Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

MESTO

KEŽMAROK

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá :

Primátor

Na rokovanie dňa:

13.10.2016

K bodu programu:

2.

Názov materiálu:

Určenie návrhovej a volebnej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky a schválenie programu Mestského zastupiteľstva v Kežmarku.

Obsah materiálu:

1. Dôvodová správa. 2. Návrh na uznesenie.

Potrebné k schváleniu:

nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

Počet strán materiálu: Prílohy k ZM:

Meno funkcia a podpis predkladateľa:

3 -

žiadne

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák Primátor mesta Kežmarok

MESTO

KEŽMAROK

Pre potreby rokovania MsZ je potrebné zvoliť alebo určiť dočasné orgány a funkcie .

Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku volí

do návrhovej komisie p. poslankyňu Martu Sabolovú za člena komisie p. poslanca Matúša Poláka za člena komisie

v o l í do volebnej komisie p. poslanca Jána Hencela za predsedu komisie p. poslanca Vladimíra Škáru za člena komisie p. poslanca Jána Holovu za člena komisie berie na vedomie - primátorom určených overovateľov zápisnice p. poslanca Andreja Zreľaka p. poslanca Jozefa Matiu - primátorom určenú zapisovateľku p. Moniku Jesenskú Pre potreby rokovania MsZ je potrebné schváliť program zasadnuti MsZ.

Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku S c h v a ľ u j e program rokovania mimoriadného mestského zastupiteľstva v Kežmarku takto: Program:

1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky a schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva 3. Zmena rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 8 2016 4. Záver

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá :

Ekonomické oddelenie

Na rokovanie dňa:

13. 10. 2016

K bodu programu:

03.

Názov materiálu:

Zmena rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 8/2016

Obsah materiálu:

1. Dôvodová správa 2. Návrhová časť rokovaného materiálu 3. Návrh na uznesenie 4. Tabuľková časť

Potrebné k schváleniu:

Počet strán materiálu: Prílohy k ZM:

Meno funkcia a podpis predkladateľa:

- viac ako ½ prítomných poslancov 21 - žiadne

Ing. Adriana Sedláková vedúca ekonomického oddelenia

MESTO

KEŽMAROK

Dôvodová správa. Súčasný stav:

Podnet na materiál a sledovaný cieľ:

Varianty 1- popis: Varianty 2- popis: Varianty 3- popis: Pripomienky subjektov:

Rozpočet Mesta Kežmarok na rok 2016 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 349/2015 dňa 15. 12. 2015. Rozpočet mesta bol zmenený rozpočtovými opatreniami č. 1/2016, č. 2/2016, č. 3/2016, č. 4/2016, č. 5/2016, č.6/2016 a č. 7/2016 schválenými uzneseniami Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 12/2016, č. 51/2016, č. 81/2016, č. 82/2016, č. 139/2016, č. 178/2016, č.182/2016 a č. 196/2016. Materiál bol vypracovaný na základe podnetov z oddelení Mestského úradu Kežmarok. Cieľom je zabezpečiť zosúladenie rozpočtu s navrhovanými podnetmi. Variantnosť nie je.

Nevyvesuje sa.

Návrhová časť. Stanoviská k návrhu:

-odborný útvar MsÚ: Ekonomické oddelenie odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku predložený materiál schváliť, nakoľko rozpočtové opatrenie zabezpečí zosúladenie rozpočtu mesta s navrhovanými podnetmi. -právne stanovisko:

Nevyžaduje sa.

- Komisia MsZ:

Stanovisko komisie financií, správy majetku a lesného hospodárstva (hlasovanie prebehlo per rollam): 1) Komisia financií, správy majetku a lesného hospodárstva odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 8/2016.

Vlastný návrh materiálu: Návrh na rozpočtové opatrenie je spracovaný v súlade s §14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

07/2

MESTO

KEŽMAROK

Bližšia špecifikácia zmeny rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 8/2016 je uvedená podľa požiadaviek jednotlivých subjektov rozpočtového hospodárenia mesta Kežmarok v prílohe. Po zohľadnení všetkých predložených požiadaviek na rozpočtovú zmenu navrhujeme rozpočet príjmov celkovo zvýšiť o čiastku 88 400 € z dôvodu dosiahnutia vyšších príjmov už k termínu spracovania rozpočtovej zmeny, resp. z dôvodu predpokladaných vyšších príjmov. Podrobnejšie informácie o jednotlivých podnetoch sa nachádzajú v tabuľkovej časti návrhu. Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ: /poznamenať kto podal a či prešiel/ ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................

Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 8/2016 podľa predloženého návrhu.

