Kwaliteit, veiligheid en milieu. April - Juni

V

A

T

Kwaliteit, veiligheid en milieu April Juni -

2010

17-8-2010

J. Kerstjens

C.Smit

Datum

Opgesteld

Vrijgave

Omschrijving

Kwartaalrapportage 2 van 4

1,11hfl V

0

E

R

April -Juni 2010 RAPPORTAGE KVM

Datum: 19-8-2010 Opsteller: iK

VAT

Inhoud 1.

Werkwijze

3

2.

Algemeen

4

3.

Kwaliteit- stand van zaken a) Audits b) Evaluaties c) Klanttevredenheidspeilingen d) Verbetermanagement e) Status algemene doelstellingen jaaractieplan

6 6 7 7 7 8

4.

Veiligheid stand van zaken a) Algemeen b) Werkplekbezoeken van midden- en hoger kader c) VCA, Toolboxen / VGWM-inspectierondes d) Bedrijfsongevallen e) Rl&E en Plan van aanpak f) Arbeidsinspectie g) Status veiligheidsdoelstellingen 2010

9 9 9 9 9 9 10 10

S.

Milieu stand van za ken a) BRL 7000— uitvoering van bodemsaneringen c) 150 14001 d) C02- ladder e) FSC (Forest Stewardship Council) Chain of Custody certificering f) Status milieudoelstellingen 2010

11 11 11 11 11 11

Bijlage 1

Organogram KVM

12

Bijlage 2

Auditplanning 3e en

Bijlage 3

Overzicht bevindingen van uitgevoerde audits

14

Bijlage 4

Overzicht werkplekbezoeken

t kwartaal 2010

15

Bijlage S

Ongevallen t/m 2e kwartaal 2010

16

Bijlage 6

Status aandachtspunten Milieuprogramma 2010

21

0

—

—

4C

kwartaal 2010

13

Pagina Zvan 23

1Pu1’Tfl V

0

1.

E

R

RAPPORTAGE KVM April -Juni 2010

Opsteller: ik Datum: 19-8-2010

VAT

Werkwijze

Deze rapportage betreft de periode april t/m juni 2010. De kwartaalrapportage is als volgt opgebouwd; Hoofdstuk 2 bevat een omschrijving van de actuele aandachtsgebieden binnen de organisatie alsmede de bezetting van de afdeling KVM. In hoofdstuk 3 wordt de stand van zaken op het gebied van kwaliteit weergegeven middels een analyse op; a) b) c) d) e) f)

0

Audits Evaluaties Klanttevredenheidspeilingen Verbetermanagement Kwaliteitsdoelstellingen 2010 Communicatie

In hoofdstuk 4 is omschreven wat de stand van zaken is op het gebied van veiligheid, dit wordt gedaan aan de hand van; a) b) c) d) e) f) g)

Algemeen Werkpiekbezoeken van midden- en hoger kader VCA- Audits, Toolboxen / VGWM- inspectieronde Bedrijfsongevallen RI&E en Plan van aanpak Arbeidsinspectie Status veiligheidsdoelstellingen 2010

In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de stand van zaken op het gebied van milieu. Hier komende volgende onderwerpen aan bod; a) b) c) d) e) f)

BRL 7000— uitvoering van bodemsaneringen BRL 9335/2 grond uit projecten Milieuzorgsysteem 1S014001 C02-Iadder FSC certificering Milieudoelstellingen 2010 —

Pagina 3 van 23

1,1170 V

E

2.

R


Opsteller:JK Datum: 19-8-2010

VAT

Algemeen

Bezetting KVM-afdeling: De afdeling KVM bestaat uit 3 onderdelen als het gaat om de bezetting, en staat onder leiding van C. Smit; 1-Kwaliteit veiligheid en milieu- zaken • B. Schuuring (KVM) • J. KooIen (sinds eind Mei volledig A4 Steenbergen) • W. vd Sande (extern veiligheidskundige t.b.v. interne audits / veiligheidsinspecties) • J.D. Sloos (C02-ladder) • J. Kerstjens (KVM, per 17-5-2010) • i.Heemskerk (operationele documenten kwaliteitsysteem) 2- Ontwikkelingen automatiseringspakket • S. Hulskamp (inrichting Ticon, begeleiding projectengineers) • V. Spruit (1 dag per week)

Q

3-Pijlers

In

••

P. Slochteren M.van iazayeri

(1 per week) (1-2dag dagen per week)

• • •

S. Hulskamp P. van Slochteren M.Laane

(ldagperweek) (1 dag per week) (idagperweek)

is een organogram opgenomen waarin e.e.a. wordt gevisualiseerd.

Actuele aandachtsgebieden: 1-Kwaliteit veiligheid en milieu-zaken Kwaliteit: Als onderdeel van het continue verbeterproces wordt momenteel nader gekeken naar bestaande procedures, bijvoorbeeld personeelszaken en inkoop. Daarnaast is integratie van diverse managenientsystemen een aandachtsgebied voor de afdeling KVM. Veiligheid: De aandacht richt zich met name op het verstrekken van relevante informatie en het verkrijgen van de juiste terugkoppeling, zowel kwalitatief als kwantitatief. Ook het ingang zetten van terugkoppeling naar aanleiding van opmerkingen uit inspecties en audits vergt aandacht in de komende periode. Milieu: Als onderdeel van het milieubeleid is het certificaat C02-ladder niveau 3 behaald. Tevens is de ambitie uitgesproken om naar trede 4 te promoveren. De eerste acties hiertoe zijn gestart en gaan in de komende periode verder geconcretiseerd worden. Zowel MNO Vervat GWW Rotterdam als De Jong Beesd zullen aan dit initiatief gaan deelnemen. Naast de CO2-Iadder is ook het behalen van het FSC-certificaat een doelstelling voor het komende kwartaal, waarvoor de afgelopen periode de voorbereidingen zijn getroffen. 2- Ontwikkelingen automatiseringspakket (Metacom en Ticon) Inrichting: Qua rechten is er geen actie geweest vanuit van Meijel. Intern is er een aantal punten in de menustructuur afgeschermd voor oneigenlijk gebruik. Voor de combinatie A4 Steenbergen is een bedrijf gemaakt in Metacom. Combinanten zouden toegang kunnen krijgen tot dit bedrijf om in Ticon te kunnen werken. Uitrol in de organisatie:

Pagina 4van 23

RAPPORTAGE KVM April -Juni 2010 V

0

• • • • • •

E

R

Opsteller: iK Datum: 19-8-2010

VAT

Communicatie: een nieuwsbrief en een memo is verspreid aan alle D&C medewerkers. Voornemens? maandelijks een nieuwsbrief te verspreiden over de voortgang. A4 Steenbergen overweegt over te stappen naar Ticon. MNO deel van de combinatie is overtuigd van Ticon. Met name Mobiles wil liever met het door Mobilies aangekochte pakket van PKM werken. IPCW gaat alle eisen in Ticon zetten. Met name om overzicht te krijgen bij VTW’s en verbetervoorstellen. Aanbesteding N242: 5E voor grootste gedeelte in Ticon. IPM voor een klein deel. Plassengebied Nijmegen: Pieter van Slochteren verzorgt de inrichting van Ticon Knooppunt B Rotterdam: Project is overgestapt op Ticon. Een aantal rapportages is aangepast vanwege contracteisen.

Grootste knelpunten op dit moment: • Van Meijel heeft via de projectleider onderkend dat zij in haar ontwikkelingen de pijlen heeft gericht op ‘costcontrol’ voor de klanten Vermeer en KWS. Om deze reden krijgen onze behoeften, de ontwikkeling van TICON, onvoldoende aandacht; • Foutoplossing en updates ligt nagenoeg stil. Update 9 wordt verwacht in week 36. De inhoud hiervan is

Q

• •

fouten opgelostUpdate worden.10Onbekend wanneer update uitgegeven nog onbekend. is volgens isVan Meijel deze de laatste update. Hierinwordt; moeten alle “op te lossen” De snelheid van rapportages. Het probleem wordt onderkend maar niet serieus genomen door Van meijel; Het aanwezig zijn van dubbele informatie op rapporten. Dit probleem is al 3 maanden bekend. Tot nu heeft van Meijel nog geen actie ondernomen. Met name het uitvoeringsproject (Knooppunt B) heeft hier last van.

3- Pijler- processen & procedures Aandachtsgebieden ontwerp- & inkoopmanagement Ten aanzien van inkoopmanagement is er op de lopende D&C- projecten onderzoek gedaan naar de lopende problemen en verbeterpunten op dit gebied. Doel hiervan is om de aansluiting te zoeken tussen de markt en de onderaannemers van MNO Vervat. Uit de inventarisatie blijkt dat er bij tenderprojecten onvoldoende aandacht wordt gevestigd op betrokken partijen en hun verantwoordelijkheden in het contract. Registratie van de specificatie (uitvraag), contractering en monitoring zijn aandachtsgebieden.

Pagina S van 23

1Pu1’Tfl V

.

3.

