LAPORAN RAKOR PENGENDALIAN TINGKAT SKPD PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016 BULAN JULI DI SKPD
I.
DESKRIPSI PENYELENGGARAAN RAKOR A.
Waktu Penyelenggaraan Rakor 03 Agustus 2016
B.
Pimpinan Rakor Direktur RSMS
C. Peserta Rakor 1. PPKom APBD dan BLUD 2. Ka Bag Keuangan 3. Ka Bag Perencanaan 4. Semua PPTK 5. Semua Pejabat Pengadaan 6. Semua Pejabat PPHP 7. Bendahara APBD dan BLUD 8. Bendahara penerima dan penyimpan barang D.
Notulis
Mudji Sri Utami II.
KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN INI Nama Kegiatan 2
No 1
Anggaran (Rp) 3
Realisasi (%)
Target Fisik (%) 4
Fisik 5
Keuangan 6
Deviasi
Ket
7(5-4)
8
RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO 1
Penyediaan bahan logistik kantor
4.435.778.000,00
71.45
93.63
87.31
22.18
2
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
1.564.222.000,00
58.31
100.00
100.00
41.69
3
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
352.000.000,00
100.00
100.00
98.44
0
4
Kegiatan Pemenuhan Sarana Pelayanan Kesehatan
4.610.000.000,00
100.00
60.89
42.84
-39.11063
5
Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
396.400.000,00
58.31
81.84
81.70
23.53
6
Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)
6.195.806.000,00
69.66
83.45
69.97
13.79
7
Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat danpak asap rokok
25.000.000.000,00
64.76
48.54
11.71
-16.22205
8
Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan tk provinsi
50.000.000,00
71.43
0
0
-71.42941
Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan
270.000.000.000,00
58.77
62.68
57.70
3.91
Jumlah
312.604.206.000,00
RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO (BLUD) 9
III.
PERMASALAHAN DAN HAMBATAN SERTA UPAYA PENYELESAIANNYA
60.30
62.62
54.74
2.32
1. Kegiatan yang masuk rasionalisasi, dan memiliki devisi negatif. a. Kegiatan pemenuhan sarana dan prasarana , ada 1 alat operating table sedang proses kirim barang dan (pembelian aldok CTG dan sensory dilalihkan ke BLUD)
integrasi
b. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan tk provinsi tidak dilaksanakan. 2. Kegiatan deviasi negatif. a. Kegiatan DBHCHT ada 3 paket lelang masih dalam proses, dengan pagu anggaraan yang dilelangkan : 14.444.400.000,- (58%) dari totak kegiatan cukai 25.000.000.000,- . Sedangkan pengadaan melalui E-catalog proses penyelesaian administrasi. IV.
RENCANA KERJA BULAN BERJALAN 1. Pengawalan untuk belanja investasi sampai dengan proes percepatan pembayaran. 2. Pemantauan sistem adminstrasi untuk penomoran kontrak sesuai jenis belanja oleh tiap-tiap pejabat.
V.
PENUTUP Demikian rapat koordinsi untuk ekgiatan APBD dan BLUD bulan Juli 2016 dan mengharap semua pejabat terkait untuk komitmen mengawal dari semua kegiatan sesa dengan SK Direktur. Semarang, 05 Agustus 2016 DIREKTUR RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
dr. HARYADI IBNU JUNAEDI, Sp.B NIP. 19620208 198901 1 001
LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016 SKPD
: RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
KEPALA SKPD
: dr. HARYADI IBNU JUNAEDI, Sp.B
BENDAHARA PENGELUARAN: SUNARYO
BULAN
: Juli RENCANA
NO
KODE
NAMA PROGRAM
BEND
JUMLAH
KEGIATAN
KEGIATAN
PENGLRAN
ANGGARAN
2
3
4
TARGET (%)
(Rp) 1
5
6
REALISASI KEUANGAN (SPJ)
PENGELUARAN s/d BULAN INI
S/D BULAN
(Rp)
LALU (Rp)
7
8
S/D BULAN INI
BULAN INI (Rp) 9
PERMSLHAN
REALISASI FISIK
DAN UPAYA
S/D BULAN INI
PEMCHANNYA
(Rp)
(%)
(Rp)
(%)
10
11
12
13
14
KESEHATAN
1
1.02.1.02.03.01.16
2
1.02.1.02.03.01.19
3
1.02.1.02.03.02.05
4
1.02.1.02.03.36.06
5
1.02.1.02.03.36.35
6
1.02.1.02.03.36.37
7
1.02.1.02.03.36.42
8
