Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail:
[email protected]
MEGHÍVÓ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának elnöke tisztelettel meghívja Önt, a Társulási Tanács 2017. február 6-án 10 órakor tartandó ülésére Helyszín: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal ülésterme. (Gyomaendrőd, Selyem út 124.) Napirend:
1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetésének tárgyalása 2. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetési határozatának módosítása 3. A Térségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatásaiért 2017. évben fizetendő térítési díjak meghatározása 4. A 2017/2018-as nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása 5. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda tervezett nyári zárva tartási időpontjai 6. Bejelentések
Kérem, az ülésen részt venni szíveskedjen. Gyomaendrőd, 2017. február 3. Toldi Balázs elnök
ELŐTERJESZTÉSEK
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2017. február 6. napján tartandó rendes üléséhez
1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2017. február 6-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetésének tárgyalása Szilágyiné Bácsi Gabriella Toldi Balázs elnök Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
Tisztelt Társulási Tanács! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26.§-a előírja, hogy az előkészített költségvetési határozattervezetet a Társulási Tanács elnöke február 15-éig nyújtja be a Társulási Tanácsnak, mivel a Költségvetési törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig elfogadta. Az Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetési határozat-tervezetének kidolgozása során Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény az irányadó. Az Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetésének várható bevételei és kiadásai:
Bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek Forrás hiány Kiadások Működési kiadások Felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások
Adatok E Ft-ban
749.825
749.825 0 0 0
749.825
749.825 0 0
A fenti táblázatban szereplő számadatok a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás és a felügyelete alatt működő intézmények – Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és a Térségi Szociális Gondozási Központ - költségvetési fő számait mutatják. Intézményenkénti megbontásban a költségvetés tervezete a mellékletben található meg. A társulás 500.507 E Ft működési célú támogatási bevétele tartalmazza a székhely települési önkormányzat által igényelt 447.166 E Ft összegű állami támogatást, a Térségi Szociális Gondozási Központ 50.033 E Ft önkormányzati kiegészítő támogatását, mely összeg Gyomaendrőd Város Önkormányzata részéről van biztosítva, továbbá 3.194 E Ft kiegészítő támogatást, melyet Gyomaendrőd Város Önkormányzata nyújt a GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda működtetéséhez, illetve 114 E Ft összegű önkormányzati kiegészítő támogatást, melyet a Csárdaszállási Önkormányzat biztosít a Kistérségi Óvoda csárdaszállási telephelyének működtetéséhez. Az önkormányzatoknak a kiegészítő támogatást biztosítaniuk szükséges annak érdekében, hogy a Társulás és intézményei működése biztosított legyen. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 2017. évi költségvetési tervezete Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 2017. évi mérleg (ezer forintban) Megnevezés Személyi juttatás Járulék Dologi kiadás Működési kiadás Saját bevétel Önkorm.kieg.tám. Állami támogatás Működési bevétel
2017. 91.415 21.200 13.075 125.690 0 3.308 122.382 125.690 2
Bevételek számbavétele Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Itt jelenik meg a Kistérségi Óvoda működéséhez biztosított állami támogatás összege. A nevelő munkához szükséges támogatást a központi költségvetés úgy bocsátja a fenntartó települési önkormányzat rendelkezésére, hogy az óvodapedagógusok számított létszámára valamint a nevelő munkát segítő ténylegesen foglalkoztatott dolgozók átlagos létszámára biztosít támogatást. Az ezen a jogcímen biztosított állami támogatás összege: 105.323 E Ft. Az óvodák szakmai és dologi kiadásaihoz a központi költségvetés 81.700 Ft/fő/év támogatást biztosít, melynek éves összege 15.523 E Ft. A költségvetési törvény értelmében ezen támogatás képezi forrását a feladatellátást szolgáló épületek működtetéséhez szükséges kiadásoknak, az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzésének, továbbá a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók bérének. A gyermekétkeztetési feladatokhoz biztosított állami támogatás összege 1.536 E Ft. Az elszámolás során a bérekre és a működtetésre kapott támogatás együttesen és kizárólag csak a támogatással érintett óvodaintézmény kiadásaira használható fel. 2017. január 1-jétől változott a minimálbér és a garantált bérminimum összege, továbbá a munkáltatót terhelő járulék mértéke. Az intézménynél a jogszabályi változásból adódó többletköltség közel 5,4 millió Ft, a munkáltatót terhelő járulék megtakarítás összege 3,6 millió Ft. A legnagyobb problémát az jelenti, hogy az a támogatás, amit a nevelőoktató munkát segítő kötelező létszám bérének finanszírozásához biztosít az állam, már a bérminimum változás előtt se volt elegendő. Amennyiben valamennyi nevelő-oktató munkát segítő részére biztosítani szükséges a garantált bérminimum 107-110%-át, úgy az önkormányzati kiegészítő támogatás összege 5-5,7 millió Ft-ra módosul. Az előterjesztés összeállításakor a jogszabály értelmezése, az ügyvédi, kormányhivatali, intézményi vélemények egyeztetése folyamatban van. A végleges álláspont kialakításáig a bérkiegészítéshez szükséges összeg az önkormányzat működési céltartaléka között kerül elkülönítésre. Kiadások számbavétele Az intézmény engedélyezett létszáma 32 fő, az óvodapedagógusok létszáma 18 fő, dajkák létszáma 9 fő, óvodatitkár 1 fő, pedagógiai asszisztens 3 fő, karbantartó 1 fő. Ezen létszámhoz kapcsolódó bér és járulék kiadás összege 113 millió Ft. A 2017. évre tervezett 13 millió Ft összegű dologi kiadásból közel 2,5 millió Ft a csárdaszállási telephely működéséhez kapcsolódik, 10,5 millió Ft pedig a gyomaendrődi telephelyek működtetését szolgálja. A Térségi Szociális Gondozási Központ 2017. évi költségvetésének tervezete Összesen 2016. adatok eFt-ban ÉVBEN 2017. év Gyomaendrőd Családsegítő szociális és Rászoruló alapellátás és Gyermekjóléti gyermekek szakosított Szolgálat és szünidei ellátás Hunya Központ Diákétkeztetésétkeztetéseösszesen 1. Személyi juttatások összesen 268 024 268 647 9102 1086 24 584 1 298 304 717 2. Munkaadókat terhelő járulék 70 692 57 587 2034 239 5 409 350 65 619 3. Dologi kiadások 271 508 165 925 7511 0 72 897 7 466 253 799 I.KIADÁSOK ÖSSZESEN 610 224 492 159 18 647 1 325 102 890 9 114 624 135 Intézményi térítési bevételek 243 454 227 951 5199 0 16 168 0 249 318 Állami támogatás - Alapellátás 66 078 60 242 9493 0 0 0 69 735 Állami támogatás - idős otthon - szakmai dolg.bére 122 484 125 090 0 0 0 0 125 090 Állami támogatás - idős otthon üzemeltetés 37 744 34 460 0 0 0 0 34 460 Állami támogatás kedvezményes étkeztetés 87 250 0 0 0 77 177 9 114 86 291 Állami támogatás Családsegítés, gyermekjólét 17 700 0 0 0 0 0 0 Támogató Szolgálat állami támogatás 9 208 9 208 0 0 0 0 9 208 II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 583 918 456 951 14 692 0 93 345 9 114 574 102 III. Költségvetési 3
létszámkeret Forráshiány/többlet
152 fő -26 306
125 fő -35 208
4 fő -3 955
0 -1 325
14 fő -9 545
0
143 fő -50 033
