T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E

2007. évi 5. szám

2007. március 30. TARTALOMJEGYZÉK

______________________________________________________________________________

Szám

Tárgy

Oldal

______________________________________________________________________________

A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 12/2007. (III. 30.) Ö.r. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 24.) rendelet módosításáról

531

13/2007. (III. 30.) Ö.r. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet módosításáról

608

14/2007. (III. 30.) Ö.r. Debrecen Megyei Jogú Város Településrendezési és Építészeti-Műszaki Tervtanácsának létrehozásáról és működési rendjének megállapításáról szóló 2/2007. (II. 1.) rendelet módosításáról

612

15/2007. (III. 30.) Ö.r. A közterület hasznosításának és igénybevételének szabályozásáról szóló 46/1999. (XII. 23.) Kr. rendelet módosításáról

613

KÖZLEMÉNY Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott támogatásokról és vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő szerződésekről

614

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/2007. (III. 30.) rendelete* Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 24.) rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, a 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-ában (továbbiakban: ÁHT) foglaltak alapján Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 24.) rendelet módosításáról (a továbbiakban: R.) az alábbi rendeletet alkotja: 1. § A R. 1., 1/A., 2., 2/A., 2/B., 2/C., 2/D., 2/E., 3., 4., 4/1., 5., 5/I., 5/II.2.1., 5/III., 5/III/1., 5/IV.4.1., 5/IV.4.2., 5/IV.4.2/1., 5/IV.4.3., 5/V.5.1., 5/V.5.2., 5/V.5.3., 5/V.5.4., 5/VIII., 5/IX.9.2., 5/X.10.1., 5/X.10.4., 5/XI.11.5., 5/XII., 5/XIV.14.2., 7., 9., 9/A., 12., 13., 14. számú mellékletei helyébe ezen rendelet azonos számozású mellékletei lépnek, valamint a R. kiegészül ezen rendelet 3/B., 5/A., 15., 16. számú mellékleteivel. (A R. 3/I., 6., 8., 10., 11. számú mellékletei nem változnak.) 2. § (1) A R. 3. § (1) bekezdés első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(1) A Közgyűlés Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2006. évi költségvetését 53.905.574 E Ft azonos bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.” (2) A R. 3. § (3) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép: A tanulói (ingyenes) tankönyvtámogatást, az Arany János Tehetséggondozó Program támogatását, a szociális továbbképzés és szakvizsga támogatását, valamint a pedagógiai szakmai szolgáltatást az 5/XIV.14.2. számú melléklet tartalmazza 9.269 E Ft összegben. (3) A R. 3. § (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(4) A kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatokat a Közgyűlés az alábbiak szerint állapítja meg: -

személyi jellegű kiadásokra munkaadót terhelő járulékokra dologi jellegű kiadásokra ellátottak pénzbeni juttatására felhalmozási kiadásokra támogatások és véglegesen átadott pénzeszközök (működési célra, társadalombiztosítási, szoc.pol. és egyéb juttatások)

______________ *A Közgyűlés a rendeletet a 2007. március 29-ei ülésén fogadta el.

17.016.867 E Ft 5.571.744 E Ft 14.099.852 E Ft 37.821 E Ft 10.006.105 E Ft 7.173.185 E Ft

3. § A R. 4. § (2) bekezdés első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(2) A külső forrás nélküli bevételi főösszeget a Közgyűlés 49.305.574 E Ft-ban állapítja meg, a külső forrás összege 4.600.000 E Ft.” 4. § (1)A R. 5. § (2) bekezdése első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(2) A Közgyűlés az önkormányzat központi kezelésű feladatait 25.945.419 E Ft összegben állapítja meg.” (2) A R. 5. § (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(8) A Közgyűlés az önkormányzat általános tartalékát 218.369 E Ft összegben állapítja meg.” (3) A R. 5. § (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(9) A Közgyűlés az önkormányzat céltartalékát 392.826 E Ft összegben, az 5/XIV.14.2. számú mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.” 5. § E rendelet 2006. december 31-én lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal sk. jegyző

Kósa Lajos sk. polgármester

1. számú melléklet

Debrecen Megyei Jogú Város 2006. évi mérlege Ezer Ft-ban Bevételek I.

Saját bevételek

II.

Átengedett bevételek

21 199 792 7 550 466

III. Állami hozzájárulás

12 337 624

IV. Külső forrás V.

Eredeti előirányzat

4 600 000

Kötvény

Módosított előirányzat

Kiadások

24 853 189 I. Költségvetési intézmények kiadásai

Bevételek összesen:

14 727 837 II. Önkormányzat központi kezelésű feladatai

24 146 599

27 960 155

21 541 283

25 945 419

45 687 882

53 905 574

4 600 000

2 334 011 45 687 882


7 390 537

0

VI. Nyitó pénzmaradvány


- Általános tartalék - Céltartalék Kiadások összesen:

53 905 574

1/2

400 000

218 369

2 258 555

392 826

1/A számú melléklet

Tájékoztató tábla Működési és felhalmozási célú önkormányzati bevételek és kiadások Eredeti előirányzat

Bevételek


I. Működési bevételek

I. Működési kiadások

Intézményi tevékenység bevételei Önkormányzat saját bevételei - Helyi adók - Illetékek - Gépjárműadó - Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat átengedett bevételei - Személyi jövedelemadó - SZJA normatív módon elosztott része - Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó

8 266 000 1 000 000 1 140 000 12 800

8 354 694 1 000 000 1 140 000 12 800

3 824 406 3 725 710 350

3 810 679 3 579 508 350

32 558

32 558

126 896 53 900 149 391 2 852 1 083 107 400 100 000 0

131 264 62 890 149 391 2 852 1 083 279 009 100 000 466 797

11 577 410

11 540 117

89 382 148 732 515 100

89 381 1 248 696 516 600

Működési bevételi támogatás - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja - Kamatbevételek - Szolgáltatások ellenértéke - Alkalmazottak térítése (üdülő) - Szellemi és anyagi infrastruktúra - Egyéb sajátos bevételek - Működéshez kapcsolódó ÁFA vagy térítés - Működési támogatás Állami hozzájárulások - Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatások - Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához - Kieg. támogatás egyes szociális feladatok ellátásához - Színházi tevékenység támogatása Központosított állami támogatás Egyéb központi támogatás Vis maior Nyitó pénzmaradvány

II. Felhalmozási bevételek Önkormányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek - Ingatlanok értékesítése - Földterület értékesítése - Gép,berendezés, felszerelés értkéesítése - Privatizációból származó bevétel - Osztalék, hozam bevétel - Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek - Ingatlan kiváltás (egyházak) - Részvények, részesedések értékesítése - Államkötvény és egyéb értékpapír értékesítése Felhalmozási támogatások - Felhalmozási támogatás államháztartáson belüli - Felhalmozási támogatás államháztartáson kívüli - Felhalmozási támogatás EU-tól - Fiatal házasok lakástámogatás törlesztése - Ért. tárgyi eszköz Áfa - Áfa visszatérítés - Dolgozók lakásépítési támogatása Cél- és címzett támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Nyitó pénzmaradvány Működési és felhalmozási bevételek összesen Külső forrás Bevételek mindösszesen

Ezer Ft-ban Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

Kiadások

2 314 689

3 105 080

10 418 800

10 507 494

7 550 466

7 390 537

574 080

864 000 1 108 209 0 0 395 282 477 225 154 445 1 560 000 40 000

2 006 902 18 000 30 000 60 000 325 200 1 000 000 20 000

2 587 786 30 000 1 373 393 60 000 344 431 1 000 000 20 000

11 540 117

753 214

1 854 677

0

1 145 476

0

75 127

0 0

95 440 1 623 673

3 460 102

24 141 599

27 023 794

2 994 321

3 236 550

7 006 635

9 468 400

1 258 555

0

5 000 0 7 192 700

936 361 59 464 10 880 738

1 689 072 1 400 000

1 689 072 611 195

Működési és felhalmozási kiadások összesen

45 687 882

53 905 574

Kiadások mindösszesen

45 687 882

53 905 574

13 869 548 4 549 137 5 709 519 13 395 0

15 013 172 4 866 536 7 106 265 37 821 0

1 845 604 566 535 577 582 4 600

1 966 971 612 051 652 928 4 600

1 225 844

11 577 410

4 432 121 864 000 996 250 0 0 395 282 422 144 154 445 1 560 000 40 000

Intézmények működési célú kiadásai (4. sz. melléklet részletezése) - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás - Ellátottak pénzbeni juttatása - Támogatás Polgármesteri Hivatal ( 5. sz. melléklet) - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadások - Támogatás

4 599 161

5 415 610

0 7 000 0

0 17 000 710 338

41 087 882 4 600 000 45 687 882

49 305 574 4 600 000 53 905 574

2/2

Önkormányzat központi kezelésű szakfeladatai ( 5 sz. melléklet) 1. Városüzemeltetés - Dologi kiadás - Támogatás 2. Társ.szoc.pol. és egyéb TB juttatás 3. Szakfeladatok - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadások - Támogatás 4. Támogatások - Kht-k támogatása - Kft-k támogatása - Sportszervezetek támogatása - Közlekedési támogatás - Lakossági szennyvízszipp. támogatása - Egyéb támogatások, tagdíjak - Kisebbségi önkormányzatok - Lakossági ivóvíz támogatása Tartalékok - Általános tartalék - Céltartalék

1 562 748 62 332 855 790

2 062 509 110 119 1 930 602

25 655 41 078 1 488 187 560 654

36 724 93 157 1 777 623 504 292

1 249 182 144 100 319 500 427 119 132 881 129 409 8 000 0

1 410 255 161 259 339 500 609 250 159 625 120 771 510 152 204

0 1 258 555

0 0

II. Felhalmozási kiadások Intézményi felhalmozási kiadás Polgármesteri Hivatal Önkorm. központi kezelésű feladatai - Beruházási kiadás - Közművelődési feladatok - Felújítási kiadások - Ért. tárgyi eszköz. immateriális javak utáni Áfa - Felhalmozási támogatás - Vagyongazdálkodási kiadás - Városüzemeltetési kiadások - Közigazgatási gép, eszköz és informatikai beszerzés -Támogatások

5 595 853 630 554 283 325 200 394 672 169 800 126 702 25 560 0

7 249 901 13 338 591 545 344 431 1 526 027 830 520 222 514 4 608 97 854

Adósságszolgálat Tartalékok - Általános tartalék - Céltartalék

400 000 1 000 000

218 369 392 826


A költségvetés bevételei Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS



I. Saját bevételek 1.1. Helyi adók

8 266 000

8 354 694

1.2. Gépjármű adó

1 140 000

1 140 000

1.3. Illetékek

1 000 000

1 000 000

1.4. Intézményi tevékenység bevételei

2 314 689

3 105 080

1.5. Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek

4 432 121

4 599 161

1.6. Működési bevételek, támogatások

4 034 182

6 641 454

1.7.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, műemlékvédelmi, építésügyi bírság, helysz.b. ) SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

12 800

12 800

21 199 792

24 853 189

2.1. Személyi jövedelemadó (átengedett)

2 680 399

2 680 399

2.2. Személyi jövedelemadó kiegészítés

1 144 007

1 130 280

289 487

289 487

II. Átengedett bevételek

2.3. Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 2.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

49 571

49 571

799 448

799 448

2.6. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

675 863

543 624

2.7. Lakáshoz jutás feladatai

275 867

275 867

2.8. Körzeti igazgatás

223 214

223 214

2.5. Pénzbeli szociális juttatások

2.9. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása

44 732

44 732

80 000

80 000

2.11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

147 921

193 142

2.12. Gyermekek napközbeni ellátása

247 945

247 945

2.13. Helyi közművelődési feladatok

241 101

241 101

2.14. Tűzoltóság támogatása

591 377

591 377

2.10. Üdülőhelyi feladatok

2.15. Hajléktalanok átmeneti intézményei 2.16. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN:

59 184

-

350

350

7 550 466

7 390 537

III. Állami hozzájárulás 3.1. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

292 700

235 431

3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

93 150

121 627

3.3. Gyermekek napközbeni ellátása

43 755

3.4. Közoktatási célú állami támogatás

10 866 527

3.5. Pénzbeli szociális juttatások 3.6. Hajléktalanok átmeneti intézményei

43 755 10 872 821

266 483

266 483

14 796

0

89 381

89 381

IV. Normatív kötött felhasználású támogatások 4.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 4.2. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához

148 732

152 967

4.3. Színházi tevékenység támogatása

515 100

516 600

7 000

17 000

V. Címzett támogatás VI. Céltámogatás VII. Céljellegű decentralizált támogatás

1 145 476

VIII. Központosított támogatás

1 095 729

IX. Jövedelempótló támogatás

95 440

X. Vis maior tartalékból támogatás

75 127

XI. Egyéb központi támogatás ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: XII. Külső forrás

12 337 624 4 600 000

14 727 837 4 600 000

XIII. Kötvény

-

0

XIV. Nyitó pénzmaradvány

-

2 334 011

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

45 687 882 1/9

53 905 574

2/A. számú melléklet

A helyi adó bevételek Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS



1. Vagyoni típusú adók a.) Építményadó

1 400 000

1 400 000

120 000

120 000

3. Helyi iparűzési adó

6 700 000

6 700 000

4. Idegenforgalmi adó

46 000

46 000

b.) Telekadó 2. Vállalkozók kommunális adója

5. Luxusadó 6. Pótlék, bírság

88 694 Összesen:

8 266 000

2/9

8 354 694

2/B. számú melléklet

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ezer Ft-ban

Megnevezés



1. Ingatlanok értékesítése

864 000

864 000

2. Földterület értékesítése

996 250

1 108 209

422 144

477 225

395 282

395 282

3. Gépek berendezések és felszerelések értékesítése 4. Járművek értékesítése 5. Immateriális javak értékesítése 6. Privatizációból származó bevétel 7. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek 8. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek a.) önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása

b.) parkoló bérleti díj c.) földterület bérbeadása d.) gépek, berendezések bérbeadása

326 511 381 592

94 750 94 750 800

800

83

83

9. Osztalék és hozam bevételek 10.

Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése

1 560 000

1 560 000

11.

Államkötvények és egyéb értékpapírok értékesítése

40 000

40 000

12.

Ingatlan kiváltás (egyházak)

154 445

154 445

4 432 121

4 599 161

Összesen

3/9

2/C. számú melléklet

A működési bevételek, támogatások Ezer Ft-ban

Megnevezés


1. Működési támogatások

Módosított előirányzat 330 947

2. Felhalmozási támogatások a.) beruházási támogatás (ISPA szennyvízhálózat fejlesztés önrész 400.000 E b.) lakossági hozzájárulás útépítéshez

437 311

437 311

30 000

30 000

2 054 902

3 991 179

2 852

2 852

31 458

31 458

1 100

1 100

95 000

95 000

6 791

6 791

1 083

1 083

c.) lakossági hozzájárulás gázvezeték építéshez d.) beruházási támogatások (Kölcsey, Repülőtér,Integrált-Online inform.rendszer stb.) e.) lakossági hozzájárulás csatornaépítéshez

1 587 591 3 020 942

f.) beruházási támogatás más szervezetektől

502 926

3. Alkalmazottak térítése (üdülők igénybevétele) 4. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele a.) Telepengedély b.) Okmány kiadás bevétele c.) Marhalevél

500

500

30 908

30 908

50

50

d.) Termőföldek értékesítés hírdetési díj 5. Bírság bevételek a.) Végrehajtási bírság

1 100

1 100

6. Egyéb alaptevékenységi bevételek a.) Közterület foglalási díj

95 000

95 000

b.) Út eltérő használa 7. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke a.) mikrofilm szolgtáltatás

200

200

b.) házasságkötés

4 750

4 750

c.) adatszolgáltatás

1 400

1 400

441

441

d.) nyomdai szolgáltatás Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú 8. igénybevétele miatti térítés (telefon) 9. Elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékesítése 10.Általános forgalmi adó visszatérülése

0 1 100 000

1 100 000

11.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

126 896

131 264

12.Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja

325 200

344 431

13.Kamatbevételek

53 900

62 890

14.Fiatal házasok lakáshitelének törlesztése

60 000

60 000

155 000

326 609

15.Egyéb bevételek 16.Szociális Osztály átvett pénzeszköz

135 850

17.Munkanélküliek jövedelempótló támogatása 18.Dolgozók lakásépítési támogatása

20 000

20 000

Összesen:

4 034 182

6 641 454

2/D számú melléklet

Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján)

Számított támogatás (eFt)

Normatíva megnevezése

3m.1. 3m.2. 3m.5. 3m 6. 3.m 8. 3m.9. 3m.10. 3.m.11. 3.m.12. 3.m.13. 3.m.14. 3m.15. 3m.16. 3m.17. 3m.18. 3m.19. 3m.20.

Települési önkormányzatok feladatai Körzeti igazgatás Lakott külterülettel kapcs. feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Lakáshoz jutás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Hajléktalanok átmeneti intézményei Gyermekek napközbeni ellátása Óvodai nevelés Iskolai oktatás Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás Alapfokú művészetoktatás Kollégiumok közoktatási feladatai Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz Egyéb hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó 3m.21. önkormányzatok feladatellátásához 3m.22 Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások 3m.23 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 8m.I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 8m.II. Önk. által szervezett közfoglalkoztatás támogatása 8m.II. Egyes Jövedelempótló támogatások 8.m.III. Helyi önkormányzati hivatásos tűsoltóságok támogatása Normatív módon elosztott összesen:

Eredeti előirányzat 289 487 223 214 49 571 44 732 80 000 1 065 931 275 867 241 071 968 563 73 980 291 700 1 164 946 7 249 899 388 664 128 937 933 683 319 143

Állami támogatás eFt

Módosított előirányzat 289 487 223 214 49 571 44 732 80 000 1 065 931 275 867 314 769 779 055 0 291 700 1 164 946 7 249 899 385 091 135 724 933 683 319 143

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 38,64 30,22 20,00 15,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

%

Eredeti előirányzat 0 0 0 0 0 266 483 0 93 150 292 700 14 796 43 755 1 164 946 7 249 899 388 664 128 937 933 683 319 143

SzJA eFt Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 266 483 0 121 627 235 431 0 43 755 1 164 946 7 249 899 385 091 135 724 933 683 319 143

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 75,00 100,00 61,36 69,78 80,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Eredeti előirányzat 289 487 223 214 49 571 44 732 80 000 799 448 275 867 147 921 675 863 59 184 247 945 0 0 0 0 0 0

%

Módosított előirányzat 289 487 223 214 49 571 44 732 80 000 799 448 275 867 193 142 543 624 0 247 945 0 0 0 0 0 0

88 710

88 710

100,00

88 710

88 710

0,00

0

0

592 545 241 101 89 381 148 732 0 591 377 15 541 234

595 625 241 101 89 381 152 967 1 095 729 591 377 16 457 702

100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00

592 545 0 89 381 148 732 0 0 11 815 524

595 625 0 89 381 152 967 1 095 729 0 12 878 194

0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

0 241 101 0 0 0 591 377 3 725 710

0 241 101 0 0 0 591 377 3 579 508

3. sz. melléklet szerint

14 711 744

14 528 248

11 577 411

11 540 117

3 134 333

2 988 131

8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés Céljellegű decentralizált támogatás Vis Maior támogatás Központosított támogatás Egyéb központi támogatás FORRÁSOK ÖSSZESEN (3.sz. + 8.sz. melléklet + SzJA helyben 7. melléklet Színházi tám.: épület működtetési hozzájár. Vojtina Bábszínház Alternatív színházak támogatása Színházi támogatás összesen:

829 490 2 680 399 1 144 007 7 000 0 0 0 19 372 640 460 100 55 000 0 515 100

1 929 454 2 680 399 1 130 280 17 000 95 440 1 145 476 75 127 21 601 424 460 100 55 000 1 500 516 600

238 113 0 0 7 000 0 0 0 11 822 524 460 100 55 000 0 515 100

1 338 077 0 0 17 000 95 440 1 145 476 75 127 14 211 237 460 100 55 000 1 500 516 600

591 377 2 680 399 1 144 007 0 0 0 0 7 550 116 0 0 0 0

591 377 2 680 399 1 130 280 0 0 0 0 7 390 187 0 0 0 0

19 887 740

22 118 024

12 337 624

14 727 837

7 550 116

7 390 187

MINDÖSSZESEN

0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

C:\d_drive\Közgyűlés\Közlönyök\2007\5szKozlony\12_2007_mellekletek\Rendelet-2

100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2/D/1. számú melléklet

Tájékoztató tábla a 2/D. számú melléklethez Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) 3m.15. 3m.16. a 3m.16. ba. 3m.16. ca. 3m.16.cb1 3m.16. cb 3 3m.16.d 3m.16.ea 3m.16.eb 3m.16.ec


Fajlagos összeg Ft

Mutató Eredeti ei.


Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

%

1 164 946 1 273 368 1 590 424 3 287 838 70 740 87 508 701 820 43 232 125 283 44 419

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Eredeti ei.

Módosított ei.

199 000 204 000 212 000 262 000 524 000 524 000 210 000 112 000 156 800 67 200

5 854 6 242 7 502 12 549 135 167 3 342 386 799 661

5 854 6 242 7 502 12 549 135 167 3 342 386 799 661

22 400

1 128

1 128

25 267

25 267

100,00

25 267

25 267

0,00

0

0

464 000 464 000 464 000 464 000 464 000 464 000 603 200 603 200 603 200 603 200 603 200 371 200 371 200 371 200 371 200 240 000 325 000 105 000 59 000 318 000 730 000

32 213 276 9 159 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 72 847 678 2 141 167

23 145 193 9 107 59 9 33 26 6 7 35 57 46 27 12 72 924 656 2 141 167

14 848 98 832 128 064 4 176 73 776 42 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 880 23 400 88 935 40 002 680 838 121 910

10 672 67 280 89 552 4 176 49 648 27 376 5 429 19 906 15 683 3 619 4 222 12 992 21 158 17 075 10 022 2 880 23 400 97 020 38 704 680 838 121 910

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

14 848 98 832 128 064 4 176 73 776 42 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 880 23 400 88 935 40 002 680 838 121 910

10 672 67 280 89 552 4 176 49 648 27 376 5 429 19 906 15 683 3 619 4 222 12 992 21 158 17 075 10 022 2 880 23 400 97 020 38 704 680 838 121 910

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése, oktatása

645 000

203

203

130 935

130 935

100,00

130 935

130 935

0,00

0

0

23 000 32 200 20 500 20 500 61 500 22 500 71 500 71 500 720 15 000 55 000 10 000

4 612 2 419 342 49 45 529 944 261 36 572 5 914 8 077 14 831

4 612 2 419 342 49 45 529 944 261 36 573 5 914 8 133 14 831

106 076 77 892 7 011 1 005 2 766 11 903 67 496 18 662 26 332 88 710 444 235 148 310 10 866 527

106 076 77 892 7 011 1 005 2 767 11 902 67 496 18 662 26 333 88 710 447 315 148 310 10 872 821

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

106 076 77 892 7 011 1 005 2 766 11 903 67 496 18 662 26 332 88 710 444 235 148 310 10 866 527

106 076 77 892 7 011 1 005 2 767 11 902 67 496 18 662 26 333 88 710 447 315 148 310 10 872 821

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


1 164 946 1 273 368 1 590 424 3 287 838 70 740 87 508 701 820 43 232 125 283 44 419

Módosított ei.

3m.19.d1

Napközis, vagy tanulószobai foglalkozás Iskolaotthonos oktatás az ált. isk 1-4. évf. 2004/2005. megelőzően indított Fejlesztő, felzárkóztató oktatás 2004/2005.-től indított Fejlesztő, felzárkóztató oktatás Integrációs felkészítés Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás Két tanítási nyelven folyó oktatás Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás Pedagógiai szakmai szolgáltatás Óvodába, iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés Tanulók ingyenes tankönyvellátása Közoktatási alapnormatíva összesen

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Eredeti ei.

3m.17. aa1 3m.17. aa2 3m.17. aa3 3m.17. aa4 3m.17. aa5 3m.17. aa6 3m.17. ac1 3m.17. ac2 3m.17. ac3 3m.17. ac5 3m.17. ac6 3m.17. ae2 3m.17. ae3 3m.17. ae5 3m.17. ae6 3m.17. b 3m.17. c 3m.18. a 3m.18. b 3m.19. a 3m.19.b

3m.20.aa 3m.20.ab 3m.20.ba3 3m.20.ba4 3m.20.bb 3m.20.ca2 3m.20. d2 3m.20. d3 3m.20.e 3m.21.a 3m.22 a 3m.22.b 3m.15 - 22

1 164 946 1 273 368 1 590 424 3 287 838 70 740 87 508 701 820 43 232 125 283 44 419

SzJA (eFt)

Óvodai nevelés Iskolai oktatás 1-4.évf. Iskolai oktatás 5-8.évf. Iskolai oktatás 9-13.évf. Párhuzamos oktatás 9-13.évf. Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Progr. Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés) Egy évf. és több évf. képzés közbenső évf-aira Tanév az első évf., ha a képzés mehaladja az egy évet Záró évf., ha a képzés mehaladja az egy évet Tanév tanulószerződéssel nem önkormányzati iskolai tanműhelyben szerv. Képzés Gyógyped. konduktív ellátás Óvoda Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 1-4. évf. Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 5-8. évf. Gyógyped. konduktív ellátás középisk.9-13. évf. Gyógyped. konduktív ellátás szakiskola 9-10. évf. Gyógyped. konduktív ellátás szakképzési évf. Gyógyped. konduktív ellátás Óvoda Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 1-4. évf. Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 5-8. évf. Gyógyped. konduktív ellátás szakiskola 9-10. évf. Gyógyped. konduktív ellátás szakképzési évf. Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 1-4. évf. Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 5-8. évf. Gyógyped. konduktív ellátás szakiskola 9-10. évf. Gyógyped. konduktív ellátás szakképzési évf. Korai fejlesztés gondozás Fejlesztő felkészítés Zeneművészeti ág Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Progr.

3m.16.ed

1 164 946 1 273 368 1 590 424 3 287 838 70 740 87 508 701 820 43 232 125 283 44 419

Állami támogatás (eFt)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) 8m.I.1. 8m.I.3 8m.I 3m.1. a 3m.5. 3m.2.aa 3m.2.ab 3m.2.ac 3m. 2. b 3m.2 3m 6. 3.m 8. 3.m. 14. a 3.m. 14. c 3m.9. 3m.10.


3m.11.ad1

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása Pedagógiai szakszolgálat Közoktatási kötött felh. összesen Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok Lakott külterülettel kapcs. feladatok Körzeti igazgatás-körzetközpont Körzeti igazgatás-okmányiroda Körzeti igazgatás-gyámügy Építésügyi igazgatási feladatok Körzeti igazgatási feladatok összesen Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Bölcsödei ellátás Ingyenes intézményi étkeztetés Pénzbeli szociális juttatások Lakáshoz jutás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Családsegítés

3m.11.ad2

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Gyermekjóléti szolgáltatás

3m.11.b 3m.11.c 3m.11.d 3m.11.i 3m.11.j 3m.11.k 3m.12. aa1

Gyermekjóléti központ Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Utcai szociális munka Időskorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás

Fajlagos összeg Ft

Mutató Eredeti ei.


Módosított ei.

11 700 1 020 000

3 542 47

3 542 47

1 400 3 800 3 300 000 450 280 146

206 776 13 045 1 285 804 218 260 206 776

206 776 13 045 1 285 804 218 260 206 776

100 2,0 460 000 50 000

447 320 40 000 000 625 84

447 320 40 000 000 625 84

282

206 776

282

Eredeti ei.


Módosított ei.

%

41 441 47 940 89 381 289 487 49 571 3 300 128 612 61 113 30 189 223 214 44 732 80 000 287 500 4 200 1 065 931 275 867

41 441 47 940 89 381 289 487 49 571 3 300 128 612 61 113 30 189 223 214 44 732 80 000 287 500 4 200 1 065 931 275 867

100,00 100,00

206 776

0

206 776

206 776

2 340 000 70 800 104 800 5 750 000

24 699 282 2

197 000 465 100 900 000

Eredeti ei.

SzJA (eFt)

Módosított ei.

%

0,00 0,00 15,00 15,00 25,00 0,00

41 441 47 940 89 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 125 630 266 483 0

41 441 47 940 89 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 125 630 266 483 0

58 340

38,64

0

0

58 340

38,64

24 699 282 0

4 680 49 489 29 554 958

4 680 49 489 29 554 0

435

335

85 695

152 62

104 0

70 695 55 800

Eredeti ei.

Módosított ei.

100,00 100,00 85,00 85,00 75,00 100,00

0 0 0 289 487 49 571 3 300 128 612 61 113 30 189 223 214 44 732 80 000 244 375 3 570 799 448 275 867

0 0 0 289 487 49 571 3 300 128 612 61 113 30 189 223 214 44 732 80 000 244 375 3 570 799 448 275 867

22 543

61,36

0

35 797

0

22 543

61,36

0

35 797

38,64 38,64 38,64 38,64

1 808 19 123 11 420 370

1 808 19 123 11 420 0

61,36 61,36 61,36 61,36

2 872 30 366 18 134 588

2 872 30 366 18 134 0

65 996

38,64

33 113

25 501

61,36

52 582

40 495

48 370 0

38,64 30,22

27 317 16 863

18 690 0

61,36 69,78

43 378 38 937

29 680 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3m.12. ab2

Fogy. személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos int. ellátása

815 000

551

551

449 065

449 065

30,22

135 707

135 707

69,78

313 358

313 358

3m.12. ba 3m.12. bb

Otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátás Utógondozó gyermekvédelmi szakellátás Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás benntlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szoc. Int.-ben Emelt színvonalú benntlakásos ellátás Hajléktalanok átmeneti intézményei Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen Önkormányzati Szociális Intézmények Lakosságszám alapján

785 500 730 000

72 14

0 0

56 556 10 220

0 0

30,22 30,22

17 091 3 088

0 0

69,78 69,78

39 465 7 132

0 0

730 000

529

431

386 170

314 630

30,22

116 701

95 082

69,78

269 469

219 548

640 000 548 000

24 135

24 0

10 752 73 980 2 625 412 1 093 426 1 341 798

15 360 0 2 435 622 786 956 1 341 798

30,22 20,00

3 249 14 796 667 128 346 646 266 483

4 642 0 623 541 257 973 266 483

69,78 80,00

7 503 59 184 1 958 284 746 780 1 075 315

10 718 0 1 812 081 528 983 1 075 315

3.m.12. bc 3.m.12. c 3.m.13. 3m.9 - 13


Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján)


3m.23 8m.II.1 8m.II.2 8m.II.3 8m.II 8m.III.1a

Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Egyes jövedelempótló támogatások Önk. által szervezett közfoglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám. Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához és intézményi 8m.III.2a kiadásaihoz Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, 8m.III.2b karbantartásához, alkalmassági vizsgálatához Különleges tűzoltó járművek és szerek kötelező évi rendszeres műszaki 8m.III.2c felülvizsgálatához 8m.III Hiv. tűzoltóság tám. összesen Normatív módon elosztott összesen: 3. sz. melléklet szerint 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés Céljellegű decentralizált támogatás Vis Maior támogatás Központosított támogatás Egyéb központi támogatás FORRÁSOK ÖSSZESEN (3.sz. + 8.sz. melléklet + SzJA helyben maradó 7. melléklet Színházi tám.: épület működtetési hozzájár. Vojtina Bábszínház Alternatív színházak támogatása Színházi támogatás összesen:

MINDÖSSZESEN

Fajlagos összeg Ft

Mutató Eredeti ei.


