MATRIK SILANG ISO 9001 : 2008, MANUAL MUTU DAN PROSEDUR MUTU

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG Alamat: Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229 Telp.Fax: (024) 8508001-4,8508089. http://www.unnes.ac.id

MATRIK SILANG ISO 9001 : 2008, MANUAL MUTU DAN PROSEDUR MUTU No. Dokumen

No. Revisi

Hal

00

III - 1

Tanggal Terbit

CHECKLIST SERTIFIKASI ISO 9001 : 2008 ISO 9001 : 2008 No. 1. 2. 3. 4.

5.

Komponen Ruang Lingkup Acuan Normatif Istilah dan Definisi Sistem Manajemen Mutu 4.1. Persyaratan Umum 4.2. Persyaratan Dokumentasi 4.2.1. Umum 4.2.2. Manual Mutu 4.2.3. Pengendalian Dokumen 4.2.4. Pengendlian Rekaman Tanggungjawab Manajemen 5.1. Komitmen Manajemen 5.2. Fokus pada Pelanggan 5.3. Kebijakan Mutu 5.4. Perencanaan

5..4.1. Sasaran Mutu

Manual Mutu No. Klausul

No. Klausul

Keterangan

PROSEDUR MUTU No. Dokumen

3. 3.1 3.2. 3.2. 3.4. 3.5.

Sistem Manajemen Mutu Ketentuan Umum Persyaratan Dokumentasi Persyaratan Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu Pengendalian Dokumen

PM-BPM-01

Pengendalian Dokumen

4.2.4.

3.6.

Pengendalian Arsip

PM-BPM-02

Pengedalian Arsip

5.1. 5.2. 5.3. 5.4.

4 2.4. 2.4. 2.4. 2.4.A 2.4.B

Tanggungjawab Manajemen Kebijakan Mutu Kebijakan Mutu Kebijakan Mutu Bidang Pendidikan Bidang Penelitian

2.4.C

Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat Sasaran Mutu

2.5

LAMAN BPM

PM-REN-03

Penyusunan Rencana Strategis Penyusunan Rencana Operasional Monitoring Evaluasi Kinerja Lembaga

BPM BPM BPM BPM BPM BPM FAK/PRODI/UNIT

LAMAN BPM LAMAN BPM LAMAN BPM PM-REN-01 PM-REN-02

UNIT AUDITEE

Nama Prosedur Mutu

4.1. 4.2. 4.2.1 4.2.2. 4.2.3.

5.4.1.

SIM PENDUKUNG

SIKADU

BPM BPM BPM BPM UNIV/FAK/PRODI/UNIT UNIV/FAK/PRODI/LP2M BPM/LP2M UNIV/FAK/PRODI/UNIT




No. Revisi

Hal

00

III - 2

ISO 9001 : 2008 No.

Komponen 5.4.2. Perencanaan Sistem Manajemen Mutu 5.5. Tanggungjawab, Wewenang dan Komunikasi 5.5.1. Tanggungjawab dan Wewenang 5.5.2. Wakil Manajemen

6.

Manual Mutu No. Klausul 5.4.2.

No. Klausul 4.5.

Keterangan

Tanggal Terbit

PROSEDUR MUTU No. Dokumen

SIM PENDUKUNG

UNIT AUDITEE

Nama Prosedur Mutu

Wakil Manajemen Mutu (Management Representative)

BPM

5.5. 5.5.1.

4.4.

Uraian Tugas (Job Description)

LAMAN BAUK

BAUK

5.5.2.

4.5.

Wakil Manajemen Mutu (Management Representative)

LAMAN BPM

BPM

5.5.3. Komunikasi Internal 5.6. Tinjauan Manajemen 5.6.1. Umum 5.6.2. Masukan Untuk Tinjauan Manajemen 5.6.3. Keluaran dari Tinjauan Manajemen Pengelolaan Sumberdaya 6.1. Penyediaan Sumber Daya

5.5.3. 5.6. 5.6.1. 5.6.2.

