M E G H Í V Ó december 12-én órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: má[email protected]

MEGHÍVÓ Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság

2011. december 12-én 14.00 órakor kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. ∗

Napirend: 1. A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása 2. 2012. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása 3. Az ivóvíz-ellátási és szennyvíz - elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 31/2003. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosítása II. forduló 4. Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló 4/1991. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítása II. forduló 5. A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000 (XI.2.) önkormányzati rendelet módosítása II. forduló 6. A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 18/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendeletmódosítása II. forduló 7. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményei 1-11 havi finanszírozási helyzetéről 8. Szerződés és megállapodás alapján önkormányzati feladatot ellátók és szolgáltatást végzők áremelési kérelme 9. A Csoda-Vár Gyermekcentrum kérelme 10. Támogatást szolgáló alapok 2011. évi pályázati felhívásának módosítása 11. Az Endrődi Cuti Kft. 2011. évi közterület használat bérleti díjának a módosítása 12. Az Endrődi utca közterületből területrész értékesítése nyílt árverésen

∗

A nyilvános ülés napirendjeinek előterjesztései PDF dokumentumként letölthetők a város honlapjáról a Városunk főmenüből nyíló, Önkormányzat → Testületi ülések → Előterjesztések menüpontban. http://www.gyomaendrod.hu/hu/eloterjesztesek Amennyiben a portál bal oldalán lévő Bejelentkezés blokkban belépnek az azonosító adataikkal, akkor ott a zárt ülés előterjesztéseit is letölthetik PDF dokumentumként.

13. Csónakház tervezési előkészítési költségeinek megosztási kérelme, és a 0823/2 hrsz-ú ingatlan fejlesztés céljára való rendelkezésre állás 14. A Gyomaendrődi Futball Club kérelme 15. A Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesületének kérése 16. A Gyomaendrődi Judo Klub kérése 17. Tájékoztató a város nevelési és oktatási feladatit ellátó intézmények működési helyzetéről a nemzeti közoktatási törvénytervezet tükrében 18. Tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal 2012. év első félévi irodaszer ellátásra benyújtott ajánlatok elbírálásáról 19. Idősek Otthona fejlesztése 20. Tájékoztató a biotégla gyártásról 21. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítása II. forduló 22. Beszámoló a 2011. évben benyújtott és folyamatban lévő pályázatokról 23. Turisztikai desztináció menedzsment létrehozása 24. Pályázat benyújtása a DAOP-4.1.3/A-11 jelű pályázati felhívásra a szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése érdekében 25. Csemetekert Óvodai Oktató Nonprofit Kft kérelme 26. Bejelentések Az Ötv. 12. § (4) bekezdése alapján az alábbi napirendi pont megtárgyalására zárt ülésen kerül sor. 1. Gyomaközszolg Kft. üzletrészéből értékesítés 2. Kötvényforrás kezelése 2012. január 01-től Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen. Gyomaendrőd, 2011. december 12.

Márjalaki József s.k. Bizottság elnöke

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2011. december 12. napján tartandó rendes üléséhez

1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2011. december 12-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása Tóthné Gál Julianna Várfi András polgármester Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2011. II. 15.-i ülésén elfogadta a város 2011. évi költségvetését a 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendeletével, melyet a mellékelt rendelet-tervezet a következőkben módosít. A költségvetés módosítását szükségessé tette: A Képviselő-testület által hozott döntések, Az intézmények saját hatáskörben módosított előirányzatai, Főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai. A költségvetési főösszeg 98.446.- E Ft összeggel nőtt. Főbb előirányzat változások a következők: A költségvetési rendeletbe jelen módosítás során került be az államháztartáson kívülről átvett – Szabadság úti Óvoda – óvodai feladat 4 hónapra eső normatív támogatási összege. Még nem került beépítésre a normatív támogatások közé a 2011. október havi normatíva lemondás összege, melynek oka, hogy a kincstár még nem küldte meg az egyeztető táblákat a lemondás összegéről. A központosított támogatások között szerepel a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 495 E Ft-os összege, és a Kis Bálint Általános Iskola részére pályázaton biztosított BMT tanulók oktatásával kapcsolatos feladatokra kapott 570 E Ft. A felhalmozási célú bevételekből átcsoportosításra került a Belvíz VII. beruházáshoz kapcsolódóan 54.482 E Ft összegű támogatás, mely összeg a támogatás tényleges átutalását és a Kincstár értesítését követően kerülhet a központosított támogatások közé. Az egyéb központi támogatásoknál jelentkezik a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjára biztosított összeg, mely a július-október havi bérkompenzáció összegét tartalmazza. A kitüntetési, a sport- és rendezvény alap felhasznált részének a kivezetése megtörtént a megfelelő kiadás nemekre. A tartalékban elhelyezett 7.000 E Ft úszásoktatásra elkülönített összegből január-augusztus hónapokban 3.747 E Ft összeg felhasználása történt, jelen módosítás során a Kis Bálint Ált. Iskola és a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola szeptember és október hónapot terhelő költségeinek beépítése történt meg, mely kiadások a megfelelő kiadás nemekre előirányzatosításra kerültek. Az 581/2011., és a 616/2011. Gye. Kt. határozat alapján a tartalékban lévő előző évi pályázatokból befolyt pénzeszközökből kivezetésre került a Liget Fürdő részére 25.000 E Ft összegű működési célú pénzeszközátadás. Az 530/2011. Gye.Kt. határozat szerint a Cigány Szervezetek Országos Szervezete részére 876 E Ft működési célú támogatási kölcsönt nyújtottunk, melynek előirányzatosítása megtörtént. A szúnyoggyérítésre elkülönített összegből átcsoportosításra került 1668 E Ft, melyből az 548/2011. Gye. Kt. határozat alapján az 1.628 E Ft-ba kerülő karácsonyi díszkivilágítást, az 558/2011. Gye. Kt. határozat szerint pedig a Csillagpor Művészeti Egyesületnek átadott 40 E Ft-ot finanszíroztuk. 2011. szeptember 8-án megkaptuk a kompetencia alapú oktatás pályázat végelszámolásához kapcsolódóan a 11.667 E Ft-ot, a városi örökség megőrzése pályázat is lezárult, 5.562 E Ft összeg érkezett a bankszámlánkra. Az ÁROP 1.A.2/A-2008-0213 támogatásból is befolyt a hiányzó 10.684 E Ft, továbbá megérkezett a Könyvtár TIOP és TÁMOP pályázatának elszámolása összesen 11.255 E Ft összegben, mely a tartalékba került az előző évi pályázatokból befolyt összeghez. Megtörtént a 2011. évi népszámlálás pénzügyi elszámolása, mely összességében 8.754 E Ft-ba került, fedezetéül központi szervtől átvett pénzeszköz szolgál. A Városi Alapfokú intézményben a kisértékű tárgyi eszközök előirányzatából átvezetésre került a beruházások közé 480 E Ft, mely 1 db grafikai présgép és 1 db casió digitális elektromos zongora forrásául szolgál. Az intézményeknél a saját bevétel növekedések, továbbá a pályázatokon elnyert támogatási összegek kerültek beépítésre. 2011. december 16-án a hagyománynak megfelelően ismét megrendezésre kerül az idősek városi karácsonya. A lebonyolítással kapcsolatos kiadások fedezetének összegével - 200 E Ft-tal növelésre került a 2

Térségi Szociális Gondozási Központ támogatása, melynek fedezete az egyéb önkormányzati eseti ellátások szakfeladatról biztosított. A Városi Egészségügyi Intézménynél az előirányzatok közé beépítésre került 7.362 E Ft plusz OEP bevétel, melyet a dolgozók külön juttatására kíván fordítani az intézmény vezetése. A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény 77. § (1) bekezdése alapján („A közalkalmazottat a munkáltató meghatározott munkateljesítmény eléréséért, illetve átmeneti többletfeladatok – ide nem értve az átirányítást – teljesítéséért a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül egyszeri vagy meghatározott időre szóló, havi rendszerességgel fizetett kereset-kiegészítésben részesítheti.” ) teljesítményértékelés után, igazgatói döntésen alapuló, külön juttatásban részesülnek az intézményben dolgozó közalkalmazottak; megköszönve ezzel az egész éves kitartó, áldozatkész munkát. A kiadás forrásaként a 43/1999. Kormány rendelet alapján – az intézményt megillető – OEP-től származó pluszbevétel szolgál. Kockázati tényezők: Amennyiben a fenti előirányzati tételek nem kerülnek beépítésre a költségvetési rendeletbe, úgy a Képviselő-testület által hozott döntések alapján történő fent felsorolt kifizetéseknek nincs meg a kifizetési jogosultsága. Az eredeti költségvetésbe be nem tervezett kiadások, és azok forrása is beépítésre került a költségvetésbe. Likviditási szempontból kedvezőtlen, növekvő tendenciájú a kifizetések összege. A likviditási problémák megoldása állandó odafigyelést, a jelentkező kiadások rangsorolását igényli, esetenként késedelmes teljesítéshez vezethet. Előnyök: A tartalékba került előző évi pályázati támogatások összege fedezetül szolgál az év végéig várható 40-45 millió Ft összegű helyi adó bevétel kiesésnek, valamint részbeni fedezetet nyújt az iparűzési adónál túlfizetéssel rendelkező cég esetleges visszautalási igényére. Az idősek városi karácsonyának megszervezése a város kulturális életében igen fontos, hisz ezúton is megnyilvánul az idősekre való odafigyelés, az egyedül és családban élő idősek ünnepének meghittebbé tétele mellett. A közfoglalkoztatás 2011. évi alakulása és a Munkaügyi Központtal való együttműködés számos előnnyel jár az intézményeink vonatkozásában. 2011. évben folyamatos volt a támogatott munkavállalók foglalkoztatása rövid és hosszú távon is, mely foglalkoztatás nagyban hozzájárult az intézmények személyi juttatásai felett történő kedvező gazdálkodásra, a közalkalmazott munkavállalók leterheltségének kompenzálására, ezáltal az ellátási színvonal növelésére. A bérkompenzáció azon dolgozók 2011. évi bérkiegészítését finanszirozta meg, akiknek a SZJA törvény módosítása alacsonyabb szintű bért eredményezett volna, mint a 2010. évi szint. Ezen összeget az állam megfinanszírozta az önkormányzat és intézményei részére, ezen összeg nem került többletkiadásába az önkormányzatnak. Az OEP-től származó plusz bevétel fedezetet biztosíthat az egészségügyben dolgozó közalkalmazottak számára igazgatói döntésen alapuló, külön juttatás kifizetésére. Hátrányok: Amennyiben a módosítás során jelentkező előirányzatok nem kerülnek beépítésre, úgy intézményeink finanszírozásában jelentős túlfinanszírozás mutatkozhat, melyet az intézmény saját erejéből nem lenne képes megoldani. Amennyiben a közfoglalkoztatás nem vált volna lehetővé intézményeink részére, úgy az eredeti költségvetés szerinti személyi juttatások feletti gazdálkodás nem lett volna biztosított. Amennyiben a városi karácsony nem kerülhetne megrendezésre, úgy megszakadna egy mostanra hagyománnyá vált városi rendezvény, mely sok egyedülálló résztvevő idős esetében az egyetlen karácsonyi ünneplést jelenti. Az önkormányzat egyre csökkenő bevételei nem teszik lehetővé, hogy egységesen minden közalkalmazott és köztisztviselő részesüljön egész éves munkája elismeréseként külön juttatásban. A mellékelt indoklás a költségvetési rendelet módosításáról részletesen tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatok változásait, azt követen a változások beépítésre kerültek a költségvetési rendeletbe IV. előirányzat változás címén. Kérem a T. Bizottságot, hogy a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen. TERVEZET Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének ..…/2011. (………..) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2. §-ában szereplő bevételek főösszege 4.360.048.-E Ft-ra módosul, részletezve a 2. melléklet szerint. 2. § Az ÖR. 3. §-ában meghatározott működési kiadások előirányzata 2.552.300.-E Ft-ra változik, részletezve a 3. mellékletben. 3

3. § Az ÖR. 4. §-ában előirányzott önkormányzati felújítási kiadások főösszege 81.666.-E Ft-ra módosul, részletezve a 4. melléklet szerint. 4. § Az ÖR. 5. §-ában előirányzott önkormányzati fejlesztési és egyéb kiadások főösszege 913.554.- E Ft-ra, ezen belül az Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadás 464.088.- E Ft-ra, a felhalmozási célú pénzeszköz átadás 30.941.-E Ft-ra, a felhalmozás egyéb kiadásai 418.525.-E Ft-ra módosul. A módosításokat feladatonként az 5. melléklet részletezi 5. § Az ÖR. 6. §-a szerint az önkormányzati tartalék összege 812.528.-E Ft-ra változik, a tartalék részletezését a 6. melléklet tartalmazza. 6. § A Kis Bálint Általános Iskolánál 1 fő óvodapedagógus csökkenés, a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolánál 1 fő óvodapedagógus növekedés történt 2011. szeptember 1.-től a Csárdaszállási telephely feladat átszervezése miatt, melyet a 13. melléklet mutat. Záró rendelkezések 7. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Döntési javaslat "A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. A Bizottság javasolja a T. Képviselő-testületnek a költségvetési rendelet módosításának elfogadását. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal

4

Indoklás A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 2.§ A bevételek főösszege Eredeti előirányzata III. módosított előirányzat IV. módosított előirányzat változás

4 026 207 4 261 602 4 360 048 98 446

Cím Alcím Előir. Cím neve Alcím neve Előir. neve Változás szám szám szám 1. Költségvetési támogatások 1. Normatív állami hozzájárulás 2532 2. Normatív kötött felhasználású tám. 7 3. Központosított támogatás 55547 4. Címzett- és céltámogatások 5. TEKI támogatás 6. Céljellegű decentralizált támogatás 7. Vis maior támogatás 8. Egyéb központi támogatás 6927 2. Önkormányzati sajátos működési bevételek 1. Helyi adók 1. Iparűzési adó 2. Építményadó 3. Telekadó 4. Magánszemélyek kommunális adója 5. Idegenforgalmi adó 6. Pótlékok, bírságok bevétele 2. Átengedett központi adók 1. SZJA helyben maradó része 2. SZJA jöv.kül.mérséklése 3. SZJA normatív módon elosztott 4. Gépjármű adó 5. Termőföld bérbeadása 3. Különféle bírságok 4. Egyéb sajátos folyó bevételek Önkormányzati lakások lakbérbevétele 1. 2. Mezőőri járulék bevétele 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése 2. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 3. Pénzügyi befektetések bevételei-osztalékok 4. Koncesszióból származó bevételek Oktatási ágazat 4. Kis Bálint Általános Iskola 1. Saját bevétel 953 2. Átvett pénzeszköz műk c. 2991 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 5. Rózsahegyi K. Ált. Iskola 1. Saját bevétel 72 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3094 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 6. Kner Imre Gimnázium 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. 760 3. Felhalm.célú bevétel -962 4. Előző évi pénzmaradvány 1

7.

Városi Egészségügyi Intézmény 1. 2. 3. 4.

8.

Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c. Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Térségi Gondozási Központ

1. 2. 3. 4. 9. 1. 1. 2. 3. 4. 2. 1. 2. 3. 4. 3. 1. 2. 3. 4. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 6. 1. 2. 3. 4. 7. 1. 2. 3. 4. 10.

10. 11.

7618

Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c. Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány

-544 9707

Polgármesteri Hivatal Családsegítő Szolgálat Saját bevétel (pályázatok) Átvett pénzeszköz műk c. Felh.célú bev.(pályázatok) Előző évi pénzmaradvány Városi Könyvtár Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c. 3582 Felhalm.célú bevétel 8033 Előző évi pénzmaradvány Városi Zene- és Művészeti Iskola Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c. Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény Saját bevétel 491 Átvett pénzeszköz műk c. Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Cigány Kisebbség Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c. Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Német Kisebbség Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c. Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Saját bevétel 0 Átvett pénzeszköz műk c. -57 959 Felhalm.célú bevétel 54 721 Előző évi pénzmaradvány Kölcsönök visszatérülése Lakáshitel visszafizetés Belvíz kölcsön visszafizetés Margaréta Óv.kölcsön visszafiz. Vizit Betegszállító Kft.kölcsön visszafiz. Csoda-Vár Gyemekc. Kölcsön visszafiz. Közköltséges temetés visszatér. 876 CSZOSZ-től műk.c.tám.kölcsö Gyomaszolg Kft tul.kölcsön vfiz.290/2008. (V Gyomaközszolg Kft tul.kölcsön vfiz. 289/2008 Kölcsönök visszatérülése összesen: Egyéb finanszírozási bevételek Rövid lejáratú hitelfelvétel

Bevétel változás összesen:

98 446 2

3.§ Működési költségvetési kiadások változása Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Eredeti előirányzat 983 892 259 481 671 651 438 210 6 160 III. Módosított előirányzat 999 690 263 419 783 801 459 289 6 498 IV. Módosított előirányzat 1 006 954 265 721 785 893 486 792 6 940 Változás 7 264 2 302 2 092 27 503 442 4. cím Kis Bálint Általános Iskola Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Taninform programra átcsop. -52 BMT tanulók oktatásával kapcs.feladatokra 570 2011. évi kompenzáció 1 699 459 úszásoktatás 184 TÁMOP 3.4.3. pály."Merj a legjobb 2 144 521 1 004 Csárdaszállás elszámolás -Óvoda -495 -131 -1 040 ellátottak p.jutt.korrekció -82 82 saját bevétel növekedésből 800 szabad pénzmaradvány rendezés 509 Változás 3 348 849 1 384 509 82 5. cím Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Iskola Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Taninform programra átcsop. -40 2011. évi kompenzáció 1375 376 Óvodai feladatellátás 578 Átvett pe.Hunya önk-tól 1189 321 úszásoktatás 135 Közcélú foglalkoztatás 996 135 Csárdaszállás telephely 2011. évi kompenzáció Csárdaszállás óvodai feladat

Változás

73 495

20 131

1040

4 128

983

1 713

0

Összesen 2 359 394 2 512 697 2 552 300 39 603 Összesen -52 570 2 158 184 3 669 -1 666 0 800 509 6 090

Összesen -40 1 751 578 1 510 135 1 131 0 93 1 666 0 0 0 6 824

6. cím Kner Imre Gimnázium Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Taninform programra átcsop. -32 -32 2011. évi kompenzáció 808 219 1 027 TISZK visszafizetés -962 -962 Tempus Útravaló ösztöndíj p. 400 360 400 Normatíva visszafiz.köt. -2 300 -2 300 Változás 1 208 219 -3 294 0 360 -1 867 7. cím Egészségügyi Int. Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen 2011. évi kompenzáció 344 93 437 átcsoportosítás takarítás átszerv.m 589 28 -617 0 munkaügyi központos támogatásbó 202 54 256 keresetkiegészítés 5 800 1 562 7 362 Változás 6 935 1 737 -617 0 0 8 055 8. cím Térségi Gondozási Központ Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen 2011. évi kompenzáció 1422 384 1806 közhasznú munkavégzők 9707 9707 közérdekű felajánlás 110 110 saját rezsis beruházás rendezése 1417 1417 esély klub kerítés építése 100 100 Városi karácsony 200 200 Változás 11129 384 1827 0 0 13340

3

9. cím 1. alcím Térségi Humánsegítő Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi

Változás

0

0

Pe.átad. Ellátottak jutt.

0

0

9. cím 2. alcím Városi Könyvtár Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. könyvtári érdekeltségnövelő tám.felh 495 Könyvtár Tudásházzal kötött együttm.alapján 360 Változás

0

0

855

0

9. cím 3. alcím Városi Zene- és Művészeti Iskola Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. zongora és présgép vásárlása -480

Változás

0

0

-480

0

9 cím 4. alcím Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Halfőző verseny bevétel előir. 491

Változás

0

0

491

9. cím 5. alcím Cigány Kisebbségi Önk. Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi

Változás

0

0


0

9. cím 6. alcím Német Kisebbségi Önk. Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi

Változás

0

0

0

0


0

9. cím 7. alcím Polgármesteri Hivatal ig. és egyéb feladat Szem.jutt. Mu.ter.jár. Dologi

0

Összesen 0 0 0 0

Összesen 495 360 0 0 855

Összesen -480 0 0 0 -480

Összesen 491 0 0 0 0 0 491

Összesen 0 0 0 0 0

Összesen 0 0 0 0


Összesen

02100010 Erdőgazdálkodás Változás 0 36000010 Víztermelés,-kezelés,-ellátás

0

0

0

0

0 0

Változás 37000010 Szennyvíz elvezetés

0

0

0

0

Változás 38210110 Települési hulladék

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Változás 52211010 Helyi közutak üzemeltetése

0

0

0

0

Változás

0

0

0

0

4

0

0

0 0

42110010 Útépítés Változás 0 68100010 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

0

0

0

Változás 0 68200110 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

0

0

0

Változás 0 0 68200210 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

Változás 0 81300010 Zöldterület kezelés, parkgondozás átcsop.takarítási tev. átszerv miatt Pásztor u. fásítás közmunka saját erő átadása Változás 0 84112110 Önkormányzati jogalkotás-képviselők

0

0

0 0

0

750

0

750 221 1 504 2 475

221 0

221

1 504 2 254

0

0

0

0

0 0 0

Változás 0 84111510 Önkormányzati képviselőválasztás

0

0

0

0

0 0

Változás 84112411 Gyámhivatal

0

0

0

0 0 0 0 0

Változás 841116 kisebbségi képv.választás

0

0

Változás 84112412 Építéshatóság

0

0

0

0

0

Változás 84112610 Igazgatási tevékenység kitüntetési alap felhasználása rendezvényalapból nemzeti ünnepre átcsoportosítás-szakmai tev.szolg-ból

0

0

0

0

0 0

157

43

0

200 29 -1 960 -345 0 0 -2 076 0 0 0

29 -1 960

2011. évi kompenzáció

-272

-73

Változás 84112611 Okmányiroda

-115

-30

-1 931

Változás 0 84112612 Önkorm.ellátó szolg.-kisegítők átcsop.takarítási tev. átszerv miatt Változás 0 84112613 Igazgatás-ösztöndíjasok

0

0

0

0

-750 -750

0

-750 -750

Változás

0

0

0

0

0 0

Változás 0 84140210 Közvilágítás 548/2011. Gye.Kt.hat.-díszvilágításra átcs. Változás 0 84140310 Városgazdálkodás

0

0

0

0 0

0

1 628 1 628

0

1 628 1 628

Változás 84140311 Vállalkozói iroda

0

0

0

0

0 0

Változás

0

0

0

0

0 0

5

0

84215510 Testvérvárosi kapcsolatok testvérvárosi kapcsolatok Változás 84242110 Közterület felügyelők Változás 84242111 Mezőőri szolgálat

Változás 84242112 Településőrök

Változás

0

0

948 948

0

948 948

0

0

0

0

0 0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0 0 0

0

0

0 0 0

0

0 0 0

0

0 0 0

84253110 Polgárvédelmi tev.

Változás 84254110 Ár- és belvízvédelem

Változás 85101150 Óvodai nevelés

Változás 86210250 Háziorvosi ügyeleti ellátás

0

0

0

Változás 0 86905210 Szúnyoggyérítés, település eü. 548/2011. Gye.Kt.hat.-díszvilágításra átcs. 558/2011.Gye.Kt.hat.-Csillagpor Műv.E-nek Változás 0 87301110 Időskorúak bentlakásos ellátása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1 628 -40 -1 668

0

0

0

-1 628 -40 -1 668 0 0 0

Változás 0 87901210 Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj

0

0

0

0

Változás 88211110 Rendszeres szoc.segély

0

0

0

0

0 0

Változás 88211210 Időskorúak járadéka

0

0

0

0

0 0 0 0 0

Változás 0 88211310 Lakásfennt.tám.norm.alapon

0

0

0

Változás 0 88211410 Helyi rendszeres lakásfenn.tám.

0

0

0

0 0

Változás 88211510 Ápolási díj alanyi jogon

0

0

0

0 0

Változás 0 88211710 Rendszeres gyermekvédelmi ell.

0

0

0

0 0

Változás 88211810 Kieg.gyermekvéd.ellátás

0

0

0

0

0 0

Változás 88211910 Óvodáztatási ellátás

0

0

0

0

0 0

Változás

0

0

0

0

0 0

0

6

0

88212110 Helyi eseti lakásfenntartási t.

0

0 0 0

Változás 88212210 Átmeneti segély

0

0

0

0

Változás 88212310 Temetési segély

0

0

0

0

0 0

Változás 88212410 RK gyermekvédelmi tám.

0

0

0

0

0 0 0 0 0

Változás 88212510 Mozgáskorl.közl.tám.

0

0

0

0

Változás 88212910 Egyéb önk.eseti p.ell.

0

0

0

0

0 0

Változás 0 88220110 Adósságkezelési szolgáltatás

0

0

-200 -200

-200 -200

0

0 0 0 0 0 0 0

városi karácsonyra ÖNO-nak

Változás 88220210 Közgyógyellátás

0

0

0

0

Változás 88220310 köztemetés

0

0

0

0

Változás 88910150 Bölcsődei ellátás

0

0

0

0

0 0

Változás 88993510 Otthonteremtési támogatás

0

0

0

0

0 0

Változás 0 88993610 Gyermektartásdíj megelőlegezés

0

0

0

0 0

Változás 0 88994250 Önk.által nyújtott lakástámogatás

0

0

0

0 0

Változás 0 89030150 Civil szervezetek működési támogatása 558/2011.Gye.Kt.hat.-Csillagpor Műv.E-nek civil alapból átcsop.-esély klub

0

0

0

0 0

Változás 0 89044110 Közcélú támogatás közmunka saját erő átadása Zö -26505 Változás -26505 89044210 Közhasznú foglalkoztatás

0

0

-60

-3578 -3578

0

0

-30083 -30083

0

0

0

0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

Változás 89044310 Közmunka

0

Változás 0 91042210 Védett természeti értékek megőrzése

Változás 8520211 ált.iskolai okt. TIOP 1.1.1.-07 pályázat eszköz Változás

0

40 -100

0

0

0

0

495 495

125 125

815 815

0

7

0

0

40 -100 0 -60

1 435 1 435

91050210 Közműv.int.működtetése

Változás 91050210 Képtár

0

0

0

0

Változás 93120410 Diáksport

0

0

0

0

0 0

0

0 0 0

0

0

0 0 0

Változás 0 93190350 M.N.S. egyéb sporttámogatás ovi sportnap

0

Változás 0 93291110 Fürdő Liget fürdőnek pe.-581/2011, 616/2011 Kt h. Változás 0 93291910 M.N.S. egyéb szórakoztatás szaloncukorkupa kiadásai

0

200

0

200 0 0 200

0

0

25000 25000

25000 25000

Változás

0

0

0

250 0 0 250

0

0 0 0 0 0

200

250

0

250

85600021 okt.kieg.t.-kompetencia alapú oktatás Változás 0 0 0 88100010 Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli tám.(Magtárlapos)

0

Változás 0 0 0 94990010 Egyéb közösségi és társ.tev-Szonda múzeumi referens

0

Változás 96030210 Temetkezés

0

Változás 0 93110210 Sportlétesítmények működtetése

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0 0

0

0

0 0 0

Változás 84117310 Népszámlálás népszámlálás kiadásai

0

0

0

6641

1613

500

Változás

6641

1613

500

0

0

8754 0 8754

Összesen:

-19 484

-1 870

213

26 994

0

5 853

Polg.Hiv. összesen:

-19 484

-1 870

1 079

26 994

0

6 719

7 264 7 264

2 302 2 302

2 092 2 092

27 503 27 503

442 442

39 161 39 161

Mindösszesen:

8

4.§ Felújítás Eredeti előirányzat III. Módosított előirányzat IV. Módosított előirányzat változás Cím Alcím Előir. Cím neve szám szám szám 6. Oktatási ágazat 1.

69 015 80 660 81 666 1 006 Alcím neve

Előirányzat neve

Változás

Kis Bálint Ált.Isk.

2.

Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola

3.

Kner Imre Gimn. Városi Egészségügyi Intézmény

4. 8.

Térségi Szoc. Gond. Központ

10.

Polgármesteri Hivatal 3 6. 4

Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 6.

4.

Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 608/2011.Gye.Kt.hat-temető vízelvezetés felúj.

Felújítás változás összesen:

1 006

1 006

9

5.§ Fejlesztés és egyéb kiadások változása Fejlesztési.kiad. Felh. célú pe.átad. Eredeti előirányzat 375 587 10 728 III. Módosított ei. 418 566 30 781 IV. Módosított ei. 464 088 30 941 Változás 45 522 160 Cím Alcím Előir. Cím neve szám szám szám 6. Oktatási ágazat 1.

Alcím neve

Felhalm. egyéb kiadásai 403 663 413 663 418 525 4 862 Előirányzat neve

Összesen 789 978 863 010 913 554 50 544 Változás

Kis Bálint Általános Iskola

2.

Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola

3.

Kner Imre Gimnázium

7.

Városi Egészségügyi Intézmény

8.

Térségi Gondozási Központ konyhai fejlesztés- saját rezsis beruházás miatti átcsop.

Városi Zeneiskola Zongora és présgép vásárlása

-1 417

480

Határ Győző Városi Könyvtár 11.

Polgármesteri Hivatal Rózsahegyi K.I.fűtéskorszerűsítés Fő u.melletti II-III kerékpárút eng.terv Taninform program felh.jog. TIOP 1.1.1.-07 pály. - Eszközbesz. Kerékpársáv és út terv Út-és parkoló tervek készítése Mirhóháti u. idősek otthona ép.felújítás pály.-hoz terv kész.

Fejlesztési kiadás összesen: 10. Térségi Szociális Gondozási Központ 11.

500 1 960 124 42 519 1 000 -1 000 1 356 45 522

Polgármesteri Hivatal 4. 527/2011 Gye.Kt.hat.Körös Kajak SE csónakházra pe.átad

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: 11. 4. 9.

160 160

Polgármesteri Hivatal Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat CSZOSZ-nek műk.c.tám.kölcsön nyújtása-530/2011. Gye.Kt. hat Zöldpark Kft-nek közfoglalkoztatáshoz pe.megelőlegezés

Felhalmozás egyéb kiadásai összesen:

876 3 986 4 862

Felhalmozási kiadás összesen:

50 544

10

6.§ Céltartalék Eredeti előirányzat

807 820

III. Módosított előirányzat IV. Módosított előirányzat Változás

805 235 812 528 7 293

Cím Alcím Előir. Alcím neve Előirányzat neve Cím neve szám szám szám 11. Polgármesteri Hivatal 4. Működéssel kapcsolatos tartalék Kitüntetési alap Sport alap Rendezvényalap Óvodák és oktatási intézmények fürdőhasználata(úszásoktatás) Papp Zsigmond hagyatékának költsége Kner Imre Gimnázium norm.vfiz.köt.

Működéssel kapcsolatos tartalék összesen: Felhalmozással kapcsolatos tartalék Előző évi megelőlegezett pályázatokból befolyt.pe.felh. Hulladéklerakó per költség Gye-re eső rész

Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen: Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: Egyéb általános tartalék Polgármesteri Hivatal összesen: Céltartalék változás összesen:

11

Változás

-200 -1 198 -229 -319 -160 2 300

194 8 253 -221

8 032 8 226 -933 7 293 7 293

2. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2011. évben Cím Alcím szám szám

Előir. szám

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 3. 4. 1. 2. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 3. 1.-3. 4. 1. 2. 3. 4. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 6. 4.-6. 7. 1. 2. 3. 4. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 8. 9. 1. 1.

Cím neve

Alcím neve

Előir. neve

2011. évi terv

Költségvetési támogatások Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású tám. Központosított támogatás Címzett- és céltámogatások TEKI támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Vis maior támogatás Egyéb központi támogatás

698 101 10 792 0 0 0 0 0

Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:

Önkormányzati sajátos működési bevételek Helyi adók Iparűzési adó Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális a Idegenforgalmi adó Pótlékok, bírságok bevétele Talajterhelési díj-környezetvéde Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része SZJA jöv.kül.mérséklése SZJA normatív módon elosztott Gépjármű adó Termőföld bérbeadása Különféle bírságok Egyéb sajátos folyó bevételek

Módosított előirányzat IV.

708 893

705 613 143 448 31 912 0 0 0 6 325 8 747 896 045

708 145 143 455 87 459 0 0 0 6 325 15 674 961 058

270 000 30 000 5 000 31 000 5 000 5 000 1 500

270 000 30 000 5 000 31 000 5 000 5 000 1 500

93 874 322 500

93 874 322 500

82 000

82 000

270 000 30 000 5 000 31 000 5 000 5 000 1 500 0 93 874 322 500 0 82 000 0 0 0 3 736 10 000 859 610

Önkormányzati lakások lakbérbevétele

Mezőőri járulék bevétele 10 000 Önkormányzati sajátos működési bevételek össze 855 874 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése 20 000 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 0 Pénzügyi befektetések bevételei-állampap 0 Koncesszióból származó bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 20 000 Költségvetési bevételek összesen: 1 584 767 Önállóan műk. és gazd. intézmények bevételei Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda Saját bevétel 11 363 Átvett pénzeszköz működési cé 1 594 Felhalmozási célú bevétel Előző évi pénzmaradvány 0 12 957 Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen: Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. Saját bevétel 3 969 Átvett pénzeszköz műk c. 6 663 Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány 0 10 632 Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.összese Kner Imre Gimnázium Saját bevétel 11 137 Átvett pénzeszköz műk c. Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Kner Imre Gimnázium összesen: 11 137 Oktatási ágazat összesen: 34 726 Városi Egészségügyi Intézmény Saját bevétel 3 654 Átvett pénzeszköz műk c. 133 211 Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 136 865 Térségi Szociális Gondozási Központ Saját bevétel 206 218 Átvett pénzeszköz műk c. 17 416 Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen: 223 634 Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan műk.intézmények Térségi Humánsegítő Szolgálat Saját bevétel 1

Módosított előirányzat III.

3 736 10 000 859 610 20 926 610 0 21 536 1 777 191

20 926 610 0 0 21 536 1 842 204

11 784 11 378

12 737 14 369 0

23 162

27 106

3 969 5 744

4 041 8 838 0

9 713

12 879

11 137 713 962

11 137 1 473 0

12 812 45 687

12 610 52 595

3 654 133 211

3 654 140 829 0

136 865

144 483

206 218 0

205 674 9 707 0

206 218

215 381

0

2. melléklet 2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 1.-7. 9. 1. 2. 3. 4. 9. 10. 1. 2. 3. 4.

5. 10.

11. 1. 2. 11. 12. 13. 14.

Átvett pénzeszköz műk c. 12 674 Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány 12 674 Térségi Humánsegítő Szolgálat összese Határ Győző Városi Könyvtár Saját bevétel 1 410 Átvett pénzeszköz műk c. 1 397 Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Határ Győző Városi Könyvtár összesen 2 807 Városi Alapfokú Művészetokt.Int. Saját bevétel 3 252 Átvett pénzeszköz műk c. 586 Felhalm.célú bevétel 0 Előző évi pénzmaradvány 0 Városi Alapfokú Művészetokt.Int.összes 3 838 Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény Saját bevétel 10 753 Átvett pénzeszköz műk c. 0 Felhalm.célú bevétel 0 Előző évi pénzmaradvány 0 Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai 10 753 Cigány Kisebbség Saját bevétel 1 258 Műk.c.pe.átvét. 566 Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Cigány Kisebbség összesen: 1 824 Német Kisebbség Saját bevétel 100 Műk.c.pe.átvét. 566 Felhalm.célú bevétel 0 Előző évi pénzmaradvány Német Kisebbség összesen: 666 Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Saját bevétel 139 958 Átvett pénzeszköz műk c. 330 045 Felhalm.célú bevétel 236 427 Előző évi pénzmaradvány 706 430 Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összes Polg.Hiv. összesen: Saját bevétel 156 731 Átvett pénzeszköz műk c. 345 834 Felhalm.célú bevétel 236 427 Előző évi pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal összesen: 738 992

12 674

12 674 1 410 2 165

3 575 3 252 586

3 838 13 418 250

13 668 780 566

1 346

1 410 5 747 8 033 0 15 190 3 252 586 0 0 3 838 13 909 250 0 0 14 159 780 566 0 0 1 346

666

100 566 0 0 666

213 192 275 933 179 500

213 192 217 974 234 221

668 625

665 387

232 152 292 740 179 500

232 643 238 363 242 254

704 392

713 260

Kölcsönök visszatérülése Lakáskölcsön visszafizetés 4 500 4 500 Elemi kár kölcsöntörlesztés 600 600 Belvíz kölcsön visszafizetés 2 000 2 000 4 338 4 338 Egyéb kölcsön visszafizetés(Zö Csoda-Vár Gyemekc. Kölcsön visszafiz. CSZOSZ-től műk.c.tám.kölcsön v.fiz.-530/2011. Gye.Kt. hat 1 000 1 000 Közköltséges temetés visszatér Kölcsönök visszatérülése összesen: 12 438 12 438 0 Önkormányzat bevétel összesen 2 731 422 2 882 791

4 500 600 2 000 4 338 0 876 1 000 13 314 0 2 981 237

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek Működési célú előző évi pénzmaradvány 55 984 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradván 1 322 827 Költségvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek ö 1 378 811 Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen Kötvények kibocsátásának bevétele összesen Hitelfelvétel összesen Önkormányzat bevétele mindösszesen 4 110 233

55 984 1 322 827 1 378 811 0 0 0 4 360 048

2

100 566

12 674 0 0 12 674

55 984 1 322 827 1 378 811 0 0 0 4 261 602

2/a melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa Cím szám

Alcím szám

11.

Előir. neve

2011. évi terv



Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek

1.

1. 2.

2. 11.

Előir. szám Cím neve Alcím neve

Működési célú előző évi pénzmaradvány Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Városi Egészségügyi Intézmény Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal 22 866 Kis Bálint Általános Iskola szabad pénzmaradványa Térségi Humánsegítő Szolgálat Határ Győző Városi Könyvtár Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1 333 Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény Cigány Kisebbségi Önkormányzat 735 Német Kisebbségi Önkormányzat 304 Polgármesteri Hivatal igazgatási és egyéb feladat 20 494 Működési célú előző évi pénzmaradvány összesen 22 866 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Városi Egészségügyi Intézmény Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal 1 271 919 Térségi Humánsegítő Szolgálat 0 Határ Győző Városi Könyvtár 0 Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 0 0 Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmé Cigány Kisebbségi Önkormányzat 0 Német Kisebbségi Önkormányzat 0 Polgármesteri Hivatal igazgatási és egyéb feladat 1 271 919 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány összesen 1 271 919 Költségvetési hiány belső finansz.szolgáló bevételek mindösszesen 1 294 785 3

3 742 3 422 2 629 14 009 271 31 911 509

3 742 509 3 422 2 629 14 009 271 31 402 0

1 333

1 333

735 304 29 030 55 984

735 304 29 030 55 984

5 529

5 529 0 1 317 298 0 0 0 0 0 0 1 317 298 1 322 827 1 378 811

1 317 298 0 0 0 0 0 0 1 317 298 1 322 827 1 378 811

2/c. melléklet

Polgármesteri Hivatal 2011. évi bevételeinek részletezése Szakf.

Cí Megn m Alcím Cím Alcím Előir. ev. nev neve szám szám szám e

9.

9.

7.

7.

1.

2.

Adatok E Ft-ban Előir. neve

2011. évi terv

Polgármesteri Hivatal saját bevétel Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 1800 Alaptevékenység bevételei-igazgatási szol Áru -és készletértékesítés Fűnyírás Hirdetés Sokszorosítás, fénymásolás Pályázati díj Névadó,esküvő 100 Adatszolgáltatás 30 Közter.felügyelői-,szab.sért-.,ép.hat.bírság, eljárási b 250 Ellenőrzési díj Holtágak haszonbére 1 153 Gondozási díj bevétel Tájház bevétele Új intézmény bevétele Földhaszonbér 8 140 Bérleti díj 27 375 Költségalapú bérlakások lakbérbevétele Közterületfoglalás 1 813 Egyéb bevételek 2 000 2 000 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Szellemi és anyagi infrastr.magáncélú használata Kamatbevétel 13 000 Kamatbevétel kötvény 50 000 Árfolyamnyereség ÁFA bevétel-befizetendő 12 297 ÁFA visszatérülés ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs.-utakhoz, Mag ÁFA ford.adó Hulladéklerakó bérleti díj bev. 20 000 Saját bevétel összesen: 139 958 Polgármesteri hivatal műk.c.pe.átvétel Támogatásértékű műk.bevétel Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét. 75 Rendszeres segély átvett pénz 249 808 Mezőőri jár. átvett pénz 3 600 Közmunka tám. Munkaügyi Központtól Közcélú munkavégzők támog.-95 % 69 416 323 Intézményektől átvett pe. Közcélú fogl. Saj Ösztöndíjasok tám-a (Békés M.Terfejl.T.) Létszámleépítés támogatása 1 200 Kistérségi normatíva oktatáshoz kapcs. Kistérségi normatíva (iskolabusz 1297) 1 297 Kistérségi normatíva szociális Képviselő választás támogatása Támogató szolgálat támog. Településőrök tám. Kis Bálint Ált.I-tól műk.c.pe.visszavét. 0 3 782 2010. évben be nem folyt támog.-komp.a.o Polgárvéd.gyak-ra pe.átvét megállapodás alapján Települési önkormányzatoktól átvett pe. 2011. évi népszámlálás Előző évi költs.vet.kieg., visszatér. Előző évi állami tám. Rendezése Térs.szoc.gond.k. támogatása-SZOC-IBL-09-253 Önk.körön kívüli óvodai feladatátvétel Kis Bálint Ált.I-tól előző évi szabad pm.visszavét. 4

Módosított Módosított előirányzat III. előirányzat IV.

1800

1800

100 30 250

100 30 250

1 153

1 153

8 140 64 827

8 140 64 827

1 813 2 000 2 000

1 813 2 000 2 000

13 000 50 000

13 000 50 000

21 297

21 297

26 782

26 782

20 000 213 192

20 000 213 192

75 134 015 3 600

75 134 015 3 600

52 182 323

23 603 323

1 200 3 719 1 297 9 196 543 8 220

1 200 3 719 1 297 9 196 543 8 220

2 000 52 675 143

2 000 15 449 143 8 754

1 417

0 509

2/c. melléklet

9.

9.

7.

3.

Testvérvárosi kapcs.pály. pe. 329 501 Támogatásértékű műk.bevétel össz Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas Liget Fürdő pénzeszközátvétel 544 OFA-tól átvett pe. Váll.tól átvett pe. 544 Műk.célú peszk.átvét államh-on kívü 330 045 Műk.célú pénzeszközátvétel összes Polgármesteri hivatal felh.c.pe.átvét Támogatásértékű felhalmozási bevétel Térségi sz.gond.központ pály.pe. Városi örökség pály. 375 67 745 Kerékpárút ép.pályázat2 77 459 Belvízrendezés VII.ütem TIOP 1.1.1.-07 pály.eszközbesz 20 230 IKSZT beruh. 2011. évb 2010.évben be nem folyt tám.(akadály 165 809 Támogatásértékű felhalmozási bev. Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről Belterületi útép. lakossági hj. 1 485 10 000 Szennyvízberuh.érdekeltségi hj 1 000 Útépítési hozzájárulás (előző év Térs.Szoc.Gond.K.-adomány, közérd.köt.váll Otthonteremtési támogatás Rek.alap bev. Vízmű 45 000 13 133 Ipari Park telekvásárlás áfa vig. 70 618 Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kív 236 427 Felh.célú pénzeszközátvétel összes

7.

