KUNSTENCENTRUM VENLO BINNENSTEBUITEN!

KUNSTENCENTRUM VENLO BINNENSTEBUITEN! Reorganisatie- en beleidsplan 2014 en verder

DANS

MUSICAL

IN DE WIJK

MUZIEK

IN DE MAATSCHAPPIJ

BEELDEND & FOTOGRAFIE

OP SCHOOL

POPSTATION

FASHION

Kunstencentrum Venlo September 2013

Inhoud 1. Aanleiding ................................................................................................ 3 2. Missie, visie en strategie ........................................................................... 4 2.1. Missie...................................................................................................................4 2.2. Visie .....................................................................................................................4 2.3. Vertrekpunt 2013 ................................................................................................4 2.4. Strategie en implementatie ................................................................................. 5 3. Organisatie: inrichting en aansturing ...................................................... 8 3.1. Kerntaken van afdeling 1: Kunsteducatie en talentontwikkeling ...................... 8 3.1.1. Basiskunsteducatie op school in curriculum scholen primair onderwijs ............8 3.1.2. Kunsteducatie op eigen locaties van het kunstencentrum .................................... 9 3.1.3. Talentontwikkeling in de regio ............................................................................... 9

3.2. Kerntaken van afdeling 2: Kunstbeoefening en projecten ................................ 10 3.2.1. loket voor projecten en steunpunt kunsteducatie ................................................ 10 3.2.2. Ondersteuning en ontmoeting kunstamateurs en evenementenorganisatie .....11 3.2.3. Innovatie en productontwikkeling .........................................................................11

4. Uitgangspunten organisatie- en managementstructuur .......................... 12 4.1. Algemene instrumenten en maatregelen .......................................................... 13 5. Organigram ............................................................................................. 15 6. Financiën ................................................................................................ 16 6.1. Toelichting begroting 2014 ............................................................................... 17 6.1.1. Toelichting op opbrengstenbegroting 2014 ......................................................... 17 6.1.2. Toelichting op bedrijfskostenbegroting 2014 ....................................................... 18 6.1.3. Toelichting voorziening groot onderhoud, vernieuwingsfonds vaste activa .... 19

6.2. Begroting in cijfers ........................................................................................... 20 7. Opgesteld en vastgesteld ......................................................................... 21 8. Netwerk partners Kunstencentrum Venlo.............................................. 22

Reorganisatie- en beleidsplan Kunstencentrum Venlo 2014 en verder

pagina 2 | 23

1. Aanleiding In 2012 heeft Kunstencentrum Venlo een meerjarenbeleidsplan opgesteld voor haar activiteiten in gemeente Venlo en gemeente Peel en Maas. Naar aanleiding van de ontwikkelingen van het afgelopen jaar is dit meerjarenbeleidsplan voor de komende jaren bijgesteld. In 2013 en 2014 bezuinigt de gemeente Venlo in totaal € 225.000 op het budget van Kunstencentrum Venlo. De gemeente zet in op het kunstencentrum als kennisinstituut kunsteducatie. In augustus 2014 stopt de subsidieafspraak met de gemeente Peel en Maas. De toekomstige inzet van Kunstencentrum Venlo in deze gemeente is vooralsnog onzeker. Huisvestings- en overheadkosten te hoog in relatie tot directe kosten

In het seizoen 2012-2013 is het aantal cursisten bij Kunstencentrum Venlo gedaald. Dit is ook bij andere kunstencentra in Nederland gaande. Deze daling heeft gevolgen voor de huisvesting en de kostprijs. De bezetting in de drie hoofdlocaties van het kunstencentrum loopt achteruit terwijl de totale kosten van huisvesting erg hoog zijn. Naast de kosten van de huisvesting zijn ook de kosten van de overhead te hoog geworden in relatie tot de directe kosten. Dat heeft een negatief effect op de concurrentiepositie van Kunstencentrum Venlo. Uitvoeringsprogramma Kansen voor Cultuur vraagt andere rol Kunstencentrum Venlo