Kiadások: 1. Személyi juttatások Intézményünknél az elfogadott költségvetési létszámkeret 2016. évben 152 fő volt, mely 2017. évben 9 fővel csökken. Ez egyrészt a gyermekétkeztetés létszám csökkenéséből adódó létszámleépítésből - melyet belső átszervezéssel meg tudtunk oldani -, másrészt a Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ új intézményként való kiválásából adódik. A gyermekétkeztetés szakfeladaton 2 fővel, míg a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat szakfeladaton 7 fővel került a dolgozói létszám csökkentésre, így 2017. évben a költségvetési létszámkeretünk 143 főben realizálódik. A dolgozók bére az 1992. évi XXXIII. - a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján, képesítésüknek és munkakörüknek megfelelően került megtervezésre, figyelembe véve a soros lépéseket és garantált bérminimumokat a 143 fő vonatkozásában. A garantált bérminimumra való bérkiegészítések összege 2017. évben (143 fő esetében) 40 874 E Ft, plusz szociális hozzájárulási adó - összesen 49 866 E Ft. Ennek az összegnek a beépítésére és kifizetésére plusz állami támogatást nem irányoz elő a költségvetési törvény. A feladatalapú finanszírozás keretében biztosított idős otthoni ellátás vonatkozásában a bérnövekedés a térítési díjakba beépítésre került. Ehhez a feladathoz közel 27 000 E Ft kapcsolódik. Az intézményi térítési díj így a 2016 évihez képest 15%-os emelkedést mutat. Költségvetésünkbe egy 9%-os intézményi térítési díjnövekedéssel számoltunk, mely 12 746 E Ft összegű önkormányzati kiegészítő támogatási igényt generál. Az üzemeltetési támogatás májusi pótigénylésénél a bérminimum növekedésből adódó emelkedést lehetőségünk lesz megigényelni. Amennyiben a miniszterek jóváhagyják a megnövekedett támogatási igényünket, abban az esetben a plusz támogatás összegével csökkenthető lesz a feladathoz kapcsolódó önkormányzati kiegészítés mértéke, melynek összege megközelítőleg 6 000 E Ft lesz. További közel 5 000 E Ft összeg a gyermekétkeztetésben dolgozók bérét növeli. Ezen a feladaton is lehetőség lesz májusban az üzemeltetési támogatás címen pótigényt benyújtani, amennyiben megítélésre kerül ezen összeg, az csökkenti majd a feladat önkormányzati kiegészítését 2017. évben. A fennmaradó közel 18 000 E Ft összeg az alapellátáshoz kapcsolódik, amely szintén beépítésre került az alapellátási formákhoz kapcsolódó térítési díjakba, de azok megfinanszírozására a fizetőképesség nem elegendő. Ezeknél a feladatoknál az állami támogatás fajlagos összegű, itt nincs lehetőségünk plusz támogatási igény benyújtására. A személyi juttatásokba megtervezésre került a személyi juttatások jogcímei közé 4 894 E Ft, mely a rehabilitációs hozzájárulás összege, továbbá 2 120 E Ft jubileumi jutalom, az idei évben jubiláló kollégák számára. A 2016. évi bázishoz képest a személyi juttatások összege 268 024 E Ft –ról 304 717 E Ft- ra nőtt, annak ellenére, hogy 9 fővel csökkent az intézmény költségvetési létszámkerete. Ennek oka egyértelműen a minimálbér és garantált bérminimum növekedésből származó többlet. 2.
Munkaadókat terhelő járulékok
A járulékok a személyi juttatások szerint kerültek meghatározásra, 22%-os munkaadókat terhelő járulék figyelembevételével, összesen 65 619 E Ft összegben. A 27%-ról 22%-ra való járulékcsökkenés azért nem érvényesül teljes egészébe a tervezett összegbe, mert a bérnövekedésből származó többletkiadáshoz kapcsolódó járulék összege megnöveli azt. Így az előző évi járulék fizetési kötelezettség összegéhez képest, csak 5 073 E Ft-tal kevesebb az idei évre tervezett összeg. 3. Dologi kiadás A dologi kiadások összege 253 799 E Ft, mely 17 709 E Ft-tal alacsonyabb az előző évihez képest. Ennek okai: a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat kiválása, mely 6 604 E Ft összeggel csökkenti az idei dologi kiadások összegét 1 669 E Ft összeggel alacsonyabb szinten került megtervezésre a rászoruló gyermekékeztetéshez kapcsolódó élelmiszer beszerzés kiadások összege, mert az igénybevevők száma az előző évhez képest alacsonyabb létszámban került meghatározásra csökkent az előző évhez képest a szociális étkezést igénybevevők száma is, mely az élelmiszer beszerzés költségét csökkenti közel 3 000 E Ft összeggel 3 335 E Ft összeggel alacsonyabb összegben került meghatározásra az előző évi teljesítések alapján az idősotthoni ellátáshoz kapcsolódó dologi kiadások összege az élelmiszer beszerzéshez kapcsolódó baromfihús 27%-ról, 5%-ra történő ÁFA csökkenésének összege is 4
érvényesítésre került a beszerzéshez kapcsolódó ÁFA megtervezése során, mely közel 3 000 E Ft összeget jelent. A költségvetési kiadások összege összesen 624 135 E Ft. Bevételek: Állami támogatások összesen: 324 784 E Ft Intézményi térítési díjak bevételei: 249 318 E Ft 2017. évben az állami támogatás az idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátás és a gyermekélelmezési feladat ellátása esetén feladatalapú finanszírozású, míg a szociális alapellátás támogatása továbbra is fajlagos összegű. Mind az idős otthon, mind a gyermekélelmezés tekintetében az állami finanszírozás egyrészt a szakmai dolgozók bértámogatásából, másrészt a feladat ellátásához kapcsolódó üzemeltetési támogatásból tevődik össze. Az idős otthon esetében a szakmai dolgozók létszámát az ellátotti létszám alapján kell meghatározni, 4 ellátottra finanszíroz az állam 1 fő szakmai segítőt, a demens ellátottakat 1,2 –szeres szorzóval kell figyelembe venni. Ez alapján 48 fő szakmai dolgozónak a bére kerül támogatásra 2 606 040 Ft / fő összeggel, mely összesen 125 090 E Ft. Az állami támogatás másik része a szakosított ellátásban az üzemeltetésre adott támogatás, mely összeg 2017. évben 34 460 E Ft. A szakosított ellátás tekintetében a megigényelt és megítélt támogatás összege azonos. A számított intézményi térítési díj a bérminimumok emelkedésének beépítését követően 89 400 Ft lett, mely 15%kal, 11 400 Ft-tal magasabb az előző évi elfogadott intézményi térítési díjtól. A térítési díjról szóló rendelet tervezet szerinti 85 050 Ft/hó/ellátott intézményi térítési díjjal számoltunk költségvetésünkben. Ezzel az intézményi térítési díjjal 12 740 E Ft összegű önkormányzati támogatási igény keletkezik, mely összeg egy része (6 000 E Ft) beépíthető lesz a májusi pót állami igénylésünkbe. Amennyiben a pótigénylés elfogadásra kerül, úgy a most beépített önkormányzati kiegészítés összegét csökkenti majd. A 85 050 Ft/hó/ ellátott intézményi térítési díj elfogadása esetén a tervezett térítési díjakból származó bevétel összege 177 140 E Ft, mely 100%-os fizetőképességgel került megtervezésre. A gyermekélelmezés tekintetében a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 18,44 fő, mely összesen 30 094 E Ft összegben került megítélésre. Az üzemeltetési támogatás 47 083 E Ft összegben került meghatározásra 2016. évben az állam részéről. Az üzemeltetési támogatáshoz benyújtott igényünk 51 737 E Ft volt. Az idei évben tervezett térítési díjak összege 16 168 E Ft, mely az általános iskolások és a társulás által fenntartott óvodások étkezési térítési díját foglalja magába. A gyermekétkeztetéshez kapcsolódó önkormányzati kiegészítés összege 9 545 E Ft, melyből közel 5 000 E Ft a bérnövekedésből, a fennmaradó 4 545 E Ft pedig az igényeltnél alacsonyabb támogatási összeg megítéléséből adódik. 2016. évtől, így az idei évben is beépítésre került költségvetésünkbe a Gyvt. és a költségvetési törvény alapján a „Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése”. Erre a feladatra intézményünk az állami támogatás igénylése során 9 114 E Ft összeget irányzott elő, 296 fő rászoruló gyermek vonatkozásában 0-18 éves korig. Az igénylés önkormányzati adatszolgáltatás alapján történt. Az állami támogatás teljes egészében megítélésre került, így a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetéséhez biztosított állami támogatás teljes egészében elegendő a feladat ellátására. Nappali ellátás, fogyatékosok nappali ellátása, étkeztetés, házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, tanyagondnoki szolgálat: Az alapellátás fenti feladatainál megmaradt az állami támogatás finanszírozásának korábbi formája, így ott az egyes feladatokhoz kapcsolódó támogatások összegét az ellátottak éves becsült száma és a támogatás összegének szorzata adja, mely összesen 69 735 E Ft 2017. évben. Ezen összeg az előző évihez képest 3 657 E Ft összeggel nőtt. Ennek oka, hogy a házi gondozáshoz kapcsolódó személyi gondozás finanszírozása 188 500 Ft/fő/év összegről 273 000 Ft/fő/év összegre nőtt 2017. évben. 5
