Lembar Kerja Konsultan Dan Tenaga Pendamping Desa COVER. Coastal Community Development Project-IFAD Page 1

Lembar Kerja Konsultan Dan Tenaga Pendamping Desa

COVER

Coastal Community Development Project-IFAD

Page | 1


BIODATA

BIODATA

Nama Konsultan

: Dr. James D. Adam, SE.MBA.

Tahun

: 2014

Kabupaten/Kota

: KUPANG.


Page | 2


DAFTAR ISI

COVER................................................................................................................................... 1 BIODATA ............................................................................................................................. 2 DAFTAR ISI......................................................................................................................... 3 I KOMPONEN I .................................................................................................................. 6 1.1 Data Kelompok Masyarakat.......................................................................... 7 a.

Profil Kelompok...............................................................................7

b.

Kodifikasi Jenis Usaha .....................................................................8

c.

Penyaluran Blm.............................................................................10

d.

Pemasaran, Tabungan dan Pemeliharaan ....................................11

e.

Sosial dan Lingkungan Hidup ........................................................13

1.2 Daftar Kegiatan (Workshop dan Training)...........................................15 1.3 Kelembagaan.....................................................................................................17 1.4 Penguatan CBRM (Kebijakan Lokal) .......................................................19 1.5 Data Status Kelompok Saving.....................................................................19 1.6 Data Status Kelompok Infrastruktur.......................................................20 1.7 Strategi keberlanjutan (KONS) ..................................................................20 a.

Pembentukan Kelompok (termasuk Gender) ...............................21

b.

Pengembangan Usaha ..................................................................21

c.

Pemeliharaan Lingkungan.............................................................21


Page | 3

Lembar Kerja Konsultan Dan Tenaga Pendamping Desa d.

Bimbingan Teknis..........................................................................22

e.

Pemasaran ....................................................................................22

f.

Penguatan Kelembagaan Masyarakat ..........................................22

g.

Akses Permodalan.........................................................................23

1.8 Penilaian kelompok (TPD) ..........................................................................24 1.9 Rekapitulasi hasil penilaian kelompok (KONS)..................................26 1.10 Roadmap pemberdayaan masyarakat (PIU) ......................................28 1.11 Analisa Usaha ..................................................................................................29 1.12 Komoditas Unggulan Hasil Tangkap......................................................30 1.13 Tabel identifikasi keamanan komoditas unggulan (Fish Landing) ..........................................................................................................................................31 1.14 Rencana Aksi Gender ...................................................................................33

2. KOMPONEN II.............................................................................................................35 2.1 Strategi Pasar ....................................................................................................36 2.2 Status Proposal Componen 2......................................................................36 2.3 Daftar Status Mitra dan Rencana Aksi ....................................................38 2.4 Produk Ungulan ...............................................................................................39 2.5 Bussines Plan Infrastruktur Komponen 2.............................................39 a.

Latar Belakang...............................................................................40

b.

Peluang Bisnis ...............................................................................41

c.

Target Pasar ..................................................................................43

d.

Keunggulan Produk.......................................................................44

e.

Persaingan Pasar...........................................................................44


Page | 4

Lembar Kerja Konsultan Dan Tenaga Pendamping Desa f.

Manajemen Bisnis.........................................................................47

g.

Pembiayaan Usaha........................................................................47

h.

Analisa Rugi Laba ..........................................................................49

i.

Arus Kas (Cash Flow).....................................................................51

j.

Strategi Promosi............................................................................53

k.

Kemitraan Usaha...........................................................................54

2.6 Potensi Demplot...............................................................................................55

3. KOMPONEN III ...........................................................................................................56 3.1 Perfomance Evaluation.................................................................................57 3.2 Good Practice and Inovation.......................................................................58 3.3 Status Kegiatan.................................................................................................59


Page | 5


I KOMPONEN I

PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SERTA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUTAN Coastal Community Development Project-IFAD

Page | 6


1.1 Data Kelompok Masyarakat a.

Profil Kelompok

Kecamatan

: ......

Kecamatan

: ......

Kecamatan

: ......

No

Nama Kelompok

1 2 3 4 5 6 7 8 9

No

Nama Kelompok

1 2 3 4 5 6 7 8 9

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nama Kelompok


Desa

L

P

Jenis Klp

Gender ketua

Status SDA

Desa

L

P

Jenis Klp

Gender ketua

Status SDA

Desa

L

P

Jenis Klp

Gender ketua

Status SDA

Page | 7


b.

Kodifikasi Jenis Usaha

No

JENIS

1

Perikanan Tangkap

2

Perikanan Budidaya

ID METODE 11 12 13 14 15 16 17 18 19

METODE Perahu Tanpa Motor Perahu Bermotor Perahu Kecil (1 - 2 gt) Perahu Sedang (2 - 5 gt) Perahu Besar (> 5gt) Jaring Tanpa Perahu Bagan Bubu Peralatan Lain

21

Tambak Air Payau/Laut

22

Tambak Air Tawar

23

Keramba

3

Pengolahan

31 32 33

Olahan Tradisional Mesin Olah Pengemasan

4

Pemasaran

41

Distribusi

42

Penjualan

51

Jasa

5

Kategori Lain


ID OUTPUT 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 211 212 213 214 221 222 223 231 232 233 301 302 303 304 305 306 307 411 412 421 422 423 425 511 512

OUTOUT Tuna Cakalang Kembung Layang Tongkol Kakap Kerapu Kuwe Kepeting Cumi Cumi Udang Tangkap Lain Polikultur Bandeng Kepiting Rumput Laut Lele Mas Nila Kerapu Kuwe Budidaya Lain Ikan Asin Terasi Kerupuk Ikan Bakso Ikan Abon Ikan Ikan Asin Pengolahan Lain Industri Retail Pasar Tradisional Toko Swadaya Asongan Pemasaran Lain Pangkalan/Bengkel Ekowisata

Page | 8

Lembar Kerja Konsultan Dan Tenaga Pendamping Desa 513 514

Kecamatan

: ......