5

270 605

212 646

544

544

4 784 5 328 275 933

4 784 5 328 217 974

205 375 67 745 54 482 20 230 1 200 144 237

205 375 67 745 0 43 954 20 230 66 339 198 848

1 575 10 000 1 000 6 900 2 655 0 13 133 35 263 179 500

1 575 10 000 1 000 7 010 2 655 0 13 133 35 373 234 221

3.melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évi működési kiadásai Adatok E Ft-ban Módosított Módosított Cím Alcím Előir. Cím Alcím 2010. évi terv Előirányzat neve előirányzat III. előirányzat IV. szám szám szám neve neve 4.-6. Oktatási ágazat 4. 1. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda 1. Személyi juttatás 155 043 163 082 166 430 2. Munkaadót terhelő jár. 41 646 43 578 44 427 3. Dologi kiadás 43 542 51 997 53 381 4. Pénzeszköz átadás 509 5. Ellátottak juttatása 2 860 2 860 2 942 4. 1. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda ös 243 091 261 517 267 689 5. 2. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. 1. Személyi juttatás 136 967 141 414 145 542 2. Munkaadót terhelő jár. 37 198 38 448 39 431 3. Dologi kiadás 38 615 47 877 49 590 4. Pénzeszköz átadás 0 5. Ellátottak juttatása 3 300 3 300 3 300 5. 2. Rózsahegyi K.Kist.Ált.Isk. öss 216 080 231 039 237 863 6. 3. Kner Imre Gimnázium 1. Személyi juttatás 99 040 100 133 101 341 2. Munkaadót terhelő jár. 26 650 26 844 27 063 3. Dologi kiadás 26 041 30 341 27 047 4. Pénzeszköz átadás 0 5. Ellátottak juttatása 338 698 6. 3. Kner Imre Gimnázium összes 151 731 157 656 156 149 4.-6. Oktatási ágazat összesen 1. Személyi juttatás 391 050 404 629 413 313 2. Munkaadót terhelő jár. 105 494 108 870 110 921 3. Dologi kiadás 108 198 130 215 130 018 4. Pénzeszköz átadás 509 5. Ellátottak juttatása 6 160 6 498 6 940 6. Oktatási ágazat összesen: 610 902 650 212 661 701 7. Városi Egészségügyi Intézmény 1. Személyi juttatás 65 281 65 551 72 486 2. Munkaadót terhelő jár. 15 812 15 885 17 622 3. Dologi kiadás 61 757 75 766 75 149 4. Pénzeszköz átadás 0 5. Ellátottak juttatása 0 7. Városi Egészségügyi Intézmény öss 142 850 157 202 165 257 8. Térségi Szociális Gondozási Központ 1. Személyi juttatás 207 863 209 244 220 373 2. Munkaadót terhelő jár. 55 772 56 102 56 486 3. Dologi kiadás 193 721 195 051 196 878 4. Pénzeszköz átadás 0 5. Ellátottak juttatása 0 8. Térségi Szoc.Gondozási Központ ös 457 356 460 397 473 737 9. Polgármesteri Hivatal 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat 1. Személyi juttatás 26 145 25 798 25 798 2. Munkaadót terhelő jár. 6 983 6 889 6 889 3. Dologi kiadás 5 882 6 323 6 323 4. Pénzeszköz átadás 0 5. Ellátottak juttatása 0 1. Térségi Humánsegítő Szolgál 39 010 39 010 39 010 2. Határ Győző Városi Könyvtár 1. Személyi juttatás 13 161 13 161 13 161 2. Munkaadót terhelő jár. 3 489 3 489 3 489 3. Dologi kiadás 6 860 7 628 8 483 4. Pénzeszköz átadás 0 5. Ellátottak juttatása 0 2. Városi Könyvtár összesen: 23 510 24 278 25 133 3. Városi Alapfokú Műv.okt.Int. 1. Személyi juttatás 30 266 30 266 30 266 2. Munkaadót terhelő jár. 7 972 7 972 7 972 3. Dologi kiadás 9 343 9 343 8 863 4. Pénzeszköz átadás 0

6

3.melléklet

5.

Ellátottak juttatása Városi Alapf.Műv.okt. Int. öss 47 581 47 581 Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 1. Személyi juttatás 16 552 16 552 2. Munkaadót terhelő jár. 4 469 4 469 3. Dologi kiadás 14 540 21 606 4. Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 4. Közművelődési-Közgyűjt,és T 35 561 42 627 5. Cigány Kisebbség 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 631 845 4. Pénzeszköz átadás 1 928 1 236 5. Ellátottak juttatása 5. Cigány Kisebbség összesen: 2 559 2 081 6. Német Kisebbség 1. Személyi juttatás 58 58 2. Munkaadót terhelő jár. 14 14 3. Dologi kiadás 898 898 4. Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 6. Német Kisebbség összesen: 970 970 7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 1. Személyi juttatás 233 516 234 431 2. Munkaadót terhelő jár. 59 476 59 729 3. Dologi kiadás 269 821 336 126 4. Pénzeszköz átadás 436 282 458 053 5. Ellátottak juttatása 7. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb 999 095 1 088 339 9. Polgármesteri Hivatal összesen 1. Személyi juttatás 319 698 320 266 2. Munkaadót terhelő jár. 82 403 82 562 3. Dologi kiadás 307 975 382 769 4. Pénzeszköz átadás 438 210 459 289 5. Ellátottak juttatása 9. Polgármesteri Hivatal összesen: 1 148 286 1 244 886 Működési kiadások mindösszesen 1. Személyi juttatás 983 892 999 690 2. Munkaadót terhelő jár. 259 481 263 419 3. Dologi kiadás 671 651 783 801 4. Pénzeszköz átad., egyé 438 210 459 289 5. Ellátottak juttatása 6 160 6 498 Működési kiadások mindösszesen: 2 359 394 2 512 697 3. 4.

7

0 47 101 16 552 4 469 22 097 0 0 43 118 0 0 845 1 236 0 2 081 58 14 898 0 0 970 214 947 57 859 336 339 485 047 1 094 192 300 782 80 692 383 848 486 283 0 1 251 605 1 006 954 265 721 785 893 486 792 6 940 2 552 300

3/a. melléklet

Polgármesteri Hivatal 2011. évi működési kiadásai

Szakfel. szám

Cím Alcí Előir. szá m szám 9. 7.

02100010 1. 2. 3. 4. 36000010 1. 2. 3. 4. 37000010 1. 2. 3. 4. 38210110 1. 2. 3. 4. 52211010 1. 2. 3.

42110010 1. 2. 3. 4. 68100010 1. 2. 3. 4. 68200110 1. 2. 3. 4. 68200210 1. 2. 3. 4. 81300010 1. 2. 3. 4. 84111210 1. 2. 3. 4. 84111610 1. 2. 3. 4. 84111510 1.

Adatok E Ft-ban Előirányzat 2011. évi Cím Alcím Módosított Módosított előirányzat III. előirányzat IV. neve terv neve neve Polgármesteri Hivatal Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Erdőgazdálkodás 0 Személyi juttatás 0 0 Munkaadót terhelő 0 0 0 Dologi kiadás 0 0 0 Pénzeszköz átad., 0 0 0 Összesen: 0 0 0 Víztermelés,- kezelés,-ellátás Személyi juttatás 0 0 Munkaadót terhelő 0 0 0 Dologi kiadás 0 1 800 1 800 Pénzeszköz átad., 0 0 Összesen: 0 1 800 1 800 Szennyvíz elvezetés Személyi juttatás 0 0 Munkaadót terhelő 0 0 0 Dologi kiadás (Kam 5 232 5 232 5 232 Pénzeszköz átad., 0 0 0 Összesen: 5 232 5 232 5 232 Települési hulladék Személyi juttatás 0 0 Munkaadót terhelő 0 0 0 Dologi kiadás 8 800 25 889 25 889 Pénzeszköz átad., 13 974 13 974 13 974 Összesen: 22 774 39 863 39 863 Helyi közutak üzemeltetése Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő jár. 0 Dologi kiadás 4 000 6 625 6 625 Pénzeszköz átad., 0 0 0 Összesen 4 000 6 625 6 625 Útépítés Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő 0 0 0 Dologi kiadás 20 782 20 782 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 0 20 782 20 782 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő 0 0 0 Dologi kiadás 6 000 6 000 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 0 6 000 6 000 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő 0 0 0 Dologi kiadás 1 950 1 950 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 0 1 950 1 950 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 Személyi juttatás Munkaadót terhelő 0 0 0 Dologi kiadás 15 214 15 214 15 214 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 15 214 15 214 15 214 Zöldterület kezelés-parkgondozás Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő 0 0 0 Dologi kiadás 27 000 27 000 27 221 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 2 254 Összesen: 27 000 27 000 29 475 Önkormányzati jogalkotás-képviselők Személyi juttatás 9 767 8 241 8 241 Munkaadót terhelő 2 540 2 143 2 143 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen 12 307 10 384 10 384 Kisebbségi Képviselőválasztás Személyi juttatás 15 15 Munkaadót terhelő jár. 4 4 Dologi kiadás 3 3 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 0 22 22 Önkormányzati képviselőválasztás Személyi juttatás 319 319 8 Szakfel.

3/a. melléklet

2. 3. 4. Összesen: Gyámhivatal

84112411 1. 2. 3.

Összesen: Építéshatóság

84112412 1. 2. 3.

Összesen: Igazgatási tevékenység

84112610 1. 2. 3. 4.

Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0

81 121

Személyi juttatás 5 694 Munkaadót terhelő 1 447 Dologi kiadás 997 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 8 138

5 694 1 447 997

Személyi juttatás 6 242 Munkaadót terhelő 1 549 Dologi kiadás 145 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 7 936

6 242 1 549 145

6 242 1 549 145 0

7 936

7 936

123 365 30 860 112 742 3 000 269 967

125 518 31 441 117 313 3 040 277 312

125 403 31 411 115 382 3 040 275 236

Személyi juttatás 7 871 Munkaadót terhelő 1 944 Dologi kiadás 3 911 Pénze. átad., egyéb tám. 13 726

7 871 1 944 3 911

7 871 1 944 3 911 0 13 726

Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi kiadás Pénze. átad., egyé Összesen: Okmányiroda

84112611 1. 2. 3.

Összesen: Önkorm.ellátó szolg.

84112612 1. 2. 3. 4. 84112613 1. 2. 3. 4. 84190690 1. 2. 3. 4. 84140210 1. 2. 3. 4. 84140310 1. 2. 3. 4. 84140311 1. 2. 3. 4. 84215510 1. 2. 3. 4. 84242110 1. 2. 3. 4.

Személyi juttatás 3 693 Munkaadót terhelő 924 Dologi kiadás 10 542 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 15 159 Igazgatás-ösztöndíjasok foglalk. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pe.átadás Összesen: 0 Finanszírozási műveletek Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb tám. Összesen: 0 Közvilágítás Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás 34 000 0 Pénze. átad., egyé Összesen: 34 000 Városgazdálkodás Személyi juttatás Munkaadót terhelő 0 Dologi kiadás 13 138 Pénze. átad., egyé 13 872 Összesen: 27 010 Vállalkozói iroda Személyi juttatás Munkaadót terhelő 0 Dologi kiadás 882 Pénzeszköz átad., 0 Összesen: 882 Testvérvárosi kapcsolatok Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Közterület felügyelők Személyi juttatás 2 603 Munkaadót terhelő 612 Dologi kiadás 97 Pénzeszköz átad., 0 Összesen: 3 312

9

521

8 138

13 726 3 693 924 10 542

81 121 0 521 5 694 1 447 997 0 8 138

15 159

3 693 924 9 792 0 14 409

0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

34 000 0 34 000

0 0 35 628 0 35 628

0 14 350 13 872 28 222

0 0 14 350 13 872 28 222

0 882 0 882

0 0 882 0 882

552 552

0 0 948 552 1 500

2 603 612 97 0 3 312

2 603 612 97 0 3 312

3/a. melléklet

84242111

Mezőőri szolgálat 1. 2. 3. 4.

Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi kiadás Pénzeszköz átad.,

9 955 2 146 2 951 0 15 052

9 955 2 146 2 951 0 15 052

9 955 2 146 2 951 0 15 052


593 160

593 160

0 753

0 753

593 160 0 0 753


216 58 1 000 0 1 274

227 58 1 132 0 1 417

227 58 1 132 0 1 417

20 325 20 325

0 0 20 325 0 20 325

33 226 33 226

0 0 0 33 226 33 226

7 180 7 180

0 0 0 7 180 7 180

0 0 8 000 0 8 000

0 0 6 332 0 6 332

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 120 0 120

0 0 120 0 120

0 0 0 180 533 180 533

0 0 0 180 533 180 533

0 0 0 4 330 4 330

0 0 0 4 330 4 330

0 0 0 43 371 43 371

0 0 0 43 371 43 371

0 0 0 7 000 7 000

0 0 0 7 000 7 000

Összesen: Településőrök

84242112 1. 2. 3. 4.

Összesen: Polgárvédelmi tev.

84253110 1. 2. 3. 4.

Összesen: Ár- és belvízvédelem

84254110 1. 2. 3. 4.

Összesen: Óvodai nevelés

85101150 1. 2. 3. 4. 86210250 1. 2. 3. 4. 86905210 1. 2. 3. 4. 87301110 1. 2. 3. 4. 87901210 1. 2. 3. 4. 88211110 1. 2. 3. 4. 88211210 1. 2. 3. 4. 88211310 1. 2. 3. 4. 88211410 1. 2. 3. 4.

Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás 14 000 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 14 000

Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., 33 995 Összesen: 33 995 Háziorvosi ügyeleti ellátás Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., 7 180 Összesen: 7 180 Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő 0 Dologi kiadás 8 000 Pénzeszköz átad., 0 Összesen: 8 000 Időskorúak bentlakásos szoc.tám. Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő 0 Dologi kiadás Pénzeszköz átad., 0 Összesen: 0 Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő 0 Dologi kiadás 120 Pénzeszköz átad., 0 Összesen: 120 Rendszeres szociális segély Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., 180 533 Összesen: 180 533 Időskorúak járadéka Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., 4 330 Összesen: 4 330 Lakásfenntartási tám.normatív alapon Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., 43 371 Összesen: 43 371 Helyi rendszeres lakásfenntart.tám. Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., 7 000 Összesen: 7 000

10

3/a. melléklet

88211510

Ápolási díj alanyi jogon 1. 2. 3. 4.

88211710 1. 2. 3. 4. 88211810 1. 2. 3. 4. 88211910 1. 2. 3. 4. 88212110 1. 2. 3. 4. 88212210 1. 2. 3. 4. 88212310 1. 2. 3. 4. 88212410 1. 2. 3. 4. 88212510 1. 2. 3. 4. 88212910 1. 2. 3. 4. 88220110 1. 2. 3. 4. 88220210 1. 2. 3. 4. 88220310 1. 2. 3. 4.


0 8 581

35 754 Összesen: 44 335 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő 0 Dologi kiadás Pénzeszköz átad., 11 020 Összesen: 11 020 Óvodáztatási támogatás Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., 1 800 Összesen: 1 800 Helyi eseti lakásfenntartási tám. Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., 7 400 Összesen: 7 400 Átmeneti segély Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő 0 Dologi kiadás Pénzeszköz átad., 4 300 Összesen: 4 300 Temetési segély Személyi juttatás Munkaadót terhelő 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., 3 000 Összesen: 3 000 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., 4 000 Összesen: 4 000 Mozgáskorlátozottak közl.tám. Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., 0 Összesen: 0 Egyéb önkormányzati eseti p.ell. Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., 3 516 Összesen: 3 516 Adósságkezelési szolgáltatás Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., 9 000 Összesen: 9 000 Közgyógyellátás Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., 3 375 Összesen: 3 375 Köztemetés Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., 3 500 Összesen: 3 500

11

0 8 581 0 35 754 44 335

0 8 581 0 35 754 44 335

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 11 020 11 020

0 0 0 11 020 11 020

0 0 0 1 800 1 800

0 0 0 1 800 1 800

0 0 0 7 400 7 400

0 0 0 7 400 7 400

0 0 4 300 4 300

0 0 0 4 300 4 300

0 0 3 000 3 000

0 0 0 3 000 3 000

0

4 000 4 000

0 0 0 4 000 4 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 3 516 3 516

0 0 0 3 316 3 316

0 0 0 9 000 9 000

0 0 0 9 000 9 000

0 0 0 3 375 3 375

0 0 0 3 375 3 375

0 0 0 3 500 3 500

0 0 0 3 500 3 500

3/a. melléklet

88910150

Bölcsődei ellátás 1. 2. 3. 4.

88993510 1. 2. 3. 4. 88993610 1. 2. 3. 4. 88994250 1. 2. 3. 4. 89030150 1. 2. 3. 4. 89044110 1. 2. 3. 4. 89044210 1. 2. 3. 4. 89044310 1. 2. 3. 4. 91042210 1. 2. 3. 4. 8520211 1. 2. 3. 4. 91050210 1. 2. 3. 4. 91050210 1. 2. 3. 4. 93120410 1. 2. 3. 4.


0 0 0 8 522 8 522

Összesen: Otthonteremtési támogatás Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., 0 Összesen: 0 Gyermektartásdíj megelőlegezés Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Civil szervezetek működési támogatása Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Közcélú támogatás Személyi juttatás 62 924 Munkaadót terhelő 8 495 Dologi kiadás 3 809 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 75 228 Közhasznú foglalkoztatás Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., 0 Összesen: 0 Közmunka Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., 0 Összesen: 0 Védett természeti értékek megőrzése Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., 0 Összesen: 0 Alapfokú oktatás -ált.iskola Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., 0 Összesen: 0 Közműv. Int.működtetése Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Képtár Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., 840 Összesen: 840 Diáksport támogatása Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., 0 Összesen: 0 12

0 0 0 8 522 8 522 0 0 0 0 0

0 0 0 8 522

8 522 0 0 0 0

0

0 0 0

0 0 0 0

0

0

0 0 0

0 0 0 0

0

0

0 0 0 5 185 5 185

0 0 0 5 125

5 125

62 617 8 412 3 809

36 112 4 834 3 809 0

74 838

44 755

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 2 000 2 000

495 125 815 2 000 3 435

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 840 840

0 0 0 840 840

250 67 683 0 1 000

250 67 683 0 1 000

3/a. melléklet

93190350 1. 2. 3. 4. 93291110 1. 2. 3. 4. 93291910 1. 2. 3. 4. 8531211 1. 2. 3. 4. 88100010 1. 2. 3. 4. 94990010 1. 2. 3. 4. 96030210 1. 2. 3. 4. 93110210 1. 2. 3. 4. 84117310 1. 2. 3. 4. 7. 1. 2. 3. 4. 7. 7.

M.N.S. egyéb sporttámogatás Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás 1 681 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 12 556 Összesen: 0 14 237 Fürdő Személyi juttatás 0 0 Munkaadót terhelő 0 0 Dologi kiadás 0 198 Pénzeszköz átad., 33 000 33 407 Összesen: 33 000 33 605 M.N.S.egyéb szórakoztatás Személyi juttatás 0 0 Munkaadót terhelő 0 0 Dologi kiadás 0 1 133 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 1 800 Összesen: 0 2 933 Szakközépiskolai okt. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., 0 0 Összesen: 0 0 Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli tám.(Magtárlapos) Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., 0 0 Összesen: 0 0 Egyéb közösségi és társ.tev. Szonda múzeumi referens Személyi juttatás 593 593 Munkaadót terhelő 160 160 Dologi kiadás Pénzeszköz átad., 0 0 Összesen: 753 753 Temetkezés Személyi juttatás 0 0 Munkaadót terhelő 0 0 Dologi kiadás 0 0 Pénzeszköz átad., 0 0 Összesen: 0 0 Sportlétesítmények működtetése Személyi juttatás 0 0 Munkaadót terhelő 0 0 Dologi kiadás 3 241 3 241 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 3 241 3 241 Népszámlálás Személyi juttatás 0 0 Munkaadót terhelő 0 0 Dologi kiadás 0 0 Pénzeszköz átad., 0 0 Összesen: 0 0 Polg.Hiv.igazg.és egyéb fel.összesen Személyi juttatás 233 516 234 431 Munkaadót terhel 59 476 59 729 Dologi kiadás 269 821 336 126 Pénzeszköz átad. 436 282 458 053 999 095 1 088 339 Polg.Hiv.igazg.és egyéb 999 095 1 088 339 Polg.Hiv.igazg.és egyéb fel.összesen

13

0 0 1 881 12 556 14 437 0 0 198 58 407 58 605 0 0 1 383 1 800 3 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 593 160 0 0 753 0 0 0 0 0 0 0 3 241 0 3 241 6 641 1 613 500 0 8 754

214 947 57 859 336 339 485 047 1 094 192 1 094 192

4. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felújítási kiadásai 2011. évben Adatok E Ft-ban Cím Alcím Előir. Cím Alcím szám szám szám neve neve 4.-6. 4.

6.

Módosított Előirányzat neve

2011. évi terv előirányzat

III.


Oktatási ágazat Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda

4. 5.

Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen: Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.

0

0

0

5. 6.

Rózsahegyi K.Kist. Ált.Isk. összesen: Kner Imre Gimnázium

0

0

0

6.

Kner Imre Gimnázium összesen:

0

0

0

0

0

0

0 0

2 000 2 000

2 000 2 000

0 0

0 4 500 6 500

0 4 500 6 500

0

0

0

0 Határ Győző Városi Könyvtár összesen: 0 Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény

0 0

0 0

Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Járda felújítás Szabadság téri járdafelúj.szerződött 2 000 Út, járda és kerékpárút felújítás 17 515 Ivóvíz-és szennyvízhálózat rekonstruk 45 000 Sportcsarnok felújítása 4 500 Csónakház felújítása 608/2011.Gye.Kt.hat-temető vízelvezetés felúj. Endrődi u.ktg.alapú bérlakás felúj.pótmunka Endrődi temetőnél csatorna rekonstr. Opel Combo autógáz beszerelés

0

0

2 000 17 155 45 000 4 500 4 784 721

2 000 17 155 45 000 4 500 4 784 1 006 721

74 160 74 160 80 660

75 166 75 166 81 666

4.-6. 7.

6.

7. 8.

8. 6. - 8. 9.

6. 1. 1. 2. 6. 2. 4.

Oktatási ágazat összesen: Városi Egészségügyi Intézmény 2010. évi pénzmaradvány felhasználása-keríté Városi Egészségügyi Intézmény összesen: Térségi Szociális Gondozási Központ

Térségi Szociális Gondozási Központ összesen: Adományból épületfelújítás Intézmények felújítási kiadásai összesen: Polgármesteri Hivatal Alapfokú műv.okt.Int.-Ép.lapostető szig. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Határ Gy.Városi Könyvtár

6. 3. 7.

7. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen 9. Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai összesen Felújítási kiadás mindösszesen:

14

69 015 69 015 69 015

5. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2011. évben Adatok E Ft-ban Cím Alcím Előir. Cím Alcím szám szám szám neve neve 4.-6. 4.

Előirányzat neve

2011. évi terv

Módosított Módosított előirányzat előirányzat IV. III.

Oktatási ágazat Kis Bálint Általános Iskola

4.

Kis Bálint Általános Iskola összesen:

5.

Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola

5.

Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola öss

6. 6. 4.-6.

7.

7. 8.

8. 6. - 8. 9.

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

3 529 3 529

3 529 3 529

3 842

2 425

4 200 4 200

3 842 7 371

2 425 5 954

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

480 480

0 0

0

Kner Imre Gimnázium Pénzmaradványból digitális tananyag Kner Imre Gimnázium összesen: 0 Oktatási ágazat összesen: 0 Városi Egészségügyi Intézmény 2010. évi pénzmaradvány felhasználása-eü.gépműsz.beszerzés Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 0 Térségi Szociális Gondozási Központ konyhai fejlesztés 4 200 adományból épület felújítás

1.

Térségi Szociális Gondozási Központ összesen: Intézmények fejlesztési kiadásai összesen: Polgármesteri Hivatal Térségi Humánsegítő Szolgálat

1. 2.

Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen: Határ Gy.Városi Könyvtár

7.

0

7. 2. 3. 3. 4.

Határ Győző Városi Könyvtár összesen: Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Zongora és présgép vásárlása Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény össze Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény

4. 5.

Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény Cigány Kisebbség

5. 6.

Cigány Kisebbség összesen: Német Kisebbség

0

0

0

6. 7.

Német Kisebbség összesen: Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 2010. évben végrehajtott útép., útfelúj. Magtárlaposi lakásvásárlás Ipari Park telekvásárlás Kerékpárút végszámlája Kerékpárút műszaki ell.díja Kerékpárút könyvvizsgálat, nyilvánosság Városi örökség zárás Belterületi útépítés Kerékpársáv és út terv Fő u.melletti II-III kerékpárút eng.terv IKSZT ber.2011.évi kiadása Út-és parkoló tervek készítése Fő út-Bartók út gyalogátkelőhely ép. Régi hulladéklerakó folyamatos ell.ktg., felülvizs Területvásárlás Hulladéklerakó rekultiv. Belvíz I.ütem kötelezés Belvíz III. holtágak kotrása kiv.terv Belvíz VII. ütem Fennmaradási eng. Kötelezés belvíz Fő út Bajcsy út környezetrendezés Konténer beszerzés Endrődi vásártérre Csónakkikötő Vásártéri ltp.34. tömb -parkoló építése

0

0

0

32 174 26 200 45 665 86 575 1 437 1 830 375 30 000 2 500

32 174 30 001 45 665 86 575 1 437 1 830 375 30 000 2 500

40 368 1 000 2 500 2 000 694 1 800

40 368 1 000 2 500 2 000 694 1 800 3 750 88 669 5 000 1 500 1 100 1 200 450

32 174 30 001 45 665 86 575 1 437 1 830 375 30 000 3 500 1 960 40 368 0 2 500 2 000 694 1 800 3 750 88 669 5 000 1 500 1 100 1 200 450

15

88 669 5 000 1 500 1 100

5. melléklet Költségalapú bérlakások külső hőszigetelése Fürst Sándor u.rendelő bejáró átépítése Védelmi övezet per területvásárlás Külterületi vízrendezés,projekt áteresz építés Informatikai beruházások Hivatali mozgáskorl.mosdónál kapaszkodó Föld és egyéb ingatlan vásárlása Szennyvíztisztító telep elvi engedély Sportcsarnok felúj Mirhóháti u. idősek otthona ép.felújítás pály.-hoz terv kész. Rózsahegyi K.I.fűtéskorszerűsítés Taninform program felh.jog. TIOP 1.1.1.-07 pály. - Eszközbesz. Étkezés megrendelő és számlázó program vásárlása

7. 9.

7. 8.

9. 7. 8.

411 195 411 195

457 654 458 134

Fejlesztési kiadás összesen: Térségi Szociális Gondozási Központ Beköltözési hj.visszafizetés ÁK.

375 587

418 566

464 088

8 482

8 482

7 443 7 443

7 443 7 443

7 443 7 443

1 485 1 800

1 485 0 4 000 1 831 4 885 2 655

1 485 0 4 000 1 831 4 885 160 2 655

3 285

14 856

15 016

10 728

30 781

30 941

Polgármesteri Hivatal Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Felhalmozási célú pénzeszközátadások Támogatás értékű felhalmozási Kerékpárút tám.előleggel kapcs.visszut.támog.-nak Belvíz III.Megyének peszk.átad. Támogatás értékű felhalmozási össz.

Közmű 15 % visszatérítés Környezetvéd.alap felhasználása 527/2011 Gye.Kt.hat.Körös Kajak SE csónakházra pe.átad Otthonteremtési támogatás Felh.c.pesz.átad.ÁK össz.

8.

9.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összes

Polgármesteri Hivatal Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Kölcsönök nyújtása Első lakáshoz jutók kölcsöne 3 333 3 333 Elemi kárra kamatmentes kölcsön Közköltséges temetésre, segély megelőlegezésre, rövid lejár.kölcsön CSZOSZ-nek műk.c.tám.kölcsön nyújtása-530/2011. Gye.Kt. hat Zöldpark Kft-nek közfoglalkoztatáshoz pe.megelőlegezés Vállalkozásfejlesztési alapból támog. 10 000

9.

9. 7.

269

1 356 500 124 42 519 269

371 387 371 387

53/2011. KT hat alapján Önkéntes Tűzoltóságnak pe.átad tűzoltóautó

7.

9 675 264 16 062 1 594 1 090 117 1 536

Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai összesen:

Felh.c.pesz.átad.ÁK Első lakáshozjutók támogatása Ivóvíz min.jav.peszk átadás

9.

9 675 264 16 062 1 594 1 090 117 1 536

Kölcsönök nyújtása összesen: Polgármesteri Hivatal Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Víziközmű Társ. Szennyvízberuh. Hitel törl. Kötvény törlesztése (421025CHF*210*2) 10. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése: 10. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése össz:

Felhalmozási kiadás mindösszesen:

Egyéb finanszírozás kiadásai

16

3 333

876 3 986 10 000

3 333

13 333

18 195

223 500 176 830

223 500 176 830

223 500 176 830

400 330

400 330

400 330

789 978

863 010

913 554

6. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évi tartalékai Cí m szá m 9.

Adatok E Ft-ban Elő Módosított Módosított ir. Cím Alcím 2011. évi Előirányzat neve előirányzat előirányzat terv sz neve neve III. IV. ám Polgármesteri Hivatal 7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 11. Működéssel kapcsolatos tartalék Polgármesteri alap 700 28 28 Kitüntetési alap 200 200 0 Ifjúsági alap 0 0 0 Civil alap 3 700 0 0 Sport alap 15 000 1 348 150 Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap 1 385 60 60 Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap 500 0 0 Állati hulla ártalm előző évi 6 500 0 0 Rendezvények alapja 6 000 229 0 Sajt és Túrófesztivál ÁFA visszatérítésből 0 0 Belvízkárelhárítás rendkívüli esemény 0 0 0 Nyomda Múzeum működési tám-a (nyitva tartás:2010 733 0 0 Óvodák és oktatási intézmények fürdőhasználata(úsz 7 000 3 253 2 934 Papp Zsigmond hagyatékának költsége 2 500 2 500 2 340 Kállai adomány 14 000 10 000 10 000 Lejárt életbiztosítás (polgármester) 2 577 2 577 2 577 Képviselői (Poharelec László) tiszteletdíj felajánlás régi játékok 1 354 1 354 1 354 Képviselői (Nagyné Perjési A) tiszteletdíj felajánlás-néptánc,kajak,komédiás kör r. 0 0 ÖNO átvett konyhai készlet rendezése 768 768 Normatíva kieg.felmérés pótigény 256, júl.31. 184 440 440 Kner Imre Gimnázium normatíva visszafiz.köt. 2 300

Alc ím sz ám

Működéssel kapcsolatos tartalék összesen: 62 149 Felhalmozással kapcsolatos tartalék Turisztikai alap Belvíz kölcsön törlesztés 15 771 Fogorvosi gép értékesítése 800 Környezetvédelmi alap Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele Önrevízióval kapcs.TEKI visszafiz.köt. -Fürdő 1 848 Beköltözési hozzájárulás 10 % tart.hely. Beköltözési hozzájárulás 60 % tart.hely. Gye és mikrotérsége hulladéklerakóinak rekultiv. 10 000 Szelektív zöldhulladék gyűjtés bevezetése Kistérség 16 438 Belvíz beruházás VIII. ütem terv 4 000 Hulladéklerakó per költség Gye-re eső rész 54 000 Hulladéklerakó bírság 7 500 Kötvény fel nem használt része 602 596 Közép-Békési Ivóvízmin.jav.önk.társ.-KEOP-1.3.0 pály. Szennyvíztisztító telep kap.bővítés és felúj.előkész. s 11 000 Vállalkozói alap 0 Közösségi közlekedés saját erő 5 809 Balesetveszélyes csomópontok átépítése (pályázat) t 5 000 Öntözési tervek, környezeti hatásvizsg. 1 500 Rózsahegyi fűtéskorszerűsítés terv 1 100 Tűzoltó Egy. Pályázati önerő biztosítása 824 Informatikai kiadások (szerver felúj., hardver pótl.) 1 000 Lakossági útép.hj.visszafiz. 1 485 Előző évek bérleti díj maradványa

22 757

22 951

17 604 800 0 1 522 1 848 581

17 604 800 0 1 522 1 848 581

740 671 802 820 802 820 802 820

10 000 16 438 6 000 25 599 7 500 565 980 29 541 11 000 0 5 825 5 000 0 1 100 824 0 1 485 23 496 48 893 509 0 781 545 804 302 804 302 804 302

10 000 16 438 6 000 25 378 7 500 565 980 29 541 11 000 0 5 825 5 000 0 1 100 824 0 1 485 23 496 57 146 509 0 789 577 812 528 812 528 812 528

5 000

933

0

5 000 807 820

933 805 235

0 812 528

Előző évi megelőlegezett pályázatokból befolyt.pe.-akadálymentesítés 7020, város

9. 9.

Kis Bálint Általános Iskola szabad pénzmaradványa Normatíva kieg.felmérés pótigény 256, júl.31. 184 Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen: 7. 11. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: Polgármesteri Hivatal összesen: 11. Céltartalék összesen: Polgármesteri Hivatal 7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Egyéb általános tartalék 12.

Általános tartalék Tartalék mindösszesen

17

7. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének mérlege

Adatok E Ft-ban Megnevezés Költségvetési bevétel összesen Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevétele Rövid lejáratú hitelfelvétel


2010. évi terv

Bevétel mindösszesen

Működési kiadás összesen Felújítás összesen Fejlesztés összesen Tartalék Egyéb finanszírozás kiadásai Kiadás mindösszesen

18


2 731 422 1 294 785 0 0 4 026 207

2 882 791 1 378 811 0 0 4 261 602

2 981 237 1 378 811 0 0 4 360 048

2 359 394 69 015 789 978 807 820

2 512 697 80 660 863 010 805 235

2 552 300 81 666 913 554 812 528

4 026 207

4 261 602

4 360 048

0

0

0

13.melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évre jóváhagyott intézményenkénti létszámkerete

Intézmény megnevezése

Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda

2011. évi nyitó létszám (fő)

pedagógus óvodapedagógus technikai Csárdaszállási technikai Csárdaszállási pedagógus

45 8 28 0 1

Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. pedagógus óvodapedagógus oktatást segítő technikai Csárdaszállás pedagógus Csárdaszállás technikai Csárdaszállás óvodapedagógus

43

Kner Imre Gimnázium

26 17 3

pedagógus technikai sportcsarnok

Városi Egészségügyi Intézmény Térségi Szociális Gondozási Központ

4 23 2 1

Változás

-5

-5 -1

-3

136 7 7

Határ Győző Városi Könyvtár

7

Városi Alapfokú Művészetokt.Int. pedagógus technikai d.

14 2

Közműv.Közgyűjt. És Turisztikai Int. - Kjt

10

6

-2

-2

0 19

Változás

Mód.ei.I.

45 8 23 0 1 0 43

45 8 23 0 1 0 43

4 18 2 0

4 18 2 0

0 26 14 3 0 28 0 142 0 7 7 0 5 0 14 2 0 0 8 0 0

28

Térségi Humánsegítő Szolgálat családsegítés pedagógiai sz.

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Átszervezés utáni engedélyezett létszám (fő)

2

2

0 26 14 3 0 30 0 142 0 7 7 0 7 0 14 2 0 0 8 0 0

Változás

-2 2 1

Mód.ei.III.

45 8 23 0 1 0 41 2 5 18 2 0 0

26 14 3 0 30 0 142 0 7 7 0 7 0 14 2 0 0 8 0 0

Változás

Mód.ei.IV.

-1

45 8 23 0 0

1

41 2 5 18 2 0 1

26 14 3 0 30 0 142 0 7 7 0 7 0 14 2 0 0 8 0 0

Polg.Hiv.és hozzátartozó feladatok Ebből: Igazgatás - Kt Igazgatás (ügykezelői) - Kt Okmányiroda - Kt Gyámügyi Hivatal - Kt Kisegítő fizikai - Mt Mezőőri szolg. - Kjt Polg.Hiv.és hozz.fel.összesen: Intézmények összesen: rövidítések:

51 4 2 3 6

-2

66 478

-2 -14

0 0 0 49 4 2 3 6 0 64 464

0 4

Kt : Köztisztviselői törvény Mt : Munkatörvény Kjt : Közalkalmazotti törvény

A Kis Bálint Általános Iskolánál 2011. május 1.-től kezdődően a konyha átszervezése miatt 5 fő a létszámcsökkenés. A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Ált.Iskolában 2011. május 1.-től kezdődően 5 fő létszámcsökkenés jelentkezik a konyha átszervezése miatt, továbbá a Csárdaszállási telephelyen nyugdíjazás miatt 2011. március 1.-től megszüntetésre kerül 1 fő gazdasági dolgozói álláshely. A Kner Imre Gimnáziumban a pedagógus nyitólétszám 26 fő, (előző évi engedélyezett pedagógus létszám csökkent 2 fővel csoportszám csökkenés miatt, nyugdíjazással megoldva.) 2011. január 1.-től a Sportcsarnok létszáma átszámítva a részmunkaidőben foglalkoztatottakat 3 fő, 2011. május 1.-től kezdődően a konyha átszervezése miatti létszámcsökkenés 3 fő. A Térségi Szoc.Gondozási Központnál 2011. május 1.-től kezdődően a diákétkeztetés átszervezése miatt beállításra került 6 fő munkavállaló a konyhai többletfeladatok ellátására. A Határ Győző Városi Könyvtárnál szakmai munkakörben foglalkoztatottak közül 2011. április 1.-től 2 fő létszámleépítés vált szükségessé a költségek csökkentése érdekében.

A Városi Könyvtárnak ki kell dolgozni a racionális működés lehetőségét, melyet a 2011. október havi ülésre kell a Képviselő-testület elé terjeszteni, így az I. rendeletmódosítás során visszavonásra kerül a létszámleépítés. A Városi Alapfokú Művészetokt.Int-nél a pedagógus nyitólétszám 2 fővel kevesebb az előző évi engedélyezett létszámkeretnél, csoportszám csökkenés miatt. ( 1 fő nyugdíjazással, és 1 fő közös megegyezéssel történő felmondásával) A Közművelődési, Közgyűjteményi és Turisztikai Intézménynél feladatnövekedés miatt (Endrődi Népház) január 1.-től 2 fő a

létszámnövekedés, a feladatok átszervezése miatt 2011. április 1.-től 2 fő létszámcsökkenés jelentkezik a Tourinform Irodánál. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői létszámkerete átszervezés miatt 2 fővel csökken.

20

0 0 0 49 4 2 3 6 0 64 468

0 1

0 0 0 0 49 4 2 3 6 0 64 469

0 0

13.melléklet 0 0 0 0 49 4 2 3 6 0 64 469


2012. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása Szilágyiné Bácsi Gabriella Várfi András polgármester Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Bizottság Elnöki Munkacsoport

Tisztelt Képviselő-testület! Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény szabályozza a helyi önkormányzatok költségvetésének készítésével kapcsolatos eljárás rendjét. A törvény 76.§ (1) bekezdése lehetőséget ad a helyi önkormányzatoknak arra, hogy – amennyiben az adott év költségvetési rendeletét január 1-ig nem állapították meg – a képviselő-testület az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkosson. A költségvetés tervezési rendjének megfelelően az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének megalkotására – a költségvetési törvény elfogadását követően – a tárgyév elején kerülhet sor. TERVEZET Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2011. () önkormányzati rendelete a 2012. évi átmeneti gazdálkodásról Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 76. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el. 1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 2012. január 1. napjától a tárgyévi költségvetési rendelet hatályba lépésnek napjáig az önkormányzat bevételeit a hatályos jogszabályi keretek között beszedje és kiadásait - külön eljárás nélkül - az előző évi kiadásai előirányzatokon belül folytatólagosan teljesítse. 2. § (1)Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények és működési feladatok, az évente ismétlődő rendszeres Kht., Kft., egyesületi és egyéb támogatások, pénzeszköz átadások 2012. évi finanszírozása az átmeneti gazdálkodás időszakában az előző évi eredeti kiadási előirányzatokon belül, időarányosan történhet. Az átmeneti gazdálkodás időszakában finanszírozható továbbá a közalkalmazottak jogállásáról, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvények szerint az előző évi bérintézkedések tárgyévi kötelezettsége. (2) A 2012. január 1-től esedékes, illetve a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről alkotott törvény rendelkezéseinek alapján hozott bérintézkedések a költségvetési intézmények és a polgármesteri hivatal dolgozóit érintően az átmeneti gazdálkodás időszakában végrehajthatók. (3) Az eseti önkormányzati támogatás csak akkor folyósítható, ha a támogatásban részesülő a vele kötött megállapodásban rögzített - törvény által előírt - előző évről szóló számadási kötelezettségének eleget tett és nyilatkozik arról, hogy esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása nincs. (4) A 2012. évi költségvetési rendelet elfogadásáig hozott Képviselő-testületi döntések a 2012. évi költségvetési rendelet elfogadását követően érvényesíthetők. 3. § Az átmeneti gazdálkodás időszakában: a) az önkormányzat 2011. évi költségvetésében szereplő beruházási, felújítási feladatokra kifizetések a 2011. évre jóváhagyott előirányzatok maradványain belül, illetve a már megkötött szerződések pénzügyi áthúzódásainak megfelelően teljesíthetők. b) a folyamatban lévő, több éves pénzügyi kihatással járó, pályázathoz kapcsolódó feladatok tárgyévi ütemére kifizetések a korábbi években vállalt kötelezettségnek megfelelően teljesíthetők. 4. § A 2012. évi költségvetési rendelet megalkotásáig új működtetési, beruházási, felújítási feladat nem indítható, azokra kötelezettség nem vállalható. 5. § Az új költségvetési rendeletbe az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és beszedett 5

bevételeket be kell illeszteni. 6. § E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Gyomaendrőd, 2011. december Várfi András s.k. Polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k. Jegyző

Kérem a Tisztelt Testületet, szíveskedjen a Város 2012. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletét megalkotni.

Döntési javaslat "2012. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása " Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a város 2012. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletét az előterjesztésben rögzített tartalommal alkossa meg.

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal

6


Az ivóvíz-ellátási és szennyvíz -elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 31/2003. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosítása II. forduló Liszkainé Nagy Mária Várfi András polgármester Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 2011. novemberi ülésén tárgyalta első fordulóban a 2012. évre vonatkozó víz- és csatornadíjak módosítását. A Képviselő-testület a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság és a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javaslatát elfogadva a díjtételekbe 40 Ft/m 3 többlet bérleti díj beépítéséről döntött, valamint a többlet bérleti díj felhasználás mértékéről. Az SZMSZ 19. § (8) bekezdése szerint a Képviselő-testület két fordulóban vitatja meg a rendelet tervezeteket. Az első fordulóban felmerült valamennyi módosító indítványt, továbbá az előkészítés során felmerült eltérő szakértői javaslatokat és kisebbségi bizottsági, valamint lakossági véleményt is tartalmazó tervezetet kell döntésre a második fordulóban beterjeszteni. Megnevezés Alapdíj vízmérő méretével 13-20mm lakossági nem lakossági 25-40 mm 50-80 mm 100-200 mm Ivóvíz díj hatósági önkormányzati lakossági Csatorna díj hatósági önkormányzati lakossági

2012. évi díj

520,-Ft/db/hó 787,- Ft/db/hó 5 560,- Ft/db/hó 16 210,- Ft/db/hó 26 400,- Ft/db/hó 316,80 Ft/m3 267,10 Ft/m3 191,00 Ft/m3 531,70 Ft/m3 491,50 Ft/m3 395,00 Ft/m3

A szippantott szennyvíz befogadási díja a hatósági díj másfélszerese: 797,60 Ft/m 3 , mely a 18/2003.(VIII.12.) önkormányzati rendeletben kerül szabályozásra. Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. A lakossági és önkormányzati ivóvíz- és csatornadíjakat a "hatósági díjtól eltérő víz és szennyvízdíj alkalmazása" tárgyában megkötendő kétoldalú megállapodásban rögzíti a Szolgáltató és az Önkormányzat. Az első fordulós tárgyalást követően módosító javaslat nem érkezett. Ennek megfelelően elkészült az ivóvíz-ellátási és szennyvíz -elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 31/2003. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításának tervezete. TERVEZET Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének ……./2011 (……..) önkormányzati rendelete az ivóvíz-ellátási és szennyvíz -elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 31/2003. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

7

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 11. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Az ivóvíz-ellátási és szennyvíz -elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 31/2003. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Záró rendelkezések 2. § Ez a rendelet 2012. január 1-én lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. (2) Hatályát veszti a 32/2010. (XII. 29.) önkormányzati rendelet. 1. melléklet a ….. /… ( a)

. . ) önkormányzati rendelethez Víz- és szennyvíz szolgáltatási díjak Vízszolgáltatási alapdíjak 2012. január 1-től

A Vízmérő mérete 13-20 25-40 50-80 100-200

B Értékesítési irány Lakossági Nem lakossági Lakossági és nem lakossági

C Alapdíj (Ft/db/hó) 520 787 5.560 16.210 26.400

b) Fogyasztott mennyiségtől függő vízdíjak (Ft/m3) 2012. január 1-től A Ivóvízdíjak 2012. c)

B Hatósági ár (legmagasabb) 316,80

fogyasztott mennyiségtől függő szennyvízdíjak (Ft/ m3) 2012. január 1-től

A Csatornadíjak 2012.