Sajnos az alapellátás állami támogatásának fajlagos összegei a többi feladatnál nem változtak, még a garantált bérminimumra való kiegészítés sem érvényesül a támogatások fajlagos összegeiben, mely közel 18 000 E Ft plusz kiadást eredményez az alapellátáshoz kapcsolódó személyi juttatások jogcímeiben. Az alapellátáshoz kapcsolódó térítési díjak önköltség alapú kiszámítása megtörtént a költségvetés készítésével párhuzamosan. A tervezett térítési díjakból származó bevétel az alapellátás tekintetében 29 782 E Ft összegben kerültek meghatározásra az idei évben. Az alapellátási formák közül csak a szociális étkeztetés nem igényel önkormányzati kiegészítést. Az egyéb ellátási formák, mint a nappali ellátás, házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgáltatás, támogató szolgáltatás fenntartása mind önkormányzati kiegészítéssel működő ellátási formák. A tanyagondnoki szolgálatok esetében a szolgáltatást térítésmentesen kell nyújtani. Az állami támogatás mértéke ezen ellátások esetében a szakmai jogszabályok által előírt feladatok és létszámok vonatkozásában nem nyújtanak elegendő fedezetet a kiadásokhoz. Összességében az alapellátás működési hiánya 29 712 E Ft összegben határozható meg. Az önkormányzati kiegészítési igényünk 2017. évre összességében 50 033 E Ft. Ez az alapellátáshoz kapcsolódó 29 712 E Ft, az idősotthoni ellátás 12 745 E Ft, valamint a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó 9 545 E Ft összegéből tevődik össze. Továbbá költségvetésünkbe került beépítésre a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ dolgozóinak 2016. december havi bére, mely további 1 325 E Ft összeggel emeli meg az önkormányzati támogatási igényünket. Így az önkormányzati kiegészítés mértéke 53 327 E Ft, melyet csökkent a külsős étkezésből származó bevételünk, melynek 2017 évre tervezett összege 3 294 E Ft. Fentiek figyelembevételével a 2017. évi önkormányzati kiegészítési igényünk 50 033 E Ft. Ezen összeg a májusi pótigénylés során megigénylésre kerülő közel 11 000 E Ft összegű plusz üzemeltetési támogatás megítélését követően csökkenhet. További csökkenés abban az esetben valósulhat meg, ha az állam forrást biztosít az intézmény közel 50 000 E Ft összegű bérminimum és garantált bérminimum növekedésének ellentételezéséhez. Fejlesztési és felújítási jogcímen nem került kiadás megtervezésre. A működési költségeink csökkentésének az érdekében számos területen fejlesztésre lenne azonban szükség. Hosszútávon célszerű lenne egy intézményi mosoda kialakítása, az Őszikék Idősek Otthona, Rózsakert és Szent Imre Idősek Otthona infrastruktúrájának fejlesztése. Szükség lenne továbbá a gyomai telephelyek részére raktárhelyiség kialakítására, melyre a Mirhóháti u. 6. szám alatti ingatlan - rendbetétel után - alkalmas lenne. Ezzel kapcsolatban az önkormányzattal való egyeztetések már meg is kezdődtek, várhatóan az idei évben a raktárhelyiség kialakítása meg fog történi önkormányzati segítséggel. A TOP keretein belül 2016. évben pályázatot nyújtottunk be az 5. számú idősek nappali klubjának infrastrukturális fejlesztésére, valamint a Vidékfejlesztési Program keretében az Öregszőlői Szent Imre Idősek Otthona és 3 számú Nappali ellátást biztosító intézményének infrastrukturális fejlesztésére. 2016. évben a költségvetési törvény alapján meghirdetett konyhakorszerűsítés pályázat kedvező elbírálásban részesült, mely által 2017. évben az intézmény főzőkonyhája, mind infrastrukturálisan, mind az eszközök állományában felújításra kerül. A pályázó itt az önkormányzat volt, tehát az fejlesztéshez kapcsolódó kiadások és bevételek az önkormányzat költségvetésében került megtervezésre. A Térségi Szociális Gondozási Központ szöveges indoklását Mraucsik Lajosné intézményvezető és Uhrin Anita gazdasági vezető készítette. Kérem a Tisztelt Társulási Tanácstól az előterjesztés megvitatását és a döntési javaslat elfogadását. Döntéshozói vélemények Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Döntési javaslat "Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetése" Tervezett döntéstípus: határozat 6
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetését a következőkben határozza meg: 1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét 749.825 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 749.825 ezer forintban állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint. 2. Az Önkormányzati Társulás a bevételi főösszegen belül a) a működési bevételek előirányzataként 749.825 ezer forintot, b) a felhalmozási bevételek előirányzataként 0 forintot, c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzataként 0 forintot, d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzataként 0 forintot állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint. 3. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzati Társulás működési kiadásainak előirányzata 749.825 ezer forint, melyből: a) személyi juttatás 396.132 ezer forint, b) munkaadót terhelő járulék 86.819 ezer forint, c) dologi kiadás 266.874 ezer forint, d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint, e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint, f) a működési céltartalék 0 forint, g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint a 3. mellékletben részletezettek szerint. 4. Az Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadásának összege 0 forint, a 4. melléklet szerint. 5.Az Önkormányzati Társulás intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét az 5. melléklet tartalmazza. 6. Az Önkormányzati Társulás által fenntartott intézmények állami támogatásának és önkormányzati kiegészítő támogatásának előirányzatait a 6. melléklet részletezi. 7. A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 7. melléklet tartalmazza. 8. Az Önkormányzati Társulás saját gazdálkodó szervezettel rendelkező költségvetési szervének előirányzat felhasználási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza. 9. Az Önkormányzati Társulás 2017-2020. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 9. melléklet tartalmazza. 10. Az Önkormányzati Társulás kiadásai készpénzben a következő esetekben teljesíthető: a) a kis összegű beszerzések, b) a munkába járás költségtérítése és a munkavégzéssel összefüggő kiküldetési költségek megtérítése, c) lakossági túlfizetések visszafizetése, d) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek. Határidők, felelősök: Határidő: 2017. 12. 31. Felelős: Toldi Balázs elnök Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
7
1. melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2017. évi mérleg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
adatok ezer forintban A B B C megnevezés 2015. eredeti 2016. ei.eredeti ei. 2017. terv Intézményi működési bevétel 243 545 249 318 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 492 307 500 507 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0 Közhatalmi bevételek 0 0 Működési célú előző évi pénzmaradvány 0 0 Működési bevétel összesen 735 852 749 825 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 0 0 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 Finanszírozási bevételek összesen 0 0 Tárgyévi bevételek összesen 735 852 749 825 Személyi juttatás 352 307 396 132 Munkaadókat terhelő járulék 93 448 86 819 Dologi kiadás 290 097 266 874 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 Működési célú tartalék 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 Működési kiadás összesen 735 852 749 825 Felújítás 0 0 Beruházás 0 0 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 Felhalmozási kiadás összesen 0 0 Finanszírozási kiadások 0 0 Tárgyévi kiadás összesen 735 852 749 825 Hiány 0 0
1
2. melléklet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2017. évi bevételei adatok ezer forintban B B C 2014. 2015. eredeti 2016. ei. eredeti ei. 2017. terv
A megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz . Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz . Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Térségi Szociális Gondozási Központ Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz . Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Önkormányzati Társulás összesen Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz . Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen
2
0 488 046 0 0 0 488 046 0 0 0 0 0
0 500 507 0 0 0 500 507 0 0 0 0 0
0 488 046
0 500 507
91 4 261 0 0 0 4 352 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 4 352
0 0
243 454 0 0 0 0 243 454 0 0 0 0 0
249 318 0 0 0 0 249 318 0 0 0 0 0
0 243 454
0 249 318
243 545 492 307 0 0 0 735 852 0 0 0 0 0 0 0 735 852
249 318 500 507 0 0 0 749 825 0 0 0 0 0 0 0 749 825
3. melléklet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2017. évi kiadásai adatok ezer forintban B B C 2016.eredeti ei. 2015. eredeti ei. 2017. terv
A megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Térségi Szociális Gondozási Központ Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Önkormányzati Társulás összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen
3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 283 22 756 18 589 0 0 0 0 125 628 0 0 0 0 0 125 628
91 415 21 200 13 075 0 0 0 0 125 690 0 0 0 0 0 125 690
268 024 70 692 271 508 0 0 0 0 610 224 0
304 717 65 619 253 799 0 0 0 0 624 135 0
0 0 0 610 224
0 0 0 624 135
352 307 93 448 290 097 0 0 0 0 735 852 0 0 0 0 0 735 852
396 132 86 819 266 874 0 0 0 0 749 825 0 0 0 0 0 749 825
4. melléklet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2017. évi fejlesztési kiadások részletezése adatok ezer forintban B C 2016. eredeti ei. 2017. terv
A megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Felújítások Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Térségi Szociális Gondozási Központ Önkormányzati Társulás összes felújítás Beruházások Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Térségi Szociális Gondozási Központ Önkormányzati Társulás összes beruházás
4
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5. melléklet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2017. évi létszáma A
1 2 3 4
megnevezés Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Térségi Szociális Gondozási Központ Önkormányzati Társulás összesen
B
C
2016. engedélyezett létszám (fő)
2017. engedélyezett létszám (fő)
0 32 152 184
5
0 32 143 175
6. melléklet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Intézményeinek 2017. évi finanszírozása
A megnevezés 1 2 3 4
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Térségi Szociális Gondozási Központ
Önkormányzati Társulás összesen
B
C
D
2016. állami tám. 2016. önk.kieg. 0 121 101 340 464 461 565
0 175 26 306 26 481
6
E
adatok ezer forintban G
F
2016. intézmény finanszírozás 2017. állami tám. 2017. önk.kieg. összesen 0 121 276 366 770 488 046
122 382 324 784 447 166
3 308 50 033 53 341
2017. intézmény finanszírozás összesen 125 690 374 817 500 507
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2017. évi állami támogatás és önkormányzati kiegészítés részletezése Kötelező feladatok és önként vállalt feladatok A B C önként vállalt(Ö) Állami támogatás megnevezése feladatmutató kötelező(K) feladat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22 23 24 30 31 32 33 34 35 36 37 39 40 41 38 42
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
K
Óvodapedagógusok támogatása 8 hó
K
óvodaped.végzettséggel rend.ped.asszisztens 8 hó Óvodapedagógusok támogatása 4 hó
K
óvodaped.végzettséggel rend.ped.asszisztens 4 hó Óvodapedagógusok támogatásának pótlólagos összege 3 hóra
K
óvodaped.végzettséggel rend.ped.asszisztens
K
Óvodaped.munkáját közvetlenül segítők bértám. 8 hóra
K
Óvodaped.munkáját közvetlenül segítők bértám. 4 hóra
K
Óvodaműködtetési támogatás
K
8 hóra - gyerekek nevelése napi 8 órát nem éri el
K
8 hóra - gyerekek nevelése napi 8 órát eléri
K
4 hóra - gyerekek nevelése napi 8 órát nem éri el
K
4 hóra - gyerekek nevelése napi 8 órát eléri
K
Kiegészítő támogatás óvódaped.minősítéséből adódó többletkiadáshoz
K
Pedagógus II. kategóriába sorolt ped.
K
Gyermekétkeztetés támogatása-Csárdaszállás
K K
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérs.Óvoda összesen E Ft-ban
K
7. melléklet
D
E
F
G
H
fajlagos mutató
állami támogatás forintban
működési bevétel
önkormányzati kieg.tám.
műk. kiadás
17,2 1 17,2 1 17,2 1 12 12
4 469 900 4 469 900 4 469 900 4 469 900 38 200 38 200 1 800 000 1 800 000
0 190 0 190 0 4
81 700 81 700 81 700 81 700 0 418 900
51 254 853 2 979 933 25 627 427 1 489 967 657 040 38 200 14 400 000 7 200 000 0 0 10 348 667 0 5 174 333 0 1 675 600 1 536 000 122 382 020 122 382
0
3 308
125 690
69 735
28 640
23 972
122 347
125 090 34 460
177 140
12 746
30 094 47 083
16 168
9 545
125 090 224 346 0 30 094 72 796
3 770 50 033
9 114 2 897 12 045 11 230 14 176 624 135
Térségi Szociális Gondozási Központ Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
K
a)szoc. és gyermekjóléti alapszolg.és egyéb feladatai
K
Szakosított szoc.ellátási feladatok támogatása
Ö
a)elismert szakmai dolg.bértám
Ö
b)intézmény-üzemeltetési támogatás
Ö
Gyermekétkeztetés támogatása
K
a)a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása
K
b)gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása
K
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása
K
c)rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
K
d)Munkahelyi étkeztetés
Ö
e)Külső óvodai étkeztetés
Ö
f)Rendezvényi és református szeretet otthon étkeztetés
Ö
c)Támogató szolgálat
Ö
9 114
9 208 324 784 447 166
Térségi Szociális Gondozási Központ összesen E Ft-ban
7
2 897 12 045 11 230 1 198 249 318
8. melléklet
Térségi Szociális Gondozási Központ-Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya - előirányzat felhasználási ütemterve 2017. évre
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bevételek Saját működési bevételek Állami támogatások önkormányzati támogatás Bevételek összesen
január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen 21 328 21 328 21 328 21 328 21 328 21 328 18 016 18 018 21 329 21 329 21 329 21 329 249 318 27 065 27 065 27 065 27 065 27 065 27 065 27 065 27 065 27 066 27 066 27 066 27 066 324 784 1 024 4 686 4 887 4 887 4 887 4 887 2 615 2 614 4 885 4 891 4 885 4 885 50 033 49 417 53 079 53 280 53 280 53 280 53 280 47 696 47 697 53 280 53 286 53 280 53 280 624 135
Kiadások Dologi kiadás Rendszeres személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Kiadások összesen
január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen 22 080 22 080 22 080 22 080 22 080 22 080 16 496 16 497 22 080 22 086 22 080 22 080 253 799 22 335 25 532 25 685 25 685 25 685 25 685 25 685 25 685 25 685 25 685 25 685 25 685 304 717 5 002 5 467 5 515 5 515 5 515 5 515 5 515 5 515 5 515 5 515 5 515 5 515 65 619 49 417 53 079 53 280 53 280 53 280 53 280 47 696 47 697 53 280 53 286 53 280 53 280 624 135
8
9. melléklet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2017-2020. évi tervszámai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
A megnevezés Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz . Közhatalmi bevételek Működési célú előző évi pénzmaradvány Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevételek Tárgyévi bevételek összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Hiány
B 2017. terv 249 318 500 507 0 0 0 749 825 0 0 0 0 0 0 749 825 396 132 86 819 266 874 0 0 0 0 749 825 0 0 0 0 0 749 825 0
9
C 2018. terv 256 798 515 522 0 0 0 772 320 0 0 0 0 0 0 772 320 408 016 89 424 274 880 0 0 0 0 772 320 0 0 0 0 0 772 320 0
adatok ezer forintban D E 2019. terv 2020. terv 264 501 272 437 530 988 546 918 0 0 0 0 0 0 795 489 819 354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 795 489 819 354 420 256 432 864 92 106 94 869 283 127 291 620 0 0 0 0 0 0 0 0 795 489 819 354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 795 489 819 354 0 0
2. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2017. február 6-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő:
