M APRIL 2007)

BESTUURSRAPPORTAGE 2007 – I (PERIODE JANUARI T/M APRIL 2007)

INHOUDSOPGAVE Raadsvoorstel 1

2

3

4

5

6

Kwaliteit van de woon- en leefomgeving 1.1 Brandweerzorg en rampenbestrijding 1.2 Openbare orde en veiligheid 1.3 Volkshuisvesting 1.4 Verkeer en vervoer 1.5 Milieu Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 2.1 Cultuur 2.2 Onderwijs 2.3 Volksgezondheid 2.4 Sociale zaken en werk 2.5 Welzijn 2.6 Sport Dorps- en plattelandeconomie 3.1 Economie 3.2 Toerisme en recreatie Ruimtelijke structuur 4.1 Grondbeleid 4.2 Natuur- en groenbeheer 4.3 Ruimtelijke ordening Kwaliteit van bestuur en organisatie 5.1 Communicatie 5.2 Publieke dienstverlening 5.3 Openbaar bestuur Financiële kaderstelling 6.1 Belastingen 6.2 Financiën Algemene dekkingsmiddelen Mutaties op reserves

Investeringen

blz. 3 4 8 10 13 17 21 24 28 33 37 39 42 45 48 50 53 55 57 59 61 63 65 66 67

Bedrijfsvoering  ICT  Communicatie  Organisatie  Personeelskosten  Financieel beheer; Administratieve Organisatie en Interne Control (AO/IC)  Facilitaire dienstverlening  Interne processen  Externe processen Grondexploitatie

73

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

74

Recapitulatie Bijlage I Overzicht investeringen Bijlage II Overzicht grondexploitaties

79

2

Aan de raad, Hierbij bieden wij u de eerste bestuursrapportage (BeRap) over 2007 aan. De BeRap geeft inzicht in de mate waarin de begroting 2007 gerealiseerd wordt en waar mogelijk aanpassing van het beleid, c.q. de budgetten nodig blijkt. De rapportage bestrijkt beleidsmatig de periode t/m april 2007 en financieel t/m maart 2007. De financiële gevolgen van de actualisatie van de begroting zoals deze in deze BeRap is opgenomen, zijn bij de verschillende deelprogramma’s nader toegelicht. Aan het eind van de rapportage is een recapitulatie opgenomen. Uit deze recapitulatie blijkt over 2007 Tot nu toe rekening gehouden moet worden met een voordeel van ruim € 936.000. Dit bedrag bestaat uit een voordelig incidenteel deel van € 852.716 en een voordelig structureel deel van € 83.320. Het effect op de begroting 2007 is als volgt: Begrotingssaldo 2007 Bestuursrapportage 2007-1

:€

Herzien begrotingssaldo 2007 €

10.600 V : € 936.000 V ----------------------946.600 V

In het kader van de begrotingsrechtmatigheid en ter verkoming van het bij de tweede bestuursrapportage danwel de jaarrekening nogmaals moeten toelichten van de afwijkingen, wordt voorgesteld de begroting 2007 te wijzigen. De structurele effecten zullen meegenomen worden in de kadernota 2007. Voorstel Wij stellen u voor 1. in te stemmen met de eerste bestuursrapportage 2007, 2. de begroting 2007 te wijzigen, 3. de structurele gevolgen voor 2008 en volgende jaren op te nemen in de kadernota 2007. Burgemeester en wethouders van Winsum, Mr. Y. P. van Mastrigt, burgemeester C. van Wijngaarden, secretaris

3

PROGRAMMA 1

KWALITEIT VAN DE WOON- EN LEEFOMGEVING

DEELPROGRAMMA 1.1

BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING

Wat willen we bereiken?

Realisatie beleid (periode januari/april 2007)

Proactie en preventie:  Een actief en integraal preventiebeleid, dat  bestaat uit vergunningverlening, controle en handhaving en voorlichting en communicatie.  

Preparatie en repressie:  Preparatie: voldoende voorbereid zijn op de bestrijding van de mogelijke aantasting van de fysieke veiligheid.  Repressie: het adequaat bestrijden van branden en het verlenen van hulp bij en rampsituaties op basis van landelijk geldende en regionaal afgesproken kwaliteitsnormen.

   



 

 Nazorg:  Zorgdragen van een goede verwerking en het voorkomen van trauma’s bij betrokkenen (slachtoffers, nabestaanden en hulpverleners). Regionale brandweer: Ten behoeve van alle Groninger gemeenten, instandhouden van:  de regionale alarmcentrale  de regeling commandovoering  specialistische eenheden (duikers) en .

 





Alle verleende gebruiksvergunningen worden ten minste één maal per jaar gecontroleerd op grond van het vastgestelde PREVAP (Preventie-activiteitenplan) Er dient nog een voorlichtingsplan te worden opgesteld. Er loopt een onderzoek naar de mogelijkheden voor intergemeentelijke samenwerking tussen de gemeenten in rayon west en Bedum Er is een opleidings- en oefenplan opgesteld voor de vrijwillige brandweer Er wordt meer realistisch geoefend conform de Leidraad Oefenen. Er wordt een programma van eisen opgesteld voor de nieuw- of verbouw van de brandweerkazerne post Winsum. De afronding van het traject Europese aanbesteding nieuwe Tankautospuit Baflo nadert zijn einde met de ondertekening van het contract t.a.v. de levering. Er wordt een plan van aanpak opgesteld t.a.v. de noodzakelijke (hoogte)aanpassing brandweerkazerne Baflo i.v.m. nieuwe Tankautospuit. Er is continue aandacht voor werving en selectie van nieuw brandweerpersoneel. Gestreefd wordt om in ongeveer 90% van alle maatgevende incidentmeldingen binnen de vastgestelde opkomsttijd (zorgnorm) ter plaatse zijn. Er loopt een onderzoek naar mogelijkheden intergemeentelijke samenwerking gemeenten rayon west en Bedum Er heeft een implementatie plaatsgevonden in oefenprogramma De inbedding van nazorg aan de omgeving in een voorlichtingsplan moet nog plaats vinden. De post Baflo neemt deel aan het grootschalig brandweer optreden (brandweerpeloton) tevens NBC-peloton (grootschalige ontsmetting) De post Winsum wordt als specialistische 4

 

Rampenbestrijding:  In samenwerking met overige  brandweerkorpsen en de regionale onderdelen, zorgdragen dat er, ten tijde van grootschalige incidenten en rampen, kan worden optreden als één slagvaardige  organisatie met een éénduidige bestuurlijke en operationele leiding.  Het inrichten en onderhouden van het Regionaal beheersplan Rampenbestrijding  in de regio Groningenraamplan Crisismanagement Groningen 

Wat doen we ervoor? Proactie en preventie:  Opleiden van brandweervrijwilligers voor handhavingstaken op het gebied van evenementen- en gebruiksvergunningen;  Opstellen voorlichtingsplan;  Onderzoek naar mogelijkheden samen-werkingsverband rayon West en Bedum. Preparatie en repressie:  Opstellen opleidings- en oefenplan vrijwillige brandweer;  Opstellen van objectgebonden aanvalskaarten en aanvalsplannen;  Meer realistisch oefenen;.  Opstellen programma van eisen voor de vervanging van de Tankautospuit Baflo (Europese aanbesteding);  Werving- en selectieprogramma opzetten om mensen enthousiast te maken voor de vrijwillige brandweer;  Verder ontwikkelen van instructies en procedures voor het repressief personeel.

Nazorg:  Het opleiden van een aantal vrijwilligers in traumanazorg;

eenheid (met het regionale hulpverleningsvoertuig) ingezet Winsum levert van een officier van dienst ten behoeve van de piketregeling commandovoering voor rayon West. Verdere implementatie van de Veiligheidsregio Groningen (Kabinetsstandpunt 2004) is een continu proces. Er loopt een onderzoek naar de mogelijkheden van intergemeentelijke samenwerking tussen de gemeenten in rayon west en Bedum Er vindt een actualisatie plaats van het gemeentelijk rampenplan (Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding regio Groningen). Er wordt in regionaal verband geoefend en op onderdelen heel specifiek met ambtenaren van de gemeente Winsum. Er wordt onderzocht in hoeverre expert-teams een bijdrage kunnen leveren in bovengenoemd verband.

Voortgang uitvoering maatregelen (periode januari/april 2007)  











Inzetten van brandweervrijwilligers voor handhavingstaken op het gebied van evenementen- en gebruiksvergunningen Het onderzoek naar intergemeentelijke samenwerking loopt. Naar verwachting zal op 1 juli een voorstel liggen voor een vervolgroute. Er ligt een oefenplan voor 2007. Alle vrijwilligers zijn op dit moment opgeleid of in opleiding voor het minimaal vereiste opleidingsniveau. Nagenoeg alle objectgebonden oefenkaarten en aanvalskaarten zijn klaar en kunnen geïmplementeerd worden binnen de blusgroepen. De Europese aanbesteding (TS Baflo) is nagenoeg afgerond en binnenkort zullen de contracten kunnen worden ondertekend. Voor de blusgroep in Winsum zijn drie nieuwe kandidaten geworven en aangesteld. De werving voor de blusgroep Baflo loopt nog. Een aantal vrijwilligers heeft een opleiding genoten. In breder verband worden zij ingezet voor nazorg-activiteiten. 5

 Inbedden van nazorg aan de omgeving in het Voorlichtingsplan. Regionale brandweer:  Deelname van de post Baflo in het  grootschalig optreden (brandweer-peloton);  Inzetten post Winsum als specialistische eenheid (met het reg.  Hulpverlenings-voertuig;  Leveren officier van dienst voor Rayon West  Rampenbestrijding:  Actualiseren gemeentelijk rampenplan  Crisismanagement Groningen. 





Beoefenen van het gemeentelijk rampenplan in regionaal verband en op onderdelen heel specifiek met alleen mensen van de gemeente Winsum. Daarnaast zal onderzocht worden in hoeverre expertteams hieraan kunnen bijdragen.

Product(en)

Lasten 1120 Brandweerzorg en rampenbestrijding Totaal Lasten Baten 1120 Brandweerzorg en rampenbestrijding Totaal Baten Saldo Deelprogramma

 

Inbedding nazorg in voorlichtingsplan dient nog te geschieden. Baflo neemt deel aan het brandbestrijdingspeloton en NBC-peloton in rayon west. De post Winsum neemt deel in het brandbestrijdingspeloton Noord. Winsum levert een Officier van Dienst Er loopt een onderzoek naar de mogelijkheden van intergemeentelijke samenwerking tussen de gemeenten in rayon west en Bedum Er vindt een actualisatie plaats van het gemeentelijk rampenplan (Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding regio Groningen). Er wordt in regionaal verband geoefend en op onderdelen heel specifiek met ambtenaren van de gemeente Winsum. Er wordt onderzocht in hoeverre expert-teams een bijdrage kunnen leveren in bovengenoemd verband

Begroting Gerealiseerd 2007 na t/m mrt 2007 wijziging

Prognose

V = voordeel N = nadeel

580.813

27.740

612.647

31.834 N

580.813

27.740

612.647

31.834 N

7.692

644

20.692

13.000 V

7.692

644

20.692

13.000 V

573.121

27.096

591.955

18.834 N

6

Financiële toelichting: Laste n 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Omschrijving Hogere kosten preventiewerkzaamheden Niet geraamde kosten jaarlijkse corpsavond Licentie-overeenkomst software + abonnement inbraakbeveiliging brandweerkazernes Handhaving APV-vergunningen en evenementen Te laag geraamde wagenparkverzekering Hogere onderhoudslasten en keuringen materieel Aanpassing kapitaallasten vanuit jaarrekening 2006 Te laag geraamde energiekosten loods Bijdrage Hulpverleningsdienst (inflatie hoger dan geraamd) Totaal mutaties Lasten

Raming Prognose Afwijking 11.460 29.760 18.300 0 2.500 2.500 2.300 4.050 1.750 86.264 786 12.028 48.721 911 20.871

90.264 2.186 15.028 47.455 2.311 21.621

4.000 1.400 3.000 -1.266 1.400 750

183.341

215.175

31.834

Baten Omschrijving 1 Terug te ontvangen piketvergoeding van de HVD ivm inzet van de brandweercommandant 2 structurele onderschrijding van € 2.000,-. Er worden niet veel gebruiksvergunningen meer afgegeven sinds de inhaalslag is afgerond. Totaal mutaties Baten

Raming Prognose Afwijking 0 15.000 15.000

Saldo 1.1 Brandweer zorg en rampenbestrijding

3.045

1.045

-2.000

3.045

16.045

13.000

180.296

199.130

18.834

7

DEELPROGRAMMA 1.2

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Wat willen we bereiken? 

Verbetering van het toezicht op het uitgaanscentrum van het dorp Winsum;



Regulering drankverkoop



Versterken regierol gemeente



Verhoging van het toezicht op en rondom de stations van Baflo en Winsum



Ordentelijk verloop van evenementen



Aanpak huiselijk geweld



Beperken overlast psychische patiënten



Beperken overlast zwerfdieren



Vermindering gevoelens van onveiligheid in het algemeen



Ontwikkelen Integraal Veiligheidsbeleid

Realisatie beleid (periode januari/april 2007)  Voor de realisatie van het voorgenomen beleid wordt verwezen naar hetgeen bij de uitvoering van de maatregelen staat vermeld.

Wat doen we ervoor?            

Voortgang uitvoering maatregelen (periode januari/april 2007) Gerichte inzet door politie en stadswachten  Vindt voortdurend plaats. Registratie klachten bij het gemeentelijk  Gebeurt. meldpunt continueren. Integrale benadering van het probleem en  Wordt aan gewerkt, vooral m.b.t. de aanpak. afstemming politie en jongerenwerkers. Bevorderen doorverwijzing jeugdigen naar  Vindt deels plaats door politie en deels HALT. door het OM. Verlenen/weigeren tijdelijke ontheffingen ex  Ontheffingen worden art. 35 Drank- en Horecawet; aandacht voor verleend/geweigerd. leeftijdsgrenzen. In voorkomend geval een coördinerende rol  Is voortdurend sprake van. spelen. Toepassing Politiekeurmerk Veilig Wonen.  Wordt zoveel mogelijk meegenomen bij de ontwikkeling van nieuwe bestemmingsplannen. Uitvoering convenant station schoon, heel  Vindt plaats. en veilig inclusief 2x evaluatie per jaar. Onderzoeken mogelijkheden  Overleg met NS over plaatsing cameratoezicht, inzet mobiele camera’s wordt gepland. stadswachten. Verlenen vergunningen.  Vergunningen worden verleend. Toezicht en handhaving.  Wordt apart over gerapporteerd in jaarverslag handhavingsteam. Bevorderen blijvende inzet maatschappelijk  Dit speelt met name bij Huiselijk werk; regierol vervullen (sectie Welzijn). Geweld; er zijn afspraken over 8

      

Opvang psychische patiënten (uitvoering wet BOPZ). Opvang zwerfdieren in het dierenasiel Ondersteunen chipactie.



Analyse politiemonitor en doen van verbeteringsvoorstellen. Onderzoek naar de mogelijkheden om het instrument van bestuurlijke handhaving toe te passen. Ontwikkeling van een persoonsgebonden aanpak van (jeugdige) recidivisten. Najaar 2007: concept Beleidsnota Integrale Veiligheidsbeleid gereed.



Product(en)

 

  

gemaakt. Vindt plaats; sinds kort is het adm. Proces geregeld via BOPZ on line. Vindt voortdurend plaats. Wachten ev. initiatieven dierenbescherming af. Wordt in kader op te stellen veiligheidsbeleid meegenomen. Moet nog onderzocht worden. Wordt in kader op te stellen veiligheidsbeleid meegenomen. Startnotitie is in bewerking.


Prognose


Lasten 1140.1 Openbare orde en veiligheid 1140.2 Toezicht en handhaving Totaal Lasten

163.106 29.057 192.163

11.225 423 11.648

153.283 29.057 182.340

9.823 V 0 V 9.823 V

Baten 1140.1 Openbare orde en veiligheid 1140.2 Toezicht en handhaving Totaal Baten

0 0 0

0 0 0

0

0 N

0

0 N

192.163

11.648

182.340

9.823 V

Saldo Deelprogramma Financiële toelichting:

Laste n Omschrijving 1 Aanpassing kapitaallasten vanuit jaarrekening 2006 Totaal mutaties Lasten Baten Omschrijving Totaal mutaties Baten Saldo 1.2 Openbare orde en veiligheid

Raming Prognose Afwijking 29.057 19.234 9.823 29.057 19.234 9.823 Raming Prognose Afwijking 0 0 0 0 29.057

19.234

9.823

9

DEELPROGRAMMA 1.3

VOLKSHUISVESTING



Woningexploitatie/woningbouw  Het voldoen aan de woningbouwtaakstelling = 1500 woningen  tot 2020, in een verhouding van 80 % in het dorp Winsum en 20 % in de buitendorpen.  

Het realiseren van een woningvoorraad die  tegemoet komt aan de eigen behoefte en groei. Herstructurering van bestaande verouderde  wijken.

Stads- en dorpsvernieuwing  Verbetering van de kwaliteit van woonwijken en dorpskernen tot het niveau waarop wordt voldaan aan huidige technische en maatschappelijke eisen en wensen. Overige volkshuisvesting  Bouw en Woningtoezicht: waarborgen van de kwaliteit van de gebouwde omgeving.  

Overige volkshuisvesting: woonbeleid verder vormgeven, actualiseren en uitvoeren. Adequate afstemming bereiken tussen vraag en aanbod op de woningmarkt.

Wat doen we ervoor? Woningexploitatie/woningbouw  Het voeren van een actieve grondpolitiek binnen de financiele kaders.  Begeleiden van planvorming en exploitatie van bouwgrond zelf of door derden met als basis de dorpsvisies.  Het in samenwerking met de woningstichting en andere ontwikkelaars werken aan de bouw van (goedkope) huurwoningen, seniorenwoningen en starterswoningen, (al of niet) in combinatie met vrije sectorwoningen.  Het uitvoeren van marktonderzoek.  Het tekort aan huurwoningen, seniorenwoningen en starterswoningen in de nieuwe uitbreidingslocaties als prioriteit meenemen teneinde de herstructurering te financieren en doorstroming in de woningvoorraad tot stand te brengen.



Gereedgekomen in januari/april:  Sauwerd: 7 woningen  Baflo: 13 woningen  Winsum: 2 woningen  Adorp: 1 woning Er is een woningmarktonderzoek uitgevoerd dat als basis dient voor te ontwikkelen plannen. Er zijn uitgangspunten voor de herstructurering van Obergum Noord geformuleerd De uitvoering van de verbetering van het rondje Bellingeweer/Wierdaweg is opgestart.



Er zijn 99 bouw-, sloop- en monumentenaanvragen ingediend. Per jaar wordt met 220 aanvragen rekening gehouden.  Volgt na de zomer. 

Hiervoor dient het uitgevoerde marktonderzoek als basis.

Voortgang uitvoering maatregelen (periode januari/april 2007) 

Wvg gevestigd t.b.v. Winsum West



Sauwerd de Groenlanden is in uitvoering, evenals De Brake en Baflo Oosterhuisen.



Er is overeenstemming bereikt over de bouw van huurwoningen in Baflo Oosterhuisen.

 

Uitgevoerd. Meegenomen in de uitgangspunten voor de exploitatie van Winsum Oost AZC/IJsbaan

10

 

Actualiseren van het woonplan. Realisatie van 78 vrije sector woningen

 



Realisatie van 17 huurwoningen





Realisatie van 19 zorgappartementen





In overleg met de bouwstichting en/of  andere ontwikkelaars komen tot definitieve uitvoeringsplannen voor de herstructurering Obergum Noord. Stads- en dorpsvernieuwing  Verder invulling geven aan  herstructureringsplannen voor de PWS locatie en Obergum Noord 

Het aanvragen van subsidies voor integrale  projecten als de Sennema locatie, bedrijfssaneringlocaties, inrichting openbare ruimte etc. Overige volkshuisvesting  Verlenen van bouwen  monumentenvergunningen  

  

Toepassen monumenten- en welstandsbeleid Optimaliseren van toezicht en handhaving bouwregelgeving



Actualiseren woonplan In regiovisieverband uitvoeren van marktonderzoeken en het doelgroepenonderzoek Wonen met Zorg. Per uitbreidingsplan marktonderzoek uitvoeren.

 

Product(en)





Opstart na de zomer Dit betreft dit jaar woningen in Baflo Oosterhuisen, De Brake en Sauwerd De Groenlanden. Dit betreft de woningen in Baflo Oosterhuisen De bouw is in een gevorderd stadium (Het Hooge Heem Winsum) De uitgangspunten voor de verdere planvorming zijn geformuleerd.