Módosított ei.

1 166

206 776

206 776

9 400

928

928

Eredeti ei.


Módosított ei.

%

241 101 1 095 729 140 009 12 958 1 248 696 548 461

0,00 100,00 100,00 100,00

Eredeti ei.

SzJA (eFt)

Módosított ei.

%

0 1 095 729 140 009 12 958 1 248 696 0

100,00 0,00 0,00 0,00

Eredeti ei.

Módosított ei.

3 917 582

140

140

241 101 0 140 009 8 723 148 732 548 461

0,00

0 0 140 009 8 723 148 732 0

100,00

241 101 0 0 0 0 548 461

4 717

4 370

4 370

20 613

20 613

0,00

0

0

100,00

20 613

20 613

115

150 458

150 458

17 303

17 303

0,00

0

0

100,00

17 303

17 303

500 000

10

10

0,00

100,00

5 000

5 000

591 377 15 541 234 14 711 744 829 490 2 680 399 1 144 007 7 000 0 0 0 19 372 640 460 100 55 000 0 515 100

591 377 16 457 702 14 528 248 1 929 454 2 680 399 1 130 280 17 000 95 440 1 145 476 75 127 21 601 424 460 100 55 000 1 500 516 600

19 887 740

22 118 024

0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


0

0

0 11 815 524 11 577 411 238 113 0 0 7 000 0 0 0 11 822 524 460 100 55 000 0 515 100

0 12 878 194 11 540 117 1 338 077 0 0 17 000 95 440 1 145 476 75 127 14 211 237 460 100 55 000 1 500 516 600

12 337 624

14 727 837

100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

241 101 0 0 0 0 548 461

5 000

5 000

591 377 3 725 710 3 134 333 591 377 2 680 399 1 144 007 0 0 0 0 7 550 116 0 0 0 0

591 377 3 579 508 2 988 131 591 377 2 680 399 1 130 280 0 0 0 0 7 390 187 0 0 0 0

7 550 116

7 390 187

2/E. számú melléklet

Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti előirányzata pénzügyminisztériumi előírás szerint Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

Megnevezés


I. Működési bevételek

4 213 969

5 675 355

17 969 266

17 898 031

12 337 624

14 727 837

4 480 121

6 002 554

2 006 902

2 587 786

80 000

80 000

4 600 000

4 600 000

1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10. űrlap 28. sor)

0

2 334 011

2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10. űrlap 29. sor)

0

0

45 687 882

53 905 574

1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 31. sor) 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (07. űrlap 26. sor) 2.1. Illetékek (16. űrlap 01. sor)

1 000 000

1 000 000

2.2. Helyi adók (16. űrlap 10. sor)

8 266 000

8 354 694

2.3. Átengedett központi adók (16. űrlap 19. sor)

8 690 466

8 530 537

12 800

12 800

11 577 411

11 540 117

0

1 145 476

515 100

516 600

2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16. űrlap 11., 20-25. sorok)

II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (09. űrlap 6. sor) 1.1. Normatív támogatások (16. űrlap 38. sor) 1.2. Központosított előirányzatok (16. űrlap 39. sor) 1.3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16. űrlap 44. sor) 1.4. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához (16. űrlap 45. sor) 1.5. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása (16. űrlap 46. sor) 1.6. Fejlesztési célú támogatások (16. űrlap 48-50. sor)

89 381

89 381

148 732

1 248 696

7 000

17 000

1.7. Egyéb központi támogatás

0

75 127

1,8, Vis maior

0

95 440

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08. űrlap 09. sor)

2 014 695

2 126 654

2. Pénzügyi befektetések bevételei (08. űrlap 15. sor)

1 995 282

1 995 282

48 000

1 403 393

422 144

477 225

0

0

2 006 902

2 587 786

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

3. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (08. űrlap 21. sor) 4. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16. űrlap 27-34. sor)

IV. Támogatás értékű bevételek 1. Működéi célú támogatás (09. űrlap 12., 13. sor) 2. Felhalmozási célú támogatás (09. űrlap 14., 15. sor)

V.

Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele (10. űrlap 07. sor)

VI. Hitelek (10. űrlap 22., 27. sorok) 1. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás

4 600 000

4 600 000

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10. űrlap 31. sor)

BEVÉTELI FORRÁSOK MINDÖSSZESEN

9/9

3. számú melléklet Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

Intézmény megnevezése

1. 2. 3. 4. 5.

DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye Idősek Háza Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye összesen 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinai Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 23. Százszorszép Óvoda 24. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 25. Karácsony György utcai Óvoda 26. Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 27. Szabadságtelepi Óvoda 28. Faragó utcai Óvoda 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 31. Sípos utcai Óvoda 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 33. Simonyi úti Óvoda 34. Pósa utcai Óvoda 35. Hajó utcai Óvoda 36. Nagyerdei Óvoda 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 38. Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen 39. Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 40. Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 41. Dózsa György Általános Iskola 42. Gönczy Pál Általános Iskola 43. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 44. Ibolya utcai Általános Iskola 45. Városi Nevelési Tanácsadó 46. Fazekas Mihály Általános Iskola 47. Epreskerti Általános Iskola 48. Hatvani István Általános Iskola 49. Hunyadi János Általános Iskola 50. Eötvös utcai Általános Iskola 51. Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda 52. Árpád Vezér Általános Iskola 53. Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 54. Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen 55. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 56. Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 57. Margit téri Óvoda 58. Napsugár Óvoda 59. Tócóskerti Óvoda 60. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda

Létszámkeret

236,000 200,000 156,400 88,600 182,000 863,000 348,600 63,250 129,000 53,500 594,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 29,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 28,000 17,000 35,000 34,500 22,500 29,000 33,500 33,000 33,000 33,500 40,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,500 31,000 25,000 860,625 152,000 101,500 45,000 62,000 33,000 54,000 21,000 75,500 42,000 64,000 47,000 48,000 33,000 73,000 124,000 74,000 1 049,000 171,000 125,500 28,000 24,000 26,000 100,500

Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) 614 311 550 238 429 210 247 224 448 864 2 289 847 711 165 182 165 360 425 138 459 1 392 214 124 288 69 119 88 600 88 821 62 758 83 823 88 263 96 837 83 081 67 686 92 350 82 387 47 614 99 981 102 366 71 242 83 194 94 029 94 096 95 712 96 204 115 969 86 301 76 678 73 532 96 470 97 529 86 590 69 563 2 515 083 482 072 373 808 161 194 209 928 109 701 189 631 68 434 255 179 134 222 213 636 152 961 154 916 91 086 260 225 395 385 223 114 3 475 492 555 602 371 554 81 309 67 629 82 654 347 046

Működési bevételek

68 290 170 344 114 474 68 736 92 641 514 485 63 012 2 325 7 717 355 73 409 10 109 6 553 8 833 8 798 6 218 8 039 6 277 11 012 5 050 6 618 9 480 6 299 4 068 9 443 8 393 5 914 7 232 7 704 6 085 6 933 8 806 10 165 6 542 7 978 3 942 8 429 11 429 7 810 5 064 219 223 30 055 35 529 16 433 17 837 5 681 20 557 158 9 698 8 328 19 786 10 049 6 990 4 229 31 086 27 879 10 917 255 212 49 324 27 217 8 190 5 393 6 378 34 823


Bevételek mindösszesen

Egyéb bevétel

0

0

0

0

68 290 170 344 114 474 68 736 92 641 514 485 63 012 2 325 7 717 355 73 409 10 109 6 553 8 833 8 798 6 218 8 039 6 277 11 012 5 050 6 618 9 480 6 299 4 068 9 443 8 393 5 914 7 232 7 704 6 085 6 933 8 806 10 165 6 542 7 978 3 942 8 429 11 429 7 810 5 064 219 223 30 055 35 529 16 433 17 837 5 681 20 557 158 9 698 8 328 19 786 10 049 6 990 4 229 31 086 27 879 10 917 255 212 49 324 27 217 8 190 5 393 6 378 34 823

Támogatás

546 021 379 894 314 736 178 488 356 223 1 775 362 648 153 179 840 352 708 138 104 1 318 805 114 179 62 566 79 767 80 023 56 540 75 784 81 986 85 825 78 031 61 068 82 870 76 088 43 546 90 538 93 973 65 328 75 962 86 325 88 011 88 779 87 398 105 804 79 759 68 700 69 590 88 041 86 100 78 780 64 499 2 295 860 452 017 338 279 144 761 192 091 104 020 169 074 68 276 245 481 125 894 193 850 142 912 147 926 86 857 229 139 367 506 212 197 3 220 280 506 278 344 337 73 119 62 236 76 276 312 223

Létszámkeret

236,000 200,000 156,400 88,600 182,000 863,000 348,600 63,250 129,000 53,500 594,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 28,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 28,000 17,000 35,000 34,500 22,500 29,000 33,500 33,000 33,000 33,500 40,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 25,000 859,125 151,000 100,500 45,000 61,000 33,000 53,000 38,500 71,500 42,000 64,000 47,000 47,000 33,000 72,000 120,000 74,000 1 052,500 168,000 112,500 28,000 23,000 26,000 96,500

Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) 664 248 605 227 456 512 279 550 494 971 2 500 508 792 371 198 764 390 413 160 754 1 542 302 136 373 79 823 92 907 97 352 72 513 92 361 100 800 102 202 91 565 76 429 101 719 98 576 55 388 104 203 112 026 83 274 90 343 102 926 104 758 103 630 103 210 140 787 95 692 89 734 82 913 102 472 105 392 95 868 74 422 2 789 658 524 128 442 691 188 298 240 227 126 615 208 343 122 608 292 466 148 433 262 834 172 987 174 656 111 739 281 098 450 292 240 576 3 987 991 617 096 418 734 85 133 74 690 87 523 393 142


68 290 170 344 118 564 68 736 92 641 518 575 63 012 2 325 7 717 355 73 409 10 109 6 553 8 833 8 798 6 218 8 039 6 277 11 012 5 050 6 618 9 480 6 299 4 068 9 443 8 393 5 914 7 232 7 704 6 085 6 933 8 806 10 165 6 542 7 978 3 942 8 429 11 429 7 810 5 064 219 223 32 731 44 461 16 433 18 206 6 979 21 083 388 9 698 8 328 25 585 12 310 6 990 4 447 31 086 29 110 13 787 281 622 55 835 34 879 8 190 5 393 6 378 34 823

Egyéb bevétel

5 179 3 162 121 13 233 1 863 23 558 1 054 606 1 124 8 987 11 771 120 100 0 0 250 0 0 424 200 360 955 565 64 0 100 0 145 540 901 250 0 370 120 0 876 120 314 0 0 6 774 1 772 2 593 1 676 3 322 2 910 1 042 989 4 946 1 997 5 119 420 2 908 759 2 272 2 388 0 35 113 9 707 1 957 0 0 37 1 582


73 469 173 506 118 685 81 969 94 504 542 133 64 066 2 931 8 841 9 342 85 180 10 229 6 653 8 833 8 798 6 468 8 039 6 277 11 436 5 250 6 978 10 435 6 864 4 132 9 443 8 493 5 914 7 377 8 244 6 986 7 183 8 806 10 535 6 662 7 978 4 818 8 549 11 743 7 810 5 064 225 997 34 503 47 054 18 109 21 528 9 889 22 125 1 377 14 644 10 325 30 704 12 730 9 898 5 206 33 358 31 498 13 787 316 735 65 542 36 836 8 190 5 393 6 415 36 405

Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) 4 811 12 280 1 751 2 130 11 903 32 875 6 012 1 188 7 991 1 263 16 454 240 755 5 26 854 3 1 991 30 45 14 1 174 1 428 0 7 1 231 850 560 2 1 050 4 1 053 0 30 0 0 1 068 23 0 688 13 131 5 671 6 882 4 051 471 498 224 59 4 044 2 078 757 2 026 1 774 1 609 877 8 018 685 39 724 15 989 8 571 1 648 1 666 2 272 11 768

Támogatás

585 968 419 441 336 076 195 451 388 564 1 925 500 722 293 194 645 373 581 150 149 1 440 668 125 904 72 415 84 069 88 528 65 191 84 319 92 532 90 736 86 270 69 437 90 110 90 284 51 256 94 753 102 302 76 510 82 406 94 680 96 722 96 443 93 351 130 252 89 000 81 756 78 095 92 855 93 626 88 058 68 670 2 550 530 483 954 388 755 166 138 218 228 116 228 185 994 121 172 273 778 136 030 231 373 158 231 162 984 104 924 246 863 410 776 226 104 3 631 532 535 565 373 327 75 295 67 631 78 836 344 969


61. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 62. József Attila Általános Iskola 63. Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 64. Lilla téri Általános Iskola 65. Hétszínvirág Óvoda 66. Kinizsi Pál Általános Iskola 67. Csapókerti Általános Iskola 68. Műhelytelepi Általános Iskola 69. Karácsony Sándor Általános Iskola 70. Kurucz utcai Óvoda 71. Bocskai István Általános Iskola 72. Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 73. Benedek Elek Általános Iskola 74. Szoboszlói úti Általános Iskola 75. Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 76. Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 77. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 78. Tóth Árpád Gimnázium 79. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 80. Fazekas Mihály Gimnázium 81. Ady Endre Gimnázium 82. Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 83. Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 84. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 85. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 86. Váci Mihály Középiskolai Kollégium 87. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 88. Középiskolai Sportkollégium 89. Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen 90. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 91. Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 92. Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola 93. Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 94. Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola 95. Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola 96. Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 97. Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium 98. Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola 99. Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 100. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 101. Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 102. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 103. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen ebből: 104. Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus 105. Debreceni Városi Könyvtár 106. Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 107. Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 108. Csapókerti Közösségi Ház 109. Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 110. Csokonai Színház 111. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen 112. Debreceni Közterületfelügyelet 113. Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN

Létszámkeret

31,750 52,000 87,000 44,000 32,000 54,000 59,000 34,500 69,250 24,000 68,000 48,000 52,000 52,000 97,500 154,000 23,000 1 457,000 127,500 95,500 81,125 72,500 64,500 63,000 28,000 41,275 32,000 28,000 22,000 20,000 675,400 125,900 154,000 76,000 91,000 90,000 81,000 90,000 73,500 115,000 109,000 66,500 61,000 114,000 102,000 1 348,900 145,000 93,000 52,000 64,250 11,250 7,000 9,000 34,000 270,500 256,000 19,500 275,500 117,000 140,000 7 651,275

Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) 105 092 166 121 250 829 147 335 95 387 176 550 203 387 115 474 215 044 69 667 251 353 169 547 180 662 184 035 270 190 429 626 69 781 4 605 874 441 837 297 368 266 054 238 660 226 068 239 624 126 764 218 094 131 197 128 117 96 684 90 143 2 500 610 381 681 527 804 278 492 278 815 304 775 306 264 306 874 232 121 315 150 363 720 226 210 223 939 373 314 332 800 4 451 959 324 310


6 358 8 859 5 399 11 793 6 969 15 030 13 664 7 021 16 665 7 371 21 577 17 413 14 281 17 586 8 435 12 212 142 322 100 31 459 7 554 12 111 4 909 8 880 14 569 21 171 47 605 24 076 25 791 15 540 14 436 228 101 10 643 27 555 3 788 8 439 6 307 13 625 21 915 8 034 2 507 7 173 7 209 22 777 16 432 9 796 166 200 30 250


Egyéb bevétel

0

0

0

6 358 8 859 5 399 11 793 6 969 15 030 13 664 7 021 16 665 7 371 21 577 17 413 14 281 17 586 8 435 12 212 142 322 100 31 459 7 554 12 111 4 909 8 880 14 569 21 171 47 605 24 076 25 791 15 540 14 436 228 101 10 643 27 555 3 788 8 439 6 307 13 625 21 915 8 034 2 507 7 173 7 209 22 777 16 432 9 796 166 200 30 250

Támogatás

98 734 157 262 245 430 135 542 88 418 161 520 189 723 108 453 198 379 62 296 229 776 152 134 166 381 166 449 261 755 417 414 69 639 4 283 774 410 378 289 814 253 943 233 751 217 188 225 055 105 593 170 489 107 121 102 326 81 144 75 707 2 272 509 371 038 500 249 274 704 270 376 298 468 292 639 284 959 224 087 312 643 356 547 219 001 201 162 356 882 323 004 4 285 759 294 060

213 486

22 000

22 000

191 486

110 824 191 155 31 302 27 627 33 950 110 962 719 306 1 026 894 138 410 1 165 304 413 133 617 777 24 146 599

8 250 10 825 2 709 8 364 3 086 10 435 65 669 161 300 29 123 190 423 253 467 26 400 2 314 689

8 250 10 825 2 709 8 364 3 086 10 435 65 669 161 300 29 123 190 423 253 467 26 400 2 314 689

102 574 180 330 28 593 19 263 30 864 100 527 653 637 865 594 109 287 974 881 159 666 591 377 21 831 910

0

0 0 0 0

Létszámkeret

31,750 52,000 84,500 44,500 32,000 51,000 56,000 34,500 68,250 24,000 68,000 48,000 51,000 52,000 95,000 154,000 23,000 1 423,500 127,500 100,500 81,125 72,500 64,500 63,000 28,000 41,275 32,000 28,000 22,000 20,000 680,400 125,900 154,000 76,000 91,000 90,000 81,000 90,000 73,500 115,000 109,000 66,500 61,000 114,000 102,000 1 348,900 145,000 93,000 52,000 64,250 11,250 7,000 9,000 34,000 270,500 256,000 24,500 280,500 117,000 140,000 7 629,775

Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) 119 556 192 474 276 791 170 206 103 211 202 879 234 764 129 071 259 289 77 875 280 830 196 277 205 252 214 811 287 733 471 668 76 531 5 175 536

551 999 341 613 307 859 282 118 260 921 304 677 133 646 339 635 147 802 149 314 113 046 103 740

3 036 370 428 589 654 502 343 089 338 091 389 419 450 238 380 767 270 766 395 713 435 517 285 314 257 819 424 333 393 863 5 448 020 517 784 340 421 177 363 215 306 46 192 30 555 46 824 148 200 1 004 861 1 116 532 164 221 1 280 753 550 543 643 613 27 960 155


Egyéb bevétel


6 358 8 859 5 399 11 793 6 969 15 030 13 664 7 021 16 665 8 629 21 577 17 413 14 281 19 649 8 435 12 212 142 339 594 42 495 10 095 14 079 5 864 11 966 35 409 21 171 62 400 24 076 28 094 20 787 14 906 291 342 11 163 64 350 3 987 8 439 11 076 57 064 35 455 8 814 4 346 7 173 7 209 23 015 16 536 14 678 273 305 30 921

1 092 2 538 4 414 4 224 101 1 478 1 787 2 043 7 066 140 180 421 563 890 1 559 2 423 1 994 46 196 14 808 7 656 1 281 6 521 5 340 5 697 110 2 184 140 160 403 0 44 300 10 581 14 605 16 855 20 451 24 234 39 527 22 688 9 892 15 524 21 608 27 106 8 996 5 987 12 664 250 718 1 467

7 450 11 397 9 813 16 017 7 070 16 508 15 451 9 064 23 731 8 769 21 757 17 834 14 844 20 539 9 994 14 635 2 136 385 790 57 303 17 751 15 360 12 385 17 306 41 106 21 281 64 584 24 216 28 254 21 190 14 906 335 642 21 744 78 955 20 842 28 890 35 310 96 591 58 143 18 706 19 870 28 781 34 315 32 011 22 523 27 342 524 023 32 388

22 671

1 037

23 708

8 250 10 825 2 709 10 029 4 586 10 435 69 505 161 300 42 742 204 042 343 812 36 196 2 650 625

430 1 033 1 321 0 300 5 221 9 342 20 187 5 271 25 458 0 1 225 454 455

8 680 11 858 4 030 10 029 4 886 15 656 78 847 181 487 48 013 229 500 343 812 37 421 3 105 080

Pénzforgalom nélküli bevétel (pm)

Támogatás

4 175 4 431 3 887 5 747 3 106 4 284 5 482 3 962 6 973 2 017 6 300 5 718 5 535 9 827 7 216 4 347 344 125 265 7 973 2 691 7 947 3 591 6 762 12 455 4 740 16 981 4 996 1 741 3 024 2 866 75 767 9 185 21 718 24 190 9 820 23 516 43 775 13 719 5 042 37 382 27 265 18 060 12 909 12 941 15 323 274 845 16 722

107 931 176 646 263 091 148 442 93 035 182 087 213 831 116 045 228 585 67 089 252 773 172 725 184 873 184 445 270 523 452 686 74 051 4 664 481 486 723 321 171 284 552 266 142 236 853 251 116 107 625 258 070 118 590 119 319 88 832 85 968 2 624 961 397 660 553 829 298 057 299 381 330 593 309 872 308 905 247 018 338 461 379 471 232 939 212 899 388 869 351 198 4 649 152 468 674

9 280 7 442 3 136 44 80 782 3 326 24 090 54 113 5 755 59 868 26 385 14 542 702 946

161 241 200 312 42 118 20 446 41 156 129 218 901 924 880 932 110 453 991 385 180 346 591 650 24 152 129

307 433

3/1. számú melléklet Az Önkormányzat és hozzá tartozó költségvetési intézmények engedélyezett létszámkerete (álláshely) Fő Módosított létszámkeret Szociális és Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Gyermekvédelmi ágazat Intézmén MunkatörIntézmén Intézmén Sajátos Munkatör- Létszámkeret Sajátos Prémium Közszolgá Intézmény Intézmény Prémium vényköny szolgálati y y y Szakmai Intézmény Intézmény Intézmény Szakmai Szakmai Szakmai Szakmai szolgálati Közszolgálati vénykönyv évet Szakmai lati Szakmai Szakmai összesen üzemeltetéshe üzemeltetéshez évet v hatálya üzemeltet üzemeltet üzemeltet jogviszon tevékenységet tevékenységet üzemeltetéshe tevékenységet üzemeltetéshe tevékenységet üzemeltetéshe jogviszony jogviszonyba hatálya alá igénybe vevő tevékenys tevékenységet jogviszon tevékenys tevékenys z kapcsolódó igénybe vevő kapcsolódó alá y éshez éshez éshez ellátó ellátó ellátó ellátó ellátó munkavállal éget ellátó tartozók z kapcsolódó z kapcsolódó z kapcsolódó (polgármester tartozó yba éget ellátó éget ellátó létszám létszám munkavállaló tartozó kapcsolód kapcsolód kapcsolód (polgárme ó létszámkeret i vezetés) tartozók létszámke steri ó ó ó Eredeti létszámkeret

Szociális és gyermekvédelmi ágazat

Oktatási ágazat


1. 2. 3. 4. 5.

DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye Idősek Háza Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye összesen 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinai Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 23. Százszorszép Óvoda 24. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 25. Karácsony György utcai Óvoda 26. Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 27. Szabadságtelepi Óvoda 28. Faragó utcai Óvoda 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 31. Sípos utcai Óvoda 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 33. Simonyi úti Óvoda 34. Pósa utcai Óvoda 35. Hajó utcai Óvoda 36. Nagyerdei Óvoda 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 38. Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen 39. Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 40. Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 41. Dózsa György Általános Iskola 42. Gönczy Pál Általános Iskola 43. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 44. Ibolya utcai Általános Iskola 45. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 46. Fazekas Mihály Általános Iskola 47. Epreskerti Általános Iskola 48. Hatvani István Általános Iskola 49. Hunyadi János Általános Iskola 50. Eötvös utcai Általános Iskola 51. Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda 52. Árpád Vezér Általános Iskola 53. Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási 54. Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen 55. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 56. Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 57. Margit téri Óvoda 58. Napsugár Óvoda 59. Tócóskerti Óvoda 60. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 61. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 62. József Attila Általános Iskola 63. Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola

0,000

0,000

0,000

0,000 15,000 13,000 17,000 17,000 11,000 16,000 17,000 17,000 15,000 13,000 18,000 15,000 9,000 18,000 19,000 13,000 15,000 17,000 18,000 18,000 19,000 21,000 16,000 15,000 15,000 17,000 17,500 17,000 13,000 461,500 68,000 76,000 36,000 45,000 23,000 42,000 18,000 55,000 33,500 50,000 36,000 38,000 20,000 55,000 87,000 67,000

0,000 32,000 11,000 12,000 12,875 9,750 13,500 12,500 13,000 13,250 9,750 12,000 13,000 8,000 16,000 15,500 9,500 14,000 16,500 15,000 15,000 14,500 19,000 13,000 13,000 12,000 13,500 13,000 14,000 12,000 398,125 84,000 25,500 9,000 17,000 10,000 12,000 3,000 20,500 8,500 14,000 11,000 10,000 13,000 18,000 37,000 7,000

0,000

749,500

299,500

93,000 78,000 15,000 13,000 14,000 74,000 21,500 35,500 64,000

78,000 47,500 13,000 11,000 12,000 26,500 10,250 16,500 23,000

139,000 120,000 90,400 61,600 169,000 580,000 197,100 58,750 104,000 48,500 408,350

97,000 80,000 66,000 27,000 13,000 283,000 151,500 4,500 25,000 5,000 186,000

Kulturális ágazat

Oktatási ágazat

Közigazgatás

Egyéb ágazat

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,000

1,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

236,000 200,000 156,400 88,600 182,000 863,000 348,600 63,250 129,000 53,500 594,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 29,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 28,000 17,000 35,000 34,500 22,500 29,000 33,500 33,000 33,000 33,500 40,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,500 31,000 25,000 860,625 152,000 101,500 45,000 62,000 33,000 54,000 21,000 75,500 42,000 64,000 47,000 48,000 33,000 73,000 124,000 74,000

0,000

0,000

0,000

0,000 15,000 13,000 17,000 17,000 11,000 15,000 17,000 17,000 15,000 13,000 18,000 15,000 9,000 18,000 19,000 13,000 15,000 17,000 18,000 18,000 19,000 21,000 16,000 15,000 15,000 17,000 17,000 17,000 13,000 460,000 67,000 75,000 36,000 44,000 23,000 41,000 35,500 51,000 33,500 50,000 36,000 37,000 20,000 54,000 83,000 67,000

0,000 32,000 11,000 12,000 12,875 9,750 13,500 12,500 13,000 13,250 9,750 12,000 13,000 8,000 16,000 15,500 9,500 14,000 16,500 15,000 15,000 14,500 19,000 13,000 13,000 12,000 13,500 13,000 14,000 12,000 398,125 84,000 25,500 9,000 17,000 10,000 12,000 3,000 20,500 8,500 14,000 11,000 10,000 13,000 18,000 37,000 7,000

0,000

1049,000

753,000

299,500

171,000 125,500 28,000 24,000 26,000 100,500 31,750 52,000 87,000

90,000 68,000 15,000 12,000 14,000 70,000 21,500 35,000 61,500

78,000 44,500 13,000 11,000 12,000 26,500 10,250 17,000 23,000

139,000 97,000 120,000 80,000 90,400 66,000 61,600 27,000 169,000 13,000 580,000 283,000 197,100 151,500 58,750 4,500 104,000 25,000 48,500 5,000 408,350 186,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,000

1,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Létszámkeret összesen

236,000 200,000 156,400 88,600 182,000 863,000 348,600 63,250 129,000 53,500 594,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 28,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 28,000 17,000 35,000 34,500 22,500 29,000 33,500 33,000 33,000 33,500 40,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 25,000 859,125 151,000 100,500 45,000 61,000 33,000 53,000 38,500 71,500 42,000 64,000 47,000 47,000 33,000 72,000 120,000 74,000 1052,500 168,000 112,500 28,000 23,000 26,000 96,500 31,750 52,000 84,500

Módosított létszámkeret Szociális és Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Gyermekvédelmi ágazat Intézmén MunkatörIntézmén Intézmén Sajátos Munkatör- Létszámkeret Sajátos Prémium Közszolgá Intézmény Intézmény Prémium vényköny szolgálati y y y Szakmai Intézmény Intézmény Intézmény Szakmai Szakmai Szakmai Szakmai szolgálati Közszolgálati vénykönyv évet Szakmai lati Szakmai Szakmai összesen üzemeltetéshe üzemeltetéshez évet v hatálya üzemeltet üzemeltet üzemeltet jogviszon tevékenységet tevékenységet üzemeltetéshe tevékenységet üzemeltetéshe tevékenységet üzemeltetéshe jogviszony jogviszonyba hatálya alá igénybe vevő tevékenys tevékenységet jogviszon tevékenys tevékenys z kapcsolódó igénybe vevő kapcsolódó alá y éshez éshez éshez ellátó ellátó ellátó ellátó ellátó munkavállal éget ellátó tartozók z kapcsolódó z kapcsolódó z kapcsolódó (polgármester tartozó yba éget ellátó éget ellátó létszám létszám munkavállaló tartozó kapcsolód kapcsolód kapcsolód (polgárme ó létszámkeret i vezetés) tartozók létszámke steri ó ó ó Eredeti létszámkeret

Szociális és gyermekvédelmi ágazat

Oktatási ágazat


64. Lilla téri Általános Iskola 65. Hétszínvirág Óvoda 66. Kinizsi Pál Általános Iskola 67. Csapókerti Általános Iskola 68. Műhelytelepi Általános Iskola 69. Karácsony Sándor Általános Iskola 70. Kurucz utcai Óvoda 71. Bocskai István Általános Iskola 72. Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 73. Benedek Elek Általános Iskola 74. Szoboszlói úti Általános Iskola 75. Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 76. Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 77. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésAlapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 78. Tóth Árpád Gimnázium 79. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 80. Fazekas Mihály Gimnázium 81. Ady Endre Gimnázium 82. Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 83. Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 84. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 85. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 86. Váci Mihály Középiskolai Kollégium 87. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 88. Középiskolai Sportkollégium 89. Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen 90. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 91. Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 92. Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola 93. Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 94. Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola 95. Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és 96. Kollégium 97. Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium 98. Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola 99. Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 100. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 101. Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 102. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 103. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113.