1.02.1.02.03.39.02
9
1.02.1.02.03.12.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO Penyediaan bahan logistik kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO pengadaan Kendaraan dinas/operasional Program Pelayanan Kesehatan - RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO Kegiatan Pemenuhan Sarana Pelayanan Kesehatan Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita Program Promosi dan Pemberdayaan RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD - RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan * Jumlah/Rata-rata
4.435.778.000
71,45
3.169.363.381
3.685.986.043
186.734.782
87,31
4.153.420.266
93,63
1.564.222.000
58,31
912.097.848
1.564.221.962
-
1.564.221.962 100,00
1.564.222.000
100,00
352.000.000
100,00
352.000.000
-
346.500.000
346.500.000
98,44
352.000.000
100,00
4.610.000.000
100,00
4.610.000.000
1.974.858.042
-
1.974.858.042
42,84
3.707.358.042
80,42
396.400.000
58,31
231.140.840
323.844.908
-
323.844.908
81,70
324.412.208
81,84
6.195.806.000
69,66
4.315.806.000
3.800.828.305
534.436.000
4.335.264.305
69,97
5.407.290.305
87,27
25.000.000.000
64,76
16.191.165.000
2.276.020.060
651.800.640
2.927.820.700
11,71
12.135.653.000
48,54
50.000.000
71,43
35.714.705
-
-
-
0,00
-
0,00
270.000.000.000
58,77
158.687.736.000
122.760.960.494
35.926.111.692
158.687.072.186
58,77
169.246.693.462
62,68
312604206000,00
60,30
37645583114,00
174032302928,00
55,67
196891049283,00
62,98
188505023774,20 136386719814,00
3.872.720.825
Semarang, 05 Agustus 2016 DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO
dr. HARYADI IBNU JUNAEDI, Sp.B NIP: 19620208 198901 1 001
KET
15
REKAPITULASI LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN: 2016 BULAN: JANUARI - JULI SKPD
: RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
KEPALA SKPD
: dr. HARYADI IBNU JUNAEDI, Sp.B
BENDAHARA PENGELUARAN
: SUNARYO
NO
PROSENTASE PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
NAMA PROGRAM/
KEGIATAN 1 Penyediaan bahan logistik kantor - rsud prof. dr. margono soekarjo purwokerto
JAN
FEB
MAR
APR
MEI
JUN
JUL
AGST
0
0
0
0
14,29
25,15
28,58
83,1
42,87
83,1
57,16
83,1
71,45
87,31
0
-
25,2
30-Mar
85,86
01-Apr
93,63
11-Jul
93,63
11-Jul
93,63
11-Jul
93,63
4-agu
8,33
0
16,66
0
24,99
100
33,32
100
41,65
100
49,98
100
58,31
100
0
-
0
-
100
01-Apr
100
-
100
03-Jun
100
-
100
2-agu
3 Pengadaan kendaraan dinas/operasional - rsud prof. dr. margono soekarjo purwokerto
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
98,44
0
-
0
-
10
01-Apr
30
2-mei
30
01-Jun
98,44
11-Jul
100
3-agu
4 Kegiatan pemenuhan sarana pelayanan kesehatan - rsud prof. dr. margono soekarjo purwokerto
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42,84
4,23
42,84
100
42,84
0
-
0
-
9,85
01-Apr
25,12
2-mei
55,87
06-Jun
55,87
04-Jul
80,42
5-agu
2 Kegiatan penyediaan jasa pelayanan perkantoran rsud prof. dr. margono soekarjo purwokerto
5 Kegiatan peningkatan mutu pelayanan kesehatan - 8,33 rsud prof. dr. margono soekarjo purwokerto 70,13 6 Kegiatan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan rujukan (dak) - rsud prof. dr. margono soekarjo purwokerto 7 Kegiatan peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat danpak asap rokok - rsud prof. dr. margono soekarjo purwokerto 8 Kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan tk provinsi - rsud prof. dr. margono soekarjo purwokerto 9 Kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan rsud prof. dr. margono soekarjo purwokerto (blud) JUMLAH/RATA-RATA
0
16,66
65,66
24,99
73,76
33,32
73,76
41,65
81,7
49,98
81,7
58,31
81,7
10-Feb
70,97
01-Mar
81,47
01-Apr
81,84