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetési határozatának módosítása Tóthné Gál Julianna Toldi Balázs elnök
Tisztelt Társulási Tanács! Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás Tanácsa 2016. II. 11.-i ülésén a Társulás 2016. évi költségvetését a 8/2016. (II. 11.) határozatával állapította meg, melyet a mellékelt határozat-tervezet a következőkben módosít. A költségvetési főösszege 8.365 E Ft-tal változott. Főbb előirányzat változások a következők: Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Az intézmény saját bevételének csökkenése a Csárdaszállási telephelyen a gyermekétkeztetésnél jelentkezik, mivel a térítési díjat fizető gyermekek adagszáma alacsonyabb a tervezettől. A Csárdaszállási óvoda működési kiadásai fedezetet nyújtottak az étkeztetésnél az állami támogatás kiegészítésére, így a Csárdaszállási Önkormányzatnak nem kellett átutalnia a tervezett 175 E Ft összegű önkormányzati kiegészítő támogatást. A Generali biztosító pályázatán az intézmény 150 E Ft-ot nyert, mely eséscsillapító gumiburkolat vásárlását teszi lehetővé. Ezen előirányzat módosítások beépítésre kerültek a költségvetésbe. Térségi Szociális Gondozási Központ A költségvetésbe beépítésre került a 2016. évi kompenzáció elszámolása során a Térségi Szociális Gondozási Központ részére átutalt 280 E Ft bérkompenzáció összege, melynek forrásául a Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál jelentkező állami támogatás szolgál. Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló C. törvényben foglaltak alapján a szociális szakosított ellátás üzemeltetési feladatainak támogatásánál a miniszterek döntésüket év közben módosíthatják, így a miniszterek döntése alapján 540 E Ft állami támogatás csökkenést irányoztak elő. Ezen elvonás összege beépítésre került a költségvetésbe. Az önkormányzatnál 2.138 E Ft állami támogatás került 2016. december hónapra megigénylésre ágazati pótlék címén, melyet a Térségi Szociális Gondozási Központ támogatásként megkap, mely bevétel és kiadás is jelen módosítással kerül be az előirányzatok közé. A Térségi Szociális Gondozási Központnál a Foglalkoztatási Hivatal által támogatott közfoglalkoztatottak bérére és a foglalkoztatásukhoz szükséges eszközök beszerzésére 8.737 E Ft került beépítésre a támogatás értékű működési bevételek közé. A saját működési bevételek csökkentésre kerültek 19.001 E Ft-tal. Ennek oka egyrészt, hogy az idősotthonban a térítési díjak 90-%-ban teljesültek - a személyi térítési díjak alacsonyabbak a tervezett intézményi térítési díjaknál ennek megfelelően a dologi kiadásoknál is csökkentésre kerültek a kiadási előirányzatok. Másrészt a szociális étkezők létszámának csökkenéséből adódóan mind a bevételi mind a kiadási oldalon csökkentésre kerültek az előirányzatok. Az idős otthonok esetében mosógépbeszerzés, fénymásoló beszerzés, tűzhely, kézi mixer, hajszárító, botmixer és 1 db TV is beszerzésre került, valamint a közfoglalkoztatás keretében 1 db gőztisztító, 4 db létra, és egy porszívó került beszerzésre. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulásnál a támogató szolgálat részére pályázati pénzből Samsung lézernyomtató vásárlása történt 150 E Ft összegben, mely a beruházások előirányzatát növelte. Kérem a Társulási Tanácsot, hogy a költségvetési határozat módosítását elfogadni szíveskedjen. Döntési javaslat "Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetési határozatának módosítása"
8
Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. §-ában foglalt feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2016. (II. 11.) határozatát a következők szerint módosítja: 1. A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2016. évi költségvetésről szóló 8/2016. (II. 12.) határozat (továbbiakban: TH.) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét 804.851 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 804.851 ezer forintban állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint." 2. A TH 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép. „2. A bevételi főösszegen belül a) a működési bevételek előirányzata 800.492 ezer forint b) a felhalmozási bevételek előirányzata 2.973 ezer forint, c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 1.386 forint, d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint a 2. mellékletben részletezettek szerint." 3. A TH 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép. „3. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzati Társulás működési kiadásainak előirányzata 804.346 ezer forint, melyből: a) személyi juttatás 419.351 ezer forint, b) munkaadót terhelő járulék 113.089 ezer forint c) dologi kiadás 261.392 ezer forint, d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint, e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint, f) a működési célú céltartalék 0 forint, g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint a 3. mellékletben részletezettek szerint." 4. A TH 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép. „4. Az Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadásának összege 11.019 ezer forint, a 4. melléklet szerint." 5. A TH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép. 6. A TH. 2. melléklete helyébe a határozat 2. melléklete lép. 7. A TH. 3. melléklete helyébe a határozat 3. melléklete lép. 8. A TH. 4. melléklete helyébe a határozat 4. melléklete lép. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal
9
3. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2017. február 6-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő:
A Térségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatásaiért 2017. évben fizetendő térítési díjak meghatározása Keresztesné Jáksó Éva, Mraucsik Lajosné önkormányzati intézmény vezető Toldi Balázs polgármester
Tisztelt Társulási Tanács! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény kötelezővé teszi a szociális ellátások intézményi térítési díjának meghatározását és alkalmazását valamennyi ellátási forma tekintetében: 115. § (1) Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal, támogatott lakhatás esetében két alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani. Ezen rendelkezés alapján az intézmény elkészítette a 2017. évre vonatkozó önköltségszámítást, és meghatározta a térítési díjak mértékét. A térítési díjak meghatározására vonatkozó intézményi javaslat az előterjesztés mellékletében található. Tájékoztatom a Társulási Tanácsot, hogy a döntése alapján meghatározott térítési díjak 2017. március 01. napjával lépnek hatályba, Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendeletének módosításával. A Szt. szerint társulási fenntartó esetében a térítési díjakat a tagönkormányzatok közül meghatározott önkormányzat helyi rendeletében kell meghatározni. A Társulás Gyomaendrőd Város Önkormányzatát jelölte meg a helyi rendelet készítőjeként. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdése alapján a rendelet megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulására is szükség van. A rendeletmódosítás előtt Csárdaszállás és Hunya Községek Képviselő-testületei is tárgyalni fogják a térítési díjak módosításával kapcsolatos rendelet-tervezetet. Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni, az intézményi térítési díjakat meghatározni. Döntési javaslat "A Térségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatásaiért 2017. évben fizetendő térítési díjak meghatározása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. A Térségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatásaiért 2016. évben fizetendő térítési díjak meghatározása Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, mint a Térségi Szociális Gondozási Központ fenntartója 2017. március 01. napjától az alábbiakban határozza meg a Térségi Szociális Gondozási Központ intézményi térítési díjait: szolgáltatás megnevezése
Szt. szerint Önkormányzati számított int. tér. kompenzáció (Ft) díjak 2017. (Ft)