36,000 17,000 41,000 46,000 26,000 54,000 13,000 52,000 38,000 39,000 41,000 59,500 96,000 18,000

8,000 15,000 13,000 13,000 8,500 15,250 11,000 16,000 10,000 13,000 11,000 38,000 58,000 5,000

984,500

472,500

77,500 74,000 65,000 58,500 45,000 45,000 12,000 21,500 14,000 12,000 7,000 8,000 439,500 64,000 99,000 58,000 61,000 71,000 53,000

50,000 21,500 16,125 14,000 19,500 18,000 16,000 19,775 18,000 16,000 15,000 12,000 235,900 61,900 55,000 18,000 30,000 19,000 28,000

53,000 55,000 85,000 85,000 47,000 41,000 74,000 78,000 924,000

37,000 18,500 30,000 24,000 19,500 20,000 40,000 24,000 424,900

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Közigazgatás

Egyéb ágazat

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Oktatási ágazat

0,000

0,000

44,000 32,000 54,000 59,000 34,500 69,250 24,000 68,000 48,000 52,000 52,000 97,500 154,000 23,000

36,500 18,000 38,000 43,000 26,000 53,000 13,000 52,000 38,000 38,000 41,000 57,000 96,000 18,000

8,000 14,000 13,000 13,000 8,500 15,250 11,000 16,000 10,000 13,000 11,000 38,000 58,000 5,000

1457,000

954,500

469,000

127,500 95,500 81,125 72,500 64,500 63,000 28,000 41,275 32,000 28,000 22,000 20,000 675,400 125,900 154,000 76,000 91,000 90,000 81,000

77,500 75,000 65,000 58,500 45,000 45,000 12,000 21,500 14,000 12,000 7,000 8,000 440,500 64,000 99,000 58,000 61,000 71,000 53,000

50,000 25,500 16,125 14,000 19,500 18,000 16,000 19,775 18,000 16,000 15,000 12,000 239,900 61,900 55,000 18,000 30,000 19,000 28,000

53,000 55,000 85,000 85,000 47,000 41,000 74,000 78,000 924,000

37,000 18,500 30,000 24,000 19,500 20,000 40,000 24,000 424,900

90,000

0,000

0,000

0,000

Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen ebből: Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus

Debreceni Városi Könyvtár Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Közalkalmazottak össszesen: Polgármesteri Hivatal MINDÖSSZESEN:

Kulturális ágazat

0,000 129,000

0,000 16,000 13,000 3,000 13,000 4,250 1,000 6,000 18,000 58,250 166,000 10,500 176,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

80,000 49,000 51,250 7,000 6,000 3,000 16,000 212,250 90,000 9,000 99,000

3559,000

1830,925

1,000

988,350

469,000

311,250

3559,000

1830,925

1,000

988,350

469,000

311,250

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 40,000

0,000

0,000 31,000

0,000

234,750

0,000 46,000 140,000 186,000

40,000

234,750

186,000

40,000

0,000 4,000 4,000

31,000 585,000 616,000

0,000 27,000 27,000

73,500 115,000 109,000 66,500 61,000 114,000 102,000 1348,900 145,000 93,000 52,000 64,250 11,250 7,000 9,000 34,000 270,500 256,000 19,500 275,500 117,000 140,000 7651,275 616,000 8267,275

Létszámkeret összesen

44,500 32,000 51,000 56,000 34,500 68,250 24,000 68,000 48,000 51,000 52,000 95,000 154,000 23,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1423,500 127,500 100,500 81,125 72,500 64,500 63,000 28,000 41,275 32,000 28,000 22,000 20,000 680,400 125,900 154,000 76,000 91,000 90,000 81,000 90,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3532,000

1831,425

3532,000

1831,425

0,000 0,000 129,000 16,000 80,000 49,000 51,250 7,000 6,000 3,000 16,000 212,250 110,000 14,000 124,000

13,000 3,000 13,000 4,250 1,000 6,000 18,000 58,250 146,000 10,500 156,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 31,000

0,000

1,000

0,000 0,000 46,000 40,000 140,000 988,350 469,000 336,250 214,750 186,000 40,000

1,000

988,350 469,000 336,250 214,750 186,000

0,000 4,000 4,000

31,000 585,000 616,000

0,000 27,000 27,000

40,000

73,500 115,000 109,000 66,500 61,000 114,000 102,000 1348,900 145,000 93,000 52,000 64,250 11,250 7,000 9,000 34,000 270,500 256,000 24,500 280,500 117,000 140,000 7629,775 616,000 8245,775

3/B számú melléklet KIMUTATÁS az intézmények saját hatáskörű előirányzat alakulásáról Ezer Ft-ban Bevétel Intézmény megnevezése

Működési

Egyéb

Összesen

Kiadás

1. DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye 2. Idősek Háza 3. Terápiás Ház 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 5. Városi Szociális Szolgálat DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye összesen 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinai Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 23. Százszorszép Óvoda 24. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 25. Karácsony György utcai Óvoda 26. Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 27. Szabadságtelepi Óvoda 28. Faragó utcai Óvoda 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 31. Sípos utcai Óvoda 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 33. Simonyi úti Óvoda 34. Pósa utcai Óvoda 35. Hajó utcai Óvoda 36. Nagyerdei Óvoda 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 38. Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen

0 0 4 090 0 0 4 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

493 404 0 488 814 2 199 449 201 215 2 967 3 832 120 100 0 0 250 0 0 370 200 250 700 380 64 0 100 0 145 540 664 250 0 370 120 0 338 120 120 0 0 5 201

493 404 4 090 488 814 6 289 449 201 215 2 967 3 832 120 100 0 0 250 0 0 370 200 250 700 380 64 0 100 0 145 540 664 250 0 370 120 0 338 120 120 0 0 5 201

493 404 4 090 488 814 6 289 449 201 215 2 967 3 832 120 100 0 0 250 0 0 370 200 250 700 380 64 0 100 0 145 540 664 250 0 370 120 0 338 120 120 0 0 5 201

39. Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda

2 676

1 501

4 177

4 177

40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

8 932 0 369 1 298 526 230 0 0 5 799 2 261 0 218 0

1 870 1 112 1 139 1 373 183 409 1 030 1 601 4 741 320 1 003 645 1 910

10 802 1 112 1 508 2 671 709 639 1 030 1 601 10 540 2 581 1 003 863 1 910

10 802 1 112 1 508 2 671 709 639 1 030 1 601 10 540 2 581 1 003 863 1 910

1 231

1 433

2 664

2 664

2 870 26 410 6 511 7 662 0 0 0 0 0 0

0 20 270 7 524 459 0 0 37 818 705 1 014

2 870 46 680 14 035 8 121 0 0 37 818 705 1 014

2 870 46 680 14 035 8 121 0 0 37 818 705 1 014

Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola Városi Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási 53. Intézmény 54. Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 55. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 56. Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 57. Margit téri Óvoda 58. Napsugár Óvoda 59. Tócóskerti Óvoda 60. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 61. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 62. József Attila Általános Iskola

Bevétel Intézmény megnevezése 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75.

Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Műhelytelepi Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kurucz utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye

76. Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 77. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 78. Tóth Árpád Gimnázium 79. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 80. Fazekas Mihály Gimnázium 81. Ady Endre Gimnázium 82. Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103.

104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113.

Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Váci Mihály Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen ebből: Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus Debreceni Városi Könyvtár Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN

Működési

Egyéb

Összesen

Kiadás

0 0 0 0 0 0 0 1 258 0 0 0 2 063 0

1 836 2 418 0 495 658 322 5 195 140 67 0 260 690 1 360

1 836 2 418 0 495 658 322 5 195 1 398 67 0 260 2 753 1 360

1 836 2 418 0 495 658 322 5 195 1 398 67 0 260 2 753 1 360

0 0 17 494 11 036 2 541 1 968 955 3 086

2 094 321 26 413 8 184 5 295 703 5 425 3 584

2 094 321 43 907 19 220 7 836 2 671 6 380 6 670

2 094 321 43 907 19 220 7 836 2 671 6 380 6 670

12 538 0 14 795 0 2 303 5 247 470 54 939 520 36 795 199 0 4 769 43 439 13 540 780 1 839 0 0 238 104 4 882 107 105 671

1 498 0 442 0 0 0 0 25 131 4 549 9 899 14 512 19 737 21 032 33 633 17 589 5 275 12 541 17 036 25 475 8 598 3 682 11 202 204 760 1 337

14 036 0 15 237 0 2 303 5 247 470 80 070 5 069 46 694 14 711 19 737 25 801 77 072 31 129 6 055 14 380 17 036 25 475 8 836 3 786 16 084 311 865 2 008

14 036 0 15 237 0 2 303 5 247 470 80 070 5 069 46 694 14 711 19 737 25 801 77 072 31 129 6 055 14 380 17 036 25 475 8 836 3 786 16 084 311 865 2 008

671

1 037

1 708

1 708

0 0 0 1 665 1 500 0 3 836 0 13 619 13 619 90 345 9 796 327 634

300 0 299 0 300 687 2 623 13 926 1 636 15 562 0 298 306 289

300 0 299 1 665 1 800 687 6 459 13 926 15 255 29 181 90 345 10 094 633 923

300 0 299 1 665 1 800 687 6 459 13 926 15 255 29 181 90 345 10 094 633 923


Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadásai, kiemelt előirányzatonkénti részletezésben Ezer Ft-ban Intézmény megnevezése

1. 2. 3. 4. 5.

DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye Idősek Háza Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye összesen

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok

Eredeti előirányzat Ellátottak Dologi pénzbeli Támogatás kiadások juttatása

Felhalmozási kiadások

Kiadás összesen



Módosított előirányzat Ellátottak Dologi pénzbeli Támogatás kiadások juttatása


Kiadás összesen

362 995

118 610

132 706

0

0

614 311

384 712

128 567

139 365

0

0

11 604

664 248

279 688 224 752 135 678 239 637

90 911 73 919 44 429 77 395

179 639 130 539 67 117 131 832

0 0 0 0

0 0 0 0

550 238 429 210 247 224 448 864

298 268 236 723 144 999 264 073

99 136 79 492 48 114 84 871

195 715 139 490 75 183 138 672

0 0 0 0

0 0 0 0

12 108 807 11 254 7 355

605 227 456 512 279 550 494 971

1 242 750

405 264

641 833

0

0

2 289 847

1 328 775

440 180

688 425

0

0

43 128

2 500 508

0

6.

DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye

420 432

141 054

149 679

0

0

711 165

453 127

150 779

172 680

0

0

15 785

792 371

7. 8. 9.

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye DMJV Reménysugár Otthona DMJV Családsegítő Központja

113 762 198 796 92 996

37 221 65 622 30 739

29 376 92 917 14 724

1 806 3 090 0

0 0 0

182 165 360 425 138 459

120 942 216 833 100 870

39 424 69 967 32 733

31 736 99 121 25 444

1 546 3 107 0

0 0 0

5 116 1 385 1 707

198 764 390 413 160 754

825 986

274 636

286 696

4 896

0

1 392 214

891 772

292 903

328 981

4 653

0

23 993

1 542 302

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen Ifjúság utcai Óvoda Bartók - Babits utcai Óvoda Görgey utcai Óvoda Lehel utcai Óvoda Ősz utcai Óvoda Sinai Miklós utcai Óvoda Ispotály utcai Óvoda Áchim András utcai Óvoda

72 863 40 460 48 646 48 918 37 013 46 609 51 997 54 206

24 199 13 348 16 042 16 211 12 269 15 539 17 151 17 881

27 226 15 311 23 912 23 692 13 476 21 675 19 115 24 750

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

124 288 69 119 88 600 88 821 62 758 83 823 88 263 96 837

75 597 43 900 50 634 52 224 39 050 49 346 54 683 56 264

25 278 14 894 17 003 17 511 13 359 16 295 18 528 18 854

29 156 16 784 24 857 25 070 16 530 24 621 22 485 26 836

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

6 342 4 245 413 2 547 3 574 2 099 5 104 248

136 373 79 823 92 907 97 352 72 513 92 361 100 800 102 202

18.

Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda

50 014

16 568

16 499

0

0

83 081

51 848

17 257

17 444

0

0

5 016

91 565

19. 20. 21. 22. 23.

Holló János utcai Óvoda Közép utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Szabó Kálmán utcai Óvoda Százszorszép Óvoda

37 869 52 929 46 130 27 713 57 785

12 556 17 527 15 332 9 194 19 166

17 261 21 894 20 925 10 707 23 030

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

67 686 92 350 82 387 47 614 99 981

39 626 55 023 47 759 28 662 59 758

13 340 18 423 16 056 9 501 19 977

18 465 24 285 23 908 11 890 24 240

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

4 998 3 988 10 853 5 335 228

76 429 101 719 98 576 55 388 104 203

24.

Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Karácsony György utcai Óvoda Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda Táncsics Mihály utcai Óvoda Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen

0

59 217

19 637

23 512

0

0

102 366

61 135

20 227

26 244

0

0

4 420

112 026

39 568 47 464 54 101 55 138 53 102 53 880 63 816 49 433 43 514 42 616 52 477 53 965 49 270 41 312 1 432 025

13 103 15 703 17 928 18 269 17 640 17 784 21 241 16 410 14 507 14 076 17 415 17 831 16 377 13 666 474 570

18 571 20 027 22 000 20 689 24 970 24 540 30 912 20 458 18 657 16 840 26 578 25 733 20 943 14 585 608 488

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 242 83 194 94 029 94 096 95 712 96 204 115 969 86 301 76 678 73 532 96 470 97 529 86 590 69 563 2 515 083

41 206 49 777 58 071 57 684 55 262 55 743 69 026 51 085 45 852 45 907 54 188 56 036 51 049 42 653 1 499 048

13 973 16 707 19 079 19 239 18 561 18 724 23 187 16 990 15 267 15 374 18 156 18 493 17 111 14 393 501 757

20 663 22 120 24 638 23 378 26 075 27 924 33 090 21 318 19 512 18 047 28 288 28 707 21 592 15 950 664 117

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 432 1 739 1 138 4 457 3 732 819 15 484 6 299 9 103 3 585 1 840 2 156 6 116 1 426 124 736

83 274 90 343 102 926 104 758 103 630 103 210 140 787 95 692 89 734 82 913 102 472 105 392 95 868 74 422 2 789 658

39.

Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda

257 302

85 083

139 687

0

0

482 072

271 285

89 165

155 129

0

0

8 549

524 128

40.

Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

191 305

63 154

119 349

0

0

373 808

205 119

67 050

144 316

0

0

26 206

442 691

41. 42.

Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola

92 106 117 010

30 391 38 567

38 697 54 351

0 0

0 0

161 194 209 928

96 462 124 904

31 609 40 778

46 085 60 634

0 0

0 0

14 142 13 911

188 298 240 227

43.

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola

61 982

20 485

27 234

0

0

109 701

66 179

21 775

33 569

0

0

5 092

126 615

44. 45.

Ibolya utcai Általános Iskola Városi Nevelési Tanácsadó

108 150 47 581

35 659 15 598

45 822 5 255

0 0

0 0

189 631 68 434

111 853 74 627

36 561 25 011

54 338 16 097

0 0

0 0

5 591 6 873

208 343 122 608

0

1/11

Intézmény megnevezése 46. 47. 48. 49. 50.

Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda Árpád Vezér Általános Iskola

Munkaadót terhelő járulékok 137 817 45 503 77 888 25 730 121 270 40 096 87 158 28 848 91 326 30 066


Eredeti előirányzat Ellátottak pénzbeli Támogatás juttatása 71 859 0 30 604 0 52 270 0 36 955 0 33 524 0

Dologi kiadások


0 0 0 0 0

Kiadás összesen 255 179 134 222 213 636 152 961 154 916

Munkaadót terhelő járulékok 148 411 47 746 81 602 26 766 129 373 42 226 90 345 29 623 97 427 31 816


Módosított előirányzat Ellátottak Felhalmozási pénzbeli Támogatás kiadások juttatása 85 143 0 0 11 166 36 440 0 0 3 625 73 351 0 0 17 884 50 136 0 0 2 883 40 791 0 0 4 622

Dologi kiadások

Kiadás összesen 292 466 148 433 262 834 172 987 174 656

53 346

17 619

20 121

0

0

91 086

57 396

18 956

24 955

0

0

10 432

111 739

139 654

46 127

74 444

0

0

260 225

143 515

46 930

80 925

0

0

9 728

281 098

53.

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

225 239

74 442

95 704

0

0

395 385

246 219

80 602

111 403

0

0

12 068

450 292

54.

Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

156 726

51 536

14 852

0

0

223 114

163 221

52 868

24 487

0

0

0

240 576

1 965 860

648 904

860 728

0

0

3 475 492

2 107 938

689 482

1 037 799

0

0

152 772

3 987 991

51. 52.

Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen

0

55.

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

302 792

100 184

152 626

0

0

555 602

314 937

102 800

189 201

0

0

10 158

617 096

56.

Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

213 862

70 799

86 893

0

0

371 554

227 676

74 787

111 229

1 380

0

3 662

418 734

57. 58. 59.

Margit téri Óvoda Napsugár Óvoda Tócóskerti Óvoda

46 162 40 520 46 083

15 354 13 435 15 201

19 793 13 674 21 370

0 0 0

0 0 0

81 309 67 629 82 654

47 405 42 998 47 600

15 703 14 154 15 596

21 825 15 463 23 855

0 0 0

0 0 0

200 2 075 472

85 133 74 690 87 523

60.

Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda

193 812

64 068

89 166

0

0

347 046

201 501

66 122

112 715

440

0

12 364

393 142

61.

Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda

59 458

19 674

25 960

0

0

105 092

62 960

20 693

32 195

0

0

3 708

119 556

62.

József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Műhelytelepi Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kurucz utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola

95 500

31 534

39 087

0

0

166 121

104 715

34 204

49 205

305

0

4 045

192 474

155 676

51 532

43 621

0

0

250 829

161 604

53 074

53 434

1 120

0

7 559

276 791

88 146 53 986 102 373 117 441 67 960 126 302 39 441 132 888

29 138 17 860 33 830 38 742 22 444 41 640 13 121 43 812

30 051 23 541 40 347 47 204 25 070 47 102 17 105 74 653

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

147 335 95 387 176 550 203 387 115 474 215 044 69 667 251 353

92 147 55 484 108 632 126 767 71 998 134 753 40 776 136 838

30 252 18 237 35 550 41 479 23 605 43 800 13 464 44 784

41 683 27 056 49 077 58 830 33 167 69 326 21 555 88 966

1 520 0 860 1 020 170 45 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

4 604 2 434 8 760 6 668 131 11 365 2 080 10 242

170 206 103 211 202 879 234 764 129 071 259 289 77 875 280 830

63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72.

Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

93 979

30 865

44 703

0

0

169 547

99 772

32 436

54 574

0

0

9 495

196 277

73. 74.

Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola

98 495 104 932

32 578 34 566

49 589 44 537

0 0

0 0

180 662 184 035

101 864 108 615

33 434 35 497

68 901 63 155

0 0

0 0

1 053 7 544

205 252 214 811

75.

Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye

175 314

57 690

37 126

60

0

270 190

181 721

59 346

46 140

100

0

426

287 733

76.

Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye

282 062

93 167

54 397

0

0

429 626

291 851

95 970

80 099

130

0

3 618

471 668

77.

Rakovszky Dániel Általános Iskola

48 071

15 824

5 886

0

0

69 781

52 019

16 927

6 663

690

0

232

76 531

2 685 255

887 058

1 033 501

60

0

4 605 874

2 814 633

921 914

1 318 314

7 780

0

112 895

5 175 536

256 400 193 713 171 489 163 619 135 943

84 308 63 869 56 441 53 724 44 451

101 129 39 786 38 124 21 317 45 674

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

441 837 297 368 266 054 238 660 226 068

298 741 212 975 183 210 173 892 145 537

96 513 68 773 59 074 56 100 47 182

143 867 58 904 55 641 37 569 61 374

3 196 961 162 612 252

0 0 0 0 0

9 682 0 9 772 13 945 6 576

551 999 341 613 307 859 282 118 260 921

149 117

48 545

41 962

0

0

239 624

175 098

55 199

63 411

1 935

0

9 034

304 677

78. 79. 80. 81. 82. 83.

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

0

84.

Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium

53 672

17 575

55 317

200

0

126 764

55 912

18 225

59 309

200

0

0

133 646

85.

Gulyás Pál Középiskolai Kollégium

83 001

27 211

107 662

220

0

218 094

100 706

32 649

183 804

9 884

0

12 592

339 635

2/11



86.

Váci Mihály Középiskolai Kollégium

87.

Deák Ferenc Középiskolai Kollégium

52 578

88.

Középiskolai Sportkollégium

43 615

89.

Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen

57 062

Munkaadót terhelő járulékok 18 769

Dologi kiadások

Eredeti előirányzat Ellátottak pénzbeli Támogatás juttatása

55 366

0

17 293

58 086

14 245

38 824


Kiadás összesen


0

131 197

160

0

128 117

54 937

0

0

96 684

45 391

37 899

12 303

39 941

0

1 398 108

458 734

643 188

580

0

3/11

59 328


Módosított előirányzat Ellátottak pénzbeli Támogatás juttatása

Dologi kiadások

66 613

0

17 977

64 990

14 731

49 358


Kiadás összesen

0

2 434

147 802

160

0

11 250

149 314

0

0

3 566

113 046

0

90 143

39 935

12 929

43 446

0

0

7 430

103 740

0

2 500 610

1 545 662

498 779

888 286

17 362

0

86 281

3 036 370

Intézmény megnevezése 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99.

Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola

Eredeti előirányzat Ellátottak pénzbeli Támogatás juttatása 62 021 984

Módosított előirányzat Ellátottak Felhalmozási pénzbeli Támogatás kiadások juttatása 71 661 984 0 18 710

239 967


0

381 681

254 781


317 591

104 059

105 779

375

0

527 804

370 474

118 125

141 081

375

0

24 447

654 502

187 970

61 492

28 930

100

0

278 492

213 846

67 888

40 174

100

0

21 081

343 089

176 999

59 404

41 180

1 232

0

278 815

188 014

62 184

52 522

1 232

0

34 139

338 091

205 067

67 333

31 375

1 000

0

304 775

232 848

73 858

52 148

1 011

0

29 554

389 419

193 592

62 831

49 841

0

0

306 264

229 758

70 929

96 476

440

0

52 635

450 238

180 747

59 487

66 472

168

0

306 874

196 997

63 666

95 612

168

0

24 324

380 767

157 678

51 775

22 668

0

0

232 121

166 688

53 807

40 113

0

0

10 158

270 766

217 526

71 818

25 606

200

0

315 150

234 909

75 870

48 596

200

0

36 138

395 713

247 626

81 188

34 306

600

0

363 720

267 648

85 987

53 239

600

0

28 043

435 517


Dologi kiadások


Kiadás összesen


Dologi kiadások

Kiadás összesen 428 589

100.

Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola

139 397

45 761

40 352

700

0

226 210

154 049

48 755

53 324

700

0

28 486

285 314

101.

Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium

120 757

39 724

63 458

0

0

223 939

128 123

41 823

71 294

18

0

16 561

257 819

102.

Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola

103.

104.

105. 106. 107. 108. 109.

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen ebből: Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus Debreceni Városi Könyvtár Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen

110. 111. 112. 113.

Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN

251 428

82 251

38 535

1 100

0

373 314

273 869

89 335

51 598

798

0

8 733

424 333

222 719

73 317

35 364

1 400

0

332 800

241 487

76 678

52 306

1 400

0

21 992

393 863

2 859 064

939 149

645 887

7 859

0

0

4 451 959

3 153 491

1 011 358

920 144

8 026

0

355 001

5 448 020

229 678

76 288

18 344

0

0

0

324 310

324 068

100 550

89 828

0

0

3 338

517 784

150 353 79 325 119 147

49 593 26 695 39 476

13 540 4 804 32 532

0 0 0

0 0 0

110 824 191 155

215 016 109 052 127 463

65 303 35 247 41 593

56 764 33 064 41 879

0 0 0

0 0 0

3 338 0 4 371

340 421 177 363 215 306

17 107

5 408

8 787

0

0

31 302

19 488

6 104

13 845

0

0

6 755

46 192

14 652

4 617

8 358

0

0

27 627

14 609

4 797

11 149

0

0

0

30 555

17 433 56 191

5 616 18 301

10 901 36 470

0 0

0 0

33 950 110 962

18 394 61 706

5 744 19 826

15 897 65 034

0 0

0 0

6 789 1 634

46 824 148 200

454 208

149 706

115 392

0

0

719 306

565 728

178 614

237 632

0

0

22 887

1 004 861

386 100 47 254 433 354 148 860

125 289 14 029 139 318 47 415

510 505 77 127 587 632 216 858

0 0 0 0

5 000 0 5 000 0

1 026 894 138 410 1 165 304 413 133

464 506 51 046 515 552 175 281

138 176 15 627 153 803 55 363

501 864 96 548 598 412 318 550

0 0 0 0

0 0 0 0

11 986 1 000 12 986 1 349

1 116 532 164 221 1 280 753 550 543

424 078

124 383

69 316

0

13 869 548

4 549 137

5 709 519

13 395

0

0

0

4/11

213 486

0

617 777

415 292

122 383

105 605

0

0

333

643 613

5 000

24 146 599

15 013 172

4 866 536

7 106 265

37 821

0

936 361

27 960 155

4/1. számú melléklet

Kötött kiadások előirányzata (a dologi kiadásokból kötelezően visszatervezendő kiadási előirányzatok) ezer Ft-ban


1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye Idősek Háza Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye összesen DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye DMJV Gyermekvédelmi Intézménye DMJV Reménysugár Otthona DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen Ifjúság utcai Óvoda Bartók - Babits utcai Óvoda Görgey utcai Óvoda Lehel utcai Óvoda Ősz utcai Óvoda Sinai Miklós utcai Óvoda Ispotály utcai Óvoda Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda Holló János utcai Óvoda Közép utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Szabó Kálmán utcai Óvoda Százszorszép Óvoda

Dologi kiadások összesen

Eredeti előirányzat Dologi kiadásból kötött kiadások Távhő-, Víz-, és Gázenergia melegvíz Villamosenergia csatornadíja szolgáltatás szolgáltatás díja szolgáltatás k díja díja

Vásárolt élelmezés

Gyógyszer

Kötött kiadások összesen


Módosított előirányzat Dologi kiadásból kötött kiadások Távhő-, Gázenergia Víz-, és melegvíz Villamosenergia szolgáltatás szolgáltatás díja csatornadíja szolgáltatás díja k díja


Gyógyszer


132 706

7 027

600

9 887

6 968

13 733

9 167

47 382

139 365

4 109

1 207

13 257

6 968

10 833

8 697

45 071

179 639 130 539 67 117 131 832

12 000 10 002 7 000 750

0 200 24 577 62 044

9 780 5 576 2 000 4 947

9 306 5 117 3 052 4 155

11 308 20 213 4 496 3 801

11 884 10 796 2 520 1 146

54 278 51 904 43 645 76 843

195 715 139 490 75 183 138 672

12 000 10 002 7 861 750

110 200 24 577 64 050

11 250 5 940 2 303 5 967

11 146 5 117 3 364 4 183

11 308 23 549 7 026 4 490

11 884 9 546 2 520 1 146

57 698 54 354 47 651 80 586

641 833

36 779

87 421

32 190

28 598

53 551

35 513

274 052

688 425

34 722

90 144

38 717

30 778

57 206

33 793

285 360

149 679

20

0

8 259

7 923

40 498

3 923

60 623

172 680

20

0

8 259

7 923

40 498

3 923

60 623

29 376 92 917 14 724

132 975 10

390 4 229 0

1 472 6 126 0

1 122 4 043 523

2 394 4 857 2 712

529 5 398 92

6 039 25 628 3 337

31 736 99 121 25 444

132 975 38

391 4 621 293

1 681 6 624 73

1 233 5 872 554

2 692 4 857 2 921

550 5 398 96

6 679 28 347 3 975

286 696

1 137

4 619

15 857

13 611

50 461

9 942

95 627

328 981

1 165

5 305

16 637

15 582

50 968

9 967

99 624

27 226 15 311 23 912 23 692 13 476 21 675 19 115 24 750

0 0 0 0 0 0 0 0

14 118 10 945 14 137 14 721 8 197 12 986 12 676 13 860

4 324 764 4 5 0 23 2 099 5 475

722 402 549 403 309 426 509 669

0 0 4 027 3 775 2 002 3 303 0 0

380 197 939 337 507 925 271 489

19 544 12 308 19 656 19 241 11 015 17 663 15 555 20 493

29 156 16 784 24 857 25 070 16 530 24 621 22 485 26 836

0 0 0 0 0 0 0 0

14 390 11 779 14 410 14 920 9 157 13 582 14 188 13 967

4 324 764 4 5 0 29 2 676 5 475

902 482 552 425 319 434 745 671

0 0 4 459 4 243 2 272 4 840 0 0

380 197 939 381 507 425 271 489

19 996 13 222 20 364 19 974 12 255 19 310 17 880 20 602

16 499

0

10 569

1 511

773

0

218

13 071

17 444

0

10 738

1 566

773

0

218

13 295

17 261 21 894 20 925 10 707 23 030

0 0 0 0 0

9 535 13 801 13 235 6 937 14 107

6 3 303 2 954 1 167 3 567

292 544 451 342 612

3 348 0 0 0 0

955 328 451 211 582

14 136 17 976 17 091 8 657 18 868

18 465 24 285 23 908 11 890 24 240

0 0 0 0 0

9 677 14 997 14 566 7 074 14 251

6 3 303 3 673 1 207 4 007

311 544 451 350 695

3 348 0 0 0 0

955 328 451 351 582

14 297 19 172 19 141 8 982 19 535

24. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda

23 512

0

15 614

2 320

603

0

572

19 109

26 244

0

17 270

2 396

665

0

572

20 903

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

18 571 20 027 22 000 20 689 24 970 24 540 30 912 20 458 18 657 16 840 26 578 25 733

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 344 13 599 14 050 12 923 13 014 15 271 18 805 11 482 11 285 10 334 16 153 15 227

12 1 435 2 602 2 828 6 220 3 605 5 123 11 2 742 1 550 7 7

429 686 703 820 987 572 792 485 632 904 453 498

3 187 0 0 0 0 0 0 4 677 0 0 4 691 5 154

266 581 621 450 382 495 837 143 380 665 702 590

15 238 16 301 17 976 17 021 20 603 19 943 25 557 16 798 15 039 13 453 22 006 21 476

20 663 22 120 24 638 23 378 26 075 27 924 33 090 21 318 19 512 18 047 28 288 28 707

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 343 14 689 14 863 14 358 13 153 16 607 19 111 11 555 11 361 10 709 17 352 15 297

12 1 435 2 733 2 940 6 328 4 576 5 426 11 2 814 1 561 9 7

502 731 792 866 1 158 573 924 526 638 904 471 563

3 256 0 0 0 0 0 0 4 827 0 0 4 695 5 902

266 581 621 450 382 495 837 157 398 665 702 590

16 379 17 436 19 009 18 614 21 021 22 251 26 298 17 076 15 211 13 839 23 229 22 359

18. 19. 20. 21. 22. 23.

