Nemesszalok Kozseg 6 nkorm anyzata 9533 N e m e s s z a l o k , R d k o c z i u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail:
[email protected]
Kepviselo-testulet tagjainak Hely ben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet 2015. februar 12-en (csiitOrtokSn) 17.00 orai kezdettel tartja kovetkezo nyilvanos iileset, melyre meghivom. Az tiles helye: Onkormanyzati hivatal Nemesszalok, Rakocziu.15.
:
Na p i r e n d:
Nemesszalok, Kulsovat, Marcalgerselyi, Mihdlyhdza, Vindr Kozsesek Kevviselo-testuleteinek esvuttes ulesen: I./ Nemesszaloki Kozos Onkormanyzati Hivatal 2015. evi koltsegvetesenek terve (irasos eloterjesztes) Eloado: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyzo Nemesszalok Kozses Keyviselo'-testuletenek ulesen: ] J Az Onkormanyzat 2015. evi koltsegvetesenek terve (irasos eldterjesztes) E16ado: Varga Jeno polgarmester
r
2.1 Az egyes szocialis ellatasokrol szolo onkorminyzati rendelet-tervezet (irasos eloterjesztes) Eloado: Varga Jeno polgarmester 3./ A telepiilesi szilard hulladek kezelesevel kapcsolatos kozszolgaltatasrol es annak kotelezo ig&iybevetelerol szolo onkormanyzati rendelet modositasa (irasos eloterjesztes) Eloado: Varga Jeno polgarmester 4./ Az onkormanyzat SZMSZ-e~rol szolo onkormanyzati rendelet modositasa (irasos eloterjesztes) E16ad6: Varga Jeno polgarmester 5./ Nemesszalok Kozsegert Alapitvany Alapito okiratanak modositasa E16ad6: Varga Jeno polgarmester 6.1 Az onkormanyzat 2015. evi kozbeszerzesi terve (irasos eloterjesztes) Eloadd: Varga Jeno polgarmester 7./ Sallai utca elnevezese (sz6beli eloterjesztes) Eloado: Varga Jeno polgarmester 8./ Vegyes iigyek (szobeli eloterjesztes) Eloado: Varga Jeno polgarmester ,^ / Nemesszalok, 2015. februar 5.
,-;"": 'Trisztelettel: /^^ J^:: /o^ ;.:., -, **'• 1^ '(,—'"?>
Mtin I . ,
wftWA^-~ Varga Ji©no polgaYsjester
JELENLETIIV Nemesszalok, Kulsovat, Marcalgergelyi, Mihalyhaza, Vinar Kepviselo-testiiletek 2015. februar 12-en 17.00 orakor megtartott egyuttes ulesen megjelentekrol:
Nemesszalok Kepviselo-testulet tagjai: Tisztseg polgarmester
Sorszam 1.1
Nev VARGA JENO
2.1
37
BALATONINE HORVATH alpolgarmester SAROLTA FODORZOLTAN kepviselo
4J
MOLNAR GABOR
kepviselo
5J
TOTH ATTILA
kepviselo
^lairas
'%/f^
^0 Vfifc U* -^ o^-u. I l*
C"
^M
r
//^
Kulsovat Kepviselo-testulet tagjai: \J
Nev ACZEL PETER
Tisztseg polgarmester
2.1
HIDEG TAMAS
alpolgarmester
3.1
FEKETENE EVA LENGYELNE KATALIN
Sorszam
4.1 5.1
BONCZOK kepviselo
SZABO LASZLONE
iW/
Alairas LsTT! \ A^ H '?
4U- 1——
^^U^T^u?' ^5u^>^_
HOBE kepviselo
\Wv(^;4/eL kepviselo
Marcalgergelyi Kepviselo-testulet tagjai: Sorszam I./
Nev SZABO BALAZS
Tisztseg polgarmester
27
SARUS FERENC
alpolgarmester
3./
MOLNARNE MELINDA
47
NEMETH FERENC
kepviselo
57
SZABO KAROLY
kepviselo
NAGY kepviselo
Alairas
V£*T ^W^ / -VJv«5^*--^/
' (GfL^-^J OOr^ LiU^^pb^
E^Sz
^
Mihalyhaza Kepviselo-testiilet tagjai: Alairas,.