2-mei
81,84
01-Jun
81,84
-
81,84
-
0
0
0
0
0
0
0
0
12,13
49,72
56,74
61,35
69,66
69,97
1,23
10-Feb
6,3
01-Mar
16,63
01-Apr
35,62
2-mei
66,88
06-Jun
81,25
05-Jul
87,27
5-agu
0
0
0
0
0
0
0
0
31,28
2,58
37,04
9,1
64,76
11,71
2,28
10-Feb
2,28
-
6,3
01-Apr
17,14
2-mei
28,14
06-Jun
39,57
05-Jul
48,54
4-agu
0
0
0
0
14,29
0
28,57
0
42,86
0
57,14
0
71,43
0
0
-
0
-
0
01-Apr
0
-
0
11-Jul
0
11-Jul
0
-
7,25
0,87
14,5
8,06
22
14,92
30,93
29,33
40,56
35,18
49,5
45,47
58,77
58,77
6,8
10-Feb
14,11
02-Mar
22,3
04-Apr
31,51
2-mei
41,07
04-Jun
49,58
05-Jul
62,68
5-agu
6,31 6,17
0,75
12,63 12,94
7,05
19,36 22,07
13,84
27,34 31,63
27,1
38,65 41,84
33,99
48,04 50,46
43,63
60,3 62,98
55,67
SEP
OKT
NOV
DES
LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN: 2016 SKPD : RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO KEPALA SKPD
: dr. HARYADI IBNU JUNAEDI, Sp.B
BENDAHARA
: SUNARYO
BULAN
: Juli
KEGIATAN
PAKET/PEKERJAAN
NO
1
JUMLAH ANGGARAN KODE
NAMA
2
3
NILAI
ANGGARAN 4
REALISASI (%)
KONTRAK
5
6
METODE PENGADAAN
PERMSLHAN
PELAKSANAAN
DAN UPAYA
FISIK
KEU
PU/SU
PT
PS/SS
PML
PGDL
PL
KTS/S Y
Mulai
SELESAI
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
KESEHATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO 1 1.02.1.02.03.01.16
2
1.02.1.02.03.01.19
3 1.02.1.02.03.02.05
4.435.778.000
-
-
0
0
01/01/2016
30/09/2016
Belanja AHP
-
3.317.961.944
-
91,49
83,09
27/03/2016
30/09/2016
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
1.117.816.056
-
100
99,81
01/01/2016
30/09/2016
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
1.564.222.000
-
-
0
0
01/01/2016
31/12/2016
Belanja Jasa Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO
-
1.564.222.000
-
100
100
01/01/2016
31/12/2016
352.000.000
-
-
0
0
04/01/2016
30/09/2016
04/01/2016
30/09/2016
04/01/2016
30/09/2016
Penyediaan bahan logistik kantor
pengadaan Kendaraan dinas/operasional Belanja Modal Pengadaan Mobil Ambulance Jenazah Program Pelayanan Kesehatan - RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
4
1.02.1.02.03.36.06
Kegiatan Pemenuhan Sarana Pelayanan Kesehatan Belanja Modal Alat Kedokteran Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Penunjang Pelayanan
5 1.02.1.02.03.36.35
6 1.02.1.02.03.36.37
x
-
352.000.000
-
100
98,44
4.610.000.000
-
-
0
0
-
4.415.000.000
-
83,69
44,73
05/01/2016
30/09/2016
04/01/2016
30/09/2016
-
195.000.000
-
6,41
0
x
Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
396.400.000
-
-
0
0
01/01/2016
31/12/2016
Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan (DAK) Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Bedah dan Ambulance Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Bedah dan Ambulance Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Bedah dan Ambulance Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Bedah dan Ambulance
-
396.400.000
-
81,84
81,7
01/01/2016
31/12/2016
6.195.806.000
-
-
0
0
03/01/2016
31/08/2016
-
800.000.000
716000000
100
89,5
03/01/2016
31/08/2016
-
480.000.000
335192000
100
100
03/01/2016
31/08/2016
-
1.880.000.000
1713000000
100
91,12
03/01/2016
31/08/2016
-
1.244.000.000
-
100
92,48
03/01/2016
31/08/2016
PENYLSNYYA
18
KEGIATAN
PAKET/PEKERJAAN
NO
JUMLAH ANGGARAN KODE
7
1.02.1.02.03.36.42
8 1.02.1.02.03.39.02
NAMA Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Bedah dan Ambulance Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Bedah dan Ambulance Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat
1.02.1.02.03.12.01
NILAI
ANGGARAN
FISIK
KONTRAK
KEU
METODE PENGADAAN
PU/SU
PT
PS/SS
PML
PGDL
PELAKSANAAN
PL
KTS/S Y
Mulai
SELESAI
03/01/2016
31/08/2016