E

R

RAPPORTAGE KVM

VAT


Kwaliteit- stand van zaken

o) Audits Doelstelling 2010: circa 40 audits. Het aantal gehouden audits tot op heden in 2010 bedraagt ca. 55 stuks. De huidige planning omvat voor het 2~ halfjaar nog ongeveer 50 audit-momenten. Hiermee wordt de kwantitatieve doelstelling ruim overschreden. Belangrijkste oorzaak hiervan vormende audits die contractueel binnen een aantal projecten zijn vastgelegd. Het proces van auditeren wordt ondersteund door een; Auditplanning ge en 4~ kwartaal 2010 (b jlage 2), met daarin de volgende onderwerpen; Verwijzing naar de grondslag (VCA, 1S09001, 15014001, etc) Planning Onderwerp Betrokken personen (auditor, auditee) Koppelingen naar documenten (voorbereiding, auditrapport, opvolging) Overzicht bevindingen van uitgevoerde audits (bij age ); Onderwerpen Opmerkingen, bevindingen en verbetermaatregelen -

0

-

De aandachtsgebieden die uit de verslagen naar voren komen betreffen: Top 3 van aandachtsgebieden

Document- / Configuratie management Inkoopmanagement Veiligheidsmanagement

Aantal Tekortkomingen / Opmerkingen ig 12 11

Op alle aandachtsgebieden zijn ontwikkelingen gaande. Het onderdeel configuratie- en documentmanagement zal met de ontwikkeling van Ticon en Metacom verder moeten worden uitgewerkt waarbij vermeld dient te worden dat het huidige documentmanagementsysteem van Metacom ontoereikend is, dit is bekend bij Van Meijel. Er zijn ontwikkelingen bij Van Meijel die beter aansluiten op onze behoefte, MNO dient hier nog wel e.e.a. (contractueel) af te dwingen. Op het gebied van inkoopmanagement is een start gemaakt met het in beeld brengen van de juiste manier van inkopen en monitoren van ZHP’ers. Het onderaannemingscontract is aangepast, waarbij het conformeren aan processen van de werkmethode D&C zijn opgenomen in de (potentiële) verplichtingen van een onderaannemer. Veiligheidsmanagement heeft de aandacht, nagenoeg elk project dat wordt geauditeerd door W.v/d Sande (mvk’er) wordt tevens gecontroleerd op het aspect veiligheid. In het jaaractieplan 2010 is de aanbeveling gedaan om strikter op specifieke processen te auditeren, te weten; -

De organisatie van een tender Ontwerpproces Inkoopmanagement

Hier heeft de afdeling KVM tot op heden nog onvoldoende aan kunnen geven.

Pagina 6van 23

RAPPORTAGE KVM April -Juni2010 V

E

R

V

A


T

Naast deze aanbeveling is er een behoefte om de begeleiding vanuit de directie op de D&C- projecten operationeel anders vorm te geven, hier is capaciteit voor nodig. Dit zou moeten bijdragen aan de beheersing van de projecten op proces en inhoud. In het t kwartaal is hier nadere invulling op gegeven doordat er een plan is uitgewerkt om projectmanagers te introduceren in de organisatie. De invoering van deze ‘verandering’ zal verder gestalte moeten gaan krijgen in de samenwerking tussen de regiodirectie van MNO en specialisten van Twynstra en Gudde. b) Evaluaties Doelstelling 2010: tenderprojecten evalueren met opdrachtgevers. Prekwalificatie N48 TenderA27/A28 Tender Stadsbrug Nijmegen Tenders spoedwetprojecten Ewijk- Valburg Uit evaluaties is gebleken dat opdrachtgever(s) verwachten dat MNO het proces zelf transparant beheerst. Met name in het maken van keuzes moet MNO zelfstandig zijn, dit houdt in dat keuzes op basis van juiste criteria tegen elkaar moeten worden afgewogen en dat MNOop deze basis zelfde keuze maakt. De opdrachtgever wilt in gelegenheid worden gesteld om te bepalen of een keuze op basis van de juiste argumentatie is gemaakt. Klanttevredenheidspeilin gen Er zijn in 2010 geen Klanttevredenheidspeilingen gehouden zoals deze voorheen door MNO Vervat werden geïnitieerd. Echter de evaluaties, dialoogrondes en communicatie met de opdrachtgevers is dermate intensief dat MNO een goed beeld heeft van de prestaties en verbeterpunten, getuige de in het jaaractieplan benoemde aandachtsgebieden (pijlers). t)

d) Verbetermanagement Kwaliteitsysteer,, (150 9001:2008) MNO Vervat heeft in de directiebeoordeling 4 aandachtsgebieden benoemd. Deze aandachtsgebieden komen voort uit informatie uit audits, evaluaties en uit dagelijkse ervaringen bij tenders en lopende projecten. De status van de aandachtsgebieden staat weergegeven onder e) status algemene doelstellingen jaaractieplan. Verder zijn er de volgende ontwikkelingen gaande om te kunnen faciliteren naar de D&C- projecten; De koppeling tussen de D&C- projecten en bedrijfsvoering wordt momenteel inzichtelijk gemaakt. Dit moet bijdragen aan het optimaliseren van de interactie tussen de integrale projecten en de (vaak ondersteunende) bedrijfsprocessen. J. Heemskerk maakt dit inzichtelijk. De intentie is om de processen op een D&C- project (werkmethode) en de ondersteuning hiervan door Metacom en Ticon vorm te geven in een ‘handboek soldaat’. M. Jazayeri stelt dit op tijdens het invoeren van de gegevens voor het project de N242. De actie waarbij NIMO is benaderd om MNO te adviseren over het omgaan met projectmanagement is op een laag pitje gezet. De introductie van projectmanagers in de organisatie is een stap die genomen moet gaan worden zodat de methode van projectmanagement door de projectmanagers kan worden uitgedacht, zij kunnen op deze manier hun eigen werkwijze en functie creëren. Vermoedelijk zal de gehele ontwikkeling worden begeleidt door Twynstra en Gudde, waardoor het NIMO moet worden bedankt voor haar aanbieding. AutomatiserinQ De afdeling IT is ondersteund door CS om meer structuur aan te brengen in de werkzaamheden. Er is een inventarisatie gemaakt van alle aandachtgebieden voor deze afdeling, dit is vervolgens omgezet naar de werkzaamheden inclusief urenbesteding.

Pagina 7van 23

1Pu1’Tfl

RAPPORTAGEKVM April -Juni 2010


VERVAT

0 De inspanningen om de afdeling ITte structureren verlopen moeizaam, dit heeft meerdere oorzaken, onder andere dat de bezetting door uitval van medewerkers niet optimaal is. In overleg met J.spaargaren is bepaald dat CS dé inspanningen (tijdelijk?) staakt. Personeelszaken Het handboek PZ wordt vernieuwd. Reden is de impact van het automatiseringspakket (Polaris) én het feit dat dit niet meer aansluit op het huidige handboek PZ. Deze exercitie draagt bij om het gebruik van Polaris te stimuleren op de afdeling PZ en Loon & Salaris, hier is meer uit te halen. 4 Status algemene doelstellingen jaaractieplan (?= stand niet bekend of niet concreet; = nog op te starten, Grijs= gereed, afvoeren) -

Ki.

Imago & marketing (YK)

c. d.

0 stellen plan van aan k Onderzoek naar behoeften verschillende o dracht evers verbeterpunten benoemen n.a.v. onderzoek ntb

1(2. a.

0

a. b.

0

b.

Techniek & innovatie (AdB, J-D S) ellen lan van aan k

mrt

Er Is een matrix opgesteld met emvi- score per project, hier Is nanal se van smaakt. Loopt

mrt

d.

Ontwikkelen systeem om productkennis en uitvoeringsmethodieken bij te houden die van belan zijn bij inschrivingen. Onderzoek naar actuele ontwikkelingen/ stand der techniek Ntb

K3. a.

Processen en procedures (JH, CS) 0 stellen lan van aan ak

b. c. d.

Professionaliseren tenderfase Beheersen van het contract in de contractfase Ntb

K4. a.

Omgeving, wetten en regels (SM, RW) 0 stellen lan van aan ak mrt

b.

Ontwikkelen systeem om op de hoogte te blijven van O,W&R die van belan zi n bij inschri vin en. Ntb Ntb

c.

c. d.

conce t gereed

conce Loopt

ereed

Loopt

mrt

Conce t ereed

Juli Okt-nov

Loopt

Conce t ereed Loopt

De doelstellingen zijn gezamenlijk tijdens de directiebeoordeling bepaald. Tijdens het rayondirectieoveleg is de voortgang besproken. In aankomende overleggen dient de werkwijze omtrent de pijlers te worden geëvalueerd; Komt eruit wat er van verwacht wordt? draagt het voldoende bij aan de bedrijfsvoering? Waar zitten eventuele knelpunten? -

-

Pagina Svan 23

1J11’Tfl V

0

E

4.

R

RAPPORTAGE KVM


VAT

Veiligheid

—

stand van zaken

a) Algemeen Er is geconstateerd dat met name de controle op naleving van door MNO gevraagde kwalificaties aan onderaannemers op het gebied van veiligheid aangescherpt kan worden, teneinde de kwaliteit en de veiligheid in meerdere mate te borgen. Een Plan van Aanpak wordt in het 3’ kwartaal opgesteld om eenduidig beleid te ontwikkelen en te implementeren binnen de MNO bedrijven. b) Werkpiekbezoeken van midden- en hoger kader Bijlage 4 bevat een overzicht van de werkplekbezoeken van het 2’ kwartaal 2010. Top 3 van actie- aandachtspunten V&G-plan niet actueel; Aanwezigheid van ongekeurd materieel; VGWM Instructie niet vastgelegd.

0

t kwartaal 5 4 3

2010

In het 2’ kwartaal zijn 37 verzoeken gedaan tot het uitvoeren van een werkplekbezoek. Er zijn 21 werkplekbezoeken daadwerkelijk uitgevoerd en retour gekomen op de KVM afdeling (57%). Deze beperkte retourstroom verdient aandacht, alsmede de terugkoppeling vanuit de KVM afdeling op geconstateerde tekortkomingen. In het 3’ kwartaal zal hier dan ook extra aandacht aan worden geschonken.

4 VCA,

Toolboxen / VGWM-lnspectierondes In het 2’ kwartaal zijnde volgende onderwerpen middels een toolbox aan de orde geweest: • • •

April: Zelfstandige Hulppersonen Mei: Energiegebruik en C02-uitstoot Juni: Werken in warm weer

Het systeem van verspreiden, registreren en signaleren zal voor de toolboxen en inspectierondes in het 3 kwartaal opnieuw vastgesteld worden. Naast de inspectierondes door eigen medewerkers zijn er 13 externe veiligheidsinspecties uitgevoerd. In het 3’ kwartaal wordt de diverse project abonnementen in kaart gebracht en eventuele wijzigingen doorgevoerd. Tevens worden de inspecties van het eerste halfjaar geëvalueerd. d) Bedrijfson gevallen Alle (bijna) ongevallen houdt MNO Vervat bij in de Bedrijfsongevallenregistratie. Deze meldingen zijn opgenomen in de bijlage 5. 2’ kwartaal: Klassering Ongevallen met verzuim Bijna-ongevallen Ongevallen met verzuim Bijna-ongevallen

Categorie Eigen personeel Eigen personeel Derden Derden

2’ kwartaal 2010 2 0 3 4

1F (injury frequency) en ziekteverzuim worden in augustus bepaald voor het eerste halfjaar, als onderdeel van de veiligheidsdoelstellingen 2010. e) Rl&E en Plan van aanpak Actiepunten vanuit de Rl&E zijn allen ingepland om in het tweede halfjaar 2010 aangepakt te worden. Daarnaast zal in augustus een Rl&E plaatsvinden bij de MNO vestigingen in leek en Middenmeer

Pagina 9 van 23

11117fl V

E

R

RAPPORTAGE KVM April -Juni2010


VAT

0 f) Arbeidsinspectie

MNO Vervat heeft in het 2e kwartaal van 2010 één keer bezoek gehad van de arbeidsinspectie. Datum 16-6-2010

Project Zetterij Amstelveen

Onderwerp CROW 282

-

Maatregelen! opmerkingen Geen tekortkomingen

Naar aanleiding van dit bezoek zijn er vragen gesteld omtrent het beleid van MNO inzake handmatig straten. Op 29-6 is een Memo mcl. toelichting binnen MNO verspreidt ter verduidelijking van het MNO beleid in deze. g) Status veiligheidsdoelstellin gen 2010 (?= stand niet bekend of niet concreet; = no o te starten, Grijs= gereed, afvoeren) der te ie alen -

Vi.

0

a.

Onderzoek naar gevolgen van integraal veiligheidsbeleid bij RWS en de gevolgen hiervan voor MNO Vervat Nog starten

uh - 5e tember

V2. 1F (incidentfre uentie) <20 a. Statusrapportage medio en ultimo Augustus & december 2010

V3. a.

Ziekteverzuim < 5% Statusrapportage medio en u timo 2010

Augustus & december

Huidige F (ultimo 2009) is 6,6 dus <20

Laatst gerapporteerdejaarcijfer van ziekteverzuim 2009 is 3.1 (<5%)

Het registratiesysteem van toolboxen van MNO behoeft verbetering. Hier dient onderzoek naar gedaan te worden om betere aansluiting te krijgen op de norm en om het proces beter te beheersen.

Pagina lOvan 23

111170 V

0

S.

E

R

Milieu

VAT

—



stand van zaken

a) BRL 7000 uitvoering von bodemsaneringen Op 8juni heeft in Hoogkerk (Transferium) een audit plaatsgevonden voor de 8R17000. De 2 opmerkingen worden momenteel afgehandeld. Daarnaast vindt op 26augustus aanstaande een kantooraudit in Leek plaats. Aansluitend wordt het bijbehorende certificaat (INTRON) verwacht. —

b) BRL 9335/2 grond uit pro,iecten Op project N201 aansluitingen A4 is dit certificaat behaald. Bekeken wordt of dit certificaat ook meerwaarde heeft voor andere projecten (o.a. OFLI) —

—

c) 15014001 Kwartaal rapportage 1-2010: Oplossing voor de geconstateerde afwijking mbt binnenopslag brandgevaarlijke stoffen is nog niet goedgekeurd door de auditor. Actie kwartaal 2-2010: Oplossing is inmiddels goedgekeurd, de opslagkast is besteld. De certificaten voor 1S014001:2004 zijn inmiddels toegekend en verstrekt per 11-06-2010 voor de bedrijven MNO Vervat BV, MNO Wegen BV, MNO Noord BV, MNO Beton BV, Krul BV. d) C02-Iadder Het certificaat trede 3 is op 3juni jI. behaald. Het certificaat is verleend aan MNO Vervat Beton BV, met in de Organisational Boundary de bedrijven MNO Vervat Wegen BV, MNO Vervat Noord BV en Krul BV. De directie van MNO heeft voor de tweede helft van 2010 certificering trede 4 als doelstelling benoemd. In het derde kwartaal zullen hiertoe de nodige acties worden ondernomen. —

e) FSC (Forest Stewardship Council) Chain of Custody certificering Begin september vindt de initiële audit (door SCS Benelux) plaats. Het gaat hierbij om het toepassen van FSC gecertificeerd hout, in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De procedures hiervoor zijn inmiddels in behandeling en worden in de komende periode geïmplementeerd.

f) Status mllieudoelstellin gen 2010 In bijlage 6 is het milieuprogramma opgenomen, voorzien van de huidige status van de diverse aspecten.

Pagina 11 van 23

0

0

0

0 Oh 00 It

0 00 01 0

OP 01

——

•

— —II

1

•

—

•

t—

_a.

1~~ • (‘t’.

c1~o%~o’t~,i

1

——

—

~1~

--11~’ •

•~l~S2t*

1 rntt —

—

kMa R~.1.

—

?34EEzz 1 1

—,

_—.

1 1

•~

0— -

--

oh

c

0) t’)

r

l__ tt~.

A~•~a~,I

1

—

—

—. 0~~_

•no_ —

t—’

~ (—.0

—

-U

— ——

~lFt~

=

—

1

11

—

• —— ——

‘-L~t—

——

L J

I~ET

fl ueA fi tlijStd

0

dt;& geqiaq afr u a~ 6quufli,e

OTOt IeSPMN .v ~ .t tUpaUqdi~pnV

z ~itie

0

0

0

Pagina 1

audit

overzicht

Document

Audi overzicht Locatie H:\Kwaiitelt Veiligheid mIlieu~registreties\audits Beheerde, ~M Afdeling laatste update 21-7-2010

Nr,

Soort

~j~Jlntern A14 Intern AS? Intern 472 Extern 471 Estern 412 Intern 470 Intern 458 Extern 462 425 *15 468 A32 437 438 439 442 444 416 429 441 A73 440 •‘~3

Extern Intern Intern Intern Intern Intern Intern Intern Intern Intern Intern Intern Intern Extern Intern intern

f~J Intern 422 Intern 426 Intern 417 Intern 424 Intern 433 Intern 445 Intern 446 Intern 459 {Estern 460 Entens 447 Intern 448 Intern

Grondslag

Bedrijf

Project

Klanteis VCA’’ Klanteis

MNO Beton BV MMD Beton BV MN0 Wegen BV MMO Wegen 8V MN0We31 MNDWe1enBV MMC Wegen BV MMD Wegen BV

/ 0582 Emmen / OSEZ Emmen

Ixianteis tlanteis Klantels Klanteis 8111-7000

225100155P/ IVO Zuid Holland 225100075P/ IPCW Rotterdam 22509033SP/44 Steenbergen 225090365P/N201A4 Wagemaker, Rosmalen

IBRL-5D70 Klantels Klantels Klanteis Klanteis 150-9001 150-9001 VCA’ • 150-14001 VCA-BTR Klantels Klanteis 150-9001 Klsntels 50-9001 50-9001

MMO Beton BV MNO Wegen BV 22509D285P/ N9Schoorldam MNO Wegen BV 22509036SP/ N201 44 lMnb0 Wegen BV 225100155P/ LVO Zuid Hollend MND Beton BV / Haarlem - fietsenkelder MNO Wegen BVjMaterieeldlenst Biddingbuizen MNO Noord BV 4Vestiging Leek MMC Noord BV Vestijing Leek MMD Noord BV Vestiging Leek MMD Noord BV Vestiging Leek MNO Wegen BV 22509D365P/ F1201 44 MNOWegenBV 225090335P/A4 Steenbergen