Kecamatan

: ......

Kecamatan

: ......

No

Nama Kelompok

1 2 3 4 5 6 7 8 9

No

Nama Kelompok

1 2 3 4 5 6 7 8 9

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nama Kelompok

Tambak Garam Jasa Lain

Desa

KATEGORI

ID METODE

ID OUTPUT

Desa

KATEGORI

IDE METODE

ID OUTPUT

Desa

KATEGORI

IDE METODE

ID OUTPUT


Page | 9


c.

Penyaluran Blm

Kecamatan

: ......

Kecamatan

: ......

Kecamatan

: ......

No

Nama Kelompok

1 2 3 4 5 6 7 8 9

No

Nama Kelompok

1 2 3 4 5 6 7 8 9

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nama Kelompok

Desa

Jumlah

Pencairan Tahap 1

Pencairan Tahap 2

Desa

Jumlah

Pencairan Tahap 1

Pencairan Tahap 2

Desa

Jumlah

Pencairan Tahap 1

Pencairan Tahap 2


Page | 10


d.

Perkembangan Usaha

Kecamatan

: ......

April-Juni Vol Untung

Juli-Sep Vol Untung

Okt-Des Vol Untung

Kecamatan

: ......


Juli-Sep Vol Untung

Okt-Des Vol Untung

Kecamatan

: ......


Juli-Sep Vol Untung

Okt-Des Vol Untung

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nama Kelompok

Nama Kelompok

Nama Kelompok

Jan-Mar Vol Untung

Jan-Mar Vol Untung

Jan-Mar Vol Untung


Page | 11


e.

Pemasaran,Tabungan dan Pemeliharaan

Kecamatan

: ......

Kecamatan

: ......

Kecamatan

: ......

No

Nama Kelompok

1 2 3 4 5 6 7 8 9

No

Nama Kelompok

1 2 3 4 5 6 7 8 9

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nama Kelompok

Lokasi Penjualan

Target Pasar

Tabungan

Pemeliharaan

Lokasi Penjualan

Target Pasar

Pertumbuhan Tabungan/bln

Biaya Pemeliharaan

Lokasi Penjualan

Target Pasar

Pertumbuhan Tabungan/bln

Biaya Pemeliharaan


Page | 12


f.

Sosialdan Lingkungan Hidup

a. Apakah usaha ini sejalan dengan budaya dan tradisi setempat? (Ya/Tidak) b. Setujukah kalau Kelompok dipertahankan terus? (Ya/Tidak) c. Untuk usaha budidaya, apakah manghalangi alur pelayaran? (Ya/Tidak) d. Untuk usaha tangkap, ada persetujuan dari Kelompok SDA bahwa usaha ini berkelanjutan? (Ada/Belum) e. Sudah ada rencana untuk membuang sampah padat dan air limbah yang layak? (Ya/Tidak) f. Kalua pengolahan, apakah pakai pengawet yang aman bagi lingkungan dan kesehatan? (Ya/Tidak) Kecamatan

: ......

a

b

Pertanyaan c d

e

f

Kecamatan

: ......

a

b

Pertanyaan c d

e

f

No

Nama Kelompok

1 2 3 4 5 6 7 8 9

No 1 2 3 4 5 6

Nama Kelompok


Page | 13

Lembar Kerja Konsultan Dan Tenaga Pendamping Desa 7 8 9

Kecamatan

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

: ......

Nama Kelompok


a

b

Pertanyaan c d

e

f

Page | 14


1.2 Daftar Kegiatan (Workshop dan Training) NO

KEGIATAN

LOKASI

TGL

PESERTA

L

P

KOMPONEN I A

PEMBENTUKAN LAYANAN FASILITATOR

B

SOSIALISASI DESA (3 Desa)

C D E F G

REVIEW KEGIATAN DESA BERBASIS MASYARAKAT PERTEMUAN DESA (PERENCANAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI) (9 Desa) PELATIHAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS POKMAS (9 Desa) PERTEMUAN POKMAS ANTAR DESA UNTUK SHARING PEMBELAJARAN PERLENGKAPAN INVENTORI SUMBERDAYA BERBASIS MASYARAKAT

H

PONDOK INFORMASI

J

PENYADARAN MASYARAKAT

BIMBINGAN TEKNIS BAGI KELOMPOK TABUNGAN (GRAMEEN BANK) FASILITASI P3MP (Pusat L Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat Pesisir) PELATIHAN DAN DUKUNGAN M TEKNIS BAGI POKMAS DANA COMMUNITY N ENTERPRISE GROUP AND INFRASTRUCTURE PELATIHAN MARKET O AWARENESS KOMPONEN II K


