XXIV. évfolyam 2. szám
2014. április 29.
HEVES
ME GYE
••
Onkormányzatának
Közlönye
I.
Személyi rész
2.
ll.
Önkormányzati rendeletek
3.
III.
Közgyűlési határozatok
42.
IV. Tájékoztató
45.
I. Személyi rész
Heves
Megye
elősegítésében,
Közgyűlése a
megye
28/2014.
(IV.29.)
közgyűlési
területfejlesztéssel,
határozatával
területrendezéssei
és
a
megye
vidékfejlesztéssel
fejlődésének összefüggő
feladatainak ellátásában, nemzetközi hírének növelésében szerzett kimagasló érdemei elismerésére Telekessy István területfejlesztési díjat adományoz Dr. Juhász Attila
Simon
polgármesternek
(Javaslattevő: Dr. Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő).
* * * *
Heves
Megye
elősegítésében,
Közgyűlése a
megye
29/2014.
(IV.29.)
területfejlesztéssel,
közgyűlési
határozatával
területrendezéssei
és
a
megye
vidékfejlesztéssel
fejlődésének összefüggő
feladatainak ellátásában, nemzetközi hírének növelésében szerzett kimagasló érdemei elismerésére Telekessy István területfejlesztési díjat adományoz Dr. habil Dávid Lóránt főiskolai tanárnak (Javaslattevő: Helgertné Dr. Szabó Ilona rektor, Károly Róbert Főiskola). * * * *
Heves
Megye
elősegítésében,
Közgyűlése a
megye
30/2014.
(IV.29.)
területfejlesztéssel,
közgyűlési
határozatával
területrendezéssei
és
a
megye
vidékfejlesztéssel
fejlődésének összefüggő
feladatainak ellátásában, nemzetközi hírének növelésében szerzett kimagasló érdemei elismerésére Telekessy István területfejlesztési
díjat adományoz a Farkaskő Noszvaji Barlangtelep részére
(Javaslattevő: Dr. Horváth Ákos igazgató, Bükki Nemzeti Park Igazgatósága). * * * *
Heves
Megye
elősegítésében,
Közgyűlése a
megye
3112014.
(IV.29.)
területfejlesztéssel,
közgyűlési
határozatával
területrendezéssei
és
a
megye
vidékfejlesztéssel
fejlődésének összefüggő
feladatainak ellátásában, nemzetközi hírének növelésében szerzett kimagasló érdemei elismerésére Telekessy István
területfejlesztési
díjat adományoz a
Közép-Tisza-vidéki
Vízügyi
Igazgatóság
Kiskörei Szakaszmérnöksége részére (Javaslattevő: Szabó Zsolt országgyűlési képviselő, Javaslattevő:
Magyar Csilla polgármester, Kisköre Város Önkormányzata). *
* * *
II. Önkormányzati rendeletek
Heves Megye Közgyűlésének 3/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013 (Il. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról Heves Megye Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi C XCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 3 68/20 l l. (XII.31.) Kormányrendelet, valamint Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 201 2. évi CCIV. törvény alapján a Heves Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.8.) önkormányzati rendelet módosítására a következő rendeletet alkotja:
1. § Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (I I.8.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 3.§ (l) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
A
"3.§ (l)
Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetését 572 81 O e Ft bevétellel kiadással e Ft 572 81 O e Ft folTáshiánnyal O állapítja meg." A
2.§ (l) A R. l. melléklete helyébe ezen rendelet l. melléklete lép. (2) A R. 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép. (3) A R. 3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép. (4) A R. 4. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép. (5) A R. 7. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép. (6) A R. 8. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép. (7) A R. l l. melléklete helyébe ezen rendelet 7. melléklete lép.
3.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Szabó R óbert Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Dr. Barta V iktor Heves Megye Főjegyzője
/. me/lék/el a 3/20/4. (lV. 29.) önkormánr-ali rendelelhe: " l.melléklet
a 2/2013 (ll.08.)önkormányzati rendelethez
A 2013. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege BEVÉTELEK Megnevezés
Eredeti előirányzat
Adatok cFt
KIADÁSOK Módositott ei.
Módosítás
Módositás
Megnevezés
utáni ei.
Eredeti előirányzat
Módositott ei
Módositás
Módositás utáni ei.
MŰKÖDTETÉS llivatal egyéb saját bevételek
3
OOO
Onkonminy.r.at csréb saját bevétel
OOO
2 160
5 160 Önkonnányzat múködési kiadásai
l 905
2 940
4 845 Önkonnányzati Hivatal múködési kiadásai
3
7 000
26 153
l 927
28 080
217 742
235 891
2 197
238 088
41 210
- 6 420
34 790
228
204 838
ÁROP-1.2.11/A·2013-2013-0008 pályázat Önkonnányzat kiadása 10200
Központosított előirányzatok Mcgyei Önkonnányzatok múködési támogatása
226 800
28
J 261
Kötött felhasználású támogatás NFM
ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázat támogatás Mcgyei tartalék Központi költségvet�i támogatás összesen:
10200 Müködési célra átadon pénzeszközök
226 808
217 742
ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 Hivatalnak átadott
90 000
-54 370
328 269
-37 302
pénzeszköz
214 742
33 228
17 040 Tanalékok
2 058
290 967 Pénzmaradvány tanalék
48 790 42087
47 548
486 629
604 975
OOO
3 058
-l OOO
48 790
- 48 790
2058
17 012
2 004 17040
MCg)CÍ tartalék
19016 17 040
12656 Pén7.Jror.ldvány el\ onás
12656
ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályá7.alból Onkonnány-LOnól
2000
42087
194 035 Egyéb telilicefejlesztési feladacok 2
2000
Múködési célú támog atásénékú bevétel Elözö évi pénzmaradvány
160 807
15 599
35 630
tanalékkképzés Tagi kölcsön viss7...afizetk
33
-33 191
2 000
ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázati forrából Müködési célra átvett pénzeszközök
171 610 48 790
l 261 Tagi kölcsön nyújtása
17 040 226 800
226 836
-33 191
15 599 47 548 Terillecfejlszcési feladalok kiadisa(koncepeió)
6 461
6 461
Pénzmaradvány elvonás
MÜKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
-32 165
572 810
MÚKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:
486 6 29
600 975
-33 005
567 970
Fl<. l .H A l .M07.AS Fclhalmozási és tökejellegü bevételek
Önkonnányzat felújítási kiadásai
3
OOO
3 OOO
FejlesZlési célú támogatások
Önkonnány1.at fclhalmozási kiadásai
l OOO
l OOO
Felhnlmozási célra átvett pénzeszközök
Felhalmo7.ási célra átadon pénzeszközök ÁROP-1. 2.111A - 2 0 13-2013-0008 pályázat Önkom>ányzat
Kölcsönök visszatérülése
kiadása
Hitel
840
840
4 840
iliteltörlesztés és kamat
Elözö évi pénzmaradvány
5 461
F'ELIIALMOZÁSI CÉLÚBEVÉTELEK ÖSSZ.:
5�61
Kiegyenlítö, 11lggó, ácfutó bevécclek
BEVf:TELEK MINDÖSSZESEN:
Pén1.maradvány tanalék
5 461
FELIIALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:
5 461
4 OOO
840
492 090
604 975
- 32 165
K icgycnlitő. filggö. tufutó kiadások 492 090
60� 975
-32
165
572 810
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
572 810
2. me/lék/et a 3/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
" 2.meUéklet
a
2/2013 (II.OS.)önkormányzati rendelethez Az önkormányzati költségvetés 2013.évi pénzforgalmi mérlege Ad atok e Ft
BEVÉTELEK Megnevezés
Eredeti elóirányzat
KIADÁSOK Módosított ei.
Módosítás utáni
Módosítás
Eredeti
Megnevezés
ei.
eloirányzat
- személyi jellegű kiadások
Hivatal egyéb sajátos bevételek
Önkormányzat egyéb saját
3 OOO
bevétel
Önkormányzat sajátos működési bevétele
3 OOO
3 OOO
2 160
5 160
l 905
2 940
4 845
4 905
5 100
o
l 261
Kötött felhasználású támogatás NFM
10 200
utáni ei. 153 412
!52 877
535
41 483
- 498
40 985
- dologi jellegű kiadások
23 390
41 531
2 160
43 691
217 742
235 891
2 197
238 088
26 153
l 927
28 080
7 OOO
Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat felhalmozási kiadásai 10 200
Módosítás
41 483
152 869
Önkormányzat müködési kiadásai
Központosított eloirányzatok
Módosítás
- munkaadókat terheló járulékok
10 005 Önkormányzati Hivatal működési kiadásai
Felhalmozási és tökejellegü bevételek
Módosított ei
ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008
pályázat
Önkormányzat kiadásai
3 OOO
3 OOO
l OOO
l OOO
41 210
-5 580
35 630
17 012
2 004
19 016
6 461
o
6 461
o
o
l 261
Egyéb kötött felhasználású támogatás ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázat támogatás Megyei Önkormányzatok működési támogatása
90 000 226 800
226 808
Megyei tartalék
Központi költségvetési támogatás
226 800
328 269
-54 370
35 630
28
226 836
17040
17040 Egyéb területfejlesztési feladatok
-37 302
290 967 Terülctfejelsztési feladatok (koncepció) Pénzmaradvány elvonás
AROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 Önkormányzattól Működési célra átvett pénzeszközök
48 790
-33 191
214 742
160 807
33 228
214 742
209 597
37
15 599 AROP-1.2.11/A-20 13-2013-0008 I livatalnak 194 035
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ök
Átvett pénzeszközök
o
48 790
- 33 191
15 599
217 742
171 610
33 228
204 838
217 742
220 400
37
220 437
17 040
17 040
Felhalmoz.ási célra átadon pénzeszközök
Megyci tartalék
Tagi kölcsön visszafizetés
2 OOO
Működési célú támogatásértékű bevétel 47 548
Pénmaradvány elvonás
2 OOO Tagi kölcsön nyújtás
12 656
12 656 ÁROP-1.2.1l/A-2013-2013-0008 pályázati forrásból
47 548
47 548 Pénzmaradvány tartalék
o
o
604 975
-32 165
Kicgyen lítö, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
Müködési célra átadott pénzeszközök
209 634 Átadot! pénzeszközök
Kölcsönök visszatérülése
Elözó évi pénzmaradvány
átadon
O Tartalékok
2 OOO 47 548 2 058
2 OOO -48 790
o
3 058
-l OOO
2 058
604 975
-32 165
572 810
48 790
o
o
Kiegyenlítő, függö, átfutó kiadások 492 090
572 810
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
492 090
' i
3. me/lék/et
a
3/20/4. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
" 3.melléldet a 2/2013 (11.08.)önkormányzati rendelethez Ezer forintban
BEVETELEK A)HEVESMEGYEIÖNKORMÁNYZAT BEVETELEK Elöirány-
Kiemeit
Cim-
Alcím-
Jogcím-
zati
elöirányza
szám
szám
szám
csoport-
ti
szám
szám
Cim
Alcim név
Eredeti
Előirányzat
előirányzat
Kiemeit előirányzat neve
csoportnév
Mód.ei Módosítás Mód.u. ei.
I.FEJEZET: Heves Megyei Onkormányzat l
Saját bevételek
l l
Müködési bevételek
2
Kiadványhoz kapcsolódó bevétel
3
1905
935 3 910
Kölcsönök visszatérülése ----------------------------- ---- --- - . .. . ... . . . .. .... . . ............ .. ... ........ .... . ... -----------------------------öss�ese-;;: 1905 ............2 4 845 ....940 ..... . --- -----
--------------------------------------------------------------------
-
FEJEZET OSSZESEN
.