Er is getekend en gerekend aan de brug over het Winsumerdiep die de noord-zuidverbinding tot stand moet brengen ISV is aangevraagd voor museum Wierdenland (sanering)

Er zijn 99 aanvragen bouw- sloop- en monumentvergunningen binnengekomen en 64 vergunningen verleend Gebeurt Er is gewerkt aan een inhaalslag mbt op te leveren bouwaanvragen en er vindt toezicht plaats op de vele nieuw te bouwen woningen. Staat later dit jaar op de planning Er is een marktonderzoek uitgevoerd en een convenant Wonen met Zorg ondertekend. Marktonderzoek Winsum uitgevoerd.


Prognose


Lasten 1820 Woningexploitatie/woningbouw 1821 Stads- en dorpsvernieuwing 1822 Overige volkshuisvesting 1823 Bouwvergunningen Totaal Lasten

328.571 26.966 419.463 0 775.000

20.490 1.971 4.711 0 27.172

328.571 26.966 421.734 0 777.271

0 0 2.271 0 2.271

V V N V N

Baten 1820 Woningexploitatie/woningbouw 1821 Stads- en dorpsvernieuwing 1822 Overige volkshuisvesting 1823 Bouwvergunningen Totaal Baten

275.384 0 69.983 294.402 639.769

13.416 0 5.344 65.144 83.904

272.146 0 69.983 294.402 636.531

3.238 0 0 0 3.238

N N N N N 11

Saldo Deelprogramma

135.231

56.732

140.740

5.509 N

Financiële toelichting: Laste n Omschrijving 1 Aanpassing kapitaallasten vanuit jaarrekening 2006 Totaal mutaties Lasten

Raming Prognose Afwijking 295.481 297.752 -2.271 295.481 297.752 -2.271

Baten Omschrijving 1 De huuropbrengst van gemeentelijke woning is veel te hoog geraamd. Totaal mutaties Baten

Raming Prognose Afwijking 3.554 316 -3.238 3.554

316

-3.238

Saldo 1.3 Volkshuisvesting

291.927

297.436

-5.509

12

DEELPROGRAMMA 1.4

VERKEER EN VERVOER



Wegen, straten en pleinen

 Een afname in het achterstallig onderhoud van de wegen  Beheers- en onderhoudsniveau van de infrastructuur conform de in het beheersplan vastgestelde kwalitatieve en kwantitatieve normen.  Handhaven en waar mogelijk verbeteren van de infrastructuur en de leefbaarheid van de openbare ruimte  Voorkomen van schade aan bermen die ontstaat doordat de breedte van bepaalde wegen niet meer is berekend op het huidige gebruik  Verder verbeteren draagvlak belanghebbenden bij de bepaling en planning van het voorgenomen beheer en onderhoud van onze infrastructuur  Adequate, effectieve en efficiënte gladheidsbestrijding

 Is voor deze periode nog niet bekend, de laatste inspectie worden nog verwerkt.  Zal op basis van de diverse inspecties moeten blijken.

Wat doen we ervoor?

Voortgang uitvoering maatregelen (periode januari/april 2007)

 Er zijn nog geen aanpassingen gedaan. De bestaande situatie is gehandhaafd.  Aan de bermen die zijn voorzien van een halfverharding is de schade afgenomen.  Reeds bekende werkzaamheden zijn gecommuniceerd met betrokkenen en belanghebbenden.

 De eerste bevindingen van de preventieve gladheidsbestrijding zijn goed. Wel moeten hier en daar nog wat kleine bijstellingen worden gedaan.  Een op de doelgroep afgestemd gebruik van  Er zijn geen wijzigingen geweest. de openbare ruimte in de oude (winkel)kern van Winsum Verkeersmaatregelen  Een afgewogen en breed gedragen  Nog niet bekend. verkeersveilige omgeving  Terugdringen van het aantal  De cijfers voor deze periode zijn nog niet verkeersslachtoffers bekend.  Een toegankelijk en efficiënt openbaar  Met de verlenging van de pilot Lijn 65 en de vervoer voor een brede doelgroep invoering van de lagevloertreinen is een groot deel van het openbaar vervoer toegankelijk gemaakt voor een brede doelgroep. Binnenhavens, waterwegen en overig waterbeheer  Optimaal waterbeheer en zorg dragen voor  In het Waterplan zullen de bijbehorende goede waterwegen en boordvoorzieningen maatregelen worden vastgesteld.

Wegen, straten en pleinen  In 2007 zullen op basis van een actualisatie  De voorbereidingen zijn gestart. De van het Meerjaren Wegenbeleidsplan voorstellen volgen half 2007. voorstellen worden gedaan om onderhoudsachterstanden in te lopen  Dagelijks beheer en (groot) onderhoud van  De wegeninspecties zijn verricht en enkele onze infrastructuur conform de nota rationeel werkzaamheden zijn al uitgevoerd. wegbeheer  In 2006 en 2007 vindt een herziening c.q.  Vanaf mei 2007 wordt gestart met het 13

actualisatie plaats van het vervangingsplan openbare verlichting  In 2007 wordt een studie afgerond naar een extra (brug)verbinding over het Winsumer-diep van de Onderdendamsterweg naar de Trekweg naar Onderdendam. De studie vindt plaats in het kader van het opstellen van het bestemmingsplan voor de omgeving van het oude PWS-terrein.  Opstellen bestemmingsplan Obergum-Noord waarin de toekomstige inrichting van de Onderdendamsterweg in combinatie met de vervanging van de brug Plattil zal worden uitgewerkt.  Het fasegewijs toepassen van halfverharding in de probleembermen van wegen buiten de bebouwde kom.  Meer en betere communicatie met burgers, bedrijven en belangengroeperingen door o.a. het kenbaar maken van voorgenomen onderhoudsmaatregelen  Met ingang van het winterseizoen 2006-2007 wordt overgegaan op preventieve gladheidsbestrijding (nat-zout).  De huidige verkeerscirculatie en parkeervoorzieningen in combinatie met een autoluwe periode worden opnieuw afgewogen met als uitgangspunt de detailhandelsvisie. Ook wordt de invoering van een blauwe zone onderzocht Verkeersmaatregelen  Op basis van de in 2006 opgestelde effectrapportage over het gevoerde verkeersveiligheidsbeleid eventueel bijstellen van de tot nu toe gehanteerde uitgangspunten en aanpassen van de uitvoeringsmaatregelen.  Uitvoering van de maatregelen uit het plan Duurzaam Veilig Verkeer, voor zover mogelijk, gekoppeld aan het uitvoeringsprogramma Rationeel Wegbeheer.  Continueren van de in 2006 gehouden proef met gratis OV voor WVG-pas houders op lijn 65 (Groningen-Lauwersoog v.v.). Hiervoor worden lage-vloerbussen ingezet, waarvoor de perrons bij het busstation Winsum nog zullen worden aangepast  In 2007 zal Arriva nieuwe lage-vloer treinstellen inzetten op het traject Groningen-Roodeschool en Groningen-Delfzijl.  Overleg voeren met provincie en OV-bureau voor intensivering van de dienstregeling van het openbaar vervoer en het opnemen van

opstellen van het plan. In het najaar van 2007 zal dit ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden.  Er zijn inmiddels enkele modellen uitgewerkt. Afronding van de studie volgt dit jaar.

 De stedenbouwkundige uitgangspunten worden uitgewerkt waarin de vervanging/verplaatsing van Plattil wordt meegenomen. In de 2e helft van 2007 zal hier meer duidelijkheid over komen.  In de afgelopen periode is geïnventariseerd welke wegen hier het eerst voor in aanmerking komen.  De onderhoudsmaatregelen voor dit jaar zijn nog niet vastgesteld Na vaststelling volgt communicatie en publicatie.  Dit systeem is ingevoerd.  In een op te stellen masterplan voor de kom van Winsum zal dit worden meegenomen.

 Het beleid is in zoverre bijgesteld dat terughoudend wordt omgegaan met eventueel overlast veroorzakende verkeersremmende maatregelen.  Deze koppeling wordt waar mogelijk, ook met investeringswerken, gemaakt.

 De pilot is met 1 jaar verlengd.

 De nieuwe treinstellen worden op gezette tijden al ingezet. Vanaf december 2007 zullen deze volledig worden ingezet.  De intensivering zal naar alle waarschijnlijkheid doorgevoerd worden als het traject volledig met de nieuwe treinstellen 14

Sauwerd en Adorp als halte voor de trein van Winsum naar Groningen v.v.

wordt bereden, vanaf december 2007. Ook zal dan het station Sauwerd worden opgenomen in de lijn Groningen-Roodeschool.

Binnenhavens, waterwegen en overig waterbeheer  Als gevolg van de door aardgaswinning opgetreden bodemdaling heeft het waterschap Noorderzijlvest een nieuw peilbesluit voorgenomen. Dit veroorzaakt o.a. in de waterpartijen van de Brake I een verminderde diepgang waardoor eerder baggerwerk zal moeten worden uitgevoerd. In 2007 zal over de financiële gevolgen hiervan worden overlegd c.q. worden onderhandeld met het waterschap Product(en)

 Het baggerwerk van De Brake kan worden gecombineerd met de door het waterschap uit te voeren baggerwerkzaamheden van het Winsumerdiep. Dit zal kostenbesparend werken. Daarnaast zal over eventuele meerkosten contact worden opgenomen met de Commissie Bodemdaling.


Prognose


Lasten 1210 Wegen, straten en pleinen 1211 Verkeersmaatregelen te land 1221 Binnenhavens en waterwegen Totaal Lasten

1.548.401 233.891 200.526 1.982.818

188.042 15.367 81.227 284.636

1.579.893 228.559 221.384 2.029.836

31.492 5.332 20.858 47.018

N V N N

Baten 1210 Wegen, straten en pleinen 1211 Verkeersmaatregelen te land 1221 Binnenhavens en waterwegen Totaal Baten

2.095 45 1.005 3.145

2.157 0 154 2.311

2.095 45 1.005 3.145

0 0 0 0

N N N N

1.979.673

282.325

2.026.691

Saldo Deelprogramma

47.018 N

15

Financiële toelichting: Laste n Omschrijving 1 Door de combinatie met omvormen van groen worden er meer materialen vervangen 2 Door areaaluitbreiding en onvoldoende compensatie van de index van 3 % 3 De aan de NS verschuldigde gebruiksvergoedingen voor spoorwegovergangen is te laag geraamd. 4 Aanpassing kapitaallasten vanuit jaarrekening 2006 5 Voor vandalisme is een te lage raming opgenomen; de overschrijding wordt geraamd op € 3.000,6 Bij de kosten van onderhoud van waterbouwkundige werken zal een lichte overschrijding ontstaan door meer noodzakelijk onderhoud van bruggen. Totaal mutaties Lasten Baten Omschrijving Totaal mutaties Baten Saldo 1.4 Verkeer en vervoer

Raming Prognose Afwijking 4.768 8.968 -4.200 238.937

277.944

-39.007

28.635

30.135

-1.500

233.182 7.309

227.493 10.309

5.689 -3.000

150.851

155.851

-5.000

663.682

710.700

-47.018

Raming Prognose Afwijking 0 0 0 0 663.682

710.700

-47.018

16

DEELPROGRAMMA 1.5

MILIEU


Afvalverwijdering en verwerking  Een evenredige verdeling van de kosten voor inzameling en verwerking volgens het principe “de vervuiler betaalt”  Randvoorwaarde: kostenneutrale invoering t.o.v. afvalstoffentarief 2005.  Afvalreductie: 25% op restafval t.o.v. 2005.30% op gft-afval t.o.v. 2005  Op termijn voldoen aan de landelijke scheidingsdoelstellingen Riolering, waterzuivering en waterbeheer  Percelen in het buitengebied die op basis van de ontheffing van de gemeentelijke zorgplicht niet worden aangesloten op de riolering moeten voor 1 januari 2005 een voorziening hebben waarmee ze conform het Lozingenbesluit op het oppervlaktewater mogen lozen  In de 3e nota op de waterhuishouding (NW3) is vastgelegd dat als onderdeel van een pakket maatregelen om de algemene waterkwaliteit te verbeteren de vuilemissie vanuit rioolstelsels naar het oppervlaktewater met 50% moet worden teruggedrongen. Ook de NW4 gaat hier op in.  Calamiteiten voorkomen en de onderhoudstoestand van de stelsels op een acceptabel niveau houden.  Afstemming van het waterkwaliteits- en kwantiteitsbeheer. Milieubeheer  Ten aanzien van de vergunningverlening en handhaving is het blijven voldoen aan de kwaliteitscriteria een doelstelling Wat doen we ervoor?

Realisatie beleid (periode januari/april 2007)  Wordt ter hand genomen in het kader van de invoering van diftar. Proef tot het wegen van afval loopt.  Relatie diftar. Voorstellen volgen na uitvoering weegproef.  Idem  In relatie met flankerende maatregelen diftar.  De gemeente voldeed al aan deze plicht.

 Er is gewerkt aan de uitvoering en voorbereiding van de laatste maatregelen t.b.v. de basisinspanning.

 Er zijn geen calamiteiten geweest en de onderhoudstoestand is op een acceptabel niveau.  Er is een watervisie opgesteld en overleg met het waterschap Noorderzijlvest gevoerd.  In uitvoering, bij vergunningverlening en via handhavingteam. Voortgang uitvoering maatregelen (periode januari/april 2007)

Afvalverwijdering en verwerking  Invoering van een gedifferentieerd systeem voor de afvalstoffenheffing per 1-1-2008. Tarifering op basis van gewicht

 Vervanging containers is in uitvoering. Afronding begin mei.  Besprekingen gevoerd over uitvoering van de weegproef. Technische verkenningen worden gedaan.  Optimaliseren flankerend beleid. O.a. op het  Nog niet verder uitgewerkt; wordt opgepakt gebied van inzameling gft-afval en afgifte in relatie met invoering diftar. mogelijkheden te scheiden afvalstoffen  Het gezamenlijk op de markt brengen van de  Loopt sinds 1 januari 2007. Evaluatie 2e diffuse afvalstromen (oud papier en glas) kwartaal 2007. binnen het vuilverwerkingsbedrijf Noord Groningen 17

 Het uniformeren van de tarieven voor grof huishoudelijk afval tussen de gemeenten binnen het vuilverwerkingsbedrijf  Verdere ontwikkeling van een biocel (vergisting gft-afval en luiers) in samenwerking met Orgaworld  Wenselijkheid kca-depot bij het vuilverwerkingsbedrijf verder uitwerken  Onderzoek uitvoeren naar de meerwaarde van het huidige vuilverwerkingsbedrijf

 Nog niet uitgevoerd. Wacht op resultaten besprekingen n.a.v. toekomstvisie VVWNG.  Heeft relatie met onderstaand onderzoek naar de meerwaarde van het vwb.  Vuilverwerkingsbedrijf heeft inventariserende werkzaamheden uitgevoerd. Wordt binnenkort voor besluitvorming voorgelegd aan het DB.  Onderzoek is uitgevoerd. Besprekingen vinden momenteel plaats met Omrin en Twence.

Riolering, waterzuivering en waterbeheer  De gemeente Winsum participeert in een  Er is geen wets- of beleidswijziging geweest, project met het waterschap Noorderzijlvest dus er zijn geen IBA’s in het niet-kwetsbare om hiervoor IBA’s gezamenlijk te gaan gebied aangelegd. aanleggen en te gaan onderhouden. In het kwetsbaar gebied is dit project voltooid. Een eventueel vervolg in het niet kwetsbaar gebied is afhankelijk van op handen zijnde gewijzigde wetgeving  In Adorp, Sauwerd en Den Andel wordt de  De werkzaamheden in Adorp, Sauwerd en basisinspanning gehaald door een gedeelte Den Andel zijn in uitvoering. van de schone oppervlakken van de riolering af te koppelen waardoor extra berging in het stelsel wordt gecreëerd. In Baflo wordt dezelfde maatregel uitgevoerd als aanvulling op het in 2003 aangelegde bergbezinkbassin en als vervolg op de afkoppeling uitgevoerd in 2005-2006.  Bij nieuw aan te leggen stelsels geldt als  In het uitbreidingsplan Sauwerd uitgangspunt dat schone oppervlakken niet Groenlanden Stationslocatie voeren alle meer op de riolering worden aangesloten regenwaterafvoeren af op het oppervlaktewater. Tevens wordt bij de rioolvervanging in de straten Hoofdstraat W, Bellingeweer alle verhard oppervlak rechtstreeks aangesloten op het oppervlaktewater en de straten Borgweg (gedeeltelijk) en de Zuiderparklaan voorzien van een gescheiden hemelwatersysteem.  Met jaarlijks uit te voeren rioolinspecties  Er zijn nog geen inspecties uitgevoerd. wordt de onderhoudstoestand van de stelsels gemonitord en wordt in het GRP op basis van deze uitkomsten een vervangingsplanning opgesteld. In 2007 worden de stelsels in de Bellingeweer, Zuiderparklaan, Van Sytzemastraat en een gedeelte van de Borgweg vervangen  Het opstellen van een waterplan (i.s.m.  De watervisie is vastgesteld. Er is gewerkt waterschap Noorderzijlvest) in 2006. aan het maatregelenplan. Vaststelling van het plan van aanpak volgt in 2007. Milieubeheer  Verdere inbedding van de  Heeft voortdurend de aandacht, echter kwaliteitscriteria in vergunningverlening formatie is niet geheel op niveau. en handhaving is van belang. 18

 Inbedding van de omgevingsvergunning in de organisatie. Vergt met name organisatorische en ICT-aanpassingen  Het bodembeleidsplan is eind 2003 vastgesteld. Met name de handhaving en uitvoering van het Bouwstoffenbesluit moet verdere invulling krijgen.  Uitvoeren van geluidsmetingen voorafgaand en tijdens evenementen en het handhaven daarvan.  Opstellen energievisie Winsum-Oost.  Vervolg Wonen ++  Deelname aan Tender Energiebesparing bij Lage Inkomens (TELI).  Opstellen energie advies voor het gemeentehuis

Product(en)

Lasten 1721 Afvalverwijdering en verwerking 1722 Riolering en waterzuivering 1723 Milieubeheer 1725 Baten reinigingsrechten en afvalst.heff. 1726 Baten rioolrechten Totaal Lasten Baten 1721 Afvalverwijdering en verwerking 1722 Riolering en waterzuivering 1723 Milieubeheer 1725 Baten reinigingsrechten en afvalst.heff. 1726 Baten rioolrechten Totaal Baten Saldo Deelprogramma

 Project WABO loopt in kader van ELO Grunn.  Wordt later opgepakt.

 Vindt plaats.  Uitwerking in bestemmingsplan, keuze projectontwikkelaars etc.  Actieve deel Wonen ++ is afgerond. Loopt nog 1,5 jaar door.  Wordt momenteel voorbereid. Start project in oktober 2007.  Is uitgevoerd. Isolatiemaatregelen komen terug in kadernota. Energiecertificaat wordt aangevraagd.


Prognose


1.430.079

297.685

1.430.079

0 V

1.339.860 300.081 0

360.578 38.478 0

1.173.089 300.081 0

166.771 V 0 V 0 V

0 3.070.020

0 696.741

0 2.903.249

0 V 166.771 V

87.352

468

87.352

0 N

230.659 0 1.569.450

0 0 0

63.888 0 1.569.450

166.771 N 0 N 0 N

1.029.543 2.917.004

0 468

1.029.543 2.750.233

0 N 166.771 N

153.016

696.273

153.016

0 V

Financiële toelichting: Laste n Omschrijving

Raming Prognose Afwijking

19

1

2

3

De energielasten (incl. vast recht e.d.) van de rioolpompen zijn fors hoger dan geraamd. De hogere lasten worden geëgaliseerd met de aanwezige voorziening rioolrechten De onderhoudslasten van de riolen zijn hoger dan geraamd. De hogere lasten worden geëgaliseerd met de aanwezige voorziening rioolrechten Aanpassing kapitaallasten vanuit jaarrekening 2006; dit bedrag wordt bij de Reservemutaties gestort in de Reserve vervanging rioleringen Totaal mutaties Lasten

Baten Omschrijving 1 Aanpassing geraamde onttrekking aan de Voorziening vervanging rioleringen in relatie tot lagere Kap.lasten ivm Jaarrek. 2006 2 Dekking hogere lasten riolering uit de egalisatiereserve rioolrechten Totaal mutaties Baten Saldo 1.5 Milieu

10.746

35.746

25.000

14.834

19.994

5.160

1.101.642

904.711

-196.931

1.127.222

960.451

-166.771

Raming Prognose Afwijking -183.936 12.995 196.931

0

-30.160

-30.160

-183.936

-17.165

166.771

943.286

943.286

0

20

PROGRAMMA 2

DEELPROGRAMMA 2.1 Wat willen we bereiken?

SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

CULTUUR Realisatie beleid (periode januari/april 2007)

Bibliotheekwerk

 Realiseren van een geclusterde  Gemeenteraad Winsum in maart 2007 bibliotheekorganisatie in de regio (De Marne, akkoord gegaan met clustervorming. Winsum, Eemsmond), zodat het personeel en de middelen efficiënter kan worden ingezet ten behoeve van de kwaliteit van de bibliotheek.  Verruiming van de statijd van de bibliobus in  Statijd is uitgebreid met een half uur. Sauwerd zodat meer service geboden kan worden. Kunst- en cultuurbeleid  Meer kinderen en jongeren actief  Beleid is vastgesteld in nota ‘schetsen kunst deelnemen, kennis maken met kunst en en cultuur’ en is tevens vertaald naar de cultuuruitingen. subsidiecriteria behorende bij het in maart vastgestelde subsidiebeleid. Oudheidkunde en musea  Realisatie archeologisch informatiepunt  Raad heeft in januari definitief “ ja ” gezegd. Middag Humsterland in 2007 en tevens Voorbereidingen voor aanbestedingen Wierdenland, centrum voor Wierden en lopen. Liggen “ op koers “ van oplevering Landschap. project vóór 31-5-2008 Erfgoed  Bescherming cultureel erfgoed.  Opdracht gegeven tot maken Erfgoedplan. Wat doen we ervoor?


Bibliotheekwerk  Opdracht aan de clustermanager  Opdracht verstrekt en bedrijfsplan is gereed. bibliotheken noord Groningen om een bedrijfsplan te maken.  De bibliotheek opdracht geven de statijd uit  Opdracht verstrekt, subsidie verhoogd en te breiden met een half uur en hiervoor de statijd met een half uur uitgebreid. subsidie verhogen. Kunst- en cultuurbeleid  Stimuleringssubsidie voor culturele  Subsidiecriteria zijn aangepast in nieuwe initiatieven / cursussen / activiteiten gericht subsidiebeleid en gericht op stimulering op vorming, educatie, sociale cohesie van de vorming/educatie en doelgroep kinderen en doelgroep jongeren en kinderen. jongeren. Criteria gaan gelden mi van 2008.  Nu al verschillende initiatieven bij muziekverenigingen en culturele commissies in ontwikkeling gericht op vorming en educatie.  Subsidiëring viering 950 jaar Winsum  Subsidie aan stichting 950 jaar Winsum is waarbij afspraken gemaakt worden over beschikt onder voorwaarde betrokkenheid betrokkenheid en deelname van en deelname verenigingen. verenigingen uit de verschillende dorpen. Oudheidkunde en musea  Ondersteuning (ambtelijk, bestuurlijk) bij de  Overleg over aankoop pand is gestart 21

realisatie van “Wierdenland, Centrum voor Wierden en Landschap” door ruimtelijke procedures, financiële bijdragen ter aanvulling van subsidies etc.

Erfgoed  Inventarisatie cultureel erfgoed (Erfgoedplan)  Instellen Fonds Cultuurhistorie, natuur en landschap Product(en)

Lasten 1510 Openbaar bibliotheekwerk 1511 Vormings- en ontwikkelingswerk 1540 Kunst en cultuur 1541 Oudheidkunde / musea Totaal Lasten Baten 1510 Openbaar bibliotheekwerk 1511 Vormings- en ontwikkelingswerk 1540 Kunst en cultuur 1541 Oudheidkunde / musea Totaal Baten Saldo Deelprogramma

 Technische beschrijvingen t.b.v. aanbestedingen worden gemaakt  Plan is definitief gemaakt  Subsidies zijn zeker gesteld  Planning is ingericht op sloop/bodemsanering vóór bouwvakvakantie en start bouw meteen na de bouwvakvakantie (23/8)  Veel inzet om vergunningentraject z.s.m. af te ronden.  Opdracht verstrekt voor het maken van het erfgoedplan. Binnen 1 jaar gerealiseerd.  Nog niet gereed; volgend uit Erfgoedplan.


Prognose


306.902 25.278

64.405 3.350

308.902 26.478

2.000 N 1.200 N

48.553 112.848 493.581

26.592 8.972 103.319

50.693 114.895 500.968

2.140 N 2.047 N 7.387 N

27.351 0

25.242 0

27.351 0

0 N 0 N

10.000 1.707 39.058

0 272 25.514

10.000 1.707 39.058

0 N 0 N 0 N

454.523

77.805

461.910

7.387 N

Financiële toelichting: Laste n Omschrijving 1 Voor de bibliotheek is geen raming opgenomen voor de brandverzekering; deze bedraagt € 2.000 per jaar. 2 Subsidie Cluster Maatschappelijke participatie: Overschrijding mogelijk groter: van deze cluster is nog 867 euro gereserveerd voor jeugdsozen en 200 euro subsidie aan Jeugdsoos Den Andel is nog niet uitbetaald, wegens (tijdelijke) stopzetting activiteiten.

Raming Prognose Afwijking 0 2.000 -2.000 3.065

4.265

-1.200

22

3

4 5

Er zal een tekort ontstaan van € 2140,- (oorzaak bijdrage voor het regionaal cultuurplan is opgenomen in cluster cultuur. Niet genoeg voor geraamd sinds 2006. Regionaal cultuurplan loopt in ieder geval tot en met 2008 (winsumse bijdrage is 3062,-). Aanpassing kapitaallasten vanuit jaarrekening 2006 Het college heeft besloten om jaarlijks deel te nemen aan de Monumentendag. Totaal mutaties Lasten

Baten Omschrijving Totaal mutaties Baten Saldo 2.1 Cultuur

31.256

33.396

-2.140

4.190 0

3.737 2.500

453 -2.500

38.511

45.898

-7.387


45.898

-7.387

23

DEELPROGRAMMA 2.2

ONDERWIJS


Financiële ondersteuning openbaar basisonderwijs  Een verzelfstandigd openbaar onderwijs dat (financieel) in staat is voldoende en goed openbaar onderwijs te geven.

 Voldoen aan weten regelgeving waar het gaat om de financiële en materiële gelijkstelling onderwijs. Onderwijsachterstandenbeleid/VVE  Realisatie van een sluitend netwerk 0-12 jarigen om problemen vroegtijdig te signaleren en hulp te bieden.  Snelle beheersing van de Nederlandse taal door leerlingen met een vreemde taal als thuistaal. Huisvesting Primair- en Voortgezet Onderwijs  In samenwerking met de schoolbesturen zorgen voor goede huisvesting waarbinnen de onderwijskundige vernieuwingen kunnen worden uitgevoerd en voldoende verspreid over de gemeente. Leerplicht/R.M.C  Terugdringing van het aantal (voortijdige) schoolverlaters en verhoging van het aantal 18-23 jarigen met een beroepsgerichte startkwalificatie.

Realisatie beleid (periode januari/april 2007)  GO in januari 2007 was voornamelijk gericht op financiële situatie (jaarrekening 2005 en begroting 2007). Betrokken gemeenten gaan meer afstemmen in toezichthoudende rol op Openbaar Schoolbestuur L&E (Winsum, de Marne en Eemsmond).  Lopende afspraken worden uitgevoerd.

 Het ZAT-N-Groningen wordt gecontinueerd in 2007-2008 (besluitvorming dec 2006).  Gemeente financiert in 2007 nog via budget gelijk aan voorgaande jaren (€ 33.000). Vanaf 2008 budget vermindert tot € 20.000,(onderbouwing GOA notitie 2006).  HVP 2008 in voorbereiding. Aanvragen zijn bouwkundig getoetst.  Er word vanaf 2008 een tekort voorzien in het jaarlijks beschikbaar budget. Aanvulling op investeringskrediet gewenst.  Deelname aan JONG-Monitor 2006 ( rapportage februari 2007). Biedt overzicht leerlinggegevens en mogelijkheid tot monitoring  LPA heeft eerst Lpadministratie de Marne bijgewerkt. Start nu met bijwerken administratie Winsum.  Er zijn twee modules aangeschaft voor de Lpadm. o.a. voor vergemakkelijken dossiervorming.

 Het in beeld hebben en houden van het deelnemen van alle 0-23 jarigen aan (voor)schoolse voorzieningen en het signaleren van voortijdig schoolverlaten.  Preventief werken aan schoolverzuim en het  De LPA heeft alle scholen in de gemeente handhaven van ongeoorloofd schoolverzuim. bezocht voor kennismaking en voorlichting over de leerplichtwet. Scholen maken vaker gebruik van advies LPA.  Er is voor augustus 2007 een voorlichtingsbijeenkomst over de nieuwe leerplichtwet in voorbereiding.

24

Wat doen we ervoor? Financiële ondersteuning openbaar basisonderwijs  Goede financiële afspraken maken met het openbaar schoolbestuur en de vergoedingen op een voldoende niveau handhaven  Het in gezamenlijkheid binnen het Gemeenschappelijk Orgaan evalueren van de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs  Uitbetaling van de compensatiegelden aan het bijzonder onderwijs Onderwijsachterstandenbeleid/VVE  Blijvende facilitering van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid, o.m. door subsidiëring psz-werk op ‘plus’niveau.  Extra stortingen in de voorziening gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid ingaande – op grond van de huidige situatie – 2008.  Continueren van de Voor- en Vroeg-schoolse Educatie en vergroten deelname aan voorschoolse voorzieningen.  Ontwikkelen en in stand houden van een bovenregionale zorgstructuur voor 0-12 jarigen (ZAT Noord-Groningen).  Blijvend faciliteren van extra taalonderwijs aan allochtone leerlingen.

Voortgang uitvoering maatregelen (periode januari/april 2007)  In 2006 is periode 2000-2004 afgerond. Voor 2005 ev gelden nieuwe afspraken. Worden uitgevoerd.  Meer inzicht nodig in functioneren van Openbaar schoolbestuur gewenst. Zal bestuurlijk moeten worden opgepakt ism andere gemeentes.  Financiële gelijkstelling over 2006 bijna afgerond.  Plusniveau wordt in Winsum uitgevoerd met één ipv twee professionele leidsters.  Is noodzakelijk voor financiering pszw ambitieniveau 2.  VVE module aangeschaft tbv JONG monitor, waardoor ook kinderen in de leeftijd van 2-6 beter kunnen worden geregistreerd op uitval (signalering) en hierdoor tijdig begeleiding op maat kunne krijgen.  ZAT gecontinueerd.

 In 2007 financiert gemeente nog op gelijk niveau (GOA notitie 2006). Uitvoeringsnotitie volgt.  Middelen meer gericht beschikbaar te stellen  In dec 2006 convenant schoolbegeleiding opdat voldoende (school- of consultatieve) afgesloten met scholen, begeleiding kan plaatsvinden op scholen en begeleidingsdiensten en gemeente . peuterspeelzalen en daarover goede Gemeente draagt 50% van de kosten in de afspraken maken met de betrokken partijen periode 1-8-2006 tot 2008. in de vorm van een convenant Huisvesting Primair- en Voortgezet Onderwijs  Uitvoering van en het actueel houden van  Wordt uitgevoerd. het Integraal Onderwijshuisvestingsplan 2004 en de schoolbesturen financieel in staat stellen het “gemeentelijke onderhoud” uit te voeren  Actualiseren van de  Staat gepland voor tweede helft 2007. huisvestings-verordening  Opstellen van een ruimtelijke visie in 2007  Tweede helft 2007 en irt Integraal over de huisvesting van de scholen en Accommodatiebeleid. andere voorschoolse voorzieningen met het oog op de spreiding in relatie tot toekomstige woningbouwlocaties Leerplicht/R.M.C.  Uitvoeren Waddenmodel  Hierin is de LPA samen met RMC en andere (samen-werkingsverband tussen de trajectbegeleidende instanties intensief mee gemeenten in Noord-Groningen, het bezig, zoals bijv. NoorderpoortCollege. 25

 





Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaters (RMC), het Centrum voor werk en inkomen (CWI) en de provincie met als doel jongeren tot 23 jaar naar een diploma of naar werk te begeleiden). Een regionale ‘’reboundvoorziening’’ (spijbelopvang) voor leerplichtige potentiële “drop-outs”. Een goed functionerende basismonitor Onderwijs/Jeugd, met als basis daarvoor een actuele en actueel blijvende leerplichtadministratie. Uitvoeren onderzoek naar regionalisering leerplichtfunctie op basis van budgetneutraliteit en het handhaven van de beschikbare FTE’s. Vanuit leerplicht deelname aan zorgen schoolnetwerken.

Product(en)

Lasten 1420 Openbaar basisonderwijs, excl. huisv. 1421 Openbaar basisonderwijs, huisvesting 1422 Bijzonder basisonderwijs, excl. huisv. 1423 Bijzonder basisonderwijs, huisvesting 1443 Bijz. voortgezet onderwijs, huisvesting 1480 Gemeensch. baten en lasten onderwijs 1482 Volwasseneneducatie Totaal Lasten Baten 1420 Openbaar basisonderwijs, excl. huisv. 1421 Openbaar basisonderwijs, huisvesting 1422 Bijzonder basisonderwijs, excl. huisv. 1423 Bijzonder basisonderwijs, huisvesting 1443 Bijz. voortgezet onderwijs, huisvesting 1480 Gemeensch. baten en lasten onderwijs 1482 Volwasseneneducatie

 Is gerealiseerd in Sauwerd.  Is opgeleverd voor 2006. herhaling gemeentelijke monitor gepland voor 2008.  Is geheel afgerond. Resultaat geen regionaal leerplichtbureau, maar subregionale afstemming en samenwerking gaande.  Maakt deel uit van reguliere werkzaamheden LPA.


Prognose


196.008

13.986

133.017

62.991 V

433.081

30.963

415.699

17.382 V

185.876

11.302

112.795

73.081 V

315.010

23.822

310.520

4.490 V

59.218

6.089

37.569

21.649 V

483.869

57.593

486.014

2.145 N

12.150 1.685.212

47.029 190.784

12.150 1.507.764

0 V 177.448 V

0

0

0

0 N

0

0

0

0 N

0

0

0

0 N

0

0

0

0 N

0

0

0

0 N

64.134

6.993

64.134

0 N

12.000

0

12.000

0 N 26

Totaal Baten Saldo Deelprogramma

76.134

6.993

76.134

0 N

1.609.078

183.791

1.431.630

177.448 V

Financiële toelichting: Laste n Omschrijving 1 In verband met de nieuwe Zorgverzekeringswet kan de raming worden geschrapt 2 Aanpassing kapitaallasten vanuit jaarrekening 2006; dit bedrag wordt deels bij de Reservemutaties gestort in de Reserve huisvesting onderwijs Totaal mutaties Lasten Baten Omschrijving Totaal mutaties Baten Saldo 2.2 Onderwijs

Raming Prognose Afwijking 3.918 0 3.918 892.159

718.629

173.530

896.077

718.629

177.448


718.629

177.448

27

DEELPROGRAMMA 2.3 ONDERSTEUNING

VOLKSGEZONDHEID EN MAATSCHAPPELIJKE

Wat willen we bereiken? Openbare - en jeugdgezondheidszorg  Burgers zo goed mogelijk informeren over verschillende gezondheidsaspecten en voorzieningen die in hun (leef)omgeving aanwezig zijn, waarbij de nadruk ligt op 2e lijnsvoorzieningen. Daarnaast willen we dat de basistaken worden uitgevoerd.  Versterken van de rol van de gemeente als opdrachtgever en regisseur op het terrein van de zorg.

 Een kwalitatief goed en bereikbaar Ouderen Kindzorg (OKZ)-stelsel handhaven, maar daarbij binnen de 17% norm blijven mbt de huisvestingskosten.

Jeugdzorg  Het realiseren van een sluitende aanpak en dus het voorkomen van uitval van kinderen en jeugdigen in de maatschappij.

Maatschappelijk werk  Mensen met maatschappelijke, psychosociale en sociaal-juridische problemen hulp bieden waardoor ze weer zelfstandig hun weg kunnen vinden in de maatschappij. In 2007 wordt voor het AMW en sociaal raadswerk ingezet op het toegankelijk houden van de voorzieningen voor de inwoners van de gemeente Winsum met een minimum inkomen, voor diegenen die in een directe crisissituatie zitten en/of in een multi-probleem situatie verkeren.

Realisatie beleid (periode januari/april 2007)  De stichting GGD en de stichting Thuiszorg Groningen voeren de openbare gezondheidszorg en de jeugdgezondheidszorg uit.  Er zijn afspraken gemaakt met de GGD en de stichting JGZ over de door hen aangeboden diensten en de afname hiervan door de gemeente Winsum.  Het netwerk Openbare Geestelijke Gezondheidszorg voor de gemeente Winsum met coördinatie door de GGD is gestart.  Er is gewerkt aan het neerzetten van een volwaardig consultatiebureau. Hiervoor is de bekabeling van het Elektronisch Kinddossier (EKD) aangelegd. Verder worden de ondersteunende activiteiten zoals het inloopspreekuur en de themabijeenkomsten in de dorpen met de nadruk op voorlichting en ondersteuning uitgevoerd. Voor Baflo wordt naarstig naar een geschikte locatie voor een consultatiebureau gezocht. Het is duidelijk dat de huisvestingsnorm van 17% in 2007 wordt overschreden.  Er is verder gewerkt aan een inventarisatie van aanbod op de 5 taken uit de Wet op de jeugdzorg (WMO). Daarnaast oriëntatie op vorming van Centrum voor jeugd en gezin iom provincie, regioraadgemeenten en ZorgAdviesTeam N-Groningen.  Het bieden van kortdurende individuele hulpverlening en leun- en steuncontacten ter voorkoming van terugval voor mensen met een minimuminkomen van 110% van de bijstandsnorm.  Het bieden van hulpverlening in crisissituaties en in multi-problem situaties (in het kader van Openbare Geestelijke Gezondheidszorg, zorgadviesteam 0 – 12 jaar en huiselijk geweld) een deelname aan de hierbij horende netwerken.  Het verlenen van kortdurende hulp bij financiële en juridische problemen.  Er is een inventarisatie (maart 2007) naar de invulling van de 5 taken op het terrein van opvoedingsondersteuning (informatie, 28

signalering, toeleiding, licht pedagogische hulpverlening en zorgcoördinatie. Huishoudelijke verzorging  Vanaf 1 januari 2007 is de gemeente in het kader van de WMO verantwoordelijk voor huishoudelijke verzorging.

 De behandeling van nieuwe aanvragen huishoudelijke verzorging vanaf januari 2007 verloopt, met wel enkele overgangsproblemen, naar wens.

Voorzieningen gehandicapten  Verstrekken van woon-, leef- en  Hierin zijn met de komst van de Wet vervoers-voorzieningen aan mensen met maatschappelijke ondersteuning geen een lichamelijke beperking die daar recht op directe veranderingen zichtbaar ten opzichte hebben met als doel: van de voorgaande jaren toen deze  bevorderen deelname aan het verstrekkingen nog onder de Wet maatschappelijk verkeer; voorzieningen gehandicapten vielen.  bevorderen zelfstandigheid.  Tegengaan oneigenlijk gebruik van  Wanneer er, op zijn vroegst in 2008, gestart voorzieningen gehandicapten. gaat worden met het herindiceren van deze voorzieningen, zal eventueel oneigenlijk gebruik naar voren komen en worden beëindigd. Lijkbezorging  Zorgdragen voor voldoende  Er zijn voldoende graven voorradig. begraafplaatsen.  De gemeentelijke kosten voor lijkbezorging  De gemeentelijk tarieven zijn aangepast reduceren, zodat de basistarieven niet evenals de toerekening van gemeentelijke verder verhoogd hoeven te worden, kosten. uitgaande van 100% kostendekkendheid. Wat doen we ervoor?


Openbare - en jeugdgezondheidszorg  De Gemeente Winsum financiert de stichting  Stichting GGD en stichting Thuiszorg GGD en de stichting Thuiszorg Groningen Groningen voeren de openbare voor de uitvoering van de openbare gezondheidszorg en de gezondheidszorg en de jeugdgezondheidszorg uit. jeugdgezondheidszorg.  Afspraken maken met de GGD en de  De wijze van uitvoering wordt met beide stichting JGZ over de door hen aangeboden organisaties besproken. Hiervoor worden diensten en de afname hiervan door de afspraken gemaakt. gemeente.  Met Stichting Thuiszorg Groningen wordt afgesproken welke inzet voor de RSU-middelen (uniform deel) en de TRV middelen (maatwerk deel) in 2008 wordt gedaan. In 2007 besluit het Rijk of de RSU middelen worden toegevoegd aan het gemeentefonds. Indien dit gebeurt dan zijn deze middelen niet meer geoormerkt.  De GGD levert een basisnota lokaal gezondheidsbeleid aan voor de nieuwe beleidsperiode 2007 – 2010 aan.  Het functioneren van het netwerk Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) vanaf januari 2007 is met de GGD besproken.  In Winsum een volwaardig consultatiebureau  St. Thuiszorg Groningen voert de neerzetten met alle moderne middelen die noodzakelijke activiteiten uit om volwaardig nodig zijn (o.a. met het Elektronisch Kind consultatiebureaus in de 4 kernen (Winsum, 29

Dossier, EKD). Met daarnaast ondersteunende activiteiten zoals het inloopspreekuur en de themabijeenkomsten in de dorpen met de nadruk op voorlichting en ondersteuning. Jeugdzorg  Opvoedingsondersteuning aan ouders.  Opzetten van netwerken, nieuwe netwerkcontacten maken en deelname aan diverse netwerken (ZAT, Thuisfront en OGGZ).  Voorlichting geven (o.a in het kader van preventie).  Inzet van de leerplichtambtenaar.

