5. számú melléklet a 8/2011. (IV.29) számú önkormányzati rendelethez
Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2010.évi teljesített kiadásai szakfeladatonkénti bontásban
Szakfeladat
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
6 750 3 184 1 251
7 153 3 703 1 251
3 935 16 232
3 935 17 960
47 223 22 493
516 48 136 26 066
19 121 2 718 3 282 512 425
21 011 3 030 3 519 512 425
104 3 269 4 999 665
104 3 303 4 999 760
9 998 3 403
11 326 2 648
22 Egyéb önkormányzati eseti pénbeli ellátások
1 589 4 877 2 051
2 241 4 389 8 451
23 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása
6 400
6 400 266
1 Óvodai intézményi étkeztetés 2 Iskolai intézményi étkeztetés 3 Munkahelyi étkeztetés 4 Közvilágítás 5 Óvodai nevelés 6 Országgyűlési képviselőv. kapcsolatos fel. 7 Önkormányzati igazgatási tevékenység 8 Általános iskolai tanulók nappali r. okt 1-4. 9 Általános iskolai tanulók nappali r. okt 5-8. 10 Sajátos nevelési igényű tanulók okt. 11 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 12 Háziorvosi alapellátás 13 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 14 Állategészségügyi ellátás 15 Szociális étkeztetés 16 Települési hulladékok kezelése 17 Közművelődési intézmények működtetése 18 Rendeszeres szociális segély 19 Időskorúak járadéka 20 Lakásfenntartási támogatás 21 Ápolási díj alanyi jogon
24 Közlekedési támogatás
680 150
100 680 150
500 300 1 688 325 3 763 24 050
500 300 1 688 325 4 237 36 378
25 Óvodáztatási támogatás 26 Átmeneti segély 27 Temetési segély 28 Közgyógyellátás 29 Köztemetés 30 Máshová nem sorolható kulturális tevékenység 31 Temető fenntartás 32 Város - és községgazdálkodás 33 Közcélú foglalkoztatás
2 574
34 Ár - és belvízvédelemmel összef. Tevékenység 35 Sportlétesítmények működtetése
504 94
36 Önkormányzati képviselővel kapcs. 37 Települési kisebbségi önk. 38 SNI óvoda
1 438
39 Rendszeres gyermekvédelmi tám. 40 Kieg. gyermekvédelmi tám. Összesen Működési célú pénzeszköz átadás
195 937 1 719
Beruházás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
231 072 1 719 5 415
1 274
1 274
4 500 203 430
16 075 255 555
Befektetési célú értékpapír vásárlás Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások Felhalmozási célú kiadás (beruházás felújítás)
Kiadás összesen
1. számú melléklet a 8/2011.(IV.29) számú önkormányzati rendelethez
Ludányhalászi Községi Önkormányzat költségvetésének 2010. évi mérlege
adatok eFt-ban
BEVÉTEL
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
15 844
25 803
Egyéb sajátos működési bevételek
1 490
1 490
ÁFA bevételek
2 835
3 009
Helyi adók
14 014
14 014
Átengedett központi adók
54 833
54 118
Intézményi működési bevétel
Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei
1 301
1 301
Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszk.
96 914
143 640
Rövid lejáratú hitel
16 199
7 247 4 933
Előző évi pénzm. Igénybev.(pénzf.nélk.)
Bevétel összesen
KIADÁS
203 430
Eredeti előirányzat
255 555
Módosított előirányzat
Személyi juttatás
99 031
115 794
TB járulék és egyéb jár.(munkaad., eü.hozzáj,tápp.hj)
24 518
27 842
Dologi kiadás
43 384
49 490
1 719
1 719
29 004
37 946
Működési célú pénzeszköz átadás Támogatás
5 415
Beruházás Felújítás
4 500
16 075
Függő, átfutó kiadások
1 274
1 274
203 430
255 555
Kiadás összesen
2. számú melléklet a 8/2011.(IV.29) számú önkormányzati rendelethez
Ludányhalászi Községi Önkormányzat költségvetésének 2010.évi működési és felhalmozási mérlege adatok eFt-ban
Működési bevételek és kiadások
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Intézményi működési bevételek
20 169
30 302
Önkormányzat sajátos működési bevétele
68 793
68 078
Önkormányzat költségvetési támogatása
90 111
128 378
559
4 688
16 199
7 247
Működési célú támogatás értékű bev. Rövid lejáratú hitel Pénzf. nélk. pénzmaradvány igénybev.
4 933
195 831
243 626
Személyi juttatás
99 031
115 794
Munkadókat terhelő járulékok
24 518
27 842
Dologi kiadás
43 384
49 490
1 719
1 719
Működési célú bevétel összesen
Működési célú pénzeszköz átadás
29 004
37 946
197 656
232 791
Egyéb támogatás Működési célú kiadások összesen
Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Lakáshoz jutás támogatása
3 600
3 600
Elmaradt települések támogatása
2 644
2 644
Fejleszt.célú pe.átv., tám.értékű bevétel
4 330
54
54
Önkormányzat sajátos felh.és tőkejell. Bev.