Sorszam U
Nev MESZAROS GEZA
Tisztseg polgarmester
1.1
GAAL LASZLO
alpolgarmester
37
BARTHA ZSOLT
kepviselo
&/4U ^^~~
4.1
ESCHENBACHNE VADASZ ILDIKO
kepviselo
^:ifa£dto. ty<&w
5.1
TOTH BALAZS
kepviselo
iMo^ (^ • '?4
^ \£=d
^tiJi loBva
Vinar Kepviselo-testulet tagjai: Sorszam I./
Nev HORVATH CSABA
2.1 37
KRANITZ ERNONE KISS ATTILA
4J 57
Tisztseg polgarmester
Alairas
:• /
ATTILA alpolgarmester
d^uL ^lTf(f/4A kepviselo
/L " '^~^^'
NEMETH MIKLOSNE
kepviselo
_A^| kiU^&^
SZALOKY ANNA ESZTER
kepviselo
?k& itv- 5v^-—
Tanacskozasi joggal meghivottak: 17 dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyzo
27 Szuhne Szabo Magdolna
kolts.iii.
37 Horvathne Takacs Gabriella
kolts. iii.
k
Nemesszaloki Kozos Onkormanyzati Hivatal 9533 N e m e s s z a l o k , Rakoczi u. 15 Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail:
[email protected]
ELOTERJESZTES a Kepviselo-testiiletek 2015. februar 12-i egyuttes nyilvanos iilesere
Targy: Nemesszaloki Kozos Onkormanyzati Hivatal 2015. evi koltsegvetesenek terve Eloado: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyzo
Előterjesztés Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése Tisztelt Képviselő-testületek! A Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2015. évi költségvetésének tervét a központi költségvetésről szóló törvény, valamint Nemesszalók, Külsővat, Marcalgergelyi, Mihályháza, Vinár községek Képviselő-testületeinek a Hivatal fenntartásáról szóló Megállapodása figyelembevételével készítettük el. B e v é t e l e k: A Hivatal működésének bevételi forrása a központi költségvetésből biztosított támogatás. A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint a 2015. január 1-jén működő hivatali struktúrának megfelelően. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetén a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult. A támogatás alapja az elismert hivatali létszám: a településnagyság alapján meghatározott minimum és maximum létszám, mely a lakosságszámmal arányosan változik. A 3 001-5 000 lakosig terjedő településkategóriába tartozunk, itt az elismert köztisztviselői létszám minim 8 fő, maximum 14 fő. A támogatás összege (a 2014. évi összeggel megegyezően) 4 580 ezer Ft/fő (3,6 millió Ft/fő bér és szocho + 0,98 millió Ft dologi kiadás). A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 2. számú melléklete alapján fentiek szerint a Hivatal elismert köztisztviselői létszáma 9,24 fő, a központi költségvetésből juttatott támogatás 42 319 ezer Ft. (Összehasonlításként 2014. évben az elismert hivatali létszám 9,34 fő, a támogatás mértéke 4 580 ezer Ft/fő/év, összesen 42 777 ezer Ft). A hivatal működési kiadásaihoz a központi támogatáson kívül egyéb bevétellel, az önkormányzatok részéről kiegészítő hozzájárulással nem számoltunk. K i a d á s o k: A költségvetési kiadások meghatározó részét (80,4 %) a személyi juttatások és járulékok képezik. A köztisztviselőknek járó személyi juttatásokat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. (a továbbiakban: Kttv.) törvény szabályozza. A költségvetési törvény szerint elismert, finanszírozott létszámnál kevesebb, 9 fővel működik a Hivatal. A Kttv. lehetővé teszi, hogy a helyi önkormányzat rendeletében egységesen valamennyi közép- és felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek a tárgyévre vonatkozóan illetménykiegészítést állapítson meg, amelynek mértéke, községi önkormányzatnál a köztisztviselő alapilletményének középiskolai végzettség esetén legfeljebb 10 %-a, felsőfokú végzettség esetén legfeljebb 20 %-a. A köztisztviselőknek, az alapilletményükön kívül, a tavalyi évhez hasonlóan, egységesen 10 % illetménykiegészítést terveztünk.
