MČ PRAHA 22 ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY Poplatek ze psů Rekreační poplatek Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Správní poplatky - zábory Správní poplatky Správní poplatky Správní poplatky VHP - správní poplatek Správní poplatek - rybářské lístky Správní poplatek - lovecké lístky Daň z nemovitostí
Položka 1341 1342 1343 1345 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1511
Částka 250 000 3 000 500 000 50 000 30 000 220 000 900 000 1 100 000 15 000 10 000 2 000 12 000 000 15 080 000
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Půjčovné v knihovně Vstupné v muzeu Vstupné z vlastních kulturních akcí Poplatek za pečovatelskou službu Hřbitovní poplatky Přijaté úroky z bankovních účtů Pokuty za přestupky Přijaté neinvestiční dary Náklady řízení Zůstatek z mezd 12/2014
Položka 2111 2111 2111 2111 2111 2141 2210 2321 2324 2329
Částka 65 000 10 000 40 000 250 000 90 000 200 000 146 000 40 000 31 000 322 100 1 194 100
DOTAČNÍ PŘÍJMY Převod z hospodářské činnosti Příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900) Dotace z MHMP
Položka 4131 4137 4137
Částka 12 000 000 11 520 000 49 660 000 73 180 000
Oddíl 21 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 31 31
Částka 50 000 100 000 200 000 300 000 1 548 800 100 000 200 000 50 000 10 000 80 000 156 000 340 000 972 300 1 000 000 1 950 000
BĚŽNÉ VÝDAJE Odborné a statické posudky pro potřeby OV Materiál na údržbu komunikací Zimní údržba komunikací Opravy komunikací Opravy komunikací včetně chodníků Opravy chodníků a vjezdů Dopravní značení - svislé Dopravní značení - vodorovné Kanálové mříže Opravy kanalizace Studie kompletních protipovodňové úpravy Udržitelnost projektu revitalizace Vodice Oprava soustavy rybníků Vodice-Nadýmač po povodni MŠ Sluneční - neinvestiční příspěvek MŠ Za Nadýmačem - neinvestiční příspěvek
Stránka 1
Věcné dary pro žáky škol a učitele ZŠ Jandusů - neinvestiční příspěvek ZŠ U Obory - neinvestiční příspěvek Školní jídelna - elektrorevize Školní jídelna - havarijní opravy MŠ Sluneční - neinvestiční příspěvek výdejna stravy MŠ Za Nadýmačem - neinvestiční příspěvek výdejna stravy ŠJ a veřejná jídelna - neinvestiční příspěvek Divadlo - vodné Divadlo - elektřina Divadlo - revize, drobná údržba a vytápění Divadlo - drobné opravy
Knihovna - knihy a časopisy Knihovna materiál Knihovna internet Muzeum nákup tisku Muzeum DDHM Muzeum - spotřební materiál Muzeum - vodné Muzeum - elektřina Muzeum - služby Muzeum - ostatní služby ( teplo, ohřev TUV ) Muzeum - opravy Muzeum - umělecké předměty Muzeum věcné dary ( květiny ) Kulturní akce - spotřební materiál Kulturní akce - služby Kulturní akce - pohoštění Kulturní akce - poplatky OSA Uhříněveský zpravodaj - tisk Uhříněveský zpravodaj - roznáška Obřadní síň - vodné Obřadní síň - plyn Obřadní síň - elektřina Úklid obřadní síně Obřadní síň - ostatní služby Obřadní síň - opravy Nákup květin Dárkové balíčky - senioři Vítání občánků Vítání občánků Sokolovna - služby 2014 Granty (bez VHP)
Dětská hřiště - roční kontroly Dětská hřiště - servis, údržba Granty (bez VHP)