Page | 15

JML


A B

C

E F

BIMBINGAN TEKNIS DAN KNOWLEDGE SHARING PEMASARAN DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI TENTANG SUCCESS STORY DUKUNGAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN USAHA BAGI KAB/KOTA (DISTRICT MARINE DEVELOPMENT FUND/DEVELOPMENT OF MARICULTURE) PERTEMUAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PASAR (MARKET AND VALUE CHAIN) VALIDASI PELUANG PASAR

TOT BAGI STAF PENGELOLA TENTANG TEKNIS DAN ISU-ISU PEMASARAN PENGEMBANGAN PASAR BAGI H PRODUSEN SKALA KECIL DAN PERWAKILAN POKMAS PELATIHAN "MARKET J ORIENTED" BAGI PRODUSEN SKALA KECIL (LEVEL DESA) TEMU USAHA PENGEMBANGAN I "ALTERNATIVE INCOME GENERATING" DAN JARINGAN PEMASARAN DEMPLOT TEKNOLOGI L PRODUKSI DAN PASCA PANEN KOMPONEN III SINKRONISASI PERENCANAAN A DAN KOORDINASI G

B

PERTEMUAN TIM TEKNIS

KEGIATAN PENUNJANG CCD-IFAD A

PENUNJANG SEKRETARIAT


Page | 16


1.3 Kelembagaan


Page | 17



Page | 18


1.4 Penguatan CBRM (Kebijakan Lokal) No

Kelompok

Kecamatan

Desa

Nama Kegiatan

No. Putusan

Tanggal

1 2 3 4 5 6

1.5 Data Status Kelompok Saving

No

Nama Kelompok

Desa

Kecamatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Jumlah Saving

(%) Kanaikan Saving/Bln

L

P

Rekening

Page | 19

Gender Ketua


1.6 Data Status Kelompok Infrastruktur Kecamatan NO

Nama Kelompok

: ......

Jenis Infras truktur

Lokasi

Ukuran

Status Pemanfaatan Pemeliharaan

Tgl Dibangun

: ......


Lokasi

Ukuran


Tgl Dibangun

: ......


Lokasi

Ukuran


Tgl Dibangun

Desa

1 2 3 4 5

Kecamatan NO

Nama Kelompok

Desa

1 2 3 4 5

Kecamatan NO

Nama Kelompok

Desa

1 2 3 4 5


Page | 20


1.7 Strategi keberlanjutan(KONS) a.

Pembentukan Kelompok (termasuk Gender) Kegiatan

2013

2014

2015

2016

2017

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

Penanggung Jawab

Pembentukan dan Pembinaan Pengembangan Skema Tabungan Forum Gender (back-to-back dgn forum lain) Penilaian Keberhasilan

b.

Pengembangan Usaha Kegiatan

2013

2014

2015

2016

2017

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

Penanggung Jawab

Penyusunan Proposal Kelompok BLM Pengadaan SarPras Pendukung

c.

Pemeliharaan Lingkungan Kegiatan

2013

2014

2015

2016

2017

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

Penanggung Jawab

Acara (bersih pantai, tanam mangrove, dll) Pengadaan SarPras Pendukung


Page | 21

Lembar Kerja Konsultan Dan Tenaga Pendamping Desa d.

Bimbingan Teknis Kegiatan

2013

2014

2015

2016

2017

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

Penanggung Jawab

Pendampingan Supervisi Pelatihan Informasi Introduksi IPTEK

e.

Pemasaran

Kegiatan

2013

2014

2015

2016

2017

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

Penanggung Jawab

Penentuan Komoditas Unggulan & Keamanan Value & Market Chain Penyusunan Business Plan Kemitraan SarPras Pendukung

f.

Penguatan Kelembagaan Masyarakat Kegiatan

2013

2014

2015

2016

2017

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

Penanggung Jawab

Koperasi/P3MP/Badan Usaha Lain Penyusunan Roadmap


Page | 22

Lembar Kerja Konsultan Dan Tenaga Pendamping Desa g.

Akses Permodalan Kegiatan

2013

2014

2015

2016

2017

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

Penanggung Jawab

Forum/Pameran bersama Perbankan/ Koperasi/Sumber Keuangan Lain Pengembangan Skema Pembiayaan


Page | 23


1.8 Penilaian kelompok(TPD)  

Diadopsi dari Kriteria Penilaian Kelompok yang telah ditetapkan antar Eselon-1 KKP (sumber : BPSDM) Untuk Kelompok CCDP-IFAD, penilaian dilakukan terhadap Kelompok Usaha setiap akhir semester (Juni dan Desember)

Isi dengan Indikator sebagai berikut : A = Sangat Berhasil B = Berhasil Baik C = Cukup Berhasil D = Belum Berhasil E = Tidak Berhasil a. Desa : ...... Kecamatan : ...... N o

Nama Kelompo k

ProduksiBerkelanjut an Jun

Des

Peningkata n Pendapata n

Peningkata n Akses Pasar

Peningkata n Tabungan

Jun

Jun

Jun

Des

Des

Des

1 2 3 4 5 6 7 8 9

b. Desa : ...... Kecamatan : ...... N o

Nama Kelompo k

ProduksiBerkelanjut an





Akses Modal Ju n

De s

Akses Modal

Page | 24


Jun

Des

Jun

Des

Jun

Des

Jun

Des

1 2 3 4 5 6 7 8 9

c. Desa : ...... Kecamatan : ...... N o

Nama Kelompo k

ProduksiBerkelanjut an Jun

Des

1 2 3 4 5 6 7 8 9





Jun

Jun

Jun

Des

Des

Des

Ju n

De s

Akses Modal Ju n

Page | 25

De s


1.9 Rekapitulasi hasil penilaian kelompok(KONS)

Keterangan :  Berikan tanda “√” pada kolom yang sesuai dengan hasil penilaian  Persentase merupakan perbandingan antara jumlah masing-masing hasil penilaian terhadap jumlah total Kelompok  Indikator sebagai berikut : A = Sangat Berhasil B = Berhasil Baik C = Cukup Berhasil D = Belum Berhasil E = Tidak Berhasil a. Desa : ...... Kecamatan : ......