Sauwerd, Ezinge en Baflo) neer te zetten (inclusief een EKD).

 Vindt plaats via OKZ (JGZ) en GGD aanbod via de scholen.  Op verschillende plaatsen (OGGZ, ZAT, MW) worden inventarisaties gemaakt door deelnemende organisaties iov gemeente mbt samenwerking en werkwijze van de verschillende netwerken Met als doel verbetering afstemming en samenwerking.  Via preventieprojecten van de GGD (Ik wait wat ik dou, bao) en VNN (vo).  Deelname (op afroep) aan ZAT, PreventieUnits en OGGZ indien schoolverzuim gepaard gaat met een zorgvraag.

Maatschappelijk werk  Het bieden van kortdurende individuele  De afspraken met Stichting Welzijn Delfzijl hulpverlening en leun- en steuncontacten ter (SWD) over de geboden hulp worden in de voorkoming van terugval loop van 2007 geëvalueerd. Op basis van de behaalde resultaten wordt besloten om het contract met de SWD aan te passen, te verlengen of te beëindigen.  Het bieden van hulpverlening in  Valt binnen uitvoering OGGZ-coördinatie. crisissituaties en in multi-problem situaties (in het kader van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg, OGGz).  Het verlenen van kortdurende hulp bij  Aanbod via Sociale Zaken. financiële en juridische problemen. Huishoudelijke verzorging  In het eerste jaar zal dezelfde regelgeving  In de eerste periode is de huishoudelijke van kracht zijn die vanuit de AWBZ verzorging in de vorm ‘Zorg in Natura’ gebruikelijk was. Hierdoor proberen we de binnen het budget gebleven. Over de uitgaven voor huishoudelijke verzorging niet uitgaven van de Persoonsgebonden te laten uitstijgen boven de rijksinkomsten Budgetten (PGB) is nu nog niets te zeggen; het aantal aanvragen oversteeg wel de verwachtingen. Voorzieningen gehandicapten  Uitvoering geven aan de WVG (doelmatig,  Er heeft een wijziging plaatsgevonden in doeltreffend en rechtmatig) toetsing vanuit ‘Sociale Zaken’ richting sectie Welzijn.  Regionale aanbesteding Regiotaxi voor  De werkgroep Regiotaxi buigt zich over een periode van 1-9-2006 tot 1-9-2007. mogelijke verlenging van het contract; combinaties met aanbesteding andere doelgroepen en openbaar vervoer worden onderzocht.  Binnen de Wet Maatschappelijke  In 2007 wordt de Wmo beleidsluw Ondersteuning het gemeentelijk beleid ingevoerd, zodat er nog geen wijzigingen voorzieningen gehandicapten toepassen. (met uitzondering van grote woningaanpassingen) waarneembaar zijn.  Medische advisering zo veel mogelijk  Hieraan zal pas in 2008 in ruime mate beperken door training van consulenten aandacht worden besteed. WVG. 30

 Hercontroles uitvoeren op verstrekkingen: zijn ze nog nodig en worden ze gebruikt.  Geven van betere voorlichting aan gebruikers over regiotaxivervoer en maken van goede afspraken met vervoerder.  Inactieve pashouders aanschrijven en pas eventueel intrekken. Lijkbezorging  Uitbreiding begraafplaats Sauwerd  Afstemmen onderhoud en inrichting op beschikbaar onderhoudsbudget. Product(en)

 De planning is om hier in 2008 mee te starten.  Door nieuwe taken (Wmo) nog weinig aandacht aan besteed.  Door nieuwe taken (Wmo) nog weinig aandacht aan besteed.  De begraafplaats is uitgebreid.  Het onderhoud is aangepast, er zijn omvormingen geweest.


Lasten 1620 Maatschappelijke begeleiding en advies 1622 Huishoudelijke verzorging 1652 Voorzieningen gehandicapten 1714 Openbare gezondheidszorg 1715 Jeugdgezondheidszorg, uniform deel 1716 Jeugdgezondheidszorg, maatwerk deel 1724 Lijkbezorging Totaal Lasten Baten 1620 Maatschappelijke begeleiding en advies 1622 Huishoudelijke verzorging 1652 Voorzieningen gehandicapten 1714 Openbare gezondheidszorg 1715 Jeugdgezondheidszorg, uniform deel 1716 Jeugdgezondheidszorg, maatwerk deel 1724 Lijkbezorging Totaal Baten Saldo Deelprogramma

Prognose


118.169

52.049

118.469

300 N

716.443 774.486 265.532 250.518

8.000 66.717 19.925 0

915.193 774.486 261.083 250.518

0

4.890

0

0 V

211.741 2.336.889

10.763 162.344

211.461 2.531.210

280 V 194.321 N

0

0

0

0 N

0 0 0 211.951

0 0 0 211.214

63.918 0 0 211.951

0

8.174

0

0 N

196.932 408.883

4.720 224.108

196.932 472.801

0 N 63.918 V

1.928.006

-61.764

2.058.409

130.403 N

198.750 0 4.449 0

63.918 0 0 0

N V V V

V N N N

Financiële toelichting: Lasten 1

Omschrijving Bureau Slachtofferhulp: wegens aanpassing aan prijsontwikkeling v.d. subsidie is de subsidie 2007 hoger uitgevallen dan begroot. Zal voor 2008 ook het geval zijn, is te verwachten.

Raming Prognose Afwijking 2.644 2.944 -300

31

2

3

4

5

6 7

Baten 1

WMO: Huishoudelijke verzorging: Als de uitvoering in de rest van 2007 de lijn volgt van de eerste 3 maanden, dan ontstaat er een nadeel bij de huishoudelijke verzorging van € 108.000,-. Dit nadeel wordt met name veroorzaakt door een grotere vraag naar Persoonsgebonden budgetten (PGB). WMO, invoeringskosten. Een berekening van de invoeringskosten geeft een totaalbedrag aan van € 71.250,-. Deze kosten kunnen voor een groot deel worden gedekt uit de Voorziening invoeringskosten WMO De uitvoeringskosten voor de WMO kunnen niet binnen het bedrag dat van het rijk is ontvangen worden uitgevoerd. De structurele meerkosten bedragen € 13.000,-. De uitvoeringskosten voor de WMO kunnen niet binnen het bedrag dat van het rijk is ontvangen worden uitgevoerd. De incidentele meerkosten in het jaar 2007 bedragen nog eens € 6.500,-. Door de omvorming van grafranden op de begraafplaats te Adorp ontstaat een overschrijding van € 805,Aanpassing kapitaallasten vanuit jaarrekening 2006 Totaal mutaties Lasten

452.072

560.072

-108.000

0

71.250

-71.250

81.207

94.207

-13.000

0

6.500

-6.500

2.234

3.039

-805

99.554 637.711

94.021 832.033

5.533 -194.322

Omschrijving De invoeringskosten worden gedekt door een onttrekking aan de in 2006 ingestelde Voorziening invoeringskosten WMO Totaal mutaties Baten


Saldo 2.3 Volksgezondheid en maatschappelijke ondersteuning

0

63.918

63.918

637.711

768.115

-130.404

32

DEELPROGRAMMA 2.4

SOCIALE ZAKEN EN WERK



Reïntegratie

 Continue aanbod van reïntegratieactiviteiten aan de cliënt om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkorten.  Een hoogwaardige dienstverlening waarbij snelheid voor de cliënt voorop staat.  Inkopen van trajecten die uitstroom uit de WWB garanderen.  Inkopen van trajecten die arbeidsmarktperspectief bieden.  Organiseren en inkopen van trajecten die cliënten uit hun sociaal isolement halen.  Ontwikkelen van arbeidsplaatsen.

Inkomensvoorziening  Terugdringen klantenaantal : een afname van het aantal bijstandscliënten in 2007 met 9 personen, in 2008 met 8 personen en in 2009 6 personen.  Snelle afhandeling van aanvragen. Terugbrengen naar 4 weken (wettelijke termijn is 8 weken).  Anticiperen op financiële risico’s WWB. Dienstverlening  Optimale dienstverlening aan de cliënt (gericht op werk, snel en duidelijk).  Vraaggericht werken i.p.v. opdrachtgericht. Handelen vanuit het perspectief van de klant. Samenwerking  Werken vanuit het BVG met 4 gemeenten (Bedum, Winsum, De Marne en Eemsmond), het CWI en het UWV voor vier gemeenten. Wat doen we ervoor? Reïntegratie  Evaluatie aanbesteding in september 2006.

 Nieuwe aanbesteding in juli 2006 opzetten

 Er start een 3-maanden arrangement voor iedere nieuwe klant miv 1 mei 2007.  Reïntegratie door reïntegratiebedrijven is geëvalueerd en wordt door consulenten overgenomen.  Er is nu 1 werkproces één uitstroomteam. Hierin worden klanten door UWV, CWI en Gemeente gezamenlijk bediend.  Reïntegratie wordt waar kan door de gemeente zelf uitgevoerd in projecten of door reïntegratieconsulenten.  Er zijn nieuwe aanbieders benaderd en de succesvolle aanpak wordt ingezet voor alle klanten.  Het project diafragma wordt voortgezet. Dit is ook benoemd in het beleidsplan.  De gemeentelijke organisaties nemen in hun aanbestedingsbeleid een paragraaf op inzake het opnemen van klanten uit het wwb-bestand door aannemers.  De stand op 1 april:  IOAW: 6  WWB: 199 [<65]/ 3 [65+]  Bbz: 3  Wordt in het beleidsjaarverslag 2007 meegenomen.  Extra inzet op instroom door het drie-maandenarrangement.  Gezamenlijke UWV/gemeente en CWI-aanpak. Klanten direct uitnodigen voor een reïntegratiegesprek.  Consulenten zijn vaker in gesprek met de klant i.p.v. dat de klant moet vragen om een gesprek.  Per 1 juli een gezamenlijke werkgeversbenadering en een gezamenlijke klantbenadering door Eemsmond, Bedum, De Marne, Winsum, CWI en UWV. Voortgang uitvoering maatregelen (periode januari/april 2007)  Is afgerond en aan de hand van nieuwe aanbieders zijn er nieuwe methodieken ingezet om de klant te ondersteunen bij het vinden van werk.  Is gerealiseerd en wordt nu al mee gewerkt. 33

 Afhandeling van aanvragen binnen 6 weken  Oprichten “vacatureservicepunt” met het CWI en omliggende gemeenten

 

 Gesprekken aangaan met nieuwe reïntegratiebedrijven die resultaten kunnen aantonen



 Oprichten platform “Aan het werk in Noord-Groningen”.



Hierbij is de reïntegratie weer grotendeels door consulenten zelf opgepakt, dit leidt tot meer effect m.b.t. uitstroom. Daarnaast wordt er een dossieronderzoek gedaan om mensen uit de uitkering te halen die in een andere regeling behoren te zitten. Nog geen gegevens over beschikbaar. Gerealiseerd en het start per 1 juli, voorbereidende werkzaamheden zijn al uitgezet. Gerealiseerd en er wordt slecht met een enkel reïntegratiebedrijf doorgegaan. Reïntegratie wordt weer zelf door consulenten opgepakt. Er wordt in afgestemd met de bedrijvencontactfunctionarissen van de gemeentelijke organisaties. Één werkgeversbijeenkomst is niet doorgegaan wegens gebrek aan belangstelling.

Inkomensvoorziening  Oprichten platform ‘Aan het werk in Noord-Groningen’.

 Er wordt in afgestemd met de bedrijvencontactfunctionarissen van de gemeentelijke organisaties. Één werkgeversbijeenkomst is niet doorgegaan wegens gebrek aan belangstelling.  Onderzoek naar mogelijkheid om vrijwilligers  De uitvoering van de in te zetten als reïntegratiemiddel. vrijwilligersvacaturebank vindt nu plaats vanuit “de Beurs”, Nog geen resultaten bekend.  Beperken van de instroom door  Dit loopt nog steeds en is als vast onderdeel workfirstaanpak toe te passen op alle opgenomen in het driemaandenarrangement nieuwe klanten. voor klanten.  Formeren frontoffice-team met CWI en  Gerealiseerd en start per 1 mei 2007 UWV.  Om tijdig te kunnen anticiperen zal het  Dit loopt in afstemming met de afdeling college de Raad elke vier maanden Middelen (control). Hier is maandelijks informeren over behaalde resultaten en over overleg mee. de uitgaven die in het kader van deze wet worden gedaan. Overschotten uit het Inkomensdeel in enig jaar worden gestort in een egalisatiereserve. Dienstverlening  Beschikbaarheid van vacatures voor onze  Dit wordt geregeld en georganiseerd binnen klanten de werkgeversaanpak.  Bijscholing medewerkers “klantgericht  De opleiding voor consulenten is in januari handelen”. gestart, dit is goed opgepakt en wordt positief ervaren door de medewerkers. Samenwerking  Opzetten van een gezamenlijke  Is gerealiseerd. werkgeversbenadering in de hele regio Groningen  In regio Noord eenduidige subsidieregeling  Is gerealiseerd, maar blijft voortdurend onder voor werkgevers. de aandacht, dit om tijdig bij te stellen en aansluiting te houden bij de vraag van werkgevers.

34

Product(en)


Prognose


Lasten 1610 Bijstandsverlening 1611 Werkgelegenheid 1612 Inkomensvoorzieningen 1614 Gemeentelijk minimabeleid 1621.1 Vreemdelingen 1621.2 Asielzoekerscentrum Totaal Lasten

3.307.828 1.205.175 304.066 179.097 102.538 0 5.098.704

447.309 103.317 14.577 53.531 23.428 0 642.162

3.252.003 1.205.175 304.066 179.097 102.538 0 5.042.879

55.825 0 0 0 0 0 55.825

V V V V V V V

Baten 1610 Bijstandsverlening 1611 Werkgelegenheid 1612 Inkomensvoorzieningen 1614 Gemeentelijk minimabeleid 1621.1 Vreemdelingen 1621.2 Asielzoekerscentrum Totaal Baten

2.548.928 1.091.000 300.312 0 0 0 3.940.240

586.517 246.396 51.474 79 0 0 884.466

2.282.869 1.091.000 300.312 0 0 0 3.674.181

266.059 0 0 0 0 0 266.059

N N N N N N N

Saldo Deelprogramma

1.158.464

-242.304

1.368.698

210.234 N

Financiële toelichting: Laste n Omschrijving 1 Door een gestage terugloop van het aantal uitkeringsgerechtigden kan de raming voor de bijstandslasten worden verlaagd. De verlaging in 2007 bedraagt € 55.825,-. 2 Een aantal zaken die oorspronkelijk via de begroting van de gemeenschappelijke regeling SoZa zouden lopen, zijn rechtstreeks door de gemeenten geboekt/betaald. Dit veroorzaakt in de Winsumer begroting hogere kapitaallasten, maar deze kunnen worden gevolgd door een lagere bijdrage aan het samenwerkingsverband. 3 Lagere bijdrage aan het samenwerkingsverband Totaal mutaties Lasten

Raming Prognose Afwijking 2.563.875 2.508.050 55.825

24.028

29.622

-5.594

590.944 585.350 3.178.847 3.123.022

5.594 55.825

35

Baten Omschrijving 1 Het te ontvangen rijksbudget voor de WWB is voor het jaar 2007 voorlopig vastgesteld op € 2.090.000,-. Dit bedrag is echter nog gebaseerd op de werkelijke uitgaven 2004, terwijl de uitgaven van 2005 basis zouden moeten zijn. Wij verwachten dat de definitieve beschikking voor het jaar 2007 uitkomt op een bedrag van € 2.249.000,-. De geraamde opbrengst bedraagt echter € 2.515.000,-; dit is een lager bedrag dan geraamd van maar liefst € 266.000,-. Totaal mutaties Baten Saldo 2.4 Sociale zaken en werk

Raming 2.515.000

Prognose Afwijking 2.248.941 -266.059

2.515.000

2.248.941

-266.059

663.847

874.081

-210.234

36

DEELPROGRAMMA 2.5

WELZIJN

Wat willen we bereiken?  Een vergroting van de betrokkenheid van bewoners bij hun fysieke en sociale om-geving en het beleid van de gemeente.  Een betere afstemming van het beleid met de dorpen.

 Dorpshuizen als sociaal middelpunt van het dorp

Realisatie beleid (periode januari/april 2007)  Continue aandachtspunt (zie ook volgende punt)     

Continu proces. Inzet dorpencoördinator. Dorpskernbezoeken Raad. Ontwikkeling dorpsvisie Den Andel gestart Oprichting dorpsbelangenvereniging voor dorp Winsum wordt gestimuleerd door gemeente (dorpencoördinator).  Dorpshuizen worden ondersteund met subsidie voor onderhoud gebouw.  Verdere versterking nog realiseren.

 Participatie van jongeren bij de maatschappij  Start met samenwerking op gang brengen vergroten tussen jongeren en dorpsbelangenverenigingen (Ezinge, Den Andel), jeugdsozen en buurt (Baflo).  Verdere uitwerking jeugdparticipatie tweede helft 2007.  Versterking vrijwilligerswerk,  Steunpunt vrijwilligerswerk gerealiseerd. behouden/vergroten aantal vrijwilligers. Beleid nog verder ontwikkelen  Het bieden van Welzijnswerk (ouderenwerk,  In 2007 worden het ouderenwerk en het jongerenwerk, peuterspeelzaalwerk en maatschappelijk werk uitgevoerd door de maatschappelijk werk) tegen een goede Stichting Welzijn Delfzijl. Het prijs/kwaliteitsverhouding. peuterspeelzaalwerk door Kids2B en het jongerenwerk door Barkema en de Haan. De komende maanden zal onder meer de prijs/ kwaliteitsverhouding worden onderzocht. Wat doen we ervoor?  Inzetten dorpencoördinatie en voorzetten dorpskernbezoeken door de raad.

Voortgang uitvoering maatregelen (periode januari/april 2007)  1e ronde dorpskernbezoeken Raad worden momenteel geëvalueerd.  Dorpencoördinator heeft actieve rol richting dorpsbelangenverenigingen.  Voorbereidingen gestart. Realisatie in 2007.

 Ontwikkeling van sociale structuurschets op dorpskernniveau en leefbaarheidsmonitor inzetten.  Waar mogelijkheden zijn, (nieuwe)  Subsidieaanvraag voor dorpshuis Den Andel voorzieningen koppelen aan de dorpshuizen voor verbouwing in kader regeling zodat deze meer multifunctioneel worden. multifunctionele gebouwen van de provincie is ondersteund.  Overige dorpshuizen nog verder bezien wat de mogelijkheden zijn.  Inzet jongerenwerk bij jeugdparticipatie.  Via jeugdsozenbegeleiding. Ervaring Jongerenwerk participatiemonitor Eemsmond benutten (tweede helft 2007)  Accenten in subsidiebeleid leggen op  In subsidiecriteria cluster cultuur is dit deelname jongeren aan activiteiten. opgenomen.  Ontmoetingsplekken voor jongeren  Inventarisatie van formele en informele (onderzoeken jongerencentrum in gebouw ontmoetingsplekken en begeleidingsvragen 37

de Boog).  Steunpunt (vacaturebank) in stand houden en in kader WMO verder vormgeven.

door Jongerenwerk (20 april 2007).  Tussenrapportage Jongerencentrum de Boog (maart 2007).  Vrijwilligerssteunpunt (vacaturebank, + bemiddeling) vanaf 1 april ’07 ondergebracht in de Beurs.  Nog niet gerealiseerd

 Aandacht voor vrijwilligerswerk en waardering aan vrijwilligers tijdens jaarlijkse vrijwilligersdag.  Duidelijke afspraken met nieuwe aanbieders  Voor 2007 zijn duidelijke afspraken in van welzijnswerk over opdrachten, prestaties verschillende contracten met diverse en kwaliteit van de geleverde diensten en de aanbieders vastgelegd. Een evaluatie rapportage hierover. hiervan volgt nog. Product(en)


Prognose


Lasten 1630.1 Sociaal-cultureel werk 1630.2 Jeugd- en jongerenwerk 1630.3 Ouderenwerk 1650 Kindercentra Totaal Lasten

623.782 72.884 72.973 131.584 901.223

192.615 1.106 1.552 13.759 209.032

619.632 72.884 72.973 132.256 897.745

4.150 0 0 672 3.478

V V V N V

Baten 1630.1 Sociaal-cultureel werk 1630.2 Jeugd- en jongerenwerk 1630.3 Ouderenwerk 1650 Kindercentra Totaal Baten

65 0 0 17.926 17.991

0 0 0 17.455 17.455

65 0 0 17.926 17.991

0 0 0 0 0

N N N N N

883.232

191.577

879.754

Saldo Deelprogramma

Financiële toelichting: Laste n Omschrijving 1 Subsidies Cluster Leefbaarheid: geen verdere uitgaven meer verwacht op deze post. Er zijn minder jaarwisselingssubsidies gehonoreerd en voor de 5 mei-viering kan dit jaar geen subsidie aangevraagd worden. Aanpassing kapitaallasten vanuit jaarrekening 2006 Totaal mutaties Lasten Baten Omschrijving Totaal mutaties Baten Saldo 2.5 Welzijn

3.478 V

Raming Prognose Afwijking 15.767 11.617 4.150

13.766 29.533

14.438 26.055

-672 3.478


26.055

3.478

38

DEELPROGRAMMA 2.6

SPORT

Wat willen we bereiken?  Kwalitatief goede, voldoende en eigentijdse sportvoorzieningen (accommodatiebeleid).  Een goede organisatorische sportinfrastructuur (sportstimulering- en ontwikkeling).  Blijvende beschikbaarheid van voldoende middelen om doelstellingen te kunnen behalen.  Het garanderen van de duurzaamheid van de sportdeelname.  Het verhogen van de kwaliteit van de sportbeoefening.  Het bevorderen dat de openbare ruimte aantrekkelijker wordt gemaakt voor sportief medegebruik.  Evenwichtige tariefstelling voor gebruik binnen- en buitensportaccommodaties.  Eigentijdse beheersstructuren voor nieuw gekozen/te ontwikkelen sportaccommodaties. Wat doen we ervoor?

 Vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan Winsum-West met als voorname pijler de centralisatie van sportvoorzieningen in het dorp Winsum.  Uitvoering MIP.  Goede ondersteuningsstructuur voor de verenigingen (continuering van de huidige consulenten vanuit het Huis van de Sport).  Het beschikbaar houden van de thans aangewende/beschikbare budgetten in deelprogramma 2.6 binnen dit programma en saldi verrekenen met de reserve uitvoering Sportnota.  Via het uitvoeringsprogramma BOS (Buurt-Onderwijs-Sport) activiteiten te organiseren/ondersteunen voor minder actieven.  Sportverenigingen te stimuleren zich niet tot hun eigen doelgroepen (jeugd) te beperken.  Opzetten van beweegmanagement in een samenwerking van onderwijs, jongerenwerk en sportconsulent.  De benodigde investeringen (via het MIP)

Realisatie beleid (periode januari/april 2007)  Door uitvoering Meerjarig Investeringsplan Uitvoering Sportnota (MIP) wordt dit voortdurend verbeterd.  Gebeurt door uitvoering concreet project en continuering verenigingsondersteuning.  Raad heeft nog niet getornd aan middelen voor sport.  Geschiedt door uitvoering MIP en deelname BOS-regeling  Geschiedt door uitvoering MIP en deelname BOS-regeling  Is nog aandachtspunt.  Herziening sporttarieven gemeente Winsum wordt besproken in de raadscommissie BMW op 24 april 2007 en vastgesteld door de raad op 19 juni 2007.  Zal discussiepunt gaan worden verderop in de ontwikkeling van Winsum-West. Voortgang uitvoering maatregelen (periode januari/april 2007)  Proces loopt. Bespreking in raadscommissie Ruimte voorzien voor de zomervakantie.  Geschiedt.  Huis voor de Sport Groningen komt binnenkort met een voorstel.  Gebeurt.

 In overleg met het Huis voor de Sport Groningen, collega Onderwijs, vakleerkrachten basisonderwijs en voortgezet onderwijs en het jeugd- en jongerenwerk wordt een jaarplanning opgesteld.  Zal punt gaan worden in BOS project.  Zie opmerking bij uitvoeringsprogramma BOS.  Gebeurt. 39

mogelijk te maken, c.q. te doen  De verenigingsondersteuning op niveau te houden.  Verdere vormgeving en uitvoering van het trap- en speelveldenbeleid, alsmede parcoursen voor fiets-, skate- en loopsporters  Herziening huidige tarievenstelsel.  Onderzoek naar de beheerstructuur van de sportparken in Winsum-West en in Adorp en Sauwerd. Product(en)

Lasten 1530.1 Buitensportaccommodaties 1530.2 Binnensportaccommodaties 1530.3 Zwembad 1530.4 Sport - algemeen 1531 Groene sportvelden en terreinen 1580 Overige recreatieve voorzieningen Totaal Lasten Baten 1530.1 Buitensportaccommodaties 1530.2 Binnensportaccommodaties 1530.3 Zwembad 1530.4 Sport - algemeen 1531 Groene sportvelden en terreinen 1580 Overige recreatieve voorzieningen Totaal Baten Saldo Deelprogramma

 In goed overleg met het Huis voor de Sport Groningen.  Moet nog (verder ) worden ontwikkeld.

 Zie hiervoor.  Raad 15 mei 2007 en Kadernota 2007.


Prognose


35.172 371.186 246.911 88.384 276.915

10.125 54.676 186.319 1.457 60.641

35.172 390.267 245.693 87.156 267.471

0 19.081 1.218 1.228 9.444

79.294

9.769

79.294

0 V

1.097.862

322.987

1.105.053

7.191 N

5.737 149.639 18.056 0 26.121

262 4.157 0 23.703 439

5.737 149.639 18.056 0 11.121

0

0

0

0 N

199.553

28.561

184.553

15.000 N

898.309

294.426

920.500

22.191 N

0 0 0 0 15.000

V N V V V

N N N N N

40

Financiële toelichting: Laste n Omschrijving 1 Sportzalen: in verband met de nieuwe Zorgverzekeringswet kan de raming worden geschrapt 2 De energielasten van de overdekte sportaccommodaties vallen veel hoger uit dan geraamd. 3 Er moet dit jaar wat meer materiaal worden vervanging dan geraamd. Een groter toestel is afgekeurd 4 Aanpassing onderhoudsraming diverse posten 5 Aanpassing kapitaallasten vanuit jaarrekening 2006 Totaal mutaties Lasten Baten Omschrijving 1 De taakstellende bezuinigingsopdracht door de fusie met de vv SIOS blijkt niet haalbaar. Het bezuinigingsbedrag moet worden geschrapt. Totaal mutaties Baten Saldo 2.6 Sport


63.858

-21.036

1.282

1.982

-700

16.250 40.215 103.439

20.106 24.684 110.630

-3.856 15.531 -7.191

Raming Prognose Afwijking 16.786 1.786 -15.000

16.786

1.786

-15.000

86.653

108.844

-22.191

41

PROGRAMMA 3

DORPS- EN PLATTELANDECONOMIE

DEELPROGRAMMA 3.1

ECONOMIE

Wat willen we bereiken? Handel en ambacht, industrie  Een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en detailhandel, rekening houdend met het overwegende karakter van de gemeente.  Het goed bereikbaar zijn en blijven van de winkel en bedrijvenlocaties.

Realisatie beleid (periode januari/april 2007)  Zijn vestigingsklimaat aan het verbeteren door diverse activiteiten.

 Gewerkt gaat worden aan een Masterplan kom Winsum, waarin de verkeersaspecten een belangrijke rol spelen.  Het beschikbaar hebben van voldoende  Het bedrijventerrein is (vrijwel) vol. vierkante meters bedrijventerrein. Aanzetten worden gemaakt voor Het Aanleg 2.  Zorg voor een goede informatievoorziening  Met name door een intensievere en voldoende draagvlak bij de ondernemers. communicatie en hogere overlegfrequentie is dit reeds verbeterd.  Versterking centrum- c.q. schakelfunctie van  Blijft aandachtspunt. Winsum in de regio.  Een actief (faciliterend) economisch beleid.  T.o.v. het verleden worden de accenten duidelijk anders gelegd en wordt aan het faciliteren meer aandacht geschonken (één loket gedachte, bedrijvencontact-functionaris, e.d.).  Aantrekken en stimuleren van nieuwe  Hangt samen met beschikbare bedrijvigheid. bedrijventerreinen.  Over de jaren 2007-2010 een toename van  Zijn de instrumenten aan het opzetten om het aantal arbeidsplaatsen met 5% en deze doelstelling te halen. terugbrenging van het aantal uitkeringsgerechtigden met 10 per jaar.  Stimulering van zgn. nieuwe economie voor  Geen ontwikkeling te melden. m.n. de kleine kernen en het buitengebied. Overige agrarische zaken  Economische benutting van gemeentelijke  Indien nuttig/mogelijk wordt hier op ingezet. landerijen en onbenutte gronden.  Agrarische bedrijven ruimte geven voor een  Via Bestemmingsplan buitengebied heeft dit tweede bedrijfstak. aandacht. Wat doen we ervoor?


Handel en ambacht, industrie  Het Aanleg 2 realiseren.

 Afweging van wel of geen uitbreiding bedrijventerrein zal deel uitmaken van de notitie Economisch beleid.  Deelnemen in MKB-project regio Noord.  Gebeurt. Het project of de daarin gekozen methodiek zal rol gaan spelen in totstandkoming Masterplan kom Winsum.  Continueren van de Stuurgroep Detailhandel  Regulier overleg OVW loopt, zij het dat de en het regulier bestuurlijk overleg met de frequentie te laag is. Ondernemersvereniging Winsum. Stuurgroep detailhandel is geïntensiveerd en staat aan de vooravond van een nieuw af te sluiten convenant uitvoering detailhandelsvisie. 42

 Totstandbrenging van een nieuw convenant detailhandel.

 Voorbereidingen lopen. Daaraan voorafgaand zal nog een avond met en voor de ondernemers worden gehouden.  Het instandhouden van de week- en  Gebeurt, zij het dat het aantal kramen jaarmarkt. wel terugloopt.  Pro-actief centrumlocatie verder (mee)  Ontwikkelaar is bezig met de invulling van ontwikkelen als aanjager voor de kom van de Boogpleinlocatie. Proces zit in fase van Winsum. voorontwerp bestemmingsplan. Ontwikkeling Obergum-Noord is in gang gezet  Totstandkoming van een beleidsnotitie  Wordt aan gewerkt. Behandeling voorzien economisch beleid. rondom zomervakantie  Invulling geven aan de 1-loket gedachte.  Middels externe communicatie wordt hier invulling aan gegeven.  Meer gestalte geven aan de functie van  Ondernemers weten de bedrijvencontactfunctionaris. bedrijvencontactfunctionaris inmiddels steeds beter te vinden.  Samenhang en afstemming zoeken met ons  Geschiedt in het POP verband regio Noord omringende gemeenten. en rondom het CWI/De beurs  Samen met provincie, MKB, regiogemeenten  Gebeurt. Het project of de daarin gekozen en ondernemersvereniging uitvoering geven methodiek zal rol gaan spelen in aan het plan ‘Ondernemer in beweging ‘. totstandkoming Masterplan kom Winsum..  Gemeentelijk promotiebeleid evalueren en  In het kader van de bredere evaluatie van waar nodig versterken in 2007. ons gehele promotiebeleid (zie raadsvoorstel actualisatie begroting 2007), komt ook de economische promotie aan de orde.  Heroverweging van netwerkactiviteiten en  Zie hier boven. deelname aan promotiedagen.  Oprichten breed platform ‘Aan het werk in  Overleg loopt over de vorm en de meest Winsum ‘(2007). gewenste schaal.  Afsluiten convenant met betrokken partijen.  Overleg loopt over de vorm en de meest gewenste schaal.  Afspraken met werkgevers over werkplekken  Overleg loopt over de vorm en de meest of werk-leerplekken. gewenste schaal..  Actief inzetten op het meer uitvoeren van  In praktische zin hebben zich reeds of doen projecten als werkgelegenheidsproject en zich een aantal projecten voor waar dat het het subsidiëren van de begeleidingskosten geval is (o.a. de v/m doorrit Hammingh in van de “leermeesters” bij dergelijke Garnwerd). projecten.  Door hen via het ruimtelijk beleid de ruimte  Via de desbetreffende bestemmingsplannen te bieden; met name gaat het dan om de wordt de nieuwe economie zoveel mogelijk combinatie wonen/.werken, duurzame tegemoet gekomen. agrarische ontwikkeling, opvang bevolkingsgebonden werkgelegenheid. Overige agrarische zaken  Het verhuren van de gemeentelijke  Speelt nu niet eigendommen tegen een marktconforme prijs en inzet van deze gronden als ruilgrond.  Via de bestemmingsplannen (m.n.  Is meegenomen in het nieuwe buitengebied) mogelijkheden scheppen voor bestemmingsplan buitengebied een tweede bedrijfstak, zoals biologische landbouw en recreatieve bestemming agrarische terreinen.

43

Product(en)


Prognose


Lasten 1310 Handel en ambacht 1320 Industrie 1330 Nutsbedrijven 1341 Overige agrarische zaken Totaal Lasten

59.923 2.454 14.664 22.727 99.768

1.430 0 863 2.551 4.844

59.923 2.454 14.664 22.727 99.768

0 0 0 0 0

V V V V V

Baten 1310 Handel en ambacht 1320 Industrie 1330 Nutsbedrijven 1341 Overige agrarische zaken Totaal Baten

11.818 0 18.405 982 31.205

5.122 0 0 822 5.944

11.818 0 18.405 982 31.205

0 0 0 0 0

N N N N N

Saldo Deelprogramma

68.563

-1.100

68.563

0 V

Financiële toelichting: n.v.t.

44

DEELPROGRAMMA 3.2

TOERISME EN RECREATIE

Wat willen we bereiken?       

Realisatie beleid (periode januari/april 2007) Versterking en kwalitatief op een hoger peil  Middels projectvoorbereidingen in het kader brengen van de recreatieve voorzieningen in van het PMJP wordt hier continue aan de gemeente. gewerkt. Promoten van het waardevolle karakter van  Zowel door gemeente, ondernemers en VVV ons landschap. Lauwersland wordt hier aan gewerkt. (Langer) vasthouden van doortrekkende  Hangt samen de realisatie van “trekkers” toeristen naar Lauwersoog. (kop van Winsum-West en Museum Ezinge. Versterken cultureel erfgoed.  Het project totstandkoming erfgoednota is opgestart. Versterking toeristisch recreatief product  Met name via de VVV Lauwersland wordt binnen Lauwerslandgebied en betekenis hier aan gewerkt. R&T voor werkgelegenheid. Meer gelegenheid voor alternatieve  Zal worden opgepakt via het nieuwe verblijfsaccommodaties, als kamperen bij de bestemmingsplan buitengebied. boer en andere vormen van logies. Verbetering van de toeristische  Is reeds goed op niveau. Is punt van infrastructuur. blijvende aandacht, mogelijkheden PMJP benutten.

Wat doen we ervoor?

Voortgang uitvoering maatregelen (periode januari/april 2007)  Ontwikkeling recreatieve functie binnen met  Totstandkoming bestemmingsplan name bestemmingsplan Winsum West. Winsum-West loopt nog. Voorshands eerst “ingezoomd” op gedeelte sport in het plan.  Verkrijgen van subsidies voor projecten door  PMJP is thans definitief. Indien aan de orde, het onderbrengen van projecten in het kunnen thans projecten worden ingediend, provinciaal Meerjarenprogramma (PMJP) mits ook de gemeentelijke cofinanciering is 2007-2013. geregeld.  Voorstellen ontwikkelen voor een structurele  I.v.m. de Kadernota 2007 zal de raad een oplossing voor de benodigde (gemeentelijke) voorstel worden voorgelegd waarin onze co-financieringsmiddelen. benodigde cofinanciering voor PMJP projecten is becijferd.  In stand houden en daar waar mogelijk  Geen nieuwe voortgang te melden. Blijft uitbreiden van recreatieve verbindingen. continue aandachtspunt.  Agrarische terreinen beter toegankelijk  Loopt via het bestemmingsplan maken als tweede bedrijfstak voor de buitengebied. landbouw via nieuwe bestemmingsplan buitengebied.  Inventariseren gevolgen wijziging WOR in  Is in het nieuwe bestemmingsplan verband met de 6 kampeerterreinen in de opgenomen. gemeente en relatie leggen met nieuwe bestemmingsplan buitengebied.  Tot een vorm van overleg komen met de  Moet nog worden opgepakt. Mogelijk ook te recreatieve ondernemers. realiseren via OVW, waar wel regulier overleg mee plaats vindt.  Bij ontwikkeling kom Winsum betere  Zal worden meegenomen met nieuw op te relatie leggen met Winsumerdiep stellen Masterplan kom Winsum  Het voldoende faciliteren van de  Op grond van hun begroting 2007 blijkt, dat VVV-Lauwersland. onze huidige bijdrage van € 1,47 voldoende op peil is. Toekomstige locatie VVV-winkel is nog in onderzoek. 45

 Het plaatsen van uitdagende verwijzings-borden, informatiepanelen en de ontwikkeling van informatiecentra en TOP’s (Toeristische Overstapplaatsen).  Revitalisering van het museum Wierdenland en het Archeologisch Informatiepunt Middag-Humsterland (AIP), waardoor een attractie van formaat wordt verkregen.

  

 

   



 

 Geen ontwikkelingen te melden.

 Overleg over aankoop pand is gestart.  Technische beschrijvingen t.b.v. aanbestedingen worden gemaakt.  Plan is definitief gemaakt.  Subsidies zijn zeker gesteld.  Planning is ingericht op sloop/bodemsanering vóór bouwvakvakantie en start bouw meteen na de bouwvakvakantie (23/8).  Veel inzet om vergunningentraject z.s.m. af te ronden. Openen van het vernieuwde museum  Hierop is de planning gericht, bovendien een Wierdenland in 2008. subsidievoorwaarde. Verbetering van de informatievoorziening en  Geen ontwikkeling. bewegwijzering. Bij de invulling van Winsum-West  Haalbaarheidsonderzoek ontwikkelaar voor voorzieningen treffen voor dagrecreatie, kop van Winsum-West loopt nog. Camping welness-voorzieningen, c.q. watergebonden heeft inmiddels een nieuwe (ambitieuze) activiteiten. uitbater. Revitalisering van het museum Wierdenland  Zie boven. in Ezinge, in combinatie met de realisatie van een Archeologisch Informatiepunt (AIP). Restauratie van de Allersmaborg.  Restauratie door Rijksuniversiteit loopt voorspoedig. Aanpak buitengebied door Staatsbosbeheer loopt een subsidietraject voor en zal naar verwachting ook worden uitgevoerd. Verdere uitwerking van de Gebiedsvisie  Maakt onderdeel uit van onze inventarisatie Ezinge (2003). in het kader van het PMJP. Ligt een relatie met de realisatie van het nieuwe museum. Herstel beschermd dorpsgezicht Garnwerd.  Het “bruggebied” gaat verantwoord aangepakt worden (accommodatie Nooren en v/m doorrit Hamming) Realisatie van het regiopark.  Loopt. Wellicht mogelijkheden via Stichting Groninger Landschap doordat SGL een aanzienlijke subsidie heeft ontvangen. In samenwerking met  Afgesproken is dat betekenis van de Lauwersland-gemeenten een Meerjarenplan gezamenlijke visie wordt R&T opstellen. versmald;uitsluitend maar meer ter aansturing van de VVV. De definitieve versie zal nog ter kennis van de raadscommissie worden gebracht. Ook met R&T ondernemers convenant  Vormgeving werkgelegenheidsbeleid loopt afsluiten om het aantal arbeidsplaatsen in nog. hele gemeente in periode 2007-2010 met 5% te laten toenemen. Via bestemmingsplan(nen) – m.n. nieuwe  Alternatieve verblijfsaccommodaties maken bestemmingsplannen buitengebied – deze deel uit van bestemmingsplan buitengebied. vormen planologisch mogelijk maken. Via het genoemde meerjarenplan m.n. in te  Zie eerdere opmerkingen hier boven m.b.t. zetten op de gebieden waterrecreatie, het PMJP. wandelsport, de cultuurhistorische toerist en het fietspadennet en deze voorzieningen te 46

verbeteren/versterken. Product(en)


Prognose


Lasten 1560.2 Openluchtrecreatie 1560.3 VVV(-kantoren) Totaal Lasten

125.720 54.489 180.209

12.351 3.602 15.953

122.580 54.489 177.069

3.140 V 0 V 3.140 V

Baten 1560.2 Openluchtrecreatie 1560.3 VVV(-kantoren) Totaal Baten

1.860 19.519 21.379

0 2.850 2.850

1.101 19.519 20.620

759 N 0 N 759 N

158.830

13.103

156.449

2.381 V

Saldo Deelprogramma Financiële toelichting:

Laste n Omschrijving 1 Aanpassing kapitaallasten vanuit jaarrekening 2006 Totaal mutaties Lasten Baten Omschrijving 1 Opbrengst volkstuinen: minder tuintjes verhuurd opbrengst 2007: 1100

Totaal mutaties Baten Saldo 3.2 Toerisme

Raming Prognose Afwijking 58.362 55.222 3.140 58.362 55.222 3.140 Raming Prognose Afwijking 1.859 1.100 -759

1.859

0 0 1.100

-759

56.503

54.122

2.381

47

PROGRAMMA 4

RUIMTELIJKE STRUCTUUR

DEELPROGRAMMA 4.1

GRONDBELEID

Wat willen we bereiken?  Door een meer actief grondbeleid invloed uitoefenen op de kwaliteit en tempo van het woningbouwprogram.  Exploitatie van (meer) bestemmingsplannen in eigen beheer.