In het ‘Uitvoeringsprogramma Kansen voor Cultuur 2013-2016, gemeente Venlo’ d.d. april 2013 staat dat de gemeente kunst en cultuur meer wil verweven met en integreren in de Venloose samenleving. Ook streeft de gemeente naar een culturele keten die bestaat uit de schakels interesseren, leren, produceren en presenteren. In dit programma legt de gemeente een paar specifieke rollen neer bij Kunstencentrum Venlo op het gebied van cultuur in de wijk, als trekker in het netwerk talentontwikkeling en nieuwe media. Kunstencentrum Venlo gaat binnenstebuiten

De genoemde ontwikkelingen vragen om een andere opzet van de organisatie en inzet van middelen. De producten van het kunstencentrum moeten meer zichtbaar zijn: datgene wat binnen haar muren plaatsvindt wil zij meer laten zien. Datgene wat binnen plaatsvindt moet naar ‘buiten’. Kunstencentrum Venlo BINNENSTEBUITEN. In dit plan staat beschreven welke richting Kunstencentrum Venlo inslaat in 2014.

Kunstencentrum Venlo laat jong en oud zien, horen en beleven waar cultuureducatie en –participatie toe leidt.


pagina 3 | 23

2. Missie, visie en strategie

2.1. Missie Kunstencentrum Venlo wil mensen inspireren om hun (kunstzinnige) talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

2.2. Visie Kunst is een universele taal en roept interactie op! Kunsteducatie is leren emoties en passies om te zetten in muziek, dans, beeldende kunst of theater: in iets tastbaars dus. De taak van Kunstencentrum Venlo is mensen hiervoor de middelen te geven, de ambachten te leren, methoden aan te reiken en te inspireren. Want jong geleerd is immers oud gedaan. In de visie van Kunstencentrum Venlo leren mensen het beste als ze er plezier in hebben, uitgedaagd worden en hun talenten aan anderen kunnen laten zien en horen. Ideaal als dit gebeurt in een omgeving die aansluit bij hun belevingswereld en niveau. Verweven met kunsteducatie is de creërende kracht van mensen. Een kracht die iedereen in zich heeft en die in alle omstandigheden en in iedere loopbaan nodig is. Een kracht die het leven verrijkt! Meerwaarde van cultureel actieve burgers is groot voor de maatschappij Kunstencentrum Venlo staat daarin niet alleen. Acht miljoen Nederlanders beoefenen één of andere vorm van kunst in hun vrije tijd. Cultureel actieve burgers vervullen sleutelrollen in een lokale samenleving. Altijd zijn er mensen die kunnen dansen, muziek maken, acteren of schilderen en die dat delen met de samenleving. Al die mensen hebben dat moeten leren en zijn daartoe geprikkeld. Een bloeiende cultuur, goed ingebed in de lokale gemeenschap en infrastructuur met uitstraling naar de regio, levert een belangrijke bijdrage aan de sociale cohesie, de economische potentie en de identiteit van de bevolking. Een samenleving zonder culturele competentie is een verbrokkelde, weinig tot de verbeelding sprekende samenleving. Culturele competentie is essentieel voor de kwaliteit ervan en maakt een samenleving aantrekkelijk om er deel van uit te maken als bewoner, werkgever en/of werknemer. Slogan van Kunstencentrum Venlo: verken je talent, gewoon doen.

