LAMPIRAN Lampiran 1. Table Database Nama Table 1 Ms_Layanan 2
Ms_M edia
3
Ms_Pelanggan
4
Ms_Karyawan
5
Ms_M ata_Uang
6
Tr_Survey
7
Tr_Detail_Survey
8
Tr_Sales_Order
Key Nama field PK Kode_layanan Deskripsi PK Kode_M edia Deskripsi Provider PK Kode_Pelanggan Nama Alamat Kota Kode_Pos No_Telp NPWP Bank No_Rekening PK Kode_karyawan Nama Alamat Kota Telp. Divisi Jabatana Tgl_mulai_kerja PK Kode_M ata_Uang Deskripsi Symbol PK Kode_Survey Tanggal_Survey Keterangan FK ID_Karyawan FK ID_Pelanggan PK Kode_Survey PK Kode_Layanan PK Kode_M edia Lokasi Bandwithd Status_media Status_Lokasi Status_bandwithd PK Kode_Sales_Order FK Kode_Survey
Type Varchar Varchar Varchar Varchar Varchar Varchar Varchar Varchar Varchar VarChar Varchar Char Varchar Varchar Varchar Varchar Varchar Varchar VarChar Varchar Varchar datetime Varchar Varchar Varchar Varchar Datetime Varchar VarChar Varchar Varchar Varchar Varchar Varchar VarChar Varchar Varchar Varchar Varchar VarChar
Size 20 30 20 30 30 20 50 50 30 10 20 25 30 20 20 50 50 30 20 20 20 8 5 15 10 20 8 50 20 20 20 20 20 30 15 20 20 20 20 20
L.2 FK FK
9
Tr_Detail_Sales_Order
PK PK
10
Tr_Perintah_Kerja
PK
11
Tr_Berita_Acara
12
Tr_Faktur_Penjualan
13
Tr_Restitusi
FK FK PK FK
PK
Kode_M ata_Uang Kode_Karyawan Tanggal Keterangan Penanggung_jawab Nama_Teknisi Telepon_Teknisi Email_Teknisi Nama_Keuangan Telepon_Keuangan Email_Keuangan Kode_Sales_Order Kode_Survey SLA Bulanan Instalasi Status_Aktivasi Tanggal_Aktif Kode_Surat_Perintah_Ke rja Tanggal Aktivasi Kode_Sales_Order Kode_Karyawan Kode_Berita_Acara Kode_Survey Tanggal Nama_1 Jabatan_1 Nama_2 Jabatan_2 Kode_Karyawan Kode_Faktur_Penjualan Kode_Sales_Order Kode_Karyawan Tanggal_Faktur Tanggal_Jatuh_Tempo Kurs Jumlah PPN Jumlah_termasuk_PPN Sudah_dibayar Jumlah_yang_harus_diba yar Kode_Restitusi
Varchar Varchar Varchar Varchar Varchar VarChar Varchar Varchar Varchar Varchar VarChar VarChar Varchar Int M oney M oney VarChar Datetime Varchar
5 20 8 50 30 30 20 50 30 20 50 20 20 10 15 15 15 8 20
Datetime Char VarChar VarChar Varchar VarChar Datetime Varchar Varchar Varchar VarChar VarChar VarChar Varchar Varchar Datetime Datetime M oney M oney M oney M oney M oney M oney
8 10 20 20 20 20 8 50 30 50 30 20 20 20 20 8 8 15 15 15 15 15 15
Varchar
20
L.3
14
Tr_Upgrade/Downgrade
15
Tr_Surat_Penagihan
16
Tr_Detail_penagihan
17
Tr_Penerimaan_Kas
18
Tr_Detail_PenerimaanKas
Kode_Sales_Order Kode_Karyawan Tanggal_Downtime Keterangan Downtime_Client Downtime_NOC Downtime Jumlah_Restitusi Tanggal_Restitusi Kode_Upgrade/Downgra de Kode_Sales_Order Tanggal_Perubahan Bandwith_Sekarang SLA_Sekarang Bulanan_Sekarang Kode_Surat_Penagihan Kode_Pelanggan Tanggal Kode_Surat_Penagihan Kode_Faktur_Penjualan Total_tagihan_saat_ini Kode_Bukti_Peneriman_ Kas Kurs Jumlah Kode_Pelanggan Cara_pembayaran Bank No_rekening No_Referensi Kode_M ata_Uang Kode_Bukti_Peneriman_ Kas Kode_Faktur_Penjualan Sisa_Tagihan Jumlah_alokasi
Varchar Varchar Datetime VarChar Int Int Int M oney Datetime Varchar
20 20 8 50 5 5 5 15 8 20
Varchar Datetime Int Int M oney Varchar Varchar Datetime Varchar Varchar M oney Varchar
20 8 10 10 15 20 20 8 20 20 15 20
M oney M oney Varchar Varchar Varchar Int Int Varchar Varchar
15 15 20 20 30 20 20 20 20
Varchar M oney M oney
20 15 15
P T. Insa n S ara na Te le ma tika Jl. Daan Mogot I No. 34, Tanjung Duren Utar a Gr ogol, Jakar ta Barat 11470 Tlp.+62- 21 5643233 Fax +62-21 56971172
SURVEI PELANGGAN 0000000002/SS/ISAT/1/2010
Nama Pelanggan
: PT. Anugerah Berseri
Alamat
: Puri Indah no :12 1234567889
No. Telepon
La ya na n IIX INT
Me dia CC01 CC02
Lokasi Cideng Cideng
Bandwith 10 10
Status Sesuai Sesuai
Status Lokasi Sta tus Terjangkau Tersedia Tersedia Terjangkau
Keterangan
Calon Pelanggan
B agian Penjualan
Teknisi Lapangan
Lampiran 2.1 Surat Survei Permintaan Pelanggan L.4
Sales Order ISATNET No : 0000000002 /ISAT/SO/01/2010
NamaPelanggan
PT. Anugerah Berseri
Alamat
Puri Indah no 12
NPWP
435346450
Telp
1234567889
Karyawan
Andit
Detail Order Bandw ith
SLA
Bulanan
Cideng
Lokasi
Indonesia Internet
JenisLayanan
ClearChanel
Media
10 Mbps
99%
5,000,000.00
1,000,000.00
Instalasi
Cideng
Internasional
Clear Chanel
10 Mbps
99%
10,000,000.00
1,500,000.00
NamaTeknisi
roni
NamaKeuangan
yanto
TelpTeknisi
0819827346
TelpKeuangan
08192831231
EmailTeknisi
[email protected]
EmailKeuangan
[email protected]
Calon Pelanggan
ISATNET
PT. Anugerah Berseri
Andit
PT. INSAN SARANA TELEMATIKA Grogol, Jakarta Barat 11470 tlp. +62-21 -5643233 / 7 fax +62-21-56971172
Lampiran 2.2 Sales Order L.5
PT. Insan Sarana Te lematika Jl. Daan Mogot I No. 34, Tanjung Duren Utara Grogol, Jakarta Barat 11470 Tlp.+62-21 5643233 Fax +62-21 56971172
SURAT PERINTAH KERJA 0000000002/S PK/ISAT/1/2010
No. Sales Order
: 0000000002
Pelanggan
: PT. Anugerah Berseri
Alamat
: Puri Indah no 12
Telp
: 1234567889
Status
: Aktivasi
Detail Order Layanan
Media
Lokasi
Bandwith
IIX
CC01
Cideng
10 Mbps
INT
CC02
Cideng
10 Mbps
Technical Manager
Administrasi
Stiphen
beatrix
Lampiran 2.3 Surat Perintah Kerja
PT. In san Sara na Tele matika Jl. Daan Mogot I No. 3 4, Tanjun g Duren Utara Grogol, Jakarta Ba rat 1 1470 Tlp.+62-21 5643233 Fax +62-21 569711 72
BERITA ACARA AKTIVASI JARINGAN TELEKOMUNIKASI 0000000002/BAA/ISAT/1/2010
P ada hari ini Kami s, Tanggal 21 bulan Januari tahun 2010 (21/01/2010) telah dilakukan instalasi dan aktivasi atas Jaringan Telekomunikasi untuk layanan INT, yang disewa sebesar 10 Kbps dari Jacky Pihak Pertam a Diwakili oleh Jabatan
: Jacky : IT
Alamat kantor
: Puri Indah no 12
No. Telepon
: 1234567889
Pihak Kedua Diwakili oleh
: Chandra
Jabatan
: IT
Alamat kantor
: Jl. Daan Mogot I No. 34, Tanjung Duren U tara, Jakarta Barat
No. Telepon
: +62-21 5643233
D ua pihak menyatakan jaringan tel ek omunik as i ters ebut telah di tes t, dengan has il uj i baik s erta s iap digunak an, adapun s pes ifik asi jaringan telekom unik as i adalah : CC 01 Jak arta, 15 January 2010
PT.Insa n Sar an a Te lema tika
Jacky
Nam a dan Jabatan
Nam a dan J abatan
Lampiran 2.4 Berita Acara Aktivasi
PT . Insa n Sa ran a T elema tika Jl. Daa n Mogot I No. 34, Tan jung Duren Utara Grogol, Jakarta Barat 11470 Tlp .+62-21 564323 3 Fax +62-21 56 971172
INVOICE 2/FP/ISAT/1/2010
K epada :
Tanggal Jatuh Tempo : 15/02/2010
PT. A nugerah Berseri Puri Indah no 12 L ayan an
Ba nd with
Harga
IIX
10 Mbps
5,000,000.00
INT
10 Mbps
10,000,000.00 Jumlah
15,000,000.00
PPN Jumlah Termasuk PPN
1,500,000.00 16,500,000.00
Sudah Dibayar
0.00
Juml ah yang harus dibayar
16,500,000.00
Pembayaran dapat ditransfer ke :
ISATNET
PT. Insan Sarana Tel ematika BCA Wisma Asia , AC : 084.059477.7 (IDR) Panin Bank, AC : 140.6008577 (USD) Panin Bank, AC : 140.5019513 (IDR) devy
Lampiran 2.5 Faktur Penjualan
PT. Insan S ara na Tele matika Jl. Daan Mogot I No. 34 , Tanjung Duren Utara Grogol, Jakarta Barat 11 470 Tlp .+62-21 5643233 Fax +62-21 5697117 2
SURAT PENAGIHAN 2/SP/ISAT/1/2010 Tangal Dokumen K epada Yth.
10/2/2010 P T. Anugerah Berseri P uri Indah no 12 1234567889
Dengan Hormat, B ersama surat ini kami ingin memberitahukan : Tanggal Faktur 15/01/2010
Kode Fa ktur 2/FP/ISAT/1/2010
Syara t Pe mba ya ra n Net 30 day
Tangga l Ja tuh Tem po 15/02/2010
Ta giha n 16,500,000.00
Faktur - faktur diatas tersebut ada yang hampir mencapai tanggal jatuh tempo dan ada yang sudah melewati tanggal jatuh tempo. Kami harap segera menyelesaikan tagihan - tagihan tersebut A pabila ada perbedaan perhitungan dengan rincian yang kami berikan, kami mohon maaf dan kami harap konfirmasikan perbedaan tersebut kepada kami. A baikan surat ini apabila sudah melakukan pembayaran dan kami mohon konfirmasi pembayaran dapat dilakukan dengan mengirimkan bukti pembayaran kepada kami. S ekian dan Terima Kasih atas perhatian dan kerjasamanya Hormat kami,
Devy ISATNET
Lampiran 2.6 Surat Penagihan
PT. Insan Sara na Te le matika Jl. Daan Mogot I No. 34, Tanjung Duren Utara Grogol, Jakarta Barat 11470 Tlp.+62-21 5643233 Fax +62-21 56971172
BUKTI PENERIMAAN KAS 3/BKP/ISAT/1/2010
Pelanggan
: PT. Anugerah Berseri
Alamat
: Puri Indah no 12
Telp
: 1234567889
Bank
: mandiri
Pembayaran
15,000,000.00
Tanggal
: 24/01/2010
Aloka si Pemba ya ran Faktur
SO
2/FP/ISAT/1/2010
Tgl Jatuh Tempo
0000000002
Dibuat Oleh
Devy
Lampiran 2.7 Bukti Penerimaan Kas
15/2/2010
Tagihan
Alokasi Pembayaran
16,500,000.00
Mengetahui
15,000,000.00
P T. In sa n Sa ra na T ele matika Jl. Daan Mogot I No. 34, Ta njung Du re n Utara Grogol, Jakarta Barat 114 70 Tlp.+62 -21 5643233 Fax +6 2-2 1 56971 172
RESTITUSI 3/FPR/ISAT/1/2010
Pelanggan
PT. Anugerah Berseri
Layanan
: Indonesia Internet
Downti me Client
: 1440 (Menit)
Downti me NOC
: 1440 (Menit)
Downti me
: 1440 (Menit)
SLA
: 99%
Jumlah Restitusi
: 13333.3333 USD
Tanggal K ej adian
: 26/01/2010
Keterangan
: Link ada gangguan
Bag ian N OC
Ba g ia n Ke ua ng an
Devriza
Devy
Lampiran 2.8 Surat Permohonan Restitusi
P T. Insa n Sa ra na Te lem atika Jl. Daan Mogot I No. 34, Tanjung Duren Utara Grogol, Jakarta Barat 11470 Tlp.+62-21 5643233 Fax +62-21 56971172
PERUBAHAN LAYANAN PELANGGAN 4/ISAT/FPLP/2/2010 Kode Sales Order
: 0000000002
Nama Pelanggan
: PT. A nugerah Berseri
Alamat
: Puri Indah no 12
No. telepon
: 1234567889
La yanan yang diguna ka n Jenis Layanan
: Indones ia Internet
Jumlah Bandw tih
: 10
SLA
: 99
Biaya Berlangganan
; 5,000,000. 00
Pe ruba ha n ya ng diinginkan Jenis Layanan
: Indones ia Internet
Jumlah Bandw tih
: 12
SLA
: 99
Biaya Berlangganan
: 7,500,000. 00
Da ta Pena nggung Jaw ab Bagian Te knisi Nama Telepon
: roni
E mail
: roni@roni
: 0999
Bagian ke ua nga n Nama
: yanto
Telepon E mail
: 39485 : yanto@yanto
Pela ngga n
P T. AnugrahB erseri
Lampiran 2.9 Surat Perubahan Layanan Pelanggan
IS ATNET
Andit
La poran Jurnal Pe njua lan PT. Insa n Sarana Telema tika Jl. Daan Mogot I No. 34 Tanjung Duren Utara, Grogol, Jakarta Barat 11470 Telepon : +62- 21 -5643233
Fax : +62-21-56971172
Periode 2010/01/01 s/d 2010/01/31 Dicetak oleh : admin
Tanggal Cetak Jurnal 2/1/2010
Ta ngga l
No Fa ktur
1/21/2010 1/21/2010 1/26/2010
1 2 3 Jumlah
Debet Piuta ng Da ga ng 330,000.00 1,045,000.00 385,000.00 1,760,000.00
Kredit Penjulanan 300,000.00 950,000.00 350,000.00 1,600,000.00
Dibuat Oleh
Mengetahui
Devy
Manajer FAO
30,000.00 95,000.00 35,000.00 160,000.00
L13
Lampiran 3.1 Laporan Jurnal Penjualan
PPN
Laporan Jurnal Penerimaan Kas PT. Insan Sarana Te lematika Jl. Daan Mogot I No. 34 Tanjung Duren Utara, Grogol, Jakarta Barat 11470 Telepon : +62-21 -5643233
Fax : +62-21-56971172
2010/01/01 s/d 2010/01/31 Tanggal Cetak Jurnal 2/1/2010
Tanggal
No. Faktur
1/21/2010 1/24/2010 1/24/2010
1 2 1
Dicetak oleh : admin
Debit Kas 300,000.00 50,000.00 30,000.00 365,000.00
Kredit Piutang Dagang 300,000.00 50,000.00 350,000.00
Dibuat Oleh
Mengetahui
Devy
Manajer FAO
30,000.00 30,000.00
L14
Lampiran 3.2 Laporan Jurnal Penerimaan Kas
PPN
Laporan Penjua lan P er Pe langgan PT. Insan Sarana Telem atika Jl. Daan Mogo t I No. 34 Tanjun g Duren Utara, Grogo l, Jakarta Barat 11 470 Telepo n : +62-21 -564 3233
Fax : +62-21-569711 72
Periode 2010/01 /01 s/d 20 10/01/31 Ta nggal Ce tak La poran 2/1/2 010
Diceta k oleh : Meita
Tanggal Kode Faktur Fa ktur Pelanggan, (P 001) PT.A man Sentosa 1/21/2010
1
S ya ra t Pem ba yaran
Net 30 hari
Tanggal Jatuh Tem po Te mpo
Ta gihan
2/15/2010 Sub Total Tagihan
330,000.00 330,000.00
1/21/2010 Sub Total Tagihan
1,045,000.00 1,045,000.00
1/26/2010 Sub Total Tagihan Gra nd Total
385,000.00 385,000.00 1,760,000.00
Pelanggan, (P 002) PT. Anugerah Berseri 1/21/2010
2
Net 30 hari
Pelanggan, (P 005) Sekolah Menengah Kejuaran BGR 1/26/2010
3
Net 30 hari
Dibuat Oleh
Mengetahui
Mei ta
Manajer FAO
Lampiran 3.3 Laporan Penjualan Per Pelanggan
La poran Penjualan per Sales PT. Insa n Sarana Telematika Jl. Daan Mogot I No. 34 Tanjung Duren Utara, Grogol, Jakarta Barat 11470 Telepon : +62-21 -5643233
Fax : +62-21-56971172
Periode 2010/01/01 s/d 2010/01/31 Tanggal Cetak Laporan 2/1/2010
Tanggal Faktur
Dic etak oleh : admin
Kode Faktur
Syarat Pembayaran
Tangga l Jatuh Tempo Tempo
Tagihan
(K001) Stiven 1/21/2010 1/21/2010 1/26/2010
1 2 3
Net 30 hari Net 30 hari Net 30 hari
1/15/2010 1/21/2010 1/26/2010 Sub Total Tagihan Grand Total
Dibuat Oleh
Mengetahui
Meita
Manajer FAO
L.16
Lampiran 3.4 Laporan Penjualan Per Sales
330,000.00 1,045,000.00 385,000.00 1,760,000.00 1,760,000.00
Penjualan Belom Lunas PT. Insan Sarana Telematika Jl. Daan Mogot I No. 34 Tanjung Duren Utara, Grogol, Jakarta Barat 11470 Telepon : +62-21 -5643233
Fax : +62-21-56971172
Periode 2010/01/01 s/d 2010/02/01 Tanggal Cetak Jurnal 2/1/2010
Tanggal Faktur
Dicetak oleh : admin
Faktur
Pelanggan
1/21/2010 1/21/2010
1 2
PT.Aman Sentosa PT. Anugerah Berseri
1/26/2010
2
Sekolah Menengah Kejuaran BGR
Tanggal Jatuh Tempo 15-Feb-10
Tagihan 330,000.00 1,045,000.00 385,000.00
Jumlah Sisa Tagihan Terbayar 324,000.00 6,000.00 93,333.33 951,666.67 35,000.00
Total Dibuat Oleh
Meita
1,307,666.67 Mengetahui
Manajer FAO
L.17
Lampiran 3.5 Laporan Penjualan Yang Belum Lunas
350,000.00
LAPORAN ANALISA UMUR PIUTANG PT. Insan Sarana Telematika Jl. Daan Mogot I No. 34 Tanjung Duren Utara, Grogol, Jakarta Barat 11470 Telepon : +62-21 -5643233
Fax : +62-21-56971172
Periode 2010/01/01 s /d 2010/02/01 Tanggal Cetak Jurnal 2/1/2010
Faktur 2/FP/ISAT/1/2010 1/FP/ISAT/1/2010 3/FP/ISAT/1/2010
Piutang 1,045,000.00 330,000.00 385,000.00
Dic etak oleh : Dev y
Currency IDR IDR USD
1 - 30 1,045,000.00 330,000.00 350,000.00
31 - 60 1,045,000.00 330,000.00 350,000.00
61 - 90 1,045,000.00 330,000.00 350,000.00
Dibuat Oleh
Mengetahui
Devy
manajer FAO
L.18
Lampiran 3.6 Laporan Analisa Umur Piutang
>90 1,045,000.00 330,000.00 350,000.00
Laporan Penerimaan Kas PT. Insan Sarana Telematika Jl. Daan Mogot I No. 34 Tanjung Duren Utara, Grogol, Jakarta Barat 11470 Telepon : +62-21 -5643233
Fax : +62-21-56971172
Periode 2010/01/01 s /d 2010/02/01 Tanggal Cetak Laporan 2/1/2010
T angg al
Kas
Dicetak oleh : admin
Nam a
Cara Pemb ayaran
Bank
Re fre nsi
Ju mlah
Curre ncy
Pembayaran Trans fer BCA 1/21/2010 1/BKP/ISAT/1/2010 PT.Aman Sentosa 2/BKP/ISAT/1/2010 1/24/2010 PT. Anugerah Berseri Pembayaran Trans fer BCA
123445 1223345
300,000.00 IDR 50,000.00 IDR
1/24/2010 3/BKP/ISAT/1/2010 PT. Anugerah Berseri Pembayaran Trans fer mandiri
4546535
15,000.00 IDR
785657
10,000.00 IDR
1/24/2010 4/BKP/ISAT/1/2010 PT.Aman Sentosa
Pembayaran Cek
bca
1/26/2010 5/BKP/ISAT/1/2010 Sekolah Menengah Kejuaran BGR
Pembayaran Trans fer BCA
8977565
TOTAL
Dibuat Oleh
Devy
35,000.00 USD
375,000.00 IDR 35,000.00 USD
Mengetahui
Manajer FAO
Lampiran 3.7 Laporan Penerimaan Kas L.19
Laporan Aktivasi Layanan per Pelanggan PT. Insan Sarana Telematika Jl. Daan Mogot I No. 34 Tanjung Duren Utara, Grogol, Jakarta Barat 11470 Telepon : +62-21 -5643233
Fax : +62-21-56971172
Periode 2010/01/01 s/d 2010/02/01 Tanggal Cetak Jurnal 2/1/2010
Pelanggan
Dicetak oleh : Dev riz a
Tanggal
Kode SO
Lokasi
PT.Aman Sentosa
1/21/2010
1
Kelapa Gading
PT. Anugerah Bers eri
1/21/2010 1/21/2010 1/21/2010
2 2 2
Cideng Cideng Cideng
Sekolah Menengah Kejuaran BGR
1/26/2010
3
bandung
Bandwith
Kode BAA
Tgl Aktivasi
5 Mbps
1
1/21/2010 Devriza
10 Mbps 10 Mbps 10 Mbps
2 3 4
1/21/2010 Stiven 1/21/2010 Devriza 1/21/2010 Stiven
10
5
1/26/2010 Stiven
Dibuat oleh
Mengetahui
Devriz a
Manajer Teknis i
L.20
Lampiran 3.8 Laporan Aktivasi Layanan Per Pelanggan
Pelaksana
Laporan Survei Permintaan Pelanggan PT. Insan Sarana Telematika Jl. Daan Mogot I No. 34 Tanjung Duren Utara, Grogol, Jakarta Barat 11470 Telepon : +62-21 -5643233
Fax : +62-21-56971172
Periode 2010/01/01 s/d 2010/02/01 Tanggal Cetak Jurnal 2/1/2010
IDSur ve i
T anggal
Pelanggan
Dicetak oleh : Meita
Lokasi
Status Lokasi Med ia
Kelapa Gading
Status Media Dalam Proses
Status Layanan bandw ith 8 Dalam Proses Indonesia Internet
Ban dwith
1
1/21/2010 PT.Aman Sentosa
Dalam Proses
ClearChanel
2
1/21/2010 PT. Anugerah Berseri Cideng
Terjangkau
ClearChanel
Sesuai
12 Ters edia
Indonesia Internet
2
1/21/2010 PT. Anugerah Berseri Cideng
Terjangkau
Clear Chanel
Sesuai
10 Ters edia
Internasional
3
1/26/2010 Sekolah Menengah Kejuaran BGR
Terjangkau
Metro Ethernet
Sesuai
13 Ters edia
Internasional
bandung
Dibuat Oleh
Meita
Manajer FAO
L.21
Lampiran 3.9 Laporan Survei Permintaan Pelanggan
Mengetahui
La pora n Pe ruba ha n Laya na n Pe la nggan PT. Insa n Sa ra na Tele matika Jl. Daan Mogot I No. 34 Tanju ng Duren Utara, Gro gol, Jaka rta Ba rat 11470 Telepo n : +62-21 -564 3233