Realisatie beleid (periode januari/april 2007)  De verkoop van woningen en kavels in het plan Sauwerd Groenlanden Stationslocatie loopt voorspoedig.  De exploitatie van meerdere bestemmingsplannen in eigen beheer is in voorbereiding.  De voeding van de genoemde fondsen loopt door de goede verkoopresultaten voorspoedig.

 Voeding van de fondsen bovenwijkse voorzieningen, duurzaam bouwen, bijdrage regiovisie en herstructurering op een adequaat niveau.  Het zoveel mogelijk wegnemen van de druk  Bij het ontwikkelen van de plannen wordt van regelgeving die vertaald moet worden in hiermee op voorhand zoveel mogelijk bestemmingsplannen. rekening gehouden. Wat doen we ervoor?

Voortgang uitvoering maatregelen (periode januari/april 2007)  In de afgelopen periode zijn de voorlopige exploitaties van de plannen Winsum Oost, Winsum West en Obergum Noord uitgewerkt. Deze zullen in de komende periode ter vaststelling aan de raad worden aangeboden.

 De raad de volgende exploitaties ter vaststelling voorleggen:  Winsum Oost  Winsum West  PWS  Obergum Noord  Uitbreiding Het Aanleg  Doen van strategische aankopen.  Vroegtijdig vooroverleg met belangenorganisaties.

 Waar mogelijk probleem in beeld brengen en beleidskaders vaststellen of hanteren conform bv. Bodemkwaliteitskaart, archeologiekaart, waterbeleid (waterschap), veiligheidskaart enz. Product(en)

Lasten 1830 Bouwgrondexploitatie Totaal Lasten

 Er is op een deel van de gronden in het plan Winsum-West WVG gevestigd.  Bij de ontwikkeling van de nu ter hand genomen plannen Winsum Oost, Winsum West en Obergum Noord wordt veelvuldig overleg gevoerd met alle belangenorganisaties  Bij het opstellen van (voorontwerp)bestemmingsplannen wordt op voorhand gebruik gemaakt van de beschikbare gegevens en waar mogelijk hierop geanticipeerd.

Begroting Gerealiseerd 2007 na t/m mrt 2007 wijziging 120.554 120.554

7.717 7.717

Prognose

120.554 120.554


0 V 0 V

48

Baten 1830 Bouwgrondexploitatie Totaal Baten

98.989 98.989

288.423 288.423

98.989 98.989

0 N 0 N

Saldo Deelprogramma

21.565

-280.706

21.565

0 V


49

DEELPROGRAMMA 4.2

NATUUR- EN GROENBEHEER

Wat willen we bereiken? Natuurbescherming  Het instandhouden en versterken van het huidige niveau en het waar mogelijk ontwikkelen van bestaande en nieuwe natuur-, groen en landschapselementen.  Het vergroten van het bewustzijn van de bevolking van de waarde van de natuur.  Het bevorderen van de leefbaarheid en het versterken van de leefomgeving, met aandacht voor de cultuurhistorie van de gemeente. Openbaar groen  Een effectief en efficiënt beheer van het openbaar groen.

 Terugdringen van het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen  Bij de uitvoering van het groenbeheerplan willen we bereiken dat de kosten van bepaalde beheerkeuzes overeenkomt met de geraamde kosten in de begroting  Opzetten van een nieuwe vorm van iepziektebestrijding.  Groenstroken die geen deel uitmaken van structureel groen en die duur zijn in onderhoud worden verkocht. Wat doen we ervoor?

Realisatie beleid (periode januari/april 2007)  Instandhouden en versterken van huidige niveau is op bepaalde onderdelen niet mogelijk. Door een tekort aan uren en financiële middelen worden de doelen van het groenbeheerplan niet gehaald.  De provinciale boomfeestdagviering heeft in Winsum (wijk Brake 2) plaatsgevonden.  De inventarisatie van ons cultureel erfgoed heeft momenteel de aandacht.

 Instandhouden en versterken van huidige niveau is op bepaalde onderdelen niet mogelijk. Door een tekort aan uren en financiële middelen worden de doelen van het groenbeheerplan niet gehaald. Meer onderhoudskosten door areaaluitbreiding en de hogere indexcijfers die aannemers hanteren worden jaarlijks niet of voor een deel niet gecompenseerd.  B en O heeft de opdracht t.o.v. 2005 40 % minder middelen te gebruiken.  Instandhouden en versterken van huidige niveau is op bepaalde onderdelen niet mogelijk. Door een tekort aan uren en financiële middelen worden de doelen van het groenbeheerplan niet gehaald.  Een nieuwe opzet van iepziektebestrijding is al in 2006 ingevoerd.  Tot dusver is voor € 26.199 aan koopovereenkomsten afgesloten. Voortgang uitvoering maatregelen (periode januari/april 2007)

Natuurbescherming  In het project “Dier en Plant op ’t Hogeland “  Monitoring vindt plaats in mei/juni. zijn een aantal bermen in de gemeente aangewezen voor verdere ontwikkeling van het Glanshaververbond; een planten-gemeenschap die van nature voorkomt op het Hogeland, maar die door verkeerd beheer dreigt te verdwijnen. In 2007 en komende jaren zal door monitoring de ontwikkeling van de vegetatie worden bijgehouden.  In het kader van de boomfeestdag krijgt elke  De provinciale boomfeestdagviering heeft in basisschool een lespakket en planten Winsum (wijk Brake 2) plaatsgevonden. kinderen bomen en struiken 50

 In het kader van het project “Bloeiende bosranden” organiseert de gemeente in samenwerking met Landschapsbeheer Groningen natuurwerkdagen voor vrijwilligers in het Sasmabos te Baflo. Kinderen op de basisscholen in Baflo krijgen hiervoor natuureducatie op school.  In het kader van het SGB-project “Landschappelijk herstel wierden” worden in 2007 de werkzaamheden op de wierde Wierum afgerond.  In het kader van het Provinciaal Meerjaren Programma zullen in 2007 keuzes gemaakt worden welke projecten op termijn uitgevoerd worden. Uitvoering van projecten zal waarschijnlijk nog niet in 2007 aanvangen. Openbaar groen  Daar waar nodig zal op plaatsen waar verkeerd groen op de verkeerde plekken staat omgevormd worden tot kansrijk groen of groen wat in overeenstemming is met het gewenste beheerniveau op die plaats  Om uitvoering te geven aan de wettelijke zorgplicht zijn alle bomen reeds onderworpen aan een visuele boomveiligheidscontrole, o.a. deze resultaten vormen de basis voor het op te stellen bomenbeheersplan in 2006 en 2007  Het gebruik in 5 jaar afbouwen tot een minimaal noodzakelijk gebruik in 2010  De ambitie van het groenbeheerplan zal tegen het licht worden gehouden in relatie tot een op te stellen bedrijfsplan voor de buitendienst. Het bedrijfsplan geeft aan wie (B en O, Ability aannemers) welke onderhoudstaken gaat doen. Er moet afstemming komen tussen formatie en het gewenste groenbeheer.  In de nieuwe opzet zal de stichting Iepenbeheer Groningen het iepenbeheer de komende 15 jaar veilig stellen en het iepenfonds beheren. De gemeente stort jaarlijks een vaste, vooraf afgesproken bijdrage in het fonds, afhankelijk van het aantal iepen in beheer en het huidige uitvalspercentage.  Er worden uitgangspunten geformuleerd welke groenstroken in aanmerking komen voor verkoop/verhuur. Dit moet uitmonden in een beleidsplan overhoeken. Na vaststelling van het beleidsplan in 2006 zal eind 2006 en in 2007 hier uitvoering aan worden gegeven. Uitgangspunt is een opbrengst van € 25.000,--

 Nog geen uitvoering van natuurwerkdagen door vrijwilligers en kinderen.

 Nog geen uitvoering plaatsgevonden.

 Nog geen uitvoering plaatsgevonden.

 Herinrichting heeft plaatsgevonden in de wijken Winsum Zuid, De Brake 1 en Baflo .

 Oranjewoud is gevraagd notitie te maken over de opzet van een bomenbeheerplan. Rapportage volgt.

 B en O heeft de opdracht t.o.v. 2005 40 % middelen te gebruiken.  In kader van Toekomstvisie B en O wordt hier aan gewerkt.

 Een nieuwe opzet van iepziektebestrijding is al in 2006 ingevoerd.

 De notitie is inmiddels vastgesteld.Tot dusver is voor € 26.199 aan koopovereenkomsten afgesloten.

51

Product(en)


Prognose

Lasten 1550 Natuurbescherming 1560.1 Openbaar groen Totaal Lasten

4.159 1.128.682 1.132.841

0 29.718 29.718

4.159 1.147.182 1.151.341

0 V 18.500 N 18.500 N

Baten 1550 Natuurbescherming 1560.1 Openbaar groen Totaal Baten

0 0 0

0 9.850 9.850

0 60.000 60.000

0 N 60.000 V 60.000 V

1.132.841

19.868

1.091.341

41.500 V

Saldo Deelprogramma


Financiële toelichting: Laste n Omschrijving 1 Door areaaluitbreiding zijn er meerkosten van het groenonderhoud Totaal mutaties Lasten

Raming Prognose Afwijking 124.502 143.002 -18.500 124.502

143.002

-18.500

Baten Omschrijving 1 De geraamde verkoop van 2 stukken groen + overhoekjes wordt voor een groot deel gerealiseerd in 2007 Totaal mutaties Baten


0

60.000

60.000

Saldo 4.2 Natuur- en groenbeheer

124.502

83.002

41.500

52

DEELPROGRAMMA 4.3

RUIMTELIJKE ORDENING

Wat willen we bereiken? 



  

Realisatie beleid (periode januari/april 2007) Actuele ruimtelijke visies voor dorpen,  Een start is gemaakt met de dorpsvisie Den gebieden of gericht op bepaalde functies als Andel. basis voor te actualiseren bestemmingsplannen. Goed handhaafbare, geactualiseerde en  Baflo/Rasquert is met een art. 30 gedigitaliseerde bestemmingsplannen voor herziening definitief. Buitengebied en het grondgebied van de gemeente. Onderdendamsterweg zijn in procedure gebracht. De belangen van de gemeente Winsum  De diverse overleggen van deze terug zien komen in de uitwerking van het samenwerkingsverbanden zijn bijgewoond. POP en de Regiovisie Groningen-Assen. Tijdig inspelen op de nieuwe WRO.  De ingangsdatum staat nog niet vast, literatuurstudie. Opstellen planologische kaders diverse  Er is veel werk verzet voor de gebieden planontwikkelingen. AZC/IJsbaan en de overige fasen van Winsum oost. Voor Obergum Noord zijn uitgangspunten geformuleerd.

Wat doen we ervoor?

Voortgang uitvoering maatregelen (periode januari/april 2007)  Visieproces Den Andel opgestart.

 Opstellen dorpsvisies Sauwerd en Den Andel. (In Sauwerd is al een visie door het dorp gemaakt die tbv de actualisatie van het bestemmingsplan nog een ruimtelijke vertaling moet krijgen).  Opstellen integrale visie regiopark.  Dit wordt opgepakt door de provincie; in mei vindt een workshop plaats.  Opstellen ruimtelijke visie onderwijs.  Wordt meegenomen in het op te stellen accommodatiebeleid (actualisatie begroting).  Start Sauwerd/Adorp, Den Andel.  Met Sauwerd/Adorp is nog geen start Vaststelling Winsum kom, Ezinge en gemaakt, met de dorpsvisie voor Den Andel buitengebied. wel. Winsum kom ligt voor de laatste aanpassingen bij de stedenbouwkundige. In Ezinge is een impasse ontstaan a.g.v. grondposities. Buitengebied is in procedure gebracht.  Digitalisering van bestemmingsplannen in  Baflo/Rasquert is digitaal. Andere nieuw vast het kader van het project te stellen plannen worden toegevoegd. vastgoedautomatisering  Ambtelijk en bestuurlijk meepraten in de  In het afgelopen kwartaal is veel aandacht werkgroepen die komen tot de bedoelde besteed aan het convenant Middag regionale beleidsdocumenten (bv Humsterland en het bijbehorende archeologienota). voorbereidingsbesluit in relatie met vrij dempbare sloten.  Komen tot (gesubsidieerde) uitvoering van  Extern is getekend en gerekend aan de brug de regiovisieprojecten; veiligstellen van t.b.v. de noord-zuidverbinding. budgetten hiervoor. (upgrading station, regiopark, brug noord/zuidverbinding Winsum).  Vanaf 1-1-2007 kennis binnen de organisatie  Is op niveau. Ter aanvulling is voor een tot op niveau. twee dagen per week een planeconoom 53

 Ezinge, 2 deelplannen Sauwerd, Winsum Oost, uitbreiding Het Aanleg.

Product(en)

ingehuurd.  Ezinge: impasse rond grondposities.  Sauwerd De Groenlanden, kavelverkoop gestart.  Winsum oost AZC/IJsbaan plan en exploitatie ter besluitvorming aangeboden.  Overige gebieden Winsum Oost, planvorming en exploitatie voorbereid.


Prognose


Lasten 1810 Ruimtelijke ordening Totaal Lasten

603.016 603.016

-7.689 -7.689

603.016 603.016

0 V 0 V

Baten 1810 Ruimtelijke ordening Totaal Baten

0 0

5.495 5.495

0 0

0 N 0 N

603.016

-13.184

603.016

0 V

Saldo Deelprogramma Financiële toelichting: n.v.t.

54

PROGRAMMA 5

KWALITEIT VAN BESTUUR EN ORGANISATIE

DEELPROGRAMMA 5.1.

COMMUNICATIE

Wat willen we bereiken?    

Realisatie beleid (periode januari/april 2007) Ontwikkelen van een uniforme en  Notitie speerpunten communicatie strategische visie ten aanzien van interne en 2007-2010 in ontwikkeling, in juni gereed. externe communicatie. Inwoners intensiever betrekken bij de  Inwoners worden zoveel mogelijk betrokken totstandkoming van beleid (interactieve bij de totstandkoming van beleid. beleidsvorming/burgerparticipatie). Open communiceren over de kwaliteit van  Het burgerjaarverslag is in mei 2007 klaar. onze dienstverlening. Ontplooien van publicitaire/promotionele  Vloeit voort uit de Notitie speerpunten activiteiten. 2007-2010, onderdeel marketing- en corporate-communicatie: uitwerking volgt.

Wat doen we ervoor?  Het opstellen van een communicatieplan.  Met organisatie van informatie bijeenkomsten, communicatie(middelen) planmatiger inzetten  Interactieve dienstverlening/informatie-voorziening via internet verder uitbouwen  Organiseren van burgergerichte activiteiten waaronder de nieuwsjaarsbazaar, kennismakingstoer nieuwe inwoners  Kwaliteit van de dienstverlening meetbaar maken, door jaarlijks onderzoek te (blijven) doen naar de tevredenheid van inwoners. Hierover jaarlijks rapporteren in het burgerjaarverslag en verbeterpunten formuleren voor het opvolgende jaar. Het burgertevredenheidsonderzoek van okt/nov. 2005 heeft een belangrijke eerste basis gevormd.  Free publicity actief inzetten: frequenter uitgeven van persberichten (niet alleen over ‘verplichte’ zaken en belangrijke besluitvormingen maar ook over items waarmee de gemeente(lijk bestuur en organisatie) zich kan profileren richting inwoners, bedrijven, bezoekers, andere gemeenten

Voortgang uitvoering maatregelen (periode januari/april 2007)  Zie notitie speerpunten, onderdeel projectcommunicatie: uitwerking volgt.  Zie notitie speerpunten, onderdeel planmatig communiceren: uitwerking volgt.  ELO-Grunn in ontwikkeling.  Kennismakingstoer in mei’07, in voorbereiding.  Burgertevredenheidsonderzoek 2007 moet nog plaatsvinden.

 Notitie Speerpunten 2007-2010, onderdeel proactief pers- en media beleid: uitwerking volgt.

55

Product(en)


Prognose


Lasten 1002.2 Voorlichting Totaal Lasten

229.389 229.389

13.337 13.337

229.389 229.389

0 V 0 V

Baten 1002.2 Voorlichting Totaal Baten

0 0

0 0

0 0

0 N 0 N

229.389

13.337

229.389

0 V

Saldo Deelprogramma Financiële toelichting: n.v.t.

56

DEELPROGRAMMA 5.2

PUBLIEKE DIENSTVERLENING

Wat willen we bereiken?  Het handhaven c.q. verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening.

 Verbeteren en uitbreiden digitale dienstverlening. Ingaande 2007 dient 65% van de dienstverlening digitaal verstrekt te worden.

 Kostendekkendheid leges

Realisatie beleid (periode januari/april 2007)  Avondopenstelling is verruimd van dinsdagavond 19.00-20.00 uur naar 18.30-20.30 uur  Startnotitie ‘’Toekomstivisie Publiekszaken’’ in voorbereiding genomen.  Deelname in Elo-grunn/Elo-BMW door coordinator publiekszaken  Modernisering GBA (wijzigingen per 1 april 2007) doorgevoerd  GBA-kwaliteitsoverleg weer opgestart  Medewerksters volgden cursussen van Pink Roccade i.v.m. modernisering GBA.  In 2008 onderzoek naar de kostendekkendheid leges (zie collegeprogramma).

Wat doen we ervoor? 



 







Voortgang uitvoering maatregelen (periode januari/april 2007) Werkprocessen Publiekszaken verder  Geen nieuwe procesbeschrijvingen beschrijven (deels gereed), regelmatige toegevoegd, want voor de huidige praktijk kwaliteitscontroles. toereikend. Gaat wel mee in Plan van aanpak n.a.v. startnotitie ‘’Toekomstvisie Publiekszaken’’. Eind 2006/begin 2007 zal kritisch gekeken  Zie wat hiervoor is gezegd met betrekking tot worden naar de huidige rol en inhoud van de kwaliteit van de dienstverlening en uitbreiden centrale balie. Ook zal worden onderzocht digitale dienstverlening. welk dienstverleningsconcept de gemeente nastreeft (transparant, klantgericht, toegankelijk, tijdig en efficiënt) en welke taken door de vakafdelingen eventueel nog kunnen worden overgedragen aan de centrale balie. Frontoffice in gereedheid brengen voor de  Frontoffice is klaar en werkt goed. uitvoering van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). “Startpakket Gegevensverstrekking” (SpG)  Hoort bij modernisering GBA en dit traject uitvoeren. Het SpG zorgt voor on-line loopt tot 2010. Tempo wordt van buitenaf verstrekking van persoonsgegevens aan de bepaald en Winsum loopt in de pas. afnemers. “Startpakket Actualisering”(SpA). uitvoeren.  Idem. Met dit systeem gaan alle gemeenten persoonsgegevens op uniforme wijze invoeren en wijzigen. Het SpA wordt vanaf 2007 ingevoerd. De koppeling met andere geautomatiseerde  Hiervoor is aandacht in het kader van systemen kan eenvoudiger, de elo-grunn/Elo-BMW. beveiligingsprocedures kunnen beter en het onderhoud kan een stuk goedkoper. De komende jaren zal een groot aantal  Idem. basisvoorzieningen van de Electronische Overheid ingevoerd worden o.a.: GBA als 57

basisregistratie, het burgerservicenummer (BSN), DigiD.  Het programma ELO-Grunn, onderdeel van Egem een kennisplatform voor gemeentelijke vraagstukken rond de informatievoorziening, e-dienstverlening en organisatieverandering, zal bij de gemeente Winsum een ondersteunende rol vervullen bij deze ontwikkelingen. Een eerste aanzet daartoe is inmiddels gegeven.  Toepassen inflatiepercentage bij de overige leges, in 2006 kostendekkende leges begraafrechten. Product(en)

Lasten 1003 Publiekszaken 1004 Baten secretarieleges Publiekszaken Totaal Lasten Baten 1003 Publiekszaken 1004 Baten secretarieleges Publiekszaken Totaal Baten Saldo Deelprogramma

 Zie hiervoor. Plan van Aanpak in BMW-verband per 1 april 2007 aangeboden. Gemeente Winsum levert het overeengekomen aandeel in de bemensing van de projectorganisatie en de uitvoering van het project.  Inflatiekorrectie is toegepast, zie voor leges begraafrechten de nota begraafplaatsen.


Prognose


564.582 40.038

9.624 5.020

564.582 40.038

0 V 0 V

604.620

14.644

604.620

0 V

0 142.162

2.294 55.266

0 142.162

0 N 0 N

142.162

57.560

142.162

0 N

462.458

-42.916

462.458

0 V


58

DEELPROGRAMMA 5.3

OPENBAAR BESTUUR


Realisatie beleid (periode januari/april 2007)  Is continue proces.