Karácsony György utcai Óvoda Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda Táncsics Mihály utcai Óvoda Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda

5/5


37. Gönczy Pál utcai Óvoda 38. Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Újkerti Nevelési Oktatási Központ, 39. Általános Iskola Diákotthon és Óvoda Vénkerti Általános Iskola és 40. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 41. Dózsa György Általános Iskola 42. Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános 43. Iskola 44. Ibolya utcai Általános Iskola 45. Városi Nevelési Tanácsadó 46. Fazekas Mihály Általános Iskola 47. Epreskerti Általános Iskola 48. Hatvani István Általános Iskola 49. Hunyadi János Általános Iskola 50. Eötvös utcai Általános Iskola Körősi Csoma Sándor Általános 51. Iskola és Óvoda 52. Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, 53. Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 54.

55.

56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66.

Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Margit téri Óvoda Napsugár Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola


Gyógyszer

Eredeti előirányzat Dologi kiadásból kötött kiadások Távhő-, Gázenergia Víz-, és Vásárolt melegvíz Villamosenergia szolgáltatás szolgáltatás díja csatornadíja élelmezés szolgáltatás díja k díja 13 894 2 739 558 0 0 9 238 1 433 525 0 640 372 057 57 836 16 650 34 164 14 114

20 943 14 585 608 488

0 0 0

139 687

600

44 063

7

11 047

41 710

119 349

450

40 750

0

3 706

38 697 54 351

0 70

21 642 24 569

11 7 827

27 234

50

10 981

45 822 5 255 71 859 30 604 52 270 36 955 33 524

30 6 155 54 40 30 85

20 121



Gyógyszer

Módosított előirányzat Dologi kiadásból kötött kiadások Távhő-, Gázenergia Víz-, és Vásárolt melegvíz Villamosenergia szolgáltatás szolgáltatás díja csatornadíja élelmezés szolgáltatás díja k díja 14 045 2 739 558 0 0 10 007 1 751 585 0 640 390 416 61 777 18 110 37 842 13 830


17 191 11 836 494 821

21 592 15 950 664 117

0 0 0

4 863

102 290

155 129

600

50 710

7

11 753

41 710

4 157

108 937

36 044

5 501

86 451

144 316

450

47 428

0

3 706

40 344

3 572

95 500

1 463 2 833

7 991 0

653 1 425

31 760 36 724

46 085 60 634

0 70

25 895 25 599

11 8 190

1 440 2 894

8 014 0

653 1 158

36 013 37 911

3 277

1 998

0

478

16 784

33 569

50

14 182

3 870

1 683

0

365

20 150

28 004 0 24 801 17 510 31 740 19 426 14 347

417 600 12 006 3 945 7 538 0 3 071

1 066 714 3 450 1 072 1 715 2 078 2 149

5 075 0 0 0 0 4 660 0

967 54 1 306 457 721 1 067 740

35 559 1 374 41 718 23 038 41 754 27 261 20 392

54 338 16 097 85 143 36 440 73 351 50 136 40 791

30 6 155 54 127 32 85

28 279 0 32 218 19 953 37 808 22 654 17 895

568 672 12 662 4 802 8 394 0 3 746

1 273 642 3 450 1 170 1 956 2 558 1 474

5 873 0 0 0 0 5 736 0

481 54 1 306 366 721 1 067 740

36 504 1 374 49 791 26 345 49 006 32 047 23 940

4

9 430

2 284

938

0

610

13 266

24 955

7

10 923

3 397

1 001

0

610

15 938

74 444

65

39 843

0

4 486

7 431

1 278

53 103

80 925

65

40 708

0

4 933

7 431

1 278

54 415

95 704

143

48 049

31

3 209

14 732

1 778

67 942

111 403

143

54 641

31

3 296

18 552

1 778

78 441

14 852

0

0

0

1 187

3 871

87

5 145

24 487

0

0

0

1 187

3 871

87

5 145

1 782

375 155

41 014

1 874

428 893

46 350

860 728

43 111

121 514

21 985

604 561

1 037 799

44 416

131 531

18 393

17 342 12 983 521 975

671 457

152 626

200

50 807

7

12 283

27 131

5 245

95 673

189 201

200

67 627

397

12 948

26 110

4 445

111 727

86 893

220

33 370

8

5 427

19 472

1 590

60 087

111 229

220

44 922

10

5 774

22 221

1 190

74 337

19 793 13 674 21 370

29 30 20

12 819 9 341 10 895

10 0 5

0 0 3 593

3 487 0 0

258 0 267

16 603 9 371 14 780

21 825 15 463 23 855

29 30 20

14 032 10 186 11 951

11 0 6

0 0 0

3 487 0 3 744

281 0 280

17 840 10 216 16 001

89 166

20

50 230

4 327

4 717

10 719

2 038

72 051

112 715

20

61 209

4 648

4 976

13 852

2 038

86 743

25 960

11

14 142

3 580

1 388

0

365

19 486

32 195

11

18 052

3 580

1 146

0

607

23 396

39 087

50

17 931

6 115

1 274

0

1 225

26 595

49 205

50

23 232

6 115

1 274

0

1 225

31 896

43 621

42

12 669

7 777

1 825

0

1 223

23 536

53 434

42

22 083

7 172

1 843

0

489

31 629

30 051 23 541 40 347

0 30 28

19 297 12 986 24 250

3 000 0 5 724

976 645 2 321

0 3 079 0

332 201 757

23 605 16 941 33 080

41 683 27 056 49 077

0 30 28

24 142 15 786 29 713

2 899 0 5 745

1 188 713 2 344

0 3 219 0

339 276 713

28 568 20 024 38 543

6/6


67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75.

76. 77.

Csapókerti Általános Iskola Műhelytelepi Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kurucz utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen

78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85.

Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium

86. Váci Mihály Középiskolai Kollégium


Gyógyszer


Eredeti előirányzat Dologi kiadásból kötött kiadások Távhő-, Gázenergia Víz-, és melegvíz Villamosenergia szolgáltatás szolgáltatás díja csatornadíja szolgáltatás díja k díja 5 525 2 125 0 1 090 4 197 1 018 0 135 4 890 2 047 0 830 1 615 464 0 201 17 3 000 21 126 2 000

47 204 25 070 47 102 17 105 74 653

40 16 10 21 70

23 528 12 764 25 358 11 744 32 931

44 703

90

20 475

1 003

1 428

6 268

49 589 44 537

51 47

21 440 22 300

471 7 733

2 189 1 614

37 126

50

16 428

6 329

54 397

80

28 720

5 886

30

0

1 185

484 425

1 033 501



Gyógyszer


Módosított előirányzat Dologi kiadásból kötött kiadások Távhő-, Gázenergia Víz-, és melegvíz Villamosenergia szolgáltatás szolgáltatás díja csatornadíja szolgáltatás díja k díja 5 624 2 125 0 991 4 974 1 020 0 135 4 890 2 127 0 830 1 621 464 0 284 8 2 783 23 709 1 540


32 308 18 130 33 135 14 045 59 144

58 830 33 167 69 326 21 555 88 966

40 16 10 41 70

29 821 17 416 33 630 14 298 39 589

505

29 769

54 574

90

27 047

1 178

1 100

6 653

615

36 683

12 533 0

1 227 833

37 911 32 527

68 901 63 155

51 47

26 825 31 218

524 7 424

2 420 1 832

14 147 0

889 687

44 856 41 208

2 069

0

1 559

26 435

46 140

50

18 856

6 023

3 133

0

1 559

29 621

10 269

1 386

0

1 747

42 202

80 099

80

36 049

10 490

1 782

0

1 941

50 342

1 051

454

0

83

1 618

6 663

30

0

1 083

454

0

83

1 650

52 243

103 815

23 711

1 205

617 684

51 446

117 142

21 437

73 653

739 032

1 318 314

74 422

38 601 23 561 41 487 16 708 67 699

883 336

101 129 39 786 38 124 21 317

680 30 10 10

22 186 3 717 14 949 7 308

0 0 5 833 5

8 095 2 272 2 764 1 500

25 426 10 215 228 4 000

3 036 760 686 350

59 423 16 994 24 470 13 173

143 867 58 904 55 641 37 569

680 30 14 26

24 591 8 232 18 935 5 101

6 0 9 881 8

10 064 2 971 3 555 2 510

32 499 13 390 253 10 099

3 149 948 1 122 564

70 989 25 571 33 760 18 308

45 674

100

6 207

0

2 643

8 020

320

17 290

61 374

100

9 564

0

2 533

12 386

381

24 964

41 962

300

5 764

7

1 776

10 546

1 163

19 556

63 411

300

7 973

4

1 897

12 080

785

23 039

55 317

85

28 659

5 285

1 550

0

1 691

37 270

59 309

85

31 099

6 222

1 550

0

1 858

40 814

107 662

82

59 360

0

2 855

13 327

6 515

82 139

183 804

82

74 062

0

3 526

19 252

7 840

104 762

55 366

50

28 960

9 468

2 173

0

2 646

43 297

66 613

50

35 133

10 045

2 777

0

2 327

50 332

87. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium

58 086

25

34 177

9

1 744

7 620

2 530

46 105

64 990

25

37 437

6

1 835

10 094

2 721

52 118

88. Középiskolai Sportkollégium Hatvani István Középiskolai 89. Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen 90. Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és 91. Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és 92. Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és 93. Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és 94. Környezetvédelmi Szakközépiskola

38 824

25

20 016

4 238

1 647

0

961

26 887

49 358

25

22 074

7 544

2 512

0

1 631

33 786

39 941

20

21 807

0

1 340

7 302

1 725

32 194

43 446

20

24 277

7

1 360

8 305

1 483

35 452

643 188 62 021

1 417 80

253 110 6 469

24 845 1 250

30 359 6 029

86 684 12 067

22 383 1 001

418 798 26 896

888 286 71 661

1 437 92

298 478 7 256

33 723 1 234

37 090 5 299

118 358 14 177

24 809 941

513 895 28 999

105 779

150

33 440

7

4 400

32 121

6 136

76 254

141 081

150

34 710

31

8 120

36 239

7 298

86 548

28 930

20

1 999

1 645

3 059

6 341

198

13 262

40 174

20

2 331

1 727

2 870

6 861

203

14 012

41 180

80

12 009

7

2 510

13 822

475

28 903

52 522

80

13 413

7

2 560

13 712

535

30 307

31 375

650

4 901

795

3 379

5 927

779

16 431

52 148

856

4 795

751

3 269

12 607

667

22 945

7/7


95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103.

Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközépés Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen

104. ebből: Debreceni Filharmonikus Zenekar 105. 106. 107. 108. 109.

Debreceni Kodály Kórus Debreceni Városi Könyvtár Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen

110. Csokonai Színház 111. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen 112. Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos 113. Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN


Eredeti előirányzat Dologi kiadásból kötött kiadások Távhő-, Gázenergia Víz-, és melegvíz Villamosenergia szolgáltatás szolgáltatás díja csatornadíja szolgáltatás díja k díja


Gyógyszer



Módosított előirányzat Dologi kiadásból kötött kiadások Távhő-, Gázenergia Víz-, és melegvíz Villamosenergia szolgáltatás szolgáltatás díja csatornadíja szolgáltatás díja k díja


Gyógyszer


49 841

60

3 322

18 661

4 389

0

948

27 380

96 476

61

3 752

26 523

7 128

7

2 152

39 623

66 472

30

26 960

16 407

4 994

0

1 894

50 285

95 612

30

28 190

18 692

4 254

0

1 849

53 015

22 668

40

2 603

2 409

1 901

4 290

723

11 966

40 113

40

14 915

2 844

2 081

4 919

669

25 468

25 606

85

682

5 793

3 229

0

778

10 567

48 596

85

1 071

7 585

3 357

0

790

12 888

34 306

0

3 071

7

2 758

13 682

668

20 186

53 239

0

3 891

8

2 959

13 480

668

21 006

40 352

40

1 753

10

2 544

15 600

626

20 573

53 324

40

1 982

10

2 544

15 600

626

20 802

63 458

56

31 504

0

2 246

9 317

2 201

45 324

71 294

56

31 628

0

2 928

8 760

2 455

45 827

38 535

65

4 424

0

5 333

10 801

512

21 135

51 598

65

4 892

0

5 333

10 801

512

21 603

35 364

50

1 174

34

3 165

11 525

1 023

16 971

52 306

50

1 425

40

2 184

13 698

843

18 240

645 887

1 406

134 311

47 025

49 936

135 493

17 962

1 625

154 251

18 344

20

0

1 333

1 007

0

303

2 663

89 828

20

0

1 489

13 540 4 804 32 532

20 0 20

0 0 12

810 523 2 223

779 228 2 571

0 0 4 547

57 246 154

1 666 997 9 527

56 764 33 064 41 879

20 0 20

0 0 12

8 787

18

114

271

330

0

657

1 390

13 845

18

114

8 358

10

0

10 901 36 470

20 60

0 0

0

0

140

2 681 2 323

1 220 2 483

0 2 757

0

150

11 149

10

0

113 254

4 034 7 877

15 897 65 034

20 60

0 0

115 392

148

126

8 831

7 611

7 444

1 481

25 641

237 632

148

126

9 027

7 921

7 599

1 514

26 335

510 505 77 127 587 632 216 858

50 0 50 300

0 0 0 700

2 475 150 2 625 411

12 500 1 524 14 024 11 130

12 992 3 663 16 655 1 012

1 457 203 1 660 4 251

29 474 5 540 35 014 17 804

501 864 96 548 598 412 318 550

16 0 16 300

0 0 0 797

3 232 150 3 382 411

12 115 1 524 13 639 12 696

15 111 4 316 19 427 1 731

1 097 207 1 304 4 713

31 571 6 197 37 768 20 648

69 316

30

40

7 526

3 306

0

1 028

11 930

105 605

15

36

10 129

3 967

0

909

15 056

5 709 519

44 234

1 711 964

311 813

270 579

610 793

154 030

3 103 413

7 106 265

42 507

1 986 130

354 027

290 531

692 665

150 877

3 516 737

8/8

386 133

920 144

59 452

54 886

150 861

20 208

441 283

1 007

0

303

2 819

966 523 2 263

779 228 2 586

0 0 4 547

57 246 154

1 822 997 9 582

271

349

0

657

1 409

0

0

140

0

150

2 681 2 323

1 220 2 759

0 2 912

113 287

4 034 8 341


Az önkormányzat központi kezelésű feladatai, a Polgármesteri Hivatal kiadásai Ezer Ft-ban

Eredeti előirányzat Megnevezés

Eredeti előirányzat összesen

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulék

I.

Adósságszolgálat

1 689 072

II.

Polgármesteri Hivatal

2 994 321

1 845 604

566 535

577 582

2.1

Igazgatás

2 639 346

1 682 888

519 343

436 115

2.2

Képviselők

197 433

151 352

43 556

2.3

Üdültetés

2.4

Informatikai jellegű kiadások

2.5

Polgárvédelem

2.6

Választás

4.4

V. 5.1

Dolgozók lakásvásárlás, építés, munkáltatói támogatása Széchenyi terves lakások üzemeltetésével kapcsolatos kiadások Oktatási, egészségügyi, népjóléti és sportkiadások Egyéb, oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások

0

0

1 000

1 966 971

612 051

652 928

2 900 471

1 798 598

563 220

479 193

144 698

41 969

130 420

138 797

137 793

3 600 15 000

3 600 11 364

52 401 1 562 748

3 500

500

36 800

62 332 0

0

126 702 301 372

5 595 853

283 372

5 595 853

554 283 40 800

554 283

500

36 800

23 675

6 862

18 000

8 050

2 396

19 760

23 186

5 800

1 856

9 830

342 463

0

0

0

5 700

572

432

900

110 119

0

0

1 826

260 686

8 771 710

4 470

1 290

192 664

1 840

536

38 658

222 514

30 114

831 370

7 249 901

557 547

813 370

7 249 901

510 015

40 412

40 412

18 000 29 364

512 961

9 559

1 977

162 096

174 231

5 454

1 556

123 033

15

30 175

0

1 215

Sportfeladatok

170 636

2 250

540

3 330

168 038

4 105

406

8 888

Önkormányzat által folyósított ellátások

887 650

0

31 860

0

855 790

0

0

0

0

2 084 455

0

81 324

88 171

1 914 960

0

0

0

0

619 350

0

31 860

0

587 490

0

0

0

0

1 811 466

0

81 324

88 171

1 641 971

0

0

0

0

0

0

0

0

6.1.2

Rendszeres szociális segély

6.1.3 Időskorúak járadéka

42 000

42 000

484 963

3 480

8 746

126 179

0

42 973

143 167

164 516

2 097

42 973

Népjóléti feladatok

Rászorultságtól függő pénzbeli szociális ellátás összesen Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális 6.1.1 segélye

35 767 134 925

285 513

Egészségügyi feladatok

6.1

29 080 143 167

7 120 10 843

5.3 5.4

6 600

11 942 11 510

5.2

VI.

35 680

0

2 786

6 310

36 484

372 669

47 522 46 950

21 864 2 062 509

18 000

0

900

1 000

2 610

8 907 640

41 034

18 000

3 700

2 700

2 428 042

554 283 3 500

144 171 0

3 600

3 636

Felújítás

Beruházás

Felhalmo-zási célú

Működési célú

1 544 901

3 296 014

130 420

5 879 225

4.5.

0

11 468

6 492 308

Városrendezési tervek készítés

4 600

11 468

Városépítési, városfejlesztési és felújítási kiadások

4.3

1 689 072 0

Támogatás

Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

Dologi

189 277

IV.

Beruházási kiadások


8 522

1 751 782

Felújítási kiadások

1 689 072

Személyi juttatás

2 525

Városüzemeltetési kiadások

4.1

Módosított előirányzat összesen

Felújítás

Beruházás

Felhalmozási célú

Működési célú

8 522

III.

4.2

Támogatás


Dologi


154 639

484 963

3 200

3 200

32 286

32 286

3 600

3 600

38 183

38 183 209 939

6.1.4 Normatív lakásfenntartási támogatás

16 500

16 500

209 939

6.1.5 Helyi lakásfenntartási támogatás

65 000

65 000

73 175

73 175

3 000

3 000

28 068

28 068

6.1.6 Adósságcsökkentési támogatás

28 320

4 320

24 000

330 095

49 667

280 428

6.1.8 Helyi ápolási díj

6.1.7 Normatív ápolási díj

180 540

27 540

153 000

194 894

31 657

163 237

6.1.9 Átmeneti segély

31 990

31 990

42 973

42 973

6.1.10 Temetési segély

8 500

8 500

18 500

18 500

15 000

15 000

165 920

165 920

11 700

11 700

12 157

210 000

210 000

180 313

6.1.11

Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás

6.1.12 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás Természetben nyújtott szociális ellátások 6.2 összesen Természetben nyújtott lakásfenntartási 6.2.1 támogatás Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz6.2.2. vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása 6.2.3. Átmeneti segély 6.1.13

268 300 162 000

0

0

0

268 300

0

0

0

162 000

0

272 989 164 300

12 157

0

0

88 171

92 142

0

272 989 164 300

5 000

5 000

0

0

42 800

42 800

50 189

50 189

1/29


6.2.4. Temetési segély 6.2.5. Köztemetés 6.2.6. Közgyógyellátás


Személyi juttatás


Dologi


Módosított előirányzat Támogatás Működési célú


Beruházás

Felújítás


Személyi juttatás


Dologi


500

500

500

500

5 000

5 000

5 000

5 000

53 000

53 000

53 000

53 000

2/29

Támogatás Működési célú


Beruházás

Felújítás


VII.

Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása VII./A Közmunka programban való részvétel VIII.

Közművelődési feladatok

IX. 9.1


Személyi juttatás


Dologi

Módosított előirányzat Támogatás



Működési célú

Beruházás

Felújítás

122 855

122 855

1 052

5 716

Támogatások

2 239 799

0

0

312 308

0

1 842 191

85 300

0

Vállalkozások támogatása

2 030 555

0

0

295 473

0

1 649 782

85 300

0

9.1.2 Euro-Régió Ház Kht. működési támogatása


Támogatás


Dologi

Működési célú

10 482

630

21 389 1 696

13 682

0

2 674 310

0

0

190 570

0

2 031 785

397 255

54 700

0

0

2 450 604

0

0

172 035

0

1 836 814

396 755

45 000

0

70 227

3 697

70 227

8 775

8 775

8 775

120 000

126 400

126 400

65 300

0

9.1.4 Db-i Sportcentrum Kht. működési támogatása

225 878

225 878

Db-i Sportcentrum Kht. beruházási támogatása Db-i Sport szolgáltató Kft.müködési támogatása

9.1.4/C Db-i Sportcentrum Kht. DSI

20 000

0

55 000

55 000

65 300

87 200

87 200

225 878 20 000

225 878

34 555

34 555

55 000

55 000

77 000

77 000

77 000

77 000

9.1.5 DVSC Kézilabda Kft.

63 000

63 000

63 000

63 000

9.1.6 Db. Városi Egyetem Kosárlabda Rt

90 000

90 000

90 000

90 000

9.1.7 DVSC Futballszervező Rt.

90 000

90 000

110 000

110 000

9.1.8 DVSC Utánpótlásnevelő Kft.

13 500

9.1.9

72 000

72 000

367 000

92 000

80 000

80 000

80 000

80 000

DB AIRPORT Kft.

9.1.10 Debrecen Városi Televízió Kft 9.1.11 Főnix Rendezvényszervező Kht 9.1.11/A Kölcsey Kongresszusi Központ bérleti díja 9.1.11/B

Kölcsey Kongresszusi Központ müködési költsége

9.1.11/C Galéria müködési költsége 9.2

Egyéb támogatások és tagdíjak

396 733

350 569 151 294

35

106 259

129 409

126 906

5 635

120 771

12 900

11 200

135 044 63 000

Alapok és alapszerűen kezelt kiadások

65 500

Kulturális "Alap" Ifjúságpolitikai "Alap"

10.4

Környezetvédelmi "Alap"

10.5

Civil "Alap"

396 733 143 473

89 100

11 200

10.2

396 733 143 473

350 569

Debreceni Kézilabda Sportegyesület

10.3

275 000

89 100

TISZK Kht. önrész és működési kiadás

Műemlékvédelmi "Alap"

143 473

13 500

350 569

9.3

10.1

13 500

396 733

143 473

9.4 X.

13 500

5 635

63 000

0

0

8 200

0

49 300

8 000

0

8 000

0

61 987

38 000

28 968

4 500

4 500

2 964

1 800 5 000

5 000

8 200

0

0

15 946

0

38 041

8 000

38 000

3/29

45 000 500

63 000

33 800

8 000

10 000

350 569

63 000

11 200

13 338

70 227

8 775

9.1.4/A

Felújítás

6 417

120 000

9.1.4/B

Beruházás

38 830

9.1.3

Nagyerdei Kultúrpark Kht. működési támogatása Nagyerdei Kultúrpark Kht. beruházási 9.1.3/A támogatása


98 333

21 389

3 855

70 227

Személyi juttatás

98 333

17 154

17 154 21 735

9.1.1 DEHUSZ Kht. működési támogatása


9 700 8 000 8 000

300

28 668

17 405

15 605

1 800

4 650

41

4 609

2 964

0

0


XI.

Egyéb kiadások

11.1

Postaköltség

11.2

OTP elszámolási számla kezelési költsége

11.3

Áfa befizetés

11.4

Egyéb kiadások

11.5

Gazdaságfejlesztési feladatok

11.6

Emlékév


Személyi juttatás

1 656 704


5 250

1 700

33 000

11.7

Ünnepi rendezvények Új városháza bérleti díja

Közigazgatási gép-, eszköz- és informatikai beszerzés Helyi közforgalmú közlekedés normatív 11.10 támogatása 11.9

11.11 Lakossági szennyvízszippantás kiegyenlítése

1 045 794

0

Beruházás


Működési célú 578 400

0


Felújítás

25 560

0

33 000

2 458 565

31 500

31 500 633 079

43 000

5 000

1 600

36 400

58 345

2 700

864

37 081

250

100

123 040

13 400

183 124

1 333

1 548

152 689

27 176

5 000

5 000

30 385

4 342

442

14 658

10 943

5 850

5 850

5 350

5 350

177 925

177 925

181 044

181 044

25 560

25 560

427 119

427 119

132 881

132 881

3 570

384 809

Kisebbségi önkormányzatok

8 000

0

0

0

13.1

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

1 500

13.2

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

13.3

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

169 800

609 250

159 625

159 625

69 402 201 854

2 013

1 500

16 487

2 483

692

12 621

0

510

1 500

3 399

301

30

2 858

180

30

5 000

5 000

9 183

1 867

525

6 510

130

151

1 500

1 500

3 555

315

137

2 903

200

8 000

0

0

0

Német Kisebbségi Önkormányzat

0

190

0

160

MINDÖSSZESEN

152 204 88 027

2 788

Román Kisebbségi Önkormányzat

Céltartalék

220 000

3 580

0

2 658 555

0

0

400 000

0

0

0

0

0

400 000

2 258 555 21 541 283

2 658 555

607 613

8 301 344

3 037 777

394 672

5 918 545

4/29

554 283

25 945 419

830 520

3 884

181

0

160 0

0

611 195

0

0

0

0

0

1 930 602

3 571 485

1 671 098

8 466 257

603 487

218 369

392 826 855 790

0

190

218 369

2 258 555 1 871 259

611 195

0

378

1 046 139

13.4

14.2

4 608

4 230

829 250

13.5

Általános tartalék

Felújítás

17 700

69 402 5 000

289 402

4 230

0 563 179

14.1

976 898

136 790

88 027

Tartalékok

0

Beruházás


Működési célú

33 000

633 079

0

XIV.

1 176 428

31 500

11.13. Normatív támogatás visszafizetése

XIII.

2 854

633 079

152 204

Vagyongazdálkodási feladatok

8 375

Támogatás


Dologi

31 500

0

11.14. Támogatás rendkivüli időjárás miatt


33 000

11.12. Lakossági ivóvíz szolgáltatás támogatása

XII.

Személyi juttatás

633 079

10 000

11.8

Dologi



392 826 2 003 695

705 208

6 993 587

5.I.számú melléklet

Az önkormányzat felhalmozási célú hiteleinek és felhalmozási célú kötvénykibocsátásának alakulása

Ezer Ftban ELŐIRÁNYZAT Sorszám

Hitelszerződés számlaszáma

Hitelező, kibocsátó neve

Lejárat

Eredeti összege

Állomány (a Állomány hitelező bankok (tényleges által leigazolt törlesztéseket figyelembe véve) árfolyamon) 2005. XII. 31. 2005. XII. 31.

Tőketörlesztés 2006. évben Kamatfizetés I. n.év

II. n. év

III.n. év

IV.n.év

Egyéb költségek

I-IV.n.év összesen

Devizahitelek esetleges árfolyamvesztesége

Összesen Állomány 2006.XII.31. (MNB (tőketörlesztés+ középárfolyam) kamatfizetés + egyéb költség)

1

11738008-15461009-80290003

OTP Bank Rt.

2006.XII.28.

506 000

101 200

101 200

25 300

25 300

25 300

25 300

101 200

15 000

9 600

125 800

2

11738008-15461009-80330006

OTP Bank Rt.

2007.XII.28.

709 190

273 496

291 841

37 529

37 529

37 529

42 374

154 961

14 000

12 555

181 516

145 672

3

11738008-15461009-80340005

OTP Bank Rt.

2008.XII.28.

782 067

450 783

503 571

43 171

43 171

43 171

48 744

178 257

21 000

14 627

213 884

335 143

4

11738008-15461009-80350004

OTP Bank Rt.

2009.XII.28.

917 503

743 271

707 762

45 508

45 508

45 508

51 378

187 902

28 000

19 176

235 078

529 919

5

ÖÉP-05-0010/1 sz. szerződés

Kereskedelmi és Hitelbank Rt.

2010.XII.30.

650 000

650 000

657 635

32 500

32 500

32 500

32 500

130 000

12 000

19 535

161 535

546 974

6

ÖÉP-05-0205-OHB/1 sz. szerződés

Kereskedelmi és Hitelbank Rt.

2010.XII.30

1 606 000

1 606 000

1 638 100

80 300

80 300

80 300

80 300

321 200

21 866

4 448

347 514

1 364 210

7

16240 sz.szerződés

HVB Bank Hungary Zrt.

2016. XII.31.

4 600 000

0

0

30 586

79

30 665

4 146 498

9 770 760

3 824 750

3 900 109

264 308

264 308

264 308

280 596

1 073 520

142 452

0,00

79 941

1 295 913

7 068 416

0

17 172

12 770 760

3 824 750

3 900 109

264 308

264 308

264 308

280 596

1 073 520

159 624

0

79 941

1 313 085

7 068 416

1 315 920

1 315 920

1 315 920

101 984

9 672

111 656

1 315 920

Hosszú lejáratú összesen: Folyószámla hitel

2006.XII.30. Adósságszolgálat összesen

Kötvénykibocsátás I. ütem Kötvénykibocsátás II. ütem

Raiffeisen Értékpapír és Befektetési Rt. Raiffeisen Értékpapír és Befektetési Rt.

