0
0,00
21.
Számítógép vásárlásra fedezet óvodai gazdasági egység részére
0
0
0
0
0,00
22.
Szállítói tartozás csökkentése ( DMJV Egyesített Bölcsödei Intézmény)
0
0
0
0
0,00
23.
Tűzoltóság eszközbeszerzés, normatíva rendezése
Összesen:
0
2 258 555
1 877
1 877
0
0
2 258 555
0
0
0
0
0
392 826
0
0
1/1
392 826
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
5/A. számú melléklet Kimutatás Az Önkormányzat központi kezelésű feladatok saját hatáskörű előirányzat módosításairól Sorsz. 1.
2.
Megnevezés Felhalmozási és tőkejellegű bevételek - Bérlakás-állomány működtetésének, fenntartásának, felújításának költségei, az épületek bérbeadásából származó bevételek - DMJV Önk.-Db-i Vízmű Zrt. közötti csereszerződés - DMJV Önk.-Szűcs Éva közötti csereszerződés Összesen: Működési bevételek, támogatások, átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénzeszközök - ITDH Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. támogatása Magyar-Orosz Üzeletember találkozóra - HBM-i Ömkormányzat támogatása a 2006. évi helyi önkormányzati választással kapcsolatban felmerülő többletkiadásokra - HBM-i Munkaügyi Központ támogatása a Cigány Kisebbségi Önk. részére közhasznú foglalkoztatásra - Debreceni Volán Zrt. támogatása Békás-tó hínártalanítására - HBM-i Önk. támogatása Kisebbségi hét rendezvényeire -Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács (RFT) támogatása parlagfű írtásra - FVM közérdekű növényvédelmi védekezés - ICsSzE Minisztérium támogatása Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Összesen: 2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök - ISPA (szennyvízhálózat fejlesztése) EU és Kormányzati társfinanszírozás - ISPA (hulladékkezelő rendszer) EU és Kormányzati társfinanszírozás - ROP támogatás 2-es számú villamosvonal tervezésére - Cívis Ház Zrt. támogatása az Apolló Mozi fejlesztésére - Lakóközözzég által vállalt önrész (panelprogram) - Állami Erdészeti Szolgálat és az FVM támogatása a Hármashegyi Erdei Iskolában végzendő beruházásra és eszközbeszerzésre - Támogatás az Epreskert u. 76. sz. lakóépület felújítására -Szoc. és Munkaügyi Minisztérium bölcsődésk felújításának támogatása (HEFOP) Összesen: 11. Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFÁ-ja - Bérlakás-állomány működtetésének, fenntartásának, felújításának költségei, az épületek bérbeadásából származó bevételek Összesen:
Bevétel növeléscsökkenés
34 511 7 903 35 42 449
Ezer Ft-ban Központi kezelésű feladatok megjelölése
5/IV.4.5 Széchenyi terves lakások üzemeltetésével kapcsolatos kiadások 5/XII. Vagyongazdálkodási feladatok 5/XII. Vagyongazdálkodási feladatok
150
5/II.2.1 Igazgatás
387
5/II.2.6 Választás
433
5/XIII.13.2 Cigány Kisebbségi Önkormányzat
3 600 190
5/III. Városüzemeltetési kiadások 5/XIII. Kisebbségi Önkormányzatok
15 000 10 661
5/III. Városüzemeltetési kiadások 5/II.2.1 Igazgatás
1 250 31 671
5/VIII. Közművelődési feladatok
318 538
5/IV.4.1 Beruházási kiadások
3 2 154 1 700 167 593
5/IV.4.1 Beruházási kiadások 5/IV.4.1 Beruházási kiadások 5/IV.4.1 Beruházási kiadások 5/IV.4.1 Beruházási kiadások
7 000 16 578
5/IV.4.1 Beruházási kiadások 5/IV.4.1 Beruházási kiadások
5 938 519 504
5/IV.4.1 Beruházási kiadások
255 255
5/IV.4.5 Széchenyi terves lakások üzemeltetésével kapcsolatos kiadások
12. Értékesített tárgyi eszközök és immat. Javak ÁFÁ-ja - DMJV Önk.-Db-i Vízmű Zrt. közötti csereszerződés ÁFÁ-ja Összesen:
1 581 1 581
5/XII. Vagyongazdálkodási feladatok
13. Kamatbevételek - Kisebbségi Önkormányzatok számláinak kamatai - Beruházási alszámlák kamatai Összesen:
34 3 963 3 997
5/XIII. Kisebbségi Önkormányzatok 5/IV.4.1 Beruházási kiadások
Sorsz.
Megnevezés 15. Egyéb bevételek - Bérlakás-állomány működtetésének, fenntartásának, felújításának költségei, az épületek bérbeadásából származó bevételek - Magánszemélyek által visszafiz. közműfejlesztési támogatás Összesen:
2.
16. Szociális Osztály átvett pénzeszközei - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó pótlék - Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - Gyermektartásdíj megelőlegezés - Otthonteremtési támogatás - Szociális feladatokra átvett pénzeszköz Összesen: Működési bevételek, támogatások, átvett pénzeszközök mindösszesen BEVÉTEL/KIADÁS NÖVELÉS ÖSSZESEN:
Bevétel növeléscsökkenés
1 718 41 1 759
1 006 330 111 6 080 6 338 66 626 80 491 639 258 681 707
Központi kezelésű feladatok megjelölése
5/IV.4.5 Széchenyi terves lakások üzemeltetésével kapcsolatos kiadások 5/IV.4.1 Beruházási kiadások
5/VI. Önkormányzat által folyósított ellátások 5/VI. Önkormányzat által folyósított ellátások 5/VI. Önkormányzat által folyósított ellátások 5/VI. Önkormányzat által folyósított ellátások 5/VI. Önkormányzat által folyósított ellátások
Kiadások Ezer Ft-ban Sorsz.
4.
Megnevezés
Központi kezelésű feladatok megjelölése
Intézmények részére központi kezelésű feladatokból lebontott kiadási előirányzat - Intézményeknek működési bevétel kiesésére, szállítói számlák kifizetésére - Povolny F. SZKI ifjúságpolitikai alap támogatás - UNOK (Simonfy E. Zeneiskola ) új hangversenyterem berendezéseinek fedezet - Intézmények fel nem használt támogatás (közcélú foglalkoztatás) visszafizetése - Intézmények fel nem használt támogatás (közhasznú foglalkoztatás) visszafizetése
-185 023
5/XIV.14.1 Általános tartalék
-226
5/X.10.3 Ifjúságpolitikai Alap
-3 000 1 182 37
- Intézményeknek egészségügyi hozzájárulásra
-13 203
- Intézményeknek többletkiadások támogatása
-1 604
- Intézményeknek érettségi és szakmai vizsgák támogatása - Intézményeknek rászorultsági térítési díj - Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus Karácsonyváró programsorozat támogatása - Intézményi felújítások - Intézményeknek diáksport támogatás - Csokonai Színház "Liberté 56" című produkció Nagyváradon való bemutatásának költségeire - Intézményi visszafizetése a feladatok megszűnése, átszervezése miatt - Intézményi kettős kifizetések fedezetére - Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus (MEZON) Diák Trafik és Db-i Ifjúsági kalauz című újságok költségeinek fedezetére - DMJV KIFONI nyári üdültetés támogatása - Db-i Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus, Tóth Árpád Gimnázium, UNOK kulturális alap támogatás -Intézményeknek szakmai, informatikai fejlesztésre - Db-i Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus civil alap támogatás - Intézmények közhasznú foglalkoztatás támogatása - UNOK nyári napközis tábor támogatása program - Ifjúság u. Óvoda, UNOK és Kazinczy F. Ált. Iskolának önrész biztosítása pályázathoz - UNOK, Tiszántúli Ökoiskolák konferencia nyomdai költségekre támogatás - Db-i Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus "Amerikai kuckó" programközpont támogatása - Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus, Csapókerti Díszművészeti Kör jubileumi ünnepségének támogatása - Ifjúság u. Óvoda, Egyesített Bölcsődei Intézmény gépbeszerzésére 4.
Központi kezelésű kiadási előirányzat csökkenés
KIADÁS CSÖKKENÉS ÖSSZESEN:
-46 829 -28 905 -700 -211 552
5/XIV.14.1 Általános tartalék 5/VII. Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása 5/V.5.3 Népjóléti feladatok 5/XIV.14.2 Céltartalék 5/XIV.14.1 Általános tartalék 5/XIV.14.1 Általános tartalék 5/VI. Önkormányzat által folyósított ellátások 5/X.10.2 Kulturális Alap 5/IV.4.2 Felújítási kiadások
-3 156
5/V.5.4 Sportfeladatok
-1 000
5/X.10.2 Kulturális Alap
1 566 -66 173
-496 -256 -2 352
5/XIV.14.1 Általános tartalék 5/XIV.14.2 Céltartalék
5/VIII. Közművelődési feladatok 5/V.5.3 Népjóléti feladatok
-26 243
5/X.10.2 Kulturális Alap 5/V.5.1 Egyéb, oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások
-350 -485 -9 999 -55 268
5/X.10.5 Civil Alap 5/V.5.3 Népjóléti feladatok 5/XIV.14.2 Céltartalék 5/XIV.14.2 Céltartalék
-266 -50 -1 200
-34 -486 -656 071
5/XIV.14.2 Céltartalék 5/VIII. Közművelődési feladatok 5/IX.9.2 Egyéb támogatások és tagdíjak
5/VIII. Közművelődési feladatok 5/IV.4.1 Beruházási kiadások
6. számú melléklet
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2006-2007-2008. évi alakulását külön bemutató mérleg Ezer Ft-ban sorMegnevezés 2006. évre szám 1 2 3 Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) 1 2 853 770 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2 10 119 150 Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele 3 19 880 739 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4 0 Támogatásértékű működési bevétel 5 0 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel 6 0 Működési célú kölcsönök visszatérülése,igénybevétele 7 0 Rövid lejáratú hitel 8 0 Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása 9 0 Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10 0 Működési célú bevételek összesen (01+…+10) 11 32 853 659 Személyi juttatások 12 15 740 807 Munkaadót terhelő járulékok 13 5 156 750 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) 14 10 193 826 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás 15 3 002 777 Támogatásértékű működési kiadás 16 0 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 17 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 18 13 395 Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 19 0 Rövid lejáratú hitel visszafizetés 20 0 Rövid lejáratú hitel kamata 21 0 Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 22 0 Tartalékok 23 1 258 555 24 35 366 110 Működési célú kiadások összesen (12+…+23) II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) 25 4 432 121 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 26 0 Fejlesztési célú támogatások 27 7 000 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 28 48 000 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 29 2 006 902 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel 30 0 Felhalmozási áfa visszatérülése 31 1 000 000 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja 32 325 200 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 33 80 000 Hosszú lejáratú hitel 34 4 600 000 Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 35 0 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 36 0 Felhalmozási célú bevétele összesen (25+…+36) 37 12 499 223 Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) 38 5 543 545 Felújítási kiadások (áfa-val együtt) 39 554 283 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés 40 325 200 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 41 0 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 42 394 672 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 43 0 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 44 80 000 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 45 1 057 232 Hosszú lejáratú hitel kamata 46 631 840 Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 47 0 Tartalékok 48 1 400 000 Felhalmozási kiadás összesen (38+…+48) 49 9 986 772 Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37) 50 45 352 882 Önkormányzati kiadásai ÖSSZESEN (24+49) 51 45 352 882
1/1
2007. évre
2008.évre
4
5
2 970 775 10 534 035
3 092 577 10 965 930
20 695 849 0 0 0 0 0 0 0 34 200 659 16 386 180 5 368 177
21 544 379 0 0 0 0 0 0 0 35 602 886 17 058 013 5 588 272
10 611 773 3 125 891 0 0 13 944 0 0 0 0 1 310 156 36 816 121
11 046 856 3 254 053 0 0 14 516 0 0 0 0 1 363 872 38 325 582
4 613 838 0 7 288 49 968 2 089 185 0 1 041 000 338 533 83 280 4 788 600 0 0 13 011 692 5 770 830 577 009 338 533 0 410 854 0 83 280 1 100 579 657 745 0 1 457 400 10 396 230 47 212 351 47 212 351
4 803 005 0 7 586 52 017 2 174 842 0 1 083 681 352 413 86 694 4 984 933 0 0 13 545 171 6 007 434 600 666 352 413 0 427 699 0 86 694 1 145 703 684 713 0 1 517 153 10 822 475 49 148 057 49 148 057
7. számú melléklet
Finanszírozási terv Ezer Ft-ban 2006. évi eredeti előirányzat
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
2 646 489
Nyitó egyenleg
3 365 728
3 365 728
1 203 922
241 777
2 741 030
1 857 545
3 345 756
Helyi adók Illetékek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Működési bevételek, támogatások Önkormányzat sajátos működési bevételei Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó Normatív támogatás Címzett és céltámogatás Külső forrás (hitel) Kötvény Bevételek összesen (1.+…+12.) Pénzmaradvány Finanszírozási műveletek Bevétel mindösszesen (13.+…+16.)
7 966 000
39 830
47 796
3 162 194
127 456
199 150
310 674
1 000 000
83 333
83 333
83 333
83 333
83 333
83 333
4 432 121
369 343
369 343
369 343
369 343
369 343
369 343
3 999 183
333 265
333 265
333 265
333 265
333 265
12 800
1 067
1 067
1 067
1 067
1 067
3 824 405
318 700
318 700
318 700
318 700
1 140 000
32 000
33 000
380 000
350
29
29
29
16 063 334
1 338 611
1 338 611
1 338 611
Augusztus Szeptember
Október
November
December
1 691 310
693 369
2 660 429
1 833 707
3 283 087
55 762
15 000
2 630 000
183 218
159 320
1 035 600
83 333
83 333
83 334
83 334
83 334
83 334
369 343
369 343
369 343
369 343
369 343
369 348
333 265
333 265
333 265
333 265
333 265
333 265
333 268
1 067
1 067
1 067
1 067
1 067
1 067
1 063
318 700
318 700
318 700
318 700
318 700
318 700
318 700
318 705
32 000
32 000
33 000
32 000
30 000
380 000
33 000
33 000
90 000
29
31
29
29
29
29
29
29
29
1 338 611
1 338 611
1 338 611
1 338 611
1 338 611
1 338 611
1 338 611
1 338 611
1 338 613
Bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
0 4 600 000
2 300 000
2 300 000
0 43 038 193
2 516 178
2 525 144
5 986 542
2 603 804
4 975 500
2 788 022
2 532 110
2 489 348
5 454 349
2 660 567
4 936 669
3 569 960
2 516 178
2 525 144
5 986 542
2 603 804
4 975 500
2 788 022
2 532 110
2 489 348
5 454 349
2 660 567
4 936 669
3 569 960
1 871 259
287 886
143 943
143 943
143 943
143 943
143 943
143 943
143 943
143 943
143 943
143 943
143 943
607 613
93 479
46 739
46 739
46 739
46 739
46 739
46 739
46 739
46 739
46 739
46 739
46 744
8 301 344
691 778
691 778
691 778
691 778
691 778
691 778
691 778
691 778
691 778
691 778
691 778
691 786
0 0 43 038 193 0
Kiadások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
0
Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társ. Szocpol és egyéb TB Támogatások Intézmények finanszírozása Működési kiadások (1.+…+6.) Beruházás Felújítás Felhalmozási kiadások (8.+9.) Összes kiadás (7.+10.) Záró egyenleg:
855 790
71 315
71 315
71 315
71 315
71 315
71 315
71 315
71 315
71 315
71 315
71 315
71 325
3 397 449
283 121
283 121
283 121
283 121
283 121
283 121
283 121
283 121
283 121
283 121
283 121
283 118
21 831 910
1 819 335
1 819 325
1 819 325
1 819 325
1 819 325
1 819 325
1 819 325
1 819 325
1 819 325
1 819 325
1 819 325
1 819 325
36 865 365
3 246 914
3 056 221
3 056 221
3 056 221
3 056 221
3 056 221
3 056 221
3 056 221
3 056 221
3 056 221
3 056 221
3 056 241
5 618 545
1 384 880
384 878
384 878
384 878
384 878
384 878
384 878
384 878
384 878
384 878
384 878
384 885
554 283
46 190
46 190
46 190
46 190
46 190
46 190
46 190
46 190
46 190
46 190
46 190
46 193
6 172 828
1 431 070
431 068
431 068
431 068
431 068
431 068
431 068
431 068
431 068
431 068
431 068
431 078
43 038 193
4 677 984
3 487 289
3 487 289
3 487 289
3 487 289
3 487 289
3 487 289
3 487 289
3 487 289
3 487 289
3 487 289
3 487 319
3 365 728
1 203 922
241 777
2 741 030
1 857 545
3 345 756
2 646 489
1 691 310
693 369
2 660 429
1 833 707
3 283 087
3 365 728
1/2
Ezer Ft-ban Tény
2006. évi módosított előirányzat
Január
Február
3 365 728
2 917 420
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus Szeptember
Október November December
2 604 417
5 740 503
4 361 633
2 990 246
1 007 617
-254 946
3 082 461
6 734 095
6 270 766
5 807 437
Teljesítés 2006.12.31-ig
Nyitó egyenleg
3 365 728
Helyi adók Illetékek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Működési bevételek, támogatások Önkormányzat sajátos működési bevételei Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó Normatív támogatás Címzett és céltámogatás Külső forrás (hitel) Kötvény Bevételek összesen (1.+…+12.) Pénzmaradvány Finanszírozási műveletek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevétel mindösszesen (13.+…+16.)
8 354 694
0
84 790
3 085 762
145 305
114 169
279 239
107 119
107 120
3 234 613
718 282
718 282
718 282
9 312 963
1 000 000
25 868
61 505
129 117
179 516
162 636
210 082
102 779
102 779
113 268
187 896
187 896
187 896
1 651 238
4 599 161
149 065
149 065
149 065
19 099
74 054
101 073
86 437
86 437
174 999
799 006
799 006
799 007
3 386 313
6 641 454
600 757
600 757
600 757
97 143
271 249
180 551
309 358
309 358
1 990 344
395 200
395 200
405 901
6 156 575
Bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 16.
12 800
1 097
1 097
1 097
1 404
1 950
4 274
1 231
1 232
12 516
4 180
4 180
4 180
38 438
3 810 679
404 203
404 203
404 203
270 033
274 563
274 563
292 868
292 868
237 955
268 462
268 462
268 461
3 660 844
1 140 000
0
14 822
395 103
56 367
49 720
45 634
32 039
32 039
358 107
47 194
47 194
47 194
1 125 413
350
20
78
301
122
2 385
29
77
49
0
44
45
45
3 195
18 307 345
1 901 976
1 901 975
1 901 976
1 383 436
1 701 836
1 434 090
1 514 131
1 514 131
1 238 435
1 271 786
1 271 786
1 271 787
18 307 345
0
0
4 600 000
4 600 000
4 600 000
0 48 466 483
0 3 082 986
3 218 292
6 667 381
2 123 717
2 152 425
2 652 562
2 529 535
2 446 039
7 046 013
7 360 237
3 692 050
3 692 051
3 702 753
2 123 717
2 123 717
0 50 590 200
0 3 082 986
3 218 292
6 667 381
4 276 142
2 652 562
2 529 535
2 446 039
7 046 013
7 360 237
3 692 050
3 692 051
26 632
26 632
3 729 385
50 392 673
0
Kiadások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
0
0
Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társ. Szocpol és egyéb TB Támogatások Intézmények finanszírozása Működési kiadások (1.+…+6.) Beruházás Felújítás Felhalmozási kiadások (8.+9.) Kiadások összesen: Pénzmaradvány Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összes kiadás (7.+10.)
2 003 695
48 242 324
0 148 943
148 943
148 943
148 943
148 943
148 942
164 444
164 444
164 444
194 785
194 785
194 785
1 971 344
705 209
51 753
51 753
51 753
51 753
51 753
51 752
58 493
58 494
58 493
68 308
68 308
68 308
690 921
6 993 587
403 557
403 557
403 557
403 557
403 557
886 813
441 649
441 650
441 649
451 378
451 378
451 378
5 583 680
1 930 601
141 123
141 123
141 123
141 123
141 124
141 124
171 197
171 197
171 197
165 239
165 239
165 239
1 856 048
5 242 583
314 295
314 295
314 295
314 295
314 295
319 257
391 568
391 569
391 569
649 686
649 686
660 389
5 025 199
24 644 781
2 018 476
2 018 476
2 018 476
2 018 476
2 511 128
2 511 127
1 787 764
1 787 765
1 787 764
1 865 798
1 865 798
1 865 797
24 056 845
41 520 456
3 078 147
3 078 147
3 078 147
3 078 147
3 570 800
4 059 015
3 015 115
3 015 119
3 015 116
3 395 194
3 395 194
3 405 896
39 184 037
8 466 257
438 199
438 199
438 199
438 199
438 200
438 200
681 807
681 807
681 807
639 495
639 496
639 496
6 593 104
603 487
14 948
14 949
14 949
14 949
14 949
14 949
11 680
11 680
11 680
120 690
120 690
120 691
486 804
9 069 744
453 147
453 148
453 148
453 148
453 149
453 149
693 487
693 487
693 487
760 185
760 186
760 187
7 079 908
50 590 200
3 531 294
3 531 295
3 531 295
3 531 295
4 023 949
4 512 164
3 708 602
3 708 606
3 708 603
4 155 379
4 155 380
4 166 083
46 263 945
2 123 717
2 123 717 20 927
20 927
50 590 200
3 531 294
3 531 295
3 531 295
5 655 012
4 023 949
4 512 164
3 708 602
3 708 606
3 708 603
4 155 379
4 155 380
4 187 010
48 408 589
3 365 728
2 917 420
2 604 417
5 740 503
4 361 633
2 990 246
1 007 617
-254 946
3 082 461
6 734 095
6 270 766
5 807 437
5 349 812
5 349 812
0
Záró egyenleg:
2/2
8. számú melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai 1. sz. táblázat H-B-m-i Hulladékgazdálkodási program (Debrecenre eső része) - ISPA
Az alprojekt
Az alprojekt tevékenység neve
Terv szerinti Tendereztetés szerinti összegek ( összegek (nettó) nettó) Euróban Euróban
2005. év végéig összes kifizetés (nettó) Euróban
Tendereztetés és kifizetés maradványa (nettó) Euróban
ISPA támogatás
Saját forrás EURO
Ezer FtEzer Ft-ban nettó áfája ban (nettó) (bruttó)
EURO
Ezer Ft
KVVM társfinansz. EURO
Ezer Ft-ban nettó áfája (nettó)
Összesen Ezer Ftban (bruttó)
EURO
Ezer Ft (bruttó)
1.
Építés
2861619,00
3033362,00
3040901,40
2.
Beszerzés
2441895,00
2269024,00
2032070,25
236953,75
* 18 956,30
4 833,86
966,77
5 800,63
177 715,31
45 317,40
40 282,14
10 271,95
2 054,39
12 326,33
236 953,75
63 444,37
3.
Rekultiváció (még nincs tendreztetési összeg, ezért csak tervvel lehet számolni)
1433962,00
1433962,00
0,00
1433962,00
114 716,96
29 252,82
5 850,56
35 103,39
1 075 471,50
274 245,23
243 773,54
62 162,25
12 432,45
74 594,70
1 433 962,00
383 943,33 4 728,20
4.
Mérnök tender
148358,00
146134,00
128474,99
17659,01
1 412,72
360,24
72,05
432,29
13 244,26
3 377,29
3 002,03
765,52
153,10
918,62
17 659,01
5.
Publikáció (PR)
64166,00
64097,60
59219,40
4878,20
390,26
99,52
19,90
119,42
3 658,65
932,96
829,29
211,47
42,29
253,76
4 878,20
1 306,14
6950000,00
6946579,60
5260666,04
1685913,56
135 476,24
34 546,44
6 909,29
41 455,73
1 270 089,72
323 872,88
287 887,00
73 411,19
14 682,24
88 093,42
1 693 452,96
453 422,03
Építési munkák összesen: 6.
Tervezés
67 476,00
17 206,38
3 441,28
20 647,66
67 476
20 648
Összesen:
202 952,24
51 752,82
10 350,57
62 103,39
1 270 089,72
323 872,88
287 887,00
73 411,19
14 682,24
88 093,42
1 760 928,96
474 069,69
Rekultivációval csökkenetett összesen:
88 235,28
22 500,00
4 500,00
27 000,00
194 618,22
49 627,65
44 113,46
11 248,93
2 249,79
13 498,72
326 966,96
90 126,36
*255 Ft/EURO árfolyamon számolva * Az építés esetében pót- és többletmunkák várható 2006. évre várhatóan, (számításaink szerint mintegy 52 194 Euró, azaz 13 309 E Ft összegben) ez már jelentkezik a 2005. évi kifizetés összegénél is. A többletmunkák és a rekultiváció nem került betervezésre, ezért szükséges a tábla végén az összesenből a rekultiváció összegét levonni, így megkapjuk a 2006. évre betervezett önerő összegét, azaz 27 000 ezer Ft-ot.
1/1
2. sz. táblázat Debrecen és környéke szennyvízkezelési programjának összefoglaló forrástáblázata
MEGNEVEZÉS Építés I. (szennyvíztelep) Építés I. (csatorna) Tehnical Mérnök PR Összesen
MEGNEVEZÉS Építés I. (szennyvíztelep) Építés I. (csatorna) Tehnical Mérnök PR Összesen
2006 280,00 1 925,00 17,85 59,50 4,73 2 287,08
S A J Á T 10 % 2007 2008 280,00 240,00 1 925,00 1 650,00 17,85 15,30 59,50 51,00 4,73 4,05 2 287,08 1 960,35
2006 74 200 510 125 4 730 15 768 1 205 583 204
S A J Á T 10 % 2007 2008 74 200 63 600 510 125 437 250 4 730 4 055 15 768 13 515 1 205 1 033 583 204 499 889
Össz. 800,00 5 500,00 51,00 170,00 13,50 6 534,50
Össz. 212 000 1 457 500 13 515 45 050 3 443 1 666 298
2006 896,00 6 160,00 57,12 190,40 15,12 6 422,64
K v v M 32 % 2007 2008 896,00 768,00 6 160,00 5 280,00 57,12 48,96 190,40 163,20 15,12 12,96 6 422,64 5 505,12
2006 237 440 1 632 400 15 137 50 456 3 856 1 637 773
K v v M 32 % 2007 2008 237 440 203 520 1 632 400 1 346 400 15 137 12 485 50 456 41 616 3 856 3 305 1 637 773 1 403 806
Össz. 2 560,00 17 600,00 163,20 544,00 43,20 18 350,40
Össz. 678 400 4 488 000 41 616 138 720 11 016 4 679 352
2006 487,20 3 349,50 31,06 103,53 8,22 3 492,31
I S P A 58 % 2007 2008 487,20 417,60 3 349,50 2 871,00 31,06 26,62 103,53 88,74 8,22 7,05 3 492,31 2 993,41
2006 129 108 854 123 7 920 26 400 2 096 890 539
I S P A 58 % 2007 2008 129 108 110 664 854 123 732 105 7 920 6 789 26 400 22 629 2 096 1 797 890 539 763 319
Össz. 1 392,00 9 570,00 88,74 295,80 23,49 9 978,03
Össz. 368 880 2 440 350 22 629 75 429 5 990 2 544 398
2006 2 800,00 19 250,00 178,50 595,00 47,25 20 070,75
Ezer EURO ÖSSZESEN 2007 2008 Mindösszesen 2 800,00 2 400,00 8 000,00 19 250,00 16 500,00 55 000,00 178,50 153,00 510,00 595,00 510,00 1 700,00 47,25 40,50 135,00 20 070,75 17 203,50 65 345,00
2006 742 000 4 908 750 45 518 151 725 12 049 5 118 041
Ezer Ft-ban ÖSSZESEN 2007 2008 Mindösszesen 742 000 612 000 2 120 000 4 908 750 4 207 500 14 025 000 45 518 39 015 130 050 151 725 130 050 433 500 12 049 10 328 34 425 5 118 041 4 386 893 16 662 975
* 255 Ft/EURO árfolyamon számolva Az összegek nemcsak Debrecenre vonakoznak, hanem a környező településekre is, akik részt vesznek ebben a programban. A Debrecenre eső rész a saját önerő, azaz az összköltség 10 %-ának a 80 %-a, ami 583.204 E Ft x 0,8 = 466.563 E Ft 2006-ban, ez a számítás azonban a maximáli munkateljesítés esetén lehetséges, ezért a költségvetésünkben csak 400.000 E Ft önerő került betervezésre. A számítás nettó összegeket tartalmaz.
1/1
3. sz. táblázatok
GVOP 4.3.1. - "Integrált önkormányzati rendszer létrehozása és a meglévő hivatali rendszer működésébe illesztése" c. pályázat összefoglaló forrástáblázata A projekt költségei: Elszámolható költségek A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök B. Forgóeszközök Eszközök összesen Anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Egyéb ráfordítás Pénzügyi műveletek ráfordításai Összes költség és ráfordítás
2005
2006 255 125 000 235 125 000 20 000 000 0 255 125 000 62 000 000 40 000 000 0 0 357 125 000
2007
Összesen 255 125 000 235 125 000 20 000 000 0 255 125 000 62 000 000 40 000 000 0 0 357 125 000
A források megoszlása: Források megnevezése
2005
a) pályázó saját pénzbeli hozzájárulása b) partnerek pénzbeli hozzájárulása c) pályázó egyéb saját forrása (pl.: bankhitel) d) partner egyéb saját forrása e) Saját forrás összesen (a+b+c+d) f) igényelt támogatás EU g) igényelt támogatás - kormányzati finanszírozás h) Támogatás összesen (f+g) i) Források összesen (e+h)
Források megoszlása 2006 2007 Összesen 20 000 000 20 000 000
% 25%
60 000 000
60 000 000
75%
80 000 000 207 843 751
80 000 000 207 843 751
22% 75%
69 281 249 277 125 000 357 125 000
69 281 249 277 125 000 357 125 000
25% 78% 100%
GVOP 4.3.2. - "Online információszolgáltató rendszer kialakítása a Debreceni Önkormányzatnál" c. pályázat összefoglaló forrástáblázata A projekt költségei: Elszámolható költségek
2005
A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök B. Forgóeszközök Eszközök összesen Anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Egyéb ráfordítás Pénzügyi műveletek ráfordításai Összes költség és ráfordítás
2006 50 624 000 36 874 000 13 750 000 0 50 624 000 114 001 000 0 0 0 164 625 000
2007
Összesen 50 624 000 36 874 000 13 750 000 0 50 624 000 114 001 000 0 0 0 164 625 000
A források megoszlása: Források megnevezése a) pályázó saját pénzbeli hozzájárulása b) partnerek pénzbeli hozzájárulása c) pályázó egyéb saját forrása (pl.: bankhitel) d) partner egyéb saját forrása e) Saját forrás összesen (a+b+c+d) f) igényelt támogatás EU g) igényelt támogatás - kormányzati finanszírozás h) Támogatás összesen (f+g) i) Források összesen (e+h)
2005
Források megoszlása 2006 2007 Összesen 21 000 000 21 000 000 0 0
% 13% 0%
0 0 21 000 000 107 718 751
0 0 21 000 000 107 718 751
0% 0% 13% 75%
35 906 249 143 625 000 164 625 000
35 906 249 143 625 000 164 625 000
25% 87% 100%
1/1
FEDÁM-AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft Fekete Ágnes bejegyzett könyvvizsgáló
==========================================================================
4028 Debrecen, Botond u. 9. MKVK nyilvántartási szám: 001824
FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére a 2006. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatáról Elvégeztük a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat 2006. december 31-i fordulónapra elkészített egyszerűsített mérlegének – melyben az eszközök és források egyező főösszege 280.008.502 eFt –, valamint a 2006. évre vonatkozó pénzmaradvány-kimutatásának és eredménykimutatásának, továbbá pénzforgalmi jelentésének – melyben a 2006. év teljesített bevételek összege 54.691.628 eFt, a teljesített kiadások összege 49.852.469 eFt – vizsgálatát, melyeket a 2006. évi Polgármesteri Hivatal és a Közgyűlés által felügyelt intézmények adatait együttesen tartalmazó – egyszerűsített éves beszámoló tartalmaz. Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése a polgármester felelőssége. A könyvvizsgáló felelőssége az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint a zárszámadási rendelettervezet és az éves beszámoló összhangjának megítélése. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot kell szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta az egyszerűsített éves beszámoló tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát, emellett tartalmazta az alkalmazott számviteli alapelvek és a gazdálkodásért felelősök lényegesebb becsléseinek, valamint az egyszerűsített éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésem, hogy munkánk megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálati záradék (vélemény) megadásához.