Itlanteis tienteis Klanteis Klentels VCA’ • Klenteis 150-9001 50-9001 BRL-7000 BRL-7000 VCA’’ VCA-BTR

MMD Wegen BV MMC Noord BV MMD Wegen 8V MNO Wegen BV MMD Noord BV MMD Noord BV Krul BV MMD Wegen BV MMD Wegen BV MMD Noord BV MMD Beton BV MMD Beton BV

427 Extern Klanteis 474 Intern Klanteis 423 Intern nteis 449 Intern S 9001 450 Intern IS 14001 451 Intern VCA’’ 452 ~~~VCA-BTR 461 Ettern BR -9335 453 Intern IS 9001 418 Intern Klantes

MMD Wegen BV / OSEZ Emmen MNO Wegen BV Werltvoorbereldlng MNO Beton BV Werkvoorbereiding 225100075P/ IPCW Rotterdsm 650050) Lammenweg Sneek / Sneek AansluitIng Oost 22509036SF? N201 44 / IKEA Groningen /Transferlum Hoogkerit Personeelszaken

MMD Wegen BV 22509028SP) N9 Schooridam MN0 Wegen BV 225090285fl N9 Schoorldam MND Beton BV 263013 / Hanzelijn OFLI Krul BV Krul BV Krul BV Krul BV MMD Wegen BV MMD Vervat BV MMD Wegen BV 225090365P/ F1201 44

1

74 #totael 19 # uitgevoerd 55 3 uit te Voeren herinnering om een audit têj~an plannen In kvm agenda geplaats, dus Indien hiergewijzigd wordt, ook outlook wijzigen Plan Dat m week Duur Onderwerp Auditor 1 7- 10 28 0,5~Rlnlco.beheeruing, kabels en leidingen W, van de Sonde 1 -7-2010 28 0,SjVeiligheldsinspectie W, van de Sonde 13-7-2010 28 05 ‘160 Plan J. Kerstjens 1 7-2010 28 0,5 Analyse data W, vindt Sonde 20-7-2010 29 0,5 Velligheidsinspectie W, yen de Sonde 21.7.2010 29 0,5 Kwallteitsborging ____________ 1, Kerstjens 30-7-2010 30 0,5 Kwaliteitsborging 9Iiretjens 23-8-2010 34 0,5 Tussentijdse audit DNV 23-8-2010 34 0,5 TussentIjdse eijdit tiwa 24-8 1 34 0,5 Veiligheidsmariegement W,vendeSande 25-8-2010 34 05 Verkeersmanagement J, Kerstjens 26-8-201 34 0,5 Kwaliteitsborging, Rlslcodossier J, Kerstjens 3 4-2010 35 0,5 W,vandesande -9-2010 35 1 Proaf-Audit J, Kerstjens 2-9-201 35 0,5 Proel-Audit .5. KerstWns 2 9-2010 35 0,5 Proef-Audit J, Kerstjens -9-2010 35 1 Proef-Audit J Kerstjens 3-9-2010 35 0,5 Proef-Audit J Kerstjens 10-9-2010 36 0,5 Bestek J, Kerstjens 14.9-2010 37 W Ven de Lande 15-9-2010 37 1 Proef-Audit 15-9-2 010 37 05 Veiligheidnlnspectie W van de Sande 16-9-2010 37 0,5 Proef-Audit J, Kerstjens 17-9-2010 37 0,5 Proel-Audit J, Kerstjens 17-9-2010 37 0,5 Procesbeheersing, Documentbeheer en Archief 2 9-2010 38 0,5 W van de Sande 2 1-9-2010 38 0,5 Alleverdossier W van de Sande 23-9-20 0 38 0,5 Veiligheidscoördinatie J, Kerstjens 28-9-2010 39 0,5 Proef-Audit W. van de Santie 28-9-2010 .39 0,5 W, van de Sonde 29-9-20 ofl 0,5 Proef-Audit J. Kerstlens 30-9-2010 39 1 Proef-Audit J. Kerstjens o,STussentljdse audit 30-9-2010 39 DNV

30-9-2010 1- 0-2010 1- 0-2010 5-0-010 5- 0-2010 12- 0-2010 14-10-2010 14-10-2010J 15- 0-2010 15-10-2010 15-10-2010 27-10-2010

39 39 39 40 40 41 41 41 41 41 41 •3 43

0,5 05 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0.5 0,5 1 0,5

Tussentijdse audit Proef-Audit Proef-Audit Vellleheidsinspectie Ontwerpproces Proef-Audit Proef-Audii Proef-Audit Proef-Audit Tussentijdse audit Proef-Audit Bestek

V

Auditee

[Ps~jAudlt~_

-

‘2330 Friso Groene49pgfl 923fl _______ ‘2230 Gerwin vd Ho~2g0 ____________ Jeroen_Koole.!9330 Joost Purrner 9g~~ — __________ 9230

Auditanalyse

203fl ~pg~ 933fl 9~~~ g~g~

1 _____________

~esn

_____________

923fl

_______________

4. Postema g~g~ S, Wilderom ~ — R,Wisse ~33~ 9330 2030 2230 9230 1933fl

________

___ ___ ___ ___

93301

993fl 19930 2220 2330

W ven de Sande W, van de Sande J, Kerstjens

2230 9230 i933fl

-

VAT

Verbetarvoorstel

_________

923fl 923fl Henszoon 9g3fl Friso Groenev99m E, Mekking L Kuiper L, tuiper L, Kuiper 1. Kuiper

R

_________

ii. Meulendjk292~I9233 _______ 2230

DNV

J Kerstjens

‘uditrepport

E

___

________ ___ ___________

audit_overzicht

Document Audit_overzicht Locatie \Kwaiiteit veiligheid miIieu~registrasies\sudlv,s Beheerder KVM Afdeling Laetste update 1 7 2 10

NL A54 A55 A56 A63

Soort intern Intern Intern Extern

A66 A69 A22 A19 A01 A02 A03 A04 A20 A30 A31 A21 AlS A76 A77 Als A79 ASO AB1 AB2 AB3 A84 A9S AB6 AB7 ASB ABB A90 A91 A92 A93 A94 A9S

intern intern Extern

A97 A98 A99

intern Extern Extern Extern Extern Intern intern intern Intern

Grondslag 50-14001 VCA” VCA-BTR BRL-5070 KIanteis iClanteis lOanteis icianteix 50-14001 150-9001 VCA” VCA-BTR Klanteis Kianteis Klanteis Klanteix

Bedrijf Project MNO Vervat BV MNO Vervat BV MNO Vervat BV MNO Beton BV MilD Wegen BV 225100075P/ IPCW Rotterdam MNO Wegen BV 225100155P/ IVO Zuid Hollend MNO Beton BV / OSEZ Emmen MNO Wegen BV 225090365P/ N201 A4 MNO Vervat BV MN0 Vervat SV MNO Vervat BV MNO Vervat BV MNO Wagen BV 225090365P/ N201 A4 MNO Wegen BV 225090335P/ A4 Steenbeigen MNO Wegen BV 2250B033SP/ A4 Steenbergen MN0 Wegen BV 225090365P/ N201 A4

74 19

55 2 uitte voeren herinnering om een audit te gaan plannen in m agenda gepiaats, dus Indien hier gewijzigd wordt, ook utlook wijzigen Plan Datum week Duur Ondenvarp or 29-10-2010 43 1 Proef-Audit 29-10-2010 43 0,5 Proef-Audit 29-10-2010 43 0,5 Proef-Audit 1 11—2010 44 0,5 Tussentijdse audit Kiwa 11 201 3 - 1 9-11-2010 8.11-2010 29-11-2010 29-11-2010 1-12-2010 2-12-2010 2 12-2010 7-12-2010 7-12-2010 -12-2010

fl

#totaai 2 uitgevoerd

44 44 45 46 4B 4B 45 48 4B 49 49 50

0,5 0,5 0,5 0,5 4 2 2 1 0,5 0,25 0,25 0,5

Groot Onderhoud + Monitoring Inspectie J. Kerstjens J. Karstiens Velligheidsinupectie W, van de Sande Bestek J. Kerstjens Tussentijdse audit BVC Tussentijdse audit SVC Tussentijdse audit BVC Tussentijdse audit BVC Organisatie en IcwaIiteitsmanagement t Kerstjens Ontwerpproces W. van de Sande Risicodosuler W van de Sande inkoopproces J Kerstjens

V

Auditee

Doc,

Auditpian

uditrappoit

E

R

Chedt Auditanalyse

VAT Act Verbetarvoorstel

922fl __________________

1

2220 989fl!_________________________________________________________

~98flI gRgflj 2220 929fl i92!fl 939fl

________________

—___________________

9292

.

1Pu1’Zfl V

E

R

Bijlage 3



VAT

Overzicht bevindingen van uitgevoerde audits

4 Overzicht bevindfrigen van uitg

0

Pagina 14 van 23

Bevindingen D&C pudits

2010

S VERVAT

i~’n~ rT~

Project

IAuditnr

I~i. sanenvattingen

-~

Rebveatinding Muiderbrug

263014

OPCW Rotterdam

N197 Wertalijke Randweg ~rwla,

109-W-252038-01 09-345003701

IPCW Rotterdam P1197 Wentes jke Randweg

10-W-252038-01

24509013

zsnw]

2650909 Onderdoorgang Station ttmmen 1O-B-2690908-0l Zuid ___________________

Overzicht op.nnerldngen evindingen *105,

Alphen aan deijn

10-6-650044-01

fleteserbinding Muidatnjg

104-650051-01

Aansluiting P1201/ A4

I0-W-22509036-01

Vernield bti onderma atering steeds de naam van de gemachfigdevooratgegarn doorin opdrachr (1.0 3 0’ bij aFwezigheC (bal, voorzien vals de ondertekening van dé laat de veliigheide.keuringen uitvoeren voor de hefttuck voer lege gaacilinders tijdig afoP sla ze volgens de standaard op zorg voor een juist gebruik van de he~Uuclt ~, 5~t5C van ze overzichtelijkheid san de Afivulringen een aWp/aak maken met Rijkswaterstaat dat alle afrvljldngen In één dossier komen. een procedure m.b t periodiek beoordelen van leveranciers (en onderaannemers conform, VCA) Is ~e ~l •~ •~ leveranciers, gebaseerd op geanalyseerde esaluebes van betselfende levennciers/onderaannen,n, door projecdunctionarisse~ is niet MNO besteeoc netonosem voor technische installaties uit aan ee, ondenannemer waarvan niet bekend is of deze een geldig 150 9001 certificaat bezit zonder ulbiuiUi~g van §7.3 tntvaes~ & ontwikicellne.

Ix 1 Ix XI X

1 1

Bevindirioen D&C audits TPI TP2TP3T 4

Al A2.lfl.2

3 A4

ASA6

1B213B4

Tp

V

E

R

V

A

~ 1 ~ 1

T

~9 ~‘Q ~ ?a’

h

Ii

-

£

Werknr.

Pro ect

Auditnr

Bevindin en

T

Bi

~

0

llstaleeibeheer koopt materieel onatlianitelijk van de centsale inkoop In. Er Is geen procedure c.q inkoopbeleid oloverleg m.b,t, VGWM especten aantoonbaar, op basis waarvan arbeidamiddelen ingekocht worden die aan VOM doen agec, n t inkoopovereenkornot is niet getorgd dat Indien sprake Is van Inhuren van UP-eis, deze moeten voldoen aan de eisen zoals in de ii e overeen ms vast ontwerpende partij aantoonbaar cornpttent moetzijn voor het uitvoeren van ontwerp en ganao eorgantate eze beoordeüngsprocedure opgesteld heeft, Ze is Immers hierop getoett enis steven

l0-W’22500034v02

lO•W•2Z09

lOW.2~0go36-O4

263 1 263014

A12 Woorden IPCW Romendam

10’ -263001-01 10-W’26 14-01

Ga na welke eisen van toepassing zijn op het uitbesteden van (delen van) de opdracht, verwijs hiernaar binnen de overeenkonut en stel op schrift dat betreffende stukken onverkort deel ulbinaken van de o n e cornm is deeigenoot van dit rapporten laat hen criteria opstelien dle Ven belang zijn voor het inkopen van Ina terieel ornassys e •snt voldoende om documenten en coriespondentie te beheren~ er moet Frequent tussen systemen genchakeld worden Referentie naar Iletacorn maken e wordt gewerkt met inoncties die uit Metecom komen De netweslcve,binding met Nieuw Vennep is te kiem van capaciteit, het duurt te lang om documenten in hets mtelcmi en Als vevtetening zou de zoeivfuncbe spec fiekergemaaktrnoeten worden om sneller renuitaat uit het o teemtekri en e eaan ngenacc evan de partijen grond in een olterte schrl~Im It vat mnaa eengro ewsaan e n van de anaiyses die in 2cc6 zijn eis porteevu ac leer tregsa’van n~rav ngen getmnspovteevde en ven’verkte vond eanayses n even het Gondbewijs mnvoeten nog uitbesteed worden aan een APO4 eaccreditenmd iaboratorlun’i. ualseer e enpan door aan te geven dat betnonstering door APOI geaccrediteerd bbonato.iurn ui evoemd wordt p slnvananayseu een eerste Grondbewijs same esteid worden. alt iinking pin moet de projectleider dit onderwerp CC?) inbre en in het technisch oveil ga soos u regio van een sconng voorzien en ga een is orde aaeven. een bevindi en Risico no 7 van het rlsicodossie van 30’nov-2~g: de maatregei is niet adequaat beschreven oP het risico is niet goed gedennieerd. Risico en rnaacvegei zijn niet goed o elkaar al estenid er sgeena nggesc revenop basis van de afspraak die niet 00 is gemaakt over de veranderde Irequentie van de actuaiisabe van ru opvogmegopneuw mve risico’s zijn niet voidoende gebomgd om opgenomen te worden in het risi Ir

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

Bevindingen D&C audits TPIlP2TP

V

E

R

V

A

~

T

P AIA2.1A2.2A3A4 4 TP

~ifUllP

ASA6

51

25354

ij~fl~Rf

0

5

~ —

Werknr.

Pro ect

Auditnr

Bevindin en

10-W-263014.02

voeg ng toe as mawege in het Hsicodossier, wanneer onlusld ebonteld aat worden. wis ea Ina, panstn is vastgesteld dat dagrapportna Ingevuld dienen te worden, maar konden ze niet aantoonbaar gemaakt worden

T

252038

197 Wentelijke Randweg Beverwljk

10-W-2520 8-01

Neem de nerveddngen op n hel ovodeg Irasen ugvoering en onlwe,pvnda past 22509028

P19 Schooridam De Stolpen

-W035-02 10-W-225090 1

I0-W-22509020-02 10-W-22509025-03

Neem de Taken-, Vm-asatwoordelljlvlieden-, ~~dheden-~bel (1W-tabel) door en conigeer deze tabel, voeg onderdetakendejijste acbvlteltenbverkwoorden toe, waardoor de WO’s eenduidig word en en controleer of er In de kolom bevoegdheden geen dubhelinqen zinnen ‘as Ce tekst van pagIna gen 10 zodanig aan, dat een eenduldige bescl.Iijving voor de bedoelde funcde ontstaat Breng de tekst In de TVO-tabel in overeenstemming mede vigerende atopraken over tekenbevoegdhaid Breng de vwwl;znng In Paragraaf 2,1.2 In overeenstemming met de inhoud van dit PlO: taat de afvvljldngen In het bouelvegadenings-verslag opnemen Een toets op het ontwerp door een onadhanisehjke partIj maakt het geen bevindingen

S

x

x

x

.3

S

Klachten vande opdrachtgever inzake verkeemn’anagement (werken buiten de aftelting) worden niet geregiaflerd als klachten en/of (bijna) ongevallen c.q, Incidenten (150 S] & ‘CA 12) Hierdoor Iran geen analyse plaatsvInden op basis waarvan mogelijk cornigerende en/of prevenbeve maatregelen vastgesteld en doorgevoerd kucoen worden (150 8.4& 8.5,2 & ~lC4 12) en het continu verbeterprocee zichibaar is/wordt POCA etyleen- en avaursto angen jn over kevirlngstermijn heen; deze moeten versa en worden In de handleidIng VGWM onibreel& een hoofdstuk voor het werken langs en boven water & is op het schip een beheenste situatie door de aanwezigheid van keuringen en noodprocedures. Het handboek rij naane 5 t anu e Is aan bevelen om In verband met nieuw geinalalleerd hljsmlddel een hI 0 leldi aan boord te vol en. een e 1 cve overzic 1 1 vanuit de Esenboom en het definitieve V1W0-bnnulier op in het systeem van het 0 levetdossler,

S

S

documenten ontwikkeld waarmee verlceersmaangelea aangevraagd worden- Dit mat niet in het PMP omschreven ree eocumen 5Jan binnen het 10-15 van MNO eidentifiteerd eweean eI eraannemer Hellemons zijn niet aantoonbaar opgeleid m.b.t verkeeisrnaabegelen c,q. veilig werken Is s de w

Neidastand

x

s

WBti maat geen deel uit van het conb’att terwijl de opdrachtgever hier wel eisen stelt In hoeverre hiennee rekening is gehouden tijdens het toetsen op maak- en haalbaarheid Is niet duideli ngenuvoe zin niet aantoonbaar afgehandeld; eventueel genomen beheersniaabegelen zijn nu niet aantoonbaar

Zasdsvinvi

0 x

~

x

x

S

S

x

-

S

-

-

-

Bevindinoen D&C aesdits

2010 Pl TP2 TP3 TP 4 TP

E

R

V

A

AS *6

T

94

~5

ge

~ ; Werknr.

Pro ect

26

erdoorgang Stobon Ersmen

Bi 12 Is 84

LIt~fflI~;~flIt=~ fl3

V

*1 * .1 *2.2 *3 *4

Auditnr

Bevindin en

6-2650908

Zuid

Q

ceelsenuit eV5lo ie allemaal opgenomen zijn In het -In ag e 0 ree ever om schriftelijk vast te leggen dat opdrachtnerner niet hoeft te Valideren volgens de VS 2 paragraaF 5.3. Dit kan ook doo middel van een VTW Hetontereten van Inzicht in de overeenkomst is een tekortkowingin het werkvoootereldings-pmceo, omdat niet bekend ie welke specifieke eIsen In de overeenkomst etoan, Volgens 150 norseparagraaf 7.4.2. moeten specificatien voor in te kopen producten of diensten eersduldi gzijn en goed gtcomrrenlceerd worden.

T

m

~sS

0 x

t

X

(9.2.ê2) *09900-209-5* versie 2 d.d. 06-07-2009 moet toegevoegd het document worden aan hetSarety-analyse VIS-plan Reallsatsdase C~’&G26sO90e-resI)

x

Vul de Informabe over het PVR (bovenleidIng) aan In bijlage 5, paragraaf 7 van VIS-plan Realisabefase (V&62650908-real)

t

benoemde aanwezigheid van teerlvoudend asfalt en de maatregden ter bescherming van mens en omgeving In het WsO-plan Realleatefase (V&G2650908-real) de projecteveseenkomst moe in Nieuw-Vennep opgevraagd worden Toen bij levering van materialen en diensten (1509001 7.4.3).

10-8-2650908-02

t

t

00 reageert nIet op de Ingediende risltodossiers; hier een afwijking op sckojven hetple aan passen aan deattoele

ie

x

ie

t

ie

eitnaalie

22509033

*4 Steenbergen

10-8-2650908-03 l0-W-22 3 1

De projectdocumentabe ie voor een deel niet aanw 0 het 10 eet Inkoopcommissieves-antwoordelljt Is voor de inkoopbeoordeling van leverands en diensten. Er zijn nog geen ftinctlonaslseen in de commissie voorde diensten aangesteld, terwijl wei voorbereidIngen tot Inkoop venitht worden 7-1 Planning; confone alepraak zou de project-RISE in de plarvsing opgenomen worden zodat reeds in de voorbereiding van de uitvoering vastgesteld kan worden welke raken onder de aandacht getracht moeten worden, de opname ervan

t

in de planning is niet aantoonbaar 7,3.1 Planning van het ontwerp; In de project-RIBE stean diverse onderdelen dle betreldc ng hebben op het Ontwerp; het is niet aantoonbaardat deze onderdelen de ontwerprase meegenomen - . annngvan es e iniplementabe van het KMS van MUD Vervat bInnen de combinabe is niet aantoonbaar

10-W-2

3

Implemente de van het VIS plan en de project-RISE is niet aantoonbaar. Gezien de fase van het project is dit nog steeds mogelIjk, en opgevoerd als aandachtspunt Normaliter zijn tekordtomingen op VCA gebied albjd krlbsch I,v.m. veiligheid, ezondheid en milIeu e pan m 1 overeen wetde omschrijvIng ervan In 8.3 van het PMP. Er is sprake van twee coördinatoren ontwerpfase, t van de OGen t van de OM vI

t

t

t

£

Bevindinoen D&C audits

2010

O

TPI 1P2TP3IP Al *2.

V

E

R

V

A

2.2A3 *4

*5*6

~ 1~

T

~

~ Ih~I 1

3e

~ Werknr.

Pr&ect

Auditnr

NlLemmerweg

10-N-452219-01

Bevindin en Vermeld bij ondennandatering steeds de naam van da gernachtigde voorafgegaan door in opdrecht’ (is,) af bij afwecigheir (b.a.), voorzien van de ondentekerrlng van de ondargemandateende conoecten op dejuiste vernielding van actuele aanbestedingn.vonnen

1041-2452219.02 IKEA Qoningen

1O-N-24!09013-0t

neem in de toekomst standaard op dat’nleinae medewerkers melden zich hij da ulo’oerd&; neem Irr de toekomst standaard op dat de boetes direct opelsbaar’ zijn Het VInG-plan moet geactiaalineetd worden arcags% tblbtdocteneraen Is geheel ingerold mi ~ddoen 5% documenten niet getest Deze controles ~jn als casa Ie bectoteveet neidal ren KIWA procastertllcaal aarsvezig in De Indiening van de Metijking moet n ebevren procedures zijn niet gemakkelijk tenigaindbaar. Uiteindelijk is de procedure m.b.t Inkoop niet de cv anciers-beoordellng Is niet aantoonbaar, en de lijst met goedgekeurde leveranciers dateert aangenomen wordt dat de pakken dle de leveranciers op het project achteniaat terug In de organisatie komt, regels hieromberet zijn niet VC*~ZZP (It?) conform bijlage C van de norm, dient de UP-er over een VOM rlglco-Inventansatle te beschikken en dlentdene In het bezit te zijn van VOL-VCA. Dit geldt eveneens voor rlsicovolle taken en daalvoor vereiste aanvullende opleidingen Dit wordt niet gecontroleerd en is niet aantoonbaar het In niet bekend of e Inkoper telcenbevoegd Is voor inkoopoven.enkornsten en In hoeverre deze bevoegdheid strekt Geconstateerde fouten worden door Inkoop nietges.gistsserd. Wel worden deze fouten terniggekoppeld naarde caltulatie, waarbij het vInden en elimineren van oorzaken

Q

niet plaabvindt kan er ook geen analyse (8.4) vevoichtworden, met als gevolgis.dat mogelijke bende hetdoel Omdat de registrabe bertaan. Dit kan dan weer leiden tot onnodige Inefllclinbe en lnefllsctviteit Er is geen berchrijvlng/ vasesegging van de tekenbevoegdheid en de limiet van de volmacht waarvoo getekend mag worden. Revineer, actualineet- en completer de Inkooplijst 10-8-263013-01

T

aferiran 14

k

I0-N-24509027’ol

Pel

10-N-24!O90 7-

51823384

rzljn geen te 0 econstateerd

omingen

PEN hairgelaatnasker M2-fllte toevoegen, hekken om de naneringslokatie af te seter~ voonzoigs-maatregelen tegen stof ne’nen en de conbctgegevens van de kbeidslnspectie actnjalineren Houdt e 1 ml n ctueel aat an oor e mce UAV ondeitekearen

T

0 t

t

t

1P11’Tfl V

E

Bijlage 4

R

RAPPORTAGEKVM April -Juni 2010


VAT

Overzicht werkplekbezoeken t kwartaal 2010

Overzicht werkplekbezoekei, 2€

.

Pagina 15 van 23

.

0 z 0)

00 .=:Q.n)
3t ~mau.u.

h~1

~

-~

fl~n ~

g

0~

g

t

m 0• we

.~

te

r te

9%~ 9%Z 9% 9% ~ 9%

t

i

9% 9% 9% 9% 9% 1% 1% 9% 9%D 9% 9% 9% 9% 9% 2:

ii::: I!IflhIIII!IIII!II! !!!II!I!ML.Ifl. IIIIIII!IIIIIIIIII II!II!I!IIIIIIII

VICJISJBA Jna~au

-

tn

•iiniuiiiiiiiiii miuiiii:iniu: • •IIIIIIIIIIuIIIIuIIIIIIIIIIIiii

-

to

u.iniiniiiinii iiiiaiiiiinii: IIIIIII•••II•••II• •I•I••IIIIII•I•• iuiiiiiiniiuni: i:iiiiiiii:iiu: ••••I•I•IIII•I•I••I I•II•I•••••I•• •iniiiiiiiiiiiiii ••••••••••i•i••i •iiiiiaii:imiuiiu :IIInIIuIuIIII

—

liuncuinuin iiiiii•niuiiii miiiii:nin:

:0

:-t 0

•ii•iiiii••iii•i•is •nii•i•i•i•iiiii• II•••I•••III•••••I• ••i•i•i•ii•i•iii•ii ••iii•ii•••ii•iiiii iii•iiiii•ii•iii•i

iii••sii•iiui•• ••uII•II•••I•••I i•iiiiii•i•iii •i•iiii•iii•ii•• •i•iiii•i••i•iii

iiiiiiiIIiiiI liii. iiiiIiIiiiIiin •iiiii•i•ii•iiiiii

iii•i•iii•isii•

•iiiiii•iiiiii•i•• •iismii•niiii•• uiiiiiiuiiiiiui •u.uiuuiiu ••i•ni•i•n•i•i•mi i•iiii•i•iiiuii r.J 0

t

n:iiiiiiiiiiiiiii inniuninin

ua~uiwo~pJo~a~ uaa2 ticA JISUfrLP,IMDA JtAa~iLpeJpdo ~aw 2opeAo dsu~ ut xoq~ooi epjo u Jfluoo ~puoJ2 / jJoMSupuna1

0-

pina~e3 aouelew

1’

utpiop p~aqS!peA

t

‘een DL~~~pp2nop u~ ~aa~ 5.VijSd ~!nJqe3 to

Items,. ueId-9~ pina,ja~ ueleppwsfiq uauoJsea Jieew Siaqq epeips

~!zeMuee ueqwie~o iaons~e ,Jeqwieie

PJflONO~ Itww04-ogHt MLIeB

Ut

appIUJsn~q

qpueiq

UG

09H3

I!eeMuee SJtogH3 PIOA zneeideS gi~ap~np sa?uueipew / uo2u uaz~e OlPflJ$UO) apUeJO)IpUOJS

pLu!nso3do Joulejuo, uc ZetLi ‘IdMnoq utstaijsea 2elsdo lens flriop u

MI4CL~5 ut

uapnoqeS metu mew

t

1


.

V

E

R

Bijlage 5

V

A

Opsteller: ik Datum: 19-8-2010

T

Ongevallen t/m 2e kwartaal 2010

OVERZICHT BEDRUFSONGEVALLEN MET VERZUIM 2010 (eigen personeel) Datum

Regio

Toedracht

Oorzaak

07-01-10

K

We waren aan het bunkeren, plotseling hoorden we een harde klap in de machinekamer. Daar lag Denis Scholtens met een epileptische aanval, We hebben 112 gebeld en Denis in stabiele zijligging gelegd en toen kwam hij langzaam weer bij. Even later kwam de KNRM langszij met ambulance personeel. Denis is meegegaan naar het ziekenhuis De werkzaamheden bestonden uit het inspecteren van visuele schades aan een betonnen kolom vanaf een ladder. Tijdens het openschuiven van een elektrische schuifpoort waarachter de ladder was opgesteld, werd deze onderuit geschoven. Terwijl dit gebeurde is de medewerker van de ladder gesprongen en recht op zijn voeten geland. Vervolgens is in het ziekenhuis geconstateerd dat hij hieraan zwaar gekneusde hielen overhield. Bij het aanbrengen van een put afdekking op een rioolinspectie put

Epileptische aanval

12-0110

29-01-10

03-0510/ 11:00

B

W

w

Aard letsel

Verzuim dagen Hersen>3 schudding dagen

Maatregelen! opmerkingen Eerste hulp verleend door D. Keuken. 112 gebeld en naar ziekenhuis voor onderzoek, geen opname. Aangepast werk vanaf 1 febr; Onwel geworden tijdens aangepast werk op 2 feb en naar VU ziekenhuis;

Bij het plaatsen van de ladder geen rekening gehouden met mogelijk openschuiven van de elektrische schuifpoort.

Kneuzing aan beide voeten (hielen)

Gladheid als gevolg van weersomstan

Gekneusd e ribben

14 dagen

Eerste hulp verleend door M. Jager Onderzocht in Boven lJ-zkh.

‘t

BIJ dit soort werkzaamheden wordt nu consequent een hoogwerker gebruikt en overzicht bij /rondom de schuifpoort gecreëerd

5 dagen

Medische behandeling. Huisarts adviseert 6 weken rust.

gleed grondwerker uit waardoor hij een misstap maakte en met zijn ribbenkast op een rioolputwand viel. Tijdens werkzaamheden linker wijs-vinger geraakt.

digheden

Tijdens het in de grond

Ontvelling >3 /schaafwo dagen

Bezoek huisartsenpost te Steen-bergen. Door

De huid van de vinger is er

slaan van

nd

verwezen naar zieken-

Pagina l6van 23

1,1170



1

VERVAT

OVERZICHT BEDRIJFSONGEVALLEN MET VERZUIM 2010 (eigen personeel) Datum

Regio

Toedracht

Oorzaak

Aard letsel

Verzuim dagen

af. Plaatsen houten palen in houten palen het veld, langs de paal geschampt en zo doende de huid van de vinger geschrapt. 28-0610

B

0

Timmerman (beton) heeft zich verstapt op één van de rijplaten die daar lagen ( Hendrik Ido Ambacht)

Volgens de uitvoerder: niet uitgekeken

Maatregelen/ opmerkingen huis in Bergen op Zoom. Hij droeg handschoenen

dikke enkel, Kneuzing

7

Opm: anderhalve week na het ongeval is de Melding Ongeval pas opgesteld door de uitvoerder

‘OVERZICHT BIJNA -ONGEVALLEN / PLEISTER-ONGEVALLEN 2010 L~jgen personeel) Datum Regio Type Omschrijving 30-0310

W

‘5~

Oorzaak

WaIsraakte naast het asfalt in de berm. De berm was 1 ml breed en heeft een hoogte van ongeveer 1 m.

BijzonMaatregelen derheden

Onoplet tendheid

Erop gewezen dat oplettendheid gewenst is.

Had de wals 0,5 verder gereden dan was deze omgevallen OVERZICHT BEDRIJPSONGEVALLEN ZONDER VERZUIM 2010 (eigen personeel) Datum

Regio Toedracht

Oorzaak

Aard letsel

Maatregelen! opmerkingen

J________ OVERZICHT BEDRIJFSONGEVALLEN MET VERZUIM 2010 (derden) Datum

Regio

Toedracht

Oorzaak

Aard letsel

Verzuim Maatregelen! opmerkingen

30-0310 ± 15.00 h

W

Tijdens opbreekwerkzaamheden van de asfaltverharding tpv een put heeft grondwerker Wilco zijn vinger gebroken door het vallen van een stuk asfalt op een put. Op het moment van

Reflexreactie om vallend stuk asfalt op te vangen

vinger gebroken

>

3 dagen

Beter opletten en geen handwerk zoveel mogelijk proberen te voorkomen

Pagina 17 van

23

.

1Pu1’Tfl


Opsteller: JK Datum: 19-8-2010

1

VERVAT

OVERZICHT BEDRIJFSONGEVALLEN MET VERZUIM 2010 (derden) Datum

15-04-10 ± 11.00h

20-04-10

Regio

w

N

tijdstip 06.45 uur

Toedracht het verwijderen van een klein stukje asfalt (handmatig) viel er een stuk uit de bak van de kraan waardoor zijn vinger bekneld zat tussen het asfalt en put P. Cate (ZZP grondwerker) is met zijn rechtervoet bekneld géraakt tijdens het plaatsen van een damwandplank, doordat de plank plotseling opzij ging schuiven. Uitglijden vanaf mobiele kraan. Kraan wou niet starten machinist

W

Aard letsel

Verzuim Maatregelen! opmerkingen

damwandpla nk ging plotseling opzij schuiven.

Kneuzing aan voet

2 dagen Behandeld door arts

Starten kraan. Start werkzaamhe

Fractuur polsgewri cht

probeerde probleem op te lossen en is door de gladheid uitgegleden. Door zijnval te breken is machinist op zijn arm gevallen.

den, tijdstip 06.45 uur

Bij het lossen van de 8x8 laadbak auto’s maakte dhr. Roos de

misstap over de spankettinge

spankettingen los waarmee de lading gezekerd stond. Hierbij “verstapte” hij zich en viel daardoor van de laadbak op de staleh rijplaat waarop de auto geparkeerd stond.

n op laadbak schaafplek vrachtwagen ken gestruikeld gezicht over de damwand schrapper die ernaast lag

.

11-05-10 ca 11.10 uur

Oorzaak

.

>3 dagen

Eerste Hulp door: Peter Koetje, Medisch behandeld door arts en Ziekenhuisopname in Delfzijl. Door onderaannemer Entjes gemeld aan Al

..

Heupfract > 7 uur, tand dagen door lip,

Ziekenhuisopname;GW W heeft gemeld bij de Al

OVERZICHT BIJNA-ONGEVALLEN / PLEISTER-ONGEVALLEN 2010 (derden) Datum 24-03-10

Regio Type Omschrijving

Oorzaak

Bijzonderheden

Maatregelen

w

Ontgraven grond met hydraulische rupsgraafmachin e (sst)..

Aanwezigheid 10kv was bekend maar op aangeven van de nutsbedrijvenzou deze geen last

Werk direct stilgelegd en kabel beheerder ingeschakeld. Kabel is vrij geschakeld door beheerder, vrij

GS

Tijdens het ontgraven van een overhoogte is een 10kv geraakt en beschadigd. De kabel is ondergronds

Pagina iSvan 23

RAPPORTAGE KVM April -Juni 2010 V

E

R

V

A


T

OVERZICHT BUNA -ONGEVALLEN / PLEISTER-ONGEVALLEN 2010 (derden) Datum

Regio Type Omschrijving geraakt waarbij een steekvlam uit de grond vrij kwam met de nodige rookontwikkeling

14-042010

w

GS

0

Tijdens het verwijderen van boomstobben is een eindkap van een gasleiding geraakt. De gasleiding is hierdoor lek geraakt waarbij gas is ontsnapt

19-04-10

W

BO GS

Walsmachinist rijdt met wals over vangrail N201 Aansluiting A4 en bots daarna een stilstaande (zonder inzittende) auto.

Oorzaak

Bijzonderheden

veroorzaken ivm verdiepte ligging, De kabel maakt echter een onverwachtste sprong in de hoogte waardoor de kabel met de hoek van de bak is geraakt Verwijderen Aanwezigheid een boomstob met hoge druk een hydraulische gasleiding was graafmachine bekend. De leiding (3ot) had echter een doodlopende aftakking die verder doorliep (4m) dan de tekening vermelde. De aftakking van de gasleiding eindigde zicht onder de boomstob.

Maatregelen gegraven door MNO, gemaakte door beheerder en vervolgens afgedekt met grond door MNO.