1 301
1 301
Felhalmozási célú bevételek összesen
7 599
11 929
Magánszemélyek kommunális adója
5 415
Beruházások Felújítások
4 500
16 075
Felhalm.célú pénzeszk.átadás
1 274
1 274
Felhalmozási célú kiadás összesen
5 774
22 764
Önkormányzat bevételei összesen
203 430
255 555
Önkormányzat kiadásai összesen
203 430
255 555
4. számú melléklet a 8/2011. (IV.29) számú önkormányzati rendelethez
Ludányhalászi Községi Önkormányzat költségvetésének 2010. évi működési bevételei
Eredeti előirányzat
I. Igazgatási szolgáltatási díjbevétel
30
Módosított előirányzat
30 5 496
6 188
2 500 200 2 796
2 500 200 2 796
14 545
692 19 585
1. Intézményi ellátás díja - Óvoda - Napközi - Menza
4 227 1 680 979 1 568
4 227 1 680 979 1 568
2. Saját dolgozó térítési díja
1 531
1 531
3. Egyéb szolgáltatás egyéb kártérítés IV. Kamat bevétel
4 560
13 827
V. Egyéb sajátos folyó bevételek
1 490
1 490
1 036 44 60 350
1 036 44 60 350
2 835
3 009
20 169
30 302
II. Intézményi működéshez kapcs. egyéb bevétel
1. Szociális étkezők térítési díja 2 .Ebédkiszállítás díja 3. Szemétszállítási díj 5. Bérleti- és lízingdíjbevétel 6. Áru -és készlet értékesítés (szemeteszsák)
7. szolgáltatás ellenértéke III. Intézmények egyéb sajátos bevételei
1 Lakbér 2. Földhaszonbér 3. Egyéb helyiség bérbeadása 4. Egyéb saját bevétel VI. ÁFA Saját bevétel összesen :
-
8. számú melléklet a 8/2011. (IV.29) számú önkormányzati rendelethez
Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2010. évi pénzbeli ellátásai adatok eFt.-ban
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Rendszeres szociális segély 5 814 2 475
Összesen:
9 998
6 776 2 791 1 759 11 326
Időskorúak járadéka
3 403
2 648
Rendelkezésre állási támogatás Egészségkárosodottak rendsz szoc.segélye
1 709
Rendszeres szoc. Segély 55. év fölöttieknek
Lakásfenntartási támogatás
1 589
2 241
Ápolási díj alanyi jogon
3 933
3 446
- Ápolási díj nyugdíjbiztosítási járuléka
944
*
827
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 475 25 951 200 250 150 2 051
Bursa Hungarica ösztöndíj Arany János tehetséggondozó ösztöndíj
Tankönyv támogatás Beiskolázási támogatás Szociális étkezők térítési díj kedvezm. Tanulóbérlet
Összesen Gyermekek egyéb napközbeni ellátása
6 400
475 25 951 200 250 150 2 051 6 400
Átmeneti segély Természetbeni átmeneti segély
180 500
180 500
Összesen
680
680
Temetési segély
150
150
Közgyógyellátás
500
500
Köztemetés
300
300
Pénzbeni átmeneti segély
Közlekedési támogatás
266
Óvodáztatási támogatás
100
Egyéni gyermekvédelmi tám.
1 438
Esőzések miatt megsemmisült ingatlan kártal.
6 400
Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Mindösszesen
29 948
* Az ápolási díj nyugdíjbiztosítási járuléka a mérlegben a személyi juttatások járulékai sor összegében szerepel
38 773
3. számú melléklet a 8/2011.(IV.29) számú önkormányzati rendelethez
Ludányhalászi Községi Önkormányzat költségvetésének 2010. évi bevételeinek eredeti és módosított előirnyzata Bevételi forrás megnevezése
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
30
1 Igazgatási szolgáltatási díjbevétel
30
5 496
5 496
3 Intézmények egyéb sajátos bevételei
10 318
20 277
4 Intézményi működési bevételek (1+2+3)
15 844
25 803
6 Egyéb sajátos folyó bevételek
1 490
1 490
7 ÁFA
2 835
3 009
2 Intézményi működéshez kapcs. egyéb bevétel
5 Kamat bevételek
Intézményi működési bevételek összesen (4+5+6+7)
8
20 169
30 302 54
54
1 610
1 610
11 Iparűzési adó
12 000
12 000
12 Bírság, pótlék
300
300
50
50
14 014
14 014
9 Magánszemélyek kommunális adója 10 Vállalkozók építményadója
13 Talajterhelési díj 14 Helyi adók összesen (9+10+11+12+13)
8 192
8 192
42 041
41 326
4 600
4 600
18 Átengedett központi adók összesen
54 833
54 118
19 Önkormányzatok sajátos működési bevételei(14+18)
68 847
68 132
1 275
1 275
15 SZJA helyban maradó része 16 SZJA-ból kiegészítés 17 Gépjárműadó
20 Egyéb önk-i vagyon bérbeadásából szárm.bevétel 21 Telekrészlet 22 Önkormányzat sajátos felhalm. és tőke jell. bevételei (20+21) 23 Központi költségvetésből kapott támogatás (24+25+26+27+28+29)
26
26
1 301
1 301
96 355
134 622
24
- Normatív állami hozzájárulás
57 078
57 705
25
- Normatív kötött állami támogatás
39 277
52 342
26
- Központosított állami támogatás
27
- Működésképtelen helyi önk. egyéb tám.