Összesen Készfizető kezesség vállalása 149/2003. (IX.11.) Kh. Készfizető kezességvállalás (Sportuszoda Kft. ,kamattörlesztés) Mindösszesen:

I. ütem 2007.VI.12. II. ütem 2009. XI.24.

3 000 000

0

17 172

1 184 000

1 184 000

1 184 000

109 402

10 679

15 270 680

6 324 670

6 400 029

264 308 40 886

264 308

264 308

280 596

1 073 520

371 010

20 351

79 941

15 270 680

6 324 670

6 400 029

305 194

264 308

264 308

280 596

1 073 520

103 285 474 295

20 351

79 941

0

-

-

120 081

1 184 000

1 544 822 40 886 103 285 1 688 993

9 568 336 9 568 336

5/II.2.1. számú melléklet

Igazgatás feladatok dologi előirányzatai Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS



Dologi és egyéb folyó kiadások 1. 1.1.1 1.1.2 1.2. 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3 2.2.4 2.2.5. 2.2.6. 2.2.7. 2.2.8. 2.2.9. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.

Készletbeszerzések Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés Hajtó-és kenőanyag Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszközök Munkaruha, védőruha Egyéb készletbeszerzés Összesen: Szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások nem adatátviteli egyéb kommunikáció Különféle szolgáltatási kiadások Vásárolt élelmiszer Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatási díja Villamosenergia-szolgáltatási díja Távhő és melegvízszolgáltatás díja Víz és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás Összesen: Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Egyéb dologi kiadások Összesen: Egyéb Folyó kiadások Egyéb befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetett SZJA Adók, díjak egyéb befizetések Nemzetközi tagsági díjak Összesen: Mindösszesen:

6/29

10 3 34 750 1 200 12 100 250 19 500 0 2 900 150 8 600 79 463

6 39 507 1 162 11 834 163 18 756 5 212 8 439 85 079

68 520 590

64 894 700

0 0 150 1 954 24 190 28 900 3 100 28 142 143 246 298 792

200 89 3 381 25 760 40 671 3 406 23 026 174 731 336 858

1 300 10 800 16 964 5 100 10 546 44 710

1 792 10 045 21 299 4 721 5 962 43 819

4 337 5 233 3 210 370 13 150 436 115

3 963 5 800 3 303 371 13 437 479 193

5/III. számú melléklet

Városüzemeltetési kiadások Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

1.

Utcanévtáblázás, emlékmű fenntartás

2.

Belvízelvezetés


Személyi juttatás


Dologi

Eredeti előirányzat Támogatás Társadalomszoc.pol. és Felhalmo-zási egyéb TB Működési célú célú juttatások


Felújítás

Személyi juttatás


8 000

8 000

8 417

8 009

92 000

92 000

168 290

168 290

3.

Települési vízellátás

6 750

6 750

4.

Közvilágítás

252 000

125 298

5.

Parkfenntartás

434 400

424 400

6.

Köztisztaság fenntartása

417 000

417 000

7.

Temetők fenntartása

8

Helyi utak fenntartása

9.

Tervezési feladatok

10.

Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak és hirdetések

126 702 10 000

4 750

4 750

499 924

373 222

539 991

413 467

498 861

480 861

3 000

3 000

3 090

3 090

432 900

432 900

577 482

555 624

5 000

5 000

5 300

813

40 000

40 000

55 742

52 407

11. Erdei kisvasút támogatása

7 000

12. Közműnyilvántartás

2 000

2 000

13. Egyéb kommunális szolgáltatás

5 000

4 400

14.

Lakossági települési folyékony hulladék támogatása

44 732

15.

Debrecen-Józsa, területén illegálisan lerakott építési hull.elsz. Összesen:

Beruházás

Módosított előirányzat Támogatás Társadalomszoc.pol. és Dologi Felhalmo-zási egyéb TB Működési célú célú juttatások

7 000

1 751 782

0

0

1 562 748

Felújítás

408

126 702 49 283

52 711

24 530

18 000

500

2 786

19 378

1 980

4 045

442

549 7 000

7 000

0

600

6 509

44 732

52 686

2 000

2 000

Beruházás

1 976

650

721

3 162

222 514

30 114

52 686

0

0

62 332

126 702

7/29

0

2 428 042

0

0

2 062 509

2 786

110 119

0

5/III/1. számú melléklet

Városüzemeltetési kiadások részletezése Ezer Ft-ban Megnevezés

1.



Utcanévtáblázás, emlékmű fenntartás

8 000

8 417

1.1,

Utcanévtáblázás

5 000

5 417

1.2,

Emlékmű fenntartás

3 000

3 000

Belvízelvezetés

92 000

168 290

2.1,

2.

Nyílt árokrendszer meder kotrása

16 000

16 000

2.2,

Zárt csatornahálózat mosatása

24 000

24 000

2.3,

Patkánymentesítés

2.4,

7 500

7 500

Csapadékvíz-elvezető hálózaton hibaelhárítási munkák

11 000

84 440

2.5,

Tócó élővízfolyás karbantartása

10 000

32 000

2.6,

Szennyvízrákötések felderítése csapadékvíz-hálózaton ITV technológiával

3 500

3 500

2.7,

Sérült, eltulajdonított aknafedlapok víznyelőrácsok pótlása

8 000

2.8,

Átereszek átépítése, kialakítása

12 000

850

Települési vízellátás

6 750

4 750

3.1,

Ejektoros közkutak le- és felszerelése

1 500

1 500

3.2,

Kertségi kutak karbantartása

1 000

1 000

3.3,

Tüzivíztározók karbantartása

2 000

3.4,

Látókép, Péterfia dülő vízellátása

3.5.

Csapadékvíz átemelők üzemeltetése

3.

950

950

1 300

1 300

Közvilágítás

252 000

499 924

4.1,

Közvilágítás üzemeltetése

240 000

492 470

4.2,

Köztéri órák karbantartása

7 000

2 237

4.3,

Díszvilágítás üzemeltetése

3 000

3 217

4.4,

Térfigyelő rendszer üzemeltetése

2 000

2 000

Parkfenntartás

434 400

539 991

5.1,

Közhasznú zöldterület fenntartása (AKSD)

151 000

158 065

5.2,

Közbeszereztetett területek fenntartása

86 000

86 892

5.3,

Növényvédelem

10 000

10 000

5.4,

Erdőterületek fenntartása, K3 támogatás

10 500

13 950

5.5,

TVD mozgalom

12 000

12 000

5.6,

Köztéri utcabútorok javítása

4 500

4 500

5.7,

Játszóterek karbantartása, játszótér üzemeltetés

35 200

35 689

5.8,

Szökőkutak üzemeltetése

14 300

15 454

5.9,

Parlagfüves, gyomos közterületek kezelése

35 000

29 080

5.10,

Gallyazás

32 000

63 591

5.10.1,

Lakossági bejelentésre történtő gallyazás

10 000

27 000

5.10.2,

Terv szerinti, fenntartó utcasorfa gallyazás

10 000

27 000

5.10.3,

Ifjító gallyazási munkák

12 000

9 591

5.11,

Egyéb parkfenntartási feladatok

18 900

21 740

5.12,

Zöldterület kataszter készítése, LIFE biomonitoring program

1 000

-

5.13,

Játszóterek parkrekonstrukciós és tervezési munkái

3 000

70 130

4.

5.

5.14,

Szórt burkolatú utak fenntartása

3 000

3 000

5.15,

Előre nem tervezett parkfenntartási feladatok

5 000

4 200

5.16.

Növénytelepítési munkák

5.17.

Rendezvények miatti előre nem tervezett költségek

8/29

10 000

9 200

3 000

2 500

Ezer Ft-ban Megnevezés

6.



Köztisztaság fenntartása

417 000

498 861

6.1,

Gépi-, kézi úttisztítás és utcai szemétszállítás

240 000

242 603

6.2,

Téli munka (I. és IV. negyedév)

100 000

187 944

6.3,

Szúnyogirtás

25 000

14 778

6.4,

Közüzemi díjak

11 000

12 536

6.5,

Illegális szemétlerakók megszüntetése

34 000

34 000

6.6.

Szemetes zsák beszerzése

7 000

7 000

7.

Temetők fenntartása

3 000

3 090

8

Helyi utak fenntartása

432 900

577 482

Útfenntartás, karbantartás

333 000

450 357

8.1.1,

Útburkolat felújítás

150 000

255 507

8.1.2,

Földút stabilizálás

46 000

34 339

8.1.3,

Járdaburkolat javítása

30 000

30 600

8.1.4,

Jelzőtáblák pótlása, kihelyezése

32 000

33 139

8.1.5,

Kilátási háromszög és űrszelvény biztosítása

8.1.6,

Útburkolati jelek felfestése

8.1.7,

Műtárgyak javítása, fenntartása

8.1.8,

Padkarendezés

8.1,

4 000

7 000

40 000

40 000

5 000

3 772

10 000

10 000

8.1.9,

Felszólítások eljárási díja

2 000

2 000

8.1.10.

Téli fagykár elháratás

14 000

34 000

Forgalomszervezés

52 900

77 772

8.2.1,

Közúti jelzőlámpa üzemeltetése, karbantartása

35 500

50 847

8.2.2,

Közös üzemeltetési díj (KHT-önk-i. csomópont)

5 400

8 925

8.2.3,

Jelzőlámpák szinkronizálását biztosító programok módosítása

2 000

8.2.4,

Közös VFK üzemeltetési díja

10 000

18 000

Tömegközlekedéssel összefüggő feladatok

8.2,

8.3,

44 000

46 353

8.3.1,

Autóbusz megállóhely balesetveszély elhárítás

5 000

5 000

8.3.2,

Fedett utasvárók javítása

5 000

5 000

8.3.3,

Autóbuszöböl javítása

8.3.4.

Lakott külterületek közlekedési költségei

8.4,

5 000

5 000

29 000

31 353 3 000

Fizető várakozóhelyek bevétel kiesésének kompenzálása

3 000

9.

Tervezési feladatok

5 000

5 300

10.

Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak és hirdetések

40 000

55 742

11.

Erdei kisvasút támogatása

7 000

7 000

12.

Közműnyilvántartás

2 000

13.

Egyéb kommunális szolgáltatás

14.

Lakossági települési folyékony hulladék támogatása

15.

Debrecen-Józsa, területén illegálisan lerakott építési hull.elsz.

5 000

6 509

44 732

52 686

2 000

Városüzemeltetés összesen:

1 751 782

9/29

2 428 042

5/IV.4.1. számú melléklet

KIMUTATÁS a beruházási kiadásokról Ezer Ft-ban 2006. évi előirányzat megbontása 2006. évi eredeti előirányzat összesen

Megnevezés 2005. évről áthúzódó


2006. évre tervezett

1

Kölcsey Központ építése (támogatás 933.000.000.-Ft)

20 150

1 488 075

1 775 199

2 3

Monostorpályi út korszerűsítés Józsa, Deák F. u. 84. KIFONI lakóotthon kialakítás Pályázandó fejlesztések előkészítése önkormányzati fedezet (játszótér, komposztáló edények) Debrecen Fejlesztési Pólus tervezése (100 M Ft támogatással számolva) Online információszolgáltató rendszer kialakítása, GVOP 4.3.2. (143 625 e Ft támogatással számolva) Integrált önkormányzati rendszer létrehozása GVOP 4.3.1. (277 125 e Ft támogatással számolva) Kerekes telepi fürdő fejlesztése Csokonai Gimnázium elhelyezés Békessy Béla Általános Iskolában (I., II. ütem) Bartók Béla út rekonstrukciója áthúzódó előkészítési költség HBM-i Hulladékkezelő rendszer, ISPA Repülőtér infrastruktúra tervezése (60 millió Ft RTF támogatás, előir. nem számolva) Repülőtéri Fejlesztési program ( elnyert támogatás MTRFH 220 millió Ft, ezzel számolva) CIVITAS II. program Tervezési feladatok (Thali K.) Panelprogramok (2005-ben megvalósított) Bethlen u. 36-38. sz. alatti társasház 64 db lakás nyílászáró csere ( 8 091 e Ft támogatással számolva) Mester u. 3-5. sz. alatti társasház 63 db lakás nyílászáró csere (8.091 E Ft támogatással számolva) Menyhárt tér 1-6. sz. alatti társasház 84 db lakás nyílászáró csere Epreskert u. 74. sz. alatti lakóépület hőszigetelése és nyílászáróinak cseréje 84 db lakásban

13 940 450

13 940 450

13 940

17 622

17 622

12 747

110 000

110 000

110 003

164 625

164 625

164 625

357 125

363 125

363 125

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

6 000 470

1 234

1 704

1 685

433 154

187 350

620 504

641 222

390 7 000

390 10 271

390 7 000 0

13 000

13 000

44 980

79 772

272 486

352 258

360 212

21 475 3 720

1 149

22 624 3 720

21 475 3 720

35

35

16 320

8 190

35 8 229

8 091

10

10

10

125

125

300

23 353

29 185

9 000 1 994 2 560 5 000 6 363

9 000 1 914 2 560 3 309 118 839

17

2. számú villamosvonal tervezése (18 M Ft támogatással számolva)

5 353

18 19 20 21 22

Apolló Mozi tetőfelújítása (támogással: 6750 + 2250eFt) HEFOP 4.2.1., bölcsődék felújítása Közlekedési létesítmények fejlesztése Utcanyitás Csapadékvíz csatornák építése Lakossági hozzájárulással megvalósuló közműépítés, 25%-os állami támogatás I. Folyamatban lévő fejlesztések összesen:

9 000 1 994 2 560 5 000 6 363

23

1 467 925

18 000

40 642 852

40

1 253

2 600 985

3 243 837

3 698 189

23 134

23 134

154 766

520 000

520 000

659 460

14 500 3 000

14 500 3 000

14 500 3 403

37 311

37 311

54 001

23 264 23 264 32 053

23 264 23 264 32 053

70 020 68 348 91 362 5 491 5 491 5 981 71 584 68 797 70 711 58 737 22 108 12 456 9 680

II. Tervezett fejlesztések

25 27

HEFOP 4.2.1. bölcsődék felújítása, bővítése (bőv., felúj.,akadályment.-eszközbeszerzés) + 146 759 e Ft támogatás 2006. évi lakossági hozzájárulással megvalósuló út és közműépítések, 2007.évi tervezés CIVITAS II. program Közbeszerzési eljárások közzétételi díja

28

Panelprogramok (2006-ban megvalósuló)

24 25

Epreskert u. 76. sz. alatti 60 lakásos épület energiatakarékos felújítása Menyhárt J. tér 9 sz. alatti épület energiatakarékos felújítása Menyhárt J. tér 8 sz. alatti épület energiatakarékos felújítása Jerikó u. 8-10. sz. alatti épület energiatakarékos felújítása Bethlen u. 36-38. sz alatti épület energiatakarékos felújítása Mester u 3-5. Vas Gereben u. 14-16. Jerikó u. 32. Civis u. 10. Civis u. 14. Hajó u. 6-8. Kishegyesi u. 50. Kurta u. 4-6. Teleki u. 17-21, Haláp u. 11.

10/29

2006. évi előirányzat megbontása 2006. évi eredeti előirányzat összesen

Megnevezés 2005. évről áthúzódó

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Kölcsey Művelődési Központ tervezési területen kívüli zöldterületek rendbetétele Nagy felületű út-burkolatjavítások Monostorpályi út korszerűsítés Bartók Béla út rekonstrukciója, I. ütem: igényelt ROP támogatás 990.000.000.-Ft Pályázandó fejlesztések és Európai Uniós pályázat előkészítése és tervezése (2007-2013 időszakra vonatkozóan) Oktatási gépbeszerzés Tervezési feladatok HBM-i Hulladékkezelő rendszer, ISPA Szennyvízhálózat fejlesztés, ISPA Utcanyitás Debreceni Itélőtábla támogatása Külső kertségek infrastruktúra fejlesztése (út, közvilágítás, vízelvezetés)


2006. évre tervezett

10 000

10 000

1 383

207 000 9 730

207 000 9 730

308 529 1 754

363 800

363 800

638 543

100 000

100 000

51 838

20 000 20 000 20 000 400 000 25 000 283 332

20 000 20 000 20 000 400 000 25 000 283 332

200 000

200 000

264 348

300 000

300 000

0

21 540 20 000 1 929 642 318 347

41

Nyugati kiskörút Széchenyi u.-Hatvan u. szakaszának megépítése

42

Paci Általános Iskola felújítása

43

Tűzoltóság eszközbeszerzése

6 115

44

Kőrösi Csoma S Ált.Isk. aszfaltos kézipálya építése

8 940

45

Debreceni Repülőtér kármentesítése

46

Hármashegyi Erdei Isk.eszk. Beszerzés

8 000

47

Apolló Mozi fejlesztése

6 200

II. Tervezett fejlesztések összesen: Mindösszesen I.+II.

41 446

0 642 852

2 635 388 5 236 373

III. Céltartalék 14. sorának felszabadítása esetén tervezett kiemelt felhasználási célok 1 2 3 4 5 6

Közlekedési létesítmények fejlesztése Közvilágítás fejlesztése Belsőségi vízrendezés Park és játszótér rekonstrukció Lakótelepi szervízút-járda rekonstrukció Kerékpárút

50 000 50 000 50 000 50 000 100 000 30 000

11/29

2 635 388 5 879 225

5 073 521 8 771 710


Felújítási kiadások Ezer Ft-ban



Személyi juttatás



Dologi


Működési célú

Beruházás


Felújítás



Személyi juttatás


Dologi



Beruházás

Felújítás

I. Életveszély elhárítás Súlyos állagromlást megelőző II. felújítás Üzemeltetést gátló műszaki hiba III. elhárítás IV.

Energia racionalizáló, költségmegtakarító felújítás

Szakhatóság által előírt V. kötelezettség

140 030

140 030

960

960

224 800

224 800

2 335

2 335

56 000

56 000

2 069

2 069

44 503

44 503

708

708

30 950

30 950

4 002

4 002

6 000

6 000

0

0

10 000

10 000

9 684

9 684

42 000

42 000

20 296

20 296

358

358

VI. Riasztóhálózat kiépítése

VII. Gépfelújítás

VIII.

Tartalékkeret összesen / Azonnali beavatkozás

IX. 2005 évről áthúzódó feladatok

Összesen 554 283

0

0

0

0

0

0

0

12/29

554 283

40 412

0

0

0

0

0

0

0

40 412

5/IV.4.2./1. számú melléklet Felújítási kiadások (tájékoztató tábla) Ezer Ft-ban

Sorszám

Sorszám KERET

1

2

I/1

1.


3 DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye

I/2

2.

Városi Szociális Szolgálat

I/3

3.

Ispotály utcai Óvoda

I/4

4.

I/8

8.

Sípos utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda

I/11 I/12

11. 12.

Pósa utcai Óvoda Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Int. Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Fazekas Mihály Általános Iskola Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda

I/13

13.

I/14

14.

Kinizsi Pál Általános Iskola

I/15

15.

Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény

I/16

16.

Tóth Árpád Gimnázium

I/17

17.

I/18

18.

I/19

19.

I/20

20.

322

3 000

3 000

3 680

3 680

9 000

9 061

9 061

2 000

Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szki. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium

5 000 7 000 6 500 3 000 10 000 500 6 000

Tető felújítása

Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium

I/23

23.

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola

Életveszélyes homlokzati kőlapok cseréje (korábbi évek folytatása)

I/24

24.

Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Iskolai épületszárny lépcsőfeljárójának Szakközépiskola és Kollégium burkolatcseréje I. Életveszély elhárítás összesen DMJV Kiskorú Fogyatékosok Nyílászárók felújítása (mosoda, konyha, Otthona és Nappali Intézménye folyosó) Épület és garázsok tetőszigetelése, Idősek Háza homlokzat felújítása Tetőszerkezet, padlóburkolat, ponyvák felújítása, mosoda belső DMJV Egyesített Bölcsődei csatornarendszer, fűtési cső csere , Intézménye kerítés felújítás

II/3

27.

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Tető, korlát, játék felújítása

II/4

28.

Bartók - Babits utcai Óvoda

II/5

29.

II/6

30.

II/7 II/8 II/9

31. 32. 33.

Sinai Miklós utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Karácsony György utcai Óvoda Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda

II/10

34.

Szabadságtelepi Óvoda

II/11

35.

Faragó utcai Óvoda

II/12

36.

Sípos utcai Óvoda

II/13 II/14 II/15 II/16 II/17

37. 38. 39. 40. 41.

II/18

42.

II/19

43.

II/20

44.

Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai utcai Óvoda Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Óvoda vizesblokk felújítása, uszoda Általános Iskola Diákotthon és szellőzés+ fűtés Óvoda Udvari térburkolat felújítás II. ütem, Dózsa György Általános Iskola szivárgó építés Ibolya utcai Általános Iskola Nyílászárók cseréje

Nyílászárók, homlokzat és vizesblokk felújítása Tetőfelújítás Tetőfelújítás Tető, homlokzat felújítás Tetőszigetelés Csapadékcsatorna javítás, tetőfedés Terasz, parketta javítás, Haláp: Öltöző kialakítás Tető felújítása Régi és új épület tetőszerkezet felújítása, vizesblokkok felújítása Lapostető és csatornák felújítása Villamos hálózat felújítás, tető felújítás Nyílászárók felújítása Vizesblokkok további felújítása III. sz. gyermekmosdó felújítása

0 0 0

1 226 1 115

1 226 477

0 638

5 000

7 091

7 091

0

3 000

0 0 3 335

3 335

0 0 0

15 500

17 827

17 827

0

500 6 300

619 4 831

619 4 831

0 0

0

2 000

0

0

0

3 000

3 000

2 767

2 767

0

6 500

8 000

8 009

8 009

0

1 000

1 000

1 479

1 479

0

5 000

3 000

2 850

2 850

0

6 000

11 000

10 937

10 937

0

2 500

2 500

1 966

1 966

0

8 000

7 935

7 935

0

10 000

11 090

11 090

0

6 500

6 500

7 312

7 312

0

10 000

10 000

9 997

9 997

0

15 000

10 000

10 000

10 000

0

Homlokzat felújítás, ablakok cseréje

22.

0

3 541

3 000

Vaskeretes ablakok cseréje

I/22

0

0

Villamosvezetékek teljes korszerűsítése

Tornatermi hangelnyelő fal tégláinak rögzítése,lámpatestek védelme ráccsal Omló vakolat javítása, ereszcsatorna, tetőfedés felújítása, burkolat javítás, sportpálya csapadékvíz elvezetés

880

0

Villamos hálózat felújítás Tető felújítás Pósa u.1. sz. épület felújítás Tető felújítás, külső homlokzat, udvar felújítás Bejárati ajtó csere Tetőszerkezet, kerítés felújítása Tornatermi ablakok rácsozása (Vásáry I. utca), süllyedés elhárítás Érintésvédelmi hiányosságok megszüntetése, villámvédelmi felülvizsgálat Bejárati térburkolat, folyosó burkolat balesetmentesítése Kinizsi utcai kapucsere

Hatvani István Középiskolai Kollégium

26.

7 182

5 000 800

21.

II/2

7 504

7 000 800

I/21

25.

8 000

3 541

Kémény bontása Utcafronti ablakok cseréje, homlokzat felújítása,függőfolyosó, korlátok felújítása Az életveszélyessé vált nyílászárók cseréje.

II/1

0

12 000

3 880

Használaton kívüli kémények visszabontása Födémhéjazat javítása

9 1 423

7 000

Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda

8 1 423

5 000

6. 7.

7


3 000

Lépcsőházi üvegfal csere, homlokzat fel.

I/6 I/7

9.

6

Teljesítés

3 000

Elektromos hálózat felújítás, festés Padlóburkolat, radiátor, mosdó, vizeshelyiség felújítás, gázkémény bélelés Érintésvédelmi vezeték csere (Ótemető u. 9.) Elektromos felújítás III. ütem Burkolat csere, elektromos felújítás

Bányai Júlia u-i. - Angyalkert Óvoda

10.

Elektromos felújítás "A" óvoda épületben

5

Szivárvány Óvoda

5.

I/9

4 Elektromos hálózat felújítása Homlokzat felújítás, tetőszerkezet felújítás, padlóburkolatok felújítása Villamos berendezések, vezetékek cseréje (Thomas M. 45.)

Eredeti előírányzat

Szabó Kálmán utcai Óvoda

I/5

I/10

Munka megnevezése

Módosított előirányzat háromneMódosított gyedéves előirányzat beszámolót és pénzmaradévvégi ványt követően átcsoporotsitásokat követően

850

850

658

658

0

140 030

136 830

136 253

135 293

960

0

0

0

3 000

3 000

2 882

2 882

0

15 000

10 000

10 000

9 996

4

7 000

4 500

4 500

4 516

4 516

0

2 000

4 000

3 984

3 984

0

2 000

2 000

1 931

1 931

0

4 000

4 000

4 557

4 557

0

1 000 1 500

1 500 1 000 1 500

1 176 1 196 1 427

1 176 1 196 1 427

0 0 0

4 000

2 000

4 611

4 611

0

3 000

3 000

2 379

2 379

0

13 000

8 000

8 151

8 151

0

5 000 3 000 2 500 2 500

5 000 8 500 3 000 2 500 2 500

6 105 8 119 2 156 2 398 1 546

6 105 8 119 2 156 2 398 1 426

0 0 0 0 120

12 000

8 000

7 841

7 471

370

4 000

12 751

12 751

0

5 000

4 996

4 996

0

5 000

Ezer Ft-ban

Sorszám

Sorszám KERET


1

2

II/21

45.

Fazekas Mihály Általános Iskola

II/22

46.

Epreskerti Általános Iskola

II/23

47.

Hunyadi János Általános Iskola

II/24

48.

Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda

II/25

49.

Árpád Vezér Általános Iskola

II/26

50.

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

II/27

51.

II/28

52.

II/29

53.

II/30

54.

II/31

55.

II/32

56.

II/33

57.

3

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda József Attila Általános Iskola

Munka megnevezése

4 Nyílászárók cseréje, ablakpárkányok felújítása, sűllyedés elhárítás Udvari lábazat felújítás Nyílászárók cseréje, kerítésfelújítás, homlokzat felújítás Tetőfelújítás, alagsori helyiségek szigetelése, parketta felújítás, óvoda kazáncsere


Módosított előirányzat pénzmaradványt követően

Módosított előirányzat háromnegyedéves beszámolót és évvégi átcsoporotsitásokat követően

Teljesítés


5

6

7

8

9

8 000

10 800

10 889

10 889

3 000

3 000

2 995

2 995

0

3 000

13 000

2 733

2 733

0

9 000

9 500

9 897

9 897

0

8 000

8 000

7 980

7 980

0

9 000

9 000

9 288

9 093

195

Nyílászárók cseréje, tetőfelújítás

6 000

6 000

5 875

5 875

0

Tetőszigetelés javítása

3 000

3 000

2 794

2 794

0

11 000

6 000

6 244

6 244

0

2 500

3 000

2 971

2 971

0

6 000

6 000

6 494

6 494

0

10 000

5 000

4 795

4 795

0

3 000

1 646

0

1 646

A-B épület tetőfelújítása, fiú-leány mosdók felújítása IV. ü., nyílászárók fel. Vizesblokkok felújítása, gazdasági bejárat útburkolat felújítása, farönkök, aszfaltburkolat

Udvari térburkolat felújítás (Szabó K.u.37.), kerítés, födém felújítása Tantermi parketták, öltöző felújítása, nyílászárók cseréje

Nagysándor József Általános Iskola Homlokzat, nyílászáró felújítás és Előkészítő Szakiskola Tetőszerkezet cseréje (Halápi tagintézmény) Karácsony Sándor Általános Iskola Parketta csere (Halápi tagintézmény), udvari járdalap burkolatcsere Hallássérültek Egységes Terasz, homlokzat felújítás Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Kurucz utcai Óvoda Udvari raktár felújítás Villámhárító rendszer teljes rekonstrukció, esővíz elvezető javítása (Kossuth u.), pvc padlóburkolat csere,

1 500

0

0

0

II/34

58.

Bányai Júlia Ált. Isk. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

II/35

59.

Tóth Árpád Gimnázium

2 500

2 500

2 353

2 353

0

II/36

60.

Fazekas Mihály Gimnázium

8 000

10 000

7 974

7 974

0

II/37

61.

10 000

11 000

10 687

10 687

0

II/38

62.

II/39

63.

II/40

64.

II/41

65.

II/42

66.

II/43

67.

II/44

68.

III/1

69.

III/2 III/3 III/4 III/5

70. 71. 72. 73.

Tetőfelújítás befejezése, vápák cseréje Elektromos hálózat felújításának folytatása, tető felújítás Nyílászárók cseréje, fűtési vezeték Gulyás Pál Középiskolai Kollégium kiváltása Vizesblokkok, WC-k felújításának Középiskolai Sportkollégium befejezése Tanműhely tetőszigetelés, Erdei Iskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola tetőfedés felújítása Mechwart András Gépipari és Csatorna javítás Informatikai Szakközépiskola Gépudvari dohányszárító pajták nádfedelének Balásházy János Mg-i és felújítása, kollégium lépcsőjének Közgazd.Szakközépiskola és Kollégium burkolatfelújítása, tetőszerkezet, csatorna felújítása Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Tanulmányi épület tetőszigetelése Szakközépiskola és Kollégium

III/6

74.

III/7

75.

Új Élet parki könyvtár (Viola u. 23/a.) tetőfelújítása, központi olvasóterem (Szent A.u.18.) lépcsőfeljáró javítása, csatorna f. Csapókerti Közösségi Ház Tetőfelújítás, szigetelés II. Súlyos állagromlást megelőző felújítás összesen DMJV Kiskorú Fogyatékosok Kazáncsövezés, égőfej felújítás Otthona és Nappali Intézménye 2 db. lift felújítása Idősek Háza Terápiás Ház Kazánok revizióra való felkészítése Idősek és Csökkentlátók Otthona Akadálymentesítés DMJV Családsegítő Központja Elektromos hálózat felújítása Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Fűtéskorszerűsítés befejezése, Óvoda termosztatikus keverőszelep csere Közép utcai Óvoda Kazánok cseréje

III/8

76.

Táncsics utcai Óvoda

Fűtési vezeték csere, födém helyreállítás

III/9 III/10

77. 78.

Simonyi úti Óvoda Hajó utcai Óvoda

III/11

79.

Gönczy Pál Általános Iskola

III/12

80.

III/13 III/14

81. 82.

III/15

83.

III/16 III/17 III/18 III/19

84. 85. 86. 87.

