Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 MEGHÍVÓ Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság 2007. október 16. napján du. 13,30 órakor kezdődő soron következő ülésére, melynek helye a Polgármesteri Hivatal Díszterme. Napirendi pontok: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Vagyonrendelet módosítás Környezetvédelmi Alap Pályázat rendelt módosítás Hulladékgazdálkodás átszervezése Ipari Park beszámolója Beszámoló az egészségügy helyzetéről Tűzoltóság beszámolója Önkormányzat 2007. évi I-III negyedévi pénzügyi beszámolója Közterület elnevezés Téli díszkivilágítás Földhaszonbér mérséklés Tájékoztatás az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok árveréséről Helyi védett értékek Gyomai köztemető bővítése Bejelentések
Az Ötv. 12. § /4/ bekezdés b. pontja alapján az alábbi napirendi pontokat javaslom zárt ülés keretében megvitatni: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Út részletfizetési kérelmek Ivóvíz bekötési kérelem Mester u. 1 sz. ingatlan értékesítése Kulik István kérelme Nyitrai Gábor kérelme Szilágyi Sándor kérelme Puj Mariann kérelme
Megjelenésére számítok! Gyomaendrőd, 2007. október 9.
Izsó Csaba sk. bizottsági elnök
1
JELENTÉS A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 2007.október 16-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról
Városfenntartó Bizottság 255/2005. (XII. 13.) VB számú határozat (Határidő: 2006.05.31) Tárgy: Szikszainé Búza Beáta Zalka M. u. 15 sz. részletfizetési kérelme Felelős : VÁROSFENNTARTÓ BIZOTTSÁG A 40.000,- Ft közműfejlesztési hozzájárulást megfizette. Városfenntartó Bizottság 136/2006. (VII. 18.) VB számú határozat (Határidő: 2007.08.31) Tárgy: Hegedűs Mihályné Gyomaendrőd, Rózsa F. u. 12. sz. részletfizetési kérelme Felelős : VÁROSFENNTARTÓ BIZOTTSÁG Az 57.873.- Ft közműfejlesztési hozzájárulást megfizette. Városfenntartó Bizottság 145/2006. (VII. 18.) VB számú határozat (Határidő: 2006.12.31) Tárgy: Vargáné Szakálos Katalin Gyomaendrőd, Könyves K. u. 12. sz. részletfizetési kérelme Felelős : VÁROSFENNTARTÓ BIZOTTSÁG A 34.135.- Ft közműfejlesztési hozzájárulást megfizette. Városfenntartó Bizottság 166/2006. (IX. 5.) VB számú határozat (Határidő: 2007.09.30) Tárgy: Zdusek Lajos és felesége Gyomaendrőd, Lehel u. 4 sz. részletfiztetési kérelme Felelős : VÁROSFENNTARTÓ BIZOTTSÁG Az 57.722,- Ft közműfejlesztési hozzájárulást megfizette. Városfenntartó Bizottság 167/2006. (IX. 5.) VB számú határozat (Határidő: 2007.09.30) Tárgy: Farkas Istvánné Gyomaendrőd, Sallai u. 34 sz. részletfizetési kérelme Felelős : VÁROSFENNTARTÓ BIZOTTSÁG A 60.252.- Ft közműfejlesztési hozzájárulást megfizette. Városfenntartó Bizottság 169/2006. (IX. 5.) VB számú határozat (Határidő: 2007.09.30) Tárgy: Dávid Imre és felesége Gyomaendrőd, Lehel u. 18 sz. részletfizetési kérelme Felelős : VÁROSFENNTARTÓ BIZOTTSÁG A 28.861.- Ft közműfejlesztési hozzájárulást megfizette. Városfenntartó Bizottság 170/2006. (IX. 5.) VB számú határozat (Határidő: 2007.09.30) Tárgy: Boros Zoltán Gyomaendrőd, Ságvári u. 1. részletfizetési kérelme Felelős : VÁROSFENNTARTÓ BIZOTTSÁG A 100.000,- Ft. közműfejlesztési hozzájárulást megfizette. Városfenntartó Bizottság 172/2006. (IX. 5.) VB számú határozat (Határidő: 2007.09.30) Tárgy: Kovács Sándor és felesége Gyomaendrőd, Ságvári u. 8. részletfizetési kérelme Felelős : VÁROSFENNTARTÓ BIZOTTSÁG A 120.503.- Ft közműfejlesztési hozzájárulást megfizette. Városfenntartó Bizottság 179/2006. (IX. 5.) VB számú határozat (Határidő: 2007.09.30) Tárgy: Csapó Lajos Gyomaendrőd, Körgát u. 21. sz. részletfizetési kérelme Felelős : VÁROSFENNTARTÓ BIZOTTSÁG
2
A 71.122,- Ft közműfejlesztési hozzájárulást megfizette. Városfenntartó Bizottság 180/2006. (IX. 5.) VB számú határozat (Határidő: 2007.09.30) Tárgy: Kun Lajosné Gyomaendrőd, Mikszáth u. 11. sz. részletfizetési kérelme Felelős : VÁROSFENNTARTÓ BIZOTTSÁG A 86.465.- Ft. közműfejlesztési hozzájárulást megfizette. Városfenntartó Bizottság 182/2006. (IX. 5.) VB számú határozat (Határidő: 2007.09.30) Tárgy: Pájer Ilona Gyomaendrőd, Körgát u. 14 sz. részletfizetési kérelme Felelős : VÁROSFENNTARTÓ BIZOTTSÁG A 71.122.- Ft közműfejlesztési hozzájárulást megfizette. Városfenntartó Bizottság 185/2006. (IX. 5.) VB számú határozat (Határidő: 2007.09.30) Tárgy: Hermeczi István és felesége Gyomaendrőd, Budai N. A. u. 15 sz. részletfizetési kérelme Felelős : VÁROSFENNTARTÓ BIZOTTSÁG A 72.000,- Ft közműfejlesztési hozzájárulást megfizette. Városfenntartó Bizottság 189/2006. (IX. 5.) VB számú határozat (Határidő: 2007.07.31) Tárgy: Fekete Endréné Gyomaendrőd, Gárdonyi u. 18 sz. részletfizetési kérelme Felelős : VÁROSFENNTARTÓ BIZOTTSÁG Az 5.000,- Ft közműfejlesztési hozzájárulást megfizette. Városfenntartó Bizottság 192/2006. (IX. 5.) VB számú határozat Tárgy: Mahovics János és felesége Gyomaendrőd, Dózsa Gy. u. 8. Felelős : VÁROSFENNTARTÓ BIZOTTSÁG
(Határidő: 2007.09.30)
A 63.515.- Ft közműfejlesztési hozzájárulást megfizette. Városfenntartó Bizottság 194/2006. (IX. 5.) VB számú határozat (Határidő: 2007.09.30) Tárgy: Laskai Sándor Gyomaendrőd, Attila u. 40. sz. részletfizetési kérelme Felelős : VÁROSFENNTARTÓ BIZOTTSÁG Az 50.000,- Ft közműfejlesztési hozzájárulást megfizette. Városfenntartó Bizottság 197/2006. (IX. 5.) VB számú határozat (Határidő: 2007.09.30) Tárgy: Végh Józsefné Gyomaendrőd, Hunyadi u. 22/1 sz. részletfizetési kérelme Felelős : VÁROSFENNTARTÓ BIZOTTSÁG A 84.448,- Ft közműfejlesztési hozzájárulást megfizette. Városfenntartó Bizottság 198/2006. (IX. 5.) VB számú határozat (Határidő: 2007.09.30) Tárgy: Farkas József Gyomaendrőd, Sallai u. 36 sz. részletfizetési kérelme Felelős : VÁROSFENNTARTÓ BIZOTTSÁG A 100.000,- Ft közműfejlesztési hozzájárulást megfizette. Városfenntartó Bizottság 200/2006. (IX. 5.) VB számú határozat (Határidő: 2007.09.30) Tárgy: Hunya László Gyomaendrőd, Ságvári u. 16 sz. részletfizetési kérelme Felelős : VÁROSFENNTARTÓ BIZOTTSÁG Az 50.000,- Ft közműfejlesztési hozzájárulást megfizette. Városfenntartó, Környezetvéd. és Mg. Bizottság 223/2006. (X. 25.) VKMGB számú határozat (Határidő: 2007.04.30) Tárgy: Matyelka István Gyomaendrőd, Décsi u. 9 sz. részletfizetési kérelme
3
Felelős : VÁROSFENNTARTÓ, KÖRNYEZETVÉD. ÉS MG. BIZ. A 64.055,- Ft közműfejlesztési hozzájárulást megfizette. Városfenntartó, Környezetvéd. és Mg. Bizottság 61/2007. (III. 20.) VKMGB számú határozat (Határidő: 2007.09.30) Tárgy: Részletes szabályozási terv és helyi építési szabályzat elfogadása Felelős : VÁROSFENNTARTÓ, KÖRNYEZETVÉD. ÉS MG. BIZ. A Képviselő-testületi ülésre előterjesztésre került. Városfenntartó, Környezetvéd. és Mg. Bizottság 90/2007. (V. 22.) VKMGB számú határozat (Határidő: 2007.06.28) Tárgy: Liget fürdő Kft kérelme Felelős : VÁROSFENNTARTÓ, KÖRNYEZETVÉD. ÉS MG. BIZ. A Képviselő-testületi ülésre előterjesztésre került. Városfenntartó, Környezetvéd. és Mg. Bizottság 177/2007. (IX. 18.) VKMGB számú határozat (Határidő: 2007.09.27) Tárgy: 2007. első félévi beszámolója Felelős : VÁROSFENNTARTÓ, KÖRNYEZETVÉD. ÉS MG. BIZ. A Képviselő-testületi ülésre előterjesztésre került. Városfenntartó, Környezetvéd. és Mg. Bizottság 178/2007. (IX. 18.) VKMGB számú határozat (Határidő: 2007.09.27) Tárgy: Díszpolgári cím és emlékplakett adományozásáról szóló rendelet felülvizsgálata Felelős : VÁROSFENNTARTÓ, KÖRNYEZETVÉD. ÉS MG. BIZ. A Képviselő-testületi ülésre előterjesztésre került. Városfenntartó, Környezetvéd. és Mg. Bizottság 179/2007. (IX. 18.) VKMGB számú határozat (Határidő: 2007.09.27) Tárgy: Helyi járatú autóbusz menetrend Felelős : VÁROSFENNTARTÓ, KÖRNYEZETVÉD. ÉS MG. BIZ. A Képviselő-testületi ülésre előterjesztésre került. Városfenntartó, Környezetvéd. és Mg. Bizottság 180/2007. (IX. 18.) VKMGB számú határozat (Határidő: 2007.09.27) Tárgy: 46-os főút vasúti kereszteződése Felelős : VÁROSFENNTARTÓ, KÖRNYEZETVÉD. ÉS MG. BIZ. A Képviselő-testületi ülésre előterjesztésre került. Városfenntartó, Környezetvéd. és Mg. Bizottság 181/2007. (IX. 18.) VKMGB számú határozat (Határidő: 2007.09.27) Tárgy: Forgalmi rend változások Szabadság-Sugár, Szabadság-Polányi, Selyem-Apponyi utcáknál Felelős : VÁROSFENNTARTÓ, KÖRNYEZETVÉD. ÉS MG. BIZ. A Képviselő-testületi ülésre előterjesztésre került. Városfenntartó, Környezetvéd. és Mg. Bizottság 182/2007. (IX. 18.) VKMGB számú határozat (Határidő: 2007.09.27) Tárgy: Gyomaendrőd 46-os főút 41+235, 42+400 km kerékpárút megépítéséhez szükséges ingatlanok megszerzésének forráskijelölése Felelős : VÁROSFENNTARTÓ, KÖRNYEZETVÉD. ÉS MG. BIZ. A Képviselő-testületi ülésre előterjesztésre került.
4
Városfenntartó, Környezetvéd. és Mg. Bizottság 183/2007. (IX. 18.) VKMGB számú határozat (Határidő: 2007.09.27) Tárgy: Belvíz II. ütem közbeszerzési eljárásának lefolytatása Felelős : VÁROSFENNTARTÓ, KÖRNYEZETVÉD. ÉS MG. BIZ. A Képviselő-testületi ülésre előterjesztésre került. Városfenntartó, Környezetvéd. és Mg. Bizottság 184/2007. (IX. 18.) VKMGB számú határozat (Határidő: 2007.09.27) Tárgy: Gyoma-Csárda-Berény Kerékpárút társulás létrehozása és tervezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása Felelős : VÁROSFENNTARTÓ, KÖRNYEZETVÉD. ÉS MG. BIZ. A Képviselő-testületi ülésre előterjesztésre került. Városfenntartó, Környezetvéd. és Mg. Bizottság 185/2007. (IX. 18.) VKMGB számú határozat (Határidő: 2007.09.27) Tárgy: 2008-2009. évi parkfenntartási tevékenység közbeszerzési eljárása Felelős : VÁROSFENNTARTÓ, KÖRNYEZETVÉD. ÉS MG. BIZ. A Képviselő-testületi ülésre előterjesztésre került. Városfenntartó, Környezetvéd. és Mg. Bizottság 186/2007. (IX. 18.) VKMGB számú határozat (Határidő: 2007.09.27) Tárgy: DAOP pályázatok Felelős : VÁROSFENNTARTÓ, KÖRNYEZETVÉD. ÉS MG. BIZ. A Képviselő-testületi ülésre előterjesztésre került. Városfenntartó, Környezetvéd. és Mg. Bizottság 187/2007. (IX. 18.) VKMGB számú határozat (Határidő: 2007.09.27) Tárgy: Toronyi u. 2 sz. közvilágítási lámpatest bővítés és Dobó u. 35-45 szám közötti közvilágítás hálózat bővítés Felelős : VÁROSFENNTARTÓ, KÖRNYEZETVÉD. ÉS MG. BIZ. A Képviselő-testületi ülésre előterjesztésre került. Városfenntartó, Környezetvéd. és Mg. Bizottság 188/2007. (IX. 18.) VKMGB számú határozat (Határidő: 2007.09.27) Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok nyílt árveréséről Felelős : VÁROSFENNTARTÓ, KÖRNYEZETVÉD. ÉS MG. BIZ. A Képviselő-testületi ülésre előterjesztésre került. Városfenntartó, Környezetvéd. és Mg. Bizottság 189/2007. (IX. 18.) VKMGB számú határozat (Határidő: 2007.09.27) Tárgy: Gyomaendrőd, Zrinyi M. u. 2 sz. ingatlan megvásárlása Felelős : VÁROSFENNTARTÓ, KÖRNYEZETVÉD. ÉS MG. BIZ. A Képviselő-testületi ülésre előterjesztésre került. Városfenntartó, Környezetvéd. és Mg. Bizottság 190/2007. (IX. 18.) VKMGB számú határozat (Határidő: 2007.09.27) Tárgy: Elővásárlási jog a Gyomaendrőd 1084 hrsz-ú ingatlanra Felelős : VÁROSFENNTARTÓ, KÖRNYEZETVÉD. ÉS MG. BIZ. A Képviselő-testületi ülésre előterjesztésre került. Városfenntartó, Környezetvéd. és Mg. Bizottság 191/2007. (IX. 18.) VKMGB számú határozat
5
(Határidő: 2007.09.27) Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában lévő belterületi és zártkerti földterületekre kötött lejárt haszonbérleti szerződés meghosszabbítása Felelős : VÁROSFENNTARTÓ, KÖRNYEZETVÉD. ÉS MG. BIZ. A Képviselő-testületi ülésre előterjesztésre került. Városfenntartó, Környezetvéd. és Mg. Bizottság 193/2007. (IX. 18.) VKMGB számú határozat (Határidő: 2007.09.27) Tárgy: A megszünt Gyomaendrődi Vízműtársulat tulajdonában lévő ingatlanok önkormányzati tulajdonba kérése Felelős : VÁROSFENNTARTÓ, KÖRNYEZETVÉD. ÉS MG. BIZ. A Képviselő-testületi ülésre került. Városfenntartó, Környezetvéd. és Mg. Bizottság 194/2007. (IX. 18.) VKMGB számú határozat (Határidő: 2007.09.27) Tárgy: A három holtág összekötő csatorna kezelésbe adása a Gyomaszolg Ipari Park Kft-nek, a vízjogi engedélyhez szükséges területek megszerzése Felelős : VÁROSFENNTARTÓ, KÖRNYEZETVÉD. ÉS MG. BIZ. A Képviselő-testületi ülésre előterjesztésre került. Városfenntartó, Környezetvéd. és Mg. Bizottság 195/2007. (IX. 18.) VKMGB számú határozat (Határidő: 2007.09.27) Tárgy: Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 3-9 sz. ingatlan kezelésbe adása a Városi Gondozási Központnak Felelős : VÁROSFENNTARTÓ, KÖRNYEZETVÉD. ÉS MG. BIZ. A Képviselő-testületi ülésre előterjesztésre került. Városfenntartó, Környezetvéd. és Mg. Bizottság 196/2007. (IX. 18.) VKMGB számú határozat (Határidő: 2007.09.27) Tárgy: Rágcsáló irtási ajánlat Felelős : VÁROSFENNTARTÓ, KÖRNYEZETVÉD. ÉS MG. BIZ. A Képviselő-testületi ülésre előterjesztésre került. Városfenntartó, Környezetvéd. és Mg. Bizottság 197/2007. (IX. 18.) VKMGB számú határozat (Határidő: 2007.09.27) Tárgy: Területvásárlás és csere a Bethlen Gábor Szakképző Iskola kezelésében lévő volt Ipari Iskola mellett Felelős : VÁROSFENNTARTÓ, KÖRNYEZETVÉD. ÉS MG. BIZ. A Képviselő-testületi ülésre előterjesztésre került. Városfenntartó, Környezetvéd. és Mg. Bizottság 198/2007. (IX. 18.) VKMGB számú határozat (Határidő: 2007.09.27) Tárgy: Kis Sándor kérelme Felelős : VÁROSFENNTARTÓ, KÖRNYEZETVÉD. ÉS MG. BIZ. A Képviselő-testületi ülésre előterjesztésre került. Városfenntartó, Környezetvéd. és Mg. Bizottság 199/2007. (IX. 18.) VKMGB számú határozat (Határidő: 2007.09.27) Tárgy: A 2007. évi helyi környezetszépítési verseny és rajzverseny eredményei és költségvetése Felelős : VÁROSFENNTARTÓ, KÖRNYEZETVÉD. ÉS MG. BIZ. A Képviselő-testületi ülésre előterjesztésre került. Városfenntartó, Környezetvéd. és Mg. Bizottság 200/2007. (IX. 18.) VKMGB számú határozat (Határidő: 2007.09.27)
6
Tárgy: Tájékoztató az állattartási rendelet végrehajtásáról Felelős : VÁROSFENNTARTÓ, KÖRNYEZETVÉD. ÉS MG. BIZ. A Képviselő-testületi ülésre előterjesztésre került. Városfenntartó, Környezetvéd. és Mg. Bizottság 202/2007. (IX. 18.) VKMGB számú határozat (Határidő: 2007.09.27) Tárgy: Díszpolgári cím, valamint a Gyyomaendrődért kitüntető emlékplakett adományozására beérkezett javaslatok elbírálása Felelős : VÁROSFENNTARTÓ, KÖRNYEZETVÉD. ÉS MG. BIZ. A KLŐ-TESTÜLETI ÜLÉSRE ELŐERJESZTÉSRE KERÜLT. Városfenntartó, Környezetvéd. és Mg. Bizottság 221/2007. (IX. 18.) VKMGB számú határozat (Határidő: 2007.09.27) Tárgy: Kisné Kutnyák Ilona Gyomaendrőd, Hősök u. 98 és Kun Mihályné Gyomaendrőd, Hősök útja 100 fellebbezése Felelős : VÁROSFENNTARTÓ, KÖRNYEZETVÉD. ÉS MG. BIZ. A Képviselő-testületi ülésre előerjesztésre került. Gyomaendrőd, 2007. október 09. Izsó Csaba sk. Bizottsági elnök
7
1.
napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS a Képviselő - testület 2007. október 25.i ülésére Tárgy:
Beszámoló a „ a Polgármesteri Hivatalban az önkormányzati vagyon nyilvántartása, számbavétele. A vagyonnal való gazdálkodás szabályszerűsége, célszerűsége. Az üzemeltetésre, kezelésre átadott önkormányzati vagyon bemutatása „ tárgyú belső ellenőrzés megállapításairól. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) KT rendelet módosítása.
Készítette: Képviseli: Véleményező bizottságok:
Csényi István ügyintéző Dr. Csorba Csaba jegyző Ügyrendi és Jogi Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Jegyzőkönyv, feljegyzés
Melléklet: Tisztelt Bizottság!
A „ a Polgármesteri Hivatalban az önkormányzati vagyon nyilvántartása, számbavétele. A vagyonnal való gazdálkodás szabályszerűsége, célszerűsége. Az üzemeltetésre, kezelésre átadott önkormányzati vagyon bemutatása „ tárgyú belső ellenőrzés 2007. június 26. és 2007. augusztus 6. közötti időtartamban megtörtént, melynek a fontosabb megállíptási az alábbiak voltak. A jelentés tervezet megállapításai: 1.
A 2006. évi mérlegadatok nem tényleges leltározással kerültek alátámasztásra, hanem nyilvántartás szerinti leltárral. Tényleges leltározás 2005. év december 31. fordulónappal történt meg. A 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet (7) bekezdése lehetőséget ad arra, hogy amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az önkormányzat az eszközökről és azok változásairól folyamatos részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a leltározást elegendő két évente végrehajtani. A következő tényleges leltárfelvétel 2007. december 31. fordulónappal kell, hogy megtörténjen. A 2006. évi beszámoló mérleg alátámasztása a polgármesteri hivatal esetében a „Katawin” program által a nyilvántartásból generált vagyonleltárral lett alátámasztva, amely tartalmazza az ingatlanokat és egyéb eszközöket tételesen mennyiségben, valamint azok bruttó és nettó értékét, az elszámolt értékcsökkenést. Az intézmények a mérlegbeszámolójukat a saját leltáraikkal támasztják alá. Az önkormányzati vagyon a polgármesteri hivatal és az önkormányzati intézmények vagyonából áll össze. Ezek bemutatása, a beszámolókhoz mellékelve külön – külön megtörtént, amelyek nem csak az ingatlanokat, az egyéb eszközöket, hanem az előírt egyéb kötelezettségeket, követeléseket, bankszámla, pénztár számlák egyenlegeit stb. is tartalmazzák. Az önkormányzati vagyon változása, amely a polgármesteri hivatal és az intézmények adatait tartalmazza, külön került bemutatásra, bár az összevont beszámoló tartalmazza ezeket az adatokat.
Az elkövetkezőkben a polgármesteri és intézményi vagyonleltár mellett külön el lesz készítve az önkormányzati vagyonleltár is a 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet szerinti tartalommal, amely az ingatlanokon kívül tartalmazni fogja az egyéb eszközöket is ( ügyvitel és számítástechnikai, egyéb gépek berendezések, járművek, immateriális javak, szellemi termékek, járművek, értékpapírok stb. ) 2.
A polgármesteri hivatalnál az önkormányzati vagyon analitikus nyilvántartásában kimutatott intézményi ingatlanvagyon értéke nem egyezik meg az önálló intézményeknél kimutatott értékével. Az intézményektől minden év december 31. napjával bekérésre kerül az ingatlanok változásával kapcsolatos adatok. Ezt követően a kataszteri nyilvántartásban átvezetésre kerülnek az adatok. Az eltérést az okozta, hogy az intézmények kataszteri jelentésében szereplő adatok nem egyeztek meg a beszámolójukban rögzített adatokkal. Az intézményekkel történt egyeztetés alapján megállapítást nyert, hogy a kataszter felé történt jelentésekből egy kivétellel a telek ingatlanok adatai elmaradtak. Továbbá egy két esetben a nullára írt épületek és építmények nem lettek lejelentve.
8
A továbbiakban ezek a hibák elkerülése érdekében az intézmények kataszter felé tett jelentései egyeztetésre kerülnek a beszámolójukban lévő adatokkal. A zárást megelőzően a jelentéshez kiküldött forma nyomtatványon az előző év beszámolójában rögzített adatok fel lesznek tüntetve és az intézményeknek a változásokat kell átvezetni. A jeletés megállapítási alapján 2007 augusztus hónapban az intézményekkel közösen le lettek ellenőrizve az eltérések, amelyekről jegyzőköny készült. 3.
Az üzemeltetésre, kezelésre átadott egyéb eszközök ( gépek, berendezések, felszerelések ) a nyilvántartásban nem kerültek elkülönítésre. Ezek az eszközök a Liget Fürdő Kft., a Gyomaszolg Ipari Park Kft., és a regionális szemétlerakót üzemeltető Remondis Kft. társaságoknál lévő gépek, berendezések, felszerelések és járművek teszik ki. A nyilvántartásban ezek az eszközök a társaságoknál, mint leltárhelyeken vannak elkülönítetten nyilvántartva. A főkönyvi besorolásuk azonban nem az üzemeltetésre átadott főkönyvi számon történik, hanem az ügyviteli számítástechnikai eszközök, egyéb gépek, berendezések és járművek főkönyvi számokon.
A 249/2000. (XII. 24.) kormányrendelet előírásainak megfelelően az eszközök a III. negyedévi elszámolás fordulónapjával 2007. szeptember 30. napjával átvezetésre kerülnek az üzemeltetésre átadott ügyviteli számítástechnikai eszközök, egyéb gépek, berendezések és járművek főkönyvi számlákra. 4.
A polgármesteri hivatal analitikus nyilvántartásában a nullára leírt korlátozottan forgalomképes épületek, építmények valamint a forgalomképes és forgalomképtelen főkönyvi számlák követel oldalán lévő helyesen elszámolt 4.150.670,- Ft értékcsökkenés összege az összesítő adatlapon nem került feladásra a főkönyvi könyvelés felé, ezért a 2006. évi mérlegben 4.150 ezer forinttal több nettó érték szerepel. A nullára leírt főkönyvi számlák tartozik és követel oldalán is ugyanazon összegnek kell szerepelni. Ez az eltérés a 2006. évi vagyonleltárban szereplő bruttó értéket nem érinti.
A III. negyedévi elszámolás fordulónapjával 2007. szeptember 30. napjával az értékcsökkenés helyesbítésre került. A főkönyvi feladás nyomtatványon a nullára leírt ingatlanok esetében az értékcsökkenés összegét külön külön a tartozik és követel oldal változásával lesz bemutatva az elkövetkezendőkben. a 249/2000.(XII.24.) kormányrendeletben előírt 10%-os leírási kulccsal a nyilvántartott ültetvények értéke után a terv szerinti értékcsökkenési leírás nem került elszámolásra. A kataszteri kézikönyv az ültevény fogalmát a következők szerint határozza meg: a termőfölddel tartósan összefüggő, több éve rendszeres termelésre létesített növényi kultúrát jelent ( pl. szőlőültetvény). Ültetvénynek minősül azonban a zöldterületre telepített növényzet is. A vagyonkataszteri nyilvántartás 2003. január 1.-vel megváltozott. A „katawin” programot készítő cég a korábbi számítógépes kataszteri program adatait átkonvertálta az új előírásoknak megfelelően. Ennek értelmében a korábban zöldterületként felvett ingatlanok a főkönyvi megfeleltetés során ültetvényi besorolást kaptak. A programkészítő céggel egyzetetés történt ez ügyben. A cég képviselője elmondta, hogy az értékcsökkenési kulcsok és azok változásai a kormányrendelet alapján kerülnek meghatározásra. A katawin programot a cég az előírások változásasi alapján évente követi. A települési önkormányzatok a belterületi zöldterületek után nem számolnak el értékcsökkenést, hiszen azok általában karbantartott parkok és egyéb területek. Viszont a zölterületen lévő út, szobor vagy más építmény után el kell számolni az értkcsökkenést. Ez nálunk is így történik. A ültevény besorolású ingatlannak a „Z” zölterület lap mellett lehet „U” út, járda, „P” építmény lap. A program alapján az „U” és „P” lapokon automatikusan elszámolásra kerül a kormányrendelet szerinti értékcsökkenés. A Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalnál 2007 évben végzett 2006 évre vonatkozó vagyongazdálkodás és vagyonnyilvántartás ellenőrzése megállapításai alapján a vagyonrendeletben az alábbi módosításokat, kiegészítéseket javaslom. A rendelet vagyonleltár alcímében leírtakat javaslom kiegészíteni az alábbiakkal: Az ingatlan valós állapotában, értékében bekövetkezett változást, új ingatlan létrejöttét, illetve a vagyonban bekövetkezett csökkenést, az adott vagyontárgy kezelője, üzemeltetője, az önkormányzat intézménye, a hivatal érintett osztályai, valamint az önkormányzat megbízásából eljáró vagyonkezelő, illetve beruházó, a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül a változást dokumentáló irat (-ok) másolatának csatolásával együtt köteles jelenteni az ingatlan kataszter vezetésével megbízott személynek. Az önkormányzat vagyonkezelő szervei: a.) Polgármesteri Hivatal, b.) Az önkormányzat költségvetési intézményei,
9
c.) Ingyenes használók Használati szerződés alapán, d.) Viszterhes szerződés alapján vagyonkezelő szervezetek. A helyi rendeletünk a tulajdonosi jogokat gyakorlók közül vagyonkezelők jogállását általánosan és röviden szabályozza. Az önkormányzat által alapított költségvetési szervek vagyonekezlésével kapcsolatban nincs konkrét szabályozás a rendeletünkben. A vagyonkezeléssel kapcsolatban a jogi szakirodalom alapján az alábbiak szerint határoznánk meg, illetve csoportosítanánk a rendeletben a vagyon kezelőjét: 1) A vagyonkezelés jelentős mértékben a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek útján, a helyi önkormányzati költségvetési szervek közfeladat-ellátásához kapcsolódva valósul meg. Az államháztartási törvény értelmében a helyi önkormányzat az általa alapított költségvetési szerv részére köteles gondoskodni az alaptevékenységébe tartozó közfeladat ellátásához szükséges vagyonról, mégpedig a vagyon ingyenes használatba adásával. Ezért a szabályozás első körét ezek az intézmények képezik. Ezen szervezetek számára átadott vagyont az alapító okiratok tartalmazzák megnevezéssel és címmel feltüntetve. Külön vagyonkezelői jog létesítésére nincs szükség, mivel ezek a szervezetek az önkormányzati képviselő testületétől függnek. Az átadott vagyon pontos meghatározására ( helyrajzi szám, fontosabb nyilvánatartási és műszaki adatok, állapot, érték ) pedig egy átadás-átvételi jegyzőkönyvvel kerülne sor. Ezzel a jogi konstukcióval részletesebben és pontosabban meghatrozásra kerül az intézményeknek használatba adott vagyontárgyak köre. 2) Értelemszerűen más megítélés alá tartozik, amennyiben az önkormányzati közfeladat-ellátás és az ehhez kapcsolódó vagyonkezelés – a képviselő-testület döntésének megfelelően – „leszakad” az önkormányzati köldökzsinórról, adott esetben „elhagyja” az államháztartás rendszerét. Ekkor ugyanis a helyi önkormányzat ráhatási lehetőségei beszűkülnek, közvetett módszereket öltenek magukra. A közfeladatok segítése érdekében a szabályozás létrehozna egy másik kört. Ennek keretében az önkormányzat vagyonát ugyancsak ingyenesen adhatja át egy szervezet részére. Gyomaendrőd esetében elsősorban az egyesületek, alapítványok, kisebbségi önkormányzatok számára adhat át vagyont kezelésre. Az átadott vagyon követhetőségére, állagának megőrzésére Használati szerződést kötne az önkormányzat. A használatra, és a szerződésre vonatkozó általános, garanciális szabályokat, valamint magát a szerződésmintát e rendeletmódosítás tartalmazza, szerződés szabadságának biztosítása mellett. 3) Előfordulhat, hogy a vagyont az önkormányzat független magánszférába tartozó szervezetnek kívánja átadni. A jogi szabályozás csak a jogi személyeknek és jogi személyiség nélküli szervezeteknek engedi meg a vagyon kezelésének átengedését. A magánszférába tartozó szervezetek önkormányzattól való függetlenségét a gazdasági rizikó kivédésének céljából megfelelő jogi konstrukcióval szükséges ellensúlyozni. E célt szolgálja a vagyonkezelői jog létesítése, illetve az ezt gyakorlatba áttevő vagyonkezelői szerződés – ellenérték fejében történő - megkötése. Gyomaendrőd esetében ilyen vagyon jelenleg nincs, keletkezése a közeljövőben nem várható, tipikusan megyeszékhelyek, főváros, annak kerületi önkormányzatainál van gyakorlati jelentősége. Ezt figyelembe véve a szabályozás csak az ún. garanciális szabályokat rögzítené. A vagyonkezelők jogállását javasalom kiegészíteni az alábbiakkal: Az önkormányzat vagyonkezelői szervei jogosultak: 1. A kezelésükben lévő vagyontárgyak birtoklására, használatára, hasznának szedésére, a birtokvédelemre. 2. A közszolgáltatásban nélkülözhető vagyontárgyak meghatározott időre történő bérbeadására, egyéb hasznosítására. 3. A kezelésükben lévő ingó vagyontárgyak e rendeletben szabályzott módon történő elidegenítésére. 4. A vagyontárgyak megterheléséhez a képviselő- testület engedélye kell. 5. A vagyonkezelő szervezetek kötelesek a kezelésükben lévő vagyontárgyak fenntartásával, üzemelésével, karbantartásával, felújításával kapcsolatos feladatokat ellátni. (A felújítás kötelezettségének teljesítése a pénzügyi korlátok miatt csak a hasznosításból, és a felmerülő támogatásokból származó bevételek erejéig követelhető meg.) 6. A vagyonkezelő szervek vezetői a vagyonkezeléssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáról az éves zárszámadás keretében kötelesek számot adni. 7. A polgármester és a Pénzügyi Bizottság a vagyonkezeléssel megbízott szervek vezetőit e feladatuk ellátásáról rendszeresen, és külön is beszámoltathatják.