Záradék/Vélemény: A könyvvizsgálat során a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek, továbbá a vonatkozó kormányrendelet szerint készítették el. Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló a költségvetés teljesítéséről a 2006. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről megbízható és valós képet ad. Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a Képviselő-testület figyelmét arra, hogy a valós és teljes pénzügyi elszámolás érdekében szükséges az, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal feladatellátását szolgáló szakosztályok fokozottabb figyelmet fordítsanak az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működésére szakmai és gazdasági szempontból.
D e b r e c e n, 2007. április 11.
______________________ Fekete Ágnes ügyvezető FEDÁM – AUDIT KFT 4028 Debrecen Botond u. 9. MKVK sz.: 001824 _____________________ Fekete Ágnes Bejegyzett könyvvizsgáló MKVK sz.: 002624
2
DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2007. (IV. 24.) rendelete* Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 9/2007. (II. 26.) rendelet módosításáról
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, továbbá az 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-ában foglaltaknak megfelelően Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 9/2007. (II. 26.) rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. § (1) A R. bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét megemeli, a forrásokat „VII. Nyitó pénzmaradvány” sorral egészíti ki, 4.328.817 E Ft összegben, mint 2006. évi pénzmaradvány. A kiadási oldal „I. Költségvetési intézmények kiadási” előirányzata sorát 537.779 E Ft-tal, a „II. Önkormányzat központi kezelésű feladatai” előirányzat sorát 3.791.038 E Ft-tal megemeli. (2) A R. 1., 1/A., 1/B., 2., 2/E., 3., 3/1., 4., 4/1., 5., 5/I., 5/II.2.1., 5/III., 5/III/1., 5/IV.4.1., 5/IV.4.2., 5/IV.4.3., 5/V.5.1., 5/V.5.2., 5/V.5.3., 5/V.5.4., 5/VIII., 5/IX.9.4., 5/X.10.3., 5/XI.11.5., 5/XII., 5/XIV.14.2., 9/A., 12., 13., 14., 15., 16. számú mellékletek helyébe ezen rendelet azonos számozású mellékletei lépnek, a módosított összegekkel. (A R. 2/A., 2/B., 2/C., 2/D., 2/D/1., 6., 7, 8., 9., 10., 11. számú mellékletek nem változnak.) 2. § (1) A R. 3. § (1) bekezdés első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: „A Közgyűlés Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetését 50.189.011 E Ft azonos bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.” (2) A R. 3. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(4) A kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatokat a Közgyűlés az alábbiak szerint állapítja meg: -
személyi jellegű kiadások munkaadót terhelő járulékokra dologi jellegű kiadások ellátottak pénzbeli juttatására felhalmozási kiadásokra támogatások és véglegesen átadott pénzeszközök (működési, felhalmozási célra)”.
______________ *A Közgyűlés a rendeletet a 2007. április 19-ei ülésén fogadta el.
16.408.859 E Ft 5.405.244 E Ft 15.868.406 E Ft 14.822 E Ft 8.580.553 E Ft 3.911.127 E Ft
(3) A R. 4. § (2) bekezdés első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: „A külső forrás nélküli bevételi főösszeget a Közgyűlés 45.689.011 E Ft-ban állapítja meg, a külső forrás összege 4.500.000 E Ft.” (4) A R. 5. § (2) bekezdése első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: „A Közgyűlés az Önkormányzat központi kezelésű feladatait 24.114.235 E Ft összegben állapítja meg.” (5) A R. 5. § (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(8) A Közgyűlés az Önkormányzat általános tartalékát 478.169 E Ft összegben állapítja meg.” (6) A R. 5. § (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(9) A Közgyűlés az Önkormányzat céltartalékát 825.158 E Ft összegben, az 5/XIV.14.2. számú mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.” (7) A R. 9. §-a kiegészül az alábbi (4) bekezdéssel és ezzel egyidejűleg az R. 9. § (4), (5), (6) bekezdéseinek számozása (5), (6), (7) bekezdésekre változik. „(4) A Polgármesteri Hivatal létszámkeretét a Közgyűlés 2007. április 1-jétől az alábbiak szerint állapítja meg: -
összes létszámkeret 604 fő, polgármesteri vezetés 4 fő, közszolgálati jogviszonyban állók 559 fő, Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók 41 fő.
A fenti létszámkeret nem tartalmazza a pályázatok révén alkalmazott munkavállalókat. Az engedélyezett létszám 10 fő.” (8) A R. 10. § (4) bekezdésének első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: „A Közgyűlés az Ámr. 29. § (1) bekezdés f.) pontja alapján az intézményi létszámkeretet 2007. évre 7625,275 főben állapítja meg (3., 3/I. számú mellékletek).” (9) A R. 10. § (13) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(13) Ha az önállóan gazdálkodó intézmény 30 napon túli tartozásállománya eléri vagy meghaladja az éves eredeti előirányzatának a 10 %-át vagy az 50 millió Ft-ot, a Közgyűlés az Áht. 95. § (6) bekezdése és az Ámr. 153. §-a alapján önkormányzati biztost rendel ki az intézményhez [DMJV Közgyűlésének 7/1999. (II. 15.) Kr. rendelete].” 3. § Záró rendelkezések (1) Az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről szóló 7/1999. (II. 15.) Kr. rendelet (továbbiakban: Öb. Kr.) 1. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha DMJV Önkormányzata felügyelete alá tartozó költségvetési szerv (továbbiakban: költségvetési szerv) 30 napon túli tartozásállománya eléri vagy meghaladja az éves eredeti előirányzatának a 10 %-át vagy az 50 millió Ft-ot.” (2) Az Öb. Kr. 3. § (1) bekezdésének második mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: „Az önkormányzati biztosnak jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a Pénzügyi Bizottság választja ki az önkormányzati biztost, tekintettel a Korm. rendelet 153. §-ban előírt feltételekre.” 4. § (1) E rendelet 2. § (7) bekezdését kivéve a kihirdetés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg az Öb. Kr. 3. § (3) bekezdése, valamint 3. § (8) bekezdésének a.) és d.) pontjai hatályukat vesztik. (2) A rendelet 2. § (7) bekezdése 2007. április 1-jén lép hatályba.
Dr. Szekeres Antal sk. jegyző
Kósa Lajos sk. polgármester
1. számú melléklet
Debrecen Megyei Jogú Város 2007. évi mérlege Ezer Ft-ban Bevételek I.
Saját bevételek
II.
Átengedett bevételek
21 843 391 7 449 874
III. Önkormányzat költségvetési támogatása IV. Külső forrás V.
Eredeti előirányzat
12 066 929 4 500 000
Módosított előirányzat
21 843 391 I. Költségvetési intézmények kiadásai
Bevételek összesen:
12 066 929 II. Önkormányzat központi kezelésű feladatai
25 536 997
26 074 776
20 323 197
24 114 235
45 860 194
50 189 011
4 500 000
4 328 817 45 860 194
Eredeti előirányzat
7 449 874
Kötvény
VI. Nyitó pénzmaradvány
Eredeti előirányzat
Kiadások
50 189 011
1/3
- Általános tartalék
478 169
- Céltartalék
825 158 Kiadások összesen:
1/A számú melléklet
Tájékoztató tábla Működési célú önkormányzati bevételek és kiadások Eredeti előirányzat
Bevételek
Módosított előirányzat
I. Működési bevételek
9 030 500 1 200 000 1 375 000 38 000
9 030 500 1 200 000 1 375 000 38 000
3 745 589 3 701 285 3 000
3 745 589 3 701 285 3 000
Működési bevételi támogatás - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja - Kamatbevételek - Szolgáltatások ellenértéke - Alkalmazottak térítése (üdülő) - Egyéb bevételek
Állami hozzájárulások - Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatások - Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához - Kieg. támogatás egyes szociális feladatok ellátásához - Színházi tevékenység támogatása Központosított állami támogatás Egyéb központi támogatás Nyitó pénzmaradvány
Működési bevételek összesen Külső forrás Bevételek mindösszesen
Kiadások I. Működési kiadások
Intézményi tevékenység bevételei Önkormányzat saját bevételei - Helyi adók - Illetékek - Gépjárműadó - Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat átengedett bevételei - Személyi jövedelemadó - SZJA normatív módon elosztott része - Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó
Ezer Ft-ban Eredeti Módosíttott előirányzat előirányzat
2 508 314
2 508 314
11 643 500
11 643 500
7 449 874
7 449 874
597 311 36 634
36 634
43 743 100 000 118 574 3 300 295 060
43 743 100 000 118 574 3 300 295 060
11 409 242
11 409 242
92 852 49 735 515 100
92 852 49 735 515 100
11 409 242
657 687
657 687
34 265 928 1 590 541 35 856 469
14 362 189 4 698 899 6 458 761 13 148
14 461 946 4 721 845 6 687 145 14 822
1 898 437 622 278 573 120 1 000
1 923 262 630 669 754 311 1 000
25 532 997
25 885 758
3 094 835
3 309 242
6 389 669
6 992 441
838 968
1 275 827
35 856 469
37 463 268
35 856 469
37 463 268
597 311
11 409 242
0 0 0
Intézmények működési célú kiadásai (4. sz. melléklet részletezése) - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás - Ellátottak pénzbeni juttatása - Támogatás Polgármesteri Hivatal ( 5. sz. melléklet) - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadások - Támogatás
0 0 1 606 799
35 872 727 1 590 541 37 463 268
2/3
Önkormányzat központi kezelésű szakfeladatai ( 5 sz. melléklet) 1. Városüzemeltetés - Dologi kiadás - Támogatás 2. Társ.szoc.pol. és egyéb TB juttatás 3. Szakfeladatok - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadások - Támogatás 4. Támogatások - Kht-k támogatása - Kft-k támogatása - Sportszervezetek támogatása - Közlekedési támogatás - Lakossági szennyvízszipp. támogatása - Egyéb támogatások, tagdíjak - Kisebbségi önkormányzatok Tartalékok - Általános tartalék - Céltartalék Működési kiadások összesen Kiadások mindösszesen
1 618 132 81 472 817 049
1 791 653 81 972 860 050
21 889 52 216 864 361 653 016
23 651 52 730 1 076 433 654 266
1 452 680 165 000 120 000 302 000 152 000 83 854 6 000
1 554 280 165 000 140 000 302 000 167 308 114 434 8 664
400 000 438 968
478 169 797 658
1/B számú melléklet
Tájékoztató tábla Felhalmozási célú önkormányzati bevételek és kiadások Eredeti előirányzat
Bevételek II. Felhalmozási bevételek Önkormányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek - Ingatlanok értékesítése - Földterület értékesítése - Privatizációból származó bevétel - Osztalék, hozam bevétel - Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek - Ingatlan kiváltás (egyházak) - Részvények, részesedések értékesítése - Államkötvény és egyéb értékpapír értékesítése Felhalmozási támogatások - Felhalmozási támogatás államháztartáson belüli - Felhalmozási támogatás államháztartáson kívüli - Felhalmozási támogatás EU-tól - Fiatal házasok lakástámogatás törlesztése - Ért. tárgyi eszköz Áfa - Áfa visszatérítés - Dolgozók lakásépítési támogatása Cél- és címzett támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Nyitó pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen Külső forrás Bevételek mindösszesen
4 138 861 1 662 000 1 300 000 0 531 300 425 561 0 220 000 0
1 662 000 1 300 000 0 531 300 425 561 0 220 000 0
1 205 188 63 128 338 835 100 000 658 933 569 321 20 000
1 205 188 63 128 338 835 100 000 658 933 569 321 20 000
2 955 405
Módosított előirányzat 4 138 861
2 955 405
Kiadások II. Felhalmozási kiadások Intézményi felhalmozási kiadás Polgármesteri Hivatal Önkorm. központi kezelésű feladatai - Beruházási kiadás - Közművelődési feladatok - Felújítási kiadások - Ért. tárgyi eszköz. immateriális javak utáni Áfa - Felhalmozási támogatás - Vagyongazdálkodási kiadás - Városüzemeltetési kiadások - Közigazgatási gép, eszköz és informatikai beszerzés - Oktatási feladatokhoz kapcsolódó
4 000 20 000 7 275 845
189 018 25 558 9 790 856
2 676 380 27 500
2 692 811 27 500
Felhalmozási kiadások összesen
10 003 725
12 725 743
Kiadások mindösszesen
10 003 725
12 725 743
Adósságszolgálat Tartalékok - Általános tartalék - Céltartalék 0 0 0
0 0 2 722 018
7 094 266 2 909 459 10 003 725
9 816 284 2 909 459 12 725 743
3/3
Ezer Ft-ban Eredeti Módosított előirányzat előirányzat
3 021 942 567 318 855 702 676 541 800 2 690 005 0 0 0
0 27 500
4 918 276 567 459 267 702 676 722 203 2 943 152 576 0 44 139
0 27 500
2. számú melléklet
A költségvetés bevételei Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat
MEGNEVEZÉS
Módosított előirányzat
I. Saját bevételek 1.1. Helyi adók
9 030 500
9 030 500
1.2. Gépjármű adó
1 375 000
1 375 000
1.3. Illetékek
1 200 000
1 200 000
1.4. Intézményi tevékenység bevételei
2 508 314
2 508 314
1.5. Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek
4 138 861
4 138 861
1.6. Működési bevételek, támogatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, műemlékvédelmi, építésügyi bírság, 1.7. helysz.b. ) SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
3 552 716
3 552 716
38 000
38 000
21 843 391
21 843 391
2.1. Személyi jövedelemadó (átengedett)
2 361 467
2 361 467
2.2. Személyi jövedelemadó kiegészítés
1 384 122
1 384 122
284 606
284 606
II. Átengedett bevételek
2.3. Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 2.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 2.5. Pénzbeli szociális juttatások 2.6. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés
50 137
50 137
1 124 399
1 124 399
374 355
374 355
2.7. Lakáshoz jutás feladatai
277 592
277 592
2.8. Körzeti igazgatás
236 258
236 258
40 972
40 972
92 000
92 000
2.9. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 2.10. Üdülőhelyi feladatok 2.11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai
131 229
131 229
2.12. Gyermekek napközbeni ellátása
154 413
154 413
2.13. Helyi közművelődési feladatok
234 078
234 078
2.14. Tűzoltóság támogatása
593 141
593 141
2.15. Kiegészítő támogatás szociális feladathoz
108 105
108 105
3 000
3 000
7 449 874
7 449 874
2.16. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN: III. Állami hozzájárulás 3.1. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés
496 239
496 239
3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai
180 404
180 404
3.3. Gyermekek napközbeni ellátása 3.4. Közoktatási célú állami támogatás
204 687
204 687
10 527 912
10 527 912
92 852
92 852
3.5. Pénzbeli szociális juttatások 3.6. Hajléktalanok átmeneti intézményei IV. Normatív kötött felhasználású támogatások 4.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 4.2. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához 4.3. Színházi tevékenység támogatása
49 735
49 735
515 100
515 100
12 066 929
12 066 929
4 500 000
4 500 000
45 860 194
50 189 011
V. Címzett támogatás VI. Céltámogatás VII. Céljellegű decentralizált támogatás VIII. Központosított támogatás ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: IX. Külső forrás X. Nyitó pénzmaradvány
4 328 817 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
1/1
2/A. számú melléklet
A helyi adó bevételek Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat
MEGNEVEZÉS
Módosított előirányzat
1. Vagyoni típusú adók a.) Építményadó
1 550 000
1 550 000
0
0
130 000
130 000
3. Helyi iparűzési adó
7 300 000
7 300 000
4. Idegenforgalmi adó
50 000
50 000
500
500
9 030 500
9 030 500
b.) Telekadó 2. Vállalkozók kommunális adója
5. Luxusadó 6. Pótlékok, bírságok Összesen:
1/1
2/B. számú melléklet
A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat
Megnevezés
Módosított előirányzat
1. Ingatlanok értékesítése
1 662 000
1 662 000
2. Földterület értékesítése
1 300 000
1 300 000
425 561
425 561
9. Osztalék és hozam bevételek
531 300
531 300
10. Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése
220 000
220 000
4 138 861
4 138 861
3. Gépek berendezések és felszerelések értékesítése 4. Járművek értékesítése 5. Immateriális javak értékesítése 6. Privatizációból származó bevétel 7. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek 8. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek a.) önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása
326 093
326 093
98 540
98 540
c.) földterület bérbeadása
800
800
d.) gépek, berendezések bérbeadása
128
128
b.) parkoló bérleti díj
11. Államkötvények és egyéb értékpapírok értékesítése 12. Ingatlan kiváltás (egyházak) Összesen
1/1
2/C. számú melléklet
A működési bevételek, támogatások Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat
Megnevezés
Módosított előirányzat
1. Működési támogatások 2. Felhalmozási támogatások a.) kormányzati beruházási támogatás (útburkolat felújítás, panelprogram, GVOP, BM- EU önerő alaptámogatás, HEFOP Bölcsőde fejlesztés, villamoshálózat fejlesztés, 2. számú villamosvonal tervezés, Fejlesztési Pólus, Bölcsődék felújítása, repülőtér infrastuktúra)
632 255
632 255
63 128
63 128
572 933
572 933
338 835
338 835
1 607 151
1 607 151
3 300
3 300
34 610
34 610
2 024
2 024
111 000
111 000
7 574
7 574
569 321
569 321
b.) lakossági hozzájárulás útépítéshez c.) lakossági hozzájárulás gázvezeték építéshez d.) beruházási támogatások államháztartáson kívüli (állami erdészeti szolgálat, 2006. évi Panel lakossági önerő) e.) lakossági hozzájárulás csatornaépítéshez f.) beruházási támogatás más szervezetektől (ISPA szennyvíz Lakásalapból) g.) beruházási támogatások az EU-tól (GVOP, HEFOP Bölcsőde, CIVITAS II., 2. Számú villamosvonal tervezés) 3. Alkalmazottak térítése (üdülők igénybevétele) 4. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele a.) Telepengedély b.) Okmány kiadás bevétele c.) Marhalevél d.)Termőföld értékesítés hirdetési díja
455
455
33 805
33 805
10
10
340
340
2 024
2 024
5. Bírság bevételek a.) Végrehajtási bírság 6. Egyéb alaptevékenységi bevételek a.) Közterület foglalási díj
111 000
111 000
0
0
0
0
b.) házasságkötés
5 365
5 365
c.) adatszolgáltatás
1 700
1 700
509
509
b.) Út eltérő használa 7. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke a.) mikrofilm szolgtáltatás
d.) nyomdai szolgáltatás 8. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevétele miatti térítés (telefon) 9. Elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékesítése 10. Általános forgalmi adó visszatérülése 11. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja
43 743
43 743
12. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja
658 933
658 933
13. Kamatbevételek
100 000
100 000
14. Fiatal házasok lakáshitelének törlesztése
100 000
100 000
15. Egyéb bevételek
295 060
295 060
20 000
20 000
3 552 716
3 552 716
16. Szociális Osztály átvett pénzeszköz 17. Munkanélküliek jövedelempótló támogatása 18. Dolgozók lakásépítési támogatása Összesen:
2/D számú melléklet Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások 2007. ezer Ft. Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján)
Normatíva megnevezése
Települési önkormányzatok feladatai Körzeti igazgatás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Lakáshoz jutás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Gyermekek napközbeni ellátása Alap-hozzájárulás az óvodai neveléshez, az iskolai 3.m.15.1. oktatáshoz,a szakképzés elméleti képzéséhez 2007. január 1.-től 2007. augusztus 31.-ig Alap-hozzájárulás az óvodai neveléshez, az iskolai 3.m.15.2. oktatáshoz,a szakképzés elméleti képzéséhez 2007. szeptember 1.-től 2007. december 31.-ig 3.m.16.1. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés 3.m.16.2. Alapfokú művészetoktatás 3.m.16.3. Kollégiumok közoktatási feladatai 3.m.16.4. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 3.m.16.5. Általános iskolai napközi foglalkozás 3.m.16.6. Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása 3.m.16.7. Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, roma kisebb. okt. 3.m.16.8. Nemzetiségi nyelvű,két tanítási nyelvű oktatás,nyelvi előkész.okt. 3.m.16.9. Hozzájárulás ped. szakmai szolgáltatások igénybevételéhez 3.m.16.10. Egyes pedagógiai programok támogatása Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket 3.m.16.11. fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő 3.m.17. szociális juttatások, szolgáltatások Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 3.m.18. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 8.m.I. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 8.m.II. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 8.m.III. Normatív módon elosztott összesen 3. sz. melléklet szerint 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés FORRÁSOK ÖSSZESEN 7. melléklet Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár. Vojtina Bábszínház Alternatív színházak támogatása Színház támogatás összesen MINDÖSSZESEN 3.m.1. 3.m.2. 3.m.5. 3.m.6. 3.m.8. 3.m.9. 3.m.10. 3.m.11. 3.m.12. 3.m.14.
Számított támogatás (eFt) Eredeti ei.
Állami támogatás (eFt) %
Eredeti ei.
SzJA (eFt) %
Eredeti ei.
284 606 236 258 50 137 40 972 92 000 1 124 399 277 592 311 633 870 594 359 100
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,89 57,00 57,00
0 0 0 0 0 0 0 180 404 496 239 204 687
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 42,11 43,00 43,00
284 606 236 258 50 137 40 972 92 000 1 124 399 277 592 131 229 374 355 154 413
5 344 673
100,00
5 344 673
0,00
0
2 617 234
100,00
2 617 234
0,00
0
251 716 122 105 902 153 323 789 174 676 5 576 11 235 97 455 17 184 24 560
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
251 716 122 105 902 153 323 789 174 676 5 576 11 235 97 455 17 184 24 560
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 165
100,00
85 165
0,00
0
550 391
100,00
550 391
0,00
0
234 078 92 852 157 840 593 141 15 253 114 14 409 281 843 833 2 361 467 1 384 122 18 998 703 460 100 55 000 0 515 100 19 513 803
0,00 100,00 31,51 0,00
0 92 852 49 735 0 11 551 829 11 409 242 142 587 0 0 11 551 829 460 100 55 000 0 515 100 12 066 929
100,00 0,00 68,49 100,00
234 078 0 108 105 593 141 3 701 285 3 000 039 701 246 2 361 467 1 384 122 7 446 874 0 0 0 0 7 446 874
0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
2/D/1. számú melléklet Tájékoztató tábla a 2/D sz. melléklethez ezer Ft. Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) 3m.15.1.1.
Óvodai nevelés 8 hónap Legfeljebb napi 8 óra
3m.15.2.
Fajlagos összeg Ft
Normatíva megnevezése
Óvodai nevelés 4 hónap Napi 8 óránál több
1. nevelési év 2-3. nevelési év 1. nevelési év 2-3. nevelési év
3m.15.1.2.1. Iskolai oktatás 1-4.évf. 8 hónap 3m.15.2.
Iskolai oktatás 1-4.évf. 4 hónap
1. évfolyam 2-3. évfolyam 4. évfolyam
3m.15.1.2.2. Iskolai oktatás 5-8.évf. 8 hónap 3m.15.2.
Iskolai oktatás 5-8.évf. 4 hónap
5. évfolyam 6. évfolyam 7-8. évfolyam
3m.15.1.2.3. Iskolai oktatás 9-13.évf. 8 hónap 9. évfolyam 10. évfolyam 11-13. évfolyam 3.m.15.1.2.3.b1 Művészeti szakmai vizsgára felkészítő párh. okt. 9-13. évf. 3.m.15.1.2.3.b2 Szervezett felzérkóztató oktatás 9. évf.-on 3.m.15.1.2.3.b3 Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Progr. keretében tanulók 9-13. 3.m.15.1.2.3.b4 Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés) 9. évfolyamon felzárkóztató oktatás 1/11. évfolyamon szakiskolába 3m.15.2. Iskolai szakképzés, elméleti képzés 4 hónap 1/12. évfolyamon szakiskolában 1/13. évfolyamon szakközépiskolában 1/14. évfolyamon szakközépiskolában 3m.16.1.1. Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán 3m.16.1.2.a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra 3m.16.1.2.b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 3m.16.1.2.c A záró évf. képz., h a a képzési idő meghaladja az egy évet 3m.16.1.2.d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 3m.16.2.1. Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 8 hónap 3m.16.2.1.2 Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 4 hónap Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos 3m.16.2.2. oktatás 6 hónap Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos 3m.16.2.2.2 oktatás 6 hónap 3m.16.3.1. Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Progr.-ban részt vevő 3m.16.3.2. kollégiumi tanulók nevelése, oktatása 3m.16.3.4.1 SNI gyermekek,tanulók koll. nevelése,okt.(Közokt.tv.121.§ (1) 29.a-b.pontja) 8 hónap 3m.16.3.4.2 SNI gyermekek,tanulók koll nevelése,okt.(Közokt.tv.121.§ (1) 29.a.pontja) 4 hónap 3m.15.2.
Iskolai oktatás 9-13.évf. 4 hónap
Mutató
Eredeti ei.
199 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 204 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 212 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 262 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 524 000 524 000 524 000 210 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 40 000 112 000 156 800 67 200 22 400 105 000 105 000
5 880 0,4 1,1 105,1 429,2 5 925 88,9 213,6 135,3 7 297 109,6 146,7 338,6 12 382 302,6 320,6 610,2 138 12 163 3 253 1,2 53,1 63,9 78,9 80,1 112 535 781 549 1 245 933 692
50 000
759
Számított támogatás (eFt)
Állami támogatás (eFt)
Eredeti ei.
%
780 080 340 935 89 335 364 820 805 800 75 565 181 560 115 005 1 031 309 93 160 124 695 287 810 2 162 723 257 210 272 510 518 670 48 208 4 192 56 941 455 420 1 020 45 135 54 315 67 065 68 085 4 480 59 920 122 565 36 870 27 881 65 310 24 220
Eredeti ei.
SzJA (eFt) %
Eredeti ei.
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
780 080 340 935 89 335 364 820 805 800 75 565 181 560 115 005 1 031 309 93 160 124 695 287 810 2 162 723 257 210 272 510 518 670 48 208 4 192 56 941 455 420 1 020 45 135 54 315 67 065 68 085 4 480 59 920 122 565 36 870 27 881 65 310 24 220
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 975 100,00
18 975
0,00
0 0
40 000
680
13 600 100,00
13 600
0,00
318 000
2 063
655 928 100,00
655 928
0,00
0
730 000
165
120 450 100,00
120 450
0,00
0
645 000 645 000
195 195
83 850 100,00 41 925 100,00
83 850 41 925
0,00 0,00
0 0
Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) 3m.16.4.1.a.1 3m.16.4.1.a.2 3m.16.4.1.a.4 3m.16.4.1.c.1 3m.16.4.1.c.2 3m.16.4.1.c.3 3m.16.4.1.c.4 3m.16.4.1.c.5 3m.16.4.1.c.6 3m.16.4.1.d.1 3m.16.4.1.d.2 3m.16.4.1.d.4 3m.16.4.1.e.1 3m.16.4.1.e.2 3m.16.4.1.e.3 3m.16.4.1.e.5 3m.16.4.1.e.6 3m.16.4.1.a.6 3m.16.4.1.a.7 3m.16.4.1.a.9 3m.16.4.1.c.8 3m.16.4.1.c.9 3m.16.4.1.c.10 3m.16.4.1.c.11 3m.16.4.1.c.12 3m.16.4.1.c.13 3m.16.4.1.d.7 3m.16.4.1.d.10 3m.16.4.1.e.8 3m.16.4.1.e.9 3m.16.4.1.e.11 3m.16.4.1.e.12 3m.16.4.2. 3m.16.4.3. 3m.16.5.a. 3m.16.5.b. 3m.16.6.a3 3m.16.6.b 3m.16.7. a2
Normatíva megnevezése
SNI általános iskola 1-4. évf. tanulók gyógyped., konduktív nevelése, okt. 8 hónap SNI általános iskola 5-8. évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 8 hónap SNI szakisk. 9-10. évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 8 hónap Óvodások testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap Ált. isk. 1-4. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap Ált. isk. 5-8. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap Középisk. 9-13. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 Szakisk. 9-10. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap Szakképzési évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap Óvodások beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 8 hónap Ált. isk. 1-4. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 8 hónap Középisk. 9-13. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 8 hónap Óvodások beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap Ált. isk. 1-4. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap Ált. isk. 5-8. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap Szakisk. 9-10. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap Szakképzési évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap SNI általános iskola 1-4. évf. tanulók gyógyped., konduktív nevelése, okt. 4 hónap SNI általános iskola 5-8. évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 4 hónap SNI szakisk. 9-10. évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 4 hónap Óvodások testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap Ált. isk. 1-4. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap Ált. isk. 5-8. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap Középisk. 9-13. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 Szakisk. 9-10. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap Szakképzési évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap Óvodások beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 4 hónap Középisk. 9-13. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 4 hónap Ált. isk. 1-4. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap Ált. isk. 5-8. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap Szakisk. 9-10. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap Szakképzési évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Napközis, vagy tanulószobai foglalkozás Iskolaotthonos oktatás az ált. isk 1-4. évf. 2003/2004. tanévben indított fejlesztő, felzárkóztató oktatás Integrációs felkészítés Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás
Fajlagos összeg Ft 464 000 464 000 464 000 603 200 603 200 603 200 603 200 603 200 603 200 417 600 417 600 417 600 371 200 371 200 371 200 371 200 371 200 240 000 240 000 240 000 384 000 384 000 384 000 384 000 384 000 384 000 192 000 192 000 192 000 192 000 192 000 192 000 240 000 325 000 23 000 32 200 20 500 61 500 45 000
Mutató
Eredeti ei. 1 23 8 24 86 79 3 23 19 6 1 10 2 93 166 132 74 1 15 8 23 89 70 3 23 15 5 5 106 213 189 74 16 84 4 397 2 284 264 48 250
Számított támogatás (eFt) Eredeti ei. 309 7 115 2 475 9 651 34 583 31 769 1 206 9 249 7 641 1 670 278 2 784 495 23 014 41 079 32 666 18 313 80 1 200 640 2 944 11 392 8 960 384 2 944 1 920 320 320 6 784 13 632 12 096 4 736 3 840 27 300 101 131 73 545 3 608 1 968 11 235
Állami támogatás (eFt) % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Eredeti ei. 309 7 115 2 475 9 651 34 583 31 769 1 206 9 249 7 641 1 670 278 2 784 495 23 014 41 079 32 666 18 313 80 1 200 640 2 944 11 392 8 960 384 2 944 1 920 320 320 6 784 13 632 12 096 4 736 3 840 27 300 101 131 73 545 3 608 1 968 11 235
SzJA (eFt) % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eredeti ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) 3m.16.8.2. 3m.16.8.3. 3m.16.9. 3m.16.10.a. 3m.16.10.b.1 3m.16.11.1.a.1 3m.16.11.1.a.2 3m.16.11.1.b.1 3m.16.11.1.b.2 3m.16.11.1.b.3 3m.17.1. 3m.17.2.a 3m.17.2.b 3m.15. - 17. 8m.I.1. 8m.I.3 8m.I 3m.1. a 3m.5. 3m.2.aa 3m.2.ab 3m.2.ac 3m. 2. b 3m.2 3m 6. 3.m 8. 3.m. 14. a 3.m. 14. c 3m.9. 3m.10. 3m.11.ad1 3m.11.ad2 3m.11.b 3m.11.c 3m.11.d.1 3m.11.d.2 3m.11.j 3m.11.l
Normatíva megnevezése
Két tanítási nyelven folyó oktatás Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás Pedagógiai szakmai szolgáltatás 8 hónap Hozzájárulás párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 4 hónap Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 4 hónap Középisk. 9-13. évf, szakiskola 9-10. évf. bejáró tanulók Szakképzési évf. bejáró tanulók Óvodába bejáró tanulók Ált. isk. 1-4. évf. bejáró tanulók Ált. isk. 5-8. évf. bejáró tanulók Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés Tanulók ingyenes tankönyvellátása Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához Közoktatási alapnormatíva összesen Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása Pedagógiai szakszolgálat Közoktatási kötött felh. összesen Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok Lakott külterülettel kapcs. feladatok Körzeti igazgatás-körzetközpont Körzeti igazgatás-okmányiroda Körzeti igazgatás-gyámügy Építésügyi igazgatási feladatok Körzeti igazgatási feladatok összesen Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Bölcsödei ellátás Ingyenes intézményi étkeztetés Pénzbeli szociális juttatások Lakáshoz jutás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Családsegítés Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Gyermekjóléti szolgáltatás Gyermekjóléti központ Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás
2006. dec-ben is részesült hozzájár.-ban új ellátás
Időskorúak nappali intézményi ellátása Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása
Fajlagos összeg Ft
Mutató
Eredeti ei.