-
. .
.
. .
. .
.
.
.
-
Cím összesen:
l.
935 200 5
l
.
. .
·······················
o
1905
2 940
4 845
o
1905
2940
4 845
28
226 836
II.FEJEZET: Központi Költségvetési Támogatás l 1261
l 261
4
Kötött felhasznású támogatás NFM
5
Megyei Önkormányzatok müködési támogatása
6
Megyei Önkormányzat támogatása konsz. Köthetöen
10200
o
10 200
7
ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázati támogatás
90000
-543 70
35 630
8
Megyei Tartalék
------ ---- -- -- -- ---
-
--
-
-
--
-
226800 226808
-
-
-
----- -- --- ----
-
-
----------
---
..
--
.
.
······················· ·······················
----------
Cím összesen:
FEJEZET OSSZESEN
ll.
17 040 17040 - - .... .. ........ 290 967 226800 328269 .........-37302 ... .... .... ... . ........ . ...
--
-
-Összesen: ----------
.
.
.
.
.. ..
.
.
226800 328269
-37302
290 967
226800 328269
-37302
290 967
IV.FEJEZET: Atvett pénzeszköz Pénzmaradványelvonás Hivatlatól 6600
Müködési célú
-----------------------------öss�ese;:·---------------------------- ---------ö Cím összesen:
IV.
FEJEZET OSSZESEN
l
66ö"ö
·······
o
6600
o
6600
6 600 ····················
l 1
ö . . ... ..6..6.öo ·
. .
.
o
6 600
o
6 600
VI.FEJEZET: Tagi kölcsön visszafizetés 2 2000
Tagi kölcsön visszafizetés
2 OOO
-----------------------------öss��s�-;;-:----------------------------- ---------ö .......2oö·ö ...... ... .. ..... ..........2'.ö'öO - -- ---- - -- -- - -- - --- - -- -- ---- ---- -- - - .. ........ ... .. . .. ..... .. .. .. ........ ..... ... ... . .
---------
-------
--
--
-
---
--
-
-
Cím összesen:
VI.
FEJEZET OSSZESEN
-
-
-
-
-
-
-
--
-
-
--
.
.
.
. .
1
o
2000
o
2000
.
.
.
.
.
.
..
.
..
l
.
.
.
2 OOO 2 OOO
VII.FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány l Előző évi pénzmaradvány igénybevétel
l
30310
30310
30 310
Ebből: Kötött felhasználású
17303
17303
17 303
Szabad felhasználású
13007
13007
13 007
(5�������;
-- --- --------------- ---------
----------
----------------------------- ---------------- --- -- ----- ------- ------
----------
-----------------------------
;
Cím összesen:
VII. FEJEZET OSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN
----- --- --
o
. . 30 310 .
............... .....
30310
30310
30310
30310
o
30 310
30310
30310
o
30 310
257 110
369084
----------
................ ......
-34362
334 722
B)HEVESMEGYEIÖNKORMÁNYZATIIDVATAL BEVETELEK ElO irány-
Kiemeit
Clm-
Alclm-
Jogcfm-
zati
előirányza
szám
szám
szám
csopon-
ti
szám
szám
Clm
Alcím
név
Előirányzat
csoponnév
Eredeti Kiemeit előirányzat neve
előirányzat
Mód.ei
.
Módosítás Mód.u.ei.
I.FEJEZET: Megyei Onkormányzati Hivatal Saját bevételek
l
l
Müködési bevételek
l
Önkormányzat sajátos müködési bevétele
2
Egyéb sajátos bevételek
(5�������
------ ----- ---- ------ --------
--- ----- ---- --- -- ------- - ----
----------
----- ----- - - -------- --- -- -- -- - -- -- ------- -- ---------- --- ----- -------
----------
:
Cím összesen: I.
3000
FEJEZET OSSZESEN
3000
3000
..
5 160
2160
.. .. . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . ... .. 3000 . . . . . . 2160 .. . ..... . 5 . !60 .. . ...
. . . ..
........ ...... .
.. . . ..... ..
.. . ......
.. .
.
..... ... ..
.
. . ....
. .. .....
..
.
.. .
3000
3000
2160
5 160
3000
3000
2160
5 160
III.FEJEZET: Támogatásértékű bevételek Átvett pénzeszközök
2 l
l
l l
Müködési célú támogatásértékű bevétel
6 303
o
6 303
2
Müködési célú támogatásértékü bevétel EIP
6 353
o
6 353
(5�������
. . o . . 12656 .. . .
--------- --------------------
----------
---------- --------------------------.. -------------------------------
....................
-------- --- ----- ---- ---- -----
:
Cím összesen: III.
FEJEZET OSSZESEN
.. ... ...........
.. ..
... .... .
.
. . . .o. . . .12 . 656 .
..... ................. .......... .. ...... ..
.
... ............... ..
.. .. .. . ......... ..
o
12656
o
12 656
o
12656
o
12 656
IV.FEJEZET: Atvett Pénzeszközök l
Átvett pénzeszközök l l
33228
214742 160807
Müködési célra átvett pénzeszköz
194 035
ÁROP-1.2.111A-20 13-2013-0008 pályázatból
___________Q_l!��.!!l]�.!l.>::��!!��-1-ji��-t,!IJ!.l�-�-���c.!�!�.:��!---------------
Összesen: ----------------- ---------------- ----- -----------------------------Cím összesen:
IV. FEJEZETOSSZESEN
-
------ ---
48790
15 599 .........-33191 .............. ....................... 209 634 37 ....................... .......................
214742 ----------
209597
214742
209597
37
209 634
214742
209597
37
209 634
17238
10638
o
10 638
10638
o
10 638
VII.FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány l l
Elözö évi pénzmaradvány igénybevétel Ebből:
17238
Szabad felhasználású
o;;i�;�-;;----
----------------- ---- ------- -
-- ---- --- --- -------------
----------
: 17238 ------------------------- -- ------- ---------------- ------------------ ----------
Cím összesen:
VII. FEJEZETOSSZESEN BEVETELEKÖSSZESEN:
.................. ....................... ....................... 10638 ....................... 10 638 o ..................... .. ..................
17238
10638
o
10 638
17238
10638
o
10 638
l 234980 l 235 891l
2197
l 238 088 l ll
4. me/lék/et a 3/2014.
(IV.
29.). önkormányzati rendelethez
" 4.melléklet a 2/2013 (11.08.)önkormányzati rendelethez
Ezer fori ntban
KIADÁSOK A) HEVES MEGVEIÖNKORMÁNYZAT KIADASOK Előirány· Cfm-
Alcím-
Jogcím·
znti
szám
szám
szám
csoport-
Kiemeit előirányzati
Cím
szám
szám
Alcím név
Előirányzat csoportné''
Eredeti Kiemeit előirányzat neve előirányzat
Mód.ei Módosítás Mód u t ei .
.
.
I.Heves Megyei Onkormányzat Területfejlesztési feladatok (koncepció)
Müködésí kiadások Dologi kiadások
3
6461
..............................................�!.9.!.��.�����.�.\:!:1:: . ... ... .
...
...
. ... .
....... ...
. ...
.... .. . .. . . . ... . .
.. .
... .. .
.
.. ....... .
Cím összesen: 8
6 461
o
§1.?..!...
....
. .Q
..
....... ...
..................
..§..�.§..!........
6461
o
6 461
17012
2004
19 016
.
Egyéb Teriiletfejlesztési feladatok
Müködési kiadások Do l ogi k iadások
2 3
..............................................Al.9.!.�.���.Z.��.e.11.:..............................................
..............
..
........
Cím összesen: Epületkarbantartás, épületfelújítás 2 2
2
.... .
.. .
...............
17012
Éptiletkarbantartás
3 2
...l.?.9..!.� .. . .2.9.9.�
.... ........ ............. .... .... ......... ...................... ........... ....
..............................................t\.l�í.ll�.���.Z.��.e.l1.:
.. .
............................
.
. .......... ...
............... ........ .
.
...... .................
Cím összesen:
....
.....
..
6 918
O
�.9.99. �?...1 8. .
.....
. ..... 9
........... ....
....
...........
9918
.
19 016
2004
6918
.................�P.Q.l<:.t.f.e.l�Jí�.á.:s
!.�.9..1.§......
....
.......
}.9.9.9....... . ..?. �.!J......
........... . . . . ..
.
..
.
.
9 918
o
Idegenforgalom, turisztika, kommunikáció
3
turisztika, kenununikáció Működési kiadások
Idegenforgalom,
3 2
Dologi kiadások
2500
5535
____________________f�J�l������l.fl_�i!l_
. . ......
-
Cím összesen:
704 ....
...
...
..
..
.....
. ...... .. ......
6 239 1. 9.9.Q.
.. . . .. ..... . .... .
....
.?.9.�
.....
?.}}.?..
. ...............
2 500
653 5
704
7 239
2500
2500
o
2 500
o
2 500
Társadalmi aktivitást elősegítő programok 8
2 3
Rendezvényszervezési
kiadások
_____________________ ,6-J�i�-�������!::_____________________
Cím összesen: 7
------�_5_Qg ____ _f_�g9 2500
2 500
o
2 500
2000
1000
1223
2 223
200 0
1000
1223
2 223
Tagdíjak
4
2 3
Tagdíj ak
Chn összesen:
Egyéb kiadások
7 4
2 Dologi kiadás konsz. Köthető
3
Aleim ...........----------- ---------....-összesen: -..---------........---------- ----- ------ ----O - .... l..0200 . ..
Cím összesen:
o
.
10 200
o
10200
o
... .......
. .................
.... O.. .. .........l. ..O..200 ........ .
.
.
.
.
.
10 200
10200
o
840
840
41210
-6420
34 790
ÁROP-l.2.1l/A-2013-2013-0008 Teriiletfejlesztési tevékenység támogatása Felhalmozási kiadások Dologi kiadás
ÁiC:rin öss zesen
----------------------
-
-
----------ö
_____________________
: -------- -------------------- ------------- -- - --
-
-
-
------ -----------
--
Cím összesen:
I.FEJEZET ÖSSZESEN
IV.FEJE�ET. Atadott pénzeszközök
4 i fio
······
· ·
....................
�s s s ö
············
·
·
· ···········"
J
s .63·o .
·························· ...........................
.
o
41210
-5580
35 630
7000
94836
-1649
93 187
l
l
Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnak adott támogatás
2
8
15 599
---------------------��!��-�������!�:
_____________________
Cím összesen:
----�!�-��? }.!.?..?..Q.Q ................ .J?. . ....?..!.5...?.3.?. ..
214742
.
215900
... .
215 937
37
Szervezeteknek adott támogatás
6
Szervezeteknek adott támogatás
4350
3000
o
4 350
----------------------ÁiC:iit1-összesen: ------joöö 4-:3 5o o ..... ....... 4. 3s o ------ ------------ - -- --------- -- ------------..-------..... - ---..............- . . ... . ..................... ................ ...... . _____________________
-
-
-
·········
-
·
... . .........
Cím összesen:
3000
······················
..
·
.
.
..
.......
4350
.
·
.
4 350
o
Pénzeszközátadás más államhaztartáson belüli szervnek
3 2
Pénzeszközátadás más önkonnányzatnak
6 -
-
--
- -
----
-
-
--------
�l�i�� �������!�:
-
-
_________________ ____
Cim összesen:
IV.FEJEZET ÖSSZESEN:
150
150
Q ............1..?..0. .. .. . .. .O........... . ........ ?.�.