A fentiek szerint az alábbiakat javaslom a helyi rendeletünkbe beépíteni:
10
Az intézményi használatban lévő ingatlanok használatára, kezelésére vonatkozó szabályozás alapelvei: 1. A Képviselő - testület az önkormányzat intézményei részére a működésükhöz szükséges vagyon használati jogát a feladat ellátásához szükséges mértékben biztosítja. 2. Az önkormányzat intézményei használati joguknál fogva a tulajdonostól elvárható gondossággal jogosultak és kötelesek a vagyon rendeltetésszerű használatára, működtetésére, fenntartására, hasznosítására, a vagyonhoz fűződő közterhek viselésére, és kötelesek a használatukban lévő vagyon számviteli előírások szerinti nyilvántartására és adatszolgáltatásra. Az elvárt kötelezettségek teljesítése csak olyan mértékben várható el, amilyen mértékben ennek a kötelezettségnek a teljesítéséhez rendelkezik szükséges pénzügyi forrásokkal. 3. Az önkormányzat intézményeitől a vagyoni eszközök hasznosításának jogáról a Képviselő-testület rendelkezik. E jog magába foglalja a használati jogviszony keletkeztetésének, és megszűntetésének jogát. 4. Az önkormányzat intézményeinek joga a használatukban lévő ingatlanok, ingók és egyéb javak hasznosításával - az alaptevékenységet nem sértő, és kizárólag az intézmény bevételeit növelő - bevételszerző tevékenységet folytatni. 5. Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlant az intézmény vezetője egy évig terjedő időtartamra jogosult bérbe/használatba adni, egy éven túli bérbe/használatba adáshoz az illetékes szakbizottság javaslata alapján a Képviselő-testület hozzájárulása szükséges. 6. A bevételszerző tevékenység eredményességéért és jogszerűségéért az önkormányzat intézményének vezetője felel. 7. Az intézmény, ha az önkormányzat másként nem rendelkezik a bevételszerző tevékenységből származó eredményeit köteles visszaforgatni az alaptevékenység ellátását szolgáló kifizetések teljesítésére. Ingyenes használatban lévő ingatlanok kezelésére és használatra vonatkozó szabályozásának alapelvei: 1. Az Önkormányzat a tulajdonában lévő vagyontárgyakat a Képviselő-testület döntése vagy törvényi kötelezettsége alapján adhatja át. 2. A használat során bérleti jogviszony nem jön létre, bérleti díjat fizetni nem kell. 3. Az ingyenes használónak az ingatlan fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő tényleges költségek, a használt területtel arányos részét meg kell térítenie. 4. A használót az ingatlan rendeltetésszerű használatával kapcsolatosan állagmegóvási kötelezettségek terhelik: a) az általa használt helyiségek rendeltetésszerű használata, belső felújítása és karbantartása, b) a fenntartással járó költségek viselése. d.) A Képviselő-testület az ingyenes használatba adásról hozott döntésében az előző pontokban meghatározottakon felül további költségek viselését is előírhatja a használó részére. 5. Az ingyenes használatra vonatkozóan használati szerződést kell kötni. 6. A szerződés felmondására vonatkozó szabályokat a szerződés tartalmazza. 7. A szabályozásnak biztosítja a szerződéses szabadságot a rendeletben nem szabályozott kérdésekben. 8. Szerződés mintáját a vagyon követhetősége, a jogbiztonság érdekében a rendelet melléklete tartalmazza. A hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának változása miatt javaslom, hogy a vagyonrendelet II. fejezet Mezőgazdasági művelésű ingatlanok cím 23.§ (4) bekezdésében szereplő Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megjelölés cseréjét a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságra. Az előterjesztésben leírtak, és a rendelet módosítása alapján az Önkormányzat költségvetési intézményei alapító okiratai kiegeszítésre kerülnek az ingyenesen átadott vagyont tartalmazó átadási-átvételi jegyzőkönyvekkel. Kérem a T. Véleményező Bizottságot, hogy a rendelet-tervezetet vitassa meg és javaslatát terjessze a T. Képviselőtestület elé. Gyomaendrőd, 2007. október 10. Szabó Balázsné s.k. Bizottsági elnök
11
TERVEZET ……/2007. (…..) Gye. Kt. rendelet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól 14/2003. (VI. 5.) KT rendelet módosításáról és kiegészítéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 79. §-ának b) pontjában, valamint a 80. §-ának (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló Vagyonrendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „3. § (3) A vagyonleltár az önkormányzati vagyont, törzsvagyon, ezen belül forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon, valamint egyéb vagyon (forgalomképes vagyon) bontásban, az egyes vagyontárgyak közül az ingatlanokat és vagyoni értékű jogokat tételesen, mennyiségben, és pénzértékben, az ingó vagyontárgyakat vagyonkezelőnként összesített mérleg szerinti értéken veszi számba.” 2. § A Vagyonrendelet 3. § kiegészül az alábbi (8) bekezdéssel: „(8) Az ingatlan valós állapotában, értékében bekövetkezett változást, új ingatlan létrejöttét, illetve a vagyonban bekövetkezett csökkenést, az adott vagyontárgy kezelője, üzemeltetője, az önkormányzat intézménye, a hivatal érintett osztályai, valamint az önkormányzat megbízásából eljáró vagyonkezelő, illetve beruházó, a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül a változást dokumentáló irat(ok) másolatának csatolásával együtt köteles jelenteni az ingatlan kataszter vezetésével megbízott személynek.” 3. § A Vagyonrendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A tulajdonosi jogokat a Képviselő-testület gyakorolja, ezt a jogát szerveire és az önkormányzati vagyonkezelőkre e rendelet szerint ruházza át. Az önkormányzat vagyonkezelő szervei: a) Polgármesteri Hivatal, b) Az önkormányzat költségvetési intézményei, c) Ingyenes használók használati szerződés alapán, d) Viszterhes szerződés alapján vagyonkezelő szervezetek. 4. § A Vagyonrendelet II. fejezetének Önkormányzati vagyon ingyenes átengedése cím rendelkezéseinek helyébe a következő rendelkezések lépnek: Önkormányzati vagyon ingyenes átengedése 13. § (1) A Képviselő - testület az önkormányzat intézményei részére a működésükhöz szükséges vagyon használati jogát a feladat ellátásához szükséges mértékben biztosítja. (2) Az önkormányzat intézményei használati joguknál fogva a tulajdonostól elvárható gondossággal jogosultak és kötelesek a vagyon rendeltetésszerű használatára, működtetésére, fenntartására, hasznosítására, a vagyonhoz fűződő közterhek viselésére, és kötelesek a használatukban lévő vagyon számviteli előírások szerinti nyilvántartására és adatszolgáltatásra. (3) Az önkormányzat intézményeitől a vagyoni eszközök hasznosításának jogát a Képviselő-testület megvonhatja, illetve korlátozhatja. (4) Az önkormányzat intézményeinek joga a használatukban lévő ingatlanok, ingók és egyéb javak hasznosításával - az alaptevékenységet nem sértő, és kizárólag az intézmény bevételeit növelő - bevételszerző tevékenységet folytatni. (5) Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlant az intézmény vezetője egy évig terjedő időtartamra jogosult bérbe vagy használatba adni. Egy éven túli bérbe vagy használatba adáshoz az illetékes szakbizottság javaslata alapján Képviselő-testület hozzájárulása szükséges. (6) A bevételszerző tevékenység eredményességéért és jogszerűségéért az önkormányzat intézményének vezetője felel. (7) Az intézmény, ha az önkormányzat másként nem rendelkezik a bevételszerző tevékenységből származó eredményeit köteles visszaforgatni az alaptevékenység ellátását szolgáló kifizetések teljesítésére.
12
13/A. § (1) Az Önkormányzat a tulajdonában lévő vagyontárgyakat a Képviselő-testület döntése vagy törvényi kötelezettsége alapján adhatja ingyenes használatba. (2) Az ingyenes használatra vonatkozóan használati szerződést kell kötni. A használati szerződést e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (3) Az ingyenes használat során bérleti jogviszony nem jön létre, bérleti díjat fizetni nem kell. (4) Az ingyenes használónak az ingatlan fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő tényleges költségek, a használt területtel arányos részét meg kell térítenie. (5) A használót az ingatlan rendeltetésszerű használatával kapcsolatosan az alábbi főköltségek terhelik: a) az általa használt helyiségek (ingatlanok vagy ingatlanrészek) rendeltetés szerű használata, állagának megóvása, belső felújítása és karbantartása; b) a közös használatú helyiségek közüzemi díjai a használó és a használatba adó között létrejött - megállapodás alapján; c) az általa használt helyiségek közüzemi díjai; d) A Képviselő-testület az ingyenes használatba adásról hozott döntésében az előző pontokban meghatározottakon felül további költségek viselését is előírhatja a használó részére. (6) Az (1)-(5) bekezdésekben nem szabályozott részekről a szerződő felek szabadon rendelkezhetnek. 5. § A Vagyonrendelet 14. § kiegészül a következő (5)-(6) bekezdésekkel: „(5) Az önkormányzat vagyonkezelő szervei jogosultak: a) A kezelésükben lévő vagyontárgyak birtoklására, használatára, hasznának szedésére, a birtokvédelemre. b) A közszolgáltatásban nélkülözhető vagyontárgyak meghatározott időre történő bérbeadására, egyéb hasznosítására. c) A kezelésükben lévő ingó vagyontárgyak e rendeletben szabályzott módon történő elidegenítésére. d) A vagyontárgyak megterheléséhez a képviselő- testület engedélye kell. e) A vagyonkezelő szervezetek kötelesek a kezelésükben lévő vagyontárgyak fenntartásával, üzemelésével, karbantartásával, felújításával kapcsolatos feladatokat normativ bevételeikből, a hasznosításból és a felmerülő támogatásokból származó bevételek terhére ellátni. f) A vagyonkezelő szervek vezetői a vagyonkezeléssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáról az éves zárszámadás keretében kötelesek számot adni. g) A polgármester és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a vagyonkezeléssel megbízott szervek vezetőit e feladatuk ellátásáról rendszeresen, külön is beszámoltathatják. (6) Az önkormányzat a vagyonkezelői jogot visszterhes vagyonkezelői szerződéssal adja át a vagyon kezelőjének. 6. § A Vagyonrendelet 23. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(4) A haszonbérletbe adható ingatlanok éves bérleti díját művelési áganként, belterületre és külterületre bontva a Képviselő-testület határozza meg. Az 5 évet meg nem haladó idejű bérbeadás szerződésenként: a) 1.000.000.- Ft éves bevétel értékhatárig a polgármester, b) 1.000.000.- Ft - 2.000.000.- Ft éves bevétel értékhatárig Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, c) 2.000.000.- Ft éves bevétel értékhatár felett az illetékes szakbizottság javaslata alapján a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.” 7. § A Vagyonrendelet 1. számú mellékletként kiegészül e rendelet 1. számú mellékletével: Záró rendelkezés 8. § E rendelet a 2008. január 1. napján lép hatályba. 1. számú melléklet a …/2007. (….) Gye. Kt. rendelethez Használati szerződés
13
Mely létre jött egyrészt Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1., adószáma: 15346614-2-04, képviseli: ……………………………….. polgármester mint használatba adó; Másrészről (név),………………….…………………(lakcím/székhely)……….……………… ………...………………………….……………………………...…(adószám/adóazonosító jel) ……….………………… (jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet esetén képviselő neve)……………………………. mint használó az alábbi feltételek mellett: 1. 2. 3. 4.
5. 6.
A használatba adó a Vagyonrendelet 13/A. § (2) bekezdése alapján használatba adja a …………………….hrsz-ú, természetben a…………………………… …………………………………………………… szám alatti ingatlanát a használónak. A használati szerződés határozott/határozatlan időre szól. Határozott idő esetén: ………………………………………………………………………. A használó a használatában lévő vagyont jó gazda módjára köteles használni, köteles a vagyon állagát, és értékét megóvni. Az ingatlan használata ingyenes, használatáért az használatba adó díjat nem követelhet. A jelen szerződés alapján fennálló jogviszonynak megfelelően a használó a következő tevékenységekre használhatja az ingatlant: ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………. A használó az ingatlant csak rendeltetésének megfelelően használhatja. Az ingatlan használatának jogát másnak csak a használatba adó hozzájárulásával, általa meghatározott ideig adhatja át. A használó a használatba adóval történő megállapodása alapján a következők szerint köteles viselni az ingatlan használatával járó költségeket, közüzemi díjakat: 6.1. Közös használatú helységekkel összefüggésben felmerülő díjak: Használatba vevő Használatba adó Víz- csatornadíj Elektromos ellátás díja Rovar és rágcsálóirtás díja Szilárd hulladék szállítási díja Gázszolgáltatás díja Egyéb díjak 6.2. Saját használatból származó közüzemi díjak Használatba vevő Víz- csatornadíj Elektromos ellátás díja Szilárd hulladék szállítási díja Gázszolgáltatás díja Kábel televízió díja Telefon díja Internet szolgáltatás díja Kéményseprő díj Egyéb Díjak
Használatba adó
6.3. Az előző két költség-csoport egyikébe sem tartozó díjak:…………………………… …………………………………………………………………………………………. 7. A használót megilleti a birtoklási, használati és hasznosítási jog, de nem illeti meg a ingatlan feletti rendelkezési jog. Ennek megfelelően az ingatlant nem idegenítheti el, és nem terhelheti meg. 8. A használó speciális kötelezettsége, hogy az ingatlanon belső felújítási és a karbantartási munkálatokat a használó köteles elvégezni a használatba adó egyidejű írásbeli/szóbeli tájokoztatása mellett. A munkálatok elvégzésének költségei a használatba vevőt terhelik. 9. A vagyonkezelő szervezet köteles a használatba vett vagyon használatából, működtetéséből származó bevételeit, illetve közvetlen költségeit és ráfordításait nyilvántartani. Erről a szerződéskötést követő évtől kezdve minden évben a használatba adónak beszámolni. 10. A használatba adót indokolt esetben a használatba adott ingatlan, helység(ek) állagának megóvása érdekében megilleti az a jog, hogy rendkívüli beszámolót kérjen, melynek keretében a használó tájékoztatót ad a vagyon állagáról, állagsérelem esetén annak elhárítási, vagy megelőzéséről a használó köteles gondoskodni. 11. A szerződés megszűnik:
14
11.1. a szerződés határozott idejének lejártával, 11.2. felmondással. 12. A szerződést a használatba adó az írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 8 munkanapon belül felmondhatja, ha 12.1. a használó a rendelkezésére bocsátott helységben nem az ingyenes használatra jogosító tevékenységet végzi 12.2. a használó a 6. pontban meghatározott költségeket nem fizeti meg, 12.3. a használó a szerződésben vállalt, vagy a jogszabályban előírt lényeges kötelezettségét nem teljesíti, 12.4. a használó a használt helységeket, a közös használatra szolgáló helységeket, illetőleg az ehhez tartozó területet rongálja, vagy rendeltetés ellenesen használja vagy nem a jó gazda gondosságával bánik a használatába adott ingatlannal. 13. A szerződést a használó 8 munkanapon belül írásban mondhatja fel. 14. A szerződés megszűnésekor a használó köteles elszámolni az ingatlan használatából származó hasznokkal és költséggel. Az elszámolásból eredő kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel. 15. A felek között felmerülő vitát a felek elsősorban kölcsönös egyességgel igyekszenek rendezni. 16. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvben, a 14/2003. KT rendeletben, valamint az önkormányzatok vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló jogszabályokba foglalt előírásokat alkalmazzák. Kelt: Gyomaendrőd, 200 . ……………… hó ……-n Használatba adó
Használó
Gyomaendrőd, 2007. október Várfi András s.k. Polgármester
Dr. Csorba Csaba s.k. jegyző
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2.
napirendi pont
Előterjesztés A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére Tárgy:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007. (II. 26.) Gye. Kt. rendelet módosítása Készítette: Bóczér Tibor ügyintéző Képviseli: Várfi András polgármester Véleményező bizottságok: Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, valamint a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság (a továbbiakban Bizottság) 2007. június 19.-iki ülésén a 11/2007. (II. 26.) Gye.Kt. rendelet (továbbiakban Rendelet) alapján döntött a Polgármesteri Hivatalhoz a holtági környezetvédelmi és horgászegyesületek által beadott pályázatok támogatásáról. A Rendelet előírásával összhangban az önkormányzat tulajdonát képező holtágak kezelését alaptevékenységként ellátó 5 környezetvédelmi egyesület adta be pályázatát határidőre a polgármesteri hivatalhoz, melyeket a Bizottság érvényesnek és támogathatónak talált, ezért az 5 környezetvédelmi egyesülettel az önkormányzat megkötötte a támogatási szerződést. Emlékeztetőül az 5 holtági környezetvédelmi egyesület és a támogatás mértéke (mely legfeljebb a támogatható költségek önerő feletti része, maximum azonban az egyesület területéről befolyt építményadó összege) a következő: 1.) Templom-zugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület 789.000,- Ft 2,) Kecsegés-zugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület 450.290,- Ft 3.) Bónom-zug Vizéért Egyesület 1.243.730,- Ft 4.) Pap-zugi Természetvédelmi és Horgász Egyesület: 103.300,- Ft 5,) Soczó-zugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület 425.742.- Ft A támogatói szerződés értelmében az egyesületek az elnyert támogatási összeg felhasználásáról a tárgyévet követő év január 31. napjáig pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót kötelesek készíteni a Képviselőtestület részére. A támogatások odaítélésével egyidőben a Bizottság egyúttal megvizsgálta a támogatások jogszabályi hátterét, és arra a következtetésre jutott, hogy azok a holtági egyesületek, amelyek nem önkormányzati tulajdonú holtágak környezetében alakultak meg, nem részesülhetnek támogatásban a Környezetvédelmi Alap terhére. A Bizottság véleménye szerint ez indokolatlan megkülönböztetés azokkal az egyesületekkel szemben, amelyek ugyanúgy ellátnak bizonyos környezetvédelmi tevékenységet, de mivel nem önkormányzati tulajdonú holtágak környezetében alakultak, ezért a befizetett építményadó összegéig nem részesülhetnek támogatásban környezetvédelmi kiadásaik részben fedezetére, ezért a Bizottság javasolta a T. Képviselő-testület felé a Rendelet módosítását a tekintetben, hogy a város közigazgatási területén lévő, nem önkormányzati tulajdonú holtágak környezetében megalakult egyesületek is részesedhessenek támogatásban a Környezetvédelmi Alapból. A T. Képviselő-testület a 2007. június 26-iki határozatával támogatta a javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy a bizottsági ülésen elhangzottal összhangban a Rendelet módosítását terjessze a Képviselő-testület 2007. októberi ülése elé. A Bizottsági ezek alapján javasolja, hogy a Rendelet 7. §-a úgy módosuljon, hogy az önkormányzat tulajdonát képező holtgátak helyett a város közigazgatási területén lévő holtági környezetvédelmi egyesületek részesülhessenek a Környezetvédelmi alapból nyújtandó támogatásra. A Bizottság az előbbieken túlmenően további módosítást is javasolt a Rendelet módosításával kapcsolatban, pl. hogy a környezetvédelmi egyesületek egyes nagyobb cél megvalósítása érdekében (pld. útépítés) nagyobb prioritást élvezzenek a támogatást illetően. A Bizottság ezért javasolja, hogy a Rendelet a Környezetvédelmi alap felhasználása című fejezete egészüljön ki azzal, hogy amennyiben az egyesület a területről befolyt építményadó teljes összegét a holtágak környezetében megvalósuló, az épített környezet védelmére és fejlesztésére szolgáló
25
közmű beruházás közül a kövesút-, elektromos és ivóvíz vezeték-, szennyvíz-, vagy csapadékvíz elvezetésére szolgáló csatorna építésére fordítja, úgy a támogatás összeget az egyesület érdekeltségi köréből befolyt építményadó plusz 50 %-ával emelten kerül megállapításra. A fentieket a Bizottság megtárgyalta, és az alábbi rendelet módosítását terjeszti a T. Képviselő-testület elé. Gyomaendrőd, 2007. október 8. Szabó Balázsné sk. bizottsági elnök
Izsó Csaba sk. bizottsági elnök
26
Tervezet Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének ..…./2007 (..…) Gye. Kt. rendelete Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi alapjáról szóló 11/2007. (II. 26.) Gye. Kt. rendeletének módosításáról Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gyomaendrőd környezeti állapota további romlásának megakadályozása - lehetőségeinek figyelembevételével - az itt élő lakosok, a környezeti és természeti értékeink, a környezet minőségének megóvása és továbbfejlesztése érdekében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 58. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, továbbá testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 1. § A 11/2007. (II. 26.) Gye.Kt. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. ”(3) A támogatás mértéke a támogatható költségek önerő feletti része, maximum azonban a tárgy évet megelőző évben az egyesület érdekeltségi területéről befolyt építményadó összege. A 3. § (1) bekezdés k) pontjában foglalt beruházás esetén a támogatás mértéke maximum a tárgyévet megelőző évben az egyesület érdekeltségi területéről befolyt építményadó összegének 150%-ában határozható meg. 2. § A Rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Gyomaendrőd Város közigazgatási területén lévő holtágak környezetében megalakult környezetvédelmi egyesületek a tárgyévi környezetvédelmi célú kiadásainak, illetve közmű beruházásainak részbeni fedezetére az alábbi szabályok szerint pályázhatnak.” 3. § E rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba.
27
3. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő - testület 2007. október 25.-i ülésére Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményező bizottságok:
Települési hulladékgazdálkodás átszervezése Szujó Zsolt osztályvezető Várfi András polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 2007. áprilisi ülésén tárgyalta a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos tájékoztatót és már akkor foglalkozott a testület a hulladékszállítási díj bevezetésének lehetőségeivel. A díj bevezetésével kapcsolatban számos érdekellentét alakulhat ki, melynek kiküszöbölése érdekében megalapozott szakmai előkészítésre van szükség. A díj bevezetésének tárgyalását véleményünk szerint két lépcsőben kellene megvalósítani. Első körben az előterjesztésben szereplő információk alapján a testületnek döntenie kellene a díj bevezetéséről, majd második körben a novemberi ülésre lehetne kidolgozni a díjrendszert, annak pontos mértékét és előkészíteni az ezzel kapcsolatos rendelet módosítást. Ilyen formán a díjat 2008. január 1-től lehetne bevezetni. 1. A lakossági hulladékszállítási díj bevezetésének körülményei A hulladékszállítási díj bevezetésének számos előzménye van, mely mind megalapozza a díj bevezetésének szükségességét. A díj bevezetésének következményeként azonban több problémát lehet megjelölni, melyek ismerete mindenképp szükséges a döntés meghozatalához. A díj bevezetésének előnyei (indokok): A díj bevezetése jelentősen csökkenti az önkormányzati kiadások mértékét A Gyomaközszolg Kft. által végzett közszolgáltatási tevékenység jelenleg két részből tevődik össze, a hulladékgyűjtés és a hulladékkezelés, melyet külső üzemeltető végez. A rendelet megalkotása idején a közszolgáltatás többségében a hulladékgyűjtésre korlátozódott, hiszen a régi szeméttelep nem igényelt komoly üzemeltetési költséget. A Regionális Hulladékkezelő Mű beüzemeltetésével azonban a hangsúly egyre inkább a hulladék kezelésére tolódott át és a befogadási díj bevezetésével jelentősen megnövekedtek a közszolgáltatás önkormányzatot érintő költségei. A jelenlegi rendszer szerint a befizetett kommunális adó, mint bevétel nyújtana fedezetet a hulladékszállítási és ártalmatlanítási költségekre. Alapjában véve tehát a hulladék elszállítása jelenleg a lakosságnak ingyenes, mivel a kommunális adót infrastruktúrális beruházások fedezetére kellene fordítani. A lakosság által befizetett kommunális adó azonban csak töredékét fedezi a kibővült közszolgáltatási tevékenységek költségeinek. A kommunális adó alól pedig az elmúlt évek szennyvíz és útépítési beruházásai miatt számos ingatlan kapott mentességet. Ez éves szinten közel 60.000 eFt kiadást jelent az önkormányzatnak, mely pályázati saját erőként közel 600.000 eFt fejlesztés elmaradását eredményezheti. A díj bevezetése fedezetet nyújt a hulladékgazdálkodási törvényben meghatározott önkormányzati feladatok teljesítésére A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásban a helyi rendelet megalkotása óta új feladatok léptek be. Megépült a települési hulladékudvar, ahol a lakosság a veszélyes hulladékokat adhatja le térítésmentesen, melyet utána komoly költségen az üzemeltetőnek kell ártalmatlanítania. Megkezdődött a szelektív hulladékgyűjtés, összesen 60 db konténer kihelyezésével. A szelektív hulladék begyűjtése, utóválogatása és tárolása olyan költség, amelynek csak töredéke kerül vissza az újrahasznosítható hulladékok értékesítéséből. Ezen veszteséges tevékenységek szintén az üzemeltető Gyomaközszolg Kft.-t terhelik és közvetve az önkormányzatot. További feladatként jelenik meg a zöldhulladékok szelektív gyűjtése, mely településünkön még nem valósult meg. A hulladékgazdálkodási törvényben előírásra került a szervesen lebomló zöldhulladék szelektív gyűjtése. A hulladékgazdálkodási törvény 56. § (7) bekezdése előírja, hogy a hulladékban lévő biológiailag lebomló szervesanyag-tartalom milyen mértéket érhet el: 2004. július 1. napjáig 75 %-ra 2007. július 1. napjáig 50 %-ra 2014. július 1. napjáig 35 %-ra kell csökkenteni a hulladék szerves anyag tartalmát. Ez településünk esetében a mért adatok alapján a következő: Összes képződő hulladék mennyiség: 5.174 t/év
28
Ebből szervesen lebomló: 1.759 t/év (34 %) Ennek érdekében az alábbi biológiailag lebomló szerves anyagot kellene kigyűjteni és hasznosítani: 2004. július 1. napjáig 75 %-ra 440 t/év (ez megtörtént!) 2007. július 1. napjáig 50 %-ra 880 t/év (nem teljesült!!!) 2014. július 1. napjáig 35 %-ra 1.140. t/év A szervesen lebomló anyagok szelektív gyűjtését tehát részévé kellene tenni a díjrendszernek és ez alapján differenciálni lehetne a díjak mértékét is. A díj bevezetése az Európai Unió joggyakorlata szerint kötelező Az Európai Unióban elterjedt hulladékgazdálkodással kapcsolatos irányelv, melyet a nemzetközi környezetvédelmi jogban alkalmaznak is, az ún. „szennyező fizet” elvre épül. A magyar jogszabályban is megjelent ez a fajta gondolkodás a környezetterhelési adók bevezetésével. A hulladékgazdálkodás is ebbe az irányba tart, a különböző termékdíjak bevezetésével és a díjtételek kötelezettségvállalásával. A szennyező fizet-elv az OECD-gyakorlatában, illetve az EK-jogalkotásában alakult, illetve fejlődött, s lényege annak jogi eszközökkel történő biztosítása, hogy a környezet egy "elfogadható állapotának" biztosítása érdekében lehetőleg a szennyező maga viselje a szennyezéscsökkentés költségeit - gyakorlatilag a szennyező köteles helytállni magatartásának következményeiért. Ez az elv a hulladékot eredményező termékek gyártói felelősségének, valamint a vállalkozói szférában a hulladékot termelő felelősségének érvényesítésével maximálisan kielégíthető. A lakosságnál képződő háztartási hulladékok esetében az elv a hulladékkezelési díjakon keresztül érvényesíthető, maga a hulladékkezelés azonban továbbra is a kötelező önkormányzati közszolgáltatás keretében valósul meg. Az irányelv alapján jelenleg városunk helyi rendelete jogellenes, hiszen az önkormányzat átvállalja a lakosságtól a díjfizetést. A lakosság érdekeltté tétele, környezetvédelmi tudatformálás A közszolgáltatási díj megfizetésének önkormányzati átvállalása nem alkalmas arra, hogy a lakosságot szelektív hulladékgyűjtésre és a „szemetelés” csökkentésére késztesse. Amíg az önkormányzat átvállalja a hulladékgyűjtés és kezelés költségeit a lakosok nincsenek érdekeltté téve, hogy kevesebb hulladékot termeljenek, vagy válogassák azt. Ez nagyon jól megfigyelhető az évi lomtalanítás során is. Számos alkalommal kerül az utcára veszélyes hulladék, amit a szolgáltató nem szállíthat el, azonban utána nincsen gazdája. Lomtalanításkor rengeteg szervesen lebomló, zöld hulladék kerül az utcára, amelyet a lakos kertes ház esetén saját magának komposztálhatna. Amennyiben a lakosság fizetné az elszállítás díját, anyagilag lenne érdekeltté téve, hogy kevesebbet szemeteljen és valóban csak olyan hulladékot tegyen a kukákba, amelyek már hasznavehetetlenek A díj bevezetésének hátrányai (buktatók): A lakosság terheinek növekedése Az egyik legjelentősebb ellenérv a díj bevezetésével kapcsolatosan a lakosság fizetőképességének és terhelhetőségének kérdése. A hulladék nem differenciálható az árbevétel, vagy az ingatlan mérete alapján, mivel nem egy adóról van szó. A hulladék minden háztartásban keletkezik, ezért a díj minden háztartást egyformán fog terhelni. Ez egyeseknek nagyobb, másoknak kisebb terhet jelent. Lényeges kérdés azonban, hogy a lakosok a hulladékdíjat ne egy újabb adónak tartsák, hanem egy szolgáltatás után fizetendő díjtételnek, mely szolgáltatást mindenki igénybe veszi. Fontos továbbá, hogy a lakossági terheket időbeli ütemezéssel, a szelektív hulladékgyűjtésre épülő differenciált díjrendszerrel és egyéb kedvezményekkel csökkenteni tudjuk. Ekkor könnyebben el lehet fogadtatni a díjrendszer bevezetését. Az illegális hulladék elhelyezés növekedése Várhatóan a díj bevezetése sajnos magával fogja vonni az illegális hulladéklerakások számának növekedését. A jellemző lakossági magatartás jelenleg is az, hogy a külterületi árterekben és csatorna partokon helyezik el azokat a hulladékokat, amelyeket a szolgáltató nem vesz át. Amennyiben a szolgáltatásért fizetni kell ez a magatartás fel fog erősödni. Ezt csak folyamatos ellenőrzéssel lehet mérsékelni. A fizetési hajlandóság csökkenése A díj bevezetésével párhuzamosan meg kell szervezni a díj beszedését és esetleges behajtását is. A legtöbb rendszerben a díjat a hulladékszállítást végző szolgáltató szedi be. Amennyiben a lakosok nem fizetik meg a szolgáltatás díját a cégnek lehetősége van átadni az önkormányzathoz behajtásra. Az elmaradt szolgáltatási díjakat azonban a szolgáltató nem tudja előfinanszírozni, ezért a díj megállapítása során ezen tétellel számolni kell. 2. A várható hulladékszállítási díj mértéke
29
A hulladék szolgáltatási díjakat jelenleg minden évben a Gyomaközszolg Kft. nyújtja be a Képviselő-testület részére, azonban ezek a lakosság felé nem kerülnek érvényesítésre. A közszolgáltatási szerződés alapján a hulladék gyűjtésének és befogadásának költségét minden hónapban az önkormányzat teljesíti a vállalkozó felé. A jelenlegi hulladék díj költsége lakásra vetítve: (bruttó) Lakossági szolgáltatás: Kertes ingatlan heti egyszeri ürítés 4.320,-Ft/év 5.832 lakás Lakótelepi lakás heti egyszeri ürítés 5.107,-Ft/év 762 lakás bruttó Közületek részére végzett szolgáltatás: 110 literes kukaedény ürítése 738,- Ft/ürítés 1100 literes konténer ürítése 2.580,- Ft/ürítés 5 m3-es konténerek ürítése 10.224,- Ft/ürítés Szelektív hulladékok begyűjtésének költsége: Szelektív hulladékgyűjtő konténerek ürítése 1.440,- Ft/ürítés A hulladékkezelőbe kiszállított hulladék befogadási díjai: Települési szilárd hulladék 6.648 Ft/t Szerves lebomló hulladék 3.324 Ft/t Bontási, építési hulladék 1.992 Ft/t Szelektíven gyűjtött hulladék 0 Ft/t A 2007. évi települési szintű hulladékgyűjtési és ártalmatlanítási költségek (bruttó): - Hulladékgyűjtés tervezett költsége: 33.122.745,- Hulladékártalmatlanítás tervezett költsége: 26.377.255,Hulladékgyűjtés összesen: 59.500.000,Az éves díj 2007. évben tehát 59.500.000,-Ft, amelyet a lakosság helyett az önkormányzat fedez. Amennyiben a hulladékgazdálkodás 2007. évi költségét elosztjuk a szolgáltatásba bevont lakások számával a következő eredményt kapjuk: 59.500.000,- Ft / 6.594 lakás = 9.023,- Ft / lakás / év, azaz 173,5 –Ft / ürítés (120 l-es kuka) Ez a számítás feltételezi, hogy minden háztartás ugyanazon díjat fizeti és nem veszi figyelembe a hulladékok lakosság által történő szelektív gyűjtését és ártalmatlanítását. A díj nem veszi továbbá figyelembe a hátralékok kérdését és a gyűjtőedények méretét sem. Ezek alapján a díj csak egy durva becslés. A tényleges értékek csak a díjrendszer kialakítását követően állapíthatóak meg! A díj végleges értéke azonban várhatóan hasonlóan a környező településekhez 10.000 és 12.000 Ft közötti értéken mozoghat. 3. Összehasonlítás a környező települések által fenntartott rendszerek között: Település Szarvas
Kondoros Mezőberény
A hulladékdíj finanszírozásának módja lakosság fizeti
Békéscsaba
lakosság fizeti kommunális adóból történik kommunális adóból történik lakosság fizeti
Gyula
lakosság fizeti
Békés
A hulladék díj mértéke
Megjegyzés
Lakásonként: 955 Ft/hó azaz, 11.460 Ft/év Lakótelepnél (heti 2-szer) 1.109/hó, azaz 13.308 Ft/év 216 Ft / hét, azaz 11.232 Ft/év Ingyenes
120 l-es kuka A szolgáltató végzi: Komép Kft. 120 l-es kuka
Ingyenes 228 Ft / hét, azaz 11.856 Ft/év
258 Ft / hét, azaz 13.416 Ft/év
A 120 l-es kukákat lehet bérelni, abban az esetben a szállítási díj 252 Ft / hét, azaz 13.104 Ft/év Nagyobb kukák esetén: 240 l-es – 456 Ft / hét 1100 l-es – 2.052 Ft / hét Ez a 110 l-es kukára vonatkozik
30
Dévaványa
lakosság fizeti
Gyomaendrőd
kommunális adóból történik
120 l –es – 396 Ft / hét 240 l –es – 792 Ft / hét 1100 l –es – 2.838 Ft / hét A kommunális és zöld hulladék külön válogatása kötelező! A kommunális és zöld hulladék külön válogatása kötelező! A zöld hulladék elszállítása 2 hetente és havonta megoldott, költsége: 110 Ft/ürítés
163 Ft/ürítés, azaz 8.476 Ft/év
Ingyenes
4. Vállalkozói hulladék A ingyenes lakossági rendszeren túl a szolgáltató a vállalkozók részére térítés ellenében biztosítja a hulladékszállítási szolgáltatást. A Gyomaközszolg Kft.-től kapott lista alapján megkerestük azon cégeket, akik nem rendelkeztek hulladékszállítási szerződéssel. Kértük, hogy mutassák be a keletkező hulladékuk típusát és elhelyezésének módját. A vállalkozóknál keletkező hulladékok felmérésére és annak elhelyezésének ellenőrzésére hivatalunk kérdőíveket juttatott ki a helyi vállalkozók részére. Az összesen 978 db kérdőív többségét a vállalkozók átvették. A kérdőívek statisztikája 2007. október 10. napjáig a következő: Kiküldött kérdőívek száma: 978 db Visszaérkezett tértivények száma: 857 db (87,6 %) Visszaérkezett kérdőívek száma: 483 db (49,4 %) Megjelölte tevékenységi körét: 473 db Megjelölte a keletkező hulladékát és annak elhelyezési módját: 157 db Összességében tehát a vállalkozók fele nem küldte vissza a kérdőívet és az összes vállalkozó kb. 16 %-áról tudjuk megállapítani a keletkező hulladékának típusát és az elhelyezés módját. A vállalkozók többsége azt jelölte meg, hogy nem keletkezik tevékenységéből települési szilárd hulladék vagy veszélyes hulladék. Fentieket figyelembe véve a vállalkozók hulladék elhelyezési szokásainak felmérésére további intézkedésekre van szükség. Határozati javaslat: I. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a lakosságnál keletkező települési szilárd hulladék begyűjtés és ártalmatlanítás költségeinek fedezetére támogatja a lakossági hulladékszállítási díj bevezetését. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a díj bevezetésével kapcsolatos szakmai anyagot és a díjrendszer kialakításával kapcsolatos alternatívákat a Képviselő-testület következő ülésére előkészítse. II. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a lakosságnál keletkező települési szilárd hulladék begyűjtés és ártalmatlanítás költségeinek fedezetére továbbra is az Önkormányzat költségvetéséből biztosít forrást. A Képviselő-testület nem támogatja a lakossági hulladékszállítási díj bevezetését. Felelős: Határidő:
Várfi András polgármester 2007. november 30.