B Hatósági ár (legmagasabb) 531,70

A mellékletben szereplő árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. Gyomaendrőd, 2011. Várfi András sk. polgármester

Dr. Csorba Csaba sk. jegyző

Döntési javaslat "31/2003. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosítása" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. 8

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága az SZMSZ 19. § (7) bekezdése alapján az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 31/2003. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosítását elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -

9


Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló 4/1991. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítása II. forduló Pardi László Várfi András polgármester Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! A T. Képviselő-testület a legutóbbi ülésén tárgyalta a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló 4/1991. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítását, valamint a helyi autóbusz közlekedés útvonal változtatását. Az SZMSZ 19. § (7) bekezdése szerint a Képviselő-testület két fordulóban vitatja meg a rendelet tervezeteket. Az első fordulóban felmerült valamennyi módosító indítványt, továbbá az előkészítés során felmerült eltérő szakértői javaslatokat és kisebbségi bizottsági, valamint lakossági véleményt is tartalmazó tervezetet kell döntésre a második fordulóban beterjeszteni. A novemberben hozott döntések értelmében a Mobilbusz Közlekedési Kft elkészítette a 2012 évre vonatkozó útvonaltól, és járatszámtól függő támogatási igény kalkulációját. A kalkulációban 2 féle utazási okmány áremeléssel és 4 fajta útvonal és járatszám változással számoltak: Vonaljegy Kedvezményes bérlet Teljesárú bérlet

150Ft, 550Ft 2800Ft

Rideg várost nem építik be továbbra sem a menetrendbe és hétvégén nem közlekednek. (Ekkor 1 sofőr bér és járulék költsége megtakarítható. Jelenleg 6 fő az állandó dolgozói létszám és 22 munkanappal számolva több km spórolható, mint 30 nappal közlekedve.) Többlet kiadás (bér és járulékemelkedés 5 főre+ üzemanyagár többlet) Többlet bevétel + bérmegtakarítás A szükséges támogatásemelés/hó: Rideg várost beépítik a menetrendbe, de hétvégén nem közlekednek. Amennyiben Rideg várost is érintik, akkor a kiadási oldal 90.200,-Ft/hó-val nő A szükséges támogatásemelés/hó:

303.000,-Ft 180.000,-Ft 123.000,-Ft

213.200,-Ft

Rideg várost nem építjük be a menetrendbe, de hétvégén közlekednénk .(30 napos havi közlekedéssel számolva a teljes 6 fős létszámot alkalmazni kell) A szükséges támogatásemelés/hó: 321.000,-Ft Rideg várost is beépítik a menetrendbe, és hétvégén is közlekednek. (30 napos havi közlekedéssel számolva a teljes 6 fős létszámot alkalmazni kell) A szükséges támogatásemelés/hó: Vonaljegy Kedvezményes bérlet Teljesárú bérlet

444.000,-Ft

200Ft, 600Ft 3000Ft

Rideg várost nem építik be továbbra sem a menetrendbe és hétvégén nem közlekednek. (Ekkor 1 sofőr bér és járulék költsége megtakarítható. Jelenleg 6 fő az állandó dolgozói létszám és 22 munkanappal számolva több km spórolható, mint 30 nappal közlekedve.) 10

Többlet kiadás (bér és járulékemelkedés 5 főre+ üzemanyagár többlet) Többlet bevétel és bérmegtakarítás A szükséges támogatás emelés/hó:

303.000,-Ft 256.000,-Ft 53.000,-Ft

Rideg várost beépítik a menetrendbe, de hétvégén nem közlekednek. Amennyiben Rideg várost is érintik, akkor a kiadási oldal 90.200,-Ft/hó-val nő A szükséges támogatás emelés/hó:

143.200,-Ft

Rideg várost nem építik be a menetrendbe, de hétvégén közlekednek . (30 napos havi közlekedéssel számolva a teljes 6 fős létszámot alkalmazni kell) A szükséges támogatás emelés/hó:

247.000,-Ft

Rideg várost is beépítik a menetrendbe, és hétvégén is közlekednek. (30 napos havi közlekedéssel számolva a teljes 6 fős létszámot alkalmazni kell) A szükséges támogatás emelés/hó:

370.000,-Ft

A Mobilbusz Közlekedési Kft által készített jegyár alternatívák figyelembevételével a következő lehetőségek alapján szükséges módosítani a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló 4/1991. (III.29.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletét. "A" TERVEZET Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének ……./2010. (……..) önkormányzati rendelete a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló 4/1991. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 11. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló 4/1991. (III.29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Záró rendelkezések 2. § Ez a rendelet 2012. január 1-én lép hatályba. (2) Hatályát veszti a 37/2010. (XII. 29.) önkormányzati rendelet. 1. melléklet a…./2011..(….) önkormányzati rendelethez A menetrend szerinti helyi autóbusszal végzett személyszállításért járó menetdíj 1

A teljes árú havi bérlet

B 2800 Ft

2

kedvezményes havi bérlet

550 Ft

3

vonaljegy

150 Ft

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák. Gyomaendrőd, 2011. "B" TERVEZET Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének ……./2010. (……..) önkormányzati rendelete a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló 4/1991. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 11. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 11

1. § A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló 4/1991. (III.29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Záró rendelkezések 2. § Ez a rendelet 2012. január 1-én lép hatályba. (2) Hatályát veszti a 37/2010. (XII. 29.) önkormányzati rendelet. 1. melléklet a…./2011..(….) önkormányzati rendelethez A menetrend szerinti helyi autóbusszal végzett személyszállításért járó menetdíj 1


B 3000 Ft

2


600 Ft

3

vonaljegy

200 Ft

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák. Gyomaendrőd, 2011.

1. döntési javaslat "Autóbusz közlekedés útvonal és menetrend változásai " Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Közlekedés A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Megszavazandó alternatívák: A) alternatíva A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének, hogy támogassa a Ridegvárosi településrész bevonását a helyi autóbusz közlekedésbe, valamint továbbra is támogassa a hétvégi autóbuszjáratok üzemeltetését. A Mobilbusz Közlekedési Kft által kért 2012 évi ........................... Ft/hó összegű Önkormányzati támogatást biztosítsa a 2012 évi Önkormányzati költségvetésben. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS B) alternatíva A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének, hogy nem támogassa a Ridegvárosi településrész bevonását a helyi autóbusz közlekedésbe, valamint továbbra is támogassa a hétvégi autóbuszjáratok üzemeltetését. A Mobilbusz Közlekedési Kft által kért 2012 évi ........................... Ft/hó összegű Önkormányzati támogatást biztosítsa a 2012 évi Önkormányzati költségvetésben Határidők, felelősök: 12

Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS C) alternatíva A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének, hogy nem támogassa a Ridegvárosi településrész bevonását a helyi autóbusz közlekedésbe, valamint támogassa a hétvégi autóbuszjáratok üzemeltetésének megszüntetését. A Mobilbusz Közlekedési Kft által kért 2012 évi ........................... Ft/hó összegű Önkormányzati támogatást biztosítsa a 2012 évi Önkormányzati költségvetésben Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS D) alternatíva A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének, hogy támogassa a Ridegvárosi településrész bevonását a helyi autóbusz közlekedésbe, valamint támogassa a hétvégi autóbuszjáratok üzemeltetésének megszüntetését. A Mobilbusz Közlekedési Kft által kért 2012 évi ........................... Ft/hó összegű Önkormányzati támogatást biztosítsa a 2012 évi Önkormányzati költségvetésben Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 2. döntési javaslat "Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló 4/1991. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Közlekedés A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Megszavazandó alternatívák: A) alternatíva

A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság az alábbiak szerint javasolja a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló 4/1991. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítását. TERVEZET Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének ……./2010. (……..) önkormányzati rendelete a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló 4/1991. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 11. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló 4/1991. (III.29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Záró rendelkezések 2. § Ez a rendelet 2012. január 1-én lép hatályba. 13

(2) Hatályát veszti a 37/2010. (XII. 29.) önkormányzati rendelet. 1. melléklet a…./2010..(….) önkormányzati rendelethez A menetrend szerinti helyi autóbusszal végzett személyszállításért járó menetdíj 1


B 3000 Ft

2


600 Ft

3

vonaljegy

200 Ft

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák. Gyomaendrőd, 2011.

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS B) alternatíva A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság az alábbiak szerint javasolja a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló 4/1991. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítását.

TERVEZET Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének ……./2010. (……..) önkormányzati rendelete a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló 4/1991. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 11. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló 4/1991. (III.29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

Záró rendelkezések

2. § Ez a rendelet 2012. január 1-én lép hatályba. (2) Hatályát veszti a 37/2010. (XII. 29.) önkormányzati rendelet.

14

1. melléklet a…./2011..(….) önkormányzati rendelethez

A menetrend szerinti helyi autóbusszal végzett személyszállításért járó menetdíj

A

B

1

teljes árú havi bérlet

2800 Ft

2


550 Ft

3

vonaljegy

150 Ft

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.

Gyomaendrőd, 2011. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -

15

MOBILBUSZ Közlekedési Kft. 5502 Gyomaendrőd Micsurin u. 20/1

Tisztelt Jegyző úr! A 2012 év helyi menetrendszerinti közlekedési támogatás mértékét a 2011 évhez képest a jövő évi adótörvény módosítások és drasztikus üzemanyagár emelkedése miatt az inflációnál sokkal nagyobb összeggel ( kb. 372.000,-Ft-al) kellene emelni amennyiben a menetrendet nem módosul, illetve az utazási okmányok díja csak az infláció körüli értékkel emelkedik. A jelenlegi önkormányzati támogatás emelésének mértéke tehát függ többek között a futott km-től, a törvényi előírásoknak megfelelően a menetrend betartásához szükséges autóbuszvezetői létszámtól, illetve az értékesített utazási okmányok számától és azok árától. Ezek azok a költség illetve bevételi tételek, melyek mértékéről az Önkormányzatnak módjában van dönteni. Sajnos sok költségtétel emelkedést nem tudjuk befolyásolni, mint például a bérek után fizetendő járulék terhek növekedését, a baleseti adó bevezetését, az üzemanyag árak drasztikus emelkedését, az ÁFA növekedését stb. Az Önkormányzati munkát és a döntés előkészítést segítendő kidolgoztunk néhány alternatívát arra, hogy a kiadások, bevételek és megtakarítások együttesen milyen önkormányzati támogatás növekedést okoznak. Minden változatnál 2 féle utazási okmány áremeléssel számoltunk: a.) Vonaljegy Kedvezményes bérlet Teljesárú bérlet

150Ft, 550Ft 2800Ft

b.) Vonaljegy Kedvezményes bérlet Teljesáru bérlet

200Ft, 600Ft 3000Ft

Ezen áraknál nagyobb emelést nem javaslunk, mert akkor félő, hogy a lakosság a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben nem tudja megvásárolni a jegyeket, bérleteket. Számításaink során nem számoltunk utas szám csökkenéssel. Kérjük amennyiben van rá mód az a.) változat árait szavazzák meg, mert azon áremelés nem sújtja talán elviselhetetlen mértékben a lakosságot.

1., javaslat Rideg várost nem építenénk be továbbra sem a menetrendbe és hétvégén nem közlekednénk. (Ekkor 1 sofőr bér és járulék költsége megtakarítható. Jelenleg 6 fő az állandó dolgozói létszám és 22 munkanappal számolva több km spórolható, mint 30 nappal közlekedve.) Többlet kiadás (bér és járulékemelkedés 5 főre+ üzemanyagár többlet)

303.000,-Ft

1/a.) Az a.) utazási díjakkal számolva Többlet bevétel + bérmegtakarítás

180.000,-Ft

1/a.)esetén a szükséges támogatás emelés/hó:

123.000,-Ft

1/b.) A b.) utazási díjakkal számolva Többlet bevétel és bérmegtakarítás

256.000,-Ft

1/b.) esetén a szükséges támogatás emelés/hó:

53.000,-Ft

2 .javaslat Rideg várost beépítjük a menetrendbe, de hétvégén nem közlekedünk. Amennyiben Rideg várost is érintjük, akkor a kiadási oldal 90.200,-Ft/hó-val nő, vagyis minden alternatívánál ezzel az összeggel emelkedik a kért támogatás mértéke. 2/a.)esetén a szükséges támogatás emelés/hó:

213.200,-Ft


143.200,-Ft

3.javaslat Rideg várost nem építjük be a menetrendbe, de hétvégén közlekednénk .(30 napos havi közlekedéssel számolva a teljes 6 fős létszámot alkalmazni kell)


321.000,-Ft


247.000,-Ft

4. javaslat Rideg várost is beépítjük a menetrendbe, és hétvégén is közlekednénk.(30 napos havi közlekedéssel számolva a teljes 6 fős létszámot alkalmazni kell)


444.000,-Ft


370.000,-Ft

Szeretném megjegyezni, hogy semmilyen többlet költséggel, mely a működésünk során felmerül nem számoltunk, holott a karbantartási költségeink, az általános költségeink, a biztosítási díjaink (baleseti adó miatt) is mind jelentős mértékben növekszenek, illetve nem tudjuk, hogy az üzemanyagárak miként változnak jövőre. Továbbá szeretnénk tudatni, hogy most fejlesztettünk és a csuklós Ikarus autóbuszunkat lecseréltük egy sokkal komfortosabb MAN csuklós városi kivitelű alacsony padlós autóbuszra. Ezen beruházás megtérülésével sem számoltunk. Amennyiben van rá mód e terhek jelentkezését is szeretnénk részben beépíteni a támogatás emelési kérelmünkbe, melyet majd a testület elé kérnénk terjeszteni. Ezen munka anyagban szereplő alternatívákon kívül bármilyen változat kidolgozásában állunk rendelkezésükre, hogy a végleges előterjesztésben mindenki megelégedésére szolgáltathassunk. Tisztelettel: Ambrózi Erzsébet


A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000 (XI.2.) önkormányzati rendelet módosítása II. forduló Dr. Tímár Andrea Dr. Csorba Csaba jegyző Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület! A gyomaendrődi köztemetők üzemeltetési és fenntartási feladatait ellátó Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2012. évre 5%os szolgáltatási díjemelést javasolt. A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság az infláció mértékét figyelembe véve 4,2%-os emelést javasolt. A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javasolta, hogy a Kft. készítsen kimutatást külön a temetkezési (kegyeleti szolgáltatás) és külön a temető fenntartási bevételekről és kiadásokról költség nemenként 5 évre visszamenőleg. A képviselő-testület novemberi ülésén úgy döntött, hogy az elkészült kimutatás ismeretében dönt a díjemelés mértékéről. A kért kimutatás az előterjesztés mellékletét képezi. Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és dönteni. „A” alternatíva: 5%-os díjemelés: TERVEZET Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének ……./2010. (……..) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000 (XI.2.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000 (XI.2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Záró rendelkezések 2. § (1)Ez a rendelet 2012. január 1-én lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. (2) Hatályát veszti az 24/2001. (XII. 27.) önkormányzati rendelet és a 14/2009. (III. 5.) önkormányzati rendelet. 1. melléklet a

/ 2011. ( . .) önkormányzati rendelethez Köztemető fenntartási és létesítmény használat díjtételek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A Temető fenntartási hozzájárulás: Egyéb temető-üzemeltetési szolgáltatások díja: Ravatalozó bérlet: Hűtőszekrény használata (Ft/nap): Halott átvétele átadása (temetőben): Sírhelyek árai: Egyszemélyes normál sírhely 25 évre : Kétszemélyes normál sírhely 25 évre: Egyszemélyes mélyített 25 évre: Kétszemélyes mélyített sírhely 25 évre: Gyermeksírhely 25 évre: Urnafülke 10 évre: 16

B

2.421,- Ft 18.750,- Ft 2.650,- Ft 11.910,- Ft 13.947,- Ft 27.894,- Ft 18.412,- Ft 36.824,- Ft 9.592,- Ft 27.560,- Ft

13 Urnasírhely 15 évre: 14 Egyszemélyes sírbolt 60 évre: 15 Kétszemélyes sírbolt 60 évre: 16 Háromszemélyes sírbolt 60 évre: Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

41.340,- Ft 69.462,- Ft 100.334,- Ft 138.924,- Ft

3. függelék

A köztemető üzemeltetőjének vállalkozói temetkezési szolgáltatási díjtételei Szolgáltatások: sírásás Egyszemélyes normál: 11.245,- Ft Egyszemélyes mélyített: 16.540,- Ft Gyermek sírhely: 4.630,- Ft Urna sírhely: 4.630,- Ft Fed lap mozgatás felára: Fed lap leemelés, elhelyezés Sírnyitás. Exhumálás Normál sír esetén Mélyített sír esetén Halotti maradványok áthelyezése

Sírnyitás 13.958,- Ft 16.317,- Ft

Egyéb temetkezési szolgáltatások: Ügyintézési feladatok: Helyi halott szállítás: Temetőn belüli szállítás: Ravatalozás: Távolsági (települések közötti) halott-szállítás (Ft/km)

hantolás 3.010,- Ft 5.180- Ft 1.985,- Ft 1.985,- Ft 6.395,- Ft Exhumálás 5.370,- Ft 7.300,- Ft 9.013,- Ft

6.065,- Ft 8.600,- Ft 1.765,- Ft 1.765,- Ft 204,- Ft

Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. Gyomaendrőd, 2011. Várfi András sk. polgármester


„B” alternatíva: 4,2%-os díjemelés:

TERVEZET Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének ……./2011. (……..) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000 (XI. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000 (XI.2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Záró rendelkezések 2. § (1)Ez a rendelet 2012. január 1-én lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. (2) Hatályát veszti az 24/2001. (XII. 27.) önkormányzati rendelet és a 14/2009. (III. 5.) önkormányzati rendelet. 1. melléklet a

/ 2011. ( . .) önkormányzati rendelethez 17

Köztemető fenntartási és létesítmény használat díjtételek A B 1 Temető fenntartási hozzájárulás: 2.403,- Ft 2 Egyéb temető-üzemeltetési szolgáltatások díja: 3 Ravatalozó bérlet: 18.600,- Ft 4 Hűtőszekrény használata (Ft/nap): 2.625,- Ft 5 Halott átvétele átadása (temetőben): 11.816,- Ft 6 Sírhelyek árai: 7 Egyszemélyes normál sírhely 25 évre : 13.841,- Ft 8 Kétszemélyes normál sírhely 25 évre: 27.682,- Ft 9 Egyszemélyes mélyített 25 évre: 18.271,- Ft 10 Kétszemélyes mélyített sírhely 25 évre: 36.542,- Ft 11 Gyermeksírhely 25 évre: 9.519,- Ft 12 Urnafülke 10 évre: 27.350,- Ft 13 Urnasírhely 10 évre: 41.025,- Ft 14 Egyszemélyes sírbolt 60 évre: 68.940,- Ft 15 Kétszemélyes sírbolt 60 évre: 99.580,- Ft 16 Háromszemélyes sírbolt 60 évre: 137.880,- Ft Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 3. függelék A köztemető üzemeltetőjének vállalkozói temetkezési szolgáltatási díjtételei Szolgáltatások: sírásás hantolás Egyszemélyes normál: 11.160,- Ft 3.720,- Ft Egyszemélyes mélyített: 16.412,- Ft 5.142- Ft Gyermek sírhely: 4.595,- Ft 1.970,- Ft Urna sírhely: 4.595,- Ft 1.970,- Ft Fed lap mozgatás felára: Fed lap leemelés, elhelyezés Sírnyitás. Exhumálás Normál sír esetén Mélyített sír esetén Halotti maradványok áthelyezése

Sírnyitás 13.851,- Ft 16.193,- Ft

Egyéb temetkezési szolgáltatások: Ügyintézési feladatok: Helyi halott szállítás Temetőn belüli szállítás Ravatalozás Távolsági (települések közötti) halott-szállítás (Ft/km)

6.345,- Ft Exhumálás 5.330,- Ft 7.243,- Ft 8.945,- Ft

6.018,- Ft 8.534,- Ft 1.750,- Ft 1.750,- Ft 202,- Ft

Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. Gyomaendrőd, 2011. Várfi András sk. polgármester


Döntési javaslat "A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000 (XI.2.) önkormányzati rendelet módosítása II. forduló" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága 18

a/az …………… alternatíva elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -

19


A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 18/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendeletmódosítása II. forduló Liszkainé Nagy Mária Dr. Csorba Csaba jegyző Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület! A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 18/2003. (VIII.12.) önkormányzati rendelet szolgáltatási díjakról szóló 1. mellkeletét a Gyomaszolg Ipari Park Kft beterjesztett díjváltozásai szerint a novemberi ülésén tárgyalta meg a Képviselő-testület, és tovább tárgyalásra alkalmasnak találta azzal, hogy a bizottságok javaslatának megfelelően a 4,2 % díjtétel változással ért egyet. A Gyomaszolg Ipari Kft a testületi határozatnak megfelelően átdolgozta a folyékony komunális hulladék szállításának 2012. évre vonatkozó ármódosító kérelmét. Az SZMSZ 19. § (7) bekezdése szerint a Képviselő-testület két fordulóban vitatja meg a rendelet tervezeteket. Az első fordulóban felmerült valamennyi módosító indítványt, továbbá az előkészítés során felmerült eltérő szakértői javaslatokat és kisebbségi bizottsági, valamint lakossági véleményt is tartalmazó tervezetet kell döntésre a második fordulóban beterjeszteni. Ennek megfelelően elkészült a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 18/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet módosításának tervezete. TERVEZET Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének ……./2011. (……..) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 18/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 18/2003. (VIII.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Záró rendelkezések 2. § (1)Ez a rendelet 2012. január 1-én lép hatályba ,és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. (2) Hatályát veszti az 39/2010. (XII. 29.) önkormányzati rendelet. 1. melléklet a / 2011. ( . .) önkormányzati rendelethez a) A szolgáltatás díjtételei 2012. január 1-től: A 1 Lakossági szennyvízszippantási és szállítási (5 km-en belül) díja: 2 1-3 m3 közötti szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történő szállítással 3 3-8 m3 közötti szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történő szállítással 4 Lakossági szennyvízszippantási és szállítási (5-10 km-en belül) díja: 5 1-3 m3 közötti szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történő szállítással 6 3-8 m3 közötti szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történő szállítással 7 Vállalkozási és közületi szennyvízszippantási és szállítási (5 km-en belül) díja: 8 1-3 m3 közötti szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történő szállítással 20

B Díjtétel 2.345,-Ft/m3 2.257,-Ft/m3 2.454,-Ft/m3 2.365,-Ft/m3 2.345,-Ft/m3

9 10 11 12 13 14 15 16

3-8 m3 közötti szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történő szállítással Vállalkozási és közületi szennyvízszippantási és szállítási (5-10 km-en belül) díja: 1-3 m3 közötti szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történő szállítással 3-8 m3 közötti szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történő szállítással Vállalkozási és lakossági szennyvízszippantási és szállítási (10-15 km-en belül) díja: 3-8 m3 közötti szennyvízszippantása, ártalmatlanító helyre történő szállítással: Árnyékszékek, WC gödrök szennyvízszippantási és szállítási díja:

2.257,-Ft/m3 2.454,-Ft/m3 2.365,-Ft/m3 2.397,- Ft/m3 7.961,-Ft/m3

b) A folyékony hulladék - kezelőműbe kiszállított szippantott kommunális szennyvíz befogadási - díja 2012. január 1től : 797,60 Ft/m3 Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák! Gyomaendrőd, 2011. Várfi András sk. polgármester


Döntési javaslat "18/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága az SZMSZ 19. § (7) bekezdése alapján a a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 18/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadását javasolja a Képviselőtestület számára.


21

GYOMASZOLG IPARI PARK Kft. 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u.2. T/fax:66/386-269 E-mail:[email protected]

Városüzemeltetési Osztály Liszkainé Nagy Mária r.

Iktatószám: ......................./2011. Ügyintéző: Molnárné Varga Margit

Folyékony kommunális hulladék szállítása (2012 évre vonatkozó ármódosítási javaslat)

Gyomaendrőd Városon belül Nettó díj mértéke Szolgáltatás ( szivattyúzás, szállítás, ártalmatlanítás)

2011. év (Ft/m3) 2012. év (Ft/m3) + 4,2 %

1. Lakossági 5 km-en belül 1-3 m3

2.250

2.345

2. Lakossági 5 km-en belül 3-8 m3

2.166

2.257

3. Lakossági 5-10 km-en belül 1-3 m3

2.355

2.454

4. Lakossági 5-10 km-en belül 3-8 m3

2.270

2.365

5. Vállalkozás, intézmény részére 5 km-en belül 1-3 m3

2.250

2.345

6. Vállalkozás, intézmény részére 5 km-en belül 3-8 m3

2.166

2.257

7. Vállalkozás, intézmény részére 5-10 km-en belül 1-3 m3

2.355

2.454

8. Vállalkozás, intézmény részére 5-10 km-en belül 3-8 m3

2.270

2.365

9. Vállalkozás és Lakosság részére 10- 15 km-en belül 3-8 m3

2.300

2.397

10. WC gödrök ürítése 1 m3 mennyiségig

7.640

7.961

Szolgáltatás társtelepülések részére 1. Lakosság 1-3 m3

2.660

2.772

2. Lakosság 3-8 m3

2.485

2.589

3. Vállalkozás, intézmények (közületek) részére 1-8 m3

2.660

2.772

4. WC gödrök ürítése 1 m3 mennyiségig

7.640

7.961

A fenti árak tartalmazzák a folyékony hulladék szivattyúzása, a szállítás, a befogadás és a környezetterhelési díj tételeit! Amennyiben a befogadási, környezetterhelési díj változik (4,2%-nál nagyobb mértékben), úgy fenntartjuk az áremelés jogát.

Gyomaendrőd, 2011. november 25.

…......................................... Fekete József ügyvezető igazgató

2012. évi szippantási díj tervezete: JTX-097 1. Közvetlen anyag költség.

Gázolaj( jármű)

Q1= 33.4(l./100 km) x 358(Ft/l)x40 (km/óra) = 3.587,2

Gázolaj (szivattyú) Q2=4 (l/óra)x376 (Ft/l) =

1.432

Motorolaj 90 l/év/1800 órax1724=

86,2

Összesen:

5.105

2. Közvetlen bér költség: Giricz László Kieg.bér 14.2% Összesen: Munkaerő piaci járulék 1 %

545 77 622 5

Összesen:

627

TB jár. bérre 26 %

142

Összesen:

769

Táppénz átváll. 1,5 % Összesen: Képzési hozzájárulás 1,5 % Összesen: Rehabilitációs hozzájárulás Összesen:

12 781 12 793 23 816

Étkezési hozzájárulás 5.000/174+16%

34

Összesen:

850

Ép.vez. ált. költségei 26.7%

312

Összesen: Közp. ált.

1.077 26.30%

283

Összesen:

1.360

3. Egyéb költség éves óraszám: 2.088 - szabadság, ünnepnap 36x8óra= 1.800 (óra/ év) javítási költség:

900.000/1.800 =

500

gumi csere:

220.000/1.800 =

122,2

biztosítás.

140.870/1.800 =

78,3

bérleti díj:

720.000/1.800 =

400

súly adó:

185.141/1.800 =

102,9

28.000/1.800 =

15,6

védőruha kesztyű:

vizsgadíj, matrica,körny,véd bem. 81.425/1.800= Összesen:

45,2 1.264,2

Közvetlen anyag költség:

5.105

Közvetlen bérköltség:

1.360

Egyéb költség.

1.264

Összesen:

7.729, (Ft/óra)

Egy nap alatt 5 fordulót tud megtenni : 1 forduló 1.6 óra

Napi szállítási költség: 8 (óra/nap)x7.982 (Ft/óra)= 61.832 (Ft/nap) Egy köbméter térfogatra jutó szállítási költség: 61.832( Ft/nap)/40 (m3/nap) = Ártalmatlanítási költség: Környezetterhelési díj:

1.545,8 (Ft/m3) 707

(Ft/m3)

4,7 (Ft/m3)

Nettó összeg:

2.257,5 (Ft/m3)

0-5 km-ig továbbá 3-8 m3 mennyiségre az egységár

2.257 Ft/m3+ÁFA

Gyomaenddrőd, 2011. november 23.


Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményei 1-11 havi finanszírozási helyzetéről Szilágyiné Bácsi Gabriella, Tóthné Gál Julianna Várfi András polgármester Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület! Az önkormányzati intézmények és a polgármesteri hivatal gazdálkodásáról 2011. november 30. napjáig terjedő időszak vonatkozásában az alábbi tájékoztatást nyújtjuk. A Polgármesteri Hivatal gazdálkodása 2011. január 1. és november 30. közötti időszakban Kiadások alakulása Személyi juttatások és járulékok alakulása: 2011. évben bérfejlesztés nem történt az önkormányzatnál. A kiadásokat elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok adatai időarányos alatti teljesítést (86%) mutatnak. Ez teljes egészében azzal magyarázható, hogy a közfoglalkoztatáshoz, a Munkaügyi Központ által támogatott közhasznú foglalkoztatáshoz és közmunka pályázathoz kapcsolódó bér jellegű kifizetések előirányzata nincs még összhangban az időközben bekövetkezett jogszabályi változásokkal. A közhasznú foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatási összegek a tényleges kifizetésekhez igazodva érkeztek meg az önkormányzat számlájára. Ezen támogatások összege az év végi rendeletmódosítással épül be költségvetésünkbe. A költségvetés tervezésekor abból indult ki az önkormányzat, hogy a közfoglalkoztatás megvalósítása oly módon fog történni, hogy az önkormányzat lesz a pályázat benyújtója és a foglalkoztató is egyben. Ennek megfelelően építettük be mind a kiadási, mind a bevételi oldalra a megfelelő összegeket. Az év során a közfoglalkoztatásra vonatkozó szabályok változásából adódóan az önkormányzat csak részben vált foglalkoztatóvá, mely a betervezett összegekhez képest kiadás megtakarítást, illetve ezzel párhuzamosan bevétel kiesést generált. A változás költségvetésre gyakorolt hatását az utolsó rendeletmódosítás alkalmával kell átvezetni. Amennyiben a korrekció megtörténik, úgy a teljesítési adatok az időarányosnak megfelelő (91%) képet mutatják. Dologi kiadások alakulása: A dologi kiadások teljesítése meghaladja az éves betervezett összeget. Ezt a teljesítési arányt jelentősen torzítják az alábbi tényezők: Az intézményeink részére előző évről áthúzódó kiutalatlan támogatás teljesítése, melynek összege 7.903 E Ft. Ezen tétel kifizetéskor az egyéb folyó kiadások között jelentkezik, előirányzata azonban nem itt van megtervezve, hanem a pénzmaradványban. A fordított áfa könyveléséhez kapcsolódó technikai lépés (a fordított áfa könyvelésének egyik lépéseként megjelenik a fordított áfa összege a dologi kiadások áfa-ja között, illetve ezzel párhuzamosan az áfa bevételek és visszatérülések között is). Amennyiben az előirányzat és a teljesítés összegéből is kiemeljük a fordított áfa 26.782 E Ft (ez az összeg lett már beépítve az előirányzatok közé), illetve a 47.528 E Ft (teljesítés között ezen összeg jelentkezett a vizsgált időszakban) összegét, úgy a dologi kiadások áfája 108%-os teljesítést mutat a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az időarányos feletti teljesítést az okozza, hogy a bevételekhez kapcsolódó áfa befizetés 167%-on áll. Ennek indoka, hogy az Önkormányzatnak az adott számla teljesítését követő 45. napon abban az esetben is be kell fizetnie a hatóság felé az áfa-t, ha a vevő a kötelezettségét nem teljesítette felénk (pl. Liget Fürdő Kft.). Nagymértékben torzítja a teljesítési adatokat a kötvényhez kapcsolódóan jelentkező feltételes árfolyamveszteség 61.439 E Ft összege. Ez azzal magyarázható, hogy az euróban rendelkezésre álló kötvényállományt az egyes tranzakciók során a forintban történő könyvelésből adódóan folyamatosan át kell értékelni a megadott feltételes átváltási árfolyamon. 2011. 06. 30-ig a kötvényállomány végig euróban állt az önkormányzat rendelkezésére, majd folyamatosan megtörtént a forintra való átváltás. Jelen pillanatban a teljes kötvényállomány forintban áll az önkormányzat rendelkezésére. A dologi kiadások áfa nélküli összege a módosított előirányzathoz viszonyítva 87%-os teljesítést mutat. A kötvényforráshoz kapcsolódóan március 31-én és szeptember 30-án került sor kamatfizetésre 30.014 CHF és 28.620 CHF értékben. A kötvény után fizetendő alacsony kamatlábnak köszönhetően a tervezetthez 22

képest a kamatkiadásoknál megtakarítás realizálódik. Amennyiben a feltételes árfolyamveszteség, a fordított áfa és az intézmények alulfinanszírozásának összegével korrigáljuk a teljesítési adatokat, úgy a dologi és egyéb folyó kiadások összesen értékének korrigált összege a módosított előirányzathoz viszonyítva időarányos teljesítést mutat. Pénzeszköz átadások: A támogatásértékű működési kiadások közel 41 %-on teljesültek. Itt jelenik meg többek között a Kis Bálint Általános Iskola részére nyújtott pályázati megelőlegezés összege, valamint a Hulladéklerakó telep 2011. évi bérleti díj első részletének települések felé történő elszámolási összege. Segélyekre a vizsgált időszakban a rendelkezésre álló keret 75%-a került felhasználásra. A működési célú pénzeszköz átadások között a vizsgált időszakban az alábbi tételek jelentek meg: A Liget Fürdő Kft. felhasználta az éves támogatási keretét (33.000 E Ft) és a pótlólagosan megítélt önkormányzati támogatásból 9.000 E Ft-ot, azaz összesen 42.000 E Ft-ot. Itt jelenik meg továbbá az orvosi ügyeletre, helyi buszközlekedésre, a bölcsődei- és óvodai feladatellátásra biztosított támogatások összege, valamint a Civil, és a Sport alapból az egyéb non-profit szervezeteknek megítélt pénzösszegek teljesített értéke. Felújítási, felhalmozási kiadások, pénzeszköz átadások teljesítése: Az első 11 hónapban felújítási munkákra a hivatal több mint 63 millió Ft-ot fordított. A felújítások között teljesült: szennyvíz és- ivóvízhálózat rekonstrukciós munkái bruttó 37.783 E Ft összegben, megvalósult a Népliget úti oktatási épület kazánházának és fűtési rendszerének felújítása 900 E Ft összegben, kifizetésre került a kivitelező részére a Sportcsarnok padlóburkolat cseréjére visszatartott összegből 4.121 E Ft és a műszaki ellenőr részére 62 E Ft, az Endrődi úti költségalapú bérlakás csapadékvíz elvezetési és egyéb pótmunkái 721 E Ft-ba kerültek, az Endrődi köztemetőnél csatorna rekonstrukcióra 427 E Ft-ot fordított a város, autógáz beszerelésére került sor az Opel Combo gépjárműbe (214 E Ft), a Jókai úti óvoda ivóvízvezeték bekötőjének cseréje 140 E Ft-ba került, megtörtént a Szabadság, Kossuth és Hatház utcák felújításához kapcsolódó tervek felülvizsgálata 1.250 E Ft összegben, kifizetésre került 2011. január elején a múlt évben megvalósult belterületi utak felújításának 15.290 E Ft összegű számlája, Belterületi utak javítása 1.839 E Ft összegben, Újkertsor, Hősök útja és a Semmelweis u. felújításához kapcsolódó engedélyes tervek 850 E Ft összegben. A Polgármesteri Hivatalnál a beruházások a vizsgált időszakban több mint 373 millió Ft értékben teljesültek az alábbi fejlesztési tételekre: Informatikai jellegű kiadások (szerver memóriabővítés, program díj, biztonsági szoftver megújítás, étkezés megrendelő és számlázó program) 1.708 E Ft Telekvásárlás Gyomaszolg Ipari Park Kft.-től 45.665 E Ft TIOP projekt eszközbeszerzés 42.660 E Ft Hivatali mozgáskorlátozott mosdónál kapaszkodó 117 E Ft Hulladéklerakó telepből területvásárlás a társtulajdonos önkormányzatoktól 459 E Ft Védelmi övezet per területvásárlás 16.062 E Ft Magtárlaposi lakásvásárlás 30.000 E Ft Föld és egyéb ingatlan vételára 1.536 E Ft 8 db költségalapú bérlakás külső hőszigetelése és az elvégzett pótmunkák 9.675 E Ft Szennyvíztisztító telep fejlesztése tervezési részszámla, hatósági díjak 3.747 E Ft Kül-és belterületi vízrendezési projekt 3.750 E Ft Átereszek, fedőkő akna építése 656 E Ft Belvíz VII. jogi szolgáltatás 813 E Ft Belvíz VII kivitelezés és műszaki ellenőrzés 68.268 E Ft Belvíz III. 3.930 E Ft Belvíz VIII. 2.526 E Ft Fürst S. utcai rendelőnél bejáró építése 264 E Ft Mezőőrök éjjellátó készülék vásárlása 255 E Ft Vásártéren vizesblokk konténer közművek kialakítása 1.125 E Ft Felhagyott hulladéklerakó telepen előírt mérések 596 E Ft 2010. évben megvalósult belterületi útépítés 16.883 E Ft Belterületi utak építése 2011. (fordított áfa nélkül) 14.938 E Ft Műszaki ellenőrzés (Halász, Dobó, Bánomkert, Bessenyei utcák) 475 E Ft Endrődi közúti hídra vezető ideiglenes járdaépítés 1.500 E Ft Fő út-Bajcsy úti kerékpárút építés 91.047 E Ft 46.sz.Fő út melletti II.-III.-ütem kerékpárút építés, közműegy. 1.822 E Ft Engedélyek, szakhatósági eljárási díjak, közműegyeztetések, tervek 970 E Ft 46.sz.főút és a 443 sz. közút csatlakozásának kiépítése 5.000 E Ft 23

Csónakkikötő megvalósíthatósági tanulmány készítése 1.200 E Ft Hősök út, Semmelweis u. hatósági engedély 450 E Ft Körforgalmú közúti csomópont építése 388 E Ft Orgona utca útszakasz építése 453 E Ft Vásártéri ltp. Parkoló építés 450 E Ft Járda építés eljárási díjak 295 E Ft Sportcsarnok részszámla áfája 400 E Ft Grafikai présgép, zongora vásárlása VAMI 480 E Ft Taninform szoftver beszerzése 37 E Ft Start munkaprogram eszközbeszerzés 2.396 E Ft Felhalmozási célú pénzeszköz átadások: A tűzoltó autó beszerzésére átadott 4.000 E Ft A környezetvédelmi alapból nyújtott támogatás 4.885 E Ft összege Otthonteremtési támogatás 4.365 E Ft összegben Közmű visszatérítés 1.841 E Ft értékben Ifjú házasoknak nyújtott támogatás 605 E Ft összegben, 4 fő részére Nagyné Perjési Anikó felajánlása képviselői tiszteletdíjból a Körös Kajak SE részére 314 E Ft összegben. Kölcsönök nyújtása: a fiatal házasok részére biztosított lakáskölcsön 842 E Ft a Zöldpark Kft. részére a rövid időtartamú közfoglalkoztatáshoz megelőlegezett saját erő 3.986 E Ft összege a közköltséges temetés címén kifizetett 2.330 E Ft a vállalkozásfejlesztési alapból biztosított 10.000 E Ft összegű visszatérítendő támogatás CSZOSZ pályázati önerő megelőlegezése 876 E Ft (a visszafizetés a szervezet részéről megtörtént) a Rózsahegyi Alapítvány részére az IKSZT beruházáshoz megelőlegezett pályázati támogatás 35.453 E Ft összege. A finanszírozási kiadások között a kötvény 2011. március 31-én és szeptember 30-án esedékes törlesztéseként kifizetett összeg jelenik meg, melyet márciusban 208 alatti árfolyamon, szeptemberben viszont 240-es árfolyamon teljesített az önkormányzat. A törlesztésre betervezett 176.830 E Ft-hoz képest a tényleges teljesítés kb. 10 millió Fttal lett magasabb. Itt jelenik meg továbbá az önkormányzat által 96.972 E Ft értékben vásárolt állampapír összege. Összességben megállapítható, hogy a kiadások teljesítése (működési kiadás, intézményi támogatás, felhalmozási kiadás) az időarányosnak megfelelően alakult a vizsgált időszakban. Bevételek alakulása Az intézményi működési bevételek teljesülése a vizsgált időszakban 87,95 % a módosított előirányzathoz viszonyítva. A tervezett bevételek 50 %-át a bérleti díj bevételek teszik ki, így a bérleti díj alakulása, mely 76,8 %-on teljesült, nagyban befolyásolja az összes működési bevétel alakulását. A bérleti díjaknál mutatkozó bevételkiesés indoka, hogy a Liget Fürdő Kft. nem fizette ki a felé leszámlázott közel 20.000 E Ft-os számlák összegét. A bérleti díj alakulására kedvezően hat a szippantó jármű 640 E Ft összegű plusz bevétele, mely a módosított előirányzatban nem szerepel. A földhaszonbér bevétele 101,8 %-on teljesült. A 9.293.-E Ft tervvel szemben 9.457.-E Ft bevétel jelentkezett november 30.-ig, mivel a földhaszonbérrel kapcsolatos számlák 2011.10.13-án kerültek kiküldésre, így a vizsgált időszakban befolyt a kiszámlázott tételek összegének döntő többsége. A működési engedélyekre, telepengedélyre, használatbavételi- és építési engedélyre befizetett igazgatási szolgáltatási díjbevételek a vizsgált időszakban 130,2 %-on teljesültek. A továbbszámlázott szolgáltatások alakulása 3.924 E Ft, azaz 196,2 %, azonban a kiadások is tartalmazzák ezeket az összegeket, év végén a módosított előirányzat korrigálásával kerül rendezésre ezen bevételek és kiadások összege. A működési célú kamatbevételek teljesítése 56.266 E Ft, a 63.000 E Ft tervezettel szemben. A helyi adók alakulása 2011. november 30-áig: Az adóbevételek a tervezetthez viszonyítva az alábbiak szerint alakultak: Adónem Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Talajterhelési díj, földbérbeadás Pótlék és bírság, egyéb bevételek

Előirányzat, EFt 30.000 5.000 31.000 5.000 270.000 1.500 5.000 24

Teljesítés, EFt 29.274 4.482 28.382 4.197 218.374 1.565 4.648

Teljesítés, % 97,58 89,64 91,55 83,94 80,88 104,33 92,96

Összesen: Gépjárműadó (átengedett) Mindösszesen:

347.500 82.000 429.500

290.922 71.449 362.371

83,72 87,13 84,37

A tervezett bevételi előirányzat az előző évi 96,65 %-kal szemben most csak 84,37 %-ra teljesült november 30-ig. A mintegy 12 %-os elmaradást főleg az iparűzési adó bevételeinek csökkenése okozza. A tavalyi hasonló időszakban az iparűzési adó bevételek 94,37 %-ban teljesültek, a jelenlegi 80,88 %-al szemben. Ez mintegy 36,5 millió Ft bevétel kiesést jelent az előző év hasonló időszakához képest. Várhatóan az év végi feltöltési kötelezettség sem fogja elérni a tavalyi szintet (ez 18 millió Ft volt), így az iparűzési adó tervezett bevétele nem fog teljesülni, várhatóan 35-40 millió Ft-tal kevesebbel számolhatunk, mint a tervezett bevétel. Az építményadó, a talajterhelési díj, valamint a pótlék és bírság tervezett bevételei teljesülni fognak vagy már teljesültek. A telekadó, a magánszemélyek kommunális adója és az idegenforgalmi adó kisebb mértékű elmaradást mutat a tervezetthez képest, ezek 90-95 %osan teljesülhetnek év végéig. A gépjárműadó tervezett bevétele várhatóan szintén nem teljesül. Ezt két nagy adós hátraléka okozza, ennek összege 15 millió Ft. Az egyik adós felszámolás alá került, a másik adós tartozása át lett adva behajtásra a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak. Mindezeket figyelembe véve az adóbevételeknél az év végén, a tervezetthez képest, mintegy 40-45 millió Ft bevételkiesés várható. A hátralékok alakulása 2011. november 30-án:

Adónem Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Tőketartozás összesen:

Folyó évben Nyitó Ebből: keletkezett hátralékból Összes esedékes tartozás még fennálló hátralék EFt nem esedékes tartozás tartozás összege EFT tartozás EFt 11.463 5.276 9.367 14.643 455 14.188 1.603 808 1.197 2.005 31 1.974

Nyitó hátralék 2011. január 1én EFt

8.054

4.144

5.857

10.001

129

9.872

297

703

226

929

0

929

65.858 25.405 379

21.389 15.135 328

49.706 18.600 218

71.095 33.735 546

1.458 390 0

69.637 33.345 546

113.059

47.783

85.171

132.954

2.463

130.491

Az összes hátralék összege magába foglalja az előző évből még fennálló hátralék, és az évközi előírások pénzügyileg még nem rendezett összegét. Az év eleji nyitó állomány az eddig megvalósult behajtási cselekmények, illetve más pénzügyi műveletek következtében 27.9 millió Ft-tal csökkent. A tavalyi esztendőben a nyitóhátralékot november végéig jobban, 9 millió Ft-tal többel sikerült csökkenteni. A folyó évben keletkezett tartozás összege azonban az előző évhez képest mintegy 12,3 millió Ft-tal kevesebb az idén, mint tavaly. Ennek ellenére az előző év hasonló időszakához viszonyítva 7,3 millió Ft-tal növekedett a hátralék összege. Ennek legnagyobb részét, kb. 79 %-át az iparűzési adó és a gépjárműadó hátraléka képezi. A 130,5 millió Ft hátralékból jelentős a felszámolás, csődeljárás alatt álló vállalkozásokhoz kapcsolódó hátralék, ez kb. 46,5 millió Ft, melynek legnagyobb része nem fog megtérülni az eljárás befejezésével sem. Jelenleg is folynak a behajtási cselekmények. November végén teljes körű inkasszó kibocsátására került sor, melyből még várható a hátralék csökkenése. A behajtásra átadott tartozásra is már utalt a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A munkabér letiltásokat, a gépjárművek kivonatását pedig továbbra is folyamatosan végezzük. A normatív állami támogatások és a személyi jövedelemadóteljesítése a tervhez képest időarányosan történik. 2010. évtől a 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 16. számú melléklete alapján változott a normatív állami támogatás utalásának az időpontja, 2010. évtől kezdődően a kincstár minden hónap utolsó munkanapján utalja az állami támogatást az önkormányzatok részére, mely támogatási összeg az önkormányzatok pénzforgalmában csak a következő hónap elején jelentkezik. (Előző években hónap végén 25-28. között került a bankszámlánkra átutalásra az állami támogatás.) Az államháztartásról szóló 92. évi XXXVIII. tv. 64. § (5) bekezdése értelmében az Önkormányzat az előirányzat lemondást és a pótlólagos igénylést a jogszabálynak megfelelően hajtotta végre év közben. A 2011. július 31.-i normatív támogatás pótigénylés és lemondás során 7.256 E Ftállami támogatás pótigénylés történt, mely magába foglalja a Térségi Szociális Gondozási Központ 7.471 E Ft pótigényét az emelt szintű bentlakásos ellátás átminősítése miatti normatíva különbözetből adódóan, továbbá az alapfokú oktatási intézmények 215 E Ft összegű lemondását. Államháztartáson kívülről történő feladatnövekedés miatt 4 hónapra eső plusz normatív támogatás igényünk 2.539 E Ft, mely a Szabadság úti óvoda feladatátvétellel kapcsolatos. Az október hónapban történt normatíva lemondás során a 2011. október 1.-i tényleges ellátotti létszámot figyelembe véve lemondása keletkezett önkormányzatunknak, melynek összege 2.763 E Ft. A tervezetthez képest csökkent a tanulói 25

létszám a Kner Imre Gimnáziumban, mely az év utolsó négy hónapjára vonatkozóan 2.058 E Ft visszafizetési kötelezettséget, a Városi Alapfokú Intézményben 705 E Ft normatíva csökkenést eredményezett. Az államháztartáson kívülről érkező működési célú pénzeszközátvételek teljesítése 1.932.-E Ft, mely az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 1.674 E Ft támogatását – a közfoglalkoztatás szervezők foglalkoztatásával kapcsolatos munkabérek támogatásával kapcsolatos - továbbá az árvízvédelmi gyakorlattal összefüggően megállapodásban rögzített 143 E Ft összeget foglalja magába. Háztartásoktól 115 E Ft folyt be, mely a hagyományőrző néprajzi tábor és tájház támogatásával kapcsolatos. A támogatás értékű működési bevételek között jelenik meg a közhasznú foglalkoztatottak után kapott bevétel, a mezőőri szolgálat működéséhez igényelt agrártámogatás, melynek negyedévenkénti összege 900 E Ft, továbbá az időközi önkormányzati és kisebbségi képviselő választás bevételének összege. A többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszközök is itt kerülnek kimutatásra, melynek a teljesítése elmarad az időarányostól, ugyanis a társulás a III. negyedévre járó támogatási összeget 2011. december 5-én utalta, a IV. negyedévi támogatás december végére várható. Itt jelenik meg a 3 fő gyakornok foglalkoztatásához megkapott 485 E Ft, a BM Katasztrófavédelmi Igazgatóság 143 E Ft-os pénzeszköz átadása, a kisebbségek támogatásának összege, továbbá a feladatalapú támogatásuk. A településőrök 2010. IV. névi támogatására 1.120 E Ft-ot, a támogató szolgálat részére 8.220 E Ft-ot, az NKA alaptól megnyert 550 E Ft-ot, a 2011. évi népszámlálás 8.754 E Ft összegét, a 2010. évi Sajt-és Túrófesztivál 920 E Ft összegű támogatását, illetve az 1.800 E Ft mezőőri támogatást foglalja magába. Itt jelentkeznek az EU-s programokkal kapcsolatos pályázati támogatások összegei, a Térségi Humánsegítő TÁMOP 5.2.5 Vackor program elszámolásához kapcsolódó 1.247 E Ft, az NFÜ TÁMOP 3.2.4. Könyvtár által benyújtott kifizetési kérelem 5.387 E Ft-os összege, továbbá megtörtént a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás pályázat végelszámolásához kapcsolódóan a 11.667 E Ft támogatás átutalása. A megelőlegezett gyermektartásdíj bevételét (2.950 E Ft) és a mozgáskorlátozottak támogatás összegét (2.695 E Ft) a támogatás értékű bevételeknél a fejezeti kezelésű egyéb célú előirányzatból kapja önkormányzatunk. A Munkaügyi Központtól a vizsgált időszakban 40.175 E Ft-ot kaptunk közmunkára. A felhalmozási célú bevételeknél a megtervezett pályázatokhoz kapcsolódó pénzeszközök közül realizálódott az uniós forrásból megvalósuló „Városi örökség megőrzése” fejlesztéshez kapcsolódóan 47.436 E Ft, megérkezett a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítéséhez kapcsolódó elszámolás 7.020 E Ft összege valamint október 10-én érkezett meg az AROP 1.A.2/A-2008 pályázat végelszámolásának 10.684 E Ft összege. A Fő út-Bajcsy úti kerékpárút építés költségéhez kapcsolódóan 68.391 E Ft összegű a támogatás. Megtörtént a Városi Könyvtár TIOP 1.2.3. projektjének záró kifizetése 8.033 E Ft összegben. A TIOP 1.1.1.-07 projekt, mely az oktatási intézmények informatikai eszközbeszerzésével kapcsolatos, 42.911 E Ft pályázati támogatás érkezett. Itt jelennek meg a beköltözési hozzájárulások és közérdekű kötelezettségvállalások címén történő befizetések (510 E Ft), a lakossági út érdekeltségi hozzájárulások befizetései 707 E Ft összegben, mely az előző évek kintlévőségekből befolyt összeget mutatja, a csatorna érdekeltségi hozzájárulás címen történő befizetések 8.287 E Ft összege (előirányzat 10.000 E Ft), valamint a Térségi Szociális Gondozási Központ részére érkező 6.500 E Ft összegű adomány. Otthonteremtési támogatásra 4.365 E Ft került kifizetésre. A kölcsönök visszatérülése bevételeknél a lakosság részéről a lakáshitel és belvízhitel visszafizetés összege 5.489.E Ft, a tervezett 6.500.-E Ft-tal szemben. A Zöldpark Kft. február hó elején visszafizette az 1.120 E Ft pályázati pénzeszköz megelőlegezés összegét. A közköltséges temetés esetében 4.564 E Ft visszafizetés történt. A vállalkozásfejlesztési alapból nyújtott kölcsönből 3.535 E Ft összeg folyt be a vizsgált időszakban. Itt jelentkeznek még a lakosság által igénybevett egyéb kölcsönök (jogosulatlan segély miatti visszafizetési kötelezettségek, stb.) visszafizetései is. A koncessziós díjak, pénzügyi befektetések bevételeinéljelentkező 2.008.-E Ft a Gyomaszolg Ipari Park Kft. által átutalt 2.000 E Ft összegű osztalék összegét foglalja magába, melyet a Kft. a Képviselő-testület 306/2011. (V. 26.) Gye. Kt. határozata alapján utalt át az önkormányzat bankszámlájára, továbbá 8 E Ft a Magyar Cukorgyártó Zrt. 2010. évi osztalékának összege. A város 2011. december havi gazdálkodását befolyásoló, jellemző események: folyamatban lévő beruházásainkhoz kapcsolódó kifizetések 1. Közösségi közlekedés pályázat önereje 3.100 E Ft 2. IKSZT beruházás 5.300 E Ft 3. Rekonstrukciós munkák (ivóvíz-és szennyvízhálózat) 3.100 E Ft Liget Fürdő Kft. részére a többlettámogatásból fennmaradó 16 millió Ft átutalása (ezzel párhuzamosan a Fürdő rendezi az önkormányzattal szemben fennálló bérleti díj tartozását) A város 2011. évi gazdálkodásának alakulását nagymértékben befolyásolja az adóbevételekhez kapcsolódó behajtási cselekmények év végi realizálódása, valamint az iparűzési adó feltöltés alakulása. 26

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények beszámolóit a melléklet tartalmazza. Az önálló intézmények beszámolóiból az alábbi megállapításokat tehetjük az év végéig várható gazdálkodásuk vonatkozásában: Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda – a költségvetésében biztosított önkormányzati támogatás fedezi az intézmény kiadásait, év végéig se alul-, se túlfinanszírozás nem várható Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola – az intézmény a költségvetésében biztosított támogatáson felül plusz támogatást nem igényel Kner Imre Gimnázium – a gimnáziumnál év végéig se alul-, se túlfinanszírozás nem várható, a Sportcsarnok támogatás igénye év végén 500-700 E Ft körül várható Térségi Szociális Gondozási Központ – az intézménynek év végén várhatóan 4.000-4.500 E Ft összegű többlet önkormányzati támogatás igénye keletkezik Városi Egészségügyi Intézmény – az intézmény az eredeti költségvetésben meghatározott önkormányzati támogatást veszi igénybe év végéig. Kérem, hogy a fentieket a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság tárgyalja meg, s az alábbi döntési javaslatot terjessze a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Döntési javaslat "2011. 1-11. havi intézményi tájékoztató " Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. A Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményei I-XI. havi gazdálkodásáról készített tájékoztató elfogadását. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal

27

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda

5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. : 06-66/386-006; Fax/: 06-66/386-016 E-mail: igazgato@ kisb-gyomae.sulinet.hu Honlap: www.kisb-gyomae.sulinet.hu OM azonosító: 028297

Ikt.szám: 931 / 2011 A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda intézményfinanszírozásának várható alakulása a 2011-es gazdasági évben

1. Az intézmény működési támogatásának alakulása

Önkormányzati támogatás 01.01.-11.30. + IV. számú előirányzat-módosítás tételei Módosított előirányzat és teljesítés összege

Módosított előirányzat 234 613 000 1 719 000 236 332 000

Teljesítés 212 450 850 212 450 850

A fentiek eredményeként megállapítható, hogy a december hónapban felhasználható támogatás összege 23 881 eFt. Az intézmény önkormányzati támogatása magában foglalja a normatív állami támogatást is. Az ezt megalapozó tervezett létszámokat az intézmény teljesíteni tudja az 1.osztályos és SNI-s tanulók létszámának kivételével. Azonban év végére várhatóan jelentős visszafizetési kötelezettség nem keletkezik, köszönhetően a napközis tanulók várható többlet létszámának, valamint a német kisebbségi oktatás bevezetésének. A következő alpontokban kerül kifejtésre a főelőirányzatok alakulása 2011. november 30-ig, a még 2011. évet érintő bevételek és kiadások bemutatásával. 2. A bevételi források alakulása 2.1 A saját bevételek November 30-ig az intézmény saját bevételei 13 126eFt összegben teljesültek, ami az éves eredeti előirányzat 111,39 %-a. A következő táblázat szemlélteti a bevételek alakulását a csárdaszállási telephely kiemelésével. ∑

Megnevezés

ebből Gyomae. Csárdasz. 11 654 130 1 025 -72 12 679 58

Előirányzat megoszlása + IV. számú ei-mód tételei Időarányos előirányzat

11 784 953 12 737

Teljesítés megoszlása

13 126

13 068

389 103,05%

389 103,07%

Időarányos előir-tól való eltérés %-os teljesítés

58 0 100,00% Adatok eFt-ban

A fenti táblázat alapján megállapítható, hogy az intézmény működési bevételei jelentős mértékben meghaladták a tervezettet, köszönhetően főként a kapacitás kihasználását szolgáló bérleti díjaknak, valamint a realizálódott étkezési térítési díjnak. A többletbevétel a forrása a külső vállalkozókkal elvégeztetett szükséges karbantartási munkálatoknak.

2.2 Az átvett pénzeszközök, pályázatok bemutatása

1

Az intézmény működési célú pénzeszköz átvétele elkülönített állami pénzalaptól, két tételből tevődik össze: - az Útravaló Ösztöndíj Program keretében 136 eFt, - a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó pályázat keretében lehívott forrás 399 eFt. Működési célú pénzeszközöz az EU költségvetéséből a TÁMOP 3.4.3.-08/2 Iskolai tehetséggondozás „Merj a legjobb lenni” pályázathoz kötődik. A pályázattal kapcsolatban benyújtásra kerültek az eddigi kifizetésekhez kapcsolódó elszámolások, mely eredményeként folyósításra került 10 946 eFt a 2011. évi költségvetési évben. Utófinanszírozott jellege miatt szükség volt a fenntartó segítségére „előleg” (működési célú pénzeszköz átvétel helyi önkormányzattól) formájában, 2000 eFt összegben. A záró PEJ benyújtását várhatóan nem fogadja el az elszámoló ebben az évben, így a projekt lezárása várhatóan nem fog megtörténni a 2011-es gazdasági évben, a visszafizetés részletekben történhet meg. Továbbá az önkormányzati támogatás előirányzatát növeli az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok, valamint az integrációs felkészítés támogatásáról szóló 5/2011 KIM rendelet alapján elnyert támogatás 2 548 350 Ft összegben, valamint a 24/2011.(V.18.) NEFMI rendelet alapján elnyert 569 600 Ft a BTM-es tanulók fejlesztése érdekében. 3. A kiadások alakulása 3.1 A személyi jellegű juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok Az előirányzat-módosítások következtében a személyi jellegű juttatások előirányzat 166 430 eFt, melynek teljesítése 151 880 eFt, azaz a módosított előirányzat 91,26 %-a. A személyi juttatások alakulását a következő táblázat szemlélteti, külön kiemelve a csárdaszállási telephely kiadásait. ∑

Megnevezés

ebből Gyomae. Csárdasz. 161 307 1 775 3 843 -495 165 150 1 280

Előirányzat megoszlása + IV. számú ei-mód tételei Módosított előirányzat

163 082 3 348 166 430


151 880

150 600

14 550 91,26%

14 550 91,19%

Előirányzattól való eltérés %-os teljesítés

1 280 0 100,00% Adatok eFt-ban

Figyelembe véve a novemberi rendszeres és nem rendszeres kötelező bérjellegű kifizetéseket (megközelítőleg 14 615 eFt), illetve a várható előirányzat-módosításokat (89 eFt kompenzációhoz és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan) megállapítható, hogy a személyi jellegű juttatás nem haladja meg előirányzatát, s teljesítése év végére várhatóan 99,98 %. A táppénz-hozzájárulás kivételével, a személyi jellegű juttatásokkal egyenesen arányosan változtak a munkaadókat terhelő járulékok, melyek alakulását a következő táblázat szemléltet. ∑

Megnevezés

ebből Gyomae. Csárdasz. 43 107 471 230 -131 43 337 340


43 578 99 43 677


39 745

39 405

340

3 932

3 932

0

Előirányzattól való eltérés

2

%-os teljesítés

91,00%

90,93%

100,00% Adatok eFt-ban

Figyelembe véve a bérjellegű tételek alakulását, a járulékok teljesülése is 99,98% körül várható. 3.2 A dologi kiadások Az előirányzat-módosítások következtében 54 131 eFt a dologi kiadások előirányzata, melynek teljesülése 46 487 eFt, azaz 85,88 %-a. A következő táblázat szemlélteti a dologi kiadások alakulását, külön kiemelve a csárdaszállási telephely kiadásait. ∑

Megnevezés

ebből Gyomae. Csárdasz. 49 685 2 312 3 174 -1 040 52 859 1 272


51 997 2 134 54 131


46 487

45 215

1 272

7 644 85,88%

7 644 85,54%

0

Előirányzattól való eltérés %-os teljesítés

100,00% Adatok eFt-ban

A december hónapban dologi kiadásokra fordítható előirányzat 5 526 eFt, mert 2 118 eFt kötött felhasználású kiadásokat takar a szakmai, informatikai fejlesztési feladatokhoz, a tartós tankönyv vásárláshoz és a BTM-es NEFMI pályázathoz kapcsolódóan. A fennmaradó összegnek kell fedezetet nyújtani a következő kiadásokra: - kockázat becslés elkészíttetésének költségére, - Sulitükör nyomtatási költségére, - épületegységek fűtési rendszerének (radiátor, konvektor, tágulási tartály) javíttatására, - kitört új nyílászáró beüvegezésére - üzemeltetéshez nélkülözhetetlen energiaköltségek (gáz, víz, villany, telefon, szemétszállítás, tisztítószer beszerzés) A dologi kiadások év végi alakulását nagyban befolyásolja a szolgáltató váltások miatti elcsúszó számlázás és a nem tényleges fogyasztáson alapuló általány korrigálása.

4. A felújítási és a felhalmozási kiadások alakulása Az intézmény ilyen jogcímen nem rendelkezik sem előirányzattal, sem teljesítéssel. 5. A csárdaszállási telephely kiadásinak és bevételeinek alakulásáról szóló tájékoztató A telephely 2011. szeptember 1. napjával történő kiválása következtében a bevételek és kiadások összevetése megtörtént, s levélben tájékoztatta az intézmény Csárdaszállás Község Önkormányzatát a szükséges egyeztetések érdekében. Az óvodával kapcsolatosan felmerült kiadás 2 891 933 Ft, míg a bevételek 2 082 117 Ft-ban teljesültek, így a községi önkormányzattól szükséges kiegészítés 809 816 Ft. Továbbá a 2010. évi különbözetet sem rendezték még, melynek összege 105 743 Ft. A fentiekre tekintettel összességében 915 559 Ft a rendezendő különbözet a 2007. július 26-án megkötött feladat-ellátási szerződés 3. pontjának 2. bekezdése értelmében. A fenti összeg jelenleg tájékoztató jellegű, mert Csárdaszállás még nem jelzett vissza a fizetési kötelezettség elfogadásáról.

6. Összegzés

3

Összességében a várható előirányzat módosításokat, valamint a várhatóan felmerülő teljesítéseket figyelembe véve az intézmény egész éves gazdálkodását sem túl-, sem alulfinanszírozás nem jellemzi. Az intézmény 2011. évi gazdálkodását a racionalizálás, a pályázati források szerzése és a költséghatékony megoldások keresése jellemezte az önkormányzati támogatás optimális felhasználása érdekében. Gyomaendrőd, 2011. december 6.

Ágostonné Farkas Mária intézményvezető

Kondor Ildikó gazdasági int.vez. helyettes

4

RÓZSAHEGYI KÁLMÁN KISTÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS DIÁKOTTHON

5502 Gyomaendrőd, Népliget út 2. Tel.: 66-386 596 E-mail: [email protected] Ikt.sz.: III-801-182 /2011 Ügyintéző: Tóth-Vitáris Erika

2011. évi intézményi költségvetés végrehajtásának 1-11. havi elemzése, valamint kitekintés a várható december havi kiadások és bevételek teljesülésére

Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Átvett pénzeszközök Saját bevétel Önkormányzati támogatás

Módosított Teljesítés 11.30.-ig előirányzat 145 542 131 904 39 431 35 196 49 591 47 476 3 300 2 517 8 838 8 548 4 041 4 713 221 563 205 103

Adatok e Ft Várható 12. havi teljesítés 13 000 3 510 3 795 0 8 838 35 16 460

megj: a módosított előirányzat oszlop már tartalmazza a 2011. évi Költségvetési rendelet IV. sz. módosítását is Gazdálkodás jellemzői: az intézmény 1-11. havi gazdálkodására jellemző, hogy feladatát magas szinten takarékosan látta el. Kitekintést végzett az év végéig, számba vette az évközi feladat változásokból adódó előirányzat változásokat, illetve a még várható december havi kiadásokat. Az előzetes számítások alapján a teljesítés az alábbiak szerint alakul: I. Kiadások 1. Személyi jellegű kiadások-, és munkaadókat terhelő járulékok Teljesítés:

Személyi jellegű juttatások 131 904 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok: 35 196 e Ft

Időarányos teljesítés:

Személyi jellegű juttatások: Munkaadókat terhelő járulékok:

100 % 99 %

A személyi juttatások tekintetében a teljesítés (1-11. hó) az időarányosnak megfelelő, a következő előirányzat módosítás alkalmával helyre kerülő keletkezett kiadásokkal számolva várhatóan 638 e Ft maradvány keletkezik év végével. A vele párhuzamosan alakuló munkaadókat terhelő járulékok esetében 725 e Ft megtakarítás várható. A várható maradványt az intézmény a távollévők alacsonyabb költséggel járó helyettesítésével, illetve közcélú foglalkoztatással érte el. E kiadás jogcímeket érintően a feladatátszervezések különösebb, a tervezettől eltérő változást nem eredményeztek, a dolgozói létszám a működtetéshez elengedhetetlenül szükséges, minimális szintre csökkent. 2. Dologi kiadások Teljesítés:

47 476 e Ft

5

Időarányos teljesítés: 95% A dologi kiadások teljesülése az éves előirányzathoz képest a jogcímenkénti időarányos teljesítés elemzését követően, az egyszeri nagyobb kifizetések, illetve pályázati pénzeszközök figyelembevételével megállapítható, hogy az időarányosnak megfelelően alakult. A készletbeszerzések a tervezettnek megfelelő keretek között teljesültek. A szolgáltatások esetében megfigyelhető, hogy a villamos energiaszolgáltatás kivételével minden a tervezett keretek között teljesült. A villamos energia esetében többszörös túlszámlázás korrekcióját várjuk még az idei évben. Az időarányoshoz képest kisebb eltérés mutatkozik a telefondíjak, belföldi kiküldetés, illetve továbbképzések esetében. A belföldi kiküldetés magas szintű teljesítésének indoka a diákok sporteredményeinek elérése érdekében a helyszínre jutás kapcsán történt útiköltség elszámolás. A számlázott szellemi tevékenység szintén magas teljesítést mutat, viszont az év végével korrekcióra kerül, ugyanis a személyi juttatások között kerültek megtervezésre a számlázó óraadó pedagógust érintő kifizetések. Az intézmény év végi dologi kiadásainak várható teljesítése 151 271 e Ft, mely a tervezett kiadásokat 1 680 e Ft-al lépi túl. A többlet kiadásokat a személyi juttatások-, és munkaadókat terhelő járulékok kiadásainak maradványából, valamint a többlet saját bevételeiből tudja finanszírozni. II. Bevételek Intézményüknek ebben az évben 744 e Ft terven felüli saját bevétele keletkezett, melynek részét képezi: • 481 e Ft terembérleti díjbevétel, mely az intézményi tantermek magasabb szintű kihasználtságát segíti elő; •

244 e Ft – tal maradt el az intézményi ellátási díjbevétel a tervezettől;

•

304 e Ft bevétel többlet származott az alkalmazottak térítési díjbevételéből;

•

203 e Ft egyéb bevétel (kártérítés, áfa visszatérülés).

Az átvett pénzeszközök egyelőre alulteljesítést mutatnak. Indoka a csárdaszállási tagintézmény1-11. havi teljesítése, mely a csárdaszállási önkormányzat részéről a tényleges kistérségi normatív állami támogatás kimutatásának hiányában nem került kiegyenlítésre. Erre várhatóan a szükséges egyeztetéseket követően december közepéig sor kerül. III. Összegzés Az intézmény látszólagos alulfinanszírozása a következő előirányzat módosítás alkalmával szükséges korrekciók beépítését követően november hónappal bezárólag 1 732 e Ft Az 1-11. hónapban szűkös keretek között, a működéshez elengedhetetlenül szükséges kiadások mellett folytatta gazdálkodását az intézmény. Év végére az intézmény bevételei-, és kiadásai a tervezett keretek között teljesülnek, nem várható sem túl-, sem alulfinanszírozás. Gyomaendrőd, 2011.12.06.

Farkas Zoltánné intézményvezető

Tóth-Vitáris Erika gazdasági vezető

6

Kner Imre gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Gyomaendrőd Intézményfinanszírozási beszámoló 2011. 1- 11 hó Bevételek alakulása: Az intézmény működési támogatásának alakulása: Működési támogatás: Módosított előirányzat 142215 Korrekció ei módosítás kérelemben benyújtva -1305 140910

Teljesítés 127811 127811

%-os alakulás 89,87 90,79

Az intézmény működési támogatása az időarányos 91,67 %-hoz képest alulfinanszírozást mutat. A szigorú gazdálkodás mellett számolni kellett az esetlegesen képződő normatíva visszafizetéssel, mely a statisztikai adatok ismeretében már megállapítható, közel 2300e/Ft. Nem teljesítettük még a költségvetési törvényben megjelölt szakmai informatikai fejlesztés előirányzatként megjelölt kiadásait, valamint a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés jogszabályban megjelölt kifizetését, és mivel ebben az évben éves Áfa bevallók vagyunk, a betervezett áfa összegnek meg kell pénzmaradványként maradnia. A Sportcsarnok bevétele az egyesületek pénzügyi gondja miatt kiszámíthatatlan, kiadása viszont rendszeres. A teljesítési adatokból már látszik, hogy a költségvetési kiadása meghaladja a tervezettet, jelenleg 1056 e/Ft többlettámogatást vett igénybe,amennyiben az 578 e/Ft kiszámlázott, de be nem folyt bevétele megtérül, a különbözet 11-30-ig -478 e/Ft. A többletfinanszírozást oka a bevételi kiesés , valamint az energia felhasználás tényleges adata. Eddig nem állt rendelkezésre éves tapasztalati adat, csak elméleti számítással készült az energia felhasználás tervezése. A mennyiben az egyesületek finanszírozási gondja rendeződik, és a leszámlázott igénybevételt pénzügyileg rendezik, kiadása év végére ~500-700 e/ft többletfinanszírozást igényel. Fejlesztési támogatás alakulása: Bevételi források és azok teljesítése: saját bevételek, átvett pénzeszközök alakulása. Saját bevétel: Módosított előirányzat 11137

e/Ft Teljesítés 9384

%-os alakulás 84,26

Az Intézmény bevétele a tervezettnek megfelelően alakult, az éves tervezett összeg 84,26%-a teljesült . A nyári táborozásra betervezett összeg realizálódott. A sportcsarnok bevétele megközelítené a tervezett összeget, amennyiben az egyesületek a számláikat rendeznék. Átvett pénzeszközök: Átvett pénzeszközök teljesítése között szerepel a Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési társulás útján eddig kapott 962 e /Ft szakképzési hozzájárulás szerepel, amely összeget azonban a kiválás miatti eljárás következtében nem használtunk fel és már vissza is utaltunk . 1472 e/Ft átvett pénzeszközt kaptunk a Tempus Közalapítványtól útravaló ösztöndíj címen. Kiadások alakulása:

7

Személyi juttatások: Módosított előirányzat 100278

Teljesítés 89072

%-os alakulás 88,83

A személyi juttatás az előirányzatnak és a tervezettnek megfelelően alakult, a bérek és járulékok a jogszabályok szerint lettek kifizetve. Nem teljesült még a költségvetési törvényben előírt kiemelt munkavégzésért járó kereset- kiegészítés kifizetése, valamint a kötelező bankszámla használat miatti költség megtérítése. Ezen decemberi kifizetéseknek a járuléka pénzmaradványként megmarad. A személyi juttatások és járulékok teljesítése év végére nem haladja meg az előirányzatot. Dologi kiadások: Módosított előirányzat 30147

Teljesítés 27753

%-os alakulás 92,6

A dologi kiadások teljesítése az időarányostól eltérést mutat. Oka a Sportcsarnok kiadási többlete. Ebben az évben , éppen a szűkös költségvetési keretek miatt, semmilyen nagyobb karbantartásijavítási munkát nem kezdtünk el, és nem végeztünk azért, hogy a kiadások a költségvetési keretek között maradhassanak. Mivel az Intézmény ebben az évben éves ÁFA bevalló, az Áfa befizetési kötelezettséggel számolni kell, melynek pénzmaradványként meg kell maradni. Felújítások, beruházások alakulása: Pénzmaradványból interaktív oktatóanyag beszerzésére került sor 193 e/FT értékben.

Intézmény összesenből a Sportcsarnok működésének alakulása: Sportcsarnok saját bevétele: Módosított előirányzat 4140

Teljesítés 3108

A Sportcsarnok bevétele alulmarad a tervezett összegtől, 75,0 %, mivel néhány egyesület finanszírozási gonddal küzd, és a leszámlázott igénybevételt még nem teljesítette. A tartozás november 30-ig 577.975 Ft. Decemberben a folyamatos igénybevétel mellett van két rendezvény, amelytől nagyobb bevétel várható, így várható, hogy a bevételi előirányzat teljesül, amennyiben a tartozás rendeződik, és újabb nem keletkezik. Sportcsarnok személyi juttatása: Eredeti előirányzat 3381

Teljesítés 2504

%-os teljesítés 74,08

A Sportcsarnok személyzete 2011 01 .01-től : 2 fő gondnok és 1 fő félállású takarító , valamint 2010. 09.01-től 1 fő részmunkaidős, megbízási szerződéssel foglalkoztatott sportszervező. Gyakori tanítási időszakban a napi 14 órás nyitva tartás és a hétvégi rendezvény, a személyzet ilyenkor sok esetben kevésnek bizonyul. A hétvégi bajnoki fordulók szervezése nehezen megy, ebben személyi és anyagi okok egyaránt közrejátszanak. Járulékok alakulása: Eredeti előirányzat

Teljesítés

%-os teljesítés

912

683

74,94

8

Sportcsarnok működési kiadása: Módosított előirányzat 4900

Teljesítés 5587

%-os teljesítés 114,02

A működési kiadás az áthúzódó gáz és villamosenergia számlák rendezését követően , a költségek teljes visszaszorításával , túlteljesítést mutat. Év végére többlettámogatási igény merül fel, kiadása év végére ~500-700 e/ft többletfinanszírozást igényel. Pénzmaradvány alakulása: Az Intézmény költségvetési pénzmaradványa 2.625.902 Ft . Ebből 1593 e/Ft az alulfinanszírozás összege, 1.033 e/FT a képződött pénzmaradvány. A pénzmaradvány teljes egészében feladattal terhelt, mely felhasználásra került. Kitekintés év végére: December folyamán a még teljesítésre váró előirányzatok a teljesítést követően nem haladják meg az engedélyezettet, kivéve a Sportcsarnok működési kiadása, amely előre láthatólag ~500-700 e/ft többletfinanszírozást igényel. Gyomaendrőd. 2011 11 06

DR Kovács Béla igazgató

Csorbáné Balogh Éva gazd.igh

9

Ikt. szám: Ügyintéző: Uhrin Anita

Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti 1-5 sz. Telefon: 06/66-386-991 Tárgy: Működési támogatás alakulása 2011. 1-11 hó

Polgármesteri Hivatal – Pénzügyi Osztály Tóthné Gál Julianna részére

Megnevezés Személyi juttatás Munkaadói járulék Dologi kiadás Felhalmozási kiadások Saját bevételek

Eredeti előirányz at 207 863 55 772 193 721 4 200 206 218

Támogatások ( állami pénzalaptól) 0 Önkormányzati támogatás 237 922

Módosított előirányzat (2011. dec. havi Teljesítés módosítással 2011. nov. együtt) 30-ig 220 372 194 960 56 486 50 543 196 878 186 061 6 925 6 925

Még rendelk ezésre álló EI forrás

Eltérés (módosított előirányzat – összes teljesítés)

25 412 5 943 10 817 0

2011. dec. hóban várható bev.kiad (felhaszn álás / bevétel) 23 842 5 943 23 500 0

+1 570 0 -12 683 0

205 674

192 646

13 028

20 046

+7 018

9 707

10 755

0

1 048

+1 048

273 491

246 904

26 587

32 191

+5 604

KIADÁSOK Személyi juttatások alakulása: A személyi juttatások november 30-ig 194 960 eFt összegben teljesültek. 2011. december 31-ig elszámolásra kerül még: • a november 30-án elutalt november havi nettó bér, 13 250 eFt összegben és a nettó bérhez kapcsolódó elszámolási különbözet, • a 2011. november 24-én kifizetésre került egyszeri keresetösztönző juttatás, bruttó 3.556,-eFt összegben • 2011. november hónapban jubileumi jutalom került kifizetésre 2 fő dolgozó részére bruttó 618 eFt összegben • valamint kifizetésre került bruttó 1 168 eFt összeg folyószámla vezetési költségre az intézmény munkavállalói részére Az elszámolási különbözet várható összegével együttesen december hóban a személyi juttatások 23 842 eFt összegben kerülnek még teljesítésre.

10

Munkaadói járulékok alakulása: A munkaadói járulék jogcímen a december hónapban könyvelésre kerülő személyi juttatásokhoz tartozó járulékok kerülnek elszámolásra. Várhatóan a munkaadói járulékok jogcímen teljesített kiadások megegyeznek a tervezett kiadási előirányzatokkal, december hónapban 5 943 eFt összeg kerül még elszámolásra. Dologi kiadások alakulása: A dologi kiadások 2011. november 30-ig 186 061 eFt összegben teljesültek. A december hónapra rendelkezésre álló keret még 10 817 eFt, mely nem lesz elegendő, csak részben tud fedezete lenni a decemberben várható kiadásainknak. A kiadási jogcímeket sorra véve az alábbi kiadásokkal számol intézményünk még december hónapban: - élelmiszerbeszerzés 14 540 eFt - gázenergia szolgáltatás díja (egyezetés történt a GDF SUEZ ZRT –vel) 2 500 eFt - vízdíj 750 eFt - villamos energia díj 900 eFt - működéshez kapcsolódó szolgáltatási díjak 1 760 eFt (orvosi szolg, biztosítás, vásárolt élelmezés-Hunya, szippantás, szemétszállítás, stb.) - gépkocsi karbantartás ( támogató szolg.) 250 eFt - üzemanyag 300 eFt - készlet beszerzés (tisztítószer, tisztálkodási szer, egyéb készlet beszerzés) 1 000 eFt - ÁFA befizetési kötelezettség 1 500 eFt összesen

23 500 eFt

2011. november 30-ig a dologi kiadások teljesítése 186 061 eFt, mely 7 264 eFt-tal több mint az időarányos tervezett. Azonban ha elvégezzük az oktatási intézmények étkeztetésével kapcsolatos dologi kiadások korrekcióját – mely az 5,5 hónapos működés miatt szükséges – megállapítható, hogy a túlfinanszírozottság a dologi kiadások tekintetében 12 195 eFt. 2011. november 30-ig az alábbi jogcímek tekintetében történt többletkiadás az időarányos tervezetthez képest: - gázenergia szolgálatás díja: teljesítés: 144,86%, többletkiadás: 5 502 eFt - villamosenergia szolgáltatás díja: teljesítés: 99,74%, többletkiadás: 612 eFt - vízdíj teljesítés: 97,47%, többletkiadás: 396 eFt - üzemanyagdíj teljesítés: 154,52%, többletkiadás: 1 477 eFt - élelmiszerbeszerzés teljesítés: 104%, többletkiadás: 3 013 eFt - ezen kiadási jogcímhez kapcsolódóan az intézménynek többletbevétele is keletkezett 2011. évben, mely többletbevételből év végi rendező tételként előirányzatot kap a kapcsolódó élelmiszerbeszerzés többletkiadása. - szemétszállítás teljesítés: 101,76%, többletkiadás: 146 eFt

11

-

szennyvíz szippantás teljesítés: 130,2%, többletkiadás: 337 eFt - rehabilitációs hozzájárulás teljesítés: 127,83%, többletkiadás: 671 eFt Ezen jogcímek esetében a túlfinanszírozást egyrészt a bázis szemléletű tervezés, másrészt az évközbeni áremelkedés eredményezi. Egyéb jogcímek tekintetében a tervezettnek megfelelően alakultak a kiadások 2011. 1-11. hóban. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: Intézményünk 4.200,-eFt összegű fejlesztést irányzott elő költségvetésében 2011. évre, mely a konyhai kapacitásbővítéshez kapcsolódó gáz kiépítés és eszközbeszerzést foglalta magába. Ebből a ténylegesen fejlesztésre igénybevett összeg 3 842 eFt, a fennmaradó 358 eFt a dologi kiadások közé került átcsoportosításra a fejlesztéshez kapcsolódó karbantartási munkálatokra és kisértékű eszközök beszerzésére. Módosításként beépítésre került Vitéz Váry József pénzadományából megvalósítandó fejlesztések összegéhez fedezetet biztosító 4 500 eFt összeg, melyből 1 471 a sajátrezsis beruházáshoz kapcsolódó rész a dologi kiadások között került elszámolásra ( az adományból fennmaradó 2 000 eFt összeg a dologi kiadások között került beépítésre az előirányzatokba eszközbeszerzésre, karbantartási munkálatokra (festés, mázolás)). 2011. novemben 30-ig mind a konyhai fejlesztés, mind a homlokzat felújítás teljes egészében megvalósult. Számviteli teljesítésük, és elszámolásuk megtörtént, a IV. előirányzat módosítási kérelmünkben kértük a saját rezsis beruházáshoz kapcsolódó pénzösszeg átcsoportosítását a dologi kiadások közé. BEVÉTELEK Saját működési bevételek alakulása: A működési bevételek 2011. november 30-ig 192 646 eFt összegben kerültek teljesítésre, mely 2,1%kal, 4 112 eFt összeggel magasabb, mint az időarányos tervezett. Várhatóan 2011. december hónapban még 20 046 eFt fog beérkezni számlánkra, saját működési bevétel címen, mely összeségében közel 7 000 eFt összegű többletbevételt jelent az intézmény számára. A többletbevétel egyrésze adja a fedezetet a dologi kiadások élelmiszerbeszerzés jogcímén keletkezett többletkiadásnak, a fennmaradó rész pedig további fedezetet jelent a dologi kiadások túlfinanszírozásának forrásához. A saját működési bevételek jogcímek szerinti vizsgálata alapján megállapítható, hogy valamennyi jogcím a tervezettnek megfelelően teljesült a vizsgált időszakban. Ez köszönhető egyrészt az egész éves 100%-os kihasználtságnak, további bevétel növekedést eredményezett a szociális étkezők számának a növekedése a tervezetthez képest, valamint nőtt a vendégétkezést igénybevevő intézmények ( óvoda, bölcsöde ) és a munkahelyi étkezést igéynbevevők száma az év során.

Támogatás értékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól: Támogatás értékű működési bevételt az intézmény nem tervezett 2011. évre, mivel a tervezés során kérdéses volt a közfoglalkoztatás alakulása, ezen belül a közfoglalkoztatottak bérkifizetésének módja és rendszere – nem volt iránymutatás arra vonatkozóan, hogy a Munkaügyi Központnak lehetősége lesz ezen a címen az intézmény részére támogatást nyújtani munkabér hozzájárulás, kifizetés

12

keretében 2011. évben. Az évközi változások azonban lehetővé tették a közfoglalkoztatás intézményünk részére is, mely a vizsgált időszakban átlagosan 20-40 fő rövid és hosszútávú, valamint TÁMOP programban résztvevő közfoglalkoztatott munkavállaló alkalmazását jelenti az intézmény vonatkozásában. Ezen a jogcímen 2011. november 30-ig 10 755 eFt összegű bevétel keletkezett, mely fedezetet biztosít a személyi juttatások kiadási jogcímeihez, mely rendeletmódosítással átcsoportosításra kerül a kiadási jogcímek előirányzatatiba.

ÖSSZEGZÉS Intézményünk a személyi juttatásokat és munkaadói járulékokat a tervezettnek megfelelően tudja teljesíteni év végéig, sőt a közfoglalkoztatásnak köszönhetően várhatóan közel 1 500 eFt összegű megtakarítás fog keletkezni ezen jogcímeken. A dologi kiadások teljesítése több mint 12 600 eFt összeggel meghaladja az éves tervezett előirányzatot az év végéig, azonban a bevételi oldalon és a személyi juttatásban lehetővé vált megtakarítás és többletbevétel ezen túlfinanszírozás egy részét finanszirozni tudja. A teljes összeg kigazdálkodására azonban nincs módja az intézménynek ezért várhatóan az év végére 5 600 eFt összegű túlfinanszírozás fog jelentkezik az intézménynél. Ebből 1 000 e Ft – 1 500eFt összeg rendelkezésre áll az önkormányzat előirányzataiban (beköltözési hozzájárulások még át nem adott része, közfoglalkoztatottak 5%-os állami hozzájárulása, 12. hóra járó bérkonpenzáció). Az intézmény túlfinaszírozása a fentiek figyelembevételeével év végére várhatóan 4 000 eFt – 4 500 eFt - tal haladja meg a tervezettet. Gyomaendrőd, 2011. december 5.