2 A köztisztviselők illetményalapját a költségvetési törvény 59. § (1) bekezdése 2015. évben változatlanul 38.650,-Ft-ban állapítja meg. A köztisztviselők – béren kívüli juttatását cafetéria rendszerét szintén a költségvetési törvény határozza meg, ezek együttes összege 2015. évben változatlanul bruttó 200 ezer Ft/fő. A dologi kiadások várható összegét a 2014. évi tényadatok alapulvételével terveztük, elkülönítve a Hivatal külsővati és a mihályházi kirendeltségére jutó kiadásokat. Felhalmozási kiadásként 600 ezer Ft összeggel 1 db fénymásoló beszerzése szerepel, melyet a Hivatal 2014. évi 160 ezer Ft pénzmaradványa, valamint az önkormányzatok külön Nemesszalók 174 ezer Ft, Külsővat 141 ezer Ft, Marcalgergelyi 78 ezer Ft, Vinár 47 ezer Ft összegű – hozzájárulásából tudunk megvalósítani. Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi részletes költségvetésének terve: Jegyző kiadásai: Munkabér: 10 %-os illetmény eltérítés Szociális hozzájárulás: Cafetéria: Munkába járás: Hozzájárulás a dologi kiadásokhoz (telefon, kiküldetés, irodaszer) Jegyző kiadása:
5 212 e Ft 359 e Ft 1 504 e Ft 200 e Ft 128 eFt 272 e Ft 7 675 e Ft
10 %-os illetmény eltérítés: 8 fő illetményeltérítése Szociális hozzájárulás: Eltérítés kiadásai:
1 719 e Ft 464 e Ft 2 183 e Ft
Mihályháza Kirendeltségre jutó kiadás: Munkabér: Cafetéria: Dologi kiadások Szociális hozzájárulás: Kiadás összesen:
3 386 e Ft 400 e Ft 868 e Ft 914 e Ft 5 568 e Ft
Külsővat Kirendeltségre jutó kiadás: Munkabér: Cafetéria: Továbbképzés Dologi kiadások Munkába járás: Szociális hozzájárulás: Kiadás összesen:
3 672 e Ft 400 e Ft 150 e Ft 851 e Ft 341 e Ft 992 e Ft 6 406 e Ft
Nemesszalókon működő hivatalra jutó kiadás: Munkabér: 11 000 e Ft
3 Cafetéria: Munkába járás: Szociális hozzájárulás: Dologi kiadás Kiadás összesen: Önkormányzat
Létszám fő
800 e Ft 61 e Ft 2 970 e Ft 1 759 e Ft 16 590 e Ft Támogatási Jegyző, keret illetményeltérítés e Ft e Ft
Hivatal költsége e Ft
Kirendeltségek működési kiadásai e Ft
Mihályháza
759
10 449
2 434
5 568
2 447
Külsővat
744
10 242
2 386
6 406
1 450
NemesszalókMarcalgergelyiVinár
1.571
21 628
5 038
16 590
Összesen:
3.074
42 319
9 858
28 564
Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal kiadásának alakulása: Jegyző illetmény : Mihályházi kirendeltség dolgozóinak illetménye: Külsővati kirendeltség dolgozóinak illetménye: Nemesszalóki Közös Hivatal dolgozóinak illetménye: Illetmény 10 %-os eltérítése 9 fő részére: Cafetéria 9 fő részére Munkába járás
Személyi jellegű kifizetés:
5 212 e Ft 3 386 e Ft 3 672 e Ft 11 000 e Ft 2 078 e Ft 1 800 e Ft 530 e Ft
27 678 e Ft
Szociális hozzájárulás:
6 844 e Ft
Irodaszer, nyomtatvány: Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Telefon: Gáz: Áram: Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás ÁFA Belföldi kiküldetés:
400 e Ft 100 e Ft 150 e Ft 124 e Ft 232 e Ft 150 e Ft 1 324 e Ft 930 e Ft 270 e Ft
3 897
Banki koltseg Dologi kiadas osszesen:
220 e Ft 3 900 e Ft
Penzeszkoz atadas kirendeltsegeknek: 3 897 e Ft Felhalmozasi kiadas: 600 e Ft Nemesszaloki Kozos Onkormanyzati Hivatal kiadasai: 42 919 eFt Kerem a T. Kepviselo-testiileteket, hogy fogadjak el a Hivatal 2015. evi koltsegveteset. -
'•' *V\, 2015.januar 23.
/
dr. Szabadics Zsifesanna jegyzo Hatarozati javaslat Nemesszalok Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete Kiilsovat Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete Marcalgergelyi Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete Mihalyhaza Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete Vinar Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete a Nemesszaloki Kozos Onkormanyzati Hivatal (a tovabbiakban: Hivatal) 2015. evi koltsegveteset az alabbiak szerint elfogadja: 17 A Hivatal 2015. evi a) beveteli foosszege: 42 919 ezer Ft, melybol: - allami tamogatas: 42 319 ezer Ft penzmaradvany: 160 ezer Ft felhalmozasi kiadasra atvett: 440 ezer Ft b) kiadasi foosszege: 42 919 ezer Ft, melybol - szemelyi juttatasok: 27 678 ezer Ft, - szocialis hozzajar. 6 844 ezer Ft - dologi kiadasok: 3 900 ezer Ft - atadott peszk. mukodesre: 3 897 ezer Ft - felhalmozasi kiadas: 600 ezer Ft 2.1 A Hivatal 2015. evi letszamkerete: 9 fo 3./ A Hivatal koztisztviseloi cafeteria juttatasanak merteke 2015. evben: brutto 200 ezer Ft/fo. 4./ A Hivatal koztisztviseloinek illetmenykiegeszitese 2015. evben egysegesen: 10 % 57 A Hivatal koltsegvetese beepiil Nemesszalok Kozseg Onkormanyzatanak 2015. evi koltseg vetesebe. Hatarido: folyamatos Felelos: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyzo
