KÖZMEGHALLGATÁS 2011 2. napirendi pont Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről
Állami támogatások 2011 (ezer Ft)
• ÖSSZESEN: • • • • •
479.457
Normatív hozzájárulás 233.857 SZJA 168.301 Jövedelemkülönbség mérséklésére 5.234 Gépjármű adó 61.200 Egyéb, OEP 10.865
Saját működési bevételek (ezer Ft)
ÖSSZESEN: • Bérleti díjak - ebből föld bérlet - helyiség bérlet - lakbér • Szolgáltatások bevételei • ÁFA bevételek - ebből Víziközmű ÁFA - egyéb ÁFA • Étkezési térítési díj • Hitel
105.563 10.643 4.660 5.251 732 16.164 23.875 14.905 8.970 35.881 13.000
Hitelek (ezer Ft)
• Kötvényből felhasználható
40.540
• Működési célú likvid hitel
13.000
Sajátos működési bevételek (ezer Ft)
ÖSSZESEN:
276.999
• Adók
273.789
– – – – –
Építmény Telek Iparűzési Adóbírság Pótlék, idegenforgalmi adó
• Bírságok – Építéshatósági bírság – Helyszíni és szabálysértési bírság
• Talajterhelési díj
80.350 94.910 95.000 250 3.279
2.550 550 2.000
660
Egyéb bevételek (ezer Ft)
ÖSSZESEN: • • • • • •
219.820
2010-es működési pénzmaradvány 67.767 2010-es felhalmozási pénzmaradvány 137.060 Német Nemzetiségi Önkormányzat bevétele 2.210 Kp-i költségvetésből előző évekre 5.591 Vis maior 2.430 Egyéb (Remeteszőlőstől, igazgatási bev. Stb) 4.762
Működési bevételek (ezer Ft)
ÖSSZESEN: – Állami bevételek: – Saját működési bevételek:
957.122 479.457 477.665
BEVÉTELEK: 477 665 50%
479 457 50% Állami bevételek Saját működési bevételek
Felhalmozási bevételek (ezer Ft)
ÖSSZESEN:
389.909
• • • • •
324.084 59.620 3.000 2.005 1.200
Ingatlan eladás Víziközmű bérleti díj Lakossági befizetések Társulat területéről befizetések Közcélú felajánlás
Bevételek (ezer Ft)
ÖSSZESEN: – Működési bevételek: – Felhalmozási bevételek:
1.742.643 957.122 785.521
BEVÉTELEK: 785 521 45%
957 122 55% Működési bevételek Felhalmozási bevételek
Kispatak Óvoda kiadásai és bevételei (ezer Ft)
KIADÁSOK ÖSSZESEN: – Működési kiadások: – Felhalmozási kiadások: BEVÉTELEK:
210.346 204.011 6.335 25 171 12% 62 377 30%
83 621 40%
Saját bevétel étkezésből Normatív támogatás Pályázat Önkormányzati támogatás 39 177 18%
Általános Iskola kiadásai és bevételei (ezer Ft)
KIADÁSOK ÖSSZESEN: – Működési kiadások: – Felhalmozási kiadások:
BEVÉTELEK: 168 124 46%
22 180 6%
363.704 203.392 160.312
70 155 19% Saját bevétel étkezésből Normatív támogatás Pályázat Önkormányzati támogatás 103 245 29%
Öregiskola kiadásai és bevételei (ezer Ft)
KIADÁSOK ÖSSZESEN: – Működési kiadások: – Felhalmozási kiadások:
BEVÉTELEK: 29 926 94%
31.682 29.107 2.575
1 456 300 5% 1%
Saját bevétel Normatív támogatás Önkormányzati támogatás
Német Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai és bevételei (ezer Ft)
KIADÁSOK ÖSSZESEN: – Működési kiadások:
BEVÉTELEK:
2.210 2.210 210 10%
2 000 90% Normatív támogatás Önkormányzati támogatás
Polgármesteri Hivatal kiadásai (ezer Ft)
Felhalmozási kiadások: • Közutak • Víz-csatornahálózat • Híd • Hitel-és kamatfizetés • Fejlesztési tartalék
642.467 231.748 57.222 5.000 28.961 277.869
Polgármesteri Hivatal kiadásai (ezer Ft)
Működési kiadások:
492.229
• Közutak fenntartása, kátyúzás • Községgazdálkodás
33.435 67.286
– ebből BKV 63-as busz – hó-és síkosságmentesítés
20.995 28.125
• • • • • • • • •
Köztemető Közvilágítás Közterület rendjének fenntartása Környezetvédelem (szelektív gyűjtés) Védőnői szolgálat Szociális kiadások Pénzeszköz átadása civil szervezeteknek Pénzeszköz átadás víz-és csatornadíjakra Működési tartalék
3.097 18.190 6.081 4.560 10.558 30.539 18.348 40.407 34.719
Hitel- és kamattörlesztés (ezer Ft)
ÖSSZESEN:
28.961
• • • • •
1.706 4.840 4.240 675 17.500
Felszíni vízelvezetés Öregiskola felújítása Útépítések XXI. sz. Iskola Kötvény kibocsátás
Európai Uniós pályázati támogatások 2011. (ezer Ft)
SSZESEN: Nagykovácsi Kispatak Óvoda infrastrukturális beruházása Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Tisza István tér felújítása kompetenciaalapú oktatás bevezetése a Kispatak Óvodában
270.895 39.427 8.584 35.880 3.759
A Nagykovácsi Általános Iskola energetikai korszerűsítése
• Leírás: A négy épületrészből álló, 1943 és 1985 között több ütemben épült Általános Iskola energetikai korszerűsítése. Ennek során homlokzati hőszigetelő rendszer készült, a régi külső nyílászárók kicserélésre kerültek, az újakban üvegcsere történt, a tetőtér beépítésnél többlet hőszigetelés került beépítésre, csakúgy mint a tornacsarnok födémjén, ahol új fémlemezfedés is készült. A kazánházakban új energiatakarékos kondenzációs gázkazánok lettek telepítve, a szabályozó rendszerekkel együtt. Az épületegyüttes külsejében is megújult. • Megvalósítás: 2011 • Pályázati azonosító: KEOP-5.3.0/A/09-2010-0028 • Project összköltsége: 141.946.166 Ft • Támogatási intenzitás: 72,74% • Támogatás összege: 103.245.468 Ft = 362.774 EURO • TSZ dátuma: 2011. május 6.
Nagykovácsi belterületi felszíni vízrendezése • Leírás: A település medence jellegű fekvéséből adódóan nagy problémát jelent az egyre intenzívebben beépülő hegyoldali területek felszíni vízelvezetése, melynek hiánya az útépítéseket is ellehetetleníti, illetve a pályaszerkezetek tönkremenetelét okozza . A pályázatban két gyűjtőúton a Forrás és a Vértes utcában, továbbá két nagylejtésű lakóúton Kökörcsin és a Rózsa utcában, valamint a Rózsa közben került kialakításra a csapadékvíz elvezetés. • Megvalósítás: 2011 • Pályázati azonosító: KMOP-3.3.1/B-10-2010-0028 • Project összköltsége: 104.745.125 Ft • Támogatási intenzitás: 75,56% • Támogatás összege: 79.148.032 Ft = 278.103 EURO • TSZ dátuma: 2011. április 11.