 Het bieden van een zo helder mogelijk inzicht in en het zo veel mogelijk betrekken van de raadsfracties, de burger en belanghebbenden bij de beleids- en uitvoeringvoorstellen en maatregelen, die genomen moeten worden door het bestuur, het college en de raad, van de gemeente Winsum.  Een optimale afstemming tussen de wensen  Idem. van de raad inzake de invulling van zijn duale rol en de ondersteuning vanuit de ambtelijke organisatie.  Samenwerking met (buur)gemeenten en  Samenwerkingstraject BMW-gemeenten andere instanties op terreinen die voor loopt. Winsum kansen bieden. Kwaliteit en efficiëntie staan daarbij voorop. Wat doen we ervoor?  De participatie van de burgers en belanghebbenden wordt nader vorm gegeven door aandacht te blijven besteden aan informatievoorziening en inspraak en aan de kwaliteit van dienstverlening. Jaarlijks wordt de kwaliteit van de dienstverlening gemeten.  In het kader van de uitwerking van het raadsinitiatief “Kernen in Beweging” bezoekt de raad jaarlijks alle kernen.  De werkwijzen behorend bij de verschillende besturingsinstrumenten (kaderstellende nota’s, programmabegroting, besluit begroten en verantwoorden) worden ontwikkeld en ingevoerd;  Geven van voorlichting, toelichting en ondersteuning bij de verschillende besturingsinstrumenten.  Samenwerkingsvormen met de (buur)gemeenten, advies-, uitvoeringsorganisaties en instellingen gericht op zowel beheers- als beleidstaken worden nader uitgewerkt.

Voortgang uitvoering maatregelen (periode januari/april 2007)  Burgertevrdenheidsonderzoek 2007 moet nog plaatsvinden.

 Vindt plaats.  Is continu proces. Aandacht ligt bij doorontwikkeling programmabegroting.

 Vindt plaats.  Samenwerkingstraject BMW-gemeenten loopt.

59

Product(en)

Lasten 1001 Bestuursorganen 1002.1 Bestuursondersteuning college van B&W 1005 Bestuurlijke samenwerking 1006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer Totaal Lasten Baten 1001 Bestuursorganen 1002.1 Bestuursondersteuning college van B&W 1005 Bestuurlijke samenwerking 1006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer Totaal Baten Saldo Deelprogramma


Prognose


513.081 311.112

26.013 0

513.081 311.112

0 V 0 V

202.556 133.983

176.773 2.514

202.556 133.983

0 V 0 V

1.160.732

205.300

1.160.732

0 V

0 0

0 0

0 0

0 N 0 N

111.683 0

0 0

111.683 0

0 N 0 N

111.683

0

111.683

0 N

1.049.049

205.300

1.049.049

0 V


60

PROGRAMMA 6 DEELPROGRAMMA 6.1

FINANCIËLE KADERSTELLING BELASTINGEN


Realisatie beleid (periode januari/april 2007)  De werkzaamheden worden conform de doelstellingen uitgevoerd.

 Het verwerven van eigen middelen door middel van het heffen en innen van belastingen en leges.  Burgers die daarvoor in aanmerking komen kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen verlenen.  Het op een correcte wijze bepalen en vaststellen van de waarde van de in de gemeente gelegen onroerende zaken ten behoeve van de heffing van belastingen door het Rijk, de gemeente en het waterschap.  Het hanteren van kostendekkende tarieven ten aanzien van bepaalde rechten en leges.  Snellere afhandeling bezwaarschriften.  Er zijn 153 bezwaarschriften ingediend. Deze zullen binnen een half jaar worden afgedaan. Wat doen we ervoor?  Jaarlijkse aanslagoplegging en het toepassen van (dwang)invordering.  Het toepassen van de vastgestelde kwijtscheldings- en betalingsregeling; de financiële gevolgen van de kwijtschelding worden verantwoord op product 613 (Overige sociale zekerheid);  Het volgen van de marktontwikkeling bij verkopen, alsmede gebruik maken van externe expertise taxatiebureau.  Jaarlijks tarieven aanpassen.  Eenvoudige bezwaarschriften direct afdoen, goede afspraken maken met het taxatiebureau.

Product(en)

Voortgang uitvoering maatregelen (periode januari/april 2007)  De aanslagen gemeentelijke belastingen zijn in hoofdzaak met dagtekening 28 februari en aanvullend met dagtekening 30 april 2007 verstuurd.  De aanvragen kwijtschelding voor 2007 zijn inmiddels grotendeels verwerkt. Van de tot dusverre beoordeelde aanvragen zijn de beschikkingen de deur uit.  De uitvoering van de marktanalyse is tot en met februari 2007 uitgevoerd. Met de jaarlijkse herwaardering (waardepeildatum 1-1-2007) is gestart. De werkzaamheden verlopen voor alsnog volgens planning.  De jaarlijkse aanpassing van de tarieven vindt plaats in de maand november.  Tot dusverre zijn er 153 bezwaarschriften ingediend tegen de waardevaststelling. Dit is afgerond 3%. De eerste 12 bezwaarschriften zijn inmiddels afgedaan. De verwachting is dat voor 1 juli alle bezwaren afgehandeld zijn.


Prognose


61

Lasten 1930 Uitvoering wet WOZ 1940 Lasten heffing gem. belastingen Totaal Lasten Baten 1930 Uitvoering wet WOZ 1940 Lasten heffing gem. belastingen Totaal Baten Saldo Deelprogramma

181.942 174.383

8.662 7.525

182.242 175.608

300 N 1.225 N

356.325

16.187

357.850

1.525 N

67.000 4.576

69.404 6

69.400 4.576

2.400 V 0 N

71.576

69.410

73.976

2.400 V

284.749

53.223

283.874

875 V

Financiële toelichting: Laste n 1 2 3

Omschrijving Abonnement Zoekhuis (jaarlijks terugkerend) Kosten dwangbevelen (Cannock Chase) Abonnement Hermaweb (jaarlijks terugkerend) Totaal mutaties Lasten

Baten Omschrijving 1 Hogere bijdrage Belastingdienst Totaal mutaties Baten Saldo 6.1 Belastingen

Raming Prognose Afwijking 0 300 -300 0 1.000 -1.000 0 225 -225 0 1.525 -1.525 Raming Prognose Afwijking 67.000 69.400 2.400 67.000 69.400 2.400 67.000

67.875

875

62

DEELPROGRAMMA 6.2

FINANCIËN

Wat willen we bereiken?  Het realiseren van een structureel gezonde financiële positie

Wat doen we ervoor?

Realisatie beleid (periode januari/april 2007)  Feitelijk is er geen actie ondernomen. Het voordelige resultaat 2006 zal worden gebruikt voor verbetering van de financiële positie. Voortgang uitvoering maatregelen (periode januari/april 2007)  Dit blijft het uitgangspunt.

 Dit doen we door te streven naar een structureel sluitende (meerjaren-) begroting. In deze begroting moet worden uitgegaan van reële uitgangspunten  De reserves en voorzieningen dienen  In de Kadernota 2007 wordt dit opnieuw tenminste de vastgestelde minimale omvang beoordeeld. te hebben  Het creëren van reserves van voldoende  Vindt bij de samenstelling van de begroting omvang in relatie tot het risicoprofiel: 2008 plaats. Periodiek wordt een risicoprofiel opgesteld, waarin een inschatting wordt gemaakt van de omvang en de frequentie van de te lopen risico’s. Op grond van deze (globale) cijfers kan een inschatting worden gemaakt van de noodzakelijke omvang van het eigen vermogen (algemene reserve). Op grond van ons huidige risicoprofiel kan de noodzakelijke omvang van onze algemene reserve worden berekend op een bedrag tussen € 230 en € 360 per inwoner. Zie ook de paragraaf Weerstandsvermogen

Product(en)

Lasten 1913A Aandelen, algemeen 1914 Geldleningen en uitzett. korter 1 jaar 1921A Algemene uitkering-uren 1960A Saldi van kostenplaatsen overig Totaal Lasten


Prognose


10.253 12

715 0

10.253 12

0 V 0 V

0 0

0 0

0 0

0 V 0 V

10.265

715

10.265

0 V

63

Baten 1913A Aandelen, algemeen 1914 Geldleningen en uitzett. korter 1 jaar 1921A Algemene uitkering-uren 1960A Saldi van kostenplaatsen overig Totaal Baten Saldo Deelprogramma

0 420.222

0 0

0 420.222

0 N 0 N

0 39.594

0 0

0 84.129

0 N 44.535 V

459.816

0

504.351

44.535 V

449.551

-715

494.086

44.535 V

Financiële toelichting: Laste n Omschrijving 1 Kostenverdeelstaten: In verband met de nieuwe Zorgverzekeringswet kan de raming worden geschrapt 2 Kostenverdeelstaten: De energielasten zijn veel hoger dan geraamd. Dit betreft o.a. gemeentehuis, werkplaats en tractie 3 Kostenverdeelstaten: de kosten van schoonmaak en verzekering zijn wat hoger dan geraamd. 4 Administratieve boekingen ivm afwikkeling kostenverdeelstaten 5 Aanpassing kapitaallasten vanuit jaarrekening 2006 Totaal mutaties Lasten


67.684

-22.202

6.757

8.842

-2.085

0

44.536

-44.536

293.133 413.803

290.907 411.969

2.226 1.834

Baten Omschrijving 1 Aanpassing kapitaallasten vanuit jaarrekening 2006 2 Administratieve boekingen ivm afwikkeling kostenverdeelstaten Totaal mutaties Baten

Raming Prognose Afwijking 11.397 9.561 -1.836 0 44.536 44.536 11.397

54.097

42.700

Saldo 6.2 Financiën

402.406

357.872

44.534

64

Algemene Dekkingsmiddelen Product(en)


Prognose


Lasten Lokale heffingen Algemene uitkering Dividend Saldo KVS Kapitaallasten Onvoorzien Totaal Lasten

0 0 0 0 174.601 174.601

11.225 0 0 0 423 11.648

0 0 0 -405.585 174.601 -230.984

0 0 0 405.585 0 405.585

V V V V V V

Baten Lokale heffingen Algemene uitkering Dividend Saldo KVS Kapitaallasten Onvoorzien Totaal Baten

1.769.003 11.350.534 133.831 210.227 58.681 13.522.277

1.667.102 2720076 0 0 0 4.387.178

1.843.890 11.386.534 953.804 -195.358 58.681 14.047.552

74.887 36.000 819.973 405.585 0 525.275

V V V N N V

Saldo Deelprogramma

13.347.676

4.375.530

14.278.536

930.860 V

Financiële toelichting: Laste n Omschrijving 1 Financieringsfunctie: Administratieve boekingen ivm afwikkeling kostenverdeelstaat Kapitaallasten Totaal mutaties Lasten

Raming 2.159.305

Prognose Afwijking 1.753.720 405.585

2.159.305

1.753.720

405.585

Baten Omschrijving Raming Prognose Afwijking 1 Alg.Uitkering: De berekening op basis van de 11.350.534 11.386.534 36.000 Maart-circulaire geeft een iets hogere uitkering voor 2007 (+ € 36.000,-). Naar de toekomst toe bouwt dit voordeel af naar nihil. Het Regeerakkoord Balkenende IV is nog niet meegenomen in de Maart-circulaire. Een eerste berekening (incl. Maart-circ.) laat forse negatieve consequenties zien. Voor de jaren 2008, 2009, 2010 en 2011 een korting van resp. ± € 221.000,-, € 239.000,-, € 295.000,- en € 291.000,-. Bij deze berekening is er van uitgegaan dat de extra impuls voor "Investeren in wijkaanpak" volledig wordt ingezet in de grote gemeenten en ten laste van het Gemeentefonds wordt betaald. 2 Dividend: Het in 2007 te ontvangen dividend over 0 651.000 651.000 2006 bedraagt maar liefst € 930,748,-; dat is € 819.443,- hoger dan geraamd in de begroting. De hoge opbrengst wordt voor een groot deel veroorzaakt door de verkoop van Essent Kabelcom BV (opbrengst € 570.000,-), maar ook door een extra eenmalig dividend over 2006 (€ 81.000,-). 65

3

4 5

Dividend: Het in 2007 te ontvangen dividend over 111.305 280.278 2006 bedraagt maar liefst € 930,748,-; dat is € 819.443,- hoger dan geraamd in de begroting. Daarnaast is de structurele opbrengst aan dividend ook hoger dan geraamd (extra structurele opbrengst € 168.973,-). Lokale heffingen: Meeropbrengst na volledige 1.387.975 1.462.862 aanslagoplegging Financieringsfunctie: Administratieve boekingen ivm 3.708.550 3.302.965 afwikkeling kostenverdeelstaat Kapitaallasten Totaal mutaties Baten 16.558.364 17.083.639

Saldo Alg.Dekk.Midd. Algemene uitkering Reservemutaties Product(en)

Baten 1980 Mutaties reserves hoofdfunctie 0 t/m 9 Totaal Baten Saldo Deelprogramma

-405.585 525.275

Prognose

930.860


181.696

0

225.217

43.521 N

181.696

0

225.217

43.521 N

364.566

0

574.800

210.234 V

364.566

0

574.800

210.234 V

182.869

0

349.582

166.713 V

Financiële toelichting: Laste n Omschrijving Totaal mutaties Lasten Baten Omschrijving 1 Reserve Onderwijshuisvesting: aanpassing fondsonttrekking in verband met lagere kapitaallasten 2 Reserve Inkomensdeel WWB: onttrekking wegens per saldo lager budget rijksbijdrage WWB Totaal mutaties Baten Saldo Res.mut. Reservemutaties Investeringen

74.887

14.399.059 15.329.919


Lasten 1980 Mutaties reserves hoofdfunctie 0 t/m 9 Totaal Lasten

168.973

Raming Prognose Afwijking 0 0 0 0 Raming Prognose Afwijking 64.593 21.072 -43.521 0

210.234

210.234

64.593

231.306

166.713

64.593

231.306

166.713

In achterliggend stuk (bijlage I) geven wij een overzicht van de lopende investeringen. Zoals uit het overzicht blijkt zijn er een paar investeringskredieten waar sprake is van een overschrijding van het vastgestelde budget. Het gaat hierbij om de volgende investeringen:  Samenvoeging basisscholen te Ezinge 66

 

Er is een budget beschikbaar gesteld van € 962.000,-. Dit bedrag is ook inmiddels aan voorschoten betaald aan het schoolbestuur. Het was de bedoeling dit bedrag in de vorm van een lump sum-bedrag over te maken. In januari 2006 is er echter een bedrag aan het schoolbestuur betaald in verband met architectkosten. Deze factuur is niet verrekend met het in 2007 betaalde voorschot. Wij onderzoeken op dit moment op welke wijze wij dit geld zullen terugvragen van het schoolbestuur. Fietspad Harssensbosch De kosten van dit pad worden volledig gedekt door bijdragen van derden. De overschrijding is slechts tijdelijk. Kosten opmaken aantal bestemmingsplannen De kosten van het opmaken van een drietal plannen valt duurder uit dan geraamd bij de budgetvaststelling in het jaar 2005.

Wij gaan er vanuit dat alle thans uit de administratie blijkende overschrijdingen in de loop van het jaar worden opgelost. De hogere kosten van de samenvoeging wordt teruggevraagd van het schoolbestuur; de kosten van het fietspad wordt gedekt door bijdragen van derden en wij gaan er vanuit dat, na vaststelling van de resp. exploitatie-opzetten, dat de thans gemaakte kosten kunnen worden ingebracht. Dit geldt in elk geval voor Winsum-Oost.

67

Bedrijfsvoering ICT Wat willen we bereiken? Vanuit de wens de dienstverlening aan de klant verder te professionaliseren, wil het college zoveel mogelijk gebruik maken van de mogelijkheden op het gebied van ICT. We denken daarbij vooral ook aan de introductie van interactieve en ‘online-dienstverlening’. We zoeken daarvoor zoveel mogelijk aansluiting bij landelijke en regionale ontwikkelingen en initiatieven, zoals ELO-Grunn en de programma’s Andere Overheid, Digitale duurzaamheid en Publieksgericht Archiefbeheer. Belangrijk is dat we digiD gaan invoeren. Met dit systeem kan de identiteit van de burger of ondernemer die gebruik wil maken van online-diensten eenduidig worden vastgesteld. Invoering van DigiD biedt de mogelijkheid voor het online beschikbaar stellen van persoonlijke meer privacygevoelige informatie. Daarmee kunnen we een enorme sprong vooruit maken in ons streven een organisatie te zijn die in verbinding staat met de klant, transparant, klantgericht en toegankelijk is, en tijdig en efficiënt levert. In 2008 willen we een stap vooruit hebben gezet door afronding van een aantal ICT-programma’s. Wat gaan we daarvoor doen? De mogelijkheden tot samenwerking tussen de gemeenten de Marne, Bedum en Winsum wordt onderzocht. Daarnaast wordt samengewerkt in het project ELO-Grunn welke tot doel heeft de diverse ICT-projecten die op de gemeenten afkomen te coördineren en te implementeren. Verder wordt een professionele ICT organisatie opgezet welke aandacht heeft voor de projectcontrol. Voortgang uitvoering maatregelen (periode januari/april 2007) Zowel het onderzoek naar de samenwerking met de Marne en Bedum (BMW-gemeenten; een sterk merk) als de samenwerking in het kader van ELO-Grunn loopt. In het tweede kwartaal wordt het ICT-platform opgericht welke de basis voor een professionelere ICT-organisatie vormt. Communicatie Wat willen we bereiken? Nu de dorpskernbezoeken voortaan door de Raad worden afgelegd wil het college wel actief in contact blijven met de inwoners van de gehele gemeente. Naast de al gebruikte middelen, zoals informatieavonden en gesprekken op verzoek, zullen we op zoek gaan naar een nieuwe manier om in contact te blijven. Te denken valt aan stamtafelgesprekken of werkbezoeken bij bedrijven, scholen en instellingen. Wat gaan we daarvoor doen? Aan de hand van een integrale visie op de communicatie zullen diverse stappen worden gezet om de communicatie met de burgers daar waar mogelijk te verbeteren en te intensiveren. Voortgang uitvoering maatregelen (periode januari/april 2007) Notitie speerpunten communicatie 2007-2010 is in ontwikkeling, in juni gereed. Zie ook deelprogramma 5.1. Organisatie Wat willen we bereiken? Sinds januari 2006 staat het onderwerp organisatieontwikkeling hoog op de agenda van de gemeente Winsum. Een aantal ontwikkelpunten ter verbetering van de organisatie zijn geïnventariseerd, die de gemeente Winsum verder moet brengen in haar ontwikkeling. Daarbij zijn de onderwerpen gegroepeerd naar de thema's structuur, instrumenten en cultuur. De komende periode zal het accent worden gelegd op scholing van alle leidinggevenden zodat ze in staat worden gesteld vorm te geven aan de verandering van beheer naar ontwikkelinggemeente; bevorderen klantgerichtheid en samenwerking binnen organisatie en verbetering leiderschap. Hierbij wordt een koppeling aangebracht aan de organisatiedoelen en 68

organisatieontwikkeling. Het coachend leiderschap zal moeten leiden tot meer focus, commitment op organisatiedoelstellingen. Wat gaan we daarvoor doen? Met een management ontwikkeltraject voor alle leidinggevenden willen we een verbinding leggen met externe ontwikkelingen en organisatiedoelstellingen. Voortgang uitvoering maatregelen (periode januari/april 2007) Alle leidinggevenden hebben een ontwikkelassessment gevolgd. Aan de te verbeteren punten wordt zowel individueel als in groepsverband gewerkt. Personeelskosten Een herberekening van de te verwachten personeelslasten op basis van de eerste vier maanden van 2007 geeft aan dat er geen grote afwijkingen te verwachten zijn. Door een aantal langdurige zieken is het budget voor “vervanging wegens ziekte” al bijna volledig verbruikt. Bij de kadernota 2007 komen wij daarop terug. Daarnaast is extra tijdelijk personeel ingehuurd dat betaald wordt uit een bijdrage die wij van de provincie Groningen hebben ontvangen (“Vliegende brigade”). Deze personeelsuitbreiding wordt gebruikt voor de begeleiden van plannen van Obergum-Noord en het opstellen van een plan voor het PWS-terrein. Op voorstel van de accountant wordt er in het jaar 2007 nog een onderzoek gedaan naar de lasten die in de begroting/jaarekening zijn/worden opgenomen voor (oud-)bestuurders. Financieel beheer; Administratieve Organisatie en Interne Control (AO/IC) Wat willen we bereiken? Een adequaat ingerichte organisatie en controlestelsel waarbij aan de minimale vereisten op het gebied van de AO/IC wordt voldaan. Daarnaast zal in 2007 verder aandacht besteed worden aan de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid en uitvoering. Wat gaan we daarvoor doen? De omslag van financieel beleid en advisering naar control zal in 2007 verder gestalte krijgen. Naast de financiële control zal ook de juridische en ICTcontrol meer aandacht krijgen. De werkprocessen zullen verder beschreven worden. Getracht wordt de beleidsadvisering een kwaliteitsimpuls te geven. Voortgang uitvoering maatregelen (periode januari/april 2007) Vanwege het moeilijk kunnen vervullen van een vacature (pas per 1 mei ingevuld). Is de aandacht vooral gericht geweest op de lopende processen. De verdere intensivering zal vooral in de tweede helft van het jaar moeten plaatsvinden. De werkdruk loopt wel op als gevolg van de toegenomen werkzaamheden rond zowel de jaarrekening als de rechtmatigheidscontrole. Daardoor komen nieuwe initiatieven alsmede het uitvoeren van tussentijdse controles in het gedrang. Facilitaire dienstverlening Wat willen we bereiken? Een optimale ondersteuning van bestuur en organisatie. Wat gaan we daarvoor doen? Naast het constant open staan voor een kwaliteitsverbetering van de ondersteuning, zal in 2007 de aandacht gericht zijn op de (digitale) documentaire informatievoorziening. Met betrekking tot het beheer en onderhoud van het gemeentehuis zal bezien worden of de coördinatie daarvan efficiënter vorm gegeven kan worden. Voortgang uitvoering maatregelen (periode januari/april 2007) De (digitale) documentaire informatievoorziening zal meeliften in het project ELO-Grunn. Interne processen 69