__________
...
o
1
217742
150
.
.. ...
......
. . ..
o
150
2000
o
2 OOO
200 0
o
2 OOO
1
220400
V.FEJEZET. Tagi kölcsön nyújtása Tagi kölcsön nyújtása 2
Tagi kölcsön nyújtása
Cim összesen:
o
V.FEJEZET
ÖSSZESEN:
l
l
l
l
o
2ooo
o
2 ooo
2058
3058
-1000
2 058
48790
-48790
O
17040
17 040
-32750
19 098
VI.FEJEZET. Tartalékok Általános tartalék Általános tartalék ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázati
forrásból képzen tartalék Megyei tartalék
����������������������}�!!!!��������:��������������������� �������Q�� :::::It�+?. :::::::::��??:�:�: ::::::::::::I?.:9.?.�: Cím összesen:
Vl.FEJEZET
2058
ÖSSZESEN:
51848
l
1
l
1
19 098
2os8
51848
-327so
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
17303
o
o
Szabad pénzmaradvány
13007
o
o
VII.FEJEZET. Pénzmaradvány tartalékok
����������������������}�!������������������������������� ������gl�g :::::::::::::::::9..:::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::9 Cím összesen:
30310
o
l
VII.FEJEZET OSSZESEN:
l
303Jo
l 1
o
1
Kiadások összesen
o
1
257110
369084
o
1
334 722
-34362
B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSOK ElöirányCím-
Alcím-
Jogcím·
zati
szám
szám
szám
csoportszám
Kiemcit tlőirányzati
Cím
szám
Alclm név
Előirányzat csoportnév
Eredeti
Kiemeit előirányzat ne ve
Mód.ei.
Módositás
108098
68427
19654
88 081
29186
18814
438!
23 195
35178
!553
előirányzat
Mód.ut.ei.
I.FEJEZET: Megyei Onkormányzati Hivata Önkormányzati Hivatal Igazgatási tevékenysége Önkormányzati Hivatal Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulék
2 3
Dologijellegű kiadások
23390
36 731
---------------------Ái��;;-; ö;;;;i�:s�n-:------------------ -- ----i6 - 74 22'4'19 ...........25'5'8'ii' ö6 T. . . . .. - - ---- ----- -- --------------- -- .. .. .. - --- -- -------
-
-
---
-
--
-
-
-- ....
....
..
..
...
..
Cím összesen:
... ....... .......
160674
.
.........
....................... .......
i.4ii"oo7·
.................... .
122419
25 588
148 007
Megyci Közgyűlés
2
Közgyűlés igazgatási kiadásai Müködési kiadások l
Személyi jellegű kiadások
39685
39685
o
39 685
2
Munkaadókat terhelő járulék
10715
10715
o
10 715
50400
O
SO 400
50400
50400
o
so 400
--
-
- - - -- - -
Alcím összesen: -- - --- --------- - -- -- - -............................... --------Cím összesen:
50400
-----------
..................... ........ .................. ............................
Európai Információs Pont
4 2
Müködési kiadások l
Személyijellegű kiadások
5086
5086
14
S 100
2
Munkaadókat terilelőjárulék
!582
!582
-14
l 568
3
- - -- ---------�<.?!<.?Bi.�i���1i------------ ------------�l�� �����,!1:
-- -- --
-------- ---- -- ------
-
_ _____________________
- .........§}.?..� . . J?..2.2..!
----- -- ---
§_��?
______
.
. .
.
.
. .Q .2
........... ... ......
. ..... ..
............. .
§}�} ..1.3.. .2�..!.
............
..
.
. . ..... ....
.
Cim összesen:
! 13021!
6668
o!
13 o2tl
Területfejlesztési kiadások
5 2
Müködési kiadások 1261
Személyi jellegű kiadások
-------------------�.!l-���_!l_q��-��-�<:������j-����--------- -�l �i� �������.!1� - - - - -
---
-
------
--------
-
-
--
----
----
----
-
--
--
7448
__________
.
........
.
. .
.
Személy i jellegű kiadások
38418
-26581
l l 837
Járulék
10372
-7217
3 155
-- - --Ai<:ii"n-ö��;.e5�-;;-- - - :.. .. .... ..
-------
--
..
Területfejlesztési
Dologi kiadás
-
...
l l 061
tevékenység támogatása
---
.....
9800
ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008
-
.. .
1261
o
Cím összesen:
-
8 709
.................... ............J�.?.f. ... . .. .�}.?..�. 9 .. �.�-�.! ... . ..... ..9..�.9.9 ......... .!..1 9.�.1.
-------
-
-----..... ..... ..... .... --------..
...... ......... -.. ..... ---
-
-
..
...
--
-- -
---
-
...... ..... ---..
---
..
--
-
----..
----------ö .. .... ..
......
....
..
4si<>"ö
·········
607
:33 i§"i
s 599
··
. ············
T
··
·
..... .. .............. .......................... ............................
o
48790
-33191
15 599
217742
235891
2197
238 088
o
o
o
Cím összesen:
I.FEJEZET OSSZESEN:
..
······
607
IV.FEJEZET. Atadott pénzeszközök Pénzeszközátadás
3
Pénzmaradvány elvonás
6
-
..
-
----
---
- -- ---
-
--
Alcím -- összesen: ----- ---- - --- - ----------- - -- ----
----
-
-
-
--
O -
---
-
--
o
Cím összesen:
o
O
-----------
----
o
l
IV.FEJEZETÖSSZESEN:
--
o
l
o
o
17238
o
6 600
o
10638
o
o ------------1
l
o
o
l
o
VII.FEJEZET. Pénzma.-advány tartalékok Pénzmaradvány
Ebből: Várhatóan elvonásra kerU!ö pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány
...... ... .. .... ........ ....... - Alcím -- .. - összesen: - -..
..
..
..
..
-
..
-
-
--
-------------------------
Cím összesen:
--
-
17238
--------
O ---------
17238
----------- ------------1
o
l VII.FEJEZETÖSSZESEN: Kiadások összesen
1
17238
1
234980
l 1
l
o
o
235891
1
2197
l
238 o8s
5. me/lék/et a 312014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
" 7.melléklet a 2/2013 (11.08.)önkormányzati rendelethez A költségvetés 3 éves pénzforgalmi médege Ezer forintban ,
BEVETELEK Megnevezés
KIADÁSOK
2013.évi
2014.évi
2015.évi
elöirányzat
irányszám
irányszám
Egyéb sajátos bevételek
5 160
Önkormányzat saját bevétel
4 845
Önkormányzat sajátos működési bevétele öss7-:
10 005
3 OOO
3 OOO Önkormányzat kiadásai
ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 3 OOO
17 040
Központosított clöirányzatok
10 200
Önkormányzat kiadásai
3 OOO Önkormányzati Hivatal működési kiadásai
Fclhalmozási és tökejellegű bevételek
Mcgyei tartalék
Megnevezés
2013.évi
2014.évi
2015.évi
elöirányzat
irányszám
irányszám 7 OOO
28 080
7 000
35 630
54 370
238 088
217 742
217 742
204 838
215 OOO
215 OOO
220 437
215 OOO
215 OOO
Önkormányzat fclújllási kiadásai
3 OOO
Önkormányzat felhalmozási kiadásai
l OOO
Területfejelsztési feladatok kiadásai (koncepció)
6 461
Kieg.tám.a helyi önkom1. bérkiadásaihoz Kötött felhesználású támogatás
l 261
ÁROP-1.2.11lA-20 13-2013-0008 pályázati támogatás
35 630
Megyei Önkormányzatok müködési támogatása
226 836
226 800
226 800 Megyei tartalék
290 967
281 170
226 800
Központi költségvetési támogatás összesen:
ÁROP-1.2.11/A-20 13-2013-0008 pályázatból Önkormányzattól Hivatalnak átadon rész Müködési célra átvett pénzeszközök
54 370
Egyéb területfejclsztési feladatok
ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 Hivatalnak átadott
15 599 194 035
pénzeszköz 215 OOO
215 OOO Működési célra átadott pénzeszközök
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök
Átvett
pénzeszközök összesen:
Múködési célú támogatásértékű bevétel
209 634
Előző évi pénzmaradvány
47 548
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
215 OOO
215 OOO Átadott pénzeszközök összesen:
15 599
ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázati forrából
12 656
2 OOO
l
17 040
Felhalmozási célra átadon pénzeszközök
Tagi kölcsön visszafizetés
Pénzmaradvány elvonás
19 016
tartalékkképzés
2 OOO
2 OOO
Tartalékok
2 058
2 OOO Pénzmaradvány tartalék
o 572 810
Tagi kölcsön nyújtása
5 058
5 058
2 OOO
2 OOO
501 170
446 800
Pénzmaradvány elvonás
501 170
446 800
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
572 810
6. me/lék/et a 312014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
" 8.melléklet a 2/2013 (11.08.)önkormányzati rendelethez
A Megyei Önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve
Adatok eFt Megnevezés l. Bevételek
Január
Március
Február
Aprilis
Június
Május
I. félév összesen
h ón a p o k 28 736
34 562
18 552
32 684
24 970
17 665
157 169
l . Illetékek
o
2. Személyi jövedelemadó
o
3. Egyéb sajátos önkormányzati
400
400
bevételek o
4. Felhalmozási és tőkejellegű
bevételek 5. Központi költségvetési támogatás
28 736
17 259
18 552
19 677
18 370
17 265
119 859
6. Atvett pénzeszközök
6 600
6 600
műk. célra
6 600
6 600 o
felhalm. célra 7. Pénzmaradvány
17 303
30 310
13 007
o
Tagi kölcsön visszafizetés
o
Likvid.hitel felvétel II. Kiadások
l . Megyei Önkorm. műk. kiadásai
28 500
18 552
l 500
788
34 060
29 086
24 970
17 665
152 833
12 814
9 520
870
8 608
34 100
4 OOO
4 OOO
5 057
108 675
2. HMÖ felújítási,felhalm.kiad. 3. Átadásra tervezett pénzeszközök
27 OOO
17 764
17 188
19 566
22 100
o
4. Hiteltörlesztések 5. Tartalékok
4 058
4 058 2 OOO
Tagi kölcsön nyújtása
2 OOO o
Likvid.hitel visszafizetés Hiány (Bevétel- Kiadás)
236
o �-
�-
-
502
3 598
o
o
4 336
Megnevezés
l. Bevételek
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
hónapok 17 260
30 306
17 260
2013.év összesen
18 370
19 732
74 625
334 722
l . Illetékek
o
2. Személyijövedelemadó
o
3. Egyéb sajátos önkormányzati
2 940
l 505
4 845
bevételek 4. Felhalmozási és tőkejellegű
o
bevételek 5. Központi költségvetési támogatás
17 260
28 801
17 260
18 370
19 732
34 055
255 337
6. Átvett pénzeszközök 6 6001
műk. célra felhalm. célra
o
7. Pénzmaradvány
30 310
Tagi kölcsön visszafizetés
2 OOO
ÁROP-1.2.1 1/A-2013-2013-0008
ll.Kiadások
l. Megyei Önkorm.működ.kiad.
35 630 15 760
160
38 039
13 525
16 263
18 870
16 985
44 400
760
370
232
8 910
35 630. 334 722
58 057! 4 OOO!