07/3

R O Z P O Č T O V É OPATRENIE č. 8 / 2016 - v € n á v r h na rokovanie MsZ Bežné príjmy 11 478 847

Zmena č.1-7 631 492

Zmena č. 8 88 400

Spolu v € 12 198 739

Rozp.org. 673 481

Kapitálové príjmy 1 303 897

Zmena č.1-7 1 278 208

Zmena č. 8 0

Spolu v € 2 582 105

Rozp.org. 0

Finančné príjmy 1 500 245

Zmena č.1-7 1 780 645

Zmena č. 8 0

Spolu v € 3 280 890

0

Spolu 14 282 989

Zmena č.1-7 611 481

Zmena č. 8 24 208

Spolu v € 6 593 986

Rozp. org. 6 200 043

Rozdiel v € 78 191

Kapitálové výdavky Zmena č.1-7 3 059 971 2 509 845

Zmena č. 8 -17 480

Spolu 5 552 336

Rozp. org. 172 650

Rozdiel v € -3 142 881

Zmena č.1-7 500

Zmena č. 8

Spolu 216 200

0

Rozdiel v € 3 064 690

6 372 693

0

Bežné výdavky 5 958 297

Finančné výdavky 215 700 Spolu

3 690 345

88 400

18 061 734

Kežmarok, 28. 09. 2016 Spracovali: Ing.Adriana Sedláková, Mgr. Marián Soliar

673 481

9 233 968

Spolu 3 121 826

6 728

12 362 522

Rozpočtové organizácie - n á v r h na rokovanie MsZ

Vlastné príjmy RO,ZPS,ZOS

Zmena č.1-7

Zmena č. 8

Spolu v €

Bežné výdavky RO,ZPS,ZOS,PM

Zmena č.1-7

Zmena č. 8

Spolu v €

634 866

38 615

0

673 481

5 683 887

441 034

75 122

6 200 043

Kapitálové príjmy RO,ZPS,ZOS

Zmena č.1-7

Zmena č. 8

Kapitálové výdavky RO,ZPS,ZOS

Zmena č.1-7

Zmena č. 8

Spolu

0

0

0

166 100

6 550

172 650

38 615

0

5 683 887

607 134

81 672

6 372 693

634 866


673 481

MESTO KEŽMAROK Mestský úrad ekonomické oddelenie Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Rozpočtové opatrenie č. 8 / 2016 v €

- n á v r h na rokovanie Bežné príjmy Kód ekonom. klasifikácie

111003 233001 v tom v tom v tom

Názov položky

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb za predaj výrobkov a služieb Príjem za vyseparované komodity Príjem príspevku z Recyklačného fondu Príjem poplatkov za opatrovateľskú službu

Rozpočet pred zmenou

Návrh zmeny rozpočtu

Rozpočet po zmene

5 780 500

50 530

5 831 030

264 300

37 870

302 170

6 000 0 40 000

1 630 32 740 3 500

7 630 32 740 43 500

Spolu

88 400

Bežné príjmy rozpočtových organizácií Kód ekonom. klasifikácie

Názov položky


Spolu


Rozpočet po zmene

0

Kapitálové príjmy Kód ekonom. klasifikácie

Názov položky


Spolu


Rozpočet po zmene

0

Bežné výdavky Program

Názov položky



Rozpočet po zmene

1.2.3 2.2.3

Príprava žiadostí o dotácie a spolufinancovanie projektových zámerov Kežmarské noviny

v tom

Kežmarské noviny - príspevok prísp. organizácii

31 000

5 000

36 000

5.4.2

Bežná údržba a oprava VO Zvoz a triedenie základných surovín separovaného zberu Čistenie mesta SMŠ, Kušnierska s jedálňou MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou ZŠ Svätého kríža s jedálňou a ŠKD

25 000

19 000

44 000

82 000 83 000 70 563 210 048 52 229

-4 000 -10 000 853 2 539 677

78 000 73 000 71 416 212 587 52 906

6.2.1 6.4.1 9.1.5 9.1.7 9.2.4

42 000 53 550

-12 000 5 000

30 000 58 550

9.10. 10.4.1 10.4.3 10.4.4 10.4.5 11.2.3

Účelovo viazané prostriedky pre školstvo-rezerva OK Futbalové štadióny Zimný štadión Viacúčelové ihrisko (sídlisko JUH) Mestská športová hala Európske ľudové remeslo, trhy

48 871 38 940 3 000 600 107 510 165 000

-48 261 -2 000 6 000 -600 20 000 25 000

610 36 940 9 000 0 127 510 190 000

v tom

EĽRO - trhy - príspevok prísp. organizácii

160 000

25 000

185 000

13.2.1 13.4.2 16

Starostlivosť o občanov bez prístrešia Opatrovateľská služba v domácnostiach Administratíva

37 348 138 150 1 249 481

2 000 7 500 12 500

39 348 145 650 1 261 981

v tom

vecné výdavky

144 780

12 500

157 280

Spolu

24 208

Bežné výdavky rozpočtových organizácií Program

Názov položky

9.1.1

RO - MŠ Možiarska s jedálňou

v tom v tom v tom

projekt rezerva OK zvýšenie rozpočtu v súvislosti so zmenou VZN č. 29/2015

9.1.2

RO - MŠ Cintorínska s jedálňou

v tom v tom v tom v tom

havarijný stav projekt rezerva OK zvýšenie rozpočtu v súvislosti so zmenou VZN č. 29/2015

9.1.3

RO - MŠ K. Kuzmányho s jedálňou

v tom v tom

rezerva OK zvýšenie rozpočtu v súvislosti so zmenou VZN č. 29/2015

9.1.4

RO - MŠ Severná s jedálňou

v tom v tom


9.2.1

RO - ŠKD, Dr. Fischera 2

v tom v tom


9.2.1 9.2.2

RO - ŠJ, Dr. Fischera 2- rezerva RO - ŠKD, Hradné námestie 38

v tom v tom


9.2.3

RO - ŠKD Nižná brána 8

v tom v tom


9.2.3 9.3.1

RO - ŠJ Nižná brána 8- rezerva RO - Centrum voľného času

v tom v tom


9.4.1

RO - Základná umelecká škola Antona Cígera

v tom v tom v tom


9.4.2

RO - Základná umelecká škola ul. Petržalská

v tom v tom


Spolu



Rozpočet po zmene

189 878

7 451

197 329

0 4 299 0

1 000 4 298 2 153

1 000 8 597 2 153

222 529

10 874

233 403

0 0 5 127 0

2 500 800 5 126 2 448

2 500 800 10 253 2 448

325 153

11 385

336 538

7 713 0

7 713 3 672

15 426 3 672

161 077

5 622

166 699

3 739 0

3 739 1 883

7 478 1 883

60 851

2 589

63 440

1 248 0

1 247 1 342

2 495 1 342

113 599 43 584

2 143 2 016

115 742 45 600

972 0

971 1 045

1 943 1 045

41 396

1 805

43 201

869 0

869 936

1 738 936

92 946 101 520

2 127 4 329

95 073 105 849

2 501 0

2 500 1 829

5 001 1 829

331 405

14 990

346 395

1 810 7 907 0

770 7 906 6 314

2 580 15 813 6 314

295 653

9 791

305 444

7 053 0

7 052 2 739

14 105 2 739

75 122

Kapitálové výdavky Program

1.2.3 9.10. 13.1.5


Názov položky

Príprava žiadostí o dotácie a spolufinancovanie projektových zámerov Účelovo viazané prostriedky pre školstvo KV Zariadenie pre seniorov (v rozpočte mesta) KV

13 000 123 372 22 200

Spolu


20 000 -30 930 -6 550

Rozpočet po zmene

33 000 92 442 15 650

-17 480

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií Program


Názov položky

13.1.5

Zariadenie pre seniorov

v tom v tom

Umývačka riadu Chladiaci box

KV


Rozpočet po zmene

0

6 550

6 550

0 0

2 800 3 750

2 800 3 750

SPOLU

6 550

Príjmy finančných operácií Kód ekonom. klasifikácie

Názov položky


Spolu


Rozpočet po zmene

0

Výdavky finančných operácií Kód ekonom. klasifikácie

Názov položky

Spolu Kežmarok, 28. 09. 2016 Spracovali: Ing.Adriana Sedláková, Mgr. Marián Soliar



0

Rozpočet po zmene

MESTO KEŽMAROK Mestský úrad ekonomické oddelenie Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok Rozpočtové opatrenie č. 8 / 2016 - sumarizácia podľa druhu rozpočtových opatrení

- návrh na rokovanie a) Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky: Príjmy: Kód ekonom. klasifikácie

Názov položky


Spolu


Rozpočet po zmene

0

Výdavky: Program

1.2.3 1.2.3 5.4.2 6.2.1 6.4.1

Názov položky

Príprava žiadostí o dotácie a spolufinancovanie projektových zámerov Príprava žiadostí o dotácie a spolufinancovanie projektových zámerov KV Bežná údržba a oprava VO Zvoz a triedenie základných surovín separovaného zberu Čistenie mesta

9.1.1


v tom v tom v tom


9.1.2




9.1.3


v tom v tom


9.1.4


v tom v tom


9.1.5 9.1.7 9.2.1

SMŠ, Kušnierska s jedálňou MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou RO - ŠKD, Dr. Fischera 2

v tom v tom


9.2.1 9.2.2


v tom v tom


9.2.3


v tom v tom




Rozpočet po zmene

42 000

-12 000

30 000

13 000 25 000

12 000 14 000

25 000 39 000

82 000 83 000

-4 000 -10 000

78 000 73 000

189 878

7 451

197 329

0 4 299 0

1 000 4 298 2 153

1 000 8 597 2 153

222 529

10 874

233 403

0 0 5 127 0

2 500 800 5 126 2 448

2 500 800 10 253 2 448

325 153

11 385

336 538

7 713 0

7 713 3 672

15 426 3 672

161 077

5 622

166 699

3 739 0

3 739 1 883

7 478 1 883

70 563 210 048 60 851

853 2 539 2 589

71 416 212 587 63 440

1 248 0

1 247 1 342

2 495 1 342

113 599 43 584

2 143 2 016

115 742 45 600

972 0

971 1 045

1 943 1 045

41 396

1 805

43 201

869 0

869 936

1 738 936

9.2.3 9.2.4 9.3.1

RO - ŠJ Nižná brána 8- rezerva ZŠ Svätého kríža s jedálňou a ŠKD RO - Centrum voľného času

v tom v tom


9.4.1


v tom v tom v tom


9.4.2


v tom v tom


9.10. 9.10. 10.4.1 10.4.3 10.4.4 13.1.5 13.1.5

Účelovo viazané prostriedky pre školstvo-rezerva OK Účelovo viazané prostriedky pre školstvo KV Futbalové štadióny Zimný štadión Viacúčelové ihrisko (sídlisko JUH) Zariadenie pre seniorov (v rozpočte mesta) KV Zariadenie pre seniorov KV

v tom v tom


92 946 52 229 101 520

2 127 677 4 329

95 073 52 906 105 849

2 501 0

2 500 1 829

5 001 1 829

331 405

14 990

346 395

1 810 7 907 0

770 7 906 6 314

2 580 15 813 6 314

295 653

9 791

305 444

7 053 0

7 052 2 739

14 105 2 739

48 871 123 372 38 940 3 000 600 22 200 0

-48 261 -30 930 -2 000 2 600 -600 -6 550 6 550

610 92 442 36 940 5 600 0 15 650 6 550

0 0

2 800 3 750

2 800 3 750

Spolu

0

b) Povolené prekročenie a viazanie príjmov: Kód ekonom. klasifikácie

111003 233001 v tom v tom v tom

Názov položky

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb - za predaj výrobkov a služieb Príjem za vyseparované komodity Príjem príspevku z Recyklačného fondu Príjem poplatkov za opatrovateľskú službu

Schválený rozpočet

Návrh úpravy

Upravený rozpočet

5 780 500

50 530

5 831 030

264 300

37 870

302 170

6 000 0 40 000

1 630 32 740 3 500

7 630 32 740 43 500

Spolu

88 400

c) Povolené prekročenie a viazanie výdavkov: Program

Názov položky

Schválený rozpočet

Návrh úpravy

Upravený rozpočet

1.2.3 2.2.3

Príprava žiadostí o dotácie a spolufinancovanie projektových zámerov KV Kežmarské noviny

v tom


31 000

5 000

36 000

5.4.2 10.4.3 10.4.5 11.2.3

Bežná údržba a oprava VO Zimný štadión Mestská športová hala Európske ľudové remeslo, trhy

39 000 5 600 107 510 165 000

5 000 3 400 20 000 25 000

44 000 9 000 127 510 190 000

160 000

25 000

185 000

37 348 138 150 1 249 481

2 000 7 500 12 500

39 348 145 650 1 261 981

144 780

12 500

157 280

v tom


13.2.1 13.4.2 16

Starostlivosť o občanov bez prístrešia Opatrovateľská služba v domácnostiach Administratíva

v tom

vecné výdavky

25 000 53 550

8 000 5 000

33 000 58 550

Spolu

88 400

d) Povolené prekročenie a viazanie finančných operácií: Príjmy: Kód ekonom. klasifikácie

Názov položky


Spolu


Rozpočet po zmene

0

Výdavky:

Program

Názov položky



Rozpočet po zmene

0

Spolu Sumarizácia: - príjmy - povolené prekročenie (+) alebo viazanie (-) - výdavky - povolené prekročenie (+) alebo viazanie (-)


0 0 88 400 88 400

MESTO KEŽMAROK Mestský úrad oddelenie ÚPŽPSP Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Ekonomické oddelenie VEC:

N á v r h na úpravu rozpočtu č. 8 /2016 Odôvodnenie požadovanej úpravy: Odôvodnenie požadovanej úpravy: Zvoz a triedenie základných surovín separovaného zberu (prvok 6.2.1) je od júla 2016 financovaný mimo rozpočtu mesta. Financovanie separovaného zberu zabezpečujú od 1. júla 2016 v zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch súkromné firmy, v Kežmarku spoločnosť ENVI-PACK a.s. Bratislava. Z dôvodu predpokladaných vyšších príjmov - položky 223001 (poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb - za predaj tovarov a služieb) za vyseparované komodity a z príspevku z Recyklačného fondu navrhujeme zvýšiť rozpočet príjmov celkom o čiastku 34 370 €. V prvku 6.2.1 - Zvoz a triedenie základných surovín separovaného zberu predpokladáme úsporu min. vo výške cca 4 000 € a v prvku 6.4.1 - Čistenie mesta predpokladáme úsporu vo výške cca 10 000 €. Zvýšené náklady prvku 5.4.2 - Bežná údržba a oprava verejného osvetlenia sú z dôvodu výmeny stožiarov verejného osvetlenia na ulici Nižná brána v počte 4 ks a na ulici M. Lányiho v počte 5 ks. Z rozpočtu tohto prvku bol uhradený výdavok vo výške cca 6 974,10 € za svetelnotechnické merania po rekonštrukcii VO. Je potrebné vykonať pasportizáciu verejného osvetlenia, zároveň potrebujem odstrániť 6 ks nefunkčných stožiarov na ulici Tvarožnianska. Bežné príjmy v €: Ekonom. klas.

223001 223001

Názov položky

Príjem za vyseparované komodity Príjem príspevku z Recyklačného fondu

Pred úpravou

Návrh úpravy

6 000 0

Spolu

Upravený rozp.

1 630 32 740

7 630 32 740

34 370

Bežné výdavky v €: Názov položky

Kód prog. rozp.

5.4.2 6.2.1 6.4.1

Bežná údržba a oprava VO Zvoz a triedenie základných surovín separovaného zberu Čistenie mesta Spolu

Schvál. rozp.

Návrh úpravy

Upravený rozp.

25 000

19 000

44 000

82 000 83 000

-4 000 -10 000

78 000 73 000

5 000

Vypracoval: Ing. Roman Huťa V Kežmarku, 28. 09. 2016 Ing.Eva Kelbelová

vedúca odd.ÚP, ŽP a SP

MESTO KEŽMAROK Mestský úrad oddelenie organizačno-správne Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok Ekonomické oddelenie VEC:

Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2016 č. 8/2016 Odôvodnenie požadovanej úpravy: BEŽNÉ VÝDAVKY: INTERIÉROVÉ VYBAVENIE Mesto Kežmarok začalo s realizáciou rekonštrukčných prác v objekte na ul. MUDr. Alexandra 30 - I. poschodie, Po rekonštrukcii vznikne v týchto priestoroch 8 kancelárií, rokovacia miestnosť, kuchynka a príručné archívy. Do novozriadených priestorov budú presťahovaní zamestnanci oddelenia výstavby a oddelenia školstva. Na základe vyššie uvedeného je potrebné novozniknuté priestory zariadiť kancelárskym nábytkom. Predpokladaná hodnota kancelárskeho nábytku predstavuje sumu 12.500,- €. Sťahovanie a zariaďovanie priestorov bude realizované po vydaní kolaudačného rozhodnutia.

Bežné výdavky: Názov položky

Kód prog. rozp.

16 v tom

Administratíva vecné výdavky

Spolu

V Kežmarku, dňa 14.09.2016

Schvál. rozp.

1 249 481 144 780

Návrh úpravy

12 500 12 500

Upravený rozp.

1 261 981 157 280

12 500

Predkladá: Ing. Mária Vallušová vedúca oddelenia organizačno-správneho

Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby Vyšný mlyn 13, 060 01 Kežmarok Mesto Kežmarok ekonomické odd. MsÚ

VEC:

N á v r h na úpravu rozpočtu č. 8/2016 na rok 2016 Odôvodnenie: 1) Úprava rozpočtu z dôvodu nákupu profesionálnej priechodnej umývačky riadu (cca 2 800 €). 2) Úprava rozpočtu z dôvodu nákupu chladiaceho boxu s objemom do 4,5 m3 (cca 3 750 €).

Kapitálové výdavky Názov položky

Kód prog. rozp.

13.1.5

Pred úpravou

Zariadenie pre seniorov (v rozpočte mesta)

KV

Návrh úpravy

22 200

SPOLU

-6 550

Upravený rozp.

15 650

-6 550

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií Názov položky

Kód prog. rozp.