Klub českých turistů - příspěvek na pochod Protidrogová prevence časopis Protidrogová prevence Protidrogová prevence občerstvení
Vyúčtování služeb sklad č.p.1270 Vyúčtování služeb kotelna č.p.803 Vánoční osvětlení - nájem
Stránka 2
31 31 31 31 31 31 31 31 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 35 35 35 36 36 36
30 000 3 934 000 2 600 000 5 000 50 000 100 000 200 000 2 600 000 10 000 240 000 350 000 150 000 60 000 1 000 6 000 15 000 10 000 40 000 4 800 50 000 4 000 130 000 5 000 1 000 4 000 10 000 500 000 30 000 5 000 720 000 101 000 1 000 30 000 9 000 10 000 10 000 5 000 60 000 40 000 4 100 60 000 115 000 50 000 45 000 140 000 50 000 10 000 2 100 20 000 1 000 4 000 2 000 100 000
Provoz veřejného osvětlení ul. Fr. Diviše, ul. Za Pivovarem Hřbitov - vodné Hřbitov - mobilní WC Hřbitov - údržba hřbitova Hřbitov - opravy hrobů Sociální pohřeb DDHM ( 3 000,- až 40 000,-> Informační cedule Spotřební materiál Garáže pro OHS - vodné PHM Smluvní zákonné pojištění vozidel Nájem pozemku - zastávka autobusu ( sml. 47/2010 ) Nářadí - půjčovné Garáže pro OHS - služby Technické prohlídky vozidel MČ Opravy a udržování Dálniční známky Snížení emisí - monitorovací zpráva Odvoz odpadu (směsný + tříděný ÚMČ) Odvoz kontejnerů pro OHS Skládka - monitoring (povinnost ze zákona) Úprava stanoviště tříděného odpadu Úřad práce hrubé mzdy Úřad práce soc. poj. Úřad práce zdr. poj.
Lavičky Spotřební materiál Zeleň - péče o dřeviny - havárie posudky Úklid obce Opravy zahradní techniky Posudky znalců Dárky dětem v DD, VÚ a pěstounských rodinách Potravinová banka členský poplatek Příspěvek důchodcům na obědy Pečovatelská služba - hrubé mzdy Pečovatelská služba - SP Pečovatelská služba - ZP Pečovatelská služba - léky Pečovatelská služba - materiál Pečovatelská služba - vodné Pečovatelská služba - elektřina Pečovatelská služba - PHM Pečovatelská služba - nákup služeb Pečovatelská služba - opravy (od 2015 nové vozidlo) Pečovatelská služba - členský poplatek Pečovatelská služba - pracovní neschopnost DPS - DDHM DPS - spotřeba materiálu DPS - vodné DPS - elektřina DPS - nákup služeb
Stránka 3
36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
140 000 5 000 20 000 100 000 50 000 10 000 70 000 5 000 80 000 2 400 450 000 200 000 4 800 5 000 8 000 40 000 500 000 10 500 30 000 17 000 300 000 120 000 50 000 60 000 15 000 5 400 20 000 70 000 390 000 60 000 1 000 000 60 000 50 000 1 000 2 000 160 000 830 000 207 500 74 700 1 000 8 000 2 600 7 800 60 000 30 000 10 000 2 000 5 000 20 000 1 000 2 600 7 800 30 000
DPS - opravy Den sociálních služeb a setkání lékařů - pronájem divadla Projekt zdraví 2015 Aktualizace sociálního adresáře Den sociálních služeb a setkání lékařů Výdaje na krizové situace Odměny členů zastupitelstva Odměny členů zastupitelstva - SP Odměny členů zastupitelstva - ZP Úřad - hrubé mzdy OON - dohody o provedení práce a pracovní činnosti Úřad - sociální pojištění zaměstnanců OON - dohody o provedení práce a pracovní činnosti ( SP ) Úřad - zdravotní pojištění zaměstnanců OON - dohody o provedení práce a pracovní činnosti ( ZP ) Zákonné pojištění zaměstnanců Ochranné pracovní pomůcky Léky a zdravotnický materiál Tisk - odborná literatura DDHM ( 3 000 až 