Mraucsik Lajosné intézményvezető

Uhrin Anita gazdasági vezető

13

Városi Egészségügyi Intézmény 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57. Tel./Fax: (66) 581-190, (66) 581-191 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: [email protected]

Szöveges beszámoló a 2011. 1-11. hónap költségvetésének teljesítéséről

1. Bevételek alakulása Megnevezés

Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapokból Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból ( TÁMOP pályázat ) Működési célú támogatásértékű bevétel elkül.állami pénzalaptól. (Munkaügyi Központ)

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

Teljesítés 2011. 11.30-ig 4.368

( adatok: eFt. ) 2011. dec. 2011. évi hónapban várható várható teljesítés összesen 364 4.732

3.654

3.654

128.067

128.067

126.533

11.000

137.533

5.144

5.144

4.828

2.956

7.784

0

0

343

85

428

Intézményi működési bevételek Saját bevételeink ( egészségügyi szolgáltatás ellenértéke, bérleti díjak, továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke, kamatbevétel ) 120 %-on teljesültek 2011.november 30-ig. Ez az időarányos tervet meghaladja. Az egészségügyi szolgáltatás ellenértéke ( orvosszakértői szakvélemény, háziorvos által kért alkalmassági vizsgálat, egyéb térítésköteles ellátás ) bevételi soron 350.000 Ft-ot terveztünk. A 19/2010. ( XII.23. ) NEFMI rendelet a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló jogszabály rendelkezett arról, hogy 2011. január 1. napjától nem vehetők igénybe az Egészségbiztosítási Alap terhére a járművezetői alkalmassági vizsgálatok, és annak részeként kezdeményezett további járóbeteg szakellátások. A térítésköteles ellátás saját bevétel növekedést eredményezett, mely 73 %-kal haladja meg a tervet. Államháztartáson belülre/kívülre továbbszámlázott szolgáltatás értékeként szerepel bevételeink között az intézet leltárában szereplő épületekben működő fogorvosnak és háziorvosoknak ( Fürst S. u. 3. szám, Fő u. 3. szám ) továbbszámlázott rezsiköltségekből származó bevételek. Eredeti előirányzatként 1.800.000 Ft-ot terveztünk. 2011. november 30. napjáig 123 %-os teljesítést értünk el a továbbszámlázott szolgáltatások esetében, mely abból adódik, hogy a gázszolgáltató ez év

14

márciusában küldte meg a 2010. 07. - 12. havi szolgáltatási számláját, így az orvosoknak április, május és június hónapban tudtuk ezeket a fogyasztásokat továbbszámlázni.

Működési célú támogatásértékű bevétel egészségbiztosítási alapból A járóbeteg szakellátás tényleges bevétele meghaladja az időarányos tervet, melynek oka a következőkben foglalható össze: •

A gondozó intézetek országos hálózata az egészségügyi ellátó rendszer egyik fontos eleme. Bizonyos betegségek kapcsán az arra rászorulók a kórházi ellátást követően folyamatos, tervszerű gondozásban részesülhetnek. A jelenlegi gondozói hálózat, több mint harminc éve működik az országban. 2010. év elejétől elkezdték a gondozóhálózatok átalakítását, hogy az ellátási formát korszerűsítsék, és a mai kor követelményeihez igazítsák. Ennek első, és legfontosabb lépése a finanszírozás átalakítása volt. 2010. áprilisig a tüdőgondozás fix díja 539.100 Ft/hó volt. Ezt az összeget 2010. májusától a felére csökkentették ( 269.600 Ft/hó ). A 2010. év végén felmerült újabb változtatási terveknek köszönhetően 2011. május hónapig tervezhettünk a fix díjból származó bevételeinkkel a tüdőgondozás szakfeladaton. A tervekkel ellentétben a finanszírozási rendszer változatlan maradt egészen a 139/2011. (VII.21 ) Kormányrendelet megjelenéséig, mely szerint a tüdőgondozás fix díjjal való finanszírozása 2011. október 01. napjától szűnik meg, ami a 2012-es költségvetésünkre lesz negatív hatással.

•

A labor szakfeladaton megtervezett bevételünket az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgatója által – 2010. december 28-án – kiközölt teljesítmény volumen korlát alapján terveztük meg. November hónap végéig a realizált plusz bevételünk 950 eFt.

•

Az esetszámok növekedésével ( 7 %-os pozitív irányban történő elmozdulás az előző időszakhoz képest ) nőtt a jogviszony ellenőrzési díjból származó OEP bevételünk.

•

Az intézmény által működtetett háziorvosi szolgálat 2011. augusztus hónaptól kiegészítő díjra jogosult. Az itt felmerült időarányos plusz bevételünk 421 eFt.

•

A 365/2010. ( XII.30 ) Kormányrendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. ( III.3. ) Kormányrendelet és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. ( VII.15. ) Kormányrendelet módosításáról megjelent rendelet értelmében az egészségügyi szolgáltató tárgyhónapra jelentett és elszámolható járóbeteg-szakellátási teljesítménye meghaladja az adott hónapra előírt teljesítmény volumen korlát mértékét, a többletteljesítményt az OEP a) 10 százalékig 30 százalékos, b) 10 és 20 százalék között 20 százalékos alapdíjjal számolja el.

Működési célú támogatásértékű bevétel, fejezeti kezelésű előirányzatból, hazai programokra ( TÁMOP 6.2.4 pályázat ) 2011. augusztus 29-én zártuk a pályázatot. A záró elszámolást november első hetében postáztuk. Működési célú támogatási értékű bevétel elkülönített állami pénzalaptól ( Munkaügyi Központ támogatása ) A Munkaügyi Központtól származó bevételünk a IV. számú rendeletmódosítási kérelemben kerül beépítésre a költségvetésünkbe. 2011. júniusában három fő ( 1 fő hat órás karbantartó, 2 fő négy órás takarítónő ) technikai dolgozó felvételére került sor a Munkaügyi Központon keresztül.

15

Önkormányzati támogatás alakulása

Megnevezés

Működési költségvetési támogatás Felhalmozási költségvetési támogatás Támogatás összesen


2011. dec. hónapban várható 1.103

( adatok: eFt. ) 2011. évi várható teljesítés összesen 6.327

5.985

6.327

Teljesítés 2011.11.30ig 5.224

0

0

0

0

0

5.985

6.327

5.224

1.103

6.327

Az intézet működési költségvetési támogatása 83%-on teljesült. Időarányos önkormányzati támogatás: 5.800 eFt. Időarányos önkormányzati támogatás teljesülése: 5.224 eFt. Alulfinanszírozás: 576 eFt.

A 2010. évi – jóváhagyott – támogatáshoz viszonyítva mintegy 60 %-kal kevesebb önkormányzati támogatást terveztünk, mely KT. határozathoz kapcsolódik. Részleteiben: Igazgató főorvos bér + járulék: Gazdasági vezető bér + járulék 50 %-a: Dologi kiadások ( Dr. Katona Piroska sportorvosi ellátás ): Képzett tartalék a háziorvosi, ügyeleti épületek kötelező tulajdonosi karbantartási, felülvizsgálati költségeire: Összesen:

4.044.600 Ft. 1.295.400 Ft. 180.000 Ft. 465.000 Ft. 5.985.000 Ft.

2011. II. számú rendeletmódosítási kérelemben az önkormányzati támogatásunk 6.327 eFt-ra változott. A módosítás a 2011. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, 352/2010. ( XII.30. ) Kormányrendelet miatt vált szükségessé ( kompenzáció ). A pénzügyi beszámoló készítésekor lehívott önkormányzati támogatásunk 5.224 eFt volt. A következő ábrán az intézetnél realizálódott bevételi források láthatók:

16

Kiadások alakulása

Megnevezés

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások


Teljesítés 2011.11.30ig.

65.281 15.812

65.551 15.885

57.502 14.283

61.757

75.766

57.299

( adatok: eFt.) 2011. dec. 2011. évi hónapban várható várható teljesítés összesen 10.827 68.329 2.600 16.883 6.000

63.299

Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok November elején átutaltuk a közalkalmazottaink részére a Kjt. törvény 79/A § ( 2 ) bekezdése alapján kötelezően fizetendő folyószámla költségtérítést. Teljesítményértékelés után, az Egészségbiztosító Pénztártól származó plusz bevételünk terhére, keresetkiegészítést fizettünk munkatársaink részére, megköszönve ezzel az egész éves kitartó és áldozatkész munkát. A munkaadói járulékok jogcímen december hónapban a személyi juttatások kapcsán felmerült költségek kerülnek lekönyvelésre. Dologi kiadás A módosított előirányzathoz képest 76 %-os teljesítés valósult meg november 30-ig. •

Kisértékű tárgyi eszközt 787 eFt. értékben vásároltunk.

17

•

A vásárolt közszolgáltatások ( vállalkozó orvosoknak kifizetett díjazás ) teljesítése a tervnek megfelelően alakult. A dologi kiadásoknál előirányzat maradvány várható. Fejlesztési kiadások Megnevezés

Korlátozottan forg. képes épület felújítása Egyéb gépek, berendezések vásárlása Egyéb gép, berendezés felújítása Felújítás besz.árába beszámított ÁFA Intézményi beruházások ÁFA-ja

Eredeti Módosított előirányzat Előirányzat

Teljesítés 2011.11.30ig.

( adatok: eFt.) 2011. dec. 2011. évi hónapban várható várható teljesítés összesen 155 1.253

0

1.600

1.098

0

2.823

0

0

0

0

0

119

0

119

0

400

304

39

343

0

706

0

0

0

A beszámoló készítéséig az intézmény 1.521 eFt. fejlesztési kiadással rendelkezik: • • • •

2011. május hónapban felújításra került a Hősök úti épület riasztórendszere 149 eFt. értékben. 2011. augusztus 4-én lett aktiválva a Hősök úti székhelyen lévő ebédlő-öltöző-mosoda helyiség külső homlokzatának felújítása 1.372 eFt. összegben. A Fő u. 3. szám alatt lévő 6. sz. háziorvosi praxis rendelőjében terveztünk átalakításokat, melyet a 467/2011. (VIII. 25.) Gye. Kt. határozat alapján hajtottunk végre. A Fürst S. u. 3. szám alatt lévő védőnői szolgálatnál a téglakerítés felújítását végezte el, a Gyomaszolg Ipari Park Kft.

Foglalkoztatottak létszámának alakulása A költségvetési engedélyezett létszámkeretünk: 30 fő A Városi Egészségügyi Intézményben jelenleg 27 fő közalkalmazotti jogviszonyban dolgozik és 3 fő a Munka törvénykönyve hatálya alá eső dolgozó. A vállalkozó orvosok, az infekciókontroll tevékenységért felelős kolléga megbízási szerződés keretében látja el feladatát. Gyomaendrőd, 2011.december 06.

Dr. Torma Éva igazgató főorvos

Kocsisné Takács Gabriella gazdasági vezető

18


Szerződés és megállapodás alapján önkormányzati feladatot ellátók és szolgáltatást végzők áremelési kérelme Szilágyiné Bácsi Gabriella, Tóthné Rojik Edit Várfi András polgármester Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Bizottság Elnöki Munkacsoport

Tisztelt Képviselő – testület! Szerződés és megállapodás alapján önkormányzati feladatot ellátó és szolgáltatást végző intézmények közül a 2012. évben alkalmazandó díjtételek vonatkozásában az alábbi intézmények fordultak kérelemmel a Tisztelt Képviselő-testület felé. 1. Közművelődési, Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény: Katona József Művelődési Központ 1. Rendszeresen (hetente, havonta) működő civil szervezetek, csoportok részére: Kisterem 2011. 2012. Fűtés nélkül 950 Ft/óra 960 Ft/óra Fűtéssel 1.350 Ft/óra 1.400 Ft/óra Nagyterem Fűtés nélkül 1.850 Ft/óra 1.900 Ft/óra Fűtéssel első óra 5.900 Ft/óra 6.000 Ft/óra további órák 3.750 Ft/óra 3.800 Ft/óra Szombat, vasárnap és ünnepnapi ügyeleti pótlék 770 Ft/óra 800 Ft/óra Fent említett bérleti díjak a bevételes rendezvényekre nem vonatkoznak. 2. Kereskedelmi tevékenységek, valamint civil szervezetek, intézmények, cégek, vállalkozások és egyéb tevékenységet folytatók belépődíjas rendezvényei részére: Kisterem 2011. 2012. Fűtés nélkül 3.700 Ft/óra 3.700 Ft/óra Fűtéssel 4.200 Ft/óra 4.300 Ft/óra Nagyterem Fűtés nélkül 4.700 Ft/óra 4.700 Ft/óra Fűtéssel első óra 6.100 Ft/óra 6.200 Ft/óra további órák 5.300 Ft/óra 5.400 Ft/óra Szombat, vasárnap és ünnepnapi ügyeleti pótlék 770 Ft/óra 800 Ft/óra 3. Egyéb az előzőekbe nem tartozó (pl. tanfolyam, gyűlés, oktatás, előadás, megbeszélés stb.) rendezvények: Kisterem 2011. 2012. Fűtés nélkül 1.600 Ft/óra 1.800 Ft/óra Fűtéssel 2.000 Ft/óra 2.200 Ft/óra Nagyterem Fűtés nélkül 3.000 Ft/óra Fűtéssel első óra 6.200 Ft/óra további órák 4.800 Ft/óra Szombat, vasárnap és ünnepnapi ügyeleti pótlék 770 Ft/óra 800 Ft/óra 28

A Népház konferenciatermének, földszinti termének, klubtermének és biliárd termének bérleti díjait 2012. január 1-től az alábbi összegekkel kívánja jóváhagyatni: 1. Rendszeresen működő civil szervezetek részére: 2011. évben alkalmazott kategóriák és díjtételek Konferencia terem fűtés nélkül fűtéssel Klubterem fűtés nélkül fűtéssel Biliárd terem fűtés nélkül fűtéssel

950 Ft/óra 1.350 Ft/óra 600 Ft/óra 900 Ft/óra 800 Ft/óra 1.200 Ft/óra

Fent említett bérleti díjak a bevételes rendezvényekre nem vonatkoznak. Szombat, vasárnap és ünnepnapokon ügyeleti pótlék: 770 Ft/óra 2012. évben alkalmazandó kategóriák és díjtételek Konferencia terem fűtés nélkül fűtéssel Földszinti terem fűtés nélkül fűtéssel Klubterem, Biliárd terem fűtés nélkül fűtéssel

960 Ft/óra 1.600 Ft/óra 800 Ft/óra 1.200 Ft/óra 680 Ft/óra 1.000 Ft/óra

Fent említett bérleti díjak a bevételes rendezvényekre nem vonatkoznak. Szombat, vasárnap és ünnepnapokon ügyeleti pótlék: 800 Ft/óra 2. Kereskedelmi tevékenységek, valamint civil szervezetek belépődíjas rendezvényei részére: 2011. évben alkalmazott kategóriák és díjtételek: Konferencia terem fűtés nélkül fűtéssel Klubterem fűtés nélkül

Ft/óra

fűtéssel Biliárd terem

Ft/óra

fűtés nélkül

Ft/óra

fűtéssel

Ft/óra

3.700 Ft/óra 4.200 Ft/óra 2.000 2.900 2.500 3.500

Szombat, vasárnap és ünnepnapokon ügyeleti pótlék: 770 Ft/óra 2012. évben alkalmazandó kategóriák és díjtételek: Konferencia terem, földszinti terem Fűtés nélkül Fűtéssel Első óra További órák Klubterem, biliárd terem Fűtés nélkül Fűtéssel Szombat, vasárnap és ünnepnapokon ügyeleti pótlék: 800 Ft/óra

3.700 Ft/óra 5.000 Ft/óra 4.200 Ft/óra 2.000 Ft/óra 3.000 Ft/óra

3. Egyéb, az előzőekbe nem tartozó rendezvények (pl.: tanfolyam, gyűlés, oktatás, előadás, megbeszélés): 2011. évben alkalmazott kategóriák és díjtételek: Konferencia terem fűtés nélkül

1.600 Ft/óra 29

Klubterem Biliárd terem

fűtéssel fűtés nélkül fűtéssel fűtés nélkül fűtéssel

2.000 Ft/óra 800 Ft/óra 1.200 Ft/óra 1.000 Ft/óra 1.500 Ft/óra

Szombat, vasárnap és ünnepnapokon ügyeleti pótlék: 770 Ft/óra 2012. évben alkalmazandó kategóriák és díjtételek: Konferencia terem, földszinti terem Fűtés nélkül Fűtéssel

1.800 Ft/óra 2.200 Ft/óra

Klubterem, biliárd terem

Fűtés nélkül Fűtéssel Szombat, vasárnap és ünnepnapokon ügyeleti pótlék: 800 Ft/óra


Tájházak díjtételei: 1. Gyomai Táj- és Alkotóház (Gyomaendrőd, Zrínyi u. 2.) Belépődíj egységesen: 250 Ft/fő Helyiségbérlet: 1.400 Ft/óra 2. Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény Belépődíj Teljes árú: 200 Ft/fő Kedvezményes: 100 Ft/fő Kézműves foglalkozás (csoportos): 700 Ft/fő Kemencés sütő foglalkozás (csoportos): 700 Ft/fő Mézeskalács készítő foglalkozás (csoportos): 700 Ft/fő Csizmadia foglalkozás (csoportos): 800 Ft/fő Kemencés ételek bemutatója (családi program): 1.500 Ft/fő Falusi disznótor bemutató (csoportos): ár változó. 2. Határ Győző Városi Könyvtár A könyvtárba történő beiratkozás díja 700 Ft/év/fő. A díjfizetése alóli törvényi és jogszabályi mentesség, illetve kedvezmény: 16 éven aluliaknak ingyenes 70 éven felülieknek ingyenes diákoknak, érvényes diákigazolvánnyal 50 % kedvezmény pedagógusoknak 50 % kedvezmény munkanélkülieknek, GYES-GYED-en lévőknek 50 % kedvezmény nyugdíjasoknak 65 év alatt, járadékra jogosultaknak, szociális ellátottak kulturális intézmények munkatársainak 50 % kedvezmény fogyatékkal élőknek (mozgás, látás, hallás sérültek) ingyenes közgyűjteményi dolgozóknak ingyenes Rózsahegyi K.Ált.Isk. dolgozói ingyenes Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 463/2008. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a település mindkét könyvtárába díjmentes beiratkozási díjat állapít meg. Érvényes mindazokra, akikre törvényi vagy jogszabályi mentesség nem vonatkozik. Szolgáltatások díjai: Fénymásolás/Nyomtatás Méret Szín Tevékenység Díj (Ft) új 2012. (Ft) A/4 Fekete-fehér másolás Szöveg/Kép 1 oldalas 15,20 A/4 Fekete-fehér nyomtatás Szöveg/Kép 1 oldalas 15,20 30

A/3 A/3 A/4 A/4 A/4 A/3 A/3 A/3

Fekete-fehér másolás Szöveg/Kép 1 oldalas Fekete-fehér nyomtatás Szöveg/Kép 1 oldalas Színes 100 %-ban fedett Színes 50 %-ban fedett Színes 25 %-ban fedett Színes 100 %-ban fedett Színes 50 %-ban fedett Színes 25 %-ban fedett

30,30,150,100,50,300,150,100,-

40 40 175 150 75 400 200 150

Laminálás Méret Szín Tevékenység díj A/4 laminálás 100,A/3 laminálás 200,Szkennelés Méret Szín Tevékenység díj új 2012-re A/4 fekete-fehér szkennelés 50,50 A/4 színes szkennelés 80,50 A/3 fekete-fehér szkennelés 150,50 A/3 színes szkennelés 200,50 Spirálozás Méret 6-10 mm 16-22 mm 25-32 mm

Szín

Tevékenység spirálozás spirálozás spirálozás előlap + hátlap

díj 100,200,300,60,-

Számítógép-internet használat- fax Méret Tevékenység A/4, A/3 Számítógépes segítségnyújtás (e-mail cím létrehozása, hirdetések feladása, szövegszerkesztés, meghívó, plakát, reklámanyag tervezés, stb.) Számítógép és internet használat minden nap 1 alkalommal fél óra (30 perc) További, minden megkezdett fél óra A/4 Faxolás Egyéb díjak Tevékenység Elveszett olvasójegy pótlása Könyvtárközi kölcsönzés postaköltség térítése Megrongált vonalkód cseréje Késedelmek kezelése - első felszólítás - második felszólítás - harmadik felszólítás - ajánlott levélbeli felszólítás

díj

100,-Ft /10 perc

ingyenes 100 Ft/ fél óra 200,-

díj 50,- Ft/ db 700,- Ft/db 50,- Ft/db 100,- Ft/könyv 200,- Ft/könyv 500,-/könyv 500,-Ft,- / könyv +1000,- Ft ostaköltség min. 500,-Ft/könyv

Elvesztés, rongálás - amennyiben a könyv eredeti ára 500 Ft alatti és 2005 év előtti kiadás - 2005. év utáni kiadás esetében beszerzési ár + 500 Ft/könyv, de nem lehet kevesebb, mint 1000 Ft /könyv 3. Varga Lajos Sportcsarnok

A Varga Lajos Sportcsarnokot működtető Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (Gyomaendrőd 31

Város Képviselő-testületének 120/2010. (III. 25.) Gye. Kt. határozata szerint) vezetője nem kíván a következő évre árat emelni, így 2012. évben is a 2011. évre megállapított díjakat kívánja alkalmazni (ez a díj a 2010. évi szintnek felel meg). Az alkalmazott díjtétel az intézmény tájékoztatása alapján már így is komoly gondot okoz az igénybevevő egyesületeknek. Kérem a Tisztelt testületet szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és a döntési javaslatokban foglaltakat elfogadni.

1. döntési javaslat "Közművelődési, Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény által alkalmazott díjtételek 2012. évben " Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. A Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének, hogy a Közművelődési, Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény által alkalmazott díjtételeket az alábbi összegekkel fogadja el 2012. január 1-jétől: Katona József Művelődési Központ 1. Rendszeresen (hetente, havonta) működő civil szervezetek, csoportok részére: Kisterem 2012. Fűtés nélkül 960 Ft/óra Fűtéssel 1.400 Ft/óra Nagyterem Fűtés nélkül 1.900 Ft/óra Fűtéssel első óra 6.000 Ft/óra további órák 3.800 Ft/óra Szombat, vasárnap és ünnepnapi ügyeleti pótlék 800 Ft/óra Fent említett bérleti díjak a bevételes rendezvényekre nem vonatkoznak. 2. Kereskedelmi tevékenységek, valamint civil szervezetek, intézmények, cégek, vállalkozások és egyéb tevékenységet folytatók belépődíjas rendezvényei részére: Kisterem 2012. Fűtés nélkül 3.700 Ft/óra Fűtéssel 4.300 Ft/óra Nagyterem Fűtés nélkül 4.700 Ft/óra Fűtéssel első óra 6.200 Ft/óra további órák 5.400 Ft/óra Szombat, vasárnap és ünnepnapi ügyeleti pótlék 800 Ft/óra 3. Egyéb az előzőekbe nem tartozó (pl. tanfolyam, gyűlés, oktatás, előadás, megbeszélés stb.) rendezvények: Kisterem 2012. Fűtés nélkül 1.800 Ft/óra Fűtéssel 2.200 Ft/óra Nagyterem Fűtés nélkül 3.000 Ft/óra Fűtéssel első óra 6.200 Ft/óra további órák 4.800 Ft/óra Szombat, vasárnap és ünnepnapi ügyeleti pótlék 800 Ft/óra

32

Népház 1. Rendszeresen működő civil szervezetek részére: Konferencia terem fűtés nélkül fűtéssel Földszinti terem fűtés nélkül fűtéssel Klubterem, Biliárd terem fűtés nélkül fűtéssel

960 Ft/óra 1.600 Ft/óra 800 Ft/óra 1.200 Ft/óra 680 Ft/óra 1.000 Ft/óra

Fent említett bérleti díjak a bevételes rendezvényekre nem vonatkoznak. Szombat, vasárnap és ünnepnapokon ügyeleti pótlék: 800 Ft/óra 2. Kereskedelmi tevékenységek, valamint civil szervezetek belépődíjas rendezvényei részére: Konferencia terem, földszinti terem Fűtés nélkül 3.700 Ft/óra Fűtéssel Első óra 5.000 Ft/óra További órák 4.200 Ft/óra Klubterem, biliárd terem Fűtés nélkül 2.000 Ft/óra Fűtéssel 3.000 Ft/óra Szombat, vasárnap és ünnepnapokon ügyeleti pótlék: 800 Ft/óra 3. Egyéb, az előzőekbe nem tartozó rendezvények (pl.: tanfolyam, gyűlés, oktatás, előadás, megbeszélés): Konferencia terem, földszinti terem

Fűtés nélkül Fűtéssel


Klubterem, biliárd terem

Fűtés nélkül 1.200 Ft/óra Fűtéssel 2.000 Ft/óra Szombat, vasárnap és ünnepnapokon ügyeleti pótlék: 800 Ft/óra Tájházak 1. Gyomai Táj- és Alkotóház (Gyomaendrőd, Zrínyi u. 2.) Belépődíj egységesen: 250 Ft/fő Helyiségbérlet: 1.400 Ft/óra 2. Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény Belépődíj Teljes árú: 200 Ft/fő Kedvezményes: 100 Ft/fő Kézműves foglalkozás (csoportos): 700 Ft/fő Kemencés sütő foglalkozás (csoportos): 700 Ft/fő Mézeskalács készítő foglalkozás (csoportos): 700 Ft/fő Csizmadia foglalkozás (csoportos): 800 Ft/fő Kemencés ételek bemutatója (családi program): 1.500 Ft/fő Falusi disznótor bemutató (csoportos): ár változó.

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 2. döntési javaslat "Határ Győző Városi Könyvtár által alkalmazott díjtételek 2012. évben "

33

Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. A Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének, hogy a Határ Győző Városi Könyvtár által alkalmazott díjtételeket az alábbi összegekkel fogadja el 2012. január 1-jétől: A könyvtárba történő beiratkozás díja 700 Ft/év/fő. A díjfizetése alóli törvényi és jogszabályi mentesség, illetve kedvezmény: 16 éven aluliaknak ingyenes 70 éven felülieknek ingyenes diákoknak, érvényes diákigazolvánnyal 50 % kedvezmény pedagógusoknak 50 % kedvezmény munkanélkülieknek, GYES-GYED-en lévőknek 50 % kedvezmény nyugdíjasoknak 65 év alatt, járadékra jogosultaknak, szociális ellátottak kulturális intézmények munkatársainak 50 % kedvezmény fogyatékkal élőknek (mozgás, látás, hallás sérültek) ingyenes közgyűjteményi dolgozóknak ingyenes Rózsahegyi K.Ált.Isk. dolgozói ingyenes Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a település mindkét könyvtárába díjmentes beiratkozási díjat állapított meg (463/2008. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata). Érvényes mindazokra, akikre törvényi vagy jogszabályi mentesség nem vonatkozik. Szolgáltatások díjai: Fénymásolás/Nyomtatás Méret Szín Tevékenység Díj (Ft) A/4 Fekete-fehér másolás Szöveg/Kép 1 oldalas 20 A/4 Fekete-fehér nyomtatás Szöveg/Kép 1 oldalas 20 A/3 Fekete-fehér másolás Szöveg/Kép 1 oldalas 40 A/3 Fekete-fehér nyomtatás Szöveg/Kép 1 oldalas 40 A/4 Színes 100 %-ban fedett 175 A/4 Színes 50 %-ban fedett 150 A/4 Színes 25 %-ban fedett 75 A/3 Színes 100 %-ban fedett 400 A/3 Színes 50 %-ban fedett 200 A/3 Színes 25 %-ban fedett 150 Laminálás Méret Szín Tevékenység díj A/4 laminálás 100 A/3 laminálás 200 Szkennelés Méret Szín Tevékenység díj A/4 fekete-fehér szkennelés 50 A/4 színes szkennelés 50 A/3 fekete-fehér szkennelés 50 A/3 színes szkennelés 50 Spirálozás Méret 6-10 mm 16-22 mm 25-32 mm

Szín

Tevékenység spirálozás spirálozás spirálozás előlap + hátlap

díj 100 200 300 60 34

Számítógép-internet használat- fax Méret Tevékenység díj A/4, A/3 Számítógépes segítségnyújtás (e-mail cím létrehozása, hirdetések 100 Ft feladása, szövegszerkesztés, meghívó, plakát, reklámanyag tervezés, /10 perc stb.) Számítógép és internet használat minden nap 1 alkalommal fél óra (30 ingyenes perc) További, minden megkezdett fél óra 100 Ft/ fél óra A/4 Faxolás 200 Egyéb díjak Tevékenység díj Elveszett olvasójegy pótlása 50 Ft/ db Könyvtárközi kölcsönzés postaköltség térítése 700 Ft/db Megrongált vonalkód cseréje 50 Ft/db Késedelmek kezelése 100 Ft/könyv - első felszólítás - második felszólítás 200 Ft/könyv - harmadik felszólítás 500 Ft/könyv - ajánlott levélbeli felszólítás 500 Ft/ könyv +1000 Ft postaköltség Elvesztés, rongálás min. 500Ft/könyv - amennyiben a könyv eredeti ára 500 Ft alatti és 2005 év előtti kiadás - 2005. év utáni kiadás esetében beszerzési ár + 500 Ft/könyv, de nem lehet kevesebb, mint 1000 Ft /könyv

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 3. döntési javaslat "Varga Lajos Sportcsarnok 2012. évi díjtételei " Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. A Bizottság Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete részére elfogadásra javasolja, hogy a Varga Lajos Sportcsarnokot működtető Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményvezetője 2012. évben is a 2011. évre jóváhagyott bérleti díjakat alkalmazza.


35


A Csoda-Vár Gyermekcentrum kérelme Tóthné Rojik Edit Nagyné Simon Mária, Várfi András polgármester Bizottság Elnöki Munkacsoport, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! Nagyné Simon Mária a Csoda- Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány elnöke, bölcsődevezetője, 2011. november 14. napján, azzal a kéréssel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy az alapítvány fenntartásában lévő Csoda-Vár Bölcsődével kötött szerződést – Szerződés Közhasznú Tevékenységek Ellátására – a működési engedélyben szereplő maximális gyermeklétszám (24 fő) figyelembevételével 2011. november 30 napjától szíveskedjen meghosszabbítani. ( A kérelem az előterjesztés mellékletében olvasható.) Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 292/2006. (XI. 02.) Kt. számú határozatával úgy döntött, hogy a Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvánnyal a Gyomaendrőd, Dr. Csókási Béla tér 20. szám alatt található bölcsődében bölcsődei szolgáltatás ellátására közhasznúsági szerződést köt. A közhasznúsági szerződés 2007. február 5-én I. 247/2007. iktató számon megkötésre került. A 24 férőhelyes bölcsődében a 407/2009. (X. 29.) Gye. Kt. határozat alapján 20 fő támogatását biztosítja. A felek a 406/2009.(X.29.) Gye. Kt. számú határozat alapján, határozott időre 2011. november 30. napjáig kötötték meg a szerződést. Gyomaendrődön három bölcsődei feladat ellátást végző intézmény van, melyek Kft-ék illetve alapítvány fenntartásában működnek, az alábbiak szerint: intézmény Működési eng. megh. Önkormányzati támogatásban Szerződés időtartama max. létsz. részesített létszám Vásártéri Bölcsőde 24 20 fő 2004. 07.01- határozatlan 6/2004. (III.1.) Kt. rend. idejű Selyem úti Bölcsőde 24 20 fő 2009.11.06.-2019.11.06. 4/2011. (II.17.) önk. rendelet Csoda- Vár Bölcsőde 24 20 fő 2009.12.30.407/2009. (X.29) Kt. hat. 2011. 11.30. A Békés Megyei Kormányhivatal BSz/1755-5/2011. ügyiratszámú határozata alapján a Csoda - Vár Bölcsőde működési engedélye határozatlan idejű működési engedélyre módosult. A nemzeti köznevelésről szóló törvénytervezet alapfeladatai sem és a köznevelési rendszer intézményei között sem szerepel a bölcsődei feladatellátás, mert azt a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII.18.) kormányrendelet határozza meg. Mind három bölcsőde önkormányzati kiegészítő támogatásban részesült és részesül.

A születési statisztikai adatok alapján 2010-ben 90 gyermek, 2011. 11. 15. napjáig 65 gyermek született Gyomaendrődön. A bölcsődés korúak (1-3 éves kor) száma az idei évben 212 fő, a 2012-es évben várható létszám 167 fő (csökkenő születési szám valamint a köznevelési törvénytervezet alapján 3 éves kortól kötelező lesz az óvodáztatás). Jelenleg a bölcsődei férőhely 72 fő valamint a városban 4 családi napközi (bölcsődei szociális ellátást is biztosító) működik összesen 28 (7-7 fő) engedélyezett férőhellyel. Ez összesen 100 gyermek elhelyezést biztosítja, ami elegendő lehet a statisztikai adatok alapján, mivel másfél két éves kortól íratják a szülők be a gyermekeket a bölcsődébe.

36

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetés tervezetében szerepel a városban működő bölcsődék önkormányzati támogatása, 20 - 20 fő gyermeklétszámmal. Amennyibe a Képviselő-testület a továbbiakban is támogatni kívánja a Csoda - Vár Bölcsőde működését úgy abban az esetben a Közhasznú Tevékenység Ellátására kötött szerződés módosítására van szükség a támogatási időszak (javasolt időszak 1 év) illetve a támogatási gyermeklétszám (javasolt létszám 20 fő) tekintetében. A szerződés tervezet a döntési javaslatban olvasható.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülete, hogy az előterjesztést szíveskedjen megismerni és a döntési javaslat szerint dönteni. Döntési javaslat " A Csoda-Vár Gyermekcentrum kérelme " Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy az alábbiak alapján fogadja el a döntési javaslatot: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csoda - Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány feladat ellátási megállapodás meghosszabbítási kérelmét 20 fő gyermeklétszám tekintetében támogatja az alábbi szerződéstervezet alapján: SZERZŐDÉS TERVEZET KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA 2011. évi módosítása amely létrejött Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének 292/2006. (XI. 02.) KT. számú határozata alapján - egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1., képviseli: Várfi András polgármester) mint átadó, továbbiakban Átadó, - másrészről a Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány (székhelye: 5502 Gyomaendrőd, Dr. Csókási Béla tér 20. sz., képviseli: Nagyné Simon Mária) mint átvevő, továbbiakban Átvevő között a Ptk. 59. § (1) bekezdés alapján, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: Előzmények: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 292/2006. (XI. 02.) Kt. számú határozatával úgy döntött, hogy a Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvánnyal a Gyomaendrőd, Dr. Csókási Béla tér 20. szám alatt található bölcsődében bölcsődei szolgáltatás ellátására közhasznúsági szerződést köt. A közhasznúsági szerződés 2007. február 5-én I. 247/2007. iktató számon megkötésre került. A 24 férőhelyes bölcsődében a 407/2009. (X. 29.) Gye. Kt. határozat alapján 20 fő támogatását biztosítja. 1./ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRÓL KÖTÖTT SZERZŐDÉS 5./ pontja alapján, a szerződést a felek a …../2011. (XII.22.) Gye. Kt. határozat alapján, határozott időre 2012. november 30. napjáig kötik. Rendkívüli felmondási okot képez, ha a működési engedélyt az alapítvány bármely okból elveszti. A módosítás a közhasznúsági szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti. Felek jelen szerződést átolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták. Gyomaendrőd, 2011. december ………..

Gyomaendrőd Város Önkormányzata nevében Várfi András polgármester Nagyné Simon Mária

Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány képviseletében

37


38


Támogatást szolgáló alapok 2011. évi pályátzati felhívásának módosítása Megyeri László aljegyző Várfi András polgármester Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 2011. november 29-i ülésén módosította az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 12/1995. (IV. 18.), a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.), valamint a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendeleteket. A rendeletek kihirdetésre kerültek és 2012. január elsején lépnek hatályba. A január elsejétől hatályos önkormányzati rendeletek érdelmében a 2011. évi támogatási elszámolások és a 2012. évi támogatási igények január elsejét követően már csak elektronikusan lesznek teljesíthetőek. A rendeletek módosításának egyik lényeges eleme, hogy "..a pályázatokat, illetve a szakmai beszámolót is magában foglaló pályázati elszámolásokat (a továbbiakban: pályázat) a pályázati felhívásban megjelölt elektronikus nyomtatványon kell benyújtani az ügyfélkapun keresztül." Tekintve, hogy a 2011. évi pályázati felhívás még nem tartalmazhatta, hogy milyen elektronikus nyomtatványon és milyen módon kell az elszámolásokat benyújtani, így a 2011. évi pályázati felhívás érintett részét módosítani szükséges. Kérem az előterjesztés határozati javaslatában foglalt módosítás elfogadását.

Döntési javaslat "Támogatást szolgáló alapok 2011. évi pályátzati felhívásának módosítása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javasolja, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi támogatást szolgáló alapok pályázati kiírásáról szóló 73/2011. (II. 24.) Gye. Kt. határozatát a következők szerint módosítsa. 1. ) A pályázati felhívás 1. pontjának "A pályázó az elnyert összeg felhasználásáról a tárgyévet követő év január 31. napjáig köteles pénzügyi elszámolást és a szakmai tevékenységéről szóló beszámolót benyújtani a Képviselőtestület részére. A pályázó hozzájárul, hogy az önkormányzat a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza az elnyert összeg felhasználásáról készített pénzügyi elszámolást a 2003. évi XXIV. Tv 19. §-a alapján." szövegrésze helyébe a következő szövegezés lép. "A pályázó az elnyert összeg felhasználásáról a tárgyévet követő év január 31. napjáig köteles pénzügyi elszámolást és a szakmai tevékenységéről szóló beszámolót az ügyfélkapun keresztül a Polgármesteri Hivatal által kibocsájtott TAMAELSZ12 jelű elektronikus űrlapon benyújtani a Képviselő-testület részére. A pályázó hozzájárul, hogy az önkormányzat a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza az elnyert összeg felhasználásáról készített pénzügyi elszámolást a 2003. évi XXIV. Tv 19. §-a alapján." 2.) A pályázati felhívás 2. pontjának "A pályázó az elnyert összeg felhasználásáról tárgyévet követő év január 31. napjáig köteles pénzügyi elszámolást és szakmai tevékenységéről beszámolót benyújtani a Képviselő-testület részére" szövegrésze helyébe a következő szövegezés lép. "A pályázó az elnyert összeg felhasználásáról tárgyévet követő év január 31. napjáig köteles pénzügyi elszámolást és szakmai tevékenységéről beszámolót az ügyfélkapun keresztül a Polgármesteri Hivatal által kibocsájtott 39

TAMAELSZ12 jelű elektronikus űrlapon benyújtani a Képviselő-testület részére" Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -

40


Az Endrődi Cuti Kft. 2011. évi közterület használat bérleti díjának a módosítása Csényi István Várfi András polgármester Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület! Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a 2010. novemberi ülésén megtárgyalta az önkormányzati tulajdonban lévő tartósan bérletbe, használatba adott ingatlanok bérleti díj módosítását. A bérleti díjak a kormány által a költségvetési tervezetben közölt 2011. évre várható infláció ( fogyasztói árindex: 3,5 % ) mértékével meg lett emelve. A Képviselő – testület az Endrődi Cuti Kft. által az Endrődi utcában használt közterület bérleti díjának meghatározását újratárgyalásra visszaadta a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságnak. Az Endrődi Cuti Kft. bérleti díj emelésének ügye a 2011. februári bizottsági illetve képviselő – testületi üléseken újból megtárgyalásra került. A bizottság nyilatkoztat kért a Kft-től, hogy a közterület megvásárlására 2007 novemberében beadott vételi szándékát fenntartja e. Farkas István ügyvezető részt vett a bizottsági ülésen és kijelentette, hogy új kérelmet fog benyújtani a testületnek, ezért javasolta, hogy a kérelem beérkezéséig a napirend tárgyalását napolják el. A Tisztelt Képviselő-testület ezt követően a 2011. februári ülésen az „Endrődi Cuti Kft közterület használat” tárgyú előterjesztés megtárgyalását elnapolta [ 92/2011.(II.24.) Gye.Kt. határozat ] Az Endrődi Cuti Kft. értesítést kapott ( átvétel dátuma: 2011. április 18. ) a Képviselő – testület döntéséről, és egyben kértük, hogy nyilatkozzon az ügyben. Az Endrődi Cuti Kft. a többszöri levelezést követően november hónapban nyilatkozott írásban. A Képviselő – testület 2011. novemberi ülésén a bérleti díjak módosítása kapcsán ismét megtárgyalásra került az Endrődi Cuti Kft. 2011. évi bérleti díjának meghatározása, illetve annak 2012. évi emelése. A javaslat az alábbi volt. 1. Az Endrődi Cuti Kft. által az Endrődi utcában használt 65 m2 közterület 2012. évre javasolt bérleti díja 12.920,Ft/hó + Áfa volt, melyet a T. Képviselő – testület elfogadott. 2. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az önkormányzat tulajdonát képező 5271 hrsz.-ú közterületből ( Endrődi utca 16. szám mellett ) az Endrődi Cuti Kft. által használt 65 m2 terület után visszamenőleg 2011 év január 1. napjától 12.400 Ft/hó + Áfa összegben határozza meg a bérleti díjat. Ezt a javaslatot a T. Képviselő – testület nem fogadta el. Az ügyet a Képviselő – testület újratárgyalásra visszaadta a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságnak. A bérleti díj 2011. napjától nem került módosításra az ügy elnapolása miatt. Döntés hiányában 2011. évben a 2010. évre meghatározott bérleti díj került számlázásra, amely 11.976,- Ft + ÁFA. Az ügyben véleményem szerint kettő megoldás lehetséges, a Képviselő - testület: 1. Az Endrődi Cuti Kft. által használt terület bérleti díját 2011. évre vonatkozóan nem emeli meg. 2. A bérleti díjat a 2010. novemberi ülésen a többi bérleti jogviszony esetében egységesen elfogadott mértékkel visszamenőleg megemeli, azaz 2011 év január 1. napjától 12.400 Ft/hó + Áfa összegben határozza meg. Az Endrődi Cuti Kft. 2011 évi bérleti díj emelés elmaradásának előnyei és hátrányai ( kockázat elemzés ) Előnyök Az Endrődi Cuti Kft. bérleti díj kiadása nem változik

Hátrányok Az önkormányzat költségvetési bevétele nem növekszik 2011 évben A bérleti díj változatlan hagyása diszkriminatív a többi 41

bérlővel szemben, különös tekintettel arra, hogy a használt terület bérleti díja lényegesen alacsonyabb a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaságról szóló rendeletben előírtaknál. Az Endrődi Cuti Kft. bérleti díját a T. Képviselő - testület a 2004. év novemberi ülésén bruttó 23.254,-Ft/hónap összegről lecsökkentette bruttó 12.540,- Ft/hó összegre.

1. döntési javaslat "A 2011. évi bérleti díj meghatározása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az önkormányzat tulajdonát képező 5271 hrsz.-ú közterületből ( Endrődi utca 16. szám mellett ) az Endrődi Cuti Kft. által használt 65 m2 terület után 2011 év január 1. napjától 12.400,- Ft + ÁFA összegben határozza meg a bérleti díjat 2011. december 31. napjáig.

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 2. döntési javaslat "A bérleti díj változatlanul hagyása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az önkormányzat tulajdonát képező 5271 hrsz.-ú közterületből ( Endrődi utca 16. szám mellett ) az Endrődi Cuti Kft. által használt 65 m2 terület bérleti díját nem módosítja a 2011 év január 1. napjától 2011. december 31. napjáig tartó időszakra vonatkozóan.