2.3. Vertrekpunt 2013 Kunstencentrum Venlo is dé culturele onderneming in de regio Venlo voor cultuurparticipatie en kunsteducatie. Het kunstencentrum deelt graag haar kennis en kunde over kunsteducatie met partners in de creatieve keten. Kunstencentrum Venlo biedt kunsteducatie en cultuurparticipatie…

    

in vele disciplines in de leeftijd van 0 tot 100; in schooltijd, vrije tijd en werktijd; door een mix van beschouwen, ervaren en doen; met goed opgeleide en gepassioneerde professionals die de kernwaarden trots, vertrouwen, gastvrijheid, betrokkenheid en eigen kracht hanteren; middels podia en evenementen waar klanten hun talent kunnen laten horen en zien.


pagina 4 | 23

Kunstencentrum Venlo is een betrouwbare partner en naar buiten gericht…

    

een betrouwbare en goede partner in culturele participatieprojecten; een belangrijke bruggenbouwer en schakel tussen diverse partners in de creatieve keten en talentontwikkeling; gericht op innovatie en ontmoeting; gericht op denken in oplossingen; gericht op de klant, waarbij de vraag van de klant het vertrekpunt is.

Gemeente Venlo werkt aan een omslag in haar sociale structuur

Venlo krijgt te maken met vergrijzing. Het aantal laagopgeleiden in de gemeente Venlo is procentueel hoog vergeleken met steden van gelijke omvang. De bevolking neemt de komende jaren met 1% af. Daar staat tegenover dat de verwachting is dat arbeidsmarkt over enkele jaren in Venlo een positieve omslag gaat doormaken en mogelijk daarmee mensen van buiten kan aantrekken. De gemeente Venlo zet in de nota ‘Venlo 2022: Sociale structuurvisie’ in op actieve burgers, op meedoen, persoonlijke ontwikkeling, zorg voor gezondheid en vitaliteit en een veilige leefomgeving. De gemeente onderkent dat culturele participatie deze inzet mogelijk maakt. Daarnaast zet de gemeente in op talentontwikkeling bij de jeugd. Op jonge leeftijd moeten kinderen in aanraking komen met cultuur, kunst en kunstbeoefening. Ontmoeting en beleving centraal in veranderend veld van (online) community’s De traditionele verenigingen verliezen terrein. Mensen organiseren zich op veel verschillende manieren waarbij het internet en de sociale media een steeds grotere rol spelen. Jong en oud blijft echter de behoefte houden om elkaar te ontmoeten in de fysieke wereld om zijn passie te delen en samen dingen te doen, eenmalig of met een bepaalde frequentie. Het draait om beleving en ontmoeting. Het perspectief van kunsteducatie is aan het veranderen. Er ontstaan nieuwe werkvormen en je kunt online al muziekles afnemen van een aanbieder uit Noord-Amerika. Voor je producten ben je niet meer afhankelijk van de aanbieder op de hoek. Kinderen en jongeren spelen veel games en lesmateriaal op scholen wordt meer en meer op een gameachtige manier online aangeboden. Deze ontwikkelingen vragen een andere inrichting en werkwijze van Kunstencentrum Venlo.

2.4.Strategie en implementatie De kern van Kunstencentrum Venlo is kennis en vakmanschap van kunsteducatie en -beoefening. Dit betreft het kennis maken met kunst en cultuur in het onderwijs. Daarnaast gaat het om de kennis van doorlopende leerlijnen om steeds beter een kunstvorm te kunnen uitoefenen. Bovendien is kunstbeoefening een middel om in wijken en groepen een passie te delen en elkaar te ontmoeten. Op deze facetten richt het kunstencentrum zich, gebruikmakend van nieuwe vormen van leren, de digitale omgeving, diverse locaties en partners. Kunstencentrum Venlo zit in een netwerk met een centrale rol in het aansturen van kunsteducatie en het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Maar ook regisseert zij ontmoetingen voor amateurkunstbeoefenaars en speelt in op nieuwe vormen van samenspelen en producties maken. Twee hoofdafdelingen met in het totaal zes kerntaken voor Kunstencentrum Venlo