27/03/2016
31/08/2016
04/01/2016
30/11/2016
-
271.586.000
217150000
100
100
-
1.520.220.000
-
48,13
0,28
25.000.000.000
-
-
0
0
Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran
-
552.000.000
526000640
100
95,29
04/01/2016
30/11/2016
Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran
-
490.110.000
490110000
100
100
04/01/2016
30/11/2016
Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran
-
174.740.000
170832000
100
97,76
04/01/2016
30/11/2016
Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran
-
128.000.000
128000000
100
100
04/01/2016
30/11/2016
Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran ( Paket 1)
-
9.901.100.000
-
30,79
0
05/01/2016
30/11/2016
Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran
-
27.000.000
26281000
100
97,34
05/01/2016
30/11/2016 30/11/2016
x
x
Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran (Paket 2)
-
4.425.850.000
-
57,02
23,85
x
05/01/2016
Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran (Paket 3)
-
8.493.200.000
-
55,41
4,56
x
05/01/2016
30/11/2016
Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran (Paket 4) Program Promosi dan Pemberdayaan - RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan tk provinsi
-
808.000.000
-
60,05
17,77
04/01/2016
30/09/2016
50.000.000
-
-
0
0
03/01/2016
30/09/2016
-
50.000.000
-
0
0
03/01/2016
30/09/2016
270.000.000.000
-
-
0
0
01/01/2016
31/12/2016
-
2.901.000.000
-
40
25,58
04/01/2016
20/12/2016 31/12/2016 31/12/2016
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD - RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO 9
REALISASI (%)
Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan
x
Belanja Modal Pengadaan Gedung Tempat Ibadah Belanja Konsultan Perencana Pembangunan Gedung Tempat Ibadah
x
-
49.800.000
-
100
100
x
02/01/2016
Belanja Konsultasi Pengawas Pembangunan Gedung
-
49.200.000
-
100
100
x
02/01/2016
Belanja Modal Pengadaan Pompa
-
60.762.000
-
20
0
x
03/01/2016
31/07/2016
Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur
-
291.018.000
-
20
0
x
03/01/2016
30/10/2016
Belanja Modal Pengadaan Komputer
-
1.870.830.000
-
10
0
04/01/2016
30/10/2016
Belanja Modal Lisensi software komputer
-
227.058.000
-
10
0
x
03/01/2016
31/07/2016 31/08/2016
x
Belanja Modal Pengadaan Jaringan Komputer
-
1.749.306.000
-
10
0
x
04/01/2016
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya
-
578.838.000
-
20
0
x
04/01/2016
31/08/2016
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya
-
67.158.000
-
20
0
03/01/2016
31/07/2016
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga ( Alat Dapur)
-
25.584.000
-
10
0
03/01/2016
31/08/2016
-
198.276.000
-
50
0
03/01/2016
31/07/2016
x
PERMSLHAN DAN UPAYA PENYLSNYYA
KEGIATAN
PAKET/PEKERJAAN
NO
JUMLAH ANGGARAN KODE
NAMA
ANGGARAN
REALISASI (%)
NILAI
FISIK
KONTRAK
KEU
METODE PENGADAAN
PU/SU
Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (Mebelair)
-
438.126.000
-
50
0
Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran
-
22.824.126.000
-
41,81
16,99
Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran BLUD
-
700.362.000
-
20
0
Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran BLUD
-
2.948.556.000
-
20
0
Belanja Modal Pengadaan Aset Lainnya
-
20.000.000
-
0
0
Belanja Modal Barang / Jasa
-
208.000.000.000
-
68,25
67,78
Belanja Pegawai BLUD
-
27.000.000.000
-
54,97
48,07
PT
PS/SS
PML
PGDL
x x x
PELAKSANAAN
PL
KTS/S Y
Mulai
SELESAI
04/01/2016
31/08/2016
04/01/2016
30/09/2016
03/01/2016
30/10/2016
03/01/2016
31/08/2016
x
03/01/2016
31/12/2016
x
01/01/2016
31/12/2016
01/01/2016
31/12/2016
PERMSLHAN DAN UPAYA PENYLSNYYA