6.2. Sumberdaya Manusia 6.2.1. Umum

6.2. 6.2.1.

PM-BPM-08

Komunikasi

SIKADU

UNIV/FAK

PM-BPM-09 PM-BPM-05

Rapat Tinjauan Manajemen Pengukuran Kepuasan Pelanggan

LAMAN BPM SIKADU

BPM/FAK BPM

PM-PEG-05 PM-PEG-07 PM-PEG-09

Pengadaan CPNS Pengadaan Dosen Kontrak Pengadaan Tenaga Kependidikan Kontrak Pengadaan Dosen Luar BIasa

SIMPEG SIMPEG SIMPEG

BAUK BAUK BAUK

SIMPEG

BAUK

Penetapan Tugas Pokok dan Fungsi

SIMPEG

BAUK

5.6.3.

6.1.

6.1.

Manajemen Sumber Daya Manusia

PM-PEG-11 PM-PEG-15




No. Revisi

Hal

00

III - 3

ISO 9001 : 2008 No.

Komponen 6.2.2. Kompetensi, Pelatihan dan Kepedulian


Tanggal Terbit

PROSEDUR MUTU

No. Klausul 6.1.

Manajemen Sumber Daya Manusia

No. Dokumen PM-PEG-01

5.7

Kompetensi Personil

PM-PEG-02

Keterangan

PM-PEG-03 PM-PEG-04 PM-PEG-06 PM-PEG-08 PM-PEG-10 PM-PEG-12 PM-PEG-13 PM-PEG-14 PM-AKD-09 PM-AKD-11 6.3. Prasarana

6.3.

6.3.

Manajemen Sumber Daya Alat

PM-LAB-01

PM-SARPRAS03 PM-SARPRAS04

SIM PENDUKUNG

UNIT AUDITEE

Nama Prosedur Mutu Pemberian Penghargaan dan Sanksi Pengangkatan Jabatan Sekjur, Kalab, Kaprodi Pemilihan dan Pengangkatan Jabatan Kajur Peningkatan Kompetensi Seleksi CPNS Seleksi Dosen Kontrak Seleksi Tenaga Kependidikan Kontrak Seleksi Dosen Luar Biasa Evaluasi Dosen Luar Biasa Penempatan Pegawai Studi Lanjut Penetapan Standar Kompetensi Dosen Penggantian/Perbaikan Kerusakan Peralatan Lab./Bengkel Penatausahaan Pemeliharaan/Perbaikan Barang

SIMPEG

BAUK BAUK/FAK BAUK/FAK

SIMPEG SIMPEG SIMPEG SIMPEG

BAUK BAUK BAUK/FAK BAUK

SIMPEG SIMPEG SIMPEG SIMPEG/SIM STUDI LANJUT SIMPEG

BAUK/FAK BAUK/FAK BAUK BAUK/FAK

SIMAK BMN/SIASET

BAUK/FAK

SIMAK BMN/SIASET

BAUK/FAK

SIMAK BMN/SIASET

BAUK/FAK

BAUK/FAK




No. Revisi

Hal

00

III - 4

ISO 9001 : 2008 No.

Komponen

6.4. Lingkungan Kerja

7.

Realisasi Produk 7.1. Perencanaan Realisasi Produk


6..4.

7.1.