Kunstencentrum Venlo heeft de keuze gemaakt voor twee hoofdafdelingen die elk drie kerntaken heeft. In totaal zijn er zes kerntaken die met elkaar een stevig huis vormen en onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De werkzaamheden en activiteiten vullen elkaar aan, versterken elkaar en hebben elkaar nodig. De medewerkers verrichten werkzaamheden voor meerdere kerntaken. Reorganisatie- en beleidsplan Kunstencentrum Venlo 2014 en verder

pagina 5 | 23

De twee nieuwe hoofdafdelingen laten zich het best benoemen als: 1. Kunsteducatie en talentontwikkeling 2. Kunstbeoefening en projecten De afdeling ‘Kunsteducatie en talentontwikkeling’ uitgelegd

Het leren beoefenen van kunstvormen vindt plaats op scholen, in de wijk en in de vrije tijd. Als een rode draad loopt daar talentontwikkeling doorheen. Op scholen voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs ontwikkelen docenten van Kunstencentrum Venlo samen met leerkrachten de doorlopende leerlijnen cultuur- en kunsteducatie die geïntegreerd worden in het lespakket van de scholen. Daarbij coachen docenten van Kunstencentrum Venlo de leerkrachten van het primair onderwijs om talenten te ontdekken en de leerlingen de weg te wijzen. Bij kunst in de vrije tijd werken de klanten aan een verdieping van hun vaardigheden en kennis om steeds beter in staat te zijn om de kunstvorm die ze gekozen hebben, uit te oefenen. Talenten krijgen in deze lesvormen alle aandacht om bij voldoende talent de stap te kunnen maken naar een beroepsopleiding in de kunstensector. De afdeling ‘Kunstbeoefening en projecten’ uitgelegd

Bij de uitvoering van activiteiten zoals die plaats vinden in deze afdeling, is er duidelijk behoefte aan coördinatie en bemiddeling. Dit betreft evenementen en projecten voor de eigen cursisten maar vooral ook voor amateurs in de regio groot Venlo en op wijkniveau. In de wijk staat kunstbeoefening centraal als een middel om elkaar te ontmoeten en te stimuleren. Dat kan in de naschoolse opvang, in wijkprojecten en in relatie met welzijns- en zorginstellingen. Gebleken is dat een culturele omgeving rond het kind in de wijk waarbij de ouders betrokken zijn, eraan bijdraagt dat inspanningen op het gebied van cultuureducatie beter beklijven.

Afdeling Kunsteducatie en talentontwikkeling

Kerntaken

Kunstbeoefening en projecten

1. loket voor projecten en steunpunt kunsteducatie; 2. ondersteuning en ontmoeting kunstamateurs en evenementenorganisatie; 3. innovatie en productontwikkeling.

1. basiskunsteducatie op school in curriculum scholen primair onderwijs; 2. kunsteducatie op eigen locaties van het kunstencentrum; 3. talentontwikkeling in de regio: herkennen, oppakken, de weg wijzen en doorstroming.

Schematische weergave van de twee nieuwe afdelingen en hun kerntaken


pagina 6 | 23

Consequenties van gemaakte keuzes

Eenmaal deze keuzes gemaakt, leidt dat tot een aantal consequenties voor Kunstencentrum Venlo.   

Kunstencentrum Venlo zal nog meer actief zijn op scholen en in wijken. Met als uitgangspunt participatie zal het kunstencentrum evenementen en activiteiten op diverse locaties organiseren; vanwege de terugloop van lesactiviteiten op de locaties van het kunstencentrum is het nodig dat het kunstencentrum bespaart op kosten huisvesting en overhead; wegens de nieuwe indeling van de organisatie vindt er een andere subsidieverdeling over de kernactiviteiten plaats.

Acties voortvloeiend uit de gemaakte keuzes

Kunstencentrum Venlo heeft in beeld welke stappen zij dient te zetten. Een aantal stappen in dit traject is reeds genomen.  