Fax : +62-21-5697 1172
Periode 2010/0 1/01 s/d 2010/01/ 31 Tangga l Cetak Jurnal 2/1/20 10
Kode SO
Tanggal Kode Pe ruba ha n P erubahan Pelanggan : PT.A man Sentosa 1 2 1/26/2010 12:07:08 A M
Dicetak oleh : Meita
Jenis Perubahan Upgrade
Pelanggan : Sekolah Menengah Kejuaran BGR 3 3 1/26/2010 Upgrade 10:59:27 A M
La ya na n
Bandw ith La ma
Indonesia Internet
Internasional
Ba ndwith Baru 5
10
Total Dibuat Oleh
Mengetahui
Meita
Manajer Penjualan
Langga na n Ba ru
8
300,000.00
300,000.00
S ub Total
300,000.00
300,000.00
13
3,500.00
5,000.00
S ub Total
3,500.00 303,500.00
5,000.00 305,000.00
L.22
Lampiran 3.10 Laporan Perubahan Layanan Pelanggan
Langganan La ma
Laporan Restitusi Tagihan Pelanggan PT. Insan Sarana Telematika Jl. Daan Mogot I No. 34 Tanjung Duren Utara, Grogol, Jakarta Barat 11470 Telepon : +62-21 -5643233
Fax : +62-21-56971172
Periode 2010/01/01 s /d 2010/02/01 Tanggal Cetak Jurnal 2/1/2010
Kode SO Indonesia Internet
Dicetak oleh : Devy
Tgl Restitusi 1/24/2010 09:22:15 PM 1/26/2010 09:06:59 PM 1/27/2010 03:17:21 PM
2 5 1
Kode Restitusi
Keterangan
Down Time 2880 1440 1440
2 3 4 Sub Total Grand Total
Dibuat Oleh
Mengetahui
Devy
Manajer FAO
Jumlah 28,333.33 13,333.33 7,000.00 48666.6666 48666.6666
Lampiran 3.11 Laporan Restitusi Tagihan Per Layanan L.23
La pora n Pe ruba ha n Laya na n Pe la nggan PT. Insa n Sa ra na Tele matika Jl. Daan Mogot I No. 34 Tanju ng Duren Utara, Gro gol, Jaka rta Ba rat 11470 Telepo n : +62-21 -564 3233
Fax : +62-21-5697 1172
Periode 2010/0 1/01 s/d 2010/01/ 31 Tangga l Cetak Jurnal 2/1/20 10
Kode SO
Tanggal Pe ruba ha n
Dicetak oleh : Meita
Kode P erubahan
Jenis Perubahan
La ya na n
Bandw ith La ma
Ba ndwith Baru
Langganan La ma
Langga na n Ba ru
Pelanggan : PT.A man Sentos a 1
1/26/2010 12:07:08 A M
2
Upgrade
Pelanggan : Sekolah Menengah Kejuaran BGR 3 3 1/26/2010 Upgrade 10:59:27 A M
Indones ia Internet
Internas ional
5
10
8
300,000.00
300,000.00
S ub Total
300,000.00
300,000.00
13
3,500.00
5,000.00
S ub Total Total Dibuat Oleh
M engetahui
M eita
M anajer Penjualan
3,500.00
5,000.00
303,500.00
305,000.00
Lampiran 3.12 Laporan Perubahan Layanan Pelanggan L.24
Laporan Selisih Kurs USD PT. Insan Sarana Telematika Jl. Daan Mogot I No. 34 Tanjung Duren Utara, Grogol, Jakarta Barat 11470 Telepon : +62-21 -5643233
Fax : +62-21-56971172
Periode 2010/01/01 s/d 2010/02/01 Tanggal Cetak Jurnal 2/1/2010
Tanggal Faktur 1/26/2010 10:52:49 AM
Faktur 3/FP/ISAT/1/2010
Dic etak oleh : dev y
Kurs Faktur
Tanggal Penerimaan Kas
9,700.00 1/26/2010 10:54:24 AM
Kas
Kurs Pembayaran
5/BKP/ISAT/1/2010
9,650.00
Alokasi Pembayaran 35,000.00
Selisih 1,750,000.00 1,750,000.00
Dibuat Oleh
Mengetahui
Devy
Manajer FAO
Lampiran 3. 13 Laporan Selisih Kurs USD L.25