71 500 71 500 720 240 000 240 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 55 000 10 000 1 000
1 060 303 35 800 138 169 3 723 1 480 193 206 313 7 680 9 835 29 641
11 700 1 020 000
3 519 51
1 380 3 800 3 300 000 513 280
206 236 13 194 1 269 969 217 991 206 236
100 409 718 2 46 000 000 547 000 650 50 000 71
2 340 000 81 200 111 500 111 500 150 000 465 100
206 236 206 236 24 691 164 103 329 119
Számított támogatás (eFt) Eredeti ei. 75 790 21 665 17 184 11 040 13 520 55 845 22 200 1 930 2 060 3 130 422 400 98 350 29 641 10 527 913 41 172 51 680 92 852 284 606 50 137 3 300 138 494 61 037 33 427 236 258 40 972 92 000 355 550 3 550 1 124 399 277 592 58 188 58 188 4 680 56 109 18 286 11 484 49 350 55 347
Állami támogatás (eFt) % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,00 57,00 0,00 0,00 57,89 57,89 57,89 57,89 57,89 57,89 57,89 57,89
Eredeti ei. 75 790 21 665 17 184 11 040 13 520 55 845 22 200 1 930 2 060 3 130 422 400 98 350 29 641 10 527 913 41 172 51 680 92 852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202 664 2 023 0 0 33 685 33 685 2 709 32 481 10 586 6 648 28 569 32 040
SzJA (eFt) % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 43,00 43,00 100,00 100,00 42,11 42,11 42,11 42,11 42,11 42,11 42,11 42,11
Eredeti ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284 606 50 137 3 300 138 494 61 037 33 427 236 258 40 972 92 000 152 886 1 527 1 124 399 277 592 24 503 24 503 1 971 23 628 7 700 4 836 20 781 23 307
Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján)
Normatíva megnevezése
Fajlagos összeg Ft
Mutató
Eredeti ei.
Gyermekvédelmi különleges ellátás 950 000 63 Gyermekvédelmi speciális ellátás 950 000 2 Fogyatékos személyek intézményi ellátása 800 000 253 Pszichiátriai és szenvedélybetegek intézményi ellátása 800 000 280 Fogyatékos szem., pszichiátriai és szenvedélybetegek lakóotthoni ellát.(2006.-ban is) 800 000 12 Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása (2006.-ban is) 800 000 101 Otthont nyújtó ellátás 820 000 71 Utógondozó ellátás 680 000 12 Átlagos szintű ápolást,gond.nyújtó ellát.benntlak.és átmeneti elhelyezést nyújtó szoc. Int.700 000 296 Családok átmeneti otthonában elhelyezett szülők ellátása 700 000 8 Emelt színvonalú benntlakásos ellátás 559 300 23 Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen Önkormányzati Szociális Intézmények Lakosságszám alapján Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 3m.18 1 135 206 236 Önk. által szervezett közfoglalkoztatás támogatása 8m.II.2 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 8m.II.3 9 400 904 8m.II Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám. Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai 8m.III.1a 3 920 172 140 Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához és intézményi kiadásaihoz 8m.III.2a 4 717 4 370 Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, karbantartásához, 8m.III.2b 115 158 292 Különleges tűzoltó járművek és szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához 8m.III.2c 500 000 11 8m.III Hiv. tűzoltóság tám. összesen Normatív módon elosztott összesen: 3. sz. melléklet szerint 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés FORRÁSOK ÖSSZESEN (3.sz. + 8.sz. melléklet + SzJA helyben maradó rész + SzJA kieg. + Céljellegű 7. melléklet Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár. Vojtina Bábszínház Színházi támogatás összesen:
3m.12. aa.1 3m.12. aa.2 3m.12. aba.1 3m.12. aba.2 3m.12. aba.3 3m.12. aca 3m.12. ba 3m.12. bb 3.m.12. bc 3.m.12. bd 3.m.12. cac 3m.9 - 13
MINDÖSSZESEN
Számított támogatás (eFt)
Állami támogatás (eFt)
Eredeti ei.
%
59 850 57,00 1 900 57,00 202 400 57,00 224 000 57,00 9 600 57,00 80 800 57,00 58 220 57,00 8 160 57,00 207 200 57,00 5 600 57,00 12 864 57,00 2 584 217 1 065 850 1 518 367 0,00 234 078 149 342 31,51 8 498 31,51 157 840 548 824 0,00 20 613 0,00 18 204 0,00 5 500 0,00 593 141 15 253 114 14 409 281 843 833 0,00 2 361 467 0,00 1 384 122 18 998 703 460 100 100,00 55 000 100,00 515 100
19 513 803
Eredeti ei. 34 115 1 083 115 368 127 680 5 472 46 056 33 185 4 651 118 104 3 192 7 333 676 642 609 272 67 370 0 47 058 2 677 49 735 0 0 0 0 0 11 551 829 11 409 242 142 587 0 0 11 551 829 460 100 55 000 515 100
12 066 929
SzJA (eFt) % 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00
100,00 68,49 68,49 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 0,00 0,00
Eredeti ei. 25 735 817 87 032 96 320 4 128 34 744 25 035 3 509 89 096 2 408 5 531 1 907 575 456 578 1 450 997 234 078 102 284 5 821 108 105 548 824 20 613 18 204 5 500 593 141 3 701 285 3 000 039 701 246 2 361 467 1 384 122 7 446 874 0 0 0
7 446 874
2/E. számú melléklet
Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti előirányzata pénzügyminisztériumi előírás szerint Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat
Megnevezés
Módosított előirányzat
I. Működési bevételek
4 333 879
4 333 879
19 093 374
19 093 374
12 066 929
12 066 929
4 201 989
4 201 989
1 544 023
1 544 023
120 000
120 000
4 500 000
4 500 000
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10. űrlap 28. sor)
0
4 328 817
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10. űrlap 29. sor)
0
0
45 860 194
50 189 011
1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 31. sor) 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (07. űrlap 26. sor) 2.1. Illetékek (16. űrlap 01. sor)
1 200 000
1 200 000
2.2. Helyi adók (16. űrlap 10. sor)
9 030 500
9 030 500
2.3. Átengedett központi adók (16. űrlap 19. sor)
8 824 874
8 824 874
38 000
38 000
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16. űrlap 11., 20-25. sorok)
II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (09. űrlap 6. sor) 1.1. Normatív támogatások (16. űrlap 38. sor)
11 409 242
11 409 242
0
0
515 100
515 100
1.4. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához (16. űrlap 45. sor)
92 852
92 852
1.5. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása (16. űrlap 46. sor)
49 735
49 735
1.6. Fejlesztési célú támogatások (16. űrlap 48-50. sor)
0
0
1.7. Egyéb központi támogatás
0
0
1.2. Központosított előirányzatok (16. űrlap 39. sor) 1.3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16. űrlap 44. sor)
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08. űrlap 09. sor) 2. Pénzügyi befektetések bevételei (08. űrlap 15. sor) 3. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (08. űrlap 21. sor) 4. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16. űrlap 27-34. sor)
2 962 000
2 962 000
751 300
751 300
63 128
63 128
425 561
425 561
IV. Támogatás értékű bevételek 1. Működéi célú támogatás (09. űrlap 12., 13. sor) 2. Felhalmozási célú támogatás (09. űrlap 14., 15. sor)
V.
0
0
1 544 023
1 544 023
Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele (10. űrlap 07. sor)
VI. Hitelek (10. űrlap 22., 27. sorok) 1. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás
1 579 541
1 579 541
2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás
2 920 459
2 920 459
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10. űrlap 31. sor)
BEVÉTELI FORRÁSOK MINDÖSSZESEN
1/1
3.számú melléklet Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret Ezer Ft-ban
Intézmény megnevezése
1. 2. 3. 4. 5.
DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye Idősek Háza Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye összesen 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinai Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 23. Százszorszép Óvoda 24. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 25. Karácsony György utcai Óvoda 26. Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 27. Szabadságtelepi Óvoda 28. Faragó utcai Óvoda 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 31. Sípos utcai Óvoda 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 33. Simonyi úti Óvoda 34. Pósa utcai Óvoda 35. Hajó utcai Óvoda 36. Nagyerdei Óvoda 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 38. Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen
Létszámkeret 236,000 200,000 156,400 88,600 182,000 863,000 348,600 63,250 129,000 53,500 594,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 28,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 28,000 17,000 34,000 34,500 22,500 29,000 33,000 33,000 33,000 33,500 39,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 25,000 856,625
Eredeti előirányzat Működési, Működési fenntartási bevételek kiadások (intézményi 69 814 649 643 158 642 586 696 115 500 476 257 63 717 265 513 94 324 485 198 2 463 307 501 997 62 970 770 297 2 108 190 333 4 958 378 947 792 143 387 1 482 964 70 828 11 562 134 420 7 477 75 008 8 705 92 410 9 804 95 166 7 084 68 496 9 396 87 263 7 773 92 806 11 683 103 065 6 656 88 238 7 025 72 628 9 172 95 892 5 841 84 970 4 858 51 610 8 889 103 653 10 404 107 903 6 626 74 179 7 481 85 410 10 090 101 398 6 879 97 241 7 698 105 533 9 455 101 246 11 357 120 132 7 778 94 821 8 423 82 213 4 957 79 460 8 608 97 313 11 332 102 480 8 481 89 853 5 277 72 519 2 657 326 240 771
1/3
Módosított előirányzat Támogatás 579 829 428 054 360 757 201 796 390 874 1 961 310 707 327 188 225 373 989 142 595 1 412 136 122 858 67 531 83 705 85 362 61 412 77 867 85 033 91 382 81 582 65 603 86 720 79 129 46 752 94 764 97 499 67 553 77 929 91 308 90 362 97 835 91 791 108 775 87 043 73 790 74 503 88 705 91 148 81 372 67 242 2 416 555
Létszámkeret 236,000 200,000 156,400 88,600 182,000 863,000 348,600 63,250 129,000 53,500 594,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 28,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 28,000 17,000 34,000 34,500 22,500 29,000 33,000 33,000 33,000 33,500 39,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 25,000 856,625
Működési, fenntartási kiadások (intézményi 651 273 594 751 476 763 265 513 486 522 2 474 822 774 416 192 792 383 563 143 824 1 494 595 134 420 75 008 92 410 95 178 68 496 87 263 92 814 103 073 88 238 72 628 95 892 84 978 51 610 103 661 107 917 74 179 85 420 101 398 97 281 105 533 101 365 120 132 94 821 82 213 79 460 97 361 102 480 89 853 72 538 2 657 620
Működési bevételek 69 814 158 642 115 500 63 717 94 324 501 997 62 970 2 108 4 958 792 70 828 11 562 7 477 8 705 9 804 7 084 9 396 7 773 11 683 6 656 7 025 9 172 5 841 4 858 8 889 10 404 6 626 7 481 10 090 6 879 7 698 9 455 11 357 7 778 8 423 4 957 8 608 11 332 8 481 5 277 240 771
Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) 1 630 8 055 506 0 1 324 11 515 4 119 2 459 4 616 437 11 631 0 0 0 12 0 0 8 8 0 0 0 8 0 8 14 0 10 0 40 0 119 0 0 0 0 48 0 0 19 294
Támogatás 579 829 428 054 360 757 201 796 390 874 1 961 310 707 327 188 225 373 989 142 595 1 412 136 122 858 67 531 83 705 85 362 61 412 77 867 85 033 91 382 81 582 65 603 86 720 79 129 46 752 94 764 97 499 67 553 77 929 91 308 90 362 97 835 91 791 108 775 87 043 73 790 74 503 88 705 91 148 81 372 67 242 2 416 555
Intézmény megnevezése
Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú 40. Művészetoktatási Intézmény 41. Dózsa György Általános Iskola 42. Gönczy Pál Általános Iskola 43. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 44. Ibolya utcai Általános Iskola 45. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 46. Fazekas Mihály Általános Iskola 47. Epreskerti Általános Iskola 48. Hatvani István Általános Iskola 49. Hunyadi János Általános Iskola 50. Eötvös utcai Általános Iskola 51. Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda 52. Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 53. Művészetoktatási Intézmény Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási 54. Intézmény Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon Kazinczy Ferenc Általános Iskola és 55. AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú 56. Művészetoktatási Intézmény 57. Margit téri Óvoda 58. Napsugár Óvoda 59. Tócóskerti Óvoda 60. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 61. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 62. József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő 63. Szakiskola 64. Lilla téri Általános Iskola 65. Hétszínvirág Óvoda 66. Kinizsi Pál Általános Iskola 67. Csapókerti Általános Iskola 68. Műhelytelepi Általános Iskola 69. Karácsony Sándor Általános Iskola 70. Kurucz utcai Óvoda 71. Bocskai István Általános Iskola Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú 72. Művészetoktatási Intézmény 73. Benedek Elek Általános Iskola 74. Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani 75. Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia 76. Módszertani Intézménye 77. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási 39.
Létszámkeret
Eredeti előirányzat Működési, Működési fenntartási bevételek kiadások (intézményi
Módosított előirányzat Támogatás
Létszámkeret
151,000
513 237
36 227
477 010
151,000
100,500
391 245
38 682
352 563
100,500
45,000 61,000 33,000 53,000 38,500 71,500 42,000 64,000 47,000 47,000 33,000 72,000
171 641 212 214 116 284 197 850 128 308 247 192 140 420 219 332 167 553 161 611 96 031 270 098
17 828 18 206 8 484 23 423 386 12 798 10 293 24 391 14 979 8 465 4 550 31 248
153 813 194 008 107 800 174 427 127 922 234 394 130 127 194 941 152 574 153 146 91 481 238 850
45,000 61,000 33,000 53,000 38,500 71,500 42,000 64,000 47,000 47,000 33,000 72,000
120,000
412 168
36 466
375 702
120,000
74,000
237 696
12 692
225 004
74,000
1 052,500
3 682 880
299 118
3 383 762
1 052,500
168,000
584 890
56 908
527 982
168,000
112,500
362 062
29 715
332 347
112,500
28,000 23,000 26,000 96,500 31,750 52,000
88 428 65 701 86 715 351 370 102 325 172 249
9 148 5 166 7 309 41 403 7 650 8 924
79 280 60 535 79 406 309 967 94 675 163 325
28,000 23,000 26,000 96,500 31,750 52,000
84,500
249 417
7 288
242 129
84,500
44,500 32,000 51,000 56,000 34,500 68,250 24,000 68,000
149 214 104 154 175 096 192 849 116 472 221 604 75 914 270 137
11 083 8 804 16 678 12 915 8 076 13 987 9 159 22 629
138 131 95 350 158 418 179 934 108 396 207 617 66 755 247 508
44,500 32,000 51,000 56,000 34,500 68,250 24,000 68,000
48,000
177 400
16 732
160 668
48,000
51,000 52,000
192 416 191 801
14 857 18 590
177 559 173 211
51,000 52,000
95,000
270 642
7 120
263 522
95,000
154,000
454 354
11 520
442 834
154,000
23,000 1 423,500
72 145 4 727 355
150 345 811
71 995 4 381 544
23,000 1 423,500
2/3
Működési, fenntartási kiadások (intézményi
Működési bevételek
Pénzforgalom nélküli bevétel (pm)
Támogatás
513 432
36 227
195
477 010
391 300 171 646 213 266 116 307 197 957 128 413 247 765 141 038 219 466 167 591 162 518 96 163 270 365
38 682 17 828 18 206 8 484 23 423 386 12 798 10 293 24 391 14 979 8 465 4 550 31 248
55 5 1 052 23 107 105 573 618 134 38 907 132 267
352 563 153 813 194 008 107 800 174 427 127 922 234 394 130 127 194 941 152 574 153 146 91 481 238 850
412 251
36 466
83
375 702
241 383 3 690 861
12 692 299 118
3 687 7 981
225 004 3 383 762
594 010
56 908
9 120
527 982
363 558 88 520 66 347 86 919 353 635 102 361 172 556
29 715 9 148 5 166 7 309 41 403 7 650 8 924
1 496 92 646 204 2 265 36 307
332 347 79 280 60 535 79 406 309 967 94 675 163 325
250 997 149 560 104 206 175 121 195 499 116 490 223 985 75 930 272 310
7 288 11 083 8 804 16 678 12 915 8 076 13 987 9 159 22 629
1 580 346 52 25 2 650 18 2 381 16 2 173
242 129 138 131 95 350 158 418 179 934 108 396 207 617 66 755 247 508
178 262 192 769 192 853
16 732 14 857 18 590
862 353 1 052
160 668 177 559 173 211
271 856
7 120
1 214
263 522
460 417 72 436 4 760 597
11 520 150 345 811
6 063 291 33 242
442 834 71 995 4 381 544
Intézmény megnevezése
78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103.
104. 105. 106 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113.
Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Váci Mihály Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharharmonikus Zenekar összesen ebből:Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus Debreceni Városi Könyvtár Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN
Létszámkeret 127,500 100,500 81,125 72,500
Eredeti előirányzat Működési, Működési fenntartási bevételek kiadások (intézményi 34 238 478 490 11 516 331 662 14 018 283 200 7 241 262 823
Támogatás
Létszámkeret
444 252 320 146 269 182 255 582
127,500 100,500 81,125 72,500
64,500
253 232
8 683
244 549
64,500
63,000
265 747
15 372
250 375
63,000
28,000 41,275 32,000 28,000 22,000 20,000 680,400 125,900 154,000 76,000
135 274 251 806 148 827 147 727 109 430 102 454 2 770 672 399 812 551 145 285 860
20 770 65 239 25 342 30 142 18 874 13 739 265 174 9 755 34 096 2 749
114 504 186 567 123 485 117 585 90 556 88 715 2 505 498 390 057 517 049 283 111
28,000 41,275 32,000 28,000 22,000 20,000 680,400 125,900 154,000 76,000
91,000
286 902
7 222
279 680
91,000
90,000
327 626
11 047
316 579
90,000
81,000
333 077
15 865
317 212
81,000
90,000
327 156
24 391
302 765
90,000
73,500
266 747
13 767
252 980
73,500
115,000
329 621
3 390
326 231
115,000
109,000
377 649
7 027
370 622
109,000
66,500
248 922
3 426
245 496
66,500
61,000
243 806
24 463
219 343
61,000
114,000
381 393
11 170
370 223
114,000
102,000
348 627
11 659
336 968
102,000
1 348,900 145,000 93,000 52,000 64,250 11,250 7,000 9,000 34,000 270,500 256,000 24,500 280,500 117,000 140,000 7 627,275
4 708 343 339 578 219 138 120 440 195 397 33 348 30 862 36 317 124 144 759 646 1 026 894 148 216 1 175 110 480 057 629 337 25 536 997
180 027 31 599 24 041 7 558 11 218 2 601 9 644 6 596 20 806 82 464 161 300 35 929 197 229 288 700 36 195 2 508 314
4 528 316 307 979 195 097 112 882 184 179 30 747 21 218 29 721 103 338 677 182 865 594 112 287 977 881 191 357 593 142 23 028 683
1 348,900 145,000 93,000 52,000 64,250 11,250 7,000 9,000 34,000 270,500 256,000 24,500 280,500 117,000 140,000 7 627,275
3/3
Módosított előirányzat Működési, Pénzforgalom Működési fenntartási nélküli bevétel bevételek kiadások (pm) (intézményi 490 262 34 238 11 772 337 863 11 516 6 201 284 235 14 018 1 035 270 770 7 241 7 947
Támogatás 444 252 320 146 269 182 255 582
261 866
8 683
8 634
244 549
277 037 138 189 270 547 151 213 151 894 115 906 111 313 2 861 095 404 437 573 965 300 221
15 372 20 770 65 239 25 342 30 142 18 874 13 739 265 174 9 755 34 096 2 749
11 290 2 915 18 741 2 386 4 167 6 476 8 859 90 423 4 625 22 820 14 361
250 375 114 504 186 567 123 485 117 585 90 556 88 715 2 505 498 390 057 517 049 283 111
297 465
7 222
10 563
279 680
350 080
11 047
22 454
316 579
384 396
15 865
51 319
317 212
347 658
24 391
20 502
302 765
276 645 368 409
13 767 3 390
9 898 38 788
252 980 326 231
401 373 272 832
7 027 3 426
23 724 23 910
370 622 245 496
251 741 389 960
24 463 11 170
7 935 8 567
219 343 370 223
364 115 4 983 297 357 657 228 848 128 809 196 285 33 742 32 262 36 522 124 825 781 293 1 055 597 161 978 1 217 575 492 612 660 409 26 074 776
11 659 180 027 31 599 24 041 7 558 11 218 2 601 9 644 6 596 20 806 82 464 161 300 35 929 197 229 288 700 36 195 2 508 314
15 488 274 954 18 079 9 710 8 369 888 394 1 400 205 681 21 647 28 703 13 762 42 465 12 555 31 072 537 779
336 968 4 528 316 307 979 195 097 112 882 184 179 30 747 21 218 29 721 103 338 677 182 865 594 112 287 977 881 191 357 593 142 23 028 683
3/1. számú melléklet Az Önkormányzat és hozzá tartozó költségvetési intézmények engedélyezett létszámkerete (álláshely) Fő Eredeti létszámkeret Szociális és Gyermekvédelmi ágazat
Oktatási ágazat Intézmény megnevezése Szakmai tevékenységet ellátó
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.
DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye Idősek Háza Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye összesen DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye DMJV Gyermekvédelmi Intézménye DMJV Reménysugár Otthona DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen Ifjúság utcai Óvoda Bartók - Babits utcai Óvoda Görgey utcai Óvoda Lehel utcai Óvoda Ősz utcai Óvoda Sinai Miklós utcai Óvoda Ispotály utcai Óvoda Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda Holló János utcai Óvoda Közép utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Szabó Kálmán utcai Óvoda Százszorszép Óvoda Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda Karácsony György utcai Óvoda Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda Táncsics Mihály utcai Óvoda Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola Városi Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen
Kulturális ágazat
Módosított létszámkeret Egyéb ágazat
Közigazgatás
Oktatási ágazat
Sajátos MunkatörKözszolgál Intézmény szolgálati Intézmény Intézmény vénykönyv Intézmény Prémium Szakmai Szakmai Szakmai ati üzemelteté jogviszony üzemelteté üzemelteté hatálya alá üzemeltetéshez évet tevékenysé tevékenysé tevékenysé jogviszony (polgármes shez shez shez tartozó kapcsolódó igénybe vevő get ellátó get ellátó get ellátó ba teri kapcsolódó kapcsolódó kapcsolódó létszámker létszám munkavállaló tartozók vezetés) et
139,000 97,000 120,000 80,000 90,400 66,000 61,600 27,000 169,000 13,000 580,000 283,000 197,100 151,500 58,750 4,500 104,000 25,000 48,500 5,000 408,350 186,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 15,000 13,000 17,000 17,000 11,000 15,000 17,000 17,000 15,000 13,000 18,000 15,000 9,000 17,000 19,000 13,000 15,000 17,000 18,000 18,000 19,000 21,000 16,000 15,000 15,000 17,000 17,000 17,000 13,000 459,000 67,000 75,000 36,000 44,000 23,000 41,000 35,500 51,000 33,500 50,000 36,000 37,000 20,000 54,000 83,000 67,000
0,000 32,000 11,000 12,000 12,875 9,750 13,500 12,500 13,000 13,250 9,750 12,000 13,000 8,000 16,000 15,500 9,500 14,000 16,000 15,000 15,000 14,500 18,000 13,000 13,000 12,000 13,500 13,000 14,000 12,000 396,625 84,000 25,500 9,000 17,000 10,000 12,000 3,000 20,500 8,500 14,000 11,000 10,000 13,000 18,000 37,000 7,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
753,000
299,500
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,000
1/3
Szociális és Gyermekvédelmi ágazat
Létszámkeret összesen
Kulturális ágazat
Egyéb ágazat
Közigazgatás
Sajátos Prémium MunkatörIntézmény Létszámkere Intézmény szolgálati Közszolgál vénykönyv Intézmény Intézmény évet Szakmai Szakmai Szakmai Szakmai üzemeltetésh t összesen üzemelteté jogviszony üzemeltetés üzemeltetés igénybe hatálya alá ati tevékenysé tevékenysé tevékenysé tevékenység ez (polgármes jogviszony tartozó shez hez hez vevő get ellátó get ellátó get ellátó et ellátó kapcsolódó teri kapcsolódó kapcsolódó kapcsolódó munkaváll ba tartozók létszámker létszám vezetés) aló et
163,000 118,000 90,400 61,600 145,000 578,000 197,100 58,750 104,000 48,500 408,350
79,000 98,000 66,000 27,000 13,000 283,000 151,500 4,500 25,000 5,000 186,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
236,000 200,000 156,400 88,600 182,000 863,000 348,600 63,250 129,000 53,500 594,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 28,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 28,000 17,000 34,000 34,500 22,500 29,000 33,000 33,000 33,000 33,500 39,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 25,000 856,625 151,000 100,500 45,000 61,000 33,000 53,000 38,500 71,500 42,000 64,000 47,000 47,000 33,000 72,000 120,000 74,000
0,000
0,000
0,000
0,000 15,000 13,000 17,000 17,000 11,000 15,000 17,000 17,000 15,000 13,000 18,000 15,000 9,000 17,000 19,000 13,000 15,000 17,000 18,000 18,000 19,000 21,000 16,000 15,000 15,000 17,000 17,000 17,000 13,000 459,000 67,000 75,000 36,000 44,000 23,000 41,000 35,500 51,000 33,500 50,000 36,000 37,000 20,000 54,000 83,000 67,000
0,000 32,000 11,000 12,000 12,875 9,750 13,500 12,500 13,000 13,250 9,750 12,000 13,000 8,000 16,000 15,500 9,500 14,000 16,000 15,000 15,000 14,500 18,000 13,000 13,000 12,000 13,500 13,000 14,000 12,000 396,625 84,000 25,500 9,000 17,000 10,000 12,000 3,000 20,500 8,500 14,000 11,000 10,000 13,000 18,000 37,000 7,000
0,000
1052,500
753,000
299,500
1,000
242,000 216,000 156,400 88,600 158,000 861,000 348,600 63,250 129,000 53,500 594,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 28,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 28,000 17,000 34,000 34,500 22,500 29,000 33,000 33,000 33,000 33,500 39,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 25,000 856,625 151,000 100,500 45,000 61,000 33,000 53,000 38,500 71,500 42,000 64,000 47,000 47,000 33,000 72,000 120,000 74,000 1052,500
Eredeti létszámkeret Szociális és Gyermekvédelmi ágazat
Oktatási ágazat Intézmény megnevezése Szakmai tevékenységet ellátó
78,000 44,500 13,000 11,000 12,000 26,500 10,250 17,000 23,000 8,000 14,000 13,000 13,000 8,500 15,250 11,000 16,000 10,000 13,000 11,000 38,000 58,000 5,000
Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésAlapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen
954,500
469,000
78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89.
77,500 75,000 65,000 58,500 45,000 45,000 12,000 21,500 14,000 12,000 7,000 8,000 440,500 64,000 99,000 58,000 61,000 71,000 53,000
50,000 25,500 16,125 14,000 19,500 18,000 16,000 19,775 18,000 16,000 15,000 12,000 239,900 61,900 55,000 18,000 30,000 19,000 28,000
53,000 55,000 85,000 85,000 47,000 41,000 74,000 78,000 924,000
37,000 18,500 30,000 24,000 19,500 20,000 40,000 24,000 424,900
Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Margit téri Óvoda Napsugár Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Műhelytelepi Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kurucz utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Rakovszky Dániel Általános Iskola
90. 91. 92. 93. 94. 95.
Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Váci Mihály Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola
96.
Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium
97. 98. 99. 100. 101. 102. 103.
Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen
Módosított létszámkeret Egyéb ágazat
Közigazgatás
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Létszámkeret összesen
90,000 68,000 15,000 12,000 14,000 70,000 21,500 35,000 61,500 36,500 18,000 38,000 43,000 26,000 53,000 13,000 52,000 38,000 38,000 41,000 57,000 96,000 18,000
78,000 44,500 13,000 11,000 12,000 26,500 10,250 17,000 23,000 8,000 14,000 13,000 13,000 8,500 15,250 11,000 16,000 10,000 13,000 11,000 38,000 58,000 5,000
1423,500
954,500
469,000
127,500 100,500 81,125 72,500 64,500 63,000 28,000 41,275 32,000 28,000 22,000 20,000 680,400 125,900 154,000 76,000 91,000 90,000 81,000
77,500 75,000 65,000 58,500 45,000 45,000 12,000 21,500 14,000 12,000 7,000 8,000 440,500 64,000 99,000 58,000 61,000 71,000 53,000
50,000 25,500 16,125 14,000 19,500 18,000 16,000 19,775 18,000 16,000 15,000 12,000 239,900 61,900 55,000 18,000 30,000 19,000 28,000
53,000 55,000 85,000 85,000 47,000 41,000 74,000 78,000 924,000
37,000 18,500 30,000 24,000 19,500 20,000 40,000 24,000 424,900
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2/3
0,000
0,000
73,500 115,000 109,000 66,500 61,000 114,000 102,000 1348,900
Kulturális ágazat
Egyéb ágazat
Közigazgatás
Sajátos Prémium MunkatörIntézmény Létszámkere Intézmény Intézmény szolgálati Közszolgál vénykönyv évet Intézmény Szakmai Szakmai Szakmai Szakmai üzemeltetésh t összesen üzemelteté jogviszony igénybe üzemeltetés üzemeltetés hatálya alá ati tevékenysé tevékenysé tevékenysé tevékenység ez (polgármes jogviszony tartozó hez hez shez vevő get ellátó get ellátó get ellátó et ellátó kapcsolódó teri kapcsolódó munkaváll kapcsolódó kapcsolódó ba tartozók létszámker létszám vezetés) aló et
168,000 112,500 28,000 23,000 26,000 96,500 31,750 52,000 84,500 44,500 32,000 51,000 56,000 34,500 68,250 24,000 68,000 48,000 51,000 52,000 95,000 154,000 23,000
90,000
0,000
Szociális és Gyermekvédelmi ágazat
Oktatási ágazat
MunkatörSajátos Közszolgál vénykönyv Intézmény szolgálati Intézmény Prémium Intézmény Intézmény ati Szakmai Szakmai Szakmai hatálya alá évet üzemelteté üzemelteté üzemelteté jogviszony üzemeltetéshez jogviszony tevékenysé tevékenysé tevékenysé tartozó (polgármes shez shez kapcsolódó igénybe vevő shez ba get ellátó get ellátó get ellátó létszámker teri létszám munkavállaló kapcsolódó kapcsolódó kapcsolódó tartozók et vezetés)
90,000 68,000 15,000 12,000 14,000 70,000 21,500 35,000 61,500 36,500 18,000 38,000 43,000 26,000 53,000 13,000 52,000 38,000 38,000 41,000 57,000 96,000 18,000
55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77.