Kunstencentrum Venlo heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met stichting Cultuurpad voor kunsteducatie in het primair onderwijs. En het kunstencentrum heeft met diverse partners in de wijken samenwerkingsprojecten opgezet en uitgevoerd. Verder heeft het kunstencentrum er voor gekozen om de locatie aan het Arsenaalplein in Venlo per 1 augustus 2014 te verlaten. De activiteiten worden geconcentreerd in de vestiging aan de Goltziusstraat in Venlo en in de dependance CC De Haandert in Tegelen. De gebouwen worden daarmee intensiever gebruikt. Uit diverse ruimtes zullen allerlei klanken en geluiden komen die een levendige maakcultuur weergeven. Het wordt een inspirerende omgeving voor jong en oud die kansen biedt voor nieuwe combinaties en ontmoetingen. Het afstoten van het Arsenaalplein leidt er tevens toe dat het kunstencentrum bespaart op huisvestingskosten en het ondersteunende personeel gerichter ingezet kan worden. Met Perron 55 werkt het kunstencentrum aan een nieuw profiel van het popstation. Het voornemen is om de popactiviteiten in de oefenruimtes van het nieuwe poppodium onder te brengen om de synergie tussen oefenen, leren en uitvoeren te verhogen.

De medewerkers zijn de afgelopen jaren getraind om te kunnen inspelen op veranderingen. In de komende jaren zal het accent nog meer liggen op co-creatie, klanten marktgerichtheid en projectmatig werken. Hiermee wordt een ander appel gedaan op medewerkers, hun inzet en competenties. Met name in de ondersteunende organisatie zal een verandering van werkzaamheden en daarbij passende functieprofielen aan de orde zijn. Bij de ondersteunende organisatie, zal per functie een functieprofiel worden opgesteld en zal een nulmeting van de aanwezige competenties plaats vinden.

Kunstencentrum Venlo neemt rollen in als verbinder, cultuuraanbieder, aanjager van talentontwikkeling en meer…


pagina 7 | 23

3. Organisatie: inrichting en aansturing De huidige organisatie kent een aantal kunstdisciplines (muziek, beeldend/fotografie, fashionlab, musical en dans), een onderwijsbureau, afdeling administratie en de staffunctie marketing en communicatie. De organisatie wordt per 1 januari 2014 omgezet in de eerder genoemde twee hoofdafdelingen. Deze hoofdafdelingen worden ondersteund door de algemeen directeur en de staffuncties marketing/communicatie, financiën/salarisadministratie en cursisten-/projectenadministratie.

3.1. Kerntaken van afdeling 1: Kunsteducatie en talentontwikkeling De kerntaken van de afdeling Kunsteducatie en talentontwikkeling nogmaals op een rijtje en verder uitgewerkt.

Afdeling Kunsteducatie en talentontwikkeling

Kerntaken

1. basiskunsteducatie op school in curriculum scholen primair onderwijs; 2. kunsteducatie op eigen locaties van het kunstencentrum; 3. talentontwikkeling in de regio: herkennen, oppakken, de weg wijzen en doorstroming.

Schematische weergave van de hoofdafdeling Kunsteducatie en talentontwikkeling en haar kerntaken

3.1.1. Basiskunsteducatie op school in curriculum scholen primair onderwijs

Met de scholen voor primair onderwijs worden samenwerkingsovereenkomsten op het gebied van muziekonderwijs uitgebreid. Kunstencentrum Venlo gaat cultuureducatie op scholen vormgeven met muziekverenigingen, Cultuurpad en de gemeente Peel en Maas. Bij de uitwerking ervan betrekt Kunstencentrum Venlo naast haar eigen medewerkers studenten en docenten van de Pabo. Perspectief