13.1.5

Zariadenie pre seniorov

v tom v tom


Pred úpravou

KV

SPOLU

V Kežmarku, dňa 19. 09. 2016

Návrh úpravy

Upravený rozp.

0

6 550

6 550

0 0

2 800 3 750

2 800 3 750

6 550

Predkladá:

Mgr. Marcela Ištocyová

JUDr. Jana Trautmanová

MESTO KEŽMAROK Mestský úrad oddelenie sociálnych vecí Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok Oddelenie sociálnych vecí VEC:

N á v r h na úpravu rozpočtu č. 8 Odôvodnenie: Vzhľadom na pomerne vysoké plnenie rozpočtu príjmov za opatrovateľskú službu v domácom prostredí klintov (t.j. k 31. 08. 2016 vo výške 75,69 %) navrhujeme zvýšiť rozpočet príjmovej položky "Opatrovateľky poplatok za opatrovateľskú službu" o sumu 3 500 Eur, vyššie plnenie rozpočtu príjmov priamo súvisí s narastajúcim počtom občanov odkázaných na opatrovateľskú službu. V súvislosti s novými žiadosťami o poskytovanie opatrovateľskej služby v domácnostiach je potrebné prijímať nové opatrovateľky, prípadne navyšovať pracovný úväzok. Z uvedeného dôvodu je navrhované zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v prvku programového rozpočtu 13.4.2 - Opatrovateľská služba v domácnostiach v sume 7 500 Eur. Rozpočet prvku programového rozpočtu 13.2.1 - Starostlivosť o občanov bez prístrešia navrhujeme zvýšiť o sumu 2 000 Eur z dôvodu nepredvídaných výdavkov ako je zasklenie rozbitých okien v Nocľahárni, premiestnenie mobilnej toalety TOI TOI vrátane likvidácie starého podkladu pod prenosnou mobilnou toaletou TOI TOI, prípravu nového podkladu a oplechovanie nového stanovišťa pod prenosnou mobilnou toaletou, oprava zatekajúcej strechy na Nocľahárni na ul. Slavkovskej č. 47/A v Kežmarku a revízie komínov a dymovodov v Nocľahárni na ul. Slavkovskej č. 47/A Kežmarku.

Bežné príjmy v €: Ekonom. Klas.

223001

Názov položky

Príjem poplatkov za opatrovateľskú službu

Pred úpravou

40 000

SPOLU

Návrh úpravy

3 500

Upravený rozp.

43 500

3 500

Bežné výdavky v €: Kód prog. rozp.

13.2.1 13.4.2

Názov položky

Starostlivosť o občanov bez prístrešia Opatrovateľská služba v domácnostiach SPOLU

V Kežmarku 16.09.2016

Predkladá: JUDr. Jana Trautmanová vedúca oddelenia sociálnych vecí

Pred úpravou

37 348 138 150

Návrh úpravy

2 000 7 500 9 500

Upravený rozp.

39 348 145 650

MESTO KEŽMAROK Mestský úrad oddelenie školstva Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok Oddelenie: Školstvo VEC:

N á v r h na úpravu rozpočtu č. 8/2016 Odôvodnenie: Úprava rozpočtov súvisí : a) s vyfinancovaním projektov v MŠ Možiarska (1 000 €), MŠ Cintorínska (800 €) a ZUŠ A.Cígera (770 €), spolu vo výške 2 570 €; b) s rozpustením druhej polovice rezervy pre OK v celkovej výške 45 691 €; c)s navrhovanou zmenou VZN o financovaní ZUŠ, MŠ a škol. zariadení pre rok 2016 (28 430 €); d) odstránenie havarijného stavu - MŠ Cintorínska, Kežmarok - opravy budovy MŠ (najmä okapové zvody a schody) v predpokladanej výške 2 500 €. Bežné výdavky (OK) rozpočtových organizácií v €: Kód prog. rozp.

Názov položky

9.1.1


v tom v tom v tom


9.1.2




9.1.3


v tom v tom


9.1.4


v tom v tom


9.2.1

RO - ŠKD, Dr. Fischera 2

v tom v tom


9.2.1 9.2.2


v tom v tom


9.2.3


v tom v tom


9.2.3 9.3.1

RO - ŠJ Nižná brána 8- rezerva RO - Centrum voľného času

v tom v tom


9.4.1


v tom v tom v tom


9.4.2


v tom

rezerva OK

Pred úpravou

Návrh úpravy

Upravený rozp.