a. Resultaten doelmatigheid/doeltreffendheidonderzoeken De resultaten van de doelmatigheid/doeltreffendheidonderzoeken zullen pas in december 2006 bekend zijn. Al wel is duidelijk dat het moeten verrichten van meerdere onderzoeken per jaar een forse belasting is. Daarom is het ambitieniveau van de onderzoeken ter discussie gesteld. Voortgang uitvoering maatregelen (periode januari/april 2007) De raad heeft ingestemd met een lager ambitieniveau. Het doelmatigheidsonderzoek 2007 moet nog plaatsvinden. b. Organisatieontwikkeling Beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering hebben gemeenschappelijk ‘het continu afstemmen van beleid, producten en processen op de ontwikkelingen in de samenleving door een interactieve stijl van communiceren’. Het College geeft hier uitvoering aan door het hanteren van de door de raad vastgestelde sturing van het beleidsproces waarin rollen, processen en stuurinformatie van de beleidscyclus zijn uitgewerkt; via interactieve beleidsvorming met bijbehorende communicatiestijlen en met behulp van een organisatiestructuur en –besturing die zijn ingericht om marktsignalen effectief en efficiënt om te zetten in prestaties. Hiertoe zal de bestaande organisatiestructuur op onderdelen in goed overleg met alle betrokkenen worden aangepast. In 2007 zal ook de focus worden gelegd op duidelijke beleidsregels; afgestemde procedures, vastgelegd in een administratieve organisatie een heldere communicatiestructuur met bijbehorend –beleid en een afgestemd HRM-beleid en –instrumenten. Wij leggen verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie. Daarvoor stimuleren wij leren en het ontplooien van kwaliteiten om te komen tot een win-win situatie voor organisatie en medewerker. Het College geeft hier uitvoering aan via de keuze van de leiderschapsstijl en een eigentijds personeelsmanagement (Hoger Rendement uit Mensen). De financiering van de huisvesting van het ambtelijk apparaat zal inzichtelijk gemaakt worden. Voor de vervanging en aanschaf van meubilair en apparatuur dienen adequate budgetten beschikbaar te worden gesteld. De archiefmogelijkheden lopen tegen fysieke grenzen aan. In 2007 zal onderzocht worden op welke wijze archiefruimte gecreëerd moet worden. Voortgang uitvoering maatregelen (periode januari/april 2007) Het organisatieontwikkelingstraject is gaande. Bij de kadernota 2007 zullen middelen voor de vervanging van het meubilair gevraagd worden.

70

Externe processen a. Samenwerking De colleges van de gemeenten Bedum, De Marne en Winsum hebben in juni 2006 met elkaar de intentie uitgesproken om bij de uitvoering van ondersteunende en uitvoerende taken samen te gaan werken. In de intentieverklaring is vastgelegd op welke terreinen en langs welke lijn die samenwerking vorm moet krijgen. Tevens is aangegeven dat in de 2e helft van 2006 een gezamenlijk projectplan wordet opgesteld waarin de condities waarop samenwerking op de diverse deelgebieden moet plaatsvinden wordt beschreven. Het project is er op gericht dat op de acht aangegeven deelonderwerpen vanaf 1 januari 2008 wordt samengewerkt. De meerwaarde van de beoogde samenwerking ligt in verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening, verbeteren van de kwaliteit van advisering, verbeteren van de bedrijfsvoering, vermindering van de kwetsbaarheid en verbeteren van de kwaliteit van arbeid voor de betrokken medewerkers. Om deze meerwaarde te realiseren wordt - na concretisering van de samenwerking - een ontwikkeltraject gestart waarin medewerkers en management samen werken aan: uitwerken en invoeren klantgerichte en efficiënte werkwijzen en arbeidsverdeling, uitwerken en invoeren dienstverlenende en vraaggerichte organisatiecultuur en bijbehorende aspecten van houding en gedrag, werken met prestatiegerichte dienstverleningsovereenkomsten passend in een heldere cyclus van planning en control en uitwerken van een basispakket en een "plus"-pakket voor te leveren prestaties. Voortgang uitvoering maatregelen (periode januari/april 2007) Zowel het onderzoek naar de samenwerking met de Marne en Bedum (BMW-gemeenten; een sterk merk) als de samenwerking in het kader van ELO-Grunn loopt.

71

Grondexploitatie Voor het financieel overzicht van de exploitaties wordt verwezen naar bijlage II.

72

Wet Maatschappelijke Ondersteuning 1. De WMO. Per 1-1-2007 wordt de WMO ingevoerd. Deze wet wordt door de gemeente uitgevoerd en vervangt de volgende wetten en regelingen: 1. Welzijnswet in z’n geheel 2. Wet Voorzieningen Gehandicapten in z’n geheel 3. Huishoudelijke verzorging van de huidige Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten(AWBZ) 4. Vier subsidieregelingen vanuit de AWBZ  Regeling Coördinatie Vrijwillige Thuishulp en Mantelzorgondersteuning(CVTM)  Regeling Diensten bij wonen met zorg  Regeling Initiatieven openbare geestelijke gezondheidszorg  Regeling Zorgvernieuwingsprojecten Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Voortgang (periode januari/april 2007) De WMO is ingevoerd met ingang van 1-1-2007. Aan de subsidieregelingen vanuit de AWBZ zijn ook de middelen voor Vorming, Training en advies (VTA) toegevoegd aan de WMO. 2. Gemeentelijke verordening. De huidige gemeentelijke verordening WVG wordt vervangen door de gemeentelijke verordening individuele voorzieningen WMO. De huishoudelijke verzorging wordt dus toegevoegd aan de oude WVG verordening. De gemeentelijke zorgplicht vanuit de WVG wordt vervangen door een zogenaamde “Compensatieplicht voor individuele voorzieningen” Dit is een soort zorgplicht waarbij de gemeente iets meer keuzevrijheid heeft met welke voorzieningen tegemoet moet worden gekomen aan de zorgen hulpverleningvraag van de cliënt. Vanwege juridische verplichtingen moet de verordening voor 1 oktober worden vastgesteld in de gemeenteraad. Dat betekent dat de verordening slechts een beperkt traject kent van inspraak. De gemeente wordt hiermee wel geconfronteerd met tegenstrijdige eisen bij de invoering als het gaat om het betrekken van burgers en maatschappelijke organisaties bij de beleidsvoorbereiding (zie punt 9). Voortgang (periode januari/april 2007) De verordening is in september 2006 vastgesteld door de raad. 3. Keuzevrijheid cliënt bij individuele voorzieningen. De cliënt krijgt bij individuele voorzieningen (behalve de Regiotaxi en de woonvoorzieningen) de keuze uit een persoonsgebonden budget (PGB), een financiële tegemoetkoming of een voorziening in natura. Voortgang (periode januari/april 2007) Van de keuzevrijheid bij individuele verstrekkingen is tot nu toe nog geen gebruik gemaakt. Alle individuele verstrekkingen vinden nog plaats in natura. Naast keuzevrijheid bij individuele voorzieningen is er voor huishoudelijke verzorging keuze uit een persoonsgebonden budget of zorg in natura. 4. Een loket. De gemeente wordt nu wettelijk verplicht één loket in te richten voor alle individuele WMO en AWBZ voorzieningen. Wij verkeren in de gunstige omstandigheid dat het loket voor alle vragen op het terrein van wonen, welzijn en zorg al vanaf september 2005 is ingericht. Nieuw is alleen dat alle AWBZ aanvragen via dit loket dienen te verlopen. Wij zijn in gesprek met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) hoe dat moet verlopen en in principe betaalt het CIZ hiervan de kosten. Voortgang (periode januari/april 2007) 73

De gesprekken met het CIZ zijn gaande en worden voor ons gevoerd binnen het project WWZ (Wonen Welzijn Zorg) met 24 noordelijke gemeenten. 5. Prestatievelden. Er zijn 10 prestatievelden ingericht voor alle werkterreinen van de WMO. Voortgang (periode januari/april 2007) De 10 prestatievelden zijn: 1. Maatschappelijke samenhang en leefbaarheid; 2. Preventieve ondersteuning van jeugdigen en hun ouders; 3. Informatie, advies en clientondersteuning en één loket WMO/AWBZ; 4. Ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers; 5. Bevorderen deelname maatschappelijk verkeer en zelfstandig functioneren van gehandicapten en mensen met psychische (psychosociale) problemen; 6. Voorzieningen voor gehandicapen en mensen met psychische (psychosociale) problemen; 7. Maatschappelijke opvang; 8. Openbare geestelijke gezondheidszorg; 9. Verslavingsbeleid; 10. Aangepast wonen en wonen met zorg. Van de 10 prestatievelden zijn 1-9 wettelijk bepaald. Prestatieveld 10 ‘Aangepast wonen en wonen met zorg’ is door de groningse gemeenten toegevoegd. Er is een werkdocument opgesteld waarin per prestatieveld een omschrijving wordt gegeven, de stand van zaken wordt weergegeven evenals de actiepunten voor de komende jaren. Prioritering van de actiepunten bij de prestatievelden wordt in de raadscommissie BMW in mei 2007 besproken. 6. Huishoudelijke Verzorging. Dit is de omvangrijkste taak die wij over overnemen van het zorgkantoor. De rechten op huishoudelijke verzorging worden neergelegd in de WMO verordening individuele voorzieningen. Het inkopen van huishoudelijke verzorging valt onder de Europese aanbestedingregels. Dit is op dit moment een probleem omdat daar plusminus 9 maanden voor nodig is, terwijl de Eerste Kamer de wet pas op 27 juni heeft goedgekeurd. We laten de aanbesteding, net als bij de WVG, via de Regioraad verlopen met externe deskundige begeleiding. Voortgang (periode januari/april 2007) De aanbestedingsprocedure voor de inkoop van huishoudelijke verzorging is uitgevoerd door de Regioraad en afgerond in december 2006. Met 3 aanbieders van huishoudelijke verzorging is een contract afgesloten: Thuiszorg Groningen, Thuiszorg Oosterlengte en Zorggroep Fivelland/De Hoven. 7.Subsidieregelingen AWBZ. Op dit moment is duidelijk dat het Rijk drie van de vier AWBZ-subsidieregelingen uitkeert aan de vestigingsgemeente van de subsidieontvanger. In ons geval is dat de gemeente Groningen. De ontvangende gemeenten worden wel door het Rijk opgeroepen om met de hun omringende gemeenten overleg te voeren over de besteding van deze middelen. Gemeenten worden hierover door middel van regiobijeenkomsten nader geïnformeerd. Voortgang (periode januari/april 2007) De middelen voor vorming, training en advies (VTA) zijn toegevoegd aan de middelen voor de WMO met als doel het vrijwilligersbeleid op lokaal niveau te bevorderen. De regeling Coordinatie Vrijwillige Thuishulp en Mantelzorgondersteuning (CVTM) is in dit overgangsjaar uitgekeerd aan de gemeente Groningen. Met ingang van 2008 ontvangen we deze uitkering zelf. 74

8.Financiën. Voor de verdeling van de gelden over de gemeenten wordt een speciaal objectief verdeelmodel gehanteerd. Hierin zitten variabelen als samenstelling bevolking, inkomen bevolking, adresdichtheid. Er zitten heel veel verschillen in de huidige uitgaven per gemeente. Om dat terug te brengen tot het objectief verdeelmodel wordt er een overgangsperiode van 4 jaar in acht genomen. Er komt een landelijke monitor van alle kosten WMO en er wordt een onafhankelijk advies gevraagd voor de verhoging van de nieuwe WMO budgetten. De nieuwe middelen blijven nog 20 jaar zichtbaar in het gemeentefonds via een integratie-uitkering. Dat is geen doeluitkering. De cijfers worden nog gecorrigeerd naar het uitgavenpatroon in 2005. De eigen bijdrages zijn inmiddels afgetrokken van de inkomsten (in 2007 € 96.155,- en in 2010 € 147.882,-) . Inkomsten 2007 2010 1. Totale inkomsten huishoudelijke verzorging 450.100 621.177 2. Netto persoonsgebonden budget 64.900 3. Subsidieregelingen AWBZ 26.400 73.900 4. Uitvoeringslasten 81.200 95.058 Totale inkomsten nieuwe voorzieningen WMO 622.600 790.135 We gaan er voorlopig vanuit dat de uitgaven nagenoeg even hoog zijn als de inkomsten. Er zijn echter wel verschillende financiële risico’s maar deze laten zich moeilijk kwantificeren. Met name de uitvoeringslasten zijn risicovol. Het VNG heeft meer dan het dubbele berekend dan het bedrag wat we van het Rijk ontvangen. Voortgang (periode januari/april 2007) Indien de ontwikkelingen van de eerste maanden zich de rest van het jaar voortzetten zullen de budgetten voor huishoudelijke verzorging (zorg in natura en persoonsgebonden budgetten) niet toereikend zijn en zal het tekort aan het eind van het jaar € 108.262 zijn. Met name het aantal aanvragen voor persoonsgebonden budgetten overstijgt de verwachting. Uitgaven Kosten zorg in natura Eigen bijdragen Persoonsgebonden budget Totale kosten huishoudelijke verzorging

Prognose 2007 538.200 - 87.000 174.000 625.200

In de loop van 2007 zal zoveel mogelijk informatie worden verzameld om de risico’s en ontwikkelingen in kaart te kunnen brengen. De verwachting is dat de uitvoeringskosten structureel € 13.000 hoger uitvallen dan het uitgekeerde bedrag van € 81.207. Dit wordt veroorzaakt doordat op alle posten de kosten iets hoger uitvallen (personeel, automatisering, administratie). Daarnaast is er in 2007 nog een incidenteel tekort van € 6.500 door tijdelijke inhuur van personeel als het gevolg van het moeilijk invullen van een vacature. 9. Participatie van burgers en maatschappelijk organisaties. De WMO draagt de gemeente op om burgers en maatschappelijk organisaties in de beleidsvoorbereidende fase te betrekken bij het formuleren van beleid. De ontwerp beleidsnota WMO zal dus eerst als ontwerp worden vastgesteld en opiniërend aan de gemeenteraad voorgelegd. Vervolgens zullen alle beleidsvoorstellen met alle betrokken burgers en maatschappelijk organisaties bespreken. In oktober of november zullen dan pas definitieve besluiten worden genomen waarin alle adviezen worden meegenomen. Er zijn grofweg 3 mogelijkheden voor de organisatie van deze participatie in, en advisering van beleid: 1.Brede WMO adviesraad instellen voor onze gemeente dat adviseert over alle WMO terreinen. De bestaande adviesorganen dienen dan hun advies via de WMO-adviesraad in te dienen. 75

2. Brede WMO adviesraad waar de bestaande adviesorganen worden opgeheven en eventueel nog als de brede WMO adviesraad kunnen functioneren. 3. Er wordt voorlopig geen WMO adviesraad ingesteld en de advisering verloopt via de huidige organisaties zoals platform gehandicapten, ouderenraad, cliëntenraad en verenigingen voor dorpsbelangen. Met alle betrokken organisaties wordt overleg gevoerd waar hun voorkeur naar uit gaat. Voortgang (periode januari/april 2007) Burgers en maatschappelijke organisaties hebben in de zomer van 2006 meegepraat over het beleidsplan WMO waarna het is behandeld in de raadcommissie en de raad. De raad heeft gekozen om een WMO adviesraad in te stellen. Op dit moment buigt de initiatiefgroep WMO adviesraad over de verordening en profielen van de WMO adviesraad die na de zomer 2007 zal worden ingesteld. 10. Beleidsvrijheid van de gemeente. Van de oorspronkelijke beleidsvrijheid is niet veel overgebleven. De beleidsruimte voor eigen bijdrage zal zeer beperkt zijn. De compensatieplicht voor individuele voorzieningen is tevens een structurele zorgplicht. De overgebleven beleidsvrijheid zit vooral in de mogelijkheden tot betere afstemming van wonen, welzijn en zorg op lokaal niveau. De regiefunctie van de gemeente op dit terrein is versterkt. Echter de eisen ten aanzien van Europese aanbesteding en dus marktwerking en de voortschrijdende marktwerking in de gehele zorgsector is een factor die de regiefunctie bemoeilijkt. Niettemin zien we op het terrein van de regie voor kwetsbare groepen meer mogelijkheden voor ons als gemeente in de WMO dan in de huidige situatie. Voortgang (periode januari/april 2007) Geprobeerd wordt verbindingen te leggen tussen de prestatievelden onderling om op deze manier meerwaarde te creëren voor kwetsbare groepen. 11. Onduidelijkheden. Er zijn nog een fors aantal onduidelijkheden: 1. De Algemene Maatregel van Bestuur van de staatssecretaris is nog niet gereed. Dit besluit regelt de wijze van inning eigen bijdrage en de beleidsvrijheid van de gemeente. Die zal waarschijnlijk zeer beperkt zijn. In dit besluit wordt tevens de verplichting tot een landelijk benchmark opgenomen. Voor de gehele WMO komt er een landelijke benchmark waardoor gemeenten met elkaar vergeleken kunnen worden. De inning van de eigen bijdrage zal niet door de gemeente zelf worden uitgevoerd maar door het Centraal Administratie Kantoor dat ook de eigen bijdragen int van de AWBZ. De eigen bijdrage van de WMO is leidend; als er daarna nog ruimte overblijft wordt de eigen bijdrage voor de AWBZ geïnd. Hierover zijn nog veel onduidelijkheden. 2. Behandeling in de Eerste Kamer op 27 juni. De Eerste Kamer heeft de wet op 27 juni 2006 aangenomen. Gemeenten hebben nu pakweg 6 maanden de tijd om het traject van aanbesteding te doorlopen, terwijl hier normaalgesproken 9 maanden voor nodig is. De Regioraad Noord Groningen is met volle vaart met dit traject gestart. Voortgang (periode januari/april 2007) 1. AMvB is gereed. Met het CAK wordt nog overleg gevoerd over de wijze waarop de gegevens met betrekking tot de eigen bijdragen aangeleverd worden. 2. Het aanbestedingstraject is afgerond. 12. Invoering WMO 2007. Alle klanten met een indicatie voor huishoudelijke verzorging houden nog 1 jaar recht op hun voorziening op grond van de bestaande indicatie voor de AWBZ. Met andere woorden het overgangsrecht is gesteld op 1 jaar. Daarna dient de gemeente zelf een besluit te nemen in het kader van de WMO op basis van een indicatieadvies.

76

Er zijn verschillende partijen in de running om de indicatiestelling te verzorgen: naast overheidsorganen zijn ook commerciele bedrijven op dit terrein actief. Naast een beleidstraject zal er ook een invoeringsplan bedrijfsvoering worden opgesteld. Daarin worden zaken geregeld als automatisering, administratieve organisatie, personeel, bijscholing, taakverdeling etc. Dit zal niet worden besproken met de maatschappelijke organisaties omdat het louter om interne bedrijfsprocessen gaat. Voortgang (periode januari/april 2007) SCIO Consult B.V. verzorgt de indicatieadviezen voor huishoudelijke verzorging vanaf 1-1-2007 en voor individuele verstrekkingen vanaf 1-1-2008. Daarnaast wordt een deel van de indiceringen binnen het loket zelf geregeld. 13. Planning. In de maand september 2006 wordt er overleg gevoerd met alle maatschappelijke organisaties. Deze adviezen zullen dan aan B&W en de gemeenteraad worden voorgelegd. De besluitvorming in de gemeenteraad is gepland voor november. Voortgang (periode januari/april 2007) Genoemde acties zijn afgerond. In mei / juni 2007 zal de prioritering binnen de prestatievelden worden vastgesteld.

77

M APRIL 2007)

Recommend Documents