No. Klausul

Keterangan

Tanggal Terbit

PROSEDUR MUTU No. Dokumen PM-SARPRAS05 PM-SARPRAS06 PM-SARPRAS07 PM-SARPRAS08 PM-SARPRAS09

PM-SARPRAS10 PM-SARPRAS11 PM-SARPRAS12 PM-SARPRAS13 PM-SARPRAS14 PM-kons PM-AKD-06

SIM PENDUKUNG

UNIT AUDITEE

Nama Prosedur Mutu Peminjaman

SIMAK BMN/SIASET

BAUK/FAK

Penghapusan

SIMAK BMN/SIASET

BAUK

Pemeliharaan /Pebaikan Barang Unit Peminjaman Unit

SIMAK BMN/SIASET

BAUK/FAK

SIMAK BMN/SIASET

BAUK/FAK

Pengelolaan Perangkat Keras Infrastruktur Jaringan Teknologi, Jaringan Teknologi Informasi serta Infrastruktur Komunikasi Pengembangan Sistem

LAMAN BPTIK

BPTIK

LAMAN BPTIK

BPTIK

Pengelolaan Akun User

LAMAN BPTIK

BPTIK

Back Up Data

LAMAN BPTIK

BPTIK

Restore

LAMAN BPTIK

BPTIK

Penyiapan Ruang Kelas

FAK

Prosedur Konsrvasi

LAMAN BANGVASI

BANGVASI

Penyusunan SAP

SIKADU

FAK/PRODI




No. Revisi

Hal

00

III - 5

ISO 9001 : 2008 No.

Komponen

7.2. Proses Yang Berkaitan Dengan Pelanggan 7.2.1. Penetapan Persyaratan Yang Berkaitan Dengan Produk 7.2.2. Tinjauan Persyarakatan Yang Berkaitan Dengan Produk 7.2.3. Komunikasi Pelanggan 7.3. Desain dan Pengembangan

7.3.1. Perencanaan Desain dan Pengembangan


No. Klausul

Keterangan

Tanggal Terbit

PROSEDUR MUTU No. Dokumen PM-AKD-07

SIM PENDUKUNG

UNIT AUDITEE

Nama Prosedur Mutu SIKADU

FAK/PRODI

SIKADU SIKADU Silkados/SIKADU Mulang.unnes.ac.id SIKADU

FAK/PRODI FAK/PRODI FAK/PRODI FAK/PRODI FAK/PRODI

PM-AKD-04

Penyusunan Buku Pegangan Kuliah Mahasiswa Penetapan Sumber Belajar Penetapan Pedoman Akademik Penghitungan Beban Mengajar Mengajar Penetapan Rumusan Kompetensi Lulusan Penyusunan Kurikulum

SIKADU

FAK/PRODI

7.2.2.

PM-AKD-04

Penyusunan Kurikulum

SIKADU

FAK/PRODI

7.2.3.

PM-BPM-06

SIKADU

FAK/PRODI

7.3.

PM-AKD-04 PM-AKD-05 PM-AKD-06 PM-AKD-18

Penanganan Keluhan Pelanggan Penyusunan Kurikulum Penyusunan Silabi Penyusunan SAP Mengajar

SIKADU SIKADU SIKADU SIKADU

FAK/PRODI FAK/PRODI FAK/PRODI FAK/PRODI

PM-AKD-08 PM-AKD-12 PM-AKD-15 PM-AKD-18 PM-AKD-10

7.2. 7.2.1.

7.3.1.

5.8

Kompetensi Lulusan




No. Revisi

Hal

00

III - 6

ISO 9001 : 2008 No.

Komponen 7.3.2. Masukan Desain dan Pengembangan 7.3.3. Keluaran Desain dan Pengembangan 7.3.4. Tinjauan Desain dan Pengembangan 7.3.5. Verifikasi Desain dan Pengembangan 7.3.6. Validasi Desain dan Pengembangan 7.3.7. Pengendalian Perubahan Desain dan Pengembangan 7.4. Pembelian 7.4.1. Proses Pembelian

7.4.2. Informasi Pembelian 7.4.3. Verifikasi Produk Yang Dibeli 7.5. Produksi dan Penyediaan Jasa


No. Klausul

Tanggal Terbit

PROSEDUR MUTU

SIM PENDUKUNG

UNIT AUDITEE

No. Dokumen PM-AKD-04

Penyusunan Kurikulum

SIKADU

FAK/PRODI

7.3.3.

PM-BPM-04

Analisis Data dan Pelaporan

SIAMI

BPM

7.3.4.

PM-BPM-03

Audit Mutu Internal

SIAMI

BPM

7.3.5.

PM-AKD-06

Penyusunan SAP

SIKADU

FAK/PRODI

7.3.6.

PM-AKD-06

Penyusunan SAP

SIKADU

FAK/PRODI

PM-SARPRAS01 PM-PUS-02

Pengadaan Barang dan Jasa

LAMAN ULP

ULP/BAUK

Pengadaan Buku

LAMAN PERPUS

UPT PERPUS

PM-SARPRAS02 PM-AKD-01

Pengecekan dan Penerimaan Barang Penerimaan Mahasiswa Baru

LAMAN PERPUS

UPT PERPUS BAAKK

PM-AKD-02

Registrasi akademik

LAMAN SPMU / SIKADU SIKADU

Keterangan

Nama Prosedur Mutu

7.3.7.

7.4. 7.4.1.

7.4.2. 7.4.3. 7.5.

7.1 7.2 7.3

Penerimaan dan Seleksi Calon Mahasiswa Baru Pendaftaran Ulang Mahasiswa Baru dan Lama Jadwal Kuliah

BAAKK FAK/PRODI




No. Revisi

Hal

00

III - 7

ISO 9001 : 2008 No.

Komponen


No. Klausul 7.4 7.5

Ujian Perkuliahan Skripsi

7.6 7.7 7.8

Pendaftaran Wisuda Cuti Kuliah Perkuliahan

Keterangan

Tanggal Terbit

PROSEDUR MUTU No. Dokumen PM-AKD-19 PM-AKD-24 PM-AKD-26 PM-AKD-27 PM-AKD-18 PM-AKD-19 PM-AKD-20 PM-AKD-26 PM-AKD-27 PM-AKD-13 PM-AKD-14 PM-AKD-16 PM-AKD-17 PM-AKD-18 PM-AKD-19 PM-AKD-20 PM-AKD-21A PM-AKD-21B PM-AKD-21C PM-PPL PM-AKD-22 PM-AKD-23

SIM PENDUKUNG

UNIT AUDITEE

Nama Prosedur Mutu Pelaksanaan Ujian Perkuliahan Pengajuan Topik dan Bimbingan Skripsi Wisuda Cuti Kuliah Mengajar Pelaksanaan Ujian Perkuliahan Pelaksanaan dan Ujian Skripsi Wisuda Cuti Kuliah Penetapan Jadwal Kuliah Kehadiran Dosen Menhajar Izin Tidak Mengajar Penggantian Mengajar dan Jadwal Mengajar Mengajar Pelaksanaan Ujian Perkuliahan Pelaksanaan dan Ujian Skripsi Pelaksanaan dan Evaluasi PPL Pelaksanaan dan Evaluasi KKN Pelaksanaan dan Evaluasi PKL Prosedur Mutu PPL Pembuatan Soal Ujian Pelaksanaan dan Evaluasi Kegiatan Praktik

SIKADU SITEDI

FAK/PRODI FAK/PRODI

SIKADU SIKADU SIKADU SIKADU SITEDI SIKADU SIKADU SIKADU SIKADU/MULANG MULANG SIKADU

BAAKK BAAKK FAK/PRODI FAK/PRODI FAK/PRODI FAK/PRODI FAK/PRODI FAK/PRODI FAK/PRODI FAK/PRODI FAK/PRODI

SIKADU/MULANG SIKADU SITEDI SIM PPL SIM KKN

FAK/PRODI FAK/PRODI FAK/PRODI FAK/PRODI FAK/PRODI FAK/PRODI Pusat PPL LP3 FAK/PRODI FAK/PRODI

LAMAN PPL SIKADU SIKADU




No. Revisi

Hal

00

III - 8

ISO 9001 : 2008 No.