Szociális étkeztetés Gyomaendrőd, 402 + 108 (ÁFA) Csárdaszállás, Hunya Szociális étkeztetés kiszállítás díja 90 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya 10
2017. intézményi Szolgáltatási térítési díjak (Ft) egység
--
402 + 108 (ÁFA) Ft/adag
--
90
Ft/adag
Szociális étkeztetés kiszállítással 600 Gyomaendrőd, Hunya, Csárdaszállás Időskorúak ellátása étkezés nélkül 510 Házi segítségnyújtás - személyi gondozás 465 Házi segítségnyújtás - szociális segítés 600 Fogyatékkal élő személyek nappali 245 intézményi ellátása étkezés nélkül Fogyatékkal élő személyek nappali 645 intézményi ellátása étkezéssel Támogató Szolgálat - személyi segítés 510 szociálisan rászorultak részére Támogató Szolgálat - szállítás szociálisan 45 rászorultak részére Támogató Szolgálat - személyi segítés 1400 szociálisan nem rászorultak részére Támogató Szolgálat - szállító szolgáltatás a 2/2009. (I.30) Gye. Kt. önkormányzati 150 rendelet 12/A. §-a alapján Átlagos szintű és demens gondozást, 2 980 ápolást igénylő ellátás 89 400 2 980 Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás 89 400 Határidők, felelősök: Határidő: azonnal
11
--
600
Ft/adag
460 ---
50 465 600
Ft/nap Ft/óra Ft/óra
195
50
Ft/nap
195
450
Ft/nap
--
510
Ft/óra
--
45
Ft/km
--
1400
Ft/óra
--
150
Ft/km
145 4 350 145 4 350
2 835 85 050 2 835 85 050
Ft/fő/nap Ft/fő/hónap Ft/fő/nap Ft/fő/hónap
TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT Gyomaendrőd–Csárdaszállás-Hunya 5500 Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5.sz. Tel/fax:66/284-603, Tel:66/386-991/108 E-mail:
[email protected] ___________________________________________________________________________ Iktató szám: X. 24. /2017. Ügyintéző: Uhrin Anita
Tárgy: 2017. évi intézményi térítési díjak
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Közigazgatási Osztály Keresztesné Jáksó Éva Osztályvezető Asszony részére Tisztelt Osztályvezető Asszony! Az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról kötelezővé teszi a szociális ellátások intézményi térítési díjának a meghatározását és alkalmazását valamennyi ellátási forma tekintetében: 115. § (1) Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások
ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal, támogatott lakhatás esetében két alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani. Ezen rendelkezés alapján elkészítettük a 2017. évre vonatkozó önköltségszámításunkat, és meghatároztuk a térítési díjak mértékét. Az egyes ellátási formáknál alkalmazandó számítási módszer a 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet - a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról-, valamint az intézmény önköltség számítási szabályzatában foglaltak szerint alakítottuk ki. Az önköltség számítási táblánk jelen levelünk mellékleteként csatolásra kerül. Az idei évi intézményi térítési díjak meghatározásánál mindenképpen kiemelnénk a 2017. évi minimálbérek emelkedését, mely az intézmény vonatkozásában közel 50 millió Ft-ot jelent. A megemelkedett bérekhez állami támogatás nem került beépítésre a támogatási összegbe sem a fajlagos támogatások, sem a szakmai dolgozók és üzemeltetési támogatások finanszírozásához. Ez jelentős intézményi térítési díjemelkedést eredményezett a szolgáltatásaink vonatkozásában, mind az alapellátás, mind a szakosított ellátás esetében. Alapellátás: Alapellátás tekintetében az állami támogatás az ellátotti létszám és a szolgáltatási forma egy főre jutó fajlagos támogatásának a szorzatából áll, melyet intézményünk 2016. novemberében megigényelt a magyar államtól. 2017. január 5-én került kiközlésre az állami támogatás tényleges mértéke, mely megegyezik az alapellátás esetében az megigényelt támogatási összeggel valamennyi feladat vonatkozásában. A kiadásoknál a 2017. évre ténylegesen megtervezett személyi juttatást és munkaadói járulékot vettük alapul, a dologi kiadások tekintetében a terv az előző évi teljesítés alapján került meghatározásra. A bevétel és a kiadás különbségeként került meghatározásra az önköltség alapú intézményi térítési díj, valamennyi ellátási forma esetében. A nappali ellátás tekintetében az intézmény javasolja az előző évi térítési díj meghatározását, mely 50 Ft/nap. Mivel a feladat önköltségszámítása alapján a térítési díj összege ettől magasabb, átlagosan 510 Ft/ nap, az ellátottak megtartásának érdekében szükségesnek tartjuk – az előző évekhez hasonlóan - az önkormányzati kompenzáció alkalmazását. Ugyanígy a fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása étkezéssel - szolgáltatás esetében az intézményi térítési díj meghatározásánál javasoljuk, hogy a szociális étkezés címen meghatározott összeget valamint a kompenzált klubhasználati díj kerüljön megállapításra intézményi térítési díjként az étkezést igénybevevők részére,
mely étkezés esetén 450 Ft/nap/fő, étkezés nélkül 50 Ft/nap/fő, mely 195 Ft/nap/fő kompenzáció beépítésével érhető el. A szociális étkeztetésnél, a házi segítségnyújtásnál és a Támogató Szolgálat esetében a számított összeg elfogadását javasoljuk intézményi térítési díjnak. A házi segítségnyújtás két részből tevődik össze, megkülönböztetünk szociális segítés és személyi gondozás körébe tartozó feladatokat. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 12.§-a alapján a házi segítségnyújtás térítési díja a szociális segítés és személyi gondozás térítési díjából tevődik össze. Ennek megfelelően külön kerül megállapításra a szociális segítés és személyi gondozás intézményi térítési díja. 2017. évi intézményi térítési díjak alakulása – alapellátás esetében - az előző évihez képest: Szociális alapszolgáltatás feladatai Szt. szerint számított int.tér.díjak 2016. Önk. kompenzáció 2016. int.tér.díjak Szolg.egység Szt. szerint számított int.tér.díjak 2017. Önk. kompenzáció 2017. int.tér.díjak Szolg.egység
Szociális étkeztetés Gyomaendrőd 402+108 (ÁFA) -402+108 (ÁFA) Ft/adag 402+108 (ÁFA) -402+108 (ÁFA) Ft/adag
Szociális alapszolgáltatás feladatai Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás Szt. szerint számított int.tér.díjak 2016. Önk. kompenzáció 2016. int.tér.díjak Szolg.egység Szt. szerint számított int.tér.díjak 2017. Önk. kompenzáció 2017. int.tér.díjak Szolg.egység
Szociális étkeztetés Hunya, Csárdaszállás 402+108 (ÁFA) -402+108 (ÁFA) Ft/nap 402+108 (ÁFA) -402+108 (ÁFA) Ft/nap Házi segítségnyújtás - Szociális segítés
Szociális étkeztetés Kiszáll. díja 80
Időskorúak nappali ellátása étk. Nélkül 360
-80
310 50
Ft/nap
Ft/nap
90
510
-90
460 50
Ft/nap
Ft/nap
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása étkezés nélkül 315
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása étkezéssel 715
400
100
-400 Ft/óra
100 0 Ft/óra
265 50 Ft/nap
265 450 Ft/nap
465
600
245
645
-465 Ft/óra
--600 Ft/óra
195 50 Ft/nap
195 450 Ft/nap
Támogató szolgálat
Szt. szerint számított int.tér.díjak 2016 Önk. kompenzáció 2016. int.tér.díjak Szolg.egység Szt. szerint számított int.tér.díjak 2017. Önk. kompenzáció 2017. int.tér.díjak Szolg.egység
Személyi segítés szociálisan rászorultak részére 400
Szállítás szociálisan rászorultak részére 35
Személyi segítés szociálisan nem rászorultak részére 975
Szállító szolgáltatás a 2/2009. (I: 30.) Gye. Kt. r. 12/A § alapján 150
-400 Ft/óra 510
-35 Ft/km 45
-975 Ft/óra 1 400
-150 Ft/km 150
-510 Ft/óra
-45 Ft/km
-1 400 Ft/óra
-150 Ft/km
2