Graafmachine direct weggereden en stilgezet. Storingsdienst gebeld en omstanders op afstand gehouden. Vervolgens werd het werkgebied in regie gehouden van aanwezige hulpdiensten (brandweer en politie). De reparatie van de leiding is in regie van Joulz uitgevoerd. Tijdens alle werkzaamheden zUn er diverse gasmetingen verricht. Nadat de leiding was gerepareerd en het gebied geen gevaarlijke concentratie gas meer

bevatte is het werkgebied weer vrijgegeven. Indrukken van Zandbaan Onervaren versnelling op de verdichten met de walsmachinist wals, waardoor wals. verwijderd van het de wals in volle Werkzaamheden werk. gang vooruit waren afgerond schoot. De wals en wals werd machinist kon terug gereden niet meer juist

Pagina 19 van 23

1PJ1’Tfl V

0

E

R



VAT

OVERZICHT BIJNA-ONGEVALLEN / PLEISTER-ONGEVALLEN 2010 (derden) Datum

Regio Type Omschrijving

Oorzaak

Bijzonderheden

handelen van de schrik

naar depot.

Maatregelen

OVERZICHT ONGEVALLEN VOORBIJGANGERS 2010 Datum Regio Type Omschrijving 14-066 60 Een te hoge vrachtauto 10 negeert de

0

16-0610

B

60

hoogtebeperkingsbebording van 3.80 meter op de Stationsstraat/ Schouw te Lelystad waardoor de vrachtauto tegen de waarschuwingsbalk aan rijdt Het gevolg is dat de hoogtebalk van zijn ondersteuning wordt afgereden en in het verkeer belandt. Vrachtwagenchauffeur mist de omleiding bij onderdoorgang Stationslaan, Schouw te Lelystad (KW4O) dieis ingesteld tbv hoogtebeperking en rijdt de hoogtebalk van de ondersteuning .0e hoogtebalk wordt volledig door de vrachtwagen van de ondersteuning gereden en belandt in het verkeer. Een fietser die op het fietspad rijdt wordt bijna geraakt door de balk.

Oorzaak De hoogtebalk is als schuif-

Bijzonderheden Maatregelen De hoogtebalk is terug geplaatst en

constructie toegepast. De balk kon worden aangereden en circa 70 centimeter worden verschoven.

gefixeerd op de ondersteuning. De hoogtebeperkings bebording is naar beneden aangepast naar 3,70 meter

De onderdoorgang wordt tijdelijk afgesloten voor auto- en vrachtverkeer

<3 = ongeval minder dan 3 dagen verzuim GS gevaarlijke situatie 60 = bijna ongeval P0 = pleisterongeval 0V = ongeval voorbijganger DOV = dodelijk ongeval voorbijganger DO = dodelijk ongeval

Pagina 20 van 23

S V

E

R

Bijlage 6

VAT



Status aandachtspunten Milieuprogramma 2010

In 2010 wordt onderzoek uitgevoerd naar milieuaspecten, zoals benoemd in kwartaalrapportage 01-2010. De status van de genoemde aspecten per kwartaal 2-2010 wordt hieronder beschreven. In het eerste deel van kwartaal 3 worden de actiepunten bepaald na bepaling van de prioriteit van de diverse onderwerpen.

0

1.

Vestigingen.

1.1

Nieuw Vennep.

1.1.1

Inzameling van afval op de afdelingen.

Kwartaal rapportage 1-2010: Onderzoek naar: bewustwording van de werknemers ten aanzien van gescheiden afvalinzameling, mogelijkheden van gescheiden afval inzamelen in de keukens! loods; mogelijkheden voor afzet van de koffiefilters zodat dit niet hoeft te worden afgevoerd als afval; mogelijkheden van comprimeren van afval (frisdrankblikjes); mogelijkheden van apart inzamelen oud papier wat niet naar de archiefvernietiger hoeft. Actie kwartaal 2-2010: Vanaf week 25 wordt het afval van de afdelingen gescheiden aangeboden aan fa. Sita. Op alle etages zijn daartoe 3 containers geplaatst (datapapier, restafval, papier). Verder zijn op alle etages dozen geplaatst om toners, cartridges, batterijen etc gescheiden in te kunnen zamelen. Tevens is er in de loods een container geplaatst voor glas en een verzamelcontainer voor toners, cartridges, batterijen etc.

1.1.2

Het gebruik van plastic seivies in de kantine.

Kwartaal rapportage 1-2010: Onderzoek naar de mogelijkheden van normaal servies in plaats van plastic servies. Actie kwartaal 2-2010: Plastic servies is vervangen door normaal servies.

1.1.3

Het gebruik van waterkoelers.

Kwartaal rapportage 1-2010: Onderzoek naar de precieze milieubelasting van de waterkoelers. Actie kwartaal 2-2010: Geen actie.

1.2

Biddinghuizen.

Geen aandachtspunten voor 2010.

Pagina 21 van 23

1JJF1O V

1.3

E

R

RAPPORTAGE KVM April-Juni2OlO

Opsteller: iK

VAT

Leek.

Kwartaal rapportage 1-2010: Het kantoor in Leek wordt in januari opgeleverd. Daarna zal een inventarisatie worden gedaan van milieuaspecten die aandacht verdienen. Actie kwartaal 2-2010: Risico-inventarisatie en evaluatie ingepland mci. opstellen Plan van Aanpak (uitvoering op 23-8-2010)

1.4

Asfaltlaboratorium Amsterdam.

Er worden voorbereidingen getroffen om het laboratorium te verhuizen naar Nieuw Vennep. De procedures voor aanvragen van de benodigde vergunningen zijn opgestart.

1.5

Algemeen.

Kwartaal rapportage 1-2010: Onderzoek naar hoeveelheid computers en randapparatuur die stand by blijft staan als gebruikers er niet zijn; bewustwording van gebruikers van computers en randapparatuur ten aanzien van stand by staan. Actie kwartaal 2-2010: In het kader van bewustwording heeft een toolboxmeeting in het teken gestaan van C02-reductie. Daarnaast is CO2-reductie een terugkerend item geworden tijdens de VGM-inspectierondes en tijdens diverse overlegmomenten. 2.

Materieel.

2.1

Skarand machine.

Kwartaal rapportage 1-2010: Onderzoek naar mogelijkheden om ribbels voor rammelstroken aan te brengen tijdens het aanbrengen van asfalt. Actie kwartaal 2-2010: Geen actie.

2.2

Verwijderen wegenmarkeringsverf.

Kwartaal rapportage 1-2010: Onderzoek naar mogelijkheden om wegenmarkeringsverf te verwijderen anders dan door frezen; mogelijkheden om wegenmarkeringsverf te hergebruiken. Actie kwartaal 2-2010: Geen actie.

2.3

Fijnfilter op hydrauliek- en motorolie.

Kwartaal rapportage 1-2010: Onderzoek naar beschikbare technologie om levensduur van motorolie te verlengen; toepasbaarheid van de beschikbare technologie op het huidige materieel.

Pagina 22 van 23

1Pu1’Tfl 0


Opsteller:Jl( Datum: 19-8-2010

VERVAT

Actie kwartaal 2-2010: Geen actie.

2.4

Aardgas! biogas.

Kwartaal rapportage 1-2010: Onderzoek naar leasen van auto’s met aardgas/ biogas als brandstofvoorziening. Actie kwartaal 2-2010: Zero-E heeft een oriënterend onderzoek verricht naar de mogelijkheden tot reductie van C02-uitstoot en verbetering van de luchtkwaliteit. De mogelijkheden van verduurzaming worden belicht vanuit de Trias Energetica: Reductie (oa. zuiniger rijden, thuiswerken, verschuiven werktijden); Duurzame brandstoffen (Bio-ethanol voor de leaseauto’s die nu op Euro9S rijden, Groen gas voor lease-auto’s die nu op diesel rijden, Bio-diesel voor eigen materieel en schepen); Efficiëntie en schone technologieën (openbaar vervoer, beladingsgraad, transportplanning) In kwartaal 3 zal het rapport nader bestudeerd worden en zullen eventuele acties worden ingepland. — -

-

3.

Ketenpark.

3.1

Aansluiten keten op stroom.

Kwartaal rapportage 1-2010: Onderzoek naar het voordeel van contracten afsluiten met één leverancier; het voordeel van standaard groene stroom vragen bij aansluiting van de keten. Actie kwartaal 2-2010: Offertes zijn opgevraagd bij verschillende leveranciers. In de komende periode zal een leverancier geselecteerd worden voor levering van groene stroom voor alle MNO bedrijven en projecten.

4.

Gebruik van materieel.

4.1

Stationair draaien.

Kwartaal rapportage 1-2010. Onderzoek naar hoe vaak materieel onnodig stationair draait; bewustwording van gebruikers van materieel ten aanzien van stationair draaien. Actie kwartaal 2-2010: In het kader van bewustwording heeft een toolboxmeeting in het teken gestaan van CO2-reductie. Daarnaast is C02-reductie een terugkerend item geworden tijdens de VGM-inspectierondes en tijdens diverse overlegmomenten. 4.2

Het Nieuwe Rijden.

Kwartaal rapportage 1-2010: Onderzoek naar het mogelijke effect van een training “Het nieuwe rijden” voor chauffeurs van lease auto’s. Actie kwartaal 2 2010’ In overleg is besloten dat een training “Het nieuwe rijden” momenteel geen prioriteit geniet.

Pagina 23 van 23

Kwaliteit, veiligheid en milieu. April - Juni

Recommend Documents