Gyomaendrőd, 2007. október 10. Izsó Csaba s.k. bizottsági elnök
Szabó Balázsné s.k. bizottsági elnök Vass Ignác s.k. bizottsági elnök
31
4. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő - testület 2007. október 25.-i ülésére Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményező bizottságok:
Beszámoló az Ipari Park működéséről Szujó Zsolt osztályvezető Várfi András polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. benyújtotta a Tisztelt Képviselő-testületnek az Ipari Park működéséről szóló beszámolóját. Kérjük a tisztelt bizottságokat, hogy a beszámolót megvitatni szíveskedjenek.
Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaszolg Ipari Park Kft. beszámolóját az Ipari Park működéséről jóváhagyja. Határidő:
azonnal
Gyomaendrőd, 2007. október 10.
Izsó Csaba s.k. bizottsági elnök
Szabó Balázsné s.k. bizottsági elnök Vass Ignác s.k. bizottsági elnök
32
GYOMASZOLG IPARI PARK Kft. 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 T/fax: 66/386-269 E-mail:
[email protected] Gyomaendrőd Város Képviselő Testülete részére Tárgy: Tájékoztató a Gyomaendrődi Ipari Park 2007. szeptember 30-i állapotáról A Gyomaendrődi Ipari Park Kft. a tulajdonában és üzemeltetésében lévő Ipari parkkal kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adja. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. 1999 évben pályázatot nyújtott be a Gazdasági Minisztériumhoz az Ipari park cím elnyerésére, melyet elbírált, és a cím viselését a Gyomaszolg Kft.-nek megítélte. Ezt követően kezdődtek meg az előkészítési munkák, terület egyesítése, termőföldből történő kivonás, tervek készítése a megvalósítandó infrastruktúrák kivitelezésére, majd a beruházásokhoz szükséges források megteremtése. (pályázati forrásból és a hiányzó összeg tulajdonosi hitel). A pályázat sikeres volt, igaz elbírálása elhúzódott 2001 évig, így a terület kialakítása, közművek kiépítése 2002 év november hónapjában valósultak meg. Ipari park Területe: Összterület:
Bruttó 39 ha 2531 m2
Ebből infrastruktúrával ellátott terület:
Nettó 31 ha 5800 m2
I. ütem 18 ha 1269 m2
Értékesített terület: 1.: Gabonatároló és Logisztikai Kft.: 2.: Civis Bau Meister Kft.: 3.: Packaging Service Kft.:
6 ha 2000 m2 0 ha 8842 m2 3 ha 7000 m2
- Az értékesített területen a már betelepült és a működését megkezdte a Gabonatároló és Logisztikai Kft. A betelepülésével 21 fős új munkahely keletkezett és közel 12 M Ft adó fizetéssel járul hozzá a város működéséhez. - 2006 évben befejezte az építkezést a Civis Bau Meister Kft. a termelését 2007 évben beindította és 23-25 főt foglalkoztat. 2007 évben a Kft. várható árbevétele eléri a 900 M Ft-ot. A Kft. további fejlesztéseket tervez ezért a területéhez további 14.250 m2 területet vásárolt. - A Packaging Service Kft. által vásárolt 3,7 ha területen a beruházás a mai napig annak ellenére sem kezdődött meg, hogy engedélyezett kiviteli tervvel rendelkezik. - Előszerződés van kötve a Stamiel- Stamiel Kft-vel 5,2 ha területre, mely területen könnyűipari tevékenységet kíván végezni 50-60 fő új munkahely teremtéssel. Jelenleg az ígérgetéseken és a kiviteli tervek elkészítésén kívül más nem történt. Az előszerződést közös megegyezéssel 2007.12.31-ig hosszabbítottuk meg, ezt követően az előszerződést semmisnek tekintjük. - Jelenleg tárgyalást folytatunk a V.T.T. Hungary Textilgyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel a betelepüléssel kapcsolatosan. A nevezett Kft. már Gyomaendrődön van és termel, 30-32 főt foglalkoztat jelenleg. Betelepülése jelentős létszám foglalkoztatással nem jár, de hosszútávra foglalkoztatást jelent. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. részt vesz a Békés Megyei Képviselő- Testülete Önkormányzati Hivatala által a „VÁLLALKOZUNK BÉKÉSBEN” című nagyprojektben.
33
A Projekt célja: egy 1400-2200 m2-es csarnok építése. A 2007 szeptember közepén megjelent DAOP 1.1.1/A kiírás nagyon kevés jelentkezőnek biztosítja a normál pályázati eljárás keretén belül a pályázás feltételeit, ezért a Megye vezetése elhatározta, hogy egy úgynevezett „NAGYPROJEKT” keretén belül beadja pályázatát. Ami az előzetes várakozás szerint egy egységes koncepcióban megjelenítve megcélozza a projekt központi, pályázatos eljárás nélküli támogatást. Csarnok építési program résztvevői: Békéscsabai, Gyulai, Gyomaendrődi, Mezőhegyesi, Orosházi, Sarkadi, Szarvasi, Szeghalmi Ipari Parkok. - A Gyomaszolg Ipari Park Kft. külön, önállóan is kíván a DAOP 1.1.1/A program keretében kiírt pályázathoz pályázatot benyújtani csarnok építésre 50 %-os támogatás megszerzésére (függ az ún. „NAGYPROJEKT” eredményétől). - Érdeklődött és helyszíni szemlét tartott a Holland tulajdonú LIFT-TEX INDUSTRIE nevű cég tulajdonosa, Luuk Calboo Úr. Konkrét választ 2007.12.10-ig ígért. - Folyamatos a bio energia termelő céggel a kapcsolattartás, valamint a 10-12 ha terület megszervezése. A fentiek alapján megállapítható, hogy az Ipari Park után érdeklődés van, eredményekről csak akkor beszélhetünk ha az érdeklődőkből konkrét befektetők lesznek.
Kérem a Képviselő Testületet, hogy az Ipari Parkról szóló tájékoztatom megvitatni és elfogadni szíveskedjen.
Gyomaendrőd, 2007. október 11.
Fábián Lajos ügyvezető igazgató
34
5.
napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS A Képviselő - testület 2007. október 25–i ülésére Tárgy:
Beszámoló a város egészségügyi helyzetéről
Készítette: Képviseli:
Dr. Gedei Margit igazgató főorvos Várfi András polgármester
Véleményező bizottság:
Valamennyi
Melléklet: Beszámoló Tisztelt Képviselő-testület! Az egészségügyi intézmény igazgató főorvosa Dr. Gedei Margit a mellékelt beszámolójával tájékoztatja a T. Testületet a település egészségügyi helyzetéről, az ellátását szolgáló alap és szakorvosi tevékenységről az elmúlt két évben bekövetkezett változásokról. Kérem a beszámolóban foglaltakat megvitatni és az elfogadásáról dönteni szíveskedjenek. A beszámolót a képviselő-testület bizottságai megtárgyalták és az alábbi határozati javaslatot terjesztik elfogadásra a T. Testület elé.
HATÁROZATI JAVASLAT Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Dr. Gedei Margit igazgató főorvosnak a város egészségügyi helyzetéről szóló beszámolóját elfogadja Határidő: azonnal
Gyomaendrőd, 2007. október 11.
Szabó Balázsné s.k. Biz. elnök
Hangya Lajosné s.k. biz. elnök
Izsó Csaba s.k. biz. elnök
Vass Ignác s.k. biz. elnök
35
B e s z á m o l ó Gyomaendrőd Város Egészségügyi Szolgáltatási rendszerének két éves áttekintése 2006.2007.év
Készítette:
Dr. Gedei Margit igazgató főorvos
Gyomaendrőd, 2007-10-10
Az egészség nem csupán a betegség vagy a fogyatékosság hiánya, hanem a teljes testi, érzelmi-értelmi és szociális jól-lét állapota. Az egészségnek - az életben maradásnak és a fájdalom csökkentésének különleges, semmihez sem hasonlítható értéke van, ezért az egészség érték, személyes és egyben össznemzeti kincs. A WHO kimutatása alapján az egészségügyi állapotot befolyásoló és meghatározó tényezők közül az egészségügyi ellátásnak mindössze 11% a súlya. A legnagyobb befolyást ebben az életmód hatása jelenti, mely 43%-ot, a környezeti ártalom 27%-ot és a genetikai ártalom 19%-ot képviselnek. Az elemzésből látható, hogy az egészségügyi állapotot az egészségügyi szolgáltatás pusztán 11%-ban befolyásolja, mégis a közvélemény deklaráltan az egészségügyi ágazatra helyezi a felelősséget. Ennek a felelősségnek tudatában szeretném bemutatni Önöknek városunk egészségügyi szolgáltatási rendszerének változásait, mely a 2005. októberében készült 1996.-2005. időszakot felölelő beszámoló óta eltelt idő, azaz a 2006.-2007. év. módosulásait tartalmazza. Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai közé tartozik a lakosság alapellátásának biztosítása úgymint: háziorvosi, házi-gyermekorvosi, fogorvosi, alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti, védőnői, iskola-egészségügyi ellátás. Ezen kívül részben biztosítja a tulajdonában lévő járóbeteg szakellátást nyújtó intézmény működését. Gyomaendrőd egészségügyi ellátása 1997. január 1.től – a Szülőotthon megszűnésével- kétpólusú: alapellátás és járóbeteg szakellátás tüdőgondozással.
36
Városunk lakosságának alapellátását nyolc területi ellátási kötelezettséggel bíró felnőtt háziorvosi körzet, három házi-gyermekorvosi körzet, négy fogorvosi körzet, központi orvosi ügyelet, továbbá, öt védőnői szolgálat, két iskola-és ifjúság-egészségügyi szolgálat, 1995. évtől foglalkozás-egészségügyi alapellátási szolgálat, 1999. évtől sportorvosi szolgálat, szervezett együttműködése biztosítja. A járóbeteg szakellátás ellátási területe Gyomaendrőd, Dévaványa, Hunya teljes lakossága, -valamint tüdőgyógyászat és gondozás tekintetében Ecsegfalva- összesen 24831 fő. A Szakrendelő Intézetben jelenleg húsz szakrendelés funkcionál. Gyomaendrőd város lakosságának színvonalas egészségügyi ellátását napjainkban hetvenkettő egészségügyi szakdolgozó szolgálja. Az egészségügy szolgáltatásokat szabályozó jogszabályi háttér: »-1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásról, »-1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről, »-43/1999. (III. 3.) korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások E. Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól, »-2006. évi CXXXII, az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló. törvény, »-2006. évi XCVIII, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló. törvény, »-2006. évi CXV. az egyes, az egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi reformmal kapcsolatos módosításáról szóló törvény, valamint, ezek végrehajtási rendeletei. Alapellátás: Felnőtt háziorvosok: A körzeti orvosi hálózatot az 1990-es évek elején felváltotta az alapellátást biztosító háziorvosi rendszer, melynek keretében 1992.-óta a betegek szabadon választhatják meg a háziorvosukat. Ezt követően lehetőség nyílt arra, hogy az orvos vállalkozás formájában elláthatja az önkormányzati feladatokat. A város mind a nyolc háziorvosa élt a törvény adta lehetőséggel és magánpraxisban tevékenykedik /természetesen a területi ellátási kötelezettség megtartása mellett és OEP finanszírozással./ Három orvos saját rendelőben, öt orvos Önkormányzati tulajdonú rendelőben fogadja a betegeket. Az Önkormányzati tulajdonú rendelők bérlete díjmentes, csupán a rezsiköltséget kell fizetni. A háziorvosi szolgálatoknál a 2006.-2007.-évben jelentősebb változás nem történt, a praxisadatokra vonatkozó ellátandó lakosságszám és kártyaszám mutat csak kismértékű eltérést. 2005.év 2500
2145
1524
1804
1926
1375
2000
1561
1806
1406
500
1603
1326
1520 Dr. Jánosik Bertalan
1000
Dr. Bánki Gyula
1500 1176
1364
1325
1458
1702
Dr. Kolozsvári Árpád
Dr. Lizák Anna
Dr. Darvas Tamás
Dr. Frankó Károly
Dr. Veréb Lajos
Dr. Palya József
0
A területhez / kék jelzés/ tartozó lakosságszáma és a kártyaszám /lila jelzés/ alakulása
2007.év
37
2500
2050
2000
1569
1804
1926
1601 1560
1806 1406
1500 1000 500
1603
1302
1508
1055
1345
1255
1389
1676
0 Dr. Palya József
Dr. Bánki Dr. Jánosik Dr. Veréb Gyula Bertalan Lajos
Dr. Frankó Dr. Darvas Károly Tamás
Dr. Lizák Anna
Dr. Kolozsvári Árpád
A területhez / kék jelzés/ tartozó lakosságszáma és a kártyaszám /lila jelzés/ alakulása
A szolgálatot ellátó háziorvosok közül már jelezték azt az igényt, hogy a praxisjoguk értékesítését követően visszavonulnának a hivatásuk gyakorlásától, ez idáig azonban financiális okok miatt érdemi váltás nem történt. A háziorvosi működtetési jog megszerzéséről és visszavonásáról, valamint a háziorvosi tevékenységhez szükséges ingó, ingatlan vagyon és működtetési jog megszerzésének hitelfeltételeiről szóló 18/2000. (II. 25.) korm. rendelet, a Mobilitás Program - áttelepülési támogatás az egészségügyi reform kapcsán érintett intézmények közalkalmazotti dolgozói számára, kedvező feltételeket nyújt állami szinten, ám úgy gondolom városunk önkormányzata további juttatások megítélésével, önkormányzati bérlakás biztosításával, kedvezményes ingatlan vagy telekvásárlással, helyi adókedvezményekkel bővíthetné ajánlatát, segítve ezzel a generációváltás megindítását. Folyamatban lévő módosítás, mely az alapellátást érinti A krónikus ellátás tekintetében, az érvényben lévő beutalási rend alapján városunk lakossága a békéscsabai Réthy Pál Kórházához tartozik. Jelenleg egyeztetési szinten zajlik a Szarvasi Szakorvosi Egészségügyi Szolgáltató Kft Ápolási Intézetének ellátási területéhez való csatlakozásunk. Mivel a háziorvosok jogosultsága a krónikus intézeti beutalás, ezért állásfoglalásuk mérlegelése után az Önkormányzat döntése az ellátási terület módosítására tett szándéknyilatkozat kiadása. Mely szándéknyilatkozat kiadásánál minden bizonnyal a lakosság magas szintű, szakmailag igényes ellátást tartják elsődleges szempontnak.
Házi gyermekorvosok: A gyermek ellátást 0-18. éves korig három csecsemő-és gyermekgyógyász biztosítja. Működésük alakulása a háziorvosokéval párhuzamosan változott. Mindhárman területi ellátási kötelezettséggel bíró OEP finanszírozott vállalkozók. Két gyermekorvos saját rendelőben, egy gyermekorvos Önkormányzati tulajdonú rendelőben fogadja a betegeket. Gyermekgyógyászaink az iskolaorvosi feladatokat is ellátják a város oktatási intézményeiben.
38
762
752
Dr. Fekécs Tünde
869
1016
883
Dr. Katona Piroska
704
Dr. Varga Géza
A gyermekek ellátásának megoszlása /alsó rész terület, felső rész kártya szerint/
Fogorvosi ellátás: Gyomaendrőd lakossága fogászati ellátás tekintetében négy területi ellátási kötelezettséggel bíró fogszakorvoshoz kapcsolódik. Ezen kívül egy magánorvos /nem OEP finanszírozott/ praktizál. A fogorvosok OEP finanszírozott vállalkozók, többségben önálló rendelővel illetve egy fogorvos önkormányzati tulajdonú rendelővel. Változás: 2007. december 01 napjától történik, mivel Dr. Csizmadia Tamás a 3. sz. fogorvos működtetője a praxisjog értékesítésével magánorvosként működik tovább. A szóban forgó fogászati praxis jogát megvásárló Dr. Biczó Virág fogorvos a jelzett dátumtól Gyomaendrőd, Kossuth út 30. sz. alatt a „Dr. Békés” Fogszakorvosi Bt. rendelőjében biztosítja a körzet betegeinek ellátását.
A területi ellátási arány megoszlása
Dr. Török 25% Dr. Valach 24% Dr. Békés 26%
Dr. Csizmadia, /Dr. Biczó Virág/ 25%
Védőnői szolgálat: Magába foglalja 0-6 éves gyermekek gondozását otthon és az óvodában, terhes nők gondozását, tanácsadását. 2005. június 01. napjától a védőnői szolgálat átszervezése megtörtént. Az átszervezéssel egy időben a feladat finanszírozása teljesítményalapú. Jelenleg öt területi védőnői szolgálat működik. 2007. szeptember 01. napjától az addig helyettesítéssel ellátott körzet személyi állománya biztosított egy pályakezdő védőnő személyében. Öt főállású védőnők
39
60 várandós anyát, 942 0-6 éves gyermeket gondoz, látogat, lát el tanáccsal, ebből az óvodákban 517 óvodás gyermek fejlődését kísérik figyelemmel. Munkájukat nőgyógyász illetve a gyermekorvosok irányításával végzik. Iskola-és ifjúság egészségügy: Az iskola-és ifjúság egészségügyi védőnői feladatokat a város oktatási intézményeiben két főállású védőnő látja el. 1197 általános iskolás, 778 középiskolás szűrővizsgálatait, védőoltásait, egészségügyi ismereteik bővítésétét gyermekorvosok segítségével végzik. A Bethlen Gábor Szakképző Intézet Hősök úti iskola egységében, kialakításra került egy rendelő helység, ahol az iskola-egészségügyi feladatokat ellátó védőnő is dolgozik. Telephelyük száma ezzel eggyel bővült. Védőnői szolgálat 7 fő közalkalmazotti státuszban
Körzeti védőnői feladat
0-6 évesek 942 fő
várandós anyák 6 0 fő
1002 fő
Iskola-és ifjúság-egészségügyi feladat
általános iskolások 1197 fő
középiskolások 778 fő
1975 fő
Az elmúlt években gyakran elhangzott, hogy igazságosabb és hatékonyabb egészségügyi ellátó rendszerre van szükség. A 2006.-ban elindított átfogó egészségügyi reformfolyamat jelenleg még az alapellátást nem érinti, de a publikált tervezetek a jelenleginél jóval nagyobb és felelősségteljesebb hangsúlyt kívánnak az alapellátásra helyezni. Járóbeteg szakellátás: A Szakrendelő Intézet 1997-óta működik ebben az integrált formában. Az intézmény jelenlegi struktúrájának kialakítási folyamata, koránt sem ért véget napjainkban, hiszen a közel egy éve kezdődött reformhullám „szenvedő alanya” a kórházaktól eltekintve a „Járóbeteg szakellátás” 1996.-ban több telephelyen 10 szakfeladatot láttunk el heti 192 szakorvosi és 30 nem szakorvosi óraszám keretében. 1997.-ben a Szakrendelő Intézet épületének elkészültével a szakrendelések száma 16-ra emelkedett heti 212 szakorvosi óraszámmal, majd 2000.-ben már 224 szakorvosi óraszámmal és 30 nem szakorvosi óraszámmal. Az Egészségügyi Minisztérium 2001.-ben többletkapacitási pályázatot írt ki, melynek keretében az intézmény tovább bővítette a szakellátásait és ezzel egyben a szakorvosi órák számait. Négy éve folyamatosan 20 különböző szakrendeléssel, 301 szakorvosi órával, illetve 80 nem szakorvosi órával biztosítjuk az ellátandó lakosság /24831 fő/ szinte minden szakmát magába foglaló járóbeteg szakellátását.
40
350 300 250 301 192
200
224
212
80 30
30
150 100
30
50 0 1996. év
1997. év
2000. év
2001. évtől
A szakorvosi és nem szakorvosi óraszámok alakulása
A szakellátások szakorvosi tevékenységét 12 szakorvos biztosítja /5 fő közalkalmazotti státuszban, 7 fő egyéb jogviszonyban/, többen közülük két szakvizsgával rendelkeznek. 12 asszisztensünk /10 fő közalkalmazott, 2 fő egyéb jogviszonyban/ és egy egyéb jogviszonyú gyógytornász segíti orvosaink munkáját. Az 1996.-2005. időszakról készült beszámolót követő jelentősebb változások a járóbeteg szakellátás tekintetében. Gyógytorna: /telephelyváltozás/ 2005. év végéig a gyógytorna, mint rehabilitációs tevékenység a Gondozási Központ egy bérelt helységében működött. A folyamatosan emelkedő beteglétszám a kialakított tornaterem szűkös lehetőségeit meghaladta, ezért egy olyan lehetőséget kellett találnunk, mely e feladat ellátásának szakmai, tárgyi feltételeinek is megfelel. A Shiluette fittness studióban (Gyomaendrőd, Hősök út 51.sz.) kialakított mozgásterem ideális körülményeket biztosít a gyógytornát igénybevevők számára. Laboratórium: /kompetencia szint változás és következményei/ Az intézmény „J1” kompetencia szintű laboratóriumának működési engedélye 2006. július 31. napjáig szólt. A tárgyi és személyi minimum feltételeknek való megfelelősséget az intézmény nem tudta biztosítani, mert a rendeletben előírt 80m2-es helység kialakítására az épület építészetileg alkalmatlan, a meglévő szakdolgozói létszámot a háromszorosára bővíteni pénzügyi okokból az egyébként is deficites laboratóriumi szakfeladat terhére ésszerűtlen és beláthatatlan következményekkel járó döntés. Többszöri működési engedély módosítási kérelem beadványa után az ÁNTSZ 2006. december 31. napjától „J0” kompetencia szintű, azaz vérvételi helyként működő laboratóriumként adott engedélyt. Történt ez annak ellenére, hogy a laboratórium szakmai munkájának folyamatos szakfelügyeleti ellenőrzése során mindig kifogástalan minősítést kapott, a labordiagnosztikára épülő klinikai szakmák, valamint az ellátandó lakosság érdekei sem ezt méltányolják. 2007. év február 01. napjától a mintavétel feldolgozására az Önkormányzat a Szarvasi Szakorvosi Egészségügyi Szolgáltató Kft. Valamit, a laboratóriumi feladatokat ellátó Dr. Hajzer Ildikó vállalkozóval megállapodást kötött. Jelenleg a laboratóriumi munkák vérvételi részét itt helyben végezzük. A mintaszállítás minden nap délelőtt 10-órakor történik. A laboratóriumi eredmények nagy része a vérvételt követő napon, jelenleg papír alapon kerül vissza a rendelőbe. Előnye: A betegellátás zavartan, a mintaszállítás és leletküldés korrekt. Hátránya: A labordiagnosztikára épülő klinikai szakmák az acut beteg ellátása valamint a kórházi elhelyezés kapcsán csak később jutnak pontos információhoz. Beteg előjegyzési, betegirányítási rendszer kialakítása:
41
Az intézmény vezetése fontosnak tarja az egészségügyi infrastruktúra fejlesztését, segítve a kor színvonalának megfelelő technológia bevezetését ezzel folyamatosan javítva a hatékony gyógyítás feltételeit. Az elmúlt években sor került az orvostechnikai eszközpark egy részének korszerűsítésére /röntgen gép, ultrahang / és a betegek komfortérzetének javítását szolgáló beruházásokra /klimatizált várótermek, szakrendelők/. Az elmúlt év őszén már világossá vált, hogy a vizitdíj bevezetése elkerülhetetlen ezért időben fel kellett készülnünk annak kezelésére. Ezen kívül megoldást kellett találni a J0 labor működésével felszabaduló munkaerő továbbfoglalkoztatására, a leletforgalom telekommunikációs úton történő biztosítására, beteg előjegyzési rendszer bevezetésére, a várakozási idő minimalizálása, Taj szám on-line ellenőrzési rendszer kialakítása. E feladatok megoldására a 2006. októberében az Egészségügyi Minisztérium által kiírt „Az egészségügyi ellátórendszer struktúraátalakításának támogatására, az intézményi átalakítások megkezdésére:- Beteg előjegyzési, betegirányítási rendszer kialakítása- témában pályázat részben anyagi lehetőséget biztosított. A megvalósításra az alábbi projectet dolgoztuk ki, mely egymással szoros összefüggésben áll, és két modulra tagolódik. I. az intézményi telekommunikációs infrastruktúra fejlesztésével, heterogénén rendszerek kooperációja. II. a meglévő informatikai rendszer kiegészítése egy betegirányító modullal. A pályázat kedvező elbírálását követően az intézmény 3.100.000,-ft vissza nem térítendő támogatást nyert, melynek felhasználását 2007. augusztusában ellenőrizték és kifogásolás nélkül helybenhagyták. A kivitelezés teljes költsége 4.500.000,-ft volt, a különbözetet önerőből pótoltuk. A munkálatokat 2006 decemberében a szabadságolás ideje alatt végeztük. Vizitdíj bevezetése: Az Ebtv. II. fejezetének 1. címét az alábbiak szerint módosította a 2006. évi CXV törvény: „Térítésmentesen, valamint vizitdíj illetve kórházi napidíj fizetése mellett igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások” Ezzel 2007. február 15. napjától bevezetésre került a vizitdíj, melynek mértékéről, megfizetésének módjáról, a mentességi körökről, a visszaigénylésének módjáról végrehajtási rendeletek rendelkeznek. Az intézmény technikailag időben felkészült a vizitdíj kezelésének megoldására, így problémamentesen kezeltük a feladatot. Orvostechnikai eszközök, A kórházi ágyszámok nagyobb feladat hárult a Színvonalas és hatékony kvalifikált szakdolgozók biztosítása elengedhetetlen.
műszerek, eszközök cseréje: csökkentésével egyre járóbeteg szakellátásra. betegellátásra a magasan mellett korszerű eszközök
2007.év első felében felmérést készítettünk a rendelkezésünkre álló eszközparkról, majd megkezdtük annak felújítását, cseréjét. Az ésszerű gazdálkodás eredményeképpen saját erőből az alábbi eszközök beszerzése megtörtént: -Rövidhullámú, fiziotherápiás készülék, -Spirometer, -Pulzoxymeter, -Uroflowmeter, -Tympanometer, -Szemüveg próbakeret, Folyamatban lévő beszerzéseink: -Rtg film-nézőszekrény, -Soft lézer, -Ultrhang hüvelyi vizsgálófej -Egyéb kisértékű kéziműszerek
42
A bruttó beszerzési és beüzemelési költségek összesen 6.100.000,-ft-ot tesznek ki. Épületfelújítás: Mint Önök előtt is ismeretes a Szakrendelő Intézet a Szülőotthon megszűntetését, majd átalakítását követően 1997.-óta működik a jelenlegi helyen. Az impozáns főépület 1928-ban épült, majd ezt követően csak állagmegóvási munkálatokat végeztek. Az építési szakemberek egy víztaszító kültéri vakolatot, a meglévő stukkók javítását, a hiányzó díszítő elemek pótlását, tetőjavítást javasoltak. A felújítási munkák a műemlék jelleg megtartása mellett hosszú időre biztosítják a főépület stabilitását. A munkálatok tervezett összköltsége 5.100.000,-ft, mely összeget az intézmény saját erőből finanszírozza, befejezése október végére várható. Finanszírozá si-rend változások: / az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet aktualitásai/ »a járóbeteg szakellátás finanszírozott teljesítményének csökkentése -TVK csökkentés-, melynek mértéke valójában -7% A teljesítményvolumen szerinti finanszírozás alapja a 2005. évben – a járóbeteg-szakellátás esetében pontszámban, – degresszió nélkül elszámolt teljesítmény 95%-a, melyet korrigálni kell: kapacitásváltozással, kivéve a tartósan kihasználatlan kapacitás lekötésének megszüntetését, továbbá a teljesítményvolumen keret változás nélkül történt többletkap acitás befogadást, valamint azt az esetet, ha a kapacitásváltozással érintett szervezeti egységnek járóbeteg-szakellátás esetén az egy órára jutó esetszáma nem éri el az előző évi adott szakma szerinti országos átlagot, -a finanszírozásra vonatkozó szabályok változásának teljesítményre gyakorolt hatásával, - a szerződés szerinti kapacitás működésének egy hónapot meghaladó, igazolt szüneteltetése esetén a szüneteltetés időszakában kiesett teljesítménnyel, »Laboratórium: -TVK bevezetése: az orvosi klinikai laboratóriumi és mikrobiológiai vizsgálatok teljesítménydíjazása a progresszivitási és kompetencia szintekkel korrigált szolgáltatásvolumen szerint történik. A szolgáltatásvolumen meghatározásánál figyelembe kell venni a 2005. évben végzett esetszámot, beavatkozás számot, pontszámot, és a meghatározott szolgáltatásvolument A megállapított szolgáltatásvolumen keret a kihirdetett járóbeteg-szakellátás teljesítményegységének forintértékével kerül elszámolásra az éves előirányzat-keret 70%-ának terhére. Az ezt meghaladó teljesítmény az előirányzat-keret 30%-a terhére kerül finanszírozásra. »Gondozás: /fix díjazás csökkentése/ A gondozási tevékenységet végző szolgáltatókat a 2006. évi havi fix összegű díjazás 50%-a valamint az engedélyezett vizsgálatok elszámolása alapján járó teljesítménydíjazás illeti meg. »Valamennyi járóbeteg szakfeladatot illetően: Az 5 perces szabály, és a Taj szám /jogosultság/ kötelező ellenőrzésének bevezetése. Az előbbi teljes, az utóbbi 10%-os finanszírozás megvonással szankcionálva.
2005.-2006.-2007. év azonos időszakainak esetszámai
70000 60000 50000
Teljesítmény adatok 2006. teljesítési évben /1-12 hónap/ Összes megjelent betegszám: 30438 fő Összes esetszám: 78350
49855
40000
60471 30000
59847
20000 10000
43
0 2005. év
2006. év
2007. év
Összes beavatkozások száma: 423880 Egy esetre / beavatkozások száma:5,41 Egy személy / esetszám: 2,57 Összes pontszám: 89.222.953
A 2005.-2006.-2007.év /1-9 hónap/ azonos időszakainak esetszám szerinti összehasonlításából kitűnik, hogy a vizitdíj bevezetésével a szakrendelő forgalma 17,5% csökkenést mutat, ám ez a csökkenés az országos 30%-os átlaghoz képest kedvező. Összegzés: Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület! A beszámolóból kitűnik, hogy Gyomaendrőd egészségügyi ellátottsága megfelelő, az elmúlt 12 év alatt a lakosság ellátása az elérhetőség és szakmai színvonal tekintetében az országos átlag fölé emelkedett. Műszerezettségünk a minimumfeltételeknek-sőt a kor követelményeinek eleget tesz hiánytalanul. A szakrendelő épületének felújítása gyakorlatilag kész, belső komfortja, felszereltsége a betegek minden igényét kielégíti. A szakmai felügyeletek visszajelzései alapján a szakmai munka színvonala jó. Gazdasági helyzetünk stabil, tartalékot képeztünk az épület felújítás, műszerbeszerzések mellett. Mindezt csak igen jó kollektívával, minden munkatárs lelkiismeretes, odaadó, odafigyelő munkájával, az Önkormányzat mindenkori támogató együttműködésével tudtuk elérni, amiért köszönet mindenkinek. Pénzügyi beszámolók: Az Egészségügyi ágazat fejlesztései a számok tükrében Beruházások, felújítások alakulása 2006.-2007.év 2006.év. A Szakrendelő Intézetben nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés nem történt. Beruházás,fejújítás megnevezése Fürst S. úti rendelő csempézés, burkolás: Fő út 3. Udvar felöli rész felújítás:
összege EFt.
Fő út 2. Védőnői szolgálat Csempézés és burkolatjavítás: Felújítás Összesen:
Forrása
szakterület
1.000
Önkorm.tám.
alapellátás
400
Önkorm.tám.
alapellátás
500
Önkorm.tám.
alapellátás
1.900
2007. év Szakrendelő épületének felújítása
3.500
2006.év.pénzmaradv. szakellátás
Rövidhullámú készülék Spirometer Pulzoxymeter Uroflowmeter Tympanometer Próbakeret
1.722 341 126 574 708 175
TB pénzmaradvány TB pénzmaradvány TB pénzmaradvány TB pénzmaradvány TB pénzmaradvány TB pénzmaradvány
2007. 10.10.-ig burkolás, felújítás összesen:
7.146
fizióterápia gondozás gondozás urológia fül-orr-gég. szemészet
TB átvett pénzeszköz alakulása 2006.-2007.év
44
Szakfeladat
.
2006.év
2007.(terv) .
Iskola eü.szolgálat
1.305
1.250
Védőnői szolgálat
22.642
22.226
Járóbetegek gondozása
20.787
9.140**
Járóbeteg szakellátás 102.847 103.000** ** _________________________________________________________________________________ _ Tb.átvett pénzeszköz összesen: • •
147.581
135.616
*2007. április 01. napjától a gondozás fix díját 50%-al csökkentette az OEP. **2007. évben a járóbeteg szakrendelésen belül a labor bevétele csökkent a kompetencia változás miatt
Összegezve: 2007. évben a 2006. évhez viszonyítva csökkent a Tb. átvett pénzeszköz mértéke, de 2007. július 01. napjától az egy pontra jutó forint értéke 1,46-ra emelkedett Önkormányzati támogatások alakulása működésre 2006.-2007.év Szakfeladat
.
2006.év
2007. év
Gazdasági Iroda
4.191
4.191
Védőnői szolg./albérleti tám./ Jubileumi jutalom kif.