A

B

Juni C

D

E

A

Desember B C D

E

b. Desa : ...... Kecamatan : ......

A

B

Juni C

D

E

A

Desember B C D

E

No

Nama Kelompok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jumlah Persentase

No 1 2 3 4 5 6

Nama Kelompok


Ket

Ket

Page | 26

Lembar Kerja Konsultan Dan Tenaga Pendamping Desa 7 8 9 Jumlah Persentase

c. Desa : ...... Kecamatan : ...... No

Nama Kelompok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jumlah Persentase

A

B


Juni C

D

E

A

Desember B C D

E

Ket

Page | 27


1.10 Roadmap pemberdayaan masyarakat(PIU) No 1 2 3 4 5 6 7 8

Kegiatan

Pembentukan dan Pembinaan Kelompok BLM Kemitraan Pelatihan Informasi Forum/Ekspose Akses Permodalan Kelembagaan

Unit

Kelp

2013 1 2

Capaian Untuk Tahun 2014 2015 2016 1 2 1 2 1 2

1

2017 2

Rp MoU kali kali org


Page | 28


1.11Analisa Usaha

Cara perhitungan secara terperinci dapat di lihat di : CONTOH ANALISIS USAHA BAKSO IKAN.XLS

a. Desa : ...... Kecamatan : ...... No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nama Kelompok

Produk

b. Desa : ...... Kecamatan : ...... No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nama Kelompok

Produk

c. Desa : ...... Kecamatan : ...... No 1 2 3 4 5 6 7

Nama Kelompok

Produk

Periode Produksi

Modal

Jumlah produk

Harga Jual

% untung

B/C Ratio

BEP

Periode Produksi

Modal

Jumlah produk

Harga Jual

% untung

B/C Ratio

BEP

Periode Produksi

Modal

Jumlah produk

Harga Jual

% untung

B/C Ratio

BEP


Page | 29


1.12Komoditas Unggulan Hasil Tangkap a. Desa : ...... Kecamatan : ...... No

Nama Kelompok

Perahu

Alat Tangkap

Komoditas 1

Komoditas 2

Komoditas 3

Perahu

Alat Tangkap

Komoditas 1

Komoditas 2

Komoditas 3

Perahu

Alat Tangkap

Komoditas 1

Komoditas 2

Komoditas 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

b. Desa : ...... Kecamatan : ...... No

Nama Kelompok

1 2 3 4 5 6 7 8 9

c. Desa : ...... Kecamatan : ...... No

Nama Kelompok

1 2 3 4 5 6 7


Page | 30


1.13 Tabel identifikasi keamanan komoditas unggulan (Fish Landing) No 1

2

3

4

5

6

7

8

9

Kabupaten/Kota Komoditas Kabupaten Yapen  Ikan Tongkol  Ikan Kembung  Rumput Laut Kota Merauke  Ikan Kuwe  Rumput Laut  Ikan Cakalang Kota Ternate  Ikan Cakalang  Ikan Tongkol  Ikan Pelagis Kecil Kota Ambon  Ikan Cakalang  Ikan Tuna  Ikan Layang Kabupaten Maltera  Rumput Laut  Ikan Kakap Merah  Ikan Kerapu Kota Bitung  Ikan Tongkol  Cumi-cumi  Ikan Cakalang Kabupaten Gorut  Ikan Kuwe  Rumput Laut  Ikan Cakalang/Tuna Kote Parepare  Ikan Teri  Ikan Tuna  Ikan Pelagis Kecil Kota Makassar  Ikan Bandeng  Udang  Ikan Tuna

Fish Landings – Time Series(Ton) 2009 2010 2011 2012 2013


Ket

Page | 31

Lembar Kerja Konsultan Dan Tenaga Pendamping Desa 10

11

12

Kabupaten Kuburaya  Udang Jerbung/Rebon  Kepiting Bakau/Soka  Rajungan Kota Kupang  Ikan Tuna  Ikan Kuwe  Ikan Kembung Kabupaten Lombar  Rumput Laut  Tongkol  Udang Rebon

Keterangan : Data didapatkan dari Pelabuhan Perikanan atau Tempat Pendaratan Ikan terdekat ataupun Kantor Dinas Perikanan


Page | 32


1.14 Rencana Aksi Gender No.

RENCANA AKSI

HASIL YANG DIHARAPKAN

PIC

1

Sosialisasi pemahaman gender dan integrasi gender dalam pelaksanaan PUG pada bagi pelaksana di daerah (aparat di Kab/Kota/Kec/Desa

Aparat lembaga pelaksana memahami akan pentingnya gender sebagai upaya PUG dalam pengambil kebijakan dan membuat perencanaan yang responsif gender

PMO

2

Penyusunan data terpilah Profil Gender Daerah dan Panduan Gender bagi aparat

Pihak ke-3

3

Penguatan pemahaman gender bagi TPD , Penyuluh serta bimbingaan dan supervisi dari Konsultan Pemberdayaan

