Lampiran 2: RENCANA KERJA TAHUNAN KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2016 Misi 1 : Meningkatkan Kualitas SDM yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan Tujuan 1 : Meningkatnya aksesibilitasdan mutu pendidikan, pembinaan keagamaan serta pengembangan dan pelestarian budaya Target Tahun Sasaran Indikator Program / Kegiatan 2016 Meningkatnya Penduduk yang berusia < 15 - Wajib belajar aksesibilitas dan tahun melek huruf (tidak buta pendidikan dasar 97,84% kualitas aksara) sembilan tahun pendidikan Pendidikan Angka Partisipasi Murni (APM) 99,03% menengah SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) 99,06% SMP/MTS/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM) 60,65% SMA/SMK/MA/Paket C Angka Kelulusan (AL) SD/MI 100% Angka Kelulusan (AL) SMP/MTS 99,98% Angka Kelulusan (AL) 99,97% SMA/SMK/MA Misi 1 : Meningkatkan Kualitas SDM yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan Tujuan 2 : Meningkatnya aksesibilitas dan derajat kesehatan masyarakat Target Sasaran Indikator Program dan Kegiatan Tahun 2016 Meningkatnya - Pencegahan dan Desa Siaga Aktif 71% Derajat Kesehatan penanggulangan Pelayanan kesehatan dasar Masyarakat penyakit <25% masyarakat miskin - Program promosi Penemuan dan penanganan 32% kesehatan dan Pneumonia Balita pemberdayaan masyarakat - Program upaya kesehatan masyarakat Meningkatnya Sasaran Pasangan Usia Subur 71% - Program operasional pelayanan keluarga menjadi Peserta KB aktif keluarga berencana berencana - Program pelayanan kontrasepsi - Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri - Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas SDM yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan Tujuan 3 : Meningkatnya kualitas SDM perempuan, pemuda dan anak Target Sasaran Indikator Program dan Kegiatan Tahun 2016 Meningkatnya Perempuan dan Anak Korban 100% - Program penguatan perlindungan dan Kekerasan yang Mendapatkan kelembagaan partisipasi Penanganan Pengaduan oleh pengarusutamaan perempuan dalam Petugas Terlatih di dalam Unit gender dan anak pembangunan Pelayan Terpadu Meningkatnya Jumlah cabang olahraga - Pembinaan dan prestasi olah raga berprestasi : permasyarakat daerah olahraga POPDA 6 cabor PORPROV 7 cabor Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya Tujuan 2 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat Target Sasaran Indikator Program dan Kegiatan Tahun 2016 Meningkatnya Kontribusi sektor perdagangan 2,61% - Peningkatan dan usaha perdagangan terhadap total PDRB pengembangan ekspor - Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan - Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri - Program pembinaan PKL dan asongan Meningkatnya Kontribusi sektor Industri 10,56 % - Program pembinaan sektor industri terhadap PDRB lingkungan sosial - Program pengembangan industri kecil dan menengah - Program pengembangan sentrasentra industri potensial - Program peningkatan kemampuan teknologi industry - Program pembinaan industry - Program pemberantasan barang kena cukai ilegal Meningkatnya Peningkatan Kualitas Koperasi : Program pengembang 1,28% Kualitas Koperasi kewirausahaan dan Peningkatan UMKM 25.807 dan Usaha Kecil dan keunggulan kompetitif Menengah (UKM) usaha kecil menengah
Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya Tujuan 2 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat Target Sasaran Indikator Program dan Kegiatan Tahun 2016 - Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah - Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi Meningkatnya Kenaikan Nilai Realisasi PMDN 9,70% - Program peningkatan investasi di daerah promosi dan kerjasama investasi Meningkatnya Tersedianya angkutan umum yang 90% - Program pengendalian Pelayanan melayani wilayah yang telah dan pengamanan lalu Transportasi tersedia jaringan jalan untuk lintas Daerah yang Aman, jaringan jalan Kabupaten - Program rehabilitasi/ Lancar, dan pemeliharaan Terpenuhinya standar 90% Terjangkau prasarana dan fasilitasi keselamatan bagi angkutan umum LLAJ yang melayani trayek di dalam - Program peningkatan Kabupaten pelayanan angkutan Meningkatnya Tingkat partisipasi angkatan kerja 69% - Program peningkatan kualitas tenaga kesempatan kerja kerja dan - Program pembinaan kesempatan kerja Lingkungan Sosial Meningkatnya Kepesertaan tenaga kerja 50% - Program perlindungan perlindungan terhadap program Jamsostek dan pengembangan terhadap tenaga lembaga kerja ketenagakerjaan Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan : - Program Produksi dan pemberdayaan Padi 4.483.307 Kw Produktivitas agribisnis Jagung 1.627.531 Kw Tanaman Pangan Program Kedelai 19.094 Kw dan Hortikultura pemberdayaan Kacang Tanah 46.153 Kw penyuluh Kacang Hijau 553 Kw pertanian/perkebunan Ubi Kayu 625.987 Kw - Program peningkatan Ubi Jalar 90.076 Kw kesejahteraan petani Produksi Tanaman Buah : - Program peningkatan Pisang 1.195.735 Kw ketahanan pangan Manggis 24.844 Kw (pertanian/ Durian 14.333 Kw perkebunan) Rambutan - Program peningkatan 20.272 Kw pemasaran hasil Alpukad 21.632 Kw produksi Nangka 24.937 Kw pertanian/perkebunan Jeruk Keprok 125.237 Kw Program peningkatan Salak 90.576 Kw penerapan teknologi Pepaya 423.577 Kw pertanian/perkebunan Petai 18.351 Kw - Program peningkatan Buah Naga 7.750 Kw produksi Produksi Tan. Sayur & buah
Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya Tujuan 2 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat Target Sasaran Indikator Program dan Kegiatan Tahun 2016 semusim pertanian/perkebunan Kentang 95.380 Kw Kubis 109.833 Kw Cabe Rawit 250.269 Kw Cabe Besar 64.622 Kw Bawang Daun 165.542 Kw Semangka 54.077 Kw Produktivitas Tanaman Pangan 3018,84 dan Hortikultura Kw/Ha Meningkatnya Persentase Peningkatan Prod. - Program Peningkatan Produksi dan Tanaman Tahunan : Produksi Pertanian/ Produktivitas Hasil Perkebunan Kopi 1,66 % Perkebunan - Program Kelapa 3,04 % Pemberdayaan Cengkeh 12,22 % Penyuluh Pertanian/ Kakao 13,25 % Perkebunan Pinang 7,08 % - Program Persentase Peningkatan Prod. Pengembangan Tanaman Semusim : Agribisnis 12,38 % Tebu - Program Pengendalian 7,80 % Tembakau Distribusi Pupuk
Meningkatnya produksi dan populasi peternakan
Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan Produksi Peternakan Daging Telur Susu Populasi Ternak Sapi potong Sapi Perah Kerbau Kuda Kambing Domba Babi Ayam Buras Ayam Petelur Ayam Pedaging
Meningkatnya rehabilitasi dan konservasi lingkungan
Itik Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
32,01
16.999.725 Kg 8.038.636 Kg 7.011.407 Kg 172.934 Ekor 4.111 Ekor 4.695 Ekor 944 Ekor 98.901 Ekor 38.730 Ekor 2.196 Ekor 1.033.169 Ekor 514.250 Ekor 1.791.331 Ekor 306.683 Ekor 17,90%
- Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku - Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak - Program peningkatan produksi hasil peternakan - Program peningkatan pemasaran hasil produksi - Progrm peningkatan penerapan teknologi peternakan
- Permanfaatan potensi sumberdaya hutan - Rehabilitasi hutan dan lahan - Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan
Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya Tujuan 2 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat Target Sasaran Indikator Program dan Kegiatan Tahun 2016 - Pemanfaatan kawasan industri - Perencanaan dan pengembangan hutan - Pemberdayaan penyuluh kehutanan Meningkatnya Peningkatan Produksi Perikanan - Program Produksi dan pemberdayaan Budi Daya : produktivitas ekonomi masyarakat Udang Vannamae 572,55 ton perikanan pesisir Nila 1.120,04 ton Program Lele 687,17 ton pemberdayaan Gurami 146,71 ton masyarakat dalam Penangkapan Laut 4.159,32 ton pengawasan dan Perairan Umum 635,58 ton pengendalian Pengolahan Hasil Perikanan 793,48 ton sumberdaya kelautan Produktivitas Lahan Tambak : - Program peningkatan Payau 14,31 ton/ha kesadaran dan Tawar 42,02 ton/ha penegakan hukum Peningkatan Produksi Perikanan : dalam pendayagunaan Penangkapan dilaut 3% sumberdaya laut - Program peningkatan Penangkapan diperaiaran 3% peningkatan budaya umum kelautan dan maritim Budidaya perikanan 3% kepada masyarakat - Pengembangan budidaya perikanan - Program pengembangan perikanan tangkap - Pengembangan sistem penyuluhan perikanan - Optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi perikanan Meningkatnya Prosentase jumlah 72,73% - Program pengendalian Kualitas Sumber usaha/kegiatan yang mentatati pencemaran dan Daya Alam dan persyaratan administrasi dan perusakan lingkungan Lingkungan Hidup teknis pencegahan pencemaran hidup air - Program perlindungan dan konservasi Prosentase jumlah usaha 72,73% sumberdaya alam dan/atau kegiatan sumber yang Program peningkatan tidak bergerak yang memenuhi kualitas dan akses persyaratan administrasi dan informasi sumber daya teknis pencegahan pencemaran alam dan lingkungan udara hidup Meningkatnya Tersedianya fasilitas pengurangan 17% - Program penanganan sampah di perkotaan. pengembangan kinerja persampahan pengelolaan
Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya Tujuan 2 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat Target Sasaran Indikator Program dan Kegiatan Tahun 2016 persampahan Meningkatnya Prosentase Jumlah kunjungan - Program Jumlah Kunjungan wisata : pengembangan Wisata pemasaran pariwisata Wisatawan Lokal 779.559 orang Program Wisatawan Asing pengembangan kemitraan 178 orang - Program pengembangan desinasi pariwisata Meningkatnya Prosentase kondisi jalan mantap - Program pembangunan 85,15 % sarana infrastruktur Tersedianya air baku untuk jalan dan jembatan daerah memenuhi kebutuhan pokok 47,91 % minimal sehari hari. Meningkatnya Tersedianya air irigasi untuk - Program 100 % pemenuhan pertanian rakyat pada sistem pengembangan kinerja kebutuhan irigasi yang sudah ada. dan pengelolaan pelayanan irigasi jaringan irigasi, rawa Prosentase Jaringan irigasi kondisi 61,70 % dan jaringan pengairan Baik lainnya Meningkatnya Penguatan Cadangan Pangan 66,60 % - Program peningkatan ketersediaan ketahanan pangan pangan utama (pertanian/ masyarakat perkebunan) Meningkatnya Cakupan ketersediaan rumah 61,97 % - Program kualitas sarana layak huni pengembangan dasar permukiman perumahan Meningkatnya Tersedianya informasi mengenai - Program perencanaan penataan kawasan Rencana Tata Ruang (RTR) tata ruang daerah sesuai wilayah kabupaten beserta RTRW rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital di tingkat : Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten 100 % Kecamatan 100 % Kelurahan 100 % Rencana Rinci Tata Ruang (RDTRK) Kabupaten 80 % Kecamatan 100 % Kelurahan 100 % Tersedianya luasan RTH publik 6,23 % sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan
Misi 3 : Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat Tujuan 1 : Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan transparan Target Tahun Program dan sasaran Indikator 2016 Kegiatan Meningkatnya Penerbitan Kartu Keluarga - Program penataan 99 % kualitas pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk administrasi 95 % administrasi kependudukan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran 89 % kependudukan Penerbitan Kutipan Akta Kematian 65 % Meningkatnya Program RKPD yang diakomodasi 65% - Program efektifitas dalam APBD perencanaan perencanaan pembangunan Pembangunan daerah - Program perencanaan pembangunan ekonomi - Program perencanaan praasarana wilayah dan SDA - Program pengembangan data/informasi - Perencanaan Sosial Budaya Meningkatnya Persentase (%) PMKS skala 18,50% - Program pelayanan Kualitas dan kab/kota yang memperoleh dan rehabilitasi Jangkauan bantuan sosial untuk pemenuhan kesejahteraan sosial Pelayanan Sosial kebutuhan dasar - Pembinaan anak terlantar - Pembinaan para penyandang cacat dan eks trauma - Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya Meningkatnya Prosentase jumlah rekomendasi 75% - Program Pengawasan dan hasil pengawasan Inspektorat peningkatan sistem Akuntabilitas yang selesai ditindaklanjuti pengawasan internal Penyelenggaraan dan pengendalian Prosentase jumlah rekomendasi 75% Pemerintahan pelaksanaan hasil pengawasan/audit lembaga kebijakan kepala pemeriksa lainnya yang selesai daerah ditindaklanjuti - Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur
Misi 3 : Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat Tujuan 1 : Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan transparan Target Tahun Program dan sasaran Indikator 2016 Kegiatan pengawasan - Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan - Program penyelenggara sistem pengendalian intern pemerintah - Program peningkatan percepatan pemberantas korupsi Meningkatnya APBD ditetapkan tepat waktu 100% - Program kualitas peningkatan dan % SKPD yang sdh baik manajemen 92% pengelolaan pengembangan assetnya keuangan dan aset pengelola keuangan daerah daerah - Proses peningkatan dan pengembangan pengelolaan barang daerah Misi 3 : Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat Tujuan 2 : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Sasaran Target Tahun Program dan Indikator 2016 Kegiatan Meningkatnya Cakupan rasio petugas 6.128 Linmas - Peningkatan suasana yang perlindungan masyarakat keamanan dan santun dan saling (Linmas) di kabupaten / kota kenyamanan menghormati dalam lingkungan kehidupan - Pemberdayaan bermasyarakat masyarakat untuk berbangsa dan menjaga ketertiban bernegara dan keamanan Meningkatnya Cakupan penegakan peraturan 95% - Program kepatuhan daerah dan peraturan kepala pemberantas masyarakat daerah di Kabupaten/Kota penyakit masyarakat terhadap Peraturan (pekat) Perundangan - Program peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban
Meningkatnya pencegahan, kesiapsiagaan dan penanggualangan bencana
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten/Kota Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)
47% 80%
umum - Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