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Eötvös Utcai Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Napsugár Óvoda Tégláskerti Általános Iskola Lilla téri Ált.Iskola Hétszínvirág Óvoda

Lefolyócső csere Emeleti radiátorok cseréje Elektromos felújítás, főbiztosíték csere, vezetékezés Aljzatcsere + szigetelés 2 tanteremben (parketta) Víz- és lefolyóvezetékek felújítása Nyílászárók felújítása I.ütem

III/20

88.

Kinizsi Általános Iskola

Emeleti folyosó padlóburkolat felújítás

III/21

89.

Bocskai István Általános Iskola

Uszoda ventilátor időkapcsoló beszerelése

III/22

90.

III/23

91.

Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szoboszlói úti Általános Iskola

III/24

92.

Fazekas Mihály Gimnázium

Debreceni Városi Könyvtár

5 000

5 000

5 597

5 597

0

3 000

3 000

3 167

3 167

0

1 500

7 500

7 527

7 527

0

1 500

1 500

1 441

1 441

0

10 300

4 000

3 795

3 795

0

4 500

4 500

1 838

1 838

0

4 500

4 500

3 535

3 535

0

4 000 224 800

4 000 225 800

4 876 220 113

4 876 217 778

0 2 335

800

800

1 515

1 515

0

2 000 3 000

6 500 2 000 3 000 400

6 420 2 069 2 410 363

6 420 0 2 410 363

0 2 069 0 0

1 600

1 600

458

458

0

6 000

6 000

3 093

3 093

0

160

152

152

0

2 000

500 2 000

243 1 640

243 1 640

0 0

7 300

7 300

7 932

7 932

0

2 000

2 000

4 318

4 318

0

2 000

3 000 3 000

3 075 2 962

3 075 2 962

0 0

Udvari vízhálózat cseréje

2 500

2 500

2 348

2 348

0

Padlóburkolat és csatorna felújítás Kazáncsere Szolgálati lakás átalakítás Kerítés felújítás

2 000

2 000 650 3 000 2 000

1 572 596 3 996 1 895

1 572 596 3 996 1 895

0 0 0 0

Elszívó berendezés kiépítése, szolgálati lakás átalakítása iroda céljára 2 db. kazán csere Gázkazánok, fűtés felújítása, melegvíz szivattyú csere

2 000

300

1 500

800

0

0

0

90

96

96

0

1 800

3 002

3 002

0

7 000

4 980

4 980

0

1 600

1 479

1 479

0

Ezer Ft-ban

Sorszám

Sorszám KERET

1

2

III/25

93.

III/26

94.


3 Hatvani István Középiskolai Kollégium

Munka megnevezése


Módosított előirányzat pénzmaradványt követően

4

5

6

Vizesblokk felújítás

3 091

3 091

0

0

0

Tornaterem nyílászáró felújítás Világító testek cseréje - Új Élet parki könyvtár (Viola u. 23/a.) István u. 11. Vekeri tavi Ifjúsági tábor víz- és csatornahálózat teljes felújítása, új vizesblokk I.ütem

Gázbekötés, gáz központi fűtés kialakítása III. Üzemeltetést gátló műszaki hiba elhárítás összesen DMJV Kiskorú Fogyatékosok Gázfogadó átalakítása (gáznyomás Otthona és Nappali Intézménye szabályozó és mérő csere) Nyílászárók cseréje Ősz utcai Óvoda Holló János utcai Óvoda Nyílászárók cseréje Szabó Kálmán utcai Óvoda Elektromos hálózat felújítása, festés Elektromos hálózat korszerűsítése Karácsony György utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Vízóra leválasztás (hidegvíz) Gönczy Pál utcai Óvoda Elektromos rendszer további felújítása Ondód Közösségi Ház

IV/1

97.

IV/2 IV/3 IV/4 IV/5 IV/6 IV/7

98. 99. 100. 101. 102. 103.

IV/8

104.

Gönczy Pál Általános Iskola

Nyílászáró felújítás (Rózsavölgy u. 32.)

IV/9 IV/10

105. 106.

IV/11 IV/12

107. 108.

Városi Nevelési Tanácsadó Hatvani István Általános Iskola József Attila Általános Iskola Kinizsi Pál Általános Iskola Kurucz utcai Óvoda

IV/13

109.

Bocskai István Általános Iskola

Világítás korszerűsítése Elektromos hálózat felújítása Nyílászáró cseréje Gázóra csere, hitelesítés Nyílászárók további cseréje Nyílászárók felújítása, tetőventillátor hanggátlása

Bányai Júlia Általános Iskola és Gázkonvektorok cseréje központi 110. Alapfokú Művészetoktatási kazánfűtésre Intézmény IV. Energia racionalizáló, költségmegtakarító felújítás összesen DMJV Egyesített Bölcsődei 20.sz.Angyalföld tér - kerítés felújítás 111. Intézménye

V/2

112.


V/3

113.


V/4

114.


V/5

115.


V/6

116.


V/7

117.


V/8

118.

V/9

119.

V/10

120.

DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye Kemény Zsigmond utcai Óvoda Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda

8 000

8 000

5 624

5 624

3 000

2 660

2 660

4 000

0

0 0 0

56 000

74 820

68 108

66 039

2 069

5 000

5 000

4 617

4 617

0

3 000 5 000

3 000 5 000 5 000 5 000 203 3 000

3 436 4 998 5 267 5 838 0 3 328

3 436 4 998 5 267 5 838 0 2 620

0 0 0 0 0 708

5 000 203 3 000

350

0

0

0

2 000 6 000 3 000 300 2 000

2 000 6 000

2 000 10 120

300 2 000

2 000 10 120 0 0 2 081

0 2 081

0 0 0 0 0

8 000

8 000

8 563

8 563

0

2 000

2 000

781

781

0

44 503

46 853

51 029

50 321

708

400

400

725

725

0

14.sz.Honvéd u. - gyermek fürdőszobák mosdókád + zuhanytálca cseréje

600

600

525

525

0

4.sz.Postakert u. - gyermek fürdőszoba fürdőkád cseréje, padozat, falicsempe cseréje, vízszerelés

1 500

1 500

754

754

0

600

600

680

680

0

500

500

267

267

0

500

500

363

363

0

600

600

1 207

1 207

0

0

11.sz.Karácsony Gy.u. - húselőkészítő kialakítása zöldségelőkészítőből, zöldségelőkészítő áthelyezése raktárhelyiségbe 11.sz.Karácsony Gy.u.- ételhulladék tárolóban összefolyó kiépítése, medence felszerelése 11.sz.Karácsony Gy.u. - udvari gyermek WC és kézmosó kialakítása a jelenlegi raktárhelyiségből 20.sz.Angyalföld tér - szekrény készítése fehéredény tárolására, 2 medence felszerelése pohármosáshoz 2.sz.Erzsébet u. - gázkéménybe béléstest beépítése Padlóburkolat felújítás

300

300

250

250

2 000

2 000

2 638

2 638

0

7 000

7 000

3 948

3 948

0

Gázkazánok, kémények felülvizsgálata

300

300

304

304

0

Zuhanyzó, mosdó összefolyók cseréje

650

650

375

374

1

5 000

5 000

5 429

5 428

1

500

500

500

0

500

3 000

3 000

3 000

0

3 000

1 000

1 000

1 007

1 007

0

3 000

3 000

2 965

2 965

0

800 700 2 000 30 950 6 000 10 000 42 000

800 700 2 000 30 950 6 000 10 000 23 630 15 915 570 798

800 240 0 25 977 5 981 10 365 46 951 15 915 580 692

300 240 0 21 975 5 981 681 26 655 15 557 540 280

500 0 0 4 002 0 9 684 20 296 358 40 412

Vízvisszaforgató szűrő, vegyszeradagoló csere (uszoda)

V/11

121.

V/12

122.

V/13

123.

V/14

124.

Karácsony Sándor Ált. Iskola

V/15

125.

V/16

126.

Tóth Árpád Gimnázium Kodály Zoltán Zeneművészeti Padlóburkolat felújítása (Kollégium) Szakközépiskola és Kollégium Tornatermi ablakok, öltözők, WC-k Kereskedelmi és Vendéglátóipari felújítása Szakközépiskola és Szakiskola Csapókerti Közösségi Ház Színpadi tűzcsapok cseréje Debreceni Művelődési Központ Honvédtemető WC létesítése Csokonai Színház Lépcsők csúszásmentesítése V. Szakhatóság által előírt kötelezettség összesen VI. Riasztóhálózat kiépítése VII. Gépfelújítás VIII. Tartalékkeret összesen/Azonnali beavatkozás IX. 2005. éviről áthúzódó feladatokra I.-II.-III.-IV.-V.-VI.-VII.-VIII. MINDÖSSZESEN

131. 132. 133. 134.

4 000

2 000

Önkormányzati épületek felújítása

VI. VII. VIII. IX

0

0

96.

127.

9 119

0

III/28

128. 129. 130.

8 119

3 500

95.

V/17

7 120

3 500

III/27

V/18 V/19 V/20


Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Debreceni Városi Könyvtár

V/1

Teljesítés

Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és WC és mosdó helyiségek felújítása, Környezetvédelmi Szakközépiskola esővíz vezeték csere

Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda

IV/14

Módosított előirányzat háromnegyedéves beszámolót és évvégi átcsoporotsitásokat követően

Vizesblokkok felújítása (régi épületben) Kémiaterem mobil elszívó berendezés kiépítése Uszodába ködtelenítés

554 283


Városrendezési tervek kiadásai Ezer Ft-ban

Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS

1. Városrendezési tervek


Személyi juttatás


30 000

Dologi


Társadalom-, szoc.pol. és egyéb TB juttatások

Működési célú

Beruházás



Felújítás

30 000

32 763

3 000

5 176

Személyi juttatás


Dologi

Önkormányzati Tervtanács működtetése

7 000

3.

Debrecen Építészeti Nívódíj alapítása, 2006. évi pályázat

1 800

1 800

1 800

1 800

4. Technikai költségek

2 000

2 000

1 295

1 295

Összesen:

40 800

3 500

500

500

36 800

0

0

0

0

16/29

0

41 034

Működési célú

Beruházás


Felújítás

32 763

2.

3 500

Támogatás


1 840

1 840

536

536

2 800

38 658

0

0

0

0

0

5/V.5.1. számú melléklet

Egyéb oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások Ezer Ft-ban



Személyi juttatás



Dologi


Beruházás



Felújítás

Személyi juttatás


1.

Tanköteles korú gyermekek magántanulói felkészítése

2 376

1 800

576

2 041

1 546

495

2.

Felkészítő pedagógusok városi szintű elismerése

3 960

3 000

960

4 010

3 000

960

3.

Intézményi névváltozás, évfordulók, jubileumi események támogatása

4.

Városi, oktatási kiadványok, információs anyagok (beiskolázási tájékoztatók, pályaválasztási kiadvány, beiratási plakát, évkönyvek)

1 400

5.

Nemzetközi, országos, regionális, városi iskolai tantárgyi versenyek, városi koordinációs feladatok, városi szervezésű óvodai, iskolai, kollégiumi nevelési/műveltségi vetélkedők

6.


Dologi

Támogatás

0

600

1 569

3 230

3 230

475

475

Szakmai napok, kiállítások, rendezvények szervezési költségének támogatása

335

335

70

70

7.

Intézményvezetők szervezett továbbképzése, országos konferencián való részvétel

600

600

0

0

8.

Várostörténet, Civitas vetélkedő

900

900

70

70

9.

Szakértői munka igénybevétele

5 000

5 000

12 900

12 900

10.

Pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevétele

1 200

1 200

0

11. Előre nem tervezhető kiadások

1 000

1 000

761

12. Kitüntető címek

2 250

930

1 132

739

81

312

139

20

406

800

1 000

320

13

"Leonardo Da Vinci" Közösségi program

0

565

14

Szakmai, informatikai fejlesztés

0

150 568

15

Arany János tehetséggondozó programban résztvevő tanulók támogatása Összesen:

100

100

23 186

5 800

1 856

9 830

0

5 700

30

939

600

761

107 595

42 973

70

70

0

0

17/29

0

174 231

Felújítás

50

835

835

Beruházás


Működési célú

5 454

1 556

123 033

0

1 215

0

42 973

0


Egészségügyi feladatok Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

1. Kismama és Menopausa Klub

2.

Magyar Vöröskereszt Debrecen Városi Szervezete

3. Debreceni Szív Egyesület

4. Egészségnap megvalósítása

5. Egészségfejlesztés megvalósítása

6. Prevenciós pályázatok

7.

Bírósági végzés alapján kártérítési járadék

Országos Mentőszolgálat felnőtt 8. orvosi ügyelet további peres eljárás elkerülésének költsége VESZ Kht. foglalkozás9. egészségügyi alapszolgáltatás biztosítása Összesen :


Személyi juttatás


Dologi

Eredeti előirányzat Társadalom-, Támogatás szoc.pol. és egyéb Felhalmo-zási Működési célú TB juttatások célú

Beruházás


Felújítás

Személyi juttatás


Dologi

Módosított előirányzat Társadalom-, Támogatás szoc.pol. és egyéb Felhalmo-zási Működési célú TB juttatások célú

200

200

0

80

80

80

80

400

400

400

400

2 500

2 500

1 540

500

500

1 250

3 000

3 000

15

1 250

3 000

3 000

1 600

2 097

2 000

2 000

2 000

2 000

25 400

25 400

25 400

35 680

0

0

6 600

0

29 080

0

0

18/29

0

35 767

Felújítás

1 525

1 600

25 400

Beruházás

2 097

0

15

30 175

2 097

3 480

0

0

0


Népjóléti feladatok Ezer Ft-ban



Személyi juttatás



Dologi


Beruházás



Felújítás

Személyi juttatás



Dologi


1. Ellátási szerződések

40 000

40 000

40 000

2. Támogatási szerződések

19 000

19 000

16 584

Segélyezés kiváltása foglalkoztatással

16 550

16 550

11 890

11 890

4 Támogatott program önrésze

8 450

8 450

7 124

7 124

Háziorvosi rendelők bérleti díjának támogatása

13 667

13 667

13 667

13 667

Háziorvosi rendelők 6. üzemeltetési költségének támogatása

35 000

35 000

35 160

35 160

7. Anyatejgyűjtő Állomás

10 500

10 500

10 500

10 500

3.

5

Összesen:

143 167

0

0

0

0

143 167

0

0

0

1/1

134 925

Beruházás


Felújítás

40 000

8 746

0

0

0

8 746

7 838

126 179

0

0

0


Sportfeladatok Ezer Ft-ban



Személyi juttatás


Dologi



Működési célú



Felújítás

Beruházás

Személyi juttatás


Támogatás


Dologi

Működési célú

1.

Diáksport

18 000

18 000

11 121

11 121

2.

Versenysport

17 300

17 300

17 300

17 300

3.

Szabadidősport

19 000

19 000

19 150

19 150

4.

Diáksport versenyek támogatása

5 220

900

270

2 250

1 800

10 212

2 965

324

5 771

5.

Szakszövetségi versenyek támogatása

2 700

1 350

270

1 080

4 278

1 140

70

3 068

6.

Futóverseny és egyéb sportrendezvényre

12

49

7.

860

921

2006. évi kiemelt sportesemények rendezvényeire

85 000

85 000

82 500

82 500

8.

Diákolimpiák támogatása (atlétika, kosárlabda, röplabda)

2 556

2 556

2 556

2 556

9.

2007. évi kiemelt rendezvények előkészítése (Utánpótlás Atlétikai EB, Rövidpályás Úszó EB)

10 000

10 000

10 000

10 000

10.

MOL Kupa Hőlégballon verseny

10 000

10 000

10 000

10 000

170 636

2 250

540

3 330

0

164 516

0

0

21/29

0

168 038

4 105

406

8 888

Beruházás

Felújítás

1 152

860

Összesen:


860

0

154 639

0

0

0

5/VIII. számú melléklet

Közművelődési feladatok Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS


1.

Városi szintű rendezvény

3 600

2.

Műsorfüzet megjelentetés

1 200

3.

Szakértők, művészek eseti megbízási díja

1 440

4.

Képzőművészeti alkotás

5.

Polgármesteri hivatal által adományozott kulturális díjak

6.

Kollektív műterem

135

7.

Tiszteletdíjak

630

8.

Kiadványok támogatása

8 250

9.

Kitüntető címek

4 770

10.

Gyermek, Ifjúsági és KEF pályázatok Összesen:

Személyi juttatás


315

720

135

270

Dologi

Eredeti előirányzat Társadalom-, Támogatás szoc.pol. és Felhalmo-zási egyéb TB Működési célú célú juttatások

2 250

21 735


Felújítás

900

4 136

1 200

1 200

450

1 440

630

630

1 080

Beruházás

450

270

2 100

3 855

90

207

350

1 052

378

Személyi juttatás


315

940

135

262

153

1 290

720

661

355

8 100

3 466

1 000

1 320

4 800

2 100

8 106

38 830

0

10 482

0

630

22/29

0

Felújítás

816

270

450

95

310

90

167

12 785

22

262

150

5 716

2 870

Beruházás

1 200

13 190

162

135

Módosított előirányzat Társadalom-, Támogatás szoc.pol. és Dologi Felhalmo-zási egyéb TB Működési célú célú juttatások

232

703

1 032

1 881

367

1 355

978

2 266

507

5 333

6 417

1 696

13 682

0

3 697

553

0

13 338

0

5/IX.9.2. számú melléklet

Egyéb támogatások és tagdíjak Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS


Személyi juttatás


Dologi

Eredeti előirányzat Társadalom-, Támogatás szoc.pol. és Felhalmo-zási egyéb TB Működési célú célú juttatások

Beruházás

Felújítás


Személyi juttatás


Módosított előirányzat Társadalom-, Támogatás szoc.pol. és Dologi Felhalmo-zási egyéb TB Működési célú célú juttatások

1.

Alföld Alapítvány

8 000

8 000

8 000

8 000

2.

Debreceni Szemle Alapítvány

4 000

4 000

4 000

4 000

3.

Ady Akadémia

1 000

1 000

1 000

1 000

4.

Debreceni Nyári Egyetem Kht.

1 500

1 500

1 500

1 500

5.

Józsa Fejlődéséért Alapítvány (Józsai kulturális és sportfeladatok)

1 500

1 500

1 500

1 500

6.

Vulgó Alapítvány

6 500

6 500

6 500

6 500

7.

Lyra Szimfonikus Zenekar

700

700

700

700

8.

Debreceni Egyetem

4 500

4 500

4 500

4 500

9.

Közművelődési támogatás

5 000

5 000

5 000

5 000

2 000

2 000

2 000

2 000

500

500

500

500

500

500

11. Debrecen Kultúrájáért Alapítvány Debrecen Közbiztonságáért 12. Alapítvány 13.

Közlekedés Biztonságáért Alapítvány

14.

Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány

500 500

2 000

2 000

2 000

2 000

15. Városi Polgárőr Szövetség

4 000

4 000

4 000

4 000

16. Kertségi Polgárőr Szövetség

1 000

1 000

1 000

1 000

600

600

600

600

10 000

10 000

10 000

10 000

4 000

4 000

4 000

4 000

17. Józsai Polgárőr Szövetség HBm-i Rendőrfőkapitányság 18. (posztos rendőrök, lovasrendőrök) 19.

Őrváros Alapítvány működési támogatása

20. Egyházak támogatása

4 000

4 000

4 000

4 000

Martonfalvi Lurkók Alapítványi 21. Óvoda

15 985

15 985

16 438

16 438

22. Gyermekkert Alapítványi Óvoda

4 198

4 198

4 349

4 349

23. MÁV Alapítványi Óvoda

11 865

11 865

12 198

12 198

24. Napfény Alapítványi Óvoda

4 785

4 785

5 131

5 131

Tiszántúli Ref.Egyh. Tímár u. 25. óvodás gyermek nev.

6 576

6 576

5 293

5 293

26. Haláp és Nagycsere Polgárőrség

600

600

600

600

27. Őrláng Közl. Polgárőr Egyesület

600

600

600

600

23/29

Beruházás

Felújítás

MEGNEVEZÉS

28. Debreceni Speciális Mentők Külföldi képviseletek ( amerikai 29. és német)


Személyi juttatás



Dologi

Támogatás Felhalmo-zási Működési célú célú

Beruházás


Felújítás

1 000

1 000

Személyi juttatás



Dologi



Beruházás

Felújítás

1 000

1 000

360

360

360

360

30. Városok-Falvak Szövetsége

3 907

3 907

2 495

2 495

31. Diáklap

3 007

3 007

3 007

3 007

32. Tagdíjak: 32.1

Egészséges Városok Szöv. csatlakozás

32.2 OIR Klub

100

100

100

100

100

100

1 700

1 700

3 505

3 505

100

100

32.3 Agglomerációs Tanács tagdíj

1 700

1 700

32.4 Megyei Jogú Városok Szövetsége

3 505

3 505

32.5

Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács

32.6 Hajdúsági Turizmus Egy. Fürdővárosok Szövetsége 32.7 Debrecen Turizmusáért Egyesület 32.8 HBm-i Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Összesen:

5 500

5 500

5 500

5 500

150

150

150

150

80

80

80

80

3 000

3 000 128 318

0

0

5 635

0

122 683

3 000

3 000 0

0

24/29

0

126 906

0

0

5 635

0

120 771

500

0

0

5/X.10.1. számú melléklet

Műemlékvédelmi "Alap"

Ezer Ft-ban


Műemlék jellegű 1. egyházi épületek felújítása Összesen:


Személyi juttatás



Dologi


Működési célú


Felújítás

8 000

8 000

8 000


Beruházás

0

0

0

0

0

8 000

Személyi juttatás


Támogatás


Dologi

Működési célú

0

25/29

8 000

Felújítás

Beruházás

8 000

8 000

0


0

0

0

0

0

8 000

0

0

5/X.10.4. számú melléklet

Környezetvédelmi "Alap" Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS



Személyi juttatás

Eredeti előirányzat Társadalom-, Támogatás szoc.pol. és Dologi Működési Felhalmo-zási egyéb TB célú célú juttatások

Környezet- és 1. Természetvédelmi Oktatóközpont Működtetése

3 000

1 200

2. Egységes talajvíz-monitoring

1 000

3. Környezet-állapotértékelés Lakossági veszélyes 4. hulladékgyűjtés

Beruházás


Felújítás

1 800


Személyi juttatás

Módosított előirányzat Társadalom-, Támogatás szoc.pol. és Dologi Működési Felhalmo-zási egyéb TB célú célú juttatások

3 000

1 200

1 000

405

405

700

700

700

700

3 000

3 000

3 000

3 000

Szakági feladatok (szakértői 5. tevékenységek, kiadványok, rendezvények)

700

700

700

700

Repülőtér talajvíz kármentesítő 6. rendszer éves üzemeltetési költsége

600

600

5 600

5 600

1 000

1 000

1 000

1 000

3 000

3 000

7.

Biomonitoring vizsgálatok végzése (ózón monitoring)

8. Környezetvédelmi program Összesen:

0 10 000

0

0

8 200

0

1 800

0

0

26/29

0

17 405

0

0

15 605

Beruházás

Felújítás

1 800

0

1 800

0

0

0

5/XI.11.5. számú melléklet

Gazdaságfejlesztési feladatok Ezer Ft-ban



Személyi juttatás

1.

Kiadványok (nyomtatott és elektronikus sajtóban való megjelenés)

22 500

2.

Kiemelkedő tevékenységek támogatása

11 700

3.

Konferenciák támogatása

1 700

4.

Promóciós egyéb tevékenységek



Támogatás Társadalom-, szoc.pol. és Felhalmo-zási egyéb TB Működési célú célú juttatások

Dologi

Beruházás


Felújítás

22 500

Személyi juttatás


Támogatás Társadalom-, szoc.pol. és Felhalmo-zási egyéb TB Működési célú célú juttatások

Dologi

26 503

26 503

11 700

23 821

1 171

22 650

1 700

1 868

148

1 720

19 928

198

16 190

16 190

20 126

500

500

500

6 300

6 300

9 300

800

800

2 025

464

38

1 423

100

9 000

9 000

9 783

182

50

9 001

550

800

800

800

800

18 000

18 000

26 635

26 635

10 000

10 000

10 078

9 540

8 000

8 000

8 035

8 035

13. 2006. évi virágkarnevál

2 500

2 500

3 048

3 048

14. EU integrációs feledatok

3 000

3 000

6 475

15. Testvérvárosi kapcsolatok

9 000

9 000

12 499

16. Idegenforgalmi feladatok

5 000

5 000

5 000

5 000

800

800

800

800

10 650

11 828

5.

Zöld szám karbantartása

6.

Médiában Debrecen népszerűsítése

7.

Reklámajándékok beszerzése

8.

Debrecen ünnepi díszkivilágítása

9.

Év Üzlete bonyolítása

10.

Db-i Főnix Csarnok rendezvényeinek támogatása

Gazdaságszervezési feladatok (megbízások, 11. szakértői díjak, pályázatok)

12.

Piac- és közvéleménykutatás

Előre be nem tervezhető 17. kiadások 18.

Bocskai Ökölvívó Emlékverseny

11 000

250

100

122

13

9 300

403

162

49

4 868

735

11 121

663

3 000

3 000

20. Építészeti Nívódíj fedezete

0

1 000

1 000

250

100

123 040

0

13 400

0

0

27/29

0

183 124

1 333

1 548

400

138

1 558 240

11 003

0

136 790

Felújítás

365

Város Napja rendezési 19. költségei

Összesen:

Beruházás

152 689

0

27 176

0

378

0

5/XII. számú melléklet

Vagyongazdálkodási feladatok Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS


Személyi juttatás



Beruházás


Felújítás

Személyi juttatás



Beruházás

Felújítás

Vagyonkezelési feladatok 1.

Üzemeltetési ktg. (energia ktg., őrzés, kaszálás)

40 000

20

39 480

500

38 545

2 000

38 879

300

49 434

20

30 509

2 013

2 119

1 195

34 259

13 480

Ingatlanértékesítés előkészítése 2. (értékbecslés, megosztás, költöztetés, cserelakás felújítás)*

43 179

Önkormányzattal szembeni 3. követelések, kártérítések (kötbér, késedelmi kamat)

165 000

165 000

24 200

23 715

485

4. Vagyonkataszter karbantartás

1 000

1 000

1 000

319

681

5. Értékpapír őrzési költség

1 000

1 000

1 000

1 000

59 500

76 642

28 800

28 800

8 800

8 800

200

200

200

200

30 000

40

29 960

809 503

10

1 053

Egyéb vagyonkezelési költség 6. (ügyvédi, közjegyzői díj, perköltség, Cívis Ház Térítési díjak értékesítés 7. előkészítéséhez 8. Privatizációs megbízási díj Cívis Ház vagyonkezelésében lévő 9. lakások bérleti jogának megszüntetése 10. Stratégiai vagyonalap

11.

Rendezési tervi korlátozásból eredő ingatlan vásárlás, kisajátítás

Vagyonkezelési feladatok összesen

64 000

2 000

3 000

1 500

50 000

40

49 960

170 000

10

990

169 000

0

563 179

500

3 080

1 523

72 039

1 500

806 940

6 815

6 815

5 000

3 570

384 809

0

0

0

169 800

28/29

0

1 046 139

3 884

3 580

2 788

201 854

2 013

1 500

0

830 520

3 884

5/XIV.14.2. számú melléklet

Kimutatás a céltartalékról Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS




Személyi juttatás

Beruházás


Felújítás



Személyi juttatás

1.

Pedagógiai szakszolgálat

47 940

47 940

0

0

2.

2006. évi nyári napközis tábor

10 000

10 000

1

1

3.

Államháztartási tartalék

149 834

149 834

149 834

149 834

4.

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása

41 441

41 441

0

0

5.

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

8 723

8 723

47

47

6.

Arany János tehetséggondozó program

112 558

112 558

1 348

1 348

7.

Étkezés és 13. havi, járulékokkal együtt

85 000

85 000

0

0

8.

Pedagógiai szakmai szolgáltatás

10 000

10 000

1 834

1 834

148 310

148 310

6 040

6 040

74 136

74 136

155

155

9.

Tanulók ingyenes tankönyvellátása

10.

Közalkalmazottak 2%-os bérkiegészítés bruttó fedezete

11.

Civil szervezetek állami támogatása

188 550

188 550

47

47

12.

Közalkalmazottak áprilisi bérfejlesztése járulékokkal együtt

314 996

314 996

18 712

18 712

1 478

1 478

0

0

1 000 000

1 000 000

181 628

181 628

65 589

65 589

13 485

13 485

13.

14.

Köztisztviselők (Közterület Felügyelet) áprilisi bérfejlesztése járulékokkal együtt 2006. évi központi költségvetés várható változása miatti tartalékképzés

15.

Intézmények előre nem tervezhető feladatokra

16.

Pedagógus szakkönyv vásárlás

0

2 091

2 091

17.

Intézményvezetők diferenciált keresetkiegészítése

0

5 665

5 665

18.

Intézményi kettős kifizetések fedezete

0

8 094

8 094

19.

Továbbképzésben résztvettek kötelező jutalma ( Szoc. ágazat)

0

1 968

1 968

20.

Előző évek döntései alapján intézményi, volt intézményi kifizetések 2006. évet terhelő összege

0

0

0

21.

Számítógép vásárlásra fedezet óvodai gazdasági egység részére

0

0

0

22.

Szállítói tartozás csökkentése ( DMJV Egyesített Bölcsödei Intézmény)

0

0

0

23.

Tűzoltóság eszközbeszerzés, normatíva rendezése

0

1 877

1 877

Összesen:

2 258 555

0

0

2 258 555

0

0

0

0

29/29

0

392 826

0

0

392 826

0

0

0

Felújítás

Beruházás

0

0

5/A. számú melléklet Kimutatás Az Önkormányzat központi kezelésű feladatok saját hatáskörű előirányzat módosításairól Sorsz. 1.

2.

Megnevezés Felhalmozási és tőkejellegű bevételek - Bérlakás-állomány működtetésének, fenntartásának, felújításának költségei, az épületek bérbeadásából származó bevételek - DMJV Önk.-Db-i Vízmű Zrt. közötti csereszerződés - DMJV Önk.-Szűcs Éva közötti csereszerződés Összesen: Működési bevételek, támogatások, átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénzeszközök - ITDH Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. támogatása Magyar-Orosz Üzeletember találkozóra - HBM-i Ömkormányzat támogatása a 2006. évi helyi önkormányzati választással kapcsolatban felmerülő többletkiadásokra - HBM-i Munkaügyi Központ támogatása a Cigány Kisebbségi Önk. részére közhasznú foglalkoztatásra - Debreceni Volán Zrt. támogatása Békás-tó hínártalanítására - HBM-i Önk. támogatása Kisebbségi hét rendezvényeire -Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács (RFT) támogatása parlagfű írtásra - FVM közérdekű növényvédelmi védekezés - ICsSzE Minisztérium támogatása Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Összesen: 2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök - ISPA (szennyvízhálózat fejlesztése) EU és Kormányzati társfinanszírozás - ISPA (hulladékkezelő rendszer) EU és Kormányzati társfinanszírozás - ROP támogatás 2-es számú villamosvonal tervezésére - Cívis Ház Zrt. támogatása az Apolló Mozi fejlesztésére - Lakóközözzég által vállalt önrész (panelprogram) - Állami Erdészeti Szolgálat és az FVM támogatása a Hármashegyi Erdei Iskolában végzendő beruházásra és eszközbeszerzésre - Támogatás az Epreskert u. 76. sz. lakóépület felújítására -Szoc. és Munkaügyi Minisztérium bölcsődésk felújításának támogatása (HEFOP) Összesen: 11. Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFÁ-ja - Bérlakás-állomány működtetésének, fenntartásának, felújításának költségei, az épületek bérbeadásából származó bevételek Összesen:

Bevétel növeléscsökkenés

34 511 7 903 35 42 449

Ezer Ft-ban Központi kezelésű feladatok megjelölése

5/IV.4.5 Széchenyi terves lakások üzemeltetésével kapcsolatos kiadások 5/XII. Vagyongazdálkodási feladatok 5/XII. Vagyongazdálkodási feladatok

150

5/II.2.1 Igazgatás

387

5/II.2.6 Választás

433

5/XIII.13.2 Cigány Kisebbségi Önkormányzat

3 600 190

5/III. Városüzemeltetési kiadások 5/XIII. Kisebbségi Önkormányzatok

15 000 10 661

5/III. Városüzemeltetési kiadások 5/II.2.1 Igazgatás

1 250 31 671

5/VIII. Közművelődési feladatok

318 538

5/IV.4.1 Beruházási kiadások

3 2 154 1 700 167 593

5/IV.4.1 Beruházási kiadások 5/IV.4.1 Beruházási kiadások 5/IV.4.1 Beruházási kiadások 5/IV.4.1 Beruházási kiadások

7 000 16 578

5/IV.4.1 Beruházási kiadások 5/IV.4.1 Beruházási kiadások

5 938 519 504

5/IV.4.1 Beruházási kiadások

255 255

5/IV.4.5 Széchenyi terves lakások üzemeltetésével kapcsolatos kiadások

12. Értékesített tárgyi eszközök és immat. Javak ÁFÁ-ja - DMJV Önk.-Db-i Vízmű Zrt. közötti csereszerződés ÁFÁ-ja Összesen:

1 581 1 581

5/XII. Vagyongazdálkodási feladatok

13. Kamatbevételek - Kisebbségi Önkormányzatok számláinak kamatai - Beruházási alszámlák kamatai Összesen:

34 3 963 3 997

5/XIII. Kisebbségi Önkormányzatok 5/IV.4.1 Beruházási kiadások

Sorsz.

Megnevezés 15. Egyéb bevételek - Bérlakás-állomány működtetésének, fenntartásának, felújításának költségei, az épületek bérbeadásából származó bevételek - Magánszemélyek által visszafiz. közműfejlesztési támogatás Összesen:

2.

16. Szociális Osztály átvett pénzeszközei - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó pótlék - Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - Gyermektartásdíj megelőlegezés - Otthonteremtési támogatás - Szociális feladatokra átvett pénzeszköz Összesen: Működési bevételek, támogatások, átvett pénzeszközök mindösszesen BEVÉTEL/KIADÁS NÖVELÉS ÖSSZESEN:

Bevétel növeléscsökkenés

1 718 41 1 759

1 006 330 111 6 080 6 338 66 626 80 491 639 258 681 707

Központi kezelésű feladatok megjelölése

5/IV.4.5 Széchenyi terves lakások üzemeltetésével kapcsolatos kiadások 5/IV.4.1 Beruházási kiadások

5/VI. Önkormányzat által folyósított ellátások 5/VI. Önkormányzat által folyósított ellátások 5/VI. Önkormányzat által folyósított ellátások 5/VI. Önkormányzat által folyósított ellátások 5/VI. Önkormányzat által folyósított ellátások

Kiadások Ezer Ft-ban Sorsz.

4.

Megnevezés

Központi kezelésű feladatok megjelölése

Intézmények részére központi kezelésű feladatokból lebontott kiadási előirányzat - Intézményeknek működési bevétel kiesésére, szállítói számlák kifizetésére - Povolny F. SZKI ifjúságpolitikai alap támogatás - UNOK (Simonfy E. Zeneiskola ) új hangversenyterem berendezéseinek fedezet - Intézmények fel nem használt támogatás (közcélú foglalkoztatás) visszafizetése - Intézmények fel nem használt támogatás (közhasznú foglalkoztatás) visszafizetése

-185 023

5/XIV.14.1 Általános tartalék

-226

5/X.10.3 Ifjúságpolitikai Alap

-3 000 1 182 37

- Intézményeknek egészségügyi hozzájárulásra

-13 203

- Intézményeknek többletkiadások támogatása

-1 604

- Intézményeknek érettségi és szakmai vizsgák támogatása - Intézményeknek rászorultsági térítési díj - Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus Karácsonyváró programsorozat támogatása - Intézményi felújítások - Intézményeknek diáksport támogatás - Csokonai Színház "Liberté 56" című produkció Nagyváradon való bemutatásának költségeire - Intézményi visszafizetése a feladatok megszűnése, átszervezése miatt - Intézményi kettős kifizetések fedezetére - Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus (MEZON) Diák Trafik és Db-i Ifjúsági kalauz című újságok költségeinek fedezetére - DMJV KIFONI nyári üdültetés támogatása - Db-i Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus, Tóth Árpád Gimnázium, UNOK kulturális alap támogatás -Intézményeknek szakmai, informatikai fejlesztésre - Db-i Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus civil alap támogatás - Intézmények közhasznú foglalkoztatás támogatása - UNOK nyári napközis tábor támogatása program - Ifjúság u. Óvoda, UNOK és Kazinczy F. Ált. Iskolának önrész biztosítása pályázathoz - UNOK, Tiszántúli Ökoiskolák konferencia nyomdai költségekre támogatás - Db-i Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus "Amerikai kuckó" programközpont támogatása - Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus, Csapókerti Díszművészeti Kör jubileumi ünnepségének támogatása - Ifjúság u. Óvoda, Egyesített Bölcsődei Intézmény gépbeszerzésére 4.

Központi kezelésű kiadási előirányzat csökkenés

KIADÁS CSÖKKENÉS ÖSSZESEN:

-46 829 -28 905 -700 -211 552

5/XIV.14.1 Általános tartalék 5/VII. Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása 5/V.5.3 Népjóléti feladatok 5/XIV.14.2 Céltartalék 5/XIV.14.1 Általános tartalék 5/XIV.14.1 Általános tartalék 5/VI. Önkormányzat által folyósított ellátások 5/X.10.2 Kulturális Alap 5/IV.4.2 Felújítási kiadások

-3 156

5/V.5.4 Sportfeladatok

-1 000

5/X.10.2 Kulturális Alap

1 566 -66 173

-496 -256 -2 352

5/XIV.14.1 Általános tartalék 5/XIV.14.2 Céltartalék

5/VIII. Közművelődési feladatok 5/V.5.3 Népjóléti feladatok

-26 243

5/X.10.2 Kulturális Alap 5/V.5.1 Egyéb, oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások

-350 -485 -9 999 -55 268

5/X.10.5 Civil Alap 5/V.5.3 Népjóléti feladatok 5/XIV.14.2 Céltartalék 5/XIV.14.2 Céltartalék

-266 -50 -1 200

-34 -486 -656 071

5/XIV.14.2 Céltartalék 5/VIII. Közművelődési feladatok 5/IX.9.2 Egyéb támogatások és tagdíjak

5/VIII. Közművelődési feladatok 5/IV.4.1 Beruházási kiadások


A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2006-2007-2008. évi alakulását külön bemutató mérleg Ezer Ft-ban sorMegnevezés 2006. évre szám 1 2 3 Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) 1 2 853 770 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2 10 119 150 Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele 3 19 880 739 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartásom kívülről 4 0 Támogatásértékű működési bevétel 5 0 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel 6 0 Működési célú kölcsönök visszatérülése,igénybevétele 7 0 Rövid lejáratú hitel 8 0 Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása 9 0 Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10 0 Működési célú bevételek összesen (01+…+10) 11 32 853 659 Személyi juttatások 12 15 740 807 Munkaadót terhelő járulékok 13 5 156 750 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) 14 10 193 826 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás 15 3 002 777 Támogatásértékű működési kiadás 16 0 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 17 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 18 13 395 Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 19 0 Rövid lejáratú hitel visszafizetés 20 0 Rövid lejáratú hitel kamata 21 0 Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 22 0 Tartalékok 23 1 258 555 24 35 366 110 Működési célú kiadások összesen (12+…+23) II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) 25 4 432 121 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 26 0 Fejlesztési célú támogatások 27 7 000 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 28 48 000 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 29 2 006 902 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel 30 0 Felhalmozási áfa visszatérülése 31 1 000 000 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja 32 325 200 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 33 80 000 Hosszú lejáratú hitel 34 4 600 000 Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 35 0 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 36 0 Felhalmozási célú bevétele összesen (25+…+36) 37 12 499 223 Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) 38 5 543 545 Felújítási kiadások (áfa-val együtt) 39 554 283 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés 40 325 200 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 41 0 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 42 394 672 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 43 0 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 44 80 000 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 45 1 057 232 Hosszú lejáratú hitel kamata 46 631 840 Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 47 0 Tartalékok 48 1 400 000 Felhalmozási kiadás összesen (38+…+48) 49 9 986 772 Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37) 50 45 352 882 Önkormányzati kiadásai ÖSSZESEN (24+49) 51 45 352 882

1/1

2007. évre

2008.évre

4

5

2 970 775 10 534 035

3 092 577 10 965 930

20 695 849 0 0 0 0 0 0 0 34 200 659 16 386 180 5 368 177

21 544 379 0 0 0 0 0 0 0 35 602 886 17 058 013 5 588 272

10 611 773 3 125 891 0 0 13 944 0 0 0 0 1 310 156 36 816 121

11 046 856 3 254 053 0 0 14 516 0 0 0 0 1 363 872 38 325 582

4 613 838 0 7 288 49 968 2 089 185 0 1 041 000 338 533 83 280 4 788 600 0 0 13 011 692 5 770 830 577 009 338 533 0 410 854 0 83 280 1 100 579 657 745 0 1 457 400 10 396 230 47 212 351 47 212 351

4 803 005 0 7 586 52 017 2 174 842 0 1 083 681 352 413 86 694 4 984 933 0 0 13 545 171 6 007 434 600 666 352 413 0 427 699 0 86 694 1 145 703 684 713 0 1 517 153 10 822 475 49 148 057 49 148 057


Finanszírozási terv Ezer Ft-ban 2006. évi eredeti előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

2 646 489

Nyitó egyenleg

3 365 728

3 365 728

1 203 922

241 777

2 741 030

1 857 545

3 345 756

Helyi adók Illetékek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Működési bevételek, támogatások Önkormányzat sajátos működési bevételei Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó Normatív támogatás Címzett és céltámogatás Külső forrás (hitel) Kötvény Bevételek összesen (1.+…+12.) Pénzmaradvány Finanszírozási műveletek Bevétel mindösszesen (13.+…+16.)

7 966 000

39 830

47 796

3 162 194

127 456

199 150

310 674

1 000 000

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

4 432 121

369 343

369 343

369 343

369 343

369 343

369 343

3 999 183

333 265

333 265

333 265

333 265

333 265

12 800

1 067

1 067

1 067

1 067

1 067

3 824 405

318 700

318 700

318 700

318 700

1 140 000

32 000

33 000

380 000

350

29

29

29

16 063 334

1 338 611

1 338 611

1 338 611

Augusztus Szeptember

Október

November

December

1 691 310

693 369

2 660 429

1 833 707

3 283 087

55 762

15 000

2 630 000

183 218

159 320

1 035 600

83 333

83 333

83 334

83 334

83 334

83 334

369 343

369 343

369 343

369 343

369 343

369 348

333 265

333 265

333 265

333 265

333 265

333 265

333 268

1 067

1 067

1 067

1 067

1 067

1 067

1 063

318 700

318 700

318 700

318 700

318 700

318 700

318 700

318 705

32 000

32 000

33 000

32 000

30 000

380 000

33 000

33 000

90 000

29

31

29

29

29

29

29

29

29

1 338 611

1 338 611

1 338 611

1 338 611

1 338 611

1 338 611

1 338 611

1 338 611

1 338 613

Bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

0 4 600 000

2 300 000

2 300 000

0 43 038 193

2 516 178

2 525 144

5 986 542

2 603 804

4 975 500

2 788 022

2 532 110

2 489 348

5 454 349

2 660 567

4 936 669

3 569 960

2 516 178

2 525 144

5 986 542

2 603 804

4 975 500

2 788 022

2 532 110

2 489 348

5 454 349

2 660 567

4 936 669

3 569 960

1 871 259

287 886

143 943

143 943

143 943

143 943

143 943

143 943

143 943

143 943

143 943

143 943

143 943

607 613

93 479

46 739

46 739

46 739

46 739

46 739

46 739

46 739

46 739

46 739

46 739

46 744

8 301 344

691 778

691 778

691 778

691 778

691 778

691 778

691 778

691 778

691 778

691 778

691 778

691 786

0 0 43 038 193 0

Kiadások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

0

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társ. Szocpol és egyéb TB Támogatások Intézmények finanszírozása Működési kiadások (1.+…+6.) Beruházás Felújítás Felhalmozási kiadások (8.+9.) Összes kiadás (7.+10.) Záró egyenleg:

855 790

71 315

71 315

71 315

71 315

71 315

71 315

71 315

71 315

71 315

71 315

71 315

71 325

3 397 449

283 121

283 121

283 121

283 121

283 121

283 121

283 121

283 121

283 121

283 121

283 121

283 118

21 831 910

1 819 335

1 819 325

1 819 325

1 819 325

1 819 325

1 819 325

1 819 325

1 819 325

1 819 325

1 819 325

1 819 325

1 819 325

36 865 365

3 246 914

3 056 221

3 056 221

3 056 221

3 056 221

3 056 221

3 056 221

3 056 221

3 056 221

3 056 221

3 056 221

3 056 241

5 618 545

1 384 880

384 878

384 878

384 878

384 878

384 878

384 878

384 878

384 878

384 878

384 878

384 885

554 283

46 190

46 190

46 190

46 190

46 190

46 190

46 190

46 190

46 190

46 190

46 190

46 193

6 172 828

1 431 070

431 068

431 068

431 068

431 068

431 068

431 068

431 068

431 068

431 068

431 068

431 078

43 038 193

4 677 984

3 487 289

3 487 289

3 487 289

3 487 289

3 487 289

3 487 289

3 487 289

3 487 289

3 487 289

3 487 289

3 487 319

3 365 728

1 203 922

241 777

2 741 030

1 857 545

3 345 756

2 646 489

1 691 310

693 369

2 660 429

1 833 707

3 283 087

3 365 728

1/1

7. számó melléklet

Ezer Ft-ban Tény

2006. évi módosított előirányzat

Január

Február

3 365 728

2 917 420

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus Szeptember

Október November December

2 604 417

5 740 234

4 361 274

3 480 187

1 394 022

131 459

3 468 866

7 436 944

5 320 046

3 190 700

398 859

398 859

Nyitó egyenleg

3 365 728

Helyi adók Illetékek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Működési bevételek, támogatások Önkormányzat sajátos működési bevételei Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó Normatív támogatás Címzett és céltámogatás Külső forrás (hitel) Kötvény Bevételek összesen (1.+…+12.) Pénzmaradvány Finanszírozási műveletek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevétel mindösszesen (13.+…+16.)

8 354 694

0

84 790

3 085 762

145 305

114 169

279 239

107 119

107 120

3 234 613

398 859

1 000 000

25 868

61 505

129 117

179 516

162 636

110 082

102 779

102 779

113 268

12 450

4 599 161

149 065

149 065

149 065

19 099

74 054

101 073

86 437

86 437

1 174 999

869 956

869 956

869 955

6 641 453

600 757

600 757

600 757

97 143

271 249

180 551

309 358

309 358

1 990 344

560 303

560 303

560 573

Bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 16.

12 800

1 097

1 097

1 097

1 404

1 950

738

1 231

1 232

2 000

318

318

318

3 810 679

404 203

404 203

404 203

270 033

274 563

274 563

292 868

292 868

237 955

318 406

318 407

318 407

1 140 000

0

14 822

395 103

56 367

49 720

45 634

32 039

32 039

358 107

52 056

52 056

52 057

350

20

78

32

32

33

29

77

49

0

18 307 346

1 901 976

1 901 975

1 901 976

1 383 436

1 701 836

1 434 090

1 514 131

1 514 131

1 238 435

1 271 787

1 271 787

1 271 786

3 484 135

3 471 686

3 471 955

0 4 600 000

4 600 000

0 48 466 483

3 082 986

3 218 292

6 667 112

2 123 717

2 152 335

2 650 210

2 425 999

2 446 039

7 046 013

8 349 721

2 123 717

0 -637 843 50 590 200

3 082 986

3 218 292

6 667 112

4 276 052

2 650 210

2 425 999

2 446 039

7 046 013

7 711 878

3 484 135

3 471 686

3 471 955

2 003 695

148 943

148 943

148 943

148 943

148 943

148 942

164 444

164 444

164 444

205 569

205 569

205 568

705 208

51 753

51 753

51 753

51 753

51 753

51 752

58 493

58 494

58 493

73 071

73 070

73 070

6 993 587

403 557

403 557

403 557

403 557

403 557

886 813

441 649

441 650

441 649

921 347

921 347

921 347

1 930 602

141 123

141 123

141 123

141 123

141 124

141 124

171 197

171 197

171 197

190 091

190 090

190 090

5 242 583

314 295

314 295

314 295

314 295

314 295

319 257

391 568

391 569

391 569

725 715

725 715

725 715

24 152 129

2 018 476

2 018 476

2 018 476

2 018 476

2 018 476

2 511 127

1 787 764

1 787 765

1 787 764

2 061 776

2 061 776

2 061 777

41 027 804

3 078 147

3 078 147

3 078 147

3 078 147

3 078 148

4 059 015

3 015 115

3 015 119

3 015 116

4 177 569

4 177 567

4 177 567

8 466 257

438 199

438 199

438 199

438 199

438 200

438 200

681 807

681 807

681 807

1 263 880

1 263 880

1 263 880

0

Kiadások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

0

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társ. Szocpol és egyéb TB Támogatások Intézmények finanszírozása Működési kiadások (1.+…+6.) Beruházás Felújítás Felhalmozási kiadások (8.+9.) Kiadások összesen: Pénzmaradvány Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összes kiadás (7.+10.) Záró egyenleg:

603 487

14 948

14 949

14 949

14 949

14 949

14 949

11 680

11 680

11 680

159 584

159 585

159 585

9 069 744

453 147

453 148

453 148

453 148

453 149

453 149

693 487

693 487

693 487

1 423 464

1 423 465

1 423 465

50 097 548

3 531 294

3 531 295

3 531 295

3 531 295

3 531 297

4 512 164

3 708 602

3 708 606

3 708 603

5 601 033

5 601 032

5 601 032

2 123 717

2 123 717 35 197

52 221 265

3 531 294

3 531 295

3 531 295

5 655 012

3 531 297

4 512 164

3 708 602

3 708 606

3 743 800

5 601 033

5 601 032

5 601 032

1 734 663

2 917 420

2 604 417

5 740 234

4 361 274

3 480 187

1 394 022

131 459

3 468 866

7 436 944

5 320 046

3 190 700

1 061 623

1/1

8. számú melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai 1. sz. táblázat H-B-m-i Hulladékgazdálkodási program (Debrecenre eső része) - ISPA

Az alprojekt

Az alprojekt tevékenység neve

Terv szerinti Tendereztetés szerinti összegek ( összegek (nettó) nettó) Euróban Euróban

2005. év végéig összes kifizetés (nettó) Euróban

Tendereztetés és kifizetés maradványa (nettó) Euróban

ISPA támogatás

Saját forrás EURO

Ezer FtEzer Ft-ban nettó áfája ban (nettó) (bruttó)

EURO

Ezer Ft

KVVM társfinansz. EURO

Ezer Ft-ban nettó áfája (nettó)

Összesen Ezer Ftban (bruttó)

EURO

Ezer Ft (bruttó)

1.

Építés

2861619,00

3033362,00

3040901,40

2.

Beszerzés

2441895,00

2269024,00

2032070,25

236953,75

* 18 956,30

4 833,86

966,77

5 800,63

177 715,31

45 317,40

40 282,14

10 271,95

2 054,39

12 326,33

236 953,75

63 444,37

3.

Rekultiváció (még nincs tendreztetési összeg, ezért csak tervvel lehet számolni)

1433962,00

1433962,00

0,00

1433962,00

114 716,96

29 252,82

5 850,56

35 103,39

1 075 471,50

274 245,23

243 773,54

62 162,25

12 432,45

74 594,70

1 433 962,00

383 943,33 4 728,20

4.

Mérnök tender

148358,00

146134,00

128474,99

17659,01

1 412,72

360,24

72,05

432,29

13 244,26

3 377,29

3 002,03

765,52

153,10

918,62

17 659,01

5.

Publikáció (PR)

64166,00

64097,60

59219,40

4878,20

390,26

99,52

19,90

119,42

3 658,65

932,96

829,29

211,47

42,29

253,76

4 878,20

1 306,14

6950000,00

6946579,60

5260666,04

1685913,56

135 476,24

34 546,44

6 909,29

41 455,73

1 270 089,72

323 872,88

287 887,00

73 411,19

14 682,24

88 093,42

1 693 452,96

453 422,03

Építési munkák összesen: 6.

Tervezés

67 476,00

17 206,38

3 441,28

20 647,66

67 476

20 648

Összesen:

202 952,24

51 752,82

10 350,57

62 103,39

1 270 089,72

323 872,88

287 887,00

73 411,19

14 682,24

88 093,42

1 760 928,96

474 069,69

Rekultivációval csökkenetett összesen:

88 235,28

22 500,00

4 500,00

27 000,00

194 618,22

49 627,65

44 113,46

11 248,93

2 249,79

13 498,72

326 966,96

90 126,36

*255 Ft/EURO árfolyamon számolva * Az építés esetében pót- és többletmunkák várható 2006. évre várhatóan, (számításaink szerint mintegy 52 194 Euró, azaz 13 309 E Ft összegben) ez már jelentkezik a 2005. évi kifizetés összegénél is. A többletmunkák és a rekultiváció nem került betervezésre, ezért szükséges a tábla végén az összesenből a rekultiváció összegét levonni, így megkapjuk a 2006. évre betervezett önerő összegét, azaz 27 000 ezer Ft-ot.

1/3

2. sz. táblázat Debrecen és környéke szennyvízkezelési programjának összefoglaló forrástáblázata

MEGNEVEZÉS Építés I. (szennyvíztelep) Építés I. (csatorna) Tehnical Mérnök PR Összesen

MEGNEVEZÉS Építés I. (szennyvíztelep) Építés I. (csatorna) Tehnical Mérnök PR Összesen

2006 280,00 1 925,00 17,85 59,50 4,73 2 287,08

S A J Á T 10 % 2007 2008 280,00 240,00 1 925,00 1 650,00 17,85 15,30 59,50 51,00 4,73 4,05 2 287,08 1 960,35

2006 74 200 510 125 4 730 15 768 1 205 583 204

S A J Á T 10 % 2007 2008 74 200 63 600 510 125 437 250 4 730 4 055 15 768 13 515 1 205 1 033 583 204 499 889

Össz. 800,00 5 500,00 51,00 170,00 13,50 6 534,50

Össz. 212 000 1 457 500 13 515 45 050 3 443 1 666 298

2006 896,00 6 160,00 57,12 190,40 15,12 6 422,64

K v v M 32 % 2007 2008 896,00 768,00 6 160,00 5 280,00 57,12 48,96 190,40 163,20 15,12 12,96 6 422,64 5 505,12

2006 237 440 1 632 400 15 137 50 456 3 856 1 637 773

K v v M 32 % 2007 2008 237 440 203 520 1 632 400 1 346 400 15 137 12 485 50 456 41 616 3 856 3 305 1 637 773 1 403 806

Össz. 2 560,00 17 600,00 163,20 544,00 43,20 18 350,40

Össz. 678 400 4 488 000 41 616 138 720 11 016 4 679 352

2006 487,20 3 349,50 31,06 103,53 8,22 3 492,31

I S P A 58 % 2007 2008 487,20 417,60 3 349,50 2 871,00 31,06 26,62 103,53 88,74 8,22 7,05 3 492,31 2 993,41

2006 129 108 854 123 7 920 26 400 2 096 890 539

I S P A 58 % 2007 2008 129 108 110 664 854 123 732 105 7 920 6 789 26 400 22 629 2 096 1 797 890 539 763 319

Össz. 1 392,00 9 570,00 88,74 295,80 23,49 9 978,03

Össz. 368 880 2 440 350 22 629 75 429 5 990 2 544 398

2006 2 800,00 19 250,00 178,50 595,00 47,25 20 070,75

Ezer EURO ÖSSZESEN 2007 2008 Mindösszesen 2 800,00 2 400,00 8 000,00 19 250,00 16 500,00 55 000,00 178,50 153,00 510,00 595,00 510,00 1 700,00 47,25 40,50 135,00 20 070,75 17 203,50 65 345,00

2006 742 000 4 908 750 45 518 151 725 12 049 5 118 041

Ezer Ft-ban ÖSSZESEN 2007 2008 Mindösszesen 742 000 612 000 2 120 000 4 908 750 4 207 500 14 025 000 45 518 39 015 130 050 151 725 130 050 433 500 12 049 10 328 34 425 5 118 041 4 386 893 16 662 975

* 255 Ft/EURO árfolyamon számolva Az összegek nemcsak Debrecenre vonakoznak, hanem a környező településekre is, akik részt vesznek ebben a programban. A Debrecenre eső rész a saját önerő, azaz az összköltség 10 %-ának a 80 %-a, ami 583.204 E Ft x 0,8 = 466.563 E Ft 2006-ban, ez a számítás azonban a maximáli munkateljesítés esetén lehetséges, ezért a költségvetésünkben csak 400.000 E Ft önerő került betervezésre. A számítás nettó összegeket tartalmaz.

2/3

3. sz. táblázatok

GVOP 4.3.1. - "Integrált önkormányzati rendszer létrehozása és a meglévő hivatali rendszer működésébe illesztése" c. pályázat összefoglaló forrástáblázata A projekt költségei: Elszámolható költségek A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök B. Forgóeszközök Eszközök összesen Anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Egyéb ráfordítás Pénzügyi műveletek ráfordításai Összes költség és ráfordítás

2005

2006 255 125 000 235 125 000 20 000 000 0 255 125 000 62 000 000 40 000 000 0 0 357 125 000

2007

Összesen 255 125 000 235 125 000 20 000 000 0 255 125 000 62 000 000 40 000 000 0 0 357 125 000

A források megoszlása: Források megnevezése

2005

a) pályázó saját pénzbeli hozzájárulása b) partnerek pénzbeli hozzájárulása c) pályázó egyéb saját forrása (pl.: bankhitel) d) partner egyéb saját forrása e) Saját forrás összesen (a+b+c+d) f) igényelt támogatás EU g) igényelt támogatás - kormányzati finanszírozás h) Támogatás összesen (f+g) i) Források összesen (e+h)

Források megoszlása 2006 2007 Összesen 20 000 000 20 000 000

% 25%

60 000 000

60 000 000

75%

80 000 000 207 843 751

80 000 000 207 843 751

22% 75%

69 281 249 277 125 000 357 125 000

69 281 249 277 125 000 357 125 000

25% 78% 100%

GVOP 4.3.2. - "Online információszolgáltató rendszer kialakítása a Debreceni Önkormányzatnál" c. pályázat összefoglaló forrástáblázata A projekt költségei: Elszámolható költségek

2005

A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök B. Forgóeszközök Eszközök összesen Anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Egyéb ráfordítás Pénzügyi műveletek ráfordításai Összes költség és ráfordítás

2006 50 624 000 36 874 000 13 750 000 0 50 624 000 114 001 000 0 0 0 164 625 000

2007

Összesen 50 624 000 36 874 000 13 750 000 0 50 624 000 114 001 000 0 0 0 164 625 000

A források megoszlása: Források megnevezése a) pályázó saját pénzbeli hozzájárulása b) partnerek pénzbeli hozzájárulása c) pályázó egyéb saját forrása (pl.: bankhitel) d) partner egyéb saját forrása e) Saját forrás összesen (a+b+c+d) f) igényelt támogatás EU g) igényelt támogatás - kormányzati finanszírozás h) Támogatás összesen (f+g) i) Források összesen (e+h)

2005

Források megoszlása 2006 2007 Összesen 21 000 000 21 000 000 0 0

% 13% 0%

0 0 21 000 000 107 718 751

0 0 21 000 000 107 718 751

0% 0% 13% 75%

35 906 249 143 625 000 164 625 000

35 906 249 143 625 000 164 625 000

25% 87% 100%

3/3


Kimutatás a Közgyűlés által vállalt kötelezettségekről, aktualizálva a 2006. évben tervezetekkel Ezer Ft-ban Kgy. Hat. Száma

Megnevezés

2006. év

2007. év

2008. év

2009. év

2010. év

2011. év

2012. év

Megjegyzés

2006. éviek 255/2006. (XI.23.) Ö.h.

A 2012. évi labdarugó világbajnokság megrendezéséhez szükséges labdarugó stadion kivitelezése

239/2006. (X.26.) Ö.h.

Kölcsey Központ mélygarázsában lévő 150 db parkoló és a pinceszintjén lévő további 120 db parkolóhely megvásárlása

220/2006. (IX.14.) Ö.h. 220/2006. (IX.14.) Ö.h. 217/2006. (IX.14.) Ö.h.