2. HMÖ felújítási,felhalm. kiad. 3. Atadásra tervezett pénzeszközök
2 OOO
15 600
24 514
16 503
18 500
16 753
ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008
- 207
200 338
15 599
15 599
20 098
19 098
35 630
35 630
átadott p.e. 6. Tartalékok
- l OOO
2 OOO
Kiadások összesen ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008
Hiány (Bevétel- Kiadás)
l 500
- 7 733
997
- 500
2 747
30 225
Oi
A Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve Adatok eFt
Megnevezés l. Bevételek
Január
Február
Aprilis
Március
Május
Június
h ón a p o k
l. félév
összesen
27200
18 300
17 388
30 801
30 356
17 965
142 010
200
300
200
300
200
700
l 900
o o
l . Illetékek 2. Személyijövedelemadó 3. Egyéb sajátos önkormányzati
bevételek
o
4. Felhalmozási és tőkejellegű
bevételek
o o
5. Központi költségvetési támogatás 6. Átvett pénzeszközök
mük. célra
27 OOO
18 OOO
17 188
13 263
17 500
17 265
felhalm. célra 7. Pénzmaradvány
17 238
Müködési célú támogatásértékű
17 238 12 656
12 656
ol
Likvid.hitel felvétel l . Megyei Önkorm Hiv.. mük.
27200
18 300
17 388
30 801
26 175
17 560
137 424
27 200
18 300
17 388
24 201
26 175
17 560
130 824
kiadásai
o
2. HMÖ felújítási,felhalm.kiad. 3. Átadásra tervezett pénzeszközök
6 600
6 600
4. Hiteltörlesztések
o o o o
o
5. Tartalékok
Kiadások összesen Likvid.hitel visszafizetés Hiány (Bevétel- Kiadás)
i
l
bevétel ll. Kiadások
o 216' o,
ll
o
o
o
o
4 181
405
4 586
Megnevezés l. Bevételek
Augusztus
Július
Szeptember
Október
November
December
hónapok 15 800
18 078
10 003
összesen
15 500
18 700
17 997
238 088 o
l . Illetékek
2. Személyi jövedelemadó 3. Egyéb sajátos önkormányzati
2013. év
o
200
300
100
o
200
2 460
5 160
bevételek 4. Felhalmozási és tőkejellegű
o
bevételek 5. Központi költségvetési támogatás
o
6. Atvett_pénzeszközök
o
műk. célra
15 600
17 778
16 503
15 500
18 500
- 62
194 035 o
felhalm. célra
10 638
- 6 600
7. Pénzmaradvány
12 656
Bevételek összesen ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008
15 599
15 599
IlKiadások
15 800
18 081
10 100
15 800
18 700
22 183
238 088
l. Megyei Önkorm.Hiv.működ.kiad.
15 800
18 081
10 100
15 800
18 700
22 183
231 488 o
2. HMÖ felújítási,felhalm. kiad. 3. Átadásra tervezett pénzeszközök
6 600
4. Hiteltörlesztések
o
6. Tartalékok
o
Kiadások összesen
o
Likvid.hitel visszafizetés
o
Hiány ( Bevétel - Kiadás)
o
- 3
- 97
- 300
o
-
4 186
o ..
7. me/lék/et a 312014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez " ll.melléklet a 2/2013 (11.08.)önkormányzati rendelethez
Adatok eFt Heves Megyei Önkormányzat Kötelező-Önként vállalt feladatai Kötelező feladatok:
Címszám
Megnevezés
3.1.2.1.3 Idegenforgalom, turisztika 2.2.1.1.6 HMÖ. Hivatalnak p.e. átadás 1.1.1.1.6 Szervezetkenek adott támogatás 2.1.1.1.3 Épületkarbantartás, felújítás 1.1.1.1.3 Területfejlesztési feladatok P.e. Atadás más önk. 3.1.2.6 Tagi kölcsön nyújtás 2.1.. Altalános tartalék 1.1 .. AROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázati forrásból tartalékképzés Pénzmaradvány tartalék 1.1.. Pénzmaradvány elvonás 1.1.1 .. Egyéb kiadás 7.4.. AROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 önkormányzat kiadása
Bevételek
Kiadások
Személyi o
Járulék o
Dologi 6 239
P.e. átadás/ egyéb 1 OOO
150 2 OOO 2 058
7 239 200 338 4 350 9 918 6 461 150 2 OOO 2 058
o
o
200 338
4 350 9 918 6 461
Megyei tartalék Költségvetési támogatás o
o
57 690
840
35 630
15 599
15 599
17 040
17 040
253 293
összesen: 935 o o o
2 OOO
o o 2 OOO o o
30 310 6 600
30 310 6 600
35 630
35 630
10 200
10 200 34 790
Egyéb bev. 935
o
ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 Önkormányzattól Hivatalnak átadott p.e.
Összesen:
Központi bevételek
o
.
1.8.. 1.5..
összesen:
o
17 040 238 297
310 983
255 337
75 475 ---
-
o
Egyenleg - 6 304 -200 338 - 4 350 ' - 9 918 - 6 461 - 150 o
-2 058 o
30 310 6 600 - 10 200 o
o
- 15 599
17 040 238 297
238 297
330 812
19 829
o
Onként vállalt feladatok Címszám
Megnevezés
8.1.2.1.3
Társadalmi akt. Elősegítő prog.
8.1.2.1.3 8.4.2.1.3
Egyéb területfejlesztési feladatok Tagdíjak
Összesen:
Bevételek
Kiadások
··
Személyi O
Járulék O
Dologi 2 500 19 016
O
O
2 223
O
O
23 739
P.e. átadás/ egyéb
összesen:
.. Kozp o nr1 bevete lek
2 500 19 016
összesen:
3 910
O 3 910
- 2 500 -15 106
o
- 2 223
2 223 O
2173 �
_
O
Egyenleg
Egyéb bev.
3 910
3 910
-19 821_
Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Kötelező-Önként vállalt feladatai Kötelező feladatok: Címszám 1.1.1.1.1 2.1.1.1.1 2.1.1.1.
5.1.2.1.1. 1.1.. 3.1.1.6 1.1.1..
Megnevezés Hivataligazgatási tevékenysége
Támogatásértékű bevételek Megyei Közgyűlés Területfejlesztési feladatok Pénzmaradvány tartalék Pénzmaradvány elvonás
Kiadások Személyi
Járulék
Dologi
88 081
23 195
36 731
39 685
10 715
8 709
2 352
o o
Működési célra átvett p.e.
ÁROP-2.1.11/A-2013-2013-0008 pályázati kiadások
Összesen:
4.1.2.1.
Megnevezés Európai Információs Pont
Összesen:
összese n:
11 837
3 155
607
148 312
39 417
37 338
Központi bevételek
148 007 50 400 11 061 o o o
Onként vállalt feladatok Címszám
Bevételek P.e. átadás/ egyéb
225 067
Járulék
Dologi
5 100
1 568
6 353
5 100
1 568
6 353
5 160 6 303
5 160 6 303
194 035
Egyenleg - 142 847 i 6 303 :
o o 10 638 o
-50 400 -11 061 10 638 o
194 035
194 035
15 599
15 599
o
22 101
231 735
6 668
194 035
Bevételek
Kiadások Személyi
összesen:
10 638
15 599 o
Egyéb bev.
P.e. átadás/ egyéb o
összesen:
Központi bevételek
Egyéb bev.
összesen:
Egyenleg
13 021
o
6 353
6 353
- 6 668
13 021
o
6 353
6 353
-6 668
Heves Megye Közgyűlésének 4/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról Heves Megye Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/20 l l . (XII. 31.) kormányrendelet alapján a következő rendeletet alkotja.
1.§ (l) A Heves Megyei Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített beszámolóját az alábbiaknak megfelelően elfogadja: Egyszerűsített médeget 434 439 ezer Ft főösszeggel az 12. melléklet szerint, Egyszerűsített pénzforgalmi jelentést 546 242 ezer Ft kiadási és 608 604 ezer Ft bevételi főösszeggel a ll . melléklet szerint, Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást 59 625 ezer Ft módosított pénzmaradvánnyal a 13. melléklet sze rint.
(2) A Heves Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámolót a melléklet alapján az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá: 2013. évi tényleges bevétel 2013. évi tényleges kiadás
l.
608 604 ezer Ft 546 242 ezer Ft
(3) A bevételek részletezését az 3. melléklet tartalmazza. (4) A kiadások részletezését a 4. melléklet tartalmazza. (5) A Heves Megyei Önkormányzat 2013. évi létszámadatait a Közgyűlés a 14. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A Közgyi.ílés a Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról szóló tájékoztatást a vagyonrnérlege és a l O. melléklet vagyonkimutatása szerint elfogadja. 2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Dr. Barta Viktor Heves Megye Főjegyzője
9.
melléklet
l. melléklet a 4/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
A 2012.évi költségvetés
pénzforgalmi mérlege AdatokeFt -
BEVÉTELEK Megnevezés
�
Eredeti
Módosított
előirányzat
előirányzat
Teljesités
KIADÁSOK
Megnevezés
Eredeti
Módosított
előirányzat
előirányal
Teljesítés
MŰKÖDÉS Hivatal egyéb sajátos bevételek
3 OOO
Onkonnányzat egyéb saját bevétel
5 160 4 845
5 163 Onkonnányzat múkOdési kiadásai 16 514 Onkonnányzati Hivatal múkOdési kiadásai
7000
28 080
28 124
217 742
238 088
233 381
34 790
28 001
204 838
203 858
15 599
15 599
OOO
2 000
AROI'-1.2.11/ A-20 13-20 13-0008 pályázat Onkonnányzat
kiadása Központositott előirányzatok
10 200
Megyei Onkonnányzatok mükOdési támogatása
226 800
KötOtt felhasználású támogatás NFM
226 836
l 261
ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázat támogatás
35 630
Megyei Tanalék
17 040
Központi költségvetési támogatás összesen:
226 800
290 967
10 200 MúkOdési célra átadot! pénzeszkOZOk 226 836
l
lpénzeszköz
261 Tagi kölcsön nyújtása
MúkOdési célra átvett pénzeszközök
214 742
194 035 2000
MúkOdési célú támogatásértékű bevétel
12656
ÁROP-l 2 IIIA·2013-2013.0008 pályázatból Onkonnányza ttól Előző évi pénzmaradvány
42 087
2
35 630 17 040 290 967 Tartaiékek
Pénzmaradvány tartalék Tag1 kölcsön vtsszafizetés
217 742
AROI'-1.2.11/A-2013-2013-0008 Hivatalnak átadott
2 058
2 058
42 087
194 047 2 OOO Egyéb területfejlesztési feladatok
19016
IS 599
IS 599 Területfejlesztési feladatok kiadása (koncepció)
47 548
47 548
12 103
17040
12656 Megye• tartalék
6 461
6 461
567 970
529 527
Területfejlesztési feladatok
MÜKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
486 629
572 810
584 494 MÜKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:
486 629
FELHALMOZÁS
-
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
Onkonnányzati Hivatal felújítási kiadásai
3
OOO
2 973
Fejlesztési célú támogatások
Onkonnányzat felhalmozási kiadásai
l
OOO
601
840
840
5 461
4 840
4 414
492 090
572 810
546 242
Területfejlesztéssel Osszcfiíggő felhalmozási kiadások kiadásai
Elózö évi pénzmaradvány
5 461
Pénzmaradvány tanalék
FELIIALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ.:
5 461
FELHALMOZÁS! CÉLÚ KlADÁSOK ÖSSZ.:
5 461
12 301
24 110 K1egyenlító. fiiggó, átfutó k1ad:isok
Klegycnhtö, fuggö, :itfutó bevételek
BEVETELEK MINDÖSSZESEN:
.