Az alapellátás esetében az állami támogatás és a térítési díj nem fedezi a feladat ellátásához szükséges forrást, még a szakmai követelmények betartása melletti, minimálisan - a működéshez elengedhetetlen - kiadások mellett sem. Sajnos a fajlagos támogatások összege az előző évek szintjén maradt, így a garantált bérminimumokra való emelkedés sem kompenzálódik az állami támogatásban, mely az alapellátás esetében több mint 15 000 E Ft összeggel növeli meg a személyi juttatások és járulékok összegét. Az alapellátási feladatokra nyújtott állami támogatás és a beszedett térítési díjak nem fedezik az alapellátásban teljesítendő kiadásokat, így azok működtetéséhez az önkormányzat kiegészítő támogatása szükséges. Az alapellátás működési hiánya 29 718 896 Ft. Idősotthoni ellátás és átmeneti elhelyezés: Az idősotthoni ellátás és átmeneti elhelyezés állami támogatása feladatalapú finanszírozású, mely két részből áll. Egyik a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, másik az intézmény-üzemeltetési támogatása. Az állami támogatás megigénylése a 2016. szeptember 30-i tényadatok alapján megtörtént, 2016. novemberben. A 2017. január 5-én kiközölt támogatási összeg teljes egészében megegyezik mindkét jogcím esetében az igénylés szerinti összeggel. Az intézményi térítési díj meghatározásánál tehát bevételi oldalon a tényleges támogatási összeget vettük alapul, szemben a 2017. évre megtervezett kiadásokkal. A személyi juttatásoknál a bér a 2017. évi bérminimumokkal került beállításra, ami az idős otthon vonatkozásában meghaladja a 27 millió forintot, melyhez plusz állami támogatás nem áll rendelkezésre. A dologi kiadások tervezett szintje, a várható bevételek és tervezett kiadások alapján került megtervezésre. Előzőek alapján az idősotthoni ellátás és átmeneti elhelyezés intézményi térítési díja 2017. évben 89 400 Ft, mely 14,6%-os emelkedést jelent az előző évihez képest. A fenntartónak lehetőség van, az intézményi térítési díjat a számított intézményi térítési díjnál alacsonyabb összegben meghatározni, ez azonban önkormányzati hozzájárulási igényt idéz elő. 2017. évi költségvetésünket, előzetesen folytatott egyeztetések alapján, 85 050 Ft/hó/ellátott intézményi térítési díjjal készítettük el, mely a Tisztelt Képviselő Testület döntésének megfelelően azonnal átdolgozásra kerül, ha szükséges. Az általunk számolt 85 050 Ft/hó/ellátott intézményi térítési díj 4 350 Ft/hó/ellátott kompenzációt foglalna magába, mely révén 9%-os térítési díjemelkedés lenne az előző évihez képest. Amennyiben a 85 050 Ft/hó/ellátott intézményi térítési díj kerülne elfogadásra, úgy az önkormányzati kiegészítés mértéke 12 746 E Ft összeget eredményezne éves szinten a feladat ellátásához. A Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján a bérminimumokból eredő többletkiadás megigénylésére lehetőség lesz a májusi felmérés során – az üzemeltetési támogatás vonatkozásában -, azonban annak megítéléséről a miniszterek döntenek majd. A bérminimumok emelkedéséből származó többletigény az idősotthoni üzemeltetés soron, közel 6 000 E Ft összegű lesz, mely megítélése esetén, a jelenleg beállított 12 746 E Ft összegű önkormányzati támogatást csökkenteni fogja. Jelenlegi információink alapján tárgyalások folynak a megnövekedett bérminimumok miatti plusz támogatások esetleges állami finanszírozására. Abban az esetben, ha az állam erre a célra plusz állami forrást irányoz elő, akkor intézményünk az intézményi térítési díjakat azonnal átszámolja a plusz támogatási összeg figyelembevételével, és az új intézményi térítési díjak elfogadását előterjeszti az Tisztelt Képviselő Testület felé. 2017. évi intézményi térítési díjak alakulását – idősotthoni ellátás és átmeneti elhelyezés esetében - az előző évihez képest az alábbiakban foglaljuk össze: 1. Őszikék Idősek Otthona Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5. 2. Rózsakert Idősek otthona Gyomaendrőd, Blaha u. 2-6. 3. Szent Imre Idősek Otthona Gyomaendrőd, Kondorosi u. 1. 4. Őszi Napsugár Idősek Otthona Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 8. Szt. szerint számított int.tér.díjak 2016 Önk. kompenzáció 2016. int.tér.díjak Szolg.egység
Átlagos szintű és demens gondozást, ápolást igénylő ellátás 2 600 78 000 -2 600 78 000 Ft/fő/nap
Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás 2 600 78 000 -2 600 78 000 Ft/fő/nap
3
Ft/fő/hó 2 980 89 400 145 4 350 2 835 85 050 Ft/fő/nap Ft/fő/hó
Szt. szerint számított int.tér.díjak 2017 Önk. kompenzáció 2017. int.tér.díjak Szolg.egység
Ft/fő/hó 2 980 89 400 145 4 350 2 835 85 050 Ft/fő/nap Ft/fő/hó
Az általunk tervezett intézményi térítési díjakkal költségvetésünk az alábbiak szerint alakul az egyes feladatok és települések között 2017. évben: Intézményi Költségvetés Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya adatok eFt-ban
1. Személyi juttatások összesen 2. Munkaadókat terhelő járulék 3. Dologi kiadások I.KIADÁSOK ÖSSZESEN Intézményi térítési bevételek Állami támogatás - Alapellátás Állami támogatás - idős otthon szakmai dolg.bére Állami támogatás - idős otthon üzemeltetés Állami támogatás - kedvezményes étkeztetés Állami támogatás - Családsegítés, gyermekjólét Támogató Szolgálat állami támogatás II.BEVÉTELEK ÖSSZESEN III. Költségvetési létszámkeret Forráshiány/többlet
Összesen 2016. ÉVBEN
2017. év
268 024 70 692 271 508 610 224 243 454 66 078
Gyomaendrőd szociális alapellátás és szakosított ellátás 268 647 57 587 165 925 492 159 227 951 60 242
Hunya 9102 2034 7511 18 647 5199 9493
122 484
125 090
0
0
37 744
34 460
0
87 250
0
17 700 9 208 583 918 152fő -26 306
0 9 208 456 951 125 fő -35 208
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Diákétkeztetés 1086 24 584 239 5 409 0 72 897 1 325 102 890 0 16 168 0 0
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 1 298 350 7 466 9 114 0 0
összesen 304 717 65 619 253 799 624 135 249 318 69 735
0
0
125 090
0
0
0
34 460
0
0
77 177
9 114
86 291
0 0 14 692 4 fő -3 955
0 0 0 0 -1 325
0 0 93 345 14fő -9 545
0 0 9 114
0 9 208 574 102 143 fő -50 033
0
Kockázati tényezők: Az intézmény 2017. évre tervezett költségvetését a fent ismertetett térítési díjak alapján határozta meg, amennyiben a Tisztelt Testület eltér ezek alkalmazásától, úgy a költségvetésben magasabb összegű hiány keletkezhet, melyet az intézmény nem tud pótolni, ahhoz még több önkormányzati támogatás válik szükségessé. Amennyiben a fogyatékosok, idősek nappali ellátásának, házi segítségnyújtás szociális segítés térítési díja a javasoltnál magasabb összegben kerül meghatározásra, az nagy valószínűséggel ellátotti létszám csökkenést eredményez, mely állami normatíva kiesést és térítési díj bevétel csökkenést is eredményez az intézmény költségvetésében. Emellett dolgozói létszámcsökkentésre is sor kerülhet a feladat ellátás csökkenéséből adódóan. Előnyök: Amennyiben a májusi felmérés során megítélésre kerül az üzemeltetési támogatás többletigénye, akkor az önkormányzat számára nem jelent többlet terhet a számított és alkalmazott intézményi térítési díj különbözete. A számított és javasolt térítési díjak alkalmazásával az intézmény működése kiszámítható, kiegyensúlyozott lehet éves szinten. A külsős étkeztetésből származó többletbevételünk, mely 2017. évben 3 297 E Ft összegben került betervezésre, az intézmény teljes működési hiányát ezen összeggel csökkenti. 4
Hátrányok: A bérminimumok emelkedése és az állami támogatások, ellátotti nyugdíjak emelkedése között nincs összhang, így a megnövekedett kiadások finanszírozására jelenleg nincs állami forrás. A fogyatékosok és idősek nappali ellátásánál továbbra is szükséges az önkormányzati kompenzáció alkalmazása, mert az önköltségszámításon alapuló intézményi térítési díjat nem lennének hajlandóak megfizetni az ellátottak, mely az ellátotti létszám csökkenéséhez és állami normatíva csökkenéshez vezetne. Továbbá munkahelyek megszűnését is eredményezné. A Tanyagondnoki Szolgáltatások térítésmentes működtetése miatt – melyet jogszabály ír elő - az állami normatíva és a szolgáltatási önköltség közötti különbséget az intézmény nem tudja csökkenteni a térítési díj bevétellel, ezért azt az önkormányzatnak kell kiegészítenie. A Támogató Szolgálat működtetésére nem biztosít elegendő állami támogatást az állam, ugyan a feladatmutatók jóval meghaladják a kért és megítélt mutatókat, mely a finanszírozás alapját képezik, a támogatás nem elegendő a kiadások fedezetére. A meghatározott térítési díjak 2017. március 01. napjával lépnek életbe, Gyomaendrőd Város Önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendeletének módosításával. Kérem a Tisztelt Osztályvezető Asszonyt, hogy szíveskedjen az intézményi térítési díjak meghatározására vonatkozóan az előterjesztést a Képviselő Testület részére elkészíteni. Gyomaendrőd, 2017. január 18.