Komponen


No. Klausul

Keterangan

Tanggal Terbit

PROSEDUR MUTU No. Dokumen PM-AKD-24 PM-AKD-26 PM-AKD-27 PM-MAWA01 PM-MAWA02 PM-MAWA03 PM-MAWA04 PM-KJS-01

7.5.1. Pengendalian Produksi dan Penyediaan Jasa 7.5.2. Validasi Proses Produksi dan Penyediaan Jasa 7.5.3. Identifikasi dan Mampu Telusur 7.5.4. Milik Pelanggan 7.5.5. Preservasi Produk

7.5.1.

3.4

Sistem Manajemen Mutu

7.5.2.

3.3

Proses Bisnis Universitas Negeri Semarang

7.5.3. 7.5.4. 7.5.5.

SIM PENDUKUNG

UNIT AUDITEE

Nama Prosedur Mutu Pengajuan Topik dan Bimbingan Skripsi Wisuda Cuti Kuliah Beasiswa BUMN

SITEDI

FAK/PRODI

SIKADU SIKADU SIMAWA

FAK/PRODI BAAKK FAK/PRODI

Beasiswa Swasta

SIMAWA

FAK/PRODI

Beasiswa BBM dan PPA

SIMAWA

BAAKK/FAK

Pembinaan Karya Ilmiah

SIMAWA

BAAKK/FAK

Kerjasama

SIM KERJASAMA LAMAN BPM

BAAKK/FAK BPM

LAMAN BPM

BPM




No. Revisi

Hal

00

III - 9

ISO 9001 : 2008 No.

8.

Komponen 7.6. Pengendalian Peralatan Pemantauan dan Pengukuran Pengukuran, Analisis dan Perbaikan 8.1. Umum 8.2. Pemantauan dan Pengukuran 8.2.1. Kepuasan Pelanggan 8.2.2. Audit Internal 8.2.3. Pemantauan dan Pengukuran Proses 8.2.4. Pemantauan dan Pengukuran Produk 8.3. Pengendalian Produk Yang Tidak Sesuai

8.4. Analisis Data 8.5. Perbaikan 8.5.1. Perbaikan Berkesinambungan 8.5.2. Tindakan Korektif

Manual Mutu No. Klausul 7.6.

No. Klausul

Keterangan

Tanggal Terbit

PROSEDUR MUTU No. Dokumen PM-LAB-02

8.1. 8.2. 8.2.1.

PM-BPM-03 PM-BPM-05

8.2.2. 8.2.3.

PM-BPM-03 PM-AKD-25

SIM PENDUKUNG

UNIT AUDITEE

Nama Prosedur Mutu Pengendalian Peralatan Inspeksi, Ukur dan Uji

Audit Mutu Internal Pengukuran Kepuasan Pelanggan Audit Internal Evaluasi Proses Belajar Mengajar

PRODI

SIAMI SIKADU

BPM BPM

SIAMI SIKADU

BPM FAK/PRODI

8.2.4.

8.3.

PM-BPM-08

Komunikasi

PM-BPM-10

Pengendalian Produk Tidak Sesuai Analisis Data dan Pelaporan Analisis Data dan Pelaporan

SIAMI

BPM

SIAMI SIAMI

BPM BPM

Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

SIAMI/RTM

BPM

8.4. 8.5. 8.5.1.

PM-BPM-04 PM-BPM-04

8.5.2.

PM-BPM-07

BPM




No. Revisi

Hal

00

III - 10

ISO 9001 : 2008 No.

Komponen 8.5.3. Tindakan Pencegahan


No. Klausul

Keterangan

Tanggal Terbit

PROSEDUR MUTU No. Dokumen PM-BPM-07

SIM PENDUKUNG

UNIT AUDITEE

Nama Prosedur Mutu Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

SIAMI/RTM

BPM

MATRIK SILANG ISO 9001 : 2008, MANUAL MUTU DAN PROSEDUR MUTU

Recommend Documents