Data terpilah Profil Gender Daerah dan Panduan Gender tersedia sebagai bahan pengambilan kebijakan dan perencanaan yang responsif gender TPD. Penyuluh mampu melaksanakan pendekatan pendampingan yang lebih responsif gender untuk peningkatan partisipasi perempuan dalam berbagai lembaga masyarakat, kelompok dann kegiatann ekonomi

4

Pelatihan dan pembinaan teknik produksi, diversifikasi produk, manajemen usaha dan keuangan bagi kelompok

5

Fasilitasi pengadaan modal dari Bank/lembaga keuangan mikrofinansial yang tidak memberatkan

6

Studi banding kunjungan ke masyarakat dan swasta yang sudah maju sebagai ajang pertukaran teknologi, dan inovasi

TAH UN

P3MP dan PIU

Penguatan kemampuan organisasi kelompok, peningkatan motivasi dan kemandirian,diversifikasi produk, pengelolaan usaha, manajemen keuangan dan pengorganisasian kelompok yang lebih baik dan berkelanjutan Meningkatnya kapasitas perempuan untuk mampu berperan aktif di bidang ekonomi melalui akses dan kontrol terhadap aset-aset dasar

PMO

Ajang pertukaran pembelajaran, teknologi dan inovasi untuk penguatan kemampuan kelompok

PIU


PRIOR ITAS

PIU

Page | 33


Kemitraan yang erat dengan P3MP, Pengusaha /Swasta, Asosiasi, Koperasi , dll pengembangan usaha

Meningkatnya kemampuan pembelajaran dan pengembangan usaha kelompok

PIU

8

Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan antaranya perbaikan gizi bagi anak-anak. Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi

Meningkatnya kesehatan masyarakat nelayan termasuk penurunan hingga 40% malnutrisi pada anak-anak melalui perbaikan gizi dan program kesehatan

PIU

Perempuan hadir dan berperan aktif dalam pertemuan, penyuluhan dan pelatihan Perempuan paham akan berbagai aspek CCDP Perempuan masuk sebagai anggota dan berpartisipasi dalam kelompok Terjadi keberlanjutan peran setelah CCDP berakhir

PIU

9


Page | 34


2. KOMPONEN II

PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS KELAUTAN DAN PERIKANAN


Page | 35


2.1 Strategi Intervensi. 1. Kualitas produksi 2. Ketersediaan dan kualitas bahan baku 3. Target pasar 4. Kualitas kemasan 5. Persaingan produk 6. Distribusi produk 7. Peningkatan kualitas produksi 8. Peningkatan kualitas kemasan 9. Perbaikan saluran distribusi produk 10. Perbaikan pengangkutan dan penyimpanan 11. Promosi produk 12. Action plan trategi intervensi pemasaran 13. Kerjasama kemitraan 14. Monitoring dan Evaluasi


Page | 36


2.2 Status Proposal Componen 2. No 1

No Proposal Pembangunan Fisik

Infrastruktur Toko Ikan / Rumah Kemasan

2

Pengadaan Fasilitas Pendukung Toko Ikan / Rumah Kemasan

3

Pengadaan Kendaraan Pemasaran

1. Peralatan rumah kemasan 2. Bahan kemasan & perlengkapan kerja 3. Peralatan toko ikan 4. Air dan Listrik 5. Perawatan gedung & peralatan

1 unit mobil cold box dan 2 motor roda 3 (viar)


Budget

499.782.400

372.803.750

371.450.000

Kegunaan/Manfaat Toko ikan/rumah kemasan bermanfaat sebagai tempat pengemasan, promosi, pemasaran dan pelayanan produk hasil perikanan bagi konsumen Peralatan yang tersedia akan bermanfaat sebagai fasilitas pendukung kegiatan operasional toko ikan / rumah kemasan dalam memasarkan produk hasil perikanan

Status Sudah di approve PMO. Siap di tenderkan

Mobil dan motor roda 3 bermanfaat dalam mendukung distribusi produk dari Pokmas ke toko ikan/rumah kemasan, dan pemasaran produk dari toko ikan / rumah kemasan kepada konsumen

Menunggu approval PMO. untuk di tenderkan

Menunggu approval PMO. untuk di tenderkan

Page | 37


2.3 Daftar Status Mitra dan Rencana Aksi. N o 1

Mitra

Nama dan Tlp

Rencana Aksi

Status

Toko Sudi Mampir(makan an lokal)

David Kenenbudi, tlp: 081353956956

Penjualan hasil produksi: Sei ikan, Abon ikan, Dendeng ikan, Bakso ikan, dan Ikan naget

Sudah MOU

3

Restoran dan Mini Mart Nelayan

Serly Mu, tlp: 081339243000

Sudah MOU

4

Hotel Yotowawa

5

Kupang Mart

Penjualan hasil produksi: Sei ikan, Abon ikan, Dendeng ikan, Bakso ikan, Ikan naget; Penjualan ikan segar: Tuna, Karapu, Gargahing, Cakalang, dan Kembung Penjualan ikan segar: Tuna, Karapu, Gargahing, Cakalang, dan Kembung

6

Restoran Teluk Kupang & Galeri oleh2 lokal Teluk Kupang

2

FELIN swalayan

dr.Christa Sulayman, tlp: 082147210540

Benjamin Moses Mandala, tlp: 081339305690 Bil Radjapono, tlp: 08113813800 Aci Ros, tlp: 082147113444