ÁROP-1.2.11/A-20 13-2013/0008 pályázat Onkonnányzat
Felhalmo7.ási célra átvett pénzeszközök
492
090
572 810
608 604
KlADASOK MINDÖSSZESEN:
2. melléklet a 4/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzati költségvetés 2012.évi pénzforgalmi mérlege Ezer forintban
BEVÉTELEK 2013. évi
Megnevezés
eredeti elóirányzat
2013. évi
módosított
elóirányzat
2013.
évi
teljesítés
Teljesítés
Mcgneve7.és
%-a
- személY' Jcllegii
3 000
Hovatal egyéb sajátos bevételek
Önkormányzat egyéb saját bevétel 3 000
Önkormányz at sajátos müködési bevétele
5 160
5 163
100,06%
4 845
16 514
340,85%
1 0 00 5
21 677
216,66%
kiadások
- munkaadókat tcrheló Jllrulékok -dologi jcllcgii koadások
Önkormányzati Hivatal múködési kiadásai Felhalmozási és töke jellegú bevételek
Önkormányzat müködési kiadásai
2013. évi eredeti
elóirányzat
KötOtt fclhasználásío támogatás NFM ÁROP-l 2
11/A-2013-2013.0008 pályázat támogatás 226 800
Megyeo önkormányzat múkodési támogatása
10 200
10 200
l 261
l 261
35 630
35 630
226 836
226 836
17 040
Megyco tanalék
226 800
Központi költségvetési támogatás
290 967
100,96%
38 568
23 390
43 691
39 932
94, 10%
217 742 7000
100,00% Egyéb területfejlesztési feladatok
Terül etfejlesztési felad atok (kon<epció)
100,00%
15 599
15 599
214 742
194 035
194 047
100,01% Átadott pénzeszközök
214 742
209 634
209 646
100,01% Megy ei tartalék
11/A-2013-2013-0008 Önkormányzattól átvett p e.
238
91,40%
088
233 381
98,02°/o
28 080
28 124
100,16% 60,10%
l OOO
601
J OOO
2 973
35 630
28 841
19 016
12 103
63,65%
6 461
too oo�.
6 461
80,95%
100,00�.
Múkodési célra átadott péov.eszkOzOk
Műkodéso célra átvett pénzeszkOzOk
%-a
154 881
100,00%
290 967
Teljesítés
40 985
100,00% ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázat önkormányzat kiadásai
100,00%
Ieljesités
153 412
100,00% Önkormányzat felújítás i kia dások
17 040
2013. évi
41 483
15 599
15 599
99,52%
217 742
204 838
203 858
99,52%
217 742
220 437
219 457
99,56%
ÁROP-l 2.11/A-2013-2013.0008 pályázat hovatalnak átadott pe ÁROP·1.2
elóirányzat
152 869
Önkormányzat re.lhalmoz.ási kiadásai Kozpontositott elóorányzatok
2013.évi
módosított
99,56%
100,00% Felhalmozási célra átadott pénzeszközOk
Felhalmozáso célra átvett pénzeszkOzOk Átvett pénzeszközök
Tagi kölcsön vissz.afazetés l\1üködési célú lámogatásértékú bevétel
47 548
Elózó évi pénzmaradvány
2000
2000
12 656
12 656
100,00% ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázali forrásból
47 548
47 548
100,00% Pénzmaradvány tartalék
492 090
l Kiegyenlitö, fUggő, átfutó bevételek FINANSZIROZASI BEVETELEK l
L
BEVÉTELEK MlNDÖSSZESEN:
572 810
584 494
102,04%
24 110
-
492
090
572 810
24 110
608 604
2000
100,00% Tagi kölcsön nyújtása
Ta rtalékok
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
17 040
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
47
106,25%
2 000
2 058
492 090
572 810
IOO,OO%i
!
l l
548
2 058
533 941
!
93,21%1
12 301
Ki egyen litó, flig�ő, átfutó kia d ások
FINANSZIROZASI St KI ADASOK KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
l
492 090
572 810
12 301
546 242
95,36%!
3. melléklet a 4/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban
BEVÉTELEK A)HEVESMEGYEIÖNKORMÁNYZAT BEVETELEK Elöirány·
Kiemeit
C1m-
Alc1m-
Jogcím-
zati
előirányza
szám
szám
sUm
csopon-
ti
sUm
szám
Cím
Előirányzat
Alcim név
Kiemell előirányzat neve
csaponnév
Eredeti
Módosftoll
elóirányzat
ei.
Teljesilés
Teljesilés%
I.FEJEZET: Heves MegyeiÖnkormányzat Saját bevételek
l 2 3
935
MűkOdési bevételek
t::'!!!.!!.��!���t!L���<:�<2!.' !'2�.11.t�t!!.l�-�---
127
120,53%
6 997
178,95%
l
3 910
Kiadványhoz kapcsolódó bevételek
------------ ------------- -------�-��9 --------------�_§'!_� ] �.?..!� ------��-Qc�?�• ------------------------------------Q��J:-���!:1�-----------------------------------9 _____________
-
_
------ -
--------
_
-
---
--
------
---
---
-------
___________
_
_____
_
o
4 845
16 514
340,85%
o
4 845
16 514
340.85%
l 261 226 836 10 200 35 630 17 040 ......................... -- - -9-67 -- 226 800 -- ----29ö
l 261 226 836 10 200 35 630 17 040
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Cfm összesen:
l. FEJEZET ÖSSZESEN U.FEJEZET: Központi Költségvetési Támogatás
l
4 5 6 7 8
Koton felhasználású támogatás NFM Megyei önkormányzatok mílkOdési támogatása Megyei Önkormányzat támogatása konsz.kOthetöen
ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázati
t::'!�t:.Y..�U!!!!�!��
-------------
Q��_?:e��!:l�
támogatás
------------------------------------------------------
-
----------------------------
-------
__
------------------------------------
Cfm összesen:
226 800
-
------
--
-
226 800
ol
n. FEJEZETosszESEN
-
-----
-
----29-ö-967 ::::::!9���9� -----
290 967
1
------
290 967
1
100 00%
1
290 967
290 967
100,00%
6 600
6 600
100,00%
o
6 600
6 600
100,00%
ol
6 600
6 6oo
100,00%
2 OOO
2 OOO
100,00%
o
2 OOO
2 OOO
100,00%
ol
2 000
2 ooo
100,00%
30310
30310
30310
100,00%
30310
30310
30310
100,00%
226 8o
IV.FEJEZET: Atvett pénzeszközök Pénzmaradvány elvonás Hivataltól MGkOdési célú
Cfm összesen:
IV. FEJEZETŐSSZESEN
2
1
l
1
VI.FEJEZET: Tagi kölcsön visszafizetés Tagi kolcson visszafizetés
C lm összesen:
VI. FEJEZETŐSSZESEN
1
l
1
VII.FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány Elözö évi pénzmaradvány igénybevétel
C fm összesen:
vu. FE.IEZETOSSZESEN
BEVETELEKÖSSZESEN
1
30310
257 l 10
1
3031 0
334 722
1
30310
346 391
1
100.00%
103,49%
B)
HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATIHIVATAL BEV!;TELEK
Elöirány-
Kiemeit
Cím·
Alcím·
Jogcím·
zati
előirányza
szám
sz!m
szám
csoport-
ti
szám
szám
Eredeti Alcím név
Cim
Előirányzat csoponnév
I.FEJEZET: Megyei
Kiemeit előirányzat neve
Önkormányzati Hivatal
Saját bevételek
Módositott ei.
elöirányzat
Teljesítés %
Teljesités
-·
M ükodési bevételek 2
Onkonnányzat sajátos mükodési bevétele
l.
Egyéb sajátos bevételek
3
OOO
5 160
5 163
100,06%
Cím osszesen:
3
OOO
5 160
5 163
100 06%
3
ooo
5 160
5 163
FEJEZETÖSSZESEN
l
1
1
IU.FEJEZET: Támogatásértékű bevételek Átvett pénzeszkozok
2 l
Mükodési célú támogatásértékű bevétel
6 303
6 303
100,00°�
2
Mükodési célú támogatásértéka bevétel EIP
6 353
6 353
100,00%
12 656
12 656
100,00%
o
Cím osszesen:
lll.
FEJEZETÖSSZESEN
l
IV.FEJEZET: Atvett Pénzeszközök Átvett pénzeszkozok MúkOdési célra átvett pénzeszkoz
1
1
1
o
12 656
12 656
100,00%
214 742
194 035
194 047
100,01%
15 599
15 599
100,00%
----
ÁROP-1.2. l llA-2013-2013-0008 pályázatból Onkonnányzattól Hivatalnak átadon rész
:::::::::::::::::::::::::..::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::9.�����i.�L:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::):f(!�? ::::::::::�:q?.:§.J.:� ::::::::�:g?.:§.�:6. :::::::::::::I§.Q;Q�� Cím osszesen:
IV.
1-
1
FEJEZETÖSSZESEN
209 634
1
209 646
1
100 01%
1
214 742
209 63 4
209 646
100,01%
17 238
10 638
10 639
100,01%
17 238
10 638
10 639
100,01%
VU.FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány Elözö évi pénzmaradvány igénybevétel
Cím Osszesen:
VII.
214 742
FEJEZETOSSZESE
BEVETELEKÖSSZESEN:
1
17238
23-' 980
1
10 638
238 088
1
10639
238 l 04
1
100,01%
l 00,0l%
l
4. rnelléklet a 4/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban
!UADASOK
A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KIADASOK Elll�út)· C1m-
Alcím·
Jogcím·
ZIU
szám
sáln
s7.Árn
csoport·
I<Jemelt cl6iriÍn),.LAli
'"""
S7.im
I.FEJEZET Ileves Megyei Onkormányzat
ei
előirányzat
Kiemell elöininyzat neve
csoponnév
Terilletfejlesztési feladutok (koncepció)
Teljesi t é s
Telj es ítés %
--
Múködési kiadások Dologi kiadások
3
Módosítotl
Eredeti
EIWin)lAt
Alcím né\
Cím
o
:::::::::::::::::::=::::::::::::::�f�G��:����!�!�:::::::::::::::::::::::::::::::::: Cím összesen:
6461
6461
100.00%
:::::::::::9 ::::::::!H§) -------646i :::::::1QQ�Q9!o o
6461
6461
100,00%
o
19016
12103
63,65%
Egyéb területfejlesztési feladatok
8
Mú ködé si kaidáso k Do logi kiadások
::::::::::::::::::::::::::::::::::�f�(�:�:���!�!�:::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::9 :::::::12Q}§ ------ii'iö3 ::::::::��;��!Cím összesen: EIJUietkarbantartás, é(lületfelúj!tás 2
2
o
19016
12103
63,65%
3
Épületkarbantartás
6918
6918
2
É píiletfelújítás
3000
2 973
99,10%
o
9918
9891
99,73%
2500
6239
6275
100,58%
2500
7239
6876
94,99��
2500
2500
2499
99,96%
���!' !lss'!���!�
----------------------------------
-
.