60 -----
180 1225
Eü. Egyéb feladat /sportvosi szolg/ . 165 180 _________________________________________________________________________________ _ Működési önkormányzati támogatás összesen: 4.416 5.776 A működési önkormányzati támogatás 2007. évben az egy fő részére kifizetett jubileumi jutalom miatt növekedett meg, a többi feladatot az előző évi szinten finanszírozta az önkormányzat.
45
Működési kiadások alakulása 2006.-2007.év 2006.év. Szakfeladat
Beruházás
Gazdasági feladatok -----
Szem.jut. Felújíás.
Munkaa.jár. Dologi kiad. Műk.kiad. Kiadás összesen
4803 7249
1538
908
7249
Járóbeteg gondozása ----------------
8861 13500
2701
1938
13500
-
Járóbeteg szakellátás ---------------
44512 106598
14107
47979
106598
-
Védőnői szolgálat --------
1500
16442 24867
5212
1713
23367
-
Iskola eü szolgálat -------
-------
1308
1308
-
-------
-------
1308
-------
Háziorvosi feladatok /rezsi/ ------------2056 2056 --------400 2456 _________________________________________________________________________________ ________________________________________ Összesen: 74.618 23.558 55.902 154.078 ---------1.900 155.978 2007.év. Szakfeladat
Beruházás
Gazdasági feladatok -----
Szem.jut. Felújíás.
Munkaa.jár. Dologi kiad. Műk.kiad. Kiadás összesen
4876 7177
1566
735
7177
8218 13080
2532
2330
13080
Járóbeteg szakellátás 6200 5500
42636 119578
13786
51456
107878
Védőnői szolgálat --------
-------
17385 24246
5508
1353
24246
-
Iskola eü szolgálat -------
-------
1255
1255
-
-------
Járóbeteg gondozása ----------------
-------
1255
-------
-
Háziorvosi feladatok /rezsi/ ------------1400 1400 ---------------1400 _________________________________________________________________________________ ________________________________________ Összesen: 73.115 23.392 58.529 155.036 6.200 5.500 166.736 Telephely Szakrendelés 581-180 Sebészet
Hősök u. 57.
Telefon 581-180 386-923
Hétfő Orvos Dr. Fabó János
Szerda Kedd
De. Du. 10.30-13
De. Du. 10.30-13
De. Du. 10.30-13
46
Szemészet
Hősök u.57
386-401
Belgyógyászat
Hősök u.57. Hősök u.57. Hősök u.57. Hősök u.57. Hősök u.57. Hősök u.57
386-411
Pulmonológia Gondozás Röntgen Ultrahang egyéb Ultrahang doppler Labor Vérvétel Nőgyógyászat Ultrahang Bőrgyógyászat
386-345 386-345 386-345 386-345 386-411
Hősök u.57. Hősök u.57. Hősök u.57.
386-923
386-923
Fül-orr-gége audiológia Ideggyógyászat Pszichiátria
Hősök u.57. Hősök u.57. Hősök u.57. Hősök u.57.
Gyógytorna
Hősök u.51.
Urológia Reumatológia Ortopédia Fiziotherápia
Központi Orvosi Ügyelet
Fő út 3.
386-923 386-923
386-923 386-401 386-345
Dr. Gedei Margit Dr. Mikola Julianna Dr. Bánki Gyula Dr. Vajda Ágnes Dr. Vajda Ágnes Dr. Fekete Mariann Megyeri Zoltánné Dr. Csaba Kálmán Dr. Bede Julianna Dr. Farkasinszki Erzsébet Dr. Varga Ákos Mészárosné Faragó Ágnes Dr. Halmai Zoltán Dr. Felber Magdolna Szaknyéri Nikolett
8.30-13.30
8.30-13.30
7-14
7-14
10-12 12-13
10-12 12-13
8.30-13.30 6-12 10-12 12-13
8-12
-
8-12
-
8-12
-
12-13
-
12-13
-
12-13
-
--
--
--
--
--
14-18
8-10 8.30-12 -
8-10
14-16 -
-
8-10
8.30-12 -
15-16 -
8.30-12 -
-
-
-
MSZSZ 13.1515.30 --
13-19 7-9
13.0018,00 -
9.0013.00- Liget fürdő 7-9 -
14,00-16
7-9
14-16
6-8--
-
6-8 -
8,30-14
-
11,30-14
386-520
14.0017.30 -
Gyomaendrőd, Fő út 3. Gyomaendrőd, Fő út 3. Gyomaendrőd, Fő út 3. Gyomaendrőd,Fürst S. út 3. Gyomaendrőd,Fürst S. út 3. Gyomaendrőd, Rákóczi út 29. Gyomaendrőd, Rákóczi út 29. Gyomaendrőd, Szondi út 1.
13.0018,00 -
6-8-
-
8-13,30
-
Hétköznap :16.00-8.00 Hétvégén és ünnepnap :8.00-8.00
Gyomaendrőd Város egészségügyi szolgáltatóinak jegyzéke Háziorvosi szolgálat: Dr. Jánosik Bertalan Dr. Palya József Dr. Bánki Gyula Dr. Frankó Károly Dr. Veréb Lajos Dr. Lizák Anna Dr. Darvas Tamás Dr. Kolozsvári Árpád
-
66/283-566 66/283-566 66/283-566 66/386-110 66/386-110 66/386-907 66/386-907 66/386-416
Házi-gyermekorvosi szolgálat: Dr. Varga Géza Gyomaendrőd, Hídfő út 1. Dr. Fekécs Tünde Gyomaendrőd, Fürst S. út 3. Dr. Katona Piroska Gyomaendrőd, Szabadság tér 2/2.
66/386-268 66/283-890 66/282-937
Védőnői-és iskola egészségügyi szolgálat: Gyomaendrőd, Fő út 2. Gyomaendrőd, Fürst S. út 3. Gyomaendrőd, Hősök út 40
66/386-887 66/386-686 66/386-028
47
Fogorvosi szolgálat /iskolafogászattal/: Dr. Török Anna Gyomaendrőd, Fő út 3. Dr. Valach Béla Gyomaendrőd, Fő ú 106. Dr. Csizmadia Tamás Gyomaendrőd, Kossuth út 8. 2007.december 01. napjától: Dr. Biczó Virág Gyomaendrőd, Kossuth út 30. Dr. Békés Annamária Gyomaendrőd, Kossuth út 30.
66/283-566 66/386-647 66/282-040 66/386-532 66/386-532
Központi Orvosi Ügyelet: Dr. Abdul Hamid Nabil
Gyomaendrőd, Fő út 3.
66/386-520
Sportorvosi szolgálat: Dr. Katona Piroska
Gyomaendrőd, Szabadság tér 2/2.
66/282-937
Foglalkozás-egészségügyi szolgálat: Dr. Mikola Julianna Gyomaendrőd, Hősök út 57.
66/386-411
Szakrendelő Intézet: /gyógytorna/ /reumatológia részben/
66/581-190 66/282-440 66/386-039
Gyomaendrőd, Hősök út 57. Gyomaendrőd, Hősök út 51. Gyomaendrőd, Liget fürdő
A járóbeteg szakellátás keretében igénybe vehető szolgáltatások jegyzéke Szakfeladat
szakorvos
Belgyógyászat és társszakmái: Sebészet és társszakmái: Szülészet-nőgyógyászat: Fül-orr-gégészet: Szemészet: Bőr és nemibeteg ellátás: Ideggyógyászat és stroke rend.: Ortopédia: Urológia: Reumatológia: Pszichiátria: Tüdőgyógyászat és gondozás: Laboratórium: Röntgen diagnosztika: Ultrahang labor: Ultrahang nőgyógyászat: Fizioterápia: Gyógytorna:
Dr. Mikola Julianna Dr. Fabó János Dr. Csaba Kálmán Dr. Halmai Zoltán Dr. Gedei Margit Dr. Bede Julianna Dr. Felber Magdolna Dr. Varga Ákos Dr. Farkasinszky Erzsébet Dr. Varga Ákos Dr. Felber Magdolna Dr. Bánki Gyula Dr. Hajzer Ildikó Dr. Vajda Ágnes Dr. Vajda Ágnes Dr. Fekete Marinna Dr. Csaba Kálmán Mészárosné Faragó Ágnes Dr. Bencze és Társa Kft
elérhetőség 66/386-411 66/386-923 66/386-923 66/386-401 66/386-401 66/386-923 66/386-345 66/365-345 66/386-923 66/386-345 66/386-345 66/386-345 66/386-411 66/386-345 66/386-345 66/386-345 66/386-923 66/386-923 66/282-440
Betegelőjegyzés, betegirányítás: 66/580-180
Gazdasági Iroda: Gyomaendrőd, Hősök út 57. tel: 66/581-190, 66/581-191, 66/581-192 fax: 66/581-191 e-mail:
[email protected]
48
6.
napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület munkájáról Készítette: Dr. Csorba Csaba jegyző Képviseli: Várfi András polgármester Véleményező bizottságok: Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Városfenntartó, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság Melléklet: Szakmai beszámoló Tisztelt Képviselő-testület! Mellékelten beterjesztésre került Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület munkájáról készült szakmai beszámoló. A köztestület megalakításához szükséges alapszabály elkészült, azt előzetesen a résztvevő önkormányzatok és az egyesület véleményezték, és elfogadásra javasolják. Ezek alapján az szükséges, hogy a köztestület alakuló ülése megtartásra kerüljön és a bírósághoz bejegyzésre kerüljön. Időbeni kényszere a megalakulásnak nincs, hiszen a jövő év első felében lehet megkérni az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumtól a működési terület kijelölését, majd ezt követően lehet a testület működéséhez szükséges állami normatívát megigényelni. Az egyesület által készített szakmai beszámolóból megállapítható, hogy a tüzek kártételei elleni védekezéssel kapcsolatos feladatokat teljesítették, érdemben megkezdték a működést, és rendezték a kapcsolatot a szarvasi Önkormányzati Tűzoltósággal, valamint a megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal. Az egyesület további működését nagyban befolyásolja, hogy az állandó személyzet biztosításához milyen külső forrásokat tud bevonni. A fentiek alapján javasoljuk a T. Képviselő-testületnek a szakmai beszámoló elfogadását. Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület szakmai beszámolóját. Határidő: azonnal Gyomaendrőd, 2007. október 12.
Szabó Balázsné s.k. Biz. elnök
Izsó Csaba s.k. biz. elnök
49
Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület 5502 Gyomaendrőd Fő út 2.sz. Tel.: (66) 386 – 130 (30) 2386 502 Elnök: (20) 9717 302 E-mail:
[email protected]
Beszámoló a Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület munkájáról Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Az 1926–ban alapított Endrődi Önkéntes Tűzoltó Egyesület – amit jogelődünknek tekinthetünk, megalakulástól 1999-2000 évig, igen sok eredményt tudhat magáénak. A keletkezett tüzek oltásában való eredményes közreműködéstől, az országos versenyeken és külföldi nemzetközi megmérettetéseken elnyert rangos elismerésekig, a gyermek, ifjúsági és női önkéntes tűzoltók működésén túlmenően, a 90–es évek laktanya, illetve szertárfelújításáig az ország egyik legjobban működő, jól felszerelt és jól képzett személyi állománnyal rendelkező Önkéntes Tűzoltó Egyesülete volt. Az eredmények mellett, természetesen voltak visszaesések és kudarcok is az Egyesület életében, sajnos az utóbbi 7 évben visszafejlődés, stagnálás volt tapasztalható, a tűzoltóság nem vonult ki tűzesetekhez, pénzhiányra és személyes ellentétekre való hivatkozással. 2007. április 19-én az Egyesület Új 5 fős vezetőséget és 3 tagú ellenőrző bizottságot választott Az új vezetés fő feladatának tűzte ki célul, a mielőbbi érdemi Egyesületi munka újbóli beindítását, a 24-órás Ügyeleti szolgálat felállítását, a majdani Köztestületi Tűzoltóság létrehozását, figyelembe véve az anyagi lehetőségeinket, a tagságunk hozzáállását, a Gyomaendrődi Önkormányzat és a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság segítségnyújtását. Az Egyesület taglétszáma 2007–ban 48 fő, plusz még a Gyomaendrőd Város, mint jogi személy. Az Egyesület 2007 július 01-től öt főt foglalkoztat főállásban, négy fő a munkaügyi hivatal által támogatott és az önkormányzat kiegészítésével 24-órás készenléti, híradós ügyeletet, egy fő főállású szakember parancsnoki beosztást lát el, akit az önkormányzat foglalkoztat. A fent említett négy fő munkaügy által foglalkoztatott tűzoltóinknak 2007. nov. 30-ig van szerződésük, keressük a megoldást további folyamatos foglakoztatásukhoz. Természetesen a fent említett főállású tűzoltók az egyesület aktív tagjai. A vonuló létszámunk tíz-tízenkettő főt tesz ki. Július 09-től a Gyomaendrődi Tűzoltó Egyesület folyamatosan vonul tűzesetekhez és műszaki-mentésekhez. 2009. január 01-től szeretnénk működési területtel rendelkező Önkéntes Tűzoltósággá válni. Ugyanis a jelenlegi egyesületi forma nem megfelelő a tűzoltóság fenntartására, hiszen csak civil alapokból pályázhatunk különféle pénzekre. Amennyiben Köztestületté alakulunk úgy a lakosságszámtól függően ún. állami normatívát is, kaphatunk majd működésünkhöz. Idén az Önkormányzat által kiírt civilalapból elnyert pályázatból 1.5 millió forintos működési támogatásból kezdtünk meg munkánkat. Pénzügyeinket vállalkozásban Vaszkó Sándorné független könyvelő-iroda munkatársa intézi, írányitja. Sajnos az elmúlt 7 év nagyon megviselte a technikai eszközeinket (karbantartás hiánya miatt), több olyan dolgot, mint pl. a híradó eszközeinket, teljesen le kellett cserélni, hogy működésünk zavartalan legyen. A folyamatos előkészítés során a 119/1996.(VII.24.) Korm. rendelet előírásaiból az Egyesületre eső feladatokat próbáljuk, végrehajtani. A rendeletben előírt szakfelszerelések meglétét ellenőrizzük, leltárt készítünk, a hiányzó felszerelések beszerzését kezdeményezzük, kihasználva a pályázati lehetőségeket. Itt szeretnék beszámolni a Tűzoltó Szövetségnél sikeresen pályáztunk ez évben működési valamint fecskendő vásárlásra. Működési költségre 930.000 Ft, fecskendő vásárlásra 50.000 Ft-ot nyert az Egyesület, aminek ügyintézése folyamatban van. Egyesületünk kettő darab tűzoltófecskendővel rendelkezik, mind kettő az Önkormányzat tulajdona, az egyik egy Mercedes 1973-as évjáratú, a másik egy Magirus 1974-es évjáratú, valamint az Egyesület tulajdonában van egy ügyintéző mikrobusz, mindegyik Németországból származik, ott már lecserélt, de megfelelő műszaki állapotú járművek. A Magirus tűzoltókocsink nem rendelkezik műszaki vizsgával, eladása folyamatban van, mivel vizet nem képes szállítani csak tűzcsapról képes működni így nem tudjuk hatékonyan működtetni. Önkéntes Tűzoltósággá válásunk egyik feltétele egy tartalék Tűzoltófecskendő vagy vízszállító autó megvásárlása. Ennek érdekében intenzív tárgyalásokat folytattunk a Város Önkormányzatának vezetőivel és kérjük a maximális segítségét az elmozdulás érdekében. Technikai eszközünk fejlesztése érdekében felvettük a kapcsolatot testvérvárosunk Schönek város vezetésével valamint tűzoltóival. Az Egyesület támogatásához
50
számítunk területünk lévő helyi vállalkozóira, üzemeire. Továbbra is célunk az Egyesület tulajdonát képező és kezelésbe adott technikai eszközök, épületek megóvása, karbantartása és működésük biztosítása. Bízunk benne, hogy a jövőben a város egyik legrégebbi múlttal rendelkező civil szervezete az Önkéntes Tűzoltó Egyesület megfelelő kapcsolatot tud kölcsönösen kialakítani Gyomaendrőd Város Önkormányzatával és a közösen létrehozandó köztestületet, hatékonyan tudjuk működtetni a tűz elleni védekezésben, tűzoltásban, árés belvíz védelemnél, katasztrófahelyzetek elhárításánál. Gyomaendrőd, 2007. október 5. Tisztelettel: Szilágyi Sándor sk. Elnök
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt időszakban végzett szakmai munkáról, Egyesületünk Parancsnoka Szemlits Gyula számol be részletesen írásban.
51
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő testület! A beszámolóm tárgya a Gyomaendrőd Tűzoltó Egyesület háromhavi szakmai tevékenységének a bemutatása. A Tűzoltó Egyesületnél 2007. július 1.-től állt fel a folyamatos híradó ügyelet, az ügyeletet négy fő híradó ügyeletes látja el 24/72 órás váltásban. A négy fő híradó ügyeletes főállásban végzi a munkát, a bérüket a munkaügyi hivatal és az önkormányzat támogatása adja. A híradó ügyeleteseken kívül egy fő parancsnok alkalmazása is megvalósult, a parancsnok bérét az önkormányzat biztosítja. A négy fő főállású híradó ügyeletes és a főállású parancsnok a munkaidőn kívül önkéntesen is részt vesz a Tűzoltó Egyesület munkájában. A főállású alkalmazottakon kívül, a Tűzoltó Egyesület korábbi tagjaiból és új belépőkből, még négy fő vesz részt önkéntesen a készenléti szolgálat ellátásában. Augusztus és szeptember hónap folyamán a Tűzoltó Egyesület elkezdte az új tagok toborzását (felhívás közzététele az önkormányzat internetes honlapján, a helyi újságokban és a rendezvényeken), az októberi hónapban folytatódik a tagtoborzás szélesebb körben (plakátozás a városban és nyílt napok szervezése). A szervezetnek létszámbővítésre van szüksége, hogy a megfelelő tartalék létszám (többlet) rendelkezésre álljon és az újonnan belépő tagok kiképzését meg tudjuk kezdeni. Sajnos az egyesület jelenlegi költségvetéséből még az önkéntes tagok vonulással kapcsolatos költségeit (pl. üzemanyag költség) sem tudja az egyesület megtéríteni, ez későbbiekben a köztestület megalakulásával minimálisan szükséges. 2007. augusztus 30. –ál egy híradó ügyeletestől megvált a Tűzoltó Egyesület, tűzoltóhoz méltatlan magatartás miatt. A hiányzó híradó ügyeletes pótlása folyamatban van, korábban a munkaügyi kirendeltség segítségével két alkalommal hívtuk össze a megfelelő képzettséggel rendelkező munkanélkülieket, de nem volt jelentkező az állásra. A mostani jelentkező az egyesület önkéntese volt korábban. A hiányzó személy ellenére a szolgálat folyamatos volt (némely esetben csökkentett létszámmal), az egyesület tagjainak az önkéntes munkájával. 2007. július 1. és 8. között megtörtént a gépjárművek és az eszközök karbantartása, átvizsgálása és a szükségesek selejtezése. A tűzoltó egyesület jelenlegi eszközei nagyrészt a korábbi működés során beszerzett eszközök. Ezek az eszközök zömmel a 70-es és 80-as évek technikai színvonalát képviselik, tehát szükséges az eszközök fokozatos fejlesztése és cseréje. Az elmúlt három hónapban a következő fejlesztések történtek: - 5 db. védőruhák cseréje megfelelő méretű ruhákra. A korábban megrendelt, de nem használt Texport HUPF bevetési védőruhák cseréje a jelenlegi állomány által használható méretű védőruhákra. Ezek a védőruhák európai szinten korszerűnek számító védőruhák. Ezeken kívül az egyesület Sattler típusú védőruhákkal rendelkezik, amelyek két generációval korábbi védőruhák, nem felelnek meg teljes mértékben a kor követelményeiknek. - Stabil URH rádió és antenna cseréje. A korábbi BRG típusú kb. 30 éves rádió üzemképtelenné vált, ezért szükséges volt egy új ICOM típusú rádió beszerzése a megfelelő antennával. - Faxkészülék-nyomtató és hordozható telefon beszerzése. A fejlesztéseken kívül a meglévő eszközök karbantartása, bevizsgálása és szükség esetén a javítása is szükséges volt: - A légzőkészülék palackjainak a nyomáspróbája. - A tűzoltó létra és a mászóövek időszakos biztonsági felülvizsgálatának az elvégzése. - A Mercedes-Benz 1113 TLF 16/25 gépjárműfecskendő tartályjavítása. Ezek mellett folyamatosan szükség van az eszközök, a laktanya és a járművek, karbantartására és a fenntartására. A karbantartások gyakorisága az elhasználódott és korszerűtlen eszközök következménye. Valamint az elmúlt hat évben a karbantartás hiánya miatt az eszközök elöregedése jelentős volt. Az jármű meghibásodása miatt az elmúlt három hónapban 81 órát volt vonulóképtelen az egyesület. 2007. július 8. és október 1. között az egyesület 20 alkalommal vonult különböző eseményekhez. Ebből 15 tűzeset, 4 műszaki mentés és 1 téves jelzés volt. A tűzesetek magas száma a júliusi és augusztusi száraz időszaknak is a következménye. Emellett jelentős számban keletkeztek tűzesetek a lakóház jellegű épületekben (3 tűzeset), valamint a műszaki mentéseknél közúti balesetek (2 közúti baleset) és fakidőlések (2 fakidőlés). Ennek ellenére a legtöbb tűzest a mezőgazdasági földterületeken (8 tűzeset) és füves területeken (2 tűzeset keletkezett). A Tűzoltó Egyesület tagjai összesen 43 óra 22 percet töltöttek a káresetek felszámolásával összefüggésben. Az egyesület gépjárművei összesen 456 km. –t vonultak a káresetekkel összefüggésben. A tárgyalt időszakban az egyesület tagjai egy megyei ellenőrző gyakorlat és két helyismereti gyakorlaton vettek részt a Szarvasi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósággal, ezen kívül négy alkalommal vett részt az egyesület
52
rendezvényeken és egy alkalommal tartott tűzoltó bemutatót. Az egyesület folyamatosan keresi a számára elérhető pályázati forrásokat, ez ideig két pályázat benyújtása történt meg. Az egyik pályázat ingyenes számítógép és monitor juttatás érdekében került beküldésre, még nem ismert a pályázat eredménye. A másik pályázat a Magyar Tűzoltó Szövetség az önkéntes tűzoltó egyesületek működésének, technikai ellátottságának javítására kiírt pályázatán a Tűzoltó Egyesület 1 500 000 Ft. működési költség támogatásra és 1 000 000 Ft. gépjármű vásárlási támogatásra pályázott, ebből működésre 930 000 Ft. és gépjárművásárlásra 50 000 Ft. támogatást nyert el a Tűzoltó Egyesület (ez az összeg a megyében a legnagyobb és országosan a 13. legnagyobb a 365 benyújtott pályázat közül). Ezen kívül több pályázati kiíró is megkeresésre került, de sajnos a legtöbb általunk megtalált pályázat nem támogatja a technikai fejlesztést vagy a tűzoltást mint tevékenységet nem támogatják. Csatolt mellékletek: 1. sz. Melléklet: Áttekintés a Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület jelenlegi technikai fejlettségéről és a fejlesztés jövőbeni irányáról. 2. sz. Melléklet: Statisztikai adatok (2007. 07. 08. – 2007. 10. 01.) 3. sz. Melléklet: Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület fontosabb tűz és káresetei. (2007. 07. 18. és 2007. 10. 01. között) Gyomaendrőd, 2007. október 7.
………………………………………… Szemlits Gyula Parancsnok
53
1. sz. Melléklet Áttekintés a Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület jelenlegi technikai fejlettségéről és a fejlesztés jövőbeni irányáról. Több éves szünet után 2007. július 1.-től lett vonuló képes a Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület, ezzel jelentősen javítva Gyomaendrőd város közigazgatásának a tűzvédelmét és az ott élők biztonságát. 2007. július 1. és 8. között a meglévő eszközök karbantartása és kipróbálása, valamint a szükséges felülvizsgálatok számbavétele folyt. Járművek: A Tűzoltó Egyesület jelenlegi gépjármű és technikai eszköz állománya a korábban beszerzett gépjárművekből áll: Gépjárműfecskendők: Mercedes-Benz 1113 LAF-B TLF 16/25 Magirus-Deutz FM 120D7 FA LF16TS Ügyintéző jármű: Mercedes-Benz 308 TSF A járművek életkora: Mercedes-Benz 1113 LAF-B TLF 16/25: 34 év; Magirus-Deutz FM 120D7 FA LF16TS: 33 év; Mercedes-Benz 308 TSF: 27 év Átlagos életkoruk: 31,3 év! A járművek a szinte kizárólagos helyi igénybevétele miatt alacsony a futásteljesítményük: MercedesBenz 1113 LAF-B TLF 16/25: 26783 km; Magirus-Deutz FM 120D7 FA LF16TS: 35763 km; MercedesBenz 308 TSF: 26911 km. A járművek jelenleg megfelelő műszaki állapotban vannak. A MercedesBenz 1113 LAF-B TLF 16/25 és a Mercedes-Benz 308 TSF rendelkezik jelenleg érvényes műszaki vizsgával és kötelező biztosítással. A Magirus-Deutz FM 120D7 FA LF16TS eladásra van kínálva. A Tűzoltó Egyesület jelenleg a Mercedes-Benz 1113 LAF-B TLF 16/25 gépjárműfecskendőt használja elsődleges vonuló szerként. A járművek magas életkora miatt a konstrukcióból adódóan gyakoribbak a meghibásodási lehetőségek és a szerkezet elöregedése folytán több alkatrész cseréje és javítása válhat szükségessé. Ezeknek a járműveknek az alkatrészellátása a koruk miatt nehézkesebb mint a korszerűbb járműveké, nem ritkán 2-4 hetet kell várni az alkatrész leszállítására, ezért az egyesület anyagi lehetőségeihez mérten megkezdődött némely alkatrészek tartalékolása. Jelentős meghibásodások és javítások 2007. 07. 01. és 2007. 10. 01. között: - Mercedes-Benz 1113 LAF-B TLF 16/25 gépjárműfecskendő tartályrepedés. Az elöregedett üvegszál erősítésű műanyag tartály megrepedt, Békésre szakemberhez kellett szállítani javítás céljából. A későbbiekben szükséges lesz a tartály megerősítése vagy cseréje, de ez csak a felépítmény teljes szétbontásával oldható meg. A tartályrepedés miatt a jármű 77 órát volt üzemképtelen. - Magirus-Deutz FM 120D7 FA LF16TS járóképessé tétel. Akkumulátor és féklevegő tömlő csere. A későbbi eladhatóság és a minimális járóképesség érdekében. - Mercedes-Benz 1113 LAF-B TLF 16/25 gépjárműfecskendő olajcsere. A jármű olajcseréje szükségessé vált, a megfelelő olajszűrő beszerzése 3 hetet vett igénybe. A jármű emiatt 4 órát üzemképtelen volt. Ezen kívül a járművek folyamatos, az életkoruk miatt, gyakori karbantartási igényelnek a vonuló képesség folyamatos fenntartásához. A Tűzoltó Egyesület jelenleg nem rendelkezik tartalék fecskendővel! Az eddig Magirus-Deutz FM 120D7 FA LF16TS tartalék fecskendő jelenleg eladásra van kínálva, mert nem felel meg a helyi viszonyoknak és a későbbi Önkéntes (Köztestületi) Tűzoltóság megalakításához szükséges feltételeknek. A jármű rendelkezik egy 800 liter/min teljesítményű orrszivattyúval, egy magasnyomású vízköddel oltóval és egy 440 literes víztartállyal. A víztartály csak a vízköddel oltóval van összekötve. A köztestület és a helyi igényekhez egy legalább 2000 literes víztartállyal rendelkező gépjárműre van szüksége az egyesületnek, a Magirus-Deutz FM 120D7 FA LF16TS jármű maximális hasznos terhelése 2200 kg, ami a szükséges víztartály + víz tömege, a víztartály beépítése esetén nem lehetne elhelyezni a további szükséges felszereléseket és eszközöket. Továbbá a köztestületi tűzoltóság megalakításához olyan tartalék gépjárműfecskendő szükséges, amelynek 1600 liter/min szivattyú teljesítménye van, a fent említett Magirus-Deutz FM 120D7 FA LF16TS gépjárműfecskendőnek 800 liter/min szivattyúteljesítménye van. Mivel emiatt a jármű fenntartása nem kifizetődő, az egyesület, az önkormányzat beleegyezésével, értékesítésre hirdette meg a járművet. A tartalék fecskendő beszerzése minél hamarabb szükséges, de csak azután lehetséges, hogy a Magirus-Deutz FM 120D7 FA LF16TS értékesítése megtörtént és a befolyó összeg rendelkezésre áll. Az egyesület jelenlegi vonuló képes szere a Mercedes-Benz 1113 LAF-B TLF 16/25 megfelel a köztestület megalakításához szükséges feltételeknek. A jármű csúcssebessége (kb. 75 km/h) nem felel meg a kor követelményeinek, ezt a hiányosságot, a kiválót terepjáróképesség ellensúlyozza, ami
54
a helyi viszonyok között nélkülözhetetlen. A jármű felújítása a későbbiekben szükséges lesz, a későbbi üzemképesség biztosításához. Szükséges a jármű felépítményének a szétbontása, a korrodált részek kijavítása, a szivattyú átvizsgálása és a szükséges karbantartások elvégzése, a tartály megerősítése vagy cseréje, a jármű motorjának a teljes körű karbantartása és a szükséges javítások elvégzése. Ezeket a felújításokat csak a megfelelő összeg és a tartalék fecskendő rendelkezésre állásakor tudja az egyesület megkezdeni. A Mercedes-Benz 308 TSF gépjármű jelenleg az egyesület ügyintéző járműve. A jármű átalakítása gyorsbeavatkozó járműnek több éve folyamatban van, de a jelen ideig Tímár Vincével nem sikerült előrelépni a jármű felépítményének a berendezésével. Ha a későbbiekben sem sikerül a járművet tűzoltó technikailag üzemképes állapotba hozni, más megoldás után kell néznie az egyesületnek. A gyorsbeavatkozó elkészülte és beállítása részben megoldaná a tartalék jármű hiányát, de kizárólag a köztestület megalakulásáig. A köztestület megalakulásával a gyorsbeavatkozó szer sem válik feleslegessé, akkor a emberanyag és technikai utánpótlás biztosítása végett lesz szükség rá. Összességében az egyesület jelenlegi jármű ellátottsága a minimális feladatellátást teszi lehetővé, tartalékok nélkül! A szükséges beszerzések, felújítások és átépítések teljesülése esetén, az egyesület feladatellátása, a tartalékok révén biztonságosabbá válik. Tűzoltó technikai felszerelések: Személyi védőfelszerelések: Az egyesület jelenleg 5 db. Texport HUPF Eco és 7 db. Sattler P84 típusú bevetési védőruhával rendelkezik. A Texport HUPF védőruhák európai szinten korszerű védőruhák, a Sattler típusú védőruhák egy korábbi generációt képviselnek, védelmi képességük normál körülmények között megfelelő, extrém körülmények között nem megfelelő. A későbbiekben szükséges további védőruhák beszerzése, az egyesület és a későbbi köztestület tagjainak a biztonsága érdekében. Védősisakokból 6 db. Gallet F1SA, 8 db. Kiskőrösi típusú és 1 db. Dräger HPS6100 (saját tulajdonú) védősisak áll rendelkezésre. A mai körülmények között a Dräger és a Gallet típusú védősisakok számítanak korszerűnek, így ezeknek megfelelő a védelmi képességük. A Kiskőrösi sisakok kb. 25 éves konstrukciók, korlátozottan használhatók tűzoltásra. Védőcsizmákból 10 db. Németországból származó kb. 25 éves bőr csizmák állnak rendelkezésre. Ezek a csizmák viseletesek és kialakításuk nem felel meg a kor követelményeinek. Szükséges legalább 6 db. új és korszerű védőcsizma beszerzése. Légzőkészülékből 3 db. Dräger Da-58 áll rendelkezésre, 4 db. tüdő automatával és 4 db. légző maszkkal. Ezek az eszközök 27 éves eszközök, nem felelnek meg a kor követelményeinek, alkatrészellátásuk nem biztosított. 4-5 db. új vagy kevéssé használt légzőkészülékek és legalább 6 db. tüdőautómata és 6 db. légzőmaszk beszerzése szükséges, valamint olyan kialakítással, hogy a mentendő személy számára is biztosítva legyen a megfelelő levegőellátás. Az elmúlt három hónapban három alkalommal volt szükség a légzőkészülék használatára, ami a teljes vonulások 15%-át jelenti. A légzőkészülékekre elsősorban otthon és ipari jellegű létesítmények tüzeinél van szükség, a tűzoltók biztonsága érdekében és a mentendő személy kihozása érdekében. A tűzoltó egyesület nem rendelkezik kiegészítő védőeszközökkel (tűzoltó kesztyű, tűzoltó kámzsa, sisaklámpa, kézi lámpa, stb.) amiknek a beszerzése szükséges. Tűzoltó szakfelszerlések: A egyesület rendelkezik a szükséges tűzoltó szakfelszerelések, némely korszerűtlen és elhasználódott. Ezeknek az eszközöknek a cseréje folyamatosan szükséges. Műszaki mentés eszközei: Az egyesület nem rendelkezik műszaki mentéshez szükséges eszközökkel, így csak korlátozottan (kéziszerszámokkal) alkalmas műszaki mentésre. Ezért szükséges legalább az alapvető műszaki mentéshez szükséges eszközök beszerzése (láncfűrész, feszítő-vágó berendezés, áramfejlesztő, stb.). Ezek beszerzése minden esetben az anyagi helyzet függvénye. Híradástechnikai eszközök: Az egyesület 1 db. ICOM típusú stabil (beépített), 2 db. Motorola GM300 mobil (gépjárműbe épített) és 3 db. Motorola kézi rádióval rendelkezik. A meglévő kézi rádiók felújítása (akkumulátor és antenna cseréje), fejlesztése (kézi beszélő) és új ICOM rádiók beszerzése. Valamint a későbbiekben beszerzendő tartalék gépjárműfecskendőbe szükséges egy mobil rádió beszerzése. Összefoglalva, az egyesület a minimálisan szükséges eszközök nagy részével rendelkezik, de szükséges a technikai fejlesztés, így a kor követelményeihez való igazodás, valamint a későbbiekben beszerzésre kerülő eszközökhöz a megfelelő képzettségű kezelő biztosítása.
55
2. sz. Melléklet Statisztikai adatok (2007. 07. 08. – 2007. 10. 01.) 1. Vonulási adatok: Tűzeset
15
Műszaki mentés
4
Téves jelzés
1
Összesen
20
A tűzesetek magas száma a júliusi és augusztusi száraz időszaknak is a következménye. Emellett jelentős számban keletkeztek tűzesetek a lakóház jellegű épületekben (3 tűzeset), valamint a műszaki mentéseknél közúti balesetek (2 közúti baleset) és fakidőlések (2 fakidőlés). Ennek ellenére a legtöbb tűzest a mezőgazdasági földterületeken (8 tűzeset) és füves területeken (2 tűzeset keletkezett). 2. Vonultatott létszám: 2 fő.