Tisztelettel: Mraucsik Lajosné intézményvezető
5
2016. évi önköltség számítás Őszikék Idősek Otthona
Megnevezés Rendszeres személyi juttatás összesen Rehabilitációs hozzájárulás
Tartós bentlakás és átmeneti elhelyezés Őszi Napsugár Szent Imre Idősek Rózsakert Idősek Otthona Idősek Otthona Otthona
Nappali ellátás
Átmeneti elhelyezés
3. számú 1. számú Idősek Idősek Klubja Klubja
6. számú 4. számú 5. számú Idősek Idősek Klubja Idősek Klubja Klubja
Esély Klub
Étkeztetés
Kiszállítás
Házi segítségnyújtás Személyi gondozás
Házi segítségnyújtás Szociális segítés -Szakképzetlen segítővel
Támogató Szolgálat
Tanya 01
Tanya 02
Személyi segítés
Szállítás
53 046 250
39 964 300
44 752 600
18 246 100
8 798 000
6 392 500
3 003 000
2 584 200
7 231 200
4 592 000
10 197 900
1 070 000
1 951 000
19 954 050
701 250
1 934 000
1 934 000
4 550 000
3 610 400
650 000
650 000
650 000
650 000
294 000
125 000
125 000
125 000
125 000
125 000
125 000
125 000
0
125 000
0
125 000
125 000
100 000
25 000
400 000
600 000
Külsősök, közfoglalko saját rész Személyi juttatás összesen
54 196 250
40 614 300
45 402 600
18 896 100
9 092 000
6 517 500
3 128 000
2 709 200
7 356 200
4 717 000
10 322 900
1 595 000
2 551 000
20 079 050
701 250
2 059 000
2 059 000
4 650 000
3 635 400
Munkaadókat terhelő járulékok összesen
11 670 175
8 792 146
9 845 572
4 014 142
1 935 560
1 406 350
660 660
568 524
1 590 864
1 010 240
2 243 538
235 400
429 220
4 389 891
154 275
425 480
425 480
1 001 000
794 288
Dologi kiadás összesen
18 175 000
15 800 000
14 100 000
9 100 000
5 500 000
1 517 395
1 979 056
1 180 351
1 586 180
804 031
2 494 342
8 360 000
800 000
570 343
1 172 099
1 509 012
200 000
3 000 000
-élelmiszerbeszerzés (áfával)
14 297 000
10 125 000
12 350 000
4 784 000
2 000 000
1 314 926
11 834 336
Közvetett kiadások összesen
12 505 600
9 247 031
10 744 685
4 311 448
1 937 783
701 681
329 628
283 658
793 741
504 046
1 693 839
5 384 257
0
2 293 570
0
212 288
212 288
284 322
611 414
Kiadások mindösszesen
110 844 025
84 578 477
92 442 857
41 105 690
20 465 343
10 142 926
6 097 344
4 741 733
11 326 985
7 035 317
18 069 545
27 408 993
3 780 220
27 332 854
855 525
3 868 867
4 205 780
6 135 322
8 041 102
4 741 500
3 924 000
1 798 500
6 703 500
4 905 000
13 200 000
10 352 320
0
19 110 000
100 000
2 500 000
2 500 000
4 075 000
5 133 200
159 549 920
4 741 500
3 924 000
1 798 500
6 703 500
4 905 000
13 200 000
10 352 320
0
19 110 000
100 000
2 500 000
2 500 000
4 075 000
5 133 200
189 886 472
5 401 426
2 173 344
2 943 233
4 623 485
2 130 317
4 869 545
17 056 673
3 780 220
8 222 854
755 525
1 368 867
1 705 780
2 060 322
2 907 902
717
346
782
419
283
647
400
89
466
602
0
0
509
44
647
400
89
466
602
0
0
509
44
-2
0
1
-1
-2
0
0
1
1
645
400
90
465
600
0
0
510
45
500 000
0
349 436 392 Állami támogatás (szakképzett dolgozók) Állami támogatás (üzemeltetés)
125 089 920 34 460 000
Állami támogatás Bevételek
összesen
Önköltség Egy főre / egy hónapra / napra / órára jutó intézményi térítési díj (Ft) Kerekítés Egy napra/ adagra/órára jutó intézményi térítési díj (Ft) (Ft/ nap; Ft/ adag; Ft/ óra)
Intézményi térítési díj (Ft/ hó; Ft/ adag; Ft/ óra)
89 400 0
509
2 980
1
2 980
510
89 400
510
645
Intézményi térítési díj ÁFA-val 510Ft
90
Szociálisan nem rászorultak számára: ( 161E-1,22-)/147óra= 1 336Ft
600
/
/
/
/
4. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2017. február 6-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő:
A 2017/2018-as nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása Keresztesné Jáksó Éva Toldi Balázs polgármester
Tisztelt Társulási Tanács! A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § szabályozza az óvodai beíratás időpontját és módját: „20. § (1) Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal a) közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, b) közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon, valamint c) tájékoztatja az óvoda működésének helye szerinti települési önkormányzatot, amennyiben a fenntartó nem települési önkormányzat." A Kistérségi Óvodavezetővel egyeztetve az óvodai beíratás időpontja a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvodában: 2017. április 24. 25. 26. Az előterjesztés készítésekor a Hivatal egyeztetett a közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodák vezetőivel, így Gyomaendrőd területén mindegyik óvodában a fent időpontban történik meg a beiratkozás. Az óvodák fenti jogszabályi rendelkezésekre tekintettel kötelesek a beíratás időpontját legalább harminc nappal korábban közzétenni. A beíratás időpontját az intézményeken kívül a fenntartó közzéteszi Gyomaendrőd, Csárdaszállás és Hunya települések honlapján. Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni. Döntési javaslat "A 2017/2018-as nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, mint a GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda fenntartója a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) b) pontja alapján Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvodában a 2017/2018-as nevelési évre történő beíratást 2017. április 24. 25. 26. napokra rendeli el. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa egyidejűleg utasítja a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda vezetőjét, hogy az óvodai beiratkozás idejét, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejét a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1a) bekezdésének megfelelően– a helyben szokásos módon – tegye közzé. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal
12
5. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2017. február 6-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő:
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda tervezett nyári zárva tartási időpontjai Keresztesné Jáksó Éva Toldi Balázs polgármester
Tisztelt Társulási Tanács! A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (7) bekezdésének megfelelően a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda elkészítette tervezett nyári zárva tartásának ütemtervét, az alábbiak szerint: Zárás első Zárás utolsó Zárás Feladat-ellátási hely Ellátást biztosító óvoda napja napja időtartama Százszorszép Óvoda Margaréta Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 2017.07.24. 2017.08.13. 3 hét 5500 Gyomaendrőd, Jókai u. 4. 7. Százszorszép Óvoda Margaréta Óvoda 2017.06.19. 2017.07.23. 5 hét 5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 5500 Gyomaendrőd, Jókai u. 4. 7. Százszorszép Óvoda Csemetekert Óvoda 2017.07.10. 2017.07.23. 2 hét 5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 5502 Gyomaendrőd, Blaha u. 8. 7. Margaréta Óvoda Napraforgó Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Jókai u. 4. 5621 Csárdaszállás, Kossuth u. 2017.06.19. 2017.08.28. 10 hét Százszorszép Óvoda 23. 5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 7. Jelenleg elbírálás alatt áll a TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00004 azonosítószámú - A gyermekellátási szolgáltatások minőségének fejlesztése a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda feladat-ellátási helyein című pályázat. Amennyiben a projekt pozitív elbírálásban részesül, és a beruházások a nyári időszakban kerülnek megvalósításra, a gyermekek óvodai nevelését a Margaréta Óvoda épületében kívánják ellátni. Az óvodának a nyári zárva tartásáról legkésőbb február 15-ig tájékoztatnia kell a szülőket. Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni, és azt a határozati javaslat szerint elfogadni. Döntési javaslat "Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda tervezett nyári zárva tartási időpontjai" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, mint a GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda fenntartója az óvoda nyári zárva tartásának időpontjait az alábbiak szerint fogadja el: Zárás első Zárás utolsó Zárás Feladat-ellátási hely Ellátást biztosító óvoda napja napja időtartama Százszorszép Óvoda Margaréta Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 2017.07.24. 2017.08.13. 3 hét 5500 Gyomaendrőd, Jókai u. 4. 7. Százszorszép Óvoda Margaréta Óvoda 2017.06.19. 2017.07.23. 5 hét 5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 5500 Gyomaendrőd, Jókai u. 4. 7. Százszorszép Óvoda Csemetekert Óvoda 2017.07.10. 2017.07.23. 2 hét 5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 13
5502 Gyomaendrőd, Blaha u. 8. Napraforgó Óvoda 5621 Csárdaszállás, Kossuth u. 2017.06.19. 23.
2017.08.28.
10 hét
7. Margaréta Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Jókai u. 4. Százszorszép Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 7.
Amennyiben a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda a TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00004 azonosítószámú - A gyermekellátási szolgáltatások minőségének fejlesztése a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda feladat-ellátási helyein című pályázat nyer és a pályázat keretében a nyári időszakban valósulnak meg a beruházások, úgy a gyermekek óvodai nevelését a Margaréta Óvoda (5500 Gyomaendrőd, Jókai u. 4.) épületében látják el, melyről az intézményvezető haladéktalanul értesíti a szülőket. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal
14