Penjualan hasil produksi: Abon ikan, dendeng ikan, Bakso ikan, ikan naget; Penjualan ikan segar: Tuna, Karapu, Gargahing, Cakalang, dan Kembung

Sudah MOU

Sudah MOU Sudah MOU

Proses tanda tangan MOU

Page | 38


2.4 Produk Unggulan. No 1

Kabupaten/Kota

Kota Kupang  Ikan Baby Tuna

Komoditas

Produksi

Kebutuhan Pasar Lokal

Potensi Nasional

Unggulan pertama

1,797,30 ton

1,797,30 ton

Tidak berpotensi



Ikan Kuwe

Unggulan kedua

694,40 kg

694,40 kg

Tidak berpotensi



Ikan Kembung

Unggulan ketiga

761,10 kg

761,10 kg

Tidak berpotensi

Ket Bukan komoditi ekspor Bukan komoditi ekspor Bukan komoditi ekspor

Catatan: data produksi sesuai Kupang dalam Angka tahun 2013.


Page | 39


2.5 Bussines Plan Infrastruktur Komponen 2. a. Latar Belakang

Jenis/Nama Bisnis :

Toko Ikan / Rumah Kemasan

Berikan deskripsi bisnis anda, dengan menjawab pertanyaan berikut ini : Apa alasan memilih jenis usaha bersangkutan?

Hingga saat ini di Kota Kupang belum ada tempat usaha khusus untuk membuat kemasan dan menjual produk olahan hasil perikanan

Apa tujuan yang diharapkan ingin dicapai ?

Sebagai tempat Diklat bagi nelayan sekaligus dapat menampung dan memasarkan produk hasil perikanan kelompok masyarakat nelayan di Kota Kupang sehingga dapat meningkatkan pendapatan


Page | 40


Jenis produk apa saja yang akan dipasarkan ?

Sei ikan, Abon ikan, Dendeng ikan, Bakso ikan, Naget ikan, dan Stik tulang ikan

b. Peluang Bisnis

Temukan peluang usaha apa saja yang anda miliki dengan menjawab pertanyaan berikut : a. Apa yang menjadi kekuatan SDM dan SDA ?

Keinginan dan motivasi kelompok masyarakat nelayan untuk mengembangkan usaha cukup tinggi. SDA cukup tersedia, bahkan berlimpah pada musim tertentu

b. Apa yang menjadi kelemahan SDM & SDA ?

Ketrampilan dan inovasi masih sangat rendah. SDA tersedia, namun belum dikelola dengan baik dan benar untuk menjadi produk yang bernilai sehingga dapat meningkatkan pendapatan

c. Apa yang menjadi kendala dalam Pemasaran dan Persaingan usaha ?


Page | 41


Pengetahuan dan ketrampilan kelompok masyarakat nelayan dalam konteks strategi pemasaran masih rendah. Persaingan usaha belum ada sebab produk masih terbilang baru dan beberapa jenis produk baru diproduksi oleh kelompok masyarakat nelayan d. Alasan mengapa konsumen berminat bermitra dengan bisnis anda ? Oleh karena jenis produk ini baru dikenal masyarakat lokal, dan harga terjangkau serta produknya dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama

e. Hal – hal apa saja yang mungkin anda dapat kembangkan ?

1. Diversifikasi produk: jenis, bentuk, rasa, kemasan dan label supaya menarik lebih banyak konsumen 2. Expansi jenis usaha

3. Expansi tempat usaha


Page | 42


c. Target Pasar

Tentukan target pasar anda, yaitu berdasar pengamatan segmen (kelompok) pasar yang ada, dipilih untuk dimasuki. Sebutkan masing2 minimal 3 (tiga) contoh profile target pasar anda : a. Target pasar utama (potensial) antara lain : 1. Konsumen rumah tangga di Kota Kupang 2. Restoran lokal kelas menengah kebawah

3. Pendatang dari daerah lain yang berkunjung ke Kota Kupang b. Target pasar kedua (pendukung) antara lain :

1. Konsumen rumah tangga di Kabupaten Kupang. 2. Konsumen di Negara Timor Leste

3. Konsumen manca negara yang berkunjung ke Kota Kupang


Page | 43


d. Keunggulan Produk

Sebutkan 3 (tiga) keunggulan produk anda, yang membedakan dengan produk pesaing anda :

1.

Produk khas hasil olahan masyarakat nelayan dan hanya terdapat di Kota Kupang 2. Rasanya beda dan bebas bahan kimia 3. Harga tidak mahal, tahan lama dan mudah dibawa

e. Persaingan Pasar

Identifikasi 2 (dua) pesaing utama anda yang masuk pada pasar yang sama, Kemudian berikan gambaran kekuatan dan kelemahan pesaing anda :


Page | 44


Pesaing utama 1 : Usaha Kecil Menengah yang sudah berkembang lebih dahulu

Deskripsi : Kekuatan :

UKM tersebut sudah mendapat dukungan lembaga pemerintah dan swasta baik dalam aspek pendampingan maupun permodalan

Kelemahan :

Tidak semua UKM memasarkan produk hasil perikanan. UKM lebih banyak memasarkan produk daging dan makanan kecil (cemilan)

Pesaing utama 2 : Kelompok masyarakat nelayan dari Kabupaten Kupang

Deskripsi Kekuatan :