Kulturális ágazat
168,000 112,500 28,000 23,000 26,000 96,500 31,750 52,000 84,500 44,500 32,000 51,000 56,000 34,500 68,250 24,000 68,000 48,000 51,000 52,000 95,000 154,000 23,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1423,500 127,500 100,500 81,125 72,500 64,500 63,000 28,000 41,275 32,000 28,000 22,000 20,000 680,400 125,900 154,000 76,000 91,000 90,000 81,000 90,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
73,500 115,000 109,000 66,500 61,000 114,000 102,000 1348,900
Eredeti létszámkeret Szociális és Gyermekvédelmi ágazat
Oktatási ágazat Intézmény megnevezése Szakmai tevékenységet ellátó
104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113.
Módosított létszámkeret Egyéb ágazat
Közigazgatás
129,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3531,000
1829,925
3531,000
1829,925
Szociális és Gyermekvédelmi ágazat
Oktatási ágazat
MunkatörSajátos Közszolgál vénykönyv Intézmény szolgálati Intézmény Prémium Intézmény Intézmény ati Szakmai Szakmai Szakmai hatálya alá évet üzemelteté üzemelteté üzemelteté jogviszony üzemeltetéshez jogviszony tevékenysé tevékenysé tevékenysé tartozó (polgármes shez shez kapcsolódó igénybe vevő shez ba get ellátó get ellátó get ellátó létszámker teri létszám munkavállaló kapcsolódó kapcsolódó kapcsolódó tartozók et vezetés)
Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen ebből: Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus
Debreceni Városi Könyvtár Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Közalkalmazottak össszesen: Polgármesteri Hivatal MINDÖSSZESEN:
Kulturális ágazat
Létszámkeret összesen
Kulturális ágazat
Egyéb ágazat
Közigazgatás
Sajátos Prémium MunkatörIntézmény Létszámkere Intézmény Intézmény szolgálati Közszolgál vénykönyv évet Intézmény Szakmai Szakmai Szakmai Szakmai üzemeltetésh t összesen üzemelteté jogviszony igénybe üzemeltetés üzemeltetés hatálya alá ati tevékenysé tevékenysé tevékenysé tevékenység ez (polgármes jogviszony tartozó hez hez shez vevő get ellátó get ellátó get ellátó et ellátó kapcsolódó teri kapcsolódó munkaváll kapcsolódó kapcsolódó ba tartozók létszámker létszám vezetés) aló et
16,000
145,000
129,000
16,000
145,000
80,000 13,000 49,000 3,000 51,250 13,000 7,000 4,250 6,000 1,000 3,000 6,000 16,000 18,000 212,250 58,250 110,000 146,000 14,000 10,500 124,000 156,500
93,000 52,000 64,250 11,250 7,000 9,000 34,000 270,500 256,000 24,500 280,500 117,000 140,000 7627,275 631,000 8258,275
80,000 49,000 51,250 7,000 6,000 3,000 16,000 212,250 110,000 14,000 124,000
13,000 3,000 13,000 4,250 1,000 6,000 18,000 58,250 146,000 10,500 156,500
93,000 52,000 64,250 11,250 7,000 9,000 34,000 270,500 256,000 24,500 280,500 117,000 140,000 7625,275 604,000 8229,275
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 40,000
0,000
0,000 31,000
0,000
1,000
0,000 46,000 140,000 988,350 469,000 336,250 214,750 186,000
40,000
1,000
988,350 469,000 336,250 214,750 186,000
40,000
0,000 4,000 4,000
31,000 585,000 616,000
0,000 42,000 42,000
3/3
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 40,000
0,000
0,000 31,000
0,000
40,000 40,000
0,000 4,000 4,000
31,000 559,000 590,000
0,000 41,000 41,000
3531,000 1829,925
1,000
986,350
469,000
336,250
214,750
0,000 46,000 140,000 186,000
3531,000 1829,925
1,000
986,350
469,000
336,250
214,750
186,000
Kimutatás a működési bevételekről
Intézmény megnevezése DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye Idősek Háza Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézete összesen DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye DMJV Gyermekvédelmi Intézménye DMJV Reménysugár Otthona DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen Ifjúság utcai Óvoda Bartók - Babits utcai Óvoda Görgey utcai Óvoda Lehel utcai Óvoda Ősz utcai Óvoda Sinai Miklós utcai Óvoda Ispotály utcai Óvoda Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda Holló János utcai Óvoda Közép utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Szabó Kálmán utcai Óvoda Százszorszép Óvoda Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda Karácsony György utcai Óvoda Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda Táncsics Mihály utcai Óvoda Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Működési bevétel 2007.évi terv 69 813 845 158 641 859 115 500 244 63 717 201 94 324 346 501 997 495 62 969 628 2 108 448 4 957 628 792 000 70 827 704 11 562 172 7 476 564 8 705 052 9 804 124 7 083 930 9 396 257 7 773 332 11 683 374 6 655 843 7 025 047 9 171 463 5 841 238 4 857 616 8 889 499 10 404 301 6 625 857 7 481 237 10 089 897 6 878 614 7 698 288 9 454 849 11 357 090 7 777 626 8 422 549 4 957 260 8 608 426 11 332 087 8 481 022 5 276 933 240 771 547 36 227 000 38 682 000
Intézmény megnevezése Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola Városi Nevelési Tanácsadó Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Margit téri Óvoda Napsugár Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Műhelytelepi Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kurucz utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény összesen Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium
Működési bevétel 2007.évi terv 17 828 000 18 206 000 8 484 000 23 423 000 386 000 12 798 000 10 293 000 24 391 000 14 979 000 8 465 000 4 550 000 31 248 000 36 466 000 12 692 000 299 118 000 56 908 000 29 715 000 9 148 000 5 166 000 7 309 000 41 403 000 7 650 000 8 924 000 7 288 000 11 083 000 8 804 000 16 678 000 12 915 000 8 076 000 13 987 000 9 159 000 22 629 000 16 732 000 14 857 000 18 590 000 7 120 000 11 520 000 150 000 345 811 000 34 238 435 11 515 964
Intézmény megnevezése Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Váci Mihály Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharharmonikus Zenekar összesen Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus Debreceni Városi Könyvtár Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN
Működési bevétel 2007.évi terv 14 018 375 7 240 950 8 683 516 15 372 134 20 769 550 65 239 068 25 342 157 30 142 002 18 873 627 13 738 759 265 174 537 9 754 801 34 095 939 2 748 983 7 222 366 11 047 294 15 865 145 24 390 786 13 766 947 3 390 459 7 027 495 3 425 654 24 463 231 11 169 680 11 659 242 180 028 022 31 598 510 24 040 573 7 557 937 11 217 506 2 601 438 9 643 911 6 595 852 20 805 555 82 462 772 161 300 000 35 928 598 197 228 598 288 700 000 36 194 735 2 508 314 410
Kimutatás a működési bevételekről 2007.-2006. Ft.
Intézmény megnevezése DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye Idősek Háza Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézete összesen DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye DMJV Gyermekvédelmi Intézménye DMJV Reménysugár Otthona DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen Ifjúság utcai Óvoda Bartók - Babits utcai Óvoda Görgey utcai Óvoda Lehel utcai Óvoda Ősz utcai Óvoda Sinai Miklós utcai Óvoda Ispotály utcai Óvoda Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda Holló János utcai Óvoda Közép utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Szabó Kálmán utcai Óvoda Százszorszép Óvoda Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda Karácsony György utcai Óvoda Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda Táncsics Mihály utcai Óvoda Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola Városi Nevelési Tanácsadó Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Működési bevétel 2006.évi eredeti ei.
Működési bevétel 2007.évi terv
68 290 174
69 813 845
170 343 441 114 474 245 68 735 688 92 641 046
158 641 859 115 500 244 63 717 201 94 324 346
514 484 594 63 012 187 2 324 650 7 717 088 355 200 73 409 125 10 109 601 6 553 000 8 832 995 8 797 821 6 218 000 8 038 815 6 276 654 11 012 405 5 049 637 6 618 000 9 480 000 6 299 377 4 068 000 9 443 000 8 393 065 5 913 796 7 231 807 7 703 985 6 084 946 6 932 759 8 806 250 10 165 070 6 541 880 7 978 000 3 941 688 8 429 055 11 428 888 7 810 208 5 064 612 219 223 314 30 054 753 35 529 495 16 432 612 17 837 052 5 681 000 20 557 000 158 000 9 698 116 8 327 573 19 785 776 10 049 385 6 990 017 4 229 152 31 085 814 27 878 625 10 917 500
Változás % 102,23 93,13 100,90 92,70 101,82
501 997 495
97,57
62 969 628 2 108 448 4 957 628 792 000
99,93 90,70 64,24 222,97
70 827 704
96,48
11 562 172 7 476 564 8 705 052 9 804 124 7 083 930 9 396 257 7 773 332 11 683 374 6 655 843 7 025 047 9 171 463 5 841 238 4 857 616 8 889 499 10 404 301 6 625 857 7 481 237 10 089 897 6 878 614 7 698 288 9 454 849 11 357 090 7 777 626 8 422 549 4 957 260 8 608 426 11 332 087 8 481 022 5 276 933 240 771 547
114,37
36 227 000
120,54
38 682 000
108,87
17 828 000 18 206 000 8 484 000 23 423 000 386 000 12 798 000 10 293 000 24 391 000 14 979 000 8 465 000 4 550 000 31 248 000
108,49
36 466 000
130,80
12 692 000
116,25
114,09 98,55 111,44 113,93 116,89 123,85 106,09 131,81 106,15 96,75 92,73 119,41 94,14 123,96 112,04 103,45 130,97 113,04 111,04 107,37 111,73 118,89 105,57 125,76 102,13 99,15 108,59 104,19 109,83
102,07 149,34 113,94 244,30 131,96 123,60 123,28 149,05 121,10 107,59 100,52
Intézmény megnevezése Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Margit téri Óvoda Napsugár Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Műhelytelepi Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kurucz utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény összesen Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Váci Mihály Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola
Működési bevétel 2006.évi eredeti ei.
255 211 870 49 323 749 27 217 369 8 189 648 5 392 858 6 378 268 34 822 794 6 358 267 8 858 977 5 399 495 11 793 070 6 969 088 15 029 652 13 663 540 7 021 122 16 665 576 7 371 193 21 576 911 17 412 698 14 280 676 17 586 068 8 434 848
Működési bevétel 2007.évi terv
Változás %
299 118 000
117,20
56 908 000
115,38
29 715 000
109,18
9 148 000 5 166 000 7 309 000 41 403 000 7 650 000 8 924 000
111,70
7 288 000
134,98
11 083 000 8 804 000 16 678 000 12 915 000 8 076 000 13 987 000 9 159 000 22 629 000
95,79 114,59 118,90 120,32 100,73
93,98 126,33 110,97 94,52 115,02 83,93 124,25 104,88
16 732 000
96,09
14 857 000 18 590 000
104,04
7 120 000
84,41
105,71
11 520 000
94,33
150 000
105,63
345 811 000
107,36
34 238 435 11 515 964 14 018 375 7 240 950
108,84
8 880 062
8 683 516
97,79
14 568 950 21 171 384 47 605 000 24 076 388 25 790 773 15 540 361 14 436 310 228 101 476 10 642 941 27 554 734 3 788 392
15 372 134 20 769 550 65 239 068 25 342 157 30 142 002 18 873 627 13 738 759 265 174 537 9 754 801 34 095 939 2 748 983
105,51
7 222 366
85,59
11 047 294
175,16
15 865 145
116,44
24 390 786
111,30
13 766 947
171,36
3 390 459
135,24
7 027 495
97,97
12 212 481 142 000 322 100 348 31 458 718 7 553 642 12 111 347 4 908 541
8 438 796 6 306 924 13 624 706 21 915 175 8 034 030 2 506 902 7 172 980 7 209 616 22 776 790 16 431 788
152,46 115,75 147,52
98,10 137,04 105,26 116,87 121,45 95,17 116,25 91,66 123,74 72,56
3 425 654
47,52
24 463 231
107,40
11 169 680
67,98
Intézmény megnevezése Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharharmonikus Zenekar összesen Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus Debreceni Városi Könyvtár Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN
Működési bevétel 2006.évi eredeti ei.
9 795 947 166 199 721 30 250 306 22 000 300 8 250 006 10 825 184 2 709 047 8 363 500 3 085 730 10 435 000 65 668 767 161 299 450 29 123 130 190 422 580 253 467 000 26 400 000 2 314 688 795
Működési bevétel 2007.évi terv
Változás %
11 659 242
119,02
180 028 022 31 598 510 24 040 573 7 557 937 11 217 506 2 601 438 9 643 911 6 595 852 20 805 555 82 462 772 161 300 000 35 928 598 197 228 598 288 700 000 36 194 735 2 508 314 410
108,32 104,46 109,27 91,61 103,62 96,03 115,31 213,75 199,38 125,57 100,00 123,37 103,57 113,90 137,10 108,37
4.számú melléklet Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadásai, kiemelt előirányzatonkénti részletezésben Ezer Ft-ban Intézmény megnevezése
DMJV Fogyatékosokat Ellátó
1. Intézménye 2. Idősek Háza 3. Terápiás Ház 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 5. Városi Szociális Szolgálat DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye összesen DMJV Egyesített Bölcsődei 6. Intézménye 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye
8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Ifjúság utcai Óvoda Bartók - Babits utcai Óvoda Görgey utcai Óvoda Lehel utcai Óvoda Ősz utcai Óvoda Sinai Miklós utcai Óvoda Ispotály utcai Óvoda Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai
18. Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 23. Százszorszép Óvoda 24. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 25. Karácsony György utcai Óvoda 26. Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 27. Szabadságtelepi Óvoda 28. Faragó utcai Óvoda 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 31. Sípos utcai Óvoda 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 33. Simonyi úti Óvoda 34. Pósa utcai Óvoda 35. Hajó utcai Óvoda 36. Nagyerdei Óvoda 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 38. Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen
Személyi összesen
Munkaadó járulék összesen
Eredeti előirányzat Ellátottak Dologi Támogatás pénzbeli összesen juttatása
Felhalmozási Kiadás összesen kiadás
Személyi összesen
Módosított előirányzat Ellátottak Munkaadó Dologi összesen Támogatás pénzbeli járulék összesen juttatása
Felhalmozási kiadás
Kiadás összesen
380 092 298 015 236 888 140 704 250 332
124 387 96 628 77 620 45 912 80 614
145 164 192 053 161 749 78 897 154 252
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
649 643 586 696 476 257 265 513 485 198
380 092 298 015 236 888 140 704 250 332
124 387 96 628 77 620 45 912 80 614
146 559 200 108 162 255 78 897 155 576
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
235 0 0 0 0
651 273 594 751 476 763 265 513 486 522
1 306 031
425 161
732 115
0
0
0
2 463 307
1 306 031
425 161
743 395
0
0
235
2 474 822
433 394 118 744 210 465 95 662
146 082 38 958 69 737 31 596
190 821 30 825 95 655 16 129
0 1 806 3 090 0
0 0 0 0
0 0 0 0
770 297 190 333 378 947 143 387
435 553 118 937 210 624 95 725
146 221 38 997 69 737 31 608
192 642 33 052 100 112 16 491
0 1 806 3 090 0
0 0 0 0
0 0 0 0
774 416 192 792 383 563 143 824
858 265 77 352 43 897 51 768 51 941 39 083 45 924 53 811 57 002
286 373 25 794 14 502 17 119 17 224 12 985 15 377 17 841 18 816
333 430 31 274 16 609 23 523 26 001 16 428 25 962 21 154 27 247
4 896 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 482 964 134 420 75 008 92 410 95 166 68 496 87 263 92 806 103 065
860 839 77 352 43 897 51 768 51 941 39 083 45 924 53 811 57 002
286 563 25 794 14 502 17 119 17 224 12 985 15 377 17 841 18 816
342 297 31 274 16 609 23 523 26 013 16 428 25 962 21 162 27 255
4 896 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 494 595 134 420 75 008 92 410 95 178 68 496 87 263 92 814 103 073
51 891 40 399 54 771 48 880 29 012 59 964 61 017 40 323 49 021 55 485 56 297 58 941 55 966 65 339 53 769 45 738 45 880 53 509 54 989 51 560 43 475 1 497 004
17 240 13 396 18 184 16 282 9 655 19 947 20 291 13 398 16 252 18 420 18 714 19 576 18 514 21 797 17 873 15 295 15 153 17 815 18 214 17 195 14 430 497 299
19 107 18 833 22 937 19 808 12 943 23 742 26 595 20 458 20 137 27 493 22 230 27 016 26 766 32 996 23 179 21 180 18 427 25 989 29 277 21 098 14 614 663 023
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 238 72 628 95 892 84 970 51 610 103 653 107 903 74 179 85 410 101 398 97 241 105 533 101 246 120 132 94 821 82 213 79 460 97 313 102 480 89 853 72 519 2 657 326
51 891 40 399 54 771 48 880 29 012 59 964 61 017 40 323 49 021 55 485 56 297 58 941 55 966 65 339 53 769 45 738 45 880 53 509 54 989 51 560 43 475 1 497 004
17 240 13 396 18 184 16 282 9 655 19 947 20 291 13 398 16 252 18 420 18 714 19 576 18 514 21 797 17 873 15 295 15 153 17 815 18 214 17 195 14 430 497 299
19 107 18 833 22 937 19 816 12 943 23 750 26 609 20 458 20 147 27 493 22 270 27 016 26 885 32 996 23 179 21 180 18 427 26 037 29 277 21 098 14 633 663 317
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 238 72 628 95 892 84 978 51 610 103 661 107 917 74 179 85 420 101 398 97 281 105 533 101 365 120 132 94 821 82 213 79 460 97 361 102 480 89 853 72 538 2 657 620
1/3
Intézmény megnevezése
Személyi összesen
Munkaadó járulék összesen
Dologi összesen
Eredeti előirányzat Ellátottak Támogatás pénzbeli juttatása
Felhalmozási Kiadás összesen kiadás
Személyi összesen
Módosított előirányzat Ellátottak Támogatás pénzbeli juttatása
Munkaadó Dologi összesen járulék összesen
Felhalmozási kiadás
Kiadás összesen
Újkerti Nevelési Oktatási Központ,
39. Általános Iskola Diákotthon és Óvoda Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú
40. Művészetoktatási Intézmény 41. Dózsa György Általános Iskola 42. Gönczy Pál Általános Iskola 43. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 44. Ibolya utcai Általános Iskola 45. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 46. Fazekas Mihály Általános Iskola 47. Epreskerti Általános Iskola 48. Hatvani István Általános Iskola 49. Hunyadi János Általános Iskola 50. Eötvös utcai Általános Iskola
Körősi Csoma Sándor Általános Iskola
51. és Óvoda 52. Árpád Vezér Általános Iskola
265 334
88 281
159 622
0
0
0
513 237
265 334
88 281
159 817
0
0
0
513 432
193 759 93 358 115 178 64 935 110 052 92 543 135 359 79 149 121 807 92 197 93 397
64 252 30 935 38 025 21 542 36 317 30 293 44 829 26 233 40 455 30 602 30 778
133 234 47 348 59 011 29 807 51 481 5 472 67 004 35 038 57 070 44 754 37 436
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
391 245 171 641 212 214 116 284 197 850 128 308 247 192 140 420 219 332 167 553 161 611
193 759 93 358 115 201 64 935 110 052 92 543 135 749 79 149 121 807 92 197 93 397
64 252 30 935 38 027 21 542 36 317 30 293 44 829 26 233 40 455 30 602 30 778
133 289 47 353 60 038 29 830 51 588 5 577 67 187 35 656 57 204 44 792 38 343
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
391 300 171 646 213 266 116 307 197 957 128 413 247 765 141 038 219 466 167 591 162 518
55 149 142 566
18 265 47 266
22 617 80 266
0 0
0 0
0 0
96 031 270 098
55 149 142 566
18 265 47 266
22 749 80 533
0 0
0 0
0 0
96 163 270 365
227 459
75 478
109 231
0
0
0
412 168
227 459
75 478
109 314
0
0
0
412 251
161 428
52 912
23 356
0
0
0
237 696
161 428
52 912
27 043
0
0
0
241 383
2 043 670
676 463
962 747
0
0
0
3 682 880
2 044 083
676 465
970 313
0
0
0
3 690 861
305 795
101 747
177 348
0
0
0
584 890
307 008
101 856
178 936
0
0
6 210
594 010
196 743 48 770 39 396 48 409
65 534 16 264 13 113 15 989
99 785 23 394 13 192 22 317
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
362 062 88 428 65 701 86 715
196 801 48 815 39 406 48 437
65 544 16 264 13 113 15 989
101 213 23 441 13 828 22 493
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
363 558 88 520 66 347 86 919
184 411 55 825 99 349
61 192 18 601 32 915
105 767 27 899 39 985
0 0 0
0 0 0
0 0 0
351 370 102 325 172 249
185 467 55 851 99 422
61 524 18 608 32 931
106 644 27 902 40 203
0 0 0
0 0 0
0 0 0
353 635 102 361 172 556
152 496 89 121 57 722 99 081 109 251 64 456 128 226 41 275 138 982
50 548 29 581 19 125 32 852 36 278 21 421 42 305 13 779 45 952
46 373 30 512 27 307 43 163 47 320 30 595 51 073 20 860 85 203
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
249 417 149 214 104 154 175 096 192 849 116 472 221 604 75 914 270 137
153 406 89 221 57 740 99 081 110 185 64 461 128 853 41 275 140 024
50 824 29 608 19 125 32 852 36 553 21 421 42 392 13 779 46 274
46 767 30 731 27 341 43 188 48 491 30 608 52 740 20 876 86 012
0 0 0 0 270 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
250 997 149 560 104 206 175 121 195 499 116 490 223 985 75 930 272 310
95 255 100 856 106 095
31 522 33 502 34 983
50 623 58 058 50 723
0 0 0
0 0 0
0 0 0
177 400 192 416 191 801
95 505 100 856 106 184
31 582 33 502 35 020
51 175 58 411 51 649
0 0 0
0 0 0
0 0 0
178 262 192 769 192 853
176 437
58 322
35 883
0
0
0
270 642
177 044
58 505
36 307
0
0
0
271 856
287 696 49 726
95 374 16 283
71 284 6 136
0 0
0 0
0 0
454 354 72 145
290 056 49 764
95 617 16 287
73 592 6 385
0 0
0 0
1 152 0
460 417 72 436
2 675 373
887 182
1 164 800
0
0
0
4 727 355
2 684 862
889 170
1 178 933
270
0
7 362
4 760 597
Bolyai János Általános Iskola, Óvoda
53. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú
54. Művészetoktatási Intézmény
Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és
55. AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény 56.
Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
57. Margit téri Óvoda 58. Napsugár Óvoda 59. Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola és
60. Óvoda
61. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 62. József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és
63. Előkészítő Szakiskola 64. Lilla téri Általános Iskola 65. Hétszínvirág Óvoda 66. Kinizsi Pál Általános Iskola 67. Csapókerti Általános Iskola 68. Műhelytelepi Általános Iskola 69. Karácsony Sándor Általános Iskola 70. Kurucz utcai Óvoda 71. Bocskai István Általános Iskola Bányai Júlia Általános Iskola és
72. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 73. Benedek Elek Általános Iskola 74. Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes
75. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes
76. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye
77. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény összesen
2/3
Intézmény megnevezése
78. 79. 80. 81.
Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és
82. Művészeti Szakközépiskola
Dienes László Gimnázium és
83. Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai
84. Kollégium 85. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 86. Váci Mihály Középiskolai Kollégium 87. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 88. Középiskolai Sportkollégium 89. Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen
90. Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és
91. Kollégium
Beregszászi Pál Szakközépiskola és
92. Szakiskola
Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki
93. Szakközépiskola
Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és
94. Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és
95. Informatikai Szakközépiskola
Balásházy János Mezőgazdasági és 96. Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti 97. Szakközépiskola és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és 98. Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági 99. Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari 100. Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki 101. Szakközépiskola és Kollégium 102. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari 103. Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharharmonikus Zenekar összesen 104. ebből:Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus
105. Debreceni Városi Könyvtár Mezon Ifjúsági Információs és
106 Tanácsadó Iroda
Tourinform Idegenforgalmi
107. Információs Iroda
108. Csapókerti Közösségi Ház 109. Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen
110. Csokonai Színház 111. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen
112. Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati
113. Tűzoltóság
MINDÖSSZESEN
Eredeti előirányzat Ellátottak Felhalmozási Támogatás Kiadás összesen pénzbeli kiadás juttatása 118 797 0 0 0 478 490 55 192 0 0 0 331 662 50 624 0 0 0 283 200 39 036 0 0 0 262 823
270 659 207 752 174 857 168 516
Munkaadó járulék összesen 89 034 68 718 57 719 55 271
149 235
48 947
55 050
0
0
0
159 688
51 847
54 212
0
0
0
57 344 83 622 57 787 57 111 44 961
18 802 27 548 19 112 18 848 14 809
58 928 140 416 71 928 71 608 49 660
200 220 0 160 0
0 0 0 0 0
38 120 1 469 652 245 347
12 300 482 955 80 536
52 034 817 485 72 954
0 580 975
324 203
106 696
120 049
191 977
62 081
31 702
181 151
59 476
213 443
69 916
201 496
Személyi összesen
Dologi összesen
Személyi összesen
Módosított előirányzat Ellátottak Támogatás pénzbeli juttatása 127 013 576 59 094 198 51 448 36 45 355 162
Munkaadó Dologi összesen járulék összesen
Felhalmozási kiadás 0 0 0 0
Kiadás összesen
272 259 209 396 175 016 168 660
89 379 69 175 57 735 55 271
1 035 0 0 1 322
490 262 337 863 284 235 270 770
253 232
149 299
48 947
61 049
72
0
2 499
261 866
265 747
160 878
52 161
62 773
126
0
1 099
277 037
0 0 0 0 0
135 274 251 806 148 827 147 727 109 430
57 344 84 643 57 798 57 811 46 071
18 802 27 793 19 113 19 072 15 164
61 843 157 657 74 302 74 851 54 671
200 454 0 160 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
138 189 270 547 151 213 151 894 115 906
0 0 0
0 0 0
102 454 2 770 672 399 812
38 970 1 478 145 247 028
12 572 485 184 80 742
59 771 889 827 73 452
0 1 984 975
0 0 0
0 5 955 2 240
111 313 2 861 095 404 437
197
0
0
551 145
329 626
107 829
125 381
197
0
10 932
573 965
100
0
0
285 860
193 639
62 407
34 159
100
0
9 916
300 221
45 043
1 232
0
0
286 902
181 826
59 692
46 767
1 232
0
7 948
297 465
43 267
1 000
0
0
327 626
217 879
71 176
46 204
1 000
0
13 821
350 080
65 007
66 574
0
0
0
333 077
212 751
67 906
76 317
0
0
27 422
384 396
185 111
61 236
80 641
168
0
0
327 156
187 270
61 813
87 776
168
0
10 631
347 658
162 909
52 932
50 906
0
0
0
266 747
166 077
53 560
52 376
0
0
4 632
276 645
223 864
73 554
32 003
200
0
0
329 621
225 232
73 871
37 947
200
0
31 159
368 409
249 974
81 607
45 468
600
0
0
377 649
255 905
83 128
49 517
600
0
12 223
401 373
151 757
49 554
46 911
700
0
0
248 922
153 595
49 907
51 291
700
0
17 339
272 832
127 318 253 069
41 916 82 628
74 572 44 596
0 1 100
0 0
0 0
243 806 381 393
127 995 253 639
42 080 82 682
76 910 45 047
0 1 100
0 0
4 756 7 492
251 741 389 960
225 895 2 937 514
73 763 960 902
47 569 802 255
1 400 7 672
0 0
0 0
348 627 4 708 343
229 247 2 981 709
74 302 971 095
49 643 852 787
1 400 7 672
0 0
9 523 170 034
364 115 4 983 297
240 183
78 658
20 737
0
0
0
339 578
243 398
79 224
35 035
0
0
0
357 657
153 647 86 536 119 383
50 316 28 342 39 315
15 175 5 562 36 699
0 0 0
0 0 0
0 0 0
219 138 120 440 195 397
155 900 87 498 119 383
50 686 28 538 39 315
22 262 12 773 37 587
0 0 0
0 0 0
0 0 0
228 848 128 809 196 285
18 052
5 716
9 580
0
0
0
33 348
18 097
5 728
9 917
0
0
0
33 742
15 799 17 503 59 512
5 032 5 606 19 441
10 031 13 208 45 191
0 0 0
0 0 0
0 0 0
30 862 36 317 124 144
15 799 17 605 59 520
5 032 5 606 19 441
11 431 13 311 45 534
0 0 0
0 0 0
0 0 330
32 262 36 522 124 825
470 432 469 080 50 050 519 130 160 995
153 768 137 183 15 359 152 542 51 552
135 446 416 631 82 807 499 438 267 510
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 4 000 0 4 000 0
759 646 1 026 894 148 216 1 175 110 480 057
473 802 469 080 50 386 519 466 171 207
154 346 137 183 15 723 152 906 53 895
152 815 445 334 94 869 540 203 267 510
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
330 4 000 1 000 5 000 0
781 293 1 055 597 161 978 1 217 575 492 612
424 123 14 362 189
124 702 4 698 899
80 512 6 458 761
0 13 148
0 0
0 4 000
629 337 25 536 997
444 798 14 461 946
129 761 4 721 845
85 748 6 687 145
0 14 822
0 0
102 189 018
660 409 26 074 776
3/3
4/1. számú melléklet
Kötött kiadások előirányzata (a dologi kiadásokból kötelezően visszatervezendő kiadási előirányzatok) Ezer Ft-ban
Intézmény megnevezése
DMJV Fogyatékosokat Ellátó 1. Intézménye 2. Idősek Háza 3. Terápiás Ház 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 5. Városi Szociális Szolgálat DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye DMJV Egyesített Bölcsődei 6. Intézménye 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinai Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai 18. Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 23. Százszorszép Óvoda 24. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 25. Karácsony György utcai Óvoda 26. Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 27. Szabadságtelepi Óvoda 28. Faragó utcai Óvoda 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 31. Sípos utcai Óvoda 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 33. Simonyi úti Óvoda 34. Pósa utcai Óvoda 35. Hajó utcai Óvoda 36. Nagyerdei Óvoda 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 38. Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen 39.
Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda
Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 41. Dózsa György Általános Iskola 42. Gönczy Pál Általános Iskola 43. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 44. Ibolya utcai Általános Iskola 45. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 46. Fazekas Mihály Általános Iskola 47. Epreskerti Általános Iskola 48. Hatvani István Általános Iskola 49. Hunyadi János Általános Iskola 50. Eötvös utcai Általános Iskola Körősi Csoma Sándor Általános Iskola 51. és Óvoda 52. Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda 53. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú 54. Művészetoktatási Intézmény Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen
40.
Dologi kiadás összesen
Gyógyszer Élelmezés vegyszer nyersanyaga
145 164 192 053 161 749 78 897 154 252 732 115
3 800 14 650 12 200 10 250 750 41 650
190 821 30 825 95 655 16 129 333 430 31 274 16 609 23 523 26 001 16 428 25 962 21 154 27 247
20 132 975 10 1 137 0 0 0 0 0 0 0 0
19 107 18 833 22 937 19 808 12 943 23 742 26 595 20 458 20 137 27 493 22 230 27 016 26 766 32 996 23 179 21 180 18 427 25 989 29 277 21 098 14 614 663 023
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 622 133 234 47 348 59 011 29 807 51 481 5 472 67 004 35 038 57 070 44 754 37 436
40 788 75 622 52 283
Eredeti előirányzat Villamos Távhő és Gázenergia Víz-, és Vásárolt energia melegvíz szolgáltatás csatornadíj élelmezés szolgáltatás szolgáltatás ak díja díja díja
Kötött kiadások összesen
Dologi kiadás összesen
Gyógyszer Élelmezés vegyszer nyersanyaga
Módosított előirányzat Villamos Távhő és Gázenergia Víz-, és Vásárolt energia melegvíz szolgáltatás csatornadíja élelmezés szolgáltatás szolgáltatás k díja díja díja
Kötött kiadások összesen
600 0 200 27 891 70 020 98 711
14 825 14 000 7 750 2 970 7 760 47 305
6 065 9 700 5 570 3 620 4 370 29 325
14 011 13 600 30 650 5 900 5 164 69 325
8 573 11 500 10 002 2 150 1 250 33 475
88 662 139 072 118 655 52 781 89 314 488 484
146559 200108 162255 78897 155576 743 395
3 800 14 650 12 200 10 250 750 41 650
40 788 75 622 52 283 0 0 168 693
600 0 200 27 891 70 020 98 711
14 825 14 000 7 750 2 970 7 833 47 378
6 065 9 700 5 570 3 620 4 370 29 325
14 011 13 600 30 650 5 900 5 164 69 325
8 573 11 500 10 002 2 150 1 250 33 475
88 662 139 072 118 655 52 781 89 387 488 557
0 423 4 588 0 5 011 13 485 10 878 12 368 14 231 9 389 13 732 12 682 13 797
10 552 1 563 5 489 0 17 604 5 015 871 5 6 0 33 2 523 6 114
8 954 976 5 607 565 16 102 798 461 536 445 366 493 542 696
47 956 2 620 5 213 3 062 58 851 0 0 4 854 4 606 2 340 5 309 0 0
4 549 534 2 573 103 7 759 472 149 239 412 525 393 284 443
122 839 12 993 51 799 3 740 191 371 19 770 12 359 18 002 19 700 12 620 19 960 16 031 21 050
192642 33052 100112 16491 342 297 31274 16609 23523 26013 16428 25962 21162 27255
20 132 975 10 1 137 0 0 0 0 0 0 0 0
51 242 6 745 27 815 0 85 802 0 0 0 0 0 0 0 0
0 423 4 588 0 5 011 13 485 10 878 12 368 14 231 9 389 13 732 12 682 13 797
10 708 1 601 5 489 0 17 798 5 015 871 5 6 0 33 2 523 6 114
9 528 979 5 626 603 16 736 798 461 536 445 366 493 542 696
47 956 2 932 5 213 3 062 59 163 0 0 4 854 4 606 2 340 5 309 0 0
4 786 562 2 573 106 8 027 472 149 239 412 525 393 284 443
124 240 13 374 52 279 3 781 193 674 19 770 12 359 18 002 19 700 12 620 19 960 16 031 21 050
11 324 9 879 12 762 10 497 7 572 12 686 16 346 11 429 12 442 16 744 12 161 12 082 14 007 17 943 11 708 11 423 10 171 13 974 15 080 13 500 8 058 362 350
1 761 6 3 846 3 665 1 364 4 247 2 674 16 1 552 3 177 3 583 7 122 4 679 6 120 12 3 292 1 844 11 5 2 272 1 557 67 372
824 316 620 480 365 544 627 510 769 798 878 1 237 526 879 518 691 996 493 583 626 616 18 233
0 3 574 0 0 0 0 0 3 552 0 0 0 0 0 0 5 390 0 0 5 185 6 702 0 0 41 512
215 473 311 423 531 550 571 162 351 397 379 413 430 752 160 439 423 297 549 0 623 11 366
14 124 14 248 17 539 15 065 9 832 18 027 20 218 15 669 15 114 21 116 17 001 20 854 19 642 25 694 17 788 15 845 13 434 19 960 22 919 16 398 10 854 500 833
19107 18833 22937 19816 12943 23750 26609 20458 20147 27493 22270 27016 26885 32996 23179 21180 18427 26037 29277 21098 14633 663 317
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 324 9 879 12 762 10 497 7 572 12 686 16 346 11 429 12 442 16 744 12 161 12 082 14 007 17 943 11 708 11 423 10 171 14 014 15 080 13 500 8 058 362 390
1 761 6 3 846 3 665 1 364 4 247 2 674 16 1 552 3 177 3 583 7 122 4 679 6 120 12 3 292 1 844 11 5 2 272 1 573 67 388
824 316 620 480 365 544 627 510 769 798 878 1 237 526 879 518 691 996 493 583 626 616 18 233
0 3 574 0 0 0 0 0 3 552 0 0 0 0 0 0 5 390 0 0 5 185 6 702 0 0 41 512
215 473 311 423 531 550 571 162 351 397 379 413 430 752 160 439 423 297 549 0 623 11 366
14 124 14 248 17 539 15 065 9 832 18 027 20 218 15 669 15 114 21 116 17 001 20 854 19 642 25 694 17 788 15 845 13 434 20 000 22 919 16 398 10 870 500 889
560
49 360
5
12 266
48 933
4 407
115 531
159817
560
0
49 376
5
12 266
48 933
4 407
115 547
250 35 35 40 17 10 160 35 20 20 60
43 168 23 975 25 615 12 923 29 701 0 26 959 18 539 33 204 23 573 16 229
0 14 9 231 3 371 624 814 11 288 4 938 8 276 0 4 352
3 920 1 464 3 200 1 665 1 248 677 2 418 1 528 1 608 2 393 1 587
42 039 10 097 0 0 6 338 0 0 0 0 5 735 0
5 320 541 1 230 397 578 57 998 406 632 1 078 754
94 697 36 126 39 311 18 396 38 506 1 558 41 823 25 446 43 740 32 799 22 982
133289 47353 60038 29830 51588 5577 67187 35656 57204 44792 38343
250 35 35 40 17 10 160 35 20 20 60
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 168 23 975 25 615 12 923 29 701 0 26 959 18 539 33 204 23 573 16 229
0 14 10 004 3 390 683 814 11 288 5 446 8 276 0 4 881
3 920 1 464 3 200 1 665 1 248 677 2 563 1 528 1 608 2 393 1 815
42 039 10 097 0 0 6 338 0 0 0 0 5 735 0
5 320 541 1 230 397 578 57 998 406 632 1 078 754
94 697 36 126 40 084 18 415 38 565 1 558 41 968 25 954 43 740 32 799 23 739
22 617 80 266
8 65
8 499 40 253
3 759 0
1 048 5 818
0 8 550
484 1 430
13 798 56 116
22749 80533
8 65
0 0
8 499 40 253
3 843 0
1 048 5 818
0 8 550
484 1 430
13 882 56 116
109 231
118
51 522
21
3 375
19 990
1 628
76 654
109314
118
0
51 522
21
3 423
19 990
1 628
76 702
23 356
60
0
0
3 749
6 555
93
10 457
27043
60
0
0
0
3 749
6 555
93
10 457
962 747
1 493
403 520
46 693
47 964
148 237
20 033
667 940
970 313
1 493
0
403 536
48 665
48 385
148 237
20 033
670 349
168 693 50 808 6 745 27 354 0 84 907
0
0
1/3
Intézmény megnevezése
55.
Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény
56.
Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
57. Margit téri Óvoda 58. Napsugár Óvoda 59. Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola és 60. Óvoda 61. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 62. József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és 63. Előkészítő Szakiskola 64. Lilla téri Általános Iskola 65. Hétszínvirág Óvoda 66. Kinizsi Pál Általános Iskola 67. Csapókerti Általános Iskola 68. Műhelytelepi Általános Iskola 69. Karácsony Sándor Általános Iskola 70. Kurucz utcai Óvoda 71. Bocskai István Általános Iskola 72.
Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
73. Benedek Elek Általános Iskola 74. Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes 75. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes 76. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 77. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény összesen 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98.
Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Váci Mihály Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközépés Szakiskola
Dologi kiadás összesen
Gyógyszer Élelmezés vegyszer nyersanyaga
Eredeti előirányzat Villamos Távhő és Gázenergia Víz-, és energia melegvíz szolgáltatás csatornadíj szolgáltatás szolgáltatás ak díja díja díja
Vásárolt élelmezés
Kötött kiadások összesen
Dologi kiadás összesen
Gyógyszer Élelmezés vegyszer nyersanyaga
Módosított előirányzat Villamos Távhő és Gázenergia Víz-, és energia melegvíz szolgáltatás csatornadíja szolgáltatás szolgáltatás k díja díja díja
Vásárolt élelmezés
Kötött kiadások összesen
177 348
200
61 605
436
13 421
28 175
5 486
109 323
178936
200
0
61 605
436
13 442
28 175
5 486
109 344
99 785 23 394 13 192 22 317
220 29 30 20
34 791 13 608 8 511 11 726
10 13 0 5
6 481 0 0 0
24 507 3 788 0 4 135
921 226 0 168
66 930 17 664 8 541 16 054
101213 23441 13828 22493
220 29 30 20
0 0 0 0
34 791 13 608 8 511 11 726
10 13 0 5
7 480 0 0 0
24 507 3 788 0 4 135
921 226 0 168
67 929 17 664 8 541 16 054
105 767 27 899 39 985
20 11 50
54 077 14 367 16 992
4 627 3 364 6 678
5 142 1 312 1 131
15 895 0 0
1 958 712 1 357
81 719 19 766 26 208
106644 27902 40203
20 11 50
0 0 0
54 077 14 367 16 992
4 797 3 364 6 678
5 256 1 312 1 131
15 895 0 0
1 958 712 1 357
82 003 19 766 26 208
46 373 30 512 27 307 43 163 47 320 30 595 51 073 20 860 85 203
42 0 30 28 40 16 10 21 70
17 348 18 501 15 775 24 600 22 104 15 724 25 099 13 551 34 828
6 995 2 941 0 5 395 6 167 4 966 5 747 1 522 9
1 879 1 110 663 2 512 2 070 1 087 2 114 455 2 893
0 0 3 537 0 0 0 0 0 25 890
675 377 305 720 720 148 934 320 1 742
26 939 22 929 20 310 33 255 31 101 21 941 33 904 15 869 65 432
46767 30731 27341 43188 48491 30608 52740 20876 86012
42 0 30 28 40 16 10 21 70
0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 348 18 501 15 775 24 600 22 104 15 724 25 099 13 551 34 828
6 995 2 941 0 5 395 6 167 4 966 5 747 1 522 9
1 879 1 110 663 2 512 2 208 1 087 2 532 455 2 893
0 0 3 537 0 0 0 0 0 25 890
675 377 305 720 720 148 934 320 1 742
26 939 22 929 20 310 33 255 31 239 21 941 34 322 15 869 65 432
50 623 58 058 50 723
90 51 47
22 370 22 963 26 078
1 350 548 7 572
1 296 2 403 1 715
7 688 15 563 0
532 951 761
33 326 42 479 36 173
51175 58411 51649
90 51 47
0 0 0
22 370 22 963 26 078
1 350 548 7 572
1 327 2 558 1 918
7 688 15 563 0
532 951 761
33 357 42 634 36 376
35 883
50
14 653
5 576
2 544
0
1 426
24 249
36307
50
0
14 653
5 576
2 544
0
1 426
24 249
71 284 6 136
80 30
34 447 0
11 823 1 323
2 477 459
0 0
2 189 62
51 016 1 874
73592 6385
80 30
0 0
34 447 0
11 823 1 323
2 477 459
0 0
2 189 62
51 016 1 874
1 164 800 118 797 55 192 50 624 39 036
1 185 1 006 30 20 60
523 718 25 170 10 499 16 479 7 899
77 067 78 0 11 000 13
53 164 9 399 4 464 3 122 2 645
129 178 32 500 15 066 328 11 321
22 690 3 554 1 688 1 113 594
807 002 71 707 31 747 32 062 22 532
1 178 933 127013 59094 51448 45355
1 185 1 006 30 20 60
0 0 0 0 0
523 718 25 170 10 768 16 479 8 279
77 237 84 0 11 000 17
55 243 10 955 4 714 3 345 3 298
129 178 32 500 15 066 328 13 017
22 690 3 856 1 848 1 213 734
809 251 73 571 32 426 32 385 25 405
55 050
100
9 000
0
4 576
14 000
393
28 069
61049
100
0
9 452
0
4 792
14 847
413
29 604
54 212
325
8 444
9
1 918
14 975
858
26 529
62773
325
0
9 055
10
2 076
16 498
918
28 882
58 928 140 416 71 928 71 608 49 660
65 108 100 30 30
29 833 74 832 37 857 39 099 22 548
7 500 0 11 500 14 8 133
1 674 3 808 2 900 2 149 2 136
0 19 490 0 10 500 0
1 667 7 947 2 496 3 154 1 674
40 739 106 185 54 853 54 946 34 521
61843 157657 74302 74851 54671
65 108 100 30 30
0 0 0 0 0
29 833 80 521 37 857 41 263 23 658
8 322 0 12 882 16 9 080
1 806 4 555 3 101 2 341 2 719
0 22 306 0 10 500 0
1 810 9 373 2 683 3 433 1 798
41 836 116 863 56 623 57 583 37 285
52 034 817 485 72 954
20 1 894 80
26 941 308 601 7 019
7 38 254 1 600
1 608 40 399 6 030
9 691 127 871 17 723
1 682 26 820 1 054
39 949 543 839 33 506
59771 889 827 73452
20 1 894 80
0 0 0
31 779 324 114 7 019
9 41 420 1 600
1 608 45 310 6 030
10 451 135 513 17 723
1 785 29 864 1 140
45 652 578 115 33 592
120 049
200
36 242
0
7 000
33 726
6 836
84 004
125381
200
0
36 242
0
7 348
33 726
7 211
84 727
31 702
20
1 428
1 949
3 091
7 512
283
14 283
34159
20
0
1 428
2 249
3 253
7 512
304
14 766
45 043
80
9 019
10
2 735
15 260
590
27 694
46767
80
0
9 019
11
2 782
15 260
590
27 742
43 267
650
4 845
853
3 512
14 020
895
24 775
46204
650
0
4 845
940
3 512
14 020
958
24 925
66 574
60
3 473
26 705
7 023
0
2 375
39 636
76317
60
0
3 473
27 692
7 458
0
2 466
41 149
80 641
30
28 910
21 171
4 414
0
2 113
56 638
87776
30
0
28 910
23 393
4 414
0
2 288
59 035
50 906
40
15 942
2 978
2 022
10 227
694
31 903
52376
40
0
15 942
3 434
2 070
10 227
811
32 524
32 003
85
950
9 934
3 694
0
890
15 553
37947
85
0
950
9 934
3 694
0
890
15 553
0
0
2/3
Intézmény megnevezése
Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari 100. Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki 101. Szakközépiskola és Kollégium 102. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari 103. Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharharmonikus Zenekar összesen 104. ebből:Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus 105. Debreceni Városi Könyvtár Mezon Ifjúsági Információs és 106 Tanácsadó Iroda Tourinform Idegenforgalmi 107. Információs Iroda 108. Csapókerti Közösségi Ház 109. Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar 110. Csokonai Színház 111. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen 112. Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati 113. Tűzoltóság MINDÖSSZESEN 99.
Dologi kiadás összesen
Gyógyszer Élelmezés vegyszer nyersanyaga
Eredeti előirányzat Villamos Távhő és Gázenergia Víz-, és energia melegvíz szolgáltatás csatornadíj szolgáltatás szolgáltatás ak díja díja díja
Vásárolt élelmezés
Kötött kiadások összesen
Dologi kiadás összesen
Gyógyszer Élelmezés vegyszer nyersanyaga
Módosított előirányzat Villamos Távhő és Gázenergia Víz-, és energia melegvíz szolgáltatás csatornadíja szolgáltatás szolgáltatás k díja díja díja
Vásárolt élelmezés
Kötött kiadások összesen
45 468
0
3 454
18
3 823
20 818
747
28 860
49517
0
0
3 454
20
4 095
20 818
801
29 188
46 911
40
1 837
21
2 944
19 758
660
25 260
51291
40
0
1 837
21
2 944
19 758
711
25 311
74 572 44 596
56 65
30 168 2 558
0 0
2 991 6 740
15 375 12 396
2 427 425
51 017 22 184
76910 45047
56 65
0 0
30 168 2 558
0 0
3 312 6 740
15 375 12 396
2 624 425
51 535 22 184
47 569 802 255
50 1 456
0
592 146 437
55 65 294
3 863 59 882
19 868 186 683
998 20 987
25 426 480 739
49643 852 787
50 1 456
0 0
592 146 437
59 69 353
3 863 61 515
19 868 186 683
1 076 22 295
25 508 487 739
0
20 737
0
0
1 882
1 188
0
352
3 422
35 035
0
0
0
1 960
1 188
0
352
3 500
15 175 5 562 36 699
0 0 0
0 0 12
1 106 776 2 362
934 254 2 581
0 0 5 040
84 268 136
2 124 1 298 10 131
22262 12773 37587
0 0 0
0 0 0
0 0 12
1 106 854 2 362
934 254 2 581
0 0 5 040
84 268 136
2 124 1 376 10 131
9 580
0
114
454
422
0
210
1 200
9917
0
0
114
454
422
0
210
1 200
10 031 13 208 45 191 135 446 416 631 82 807 499 438 267 510
0 0 0 0 50 0 50 0
0 0
0 0 0 126 0 0 0 740
0 2 997 1 774 9 469 3 120 168 3 288 433
0 1 175 3 145 8 511 12 500 1 896 14 396 8 670
187 0 3 949 9 176 17 568 5 275 22 843 1 834
0 132 347 1 177 1 457 241 1 698 1 098
187 4 304 9 215 28 459 34 695 7 580 42 275 12 775
11431 13311 45534 152 815 445334 94869 540 203 267510
0 0 0 0 50 0 50 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 126 0 0 0 740
0 2 997 1 774 9 547 3 120 168 3 288 433
0 1 175 3 214 8 580 12 500 2 277 14 777 8 670
187 0 3 949 9 176 17 568 5 275 22 843 1 834
0 132 347 1 177 1 457 241 1 698 1 098
187 4 304 9 284 28 606 34 695 7 961 42 656 12 775
80 512 6 458 761
0 48 865
0 253 600
40 1 849 254
10 165 382 944
3 640 300 286
0 795 510
1 288 148 391
15 133 3 778 850
85748 6 687 145
0 48 865
0 254 495
40 1 864 823
10 701 393 208
3 977 310 751
0 803 464
1 351 153 074
16 069 3 828 680
0
3/3
5. számú melléklet
Az önkormányzat központi kezelésű feladatai, a Polgármesteri Hivatal kiadásai Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat Megnevezés
Eredeti előirányzat
Személyi juttatás
I.
Adósságszolgálat
3 034 180
II.
Polgármesteri Hivatal
3 114 835
2.1
Igazgatás
2 812 803
2.2
Képviselők
148 032
2.3
Üdültetés
2.4
Informatikai jellegű kiadások
2.5
Közigazgatási gép-, eszköz- és informatikai beszerzés
2.6.
Időközi választás
Működési célú
Felhalmozási célú
2 676 380 1 898 437
622 278
573 120
1 782 321
593 367
436 115
116 116
28 911
3 005
Beruházás
Módosított előirányzat
Felújítás
357 800 0
1 000
0
Munkaadót terhelő járulék
Személyi juttatás
3 050 611 20 000
0
1 000
3 334 800
Dologi
630 669
754 311
2 897 407
1 804 513
600 170
489 871
148 376
116 309
28 939
3 128
9 000
9 164
9 164
125 000
235 695
235 695
40 158
16 453
20 000
20 000 0 1 700 604
IV.
Városépítési, városfejlesztési és felújítási kiadások
3 505 017
4.1
Beruházási kiadások
3 121 942
4.2
Felújítási kiadások
4.3
Városrendezési tervek készítés
49 220
4.4
Dolgozók lakásvásárlás, építés, munkáltatói támogatása
15 000
4 000
3 320
1 500
1 618 132
1 000
81 472
44 400
0
0
100 000
3 021 942
318 855
3 021 942
1 500
44 400
1 572
1 791 653
1 000
81 972
63 771
0
0
7 068 3 520
1 572
5.1
14 343
4 320
1 382
Egészségügyi feladatok
90 819
5.3
Népjóléti feladatok
75 600
5.4
Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények
303 072
5 025
443
3 040
Önkormányzat által folyósított ellátások
912 626
0
45 817
54 000
812 809
0
0
0
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális ellátás összesen
676 867
0
45 817
54 000
577 050
0
0
0
Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye
100 000
100 000
100 000
100 000
6.1.2 Rendszeres szociális segély
3 348
3 348
3 348
3 348
6.1.3 Időskorúak járadéka
3 914
3 914
3 914
3 914
6.1.4 Normatív lakásfenntartási támogatás
22 800
22 800
22 800
22 800
6.1.5 Helyi lakásfenntartási támogatás
78 506
78 506
78 506
78 506
2 824
2 824
2 824
6.1.6 Adósságcsökkentési támogatás 6.1.7 Normatív ápolási díj
3 240
435 334
606 338
10 485
2 195
42 445
5 191
66 382
4 320
1 382
11 350
59 979
92 249
27 600
3 240
3 240
0
5 191
0
44 139
0
3 240
61 409
75 600
79 600
294 564
368 107
6 165
813
3 495
0
357 634
0
945 627
0
45 817
44 000
855 810
0
0
0
0
0
676 867
0
45 817
44 000
587 050
0
0
0
0
79 600
2 824 6 531
31 100
6.1.8 Helyi ápolási díj
226 361
39 286
187 075
226 361
39 286
187 075
6.1.9 Átmeneti segély
36 750
36 750
36 750
36 750
6.1.10 Temetési segély
19 033
19 033
19 033
19 033
6.1.14. Közösségi ünnepi rendezvények
0
0
0
0
9 700
9 700
9 700
9 700
82 000
126 000
136 000
54 000
0
10 000
1/3
135 000
0
37 631
Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás
594 267
44 139
31 100
6.1.13
4 783 276
0
6 531
6.1.12 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
4 783 276
503 834
37 631
Normatív rendszeres gyermekvédelmi 6.1.11 támogatás
295 403
15 000
5.2
6.1.1
110
56 703
1 825
6.1
110
1 743
459 267
9 345
3 450
0
25 448
576
280 403
15 000 0
0
23 705
483 834
VI.
1 000 1 000
Egyéb, oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások
27 600
0
3 520
Felújítás
357 800 0
459 267 61 795
15 000 34 090
5 741 809
Beruházás
1 560
5 205 747 318 855
318 855 3 320
2 440
1 875 201 115 000
Támogatás Társadalomszoc.pol. és Működési Felhalmozási egyéb TB célú célú juttatások
2 692 811 1 923 262
9 000
Városüzemeltetési kiadások
V.
Dologi
Módosított előirányzat
Támogatás
125 000
III.
Oktatási, egészségügyi, népjóléti és sportkiadások
Munkaadót terhelő járulék
Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások
44 000
82 000 10 000
Eredeti előirányzat Megnevezés
6.2
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen
Természetben nyújtott lakásfenntartási 6.2.1 támogatás Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz6.2.2. vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása 6.2.3. Átmeneti segély 6.2.4. Köztemetés
Eredeti előirányzat
Személyi juttatás
235 759
Munkaadót terhelő járulék
0
Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások
Dologi
0
0
Működési célú
235 759
Módosított előirányzat
Támogatás Felhalmozási célú
0
0
Beruházás
Módosított előirányzat
Felújítás
0
0
268 760
Munkaadót terhelő járulék
Személyi juttatás
0
0
Támogatás Társadalomszoc.pol. és Működési Felhalmozási egyéb TB célú célú juttatások
Dologi
0
268 760
102 459
102 459
126 843
126 843
5 000
5 000
5 000
5 000
43 300
43 300
51 917
51 917
5 000
5 000
5 000
5 000
80 000
80 000
80 000
80 000
0
Beruházás
0
0
Felújítás
0
VII.
6.2.5. Közgyógyellátás Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása
VIII.
Közművelődési feladatok
14 297
1 209
525
5 186
0
6 810
0
567
0
22 005
1 209
525
12 894
0
6 810
0
567
0
IX.
Támogatások
1 965 010
0
0
74 476
0
1 821 534
69 000
0
0
2 146 194
0
0
172 480
0
1 904 714
69 000
0
0
Önkormányzati, illetve többségi tulajdonban lévő vállalkozások támogatása összesen
1 621 680
0
0
0
0
1 552 680
69 000
0
0
1 654 280
0
0
0
0
1 585 280
69 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
9.1.1 DEHUSZ Kht. működési támogatása 9.1.2 Euro-Régió Ház Kht. működési támogatása Nagyerdei Kultúrpark Kht. működési 9.1.3 támogatása Nagyerdei Kultúrpark Kht. beruházási 9.1.4 támogatása 9.1.5 Db-i Sportcentrum Kht. működési támogatása Db-i Sportcentrum Kht. beruházási 9.1.6 támogatása Db-i Sport Szolgáltató Kft.müködési 9.1.7 támogatása 9.1.8 Főnix Rendezvényszervező Kht 9.1.9 Debrecen Jégcsarnok Kft. működési támogatás 9.1.10 Galéria müködési költsége 9.1.11 TISZK Kht. önrész és működési kiadás 9.2
Sportszervezetek támogatásai összesen
9.2.1 DVSC Kézilabda Kft.
149 342
149 342
149 342
149 342
70 227
70 227
70 227
70 227
8 775
8 775
8 775
8 775
130 000
130 000
130 000
130 000
49 000
49 000
321 878
49 000
321 878
49 000
331 678 20 000
20 000
331 678 20 000
20 000
50 000
50 000
50 000
50 000
710 000
710 000
710 000
710 000
50 000
50 000
50 000
50 000
200 600
200 600
200 600
200 600
11 200
11 200 185 000
0
0
0
0
0
0
0
55 000
55 000
34 000
34 000
185 000
205 000
0
0
0
0
205 000 55 000
55 000
9.2.2 DVSC Futballszervező Rt.
70 000
70 000
70 000
70 000
9.2.3 DVSC Utánpótlásnevelő Kft.
10 000
10 000
10 000
10 000
9.2.4 Debreceni Kézilabda Sportegyesület
50 000
50 000
50 000
50 000
20 000
20 000
9.2.5 DEKE Kosárlabda támogatás 9.3
Vállalkozások támogatása összesen
9.3.1 DB AIRPORT Kft. 9.3.2 Debrecen Városi Televízió Kft. 9.4 X. 10.1
0 70 000
0
0
70 000
0
0
0
0
0
0 70 000
70 000
Egyéb támogatások és tagdíjak
88 330
4 476
Alapok és alapszerűen kezelt kiadások
56 500
Kulturális "Alap"
38 000
10.2
Ifjúságpolitikai "Alap"
4 500
10.3
Környezetvédelmi "Alap"
9 000
10.4
Civil "Alap"
5 000
0
0
7 200
83 854 0
0
0
49 300
0
0
0
168 004
88 000
88 000
80 004
80 004
59 950
0
0
10 200
4 500
4 550 12 000
5 000
5 200
2/3
0
114 434 0
49 750 38 200
38 200
1 800
0
4 476
118 910
38 000 7 200
168 004
4 550 10 200
1 800 5 200
Eredeti előirányzat Megnevezés
XI.
Egyéb kiadások 11.1
Postaköltség
11.2
OTP elszámolási számla kezelési költsége
11.3
Áfa befizetés
11.4
Egyéb kiadások
11.5
Gazdaságfejlesztési feladatok
Eredeti előirányzat
Személyi juttatás
1 559 918
Munkaadót terhelő járulék
8 015
Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások
Dologi
2 549
1 083 124
Működési célú 0
Módosított előirányzat
Támogatás Felhalmozási célú
466 230
0
Beruházás
Módosított előirányzat
Felújítás
0
0
30 000
30 000
1 640 384
Munkaadót terhelő járulék
Személyi juttatás 8 437
2 621
Támogatás Társadalomszoc.pol. és Működési Felhalmozási egyéb TB célú célú juttatások
Dologi
1 146 488
29 000
29 000
29 000
29 000
702 676
702 676
702 676
25 341
4 000
1 280
20 061
250
100
112 061
482 838
26 341
4 000
1 280
20 061
1 000
10 700
172 008
450
155
160 403
11 000
186 000
11.6
Új városháza bérleti díja
186 000
11.7
Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása
302 000
302 000
302 000
302 000
11.8
Lakossági szennyvízszippantás kiegyenlítése
152 000
152 000
167 308
167 308
11.9
Lakossági ivóvíz szolgáltatás támogatása
11.10
Kölcsey Ferenc Ösztöndíj
2 000
1 515
485
Elismerő címek, díjak és kitüntetések
7 790
2 250
684
11.12
Emlékév
3 326
1 530
0
2 000
1 515
485
7 848
2 250
684
239
222
17
3 384
11.13
Ünnepi rendezvények
0
30
30
11.14
Normatív állami támogatások elszámolása
0
8 434
8 434
Vagyongazdálkodási feladatok
XIII.
Kisebbségi önkormányzatok
6 000
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat
1 000
13.1
2 954 566
264 561 0
0
0
2 690 005 0
6 000
0
0
3 229 983 0
1 000
8 664
1 530
286 831 0
0
0
2 943 152 0
8 664
13.2
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
3 000
3 000
3 593
3 593
Örmény Kisebbségi Önkormányzat
1 000
1 000
2 196
2 196
13.4
Német Kisebbségi Önkormányzat
500
500
840
840
13.5
Román Kisebbségi Önkormányzat
500
500
660
Tartalékok
866 468
14.1
Általános tartalék
400 000
14.2
Céltartalék MINDÖSSZESEN
0
0
0
0
0
0
0
400 000 1 920 326
674 494
7 301 137
1 303 327
0
3 017 022
541 800
3/3
5 732 514
318 855
24 114 235
0
1 303 327
0
0
0
0
0
860 050
3 188 924
722 203
7 797 158
594 377
478 169 825 158
825 158 817 049
0
660 0
478 169
466 468
466 468 20 323 197
866 468
0
1 375
1 375
13.3
XIV.
0
0
11.11
XII.
0
192 500
192 500
0
0
Felújítás
30 000
30 000
702 676 123 111
0
Beruházás
1 946 913
683 399
8 321 211
5/I.számú melléklet Az önkormányzat felhalmozási célú hiteleinek és felhalmozási célú kötvénykibocsátásának alakulása adatok ezer Ft-ban
Eredeti előirányzat Sorszám
Hitelező, kibocsátó neve
Hitelszerződés számlaszáma
Lejárat
Eredeti összege
Állomány (a hitelező bankok által leigazolt árfolyamon) 2006. XII. 31.
Módosított előirányzat
Tőketörlesztés 2007. évben Kamatfizetés I. n.év
II. n. év
III.n. év
IV.n.év
Egyéb költségek
I-IV.n.év összesen
Összesen (tőketörlesztés+k amatfizetés + egyéb költség)
Tőketörlesztés 2007. évben Kamatfizetés I. n.év
II. n. év
III.n. év
Egyéb költségek
I-IV.n.év összesen
IV.n.év
Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés + egyéb költség)
1.
11738008-15461009-80330006
OTP Bank Rt.
2007.XII.28.
709 190
145 672
36 418
36 418
36 418
36 418
145 672
5 500
151 172
36 418
36 418
36 418
36 418
145 672
5 500
151 172
2.
11738008-15461009-80340005
OTP Bank Rt.
2008.XII.28.
782 067
335 143
41 893
41 893
41 893
41 893
167 572
12 600
180 172
41 893
41 893
41 893
41 893
167 572
12 600
180 172
3.
11738008-15461009-80350004
OTP Bank Rt.
2009.XII.28.
917 503
529 919
44 160
44 160
44 160
44 160
176 640
19 900
196 540
44 160
44 160
44 160
44 160
176 640
19 900
196 540
2010.XII.30.
650 000
546 974
32 500
32 500
32 500
32 500
130 000
11 740
141 740
32 500
32 500
32 500
32 500
130 000
11 740
141 740
4.
ÖÉP-05-0010/1 sz. szerződés
5.
ÖÉP-05-0205-OHB/1 sz. szerződés
6.
16240. számú szerződés
Kereskedelmi és Hitelbank Rt. Kereskedelmi és Hitelbank Rt. HVB Bank Hungary Zrt.
2010.XII.30
1 606 000
1 364 210
80 300
80 300
80 300
80 300
321 200
29 270
350 470
80 300
80 300
80 300
80 300
321 200
29 270
350 470
2016.XII.31. (türelmi idő: 2008.XII.31)
4 600 000
4 146 498
0
0
0
0
0
88 980
88 980
0
0
0
0
0
88 980
88 980
9 264 760
7 068 416
235 271
235 271
235 271
235 271
941 084
167 990
1 109 074
235 271
235 271
235 271
235 271
941 084
167 990
2007.XII.30.
1 500 000
0
15 000
0
15 000
941 084
182 990
0
1 124 074
941 084
1 315 920
101 984
13 200
1 431 104
Hosszú lejáratú összesen: Folyószámla hitel Adósságszolgálat összesen Kötvénykibocsátás I. ütem Kötvénykibocsátás II. ütem
Raiffeisen Értékpapír és Befektetési Rt. Raiffeisen Értékpapír és Befektetési Rt.
I. ütem 2007.VI.12. II. ütem 2009. XI.24.
Összesen Készfizető kezesség vállalása 149/2003. (IX.11.) Kh. (Sportcentrum Kht., Sporthotel)
2014.III.01
Készfizető kezességvállalás (Sportuszoda Kft.)
2015.X.01. (türelmi idő: 2007.XII.31)
Készfizető kezességvállalás (Sportcentrum Kht., műfüves pálya) Készfizető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcsarnok Kht.) Mindösszesen:
10 764 760
7 068 416
1 315 920
1 315 920
1 184 000
1 184 000
13 264 680
9 568 336
235 271
235 271
235 271
235 271
1 315 920
235 271
1 551 191
235 271
235 271
40 000
9 568 336
235 271
109 402
11 800
121 202
394 376
25 000
2 676 380
235 271
40 000
40 000
225 000
225 000
235 271
235 271
235 271
1 315 920
0
40 000
20 000
13 264 680
15 000
2 257 004
0
2017.I.31
0
1 551 191
235 271
235 271
0
1 109 074
182 990
0
1 124 074
1 315 920
101 984
29 631
1 447 535
0
109 402
11 800
121 202
2 257 004
394 376
41 431
2 692 811
40 000 0
40 000 225 000
225 000 25 000
20 000
5 000
25 000
20 000
20 000
5 000
10 700
10 700
10 700
10 700
42 800
25 000
67 800
10 700
10 700
10 700
10 700
42 800
25 000
305 971
1 561 891
245 971
245 971
2 359 804
649 376
3 034 180
305 971
1 561 891
245 971
245 971
2 359 804
649 376
1. oldal, összesen: 1
25 000
15 000
67 800 41 431
3 050 611
5/II.2.1. számú melléklet
Igazgatás feladatok dologi előirányzatai Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat
MEGNEVEZÉS
Módosított előirányzat
Dologi és egyéb folyó kiadások 1. 1.1.1 1.1.2 1.2. 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3 2.2.4 2.2.5. 2.2.6. 2.2.7. 2.2.8. 2.2.9. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.
Készletbeszerzések Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés Hajtó-és kenőanyag Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszközök Munkaruha, védőruha Egyéb készletbeszerzés Összesen: Szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások nem adatátviteli egyéb kommunikáció Különféle szolgáltatási kiadások Vásárolt élelmiszer Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatási díja Villamosenergia-szolgáltatási díja Távhő és melegvízszolgáltatás díja Víz és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás Összesen: Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Egyéb dologi kiadások Összesen: Egyéb Folyó kiadások Egyéb befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetett SZJA Adók, díjak egyéb befizetések Nemzetközi tagsági díjak Összesen: Mindösszesen:
1/1
5 0 34 950 1 200 10 850 0 18 860 0 2 350 0 10 350 78 565
5 0 43 539 1 333 11 308 10 19 871 0 3 438 0 10 836 90 340
51 050 661
59 085 713
0 200 150 2 770 25 010 38 912 3 000 27 595 147 124 296 472
0 200 150 3 498 28 226 43 866 3 530 29 577 165 316 334 161
2 000 9 720 16 964 5 092 10 350 44 126
2 110 11 124 17 850 5 715 11 478 48 277
4 712 9 208 2 662 370 16 952 436 115
4 712 9 333 2 678 370 17 093 489 871
5/III. számú melléklet
Városüzemeltetési kiadások Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat Támogatás
Támogatás MEGNEVEZÉS
1. Utcanévtáblázás, emlékmű fenntartás 2. Belvízelvezetés 3. Települési vízellátás
Eredeti előirányzat
Munkaadót terhelő járulék
Személyi juttatás
Társadalom- szoc.pol. és egyéb TB juttatások
Dologi
6 830
6 830
73 573
73 573
3 000
3 000
3 260
3 260
458 800 407 732
6. Köztisztaság fenntartása
333 500
333 500
516 139 455 096
344 375
344 375
1 950
3 126
3 126
319 250
359 492
359 492
2 000
2 000
2 576
2 000
20 000
19 000
25 362
24 362
7 000 1 000
1 000
13. Egyéb kommunális szolgáltatás
2 000
1 400
Összesen:
516 139 487 996
1 950
11. Erdei kisvasút támogatása
15. Állati eredetű hulladékok elszállítása
32 900
319 250
12. Közműnyilvántartás
Lakossági települési folyékony hulladék 14. ártalmatlanítása
Dologi
6 500
458 800
10. Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak és hirdetések
Munkaadót terhelő járulék
Személyi juttatás
63 000
440 632
9. Tervezési feladatok
Módosított előirányzat
Felújítás
6 500
4. Közvilágítás
8 Helyi utak fenntartása
Beruházás
Felhalmozási célú
63 000
5. Parkfenntartás
7. Temetők fenntartása
Működési célú
1 000 7 000
40 972
1 700 604
0
0
1 618 132
1 000
600
2 500
1 400
40 972
40 972
81 472
0
1/1
0
0
1 875 201
Felújítás
576 1 000 7 000
1 000
1 100 40 972
1 000
1 000 1 000
Beruházás
Felhalmozási célú
32 900
7 000
1 000
1 000
Társadalomszoc.pol. és Működési egyéb TB célú juttatások
0
0
1 791 653
1 000
81 972
0
576
0
5/III/1. számú melléklet
Városüzemeltetési kiadások részletezése Ezer Ft-ban Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
1.
Utcanévtáblázás, emlékmű fenntartás
6 500
1.1
Utcanévtáblázás
4 000
6 830 4 000
1.2
Emlékmű fenntartás
2 500
2 830
2.
Belvízelvezetés
63 000
73 573
2.1
Nyílt árokrendszer meder kotrása
10 000
10 000
2.2
Zárt csatornahálózat mosatása
15 000
15 000
2.3
Csapadékvíz-elvezető hálózaton hibaelhárítási munkák
9 000
19 573
2.4
Tócó élővízfolyás karbantartása
10 000
10 000
2.5
Szennyvízrákötések felderítése csapadékvíz-hálózaton ITV technológiával
1 500
1 500
2.6
Sérült, eltulajdonított aknafedlapok víznyelőrácsok pótlása
6 000
6 000
2.7
Átereszek átépítése, kialakítása
10 000
10 000
2.8
Csapadékvíz átemelők üzemeltetése
1 500
1 500
3.
Települési vízellátás
3 000
3 260
3.1
Ejektoros közkutak le- és felszerelése
1 000
1 000
3.2
Kertségi kutak karbantartása
1 000
1 260
3.3
Tüzivíztározók karbantartása
1 000
1 000
4.
Közvilágítás
458 800
516 139
4.1
Közvilágítás üzemeltetése
448 000
504 408
4.2
Köztéri órák karbantartása
6 300
6 300
4.3
Díszvilágítás üzemeltetése
2 700
3 502
4.4
Térfigyelő rendszer üzemeltetése
1 800
1 929
5.
Parkfenntartás
440 632
487 996
5.1
Közhasznú zöldterület fenntartása
324 632
334 769
5.2
Növényvédelem
12 000
12 000
5.3
Erdőterületek fenntartása
10 500
14 100
5.4
Köztéri utcabútorok javítása
5 000
5 000
5.5
Játszóterek karbantartása, játszótér üzemeltetés
37 000
39 955
5.6
Szökőkutak üzemeltetése
12 000
12 384
5.7
Parlagfüves, gyomos közterületek kezelése
10 000
22 179
5.8
Gallyazás
10 000
10 000
5.9
Játszóterek parkrekonstrukciós és tervezési munkái
2 500
2 500
5.10
Előre nem tervezett parkfenntartási feladatok
3 000
5 906
5.11
Rendezvények miatti előre nem tervezett költségek
2 000
2 203
5.12
Tiszta Virágos Debrecenért
10 000
10 000
5.13
Tiszta Udvar Rendes Ház
5.14.
Növénytelepítés
2 000
2 000 15 000
6.
Köztisztaság fenntartása
333 500
344 375
6.1
Gépi-, kézi úttisztítás és utcai szemétszállítás
254 000
256 116
6.2
Téli munka (I. és IV. negyedév)
20 000
20 000
6.3
Szúnyogirtás
17 000
17 000
6.4
Közüzemi díjak
10 000
11 759
6.5
Illegális szemétlerakók megszüntetése
25 000
32 000
6.6
Patkánymentesítés
7 500
7 500
1/2
Ezer Ft-ban Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
7.
Temetők fenntartása
1 950
3 126
8
Helyi utak fenntartása
319 250
359 492
Útfenntartás, karbantartás
220 950
247 288
8.1.1
Útburkolat karbantartás, javítás
110 000
110 000
8.1.2
Stabilizált földút fenntartása
10 000
10 000
8.1.3
Járdaburkolat javítása
20 000
20 000
8.1.4
Jelzőtáblák pótlása, kihelyezése
25 000
28 338
8.1.5
Útburkolati jelek felfestése
35 000
38 000
8.1.6
Műtárgyak javítása, fenntartása
4 500
4 500
8.1.7
Felszólítások eljárási díja
2 000
2 000
8.1.8
Téli fagykár elháratás
12 000
32 000
8.1.9
Közlekedési adatok nyilvántartása
8.1
2 450
2 450
Forgalomszervezés
52 300
63 822
8.2.1
Közúti jelzőlámpa üzemeltetése, karbantartása
39 000
46 850
8.2.2
Közös üzemeltetési díj (KHT-önk-i. csomópont)
6 500
6 500
8.2.3
Jelzőlámpák szinkronizálását biztosító programok módosítása
1 800
1 800
8.2.4
Közös VFK üzemeltetési díja
5 000
8 672
8.2
8.3
Tömegközlekedéssel összefüggő feladatok
44 000
46 382
8.3.1
Autóbusz megállóhely balesetveszély elhárítás
4 000
4 000
8.3.2
Fedett utasvárók javítása
4 000
4 000
8.3.3
Autóbuszöböl javítása
8.3.4
Lakott külterületek közlekedési költségei
4 000
4 000
32 000
34 382 2 000
8.4
Fizető várakozóhelyek bevétel kiesésének kompenzálása
2 000
9.
Tervezési feladatok
2 000
2 576
10.
Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak és hirdetések
20 000
25 362
11.
Erdei kisvasút támogatása
7 000
7 000
12.
Közműnyilvántartás
1 000
1 000
13.
Egyéb kommunális szolgáltatás
2 000
2 500
14.
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása
40 972
40 972
15.
Állati eredetű hulladékok elszállítása
1 000
1 000
1 700 604
1 875 201
Városüzemeltetés összesen:
2/2
5/IV.4.1. számú melléklet KIMUTATÁS a beruházási kiadásokról Ezer Ft-ban
Sorszám
Megnevezés
I. Tervezett fejlesztések Kölcsey Központ egyéb munkák Kölcsey Központ környezet, park + közvilágítás MODEM vásárlás 1. részlet HEFOP 4.2.1. Debreceni bölcsődék felújítása Monostorpályi út korszerűsítése Bartók B.út rekonstrukció (ROP támogatással) Debreceni Repülőtér (KIOP támogatással) Tervezési és szakértési feladatok Sumen u. szervízút mellett várakozóhelyek kialakítása CIVITAS II. program Közbeszerzési eljárások közzétételi díja Szennyvízhálózat fejlesztés, ISPA HBM-i hulladékkezelő rendszer, ISPA 2. számú villamosvonal tervezése Debrecen városi villamos hálózat fejlesztése Multimodális közösségi közlekedési logisztikai központ tervezése Debrecen Fejlesztési Pólus tervezése 2006.évi panelprogram, lakossági visszafizetések 2006.évi 2007. évben megvalósuló panelprogramok összesen (19-41. sorok) 19 Hajó u.2-4. 20 Bethlen u.42-44. 21 Görgey u.4. 22 Menyhárt tér 1-6. 23 Böszörményi út 39-53. 24 Károlyi M.út 5. 25 Piac u.7-9. 26 Borbíró tér 1-4. 27 Batthyány u.5-7-9. 28 Vargakert u.1-3. 29 Szoboszlói út 18-20. 30 Kardos u.17/A. 31 Kardos u. 21/A. 32 Kardos u. 25/A. 33 Kardos u. 29/A. 34 Krónikás u.3-5-7. 35 Mikszáth K.67-69-71. 36 Vincellér u.2. 37 Damjanich u.3. 38 Vasvári P.u.3-5. 39 Sinai M.u.17-21. 40 Szigligeti u. 4-10. 41 Derék u.18. Hadházi út építésének folytatása (Zákány és Vas G.utcák között) - TRFC 42 támogatással Intézmények akadálymentesítése 43 44 Terápiás Ház III.ápolási egység (TRFC támogatással) Csapadékvíz elvezető csatornák, műtárgyak építése, meglévő 45 Csapadékvíz-elvezető csatornák kapacitás bővítése 46 Józsa közösségi létesítmény (első beszerzés) 47 Új piac berendezési tárgyai (első beszerzés) 48 Pályázati önrész 49 Lakossági hozzájárulással megvalósuló útépítés 50 I. Tervezett fejlesztések összesen II. Folyamatban lévő fejlesztések 51 Kölcsey Központ parkolóvásárlás részlete 52 Repülőtér infrastruktúra tervezése Lakossági hozzájárulással megvalósuló közműépítés, 25%-os állami 53 támogatás 2006. évi áthúzódó panelprogramok 54 Menyhárt J. tér 9 sz. alatti épület energiatakarékos felújítása 55 Menyhárt J. tér 8 sz. alatti épület energiatakarékos felújítása 56 Jerikó u. 8-10. sz. alatti épület energiatakarékos felújítása 57 Bethlen u. 36-38. sz alatti épület energiatakarékos felújítása 58 Mester u 3-5. sz. alatti épület energiatakarékos felújítása 59 Vas Gereben u. 14-16. sz. alatti épület energiatakarékos felújítása 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
233 433 12 000 937 968 104 288 9 136 386 323 1 000 50 000 1 000 15 863 5 000 572 933 32 367 29 073 99 756 43 000 80 000 11 802
233 433 12 000 937 968 121 652 9 920 828 467 1 000 57 874 1 000 30 492 5 000 670 941 34 215 30 093 108 863 43 000 88 199 11 802
100 000
100 000
50 000
50 000
20 000 40 000 30 000 20 000 30 000 27 000 100 000 80 000 3 121 942
20 000 40 000 30 000 20 000 30 000 27 000 102 700 274 134 3 919 753 515 391 44 980 42 960 960 1 296 17 840 17 840 17 407
Ezer Ft-ban
Sorszám
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
60 61 62 63 64 65
Jerikó u. 32. sz. alatti épület energiatakarékos felújítása Civis u. 10. sz. alatti épület energiatakarékos felújítása Civis u. 14. sz. alatti épület energiatakarékos felújítása Hajó u. 6-8.sz. alatti épület energiatakarékos felújítása Kishegyesi u. 50. sz. alatti épület energiatakarékos felújítása Kurta u. 4-6. sz. alatti épület energiatakarékos felújítása
984 984 984 900 61 459 37 169
66
Teleki u. 17-21, Haláp u. 11. sz. alatti épület energiatakarékos felújítása
28 646
67 Külső kertségek infrastruktúra-fejlesztése 68 Apolló Mozi fejlesztése (légkondícionálás) 69 Városháza tetőfelújítás önrész 70 Veres Péter utca burkolat-felújítás, önrész 71 Gázvezeték utca burkolat-felújítás, önrész 72 Kertvárosi utcák burkolat-felújítása, önrész 73 Rákóczi-Hunyadi közútcsatlakozás átépítése 74 Kerékpárút építése 75 Kiskörút előkészítése (Hatvan-Széchenyi út) 76 Alkotmány út első ütem II. Folyamatban lévő fejlesztések összesen MINDÖSSZESEN
0 3 121 942
76 952 6 200 60 000 25 000 25 000 25 000 200 000 50 000 30 000 40 000 1 285 994 5 205 747
5/IV.4.2. számú melléklet
Felújítási kiadások Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat Támogatás
Támogatás Megnevezés
I.
Személyi juttatás
Eredeti előirányzat
Munkaadót terhelő járulék
Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások
Dologi
Működési célú
Felújítás
Beruházás
Felhalmozási célú
Módosított előirányzat
Munkaadót terhelő járulék
Személyi juttatás
Társadalomszoc.pol. és Dologi Működési Felhalmozási Beruházás egyéb TB célú célú juttatások
Felújítás
Életveszély elhárítás
72 160
72 160
99 250
99 250
Súlyos állagromlást megelőző felújítás
65 800
65 800
96 800
96 800
III.
Üzemeltetést gátló műszaki hiba elhárítás
39 664
39 664
51 664
51 664
IV.
Energia racionalizáló, költségmegtakarító felújítás
54 500
54 500
68 000
68 000
Szakhatóság által előírt kötelezettség
36 800
36 800
47 100
47 100
Riasztóhálózat kiépítése
5 000
5 000
5 000
5 000
Érintésvédelmi, technológiai rendszer felújítás, fenntartás
6 000
6 000
6 000
6 000
Gépfelújítás
3 000
3 000
10 000
10 000
35 931
35 931
25 041
25 041
2006. évről áthúzódó feladatok
0
0
40 412
40 412
VESZ használatba átadott ingatlanok felújítása
0
0
10 000
10 000
318 855
459 267
II.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
Tartalékkeret összesen/Azonnali beavatkozás (mely tartalmazza a sorokban nem szereplő intézmények Közoktatási Közalapítvány pályázat összesen 9000 eFt költségét)
Összesen:
318 855
0
0
0
0
0
1/1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
459 267
5/IV.4.3. számú melléklet
Városrendezési tervek kiadásai Ezer Ft-ban Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS
1. Városrendezési tervek
Eredeti Személyi előirányzat juttatás
40 000
2. Önkormányzati Tervtanács működtetése
8 220
3. Technikai költségek
1 000
4.
Paneles épületek homlokzatrekonstr.terveinek elkészítése
Összesen:
Munkaadót terhelő járulék
3 320
1 500
Dologi
Támogatás TársadalomMunkaadót Módosított Személyi szoc.pol. és Beruházás Felújítás terhelő Működési előirányzat juttatás Felhalm.célú egyéb TB járulék célú juttatások
40 000
47 303
3 400
8 492
1 000
1 000
1 000
5 000
5 000
0
49 220
3 320
1 500
Dologi
44 400
0
0
0
1/1
0
0
61 795
Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások
Támogatás Működési célú
Felhalm. célú
Beruházás Felújítás
47 303
3 520
3 520
1 572
1 572
3 400
56 703
0
0
0
0
0
5/V.5.1. számú melléklet
Egyéb oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat Támogatás
MEGNEVEZÉS
Eredeti előirányzat
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulék
Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások
Dologi
Működési célú
Beruházás
Felhalmozási célú
Felújítás
Módosított Személyi előirányzat juttatás
Munkaadót terhelő járulék
1. Tanköteles korú gyermekek magántanulói felkészítése
2 138
1 620
518
2 138
1 620
518
2. Felkészítő pedagógusok városi szintű elismerése
3 564
2 700
864
3 564
2 700
864
3.
Intézményi névváltozás, évfordulók, jubileumi események támogatása
Városi, oktatási kiadványok, információs anyagok 4. (beiskolázási tájékoztatók, pályaválasztási kiadvány, beiratási plakát, évkönyvek)
Dologi
Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások
Támogatás Működési célú
752
752
600
1 260
2 907
2 907
2 907
2 907
752 660
1 260
660
6.
Szakmai napok, kiállítások, rendezvények szervezési költségének támogatása
302
302
302
302
7.
Intézményvezetők szervezett továbbképzése, országos konferencián való részvétel
540
540
540
540
10. Előre nem tervezhető kiadások 11.
Arany János tehetséggondozó programban résztvevő tanulók támogatása
12. Szakmai, informatikai fejlesztés
810
810
810
810
1 080
1 080
1 080
1 080
900
900
900
900
90
90
13. Szakértői munka igénybevétele
0
Összesen:
14 343
90
90
0
44 139
44 139 7 900
7 900 4 320
1 382
3 450
0
5 191
0
1/1
0
0
66 382
Felújítás
600
Nemzetközi, országos, regionális, városi iskolai tantárgyi versenyek, városi koordinációs feladatok, városi szervezésű óvodai, iskolai, kollégiumi nevelési/műveltségi vetélkedők
9. Pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevétele
Beruházás
752
5.
8. Várostörténet, Civitas vetélkedő
Felhalmozási célú
4 320
1 382
11 350
0
5 191
0
44 139
0
5/V.5.2. számú melléklet
Egészségügyi feladatok Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat Támogatás
MEGNEVEZÉS
1. Kismama és Menopausa Klub 2.
Magyar Vöröskereszt Debrecen Városi Szervezete
3. Debreceni Szív Egyesület
Eredeti előirányzat
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulék
Dologi
Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások
Működési célú
Felhalmozási célú
Beruházás
Módosított előirányzat
Felújítás
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulék
Dologi
Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások
Támogatás Működési célú
200
200
200
200
52
52
52
52
360
360
360
360
4. Egészségfejlesztés megvalósítása
2 700
5. Prevenciós pályázatok
2 700
6. Bírósági végzés alapján kártérítési járadék
3 240
2 700
2 700
3 240
VESZ Kht. foglalkozás-egészségügyi 7. alapszolgáltatás biztosítása
24 900
8. Háziorvosi rendelők bérleti díjának támogatása
13 667
13 667
13 667
13 667
32 500
32 500
32 500
32 500
10 500
10 500
10 500
10 500
200
200
9.
Háziorvosi rendelők üzemeltetési költségének támogatása
10. Anyatejgyűjtő Állomás
11. VESZ Ultrahang készülék vásárlás támogat. Összesen :
24 900
24 900
0 90 819
0
0
27 600
3 240
59 979
0
1/1
0
0
92 249
Felújítás
3 930
3 240
3 240
Beruházás
2 700
3 930
2 700
Felhalmozási célú
24 900
0
0
27 600
3 240
61 409
0
0
0
5/V.5.3. számú melléklet
Népjóléti feladatok Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat Támogatás
Támogatás MEGNEVEZÉS
Eredeti előirányzat
Munkaadót terhelő járulék
Személyi juttatás
Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások
Dologi
Működési célú
Módosított előirányzat
Felújítás
Beruházás
Felhalmozási célú
Munkaadót terhelő járulék
Személyi juttatás
Társadalomszoc.pol. és Működési Felhalmozási Beruházás Felújítás egyéb TB célú célú juttatások
Dologi
1. Ellátási szerződések
40 000
40 000
40 000
40 000
2. Támogatási szerződések
12 100
12 100
12 100
12 100
3. Segélyezés kiváltása foglalkoztatással
14 895
14 895
14 895
14 895
3 605
3 605
7 605
7 605
Hátrányos helyzetű gyermekek hétvégi étkeztetésének megvalósítása a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Debreceni Csoportja által
5 000
5 000
5 000
5 000
Összesen:
75 600
4 Támogatott program önrésze
5
0
0
0
0
75 600
0
1/1
0
0
79 600
0
0
0
0
79 600
0
0
0
5/V.5.4. számú melléklet
Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat Támogatás
MEGNEVEZÉS
Eredeti előirányzat
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulék
Dologi
Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások
Működési célú
Módosított előirányzat
Felújítás
Beruházás
Felhalmozási célú
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulék
Dologi
Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások
Támogatás Működési célú
1. Diáksport
16 200
16 200
16 200
16 200
2. Versenysport
19 570
19 570
19 570
19 570
3. Szabadidősport
17 100
17 100
17 945
1 620
6 238
1 950
2 580
1 215
4. Diáksport versenyek támogatása
4 698
810
200
2 068
5. Szakszövetségi versenyek támogatása
2 430
1 215
243
972
6. Futóverseny és egyéb sportrendezvényre
275
17 670
570
2 098
1 620
243
1 122
774
774
774
774
7. Úszó EB (REB) megrendezés költségei
80 000
80 000
142 500
142 500
8. U 23 Atlétikai EB megrendezés költségei
70 000
70 000
70 000
70 000
2 300
2 300
2 300
2 300
10. 2007. évi kiemelt rendezvények
7 000
7 000
7 000
7 000
11. MOL Kupa Hőlégballon verseny
6 000
6 000
6 000
6 000
12. IV. Debrecen Maraton
3 000
3 000
3 000
3 000
21 000
24 000
50 000
50 000
9.
Diákolimpiák támogatása (atlétika, kosárlabda, röplabda)
13. "Jégidő" vásárlás
24 000
14. Uszoda használat
50 000
Összesen:
303 072
3 000
5 025
443
3 040
0
294 564
0
1/1
0
0
368 107
3 000
Beruházás
Felhalmozási célú
Felújítás
21 000
50 000
6 165
813
3 495
0
357 634
0
0
0
5/VIII. számú melléklet
Közművelődési feladatok Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat Támogatás
MEGNEVEZÉS
Eredeti előirányzat
1. Városi szintű rendezvény
3 240
2. Műsorfüzet megjelentetés
1 080
3. Szakértők, művészek eseti megbízási díja
1 296
4. Képzőművészeti alkotás
567
5. Kollektív műterem
122
6. Tiszteletdíjak
567
7. Kiadványok támogatása
8. Gyermek, Ifjúsági és KEF pályázatok
Összesen:
Személyi juttatás
315
648
Munkaadót terhelő járulék
135
207
Dologi
Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások
1 980
Működési célú
Támogatás Beruházás
Felhalmozási célú
Felújítás
810
3 449
1 080
1 080
441
1 502
567
246
183
132
138
1 067
6 000
0
14 297
1 209
525
5 186
0
6 810
0
1/1
567
315
135
Dologi
Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások
2 189
Működési Felhalmozási célú célú
0
Felújítás
1 080
648
207
647
567
132
246
183
638
7 845
1 845
6 363
6 363
22 005
Beruházás
810
567
122
1 425
7 425
Módosított előirányzat
Munkaadót Személyi terhelő juttatás járulék
1 209
525
12 894
6 000
0
6 810
0
567
0
5/IX.9.4. számú melléklet
Egyéb támogatások és tagdíjak Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS
Eredeti előirányzat
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulék
Dologi
Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások
Módosított előirányzat Támogatás
Működési célú
Felhalmozási célú
Beruházás
Felújítás
Módosított előirányzat
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulék
Dologi
Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások
Támogatás Beruházás Működési Felhalmozási célú célú
1.
Alföld Alapítvány
8 000
8 000
8 000
8 000
2.
Debreceni Szemle Alapítvány
3 000
3 000
3 000
3 000
3.
Ady Akadémia
1 000
1 000
1 000
1 000
4.
Debreceni Nyári Egyetem Kht.
700
700
700
700
5.
Józsa Fejlődéséért Alapítvány (Józsai kulturális és sportfeladatok)
500
500
500
500
6.
Lyra Szimfonikus Zenekar
400
400
400
400
7.
Debreceni Egyetem
5 000
5 000
5 000
5 000
8.
Közművelődési támogatás
5 000
5 000
5 000
5 000
9.
Debrecen Kultúrájáért Alapítvány
1 000
1 000
1 000
1 000
10.
Debrecen Közbiztonságáért Alapítvány
500
500
500
500
11.
Közlekedés Biztonságáért Alapítvány
500
500
500
500
12.
Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány
3 000
3 000
3 000
3 000
13.
Városi Polgárőr Szövetség
2 000
2 000
2 000
2 000
14.
Kertségi Polgárőr Szövetség
900
900
900
900
15.
Józsai Polgárőr Szövetség
600
600
600
600
16.
Haláp és Nagycsere Polgárőrség
600
600
600
600
17.
HBm-i Rendőrfőkapitányság (posztos rendőrök, lovasrendőrök támogatása)
5 000
5 000
5 000
5 000
18.
Őrváros Alapítvány működési támogatása
2 000
2 000
2 000
2 000
19.
Egyházak támogatása
3 000
3 000
33 000
33 000
1/2
Felújítás
Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS
20.
Eredeti előirányzat
Munkaadót terhelő járulék
Személyi juttatás
Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások
Dologi
Módosított előirányzat Támogatás
Működési célú
Beruházás
Felhalmozási célú
Módosított előirányzat
Felújítás
Munkaadót terhelő járulék
Személyi juttatás
Dologi
Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások
Támogatás Beruházás Működési Felhalmozási célú célú
Óvodák támogatása
20.1 Martonfalvi Lurkók Alapítványi Óvoda (I. félév)
8 219
8 219
8 219
8 219
20.2 Gyermekkert Alapítványi Óvoda (I. félév)
2 175
2 175
2 175
2 175
20.3 MÁV Alapítványi Óvoda (I. félév)
6 099
6 099
6 099
6 099
20.4 Napfény Alapítványi Óvoda (I. félév)
2 566
2 566
2 566
2 566
Tiszántúli Ref.Egyh. Tímár u. óvodás gyermek nev. (I. félév)
1 595
1 595
2 175
2 175
21.
Debreceni Speciális Mentők
1 000
1 000
1 000
1 000
22.
Külföldi képviseletek ( amerikai és német)
1 800
1 800
1 800
1 800
23.
Városok-Falvak Szövetsége
5 200
5 200
5 200
5 200
24.
Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány
7 000
7 000
7 000
7 000
25.
Tagdíjak:
20.5
Felújítás
150
150
150
150
96
96
96
96
25.3 Megyei Jogú Városok Szövetsége
4 000
4 000
4 000
4 000
25.4 Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács
5 500
25.1 Egészséges Városok Szöv. csatlakozás
25.2 OIR Klub
25.5 Debrecen Turizmusáért Egyesület Összesen:
5 500 230
230 88 330
0
0
4 476
5 500
5 500 230
230 0
83 854
0
2/2
0
0
118 910
0
0
4 476
0
114 434
0
0
0
5/X.10.3. számú melléklet
Környezetvédelmi "Alap" Ezer Ft-ban Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Támogatás
Támogatás MEGNEVEZÉS
1.
Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpont Működtetése
Eredeti előirányzat
Munkaadót terhelő járulék
Személyi juttatás
Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások
Dologi
3 000
1200
2. Egységes talajvíz-monitoring
700
3. Környezet-állapotértékelés
4. Lakossági veszélyes hulladékgyűjtés
5.
Szakági feladatok (szakértői tevékenységek, kiadványok, rendezvények)
6.
Biomonitoring vizsgálatok végzése (ózón monitoring)
7. Környezetvédelmi Porgram
Összesen:
Működési célú
Felhalmozási célú
Beruházás
Munkaadót Módosított Személyi terhelő előirányzat juttatás járulék
Felújítás
3 000
1200
700
700
700
700
700
700
700
3 000
3000
3 000
3000
600
600
600
600
1 000
1000
1 000
1000
0
0
3 000
3000
9 000
0
0
7 200
1800
Dologi
0
1 800
0
1/1
0
0
12 000
0
0
10 200
Társadalomszoc.pol. és Működési Felhalmozási Beruházás Felújítás egyéb TB célú célú juttatások
1800
0
1 800
0
0
0
5/XI.11.5. számú melléklet
Gazdaságfejlesztési feladatok Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat Támogatás
MEGNEVEZÉS
Eredeti előirányzat
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulék
Dologi
Kiadványok (nyomtatott és elektronikus sajtóban 1. való megjelenés)
20 000
20 000
2. Kiemelkedő tevékenységek támogatása
12 000
3 000
3. Konferenciák támogatása 4. Promóciós egyéb tevékenységek
Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások
1 700
Működési célú
Támogatás Beruházás
Felhalmozási célú
Módosított előirányzat
Felújítás
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulék
Dologi
30 817
30 817
9 000
12 000
3 000
1 700
1 700
11 000
14 262
14 262
300
300
300
300
6 161
6 161
8 605
8 605
300
300
300
300
8 100
8 100
10 308
650
650
1 194
1 194
Db-i Főnix Csarnok és Kölcsey Központ bérleti díjainak költségeire
18 000
18 000
23 870
23 870
Gazdaságszervezési feladatok (megbízások, 11. szakértői díjak, pályázatok, portál korszerűsítés, stb.)
10 300
10 300
10 444
10 444
12. Piac- és közvélemény-kutatás
7 000
7 000
7 000
7 000
13. 2007. évi virágkarnevál
2 500
2 500
2 500
2 500
14. EU- és külkapcsolatok költségei
9 100
9 100
12 620
12 320
15. Idegenforgalmi feladatok
5 000
5 000
5 088
5 088
10 150
10 500
500
500
500
20 000
20 000
6. Médiában Debrecen népszerűsítése 7. Reklámajándékok beszerzése 8. Debrecen ünnepi díszkivilágítása 9. Év Üzlete bonyolítása 10.
16. Bocskai Ökölvívó Emlékverseny 17. Város Napja rendezési költségei 18. EU-s pályázatok menedzselése Összesen:
10 500
250
100
500 0 123 111
250
100
112 061
0
10 700
0
1/1
0
0
172 008
Működési Felhalmozási Beruházás Felújítás célú célú
9 000 1 700
11 000
5. Zöld szám karbantartása
Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások
200
250
450
55
100
155
10 053
300
10 150
160 403
0
11 000
0
0
0
5/XII. számú melléklet
Vagyongazdálkodási feladatok Ezer Ft-ban Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Támogatás
Támogatás MEGNEVEZÉS
Eredeti előirányzat
Munkaadót terhelő járulék
Személyi juttatás
Dologi
Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások
Működési célú
Beruházás
Felhalmozási célú
Munkaadót Módosított Személyi terhelő előirányzat juttatás járulék
Felújítás
Dologi
Társadalomszoc.pol. és Működési Felhalmozási Beruházás Felújítás egyéb TB célú célú juttatások
1.
Üzemeltetési ktg. (energia ktg., őrzés, kaszálás)
36 000
33 000
3 000
41 532
34 648
6 884
2.
Ingatlanértékesítés előkészítése (értékbecslés, megosztás, költöztetés, cserelakás felújítás)
38 861
30 861
8 000
42 424
34 424
8 000
3.
Önkormányzattal szembeni követelések, kártérítések (kötbér, késedelmi kamat)
60 200
60 200
60 200
60 200
4. Vagyonkataszter karbantartás
900
900
900
900
5. Értékpapír őrzési költség
900
900
923
923
Egyéb vagyonkezelési költség (ügyvédi, 6. közjegyzői díj, perköltség, Cívis Ház vagyonkezelési ktg, vagyonbiztosítás stb.)
67 600
67 600
76 535
76 535
7. Térítési díjak értékesítés előkészítéséhez
25 920
25 920
33 958
33 958
180
180
180
180
45 000
45 000
45 000
45 000
63
8. Privatizációs megbízási díj
9.
Cívis Ház vagyonkezelésében lévő lakások bérleti jogának megszüntetése
10. Stratégiai vagyonalap
2 241 405
2 241 405
2 472 916
Rendezési tervi korlátozásból eredő ingatlan vásárlás, kisajátítás
374 000
374 000
391 815
391 815
12. Új vásárcsarnokkal kapcsolatos beszerzések
63 600
63 600
63 600
63 600
11.
Összesen
2 954 566
0
0
264 561
0
0
0
1/1
2 690 005
0
3 229 983
0
0
286 831
2 472 853
0
0
0
2 943 152
0
5/XIV.14.2. számú melléklet
Kimutatás a céltartalékról Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS
Eredeti előirányzat
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulék
Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások
Dologi
Módosított előirányzat Támogatás Működési célú
Felhalmozási célú
Beruházás
Felújítás
Módosított előirányzat
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulék
Dologi
1.
Pedagógiai szakszolgálat
51 680
51 680
51 680
51 680
2.
2007. évi nyári napközis tábor
10 000
10 000
10 000
10 000
3.
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása
41 172
41 172
41 172
41 172
4.
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása
8 498
8 498
8 498
8 498
5.
Arany János tehetséggondozó program
190 911
190 911
190 911
190 911
6.
Tanulók ingyenes tankönyvellátása
98 350
98 350
98 350
98 350
7.
Második Esély Roma Képző Központ létrehozása pályázat
27 500
27 500
27 500
27 500
8.
Bolognai Folyamat és munkaerő piac
5 000
5 000
5 000
5 000
9.
Józsa művelődési központ működési költsége
10 000
10 000
10 000
10 000
10.
Óvodák támogatása:
10.1
Mártonfalvi Lurkók Alapítványi Óvoda (II. félév)
8 219
8 219
8 219
8 219
10.2
Gyermekkert Alapítványi Óvoda (II.félév)
2 174
2 174
2 174
2 174
10.3 MÁV Alapítványi Óvoda (II.félév)
6 099
6 099
6 099
6 099
10.4 Napfény Alapítványi Óvoda (II.félév)
2 565
2 565
2 565
2 565
Tiszántúli Ref.Egyh. Tímár u. óvodás gyermek nev. (II.félév)
1 594
1 594
1 594
1 594
11.
Diákújság
2 706
2 706
2 706
2 706
12.
Intézményvezetők keresetkiegészítése (3 havi bruttó)
0
0
15 000
15 000
13.
Pedagógus szakkönyv vásárlás
0
0
49 854
49 854
14.
Bányai Júlia Ált. Isk. és Szoboszlói u. Ált. Isk.: bírósági végzés, kártérítések kifizetése
0
0
4 783
4 783
15.
Érettségi és szakmai vizsga költségeinek kiegészítése
0
0
55 000
55 000
10.5
1/2
Támogatás Társadalomszoc.pol. és egyéb TB Működési célú Felhalmozási célú juttatások
Beruházás
Felújítás
Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS
Eredeti előirányzat
Munkaadót terhelő járulék
Személyi juttatás
Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások
Dologi
Módosított előirányzat Támogatás Működési célú
Felhalmozási célú
Beruházás
Módosított előirányzat
Felújítás
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulék
Dologi
16.
Simonffy Emil Zeneiskola hangversenytermének berendezése
0
0
5 000
5 000
17.
Közalkalmazotti 2 %-os bérkiegészítés fedezete
0
0
56 900
56 900
18.
Szociális továbbképzésre jutalom kifizetése
0
0
18 100
18 100
19.
Szociális ágazat jogi szolgáltatás fedezete
0
0
5 823
5 823
20.
Bölcsődei orvosok megbízási díja
0
0
2 684
2 684
21.
Családsegítő Paci Iroda fenntartási költsége
0
0
2 903
2 903
22.
Ifjúság Utcai Óvoda internet bekötés költsége (29 óvoda)
0
0
1 500
1 500
23.
Közterület Felügyelet étkezési utalvány fedezete (kiegészítés)
0
0
824
824
24.
Szakmai, informatikai fejlesztés áthúzódó
0
0
6 106
6 106
25.
Előre nem tervezhető intézményi kiadások
0
0
46 831
46 831
26.
Csokonai Színház fedezet nélküli kötelezettség-vállalásának rendezése
0
0
50 000
50 000
27.
Intézményi munkaviszonyok megszüntetéseinek költségei
0
0
27 382
27 382
28.
Kosárlabda sport támogatása
0
0
10 000
10 000
Összesen:
466 468
0
0
466 468
0
0
0
2/2
0
0
825 158
0
0
825 158
Támogatás Társadalomszoc.pol. és egyéb TB Működési célú Felhalmozási célú juttatások
0
0
0
Beruházás
Felújítás
0
0
6. számú melléklet
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2007-2008-2009. évi alakulását külön bemutató mérleg Ezer Ft-ban sorszám
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Megnevezés
2007. évre
I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Működési célú pénzeszközátvétel államháztartásom kívülről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése,igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen (01+…+10) Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetés Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások összesen (12+…+23) II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevétele összesen (25+…+36) Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási kiadás összesen (38+…+48) Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37) Önkormányzati kiadásai ÖSSZESEN (24+49)
1/1
2008. évre
2009.évre
3 105 625 11 643 500
3 208 110 12 027 736
3 304 354 12 388 568
19 516 803
20 160 856 0 0 0 0 0 0 0 35 396 702 16 816 739 5 550 715
20 765 682 0 0 0 0 0 0 0 36 458 604 17 321 241 5 717 236
10 672 360 3 108 320 0 0 13 582 0 0 0 0 866 654 37 028 370
10 992 531 3 201 570 0 0 13 989 0 0 0 0 892 654 38 139 221
3 835 839 439 605 0 65 211 1 594 976 0 588 109 680 678 123 960 3 289 155 1 359 345 0 11 976 878 5 899 876 515 317 725 864 559 679 0 0 123 960 972 140 189 029 1 359 345 0 10 345 210 47 373 580 47 373 580
3 950 914 452 793 0 67 167 1 642 825 0 605 752 701 098 127 679 3 387 830 1 400 125 0 12 336 183 6 076 872 530 777 747 640 576 469 0 0 127 679 1 001 304 194 700 1 400 125 0 10 655 566 48 794 787 48 794 787
34 265 928 16 279 515 5 373 393 10 331 423 3 009 022
13 148
838 968 35 845 469
3 713 300 425 561 63 128 1 544 023 569 321 658 933 120 000 3 184 080 1 315 920 11 594 266 5 711 400 498 855 702 676 541 800
120 000 941 084 182 990 1 315 920 10 014 725 45 860 194 45 860 194
7. számú melléklet
Finanszírozási terv Ezer Ft-ban 2007. évi eredeti előirányzat
Nyitó egyenleg
5 349 812
Helyi adók Illetékek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Működési bevételek, támogatások Önkormányzat sajátos működési bevételei Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó Normatív támogatás Címzett és céltámogatás Külső forrás (hitel) Kötvény Bevételek összesen (1.+…+12.) Pénzmaradvány Finanszírozási műveletek Bevétel mindösszesen (13.+…+16.)
9 030 500
Január
5 349 812
Február
3 695 555
Március
2 041 298
Április
387 041
Május
Június
Július
-1 267 216
4 754 071
3 099 814
Augusztus Szeptember
1 445 557
-208 701
Október
-1 862 959
November
December
8 658 327
7 004 072
Bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
4 515 250
1 200 000
4 515 250
600 000
600 000
4 138 861
344 905
344 905
344 905
344 905
344 905
344 905
344 905
344 905
344 905
344 905
344 905
344 906
3 552 716
296 059
296 059
296 059
296 059
296 059
296 059
296 059
296 059
296 059
296 059
296 063
296 063
38 000
3 167
3 167
3 167
3 167
3 167
3 167
3 167
3 167
3 167
3 167
3 167
3 163
3 745 589
1 872 794
1 375 000
1 872 795
687 500
687 500
3 000
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
15 768 214
1 314 018
1 314 018
1 314 018
1 314 018
1 314 018
1 314 018
1 314 018
1 314 018
1 314 018
1 314 018
1 314 018
1 314 016
0 4 500 000
4 500 000
0 43 351 880
1 958 399
1 958 399
1 958 399
1 958 399
9 633 943
1 958 399
1 958 399
1 958 399
1 958 399
14 133 944
1 958 403
1 958 398
1 958 399
1 958 399
1 958 399
1 958 399
9 633 943
1 958 399
1 958 399
1 958 399
1 958 399
14 133 944
1 958 403
1 958 398
1 917 326
159 777
159 777
159 777
159 777
159 777
159 777
159 777
159 777
159 777
159 777
159 778
159 778
674 494
56 208
56 208
56 208
56 208
56 208
56 208
56 208
56 208
56 208
56 208
56 207
56 207
7 301 137
608 428
608 428
608 428
608 428
608 428
608 428
608 428
608 428
608 428
608 428
608 428
608 429
0 0 43 351 880 0
Kiadások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
0
Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társ. Szocpol és egyéb TB Támogatások Intézmények finanszírozása Működési kiadások (1.+…+6.) Beruházás Felújítás Felhalmozási kiadások (8.+9.) Összes kiadás (7.+10.) Záró egyenleg:
817 049
68 087
68 087
68 087
68 087
68 087
68 087
68 087
68 088
68 088
68 088
68 088
68 088
3 550 822
295 902
295 902
295 902
295 902
295 902
295 902
295 902
295 902
295 902
295 902
295 901
295 901
23 028 683
1 919 057
1 919 057
1 919 057
1 919 057
1 919 057
1 919 057
1 919 057
1 919 057
1 919 057
1 919 057
1 919 057
1 919 056
37 289 511
3 107 459
3 107 459
3 107 459
3 107 459
3 107 459
3 107 459
3 107 459
3 107 460
3 107 460
3 107 460
3 107 459
3 107 459
5 563 514
463 626
463 626
463 626
463 626
463 626
463 626
463 626
463 626
463 626
463 626
463 627
463 627
498 855
41 571
41 571
41 571
41 571
41 571
41 571
41 571
41 571
41 571
41 572
41 572
41 572
6 062 369
505 197
505 197
505 197
505 197
505 197
505 197
505 197
505 197
505 197
505 198
505 199
505 199
43 351 880
3 612 656
3 612 656
3 612 656
3 612 656
3 612 656
3 612 656
3 612 656
3 612 657
3 612 657
3 612 658
3 612 658
3 612 658
5 349 812
3 695 555
2 041 298
387 041
-1 267 216
4 754 071
3 099 814
1 445 557
-208 701
-1 862 959
8 658 327
7 004 072
5 349 812
1/1
Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai
8. sz. melléklet 1. sz. táblázat
H-B-m-i Hulladékgazdálkodási program (Debrecen) - ISPA
Az alprojekt
Az alprojekt tevékenység neve
Terv szerinti összegek ( nettó) Euróban
Tendereztetés szerinti összegek (nettó) Euróban
2005. év végéig összes kifizetés (nettó) Euróban
Tendereztetés és kifizetés maradványa (nettó) Euróban
Saját forrás EURO
Ezer Ft-ban (nettó)
ISPA támogatás
nettó áfája
Ezer Ft-ban (bruttó
EURO
Ezer Ft
KVVM társfinansz. EURO
Ezer Ft-ban (nettó)
nettó áfája
Összesen Ezer Ft-ban (bruttó)
EURO
Ezer Ft (bruttó)
1. 2.
Építés Beszerzés
2 861 619,00 2 441 895,00
3 033 362,00 2 269 024,00
3 040 901,40 2 032 070,25
236 953,75
18 956,30
4 833,86
966,77
5 800,63
177 715,31
45 317,40
40 282,14
10 271,95
2 054,39
12 326,33
236 953,75
63 444,37
3.
Rekultiváció (még nincs tendereztetési összeg, ezért csak tervvel lehet számolni)
1 433 962,00
1 433 962,00
0,00
1 433 962,00
114 716,96
29 252,82
5 850,56
35 103,39
1 075 471,50
274 245,23
243 773,54
62 162,25
12 432,45
74 594,70
1 433 962,00
383 943,33
148 358,00 64 166,00 6 950 000,00
146 134,00 64 097,60 6 946 579,60
128 474,99 59 219,40 5 260 666,04
17 659,01 4 878,20 1 685 913,56
1 412,72 390,26 135 476,24 67 476,00 202 952,24
360,24 99,52 34 546,44 17 206,38 51 752,82
72,05 19,90 6 909,29 3 441,28 10 350,57
432,29 119,42 41 455,73 20 647,66 62 103,39
13 244,26 3 658,65 1 270 089,72
3 377,29 932,96 323 872,88
3 002,03 829,29 287 887,00
765,52 211,47 73 411,19
153,10 42,29 14 682,24
918,62 253,76 88 093,42
1 270 089,72
323 872,88
287 887,00
73 411,19
14 682,24
88 093,42
17 659,01 4 878,20 1 693 452,96 67 476,00 1 760 928,96
4 728,20 1 306,14 453 422,03 20 647,66 474 069,69
88 235,28
22 500,00
4 500,00
27 000,00
194 618,22
49 627,65
44 113,46
11 248,93
2 249,79
13 498,72
326 966,96
90 126,36
4. 5. 6.
Mérnök tender Publikáció (PR) Építési munkák összesen: Tervezés Összesen:
Rekultivációval csökkenetett összesen: 255 Ft/EURO árfolyamon számolva
H-B-m-i Hulladékgazdálkodási program - Rekultiváció(Debrecen) - ISPA 2007. évre
Az alprojekt
1. 2.
Az alprojekt tevékenység neve
Tender
Rekultiváció (még nincs tendereztetési összeg, ezért csak tervvel lehet LOT1(Debrecen) számolni) Mérnök költség LOT1(Debrecen) Mindösszesen
253 Ft/EURO árfolyamon számolva
2008. év végéig összes kifizetés (nettó) Euróban
Saját forrás 8% EURO
Ezer Ft-ban (nettó)
nettó áfája
Ezer Ft-ban (bruttó
ISPA támogatás 75%
KVVM társfinansz. 17%
EURO
Ezer Ft-ban (nettó)
Ezer Ft
EURO
nettó áfája
Összesen Ezer Ft (bruttó)
EURO
Ezer Ft (bruttó)
1 433 962,00
114 716,96
29 023,39
5 804,68
34 828,07
1 075 471,50
272 094,29
243 773,54
62 162,25
12 432,45
74 594,70
1 433 962,00 381 517,06
14 000,00 1 447 962,00
1 120,00 115 836,96
283,36 29 306,75
56,67 5 861,35
340,03 35 168,10
10 500,00 1 085 971,50
2 656,50 274 750,79
2 380,00 246 153,54
606,90 62 769,15
121,38 12 553,83
728,28 75 322,98
14 000,00 3 724,81 1 447 962,00 385 241,87
2. sz. táblázat
Debrecen és környéke szennyvízkezelési programja(Debrecen) - ISPA 2007. évre
Ezer Ft S A J Á T 10 % MEGNEVEZÉS Építés Iszennyvíztelep (LOT5) Építés II.csatorna(LOT1-4) Pénzmaradvány (LOT6) Tehnical Mérnök PR Összesen
Víziközmű Társulat
Bm Önerő
Önkorm.
Össz.
KVvM Áfa (LOT1-3)
18 743,12
30 692,38
230 338,00 215 353,14
122 308,86
568 000,00 272 751,36
0,00
49 435,50
K v v M 32 %
0,00
Mindössz 49 435,50
Nettó
ÁFA(20%)
494 355,00
840 751,36 1 514 424,32
303 175,68 1 817 600,00 3 294 400,00
5 680 000,00 2 141 281,00
26 386,69
81 185,14
132 942,96
214 128,10
0,00
214 128,10
570 916,91
114 293,01
0,00 0,00 0,00
1 132,88 1 764,30 301,42
1 855,12 2 889,10 493,58
2 988,00 4 653,40 795,00
0,00 0,00 0,00
2 988,00 4 653,40 795,00
7 966,73 12 407,08 2 119,66
1 594,87 2 483,80 424,34
230 338,00 318 480,00
291 182,00
0,38 230 338,00 ######## 0,00 ########
1 112 751,36 2 239 641,60
253 Ft/EURO árfolyamon számolva
291 182,00
840 000,00
ÖSSZESEN Mindösszesen (Bruttó)
286 725,90
131 806,91
0,00
840 000,00 272 751,36
Bruttó
I S P A 58 %
1 112 751,36
158 193,60
685 209,92 1 241 942,98 17 330,40 26 989,72 4 611,00
29 880,00 46 534,00 7 950,00
448 358,40 2 688 000,00 4 872 000,00
8 400 000,00
##########
8 400 000,00
9 561,60 14 890,88 2 544,00
9. számú melléklet
Kimutatás a Közgyűlés által vállalt kötelezettségekről, aktualizálva 2007.január 1-jével Ezer Ft-ban
Kgy. Hat. Száma
Megnevezés
2006. év
2007. év
2008. év
2009. év
2010. év
2011. év
2012. év
2013.év
2014.év
Megjegyzés
2004. évben vállalt kötelezettségek 100/2004. (V.6.) Kongresszusi Központ épületrész parkoló garázs területére eső hányada illetve 150 db parkoló visszavásárlása
257 696
130/2004. (VI.30.) HBM Levéltár Bem téri építkezéséhez beruh. támogatás
2007.évre a fedezet betervezésre került.
100 000
2004. éviek összesen:
100 000
0
257 696
0
650 000
650 000
650 000
0
0
0
7 600
7 600
7 600
7 600
7 600
7 600
0
0
2005. évben vállalt kötelezettségek 205/2005. (IX.15.) 2-es számú villamosvonal kiépítése támogatásához önerő ** 199/2005. (IX.15.) Tűzoltóság technikai eszközök korszerűsítése támogatásához önerő biztosítása
37 655
177/2005. (VI.30.) Eötvös utcai Általános Iskola feladat ellátását szolgáló ingatlan (Eötvös u. 52. sz.) felújítása 2006. évben
A saját forrás összege nem ismert
167/2005. (VI.30.) Debreceni Repülőtér kármentesítésére vonatkozó KIOP pályázat el nem számolható költségeinek és utómonitoring költségeinek fedezet
14 267
53/2005. (III.10.) 3000-5000 m2 múzeum és művészeti galéria besz. Költségének 2007. évtől költségvetési kötelezettsége, esetleg külső forrás bevonása 2005. éviek összesen:
0
650 000
7 600
960 000
960 000
1 661 922
1 617 600
0
0
2006. évben vállalt kötelezettségek A pénzügyi fedezet a későbbiekben a megkötött állapodás szerint DMJV Önkormányzata és a Magyar Kormány együtt biztosítja
255/2006.(XI.23.) Ö.h. A 2012.évi labdarúgó világbajnokság megrendezéséhez szükséges labdarúgó stadion kivitelezése
239/2006.(X.26.) Ö.h.
Az erre vonatkozó összeg a 177/2006.(VI.29.) Ö.h. és a 100/2004.(V.6.) Ö.h. határozatban van feltüntetve
Az önkormányzat megvásárolja a Kölcsey Központ mélygarázsában lévő 150 db parkolót és a Kölcsey Központ pince szintjén lévő 120 db várakozóhelyet
220/2006. (IX.14.) Ö.h. Szándéknyilatkozat a 2012. évi Labdarugú Európa-bajnokság Debrecenben történő előkészítésében, sikeres pályázat esetén megrendezésben. 211/2006.(VIII.10.) Ö.h.
Kölcsey Ferenc ösztöndíj alapítása debreceni amatőr és hivatásos alkotó művészek, művészeti együttesek részére ösztönzés céljából, 2007. évtől visszavonásig
198/2006.(VIII.10.) Ö.h. BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázat önerő biztosítása "B" típusú "Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális feltételeinek javítása Debrecenben" pályázat EU Önerő Alap által nem finanszírozott 197/2006. (VIII.10.) Ö.h. forrás biztosítása, Debrecen hozzájárulása 14 913 904 Ft (2006. évre) és 296 771 Ft (2007. évre), a konzorciumi önk. saját forrás pedig a 47 533 343 Ft.( 2006 évre 46 606 E Ft, 2007. évre 927 E Ft) 177/2006. (VI.29.) Ö.h.
2 000
2 000
2 000
1 600
1 600
800
72
72
72
2 000
2 000
2007.évre a fedezet betervezésre került. 2007.évre a fedezet betervezésre került.
47 533
Kölcsey Központ pinceszintjén lévő további 120 db. parkolóhely megvásárlása 480 M Ft+ Áfa összegben 8 év alatti szakaszos fizetéssel, melynek fedezete a fizető várakozóhelyek üzemeltetési díjából származó bevétel (beszerzési engedélyokirat 2008-tól kezdődik)
175/2006. (VI.29.) Ö.h. Magyarországi Történeti Városok és Térségek Szövetsége szervezet létrehozása, tagdíj biztosítása a Közművelődési feladatok terhére
72
72
72
72 2015.évre további 72 M Ft fedezet szükséges.
150
Vörösmarty u. 13 sz. alatti 9345 hrszt-ú ingatlanra, 99 évre, illetve az épület fennállásáig földhasználati jog biztosítása a HB megyei 161/2006. (VI.29.) Ö.h. Kereskedelmi Kamara részére, amennyiben a Debreceni Kereskedelmi Központ létesítés céljára szükséges pályázati összeget egy éven belül, de legkésőbb 2007. június 30-ig megnyeri. 60/2006. (IV.11.) Ö.h. Terápiás Ház bővítésének, átépítésének megvalósításához igényelt címzett támogatáshoz saját forrás biztosítása "A" változat
43 776
1/2
A 2007.évi költségvetési tervezet benyújtásáig értesítés nem érkezett.
Kgy. Hat. Száma
Megnevezés
2006. év
2007. év
2008. év
2009. év
2010. év
2011. év
2012. év
2013.év
2014.év
Megjegyzés
60/2006. (IV.11.) Ö.h. Terápiás Ház bővítésének, átépítésének megvalósításához igényelt címzett támogatáshoz saját forrás biztosítása "B" változat
43 632
A 2007.évi költségvetési tervezet benyújtásáig értesítés nem érkezett.
Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye bővítésének, korszerűsítésének megvalósításához igényelt címzett támogatáshoz saját 60/2006. (IV.11.) Ö.h. forrás biztosítása "A" változat
74 880
A 2007.évi költségvetési tervezet benyújtásáig értesítés nem érkezett.
60/2006. (IV.11.) Ö.h.
Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye bővítésének, korszerűsítésének megvalósításához igényelt címzett támogatáshoz saját forrás biztosítása "B" változat
76 147
A 2007.évi költségvetési tervezet benyújtásáig értesítés nem érkezett.
60/2006. (IV.11.) Ö.h.
Fazekas Mihály Általános Iskola épületének közművelődési házzá történő átalakításához igényelt címzett támogatáshoz saját forrás biztosítása "A" változat
79 935
A 2007.évi költségvetési tervezet benyújtásáig értesítés nem érkezett.
60/2006. (IV.11.) Ö.h.
Fazekas Mihály Általános Iskola épületének közművelődési házzá történő átalakításához igényelt címzett támogatáshoz saját forrás biztosítása "B" változat
71 841
A 2007.évi költségvetési tervezet benyújtásáig értesítés nem érkezett.
60/2006. (IV.11.) Ö.h. Csokonai Színház fejlesztésének, korszerűsítésének megvalósítására igényelt címzett támogatáshoz saját forrás biztosítása "A" változat
637 200
212 400
A 2007.évi költségvetési tervezet benyújtásáig értesítés nem érkezett.
60/2006. (IV.11.) Ö.h. Csokonai Színház fejlesztésének, korszerűsítésének megvalósítására igényelt címzett támogatáshoz saját forrás biztosítása "B" változat
687 828
229 276
A 2007.évi költségvetési tervezet benyújtásáig értesítés nem érkezett.
60/2006. (IV.11.) Ö.h. Gönczy Pál Általános Iskola 4 tanteremmel, tornateremmel való bővítésére igényelt címzett támogatáshoz saját forrás biztosítása "A" változat
108 432
A 2007.évi költségvetési tervezet benyújtásáig értesítés nem érkezett.
60/2006. (IV.11.) Ö.h. Gönczy Pál Általános Iskola 4 tanteremmel, tornateremmel való bővítésére igényelt címzett támogatáshoz saját forrás biztosítása "B" változat
119 376
A 2007.évi költségvetési tervezet benyújtásáig értesítés nem érkezett.
38/2006. (II.16.) Ö.h. Színház funkcióra alkalmas ingatlan (építmény) beszerzésének fedezete 20/2006. (II.9.) Ö.h.
767 760
A Polgármesteri Hivatal Debrecen, Piac u. 20. sz. alatti épülete tetőfelújítása I. ütemének megvalósítására beadott pályázathoz saját forrás biztosítása
767 760
767 760
Fedezet összege a 2008-2012. évi költségvetést terheli
767 760
107 000
2006. éviek összesen:
Mindösszesen
767 760
Nyert, támogatási megállapodás még nincs
0
154 683
1 715 655
983 832
770 632
769 832
769 832
72
72
100 000
804 683
3 635 273
2 601 432
778 232
777 432
777 432
72
72
A címzett támogatások esetében az "A" változattal számoltunk ** Nem elbírált pályázat.
2/2
9/A számú melléklet
KIMUTATÁS A Közgyűlés által vállalt egyszerű és készfizető kezességvállalásokról
Kgy. Hat. Száma 24/2006. (II.16.) Ö.h., [95/2005. (V.26.) és 242/2005. (X.6.) K.h. módosítása] 153/2005. (VI.30.), 206/2005. (IX.15.) 149/2003. (IX.11.) 105/2001.(VI.07.)
284/2006. (XII.14.) 39/2007. (III.29.) Ö.h.
Megnevezés
2006. év
2007. év
2008. év
2009. év
2010. év
2011. év
2012. év
2013-2025. DMJV Önkormányzat által fizetendő évek 2004. év 2005. év 2006. év
Debreceni Vagyonkezelő Rt. projektcége által felveendő hitelre készfizető kezességvállalás (fedett uszoda építése) Debrecen Sportcentrum Szolgáltató Kht. Készfizető kezességvállalás (műfüves pályák létesítése) Db-i Sportcentrum Sz. Kht. 400M beruházási hiteléhez készfizető kezességvállalás Db-i Gyógyfürdő Kft. készfizető kezességvállalás (élményfürdő építés)* Db-i Gyógyfürdő Kft. készfizető kezességvállalás (Termál Hotel)* Db-i Gyógyfürdő Kft. készfizető kezességvállalás (hévízkút építés)* Debrecen Jégcsarnok Kft. beruházási hiteléhez készfizető kezességvállalás TISZK Kht. egyszerű kezességvállalás (HEFOP 4.1.1 projekt finanszírozása) Kezességvállalás összesen:
*Nem került eddig érvényesítésére
40 000 104 800 80 000 8 396
233 196
225 000
650 000
650 000
650 000
650 000
650 000
1 950 000
25 000 40 000 118 988 123 525 9 915 67 800 20 000 630 228
52 500 40 000 111 269 114 450
52 500 40 000
52 500 40 000
52 500 40 000
40 000
80 000
105 275
67 800
67 800
67 800
67 800
67 800
271 200
1 036 019
915 575
810 300
810 300
757 800
2 301 200
103 285 0 0 0 0 0
0 37 026 0 0 0
0 40 886 0 0 0
0
37 026
144 171
10. sz. melléklet
Több éves kihatással járó beruházási feladatok előirányzatai éves bontásban
adatok ezer Ft-ban Megnevezés 1. 2. 3.
Kölcsey Központ parkolóvásárlás MODEM vásárlás Bartók Béla út rekonstrukciója (igényelt támogatás 990 000 E Ft) I. ütem
2008. évi előirányzat 257 696 960 000
960 000
366
4.
Szennyvízhálózat fejlesztése, ISPA
300 000
5.
HBM Hulladékgazdálkodási program, ISPA
13 633
6.
CIVITAS II. program
8 000
Mindösszesen:
2009. évi előirányzat
1 539 695
300 000
1 260 000
11. számú melléklet
Tájékoztató a 2007. évre tervezett közvetett támogatásokról Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118.§ (1) bekezdés c.) alpontja és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30) Kormányrendelet 29.§ (13) bekezdésének megfelelően, tájékoztató jelleggel az alábbi közvetett támogatásokat mutatja be, a 2006. évi adatok alapján 2007. évre tervezve.
3.
Közvetett támogatás megnevezése a 217/1998. (XII. 30.) 2007. évre tervezett összeg Kormányrendelet 29.§ (13) bekezdése alapján (Ft-ban) Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, 795 400 000 mentesség összege Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének 604 770 méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott 0 kölcsönök elengedésének összege
4.
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege (nettó)
39 135 008
5.
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
0
1. 2.
Összesen (Ft-ban):
835 139 778
Magyarázatok, jogszabályi hivatkozások: 1) HELYI ADÓNÁL, GÉPJÁRMŰADÓNÁL BIZTOSÍTOTT KEDVEZMÉNY, MENTESSÉG ÖSSZEGE Adónem Építményadó Helyi iparűzési adó
Adókedvezmények tervezett összegei 2007. évben Hivatkozás 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 2.§ (2) bek. a.) pontja 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 4.§ 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 15.§ (1) bek. 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 15.§ (2) bek.
Összesen:
Összeg (Ft-ban) 21 600 000 5 800 000 723 000 000 45 000 000 795 400 000
Megjegyzések: A fenti táblázat szerint a tervezésénél figyelembe lett véve az építményadó mértékének kb. 1,07%-os emelése. Az iparűzési adó kizárólag becsült adatokat tartalmaz!
2) ELLÁTOTTAK
TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK, ILLETVE KÁRTÉRÍTÉSÉNEK MÉLTÁNYOSSÁGI ALAPON TÖRTÉNŐ ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE
a.) Szociális ellátásokat érintően az Önkormányzat fenntartásában működő 5 szociális intézmény esetében az ellátottak az 1993. évi III. törvény 115.§ (3) bekezdése, valamint a 7/2004. (III. 10.) Kr. rendelet 13.§ (1)-(3) bekezdései alapján kérhetik a személyi térítési díj összegének csökkentését vagy elengedését. A kérelmekről a Szociális Bizottság dönt határozatban. 2006. évben méltányosságot csak a Városi Szociális Szolgálat 12 ellátottja esetében alapszolgáltatásra
vonatkozóan gyakorolt a Szociális Bizottság. Négy ellátott házi segítségnyújtást és étkeztetést is igénybe vesz és mindkét ellátási forma esetében méltányosságot kapott a térítési díj fizetésére. Átlagot számolva 2006-ban éves szinten: - házi segítségnyújtás esetén: 240.000 Ft - étkeztetés esetében: 328.320 Ft volt az elengedett térítési díj összege (Összesen: 568.320 Ft) Megjegyzés: ellátottak esetében 2007. évre a térítési díjak méltányossági alapon történő elengedésének összegét nem lehet tervezni, mivel az ellátottak köre folyamatosan változik, vagyis nem látható előre, hogy hányan fordulnak a Szociális Bizottsághoz ilyen jellegű kérelemmel. 2007. évre vonatkozóan további módosító tényező lehet a térítési díjak megállapításának új szabályai, amelyek jelentősen befolyásolhatják az eddig kialakult rendszert.
b.) Családvédelmi feladatokkal kapcsolatban, 2006. évben gyermekvédelmi intézmény ellátottjai térítési díjának csökkentéséről egy esetben (két gyermeket érintően) hozott döntést a Szociális Bizottság, a fizetésre kötelezett kérelme alapján. Az intézmény által megállapított térítési díj 475 Ft / fő / nap volt, amely a Szociális Bizottság határozata szerint 250 Ft / fő / nap összegre csökkent. Összesen 2006-ban a fenti határozat alapján az elengedett térítési díj 36.450 Ft volt (jogszabályi hivatkozások: 1997. évi XXXI. törvény 147.§ (3) bekezdés; 11/2004. (IV. 5.) Kr. rendelet 16.§ (3)-(4) bekezdései) Megjegyzés: A Családvédelmi Osztály 2007. évre nem tervez méltányossági alapon történő térítési díj elengedését, azonban a fizetésre kötelezett személy – a fenti jogszabályok szerint – nyújthat be ez irányú kérelmet, amelyről a Szociális bizottság határozatban dönt.
RÉSZÉRE LAKÁSÉPÍTÉSHEZ, ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE
3) LAKOSSÁG
LAKÁSFELÚJÍTÁSHOZ
NYÚJTOTT
KÖLCSÖNÖK
2007. évre nincs tervezve. 4) HELYISÉGEK,
ESZKÖZÖK HASZNOSÍTÁSÁBÓL KEDVEZMÉNY, MENTESSÉG ÖSSZEGE
SZÁRMAZÓ
BEVÉTELBŐL
NYÚJTOTT
a.) A Közterület Felügyelet nyilvántartása alapján 2006. évben összesen nettó 38 039 E Ft értékben biztosított díjmentesen közterület-használatot városi rendezvényekhez kapcsolódóan. A közterület használat módja hirdetési felület vagy rendezvény helyszínének biztosítása volt. 2007. évben hasonló nagyságrendben várható bevételkiesés. b.) Debrecenben működő kisebbségi önkormányzatok részére 2006. évben történt kedvezményes ingatlanhasználat biztosítása: Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege Cigány Kisebbségi Önkormányzat Román Kisebbségi Önkormányzat Kedvezményes bérleti díj: 15.000,- Ft/hó+áfa
Piaci bérleti díj: 59.100,-Ft/hó+áfa
Különbség: 44.100,-Ft/hó+áfa
Kedvezményes bérleti díj: 0,-Ft
Piaci bérleti díj: 12.608,-Ft/hó+áfa
Különbség: 12.608,-Ft/hó+áfa
Összesen: 56.708,-Ft/hó+áfa c.) Debrecenben működő kisebbségi önkormányzatok részére 2006. évben történt kedvezményes eszközhasználat biztosítása:
Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege Német Kisebbségi Önkormányzat
Román Kisebbségi Önkormányzat
Kedvezményes Piaci alapon történő hasznosítási díj: hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 4.600,-Ft/hó+áfa Különbség: 4.600,-Ft/hó+áfa
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat
Kedvezményes Piaci alapon történő hasznosítási díj: hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 4.600,-Ft/hó+áfa Különbség: 4.600,-Ft/hó+áfa
Örmény Kisebbségi Önkormányzat
Kedvezményes Piaci alapon történő hasznosítási díj: hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 2.300 ,-Ft/hó+áfa Különbség: 2.300,-Ft/hó+áfa
Kedvezményes Piaci alapon történő hasznosítási díj: hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 5.500,-Ft/hó+áfa Különbség: 5.500,-Ft/hó+áfa
Cigány Kisebbségi Önkormányzat Kedvezményes hasznosítási díj: Piaci alapon történő hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 6.200,-Ft/hó+áfa Különbség: 6.200,-Ft/hó+áfa
Összesen: 23.200,-Ft/hó+áfa d.) Nem önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok kisebbségi önkormányzatok részére történő kedvezményes hasznosításával kapcsolatban felmerült további kiadások: Lehel u. 14. (Bolgár) Batthyány u. 20. (Örmény) Böszörményi út 68. (Német) Csapó u. 58. (Cigány) Derék u. 22. (Román) Összesen:
51 m2 42 m2 73 m2
394,-Ft/m2/hó+áfa 394,-Ft/ m2/hó+áfa 394,-Ft/ m2/hó+áfa
20.094,-Ft+4.019,-Ft áfa 16.548,-Ft+3.310,-Ft áfa 28.762,-Ft+5.752,-Ft áfa
150 m2 32 m2
394,-Ft m2/hó+áfa 394,-Ft/ m2/hó+áfa
59.100,-Ft+11.820,-Ft áfa 12.608,-Ft+2.522,-Ft áfa 137.112,-Ft + 27.423,-Ft áfa/hó
Magyaráztok, megjegyzések: Tekintettel arra, hogy a Cívis Ház Zrt. nem tartozik az Áfa törvény 9. § (3) bekezdése a.) pontjának hatálya alá, így az Önkormányzatot terheli a kisebbségi önkormányzatok részére biztosított ingatlanok ingyenes hasznosításából fakadóan a Cívis Ház Zrt.-re háruló áfa fizetési kötelezettség azon ingatlanok esetében, amelyek a Cívis Ház Zrt. apportjában vannak, és ilyen célra kerültek hasznosításra. A bérbeadás fajlagos bekerülési értékét alapul véve a bérbe adott helyiségek után 27.423,-Ft/hó összeget kell a feladatellátás kapcsán kifizetni az Önkormányzatnak. Továbbá a Cívis Ház Zrt-t a társasági és osztalékadóról szóló 1996. év LXXXI. törvény 8.§ (1) bekezdésének n.) pontja alapján társasági adófizetési kötelezettség is terheli – tekintettel arra, hogy az adózás előtti eredményt növelni kell az adóévben térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékével – így ezen többletteher összegét is figyelembe kell venni a kiadások tervezésekor.
5) EGYÉB NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY VAGY KÖLCSÖN ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE 2007. évre nincs tervezve.
12. számú melléklet
Debrecen Megyei Jogú Város Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi mérlege
Bevételek I.
Saját bevételek
II.
Állami hozzájárulás
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat
Kiadások
500
500
I.
Személyi kiadások
0
0
II.
Munkaadót terhelő járulékok
III. Önkormányzati támogatás
1 000
1 000
III.
Működési kiadások
IV. 2006. évi pénzmaradvány
0
375
IV. Felhalmozási kiadások V.
Bevételek összesen:
1 500
1 875
1/1
Támogatás Kiadások összesen:
Eredeti előirányzat
Ezer Ft-ban Módosított előirányzat
240
240
20
20
1 230
1 575
10
40
0
0
1 500
1 875
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetése eFt-ban Eredeti előirányzat BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek DMJV Közgyűlésétől Állami támogatás HBM-i Önkormányzat támogatása 2006. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (Pályázatok) Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
Módosított előirányzat
500 1 000 0 0 0 0 0 1 500
500 1 000 0 0 375 0 0 1 875
KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Képviselők helyi közlekedési költsége Megbízási díj Személyi juttatások összesen: Egészségügyi hozzájárulás Munkadót terhelő járulékok összesen:
100 140 240 20 20
100 140 240 20 20
2.) Dologi kiadások: Készletbeszerzések: Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó Irodaszer, nyomtatvány Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszköz Egyéb készlet beszerzés Készletbeszerzések összesen:
20 30 20 130 200
46 82 35 130 293
b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Egyéb kommunikációs szolgáltatás Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Távhő-és melegvíz szolgáltatás Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Szolgáltatások összesen:
200 0 84 0 35 156 10 55 40 580
208 16 84 9 97 192 25 55 47 733
c.) Különféle dologi kiadások: Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, és propaganda kiadások Különféle dologi kiadások összesen:
260 80 50 40 430
260 132 63 43 498
d.) Egyéb folyó kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Különféle adók, díjak, egyéb kifizetések Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen:
20 0 20 1 230
51 0 51 1 575
3.) Felhalmozási kiadások Pénzeszköz átadás KIADÁSOK ÖSSZESEN:
10 0 1 500
40 0 1 875
Debrecen, 2007. április11.
13. számú melléklet
Debrecen Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi mérlege
Bevételek I.
Saját bevételek
II.
Állami hozzájárulás
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat
Kiadások
2000
2000
I.
Személyi kiadások
0
0
II.
Munkaadót terhelő járulékok
III. Önkormányzati támogatás
3 000
3 000
III.
Működési kiadások
IV. 2006. évi pénzmaradvány
0
593
Bevételek összesen:
5 000
Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat 1384
1384
652
652
2 964
3 406
IV. Felhalmozási kiadások
0
151
V.
0
0
5 000
5 593
Támogatás Kiadások összesen:
5 593
1/4
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetése eFt-ban Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek DMJV Közgyűlésétől DMJV Közcélú foglalkoztatás Állami támogatás HBM-i Önkormányzat támogatása 2006. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (Pályázatok) Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
2 000 3 000 0 0 0 0 0 0 5 000
2 000 3 000 0 0 0 593 0 0 5 593
KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Képviselők tiszteletdíja Megbízási díj Személyi juttatások összesen: Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkadót terhelő járulékok összesen:
1 000 384 1 384 560 42 50 652
1 000 384 1 384 560 42 50 652
150 250 0 0 0 400
150 250 0 0 0 400
800 200 0 500 150 100 140 217 257 0 0 2 364
800 200 0 500 160 163 140 217 524 0 0 2 704
c.) Különféle dologi kiadások: Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, és propaganda kiadások Különféle dologi kiadások összesen:
0 0 200 0 200
0 0 200 0 200
d.) Egyéb folyó kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Különféle adók, díjak, egyéb kifizetések Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen:
0 0 0 2 964
37 65 102 3 406
3.) Beruházás Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése Pénzeszköz átadás KIADÁSOK ÖSSZESEN:
0 0 5 000
151 0 5 593
2.) Dologi kiadások: Készletbeszerzések: Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó Irodaszer, nyomtatvány Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszköz Egyéb készlet beszerzés Egyéb információhordozó Készletbeszerzések összesen: b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díjak Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Vásárolt élelmezés Egyéb kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatások összesen:
Debrecen, 2007. április 11.
14. számú melléklet
Debrecen Megyei Jogú Város Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi mérlege
Bevételek I.
Saját bevételek
II.
Állami hozzájárulás
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Kiadások
500
500
I.
Személyi kiadások
0
0
II.
Munkaadót terhelő járulékok
III. Önkormányzati támogatás
1 000
1 000
III.
Működési kiadások
IV. 2006. évi pénzmaradvány
0
1196
IV. Felhalmozási kiadások V.
Bevételek összesen:
1 500
2 696
1/1
Támogatás Kiadások összesen:
Eredeti előirányzat
Ezer Ft-ban Módosított előirányzat
315
471
65
164
1 020
1 761
0
0
100
300
1 500
2 696
Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetése e Ft-ban Eredeti előirányzat BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek DMJV Közgyűlésétől Állami támogatás HBM-i Önkormányzat támogatása 2006. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (Pályázatok) Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
Módosított előirányzat
500 1 000 0 0 0 0 0 1 500
500 1 000 0 0 1 196 0 0 2 696
KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Egyéb közlekedési költségtérítés Megbízási díj Személyi juttatások összesen: Egészségügyi hozzájárulás Munkadót terhelő járulékok összesen:
215 100 315 65 65
337 134 471 164 164
2.) Dologi kiadások: Készletbeszerzések: Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó Irodaszer, nyomtatvány Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszköz Egyéb készlet beszerzés Készletbeszerzések összesen:
20 10 20 30 80
24 13 33 65 135
b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díjak Villamosenergia-szolgáltatás díj Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Szolgáltatások összesen:
150 0 40 0 20 0 0 5 50 50 315
240 10 40 29 54 45 63 16 70 50 617
c.) Különféle dologi kiadások: Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, és propaganda kiadások Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Különféle dologi kiadások összesen:
150 100 100 50 0 400
150 100 100 135 120 605
d.) Egyéb folyó kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Különféle adók, díjak, egyéb kifizetések Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen:
170 55 225 1 020
212 192 404 1 761
3.) Felhalmozási kiadások Pénzeszköz átadás KIADÁSOK ÖSSZESEN:
100 1 500
300 2 696
Debrecen, 2007. április 11.
15. számú melléklet
Debrecen Megyei Jogú Város Német Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi mérlege
Bevételek I.
Saját bevételek
II.
Állami hozzájárulás
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Kiadások
1000
1000
I.
Személyi kiadások
0
0
II.
Munkaadót terhelő járulékok
III. Önkormányzati támogatás
500
500
III.
Működési kiadások
IV. 2006. évi pénzmaradvány
0
190
Bevételek összesen:
1 500
1 690
1/4
Ezer Ft-ban Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat 320
320
50
50
1 130
1 320
IV. Felhalmozási kiadások
0
0
V.
0
0
1 500
1 690
Támogatás Kiadások összesen:
Német Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetése eFt-ban Eredeti előirányzat BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek DMJV Közgyűlésétől Állami támogatás HBM-i Önkormányzat támogatása 2006. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (Pályázatok) Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
Módosított előirányzat
1 000 500 0 0 0 0 0 1 500
1 000 500 0 0 190 0 0 1 690
KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Egyéb közlekedési költségtérítés Megbízási díja Személyi juttatások összesen: Társadalombiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkadót terhelő járulékok összesen:
300 20 320 0 50 50
300 20 320 0 50 50
2.) Dologi kiadások: Készletbeszerzések: Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó Irodaszer, nyomtatvány Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszköz Egyéb készlet beszerzés Készletbeszerzések összesen:
10 30 20 0 60
10 30 20 0 60
b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Távhő-és melegvíz szolgáltatás Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Szolgáltatások összesen:
150 0 140 0 120 0 20 100 80 20 630
150 0 140 0 120 0 20 290 80 20 820
c.) Különféle dologi kiadások: Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, és propaganda kiadások Különféle dologi kiadások összesen:
150 50 90 0 290
150 50 90 0 290
d.) Egyéb folyó kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Különféle adók, díjak, egyéb kifizetések Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen:
120 30 150 1 130
120 30 150 1 320
3.) Felhalmozási kiadások Pénzeszköz átadás KIADÁSOK ÖSSZESEN:
0 0 1 500
0 0 1 690
Debrecen, 2007. április 11.
16. számú melléklet
Debrecen Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi mérlege
Bevételek I.
Saját bevételek
II.
Állami hozzájárulás
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Kiadások
1000
1000
I.
Személyi kiadások
0
0
II.
Munkaadót terhelő járulékok
III. Önkormányzati támogatás
500
500
III.
Működési kiadások
IV. 2006. évi pénzmaradvány
0
160
Bevételek összesen:
1 500
1 660
1/4
Ezer Ft-ban Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat 150
150
30
30
1 320
1 480
IV. Felhalmozási kiadások
0
0
V.
0
0
1 500
1 660
Támogatás Kiadások összesen:
Román Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetése eFt-ban Eredeti előirányzat BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek DMJV Közgyűlésétől Állami támogatás HBM-i Önkormányzat támogatása 2006. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (Pályázatok) Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
Módosított előirányzat
1 000 500 0 0 0 0 0 1 500
1 000 500 0 0 160 0 0 1 660
KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Egyéb közlekedési költségtérítés Megbízási díja Személyi juttatások összesen: Társadalombiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkadót terhelő járulékok összesen:
100 50 150 0 30 30
100 50 150 0 30 30
2.) Dologi kiadások: Készletbeszerzések: Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó Irodaszer, nyomtatvány Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszköz Egyéb készlet beszerzés Készletbeszerzések összesen:
20 10 20 30 80
20 10 20 30 80
Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Szolgáltatások összesen:
80 0 100 0 80 0 40 100 60 20 480
80 0 100 0 80 0 40 260 60 20 640
c.) Különféle dologi kiadások: Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, és propaganda kiadások Különféle dologi kiadások összesen:
300 100 150 0 550
300 100 150 0 550
d.) Egyéb folyó kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Különféle adók, díjak, egyéb kifizetések Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen:
170 40 210 1 320
170 40 210 1 480
3.) Felhalmozási kiadások Pénzeszköz átadás KIADÁSOK ÖSSZESEN:
0 1 500
0 1 660
b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Távhő és melegvíz szolgáltatás
Villamosenergia-szolgáltatás díjak
Debrecen, 2007. április 11.
DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2007. (IV. 24.) rendelete* a talajterhelési díjról
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény a (továbbiakban: Ktdt.) 21/A. § (2) bekezdésében, valamint a 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 1. § A rendelet hatálya E rendelet hatálya Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén azon helyi vízgazdálkodási engedély alapján szennyvízelhelyezést alkalmazóra (továbbiakban kibocsátó) terjed ki – ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót alkalmazót is, – aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá. 2. § A talajterhelési díj (0) A kibocsátó köteles a külön jogszabályban1 meghatározott mértékű talajterhelési díjat fizetni. (0) A mérési lehetőséggel nem rendelkező kibocsátók átalány alapján állapítják meg a kibocsátott vízmennyiséget. Az átalány alapját képező méréssel nem megállapítható vízfogyasztást minden esetben a víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendeletben2 szabályozottakkal azonos módon kell meghatározni. (0) A kibocsátó külön jogszabályban meghatározott esetben3 mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól. (0) A kibocsátó a külön jogszabályban meghatározott esetben4 és e rendelet 5. §-a alapján csökkentheti a talajterhelési díj alapját.
1
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 12. § (4) bekezdés A víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 7/1996. (II. 19.) Kr. számú rendelet 4. § (2) bekezdés 3 A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 11. § (2) bekezdés 4 A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 14. § 2
______________ *A Közgyűlés a rendeletet a 2007. április 19-ei ülésén fogadta el.
3. § Adatszolgáltatási és eljárási szabályok (1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő év március 31-éig az önkormányzati adóhatósághoz. (1) A kibocsátó a talajterhelési díjat a DMJV Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 11738008-15461009-03920000 számú talajterhelési díj beszedési számlára fizeti meg. (2) A DMJV jegyzője (a továbbiakban jegyző) részére a Debreceni Vízmű Zrt. (a továbbiakban: a szolgáltató) a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében adatszolgáltatásra köteles: a) tárgyévet követő év január 31. napjáig az e rendelet 7. §-ában meghatározott kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról (szolgáltatott vízmennyiség, egyedi vízbeszerzés esetén méréssel igazolt felhasználás, illetve átalány alapján meghatározott vízmennyiség), a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségéről,5 és a szennyvíztárolóból az előző évben elszállított folyékony hulladék mennyiségéről. Az adatszolgáltatás részletezését e rendelet melléklete tartalmazza. b) negyedévet követő hónap 5. napjáig a szennyvízcsatornára rácsatlakozók köréről, c) valamint a kibocsátók személyében történt változásról a tárgyévet követő év január 31-ig. (1) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel az önkormányzati adóhatóság. 4. § Díjkedvezmény Különös méltánylást érdemlő esetben – a kibocsátó kérelmére – a talajterhelési díj megfizetésére az adott tárgyévben 50 %-os díjkedvezmény állapítható meg az alábbi feltételek szerint: a) a családban élő esetén a háztartás egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (a továbbiakban: nyugdíjminimum), b) egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 150 %-át. 5. § Locsolási kedvezménnyel csökkentett talajterhelési díj alap A talajterhelési díj alapja a víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendeletben foglalt szabályok megfelelő alkalmazásával csökkenthető.5
5
A víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 7/1996. (II. 19.) Kr. számú rendelet
6. § Értelmező rendelkezések ) Kibocsátó: az 1995. évi LIII. törvény 2. § (2) bekezdésére és a Ktdt. 2. §-ára figyelemmel minden természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvíz-elhelyezést – ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is – alkalmaz. ) Műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna: amely lehetővé teszi – műszaki kialakításánál, elhelyezkedésénél fogva – a rácsatlakozást. ) Különös méltánylást érdemlő eset: fogyatékosság, betegség, haláleset, munkanélküliség, tartós jövedelemromlás, elemi kár, egyéb rendkívüli élethelyzet vagy létfenntartást veszélyeztető körülmény megléte, bekövetkezte. ) Jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint. ) Család: egy háztartásban életvitelszerűen együttlakó közeli hozzátartozók. ) Háztartás: az egy lakásban életvitelszerűen együttlakó személyek. ) Egyedülálló: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik. 7. § Záró rendelkezések Jelen rendelet 2007. június 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a 21/2004. (VII. 1.) Kr. rendelet hatályát veszti.
Dr. Szekeres Antal sk. jegyző
Kósa Lajos sk. polgármester
Melléklet
A rendelet 3. § (4) bekezdés a) pontja szerinti adatszolgáltatás adattartalma: I.
Természetes személy kibocsátó esetén: 1. Neve: 2. Születési helye és ideje: 3. Anyja születési neve: 4. Lakcíme: 5. Teljesítés, kibocsátás helye: 6. Szolgáltatott víz mennyisége (mérés vagy átalány alapján): 7. Locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiség: 8. A szennyvíztározóból elszállított folyékony hulladék mennyisége:
I.
Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kibocsátó esetén: 1. Neve: 2. Székhelye: 3. Cégjegyzék száma: 4. Teljesítés, kibocsátás helye: 5. Szolgáltatott víz mennyisége (mérés vagy átalány alapján): 6. Locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiség: 7. A szennyvíztározóból elszállított folyékony hulladék mennyisége:
DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20/2007. (IV. 24.) rendelete* a fizető várakozóhelyek használatának szabályozásáról szóló 20/1993. (V. 24.) Kr. rendelet módosításáról
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és az 1988. évi I. törvény 15. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a fizető várakozóhelyek használatának szabályozásáról szóló 20/1993. (V. 24.) Kr. rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja. 1. § A R. 1. számú mellékletének 1. pontja helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
2. § A R. 2. számú mellékletének 1. pontja helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
3. § E rendelet 1. §-a 2007. július 1. napján, a 2. §-a 2007. április 25. napján lép hatályba.
Dr. Szekeres Antal sk. jegyző
______________ *A Közgyűlés a rendeletet a 2007. április 19-ei ülésén fogadta el.
Kósa Lajos sk. polgármester
1. számú melléklet 20/1993. (V. 24.) Kr. rendelet 1. számú mellékletének 2. pontja
2. I. számú parkolási övezet - Arany János utca - Bajcsy-Zsilinszky utca Pásti u. - Nyugati u. közötti szakasza - Barna utca - Bethlen utca - a Bethlen - Thaly Kálmán - Darabos u. tömbbelső területe - Csapó utca Rákóczi u. - Szappanos u. közötti szakasza - Csók utca - Darabos utca Hunyadi u. - Honvéd utca közötti szakasza - a Darabos - Hunyadi - Bethlen u. tömbbelső területe - Egymalom utca - Eötvös utca Péterfia u.-Rákóczi u. közötti szakasza - Hatvan utca Bethlen u.-Segner tér közötti szakasza - Holló János utca - Iparkamara utca - Jászai Mari tér - Jókai utca, Bethlen u. - Cserepes u. közötti szakasza - Kandia utca - Kossuth utca Burgundia u. - Méliusz tér közötti szakasza - Külsővásártér szervizútja - Mácsai Sándor utca - MÁV Állomás érkezési oldali parkolók - Mester utca 1-3. előtti zsákparkoló (a tehertaxik számára kijelölt várakozóhelyek kivételével) - Miklós utca - Nemzetőr utca - Pásti utca - Péterfia utca Hunyadi u. és Honvéd u. közötti szakasza - Petőfi tér - Petőfi téri szerviz út, - Rákóczi utca Hunyadi u. és Eötvös u. közötti szakasza - Simonffy utca Kápolnási u. - Szepességi u. közötti szakasza - Széchenyi utca Mácsai u. – Külsővásártér közötti szakasza páros oldala - Szepességi utca - Szent Anna utca - Tóth Árpád utca - Thaly Kálmán utca - Varga utca - Vármegyeháza utca - Vásáry István utca
2. számú melléklet 20/1993. (V. 24.) Kr. rendelet 2. számú mellékletének 1. pontja
0. Közterületi várakozóhelyeken fizetendő díj Kiemelt parkolási övezetben pénzérmével 15 percenként 50.-Ft. .
parkolási övezetben pénzérmével 15 percenként 42.-Ft.
II. parkolási övezetben pénzérmével 30 percenként 46.-Ft.
DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 21/2007. (IV. 24.) rendelete* a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 24/2006. (VIII. 14.) rendelet módosításáról
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) és (4) bekezdéseiben biztosított jogkörében eljárva a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 24/2006. (VIII. 14.) rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. § A Közgyűlés a R. 1. számú melléklete „13.) Debreceni Erdőspuszták” pontjának „Bánk – Fancsika, Pihenőerdő Központ” alcíme alatt jelölt 71038 helyrajzi számú árok művelési ágú természetvédelmi terület természeti védettségét feloldja. 2. § A R. 2. számú mellékletének 2.) pontja helyébe az alábbi 2.) pont lép: „2.) Bartók Béla úti tölgyfasorok (Quercus robur). (2x2 sor: dupla allé) 118 db A 2.a. számú mellékletben 1-118. sorszámmal jelöltek szerint Elhelyezkedés: Debrecen, Bartók Béla út Helyrajzi szám: 20008, kivett”. 3. § E rendelet 2007. május 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a R. kiegészül az e rendelet melléklete szerinti 2.a. melléklettel, valamint a R. 1. számú melléklete „13.) Debreceni Erdőspuszták” pontjának „Bánk – Fancsika, Pihenő Központ” alcíme alatt jelölt „70751 erdő” sor hatályát veszti.
Dr. Szekeres Antal sk. jegyző
______________ *A Közgyűlés a rendeletet a 2007. április 19-ei ülésén fogadta el.
Kósa Lajos sk. polgármester
Kiadja: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kiadásért felelős: Lukácsné dr. Pócsi Ildikó Szerkeszti: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezési és Jogi Főosztálya Szerkesztésért felelős: Lukácsné dr. Kiss Viktória Készült: a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátási Osztályának Nyomdájában Felelős: Derzsy Kálmán ISSN 1215-0975 Készült: 260 példányban Ára: 323.- Ft