42


Az Endrődi utca közterületből területrész értkesítése nyílt árverésen Csényi István Várfi András polgármester Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Bizottság Elnöki Munkacsoport

Tisztelt Képviselő - testület! Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete döntött arról a novemberi ülésén, hogy az Endrődi Cuti Kft. által bérelt mintegy 65 m2 nagyságú területrészt értékesíti nyílt árverésen. A Képviselő – testület novemberi ülésen meghozott döntés értelmében ki kell dolgozni a nyílt árverés feltételeit. A Tisztelt Képviselő – testületnek döntést kell hozni arról, hogy a megosztás útján keletkező mintegy 65 m2 nagyságú területrészt kivonja a forgalomképtelen törzsvagyon kategóriájából, és átminősíti forgalomképessé. Az 5271 hrsz.-ú közterület ( Endrődi utca ) a kataszteri nyilvántartásban az 1318 naplószám alatt van felvezetve. A záradékolt változási vázrajz jogerőre emelkedését követően a kataszteri nyilvántartásban át kell vezetni a változást. Az előterjesztéshez mellékelt értékbecslés a megosztással létrejövő mintegy 65 m2 terület fajlagos árát 3000 Ft/m2 összegben határozta meg. A becsült érték meghatározásánál fontos szempont volt, hogy a területrész értékesítése üzleti tevékenység folytatásához kötődik. A nyílt árverés fontos feltételeinek meghatározására az alábbiakat javaslom: 1. A megosztás útján keletkező területrész árverésére az induló fajlagos árat 3000 Ft/m2 összegben javaslom meghatározni. 2. Az árverés időpontjára 2012. január 27. napját javaslom meghatározni. Ezen időszak alatt lehetőség van a szélesebb körben való hirdetésre, ezzel is elősegítve az értékesítésnek a legjobb feltételek mellett történő megvalósítását. Az önkormányzat célja a legjobb vételi ajánlat elérése. 3. Az árverési hirdetésben tájékoztatást kell adni a közterület felszíne alatt elhelyezett gáz- és vízközmű vezetékekről, a rajta lévő építményre kiadott használatbavételi engedélyről. 4. A területet bérleti jogviszonnyal terhelten javaslom értékesíteni. Ez azt jelenti, hogy a vevőnek biztosítani kell az élelmiszerbolt üzemeltetését 2012. november 30. napjáig változatlan feltételekkel. Az adásvétellel megszűnik a bérleti jogviszony Gyomaendrőd Város Önkormányzata és az Endrődi Cuti Kft. között. 5. Javaslom a visszavásárlási jog kikötését 5 évre. A terület 5 éven belül ne legyen tovább értékesítve haszonszerzés céljából. A visszavásárlási ár egyenlő az eladási árral. 6. A telekalakítási eljárás során felmerülő összes költséget a vevő viseli. 7. Az adásvételi szerződés megkötése a záradékolt megosztási vázrajz jogerőre emelkedését követő 8 napon belül. 8. Vevőnek a vételárat legkésőbb a szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetnie. A korlátozottan forgalomképes, illetve a forgalomképes önkormányzati vagyon hasznosítása Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003.(VI.5.) önkormányzati rendelet, a helyi versenyeztetési szabályzat, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény értelmében nyílt árversen ( versenyezetés útján ) történhet. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 7.§(1), 8/A.§(1) valamint a 15.§(1) bekezdései alapján a forgalomképtelen közterület forgalomképesség szerinti besorolásának megváltoztatása, a megosztás útján létrejövő területrész értékesítéséről a döntés Képviselő – testületi hatáskörbe tartozik. Döntéshozói vélemények Bizottság Elnöki Munkacsoport

A vélemény a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság ülésén szóban lesz előterjesztve.

1. döntési javaslat 43

"A kivonásra kerülő területrész átminősítése" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a Gyomaendrőd, Endrődi utcában lévő az előterjesztéshez mellékelt értékbecslésben feltüntetett vázrajz szerint megosztás útján keletkező mintegy 65 m2 nagyságú területrészt kivonja az 5271 hrsz.-ú összesen 6730 m2 területű forgalomképtelen, az önkormányzat törzsvagyonát képező közterületből. A változást az önkormányzat kataszteri nyilvántartásában a telekalakítási eljárás jogerőre emelkedését követően át kell vezetni. A döntés meghozatalának jogszabályi alapja: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 7. § (1), 8/A (1) valamint 15.§ (1) bekezdései. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 2. döntési javaslat "Árverési hirdetés" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az Endrődi utca 16. szám mellet lévő 5271 hrsz.-ú összesen 6730 m2 területű közterületből megosztás útján keletkező mintegy 65 m2 nagyságú területrészt meghirdeti értékesítésre nyílt árverésen az alábbi feltételekkel: Helyrajzi szám

Az ingatlan főbb adati, jellemzői, egyéb megjegyzés

5271-es közterületből jön létre

Gyomaendrőd, Endrődi utca 16. szám melletti közterület, melyet az Endrődi Cuti Kft. bérel. A terület nagysága: 65 m2. A bérleti jogviszony lejárta: 2012.11.30. A terület felszíne alatt gáz és vízközmű vezeték van elhelyezve. A területen lévő felépítményre Szarvas Város Jegyzője figyelemmel a tulajdonos 294/2002.(XI.21) önkormányzati határozatára, valamint a bérleti szerződés tartalmára végleges jelleggel adta meg a használatbavételi engedélyt, a sütőüzemet kiegészítő élelmiszerüzletre. A felépítmény az Endrődi Cuti Kft. tulajdonát képezi

Fajlagos kikiáltási ár ( Ft/m2 ) 3.000

Licitlépcső ( Ft/m2 ) 100

1. Az árverés időpontja: 2012. január 27-én de. 10.00 óra. 2. Az árverés helye: Városháza kistermében ( Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. ). 3. Az árverést vezeti: Csényi István polgármesteri hivatal alkalmazottja, 4. Az induló licit és licitlépcső összege az árverési kijelölt ingatlanról készült kimutatásban szerepel. A licitálandó ingatlanra - legkésőbb 2012. január 27-én de. 9.00-ig – a sikeres árverést biztosító 50.000,- Ft összegű kauciót kell a Polgármesteri Hivatal pénztárába befizetni. Az árverés megkezdésekor a pénztári bevételi bizonylattal igazolni kell a kaució befizetését. 5. A kaució a Polgármesteri Hivatal pénztárában kerül elhelyezésre. Az árverés során azon árverezők, akik nem nyertek a befizetett kauciót a pénztárban az árverezést követően felvehetik. A nyertes árverező a döntése alapján szintén felveheti a kauciót a pénztárban, vagy kérheti annak beszámítását a vételárba. 44

6. Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére a kaució befizetésre került. 7. A licitálást az nyeri, aki a legmagasabb vételárat kínálja, a kikiáltási árnál alacsonyabb ajánlatot nem lehet tenni. 8. A telekalakítási eljárás során felmerülő összes költséget a vevő viseli. 9. Az adásvételi szerződés megkötése a záradékolt megosztási vázrajz jogerőre emelkedését követő 8 napon belül. 10. Vevőnek a vételárat legkésőbb a szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetnie. 11. Gyomaendrőd Város Önkormányzata az adásvételi szerződésben visszavásárlási jogot köt ki 5 évre, arra az esetre, ha a vevő ezen idő alatt értékesíti a területet. A visszavásárlási ár egyenlő az eladási árral. 12. Az ingatlannal kapcsolatos felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási osztályán lehet kérni, írásban, melyre írásban történik a válaszadás. 13. Az árverésről hangfelvétel készül. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert a sikeres árverést követően a telekalakítási eljáráshoz szükséges nyilatkozatok megtételére, illetve az adásvételi szerződés megkötésére. A döntés meghozatalának jogszabályi alapja: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 7. § (1), 8/A (1) valamint 15.§ (1) bekezdései.


45

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI SZAKVÉLEMÉNY

A Gyomaendrőd, Endrődi utca 5271 hrsz-ú közterület megosztásával keletkező ingatlanrész értékesítés előtti becsült forgalmi értékének megállapításáról

Készült: 2011. december 1.

Készítette:

Csényi István Ingatlanforgalmi szakértő Törzslap száma: 72/07/1999

2 I. ÉRTÉKLAP

A Gyomaendrőd, Endrődi utca 5271 hrsz-ú közterület megosztásával keletkező, mintegy 65 m2 nagyságú területrész becsült forgalmi értéke 195.000,- Ft, azaz: Százkilencvenötezer forint. Ez az érték tekintettel a területmegosztásra 3.000 Ft/m2 fajlagos árat jelent.

Az értékmeghatározás részletezését a szakvélemény tartalmazza. A fenti, reálisan becsült piaci alapú forgalmi érték kiindulásként szolgál bármely vagyonérték megállapításához.

Az értékbecslés jelen időszakra vonatkozik. Későbbi felhasználás esetén az új érték nem számítható az inflációs rátával növelt összeggel, az értékbecslést ez esetben aktualizálni kell.

Gyomaendrőd, 2011. december 1.

3 II. AZ INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKE I.

Előzmények, helyszíni szemle

Gyomaendrőd Város Jegyzője ( 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. szám ) megbízást adott arra, hogy a Gyomaendrőd, Endrődi utca 5271 hrsz-ú közterület megosztásával keletkező, mintegy 65 m2 területrész becsült forgalmi értékéről készítsek ingatlanforgalmi szakértői véleményt. Az értékbecslés célja: értékesítés előtt a becsült forgalmi érték meghatározása. A területrész értékesítése Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete döntése alapján nyílt árverésen történik. A területrészt az Endrődi Cuti Kft. bérli szerződés alapján, amely 2012. évben lejár. Az Endrődi Cuti Kft. az önkormányzat tulajdonát képező 5271 hrsz.-ú közterületen ( Endrődi utca 16. szám mellett ) a már működő korszerűtlen árusító bódé kiváltása érdekében 2002 évben egy korszerűbb, higiénikusabb, biztonságosabb a vevők igényeinek, valamint a hatósági előírásoknak minden szempontból megfelelő üzletet épített. Szarvas Város Jegyzője figyelemmel a tulajdonos 294/2002.(XI.21) önkormányzati határozatára, valamint a bérleti szerződés tartalmára végleges jelleggel adta meg a használatbavételi engedélyt a sütőüzemet kiegészítő élelmiszerüzletre. A határozat felhívja a figyelmet arra, hogy a bérbeadó Gyomaendrőd Város Önkormányzata területigénye felmerülésekor a kártalanítás igénye nélkül eredeti állapotában köteles visszaadni a közterületet. Az építmény könnyű szerkezetű. Az elfoglalt közterület nagysága 65 m2. A közterület használatára az engedély 2002. december 1. napjától kezdődően 5 évre lett megadva bérleti jogviszony keretében. A közterület használat díja 2002 évben a Közterületek rendjéről szóló 25/2001.(XII.27.)KT rendelet alapján 270 Ft/m2/hó+ÁFA összegben lett meghatározva. A terület bérleti díja jelenleg: 12.400 Ft/hó + Áfa. Az ingatlant helyszíni szemrevételezés útján a TEGOVOFA irányelveit figyelembe véve értékeltem. Vizsgáltam az ingatlanok elhelyezkedését, megközelíthetőségét, környezetét. A becsült értéket a forgalomképtelen vagyon kivonását követően a telekre határoztam piaci összehasonlító adatok alapján, illetve a bérleti díjból kiindulva hozamszámítás alapján. Tanulmányoztam a felhasználható forgalmi adatokat, a település ingatlanpiaci sajátosságait, hasonló adottságú létesítmények értékesítését. A korlátozottan forgalomképes illetve a forgalomképes önkormányzati vagyon hasznosítása Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003.(VI.5.) KT rendelet, a helyi versenyeztetési szabályzat, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény értelmében nyílt árversen ( versenyezetés útján ) történhet.

II. Az ingatlan leírása Az ingatlan nyilvántartási adatai Az ingatlan helye: Helyrajzi szám: Telek nagysága: Tulajdoni hányad: Jellege: Művelési ága: Bejegyzett jogok, terhek:

Gyomaendrőd, belterület Endrődi utca 5271 6730 m2, ebből megosztással keletkezik kb. 65 m2 az Endrődi utca 16. szám melletti sütőüzem előtt 1/1 Belterület, Endrődi utca közterület Bérleti joggal terhelt. Az Endrődi Cuti Kft. bérleti jogviszony 2012. november 30. napjával lejár. A területen építmény van, melynek tulajdonosa az Endrődi Cuti Kft.. A terület felszíne alatt az értékbecsléshez mellékelt köztérkép másolat szerint víz és gázvezetékek vannak elhelyezve.

4

Az ingatlan tulajdonosa: − Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd Város Képviselő – Testülete által az értékesítésre kijelölt területrész közterület. A közterület a forgalomképtelen vagyon kategóriájából történő kivonás után forgalomképessé válik a már fent leírt terhekkel. Gyomaendrőd Város Önkormányzata által vásárolt és értékesített telkek forgalmi értéke 2010 – 2011 években 700 és 1500 Ft/m2 összegben változott. A magánhirdetésekben az endrődi településrészen jelenleg nem hirdetnek telket eladásra. Az önkormányzat által 2011. évben kifizetett 1500 Ft/m2 értéken megvásárolt telekrészek az endrődi településrészhez kapcsolódtak. Az értékesítésre kijelölt terület vállalkozási tevékenységhez kötődik, üzleti érdeket szolgál, illetve a rajta elhelyezett végleges engedéllyel rendelkező élelmiszerbolt építmény üzemel. Ezért a piaci összehasonlító adatok alapján történő számításhoz a kiinduló fajlagos forgalmi értéket 2500 Ft/m2 összegben határoztam meg.

A megosztással keletkező területrész ( építési telek, művelés alól kivont, beépítetlen terület ) értékkorrekciószorzó értékének meghatározása. Sorszám

Megnevezés

1

Jogi szempontból eredő Eltérés Alternatív hasznosítás lehetőségéből eredő lehetőségek Építési szempontból származó 0,75 eltérések

2 3

4

Használati szempontból eredő eltérés

5

Környezeti adottságokból Származó eltérés Infrastruktúra ellátottságának különbözőségéből származó eltérés Egyéb lényegesnek ítélt szempont

6

7

Az értékelési szempontok Összevont számtani átlaga

A fajlagos értéktől való eltérés Korrekciós tényező 1. 0,9

0,9

1,2

A fajlagos értéktől való eltérés Korrekciós tényező 2.

Megjegyzés az eltérés tartalmára vonatkozóan Közművezetékek miatti korlátozás

A telek az Építésről és környezetalakításról szól törvényben meghatározott, az ingatlannyilvántartásba bejegyezhető épülettel, építménnyel nem beépíthető Bérleti jogviszonnyal terhelt.

Üzleti tevékenység, jelentős vonzáskörzet

0,94

A korrigált fajlagos érték: 0,94 x 2.500 Ft/m2 = 2.350 Ft/m2 A korrigált fajlagos értékkel meghatározott telekár összesen a 65 m2 területrészre: 65 m2 x 2.350 Ft/m2 = 152.750 Ft, kerekítve: 153.000 Ft.

5 Becsült forgalmi érték meghatározása hozamszámítással Bevételek

Havi bruttó bérleti díj bevétel Kihasználtság Figyelembe vehető bevétel

Ft % Ft

Kiadások

Fenntartási költségek Kezelési költség, a havi bevétel Egyéb költségek Költségek összesen

Ft % Ft Ft

Hozamszámítás

Havi bruttó bérleti díj bevétel Tőkésítési ráta 6,5 % Tőkésített érték Befektetési kiadások Becsült hozadéki érték

Ft % Ft Ft

15.500 100 15.500

0 0 0 0

15.500 238.000 0 238.000

A tőkésítési ráta az értékbecslési módszertan alapján meghatározott érték. A fentiek alapján a becsült forgalmi érték hozamszámításon alapuló módszerrel: 238.000,- Ft, azaz: Kettőszáz-harmincnyolcezer forint. Az ebből számított fajlagos telekár: 238.000,- Ft / 65 m2 = 3.660 Ft/m2 III. Értékbecslés Az ingatlan értékét az érvényben lévő jogszabályok és a kialakult, elfogadott nyugat – európai, valamint a hazai szakmai gyakorlat szerint: Az ingatlan értékét Forgalmi értéke alapján kell megállapítani. A forgalmi értékét befolyásolja: − A település jellege, − A településen belüli fekvés, − Az elhelyezkedés, − A megközelíthetőség, − Az infrasruktúra, − A beépíthetőség, − A környezetvédelem, − A műszaki kialakítás, − Az állag és állapot, − A hasznosíthatóság, − Az újraelőállítási költségek, − A várható hozam, − A kereslet – kínálat, stb.

IV. Összefoglalás Gyomaendrőd Város Jegyzője ( 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. szám ) alapján elvégeztem az a Gyomaendrőd, belterület 5271 hrsz-ú megosztásából keletkező mintegy 65 m2 nagyságú területrész értékbecslését

6 A rögzített adatok, számítások alapján az ingatlan becsült forgalmi értéke a településen, az ingatlanpiaci helyzet alapján és az árak figyelembevételével az alábbi táblázatban foglaltam össze: Összesített adatok: Piaci alapú ( forgalmi érték ) Hozamszámításon alapuló jelenérték

153.000 Ft 238.000 Ft

100 % 100 %

153.000 Ft 238.000 Ft

A területrész súlyozott becsült piaci forgalmi értéke kerekítve: 196.000 Ft. Ez fajlagos telekárra vetítve, és kerekítve: 196.000 Ft / 65 m2 = 3.000 Ft/m2.

V. Záradék Az értékelési bizonyítvány egészként kezelendő, abból részletet kivenni és azt önállóan értelmezni nem lehet. A forgalmi érték megállapításánál kevés összehasonlító adat állt rendelkezésre, mivel a településen nem jellemző az értékbecslés tárgyát képező ingatlanok adásvétele.


Csényi István

7 MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

1.

Térképrészletek,

2.

Építmény alaprajz.

9

Gázközmű

Viziközmű


Csónakház tervezési előkészítési költségeinek megosztási kérelme, és a 0823/2 hrsz-ú ingatlan fejlesztés céljára való rendelkezésre állás Dobó Anita Várfi András polgármester Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! A Körös Kajak Sportegyesület a dévaványai út mellett lévő 0823/2 helyrajzi számú ingatlanon álló épület felújításával, átalakításával és bővítésével csónakházat kíván létrehozni pályázati források igénybevételével, amelyhez a képviselő-testület hozzájárult és támogatta az egyesület ezen célját. Két pályázati lehetőség nyílt az építési felújítási munkákhoz támogatás igénylésére: egyrészt a LEADER közösségi célú fejlesztés jogcímén meghatározott Közösségi terek kialakítása és funkcionális hasznosítása célterületen, valamint a DAOP-5.1.3-11 kódszámú, a Régió lakosságának egészségtudatos életmódját támogató civil sztervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése pályázati kiíráson. Az egyesület mindkét pályázati kiírásra elkészítette és határidőre benyújtotta pályázatát. A csónakház felújítására és átalakítására, valamint a csónakház bővítésére a sportegyesület elkészíttette az építési engedélyezési terveket. Ezek két külön tervdokumentációban jelennek meg, hogy a pályázatokban szerepeltetett műszaki tartalmak élesen elkülöníthetők legyenek egymástól, és sikeres pályázat esetén félreértésre ne adjanak okot az elszámolásnál. Gyakorlatilag ezek egymást kiegészítő tervek, ha bármelyik pályázat támogatásban részesül, megoldható a szakaszolt kivitelezés. A LEADER pályázatot a sportegyesület önkormányzati együttműködéssel valósítja meg. Az itt elnyerhető támogatás 100% támogatásintenzitású, a támogatási összeg alapját az elszámolható kiadások bruttó összege képezi. A képviselő-testület 572/2011. (IX. 29.) Gye. Kt. határozatával elfogadta, hogy az egyesület LEADER támogatási kérelmében meghatározott, és sikeres pályázat esetén a támogatási határozatban jóváhagyott elszámolható kiadásokat előfinanszírozza, amelyben az építési engedélyezési terv elkészítésére és az engedélyeztetési eljárásra bruttó 500 000 forintot irányoztunk elő (figyelemmel a Natura 2000 területi besorolásra, a vízgazdálkodási terület besorolásra és a nagyvízi mederben való elhelyezkedésre), a projekt további előkészítésére és megvalósítására a nyertes pályázatban jóváhagyott elszámolható összeget, de legfeljebb bruttó 6 500 000 forint költséget irányoztunk elő. Támogatásban részesült projekt esetén a pályázatban nem elszámolható, de kötelezően megvalósítandó tételek költségeit a sportegyesület önerőből viseli. A tervezési költséget, engedélyeztetési eljárás költségét úgy határoztuk meg, hogy eredetileg a LEADER célterület keretében terveztük az épületbővítést megvalósítani, mert ez a célterület a szabadtéri sportlétesítményeknél szociális helyiségek kialakítása esetében új építést is támogat. Az időközben aktuálissá, és a sportegyesület részéről a csónakház megvalósítására bizonyítottan pályázhatóvá vált DAOP kiírás jobb lehetőséget nyújtott a bővítmény megvalósítására. A Körösök Völgye Akciócsoport munkatársaival való egyeztetés során kiderült, hogy a LEADER célterületen belül pedig kedvezőbb, ha a meglévő épület felújítását célozza meg a sportegyesület. Ezért a LEADER pályázatban a meglévő épület felújítása belső átalakítással, a DAOP pályázatban a meglévő épület bővítése, eszközbeszerzés, közösségi szabadidős sportprogramok szervezése szerepel. A két projekt tervezési és egyéb járulékos költségei az alábbiak szerint alakulnak: pályázat

nettó költség 25% ÁFA bruttó költség (Ft) (Ft) (Ft)

LEADER

127 700

31 925

159 625

DAOP-5.1.311

136 000

34 000

170 000

összesen:

263 700

65 925

329 625

A csónakház felújítására, átalakítására és bővítésére tervezett tervkészítési és építési engedélyezési eljárás tényleges költségei nem haladják meg a bruttó 500 000,- Ft-ot. A Körös Kajak Sportegyesület ezért azzal a kéréssel fordult a tisztelt Képviselő-testülethez, hogy a fentiekben részletezett költségmegosztás szerint engedélyezze 46

felhasználni az építési engedélyezési terv elkészítésére és az engedélyeztetési eljárás lefolytatására tervezett összeget. Ezáltal mindkét pályázatban az adott tervezési költség válik elszámolhatóvá.

Támogatásban nem részesített kérelem/pályázat esetén a csónakház építési engedélyezési szintű tervét a Körös Kajak Sportegyesület átadja az önkormányzatnak, az átutalt, számlákkal lefedett kölcsönösszeg átminősíthető a sportegyesület javára fejlesztési célú pénzeszköz átadásnak. Ebben az esetben a továbbiakban az önkormányzat válhat építtetővé, várva egy újabb pályázati lehetőségre a csónakház megvalósítására, a dévaványai út melletti terület rendbetételére. A tervezéshez kapcsolódó kiadások másik pályázat esetében csak akkor lesznek elszámolható költségek, ha egy-két éven belül ismét a sportegyesület a pályázó, önkormányzat pályázó esetében nem igényelhető rá támogatás. A 2011. február 3-án kelt Használatba adási szerződés 5.8. pontjában Felek rögzítették, hogy az egyesület által az ingatlanon megvalósított épület átalakítással, új építmények építésével az egyesület tulajdonjogot nem szerez, illetve közös tulajdon nem keletkezik, ugyanakkor nyertes pályázat esetén a létesítmény kötelező fenntartási, üzemeltetési időszaka legalább 5-6 évig tart. A támogatásban részesülő pályázónak az üzemeltetési kötelezettség idejére rendelkeznie kell a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét biztosító kizárólagos joggal. Az üzemeltetési kötelezettség ideje alatt a beruházás tárgya nem idegeníthető el. A LEADER célterületre benyújtható támogatási kérelmeben is igazolni kell, hogy a pályázó ügyfél jogosult a beruházást a feltüntetett ingatlanon megvalósítani, és az ingatlant az üzemeltetési kötelezettsége lejártáig használni. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására. 1. döntési javaslat "Csónakház tervezési előkészítési költségeinek megosztási kérelme" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: PÉNZBENI TÁMOGATÁS A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság az alábbi döntési javaslat elfogadását javasolja: A csónakház megvalósítása érdekében a Körös Kajak Sportegyesület építési engedélyezési szintű terveket készíttet és benyújtja építési engedélyezési eljárás lefolytatására a külterület 0823/2 helyrajzi szám alatti ingatlanra a meglévő építmény felújítására, átalakítására, bővítésére vonatkozóan, amelynek kiadásai az alábbiak szerint alakulnak: pályázat megnevezése

nettó 25% ÁFA bruttó költség (Ft) (Ft) költség (Ft)

LEADER

127 700

31 925

159 625

DAOP-5.1.3-11

136 000

34 000

170 000

összesen:

263 700

65 925

329 625

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az összesen bruttó 329 625 Ft összegű kiadás fedezetét az önkormányzat 2011. évi költségvetéséből biztosítja, a működéssel kapcsolatos céltartalékok között megtervezett, néhai Papp Zsigmond hagyatékának átvételéhez kapcsolódóan elhelyezésre került 2,5 millió Ft összeg terhére. Amennyiben a pályázatok nem részesülnek támogatásban, a tervezéssel kapcsolatos fenti költségek az 47

önkormányzat költségvetését terhelik.

Ezzel egyidejűleg az 572/2011. (IX. 29.) Gye. Kt. határozat 2. pontja hatályát veszti. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 2. döntési javaslat "a 0823/2 helyrajzi számú ingatlan fejlesztés céljára való rendelkezésre állása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság az alábbi döntési javaslat elfogadását javasolja: A Körös Kajak Sportegyesület támogatási kérelmet nyújtott be a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. által meghirdetett 1 016 831 azonosító számú Közösségi terek kialakítása és funkcionális hasznosítása célterületre, "Csónakház felújítása a Körös-Maros Nemzeti Park kapujában" címmel. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy a Körös Kajak Sportegyesület jogosult a beruházást a Gyomaendrőd, külterület 0823/2 helyrajzi számú ingatlanon megvalósítani, támogatás elnyerése esetén hozzájárul a nyertes pályázat végrehajtásához, a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések pályázó általi aktiválásához, egyidejűleg vállalja, hogy nem él rendes felmondási jogával és az ingatlan a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára a pályázó sportegyesület rendelkezésre áll. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal

48


A Gyomaendrődi Futball Club kérelme Tóthné Rojik Edit Várfi András polgármester Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Bizottság Elnöki Munkacsoport

Tisztelt Képviselő-testület! A Gyomaendrődi Futball Club elnöke – Fülöp Zoltán 2011. november 16-án érkezett levele alapján azzal a kéréssel fordult Várfi András polgármester úrhoz, hogy a 2012. év költségvetés készítésekor a „Sport alap” kötött felhasználású támogatási részéből 1.000.000 Ft-ot szíveskedjen az önkormányzat elkülöníteni a pályafenntartási költségek fedezetére, melyet a Club előleg formájában szeretne megkapni a költségvetés elfogadásakor. Továbbá az önkormányzat méresse fel a Népliget úti sporttelepen lévő „faház” felújításához szükséges munkák értékét és azt a 2012. évi költségvetésben szíveskedjen megtervezni. (A kérelem az előterjesztés mellékleteként olvasható.) A Gyomaendrődi Futball Club 2011. évben a „Sport alapból” az alábbi támogatásban részesült: 1. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.17.) önkormányzati rendelete Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről a 6. § (4) bekezdése alapján rendelkezett a Sport alap kötött felhasználású támogatások összegéről. A Gyomai és Endrődi pályák fenntartására 500.000 Ft került meghatározásra. 2. A Sport alap pályázható összegének felosztása az egyesületek, klubok tekintetében a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság döntéskörébe tartozott és tartozik, mely döntés alapján az egyesület 2011. évben támogatásban részesült. „A támogató a támogatott kérelmének figyelembevételével Gyomaendrőd Város Sport alapból a 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 89/2011. (IV. 19.) Gye. Kt. Pgtek. Biz. határozata alapján 4.500.000 Ft azaz Négymillió-ötszázezer forint egyszeri, vissza nem térítendő támogatást biztosít 2011. január 1. – 2011. december 31.-ig terjedő elszámolható időszakra, a támogatott pályázatában megjelölt feladatokra: „Területi, országos és megyei versenyek utazás, szállás, étkezés költségei. Sportruházat (30 pár cipő, mezek, sportszár), eszközök (labdák, kapuháló, sípcsontvédők, egyéb sporteszközök) nevezési, játékvezetői, edzői, sportorvosi és bérleti (világítótestek) díjak. Energia és egyéb költségek.”. A pályázat a támogatói szerződés szerves részét képezi.”(Támogató Szerződés 1. pontja). A Gyomaendrődi Futball Club a 2011. évben összesen 5.000.000 Ft támogatásban részesült. Időbeli ütemezés: Február hónapban kerül elfogadásra a város költségvetési rendelete, melyben meghatározásra kerül a Sportés Civil támogatási alap felhasználható kerete. A rendeletben részletes felsorolásban kerül megjelölésre a kötött felhasználású támogatások mértéke, illetve a pályázható keretösszeg. A Gyomaendrődi Futball Club részére február végén átadásra kerülhet a Gyomai –és Endrődi pályák fenntartására megítélt kötött felhasználású támogatás. A februári hónapba dönt a Képviselő-testület a támogatási alapok pályázati kiírásáról, melyet 30 napos pályázati benyújtási határidő követ. Az áprilisi Képviselő-testületi ülésen dönt a megfelelő bizottság illetve Képviselő-testület a benyújtott pályázatok támogatási mértékéről. A döntés mértékét követő 15 napon belül a pályázók értesítést kapnak. A Gyomaendrődi Futball Club levelében megfogalmazott kéréseket figyelembe tartva a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a város 2012. évi költségvetési rendeletének elkészítése során megtárgyalja a támogatási lehetőséget. A kötött felhasználású támogatások illetve a pályázati úton elnyert összegek felhasználási és elszámolási időszaka minden esetben az adott naptári év teljes időtartama (01.01-12.31.). Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megismerni, megtárgyalni és azt a határozati 49

javaslat szerint elfogadni. Döntési javaslat "A Gyomaendrődi Futball Club kérelme " Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: PÉNZBENI TÁMOGATÁS A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy az alábbiak alapján fogadja el a döntési javaslatot: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Gyomaendrődi Futball Club kérését, mely alapján a 2012. évi költségvetés összeállításakor figyelembe veszi a „Sport alap” kötött felhasználású támogatások meghatározásakor a Gyomai - és Endrődi sportpályák fenntartási költségeinek 1.000.000 Ft-ra való növelési kérelmét, valamint a Népliget úti „faépület” felújítási költségeinek költségvetésbe való beépítési lehetőségét.


50

15. napirendi pont BEJELENTÉS A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2011. december 12-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

A Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesületének kérése Tóthné Rojik Edit Várfi András polgármester Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Bizottság Elnöki Munkacsoport

Tisztelt Képviselő-testület! A Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület elnöke - Dinya László 2011. november 16-án érkezett levele alapján azzal a kéréssel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy a 2011. november 26-án immár harmadik alkalommal megrendezésre kerülő Gyomaendrődi Disznótoros és Böllérpálinka Verseny lebonyolításához 300.000 Ft támogatást biztosítani szíveskedjen. (A kérelem az előterjesztés mellékleteként olvasható.) 2010. évben az idegenforgalmi alap pályázati kiírásakor az egyesület pályázatott és a III. 2029-5/2010. számú döntés alapján 300 E Ft támogatásban részesült, a második Gyomaendrődi Disznótoros és Böllérpálinka Verseny lebonyolításához. Gyomaendrőd Város 2011. évi költségvetése nem tartalmazott idegenforgalmi alapra elkülönítetett összeget, ezért pályázati kiírás sem volt. Az önkormányzat szabadpénzforrással nem rendelkezik. Amennyiben a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javasolja az egyesület kérésének utólagos támogatását, abban az esetben szíveskedjen a támogatás fedezetéül szolgáló forrásra javaslatot tenni a Képviselő-testületnek. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megismerni, megtárgyalni és azt a döntési javaslat szerint elfogadni.

Döntési javaslat "A Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesületének kérése " Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: PÉNZBENI TÁMOGATÁS A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy az alábbiak alapján fogadja el a döntési javaslatot: A) alternatíva Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja Dinya László Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület elnökének kérését, melyben 300.000 Ft támogatást kért, a harmadik Gyomaendrődi Disznótoros és Böllérpálinka Verseny lebonyolításához. B) alternatíva Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagosan támogatja Dinya László Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület elnökének kérését, a harmadik Gyomaendrődi Disznótoros és Böllérpálinka Verseny lebonyolításához az alábbiak alapján: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület részére……………………… Ft azaz………………………forint összegben támogatást nyújt a harmadik Gyomaendrődi Disznótoros és Böllérpálinka Verseny lebonyolításához. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület részére megítélt támogatás fedezetéül a ……………………………………. forrást jelöli meg. Gyomaendrőd

Város

Önkormányzatának

Képviselő-testülete 51

utasítja

Várfi

András

polgármestert,

hogy

Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesülettel kösse meg a támogatói szerződést.


52


A Gyomaendrődi Judo Klub kérése Tóthné Rojik Edit Várfi András polgármester Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Bizottság Elnöki Munkacsoport

Tisztelt Képviselő-testület! A Gyomaendrődi Judo Klub alelnöke – Varga István azzal a kéréssel fordult Várfi András polgármester úrhoz, hogy szíveskedjen a klub részére 100.000 Ft támogatást biztosítani a decemberi hónap működési és versenyrendezési feltételek biztosításához. (A kérelem az előterjesztés mellékleteként olvasható.) A Gyomaendrődi Judo Klub 2011. évben a Sport alapból az alábbi támogatásban részesült: „A támogató a támogatott kérelmének figyelembevételével Gyomaendrőd Város Sport alapból a 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 99/2011. (IV. 19.) Gye. Kt. Pgtek. Biz. határozata alapján 700.000 Ft azaz Hétszázezer forint egyszeri, vissza nem térítendő támogatást biztosít 2011. január 1. – 2011. december 31.-ig terjedő elszámolható időszakra, a támogatott pályázatában megjelölt feladatokra: „Versenyek utazás, szállás, étkezés költségei. Sporteszközök, mezek beszerzése. Nevezési, edzői és terembérleti díjak.”. A pályázat a támogatói szerződés szerves részét képezi.”(Támogató Szerződés 1. pontja). A Sport alap felosztása az egyesületek tekintetében a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság döntéskörébe tartozott és tartozik, mely döntés alapján az egyesület 2011. évben támogatásban részesült az idézett támogatói szerződés alapján. Az önkormányzat szabadpénzforrással nem rendelkezik. Amennyiben a bizottság az egyesület kérését támogatni kívánja, abban az esetben szíveskedjen a támogatás fedezetéül szolgáló forrását megjelölni. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megismerni, megtárgyalni és azt a döntési javaslat szerint elfogadni.

Döntési javaslat "A Gyomaendrődi Judo Klub kérése " Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: PÉNZBENI TÁMOGATÁS A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy az alábbiak alapján fogadja el a döntési javaslatot: A) alternatíva Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja Varga István Gyomaendrődi Judo Klub alelnökének kérését, melyben 100.000 Ft támogatást kért a klub decemberi hónap működési és versenyrendezési feltételeinek biztosításához. B) alternatíva Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Varga István Gyomaendrődi Judo Klub alelnökének kérését, a klub decemberi hónap működési és versenyrendezési feltételeinek biztosításához az alábbiak alapján: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vissza nem térítendő pénzbeli támogatást nyújt a Gyomaendrődi Judo Klub részére 100.000 Ft azaz Egyszázezer forint összegben. 53

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Judo Klub részére megítélt támogatás fedezetéül a ……………………………………. forrást jelöli meg. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítjaVárfi András polgármestert, hogy a Gyomaendrődi Judo Klub képviselőjével kösse meg a támogatói szerződést.


54

17. napirendi pont TÁJÉKOZTATÓ A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2011. december 12-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Tájékoztató a város nevelési és oktatási feladatit ellátó intézmények működési helyzetéről a nemzeti közoktatási törvénytervezet tükrében Tóthné Rojik Edit Várfi András polgármester Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Bizottság Elnöki Munkacsoport

Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 2011. év márciusában tárgyalta a város közoktatási intézményrendszerének átszervezését, ahol több alternatíva is áttekintésre került. Az akkori döntés értelmében az átszervezés kérdése elnapolásra került, a 2012/2013-as szorgalmi év előkészítési időszakáig. Az eltelt időben a helyi önkormányzatokról szóló törvényjavaslat valamint a nemzeti köznevelésről szóló törvénytervezetek körvonalazták a Kormány elképzeléseit, melyek alapján készült az alábbi tájékoztató. Önkormányzati feladat marad a településfejlesztés, üzemeltetés, az alap egészségügyi ellátás, továbbá a járóbetegellátás akkor, ha az nem kórházzal integrált. Az óvodai ellátás is önkormányzati feladat marad, az alapfokú oktatást azonban az állam veszi át. A kultúra területén az alapvető feladatok helyben maradnak - mozi, színház fenntartás, helyi gyűjtemények óvása. A szociális ellátásban az az elv, hogy a gyerekek ellátását az állam az idősek és elesettekét pedig az önkormányzat látja majd el. A sport, ifjúság, környezetvédelem, lakáskezelés továbbra is helyi feladat marad. A törvénytervezetek alapján: A helyi önkormányzatokról szóló törvényjavaslat alapján a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok: „… d) egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; f) óvodai ellátás; g) kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, közművelődési tevékenység támogatása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; h) egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások; n) sport, ifjúsági ügyek; „ A nemzeti köznevelésről szóló törvénytervezet alapján: „ Az intézményrendszer irányítása és fenntartás főszabály szerint a Kormányhivatalokon keresztül az állam feladata: Valamennyi települési önkormányzat joga és feladata az óvodai ellátásról való gondoskodás. … a települési önkormányzat – törvényben meghatározott feltételek alapján – átvállalhatja a fenntartást, azt szerződéssel veheti át az államtól az alábbi feladatot ellátó intézmények esetében: általános iskola, középiskola, alapfokú művészeti iskola, kollégium, többcélú intézmény, gyógypedagógiai intézmény, felnőttoktatás.” A fenti irányvonalakat tekintve, valamint még a nem ismert állami feladatok átvállalási feltétel rendszere alapján az alábbi vagyon átadásról lehet gondolati síkon tervezni: Jelenleg átvállalt feladat a művészetoktatás, a középiskolai oktatás és a kollégiumi nevelés. A feladatellátás helyszíne átszervezhető az alábbi épületekből: Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény: - Gyomaendrőd, Kisréti út 27. sz. Hrsz.: 338 a jelenlegi képzés nagy százalékban a telephelyeken (Kis B, Rózsahegyi K, Szent G., Katona J. ) történik, a Kisréti úton lévő képzések megszervezhetők a Katona József Műv. házban, Endrődi Közösségi Házban illetve a Kis Bálint Ált. Iskola Fő úti illetve a Jókai úti épületegységében 55

Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon: Iskolai feladatellátás: Gyomaendrőd, Fő út 81/2. sz. HRSZ.: 6774 - Speciális tagozat - a speciális tagozaton lévő 2 csoport a Népliget úton lévő épület egységben elhelyezhető Kollégiumi ellátás: Gyomaendrőd, Fő út 42.sz. Hrsz.:6312 az általános iskolás kollégista gyermekek (27) a jelenleg üresen álló Pintér házba átköltöztethetők Gyomaendrőd, Hősök útja 41. sz. Hrsz: 687 a gyermekek esti szabadfoglalkozását biztosító színterek: Katona J. Művház., Határ Gy. Könyvtár, illetve a Kner I. Gimnázium szabad termei Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda:Gyomaendrőd, Jókai út 6. sz. Hrsz: 69 (jelenleg üres) - amennyiben a VAMI elfér a Kis B. Fő úti épületegységében Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium: - Varga Lajos Sportcsarnok épülete: Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz. Hrsz:1587 - a sportlétesítmény üzemeltetőjeként mást kell megjelölni (pályáztatás Az átcsoportosítás kockázata: nem elfogadott anemzeti köznevelésről szóló törvénytervezet nem ismertek a végrehajtási rendeletek (feladatátvállalás), a VAMI-t 2012-ben újra kell minősítetni, a VAMI új székhely, szaktantermeinek - kialakítása költséggel jár, a kollégista gyermekek utaztatása – költséggel jár, nő a Katona J. , Endrődi Közösségi ház, Könyvtárak kihasználtsága, a felszabadult épületek fenntartási költsége – megtakarítást jelenthet. Az óvodai nevelés tekintetében az alábbi számadatok ismeretébe (2011. novemberi népességi adatok alapján) tervezhető a város óvodai feladat-ellátás Lakosság szám: 14317 fő (146 fővel kevesebb, mint 2010-ben) I. Születési adatok: Év 2009 2010 2011 2012 (várható adatok)

Születések száma 120 fő 90 fő 65 fő E:30fő Gy: 35fő

Óvodás korúak 3-6 553 521 489

Bölcsődés korúak1-3 212

469

167

II. Óvodások (3-6 év) települési megoszlása: Településrész 2011. évben 489 gyermek 2012. évben 469 gyermek Nagylapos 15 12 Öregszőlő 33 38 Endrőd 160 156 Endrőd és külterületei: 208 Endrőd és külterületei: 206 Gyoma 281 263 III. Óvodai férőhelyek: 56

intézmény

engedélyezett

Rózsahegyi Kálmán 30 Kistérségi Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Kis Bálint Általános Iskola és 114 Óvoda Tulipános Óvoda 40 Csemetekert Óvoda 83 Selyemúti Óvoda 90 Margaréta Óvoda 82 Vásártéri Óvoda 74 Összesen: 513

2011/2012 szabadférőhely beíratott gyermek létszám 30 -

Csoportok száma

87

27

4

23 54 90 76 67 427

17 29 6 7 86

1 2 3 3 3

1

2011/2012. évben 86 fő részére van üres hely, 62 fő (I. 489-427), nincs beíratva: nem kötelező három éves kortól az óvoda, állandó lakcím Gye., de más településen - országban lakik, intézeti nevelésben részesül 2012/2013. évben 198 fő elsős várható (iskola előkészítésre kötelezettek felmérése alapján) 44 fő részére lesz szabad férőhely csökken az óvodáskorúak száma, okai: sok gyermek elsőosztályos lesz, kötelező három éves kortól az óvoda (Kt. tervezet 8.§ (2) „ … abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévet, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt”) Családi napközik továbbra is jelen vannak/lesznek az alábbiak szerint (Kt. tervezet 8.§ (3) „A gyermek három éves korától annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amikor az ötödik életévét betölti, az óvodába járási kötelezettségét a Családi napköziben is teljesítheti, ..” jelenleg 4 családi napköziben 28 óvodáskorú gyermek van a törvénytervezeten kívüli javasoltként elhangzott, hogy az iskolában kis létszámú fejlesztő osztályokban történjen azoknak a gyermeknek (7 éves kortól) a fejlesztése, aki még nem iskola érettek Az óvodai nevelési feladatok ellátásra állami normatíva (THM mutatószám alapján) igényelhető illetve önkormányzati kiegészítő támogatás (gyermeklétszám alapján) nyújtható. A 2009, 2010 és 2011-es évek tekintetében megvizsgáltuk az állami normatíva és az önkormányzati kiegészítő támogatások számadatait és megállapítható, hogy a 2010-es évben lecsökkent az állami normatíva és a folyamatos gyermeklétszám csökkenése miatt az óvodák bevételi összege csökkent. Az össztámogatási arányt tekintve az önkormányzati támogatás 30 % -os arányban volt és van jelen. Jelen helyzetben a lehetőségek: az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatkörében csak az óvodai nevelés szerepel, a két általános iskolánál lévő óvodát el kell venni vagy a törvényelfogadását követően az alapfokú oktatással együtt fel lehet vállalnia az önkormányzatnak, nem elfogadott a nemzeti köznevelési törvény és majd csak a törvény elfogadása után fogalmazódnak meg a végrehajtási rendeletek, melyekben a feladat átvételi feltétel rendszerek lesznek megjelölve – nagy a bizonytalanság, az önk. -i fenntartásban lévő óvodákban a csoportlétszámok kialakítása az előírásnak megfelelően történt (min.13fő, max. 25 fő engedélyezhető 20+10%) a vállalkozásban lévő óvodákba - egy kivételében mindenütt - van lehetőség az átszámított létszám szerinti csoport létszám törvényi megfelelésére, a csökkenő állami normatíva és a csökkenő gyermeklétszám alapján megállapított önkormányzati támogatás egyre szűkebb, nehezebb óvoda fenntartási (bérek, közüzemi számlák, egyéb kiadások) lehetőséget biztosít, folyamatosan csökken a születendő gyermeklétszám, óvodai szabad férőhelyszám minden óvodába (1 kivételével) van, de figyelemmel kell lenni azon gyermekek számára, akik nem egy főnek számítandók a csoportlétszám kialakításakor, a bevételi lehetőségek nem nőnek viszont a fenntartási költségek nőnek, Lehetőségek: óvoda összevonások (fenntartó váltással, csoportlétszámok feltöltésével) az endrődi városrészen két óvoda, a gyomai városrészen kettő illetve három óvoda lássa el a feladatellátást szakmai és szolgáltatási szempontokat figyelembe véve a kiadási költségek csökkentése lehetséges (foglalkoztatottak létszáma, rezsi költségek) 57

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülete, hogy a tájékoztatót szíveskedjen megismerni és elfogadni. Döntési javaslat "Tájékoztató a város nevelési és oktatási feladatit ellátó intézmények működési helyzetéről a nemzeti közoktatási törvénytervezet tükrében" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy az alábbiak alapján fogadja el a döntési javaslatot: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a nemzeti közoktatási törvénytervezet ismeretében elkészített tájékoztatót, a város nevelési és oktatási feladatit ellátó intézmények működési helyzetéről. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -

58


Tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal 2012. év első félévi irodaszer ellátásra benyújtott ajánlatok elbírálásáról Csényi István Várfi András polgármester Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület! A polgármesteri hivatal versenyeztetési szabályzatának megfelelően a 2012 év első félévi irodaszer beszerzéshez 8 szállítótól kértünk ajánlatot az alábbi felhívás alapján: Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának Ajánlattételi Felhívása Irodaszer szállítási keretszerződésre 1.

Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefax száma: Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. szám távirati cím: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. szám telefon: 66/386-122 telefax: 66/581-231 e-mail: [email protected]

2. A választott eljárás: nyílt eljárás. 3. A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: szállítási keretszerződés. 4. A beszerzés tárgya és mennyisége: Gyomaendrőd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának A/3, A/4 fénymásolópapír, különféle író- és irodaszer, különféle nyomtató és fénymásoló kellékanyag, szakmai anyag beszerzése és szállítása az 5. pontban leírt meghatározás szerint. A teljesítés helye: Gyomaendrőd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: igen. Az ajánlattételi kategóriák: a dokumentációban meghatározott bontásban: - A/4 és A/3 másolópapír, leporelló - különféle író- és irodaszerek, - nyomtató, fax és fénymásoló kellékanyagok. Minden egyes termékcsoporton belül, minden termékre nettó egy árajánlatot kell megadni. Az árajánlatot a mellékelt táblázat szerint termékenként a feltüntetett mennyiségre egy összegben, kell megtenni. A kategória ajánlati értékeit a táblázat végén összesíteni kell. A tonerek esetében az ajánlatot eredeti gyári új és utángyártott termékre külön - külön kérjük meghatározni. 5. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: folyamatos megrendelés és szállítás mellett 2012. január 1-től 2012. június 30-ig. 6. A beszerzés tárgya és mennyisége: Irodaszer, nyomtatvány, toner. Részletesen az intézményüzemeltetési,- fenntartási, valamint szakmai feladat ellátásához szükséges a mellékletben szereplő termékekre kell megtenni a nettó ajánlatot. Az ajánlat megtehető a melléklet kitöltésével. A mennyiség megrendelő alapján igény szerint, havi ütemezéssel. A Különféle író- és irodaszer kategóriában megjelölt termékektől el lehet térni, feltétel azonban az azonos minőség, és azzal mindenben megegyező. A táblázatban szereplő termékenként megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek a várható szállítási volumenre vonatkozóan. Az ajánlattevőnek a tonerek esetében azonnali csere garanciát, illetve a folyamatos ellátás érdekében kihelyezett raktárat vagy 48 órán belüli kiszállítást kell vállalnia. 7.

Minőségi és teljesítménykövetelmények: szabvány szerint. 59

8. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a vonatkozó előírásokra: A szállító a kiszállított és a szállító jegyzék, átvételi elismervény alapján átadott termékekről összesítő számlát készít. A fizetés átutalási megbízással történik. Fizetési határidő a számla keltétől számított 10. banki nap. A fizetés napja a Szállító bankszámláján történő jóváírás napja. Az ajánlatkérő kedvezőbb fizetési feltételeket elfogad. 9. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: ajánlattételi kategóriánként a legelőnyösebb összesített ajánlati érték. Az ajánlatok értékelése: kategóriánként a mellékelt táblázatokban szereplő termékek kategóriára összesített nettó ajánlati érték alapján történik. Ajánlati értékegyenlőség esetén a két legjobb ajánlatot tevő között nyílt árverseny alapján kerül eldöntésre a győztes! 10. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: nem. 11. Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények: Az ajánlattevőnek a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki alkalmasságának feltételeiről a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény 71. § ( 4 ) bekezdésében leírtak szerint nyilatkoznia kell. Nyertes pályázat esetén szerződéskötéskor igazolnia kell a Kbt. 71. § ( 4 ) bekezdés szerinti alkalmasságot. 12.

Hiánypótlás lehetősége, vagy annak kizárása: a hiánypótlás lehetősége nem biztosított

13.

Az ajánlattételi határidő: 2011. november 30.

14. Az ajánlat benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám): Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal, 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. szám Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztály 16. Az ajánlattétel nyelve: magyar 17.

Az ajánlatok benyújtásának példányszáma: 2 példány (1 eredeti és 1 másolati) 1 db lezárt borítékban

18. Az ajánlatok felbontásának helye, és ideje: Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal, 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. szám, Kistanácskozó Terem, 2011. december 2-án 9,00 óra. 19.

Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni: Nem, az ajánlatok elbírálása tárgyalás nélkül történik.

20. Az ajánlatok elbírálásának módja, az eredményhirdetés időpontja: Az ajánlatokat a helyi versenyeztetési szabályzat szerinti bizottság bírálja el. 21. A szerződéskötés időpontja: az eredmény kézhezvételétől számított 8 napon belül. 22.

Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2011. november 10.

23. Egyéb információk: - Az ajánlattevőknek csatolniuk kell a cégjegyzésre jogosult aláírásával hitelesített cégkivonatot és aláírási címpéldányt, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolványt, valamint az esetlegesen folyamatban lévő változás esetén az iktatott változásbejegyzési kérelmet. - Az ajánlattevő ajánlata érvénytelen, ha cégbírósági bejegyzéssel nem rendelkezik, vagy nincs a beszerzés tárgyával összefüggő tevékenység felsorolva a cégbejegyzésében. - Az általa becsatolt cégkivonatban, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolványban a tevékenységi kör megjelölésénél nem szerepel a közbeszerzés tárgyára vonatkozó tevékenység. - Az ajánlatban meg kell jelölni az ajánlat tárgyának azt a részét, melyek összefüggésében az ajánlattevő szerződést fog kötni harmadik személlyel. - Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosultak cégszerűen aláírva, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozó által aláírva 2 példányban (1 eredeti, 1 másolat) kell benyújtani, megjelölve az eredeti és másolati példányt. - Az ajánlatkérő a szerződést az eljárás nyertesével köti meg. Abban az esetben, ha a nyertes visszalép, az ajánlatkérő a szerződést a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg. A korábbi évek gyakorlatától eltérően féléves időszakra kértük az ajánlatokat, tekintettel a gyorsan változó beszerzési árakra. Az ajánlatok felbontása megtörtént. Az ajánlatok összegzése az alábbi: 1.

A benyújtott ajánlatok száma, és részletezése részajánlatonként: 60

A/4, A/3 másolópapír, laporelló: Különféle író – és irodaszer: Nyomtató, fax és fénymásoló tonerek: Ssz.

Pályázó neve

1. 2. 3. 4. 5. 6.

„Color Shop” Papírbolt Mágus – Comp „Gemma” Bt. Berény-Color Kft. ManOpen Kft. Németné Porubcsánszki Mária Cecília egyéni vállalkozó

5 db 5 db 5 db A/4, A/3 másolópapír, laporelló x x x x x

Különféle író – és irodaszer x x x x x

Nyomtató, fax és fénymásoló tonerek x x x x x

2. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – a legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai - szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei: A/4, A/3 másolópapír, laporelló: Ssz. Pályázó neve Címe Összesített nettó árajánlat ( Ft ) 1. „Color Shop” Papírbolt 5500 Gyomaendrőd, Petőfi u. 4. 255.040 2. „Gemma” Bt. 5600 Békéscsaba, Rózsa u. 19. 254.235 3. Berény-Color Kft. 5650 Mezőberény, Belentai u. 6. 266.070 4. ManOpen Kft. 2100 Gödöllő, Széchenyi út 5. 112.224 5. Németné Porubcsánszki Mária Cecília 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 31. 280.599 egyéni vállalkozó Különféle író – és irodaszer: Ssz. Pályázó neve

Címe

1. 2. 3. 4. 5.

5500 Gyomaendrőd, Petőfi u. 4. 5600 Békéscsaba, Rózsa u. 19. 5650 Mezőberény, Belentai u. 6. 2100 Gödöllő, Széchenyi út 5. 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 31.

„Color Shop” Papírbolt „Gemma” Bt. Berény-Color Kft. ManOpen Kft. Németné Porubcsánszki Mária Cecília egyéni vállalkozó

Nyomtató, fax és fénymásoló tonerek: Ssz. Pályázó neve

Címe

1. 2. 3. 4. 5.

5500 Gyomaendrőd, Fő u. 230. 5600 Békéscsaba, Rózsa u. 19. 5650 Mezőberény, Belentai u. 6. 2100 Gödöllő, Széchenyi út 5. 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 31.

Mágus – Comp „Gemma” Bt. Berény-Color Kft. ManOpen Kft. Németné Porubcsánszki Mária Cecília egyéni vállalkozó

Összesített nettó árajánlat ( Ft ) 829.855 1.267.051 1.235.147 4.582.654 1.633.152

Összesített nettó árajánlat ( Ft ) Eredeti Utángyártott 946.976 442.968 1.085.615 362.293 1.010.565 507.091 1.014.160 264.760 1.171.290 407.044

3.

Az érvénytelen ajánlatot tevő neve, címe és az érvénytelenség indoka: Nem volt. 4. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: ManOpen Kft.

A/4, A/3 másolópapír, laporelló: 2100 Gödöllő, Széchenyi út 5.

112.224,- Ft

„Color Shop” Papírbolt

Különféle író – és irodaszer: 5500 Gyomaendrőd, Petőfi u. 4.

829.855,- Ft

Nyomtató, fax és fénymásoló tonerek: 1. Eredeti 61

Mágus – Comp ManOpen Kft.

5500 Gyomaendrőd, Fő út 230. 2. Utángyártott 2100 Gödöllő, Széchenyi út 5.

946.976,- Ft 264.760,- Ft

b) A nyertes ajánlatot követő kettő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege: A/4, A/3 másolópapír, laporelló: Helyezés Pályázó megnevezése Címe Ajánlat összege 2 „Gemma” Bt. 5600 Békéscsaba, Rózsa u. 19. 254.235,- Ft Helyezés

Különféle író – és irodaszer: Pályázó megnevezése Címe

2

Berény-Color Kft.

5650 Mezőberény, Belentai u. 6.

Helyezés

Nyomtató, fax és fénymásoló tonerek: 1. Eredeti Pályázó megnevezése Címe

2

Berény-Color Kft.

Helyezés

1. Utángyártott Pályázó megnevezése Címe

2

„Gemma” Bt.

5650 Mezőberény, Belentai u. 6.

5600 Békéscsaba, Rózsa u. 19.

Ajánlat összege 1.235.147,-Ft

Ajánlat összege 1.010.565,-Ft Ajánlat összege 362.293,- Ft

A kategóriánkénti nyertes ajánlatok összesítve eredeti tonerrel 1.889.055,- Ft, utángyártott tonerrel pedig 1.206.839,Ft összegű kiadást jelentenek. Szakmai indokok alapján a tonerek esetében a szerződés megkötése a legjobb eredeti termékre adott ajánlatot tevővel javasolt. A polgármesteri hivatal versenyeztetési szabályzata alapján a pályázati eljárás során a bíráló bizottság dönt, melynek tagjai: polgármester valamint a bizottsági elnökök.

Döntési javaslat "A tájékoztatás elfogadása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a 2012 első félévi nyomtató, fénymásoló kellékanyagok, és egyéb irodaszerek pályázati eljárásáról szóló tájékoztatót elfogadja. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete bíráló bizottsága döntése alapján Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala a 2012. január 1.-től 2012. június 30.-ig terjedő időszakra irodaszer ellátására a különböző kategóriákban az alábbi szállítókkal köt szerződést: 1. A/4, A/3 másolópapír, laporelló: ManOpen Kft., 2100 Gödöllő, Széchenyi út 5., 2. Különféle író – és irodaszer: „Color Shop” Papírbolt, 5500 Gyomaendrőd, Petőfi u. 4., 3. Nyomtató, fax és fénymásoló tonerek: Mágus - Comp, 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.

Határidők, felelősök: 62

Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -

63

Összegezés Gyomaendrőd Polgármesteri Hivatal 2012 első félévi irodaszer szállításra benyújtott ajánlatok elbírálásáról Az ajánlatkérő neve és címe: Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala 5500, Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Gyomaendrőd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának A/3, A/4 fénymásolópapír, különféle író- és irodaszer, különféle nyomtató és fénymásoló patron, szakmai anyag beszerzése és szállítása az ajánlati felhíváshoz mellékelt táblázatban szereplő termékcsoportokban meghatározott árufajtákra és mennyiségekre. A termékcsoportokra külön lehetett részajánlatot készíteni. A részajánlat tételének szempontja: A dokumentációban meghatározott bontásban: - A/4 és A/3 másolópapír, laporelló - különféle író – és irodaszerek, - nyomtató, fax és fénymásoló tonerek. Minden egyes termékcsoporton belül, minden termékre nettó egy árat kellett megadni. Az eljárás tárgyalás nélküli vagy tárgyalásos: Tárgyalás nélküli eljárás a) Eredményes volt-e az eljárás: Az eljárás eredményes volt. b) Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka: — c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: — A benyújtott ajánlatok száma, és részletezése részajánlatonként: A/4, A/3 másolópapír, laporelló: 5 db Különféle író – és irodaszer: 5 db Nyomtató, fax és fénymásoló tonerek: 5 db Ssz.

Pályázó neve

7. 8. 9. 10. 11. 12.

„Color Shop” Papírbolt Mágus – Comp „Gemma” Bt. Berény-Color Kft. ManOpen Kft. Németné Porubcsánszki Mária Cecília egyéni vállalkozó a)

A/4, A/3 másolópapír, laporelló x x x x x

Különféle író – és irodaszer x x x x x

Nyomtató, fax és fénymásoló tonerek x x x x x

Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – a legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai - szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei:

A/4, A/3 másolópapír, laporelló: Ssz. Pályázó neve

Címe

1. 2. 3. 4. 5.



Összesített nettó árajánlat ( Ft ) 255.040 254.235 266.070 112.224 280.599

Különféle író – és irodaszer: Ssz. Pályázó neve

Címe

1. 2. 3. 4. 5.



Nyomtató, fax és fénymásoló tonerek: Ssz. Pályázó neve

1. 2. 3. 4. 5.

Címe

Mágus – Comp „Gemma” Bt. Berény-Color Kft. ManOpen Kft. Németné Porubcsánszki Mária Cecília egyéni vállalkozó

5500 Gyomaendrőd, Fő u. 230. 5600 Békéscsaba, Rózsa u. 19. 5650 Mezőberény, Belentai u. 6. 2100 Gödöllő, Széchenyi út 5. 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 31.

Összesített nettó árajánlat ( Ft ) 829.855 1.267.051 1.235.147 4.582.654 1.633.152

Összesített nettó árajánlat ( Ft ) Eredeti Utángyártot t 946.976 442.968 1.085.615 362.293 1.010.565 507.091 1.014.160 264.760 1.171.290 407.044

b) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az ajánlatok elbírálásának indokolása: — Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: Nem volt. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: A/4, A/3 másolópapír, laporelló: ManOpen Kft. 2100 Gödöllő, Széchenyi út 5. 112.224,- Ft Különféle író – és irodaszer: „Color Shop” Papírbolt 5500 Gyomaendrőd, Petőfi u. 4.

829.855,- Ft

Nyomtató, fax és fénymásoló tonerek: 1. Eredeti Mágus – Comp 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.

946.976,- Ft

2. Utángyártott ManOpen Kft.

264.760,- Ft

2100 Gödöllő, Széchenyi út 5.

b) A nyertes ajánlatot követő kettő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: — Helyezés Pályázó megnevezése Címe Ajánlat összege 2 „Gemma” Bt. 5600 Békéscsaba, Rózsa u. 19. 254.235,- Ft Különféle író – és irodaszer: Helyezés Pályázó megnevezése

Címe

2


2


Berény-Color Kft. 5650 Mezőberény, Belentai u. 6. Nyomtató, fax és fénymásoló tonerek: 1. Eredeti Helyezés Pályázó megnevezése Címe Berény-Color Kft.

1. Utángyártott Helyezés Pályázó megnevezése

5650 Mezőberény, Belentai u. 6. Címe

Ajánlat összege

2

„Gemma” Bt.

5600 Békéscsaba, Rózsa u. 19.

Egyéb információk: — 10. Hivatkozás az eljárást megindító hirdetményre és közzétételének napja: — 11. Az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésének napja: 2011. november 10. 12. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2011. december 5. 13. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2011. december 20 - 28. között 14. Az összegezés megküldésének dátuma: 2011. december 22.

362.293,- Ft


Idősek Otthona fejlesztése Tóth Beatrix Várfi András polgármester Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

2011. november 29.-én Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete határozatot hozott arról, hogy az MLR Studio Kft. által készített építési engedélyterveket elfogadja, és hogy az ehhez kapcsolódó TIOP-3.4.2-11/1 kódszámú pályázat teljeskörű előkészítése megkezdődjön. A tervező, Molnár Zoltán a Tervezési szerződésben meghatározott dokumentumokat határidőre, 2011. november 30.-ra leszállította. A tervek építési engedélyeztetési eljárásra benyújtásra kerültek, az engedélyező Hatóság kijelölése már folyamatban van. Jelenleg a pályázat elszámolható költségeinek összeállítása, részletezése, az alátámasztó dokumentumok beszerzése folyamatban van. Az összegekről a december 22.- i Képviselő-testületi ülésen pontos adatok fognak rendelkezésünkre állni. A rendelkezésre álló adatok alapján elkészített „PROJEKTEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉT MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM” -ot mellékletként csatoltuk.

Döntési javaslat "Idősek Otthona fejlesztése" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága a tájékoztató elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -

64

Munkanem összesítő

Név : MLR studio Kft. Cím : 5600 BÉKÉSCSABA, Teleki u. 30/1

Kelt: 2011 október 05

A munka leírása: 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5. sz. Idősek Otthona fejlesztése Idősek Otthona fejlesztésének építőmesterei és szakipari munkái Készült: A TERC VIP költségvetés készítői program 2011.3 verziója alapján Költségvetés főösszesítő Munkanem megnevezése Zsaluzás és állványozás Irtás, föld- és sziklamunka Síkalapozás Helyszíni beton és vasbeton munkák Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése Falazás és egyéb kőműves munkák Ácsmunka Vakolás és rabicolás Szárazépítés Tetőfedés Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése Bádogozás Asztalosszerkezetek elhelyezése Lakatosszerkezetek elhelyezése Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) Szigetelés Kőburkolat készítése Összesen:

Anyag összege 318 796 856 905 1 707 714 5 757 708 1 959 414

Díj összege 1 278 997 422 126 789 438 3 648 001 731 534

1 741 561 3 295 697 987 736 3 788 787 3 089 820 4 083 387

1 588 583 3 494 896 2 272 862 2 430 493 810 285 2 993 492

436 446 7 709 668 3 258 288 788 374

242 796 442 229 199 782 2 016 999

4 493 436 72 356 44 346 093

3 560 989 21 678 26 945 180

PROJEKTEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉT MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK DÖNTÉSELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ

1) Összefoglaló a) Projekt megnevezése: Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5. sz. alatti Idősek Otthona fejlesztése b) Pályázat megnevezése: Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítésére (TIOP-3.4.2-11/1) c) Projektgazda megnevezése: Gyomaendrőd Város Önkormányzata d) Projekt ismertetése: Az önkormányzat a meglévő leromlott állapotú, mai igényeknek nem megfelelő idősek otthonát szeretné uniós pályázati forrás segítségével, fejleszteni, korszerűsíteni. Az épületen egy földszinti felújítást, átalakítást és tetőtér ráépítést tervezett megvalósítani. Az utcai szárnyban csak fűtéskorszerűsítés szükséges.

2) Projektgazda bemutatása

a) A projekt elhelyezése a projektgazda stratégiájában: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának szociális épületeinek fejlesztésében megfogalmazottak szerint az önkormányzat célja, hogy olyan minden igényt kielégítő szociális épületet alakítsunk ki, amely az előírásoknak minden tekintetben megfelel. b) A projektgazda projekthez kapcsolódó korábbi tevékenységei, fejlesztései: A pályázat kapcsán érintett épületeken semmilyen tevékenység nem történt a korábbi években. c) Projektmenedzsment bemutatása: A projekt gördülékeny megvalósítására 1 fő projektmenedzser és 1 fő pénzügyi vezető vesz részt a Térségi Szociális Gondozási Központ kijelölésével, illetve projektgazdaként, Gyomaendrőd Város Önkormányzata 1 fő pénzügyi asszisztenst és 1 fő szakmai vezetőt biztosít a csapat létrehozásához.

1

3) Projekt háttere

a) Települési környezet (gazdasági-társadalmi, környezeti háttér): A gyomaendrődi 278/2 hrsz. alatti telek a város központjában helyezkedik el, kertvárosias lakóövezetben. A telek megengedett beépítettsége 30%, ami a jelenlegi állapotban, már így is túlépített. Az idősek otthona épületeinek nagy része régen épült, így többször voltak már felújítva, átépítve. Ezek a folyamatos átalakítások vezettek ahhoz a rendezetlen szerkezeti, és esztétikai megoldásokhoz, amiket ma látunk az épületen. Az udvarra több bejárat biztosítja a bejutást, közvetlenül szilárd közútról. b) Költség-haszon elemzés módszere: a projekt nem jövedelemtermelő beruházás.

4) Fejlesztési igény megalapozása

a) Helyzetértékelés: 60 férőhelyes Idősek Otthonában a lakóterek egy része nem felel meg a szociális intézmények személyi és tárgyi feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben meghatározottaknak. Jelenleg átlagosan 10 m2-en él 2 fő, 16 m2-en 4 fő. Az előírás 6 m2/fő. A gondozóegységben a közösségi terek nem alkalmasak az összes lakó befogadására. Az étkeztetés több kis alapterületű helyiségben valósul meg. Az épület fűtésrendszere vegyes, helyenként a lakóterekben gázkonvektorok üzemelnek. A fűtésrendszer elavult, energetikailag a hatékonysága nem jó. Projekt célkitűzései: A fejlesztés célja, hogy a gyomaendrődi Őszikék Idősek Otthona Intézményi egység korszerűsítése, ezáltal a nyújtott szolgáltatások minőségének javítása, az igénybevevők méltó életkörülményeinek megteremtésének érdekében. A lakóterek növelése. b) Célcsoport bemutatása: 4 óra gondozási szükségletet meghaladó gondozást, ápolást igénylő ellátottak. Szociális helyzetüket tekintve jellemző az alacsony jövedelem, a meggyengült családi, rokoni kapcsolati szálak, az ellátottak közel 20 %- a súlyos demencia kórképpel rendelkező idős személy. Átlag életkor 80 év körül van.

2

5) Megoldási változatok ismertetése

a) Változatok kiválasztásának módszere: költség-hatékonyság elemzés b) Változatok meghatározása: - „0” változat (projekt megvalósítása nélküli változat): Az Idősek Otthona fejlesztését önerőből nem tudja megvalósítani sem az önkormányzat, sem az Idősek Otthona Intézménye. Új építésű szociális épületet nem támogatnak a pályázati kiírások, a meglévő épületek bővítése, korszerűsítése viszont pályázati úton megoldható, felújítása szerepelhet a projektekben. Ha a felújításra nem nyerünk pályázati támogatást, akkor annak megvalósítása elmarad, a meglévő építmény jelenleg is rossz állapota tovább romlik. „A” változat: Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítésére (TIOP-3.4.2-11/1) az Őszikék Idősek Otthona fejlesztésére. A projekthez szükséges pénzügyi forrást, az ebből a pályázatból elnyerhető összegből biztosítja. 2011-ben az elvi építési engedélyezési terv elkészítésének költségei jelentkeznek, a projekt további előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos további kiadások a 2012-es évet érintik. „B” változat: nem releváns c) Legmegfelelőbb változat kiválasztása: „A” változat

6) Megvalósítási javaslat leírása

Műszaki tartalom: A tervező, a meglévő épületszárnyból a külső falak megtartásával (részleges cseréjével) oldja meg a tervezési program szerinti fejlesztést. A padlót elbontja és csak két eltérő padlószintet alakít ki egyetlen belső rámpa segítségével. A tervezéssel érintett épületszárny földszintjén így marad három db 3 férőhelyes szoba, egy új nagyobb társalgó, személyes társalgó, a teljes létszám befogadására alkalmas étkező, új mosókonyha egység vasalóval és szárítóval, fürdető szoba, hő központ, lift és két lépcső vezet a tetőtérbe. Az új tetőtérben helyezi el a meglévő létszám új szobaegységeit és a 10 férőhelyes

3

bővítést. Két szobánként egy-egy vizesblokkal, így 4-5 fő használ egy fürdőt. Itt is biztosít egy társalgó helyiséget és egy nővérpultot, valamint nővérszobát saját fürdővel. A nyílászárók fehér műanyag szerkezetek, melyek közül a megmaradó falakban lévő, már kicserélt ablakok részben megtarthatóak. A meglévő, megmaradó épületszárnyban csak a fűtésrendszer korszerűsítésére kerülne sor. Az étkezőből új, akadálymentes külső rámpa vezetne az udvarra. Összesen 2 db új parkoló elhelyezése szükséges. a) Ütemezés: előkészítés: 2011-2012. év további előkészítés és kivitelezés: 2012-2014. év b) Hatások és eredmények: Az Idősek Otthonában élő emberek körülményei megfelelőbbek lesznek, a mai hatályos jogszabályoknak, szabványoknak eleget fognak tenni. A szobákban nem lesz zsúfoltság, higiéniai és komfortérzet szempontjából használhatóbbak lesznek. Az étkeztetés egyszerre lesz megoldható, és a közösségi terek kialakítása is lehetőséget fog biztosítani az ott élők számára.

7) Pénzügyi elemzés

a) A tevékenység pénzügyi besorolása: jövedelemtermelő v. nem jövedelemtermelő b) Költségek meghatározása: - Megítélhető támogatási összeg: bruttó 180.000.000,- Ft - Építési költségek: bruttó 150.393.671,- Ft - Fennmaradó összeg: bruttó 29.606.329,- Ft, amely tartalmazza a következő kiadásokat: •

Projekt előkészítése – Építési engedélyterv dokumentáció (bruttó 1.937.500,-)

•

Projektmenedzser, pénzügyi vezető, pénzügyi asszisztens és a szakmai vezető díjai

•

Közbeszerzési eljárás költségei

•

Könyvvizsgálat költsége

•

Eszközbeszerzés

•

Nyilvánosság biztosításának költségei

4

•

Kiviteli terv készítésének díja

•

Műszaki ellenőr díja

•

Egyéb általános költségek

8) Kockázat elemzés:

A beruházás elmaradása esetén a 2011-2013-as időszakban nem ismert, legközelebb mikor adódik pályázati lehetőség szociális épületek felújítására, korszerűsítésére. Figyelembe véve a tervezési időszakot kevés lehetőség van ilyen jellegű projekt megvalósításához támogatás igénylésére. Nyertes pályázat esetén a projekt gördülékeny végrehajtására projektmenedzsmentet kell kijelölni, a feladatokat pontosan meg kell határozni az együttműködő felek között, az esetlegesen felmerült plusz kiadásokra saját pénzügyi forrást kell kijelölni, mert a projektre a megítélt támogatáson felül nem nyújtható be további támogatás. A pályázatban jól átgondolt, megalapozott költségvetésű projektet kell szerepeltetni, mert a nyertes projekten nincs lehetőség változtatni.

9) Kommunikációs terv:

- Támogatás elnyerése esetén ismertetésre kerül a beruházás egy országos-, megyei-, regionális-, és egy városi hírlapban, illetve több internetes megjelenéssel propagáljuk a fejlesztést. Valamint táblák kihelyezésével informálunk mindenkit a beruházásról. - A képviselő-testület ülésén sor kerül a támogatott projekt előrehaladásának ismertetésére. Az ülések nyilvánosak, illetve a helyi televízió is közvetíti.

10) Indikátorok:

Tárgyi környezet jogszabályoknak való megfeleltetése. Az idősek humanizált élettérbe való helyezése. Energiafelhasználás hatékonyságának növelése, költségeinek csökkentése.


5


Tájékoztató a biotégla gyártásról Pardi László Várfi András polgármester Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! A 2011 évi Start közmunkaprogram téli közfoglalkoztatási projekt részeleme a biotégla (vályogtégla) gyártás. A munkálatokra kijelölésre került 10 fő, a téli programból.

A gyártás beindulásához szükséges gépsort a Csorvási Helyitermék Gazdaságfejlesztő Klaszter Kft. felújította. A gépsor üzemképességéről Hunya Péter mezőgazdasági ügyintéző, Dógi János és két gyomaendrődi közmunkás (Burai József és Rácz Károly) bizonyosodott meg, helyben Csorváson, valamint egy rövid oktatás, bemutatást tartottak két közmunkásunknak. Kasuba Úr a Klaszter ügyintézője megmutatott néhány építményt, aminél vályogtégla került felhasználásra. A Klaszter ügyintézőjével abban egyeztek meg a felek, hogy a gép akkor kerül leszállításra, ha számára elkészül egy fedett, biztonságos szín. Hetek óta zajlott tervezés és egyeztetés Tóth Beatrix műszaki ügyintéző és Fekete József , Gyomaszolg Kft. ügyvezető igazgatója részéről. A Gyomaszolg területére tervezett szín, a hideg időjárás és az idő rövidsége miatt többletköltségekkel kellett számolni, így ideiglenesen olcsóbb és gyorsabb megoldást kell találni. A Gyomaszolg területére tervezett szín költségterhei és tervei a mellékletben megtekinthetőek. „A” alternatíva: Ideiglenes megoldást jelenthet a Fő út 85. szám alatti óvoda hátsó épületrészében elhelyezni a gépsort. Az udvar alkalmas a biotéglához szükséges agyagos föld tárolásához. A nyitott szín megfelel a gép tárolására, valamint a gyártási folyamat is levezényelhető lesz, amennyiben az elektromos hálózatot háromfázisú áramforrással is bővítjük. A melléképületben egy pihenő-melegedő helyet lehet kialakítani, vagy az óvoda főépületének egy részét megnyitva a vizes blokk is elérhetővé válik, akár egy ideiglenes pihenővel. A Gyomaszolg Kft. területére tervezett szín kivitelezési költsége megközelíti a fél millió forintot, valamint körülbelül egy hónapot vesz igénybe. Ezzel szemben a Fő út 85. sz. alatti megvalósítás költségei nem érik el a 300.000- Ft összeget, és rövidebb idő alatt üzembe helyezhető. „B” alternatíva: A Fő út 66. szám alatti volt idősek napközi otthona, amely 2010 évben visszavételre került a Térségi Gondozási Központtól. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a 2011. április havi ülésén döntött arról, hogy az ingatlant meghirdeti értékesítésre, a kikiáltási ár 4.613 ezer Ft volt. Amennyiben ezt az épületet jóváhagyják a biotégla gyártás helyszínéül, ki kell vonni az értékesítésre kijelölt ingatlanok közül. Az ingatlan eddig 3 alkalommal volt hirdetve sikertelenül. Ebben az épületben ki kell alakítani a háromfázisú elektromos hálózatot, aminek a költsége 220-270 eFt, hasonlóan, mint az óvoda esetében. Tehát hasonlóan az óvodához, ideiglenesen ez az épület is megoldást nyújthat a biotégla gyártó gépsor elhelyezéséhez és a gyártás elindulásához. Fontos, hogy a biotégla gyártó gépsort minél hamarabb üzembe helyezhessük, akár egy ilyen ideiglenes helyen is, mint a Fő úti óvoda vagy a volt idősek napközi otthona, mivel látnunk kell, hogy a gyakorlatban milyen kapacitással tud dolgozni a 10 fős brigád és ezzel kapcsolatban milyen problémák lépnek fel, hogy a jövő évi program lebonyolítására felkészülhessünk és gördülékenyen, zavartalanul folyhasson a termelés.

65

Döntési javaslat "Tájékoztató elfogadása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a biotégla gyártásról szóló tájékoztatót fogadja el, és a gépsort a ............................. ingatlanon helyezze el. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -

66

bontott kúpcserép

30,0°

+4,13

5 3,3 3.

10/7,5 fa tetõszerkezet

+2,20

40

2,43

14 5,80

10/10 talpszelemen

2.

ereszcsatorna

+2,00 2,14

4.

29 1.

±0,00

40 nagyméretû bontott tégla beton alaptest

-0,80

Rétegrendek: 1. 10 cm beton aljzat döngölt föld 2. 2,5 cm alsó deszkázat 15/15 cm födémgerenda 2,5 cm felsõ deszkázat 3. fa tetõszerkezet 2,5 cm cserépléc bontott cserép 1. 6,5 cm tégla burkolat döngölt föld

Építtetõ:

Gyomaendrõd Város Önkormányzata Gyomaendrõd, Szabadság tér 1.

Építmény megnevezése, helye: Rajz megnevezése: A-A metszet

Tervezõ:

Téglavetõ szín Gyomaendrõd, Ipartelep u. 2.

Terv fajta: Bejel. köt.

2011. nov. hó

HRSZ: 3741/34

Lépték: M= 1:100

É-03

É

~3,00

,54 ~6 ,04 ~9

~1

0,0

0

4 7,7 ~1 0 6,2 0 3,1

3,00

ly artá vízt

0 50 0 20

5,00

adó mar ó g e l ,m áro lévõ c és t g e w m ti ker

2,00

0 12 0 20 0 5,0

0 5,6

29 2,95

A

0 10,0

29

2,95

5,92

3

60 60

29

p sgé pré

14

TÁR RAKntsimítás

2,14

2 e cem , 2 8 m 6

29

2,14

90 200

ÖZÕ ÖLTntsimítás

2 e cem ,30 m 6

ZÍN TT S E D - FE

T tégla 2 TOT 0m NYI 30,5

1,40 pm

3

10,9

gép erõ kev

4,42

94 29

85

90 200

1,45

5,00

15,9

2,95 29

29

6,48

29

0 15,3

1 18,8

29

29

Építtetõ:

2,93 29


Építmény megnevezése, helye:

A

Rajz megnevezése: Alaprajz

Tervezõ:



2011. nov. hó

HRSZ: 3741/34

Lépték: M= 1:100

É-02

É V SZV

út 1 368

V

V

E

E

ca p ut e l e t Ipar 3741/18

V SZ

Tüzép 3740/2

E

út

Sebes G

3741/12

Gyomaszolg Kft.

y. utca

3741/34 võ glé me

SZ V

t üle ép

3679 3741/33

út

t püle võ é é l g t me rüle tt te e t n éri

287,0 m2 50,0 m2

t püle ett é z e terv

árok

Építtetõ:


Építmény megnevezése, helye: Rajz megnevezése: Helyszínrajz

Tervezõ:



2011. nov. hó

HRSZ: 3741/34

Lépték: M= 1:1000

É-01

Építtetõ:


Építmény megnevezése, helye: Rajz megnevezése: Homlokzatok

Tervezõ:



2011. nov. hó

HRSZ: 3741/34

Lépték: M= 1:100

É-04

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaszolg Kft. Téglavető szín Megnevezés

2011.11.25 menny.

m.e.

Any. ár/egys.

Beton alapozáshoz 40x80 cm km.-ben

18

m3

8230

Földfeltöltés, dölgölve

62

m3

-

-

30,5

m2

-

-

Beton aljzat készítése simított felülettel

13

m2

8230

Járda készítése bontott téglából

25

m2

-

-

Falazat készítése bontott téglából

27,2

m3

-

-

Oszlop készítése bontott téglából

0,4

m3

-

-

Ablak (fa, bontott) elhelyezése 0,60/0,60 m

1

db

8000

8000,00

Ajtó (fa, bontott) elhelyezése 2,00/0,90 m

2

db

15000

30000,00

Fa áthidaló 10/10 cm km.-ű

1

db

6600,00

1

db

4000 /6 fm 2600 /4 fm

3

fm

12000 /7 fm

36000,00

25,2

m2

-

Fa tetőszerkezet építése

1

db

170000

Cserépfedés készítése bontott cserépből

71

m2

-

Villamos elosztószekrény

1

db

30000

30000,00

Összesen:

535730,00

Fogadóaljzat kialakítása bontott téglából

Fa födémgerenda elhelyezése

Fa deszkázat készítése (bontott anyagból)

Ft 148140,00

106990,00

170000,00 -

~536000,00 Ft

Fő úti óvoda háromfázisú elektromos hálózat kialakításának tervezett kiadásai: -

Csatlakozási díj: Villamos szekrény: Anyagköltségek: Összesen:

70-100 eFt 120 eFt 30-50e Ft 220-270 eFt


A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítása II. forduló Dr. Tímár Andrea Dr. Csorba Csaba jegyző Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

A napirend soron kívüli beterjesztését engedélyezem.

Márjalaki József A Bizottság Elnöke

Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 2011. novemberi ülésén úgy döntött, hogy 4,2 %-kal emeli a lakossági hulladékszállítási közszolgáltatás díját. A közszolgáltatást ellátó Gyomaközszolg Ipari Park Kft. azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet zöld- és szelektív hulladék gyűjtésre, valamint a rendszeresen szelektíven gyűjtő , illetve az éves díjat egy összegben megfizető ingatlantulajdonosok számára biztosított díj fizetési kedvezményekre vonatkozó rendelkezései 2013. január 1-jén lépjenek hatályba, mert az ezek biztosításához szükséges eszközök egyelőre nem állnak a Kft. rendelkezésére. Folyamatban van a KEOP 1.1.1/2F/09-11 kódszámú pályázati kiírásra benyújtandó pályázati anyag összeállítása, amelynek keretében ezen eszközök beszerzésére nyílik lehetőség. A Kft. továbbá kérte, hogy a díjhátralék behajtása során keletkező postaköltség, ügyintézési költség és az adóhatósági átadás költsége kerüljön beépítésre a rendeletbe. Ezt nem javasoljuk, mert a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 26. § (1) bekezdése alapjána hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtható köztartozásnak minősülnek, tehát az említett költségeket álláspontunk szerint a behajtás során kell érvényesíteni. Fentiekre figyelemmel elkészült a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításának alábbi tervezete: TERVEZET Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének ……./2011. (……..) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 14/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében megtározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 2. § Az R.4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. Záró rendelkezések

67

3. § (1)Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2011. december 31-én lép hatályba, és 2012. január 2án hatályát veszti. (2) Az 1. § és 2. § 2012. január 1-én lép hatályba. (3) Hatályát veszti az R 19. § (3) és (4) bekezdése. (4) Nem lép hatályba az R 7. § (5), (6) bekezdés és az 5. § (1) g) pont.

Gyomaendrőd, 2011. Várfi András sk. polgármester 1. melléklet a


/ 2011. ( . .) önkormányzati rendelethez: Közszolgáltatási díj

Lakossági A 1 Edényzet típusa 2 60 literes 3 80 literes 4 110 - 120 literes 5 240 literes 6 660 literes 7 770 literes 8 1100 literes 9 zsák

B Közszolgáltatási díj (Ft/ürítés) 111 148 202 300 736 815 1016 148

C Éves díj 5.772,7.696,10.504,15.600,38.272,42.380,52.832,7.696,-

Az árak nem tartalmazzák az ÁFA-t. Ezen díj tartalmazza az alábbi szolgáltatásokat: - heti egyszeri/kétszeri gyakorisággal a kommunális szilárd hulladék begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása; - évente egyszeri lomtalanítás; - heti egyszeri a szelektív hulladékgyűjtő szigetek ürítése; - a hulladékudvar ingyenes igénybevétele; - a Regionális Hulladékkezelő Mű üzemeltetése. 2. melléklet a

/ 2011. ( . .) önkormányzati rendelethez: A hulladékszállítási díj képzésének szabályai Gyomaközszolg Kft 2011. évre vonatkozó díjkalkulációja, díjképzése: A fizetendő díj képlete: ( A / B ) x C x D = E , ahol A = felmerülő költség díjkompenzációval csökkentve (Ft) B = várható hulladékmennyiség (liter) A / B = 1 liter hulladékgyűjtési, szállítási, ártalmatlanítási díja (Ft/liter) C = Hulladékedény térfogata (liter) D = Edény kezelésének súlyszáma E = Edények ürítési, szállítási, ártalmatlanítási díja (Ft) A szolgáltató az alábbi űrtartalmú edényekre köt szerződést: 80, 120, 240, 660, 770, 1100, 5000 liter. Az eltérő űrtartalmú edények esetén a következő űrtartalom kategória alapján végzünk szolgáltatást. A 60 literes edényeket kizárólag kedvezményezett ügyfelek önkormányzati határozat alapján vehetik igénybe. A lakossági hulladékzsák értékesítési díja a 80 literes lakossági hulladékedény szolgáltatási díjával megegyezik. A következő táblázatok a képlet szerinti díjszámítást mutatják: Lakossági díjak (nettó Ft) A B A/B C D E 60 l 50958734 30479740 1,6719 60 1,1100 111 80 l 80 1,1100 148 120 l 120 1,0050 202 240 l 240 0,7480 300 660 l 660 0,6670 736 770 l 770 0,6330 815 1100 l 1100 0,5525 1016 Lakossági ürítési árváltozás 68

(nettó Ft) 60 l 80 l 120 l 240 l 660 l 770 l 1100 l

2011. 108 144 196 292 716 792 988

Díj összetétele Gyűjtés-szállítás Ártalmatlanítás Egyéb költségek

2012. 111 148 202 300 736 815 1016

Növekedés 2,78 2,78 3,06 2,74 2,79 2,90 2,83

39 28 33

% % %

Közületi díjak (nettó Ft) A B 80 l 17377658 4919760 120 l 240 l 660 l 1100 l 5000 l

A/B 3,5322

Közületi áremelés (nettó Ft) 2011. 2012. 80 l 477 477 120 l 647 647 240 l 1100 1100 660 l 2341 2341 1100l 3229 3229 5000 l 8945 8945

Növekedés 0 0 0 0 0 0

A díj összetétele Gyűjtés-szállítás Ártalmatlanítás Egyéb költségek

% % %

37 22 41

% % % % % %

C 80 120 240 660 1100 5000

D 1,6865 1,5270 1,2970 1,0032 0,8310 0,5065

E 477 647 1100 2341 3229 8945

% % % % % %

A GYOMAKÖZSZOLG Kft. egyedi igények esetén az ügyféllel egyedi áron köt megállapodást többletköltségeinek figyelembe vételével. Az előterjesztés mellékletét képezik a Gyomaközszolg Kft. rendeletmódosítással kapcsolatos beadványai, valamint a Gyomaszolg Ipari Park Kft. és a Gyomaközszolg Kft. közötti 2012. évi transzferárak vonatkozásában készített, és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott kalkuláció, melyet a képviselő-testület a novemberi ülésén elfogadott. Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni, és a rendelet tervezet elfogadásáról dönteni.