2
10,00%
3 fő
6
30,00%
4 fő
12
60,00%
Összesen:
20
100%
56
A későbbiekben megalakítani tervezett Önkéntes (Köztestületi) Tűzoltóságnál minimum 4 fővel kell a vonulásokat végrehajtani, ami az elmúlt három hónapban 60%-ban teljesült. A Tűzoltó Egyesületnek szüksége van létszámbővítésre, amelyet önkéntesek bevonásával tervezünk megvalósítani, a korábbi önkéntesek közül három fő vesz részt a szolgálat ellátásában. Az önkéntesek toborzása folyamatban van. 3. Elindulási idő: 1-4 perc
6
30%
5-8 perc
11
55%
9-10 perc
1
5%
> 10 perc
0
0%
Átvonulás
2
10%
Összesen:
20
100%
A későbbiekben megalakítani tervezett Önkéntes (Köztestületi) Tűzoltóságnál a jelzést követően, 7:00 és 16:00 között 8 percen belül, 16:00 és 7:00 között 10 percen belül kell majd megkezdeni a vonulást. Ezek a feltételek az minden esetben teljesültek az elmúlt három hónapban. (Az átvonulásoknál nem értelmezhető ez az idő) 4. Kiérkezési idő: 0-10 perc 10-20 perc 20-25 perc >25 perc Átvonulás Visszafordítva Összesen
2 10 3 2 2 1 20
10% 50% 15% 10% 10% 5% 100%
57
A későbbiekben megalakítani tervezett Önkéntes (Köztestületi) Tűzoltóságnál a jelzést követően 25 percen belül kell kiérnie a kárhelyre. Ez a feltétel az elmúlt három hónapban 75%-ban teljesült (az összes vonuláshoz viszonyítva). Ez az idő nem értelmezhető az átvonulásoknál és amikor az egységet visszafordították. A 25 percen túli kiérkezések közül egy vonulás a Szeghalmi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság működési területére mint segítségnyújtás történt. Egy esetben az egységet a Mezőtúri Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság visszafordította, mert az eset téves jelzés volt. 5. Káreset helye: Gyomaendrőd Gyomaendrőd-Öregszőlő Gyomaendrőd-Nagylapos Vállalt területen kívül Összesen:
15 2 2 1 20
75% 10% 10% 5% 100%
58
A tárgyalt három hónapban a káresetek túlnyomó a vállalt terület többsége Gyomaendrődi részén történt (75%), kisebb része a Nagylaposi (10%) és az Öregszőlői (10%) részen. Ezen kívül egy esetben vonult az egység segítségnyújtásra Szeghalomra. 6. Jelzés érkezett: Szarvas HÖT
11
55%
6
30%
MKVI
2
10%
Mezőtúr HÖT
1
5%
20
100%
TE ügyelet
Összesen:
A jelenlegi rendszerben a 105-ös segélyhívó vezetékes telefonról a Szarvas HÖT, mobiltelefonról pedig a Békéscsaba HÖT ügyeletére érkezik be, a 112 segélyhívó szám pedig a Békés Megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság ügyeletére érkezik és innen továbbítják az illetékes tűzoltóságnak. Ezért az elmúlt három hónapban a jelzések 70%-át a Hivatásos Tűzoltóságok vagy a Katasztrófavédelmi Igazgatóság adja. Meglepő, hogy a jelzések nagy hányada közvetlen a Tűzoltó Egyesület távbeszélőére futott be (30%), ez az arány a Tűzoltó Egyesületeknél általában 10% alatt marad. 7. Kiérkezés a hivatásos egységek előtt: 1-5 perc
4
20%
6-10 perc
4
20%
11-20 perc
6
30%
>20 perc
1
5%
Átvonulás
2
10%
Hivatásos után
3
15%
20
100%
Összesen:
59
Az (Önkéntes) Tűzoltó Egyesületek és az Önkéntes (Köztestületi) Tűzoltóságok fő szükségességének a mérőszáma a hivatásos egységek előtt kiérkezési idő. Ez az elmúlt három hónapban 75%-ban teljesült. Az átvonulásoknál (10%) nem értelmezhető ez az adat. 15%-ban a hivatásos egységek után történt a kiérkezés. Ez összesen három esetet jelent. Egy esetben a jelző személy többszöri visszahívásra sem tudta elmagyarázni a káreset helyét, így az utolsógént riasztott Szeghalmi egység érkezett ki először. Másik esetben a Szarvas HÖT késve riasztotta le a tűzoltó egyesületet. Harmadik esetben a Szeghalomra történő vonulásnál (segítségnyújtás) a Békéscsaba HÖT az egység előtt érkezett ki a kárhelyre.
3. sz. Melléklet A Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület fontosabb tűz és káresetei. (2007. 07. 18. és 2007. 10. 01. között) 2007. 07. 21.: Gyomaendrődön a Keselyűsi szárító mögött kb. 10 hektáron tarló égett. A tűz átterjedt a közelben lévő négy kisebb szalmakazalra és a szárító épületei veszélyeztette. A gyomaendrődi egység elsőként ért ki a kárhelyre és az épületek védelmét látta el. A később érkező szarvasi (2 db. gépjárműfecskendő és 1 db. vízszállító) egységek segítségével történt a terület eloltása. A kazlak eloltásában a gyomaendrődi gépjárműfecskendő és a szarvasi vízszállító, munkagép segítségével vett részt. Az oltásban résztvevő egyesületi tagok hét órat töltöttek a káreset felszámolásával. 2007.07.22.: Ezen a napon három káresethez vonult a tűzoltó egyesület, ezzel mintegy öt órás folyamatos munkát adva a felszámolásban résztvevőknek. Az első eset Gyomaendrődön az Ady Endre utca végén a vasúti töltés oldala égett. A beavatkozás megkezdése után látták a beavatkozó egységek, hogy a vasúti híd túloldalán is ég a száraz fű és gaz. A szarvasi egység vonult a híd után lévő kárhelyhez, a gyomai egység vízfelvétel után csatlakozott a szarvasi egységhez. A második káreset felszámolása közben jelzés érkezett, hogy Nagylaposon a pulykatelep mellett nagy területen repce tarló ég. A szarvai egységek után a gyomaendrődi egység is vonult a kárhelyre. A terület
60
végleges eloltása újból a gyomai egység és a szarvasi vízszállító feladata maradt. 2007. 08. 15.: A gyomaendrődi egység Szeghalomra vonult, segítségnyújtásra. A helyi egységek más káreseménynél tartózkodtak, ezért a közben kigyulladt szeméttelep tűzét a gyomai és a békéscsabai egység oltotta el. 2
2007. 08. 27.: Gyomaendrőd-Öregszőlőben egy kb. 60 m -es tanya tetőszerkezete és a veranda égett. Az egység a kiérkezés utána légzőkészülék segítségével egy gázpalackot kihozott az épületből. A tüzet a gyomaendrődi egység és a szarvasi egységek oltották el. Az épület tulajdonosa könnyebb égési sérüléseket szenvedett. 2007. 09. 08.: Gyomaendrőd és Körösladány között a 9-es kilométernél egy Dacia típusú személygépkocsi az árokba borult, személyi sérülés nem történt. Az egység a szarvasi egységek segítségével a járművet talpra állította. Majd az áramtalanítás elvégzése után a járművet az árokból kivontatta az egység. 2007. 10. 01.: Gyomaendrőd-Öregszőlőben egy istálló teljes terjedelmében leégett. Az elsőként kiérkező gyomai egység a környező épületek védelmét látta el, a tűz eloltása a szarvasi és a mezőtúri egységek segítségével történt. A tűz eloltása négy órás folyamatos munkával sikerült.
61
7.
napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS A Képviselő- testület 2007. október 25-i ülésére Tárgy: Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2007. évi I-III. negyedéves pénzügyi beszámolója Készítette: Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli: Várfi András polgármester Véleményező bizottság: Valamennyi Bizottság Mellékletek: 5 db Tisztelt Képviselő- Testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzata az 1992. évi XXXVIII. Tv. 79. § /1/ bekezdés szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről tájékoztatja a Képviselő-testületet. A Képviselő-testület a 4/2007. (II. 26.) Gye. KT. rendeletével elfogadta a város 2007. évi költségvetését, amelyet a 29/2007. (IX. 28.) KT rendeletével módosított. Gyomaendrőd Város Önkormányzata I-III. negyedéves mérlegtételeinek a teljesítése a következők szerint alakult: Adatok E Ft-ban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés I-III. negyedév Bevétel mindösszesen 2.990.612 3.174.901 2.049.826 Működési kiadás össz. 2.251.516 2.423.739 1.800.579 Felújítás összesen 21.000 36.898 18.968 Fejlesztés összesen 147.080 195.734 137.189 Tartalék 571.116 518.530 0 Egyéb finanszírozási 0 0 13.241 .kiadások Kiadás mindösszesen 2.990.612 3.174.901 1.969.977 Önkormányzati szinten a bevételek teljesítésének alakulása a módosított előirányzathoz viszonyítva 64,56 %-os. A bevételek részletesebb elemzése intézményenként a beszámolókban jelenik meg. Önkormányzati szinten a kiadások teljesítése 62,05 %-os. A működési kiadások összességében 74,29 %-ra teljesültek, melyet kiadás nemenként az alábbi diagram szemléltet:
Önkormányzati működési kiadások alakulása 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0
módosított e.i.
Műk.célú pe.átad.
Dologi kiad.
Járulékok
Személyi juttatások
teljesítés
62
A működési célú kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 76,57 %, a járulékok teljesítése 76,77 %. Ez a %-os teljesítés megfelel az időarányosnak, mivel a 13. havi juttatás növeli az 1-9 hó %-os teljesítését. A dologi kiadások önkormányzati szinten 71,96 %-ban teljesültek. Ez a teljesítés magyarázható a kedvező időjárási viszonyokból adódó kevesebb energiafelhasználásnak, a 64,8 %-on teljesülő készletbeszerzéseknek, ezen belül is a szakmai anyagok és kisértékű tárgyi eszközök beszerzés önkormányzati szinten történő 52,57 %os teljesítésének. A kommunikációs szolgáltatások teljesítése is jónak mondható, az önkormányzati szintű teljesítés 72,23 %. A karbantartási, kisjavítási kiadások teljesítése 51,44 %-on alakult I-III. negyedévben. Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának I-III. negyedéves pénzügyi beszámolója Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala I-III. negyedéves bevételeinek teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 63,51 %-ot mutat . Az egyes bevételek alakulását az alábbiak jellemzik: Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezése: Megnevezés Módosított ei. Működési bev Áfa nélkül 75647 Áfa bevételek 10483 Kamat bevétel 5430 Személyi jövedelemadó 830186 Költ.vet támogatás 640020 Gépjárműadó 60000 Helyi adóbevételek 226700 -Építményadó 14000 -Telekadó 3200 -Kommunális adó 19000 -Idegenforgalmi adó 5500 -Iparűzési adó 185000 Helyi adókhoz kapcs. 12662 bírság Egyéb sajátos bevételek, 500 költségvet.kiegészítések Támogatásért.műk.bev 191505 Műk.célú pe.átvét. 946 államházt-n kívülről Felhalmozási bevételek 68384 Kölcsönök visszatérülése 27117 Koncessziós díjak, pü.-i befekt.bevételei Pénzmaradvány igényb. 373511 Finanszírozás egyéb bev, 194000 függő átfutó Összesen 2717091
Teljesítés 65993 16391 17969 667961 550207 52905 206967 13424 2975 15268 4956 170344 13333
Adatok E Ft-ban Telj./ mód. ei. % 87,24 156,36 330,92 80,46 85,97 88,18 91,29 95,89 92,97 80,36 90,11 92,08 105,29
1041
208,2
79353 3183
41,44 336,47
48207 27835 7
70,49 102,65
58296 -84146
15,61
1725502
63,51
A Polgármesteri Hivatal bevételeit elemezve megállapítható, hogy a tervezett főbb bevételek az időarányost meghaladva teljesültek. A működési bevételeknél a továbbszámlázott szolgáltatások torzítják a bevételek teljesítés százalékát, hiszen a kiadások is tartalmazzák ezeket az összegeket, majd a módosított előirányzat emelésével fogja a teljesítés az időarányost mutatni. Az Áfa bevétel teljesítés szintén kapcsolódik az előző bevételi forráshoz. A saját bevételeken belül a földhaszonbérek bevételének a teljesítése 22,41 %, melynek oka, hogy számlázás még nem történt meg, mivel a haszonbér összegének megállapításához szükséges tőzsdei ár csak szeptember hónapban vált ismertté. Az időarányost meghaladó teljesítést befolyásolja, hogy a működési engedélyekre, telepengedélyre, használatbavételi- és építési engedélyre befizetett igazgatási szolgáltatási díjbevételek 600.-E Ft-ot meghaladóan teljesültek. Egyéb működési bevételek között teljesült az E-ON által visszautalt túlfizetések több mint 1.300.-E Ft összege. Az okmányirodai bevételek teljesítése 1.689.-E Ft, mely 112,6 %-a az eredetileg tervezett éves előirányzatnak. A Tájház a tervezett 150.-E Ft-os éves bevételét 337.-E Ft-ra teljesítette I-III. negyedévben.
63
A kamat bevétel egyrészt a folyószámlán lévő pénzösszegek hó végi kamat elszámolásaiból képződött, másrészt a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó lakossági érdekeltségi hozzájárulás befizetéseiből, mely kamatozó betétként van elhelyezve. Jelenleg a lekötött betét összege 183.000.-E Ft, ezen pénzösszeg a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó társulási hitel forrásául szolgál. A normatív állami támogatások és a személyi jövedelemadó teljesítése a tervhez képest időarányosan történik. Az államháztartásról szóló 92. évi XXXVIII. tv. 64. § (5) bekezdése értelmében az Önkormányzat az előirányzat lemondást és a pótlólagos igénylést a jogszabálynak megfelelően hajtotta végre év közben. Feladatátadás miatti normatíva lemondás történt a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Iskolánál az óvodai ellátással kapcsolatos feladat megszűnéséből adódóan, ugyanakkor a Kis Bálint Általános Iskolánál államháztartáson kívülről történő feladatátvételre került sor – Százszorszép Óvoda tagintézmény működtetése – mely plusz normatív támogatás igényléssel járt. A kötött felhasználású normatív állami támogatások esetében a teljesítés nem mutatható ki időarányosan, mivel a támogatás igénylése után történhet meg az előirányzat módosítása, növelése. A helyi adóbevételek alakulása: Az adóbevételek a tervezetthez viszonyítva az alábbiak szerint alakultak: Adónem
Terv 2007. (E forint)
Tény 2007. szeptember 30-ig (E forint)
Teljesítés mértéke
Építményadó
14000
13414
95,81 %
Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Gépjárműadó Idegenforgalmi adó Adók összesen Talajterhelési díj Pótlék Bírság Mindösszesen
3200 19000
2875 15168
89,84 % 79,83 %
185000 60000 5500 286700 500 5000 750 292950
170263 52786 4856 259359 97 1684 590 261733
92,03 % 87,97 % 88,29 % 90,46 % 19,4 % 33,68 % 78,66 % 89,68 %
A tervezett bevételi előirányzat 89,68 %-a teljesült szeptember 30-ig. Jelentős elmaradást mutat a magánszemélyek kommunális adója, a talajterhelési díj és a pótlék bevétel. A kommunális adó tervezésekor nem lehetett pontosan számba venni a szennyvíz- és kövesút beruházás miatt 2007-ben érvényesíthető adókedvezmények összegét, ez most megmutatkozik. A bevétel év végére sem fogja elérni a tervezett 19 M forintot. A talajterhelési díj bevétel is kevesebb lesz a tervezettnél, mert fokozatosan nő a szennyvízrákötések száma. A pótlékbevétel év végéig még jelentős mértékben nőhet, tekintettel arra, hogy a behajtási cselekmények folyamatban vannak. Október végén tömeges azonnali beszedési megbízás kiadására kerül sor, mellyel a pótlékbeszedés várhatósan megugrik, bár a beszedett összegekből - ha azok nem fedezik az összes hátralékot elsősorban a tőketartozásokat rendezzük. Építményadó bevételben és iparűzési adó bevételben várható túlteljesítés, ami fedezete lehet a más adónemben keletkező bevételkiesésének, illetve az iparűzési adóerőképesség növekedéséből származó SZJA lemondásnak. Várhatóan túlteljesítjük a tervezett bevételt idegenforgalmi adó vonatkozásában is, ami egyrészt a folyamatos ellenőrzés eredménye, másrészt a városunk iránti érdeklődés növekedésének az eredménye. Az összes bevétel ebben az adónemben évvégére közel 6 millió forint lesz, ami azért is fontos, mert minden beszedett 1 forint után 2 forint központi költségvetési támogatást kapunk. A hátralékok alakulása 2007. szeptember 30-án: Adónem
Nyitó hátralék 2007. január 1én /E Ft
Folyó évben keletkezett hátralék összege /
Nyitó hátralékból még fennálló tartozás / E Ft
Összes hátralék / E Ft
64
E Ft Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Termőföld bérbeadásából szárm. jöv. adója Gépjárműadó Talajterhelési díj Tőke összesen Pótlék Bírság Összesen
4186 1198
4634 730
2889 863
7523 1593
6664
4045
4568
8613
128 31049
393 48403
0 19508
393 67911
6
0
6
6
14482 80 57793 26633 2799 87225
14300 31 72536 6984 422 79942
9161 71 37066 20335 1980 59381
23461 102 109602 27319 2402 139323
Az összes hátralék összege magába foglalja az előző évből még fennálló hátralék-, és az évközi előírások pénzügyileg még nem rendezett összegét. Az év eleji nyitó állomány az eddig megvalósult behajtási cselekmények, illetve más pénzügyi műveletek következtében 27,8 millió Ft-tal csökkent. A behajtási cselekmények nagy része a negyedik negyedévben valósul meg, így a háromnegyed-éves hátralékos állomány év végére jelentős mértékben csökkenni fog. Az egyéb sajátos bevételek, költségvetési kiegészítések között került megtervezésre a talajterhelési díjbevétel, a teljesítésnél viszont pluszként jelentkezik a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Iskola 2006. évi szabad pénzmaradványának visszafizetése is. A támogatás értékű működési bevételek között jelenik meg a közhasznú foglalkoztatottak után kapott bevétel, a mezőőri szolgálat működéséhez igényelt agrártámogatás, melynek negyedévenkénti összege 900 E Ft, továbbá a kifizetett segélyekhez megigényelt állami támogatás összege. A létszám leépítéshez megtervezett központosított bevétel, melynek összege 31.593.-E Ft, szintén itt került megtervezésre, azonban a teljesítés csak év végével érhető el. A többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszközök is itt kerülnek kimutatásra. A felhalmozási célú bevételek teljesülése 70,49 %. A Térségi Szociális Gondozási Központ előző évi 7.165 E Ft beköltözési hozzájárulás kintlévőségének összegéből 8.770 E Ft érkezett a bankszámlánkra, melyből 1.673 E Ft beköltözési hozzájárulás került visszautalásra. A lakossági útépítésekkel kapcsolatban 19.000 E Ft tervezett összegből 11.388 E Ft érdekeltségi hozzájárulás, a csatorna érdekeltségi hozzájárulás esetében a 17.400 E Ft összegű tervvel szemben 14.560 E Ft érdekeltségi hozzájárulás folyt be. A pénzügyi osztály tájékoztató adatai a kintlévőségek behajtásaival kapcsolatban: Belvíz kölcsön 2007. évi költségvetési bevételi előírás 2.852.000 Ft 2007. szeptember 30-ig befizetésre került 3.398.342 Ft, melyből végrehajtás útján behajtott összeg 394.519 Ft 2007. év végéig várható befizetés 705.000 Ft Lakáshitel 2007. évi költségvetési bevételi előírás 5.647.000 Ft 2007. szeptember 30-ig befizetésre került 5.532.956 Ft, melyből végrehajtás útján behajtott összeg 136.405 Ft 2007. év végéig várható bevétel 1.850.000 Ft Út érdekeltségi hozzájárulás 2007. évet megelőzően kivetett út érdekeltségi hozzájárulások 2007. évi költségvetési előírásának összege 8.000.000 Ft 2007. szeptember 30-ig befizetésre került 5.088.455 Ft, melyből behajtás alapján befizetett összeg 914.412 Ft 2007. december 31-ig várható bevétel 850.000 Ft
65
2007. évi kivetés alapján a szerződéses összeg 12.601.190 Ft 2007. évi költségvetési előírás összege 11.000.000 Ft 2007. szeptember 30-ig befizetésre került 6.299.288 Ft 2007. december 31-ig várható bevétel 1.000.000 Ft Hármas-Körös Csatorna érdekeltségi hozzájárulás 2007. évben előírás szerinti várható bevétel: 17.208.840-Ft 2007. szeptember 30-ig befizetett érdekeltségi hozzájárulás összege 14.415.407,- Ft, behajtás alapján befizetett összeg: 2.358.599-Ft tényleges befizetés összege: 12.056.808 2007. december 31-ig az előírás szerinti várható bevétel összege: 4.298.147,-Ft Közköltséges temetés 2007. január elsején a kintlévőség összege: 3.038.637,-Ft Törölve lett a nyilvántartásból 107.142,-Ft 2007. évi előírás szeptember 30-ig: 2.724.985,-Ft 2007. szeptember 30-ig befizetett közköltséges temetés összege: 1.402.049,-Ft Szerződés szerinti kintlévőség összege szeptember 30-ig: 4.254.431,-Ft 54 fő. 22 fő összesen: 1.580.578,-Ft hátralékkal végrehajtásra átkerült az adó osztályra. A közköltséges temetés az eltemettető ingatlanára jelzálogként bejegyzésre kerül. Egyebek Rau csatorna társulás 2007. szeptember 30-ig befizetett érdekeltségi hozzájárulás összege: 127.360,-Ft előírás szerinti várható bevétel: 222.640,-Ft Régi csatorna társulás 1998. előtti 2007. szeptember 30-ig befizetett összeg: 53.110,-Ft kintlévőség összege: 85.810,-Ft A kintlévőség végrehajtás alatt áll. Aktív korúak rendszeres szociális segélye 2006. évi hátralék összege: 905.492,-Ft 2007. évi előírások szeptember 30-ig: 279.240,-Ft Befizetések összege szeptember 30-ig: 407.263,-Ft Szerződés szerinti kintlévőség: 777.469,-Ft Rendszeres szociális segély visszafizetése A kintlévőség összege: 164.176,-Ft, a hátralékos ügyfelek száma 6 fő. Jövedelempótló támogatás 2007.szeptember 30-ig a kintlévőség összege: 164.851,-Ft, a hátralékos ügyfelek száma: 9 fő Kölcsönök visszatérülésénél a teljesítésben szerepel a Liget Fürdő Kft-től visszakapott 17.000 E Ft összegű tulajdonosi kölcsön. A bevétel részét képezi még a lakosságnak nyújtott lakáshitel, belvízhitel esedékes visszafizetés összege, amely az időarányos felett teljesült. A lakáshitel esetében a teljesítés 98 %-os, a belvízhitel visszafizetésnél 120 %, mely azzal magyarázható, hogy a behajtási cselekmények kedvező alakulása mellett befizetésre kerültek még pluszként olyan tartozások, amelyek későbbi esedékességűek, de az ügyfél ingatlanértékesítés, vagy hitelfelvétel miatt rendezte fennálló tartozását. A finanszírozási műveleteknél került megtervezésre az egyensúly biztosítására 194.000 E Ft működési célú hitel felvétel, azonban a kölcsön igénybevételére eddig nem volt szüksége az önkormányzatnak.
66
A Polgármesteri Hivatal I-III. negyedéves működési kiadásainak teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 78,33 %, melyet az alábbi táblázat szemléltet. Adatok E Ft-ban Megnevezés Módosított előirányzat Teljesítés % Személyi juttatás 293434 217143 74,00 Járulékok 91304 72480 79,38 Dologi kiadás 298654 245668 82,26 Működési kiadás össz. 683392 535291 78,33 Az egyes kiadások alakulását az alábbiak jellemzik: A kiemelt előirányzatoknál a személyi juttatás teljesítése 74,00 %. A január hóban kifizetett egyhavi külön juttatás (13. havi jutt.), a 2007. július 01-től jogszabályi alapon bevezetett 13. havi juttatás egy hónapra eső időarányos részének kifizetése, továbbá a közcélú és közhasznú munkavégzés szezonálisan jelentkező kiadása miatt nem lehet időarányos teljesítést elemezni. Évvégére kitekintve a személyi juttatásoknál minimális megtakarítás várható. A járulékoknál az időarányosnál magasabb teljesítés indoka, hogy táppénzes állomány tervezése nem történt, a teljesítés oldalon viszont az ezen jellegű kifizetések megjelennek táppénz hozzájárulás címen. A dologi kiadás teljesítése meghaladja az időarányos tervezett összeget, a teljesítés a módosított előirányzathoz képest 82,26 %. Az energiaköltségek alakulása a polgármesteri hivatalnál és részben önálló intézményeinél a kedvező időjárási viszonyoknak köszönhetően az időarányosnak megfelelő. A városgazdálkodás szakfeladaton a dologi kiadások 86,4 %-ban teljesültek, melynek oka, egyrészt a továbbszámlázott szolgáltatások kiadásának több, mint 1.000 E Ft összegű teljesülése, másrészt az ingatlanok karbantartási kiadásának időarányost meghaladó teljesítése, továbbá a Szabadság téri buszforduló árvízkár helyreállítási költségének (4.906 E Ft) egy összegű kifizetése. A polgármesteri hivatalnál a készlet beszerzésen belül az irodaszerekre és nyomtatványokra fordított kiadás 1-9. hónapban nagymértékben meghaladta az időarányost. Adócsekkekre és nyomtatványokra 900 E Ft-ot fordítottunk (tervezés során ez nem került beépítésre), ezen tételt kiemelve is meghaladja a teljesítés az időarányost. Az év hátralevő részében fokozott takarékosságra lesz szükség. A számítástechnikai festékpatron, toner 1.200.-E Ft tervezett összege már felhasználásra került. A különféle dologi kiadások között jelentkező reprezentációs kiadás 525 E Ft tervezett összegéből 488 E Ft került kifizetésre, a reklám és propaganda kiadások teljesítése is magas, több mint 85 %. A behajtásokkal kapcsolatban megelőlegezett végrehajtási eljárási díjat nem terveztünk, teljesítése viszont már több mint 500 E Ft összegű. Ezen költségek kifizetése az önkormányzat részéről elengedhetetlen annak érdekében, hogy a kintlévőségek minél nagyobb arányban behajtásra kerüljenek. A végrehajtási eljárás hosszadalmassága és időigényessége miatt sok esetben több év múlva térül meg a megelőlegezett költség. Az egyéb folyó kiadásra tervezett összeg teljesítése meghaladja a tervezettet, mely abból adódik, hogy az intézmények részére az előző évi kiutalatlan támogatás átutalása megtörtént, továbbá 2.300 E Ft belvíz visszafizetés és 2004 E Ft normatív állami támogatás 2006. évi elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség rendezése megtörtént az 1-9 hó során. A működési célú pénzeszköz átadások között megjelenő tételek az alábbiak: Az átadott pénzeszközök (helyi közművelődési feladatra, lapkiadásra, orvosi ügyeletre, bölcsődei- és óvodai feladatellátásra, helyi buszközlekedésre, tűzoltásra) teljesítése időarányosan alakult. Átadásra került a városi ünnepségek megrendezésére - a Sajt-és Túrófesztiválra, Május 1-i ünnepségre, Augusztus 20-i rendezvényre – biztosított önkormányzati támogatás 3.386.-E Ft összege. A Liget Fürdő a 48.000 E Ft előirányzatból 2007. szeptember 30-ig felhasználta az összes támogatást, mely azzal magyarázható, hogy ezen támogatási keretből a teljes összegű 17.000.-E Ft tulajdonosi kölcsönt 2007. június hónapjában visszafizette az önkormányzat részére. A Liget Fürdő szeptember végén kérelemmel fordult a Képviselő-testület felé, melyben kérte, hogy a folyamatos működőképesség biztosítása céljából a 17.000.- E Ft összegű tulajdonosi kölcsönt újból bocsássa rendelkezésre. Az önkormányzat Képviselő-testülete 17.000 E Ft összegű hitelkeretet biztosított azzal a feltétellel, hogy 2007. év folyamán a Kft. 7.000.-E Ft-ot gazdálkodjon ki, és többletbevételéből fizessen vissza az önkormányzat részére. A tulajdonosi kölcsön terhére szeptember 30-ig 2.900.-E Ft került kifizetésre. Felújítások: A polgármesteri Hivatalnál a tervezett felújítások közül a polgármesteri hivatal kirendeltség épületének vizesblokk felújítása megtörtént 2.100 E Ft értékben. A járdák és utak felújítása folyamatban van. A Rózsahegyi
67
Kálmán Kistérségi Iskola vizesblokk felújítása és a Katona József Művelődési Ház valamint a Százszorszép Óvoda fűtés szétválasztása pályázat hiánya miatt áthúzódik 2008. évre. Fejlesztési és egyéb kiadások: A Polgármesteri Hivatalnál a beruházások 101.298 E Ft értékben, azaz 73,50 %-ban teljesültek. Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztésének támogatásával Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya és Kétsoprony településekre vonatkozóan elkészült a hulladéklerakó rekultivációs kiviteli terve. 2006. évben 1.188 E Ft, 2007. évben 4.152 E Ft került kifizetésre. A 4.272 E Ft összegű támogatást június hónapban kapta meg önkormányzatunk, mint gesztor, melyből 2.851 E Ft-ot átutaltunk a társönkormányzatok részére. Elkészült a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Iskola tető héjazat cseréje, melyet a BMTT támogatásával valósítottunk meg. A beruházás összköltsége 10.276 E Ft volt, melyből 2007. évben 4.126 E Ft-ot fizettünk ki. A TEKI támogatás 2006 évi összege 4.298 E Ft, 2007. évi összege 2.895 E Ft. Az önkormányzat 3.000 E Ft támogatást nyert a 46-os számú főút Kodály út és Endrődi híd közötti kerékpárút szakaszának tervezésére és engedélyeztetésére. A terv elkészült, a tervezési munka 70 %-át, azaz 4.738 E Ft-ot átutaltunk a tervező cégnek, a további 30 %-nak megfelelő összeg kifizetése az építési engedély kiadását követően lesz aktuális. A 9 db lakóút elkészült, közel 68 millió Ft-ot fizettünk ki a kivitelezőnek, a tervezőnek és a forgalomba helyezés díjaként. Az idegenforgalmi koncepció elkészült 1.980 E Ft-os összegben. Számítógép beszerzésre 556 E Ft-ot fordítottunk. Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatására 4.529 E Ft-ot nyert önkormányzatunk pályázat útján, melyből a 16/2007. (III.14.) OKM rendeletben foglaltak figyelembevételével 732 E Ft-ot a Taninform szoftver felhasználási jogára fizettünk ki. A Taninform szoftverhez a Kis Bálint Általános Iskolának, a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Iskolának és a Kner Imre Gimnáziumnak van meg a hozzáférése. A holtágak rehabilitációjával kapcsolatban 5.700 E Ft került kifizetésre. Révzugi szivattyú villamosítására 3.667 E Ft-ot fordítottunk. Az endrődi ligeti játszótér építése 2.110 E Ft-ba került. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások: A felhalmozási célú pénzeszköz átadás 25.561E Ft-ra teljesült, mely az első lakáshoz jutók támogatását, a 15 % közmű-visszatérítést, a hulladéklerakó rekultivációs tervével kapcsolatban a társönkormányzatoknak átutalt pályázati támogatás 2.851 E Ft összegét tartalmazza. Átutalásra került továbbá Békés Megye Önkormányzata gesztor részére a címzett támogatással megvalósuló „6 település belvízrendezéséhez” programhoz a 9.041E Ft összegű saját erő mértéke. A Dél-Alföldi ivóvíz minőség javító programra Szeged Konzorciumnak 3.415 E Ft-ot utaltunk, a Térségi Szociális Gondozási Központnál a beköltözési hozzájárulások visszafizetésének 2007. I-III. negyedéves összege 1.673.-E Ft volt. A holtág egyesületek részére 3.012 E Ft kifizetés történt a pályáztatási eljárás sikeres befejezését követően, mely összeget az ez évtől életbelépett új támogatási rendszer keretében a 11/2007 (II.26.) Gye. Kt. rendelet alapján az egyesületek környezetvédelmi célú kiadásainak, illetve közmű beruházásainak részbeni fedezetére használhatják fel. A kölcsönök 5.071E Ft összege az első lakáshoz jutók kölcsönét valamint a közköltséges temetéssel kapcsolatos kölcsön összegét foglalja magába. Az első lakáshoz jutók kölcsöne 8.666 E Ft-os előirányzatából 2.352 E Ft összeg kifizetése történt szeptember 30-ig. Az államháztartáson kívülre nyújtott kölcsönök közé tartozik az olyan közközköltséges temetéssel kapcsolatos kiadás, melyet az elhunyt személy hozzátartozója (anyagi és szociális helyzete miatt a temetési költségeket vállalni nem tudja, és kérte a köztemetés engedélyezését) egy összegben, vagy részletekben fizet vissza az önkormányzat részére. 2007. I-III névben a közköltséges temetéssel kapcsolatos kiadás 2.719 E Ft, mely az előző év azonos időszakában 1.711 E Ft volt, a közköltséges temetés visszafizetéséből származó bevétel 1.402 E Ft összegben teljesült, mely az előző évben 1.126 E Ft volt. Rövid lejáratú hitelfelvétel: Rövid lejáratú hitelfelvétel előirányzata nem csökkent a költségvetési rendeletmódosítások során, azonban az IIII. negyedévben hitelfelvételre ténylegesen nem került sor. Hitel visszafizetés alakulása: 2005. évben 3.000 E Ft összegű mikro hitel felvétele történt a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál, mivel a Tanoda pályázathoz a támogatást utófinanszírozással biztosította a támogató minisztérium és a felmerült költségeket csak így tudta finanszírozni a Kisebbségi Önkormányzat. A program lezárult, a támogatás elszámolása azonban még nem történt meg. Gyomaendrőd Város Önkormányzata tájékoztatást kért a támogató
68
minisztériumtól az elszámolással kapcsolatban. A minisztérium tájékoztatása szerint a benyújtott számlákkal kapcsolatosan gondok jelentkeztek a projektben meghatározott befejezési határidővel összefüggésben. A támogatás elszámolását egy helyszíni ellenőrzést követően fogja a minisztérium lezárni, és a jogosnak ítélt támogatás összegét kiutalni. Szeptember 17-én a Mikrohitel Rt. inkasszót nyújtott be a 3.000.-E Ft tőke és 525.E Ft kamattartozásra vonatkozóan, melyből a Cigány Kisebbségi számlán lévő 512.-E Ft összeg került kiegyenlítésre az inkasszó útján. Jelenleg a Kisebbség számláján 3.013.-E Ft a fedezethiány miatt sorban állított megbízás összege, így a 3.000.-E Ft hiteltartozás jelenleg is fennáll, kamatfizetési kötelezettség fizetése figyelembevételével. A finanszírozás kiadásai és bevételeinél az átfutó, függő tételek teljesítési adatai jelennek meg. Részben önálló intézmények pénzügyi helyzete 2007. I-IX. időszakra vonatkozóan Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok Az intézménynél a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok a 13. havi illetmény kifizetésével korrigálva, az időarányos szinten alakultak. Dologi kiadások A dologi kiadások területén 91,45 %-ban felhasználta az intézmény az éves keretet. Az időarányostól való eltérést részben korrigálja az intézmény által a Közoktatási Közalapítványtól eszköz beszerzésre nyert 613 E Ft, illetve továbbképzésre nyert 233 E Ft, mely összegek felhasználásra kerültek, illetve az intézmény a pályázatokkal el is számolt. Az év hátralévő részében a takarékos gazdálkodás elengedhetetlen lesz annak érdekében, hogy az intézmény ne lépje túl a rendelkezésre álló költségvetési keretet. Bevételek Az intézmény bevételei 71,3 %-ban teljesültek, az időarányos szinten alakult. A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az előminősítési eljáráson túljutott, a minősítési eljárás ez év végéig befejeződik. Az előminősítési eljárás folyamán az iskola bizonyos szakok tekintetében nem felelt meg a működéséhez szükséges szakképzési feltételeknek. Ennek értelmében 2007. szeptember 1-től megszűnésre került 5 szak (magánének, moderntánc, modern kortárs tánc, társastánc, báb). Az intézmény költségvetése ennek ismeretében és a szeptemberi beiratkozások alapján teljesen átdolgozásra kerül. Városi Könyvtár Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok A személyi juttatások - a 13 havi illetmény korrekciója, valamint a jubileumi jutalom 2006. évi pénzmaradvány terhére történő egy összegű kifizetése után - teljesítése időarányosan alakult az intézménynél. Dologi kiadások A teljesítés 74,64 %, az időarányos szinten alakul. A készletbeszerzések körében a könyv, folyóirat és egyéb információ hordozó beszerzési költségei már majdnem elérték az éves előirányzatot, e költségek területén szükség lesz takarékosságra. Bevételek teljesülése 73,5%, az időarányos szinten alakult. Térségi Humánsegítő Szolgálat Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok A 13. havi illetményt kiemelve az intézmény a személyi juttatásokat és a munkaadókat terhelő járulékokat az időarányosnak megfelelően teljesítette. Dologi kiadások A két szakfeladaton tervezett kiadásokhoz képest a teljesítés aránya I-IX. havi szinten 83,2 %, ami a következőkkel magyarázható:
69
Az intézménynél a HEFOP 2.2. pályázattal kapcsolatos összes 1.702 E Ft dologi jellegű kifizetés az év első felében jelentkezett (2007. június 30-ával a projekt lezárult ). A kiadások forrása a 3.922 E Ft a pályázaton elnyert támogatás, melyből 1.910 E Ft kiutalása megtörtént az intézmény részére. Fejlesztések Az intézmény által 2007. évben 182 E Ft összegben vásárolt számítógép forrása a 2006. évi pénzmaradvány, mely összeg már beépítésre került az intézmény költségvetésébe. Bevételek Az intézményi működési bevételek egész évre tervezett összegét már teljesítette az intézmény. A működési célra átvett pénzeszközök teljesülése is meghaladja az időarányost, mely azzal magyarázható, hogy a családsegítés feladatra tervezett társulási normatíva nem a költségvetésben tervezett 10 hónapra jár, hanem az egész évre.
Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata A bevétel teljesítése 42.82 %-ot mutat . Az I-IX. havi időarányos teljesítéshez viszonyítva a bevétel elmaradását az okozza, hogy a tervezett 3.000 E Ft Tanoda pályázattal kapcsolatos összeg a szerződés alapján még nem lett kiutalva. A pályázat elszámolásával kapcsolatban a minisztérium problémákat jelzett, mely szerint a kiutalatlan támogatás csökkentésre kerül. A pályázat végelszámolása még nem történt meg, melyre a helyszíni ellenőrzést követően kerülhet sor az Oktatási Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága részéről. A bevételek között átutalásra került 530 E Ft a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Közalapítvány részéről, melyből a 140E Ft elszámolásra került gyerekek táboroztatására. A Kis Bálint Általános Iskolával közösen elnyert HEFOP 2.1.5 pályázatból 262.5 E Ft előleg átutalásra került a kisebbségi Önkormányzat számlájára. A kiadás teljesítése 45,05 %-ot mutat. A Mikrohitel Rt részére a 3.000 E Ft hiteltörlesztés nem teljesült, melynek rendezésének forrása a Tanoda pályázattal kapcsolatos támogatás bevétel lenne. Abban az esetben, ha a kisebbségi önkormányzat nem kapja meg a tanoda pályázatnál a visszatartott támogatást, forráshiánya jelentkezhet. A hitel visszafizetési határideje 2006. december 17-én lejárt. 2007. szeptember 17-én a Mikrohitel Rt azonnali beszedési megbízást nyújtott be a kisebbségi Önkormányzat elszámolási számlája ellen 3.525 E Ft tartozás összegére, melyből 525 E Ft kamatkiadás nem tervezett kiadásként jelentkezik. 2007. szeptember hónapban a beszedési megbízás alapján 511 E Ft kamattartozás kiegyenlítésre került. A Kisebbségi Önkormányzat által használt Fő út 80. számú ingatlan működésével kapcsolatban problémák merültek föl, ugyanis jelentős közüzemi számlatartozások halmozódtak fel. A közüzemi számlaszerződésekben a Művelt Cigány Ifjúságért Alapítvány áll közvetlen kapcsolatban a szolgáltatókkal. Az alapítvány működésében az OFA pályázat elszámolásának elhúzódása miatt pénzügyi problémák merültek fel. 2007. év tavaszán a telefon és a gáz szolgáltatás a szolgáltatók részéről megszüntetésre került, de az addig felhalmozódott mintegy 500 E Ft számlatartozás fennáll. A kisebbségi önkormányzat 97 E Ft áramdíj számlát és 39 E Ft vízdíj számlát kifizetett, valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzata 161 E Ft áramdíj számlát megelőlegezett. A jelenleg kialakult helyzet a Kisebbségi Önkormányzat működőképességét, az elnyert pályázatok megvalósítását veszélyezteti. A CKÖ 13.082 E Ft –ot nyert a Térségi Humánsegítő Szolgálattal közösen benyújtott pályázaton, melynek a szociális területen dolgozók képzése a célja, valamint 1.050 E Ft-ot a Kis Bálint Általános Iskolával közösen benyújtott pályázaton a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése céljából. Továbbá a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Alapítványtól 390 E Ft-ot nyert a cigányzenész találkozó megrendezésére és 140 E Ft-ot a gyerekek táborozására. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat a pályázatok megvalósítása érdekében döntött a tulajdonában lévő 10 ha szántó értékesítéséről. Az értékesítés bevételéből szeretné rendezni a közüzemi tartozásokat, a hitel törlesztéssel kapcsolatos többletkiadásokat, továbbá megoldani a pályázatokkal kapcsolatos előfinanszírozást. Gyomaendrőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata A bevétel teljesítése 100 %-ot mutat. A kiadások teljesítése 88,6 %-os. Az időarányos teljesítéstől való többletfelhasználás oka az volt, hogy az augusztusban megrendezett anyanyelvi tábor 334 E Ft dologi költségei egy összegben jelentkeztek. Az anyanyelvi táborral kapcsolatos kiadásokkal a kisebbségi Önkormányzat 2007. szeptember végén elszámolt a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Közalapítvány felé.
70
Az önálló intézmények 2007. I-III negyedévre vonatkozó szöveges beszámolóját mellékelten csatoljuk. Gyomaendrőd Város Önkormányzat gazdasági helyzetének várható alakulása 2007. év végéig A mellékelt táblázat összefoglalva mutatja a költségvetési rendeletváltozások során beépítésre került Képviselőtestületi döntéseket, azokat az eredeti költségvetésben megtervezett fejlesztéseket és felújításokat, melyek előre láthatólag pályázat hiánya, illetve egyéb befolyásoló tényezők miatt nem fognak megvalósulni. Tartalmazza azokat a plusz kiadásokat, melyek az eredeti költségvetésben nem szerepeltek, hanem év közben a gazdálkodás során merültek fel, illetve a működésből származó többletbevételeket és esetleges bevétel kieséseket, melyek hatással vannak az év végén várható hiány összegének alakulására. A jelenlegi forráshiány összege 194.000 E Ft.
A költségvetési hiány várható alakulása 2007. év végéig
Megnevezés Útfelújítás Úttervek (Kifizetés 2008. évre áthúzódik) Belvíz I.ütem és Révzugi pótmunka Révzugi szivattyú villamos háló Holtág rehabilitáció Bánomkerti szennyvízberuh. Selyem út III.ütem Kerékpárút építés és tervezés I.variáció Terv Endrőd
Adatok E Ft-ban Terv kiadás Tény kiadás Megtakarítás Többlet kiadás 7538 5000 2538 5000
0
5000
8325
9041
716
3500 7000 9000 12000
3667 9836 0 6942
167 2836 9000 5058 15188
38905 3768
Mezőberény-Csárdaszállás terv (3615 E Ft Gye., 2541 E Ft Cssz.megelőlegezés)
6156
DAOP Bajcsy-Semmelweis út
13793
Belvíz II.ütem
16300
22000
Belvíz III.ütem Liget Fürdő Termálkút bekötés saját erő
22000
1
27000
27000
Bérlakás építése (Termálkút beruh.saját erejére kijelölve)
24000
24000
Liget Fürdő csúszda építés Magtárlaposi épület rekonstrukciója Endrődi városrész rehabilitációja Előirányzat mód. alkalmával beépítésre került tételek Tanulmányút pályázatírók részére Pándy K.kórház részére peszk.átadás
5700 21000
7500
0
6000
25000
4300
20700
25000
0
25000
260
260
20
20
71
Utólagos szennyvízbekötés Lakossági vízbekötés támogatása Utazás 2007.kiállítás peszk.átadás Sági Gy.könyvkiadás Vállalkozók háza karbantartása
55
55
1000
1000
450 431
450 431
1500
1500
Ravatalozó viharkár
111
111
Település rendezési terv Tűzoltó Egyesület támogatása
372
372
640
640
70
70
450
450
144
144
1000
1000
1012
1012
1800
1800
400
400
Parlagfű irtás tám.saját erő Térképkiadás tám.(HISZIMAP)
328
328
100
100
Fűzfás tápcsatorna (zsilip)
2000
2000
Lomtalanítás
3000
3000
Igénybevételi kamat (belvíz)
1007
1007
Virágos Gyomaendrődért 2007.évi kieg.tám.Zeneisk.1705 E tartalékból Számtechn.szolg.Internetes megjelenés Júniusi testületi ülés döntései Tűzoltó Egyesület támogatása (parancsnok) Környezetvédelmi Egyesületek támogatása Közvilágítás bővítése (Guttenberg u.) Telek vásárlás (Corvo Bianco)
Vendégváró reklám Bevétel kiesések (Vízmű ell.díj 1250 E, Fürdő bérl.díj 996 E) Júliusi testületi ülés döntései PH.Kirendeltség akadálymentesítése saját erő Közmunka irányítás
240 2246
1099 400
1099 400
Egyéb kiadások Ált.tartalékból ny.tám.(Kerékpárvers.,egyéb) Százszorszép óvoda átalakítása Aug.20.rendezvény többlet tám.(ált.tartalékból) Átmeneti szoc. segély megtakarítás
920 450
450
886 4000
72
Szúnyoggyérítés megtakarítás
5500
Rágcsáló irtás
300
Folyószla utáni plusz kamatbev.év végéig Területvásárlás kerékpárút ép-hez
10000 9000
Ter.vás.(Ifjúsági és Sport táb.,volt Ipari Isk.mellett) Várható bevétel kiesések (Ingatlan értékesítés és egyéb) Iparűzési adóerőkép.növ.adódó SZJA kieg.csökk.(11.091+14.650) Társulási normatíva + igény (szociális és Térs.Humáns.Sz) Szeptemberi testületi ülés döntései Rekline Stúdió fotókiállítás támogatása Körösmenti Néptáncegyüttes támogatása Zrínyi úti ingatlan megvásárlása Belvíz II. ütem saját erőn felüli többlet kiadás CKÖ és Térségi Humánsegítő Kp.saját erő megelőlegezése Esélyegyenlőségi program kidolgozása Norvég alapú pályázat fűtéskorszerűsítés
3000 8000 25741 12000
250 250 2000 5520 3000 1000 180
Liget Fürdő pancsoló építése Liget Fürdő parkoló építés
9000 7500
7500
Internet figyelők
250
Munkahelyi baleset Településfejlesztési koncepció saját erő Településfejlesztési koncepció digitális térkép Toronyi utca közvilágítási lámpatestek felszerelése * Év végéig várható többlet adóbevétel
915 2700 1000 84 15000
Többlet kiadás Megtakarítás
102194 214484
2006.évi pénzmaradvány 2007.évi eredeti hiány
37516 194000
73
Várható megtakarítás
214484
Várható többlet kiadás
102194
Hivatali pénzmaradvány Hiány várható alakulása év végéig
37516 44194
* Az év végéig várható adóbevételek adónemenként az alábbiak szerint alakulnak: Adónem
Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Gépjárműadó Pótlék Bírság Talajterhelési díj összesen
Tervezett bevétel 2006. (E forint) 14000 3200 19000 5500 185000 60000 5000 750 500 292950
Beszedett adó összege Teljesítés %-os (E forint) meghatározásban 2007. szeptember 30-án
Várható bevétel december 31-ig (E forint)
13414 2875 15168
95,81 89,84 79,83
1000 350 1500
4856 170263 52786 1684 590 97 261733
88,29 92,03 87,97 33,68 78,66 19,4 89,34
1300 30000 8000 3000 250 100 45500
Év végéig a várható adóbevételek meghaladják a tervezettet közel 15.000 E Ft-tal. A fent kimutatott év végéig várható hiány összege 44.194.- E Ft. A költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében a hiány további csökkentésére van szükség, ami folyamatos költségvetés felülvizsgálást és figyelemmel kísérést igényel. Fel kell tárni mindazon lehetőségeket, amelyek bevételi többlettel, vagy kiadás megtakarítással járnak. Az év hátralévő időszaka szigorú takarékos gazdálkodást kell, hogy tükrözzön. Az önálló intézmények beszámolóiból kitűnik, hogy év végéig a gazdálkodásukhoz, a költségvetésükben rendelkezésre állnak a források, a folyamatos működést az intézményvezetés elmondása szerint biztosítani tudja. Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat I- III. negyedévi beszámolóját elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Várfi András polgármester Gyomaendrőd, 2007. október 11. Izsó Csaba s.k. bizottsági elnök
Szabó Balázsné s.k. bizottsági elnök
Hangya Lajosné s.k. bizottsági elnök
Vass Ignác s.k. bizottsági elnök
74
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. : 06-66/386-006; Fax/: 06-66/386-016 E-mail: igazgato@ kisb-gyomae.sulinet.hu OM azonosító: 028297 Ikt.szám: 944 / 2007 Ügyintéző: Kondor Ildikó Tárgy: I-III. negyedév elemzése
A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda I-III. negyedéves beszámolója I.
A feladatellátás általános elemzése a feladatváltozás és a létszámadatok tükrében
1.
A tanulólétszám alakulása
2007. III. negyedévére az intézmény feladatellátása bővült az óvodai neveléssel: - 2007. augusztus 1-jével a Százszorszép Óvodai tagintézménnyel bővült, mint 4 csoportos óvoda1 - 2007. szeptember 1-jétől Csárdaszállás óvodája telephelyünké vált.2
1
A feladatellátás költségeinek, bevételeinek előirányzatosítása megtörtént a IV. számú előirányzat módosítás keretében.
75
Az intézmény tanulólétszámának alakulását a következő táblázat szemlélteti szeptember 30-ai adatok alapján: Megnevezés Alapfokú iskolai oktatás
Óvodai nevelés Összesen
1-4 évf. ebből SNI 5-8 évf. ebből SNI Százszorszép ebből SNI Csárdaszállás ebből SNI
2006/2007-es 2007/2008-as tanév tanév 246 226 16 15 326 315 26 27 113 3 12 1 572 666
Az alapfokú iskolai oktatásban részesülő tanulók létszáma 541 fő (+ 42 tanuló sajátos nevelési igényű és 42 tanuló BTM-s), így a vonatkozó törvényi előírások alapján számított átlaglétszám 26 fő/osztály. A 2007/2008-as tanévben 10 napközis csoportokban3 226(+51)fő ellátása folyik. Csoport átlag: 26,9 fő. Intézményi szinten 94 fővel emelkedett az ellátott gyermekek, tanulók létszáma. Jelenleg intézményünkben a képesség-kibontakoztató program a felmenő rendszer következtében kifutott, viszont integrációs felkészítésben 8 óvodás ( 4-4 fő óvodánként) és 50 általános iskolás vesz részt az 1-8 évfolyamról. 2.
Álláshelyek alakulása
2007-ben 2 ok miatt történt változás a foglalkoztatottak létszámában; egyrészt a létszámleépítés, másrészt a feladatbővülés miatt. A fentiek eredményeként a következőképpen alakul az intézmény dolgozóinak létszáma: Megnevezés 2007.01.01 2007.09.30 iskolai pedagógus 52 45 óvodapedagógus 8 technikai dolgozó 22 28 Összesen 74 81 Az oktatás, nevelés szakfeladaton 7 fő pedagógus álláshely szűnik meg a 4/2007.(II.26.) Gye.KT rendelet 12§ (2) bekezdés alapján: - 2 fő jogviszonya megszűnt 2007. július 31-ei hatállyal, - 1 fő jogviszonya megszűnt 2007. szeptember 30-ai hatállyal, - 1 fő jogviszonya megszűnik 2007. október 26-ai hatállyal, - 2 fő jogviszonya megszűnik 2007. október 31-ei hatállyal, - 1 fő jogviszonya megszűnik 2007. november 26-ai hatállyal. Tekintettel a IV. számú előirányzat-módosításra, a Százszorszép óvoda nevelési feladatellátását 13 fő biztosítja. A csárdaszállási telephelyen 1+2 fővel kirendelés útján történik az óvodás gyermekek nevelése. A foglalkoztatottak létszáma megegyezik a jóváhagyott, engedélyezett létszámkerettel. II. Bevételek alakulása 1.
Saját bevételek alakulása
Az intézmény működési bevételei szeptemberig 14.501 eFt összegben teljesültek, amely 892 eFt-tal haladja meg az időarányos előirányzatot a bevételek 10 hónapra történő vetítésével.
2
A feladatellátás költségeinek, bevételeinek előirányzatosítására szeptember hónapban nem kerülhetett sor az előzetes egyeztetések miatt, következő alkalommal történik meg. 3 2006/2007-es tanévben 11 napközis csoport volt.
76
Az étkezés térítési díjból eredő bevétel összességében a tervezettnek megfelelően alakul, mert a diákétkezőkből eredő bevételkiesést ellensúlyozza a felnőtt, rezsiköltséget is térítő étkezőből eredő többletbevétel. A felnőtt étkezők létszáma a tervezetthez képest átlagosan 20 fővel emelkedett, míg a diákétkezők száma a tervezetthez képest kis mértékben csökkent ( egy osztállyal kevesebb első osztály indult a 2007/2008-as tanévben). Az óvodás étkezők létszámának alakulása a kiegészítő költségvetésben tervezettekhez képest csekély mértékű elmaradást mutat. Az étkezési térítési díj mellett további jelentős bevételt eredményezett az, hogy az I. és II. negyedévben is visszaigényelhető áfája keletkezett az intézménynek 1.377 eFt öszegben. A tankönyv értékesítésből származó bevetél eddig 2.629 eFt összegben realizálódott, várhatóan még 57 eFt kerül befizetésre. (A csárdaszállási telephellyel kapcsolatosan 18 eFt összértékű étkezés térítési díj bevétel folyt be.) 2.
Átvett pénzeszközök, pályázatok alakulása
Január 1. és szeptember 30-a között megnyert és folyósított pályázataink a következők: - ICsSzEM-től nyert pályázat drogprevenciós tevékenységek támogatására 516.800 Ft - Tempus közalapítványtól nyert „Útravaló ösztöndíj” pályázat 105.000 Ft - Békés Megyei Közoktatási Közalapítványtól nyert pályázati összegek 804.000 Ft - pedagógus továbbképzés céljából - környezeti nevelés és egészséges életmódra nevelés támogatására - eszközfejlesztésre - Békés Megyei Közoktatási Közalapítványtól nyert pályázat eszközfejlesztésre 277.000 Ft Az intézmény részese két HEFOP pályázatnak is: - HEFOP 3.1.3 „Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Kis Bálint Általános Iskolában” 2 éven átívelő pályázat, még 2006-ban megnyert, 18.000.000 Ft összérétkű, melyből 2007. októberében forráslehívás keretében 6.404 eFt érkezik meg, - HEFOP/2.1.5.B „Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése” elnevezésű konzorciumos pályázat 15.082.814 Ft összegben, melyből az intézményt, mint főkedvezményezettet 6.000.000 Ft támogatás illet, melyből 2007. október elején 1.500 eFt támogatás előleg folyt be. 3.
Intézménytámogatás alakulása
Eredeti előirányzat Önkormányzati támogatás 01.01.-09.30. 228.823.000 08.01.-09.30. 15.946.000 - 13. havi különjuttatás 13.508.598 - intézményi felhalmozási kiadás - felmentett munkavállalók eddig kifizetett juttatásai - 13. havi előleg (jún.-aug.) - megszűnt mv. közalk. időarányos 13.havi jut. Módosított támogatás 01.01.-09.30. 215.314.402 08.01.-09.30. 15.946.000 Időarányos támogatás 01.01.-09.30. 08.01.-09.30. ∑ Módosított teljesítés
Teljesítés 181.506.471 13.508.598 2.696.895 5.002.071 3.087.555 337.070
161.485.802 6.378.400 167.864.202 156.874.282
Időarányos felhasználáshoz köthető látszólagos alulfinanszírozás 10.990 eFt. A szeptember 30-ai állapotot tükröző alulfinanszírozást több tényező okozza, mely ismertetésére a következő fejezetben kerül sor. III. 1.
Működési kiadások alakulása
Személyi jellegű juttatások és járulékok alakulása
77
A személyi jellegű juttatások időarányos teljesülése összességében 0,71 %-kal haladja meg az időarányos előirányzatot. Ez azonban nem tükrözi a valós állapotot, mivel az óvodai tagintézményhez kapcsolódó kiadások előirányzatosítása torzítást okoz, hiszen összesen 4 hónap kiadásait foglalja magába. A munkaadót terhelő járulékok esetében is megfigyelhető ez a torzító hatás. A következő táblázat szemlélteti a személyi jellegű juttatások tényleges alakulását: ebből Megnevezés ∑ "iskola"4 "óvoda"5 Előirányzat megoszlása 155 330 148 049 7 281 - 13.havi kifizetés 10 234 10 234 0 Módosított előirányzat 145 096 137 815 7 281 Időarányos előirányzat 103 361 1 820 Teljesítés megoszlása - 13.havi kifizetés Módosított teljesítés
120 089 10 234 109 855
Időarányos előir-tól való eltérés
118 986 10 234 108 752
1 103 0 1 103
-5 391
717 adatok eFt-ban
A 717 eFt személyi jellegű juttatás elmaradása annak eredménye, hogy az óvodai dolgozók részére a garantált illetményen felül semmilyen kifizetés nem történt meg augusztus hónapban. (Az egyéb tételek kifizetése következő hónapokra tehető.) Az általános iskolai feladatellátáshoz kapcsolódóan 5.391 eFt időarányos előirányzat túllépést a következőkben felsorolt tényezők eredményezték, melyek az eredeti jóváhagyott költségvetésben nem szerepelnek (előirányzat-módosítás tárgyát képezik majd): - a felmentett munkavállalók júliusi kifizetései: szabadságmegváltás, időarányos 13.havi, felmentési illetmény – jún.-aug.hónap hónap: 3.789 eFt - törvényváltozás miatti 13. havi előleg kifizetése – jún.-aug. hónap: 2.339 eFt - megszűnt munkaviszonyú közalkalmazottak időarányos 13.havi kifizetése: 255 eFt A fentiek eredményeképpen megállapítható, hogy 992 eFt a valós időarányostól való elmaradás személyi juttatások terén, melyet a minőségi kereset kiegészítés, a 2 havi tanítási időkeret miatti túlóra elszámolás következő negyedévben történő kifizetése okoz. Összesen 1.709 eFt a személyi jellegű juttatások időarányos előirányzatától való elmaradása. A személyi jellegű juttatásokkal egyenesen arányosan változott a munkaadókat terhelő járulékok mértéke is. A következő táblázat szemlélteti a járulékok tényleges alakulását. ebből Megnevezés ∑ "iskola" "óvoda" Előirányzat megoszlása 50 684 48 264 2 420 - 13.havi kifizetés 3 275 3 275 0 Módosított előirányzat 47 409 44 989 2 420 Időarányos előirányzat 33 742 605 Teljesítés megoszlása - 13.havi kifizetés Módosított teljesítés Időarányos előir-tól való eltérés
38 343 3 275 35 068
38 022 3 275 34 747
321 0 321
-1 005
284 adatok eFt-ban
4
Az „iskola” megnevezés magába foglalj az eredeti költségvetésben szereplő szakfeladatok - 751779, 801214, 805113, 552323 – kiadásait. 5 Az „óvoda” megnevezés magában foglalja a kiegészítő költségvetésben szereplő, Százszorszép Óvoda tagintézmény költségeit.
78
Az időarányostól való elmaradás figyelhető meg ténylegesen 1.038 eFt összegben az általános iskolai feladatellátáshoz kapcsolódóan, melyet a még ki nem fizetett személyi jellegű juttatások járulékai, illetve a költségvetésben tervezetthez viszonyított táppénz hozzájárulás kifizetés eddigi elmaradása okoz. Összesen 1.322 eFt a munkaadókat terhelő járulékok időarányos előirányzatától való elmaradása. (A csárdaszállási telephellyel kapcsolatosan nem merült fel szeptember 30-áig bérjellegű, valamint járulékos kiadás, mert az általunk foglalkoztatott dajka bére október hónapban kerül elszámolásra.) 2.
Dologi kiadások alakulása
A dologi kiadások időarányos előirányzatának és teljesülésének alakulását a következő táblázat szemlélteti: ebből Megnevezés ∑ "iskola" "óvoda" Előirányzat megoszlása 60 950 53 299 7 651 Időarányos előirányzat 39 974 3 060 Teljesítés Időarányos előir-tól való eltérés
30 230
29 585
645
10 389
2 415
adatok eFt-ban A dologi kiadások 25%-os elmaradása látszólagos az időarányos előirányzathoz képest. A torzító hatást szintén az óvodai feladatátvételével jelentkező előirányzat-módosítás is okozza, hiszen a tervezett előirányzat 5 hónap kiadásait foglalja magában. A torzítás kiszűrése érdekében külön kerülnek elemzésre az óvodával és az iskolával kapcsolatos költségek. Az óvodai feladatellátáshoz kapcsolódó dologi kiadások összes kiadásához viszonyítva csupán 11,4 %-ban teljesült (az élelmiszer-beszerzés figyelmen kívül hagyásával). Ennek oka, hogy az átvételt követően folyamatos óvodai ellátás érdekében csupán a nevelő munka és az adminisztratív teendők ellátása érdekében merültek fel a kiadások. Azonban a következő negyedévben lévő tanítási szünetek lehetővé teszik a karbantartási, javítási munkálatok elvégzését: - folyosók burkolatának, - gyermek mosdók használhatóságának helyreállítása. Továbbá az alulfinanszírozást az is okozza, hogy az energiaszolgáltatók felé történő átírás miatt nem minden közüzemi díj érkezett meg kiegyenlítésre. Az iskolai oktatáshoz és a napközi konyhához kapcsolódó dologi kiadások látszólagos alulfinanszírozását több tényező okozza: - a tankönyvbeszerzés költségeinek jelentős hányada október hónapban jelenik meg, mert eddig 897 eFt értékű számla került kiegyenlítésre, az 5.400 eFt-ból, (Várhatóan az eddig meglévő adatok alapján 3.769 eFt összértékű tankönyvkiadás kerül elszámolásra október hónapban, így a bevételek és kiadások összevetésével nettó 341 eFt visszafizetési kötelezettsége keletkezik az intézménynek) - az élelmiszerbeszerzés 1.608 eFt-tal marad el az időarányos előirányzathoz képest, ennek oka, hogy a tervezetthez képest kevesebb diák étkezik a napközi konyhán – a tervezéshez képest 1 osztállyal kevesebb indult, (Az eddig meglévő adatok alapján 79 eFt visszafizetési kötelezettsége keletkezne az intézménynek szeptember hónapig.) - a hatékony üzemeltetésnek, valamint az eddig kedvező időjárási viszonyoknak köszönhetően a vártnál kisebb költséget jelentett eddig az energiafelhasználás, - kisértékű tárgyi eszköz és szakmai anyag beszerzés eltolódása, - munkaruha elszámolása november hónaphoz köthető. Összességében megállapítható, hogy a dologi kiadások időarányos előirányzatától való elmaradása hozzávetőleg 4.379 eFt, mely év végére lecsökken a későbbi felhasználások miatt. (A Csárdaszállási telephellyel kapcsolatosan csupán 10 eFt összérétékű költség került elszámolásra szeptember 30-áig.)
79
IV.
Felújítások alakulása
A 2006. évi szabad pénzmaradvány (2.821 eFt) felhalmozási célra történő felhasználása megtörtént, mely keretében a Fő úti iskolaegységben megvalósult a főépület szennyvízgerincre történő rákötése a vizesblokk teljes felújításával egybekötve, 2.697 eFt összegben. V.
Rövid kitekintés az év végéig várható bevétel és kiadás tételek alakulásáról
Személyi jellegű juttatások esetében a következő hónapokban kerül sor: - a többletmunkáért járó (kötött felhasználású) minőségi kereset kiegészítés fennmaradó részének folyamatos kifizetése a team tagok részére, - következő negyedévre járó étkezési hozzájárulás kifizetése, - pedagógusok szeptemberi, októberi túlórájának, helyettesítési díjának, betegszabadságának kifizetése, - a kötelező alapilletmények, kötelező pótlékok valamint megbízási díjak kifizetése. A munkaadókat terhelő járulékok a kifizetések arányában fognak növekedni, kivéve a táppénz hozzájárulás mértékét, melyből maradvány várható. Dologi kiadások tekintetében meghatározó jelentőségű lesz az előre nem látható, időjárási viszonyoktól függő energiaköltségek alakulása, főleg az óvodai –eddig ismeretlen energia fogyasztású- tagintézmény esetében. A saját bevételek további növekedése várható, tekintettel az Áfa visszaigénylés és a felnőtt étkezőkből adódó térítési díj bevétel miatt. A csárdaszállási telephely költségeinek és bevételeinek előirányzatosítása a következő előirányzat-módosítási kérelem keretében történik meg, továbbá október hónaptól várható a feladatátvétellel járó költség és bevétel jelentősebb realizálása. VI.
Összegzés
Összességében a várható előirányzat módosításokat, és várhatóan felmerülő kiadásokat figyelembe véve az intézmény egész éves gazdálkodására vetítve nem jelentkezik majd túlfinanszírozás. Gyomaendrőd, 2007. október 8. Fülöp Istvánné Intézményvezető
RÓZSAHEGYI KÁLMÁN KISTÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 5502 GYOMAENDRŐD Népliget u. 2. Tel.: 66-386 596 E-mail:
[email protected]
Ikt. szám: III-986/2007 Tárgy: I-III. negyedéves beszámoló Ügyintéző: Herter Róza A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola I-III. negyedéves beszámolója A feladatellátás tekintetében szeptembertől jelentős változások történtek. Az óvodai feladatellátás kikerült az intézmény tevékenységi köréből, mind a hunyai, mind a csárdaszállási feladat-ellátási helyet illetően. Az iskolai feladatellátást érintően a következő változás történt: a hunyai telephely megszűnt, a feladatellátás biztosítása a székhelyen történik. A megszűnt telephelyen oktatott tanulók jelentős része azonban az intézményből kiiratkozott. A csárdaszállási telephelyen a 1-4. évfolyamokon történik oktatás, az 5-8. évfolyamos tanulók
80
oktatása a székhelyen történik, mely következtében a 7. évfolyamon csoportbontás történt. A községből bejáró tanulók utaztatásához a kísérő személyt a székhely biztosítja. Gyomaendrődön 6, Csárdaszálláson 4, Hunyán 9 álláshellyel csökkent az engedélyezett létszámkeret. Az intézmény sajátosságait - a három feladat-ellátási helyet illetően - figyelembe véve az intézményfinanszírozás alakulását a valós összkép megteremtése érdekében feladat-ellátási helyenként szükséges vizsgálni. 1.1. Intézményfinanszírozás alakulása 2007.09.31-ig, Gyomaendrőd Megnevezés Működési támogatás Szeptember havi nettó bér Szeptember havi hóközi kifizetések 13. havi illetmény és járuléka Egyéb rászorultságtól függő ellátás (ingyenes tankönyv előleg) Korrigált előirányzat 9 havi időarányos korrigált előirányzat ill. teljesítés Különbözet (túlfinanszírozás):
Előirányzat 227 925
- 12 952 - 2 750
adatok ezer Ft-ban Teljesítés 194 032 - 8 443 - 4 010 -12 737 -2 572
212 223 159 167
166 270 7 103
A 2007. évi intézményi költségvetésben a módosított, 227 925 E Ft összegű működési támogatás – csökkentve a 13. havi illetménnyel, illetve az ingyenes tankönyvre tervezett kiadásokkal – időarányos összege: 159 167 E Ft. A kiutalt támogatás összege a korrekciókat követően (szeptember havi nettó bér, szeptember havi hóközi kifizetés a létszámcsökkentéssel érintett dolgozók felmentési illetményére illetve végkielégítésére vonatkozóan, 13. havi illetmény /január 16./, ingyenes tankönyvek kiadása) 166 270 E Ft. A túlfinanszírozás összege tehát: 7 103 E Ft. A túlfinanszírozás indoklása: A túlfinanszírozást eredményező jelentős befolyásoló tényező a 2007. július 1-től érvénybe lépő 2007. évi XXXIII. törvény szerinti 13. havi illetményelőlegek pénzügyi teljesítése. Ennek összege a gyomaendrődi feladatellátási helyre vonatkozóan a vizsgált időszakban 3 102 E Ft. További befolyásoló tényező a 4/2007.(II.26) Gye. Kt. rendelet 12.§ (3) bekezdése szerinti létszámcsökkentés kiadásai, melyek az intézmény eredeti költségvetésében nem szerepelnek, azok Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2007. évi tartalékai között jelennek meg. Tárgyidőszakban a létszámcsökkentés kiadása: 4 292 E Ft. A befolyásoló tényezőkkel csökkentve a túlfinanszírozás összege: - 291 E Ft. A HEFOP 2.1.5 „Tanuljunk együtt” c. pályázat kapcsán az intézmény főszámlájáról 1 120 E Ft került átvezetésre a pályázati elszámolás bonyolításával kapcsolatosan megnyitott alszámlára a szerződés szerinti teljesítések folyamatossága érdekében. A projekt előrehaladási jelentésben igényelt 1 825 E Ft összegű átvett pénzeszköz szeptember 11-én számlánkon jóváírásra került, mely lehetővé teszi, hogy az addig átvezetett összeg visszavezetésre kerüljön az intézmény főszámlájára a 2007. évben. A HEFOP 2.1.6 „Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése” c. pályázat kapcsán az intézmény főszámlájáról 300 E Ft került átvezetésre a pályázati elszámolás bonyolításával kapcsolatosan megnyitott alszámlára a szerződés szerinti teljesítések folyamatossága érdekében. A projekt előrehaladási jelentés benyújtását követően az igényelt támogatási összeg alszámlánkon jóváírásra került, mely lehetővé tette, hogy az addig átvezetett összeget visszavezessük az intézmény főszámlájára. A további teljesítési kötelezettségeket figyelembe előreláthatólag még 400 E Ft fog átvezetésre kerülni a főszámlára 2007. évben. Fentieket figyelembe véve tehát az intézmény előreláthatólag nem kerül túlfinanszírozott helyzetbe. 1.2. Az intézményfinanszírozás alakulása 2007.09.30-ig Csárdaszállás és Hunya feladatellátási-helyek esetében: A Társulási Megállapodás V.4.1. b) illetve c) pontjai szerint: „ A működési kiadásoknak a normatív állami támogatásból – általános és kistérségi – és a saját bevétel által nem fedezett részét társult önkormányzatok közigazgatási területéről beiskolázott tanulók valamint a tagintézmény vonatkozásában a település szerinti tag önkormányzat saját költségvetéséből köteles biztosítani, a normatíva utalásával azonos ütemezésben, amennyiben a társult község közigazgatási területén van oktatás. Az esetleges tagönkormányzati támogatás mértékét, a felek tételes kimutatás alapján a intézményi költségvetésben kötelesek meghatározni…” „A normatív állami támogatás a saját bevétel és a működési kiadása közötti különbözetet (a közös igazgatás rá eső
81
költségét is beleértve) tagönkormányzatok.”
a
közösen
fenntartott
költségvetési
intézmény
bankszámlájára
utalják
a
A fent említett szempontok figyelembe vételével a községi önkormányzatok felé havonta - tárgyónapot követően - tételes elszámolás történt, mely alapján az önkormányzatok az általuk kiegészítendő összeget bankszámlánkra utalják át. A vizsgált időszakra vonatkozó adatok:
Telephely megnevezése Csárdaszállás Hunya Összesen
Fennmaradó Bevételek (Ft) Kiadások (Ft) önkormányzati kiegészítés (Ft) 16 765 858 18 158 557 1 392 699 22 221 721 25 106 524 2 884 803 38 987 579 43 265 081 4 277 502
A bevételek tartalma: • • • • •
Normatív támogatás Község önkormányzatától átvett pénzeszköz Elkülönített állami pénzalapból átvett pénzeszköz Intézményi ellátási díj bevételei Működési kiadásokkal kapcsolatos ÁFA visszatérülés
A kiadások tartalma: • •
Személyi jellegű kiadások Dologi jellegű kiadások
Hunya telephely esetében az önkormányzati kiegészítés összege szeptember hónapra vonatkozik, melynek elszámolása október hónapban fog történni. Csárdaszállás telephely esetében az önkormányzati kiegészítés mértéke augusztus és szeptember hónapokra vonatkozik. Összességében tehát a Gyomaendrőd Város Önkormányzata 4 277 502 forintot előlegezett meg a községi önkormányzatoknak. 2. A működés időarányos pénzügyi elemzése 2.1 Kiadások alakulása
Megnevezés Gyomaendrőd Csárdaszállás Személyi juttatás telj. (%) 81,40 62,26 Munkaadót terhelő járulékok telj. (%) 79,40 57,49 Dologi kiadások telj. (%) 68,72 46,47
Hunya 71,76 67,21 63,44
A személyi juttatások teljesülése a gyomaendrődi feladat-ellátási helyen a legmagasabb, 81,40 %. Torzító hatásként jelentkezik a már említett, önkormányzati tartalékok között megjelenő létszámcsökkentés kiadása. A csárdaszállási, illetve a hunyai telephely esetében az időarányosnál kedvezőbb teljesítés jelentkezik, mely a telephelyeken történt folyamatos változások következménye. A munkaadói járulék a személyi kiadások vonzatai. A dologi kiadások Gyomaendrőd és Hunya esetében időarányosnak tekinthetőek, Csárdaszállás esetében pedig az időarányos érték alatt maradt. Felhalmozási kiadás az első negyedévben jelentkezett, melynek összege 230 E Ft.
82
2.2 Bevételek alakulása
Megnevezés Intézményi ellátási díjak (%) Alkalmazottak térítései (%)
Gyomaendrőd Csárdaszállás 80,51 67,78 84,64 -
Hunya 58,99 -
Az intézményi működési bevételek teljesítése Gyomaendrőd esetében időarányosan több az elvártnál, az eredményt a teljesítés tervezettnél kedvezőbb alakulása eredményezte. 3. Összegzés Az összes tényezőt figyelembe véve tehát a 2007.01.01 – 2007.09.30-ig terjedő időszakban a működés időarányosnak tekinthető. Gyomaendrőd, 2007. október 10. Farkas Zoltánné Igazgató
Kner Imre Gimnázium, Kereskedelmi Szakközépiskola és Kollégium 5501 Gyomaendrőd Hősök útja 43. Pf.: 13. Telefon: (66-)386-046 Igazgató: 06-30/5846633 Kollégium: 06-30/5624958 http://www.knerimre.sulinet.hu ,
[email protected]
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Gyomaendrőd
A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 1-9 havi támogatásának alakulása:
83
Módosított előirányzat( műk.tám) Felhasznált 9 havi támogatás: Ebből le 10 havi bér Korrigált támogatás:
163873 e/Ft 123574 4969 118605
Időarányos támogatás:
122904
A Kner Imre Gimnázium 1-9 havi bevételeinek és kiadásainak alakulása: Megnevezés Személyi juttatás járulékok dologi kiadás Int.működési bevétel Támogatás Átvett pénzeszközök Felújítás, fejlesztés
és
Módosított ei
Teljesítés 1-9hó
142294
109770
39322 12593 163873 728 2293
21276 11083 123574 1240 115
e/Ft
1. Feladatellátás általános elemzése, feladatváltozások, létszámadatok alakulása. : A nappali rendszerű gimnáziumi nevelésben, oktatásban résztvevő tanulók létszáma a 2006/2007 tanévben a statisztikai létszám szerint 355 fő, 2007/2008 tanévben a tanulók létszáma 346 fő. A Kollégium nyitó létszáma 58 fő, 2007/2008 tanévben 51 fő ,kollégiumi 2 csoportban . A kollégiumi elhelyezés lakhatási körülményei javultak ugyan, de a tanulók egy része inkább a bejárást választja, így kollégiumban lakók létszáma évek óta 50 és 60 fő között mozog. 44 fő engedélyezett létszámmal kezdtük a költségvetési évet, 17 fő technikai létszám nem változott az elmút évhez képest, a pedagógus létszám éves szinten 3 fővel csökken a nyár folyamán, az óraszámemelkedés következtében. A csökkenést az óraadók számának szűkítésével érjük el. 2. Bevétel alakulása: A működési bevétel 88,01 %-ra teljesült, ezen belül az intézményellátási díj 61,24 % . végén A szakképzési számla kamatbevétele 190 e/Ft. A nyári szálláshely bérbeadásból származó bevétel juliustól számítható, igy a jelentkezett teljesítés 80,31 %. A felügyeleti szervtől kapott támogatás 123574 e/ft. Pályázati forrásból a Tempus Közalapítványon keresztül a hátrányos helyeztű tanulók továbbtanulásának támogatására ösztöndíjat pályáztunk meg, 2007 évben eddig realizált összege 748 E/Ft. Szakképzési támogatás címén 492 e/Ft összegű támogatást érkezett a bankszámlára, , melynek egy részét a számítástechnikai termek felújítására, gépek fejlesztésére fordítunk. 3.Kiadások alakulása: A személyi juttatások kiadása 77,72%-os teljesítéssel alakult. A stabil személyi állománynak köszönhetően lehetett ilyen feszes keretek között teljesíteni a jogszabályban előírt kötelezettségeket. A dologi kiadások teljesítése 21276e/Ft, módosított előirányzata 39322 e/Ft,azaz 54,11%. A gáz és villamosenergia áremelése következtében a kettő együttes teljesítése 4816e/Ft, az enyhe télnek köszönhetően jelentős megtakarítást lehetet elérni, a félévi teljesítés 63,37%, a korábbi évek 80 %-ot meghaladó teljesítésével szemben.
84
1213 e/Ft értékű kisértékű tárgyi eszközök között beszereztünk 2 db nagyképernyős Tv-t, dvd-t, videót, a további eszközök beszerzése az év végéig realizálódik. A Tempus Közalapitványtól nyert Útravaló ösztöndíj kifizetett összeg 748 e/Ft. 4. Felújítások, beruházások alakulása: Gépek, berendezések, felszerelések vásárlására módosított előirányzat teljesülése az év második felében várható, a nyári karbantartást, fejlesztést követően. Az első félévben csupán az érettségizős terembe szereltettünk klíma berendezést 96 e/Ft + Áfa értékben . Kitekintés az év végéig: Az eddigi szigorú takarékosság gyakorlatát követve a kiadásokat a módosított előirányzatoknak megfelelően fogjuk teljesíteni. Ha év végéig nem történik előre nem várt , nagyobb kiadással járó esemény, többlettámogatási igénye nem várható az Intézménynek Gyomaendrőd. 2007-10-08 Csorbáné Balogh Éva Gazd. Igh
Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Gyomaendrőd, Mirhóháti u 1-5 gondozá
[email protected] Ikt.szám: 180. /2007. 2007. I-III. negyedéves SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 389/1998. (XII.15.) KT számú határozata – a Városi Gondozási Központ alapító okirata - 2007. február 27-i dátummal módosításra került.
85
Az Intézmény felügyeleti szerve 2007. február 28-ig Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, elnevezése: Városi Gondozási Központ. Az Intézmény 2007. március 1. napjától többcélú-közös igazgatású, egységes szervezetű és irányítású – intézménnyé alakult. A szociális alapellátásokat gyomaendrődi székhellyel, és a társult önkormányzatok közigazgatási területén működő telephellyel, míg a szakosított ellátást gyomaendrődi székhellyel működő többcélú közös igazgatású, egységes szervezetű és irányítású intézmény közös fenntartásával oldja meg. Felügyeleti szerve: Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás, Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Az Intézmény vezetésében is változás történt 2007. I-III. negyedévében. Az intézményvezetőjének, Gellai Józsefnénak nyugdíjba vonulását követően 2007. január 2. napjától 2007. május 31-ig az intézményvezetői feladatokat Hainfart Lilla megbízott intézményvezetőként látta el. A pályázati eljárás lebonyolítását követően 2007. június 1. napjától az intézmény vezetője Mraucsik Lajosné. A gazdaságvezető személye is változott, 2007. június 1-től ezt a posztot is új személy látja el. I.
AZ INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE
Feladat ellátási mutatóink: Ellátottak száma
Ellátottak száma
2006 december 31.
2007. 09. 30.
Ellátási forma Normál idősek otthona Átmeneti elhelyezés Emeltszintű idősek otthona Kiemelten emeltszintű id.o. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Támogató szolgálat Szem .segítés + csak szállítás Közösségi ellátás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Idősek Nappali ellátása Fogyatékosok nappali ellátása
78 11 50 50 36 fő 101fő
80 10 50 50 53 fő 121 fő
14 fő + 60 fő 11 fő 0
13 fő + 19 fő 9 fő 10 fő
155 30
185 30
Az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladataihoz sorolja a szociális törvény a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás létrehozását. A feladatellátás érdekében 2007. január hónapban megállapodás született Mezőberény és Gyomaendrőd városok Önkormányzatai között, így 10 jelzőkészülék került kihelyezésre, melyekről a jelzések a mezőberényi Humánsegítő és Szociális Szolgálatnál elhelyezett diszpécser központba futnak be. A jelzőrendszerben délután 16 és reggel 8 óra közötti, valamint a hétvégi ügyeletért a beosztott munkavállalók tiszteletdíjban részesülnek. A támogató szolgálatnál látható ellátotti létszám csökkenését az eredményezte, hogy az 1993. évi III. törvény 2007. január 1. napjától csak azok számára teszi lehetővé a támogatószolgálati ellátás igénybevételét, akik fogyatékossági támogatásban részesülnek, így a felülvizsgálat során több, előző időszakban ellátott személy kikerült az ellátásból. Ebben az ellátotti csoportban nem szerepelnek azok a személyek akiket a 17/2003.(VII.23.)KT rendelet 7.§.(8) bek értelmében a fogyatékos klubba naponta beszállítunk. A társult településeken élő igénylők részére a társulási megállapodásban foglalt ellátási formákat biztosítjuk. Hunya községben kialakításra került egy 30 férőhelyes idősek klubja, Csárdaszállás vonatkozásában a nappali ellátást igénybe vevőket az 1.sz Idősek Klubjában látjuk el. A táblázatban mutatkozó 30 fő plusz ellátott az idősek nappali ellátásánál a hunyai idősek klubjának ellátotti létszámát tükrözi. A hunyai idősek klubja 30 fős ellátotti létszámának 6 napos, továbbá a házi segítségnyújtásban részesülő 17 fő ellátásához jelenleg 4 fő főállású munkavállalót alkalmazunk.
86
II. FOGLALKOZTATOTTAK ALAKULÁSA Az intézmény munkavállalóinak létszáma 2007. január 31-én 137 fő volt. Az intézmény működési költségeinek csökkentése érdekében a Képviselő-testület a 4/2007. (II.26.) számú az Önkormányzat 2007. évi költségvetésről szóló rendeletének 12.§.(6) bekezdésében arról rendelkezett, hogy a Városi Gondozási Központban 2007. december 31-re 4 fő álláshely végleges jelleggel történő csökkentésével a munkavállalók létszáma 133 főre csökkenjen. A szükséges intézkedést a megbízott vezető megtette, melynek eredményeként a központi irányítás költséghelyen 2 álláshely, míg a szakmai jellegű szakfeladatokon szintén 2 álláshely megszüntetésre került. Az álláshelyeken foglalkoztatott munkavállalók közül 2 főnek a munkaviszonya 2007. június 30. napjáig megszűnt, a további 2 főnek a munkaviszonya 2007. szeptember 30. napján szűnik meg. Az érintett munkavállalóknál 3 fő után – a 4/2007. (II.20.) ÖTM rendelet alapján - vissza tudjuk igényelni a felmentés és végkielégítés jogcímén kifizetett összegek jogszabályban meghatározott részét. A társulás következtében létrejött új ellátó egységünk, munkavállalói létszáma az előzőekben említett 4/2007. (II.26.) Önkormányzati költségvetési rendeletben szereplő 133 fős munkavállalói létszám a Városi Gondozási Központ munkavállalói létszámára vonatkozott, így 2007. december 31. napján - a végrehajtott álláshelyek megszüntetését követően - munkavállalóink létszáma 137 főben realizálódik. III. BEVÉTELEK ALAKULÁSA (adatok eFt-ban): Megnevezés Működési bevétel Egyéb saját bevétel Támogatás értékű műk.bevétel áll. Pénz alaptól Tám.értékű műk.bev. önk. És ktsgvet. Szervtől Önkormányzat i költségvetési támogatás
Előirányzat Előirányzat Előirányzat 103 106 összesen 22831 125678 148509
Teljesítés Teljesítés 103 106 22831 84869
Teljesítés összesen 107700
Teljesítés %-ban 72,5
592
3449
4041
592
2150
2742
67,9
210
1290
1500
210
1283
1493
99,5
0
18935
19145
0
95
95
76057
176570
252627
76057
128231
204288
80,9
Működési bevétel A működési bevétel (intézményi ellátási díjak) alakulása az 2007 I-III. negyedévben 3,681,-eFt-tal 3,3%-kal alacsonyabb az időarányos tervezetthez képest. Ennek oka egyrészt, hogy a vendégétkezés 4560 adaggal kevesebb, mint az időarányos tervezett adagszám (14553 adag), másrészt, az ellátottak jövedelme alacsony, így az intézményi térítési díjakat nem képesek csak részben megfizetni. A térítési díj kintlévőség az Intézménynél 2007. Szeptember 30-án 676,-eFt volt. A kintlévőségek befizettetésére folyamatosan intézkedéseket tesz az intézmény, a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Osztályával egyeztetve. Egyéb saját bevételek Az egyéb saját bevételek (ÁFA bevételek), a tervezett időarányoshoz képest közel azonos szinten alakultak. Támogatás értékű működési bevétel A támogatás értékű működési bevétel az időarányos tervezethez képest 368,-eFt-tal magasabb összegben térült meg, ennek oka, hogy az intézménynél az I.-III. negyedévben lehetőségünk volt több olyan helyettesítő munkavállalót foglalkoztatni, akiket a Munkaügyi Központ támogatott. Támogatás értékű működési bevétel önkormányzattól és költségvetési szervtől A Városi Gondozási Központ (103 Intézmény) zárásával és a Térségi Szociális Gondozási Központ (106 intézmény) nyitásával kapcsolatos átvezetéseket tükrözi, így a pénzkészlet átvezetéseket, előirányzat
87
átvezetéseket, valamint függő és bérjellegű átvezetéseket. Év végén a könyvelési rendszer összezárja a főkönyvi számlákat, és az eltérés realizálódni fog. Önkormányzati költségvetési támogatás: Az önkormányzati támogatás alakulása a 13 havi bér, és az első félév utolsó havi nettó bérének figyelembe vételével az időarányosnak megfelelően alakult: • időarányos támogatás: 178.027,-eFt, teljesítés: 177.395,-eFt. III. KIADÁSOK ALAKULÁSA (adatok eFt-ban): Megnevezés Előirányzat 103 Személyi 44046 juttatások Munkaadót 13667 terhelő járulékok EHO 490 Dologi 18171 kiadások ÁFA nélkül Dologi 3689 kiadások ÁFA-ja Egyéb folyó 660 kiadások
Előirányzat 106 164269
Előirányzat Teljesítés 103 összesen 44046 208315
Teljesítés 106 113231
Teljesítés összesen 157277
Teljesítés %-ban 75,4
50470
64137
13677
34692
48369
75,4
2825 89212
3315 107383
490 18170
1752 58865
2242 77035
67,6 71,7
18032
21721
3690
12074
15764
72,6
1114
1774
660
918
1578
88,9
A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok: A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok a tervezethez közel azonosan szinten 75,4%-ban teljesültek az I-III. negyedévben. Részleteiben mutatkozik némi eltérés, hiszen a 13 havi juttatás kifizetése megnöveli a személyi juttatások alakulását, azonban vannak olyan nem rendszeres jellegű tervezett személyi juttatások, melyek teljesítésére a II. félévben kerül sor – mint egyszeri keresetösztönző juttatás, összege 3748,eFt, szociális munkások napján kifizetésre kerülő egyszeri juttatás, összege 680,-eFt. 2007. I-III. negyedévében megtörtént azoknak a munkavállalóknak a bér és járulékainak kifizetése (felmentési idő, végkielégítés) akik érintettek az intézmény 2007. évi létszámcsökkentésében. Ez szintén megnöveli a személyi juttatások és járulékainak alakulását. Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be leépítéssel kapcsolatos költségek megtérülésére, a kifizetésre került összeg még nem került az előirányzatba beépítésre. Dologi kiadások: A dologi kiadások az I-III negyedévben a 4,3%-kal alacsonyabb szinten teljesültek az időarányos tervezetthez képest.
88
Részleteiben: A gyógyszer-, vegyszerbeszerzés időarányos teljesítése 340,-eFt-tal, 6,98%-kal magasabb az időarányos tervhez képest, melynek oka, hogy a közgyógyellátási rendszer év közben többször is átalakult, a közgyógyra adható gyógyszerek köre szűkült, és folyamatosan változik a TB támogatás mértéke is az egyes gyógyszerek tekintetében. Egyéb berendezések, felszerelések előirányzat teljesítésénél nagyfokú eltérés mutatkozik, mivel a jelzőrendszer beindításához szükséges készülékek megvásárlása ide került lekönyvelésre 612,-eFt összegben, az előirányzatba viszont ez még nem került beépítésre, a társulási normatíva adja ennek fedezetét 2007. évben az előirányzat módosítás meg fog történni. Nem adatátviteli célú távközlési díjak – telefondíj -, az éves tervezett előirányzatot az előző időszakhoz hasonlóan túllépte, az Intézmény megtette az intézkedéseket a telefonköltségek csökkentése érdekében, előfizetői díjcsomagot váltottunk, ami várhatóan 350,-eFt megtakarítást eredményez az év végére. A számítástechnikai szolgáltatás teljesítése, valamint a bérleti és lízingdíjak is 100% fölötti teljesítést mutatnak. Az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás előirányzata 3.317,-eFt, amelyből már az I.-III. negyedévben 3,503,-eFt teljesítésre került. Ebből 1.583,-eFt a szakmai tevékenységhez igénybe vett szolgáltatás díja (egészségügyi ellátás, egészségügyi szolgáltatás, pszichológus díja). A szennyvízszippantás teljesítése (Szent Imre Idősek Otthona) az I-III. negyedévben 571,-eFt volt, ami várhatóan éves szinten meghaladja az 1.100,-eFtot. A dologi kiadások egyes előirányzatainál a teljesítés az időarányos tervezetthez képest alacsonyabb %-ban valósult meg az I.-III. negyedévben, ilyen például a –karbantartás, kisjavítás. IV. FELÚJÍTÁSOK ÉS BERUHÁZÁSOK 2007. szeptember hónapban 673.680,-Ft bruttó értékben megvásárlásra került az intézmény konyhája részére 1 db 3 aknás gázos sütő. Ennek fedezete még nem került beépítésre az előirányzatba, az intézmény a IV. negyedéves gazdálkodása során megpróbálja kigazdálkodni a költségvetéséből. 2007. szeptember 30-val átadásra került a Térségi Szociális Gondozási Központ részére a Magtárlaposi út 3-9 szám alatti 3542/15 helyrajzi számú telek és épület, összesen 13.929,-eFt bruttó értéken. 2007 IV. negyedévében az intézménynek gondoskodnia kell az épület állag megóvásáról, ezt saját karbantartó csoportunk által kívánjuk megoldani.
ÖSSZEGZÉS Az intézményben a feladatok vezetés és szervezeti szintű integrálása, a munkakörök valamint a munkavállalók átszervezése és egyéb intézkedések megtételével igyekszünk a költségeinket csökkenteni, illetve meglévő pénzeszközeinket takarékosan és hatékonyan felhasználni. Figyelembe véve az Intézmény I-III. negyedéves gazdálkodását év végéig a dologi kiadások előirányzatainak átcsoportosításával fedezetett adunk azoknak az előirányzatoknak, amik a tervhez képest túllépést mutatnak, és a korrekciók figyelembevételével történik meg az intézmény előirányzatainak felhasználása. Gyomaendrőd 2007. október 9.
Mraucsik Lajosné intézményvezető
Uhrin Anita gazdaságvezető
89
A Városi Egészségügyi Intézmény 2007. I-III. negyedévi szakmai-pénzügyi beszámolója
I. Feladatellátás általános elemzése, feladatváltozások, létszámadatok alakulása A Városi Egészségügyi Intézmény 1994. április 01. napjától, az 56/1994. (III. 08.) KT számú határozata alapján működik a jelenlegi formában. Állami feladatként ellátandó tevékenysége kétpólusú: a) alapellátás: -védőnői szolgálat -iskola-és ifjúság egészségügyi szolgálat b) járóbeteg szakellátás tüdőgondozással. Az egészségügyi szolgáltatásokat szabályozó jogszabályi háttér: -1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásról, -1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről, -43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól. Az intézménynek részben önálló költségvetési szerve nincs. Vállalkozási tevékenységet nem folytat. Védőnői szolgálat: Magába foglalja 0-6 éves gyermekek gondozását otthon és az óvodában, terhes nők gondozását, tanácsadását. Jelenleg a szolgálat finanszírozása teljesítmény alapú. A védőnői feladatokat 4 főállású védőnő látja el. 2007. szeptember 1.-től a vegyes védőnői körzet betöltésre került. Védőnőink a 2007. évben 968 fő 0-6 éves gyermeket, 58 várandós anyát gondoztak. Az óvodákban 509 óvodás gyermek fejlődését kísérték figyelemmel. Munkájukat nőgyógyász illetve a gyermekorvosok irányításával végzik. Iskola-és ifjúság egészségügy: Az iskola védőnői feladatokat a város oktatási intézményeiben két főállású védőnő látja el. 1173 általános iskolás, 920 középiskolás szűrővizsgálatait, védőoltásait, egészségügyi ismereteik bővítésétét a három gyermekorvos segítségével végzik. A gyermekorvosok az ellátást részfoglalkozás keretében végzik finanszírozásuk fejkvóta szerint történik. Az iskolavédőnői kassza OEP díjazása teljesítmény alapú. Járóbeteg szakellátás: A betegek beutalás vagy önkéntes jelentkezése alapján, szakorvos által végzett egyszeri, illetve alkalomszerű egészségügyi ellátása, továbbá fekvőbeteg-ellátást nem igénylő krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozása. Az ellátás feladatai: -a megelőző tevékenység, -gyógykezelés, szakorvosi gondozás /az otthoni szakápolás elrendelése is/ és rehabilitáció, -szakorvosi konzílium elvégzése, - járóbeteg-szakellátás kompetenciájába tartozó vizsgálatok elvégzése, -szükség esetén más járóbeteg vagy fekvőbeteg intézetbe utalás elrendelése. Az intézményben 19 szakrendelés vehető igénybe heti 291 szakorvosi óraszámban, és heti 80 nem szakorvosi órában, továbbá mozgó nőgyógyászati ellátást is biztosítunk. Az ellátási körzethez Gyomaendrőd, Hunya, Dévaványa lakossága, valamint gondozás tekintetében Ecsegfalva lakossága tartozik. 2007.januári adatok alapján 24.614 fő. 2007. I-III negyedévében feladatnövekedés, megszűnés, változás az előző évhez képest nem volt.
90
Foglalkoztatottak alakulása: Intézményünknél a költségvetési, engedélyezett létszámkeret 2007.évre 29 fő, melynek megoszlása a következő: 28főállású közalkalmazott, 1 fő részfoglalkozású közalkalmazott. A munkajogi záró létszám és a statisztikai állományi létszám tárgyévben: 28 főállású és 1 fő részfoglalkozású dolgozó. 2007.szeptember 1- től az üres védőnői körzetet sikerült betölteni, így az évek óta problémát jelentő védőnői munkaerőhiány megoldódott. Az egészségügyi ágazatban- a Szakrendelőben – 2007.április1-től 1fő laborasszisztens munkaviszonyát felmentéssel megszüntettük, mivel a laboratóriumot J1-ből JO-ba átminősítették. Az egészségügyi szolgáltatás nyújtására a közalkalmazotti jogviszony mellett közreműködői szerződéses jogviszonyú orvosaink is vannak, akik az alábbi szakmákat látják el: Bőrgyógyászat, Fül-orr-gégészet, Ideggyógyászat, Pszichiátria ,Urológia ,Reumatológia, Ortopédia, Gyógytorna. A járóbeteg szakellátás betegforgalmi kimutatása 2007.I-III negyedévben. Szakrendelés megnev.
gyógykezelési esetek száma 2006.1-9hó 2007. 4054 2678 2555 2332 4276 3967 3898 3863 5293 4438 1847 1480 732 678 1089 741 2997 2542 5482 3171 1745 1223 2848 1612 2557 2193 1897 1530 5984 4467 3699 3031 8038 8820 58991 48766
Belgyógyászat Sebészet Szülészet-Nőgyógyászat Fül-orr gégészet Szemészet Bőr-és nemibeteggyógy. Ideggyógyászat Ortopédia Urológia Reumatológia Pszichiátria Tüdőgyógyászat Röntgen Ultrahang Labordiagnosztika Fizióterápia Gyógytorna Jááróóbeteg összesen:
Tüdőbeteg gondozás:
1039
602
Az országos átlaghoz - 30%-hoz képest az intézményünknél alacsonyabb a betegforgalom csökkenése, mivel 2007.I-III.negyedévben az esetszám 17 %-kal kevesebb az előző év időszakához viszonyítva. II. Bevételi források teljesítése, elemzése: Összesen: az intézmény működési bevételi előirányzatát 9.200 E Ft -ot 93%-al teljesítettük, ez forintban 8.588.EFt teljesítést jelent. Az Egyéb saját bevételen belül a vizitdíj bevétele 6.570 EFt- volt. A kamatbevételeket az előirányzathoz képest 1.000 E Ft 1.179 E Ft –ban 117 %-ra teljesítettük. A működési célú pénzeszközátvétel a Tb alapoktól- OEP-tól történt. A módosított előirányzathoz képest 131.520 E Ft, 78%-os szinten 102.619 E Ft.-ban teljesítettük. Működési támogatás alakulása: Önkormányzati támogatás: Időarányos támogatás: Alulfinanszírozás :
mód.előir. 5.776 EFt 4. 332 632
teljesítés 3.700 EFt 3.700
Az intézmény gazdasági szervezetét részben finanszírozza az önkormányzat. Erre a feladatra a működési önkormányzati támogatás 2007.évre 5.776 E Ft. Megbontása: A gazdasági és városi főorvosi feladatokra a támogatás mértéke 4.191 E Ft, Sportorvosi feladatok ellátására 180 E Ft, és védőnői feladatok kiegészítése miatt 1.405 E Ft
91
Háromnegyed éves szinten az önkormányzati támogatást 3.700 E Ft-ra, 64%-os szinten teljesítettük . Pénzforgalom nélküli bevétel a 2006. évi TB pénzmaradvány összege: 30.751 E Ft. 2007. I-III negyedévi bevételeket időarányosan az előirányzathoz képest 178.247 E Ft, alul teljesítettük 65%-os szinten és 116.086EFt- összegben.
Finanszírozási elemzés: A Városi Egészségügyi Intézmény járóbeteg szakellátásának finanszírozását a 0312070008 számú, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerződés biztosítja. 1995. 10. 01. napjától került bevezetésre a teljesítmény alapú finanszírozás, mely az elvégzett beavatkozások pontértéke alapján történik. 2004. év szeptemberében gyökeresen megváltozott a finanszírozási rend, mely az alábbiak szerint alakul. 1) Járóbeteg szakellátás volumenkorlátos teljesítmény finanszírozása: mely a szolgáltatók teljesítményeit lekorlátozza, tehát csak egy fix pontszámot finanszíroz. A teljesítményvolumen meghatározásának az alapja a 2005. évre – járóbeteg-szakellátás esetében pontszámban– elszámolt teljesítmény –TVK nélküli -95%-a, amit korrigálni kell: a) a kapacitásváltozással, kivéve a tartósan kihasználatlan kapacitás lekötésének megszüntetését, továbbá a teljesítményvolumen korlát változása nélkül történt többletkapacitás befogadást, b) a finanszírozásra vonatkozó szabályok bázisidőszakot követő változásának teljesítményre gyakorolt hatásával, c) a szerződés szerinti kapacitás működésének egy hónapot meghaladó, igazolt szüneteltetése esetén a szüneteltetés időszakában kiesett teljesítménnyel. 2007.április hónapra történő kifizetésektől kezdődően a 43/1999.(III.3.)Korm. rendelet módosítása miatt a járóbeteg szakellátás teljesítményegységének 1,46 Ft. A szakrendeléseknél 2007.I- III negyedévben a TVK (teljesítmény volumenkorlát) miatt 1,07 Ft- tól 1,46 Ft-ig a havonkénti teljesítményektől függően változott a pontszorzó értéke. 2) Laborkassza lebegőpontos finanszírozása: mely szerint a pontérték havonta változik, mégpedig a rendelkezésre álló éves keretösszeg, az országban termelt összes laborpont adott időszakra eső hányadosaként, leosztva a szolgáltatókra. Ez átlagosan 0,86-Ft és 1,46-Ft /pont körül mozog. 3) Tüdőgondozás vegyes finanszírozású szakellátás: havi fix díjazásból+teljesítmény értékből tevődik össze. 2007.április 1-től 50%-al (539 EFt-tal) csökkent a fixdíj összege. Iskola-és ifjúság egészségügyi feladatok orvosi tevékenységének finanszírozását a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet szabályozza, mely jelenleg fejkvóta szerinti finanszírozást jelent 40,-Ft/fő és az oktatási intézmények létszámadatai alapján 2602 főben határozza meg. Az előző évhez képest 119 fővel csökkent a gyermekek száma. A védőnői és az iskola-és ifjúság egészségügyi szakfeladatok védőnői tevékenységének finanszírozási rendje is változott .A 43/1999.(III.3) Korm. rend. 21.§ szerint az egy havi finanszírozás alapja az ellátottak létszámára eső pontérték szorzata, melynek felső határa 330Ft/ pont. 2007.év kilenc havi átlaga pontérték 284 Ft volt. A finanszírozott pontszám havonta 4.971. A védőnői kasszánál finanszírozási problémát okoz ,hogy az országos pontszorzó 46 Ft-tal alacsonyabb mint a fenti Korm .rendelet szerint beígért szorzó. Pályázati lehetőségek: 2007. I.-III negyedévben nem pályázott az intézmény, mivel az Egészségügyi Minisztérium által kiírt pályázatokban védőnői valamint a járóbeteg szakellátást érintő témakörök nem voltak III. Kiadási előirányzat elemzése: A személyi juttatások alakulása: a módosított előirányzathoz képest 67.121 E Ft, a teljesítés 55.298 E Ft -82 % -os szinten teljesítettük. Ezen belül a nem rendszeres személyi juttatásokat teljesítettük túl 2 %-al , oka 3 fő részére jubileumi jutalmat, 1 főnek felmentési illetményt és végkielégítést fizettünk ki. A külső személyi juttatásokat 90 %-ra teljesítettük. A munkaadókat terhelő járulékokat 22.198 E Ft-hoz képest 80%-ra teljesítettük 17.540 E Ft-ban. A dologi kiadásoknál 68.928 E Ft-hoz képest 63%-ra teljesítettük 43.254 E Ft-tal A dologi kiadásokon belül csökkent a vegyszer beszerzés költsége, mivel 2007.február 1-től vérvételi helyként működik a labor, a vér vizsgálatát a Szarvasi Szakorvosi KHT végzi.