40 000 > 15 PC , 3 tiskárny, 2 UPS, 2 HDD Nákup DDHM pro potřeby úřadu Spotřební materiál a majetek do 3 000 (informatika) Radnice - spotřební materiál Ostatní spotřební materiál Radnice - úklidové prostředky Spotřební materiál ( kancelářské potřeby, kopírky ) Úroky z úvěru od PPF na Radnici Radnice - vodné Radnice - elektřina Poštovné Radnice - telefony pevné Radnice - telefony mobilní Pronájem zařízení fotokabiny Právní služby Školení a vzdělávání Aktualizace programů El. služby-časová razítka a el. podpisy+zdr. prohlídky zam. (10 tis.) Zdravotní prohlídky zaměstnanců Výdaje z FZ - obědy Otevřená informační kancelář Otevřená informační kancelář Radnice - ostatní služby ( teplo, ohřev TUV ) Radnice - televizní a telekomunikační poplatky Geometrické plány a posudky Radnice - pravidelné revize Radnice - opravy přístrojů Radnice - opravy a údržba Opravy kopírek včetně nákupu Cestovné Pohoštění Vánoční posezení zaměstnanců - občerstvení Exekuční náklady, náhrady škod Radnice - kolky
Stránka 4
43 43 43 43 43 52 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
1 000 6 500 60 000 60 000 13 500 20 000 3 390 000 638 000 305 000 28 274 500 1 240 000 7 068 600 185 000 2 544 700 67 000 130 000 30 000 1 000 46 000 374 000 116 000 86 000 5 000 60 000 100 000 305 000 100 000 60 000 460 000 350 000 120 000 250 000 186 000 581 000 200 000 630 000 24 000 10 000 972 000 115 400 10 200 310 000 5 400 8 000 100 000 60 000 60 000 20 000 35 000 50 000 25 000 15 000 4 000
Zaměstnanci - výplata nemocenské Peněžní dary Výdaje z FZ - životní jubilea, odchod do důchodu Výdaje z FZ - penzijní připojištění Bankovní poplatky Pojištění majetku MČ
61 61 61 61 63 63
110 000 10 000 45 000 220 000 50 000 510 000 76 035 000
Oddíl 22 22 22 22 22 22 22 22 31 31 31 31 34 34 36 36 36 37 37 61 61 61
Částka 1 564 400 500 000 200 000 670 000 70 000 12 100 658 000 400 000 17 213 000 19 906 300 827 700 1 423 800 300 000 500 000 750 000 1 900 000 50 000 1 110 000 500 000 70 000 2 926 900 70 000 51 622 200
FINANCOVÁNÍ PŘÍJMŮ Dotace z roku 2014 na informační kancelář Prostředky z úspory hospodaření z minulých let Prostředky z fondu rozvoje a rezerv
Položka 8115 8115 8115
Částka 2 483 600 25 719 500 12 000 000 40 203 100
FINANCOVÁNÍ VÝDAJŮ Splátka úvěru na radnici
Položka 8124
Částka 2 000 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Rozdělená V Kuťatech Komunikace Romance I - Přátelství Obvodová komunikace - zpracování variant Lávka ulice ke kříži - projekt a inženýring Cyklotrasa Netluky Uhříněves Kolovraty Cyklotrasa Netluky Uhříněves Křeslice Cyklotrasa Pitkovice Benice Přístřešky MHD MŠ Pitkovice Přístavba pavilonu ZŠ Jandusů Zateplení objektu ZŠ a ŠD ul. V Bytovkách č.p.803 Energetické úspory objektu ZŠ Jandusů Dětská hřiště - nové prvky dle koncepce rozvoje dětských hřišť Rekonstrukce hřiště Hájek Zateplení č.p.369 v ulici Přátelství včetně oprav NP Zateplení č.p.199 v ulici K Sokolovně Poplatky správcům sítí za přípojky k novým stavbám Investiční záměry (park Pitkovické rybníky) Nákup vozidel DNM nad 60 000,- Kč ( Zoner Photo Studio, redakční systém ) Otevřená informační kancelář DHM nad 40 000,- Kč
Stránka 5
1