Döntési javaslat "A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítása II. forduló" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 14/2011. 69

(III.31.) önkormányzati rendelet módosítása tervezetének elfogadását javasolja a Képveselő-testület számára.


70


Beszámoló a 2011. évben benyújtott és folyamatban lévő pályázatokról Kazár Éva Várfi András polgármester Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A napirend soron kívüli beterjesztését engedélyezem. Márjalaki József A Bizottság Elnöke Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évben benyújtott pályázatai: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete által a 237/2011.(IV.28)Gye. Kt. határozattal elfogadott Gazdasági Programban meghatározásra kerültek azok a célkitűzések, amelyek alapján az alábbi pályázatok benyújtásra kerültek. 1. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő belterületi utak fejlesztése (pályázati azonosító: DAOP-3.1.1/B-11-2011-0009) Támogató szervezet: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség – Dél-alföldi Operatív Program A pályázat 2011.11.28-án lett benyújtva. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a tervezett beruházással 4 db (Kossuth Lajos utca, Semmelweis utca, Szabadság utca, Hősök útja), az egyes városrészek forgalmának levezetésében kiemelkedő jelentőséggel bíró gyűjtő utak burkolatát kívánja felújítani, alkalmassá téve azokat a biztonságos közlekedésre. Az érintett területeken jelentős számú forgalomvonzó létesítmény található (köztük több közintézmény). A projektben szereplő utak felújítása közlekedésbiztonsági szempontból, helyi forgalom megosztása, csökkentése szempontjából is fontos. A projekt keretében a Kossuth Lajos utcán, Hősök útján és a Semmelweis utcán parkolók kialakítására is sor kerülne. A pályázatot befogadták, tartalmi értékelése folyamatban van. A projekt költségei összesen (100%): 129 488 126,- Ft Igényelt támogatás (90 %): 116 539 313,- Ft Saját erő (10 %): 12 948 813,- Ft 2. Start Közmunkaprogram 2011-2012 2011 augusztusában a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Helyettes Államtitkára közfoglalkoztatási mintaprogramot indított a 2011 és a 2012-es évre. A program a hátrányos helyzetű kistérségek számára nyújt lehetőséget széleskörű közfoglalkoztatás lebonyolítására. A Polgármesteri Hivatal és a Zöldpark Nonprofit Kft munkatársai közösen dolgozták ki a pályázati dokumentációt, mely az alábbi témaköröket tartalmazta: mezőgazdasági földútkarbantartás, belvízelvezetés, illegális hulladéklerakók felszámolása, téli közfoglalkoztatás, extenzív állattartás, zöldségfeldolgozás, fóliás zöldségtermesztés, homoktövis termesztés, szabadföldi zöldségtermesztés. A 2011 évre vonatkozó projekt összeállítást ez év szeptember 26-án és október 5-én elfogadták, így a mezőgazdasági földútkarbantartás, belvíz elvezetés, illegális hulladéklerakók felszámolása és a téli közfoglalkoztatás programelemek elindulhattak október végén. A mezőgazdasági projekt elemeket ez évben kell kidolgozni, hogy ezek a tevékenységek is elindulhassanak 2012 januárjában. 71

Az elfogadott pályázat adatai: Összes foglalkoztatott: 150 fő Munkaidő: napi 8 óra Támogatás mértéke: 100% Megítélt munkabér támogatás: 28 365 352 Ft Közvetlen költségek (munkaruha, kéziszerszámok, motoros fűkasza, láncfűrészek, szivattyúk, erőgép eszközök): 7 578 125 Ft Program időtartama: 2011. október 20 – december 31. A program megvalósításához 4 fős menedzsmentet hoztunk létre, melynek kialakítására a pályázat nem adott lehetőséget, ezért a TÁMOP 1.1.2 projekten keresztül a Munkaügyi Központ segítségével megoldást találtunk arra, hogy bérköltség támogatással 1 évig foglalkoztathassuk a menedzsment tagjait. A támogatás keretében 6 főt tudunk alkalmazni: 1 fő mezőgazdasági mérnök, 1 fő humánpolitikai adminisztrátor, 4 fő pénzügyi ügyintéző, melynek 2 tagja a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. egyéb közfoglalkoztatással kapcsolatos pénzügyi feladatait látja el. Elnyert támogatás: 6 156 000 Ft Saját erő 2011: 63 000 Ft 2012: 3 498 000 Ft 3. Gyomaendrőd Belvízrendezés VIII. ütem (pályázati azonosító: DAOP-5.2.1/A-2011-0010) Kondoros gesztorságával benyújtott konzorciumi pályázat. Vízvédelmi fejlesztések megvalósítása Kondoros, Gyomaendrőd, Kamut, Kétsoprony településeken. A projekt keretében a 74/e, 74/d, 74/c jelű rendszerek belvízrendezése – a külterület belvizeinek befogadói a belterületen levő holtágak, így szükség szerint a befogadó holtágakba vezető főgyűjtők és mellékágainak felújítása, vízszállító képességük javítása. A főgyűjtő csatornák fejlesztésével biztosítjuk az érintett a település alacsonyan fekvő területeiről a csapadékvizek folyamatos, akadálytalan levezetését, az elmúlt időszakban történt gyakori belvizek problémáinak, az általuk okozta károknak csökkenését. Ez a beruházás jelentős külterületi területeket (mezőgazdasági területeket) is érint. Tervezett összköltség: 102 143 868 Ft; Támogatás igény: 91 929 481 Ft; Saját erő: 10 214 387 Ft 4. Gyomaendrőd szennyvíztisztító telepének korszerűsítése (pályázati azonosító: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0055) A pályázatot az Önkormányzat megbízásából a VTK Innosystem Kft nyújtotta be 2011.11.22-én. A beruházás indokoltsága: - A szennyvíztisztító telep 1982. óta üzemel, felújítása a 1994/95. években történt meg. - A telep bírságos, azaz a kibocsátott tisztított szennyvíz határértékei időszakonként meghaladják a megengedett értékeket. - A telep kapacitása jelenleg 2800 m3/d, de ez a kapacitás nem kihasznált. Az átlagos napi szennyvíz mennyiség azonban jelentősen kevesebb, megközelítően fele. 72

- Az alkalmazott technológia elavult, a létesítmények egy része leromlott állapotban vannak. - A beruházás révén a telep hatékonyságának növekedésével (jobb határértékek), kapacitás csökkentésével a reális mennyiségre a telep képes lesz ellátni hosszú távon a település szennyvíztisztítását. Tervezett összköltség: 842 709 892 Ft; Támogatás igény: 700 270 467 Ft Saját erő: 142 439 425 Ft 5. Az EACEA által meghirdetett Town twinning-Citizens’ meeting program keretében testvérvárosi találkozó megszervezése Az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség internetes honlapján (eacea.ec.europa.eu) idén is pályázati felhívást tett közzé testvérvárosi, „lakossági” találkozók megszervezésére, mely alapján közvetlenül az Európai Unió Bizottságától lehet támogatást igényelni. A lakossági találkozók fő célja, hogy a városok, és így azok lakói között támogassák az aktív együttműködést és a baráti viszonyt. A találkozó tervezett időpontja: 2011.december 01. – 04. volt. A találkozó kapcsán a négy testvértelepülésünk, Nagyenyed, Schöneck, Pilzno és Vrútky város küldötteit láttuk volna vendégül a rendezvényen. A találkozó a 2011. évi XIV. Nemzetközi Gyermek Labdarúgó Torna, a Szaloncukor Kupa keretében került volna megrendezésre. A pályázat nem nyert.

Folyamatban lévő beruházások 1. Belvízrendezés III. ütem (pályázati azonosító: DAOP-5.2.1/D-2008-0002) Belvízrendezés az élhetőbb településekért Kondoros Nagyközség Önkormányzatának gesztorságával Békés megye 16 településének közös pályázata, településünk vonatkozásában a projekttel a belvízrendezés III. ütemét valósítjuk meg, amelyben az Endrőd-Középső és Fűzfás-zugi holtágak tározó kapacitásának, a Hantoskerti holtág tározó kapacitásának helyreállítását végezzük el iszapkitermeléssel. Támogatás (85 %): 214 080 754 Ft Saját erő (15%): 37 779 310 Ft 2. Belvízrendezés VII. ütem Gyomaendrőd Város Belterületi csapadékvíz elveztetés VII. ütem Gyomaendrőd Város Önkormányzat az 5/2010.(I.28.) ÖM rendelettel kiírt pályázaton támogatást nyert. A beruházás tartalma: Besenyszegi településrész belvízrendezése, és a Fő út melletti záportározók rendezése csatlakozó csatornákkal, valamint a 2-0-0 jelű (Polányi Máté utca) és Görbekút -Vidólaposi csatorna (Rácz Lajos utca) egy szakaszának burkolattal történő ellátása. (burkolt csatorna: 1402 m, zártcsatorna és átereszek: 719 m, dréncsövezés: 445m, földmedrű: 2520 m) Összköltség: 91 621 000,- Ft Támogatás (90%): 82 459 000,- Ft Önerő (10%): 9 162 000,- Ft 3. Térségi összefogás a közösségi közlekedés feltételeinek javításáért a Szarvasi Kistérségben (pályázati azonosító: DAOP-3.2.1/A-09-2009-0015) 73

Szarvas Város gesztorságával és a Magyar Közút Kft. együttműködésével 3 település (Szarvas, Gyomaendrőd, Hunya) területén valósult meg a közösségi közlekedés feltételeinek megteremtését és javítását szolgáló komplex beruházás. A beruházással Szarvason 51 db, Gyomaendrődön 17 db, Hunyán 2 db autóbusz megállóhely építése, felújítása, illetve az ott található forgalmi és utas kiszolgáló létesítmények egységes és teljes fejlesztése valósult meg. Különös tekintettel az intermodális csomópontokra, melyek biztosítják a különböző közlekedési módok (helyi-, helyközi-, távolsági autóbusz-közlekedés, vasúti közlekedés, kerékpáros közlekedés) közötti kapcsolatot, a váltás/átszállás lehetőségét. A műszaki átadás megtörtént, üzembe helyezés folyamatban van. Összes költség: 181 741 500 Ft Megítélt támogatás összesen: 163 567 350 Ft - Szarvas: 103 209 180 Ft - Gyomaendrőd: 24 313 903 Ft - Hunya: 1 860 592 Ft - Magyar Közút Kft.: 34 183 675 Ft Saját erő összesen: 18 174 150 Ft - Szarvas: 11 685 148 Ft - Gyomaendrőd: 5 809 475 Ft - Hunya: 679 527 Ft

A Kistérségi Iroda által 2011. évben végzett további feladatok: - Közreműködés, kapcsolattartás: Záró Kifizetési Kérelem és Záró Projekt Előrehaladási Jelentés elkészítése, valamint hiánypótlása az ÁROP program keretében megvalósuló, a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztését érintő pályázathoz kapcsolódóan. - Közreműködés, kapcsolattartás: beruházás megvalósítása, Időközi Kifizetési Kérelem, Záró Kifizetési Kérelem, Záró Projekt Előrehaladási Jelentés elkészítése, nyilvánosság biztosítása a TIOP program keretében megvalósuló, az Oktatási intézmények informatikai infrastruktúra fejlesztését érintő pályázatokhoz kapcsolódóan. - Közreműködés, kapcsolattartás: Időközi Kifizetési Kérelmek hiánypótlása, változás bejelentések elkészítése, nyilvánosság biztosítása, Záró Kifizetési Kérelem és Záró Projekt Előrehaladási Jelentés benyújtása, valamint hiánypótlása a DAOP program keretében megvalósuló, a Városi örökség megőrzését és korszerűsítését érintő pályázathoz kapcsolódóan. A projekt záró elszámolása elfogadásra került. - Közreműködés, kapcsolattartás: Időközi Kifizetési Kérelmek hiánypótlása, változás bejelentések elkészítése, nyilvánosság biztosítása, Záró Kifizetési Kérelem és Záró Projekt Előrehaladási Jelentés benyújtása, valamint hiánypótlása a DAOP program keretében megvalósuló Kerékpárút-hálózat fejlesztése Gyomaendrődön a közintézmények biztonságosabb megközelíthetősége érdekében című pályázathoz kapcsolódóan. A projekt záró helyszíni ellenőrzése megtörtént, a projekt végső pénzügyi zárása folyamatban van. - A Körös Kajak Sportegyesület csónakházának infrastrukturális fejlesztését, felújítását célzó pályázat: A pályázat az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására a 7/2011. (III.9.) BM rendelet szerinti kiírásra került benyújtásra, azonban a pályázat nem nyert. A LEADER program keretében került meghirdetésre egy újabb pályázati lehetőség, melyre a Körös kajak Sportegyesület az Önkormányzattal közreműködésével benyújtotta a pályázatot. Az igényelt támogatás bruttó 7 000 000 Ft. A pályázat elbírálása folyamatban van. - Közreműködés, kapcsolattartás az MVH-val, a folyamatban lévő IKSZT beruházáshoz kapcsolódóan. A pályázat keretében Öregszőlőben a 3. számú Idősek Klubja épületének bővítéseként létrejött Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér építési munkái elkészültek, a használatba vételhez, működtetéshez szükséges bútorzat, informatikai 74

és műszaki eszközök beszerzése folyamatban van. - Segítséget nyújtunk az önkormányzat intézményei által benyújtandó pályázatok esetében. - Valamennyi uniós projektünk működtetés alatti éves után követési jelentését megküldtük az érintett közreműködő szervezetek felé.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjen és a döntését határozat formájában hozza meg.

Döntési javaslat "Beszámoló a 2011. évben benyújtott és folyamatban lévő pályázatokról" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága a 2011. évben benyújtott és folyamatban lévő pályázatokról, illetve a Kistérségi iroda 2011. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal

75


Turisztikai desztináció menedzsment létrehozása Dr. Csorba Csaba jegyző, Nagyné Perjési Anikó egyéni választókerületi önkormányzati képviselő Várfi András polgármester Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város életében jelenleg is fontos szerepet tölt be a turizmus. Sajnos a korábbi próbálkozások ellenére nem sikerült olyan helyi szervezetet kialakítani, mely hatékonyan képes összefogni az idegenforgalomban érdekeltek törekvéseit. A jelenleg is működő TOURINFORM iroda az összefogás erősítésére nem alkalmas. Az elkövetkező időszakban az önkormányzat támogatása mellett lehetővé kell tenni, hogy városunkban a turizmussal kapcsolatos döntések olyan szervezet keretében szülessenek meg, melyek biztosítják az érdekeltek széleskörű részvételét. Ez az új tipusú szervezet a turisztikai desztináció menedzsment. Fogalma az alábbiakban határozható meg: Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezet, amelynek lényege, hogy az adott területen a turisztikai szereplőket összekapcsoló hálózat jön létre, amely egységként működik, a marketingen és az információszolgáltatáson túl a termékfejlesztés és az adott térség összes turizmussal kapcsolatos szakmai és menedzsment feladatait ellátja. A desztináció szó turisztikai célterületet jelent. A turizmussal kapcsolatos feladatokat a jövőben az önkormányzatok helyett a TDM- szervezetekhez rendelik úgy, hogy az önkormányzatok rálátása is biztosított legyen. A szervezeti forma kialakításához jelentős pályázati források állnak rendelkezésre. A Képviselő-testület által elfogadott gazdasági program teljesítésében ezen belül is a fürdő fejlesztéshez szervesen kapcsolódik a TDM -szervezet létrehozása. Az előterjesztés mellékletében szereplő anyagból megállapítható, hogy a kezdeményezési szándék létrejött. A kezdeményezők kérelemmel fordultak a Képviselő-testülethez melyben kérik a Tisztelt Képviselő-testület támogatását. A bizottság elnöki munkacsoport megvitatta a kezdeményezést, állaspontja szerint a szervezet kialakítása szükséges, javasolják a támogatást, az alapításban való részvételt, valamint az anyagi támogatást, amennyiben a létrejövő szervezet vállalja a TOURINFORM irodában foglalkoztatott közalkalmazott tovább foglalkoztatását határozatlan időre, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározott bérezési és alkalmazási feltételeknek megfelelően. Döntési javaslat "Turisztikai desztináció menedzsment létrehozása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Vállalkozási ügyek A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a helyi turisztikai desztináció menedzsment létrehozását. A megalapításra kerülő egyesületben, mint alapító tag részt kíván venni, azzal, hogy annak vezetőségében képviseleti joggal kíván rendelkezni. Kijelenti, hogy az egyesületben nem kér, a többi tagtól eltérő jogokat, illetve vállalja a tagsággal járó kötelezettségek teljesítését. Vállalja, hogy az egyesület részére megfizeti tagdíjként az idegenforgalmi adó 20%-t, de legalább 4 millió Ft-ot amennyiben a TDM szervezet működésére rendelkezésre álló DAOP 2.1.3-11 pályázat benyújtásra kerül és a pozitív elbírálásban részesül, valamint a támogatási szerződés megkötése megtörtént. A támogatás folyósításának további feltételéül határozza meg Képviselő-testület, hogy azal egyidőben az egysület átveszi és határozatlan idejű munkaszerződés keretében biztosítja a jelenleg a TURINFORM irodában foglalkoztatott, megfelelő iskolai végzettséggel rendelkező közalkalmazott foglalkoztatását. Vállalja, hogy az átvételre kerülő munkavállaló munkaviszonyát rendes felmondással nem szünteti meg, és bérezésére a Kjt szabályait tekinti irányadónak. Az egyesület megalakulása esetén a Képviselő-testület kijelenti, hogy a helyi turizmussal kapcsolatos döntései során annak véleményét kikéri és egyetértésével hozza meg döntéseit.

76

Határidők, felelősök: Határidő: 2012. 01. 31. Felelős: Márjalaki József

77

Várfi András Gyomaendrőd Város Polgármestere részére! Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Képviselő-testület! Városunk turisztikájában érdekelt, felelősséget érző és segíteni, tenni akaró civil kezdeményezéssel fordulunk Önökhöz! Az elhúzódó gazdasági válság Gyomaendrőd turisztikai lehetőségét is beszűkítette. Úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi helyzet megkívánja a kitörési pontok megkeresését, az érintett és érdekelt felek összefogását a megújulás lehetőségének holnapjáért. A városunk turisztikai és gazdasági helyzetét, jelenlegi állapotát az alábbi grafikonok jól mutatják.

A fenti adatok ismeretében a helyi turizmusban érdekelt gazdasági résztvevők közös gondolkodásba kezdtünk és a következő megállapításokat tettük:  Gyomaendrőd turizmussal kapcsolatos természeti értékei az országban páratlanok, melyet a helyi gazdaságunk fellendítésének érdekében nem használunk ki!  Az Önkormányzat a turizmus fejlesztésével kapcsolatos feladatot önmagában csak korlátozottan képes ellátni, ezért szükséges az Önkormányzat és a turisztikában érdekelt gazdasági szereplők, továbbá a lakosság összefogása. Ezen megállapítások alapján találtuk meg azt a szervezeti megoldást, ami már az országban nagyon sok helyen jól működik. Ez a TDM szervezet. Szeretnénk röviden bemutatni Turisztikai Desztinációs Menedzsment lényegét. TDM fogalma: A Turisztikai Desztinációs Menedzsment (TDM) azon tevékenységek összessége, melyek egy turisztikai fogadótérség (desztináció) számára ahhoz szükséges, hogy látogatókat vonzzon és számukra az ottani tartózkodás során tökéletes utazási élményt nyújtson úgy, hogy a látogatóforgalom gazdasági és környezeti hatásai a desztináció közösség számára előnyösek legyenek, ma és hosszú távon egyaránt. A TDM szervezet célja: A TDM célja a fenntartható és versenyképes turizmus rendszerének kialakítása és működtetése egy turistákat fogadó térségben. A TDM tehát: mind a turisták, mind a fogadó közösség érdekeit szem előtt tartó és azokat szolgáló tevékenység, mert küldetése: - a turisták számára utazási élmény, - a fogadó közösségnek pedig gazdasági, társadalmi és környezeti előnyök nyújtása;

- a turizmus rendszerének egészét átfogja, mert a turisztikai kereslet és kínálat megmegújuló összhangját igyekszik és képes megteremteni; - a turizmus irányításának valamennyi alapvető feladatát ellátja, mert a tervezés, fejlesztés, marketing, szakmai képzés és adminisztráció egymást feltételező tevékenységek a sikeres turizmus megteremtése érdekében. TDM fontossága: - Kialakul egyfajta kommunikáció az önkormányzat és a vállalkozók, illetve a turizmusban érintett valamennyi szereplő között (PPP) - Kompetencia - Előtérbe kerülnek a közösségi érdekek - Összeadódnak, ill. megsokszorozódnak mind az anyagi, mind a szellemi javak TDM kialakítás feltétele: PPP (Professzionalizmus, Partnerség, Pénz) Partnerség kiépítése: - lakosság turisztikai szemléletének változtatása - fogadó közösség szemléletének megváltoztatása - személyes beszélgetések, nyilvánosság, folyamatos kommunikáció a lakosság felé - rend és tisztaság igénye - minőségbiztosítás - partnerség kialakítása közös érdekeltség alapján - menedzser elfogadottsága, szakszerű munkája

Professzionalizmus: A TDM-ben mindenki tag lehet, de a mindennapi gyakorlati munkát, tevékenységet a szervezeti operatív szervére kell bízni. Pénz és kompetencia: Saját erőforrások, önálló cselekvőképességet biztosítja. (működés, marketing, pályázatokon való részvét, önerő, tagdíj, szponzor) FONTOS A TDM sikerének szempontjából! • • •

Nem lehet szűk vállalkozói kör biznisze az átadott közpénzek felhasználása. Fontos elmagyarázni, hogy az egyesület létrejötte nem hoz automatikusan vendéget, vendéglétszám-növekedés csak több éves kitartó munka után várható. A sikerhez elengedhetetlen a szenvedélyesség, a kitartás, az „együtt megcsináljuk” akarat!

. TDM szervezet gazdálkodása: Bevételek: - Önkormányzati tagdíj - Turisztikai, gazdasági szereplők tagdíjai (tag lehet minden önként belépő gazdasági szereplő vagy magánszemély) - Pályázati támogatások - Adományok Kiadások: - A választmány által megvalósításra kerülő turisztikai feladatok (imázs építés, honlap, információs rendszer, foglalás, tájékoztatás, attrakciók stb..) - Főállású idegenforgalmi menedzser bérköltsége - Iroda működési költség (pl: turinform iroda stb..) - Egyéb költségek

2011. november 04-én tartott turisztikai fórumon megtapasztaltuk, hogy Gyenesdiáson, Gyulán hogyan hozták létre a TDM szervezetet, milyen eredményeket értek el a megalakulása óta, melyet pár beszédes grafikonnal szeretnénk bemutatni. Gyenesdiási adatokból jól látszik, hogy a gazdasági válság ellenére csökkenő vendégszám mellett nőtt az eltöltött vendégéjszakák száma, ami azt mutatja, hogy a vendég jól érzi magát, az idejét élményekben gazdagon tudja helyben eltölteni.

Forrás: Gyenesdiás, Szalóky Jenő előadása

A Gyenesdiási Turisztikai Egyesület költségvetésének alakulása: - az egyesület megalakulása utáni negyedik évtől nő az egyesület saját bevétele.

Forrás: Gyenesdiás, Szalóky Jenő előadása

Ha nekik és még sok településnek sikerült, akkor Gyomaendrődnek is sikerülni fog! Az Önkormányzat szerepe a TDM szervezetben: A TDM szervezet önkormányzati akarat és együttműködés nélkül nem tud eredményesen működni! A turisztikai fórumon megalakult az egyesület előkészítő csapata, akikkel 2011.11.18-án megtartottuk az első munkaértekezletet, ahol az önkormányzat részéről Marton Dániel képviselő úr vett részt. Itt közös gondolkodás folyamán megállapítást nyert, hogy az első és legfontosabb feladat, hogy a turizmusban érdekelt résztvevők és az Képviselő-testület megértse, a TDM szervezet létrejöttének fontosságát és szükségszerűségét. Kérjük, hogy az képviselő- testület határozatban nyilvánítsa ki, hogy:  Az Önkormányzatnál lévő, önként vállalt helyi turisztikai irányítás és kezelés kompetenciáját átadja (illetve hatáskörét csak az egyesület egyetértésével gyakorolja) a Gyomaendrődön létrejövő helyi, széles alapokon nyugvó turisztikai civil szervezetnek (egyesületnek) melynek tagjai közvetve vagy közvetlen módon a turizmussal foglalkoznak.  Az önkormányzat nem csak ezt a felelősséget és kompetenciát adja át, hanem a feladatok végrehajtásához szükséges infrastruktúrát is.  Az Önkormányzat vállalja, illetve ragaszkodik ahhoz, hogy a létrejövő egyesületben lévő választmányban és annak tevékenységében (a befizetett tagdíj mértékétől függetlenül) egy szavazati joggal részt kíván venni. Megjegyzés:A kompetencia átadása jogilag csak a két fél szerződése alapján lehetséges; az önkormányzat támogatása (amit helyesebb tagdíjként megállapítani) hosszabb távra is kiszámítható, normatív alapú kell legyen. Az

önkormányzat az egyetlen tag, amely az előkészítő csapattal folytatott alku eredményeként maga határozza meg a saját tagdíját



Az önkormányzat által fizetett tagdíjat a 2012 évi költségvetésbe beépíti, és a tagdíj feletti rendelkezési jogot az egyesületnek átadja.

Megjegyzés: Ahhoz, hogy TDM pályázati lehetőségeken részt tudjunk venni, a következő feltételeknek kell megfelelni: 17000 vendégéjszaka/év, minimum 10 mill. Ft éves forrás a TDM szervezetnek, az önkormányzatrészéről tagdíj min. az IFA 20%-a, de! minimum 4 mill. FT.



TDM szervezet részt vesz az Önkormányzat turizmussal kapcsolatos döntés előkészítéseiben, és a turizmussal kapcsolatos további döntéseit TDM szervezet egyetértésével hozza meg.

Milyen előnye-hátránya származhat az Önkormányzatnak és Gyomaendrőd városnak abból, ha létrejön a TDM szervezet. Előnyök: Hátrányok: - A TDM szervezet rövid, közép és hosszú - Nem találtunk! távú fejlesztési tervet készít és kivitelez a helyi turizmus felerősítésre. - A turisztikai fellendülés érdekében Kitűzött célok a TDM szervezet számára: összehozza a partnereket, az létrehozott egyesület részére Önkormányzatot és a turizmusban - A szakképzett menedzsment és érdekelt gazdasági vállalkozásokat infrastruktúra biztosítása. továbbá magánembereket. - A szervezetnek találnia kell megfelelően - A tervek megvalósításával, a szervezet lelkes, szakmai tudással rendelkező emeli a turizmusban résztvevő gazdasági irodavezetőt. szereplők és az Önkormányzat bevételét. - Mért adatokkal és monitoring rendszerrel - A TDM szervezetben rejlő lehetőségek ismertetése a szereplőknek. ellenőrzi a szervezet a helyi turizmus működéséhez alakulását, így naprakész információkkal - A TDM szervezet szükséges partnerség kialakítása. A rendelkezik, és szükség szerint választmány lelkesedését folyamatosan beavatkozhat a turisztikai eseményekbe. fent kell tartani, hogy ne laposodjon el a - TDM regisztráció után 20-50 millió szervezet működése. forintos pályázati pénzeket igényelhet a - „Az egy tag, egy szavazat” elv szervezet 85%-os támogatási intenzitás érvényesítése a megalakítandó mellett, turisztikai fejlesztésekre. szervezeten belül, különös tekintettel az - Erősíti a civil gondolkodást, önkormányzat tagságára kezdeményezést,felelősséget továbbá a - A turizmus és ebből következik, hogy a város iránt érzett identitás tudatot. TDM szervezet is politikamentes - Gyomaendrőd Város turisztikai tevékenységének biztosítása, mert a imázsának brand-jének márkaszervezeten belüli esetleges politikai termékének tudatos kiépítése történik a irányvonalak megbonthatják az szervezetben. együttműködést, a partnerséget, elveszti - Az önkormányzat pozitív lendületét és erejét. együttműködésével gyökeres változások - Ki kell alakítani kölcsönös bizalmat az történhetnek a város turisztikájában, így önkormányzat és a tagok részéről. gazdaságában is, amely érezhető jólléthez és elégedettséghez vezet hosszú távon a turisztikában résztvevő Primer vállalkozóknak és magánembereknek, illetve a turisztikai fellendülés hatásaiból profitáló polgároknak egyaránt. - Gyomaendrőd fiatalság megtartó ereje nő. - Lehetséges innovatív megoldások a szervezet felépítésében és működésében. - Pályázatokból befolyó összegek 100%-a

-

-

-

a gyomaendrődi turizmusba forgatódik vissza. Célpiac orientált infrastruktúrális és marketingbeli felkészültség növekedése. Komplex turisztikai programcsomagok létrehozása és alkalmazása. Aktív időtöltés biztosítása a célcsoportoknak szezontól függetlenül. 0-24 órás ügyfélfogadás és panaszproblémakezelés biztosítja az örömteli kikapcsolódást vendégeinknek. Visszajáró vendégkör kialakítása, mellyel biztos bevétellel számolhatnak majd a szolgáltatók. A turisták növekvő számával és/vagy növekvő vendégéjszakáival nő a helyi fajlagos költés, így bevételhez juttatva a város gazdasági szereplőit és az Önkormányzatot egyaránt (IFA, iparűzési adó) A növekvő ismeretséggel keresettebbek lehetnek a városi rendezvények és fesztiválok az utazók számára. Turisztikai kereslet – kínálat összhangjának megteremtése. A növekvő város imázs hatással lesz Gyomaendrőd turizmusán kívüli tevékenységeire is. Pl: munkahely teremtés, ipari park stb... Környező települések bevonása. (Dévaványa, Csárdaszállás stb.) Vonzerő leltárt készít! Vonzerő fejlesztés.

A TDM szervezetek létrejöttét - az összefogásban rejlő lehetőségeket és csak ezt - jelentős összegű pályázatokkal támogatják, mely egyben meg is határozza az irányt, amit véleményünk szerint városunk turizmus fejlesztésének is követni kell! Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Városunk a bemutatott gazdasági adatok alapján a konkrét cselekvés megkezdésének utolsó perceit éli! Kérjük, hogy az Önkormányzat, mint alapító tag vegyen rész az egyesület alapításában, és vállalja az azzal járó jogok gyakorlását és kötelezettségek teljesítését, a cél teljesüléséhez rendelkezésére álló infrastruktúra használatának biztosítását, átadását. Kérjük, szíveskedjenek támogatni civil kezdeményezésünket, segíteni hasznos és bölcs tanácsaikkal az együtt gondolkodást és cselekvést, mert együtt biztos sikerülni fog! Pozitív döntésük esetén kérjük, szíveskedjenek megjelölni az önkormányzatot képviselő személyt. Köszönettel! Gyomaendrőd, 2011-11-22 A mellékelt jelenléti ív szerint a TDM szervezet előkészítő csapata


Pályázat benyújtása a DAOP-4.1.3/A-11 jelű pályázati felhívásra a szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése érdekében Dobó Anita Várfi András polgármester Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A napirend soron kívüli beterjesztését engedélyezem! Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület! A Térségi Szociális Gondozási Központ intézményvezetője levélben tájékoztatta a képviselő-testületet a szociális alapszolgáltatás fejlesztésére kiírt pályázaton elnyerhető támogatással megvalósítható fejlesztés szükségszerűségéről. A DAOP-4.1.3/A-11 jelű pályázati konstrukcióra mintegy egy hónapos időtartam alatt, 2011. december 5 - 2012. január 9. között lehet benyújtani a pályázatokat. A pályázat benyújtására az intézményfenntartó önkormányzati társulások gesztorönkormányzata, azaz Gyomaendrőd Város Önkormányzata jogosult. A pályázat keretében elnyerhető támogatás maximum 50 millió Ft, 95% támogatási intenzitású. A pályázat keretében megvalósítható lenne a Mirhóháti utca 1-5. szám alatti épületegység infrastrukturális fejlesztése, valamint egy 9 személyes és egy 5 személyes gépkocsi beszerzése is. Lehetőség nyílna a fűtés korszerűsítésére, a homlokzati nyílászárók cseréjére, a tetőszerkezet javítására, a vizesblokk akadálymentesítésére, és kötelezően meg kell valósítani az épület energiahatékonysági korszerűsítését is. Előzetes tervezői egyeztetések alapján a pályázat költségvetése az alábbiak szerint alakulna:

támogatási összeg (95%)

50 000 000 Ft

saját erő (5%)

2 631 579 Ft

projekt összköltsége (100%)

52 631 579 Ft

A projekt elszámolható költségeinek belső megoszlása az alábbiak szerint alakulna: infrastrukturális fejlesztés

37 000 000 Ft

2 db gépjármű beszerzés (az összköltség legfeljebb 20%-a)

10 526 800 Ft

egyéb költségek (tervezői költség, közbeszerzési eljárás, stb.)

5 107 200 Ft 52 631 579 Ft

összesen:

A pályázatot a Térségi Szociális Gondozási Központ és a Polgármesteri Hivatal együttműködésben készítené el. A támogatás elényerése esetén a projekt lebonyolítására projektmenedzsnment kijelöléséről kell gondoskodni, amelyben a projektmenedzser, pénzügyi vezető, projektasszisztens, szakmai vezető személye még nem tisztázott, hiszen még a projektfejlesztési szakasz tart.

79

A pályázat benyújtásával támogatás esetén rendkívül kedvező feltételekkel valósulna meg a gépkocsik beszerzése és a szociális alapszolgáltatást nyújtó intézményegység fejlesztése. Pályázati forrás nélkül viszont az intézmény nem tudja önerőből megvalósani a szükséges fejlesztéseket. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására. Döntési javaslat "Pályázat benyújtása a DAOP-4.1.3/A-11 jelű pályázati felhívásra a szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése érdekében " Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság az alábbi döntési javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek : 1. A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás nevében eljáró Gyomaendrőd Város Önkormányzata mint gesztorönkormányzat pályázatot nyújt be a DAOP-4.1.3/A-11 jelű pályázati felhívásra a Térségi Szociális Gondozási Központ Mirhóháti utca 1-5. szám alatti épületegysége infrastrukturális fejlesztése, valamint a feladatellátásához szükséges 2 db gépjármű beszerzése érdekében. A pályázat költségvetése az alábbiak szerint alakul: támogatási összeg (95%)

50 000 000 Ft

saját erő (5%)

2 631 579 Ft

projekt összköltsége (100%)

52 631 579 Ft

2. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a projekt megvalósításához szükséges saját erő, azaz 2 634 ezer Ft összeg fedezetére az önkormányzat 2012. évi költségvetésében .................................................................................... között biztosít forrást. 3. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Várfi András polgármestert a pályázat előkészítésével kapcsolatos intézkedések megtételére. Határidők, felelősök: Határidő: 2012. 01. 09. Felelős: Mraucsik Lajosné Hivatali felelős: Dobó Anita

80

TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT Gyomaendrőd–Csárdaszállás-Hunya 5500 Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5.sz. Tel:66/284-603,:66/386-991/108 Fax:66/386-991/107 E-mail:[email protected]

Iktsz:

X

499 /2011.

Tárgy: előterjesztés pályázati lehetőségről

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Várfi András polgármester

Tisztelt Polgármester Úr ! Tisztelt Képviselő- testület !

Alábbiakban a szociális alapszolgáltatás fejlesztésére kiírt pályázati lehetőségről, illetve a pályázat által megvalósítható fejlesztés szükségszerűségéről szeretném tájékoztatni a Tisztelt fenntartót.

DAOP -4.1.3/A-11 jelű Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című pályázat. November végére pontosultak a pályázati feltételek. 2011. december 5 - 2012. január 9 között lehet a pályázatokat benyújtani. A pályázat benyújtására az intézményfenntartó önkormányzati társulások gesztorönkormányzata jogosult. A pályázat 95 % támogatási intenzitású. A pályázat keretében maximum 50 000E Ft összegű támogatás igényelhető, melyhez 5 % önerő biztosítása szükséges. A pályázat keretében intézményünknek lehetősége nyílna a Mirhóháti u.1-5. szám alatti nappali ellátást, étkeztetést, támogató szolgálati ellátást, házi segítségnyújtást biztosító gondozó egység épületében infrastrukturális fejlesztést megvalósítani. Az infrastrukturális fejlesztéssel együtt lehetőség van egy 9 személyes és egy 5 személyes gépkocsira is pályázni, mely a támogató szolgálat és a szociális étkeztetéshez kapcsolódó feladatellátás fejlesztését jelenthetné. • Támogató szolgálati gépkocsink jelenleg 7 éves , több mint 300 000 km-t futott. az elmúlt két évben közel 1 500 E Ft-ot költöttünk a javítására. Rendkívül fontos lenne

ezen gépkocsi cseréje, melyet a pályázat keretében kedvező feltételekkel lehetne megvalósítani. • Az étkeztetési szolgáltatás iránti fokozódó igényekre tekintettel folyamatosan keresi intézményünk a lehetőséget, hogy a jelenlegi TOYOTA ételszállító gépkocsi mellé egy másik gépjárművet is beállítson az ételszállításra, mely számos előnyt jelentene a feladatellátásban. Az ételek kiszállítása gyorsabbá, a feladatellátás biztonságosabbá válhatna. Szociális étkezőink részére jelenleg kerékpárokkal szállítjuk ebédeket. A gépkocsi az ebédek idősekhez történő házhozszállításában is feladatot tudna vállalni, ami által nőne az ellátás színvonala, hiszen az ételek télen is melegen, időben kerülnének ellátottainkhoz. Amennyiben az intézményi társulás településein élő ellátottaink részéről felmerülne az igény, hogy a központi főzőkonyháról szállítsunk ebédet, úgy ezzel a gépkocsival ez az igény is nehézségek nélkül teljesíthetővé válna. Az Infrastrukturális fejlesztést kötelezően meg kell valósítani a pályázatban, ahhoz, hogy lehetővé váljon a gépjárművek beszerzése. • Infrastrukturális fejlesztés keretében az előzőekben említett egységben a fűtés korszerűsítése, homlokzati nyílászárók cseréje, a tetőszerkezet javítása, a vizesblokk akadálymentesítése valósulna meg. Ezen túlmenően az épület energiahatékonysági korszerűsítését kötelezően meg kell valósítani, mely azt jelenti, hogy az épületet minimum C típusú épület energetikai minőségtanusítvánnyal kell ellátni. Előzetes tervezői egyeztetések alapján az egységben ez belső hőszigeteléssel oldható meg. A pályázatot 52 634 E Ft- ra kellene benyújtani, melyből a támogatási összeg 50 000E Ft + önerő 2 634 E Ft lenne. Hozzávetőlegesen az infrastrukturális fejlesztésre 35 - 37 000 E Ft állna így rendelkezésre, mely elegendő fedezetet biztosítana a pályázati elképzeléseinkhez. Gépjármű beszerzésre az összes költség 20 %-a fordítható, mely 10 526 E Ft . Ez az összeg előzetes kereskedői egyeztetések alapján elegendő lenne a két gépkocsi beszerzésére. A fennmaradó 5 108 E Ft biztosítaná a pályázatban kötelezően előírt egyéb költségeket. ( tervezői költség, közbeszerzés ktg. ,műszaki ell.,könyvvizsgálat, nyilvánosság, menedzsment, regisztrációs adó gk.)

2

A pályázat infrastrukturális fejlesztése nem építési engedély köteles tevékenység, de a pályázat benyújtásához tervdokumentációt és műszaki leírást szükséges becsatolni, melyet csak érvényes engedéllyel rendelkező tervező adhat ki. Tekintettel arra, hogy a pályázat elkészítésére és beadására nagyon rövid idő áll rendelkezésre, intézményünk a tervezési munkákra 3 árajánlatot kért be a következő engedéllyel rendelkező tervezőktől: 1. MLR Studio Tervező és lebonyolító Kft Békéscsaba, 2. Insula Bau Kft Gyomaendrőd és 3. Nagy és Társa Bt Gyomaendrőd. A tervezők személyesen megtekintették az épületet és ezt követően adták meg ajánlataikat, melyek közül a legkedvezőbb ajánlatot az Insula Bau Kft adta. A pályázat beadására Gyomaendrőd Város Önkormányzata jogosult, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést, és lehetőség szerint támogassa a pályázat által megvalósítható fejlesztési elképzeléseinket. Amennyiben a fenntartó a pályázatot benyújtaná és az kedvező elbírálásban részesülne, az alapszolgáltatást nyújtó egységünk fejlesztése, valamint a gépkocsik beszerzése 2 600 E Ft – os önerő hozzáadása mellett valósulhatna meg. Az infrastrukturális fejlesztést és a gépkocsik beszerzését egyéb módon nem tudná intézményünk megvalósítani. Feltételezzük, hogy 2013-ig ilyen célokra uniós pályázat nem kerül már kiírásra. Amennyiben a T . Képviselő-testület úgy dönt, hogy a pályázatot benyújtja abban az esetben hasonlóan a TIOP-os pályázathoz, intézményünk az önkormányzattal együttműködve vállalja a pályázat elkészítését.


Tisztelettel:

Mraucsik Lajosné intézményvezető

3

25. napirendi pont SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2011. december 12-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

A Csemetekert Óvodai Oktató Nonprofit Kft. kérelme Tóthné Rojik Edit Bárdi Zoltánné, Várfi András polgármester Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

„A napirend soron kívüli előterjesztését engedélyezem! - Várfi András” Tisztelt Képviselő-testület! A Csemetekert Óvodai Oktató Nonprofit Kft. 2011. december 12-én kérelemmel fordult Várfi András polgármester úrhoz valamint a képviselő-testülethez, melyben 600.000 Ft kamatmentes hitelt szeretne kérni, a fizetések járulékainak kifizetése végett. (A kérelem teljes terjedelemben az előterjesztés mellékletében olvasható.) Helyzetelemzés: - A Csemetekert Óvodai Oktató Nonprofit Kft. hat havi bérleti díj (41.550 Ft/hó) elmaradással tartozik az Önkormányzat felé. - A Magyar Államkincstár megvonja a normatíva kifizetést abban az esetben, ha a bérek után fizetendő járulékfizetés nem történik meg. - 2011/2012-es szorgalmi évben az óvoda statisztikai létszám jelentése alapján a 83 engedélyezett férőhelyre 54 fő gyermek lett lejelentve. Az Óvodavezető kérése alapján az alábbi döntéshozatalok közül választhatnak a tárgyaló bizottságok: a) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete nem támogatja a Csemetekert Óvodai Oktató Nonprofit Kft. 600.000 Ft kamatmentes hitel kérelmét. b) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete támogatja a Csemetekert Óvodai Oktató Nonprofit Kft. 600.000 Ft kamatmentes hitel kérelmét, az alábbiak szerint: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kamatmentes hitelt biztosít a Csemetekert Óvodai Oktató Nonprofit Kft. részére 600.000 Ft azaz Hatszázezer forint összegben. A visszafizetési határidő: 2012. január 1. napjától 2012. december 31. napjáig 50.000 Ft/hó visszafizetéssel. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csemetekert Óvodai Oktató Nonprofit Kft. részére megítélt kamatmentes hitel fedezetéül a ……………………………………. forrást jelöli meg 600.000 Ft összegben. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megismerni és hozza meg döntését az előterjesztésben szereplő határozati javaslatok alapján.

Döntési javaslat "A Csemetekert Óvodai Oktató Nonprofit Kft. kérelme" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: PÉNZBENI TÁMOGATÁS A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

….pont szerinti döntési javaslat

Határidők, felelősök: 81

Határidő: azonnal

82

M E G H Í V Ó december 12-én órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe

Recommend Documents