Kelompok masyarakat nelayan sudah terbentuk lebih dahulu dan beberapa produk sudah dipasarkan

Kelemahan :


Page | 45


Daerah pemasaran mereka masih terbatas, jenis produk belum bervariasi, dan hasil produksi belum banyak dipasarkan di wilayah Kota Kupang


Page | 46


f. Manajemen Bisnis

Bagaimana anda menjalankan bisnis dan janji apa yang anda tawarkan kepada konsumen maupun kepada Investor: 1. Bisnis akan dijalankan melaui kerjasama dengan pihak ketiga/mitra usaha

2. Konsumen akan mendapatkan kemudahan (free delivery, diskon sebagai langganan, dan informasi rutin tentang produk dan perkembangan usaha); produk yang ditawarkan berkualitas dan bebas bahan kimia. 3. Investor akan mendapat kemudahan jika ingin berinvestasi mendukung usaha ini misalnya: bebas urusan perijinan dan tidak perlu mengurus administrasi usaha sebab akan diurus oleh manajemen toko ikan/rumah kemasan

g. Pembiayaan Usaha

Penghitungan besarnya biaya investasi awal dan perkiraan pembiayaan selama 1 tahun kedepan :

No 1 2

KEGIATAN USAHA

FASILITAS PENDUKUNG

PENGADAAN BAHAN BAKU

MODAL AWAL 237.125.000 (80.500 + 156.625) 37.403.750


3 BULAN NEXT 17.250.000 (8.625 x 2)

37.403.750

6 BULAN NEXT 17.250.000

74.807.500 (37.403.750 x 2)

1 TAHUN NEXT 34.500.000 (17.250 x 2)

149.615.000 (74.807.500 X 2)

Page | 47


TENAGA KERJA

4

BIAYA TETAP (OVERHEAD)

5 6

7

BIAYA PEMASARAN

BIAYA PRODUKSI

BIAYA TENAGA AHLI DLL

7.500.000 (2 staff x 1,250 ribu x 3 bulan) 71.875.000

7.500.000

371.450.000

0

3.000.000 (pengadaan makanan & minuman ringan) 2.500.000 ( design kemasan)


0

15.000.000 (7.500 ribu x 2)

30.000.000 (15 juta x 2)

4.000.000 (rawat kendaraan) 12.000.000

3.000.000 (pompa air)

3.000.000

4.000.000 (rawat kendaraan) 6.000.000

3.000.000 (pompa air)

0

2.500.000

3.000.000

Page | 48


h. Analisa Rugi Laba Penjualan(1)

Harga Pokok Penjualan(2) Laba Kotor (3) Angka 1 – Angka 2 Beban Usaha Biaya Sewa (4) Biaya Penyusutan (5) Biaya Gaji (6)

120,000,000 10,000,000 110,000,000

10,000,000 5,000,000 30,000,000

Jumlah Beban (7)Angka 4+ Angka 5 + Angka 6

45,000,000

Laba Usaha (8)Angka 3 – Angka 7


Page | 49


65,000,000

Biaya Bunga (9) Laba Bersih (10)Angka 8 – Angka 9


6,000,000 59,000,000

Page | 50


i.

Arus Kas (Cash Flow)

Aktivitas Operasi Kas dari pelanggan (1) Kas untuk pemasok (2) Kas untuk karyawan (3) Pembayaran Sewa (4) Pembayaran Bunga (5)

120,000,000 60,000,000 30,000,000 10,000,000 1,000,000

Jumlah Aktivitas Operasi (6)Angka 1– Angka 2 - Angka 3 – Angka 4 - Angka 5 19,000,000

Aktivitas Investasi Pembelian Aktiva Tetap (7) Aktivitas Pendanaan Setoran Modal (8)


80,500,000

Page | 51


100,000,000

Perolehan Pinjaman Bank (9) Pembayaran Cicilan (10)

10,000,000 9,000,000

Jumlah Aktivitas Pendanaan (11) Angka 8+ Angka 9 - Angka 10

101,000,000

Kas yang Dihasilkan (12) Angka 11- Angka 6 - Angka 7

1,500,000

Kas Awal (13) Kas Akhir (14)Angka 12+ Angka 13


___ 1,500,000

Page | 52


j.

Strategi Promosi

Rencana promosi yang akan dilakukan antara lain : 1. Promosi langsung

2. Promosi tidak langsung Tentukan pilihan strategi promosi : a. Promosi Penjualan :

1. Produk dijual langsung di toko ikan/rumah kemasan

2. Produk dijual keliling oleh karyawan toko ikan/rumah kemasan dan dijual oleh kelompok nelayan

b. Iklan :

1. Melalui radio lokal 2. Media cetak lokal

c. Humas :

1. Pemerintah daerah Kota Kupang

2. Staff Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Kupang d. Via telepon :

1. SMS berantai


Page | 53


e. Lainnya :

1. Stiker

2. Brosur

3. Pamflet

k. Kemitraan Usaha

Identifikasi usaha yang sudah maju dan terkait dengan kegiatan bisnis anda, membangun hubungan (relationship) adalah sangat penting dalam meraih keberhasilan. Rencanakan dan Tentukan dengan siapa anda akan bermitra : 1. 2. 3. 4. 5.

Toko Sudi Mampir Felin Swalayan Restoran dan mini market Nelayan Kupang Mart Hotel Yotowawa


Page | 54


6.