3 000
28
- Vis maior tartalék
2 819
29
- Egyéb központosított tám.
6 400
30 Működési célú támogatás értékű bevétel
12 356
559
4 688
31
- Központi költségvetési szervtől (választásra)
1 206
32
- Fejezettől (közlekedési támogatás)
1 733
33
- Elkülönített állami pénzalapból (Munkaügyi Központ)
440
580
34
- Többcélú kistérségi társulástól
119
719
35
- Költségvetési szervtől
450
36 Felhalmozási célú tám. ért. bevétel
3 182
37 Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel (államháztartás kívülről)
1 148
38
1 148
- Háztartásoktól (szennyvíz)
39 Előző évi egyéb kv-i kieg. visszatér. 40 Támogatások, kiegészítések átvett pénzeszközök
96 914
143 640
16 199
7 247
41 Befektetési célú értékpapír értékesítés 42 Rövid lejáratú hitel
4 933
43 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 44 Függő, átfutó bevételek 45 Bevételek
összesen
203 430
255 555
6. számú melléklet a 8/2011 (IV.29) számú önkormányzati rendelethez
Ludányhalászi Községi Önkormányzat átadott pénzeszközei 2010. évben
adatok eFt-ban
Eredeti előirányzat Működési célú pénzeszköz átadás
1 719
Módosított előirányzat 1 719
Szécsény Kistérségi Társulás - Gyermekjóléti és családsegítő szolg.
710
710
- Jelzőrendszer működtetése
73
73
Polgárvédelmi társulás
50
50
Orvosi ügyelet
574
574
Polgárőrség
50
50
Ludányhalászi Sportegyesületnek
262
262
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás -Észak-Nógrád Vízmű Kft-nek komp. Megáll. Alapján
Átadott pénzeszköz összesen
1 274
1 274
1 274
1 274
2 993
2 993
4/a. számú melléklet a 8/2011. (IV.29) számú önkományzati rendelethez
Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének eredeti és módosított előirányzata Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
96 355
134 622
- Normatív állami hozzájárulás
57 078
57 705
- Normatív kötött állami támogatás
39 277
52 342
1 Központi költségvetésből kapott támogatás
12 356
- Központosított állami támogatás - Működésképtelen helyi önk. egyéb tám.
3 000
- Vis maior tartalék
2 819
- Egyéb központosított tám.
6 400
2 Működési célú tám. étékű bev.
559
4 688
- Központi ktgv-i szervtől (választás)
1 206
- Fejezettől
1 733
- Elkülönített állami pénzalapból
440
580
- Többcélú Kistérségi Társulástól
119
719 450
- Költségvetési szervtől
3 Felhalmozási célú támogatás értékű bev.
3 182 3 182
- Központi ktgv-i szervtől
4 Fejlesztési célú pénzeszköz átvétele
1 148 1 148
- Háztartásoktól
Támogatások, átvett pénzeszközök összesen
96 914
143 640
4/a. számú melléklet a 8/2011. (IV.29) számú önkományzati rendelethez
7. számú melléklet a 8/2011 (IV.29) számú önkormányzati rendelethez
Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2010. évi felhalmozási célú kiadásainak előirányzata adatok eFt-ban
Felhalmozási célú kiadás megnevezése
Eredeti előirányzat
Beruházás
Módosított előerányzat
5 415 3 640
- Játszótér - Interaktív tábla, laptop
454
- Szoftver
240 1 081
ÁFA
Felújítási kiadások
Felújítás összesen
900 4 500
8 437 5 340 2 298 16 075
Felhalmozási célú kiadások összesen
4 500
21 490
Iskola felújítás
3 600
Útfelújítás Áfa
9. számú melléklet a 8/2011.(IV.29) számú önkormányzati rendelethez
Ludányhalászi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzata
Kiadások Megnevezés Készlet beszerzés
adatok Ft-ban Eredeti előirányzat
4 640
Egyéb üzemeltetési fentartási szolgáltatás
Afa Kiadások összesen
Módosított előirányzat
-
70 790 18 858 94 288
Bevételek Megnevezés Működési c. tám.ért. bev. Kp.költségvetési szervtől
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
94 288