__ _
----------------------------------
Cím összesen:
Idegenforgalom, turisztika, kommunikáció
g
___________
Müködési kiadások Dologi kiadások
1000 601 60,10% celú kiadások ::::::::::::::::::::::::::::::::::�:�í��:�:s� :��!�!�:::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::?�Q9 ::::::::2��j ::::::I�?� ::::::::2�:�?!-
Felhalmozási
Cím összesen:
Társadnimi aktivitást elöscgitö programok 8
RendezvényszerYczési kiadások
::::::::::::::::::::::::::::::::::�[�;�!������!�!�:::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::?�Q9 Cím összesen:
Tagdíjak
7
::::::::J.�99 :::::::E�? ::::::::2�;�§!-
2500
2500
2499
99,96%
200 0
222 3
2 232
100,40%
2 3
Tagdíjak
::::::::::::::::::::::::::::::::::��(������� ��!�:::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::?:@9 ::::::::I�?) :::::::?I�? :::::::1Qq;�9J. Egyéb kiadások
7
Cím összesen:
2000
2 223
2232
100,40%
o
10200
10200
100,00%
2
Dologi kiadás konsz. Köthetó
:::::::::::::::::�:::::::�::::::::�:�;�!������!�:::::::::::��::::::::::::::::::::: Cirn összesen:
AROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 területfej lsztési tevékenység
:::::::::::9 :::::::1Q�g9 ::::::!9IQ9 :::::::1Qq;Q9!o o
10200
10200
100,00%
o
840
840
100,00%
34790
28001
80,49"/o
támogatlisa
Felhalmozási kiadások
Dologi kiadások
:::::::::::�::::::::::::::::::::::�f�i�!��:���� !��:::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::9 :::::::����p ::::�:��:��} Cím összesen: I.FEJEZET OSSZESEN
::::::::!Q;��!-
o
35630
28841
80,95%
7000
93187
79103
84,89%
IV.FEJEZET Atadott pénzeszközök 2
Heves Mcgyei Önkormányzati Hivatalnak adott támogatás
214742
6
Pénzeszközátadás
7
Kötött felhasználási� p.e. átadás
194035
194048
100,01%
6303
630 3
100,00%
15599
15599
100,00%
ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázatból Hivata�1ak átadon rész
::::::::::::::::::::::::::::::::::�(�;1�:��·�����:::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::�!�:��� ::::::�1-JH: :::::m2�9 :::::::1:@:Q1� Cím összesen:
214742
215937
215950
100,01%
3000
4 350
3 357
77,17%
Szervezctcknck adott támogatás
Sz.
6
::::::::::::::::::::::::::::::::::�:�(�:��������:::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::I�Q9 ::::::::���1> :::::::�1�7 ::::::::zz:!?Y.· Cím összesen:
3000
4 350
3 357
77,17%
o
150
150
100,00%
Pénzeszközátadás más áh. belüli szervczctnek 2 Pénzeszközátadás más önkomuínyzatnak
6
::::::::::::::::::::::::::::::::::��;1�:�������;�:::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::9 ::::::::::!�1> ::::::::I�9 :::::::1QQ:Q9� o
Cím összesen:
150
1
100,00%
1
1
217742
IV.FEJEZET ÖSSZESEN:
150
220437
21 9457
2000
2000
V.FEJEZET Tagi kölcsön nyújtása Tagi kölcsön nyújtása 2 Tagi kölcsön nyújttísa
100,00%
::::::::::::::::::::::::::::::::::�:0)1���:�����:::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::9 ::::::::IQ91> :::::::�Q� :::::::1QQ:Q9� Cím összesen:
V.FEJEZETÖSSZESEN: VI.FEJEZET: Tartalékok Általános t�rtalék
Altalános tanalék
l
o
2000
ol
2ooo
..................................��':_Í!!��..-�����!!'
.•...........•.•..•.•.....•....• ..
Cím összesen:
100,00%
2058
2058
O
O
....... !!..��� ........... !.��� !.?..Q ?� g .
........
...
.
.......
..•••..
2058
......••.•.
19098
ol
VI.FEJEZETÖSSZESEN:
VII.FEJEZET Pénzmaradvány tartalékok
l
..
.
........
!'.���!'!!'!..".��?!�---···················································· ------�g}.!g ···-·····-··· �.C-�!1-�J-�����!!' ·····-�g}.!g �
..
.•.••....•••.•.....•..............
............•.........•..........•
Cím összesen:
Vli.FEJEZETÖSSZESEN: Kiadások összesen
.....•......
30310
1
30310
1
257110
100,00%
1
l
ÁROP-1.2.1 1/A-2013-2013..()()()8 pályázati forrásból képzett tartalék
.............!'i��y��-·!!��!�-�----················································
2000
g
...........
o
o
ol
ol
B)
HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HiVATAL KIADÁSOK
.ám AJeim·
Cím·
S
nám
l
El6�rÁn)·· IoK
uti
S7.ám
csoport·
uim
K•emclt c16irány-1.0ti
st.irn
Cím
Eló1r6nyzat
Alcímnév
Kiemeit elóinínyzal neve
<SCpOflnév
Módosiliu ei.
Eredeli előirányzal
Teljesilés%
Teljesirés
I.FEJEZET: 1\•legyeiÖnkormányzati Hiva tal Önkormányzati Hivatal Igazgatási tevékenysége Onkormányzaci Hivaral
Mllkódési kiadások
Személyijellegli kiadások
108098
88081
88484
100,46%
29186
23195
21518
92,77%
36731
32925
89,64%
148007
142927
96 57%
396 85
39685
40251
101,43%
10715
10715
9976
93,10��
Munkaadókal terheló járulék
2 3
l?.. �t�s!.i:J1�li.Í!.���.............................. ��?..� ......�?l?!> !!Lc.i.l!'.!l.s.s.����!'.: L��-�!�
••••••••••••••••••••••••••••••
.•.••••.••••....•...••...•••..•••.
••.....•....•........•.•..••••_••
Cím összesen:
.••••
����::B!@J ::::I��2�? ::::::::2�:ü�
160674
Megyei Közgylllés
2
Közgyülés igazgatási kiadásai Mllködési kiadások Személyi jellegü kiadások l Mlmkaadókal terheló járulék 2
::::::::::::::::::::::::::::::::::���(�:�������;:::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::�lf.�® :::::::�Q��Q::::::����? ::::::::2�:��� Cim összesen:
50400
50 227
99,66%
5086
s100
5100
100,00%
1582
1568
1567
99,94%
6353
6353
100,00%
13021
13020
99,99%
8709
100,00%
50400
Európai Információs Pont 2
Müködési kiodások Személyi jellegü kiadások Munkoadókac cerheló járulék
!?.�!.c!s!:.J1�li.Í! i .�� ���!l.� ..
3
...••••.•••...••...••....•....
......................... .....
!!L�I!'.!I.s.•.�!� �!'.'
••••••••••••.•••••••••••••••••••••
••.•••••••••.•••••••••••..........
Cim összesen:
.•....•...•.
····---�-���
:::::::JI@ ::::::!�Q�9 ::::::::�:�&
6668
TerUietfejlesztési kiadások 2
Müködési kiadások Személyi jellegü kiadások
8709
..............................������-���!1.1.!����1�1�·1��---······················ ........... ••••••••••••••••••••••••••••••••.
A . Lc.í1!�!1.s.'!.��!�!': .
••••••••••.•••••••.••••.•.•••• ••••
Cim összesen:
2 352 .
!�
•••••.••••.
2 352
l 00.00%
iiö6i
:::::::JQQ;Q��
11061
11061
100,00%
11837
12337
104,22�.
3155
3155
100,00%
::::::I(Q�)
o
......
ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 TerUietfejlesztési tevékenység támogatása
Mioködési kiadások Személyi jellegio kiadások Munkaadókac cerheló járulék
607 607 !QQ,Q�!o � :::::::JI�2? ::::::!�Q�2 ···-··!!!.�,�!:'&
..............................!?.�l�s!.�����;;.?.�----································· ............ ••••.••.•••••.••••.•.•.•••••.•..••
!!Lc.�l!'-�.s.s.>:.���!'.:
•••..••••.•••.••••..••••.•••• •.•••
.••••.•••••
Cím összesen:
•••••••
16099
15599
o
103,21%
Országgyűlési Képviselö választáshoz kapcsolódó kiadás
Müködési kiadások
..............................l?..�l�si.�l���;;-��---··································· ........... �<:_ÍI!,l �_s_�����!l:
----------------------------------
-
_
_
.__________________________________
Cím összesen:
.
------------
o
1
I.FEJEZETÖSSZESEN:
217742
47 ---------------- -- -- ------ ---- ----- ---- - -- -- ---- --- 47 --
--
-
--
-
--
o
o
1
238088
-
--
-
47
1
233381
VI I.FEJEZET Pénzmnradvány tartalék TámogatásértékO kiadás központi költségvetési szervnek
Pénzmaradvány
17238
::::::�:::::::::::::::::::::::::::�(�(�:��i���;::::::::::::::::::::::::�::::�:::: ::::::!?:��� ::::::�:::::9 ::�::::::::9 Cím összesen:
II.FEJEZETÖSSZESEN: Kindúsok összesen
17238
o
o
ol
ol 1
1
238088
233381
-
-
5. melléklet a 4/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
Ezer forintban Kötelezettségek évenként Ss z.
l.
Megnevezés
"Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója (20 14-2020)"elkészítése Eszterházy Károly Főiskola (Vállalkozási szerződés)
2012.év
2013.év
4 318
5 461
4 318
5 461
2014. év
Összesen
2015.év
9 779
2. Összesen
o
o - -�-�
9 779
6. melléklet
a
4/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai
EU-s projekt neve, azonosítója:
"EUROPE DIRECT Hálózat Információs Központjai" GCI-C-2009/2012 -H U-VIli-4 Adatok eFt
Források
2013.
2014.
2014. után
Összesen
Saját erő
6 668
6 668
E U-s forrás
6 353
6 353
13 021
13 021
Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás, központi költségvetés Összesen
Kiadások, költségek
2013.
2014.
2014. után
Összesen
Személyi jellegű
6 668
6 668
Dologi kiadások
6 353
6 353
13 021
13 021
Szolgáltatsok igénybevétele Adminisztratív költségek Általános költségek Összesen
EU-s projekt neve, azonosítója:
2014-2020 programozási időszakra vonatkozó területi tervezés támogatása Heves Megyében ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 Adatok eFt Források
2013.
2014.