Restoran Teluk Kupang dan Galeri oleh-oleh Lokal Teluk Kupang

2.6 Potensi Demplot.


Page | 55


3. KOMPONEN III MANAJEMEN PROYEK


Page | 56


3.1 Perfomance Evaluation. 

  





PIU dan Konsultan Pemasaran melakukan evaluasi setiap tahapan pelaksanaan kegiatan pengemasan dan pemasaran yang dilakukan oleh karyawan Toko Ikan/Rumah kemasan Rapat koordinasi melibatkan semua komponen terkait selalu dilakukan PIU secara regular setiap bulan Jika ada masalah dilakukan rapat koordinasi insedentil oleh PIU untuk mengevaluasi dan mencari solusi Jadwal kegiatan karyawan Toko Ikan/Rumah Kemasan di desain oleh konsultan pemasaran , dan dipakai sebagai alat kendali kegiatan Laporan mingguan (kegiatan & keuangan) karyawan Toko Ikan/Rumah Kemasan di desain oleh konsultan pemasaran dan dipakai sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui perkembangan kegiatan PIU dan Konsultan Pemasaran melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik setiap bulan.


Page | 57


3.2 Good Practice and Inovation. 







 

Inovasi dan kreatifitas wajib dilakukan oleh karyawan Toko Ikan/Rumah Kemasan dalam setiap kegiatan pengemasan maupun pemasaran Input dari kelompok masyarakat nelayan terhadap kinerja karyawan dapat dilakukan setiap saat sehingga merupakan sarana pembelajaran praktis untuk peningkatan kinerja karyawan Tim PIU (TPD, Penyuluh, dan Fasilitator) wajib memberikan input terhadap kegiatan karyawan sehingga merupakan sarana pembelajaran praktis Keterlibatan mitra usaha dan lembaga terkait dalam mendukung setiap kegiatan dilapangan merupakan sarana pembelajaran praktis Input dari pejabat pemerintah daerah dan lembaga terkait merupakan sarana pembelajaran praktis Input dari Konsultan Pemasaran PMO merupakan sarana pembelanjaran praktis untuk inovasi kegiatan pengemasan dan pemasaran.


Page | 58


3.3 Status Kegiatan. NO 11 A B C D E F G H J K L M N O 12 A B C E F G H J I L 13 A B

KEGIATAN KOMPONEN I - PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SERTA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUTAN PEMBENTUKAN LAYANAN FASILITATOR SOSIALISASI DESA (3 Desa) & (6 Desa baru) REVIEW KEGIATAN DESA BERBASIS MASYARAKAT PERTEMUAN DESA (PERENCANAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI) (9 Desa) PELATIHAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS POKMAS (9 Desa) PERTEMUAN POKMAS ANTAR DESA UNTUK SHARING PEMBELAJARAN PERLENGKAPAN INVENTORI SUMBERDAYA BERBASIS MASYARAKAT PONDOK INFORMASI PENYADARAN MASYARAKAT BIMBINGAN TEKNIS BAGI KELOMPOK TABUNGAN (GRAMEEN BANK) FASILITASI P3MP PELATIHAN DAN DUKUNGAN TEKNIS BAGI POKMAS DANA COMMUNITY ENTERPRISE GROUP AND INFRASTRUCTURE PELATIHAN MARKET AWARENESS KOMPONEN II - PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS KELAUTAN DAN PERIKANAN BIMBINGAN TEKNIS DAN KNOWLEDGE SHARING PEMASARAN DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI TENTANG SUCCESS STORY DUKUNGAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN USAHA BAGI KAB/KOTA (DISTRICT MARINE DEVELOPMENT FUND/DEVELOPMENT OF MARICULTURE) PERTEMUAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PASAR (MARKET AND VALUE CHAIN) VALIDASI PELUANG PASAR TOT BAGI STAF PENGELOLA TENTANG TEKNIS DAN ISU-ISU PEMASARAN PENGEMBANGAN PASAR BAGI PRODUSEN SKALA KECIL DAN PERWAKILAN POKMAS PELATIHAN "MARKET ORIENTED" BAGI PRODUSEN SKALA KECIL (LEVEL DESA) TEMU USAHA PENGEMBANGAN "ALTERNATIVE INCOME GENERATING" DAN JARINGAN PEMASARAN DEMPLOT TEKNOLOGI PRODUKSI DAN PASCA PANEN KOMPONEN III - MANAJEMEN PROYEK SINKRONISASI PERENCANAAN DAN KOORDINASI PERTEMUAN TIM TEKNIS


PUBLIKASI

STATUS

Terlaksana Terlaksana Terjadwal Terlaksana

100% 100% 0% 100%

Terjadwal Terjadwal Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terjadwal Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana

100% 0% 100% 100% 70% 0% 100% 100% 100% 100%

Terlaksana Terjadwal Terlaksana

100% 0% 100%

Terlaksana

100%

Terjadwal Terlaksana Terlaksana

0% 100% 100%

Terjadwal

25%

Terlaksana

100%

Terjadwal

0%

Terlaksana Terlaksana

80% 80%

Page | 59

Lembar Kerja Konsultan Dan Tenaga Pendamping Desa 14 A

KEGIATAN PENUNJANG CCD-IFAD PENUNJANG SEKRETARIAT


Terlaksana Terlaksana

Page | 60

80% 80%

Lembar Kerja Konsultan Dan Tenaga Pendamping Desa COVER. Coastal Community Development Project-IFAD Page 1

Recommend Documents