Szándéknyilatkozat a 2012. évi Labdarugú Európa-bajnokság Debrecenben történő előkészítésében, sikeres pályázat esetén megrendezésben. Előzetesen kötelezettséget vállal a debreceni ingatlannyilvántartásban 8414/A/1 hrsz, Piac u. 8/a sz. alatti "könyvtár" megvásárlására 436 800 120 Ft összegben "A Bolognai Folyamat és a munkaerő piac: tanulmány és általánosan alkalmazható munka modell" című nyertes pályázat esetén Debrecen Önkormányzatra, mint konzorciumi tagra eső önerő biztosítása maxiumum 5 millió Ft összegben Kölcsey Ferenc ösztöndíj alapítása debreceni amatőr és hivatásos alkotó művészek, művészeti együttesek részére ösztönzés céljából, 2007. évtől visszavonásig

.

396 800 5 000 2 000

2 000

2 000

2 000

BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázat önerő biztosítása "B" tipusú

800

1 600

1 600

800

198/2006. (VIII.10.) Ö.h.

BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázat önerő biztosítása "A" tipusú

4 200

197/2006. (VIII.10.) Ö.h.

"Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális feltételeinek javítása Debrecenben" pályázat EU Önerő Alap által nem finanszírozott forrás biztosítása, Debrecen hozzájárulása 14 913 904 Ft (2006. évre) és 296 771 Ft (2007. évre), a konzorciumi önk. saját forrás pedig a 47 533 343 Ft.( 2006 évre 46 606 E Ft, 2007. évre 927 E Ft)

72

72

72

211/2006. (VIII.10.) Ö.h. 198/2006. (VIII.10.) Ö.h.

185/2006. (VIII.10.) Ö.h. 177/2006. (VI.29.) Ö.h. 175/2006. (VI.29.) Ö.h. 174/2006. (VI.29.) Ö.h. 171/2006. (VI.29.) Ö.h. 170/2006. (VI.29.) Ö.h. 163/2006. (VI.29.) Ö.h.

161/2006. (VI.29.) Ö.h.

141/2006. (VI.29.) Ö.h. 60/2006. (IV.11.) Ö.h. 60/2006. (IV.11.) Ö.h. 60/2006. (IV.11.) Ö.h. 60/2006. (IV.11.) Ö.h. 60/2006. (IV.11.) Ö.h. 60/2006. (IV.11.) Ö.h. 60/2006. (IV.11.) Ö.h.

"Második Esély Roma Képző Központ" létrehozása, illetve eredményes pályázat esetén az általános tartalék terhére a forrás biztosítása Kölcsey Központ pinceszintjén lévő további 120 db. parkolóhely megvásárlása 480 M Ft+ Áfa összegben 8 év alatti szakaszos fizetéssel, melynek fedezete a fizető várakozóhelyek üzemeltetési díjából származó bevétel (beszerzési engedélyokirat 2008-tól kezdődik) Magyarországi Történeti Városok és Térségek Szövetsége szervezet létrehozása, tagdíj biztosítása a Közművelődési feladatok terhére

A pénzügyi fedezetet DMJV Önkormányzata és a Magyar Kormány együtt biztosítja Erre a határozatra vonatkozó összeg a 177/2006. (VI.29.) Ö.h. és a 100/2004. (V.6.) Ö.h. határozatnál van feltüntetve

2 000

2 000

72

72

927

27 500 további 3 évre vonatkozóan még 72 M Ft/év összegel lehet számolni

150

"A Vasút a gyermekekért" Alapítány Óvoda támogatának biztosítása 2006-2007. évre vonatkozóan Gyermekklinikán padagógiai asszisztens foglalkoztatása a Népjóléti feladatok "Segélyezés kiváltása foglalkoztatással" sor terhére "Segítő pedagógus" c. program megvalósításánál 1-1 fő foglalkoztatására pályázati önrész biztosítása a Népjóléti feladatok "Támogatott program önrésze" sora terhére Szándéknyilatkozat a 2007. évi U:23. Atlétikai Európa-bajnokság és a Rövidpályás Úszó Európa-bajnokság Debrecenben történő megrendezéséről. Együttmüködési támogatás megkötése, illetve önkormányzati támogatás bizotosítása legfeljebb 70 millió Ft összegben. Vörösmarty u. 13 sz. alatti 9345 hrszt-ú ingatlanra, 99 évre, illetve az épület fennállásáig földhasználati jog biztosítása a HB megyei Kereskedelmi Kamara részére, amennyiben a Debreceni Kereskedelmi Központ létesítás céljára szükséges pályázati összeget egy éven belül, de legkésőbb 2007. június 30-ig megnyeri.

509 987 70 000

Egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) biztonságtechnikai felújításának támogatására pályázat benyújtása és eredményes központi pályázat esetén a saját önerő biztosítása 2007. évre vonatkozóan Terápiás Ház bővítésének, átépítésének megvalósításához igényelt címzett támogatáshoz saját forrás biztosítása "B" változat Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye bővítésének, korszerűsítésének megvalósításához igényelt címzett támogatáshoz saját forrás biztosítása "A" változat Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye bővítésének, korszerűsítésének megvalósításához igényelt címzett támogatáshoz saját forrás biztosítása "B" változat Fazekas Mihály Általános Iskola épületének közművelődési házzá történő átalakításához igényelt címzett támogatáshoz saját forrás biztosítása "A" változat Fazekas Mihály Általános Iskola épületének közművelődési házzá történő átalakításához igényelt címzett támogatáshoz saját forrás biztosítása "B" változat Csokonai Színház fejlesztésének, korszerűsítésének megvalósítására igényelt címzett támogatáshoz saját forrás biztosítása "A" változat Csokonai Színház fejlesztésének, korszerűsítésének megvalósítására igényelt címzett támogatáshoz saját forrás biztosítása "B" változat

14 544

29 088

még nincs döntés

24 960

49 920

még nincs döntés

25 382

50 765

még nincs döntés

26 645

53 290

még nincs döntés

23 947

47 894

106 200

531 000

212 400

még nincs döntés

114 638

573 190

229 276

még nincs döntés

1/3

még nincs döntés

Kgy. Hat. Száma 60/2006. (IV.11.) Ö.h. 60/2006. (IV.11.) Ö.h.

Megnevezés

2006. év

Gönczy Pál Általános Iskola 4 tanteremmel, tornateremmel való bővítésére igényelt címzett támogatáshoz saját forrás biztosítása "A" változat Gönczy Pál Általános Iskola 4 tanteremmel, tornateremmel való bővítésére igényelt címzett támogatáshoz saját forrás biztosítása "B" változat

2007. év

2008. év

36 144

72 288

2009. év

2010. év

2011. év

2012. év

még nincs döntés

Megjegyzés

39 792

79 584

még nincs döntés fedezet összege nem ismert, a 2008-2012. évi költségvetést terheli

38/2006. (II.16.) Ö.h.

Színház funkcióra alkalmas ingatlan (építmény) beszerzésének fedezete

20/2006. (II.9.) Ö.h.

Terápiás Ház III. ápolási részlegének rekonstrukciójára beadott pályázathoz saját forrás biztosítása

12 000

13 000

20/2006. (II.9.) Ö.h.

A Polgármesteri Hivatal Debrecen, Piac u. 20. sz. alatti épülete tetőfelújítása I. ütemének megvalósítására beadott pályázathoz saját forrás biztosítása

37 000

13 000

19/2006. (II.9.) Ö.h.

Decentralizált települési hulladék közszolgáltatás-fejlesztésre beadott pályázat elnyeréséhez saját forrás biztosítása

1 714

15/2006. (I.19.) Ö.h.

Debrecen Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Kft. részére működési támogatás biztosítása

2006. éviek összesen:

50 714

nyert, támogatási megállapodás még nincs nyert, támogatási megállapodás még nincs a 3 db. pályázatól csak 1 db nyert, melynél a saját forrás 1 714 E Ft, ezért össeg javítva erre

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

788 022

768 570

274 472

62 072

62 072

62 072

650 000

650 000

650 000

2005. éviek 309/2005. (XII.1.)

Héthatár Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség tagdíja, összeg nincs meghatározva

306/2005. (XII.1.)

Korlátozottan forgalomképessé nyilvánítja és egyidejűleg feladatellátást szolgáló vagyonként átadja a DMJV. Családsegítő Kp. Részére a 30336 hrsz-ú Pacikert utca 1. szám alatti ingatlant, továbbá 2006.07.01-től a Nagysándor József Ált. Iskola használatábó

211/2005. (IX.15.)

Szociális szolgálat és a KIFONI pályázatbenyújtása 2005. évi fejlesztése keretében rehabilitációs foglalkoztatás magasabb szakmai színvonalon történő működési feltételeinek javítása érdekében

205/2005. (IX.15.)

2-es számú villamosvonal kiépítése támogatásához önerő **

199/2005. (IX.15.)

Tűzoltóság technikai eszközök korszerűsítése támogatásához önerő biztosítása

177/2005. (VI.30.)

Eötvös utcai Általános Iskola feladat ellátását szolgáló ingatlan (Eötvös u. 52. sz.) felújítása 2006. évben

167/2005. (VI.30.) 135/2005. (VI.9.) 53/2005. (III.10.) 4/2005. (I.13.)

37 655

Debreceni Repülőtér kármentesítésére vonatkozó KIOP pályázat el nem számolható költségeinek és utómonitoring költségeinek fedezete 2012-ben rendezendő Labdarugó EB rendezési jogának elnyerése esetén a Labdarúgó Stadion 35000 fősre bővítésére támogatás 3000-5000 m2 múzeum és művészeti galéria besz. Költségének 2007. évtől költségvetési kötelezettsége, esetleg külső forrás bevonása Szándéknyilatkozat 5000m2 alapterületű múzeum és galéria funkciójú intézmény müködtetésére 2006. évtől 2005. éviek összesen:

A saját forrás összege nem ismert 6 666

6 666

14 267

7 600

7 600

7 600

7 600 még nincs döntés

A saját forrás összege nem ismert

6 666

675 000

675 000

675 000

1 369 321

1 339 267

1 332 600

240 000

240 000

7 600

7 600

7 600

2004. éviek 100/2004. (V.6.) 130/2004. (VI.30.) 252/2004.(X.7.) 287/2004.(XII.16.)

Kongresszusi Központ épületrész parkoló garázs területére eső hányada illetve 150 db parkoló visszavásárlása HBM Levéltár Bem téri építkezéséhez beruh. támogatás NFT Operatív Program "Debrecen belvárosi - tervezett Nyugati kiskörúthoz kapcsolódó - területének rehabilitációja I. ütem" saját forrása Közreműködés a 2008. évi Hőlégballon Világbajnokság megrendezésében 2004. éviek összesen:

Mindösszesen

("A" változattal számolva)

2006. évi költségvetésbe betervezve, a 250 M Ft csökkent az ÁFA változás miatt 240 M Ft-ra

100 000 110 000

nem nyert, de szükséges

210 000

240 000

240 000

0

0

0

0

267 380

2 397 343

2 347 837

1 607 072

69 672

69 672

69 672

Megjegyzés: Az "A", "B" változatok közül csak az "A" változattal számoltunk ** Nem elbírált pályázat.

2/3

9/A számú melléklet

KIMUTATÁS A Közgyűlés által vállalt készfizető kezességvállalásokról

Kgy. Hat. Száma

Megnevezés

2006. év

24/2006. (II.16.) Ö.h., [95/2005. Debreceni Vagyonkezelő Rt. projektcége által felveendő hitelre készfizető kezességvállalás (fedett (V.26.) és 242/2005. uszoda építése) (X.6.) K.h. módosítása] 153/2005. (VI.30.), Debrecen Sportcentrum Szolgáltató Kht. Készfizető kezességvállalás (műfüves pályák létesítése) 206/2005. (IX.15.) 149/2003. (IX.11.) Db-i Sportcentrum Sz. Kht. 400M beruházási hiteléhez készfizető kezességvállalás 105/2001.(VI.07.)

Db-i Gyógyfürdő Kft. készfizető kezességvállalás (élményfürdő építés)* Db-i Gyógyfürdő Kft. készfizető kezességvállalás (Termál Hotel)* Db-i Gyógyfürdő Kft. készfizető kezességvállalás (hévízkút építés)*

*Nem került eddig érvényesítésére

2008. év

2009. év

2010. év

2011. év

225 000

650 000

650 000

650 000

650 000

2012. év

2013-2025. évek

650 000

1 950 000

40 000

80 000

25 000

52 500

52 500

52 500

52 500

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

104 800

118 988

111 269

80 000

123 525

114 450

105 275

67 800

67 800

67 800

67 800

67 800

67 800

271 200

610 228

1 036 019

915 575

810 300

810 300

757 800

2 301 200

8 396

284/2006. (XII.14.) Debrecen Jégcsarnok Kft. beruházási hiteléhez készfizető kezességvállalás Kezességvállalás összesen:

2007. év

233 196

9 915

DMJV Önkormányzat által fizetendő érvényesített kezességek 2004. év 2005. év 2006. év

103 285

0

0

0

0

37 026

40 886

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 026

144 171


Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Ezer Ft-ban 2007. évi előriányzat I. Folyamatban lévő fejlesztések

Megnevezés

1.

Kölcsey Központ parkolóvásárlás I. Folyamatban lévő fejlesztések összesen:

2.

II. Tervezett fejlesztések Bartók Béla út rekonstrukciója (igényelt támogatás 990 000 E Ft) I. ütem

2008. évi előirányzat

515 390

257 695

515 390

257 695

386 323

366

3.

HEFOP 4.2.1. - Debreceni bölcsődék felújítása

104 288

4.

Szennyvízhálózat fejlesztése, ISPA

572 933

750 000

5.

CIVITAS II. program

15 863

8 000

6.

Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2es vonal) + támogatás 83 000 eFt

16 756

II. Tervezett fejlesztések összesen: I.+II. Mindösszesen:

1 096 163 1 611 553

1/1

758 366 1 016 061


Közvetett támogatások

Adónem Építményadó Helyi iparűzési adó

Adókedvezmények Hivatkozás1 Kr. 2.§ (2)bek. a.) pont3 Kr. 4.§4 Kr. 15.§ (1) bek.5 Kr. 15. § (2) bek.6

Összesen:

Összeg:2 (ft) 22.560.000 23.759.400 723.000.000 69.000.000 838.319.400

1

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének a helyi adókról szóló 35/1999.(XII.10.) Kr rendelete Az összegek többségükben becsültek, mivel jelenleg a vagyoni típusú adóknál a 2005. évi, a helyi iparűzési adónál és a vállalkozók kommunális adójánál azonban csak a 2004. évi tényszámok állnak rendelkezésre. 2

3

2.§ /2/ Mentes az építményadó alól: b.) a külterületen lévő építmény tulajdonosa, ha az ingatlant állandó bejelentett lakosként lakás céljára használja, és lakástulajdonnal, lakásra vonatkozó haszonélvezeti joggal vagy lakás bérleti jogával nem rendelkezik4. 4

4. § Mentes az építményadó alól – a vállalkozó üzleti célú építménye kivételével -: a.) b.) f.)

a többszintes lakóépület rendeltetésszerű használatához szükséges belső lépcső (lépcsőház), felvonó alapterülete, a külterületen létesített idényjellegű tartózkodásra (pihenésre) szolgáló építmények alapterületéből 12 m2, az állattartási és növénytermesztési tevékenységet kiszolgáló építmények (műhelyek, géptárolók, energiaellátás építményei, stb.)

5

ADÓKEDVEZMÉNY 15. § (1) A vállalkozót, amennyiben az önkormányzat illetékességi területén vállalkozásával kapcsolatban, jogerős hatósági engedélyek birtokában a) legalább 1 milliárd Ft-os beruházást hajt végre, az aktiválás évében és az azt követő 4 évig b) az önkormányzat által létesített Ipari Park területén legalább 500 millió Ft-os beruházást hajt végre, az aktiválás évében és az azt követő 4 évig c) legalább 500 millió Ft-os kémiai, biológiai, mikroelektronikai, informatikai kutatást, fejlesztést célzó beruházást hajt végre, az aktiválás évében és az azt követő 6 évig 100 %-os adókedvezmény illeti meg a beruházással összefüggésben keletkezett adóalap után számított adóból. E kedvezményt nem veheti igénybe a vállalkozó a kereskedelmi tevékenység céljából létrehozott beruházási érték után. 6

(2)

A vállalkozót, amennyiben a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1.200.000 Ft-ot, 50 % adókedvezmény illeti meg.


Debrecen Megyei Jogú Város Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

Ezer Ft-ban Bevételek

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

Kiadások

I.

Saját bevételek

0

63

I.

Személyi kiadások

II.

Állami hozzájárulás

0

640

II.


III. Önkormányzati támogatás

1 500

1 500

III.

Működési kiadások

IV. 2005. évi pénzmaradvány

0

1196

IV. V.


1 500

3 399

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 240

301

20

30

1240

2858


0

30

Pénzeszköz átadás

0

180

Kiadások összesen:

1 500

3 399

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi beszámolója eFt-ban Eredeti előirányzat BEVÉTELEK: DMJV Közgyűlésétől Állami támogatás HBM-i Önkormányzat támogatása 2005. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (Pályázatok) Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:


1 500 0 0 0 0 0 1 500

1 500 640 30 1 196 0 33 3 399

KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Képviselők helyi közlekedési költsége Megbízási díj Személyi juttatások összesen: Egészségügyi hozzájárulás Munkadót terhelő járulékok összesen:

100 140 240 20 20

74 227 301 30 30

2.) Dologi kiadások: Készletbeszerzések: Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó Irodaszer, nyomtatvány Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszköz Egyéb készlet beszerzés Készletbeszerzések összesen:

20 30 0 0 50

46 89 22 132 289

b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Egyéb kommunikációs szolgáltatások Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Távhő-és melegvíz szolgáltatás Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Szolgáltatások összesen:

330 0 144 0 35 136 5 50 40 740

372 23 107 115 72 217 22 585 272 1 785

c.) Különféle dologi kiadások: Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, és propaganda kiadások Különféle dologi kiadások összesen:

300 50 80 0 430

342 130 170 3 645

d.) Egyéb folyó kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Különféle adók, díjak, egyéb kifizetések Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen:

20 0 20 1 240

109 30 139 2 858

3.) Felhalmozási kiadások Pénzeszköz átadás KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0 1 500

30 180 3 399

Debrecen, 2007. március 7.


Debrecen Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat



Kiadások

I.

Saját bevételek

0

1 914

I.

Személyi kiadások

II.


0

640

II.



5 000

5 000

III.



0

1 629

IV.


V. Bevételek összesen:

5 000

9 183

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 1 800

1 867

236

525

2 904

6 510

0

151


60

130


5 000

9 183

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi beszámolója eFt-ban Eredeti előirányzat


BEVÉTELEK: DMJV Közgyűlésétől DMJV Közcélú foglalkoztatás Állami támogatás HBM-i Önkormányzat támogatása 2005. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (Pályázatok) Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

5 000 0 0 0 0 0 0 5 000

5 000 462 640 100 1 629 1 309 43 9 183

KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Képviselők tiszteletdíja, megbízási díj Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó munkabére Személyi juttatások összesen: Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkadót terhelő járulékok összesen:

1 500 300 1 800 236 0 0 236

369 1 498 1 867 434 45 46 525

150 250 0 0 0 400

65 250 15 106 7 443

800 200 0 500 150 100 140 217 197 0 0 2 304

655 640 56 760 131 94 880 1 800 324 18 181 5 539


0 0 200 0 200

90 0 280 0 370


0 0 0 2 904

91 67 158 6 510

3.) Beruházás Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése Pénzeszköz átadás KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0 60 5 000

151 130 9 183

2.) Dologi kiadások: Készletbeszerzések: Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó Irodaszer, nyomtatvány Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszköz Egyéb készlet beszerzés Egyéb információhordozó Készletbeszerzések összesen: b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díjak Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Vásárolt élelmezés Egyéb kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatások összesen:



Debrecen Megyei Jogú Város Örmény Kisebbségi Önkormányzat



Kiadások

I.

Saját bevételek

0

82

I.

Személyi kiadások

II.


0

640

II.



1 500

1 500

III.



0

1333

IV.


V. Bevételek összesen:

1 500

3 555

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 164

315

15

137

1 221

2 903

0

0


100

200


1 500

3 555

Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi beszámolója eFt-ban Eredeti előirányzat BEVÉTELEK: DMJV Közgyűlésétől Állami támogatás HBM-i Önkormányzat támogatása 2005. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (Pályázatok) Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:


1 500 0 0 0 0 0 1 500

1 500 640 30 1 333 0 52 3 555

KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Felkért művészek megbízási díja Egyéb közlekedési költségtérítés Személyi juttatások összesen: Társadalombiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkadót terhelő járulékok összesen:

20 144 164 5 10 15

57 258 315 42 95 137


20 10 2 30 62

21 9 17 54 101

b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díjak Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Szolgáltatások összesen:

150 0 75 0 32 55 5 35 250 27 629

198 11 173 33 82 123 12 526 405 52 1 615


160 0 230 10 400

385 0 344 93 822


30 100 130 1 221

171 194 365 2 903


100 1 500

200 3 555



Debrecen Megyei Jogú Város Német Kisebbségi Önkormányzat



Kiadások


I.

Saját bevételek

0

30

I.

Személyi kiadások

0

0

II.


0

160

II.


0

0


0

0

III.


0

190


0

0

IV.


0

0

V.


0

0


0

190


0

190

Német Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi beszámolója eFt-ban Eredeti előirányzat


BEVÉTELEK: DMJV Közgyűlésétől Állami támogatás HBM-i Önkormányzat támogatása 2005. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (Pályázatok) Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0 0 0 0 0 0 0

0 160 30 0 0 0 190


0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díjak Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Szolgáltatások összesen:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 190 0 0 190


0 0 0 0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0

0 0 0 190


0 0

0 190



Debrecen Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzat



Kiadások


I.

Saját bevételek

0

0

I.

Személyi kiadások

0

0

II.


0

160

II.


0

0


0

0

III.


0

160


0

0

IV.


0

0

V.


0

0


0

160


0

160

Román Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi beszámolója eFt-ban Eredeti előirányzat


BEVÉTELEK: DMJV Közgyűlésétől Állami támogatás HBM-i Önkormányzat támogatása 2005. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (Pályázatok) Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0 0 0 0 0 0 0

0 160 0 0 0 0 160


0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Szolgáltatások összesen:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 160 0 0 160


0 0 0 0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0

0 0 0 160


0 0

0 160

b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díjak

Villamosenergia-szolgáltatás díjak


DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2007. (III. 30.) rendelete* Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet (továbbiakban: SzMSz) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. § Az SzMSz 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: „8. § A Közgyűlés évente legalább tíz alkalommal, lehetőleg a hónap harmadik hetének csütörtöki napján rendes ülést tart.” 2. § Az SzMSz 21. § (3) bekezdésének második mondata kiegészül az alábbi 7. francia bekezdéssel: „- a javasolt személy(eke)t névszerint” 3. § Az SzMSz 80. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(2) A Polgármesteri Hivatal az alábbi belső szervezeti egységekre tagozódik: Ellenőrzési Osztály Közbeszerzési Osztály Titkárság Építésügyi Főosztály Műszaki Osztály Építési Csoport I. Építési Csoport II. Építési Csoport III. Várostervezési Osztály


Gazdálkodási Főosztály Adóügyi Osztály Behajtási Csoport Könyvelési Csoport Vagyoni Csoport Vállalkozói Csoport Pénzügyi Osztály Intézményi Csoport Költségvetési Csoport Pénzügyi-számviteli Csoport Vagyonkezelési Osztály Ingatlangazdálkodási Csoport Társasági Csoport Vagyonnyilvántartási Csoport Hatósági Főosztály Igazgatási Osztály Szabálysértési Csoport Vállalkozási Csoport Okmányosztály Anyakönyvi Csoport Közlekedési okmány Csoport Személyi okmány Csoport Humán Főosztály Családvédelmi Osztály Gyámhivatal Intézményi és Gyámügyi Csoport Népjóléti Csoport Kulturális Osztály Oktatási Osztály Szociális Osztály Foglalkoztatási Csoport Szociális Csoport Támogatási Csoport Szervezési és Jogi Főosztály Ellátási Osztály Ellátó Csoport Gépjármű Csoport

Gondnoksági Csoport Jogi Osztály Humánpolitikai Csoport Jogi Csoport Szervezési Osztály Iktató Csoport Szervezési Csoport Városfejlesztési Főosztály Program Végrehajtási Csoport Városépítési Osztály Beruházási Csoport Felújítási Csoport Városüzemeltetési Osztály Közlekedési Csoport Városüzemeltetési Csoport Az Ellenőrzési Osztály és a Közbeszerzési Osztály a jegyző közvetlen vezetésével működik. A Titkárság, mint önálló osztály a polgármester közvetlen irányításával működik.”

4. § Az SzMSz 6. számú melléklete 3. pontjának (1) bekezdése 2. mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép, egyidejűleg kiegészül az alábbi rendelkezéssel: „Általános ügyfélfogadási idő a Polgármesteri Hivatal 2. pont a.) pontjában nem szereplő szervezeti egységeinél, a Polgármesteri Hivatal Józsai Településrészi Önkormányzat mellett működő telephelyének kivételével: szerdán 8:00 – 10:00 óra között, csütörtökön 13:00 – 17:00 óra között. A Polgármesteri Hivatal Józsai Településrészi Önkormányzat mellett működő telephelyén az ügyfélfogadási idő hétfőn és szerdán 8:00 – 12:00 óráig, csütörtökön 13:00 – 17:00 óráig tart.” 5. § Záró rendelkezések (1) E rendelet 2007. április 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybelépésével egyidejűleg az SzMSz 3. számú melléklet 2. pontjának I. pontja (Egészségügyi Bizottság) 5. pontjában lévő „ÁNTSZ Hajdú-Bihar Megyei Intézetével, az ÁNTSZ Debrecen Városi Intézetével” kifejezés „ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intézetével, ÁNTSZ Debreceni Kistérségi Intézetével” kifejezésre, 3. számú melléklet 2. pontjának IV. pontja (Környezetvédelmi Bizottság) 5. pontjában lévő „ÁNTSZ Hajdú-Bihar Megyei Intézetével és Debrecen Városi Intézetével” kifejezés „ÁNTSZ Északalföldi Regionális Intézetével és Debreceni Kistérségi Intézetével” kifejezésre módosul.



DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 14/2007. (III. 30.) rendelete* Debrecen Megyei Jogú Város Településrendezési és Építészeti-Műszaki Tervtanácsának létrehozásáról és működési rendjének megállapításáról szóló 2/2007. (II. 1.) rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (7) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezéseire Debrecen Megyei Jogú Város Településrendezési és Építészeti-Műszaki Tervtanácsának létrehozásáról és működési rendjének megállapításáról szóló 2/2007. (II. 1.) rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. § A R. 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: „ (1)

A Tervtanács részletes működési rendjét a Korm. rendelet és e rendelet között a Tervtanács saját ügyrendjében határozza meg.

(2)

A Tervtanács tagjait 8.000.-Ft/fő/napirendi pont tiszteletdíj illeti meg.

(3)

A bírálót megbízásonként 20.000.-Ft tiszteletdíj illeti meg. „ 2. §

E rendelet 2007. április 1. napján lép hatályba.




DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/2007. (III. 30.) rendelete* a közterület hasznosításának és igénybevételének szabályozásáról szóló 46/1999. (XII. 23.) Kr. rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – figyelemmel az 1999. évi LXIX. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazásra – a közterület használatának és igénybevételének szabályozásáról szóló 46/1999. (XII. 23.) Kr. rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. § A R. 3/A. § 21. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: „21./ molinók elhelyezésére használható hirdetőhelyek: Árpád tér – Kassai út kereszteződése, Széchenyi u. – Nyugati u. kereszteződése, TESCO Áruház előtti kereszteződés, Petőfi tér – Erzsébet u. kereszteződése, Böszörményi út – Vezér u. kereszteződése, Böszörményi út – Füredi út kereszteződése, Bem tér, Szent A. u. – Piac u. kereszteződése, Kossuth u. – Klaipeda u. kereszteződése, Thomas M. u. – Bólyai u. kereszteződése, Kossuth u. – Burgundia u. kereszteződése, Csapó u. – Rákóczi u. kereszteződése, Mester u. – Bethlen u. kereszteződése, Szoboszlói u. – Erzsébet u. kereszteződése, Böszörményi út – Bólyai u. kereszteződése” 2. § A R. 4. § (1) bekezdésének d.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: „d.) Közgyűlés által meghatározott önkormányzati rendezvényre, valamint a polgármester által önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó rendezvénynek minősített, nem haszonszerzési célból szervezett, különösen gyermek- és ifjúsági-, oktatási- és nevelő szándékú-, sport-, környezetvédelmi- és természetvédelmi-, egészségmegőrzési-, családsegítő-, kulturális-, közlekedésbiztonsági- és karitatív rendezvényekre, továbbá,”

3. § Ez a rendelet 2007. április 1. napján lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal sk. jegyző ______________ *A Közgyűlés a rendeletet a 2007. március 29-ei ülésén fogadta el.


-' r

H

:

bo 0! N q q

q

N

\q) L

v)

t\./

IA

v)

trj:=

Z

Y

J

'

.-'

9

N

l-

q L

)

)l

N L

.=.q) F v

i i : ( )

F^'E .kt xji = i H ! ' v N l a J \ \ A

V

H

'. vA .Y =; : .

h

5

<.

L

a) L

- : >) r< O L - : .

Z ; '

o =

L q .a'Ci i'^!

>,

- U x tr.: Y ts

o

!

.IJ N N

o

{J

q-)

{)l

C9

N f-

,j

O c!

o)l Nl rI - l

NI

ol ol NI

!q

N

rr) c')

0)

E N

_el

a l {)l N J

" l

6

iz o > C {o

N 0) N a 0)

{)

o.) a

{lJ I

)<

)a CI UJ

v-. 4 L+

o

X

L

'qr 6 o t E

N

o

N

= G

o

N

cT,

\o o =

o

€-o

d

N N

o .J

.-o'0)

'o

N

c) N U''

ru

a {J D

Kiadja: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kiadásért felelős: Lukácsné dr. Pócsi Ildikó Szerkeszti: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezési és Jogi Főosztálya Szerkesztésért felelős: Lukácsné dr. Kiss Viktória Készült: a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátási Osztályának Nyomdájában Felelős: Derzsy Kálmán ISSN 1215-0975 Készült: 260 példányban Ára: 323.- Ft

T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

Recommend Documents