2014. után
Összesen
Saját erő EU-s forrás
35 630
54 370
90 OOO
35 630
54 370
90 OOO
Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás, központi költségvetés Összesen
Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések
2013. 15 492
2014. 33 947
2014. után
Összesen 49 439 840
840
Szolgáltatsok igénybevétele Adminisztratív költségek Dologi kiadások
28 608
11 113
39 721
Összesen
44 940
45060
90 OOO
7. melléklet a 4/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérlege Ezer forintban
BEVÉTELEK Megneve-.�:és
KIADÁSOK
2013. évi
2014. évi
2015. évi
előirányzat
irányszám
irányszám
Egyéb sajátos bevételek
5 160
Onkonnányzat saját bevétel
4 845
Önkormányzat sajátos működési bevétele össz.:
10 005
3 OOO
3 OOO Önkormányzat kiadásai ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 Önkormány7.at kiadásai
3 000
3 OOO Önkormányzati Ilivatal rnűködési kiadásai
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Megyei tartalék
17 040
Központoshon előirányzatok
10 200
Kötött felhasználású támogatás
Megnevezés
2013.évi
2014.évi
2015.évi
előirányzat
irányszám
irányszám
28 080
7000
35 630
54 370
238 088
217 742
Önkormányzat felújítási kiadásai
3 OOO
Önkormányzat felhalmozási kiadásai
l OOO
35 630
Megyei Önkonnányzatok müködési támogatása
226 836
226 800
226 800
290 967
281 170
226 800 Megyei tartalék
17040
194 035
215 OOO
215 OOO ÁROP-1.2.11/A-2013-2013..0008 Hivatalnak átadot! pénzeszkök
15 599
209 634
215 OOO
215 OOO Átadott pénzeszközök összesen:
ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázatból Önkormányzattól Hivatalnak átadot! rész MűkOdési célra átvett pénzeszközök
54 370
Területfejlesztési feladatok (koncepció)
Támogatásértékű működési bevétel Tagi kölcsön visszafizetés Előző évi pénzmaradvány
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
217 742
Egyéb területfejlesztési feladatok
6 461 19 016
15 599
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Átvett pénzeszközök összesen:
7 OOO
l
l 261
ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázati támogatás
Központi költségvetési támogatás összesen:
l l
MükOdési célra átadot! pénzeszközök
12 656 2 000 47 548
2 OOO
572 810
501 170
204 838
215 OOO
215 OOO
220 437
215 OOO
215 OOO
5 058
5 058
2 OOO
2 OOO
501 170
446 800
Tagi kölcsön nyújtása
2 000
Tartalékok
2 058
2 OOO Pénzmaradvány tartalék 446 800
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
572 810
8. melléklet a 4/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat fennálló hitelállománya 2013.december 31-én
Pénzintézet
NEMLEGES
Összesen:
Szerződés kelte
Hitel célja
Felvett összege ezer Ft
Állománya ezer Ft
Lejárat időpontja
9.
melléklet a 4/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
Heves Megyei Önkormányzat 2013.
évi vagyonrnérleg Adatok eFt Előző év
Előző évi
Tári!Yév
értékhez
ESZKÖZÖK
Ssz.
l.
2. 07
3. 5 733
892
16%
08
135 905
135 963
100%
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311, 1312)
09
19 572
18 540
95%
3. Járművek (1321, 1322)
10
8 614
5 826
68%
4. Tenyészállatok (141, 142)
ll
5. Beruházások, felúj ítások
12
6. Beruházásra adott elölegek
13
16
164 091
160 329
98%
10 230
10 230
100%
24 114
20 326
84%
L Immateriálisjavak összesen 1. Ingatlanok, kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121, 122)
7. Állami készletek, tartalékok
14
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
15
II. Tárgyi eszközök összesen
(08+... +15)
l . Tartós részesedés (171, 1751)
17
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ( 172-174, 1752)
18
3. Tartósan adott kölcsönök (191-194-böl, 1981-böl)
19
4. Hosszú lejáratú betétek (178)
20
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-böl, 1982-böl)
21
6. Befektetett pénzeszközök értékehelyesbítése (179)
22
állományi érték
viszonyítva
5.
4.
/IL Befektetettpénzügyi eszközök összesen (J 7+... +22) IV. Üzemeltetésre, kezelésre koncesszióba adott vaf!vonkezelésre vett
23 29
34 344
30 556
89%
A)
30
204 168
191 777
94%
183 261
182 928
100%
183 261
182 928
100%
51 409
o
O%
67
51 409 109 234 779
59 625 109 242 662
116% 100% 103%
68
438 947
434 439
99%
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
(07+16+23+29)
31
l . Anyagok (21-241) 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)
32
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)
33
4. Késztermékek (251,261)
34
5/b. Követelések fejében átvett eszközök és készletek (233,245)
36
L Készletek összesen (31+ ...+36) 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevök) (282-284, 288-ból)
37 38
2. Adósok (281, 2881)
39
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27, 278)
40
4. Egyéb követelések (285-287, 2885-2887, 19-böl)
41
-Ebből: kölcsöntörlesztés évet követő részletei
IL Követelések összesen (38+... +41)
42
49
l. Forgatási célú részesedés (2951, 298-ból)
50
2. Forgatési célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-böl)
53
/IL Értékpapírok összesen (50+53)
56
l . Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)
57
2. Költségvetési fizetési számlák (32)
58
3. Elszámolási számlák (33-34)
59
4. Idegen pénzeszközök (35-36)
IV. Pénzeszközök összesen (52+... +55) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
60
61 66
Adatok eFt
Előző év FORRÁSOK
Ssz.
l.
2.
1. Tartós töke (411)
71
2. Tökeváltozások (412,413)
74
3. Értékesítési tartalék (417)
77
D) SAJÁT TÖKE ÖSSZESEN (71+74+77)
78
Tárgyév
Változás
állományi érték 3. 8 145 337
%-a 5.
4. 8 145 337
100%
-7 757 908 -7 770 632
100%
387 429
97%
l . Költségvetési tartalék elszámolása (80+ 81)
79
75 691
374 705 58 050
Ebből: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)
80
75 691
58 050
77%
81
49 951
o
O%
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)
82
-l 747
o
O%
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425)
83
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426)
84
5. Előirányzat-maradvány (424)
85
86
73 944
58 050
79%
93 94
73 944
58 050
79%
134
-22 426
l 684
-8%
!35
-22 426
1 684
-8%
136
438 947
434 439
99%
előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (421 4)
I. Költségvetési tartalékok összesen
(79+82+... +85)
Il. Vállalkozási tartalékok összesen
E) TART ALÉKOK ÖSSZESEN (86+93) J. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512,43612)
95
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112)
96
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122) 4. Beruházási, fej lesztési célú hitelek (431112,432112, 433112)
97
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122,432122)
99
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)
98 100
(95+... +100)
101
l . Rövid lejáratú kölcsönök (4531, 4541)
102
2. Rövid lejáratú hitelek (4511, 4521,4551,4561, 4571)
103
I. Hosszú lejáratú kötelezettség ek összesen
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441443) ( l 06+107)
105
Ebből: tárgyévi költségvetés terhelő szállítói kötelezettségek
106
tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444-447, 449)
107 108
Ebből: munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (4451)
liO
támogatási program elölege miatti kötelezettség (4491)
114
felhalmozási célú kötvénykibocsátásból következő évi törlesztő részlet egyéb hosszú lejáratú kötelezettség következő évi törlesztőrészlete (438-ból) tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (4499 ből) tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen III
(102+103+105+108)
Egyéb passzívpénzügyi elszámolások összesen
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134) FORRÁSOK ÖSSZESEN
77%
119 123 124 125
127
10. melléklet a 4/2014 (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati vagyonkimutatás 2013.december 31-én Ezer forintban
Törzsva!!Von Megnevezés
Forgalomképtelen
Korlátozottan forgalomképes
Forgalomképes
Összesen
vagyon
Idegen ingatlanhoz
Mindösszesen
kapcsolódó
Heves Megyei Önkormányzat
L Immateriálisjavak
483
483
483
Földterület
o
o
Telek
o
o
Epület
o
o
Epítmény lngatlanhoz kapcsolódó vagyonértékűjogok Ingatlanok összesen Gépek, berendezések és felszerelések Járművek
o
o
135 963
135 963
135 963
135 963
135 963
135 963
17134
17134
17134
5 826
5 826
5 826
o
o
158 923 159 406
158 923 159 406
158 923 159 406
10 230
10 230
10 230
o
o
20 326
20 326
20 326
o
o
189 962
189 962
189 962
Beruházások,fe/újítások
IL Tárgyi eszközök összesen Önkormányzat összesen (1.+11.): Egyéb tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Tartósan adott kölcsön
Egyéb hosszú lejáratú követelések IlL Befektetettpénzügyi eszközök össesen: IV: Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök
o o
Befektetett eszközök összesen:
189 962
189 962
189 962
Forgóeszközök
233 406
233 406
233 406
409
409
4091
Heves Megyei Önkormányzati Hivatal
L Immateriálisjavak
_____ --
-------
--- ------
Ingatlanok összesen
Gépek, berendezések és felszerelések
1406
1406
1406
1406 1815
1406 1815
1406 1815
Járművek Beruházások,felújítások II.
Tárgyi eszközök összesen
Önkormányzati Hivatal összesen (1.+11.): Egyéb tartós részesedés
i
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
:
Tartósan adott kölcsön Egyéb hosszú lejáratú követelések
Befektetett pénzügyi eszközök össesen:
1815
1815
1815
Befektetett eszközök összesen:
l 815
1815
Forgóeszközök
9
256
1815 l 9 256
201 033
201 033
III.
IV Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök
256
9
201 033
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: � -�
--
l l. melléklet a 4/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
Egyszerűsitett éves pénzforgalmi jelentés 2013.év
Eredeti
Me g n e v e z é s
Ezer Ft
l Módosított
Teljesítés
előirányzat 154 881
152 869
153 412
Munkaadót terhelő járulékok
41 483
40 985
38 568
Dologi és egyéb folyó kiadások
30 390
132 037
110 021
267 348
25 599
10 107
4 840
4 414
356 873
317 991
215 937
215 950
Személyi juttatások
Működési célú támogatásértékű kiadások, közp.ei. Letéti számláról kiegyenlített tételek Támogatásértékű p.e. átadás Ellátottak pénzbelijuttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás Ah-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen
492 090
Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Közponi, irányítószervi támogatás folyósítása Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapirok kiadásai o
215 937
215 950
492 090
572 810
533 941
492 090
572 810
546 242
Finanszírozási kiadások összesen Pénzforgalmi kiadások
Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Kiegyenlítő,
12 301
fúggő, átfutó kiadások
Kiadások összesen:
Eredeti
Me g n e v e z é s
Módosított
Teljesítés
előirányzat 3 OOO
10 006
23 677
Költségvetési támogatás
226 800
254 085
243 875
Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Ah-on kivülről végleges működési pénzeszközátvétel
214 742
45 234
53 444
444 542
309 325
320 996
215 937
215 950
Intézményi működési bevételek
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Ebből: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám.
IAh-on kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel Támogatások, kiegészítések Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen
Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Közponi, irányítószervi támogatás folyósítása Maradvány igénybevétel
47 548
47 548
47 548
Finanszírozási bevételek összesen
47 548
263 485
263 498
Bevételek összesen:
492 090
572 810
608 604
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége
-47 548
-47 548
3 005 47 548
Pénzforgalmi bevételek
Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, átfutó,
fúggő bevételek
Finanszírozási müveletek eredménye
24 110
47 548
47 548
Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége
o
o
o
Aktív és passzív pénzüg yi műveletek egyenlege
o
o
ll 809
12. melléklet a 4/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Egyszerűsitett mérleg 2013.év
Ezer Ft Megn e v e z é s
Allományi érték Előző év
Tárgyév
Eszközök
A.J Befektetett eszközök összesen l . Immateriális javak ll. Tárgyi eszközök lll. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B.) Forgóeszközök összesen
I. Készletek Il. Követelések III. Ertékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Eszközök összesen:
204 168
191 777
5 733
892
164 091 34 344
160 329 30 556
o
234 779
242 662
o
183 261
182 928
o
51 409 109
59 625 109
438 947
434 439
Források
D.) Saját tőke összesen l . Induló töke 2. Tökeváltozások 3. Ertékelési tartalék E.) Tartalékok összesen
I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F.) Kötelezettségek összesen J.
Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek llLEgyéb passzív pénzügyi elszámolások Források összesen:
387 429
374 705
8 145 337 -7 757 908
8 145 337 -7 770 632
73 944
58 050
73 944
58 050
-22 426
1 684
o
o
o
o
-22 426
l 684
438 947
434 439
13. melléklet a 4/2014. (IV. 29.) önkonnányzati rendelethez
Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás 2012. év Ezer Ft Megnevezés l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 14 15
Tárgyévi
Auditálási
Tárgyévi aud.
ktgvetési besz.
eltérések (+-)
egysz. besz. záró 59 625
59 625
Záró pénzkészlet
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
59 625
o
59 625
o
o
o
o
o
o
59 625
o
59 625
59 625
o
59 625
!2-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány
32 026
o
32 026
12-ből Szabad pénzmaradvány
27 599
o
27 599
o
Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pü. elszám. összev. záróegyenL Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa
( +,-)
( -)
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye
( -)
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
( l + 2+- 3 -4 -5)
Finanszírozásból származó korrekciók
( +,-)
Pénzmaradványt terhelő elvonások
( +,-)
Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8) Vállalkozási maradványból alaptev. ellátására felhaszn. összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel ( +-) Módosított pénzmaradvány
(6+-7+-8 +-9+-1O)
12-ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány
14. melléklet a 4/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok: fő-ben
Megnevezés
Engedélyezett létszám 2013.évre
Megyei Önkormányzati Hivatal - köztisztviselők - munkatvkönyve alá tartozók OSSZESEN
ICözfoglalkoztatás
o 26,5*
o
1,00
o
27,50
o
* ebből1 fő határozott idejű létszám előirányzat 2013.12.01-2014.10.31. időtartamra
15. melléklet a 4/2014. (IV. 29.) önkonnányzati rendelethez
Heves Megyei Önkormányzat 2013. évi pénzmaradvány elszámolása Adatok: eFt-ban Sorszám
l
Intézmény neve
2
Záró pénzkészlet
3
l
Heves Megyei Önkormányzati Hivatal
2
Heves Megyei Önkormányzat M indösszesen:
Aktív, passzív elszámolás
4
Kiutalatlan támogatás
5
Előző évi
Tárgyévi
maradván
helyesbített
y
pénzmaradvány
6
7=3+4+5+6
8 072
59625
-
-
-
korrekció
8
Módosított pénzmaradván y
9=7+8
támogatás, finansz. korrekció
10
Önkormányzati kiegészítés (+) elvonás(-)
Jóváhagyott pénzmaradvány
12=9+10+11
ll
-
8 072
-
8 072
51 553
-
51 553
-
51 553
59625
-
59625
-
8 072
51 553
Finanszírozási
Kiutalatlan
-
59625
1
III. Közgyűlési határozatok 17/2014. QV.29.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés döntött a "Sürgősségi indítvány a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Miniszterelnökség és a NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat, a Heves Megyei Önkormányzat, továbbá a Nógrád Megyei Önkormányzat között kötendö megállapodás tárgyában" című előterjesztés ll. napirendi pontként történő napirendre vételéről és arról, hogy a sürgősségi indítványt a bizottságoknak nem kell előzetesen megtárgyalniuk
18/2014. QV.29.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés döntött a "Sürgősségi indítvány a Tisza-tó Fejlesztési Kft. társasági szerzödésének módosítása tárgyában" című előterjesztés 12. napirendi pontként történő napirendre vételéről és arról, hogy a sürgősségi indítványt a bizottságoknak nem kell előzetesen megtárgyalniuk
19/2014. (IV.29.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés a 2014. április 29-i ülés napirendjét a sürgősségi indítványokkal kiegészítve a következök szerint elfogadta:
NAPIREND ELŐTT Napirend elötti hozzászólások (SZMSZ 23. §)
NAPIREND Előterjesztések I. Beszámoló a Heves Megyei Rendör-főkapitányság 2013. évi tevékenységéről Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke HATÁROZAT- EGYSZERŰ TÖBBSÉG 2. Elnöki jelentés Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke HATÁROZAT- EGYSZERŰ TÖBBSÉG Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (Il. 8.) 3. önkormányzati rendelet módosítására Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke RENDELET- MINÖSÍTETT TÖBBSÉG 4/a. Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke HATÁROZAT- MINÖSÍTETT TÖBBSÉG RENDELET- MINÖSÍTETT TÖBBSÉG 4/b. Könyvvizsgálói jelentés a Heves Megyei Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról Előadó: Vitéz Zsolt VVA Könyvvizsgáló Kft. vezető könyvvizsgálója TUDOMÁSUL VÉTEL 5. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2013. évre vonatkozó belső ellenőrzési tevékenységéről szóló jelentés elfogadására Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke HATÁROZAT- EGYSZERŰ TÖBBSÉG l.
6.
Javaslat könyvvizsgálói megbízási szerződés megkötésére Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke HATÁROZAT- EGYSZERŰ TÖBBSÉG
7.
Javaslat középtávú együttműködési megállapodás megkötésére a Mátra Térségi TDM szervezettel Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke HATÁROZAT- EGYSZERŰ TÖBBSÉG
II.
Tájékoztatók
8.
Tájékoztató a Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége
2013. évben végzett munkájáról
Előadó: Völgyi Ferenc Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének elnöke TUDOMÁSULVÉTEL
9.
Tájékoztató Heves megye turisztikai helyzetéről Előadó: Molnár Anita Magyar Turizmus Zrt. Észak-magyarországi és Tisza-tavi Regionális Marketing Igazgatóságának igazgatója TUDOMÁSULVÉTEL
l O.
Tájékoztató a Kaptárkő Természetvédelmi Egyesület Heves Megyei Éttéktárral kapcsolatos tevékenységéről Előadó: Juhász Gergely Kaptárkő Természetvédelmi Egyesület elnöke TUDOMÁSULVÉTEL
ll.
Sürgősségi indítvány a Nemzetgazdasági Minisztériwn, a Miniszterelnökség és a NORDA Észak magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft, valamint a Borsod Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat, a Heves Megyei Önkormányzat, továbbá a Nógrád Megyei Önkormányzat között kötendő megállapodás tárgyában Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke HATÁRO ZAT- EGYSZERŰ TÖBBSÉG
12.
Sürgősségi indítvány a Tisza-tó Fejlesztési Kft. társasági szerződésének módosítása tárgyában Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke HATÁROZAT- MINÖSÍTETT TÖBBSÉG
III.
IV. V. VI. 13.
Felvilágosításkérések (SZMSZ 39.§) Kérdések (SZMSZ 40.§) Bejelentések (SZMSZ 41. §) ZÁRT ÜLÉS Javaslat a Telekessy István területfejlesztési díj adományozására Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke HAT ÁROZAT- MINÖSÍTETT TÖBBSÉG
20/2014. (IV.29.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság
2013. évi tevékenységéről szóló
beszámolót elfogadta.
2112014. (IV.29.) közgyűlési határozat Heves Megye Közgyűlése a elfogadja.
lejárt határidejű határozatainak
végrehajtásáról készült beszámolót
22/2014. (IV.29.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés úgy dönt, hogy a Heves Megyei Önkormányzat pénzmaradványából 23 953 OOO Ft kötött pénzmaradványként kezelendő és a kötelezettségvállalásnak megfelelőerr szükséges felhasználni. A további szabad pénzmaradvány a következőképp kerül beépítésre a 2014. évre vonatkozó költségvetés kiadási előirányzatai közé: A)I.3 .1.1.1.3 Idegenforgalom, turisztika, kommunikáció címsor előirányzatának megemelése 3.000 eFt összegben A.)IV.1.1.1.1.6 Szervezeteknek adott támogatás címsor előirányzatának megemelése 2.000 eFt-tal A.)9.2.2.1.3 Egyéb területfejlesztési feladatok program címsor előirányzatának megemelése 15.008 eFt-tal. A lakásalap záró egyenlege a tartalék közé kerül beépítésre, melynek felhasználására vonatkozó rendelkezést a
Heves
Megyei Önkormányzat 2014.
évi
költségvetéséről
szóló
1/2014.
(11.14.)
önkormányzati rendelet 5. §-a tartalmazza.
23/2014. (IV.29.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Heves Megye i Önkormányzat 2013. évre vonatkozó belső ellenőrzési tevékenységéről szóló jelentést és az abban foglaltakat elfogadta.
24/2014. (IV.29.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés
az
előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és javasolja, hogy a megyei
önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátására 2014. 05. Ol - 2015. 04.30-ig terjedő időszakra a VVA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-vel kössön szerződést. A megbízási díj összege 50.000 Ft ÁFAlhó.
A
közgyűlés
felhatalmazza
elnökét,
hogy
a
megbízási
szerződést jelen
+
határozatban
foglaltaknak megfelelőerr megkösse.
25/2014. (IV.29.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés egyetért a Mátra Térségi TDM Nonprofit Kft-vel kötendő középtávú együttműködési megállapodás tartalmával és felhatalmazza elnökét annak aláírására azzal, hogy az abban rögzített 50.000 Ft összegű működési hozzájárulás ez évi fedezete a 2014. évi költségvetés általános tartalék előirányzata terhére biztosítható.
26/2014. (IV.29.) közgyűlési határozat Heves Megye Közgyűlése megtárgyalta a MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.-től a Regionális Operatív Programok végrehajtásával összefüggő közremüködő szervezeti feladatoknak a NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit
Korlátolt
Felelősségű Társaság általi átvétele kapcsán ezen feladatellátást szabályozó megállapodás tervezetét és az abban foglaltakkal egyetért. A közgyűlés annak ismeretében, hogy a fenti megállapodás tervezetének
egyeztetése az annak
aláírásával érintett szervezetek között jelenleg is folyamatban van, felhatalmazza elnökét, hogy a további egyeztetéseket az érintett szervezetekkel - a lényegi szabályok megtartása mellett - lefolytassa és a megállapodást a Heves Megyei Önkormányzat képviseletében aláírja.
27/2014. (IV.29.) közgyűlési határozat Heves Megye Közgyűlése jóváhagyja a Tisza-tó Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének módosítását a cég ügyvezetője által rendelkezésre bocsátott társasági szerződés-minta szerinti tartalommal és felhatalmazza elnökét annak a Heves Megyei Önkormányzat képviseletében történő aláírására és az azzal kapcsolatos teljes körű eljárásra.
IV.
Tájékoztató A Heves Megyei Önkormányzat által saját költségvetése terhére, valamint az államháztartás egyéb alrendszereiből az önkormányzaton
keresztül bármilyen jogcímen nyújtott nem normatív, céljellegű pénzbeli támogatásról
(2014. január- 2014. április)
Szerződés tárgya, típusa
Szerződés kelte
Kedvezményezett neve,
Támogatás célja
Támogatás összege (Ft)
EGRI AFESZ Sport Club
2014. évben megrendezésre
100.000,-Ft
(3300 Eger, Kistályai u. 5.)
kerülő asztalitenisz
székhelye Megállapodás
2014. március 6.
l.
versenyeken való részvétel Megállapodás
2014. március 6.
2.
Eötvös József Református
Jakab Flóra tanuló fotós
Oktatási Központ Általános
nemzetközi díjkiosztón való
Iskola, Gimnázium,
részvétele
Szakközépiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium --
----
----
(3 360 Heves, Dobó út 29.)
75.000,-Ft
Támogatási program megvalósítási helye
FELELŐS KIADÓ: SZABÓ RÓBERT Heves Megyei Közgyűlés Elnöke FELELÖS SZERKESZTÖ: DR. BARTA VIKTOR Heves Megye Főjegyzője KÉSZÍTETTE: HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Eger, Kossuth L. u. 9., Telefon: 521-303 ISSN 1215-1793