189 878

7 451

197 329

0 4 299 0

1 000 4 298 2 153

1 000 8 597 2 153

222 529

10 874

233 403

0 0 5 127 0

2 500 800 5 126 2 448

2 500 800 10 253 2 448

325 153

11 385

336 538

7 713 0

7 713 3 672

15 426 3 672

161 077

5 622

166 699

3 739 0

3 739 1 883

7 478 1 883

60 851

2 589

63 440

1 248 0

1 247 1 342

2 495 1 342

113 599 43 584

2 143 2 016

115 742 45 600

972 0

971 1 045

1 943 1 045

41 396

1 805

43 201

869 0

869 936

1 738 936

92 946 101 520

2 127 4 329

95 073 105 849

2 501 0

2 500 1 829

5 001 1 829

331 405

14 990

346 395

1 810 7 907 0

770 7 906 6 314

2 580 15 813 6 314

295 653

9 791

305 444

7 053

7 052

14 105

v tom

zvýšenie rozpočtu v súvislosti so zmenou VZN č. 29/2015

0

SPOLU

2 739

2 739

75 122

Bežné výdavky v €: Kód prog. rozp.

9.1.5 9.1.7 9.2.4 9.10.

Názov položky

SMŠ, Kušnierska s jedálňou MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou ZŠ Svätého kríža s jedálňou a ŠKD Účelovo viazané prostriedky pre školstvo-rezerva OK

Pred úpravou

70 563 210 048 52 229 48 871

SPOLU

Návrh úpravy

853 2 539 677 -48 261

Upravený rozp.

71 416 212 587 52 906 610

-44 192

Kapitálové výdavky v €: Kód prog. rozp.

9.10.

Názov položky

Účelovo viazané prostriedky pre školstvo

Pred úpravou

123 372

SPOLU Vypracovala: Mgr.Iveta Kušmíreková V Kežmarku, dňa 08.09. 2016

Návrh úpravy

-30 930

Upravený rozp.

92 442

-30 930

Predkladá:

Mgr. Ivona Staníková vedúca odd. školstva

MESTO KEŽMAROK Mestský úrad oddelenie školstva Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok Mestský úrad vedúci ekonomického odd. 060 01 Kežmarok

VEC:

Návrh na úpravu rozpočtu č. 8 na rok 2016 Odôvodnenie požadovanej úpravy: Prvok 10.4.3 - Zimný štadión - zvýšenie finančných prostriedkov vo výške 6 000 € je potrebné na mzdy pre nočných strážnikov. Úsporou finančných prostriedkov v prvku 10. 4.4 - viacúčelové ihrisko ( sídlisko Juh) vo výške 600 € a v prvku 10. 4. 1 - Futbalové štadióny vo výške 2 000 € navrhujeme čiastočne riešiť potrebu bežných výdavkov prvku 10.4.3 - Zimný štadión.

Prvok 10.4.5. - Mestská športová hala - zvýšenie finančných prostriedkov vo výške 20 000 € je potrebné na pokrytie zálohových platieb za energie v roku 2016, spotrebu za rok 2016 predpokladáme približne rovnakú ako v roku 2015, vyúčtovanie spotreby energií za rok 2016 bude v januári 2017.

Bežné výdavky Kód prog. rozp.

10.4.1 10.4.3 10.4.4 10.4.5

Názov položky

Futbalové štadióny Zimný štadión Viacúčelové ihrisko (sídlisko JUH) Mestská športová hala

Pred úpravou

38 940 3 000 600 107 510

SPOLU

Vypracoval: Ing. Pavol Fejerčák V Kežmarku, dň dňa 19.09.2016

Návrh úpravy

-2 000 6 000 -600 20 000

Upravený rozp.

36 940 9 000 0 127 510

23 400

Predkladá:

Mgr. Ivona Staníková vedúca oddelenia školstva, mládeže a športu

MESTO KEŽMAROK Mestské kultúrne stredisko Starý trh 46, 060 01 kežmarok Organizácia: Mestské kultúrne stredisko Kežmarok VEC:

N á v r h na zmenu rozpočtu č. 8 / 2016 Odôvodnenie: Žiadame o zvýšenie príspevku pre stredisko EĽRO - trhy nakoľko MsKS okrem festivalu Európske ľudové remeslo zabezpečuje aj jarný, letný, jesenný a vianočný trh v meste Kežmarok. Príjmy festivalu a trhov sú príjmom mesta Kežmarok (príjmy zo vstupného na EĽRO a tiež nájomné za trhové miesto). Mestské kultúrne stredisko hradí náklady spojené s organizovaním týchto podujatí - kultúrny program, mzdy, energie, náklady spojené s pripojením a odpojením príležitostných odberných miest elektrickej energie, technické zabzepečenie, čistenie mesta, propagáciu a iné ... V roku 2016 sa z dôvodu rastúceho záujmu o predajné trhy - jarný, letný a jesenný obohatil o reprodukovanú hudbu a kultúrny program, kde je MsKS povinné odvádzať poplatky SOZA a hradiť honoráre umelcom. Vianočný predajný trh v trvaní štyroch dní by mal byť obohatený o pestrý kultúrny program, súťaž vo varení kapustnice, kino premietanie pre deti a sprievodné podujatia. Príjmy, ktoré sme získali z reklamy na stredisku EĽRO - trhy vo výške 2 810 € je potrebné zahrnúť do podnikateľskej činnosti MsKS. Zároveň žiadame o zvýšenie príspevku vo výške 5 000 € pre stredisko Noviny Kežmarok z dôvodu triedenia príjmov za inzertnú činnosť v rámci podnikateľskej činnosti Mestského kultúrneho strediska a nie v rámci hlavnej činnosti MsKS. Bežné výdavky v €: Program