92
A kisértékű tárgyi eszköz beszerzések növekedtek: a régi eszközök elhasználódtak illetve elavultak: pl. hangvilla, dermatoscop, wolkmann kanál, sebészeti ollók ,tens készülék, , ekg elektródák . 2007.I-III.negyedévi kiadásokat időarányosan az előirányzathoz képest 178.247 E Ft ,70 %-os szinten teljesítettük 123.238 E Ft-ban. A működési bevételeket és a kiadásokat időarányosan teljesítjük, az 5 %-os különbség nem okoz finanszírozási problémát .(TB pénzmaradvány) IV. Beruházási, felújítási kiadások: A felhalmozási és felújítási költségekre (TB pénzmaradványból) 2007. évre 20.000 E Ft az előirányzat, a teljesítés az év III. negyedévében realizálódott. Az épület felújításra előirányozott 10.000 E Ft-ból szeptember 30-ig 3.500 E Ft a teljesítés. A Hősök úti Szakrendelő homlokzatának javítása a befejezéshez közeledik, várhatóan október végére teljesen elkészül.
A beruházási célokból az alábbi egészségügyi gép-műszer beszerzések történtek: Szakma Fiziótherápia Tüdőgondozás „ Urológia Fül-orr-gégészet Szemészet
gép-műszer megnevezése rövidhullámú készülék spirometer pulzoxymeter uroflowmeter tympanometer próbaketer
Beruházás összesen:
Bruttó beszerz.ár EFt-ban 1.722 341 126 574 708 175 3.646
V. Rövid kitekintés: 2007. év végéig az intézmény pénzügyi helyzete stabil. Gyomaendrőd,2007-10-08.
Dr.Gedei Margit Ig.főorvos Dimákné Putnoki Éva Gazd.vez.
93
8.
napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményező Bizottságok: Mellékletek:
Közterület elnevezése Szent Erzsébet emlékére Dobó Anita ügyintéző Dr. Csorba Csaba jegyző Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 1 oldal helyszínrajz
Tisztelt Képviselő-testület! Az Endrődiek Baráti Köre helyi civil szervezet közterület elnevezési kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez: a 2007-es Szent Erzsébet Jubileumi Év alkalmából kezdeményezik jeles személyünkről történő helyi közterületi névadást. Az alábbiakban közöljük levelük egy részletét. „Szent Erzsébet 1207. november 17-én született, Árpád-házi királylányként. Példás élete, tragikus sorsa a keresztény világ egyik legismertebb magyar szentjévé avatta. A szegényeket segítő tetteiről szóló legendák az egész világon ismertek. Születésének 800. évfordulója alkalmával az egyház 2007-et Szent Erzsébet Jubileumi évnek nyivánította, és kérte a települések vezetését, nevezzenek el róla közterületet ezen évben. Az Endrődiek Baráti Köre vezetősége úgy ítéli meg, hogy jeles szentünk nevének mindennapos jelenléte kiemelkedő példája lehetne az emberek egymás iránti megbecsülésének és az önzetlen segítségnyújtásnak.” A település közigazgatási területén belül a helyi önkormányzat képviselő-testülete hatáskörébe tartozik az utcanevek megállapítása, megváltoztatása. Földrajzi nevek – köztük az utcanevek – megváltoztatására többek között akkor kerülhet sor, ha a névvel jelölt mesterséges létesítményt megváltoztatták vagy átalakították; a névhasználatban kimutatható változás következett be; a névhasználat a közérdek szempontjából nem megfelelő; az új név adása már nem élő, kiemelkedő személy emlékének megörökítését szolgálja.6 A civil szervezet javaslata, hogy a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola előtti területet nevezze el a képviselő-testület Szent Erzsébetről, amely jelenleg a Selyem út egy részét képezi. Ennek a területnek a rendezése (pontos helyrajzi határok meghatározása, bejegyzése) jelenleg folyamatban van. Az általános iskolától délre eső nagyobb terület magánterület, amely mellett a Selyem út húzódik. Bár kívánatos lenne egy magas használati értékű köztér kialakítása az iskolák közelében, a tulajdoni viszonyok nem teszik lehetővé a terület parkosítását, elnevezését. Alkalmasnak látszik viszont a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és a Lidl áruház közötti közterület külön utcaként történő elnevezésre. Ez a terület határos a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és a Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Selyem úti ingatlanával. A helyrajzi határok rendezése, bejegyzése után a 3409/14 helyrajzi számú közterület a Fő út és a Selyem út között húzódik a mellékelt helyszínrajz szerint. A közterület névadása után a két iskola adataiban címváltozás következhet be, a továbbiakban a Szent Erzsébet utca …… sz. címre változhat elérhetőségük, de megtarthatják jelenlegi címüket is. A fentiek alapján megkerestük a két érintett iskola igazgatóját, hogy szíveskedjenek véleményezni az említett közterület Szent Erzsébet utca elnevezésére vonatkozó javaslatot. A Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium válaszlevelében arról tájékoztatta hivatalunkat, hogy egyetért a közterület névadásával. A Szent Gellért Katolikus Általános Iskolától jelenleg még nem érkezett válasz az utca névadásával kapcsolatban. Itt kell említést tennünk azonban arról is, hogy egy korábbi bizottsági ülésen elhangzott javaslatként, hogy kiemelkedő író-költőnkről, Határ Győzőről el lehetne nevezni a katolikus általános iskola előtti terület rendezése során a kialakítandó parkot, teret. Tekintettel arra, hogy a terület rendezése, közterület kialakítása hosszú folyamat, az ügyben a továbbiakban nem történt előrelépés. Kérjük a tisztelt véleményező bizottságot a fenti előterjesztés megtárgyalására. 6
A magyarországi hivatalos földrajzi nevekről szóló 71/1989. (VII. 4.) MT rendelet 6.§ (3) bekezdés
94
Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete egyetért a kialakítandó 3409/14 helyrajzi számú belterületi közterület elnevezésével és Szent Erzsébet utca néven történő bejegyzésével, figyelemmel az érintett iskolák támogató véleményére. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a közterületi névváltozással összefüggő további szervezési és igazgatási intézkedések megtételére. Határidő: 2008. január 1. Felelős: dr. Csorba Csaba jegyző
Gyomaendrőd, 2007. október 10.
Izsó Csaba bizottsági elnök s. k.
95
96
9. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményező Bizottságok: Mellékletek:
2007. évi téli díszvilágítás Dobó Anita ügyintéző Várfi András polgármester Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság fotók a korábbi fénydíszekről Pályázati felhívás
Tisztelt Képviselő-testület! A város téli díszvilágítási eszközeit 2005-ben szereztük be egyszerű közbeszerzési eljárás során, ahol figyelembe vettük az ellenszolgáltatás összegét, a beszerzett eszközökre vállalt garanciális időtartam hosszát és az eszközök üzemeltetési költségeit meghatározó összteljesítmény-felvételt. Az eljárás eredményeképpen a Lisys Fényrendszer Rt. szállította az eszközöket bruttó 937.500,- Ft értékben. A két városközponti részen lévő fenyőfa feldíszítésén túl a villanyoszlopokon elhelyezett fénydíszekkel dekoráltuk a város legfőbb közterületeit. A Hősök tere környezetében és a Szabadság téren is 10-10 villanyoszlopra került dekorációs fénydísz, valamint a Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium előtt lévő beton villanyoszloppal átellenben egy tartóoszlopot helyeztünk el, amelyek között az oszlopdíszek motívumait tartalmazó fénydíszt rögzítettünk a 4231 sz. út (Fő út) felett. A fénydíszeket 2005. december 06. — 2006. január 06. között, illetve 2006. november 30- 2007. január 06. között üzemeltettük. A fel- és leszerelés (amelyhez kosaras autó is szükséges volt, valamint kiegészítő szerelési eszközök, trafók a fenyőfák díszítéséhez, stb.) 2005. évben bruttó 1.442.856,- Ft, 2006. évben pedig bruttó 980.040,- Ft volt. A tartóoszlop elkészítése bruttó 175.000,- forintba került. Az eszközök áramfogyasztásáért 2006-ban az adventi időszak első vasárnapjától 2007. január 6-ig bruttó 210.668,- Ft-ot fizetett az önkormányzat. A fénydíszekre 2 éves időtartamban vállalt garanciát a cég, ezért a hibás eszközöket az idei őszön megjavítják. Ezért a fenti eszközök 2007-ben is rendelkezésünkre állnak. Több cég is megkereste ajánlatával hivatalunkat a téli díszvilágítás megtervezésével, az eszközkínálatával. A LÉ-NA Fénydekor Kft. a francia Blachere cég termékeit forgalmazza, és helyszíni felmérés alapján ingyenes árajánlatot , látványtervet készítenek valamint tanácsadással szolgálnak. A NOELDEKOR Kft. szintén a Blachere Illumination cég termékeit kínálja. Az eszközök beszerzésére többféle fizetési konstrukciót kínál a cég. A települések feldíszítése érdekében egy pályázatot is hirdettek, amely szerint városunk esetében a pályázat kedvező elbírálásakor lehetőség nyílik arra, hogy legalább 70%-os önerő, azaz 1.190.000,- Ft értékű eszközvásárlás mellé 510.000,- Ft értékű eszköztámogatás biztosítson a cég. Ezen felül jelentkezik természetesen az eszközök fel- és leszerelési illetve üzemeltetési költsége. Ebben az évben terveztük a fénydíszek számának növelését, ezért összesen bruttó 1 millió Ft összeget elkülönítettünk az új eszközök beszerzésére, üzemeltetésére. Ez az összeg nem elegendő a pályázaton való részvételhez. Javasoljuk a tisztelt képviselő-testületnek, hogy az elkülönített összeget 2007-ben legfeljebb részben használja fel új téli díszvilágítási eszközök beszerzésére, tekintettel a parkfenntartáshoz kapcsolódó, 2006. évben nem tervezett, de szükségszerű dologi kiadások jelentős növekedésére (a szökőkutak energiafogyasztási elszámolásának rendezése, élőnövények locsolási költsége), amelyek megterhelték a kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások szakfejezet költségvetési előirányzatát. Kérjük a tisztelt véleményező bizottságokat a fenti előterjesztés megtárgyalására.
97
Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. évben nem szerez be újabb téli díszvilágítási eszközöket a meglevők mellé, azok üzemeltetésével valósul meg ismét a téli díszvilágítás. vagy Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a legfeljebb a meghatározott keretösszeg felének erejéig szerez be újabb eszközöket a téli díszvilágításhoz, amelyet a Városháza homlokzatának díszítésére vagy a Szabadság téri hársfasor/gesztenyefasor díszítésére vagy a Blaha Lujza utca Hősök téri szakaszán a hársfasor díszítésére vagy további oszlopdíszek beszerzésére használ fel. A képviselő-testület felkéri Várfi András polgármestert a további intézkedések megtételére. Határidő: Felelős:
értelem szerint Várfi András polgármester
Gyomaendrőd, 2007. október 10.
Izsó Csaba bizottsági elnök s. k.
Vass Ignác bizottsági elnök s. k.
98
FOTÓK A 2005-2006. ÉVI TÉLI DÍSZVILÁGÍTÁSRÓL
Szabadság tér, oszlopdíszítés
Városháza főbejáratának díszítése
Hősök tere oszlopdíszei
99
Az átfeszítés-motívum elhelyezése a Fő úton.
Az átfeszítés-motívum elhelyezése a Fő úton.
100
101
102
10. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 2007. október 16.-i ülésére Tárgy: Készítette: Képviseli: Melléklet:
Földhaszonbér fizetési kötelezettség elengedés iránti kérelmek Csényi István ügyintéző Várfi András polgármester 5 lap
Tisztelt Bizottság! Bíró Imre, Kulik Károly és Ugrai László gyomaendrődi lakosok, mint földhaszonbérlők kérelmet nyújtottak be haszonbérleti díj mérséklésére. A földhaszonbérlők a kérelmükben az aszálykárra hivatkozva kérik a haszonbérleti díj mérséklését. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága a 2007 szeptemberi ülésén megtárgyalta a kérelmeket és az alábbi szövegezésű határozati javaslatot fogadata el. „Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Bíró Imre (Gyomaendrőd, Sugár u. 10. ), Kulik Károly (Gyomaendrőd, Székely Bertalan u. 10. ) és Ugrai László ( Gyomaendrőd, Tóth Árpád u. 3. ) földhaszonbérlők bérleti díj mérsékléséről a betakarítást megelőző kárfelmérések, igazolt hozamkiesések alapján dönt. A hozamkiesést igazoló kárfelmérő lapok benyújtásának határideje: 2007. szeptember 31. „ Ugrai László és Kulik Károly kérelmező nyújtott be számlákat, továbbá Gráf József Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter közleményét a 2007. évi nyári aszálykárról. Ezen bizonylatok alapján nem állapítható meg a hozamkiesés mértéke. Kérelmezők a földhaszonbérleti jogviszony során határidőre megfizették a bérleti díjat, nincs lejárt tartozásuk. A Polgári Törvénykönyv 455. §. /2/ bekezdése, valamint a Termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 17. §. lehetőséget biztosít a haszonbérlő részére haszonbérmérséklés, illetőleg haszonbér-elengedés igénylésére abban az esetben, ha az adott évben elemi csapás vagy más rendkívüli esemény okából az átlagos termés kétharmada sem termett meg. A haszonbérmérséklésre illetőleg haszonbér-elengedésre irányuló igényét haszonbérlő köteles még a termés betakarítása előtt a haszonbérbeadóval közölni. Név Bíró Imre Kulik Károly Ugrai László Összesen:
Kiszámlázandó bérleti díjak mértéke 2006/2007 gazdasági évre bérleti díj összege Bérleti díj összege 50 %-os mérséklés esetén 1.778.839,- Ft 889.419,- Ft 229.993,- Ft 114.996,- Ft 772.793,- Ft 386.397,- Ft 2.781.625,- Ft 1.390.812,- Ft
A haszonbérletbe adható mezőgazdasági ingatlanok, hasznosítása összegszerűségében a többször módosított Gyomaendrődi Önkormányzat vagyonáról és vagyontárgyak feletti rendelkezési jog szabályairól szóló helyi rendelet alapján az 5 évet meg nem haladó idejű bérbeadás szerződésenként 1 millió Ft éves bevétel felett 2 millió Ft összeghatárig bizottsági hatáskörbe tartozik. Kérem a T. Bizottságot, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjen, és döntését határozati javaslat formájában hozza meg.
103
Határozati javaslat: I. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Bíró Imre (Gyomaendrőd, Sugár u. 10. ), Kulik Károly (Gyomaendrőd, Székely Bertalan u. 10. ) és Ugrai László ( Gyomaendrőd, Tóth Árpád u. 3. ) földhaszonbérlőknek a 2006/2007 gazdasági évre számított bérleti díj összegét nem mérsékli. II. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Bíró Imre (Gyomaendrőd, Sugár u. 10. ), Kulik Károly (Gyomaendrőd, Székely Bertalan u. 10. ) és Ugrai László ( Gyomaendrőd, Tóth Árpád u. 3. ) földhaszonbérlőknek a 2006/2007 gazdasági évre számított bérleti díj összegét figyelemmel a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter 2007. évi nyári aszálykárra kiadott közleményére 50 %-os mértékben az alábbiak szerint mérsékli. Név
Kiszámlázandó bérleti díjak Bérleti díj összege
Bíró Imre Kulik Károly Ugrai László Összesen: Határidő:
2007. december 31.
Felelős:
Várfi András polgármester
889.419,- Ft 114.996,- Ft 386.397,- Ft 1.390.812,- Ft
Gyomaendrőd, 2007. október 10. Izsó Csaba s.k. Bizottsági elnök
104
105
106
107
108
109
11. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő - testület 2007. október 25.-i ülésére Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményező bizottság: Melléklet:
Tájékoztatás az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok nyílt árverésen történt értékesítés eredményéről Csényi István ügyintéző Várfi András polgármester Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Árverési jegyzőkönyv
Tisztelt Bizottság! Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a 2007. júliusi ülésén döntött a megfelelő funkció nélküli belterületi ingatlanok nyílt árverésen történő hasznosításáról, további hirdetéséről. Az alábbi ingatlanok lettek meghirdetve nyílt árverésre. Ez a hirdetés a harmadik alkalom. Helyrajzi szám
Terület nagysága, cím, egyéb megjegyzés
141 1045 1049 1388/2 1390/1 1390/2 1391/1 1391/2 1391/3 1391/4 2937/35 2937/36 2937/37 2937/38 2937/39 3542/20 3542/22 3542/23 3542/25 3542/26 3542/27 3542/28 5463
1782 m2, Kossuth u. 32. 1238 m2, Révlapos, töltéshez közel 4702 m2, Révlapos, töltéshez közel 289 m2, Kálvin János utca 81 m2, Kálvin János utca 268 m2, Kálvin János utca 343 m2, Kálvin János utca 343 m2, Kálvin János utca 339 m2, Kálvin János utca 417 m2, Kálvin János utca 27 m2, üzlethely, gyomai piac 27 m2, üzlethely, gyomai piac 27 m2, üzlethely, gyomai piac 27 m2, üzlethely, gyomai piac 28 m2, üzlethely, gyomai piac 1271 m2, Gutenberg utca 1270 m2, Gutenberg utca 1271 m2, Gutenberg utca 1271 m2, Gutenberg utca 1270 m2, Gutenberg utca 1270 m2, Gutenberg utca 1271 m2, Gutenberg utca 548 m2, Juhász Gy. utca 7., a lakóház alapterülete 70 m2 592 m2, Juhász Gy. utca 19. az épületet bontani kell 1066 m2, Polányi Máté u. 71. 745 m2, Vadász u. 10. 675 m2, Vadász u. 9. 632 m2, Vadász u. 8. 638 m2, Vadász u. 7. 573 m2, Táncsics u. 19. 514 m2, Táncsics u. 17. 1053 m2, Fő út 90. 1191 m2, Vasútsor 11. ( Nagylapos ) 1162 m2, Mester u. 10. ( Nagylapos )
5475 5723 6552 6553 6554 6555 6556 6557 6708 7507 7523
Kikiáltási ár ( Ft ) 21.858.000 247000 940000 28900 8100 26800 34300 34300 33900 41700 38000 38000 38000 38000 38000 508000 254000 508000 254000 254000 254000 254000 1.500.000
Licitlépcső ( Ft ) 50.000 10.000 10.000 1.000 500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 20.000
400000
10.000
640000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 630000 297000 290000
10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 10.000 10.000
110
Az ingatlanok a Gyomaendrődi Híradóban, az Irányárban és a város internetes honlapján, valamint a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján kerültek meghirdetésre. Az árverési előleleget az alábbi árverezők fizették be határidőre. Sorszám 1.
Hrsz. 5463
Megnevezés Gyomaendrőd, Juhász Gy. u. 7.
Árverési előleg 150.000
Előleget befizetők 1. Túri Sándor, Gyomaendrőd, Vásártéri ltp. 31. Szám 2.
Zrena Lívia, Gyomaendrőd, Álmosdomb u. 2.
3.
Gyuricza Lajosné, Gyomaendrőd, Kör u. 5.
Sorszám 2.
Hrsz. 2937/35,36,37, 38,39
Megnevezés Gyomai piaci árusító helyek
Árverési előleg 19.000
Előleget befizető 1. Simon Zsolt, Gyomaendrőd, Erkel u. 22. Szám
A megtartott árverés eredményeképpen az alábbi árverezők nyerték el az adásvétel jogát. Sorszám 1. Nyertes:
Hrsz. Megnevezés Gyomaendrőd, Juhász Gy.u. 7. 5463 Gyuricza Lajosné, Gyomaendrőd, Kör u. 5. szám
2.
2937/35, 36, 37, Gyomai piaci árusító helyek 38, 39 Simon Zsolt, Gyomaendrőd, Erkel u. 22. Szám
Nyertes:
Bruttó vételár ( Ft ) 2.220.000
190.000
Az ingatlanok vételára az árveréstől számított 8 napon belül kifizetésre kerültek. Az ingatlanokat javaslom ebben az évben még egy alkalommal meghirdetni november hónapban. Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntését határozati javaslat formájában hozza meg. Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az alábbiakban felsorolt tulajdonában lévő ingatlanokat meghirdeti értékesítésre nyílt árverésen az alábbi feltételekkel: Helyrajzi szám
Terület nagysága, cím, egyéb megjegyzés
141 1045 1049 1388/2 1390/1 1390/2 1391/1 1391/2 1391/3
1782 m2, Kossuth u. 32. 1238 m2, Révlapos, töltéshez közel 4702 m2, Révlapos, töltéshez közel 289 m2, Kálvin János utca 81 m2, Kálvin János utca 268 m2, Kálvin János utca 343 m2, Kálvin János utca 343 m2, Kálvin János utca 339 m2, Kálvin János utca
Kikiáltási ár ( Ft ) 21.858.000 247000 940000 28900 8100 26800 34300 34300 33900
Licitlépcső ( Ft ) 50.000 10.000 10.000 1.000 500 1.000 1.000 1.000 1.000
111
1391/4 3542/20 3542/22 3542/23 3542/25 3542/26 3542/27 3542/28 5475 5723 6552 6553 6554 6555 6556 6557 6708 7507 7523
417 m2, Kálvin János utca 1271 m2, Gutenberg utca 1270 m2, Gutenberg utca 1271 m2, Gutenberg utca 1271 m2, Gutenberg utca 1270 m2, Gutenberg utca 1270 m2, Gutenberg utca 1271 m2, Gutenberg utca 592 m2, Juhász Gy. utca 19. az épületet bontani kell 1066 m2, Polányi Máté u. 71. 745 m2, Vadász u. 10. 675 m2, Vadász u. 9. 632 m2, Vadász u. 8. 638 m2, Vadász u. 7. 573 m2, Táncsics u. 19. 514 m2, Táncsics u. 17. 1053 m2, Fő út 90. 1191 m2, Vasútsor 11. ( Nagylapos ) 1162 m2, Mester u. 10. ( Nagylapos )
41700 508000 254000 508000 254000 254000 254000 254000 400000
1.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
640000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 630000 297000 290000
10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 10.000 10.000
1. 2. 3. 4.
Az árverés időpontja: 2007. november 23-án de. 10.00 óra. Az árverés helye: Városháza kistermében ( Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. ). Az árverést vezeti: Csényi István polgármesteri hivatal alkalmazottja, Az induló licit és licitlépcső összege az árverési kijelölt ingatlanokról készült kimutatásban szerepelnek. A licitálandó ingatlanra - legkésőbb 2007. november 23-án de. 9.00-ig - a kikiáltási ár 10 %-át kitevő szerződés megkötését, biztosító előleget /bánatpénz/ kell a Polgármesteri Hivatal pénztárába befizetni. Az árverés megkezdésekor a pénztári bevételi bizonylattal igazolni kell az árverési előleg befizetését. 5. Az árverési előleg /bánatpénz/ a Polgármesteri Hivatal pénztárában kerül elhelyezésre. Az árverés során azon árverezők, akik nem nyertek a befizetett árverési előleget a pénztárban az árverezést követően felvehetik. A nyertes árverező a döntése alapján szintén felveheti az árverési előleget a pénztárban, vagy kéri annak beszámítását a vételárba. 6. Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az árverési előleg letétbe helyezésre került. 7. A licitálást az nyeri, aki a legmagasabb vételárat kínálja, a kikiáltási árnál alacsonyabb ajánlatot nem lehet tenni. A tulajdonjogot elnyerőnek az árverést követően 8 napon belül szerződést kell kötnie. A licitálás során a nyertes ajánlatot követően megállapításra kerül sorrendben 2. és 3. ajánlat. Amennyiben a nyertes licitáló 8 napon belül neki betudható ok miatt nem köt szerződést, akkor a sorrendben megállapított 2. helyen lévő licitálóval kerül megkötésre a szerződés. Vevőnek a vételárat legkésőbb a szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetnie. 8. Az ingatlanokkal kapcsolatos felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási osztályán lehet kérni, írásban, melyre írásban történik a válaszadás. 9. Az építési telkek beépítése az építéshatóság által előírt módon történhet, Gyomaendrőd Város Önkormányzata határidővel megjelölt beépítési kötelezettséget nem köt ki. 10. A 141 hrsz.-ú ( Kossuth u. 32. szám ) társasházi ingatlan külső homlokzata stílusában, jellegében nem változtatható meg. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a szerződésben opciós jogot köt ki az épület külső homlokzatával kapcsolatos tilalom betartására, melynek időtartama: 5 év. 11. Az árverésről hangfelvétel készül. Az árverés eredményéről be kell számolni Képviselő – testületi ülésen. Határidő: 2007. december 31. Felelős: Várfi András polgármester Gyomaendrőd, 2007. október 10. Izsó Csaba s.k. Bizottsági elnök
Vass Ignác s.k. Bizottsági elnök
112
113
114
115
12. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2007. október 25–i ülésére Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményező bizottság:
A helyi védettségű természeti területek és értékek számbavétele Dobó Anita ügyintéző Dr. Csorba Csaba jegyző Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület! A helyi védett természeti értékek számbavétele országos és megyei szinten is előtérbe került. Ennek oka egyrészt, hogy a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természet- és Környezetmegőrzési Szakállamtitkárság Természetmegőrzési Főosztálya a helyi jelentőségű védett természeti területekről egy aktuális információkat tartalmazó, hiteles adatokon alapuló nyilvántartás létrehozását tűzte ki célul. Másrészt az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 1.§ (4) bekezdése 2008. január 1-től hatályon kívül helyez valamennyi, a magyar állam joghatósága alapján 1989. október 23-át megelőzően alkotott olyan normatív jogi aktust, amelyet a jogszabály más előírása nem tart hatályban. A jogszabály ezen előírása érinti a korábbi megyei tanácsok végrehajtó bizottságai által VB határozatokkal/rendeletekkel védetté nyilvánított természeti területek védettségét is. Ezért szükséges, hogy a települési önkormányzatok rendeleteikkel tartsák fenn a korábban más jogszabály által biztosított területek védettségét, ellenkező esetben a védettségi szint csökkenése alkotmány-ellenes helyzethez vezetne. A következőkben áttekintést adunk a helyi védett természeti területeinkről és a védettségi szintet biztosító jogszabályokról:
a Békés Megyei Tanács az egyes természeti területek védetté nyilvánításáról szóló 2/1989. számú rendelete által védetté nyilvánította7 : megnevezés
helyrajzi száma
kezelője
Erzsébet liget – a termálfürdőhöz kapcsolódó kb. 15 hektáros idős kocsányos tölgyek, mezei juharok és tiszafák alkotta közpark.
1243
Városi Tanács VB
Református Templom kertjében lévő piramis tölgyek
1596/1
Torzsási-holtág partján 78 db 60 év körüli szelídgesztenyés
0390/1
Gyomaendrőd Református Egyház (Városi Tanács VB)
Törzskönyvi száma 3/20/TT/89. 3/32/TT/89. 3/76/TT/89.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete A közterületi fakivágásoknál alkalmazható faértékszámítás bevezetéséről valamint a közterületek faállományának védetté nyilvánításáról szóló 25/1993. (IX. 22.) KT rendeletben az alábbi területek védettségét biztosította: Törzskönyvi száma helyrajzi megnevezés kezelője (nem száma szükséges feltüntetni)
7
ezt a rendeletet Békés Megye Képviselő-testülete a 19/1991. (XI. 22.) rendeletével hatályban tartotta 2004. év januárjáig
116
Erzsébet liget növényállománya – a védetté nyilváítást indokolja, hogy a közel 5 ha-os zöldterület számos idős, értékes faegyedet tartalmaz, valamint a liget egésze a város lakóinak kedvelt pihenőhelye, melyet hosszútávra biztosítanunk kell.
1243
nincs meghatározva
Nincs meghatározva (3/20/TT/89.)
6240/2
nincs meghatározva
Nincs meghatározva (3/90/TT/93.)
671-672673
nincs meghatározva
Nincs meghatározva (3/89/TE/93.)
Népliget növényállománya Hősök emlékútját kísérő hársfasor – a védetté nyilvánítást indokolja, hogy a hársfákat a gyomai I. világháborús hősi halottak emlékére ültették, így e fák történelmünkről tanúskodnak.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 211/1994. (IX. 06.) számú határozatával helyi védettségű fává nyilvánította az alábbi idős tölgyeket: megnevezés
A Fürdő területén elhelyezkedő tölgyfa, mely természetben a víztározó műtárgy környezetében van. Kora megközelítően 130 év. Az Erzsébet-liget területén lévő tölgyfa, mely természetben a Fürdő terület északi határának nyugati sarkánál helyezkedik el. Kora megközelítően 130 év.
Helyrajzi száma 1293 1243
A Bethlen Gábor Mezőgazdasági Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola területén elhelyezkedő tölgy. Kora megközelítően 130 év.
1602
A Népliget növényállományában fellelhető tölgyfa, mely természetben a liget nyugati felében található két hasonló korú társával együtt. Kora megközelítően 110 év.
6240/2
Jelenleg a természeti területek védetté nyilvánításának hatáskörét a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. §-a szabályozza. E törvény alapján a helyi jelentőségű természeti területek védetté nyilvánításának jogosultsága a települési önkormányzat hatáskörébe tartozik, amelyek védettségét rendeletben kell biztosítani. Városunkban a fák védelméről, valamint a helyi jelentőségű természeti területek és értékek védetté nyilvánításáról szóló 33/2003. (XII. 29.) KT rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza azokat az értékeket, amelyeknek rendszeres számbavételét és kezelését elvégezzük. A rendelet tartalmazza a fentiekben felsorolt összes fellelhető természeti területet és egyedi védett fát. Természetvédelmi kezelési terv készült az Erzsébet liget, a Népliget, a Hősök útját kísérő hársfasor értékmegőrzése érdekében, amelyet a rendelkezésre álló források szűkössége miatt csak részben tudunk érvényesíteni. Nem készült kezelési terv az egyedi védett fák, a templomkert piramistölgyei és a Torzsási-holtág szelídgesztenyéi jó állapotban való megőrzése érdekében. 2003. évben a református templom kertjében álló 56 db piramis tölgyből mintegy 50 db jó állapotúnak volt minősíthető, a Torzsási-holtág partján álló szelídgesztenyék állományában pedig nagyfokú romlás következett be. 1989-ben 78 telepített szelídgesztenyét vontak védettség alá, ezek közül 2003-ban 52 db élőfa (koronájukban sok elszáradt ággal), 9 db teljesen kiszáradtan álló fa és 5 db kivágott fa helye volt látható. Azóta újabb állapotfelmérés és számbavétel nem történt, de valószínűsíthető a fák számának folyamatos, nagyfokú fogyása. Nehezíti a felmérést az is, hogy a fasorok egy része lezárt magánterületen áll. Ezek alapján megkérdőjelezhető, ha egyáltalán nem tudunk gondoskodni a szelídgesztenyék jó állapotban való megőrzéséről, fenn kell-e tartani a helyi védettségüket? A helyi védelem alóli kivonás megalapozott indoklás alapján több hónapos hatósági eljárás szerint történhet. Javasoljuk a tisztelt képviselő-testületnek, hogy a fák védelméről, valamint a helyi jelentőségű természeti területek és értékek védetté nyilvánításáról szóló 33/2003. (XII. 29.) KT rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott valamennyi helyi természeti értékünk védettségét e rendeletben továbbra is biztosítsa. Javasoljuk továbbá, hogy az önkormányzat kezelése alá tartozó Torzsási-holtág szelídgesztenyéinek számbavétele,
117
állapotfelmérése után a képviselő-testület ismételten tárgyalja azok védettségének indokoltságát, és a jó állapotban való megőrzésük érdekében kezelési terv elfogadásáról döntsön. Kérjük a tisztelt véleményező bizottságokat a fenti előterjesztés megvitatására, és jóváhagyása esetén támogatólag terjessze a képviselő-testület elé.
Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a torzsási-holtág mellett húzódó szelídgesztenye fasorok pontos számbavételét, állapotfelmérését és a megóvásukkal kapcsolatos javaslatok kidolgozásának elvégzését, és ennek ismeretében 2008. júniusban felülvizsgálja a védettségük biztosítását vagy a védelem alóli kivonásukat, valamint a helyi jelentőségű természeti területek és értékek védetté nyilvánításáról szóló 33/2003. (XII. 29.) KT rendeletet. Határidő: Felelős:
2008. május 31. dr. Csorba Csaba jegyző
Gyomaendrőd, 2007. október 11. Izsó Csaba bizottsági elnök
118
13. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére
Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményező bizottság:
Gyomai temető bővítése, településrendezési tervek módosítása Liszkainé Nagy Mária ügyintéző Várfi András polgármester Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd város Önkormányzatának feladata a településrendezési feladatok ellátása a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 6. § (1) bekezdése alapján. Gyomaendrőd területére jelenleg hatályban levő településrendezési eszközök: Gyomaendrőd város Településrendezési tervei és a Helyi Építési Szabályzatról szóló 21/2002. (XI.25.) KT rendelete. A településrendezési tervek módosítása vált szükségessé, mivel a gyomai temetőben a közel jövőben nem lesz szabad terület, a temető területét bővíteni kell. A temető északi részén levő területet (3748 hrsz alatti földrészletet) az Önkormányzat megvásárolta és a 3746 hrsz alatti szántóból is szükséges területet vásárolni a temető megfelelő működéséhez. A települési rendezési tervekben Ev jelű védelmi célú erdő területnek meghatározott területet a különleges területbe tartozó temető célra kívánjuk módosítani. A szántó művelési ágú földrészlet termőföld más célú hasznosításának végleges engedélyét meg kell szerezni. ( A földvédelmi járulék mértéke: 44-000,- Ft/ AK) A temető bővítésével kapcsolatos tervezési munkákra – településrendezési tervek módosítására, a temető beépítési tervére, közműellátás bővítésére, közlekedési tervekre, kertépítési tervekre, ravatalozó épület átalakítására, bővítésére - árajánlatot kértünk három tervező cégtől. Rendezési terv módosítása Temető bővítése TÉR ÉS TERÜLET BT (Gyula) 560.000,- Ft + ÁFA 2.050.000,- Ft + ÁFA MULT ÉS FIA KFT (Gyula) 560.000,- Ft + ÁFA 2.300.000,- Ft + ÁFA STOP TERV BT (Békéscsaba) 720.000,- Ft + ÁFA 2.340.000,- Ft + ÁFA Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban foglaltakat szíveskedjen elfogadni. Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, gyomai temető bővítésével kapcsolatosan a településrendezési terveket, helyi építési szabályzatot, az érintett földrészletek művelési ágát módosítani kívánja. A területre vonatkozó településrendezési tervek, szabályrendelet és a temető közmű és építészeti terveinek elkészíttetésével ………………………………. tervező céget bízza meg. Határidő: Felelős:
2008. szeptember 30. Várfi András polgármester
Gyomaendrőd, 2007. október 12. Izsó Csaba sk. Bizottsági elnök
119