Názov položky



Rozpočet po zmene

2.2.3

Kežmarské noviny

53 550

5 000

58 550

v tom


31 000

5 000

36 000

11.2.3

Európske ľudové remeslo, trhy

165 000

25 000

190 000

v tom


160 000

25 000

185 000

SPOLU

30 000

Predkladá: Mgr. Barbora Kaprálová riaditeľka príspevkovej organizácie

MESTO KEŽMAROK Mestský úrad oddelenie ÚPŽPSP Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Ekonomické oddelenie VEC:

N á v r h na úpravu rozpočtu č. 8/2016 Odôvodnenie požadovanej úpravy: Dňa 26.07.2016 MsZ na svojom zasadnutí mimoriadneho MsZ schválilo zvýšenie rozpočtu výdavkov prvku 1.2.3 - Príprava žiadostí o dotácie a spolufinancovanie projektových zámerov celkom o čiastku 25 000 €, konkrétne rozpočet bežných výdavkov o čiastku 12 000 € a rozpočet kapitálových výdavkov o čiastku 13 000 € na štúdie a projektové dokumentácie súvisiace s prípadným podaním žiadostí o dotácie zo ŠR, alebo žiadosti o NFP na základe vyhlásených výziev. V rámci investičnej prípravy podkladov pre vypracovanie štúdii bude potrebné zabezpečiť polohopisné a výškopisné zameranie územia so zakreslením inžinierských sietí. Polohopisné a výškopisné zamerania a štúdie sú prípravné dokumentácie pre vypracovanie ďaľších stupňov projektových dokumentácii a to vyhotovenie PD pre územné rozhodnutie, PD pre stavebné povolenie poprípade realizačnej PD. Z uvedeného dôvodu preto navrhujeme presun finančných prostriedkov v rámci prvku 1.2.3 z bežných výdavkov vo výške 12 000 € na kapitálové výdavky pre vypracovanie štúdií a zároveň žiadame o navýšenie kapitálových výdavkov vo výške 8 000 € na vyhotovenie polohopisného a výškopisného zamerania území. Celkovo 33 000 € pričom 12 000 € na vyhotovenie štúdií, 13 000 € na vyhotovenie ďaľších stupňov projektovej dokumentácie a 8 000 € na polohopisné a výškopisné zameranie území.

Bežné výdavky Názov položky

Kód prog. rozp.

1.2.3

Príprava žiadostí o dotácie a spolufinancovanie

Schvál. rozp.

42 000

Návrh úpravy

Upravený rozp.

-12 000

30 000

projektových zámerov

Spolu

-12 000

Kapitálové výdavky Názov položky

Kód prog. rozp.

1.2.3

Príprava žiadostí o dotácie a spolufinancovanie

Schvál. rozp.

13 000

Návrh úpravy

Upravený rozp.

20 000

projektových zámerov

Spolu

20 000

Vypracoval: Ing. Monika Rontová V Kežmarku dňa 20.09.2016

Ing. Monika Rontová vedúca odd. projektov a VO

33 000

MESTO KEŽMAROK Mestský úrad oddelenie školstva Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok Oddelenie: Ekonomické VEC:

N á v r h na zmenu rozpočtu č. 8 / 2016 Odôvodnenie:

Po zohľadnení všetkých predložených požiadaviek na rozpočtovú zmenu navrhujeme rozpočet príjmov celkovo zvýšiť o čiastku 50 530 € z dôvodu predpokladaných vyšších príjmov z podielových daní.

Bežné príjmy v €: Kód ekonom. klasifikácie

111003

Názov položky

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve SPOLU


5 780 500


50 530

Rozpočet po zmene

5 831 030

50 530

Spracovali: Ing.Adriana Sedláková, Mgr. Marián Soliar

Predkladá: Ing. Adriana Sedláková vedúca ekonomického oddelenia

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Recommend Documents