Kunstencentrum Venlo heeft kennis en kunde van kunsteducatie op diverse leerniveaus en deze uitgewerkt in doorlopende leerlijnen. Docenten van het kunstencentrum geven lessen binnen het curriculum van scholen in het primair en voortgezet onderwijs en werken al veel met scholen samen in diverse projecten. In de afgelopen jaren is een scala aan producten, lescycli en ervaring opgebouwd om snel te kunnen inspelen op gevarieerde vragen. Een team docenten staat klaar om deze uit te voeren. Van belang is dat het kunstencentrum het netwerk van vrienden rondom de scholen versterkt en bij de scholen als een goede en betrouwbare partner bekend is die als eerste genoemd wordt. Nog meer aandacht zal zij gaan besteden aan co-creatie met klanten.


pagina 8 | 23

3.1.2. Kunsteducatie op eigen locaties van het kunstencentrum

Kunstencentrum Venlo biedt een goed en breed aanbod kunsteducatie voor particulieren en amateurverenigingen in groepsverband en individueel, voor jong en oud. De klant kan kiezen uit lang- en kortlopende cursussen, workshops en masterclasses in de disciplines beeldend, dans, muziek, musical en multidisciplinair. Er is een grote verscheidenheid aan tarieven en keuzepakketten. Perspectief

De bevolking van de gemeente Venlo vergrijst. Er zal een terugloop plaats vinden van het aantal deelnemers vanuit hafaverenigingen en van particulieren. De nieuwe verenigingsvormen zullen andere wensen hebben en de klantvraag zal veranderen. Daarnaast krijgt het kunstencentrum meer en meer te maken met concurrentie van ZZP’ers. Van belang is dat kunsteducatie ook laagdrempelig kan blijven voor volwassenen. De politieke tendens is dat deze de volledige kostprijs moeten gaan betalen. Kunstencentrum Venlo streeft ernaar om het aantal lesuren op het niveau te houden van 2013-2014. De cursustarieven dekken de variabele lasten met uitzondering van de tarieven voor kinderen tot 14 jaar. Het kunstencentrum zoekt samenwerking met andere aanbieders van cultuureducatieve programma’s die het kunstencentrum niet in huis heeft zoals urban dance en dj-activiteiten. Met poppodium Perron 55 streeft zij naar een nieuwe opzet van de afdeling popstation zodat de popscene in Venlo een extra impuls krijgt. Verder zet het kunstencentrum in op ‘samen op les’ bij de muzieklessen. 3.1.3. Talentontwikkeling in de regio

In de eerste twee kerntaken ondersteunt Kunstencentrum Venlo kinderen en jongeren om hun talenten te verkennen en te ontwikkelen. Hiervoor hanteert zij doorlopende leerlijnen, coaching-trajecten en werkt zij in partnerships met scholen en externe partijen. Perspectief

Het kunstencentrum zal zich richting scholen met name sterker gaan inzetten op het coachen van leerkrachten om talent te herkennen en leerlingen de weg te wijzen tot verdere ontplooiing. Verder begeleidt Kunstencentrum Venlo talentvolle jeugdigen naar plaatsen en instellingen waar ze hun talent verder kunnen ontwikkelen. Denk hierbij aan het Jeugdorkest in overleg met stichting Juvente en Venloos/Tegels symfonie orkest, Amikejo (provinciaal jeugdorkest), Popdoedagen en popfestivals voor jeugdige bandjes in samenwerking met poppodium Perron 55, solistenconcoursen en/of de Kunstbende. In samenwerking met het Valuascollege worden leerlijnen ontwikkeld voor VoCo en Topklas. Daarnaast organiseert het kunstencentrum masterclasses dans, muziek en musical en organiseert het optredens en presentaties van talenten. Voor de grote talenten biedt zij extra scholing en begeleiding aan waarvoor ook extra budget is vrijgemaakt. De lesprogramma’s worden afgestemd met experts en vervolgopleidingen. De popdoedagen, popfestival en Kunstbende activiteiten worden uitgevoerd onder regie van de afdeling Kunstbeoefening en projecten (afdeling 2).


pagina 9 | 23

3.2. Kerntaken van afdeling 2: Kunstbeoefening en projecten De kerntaken van de afdeling Kunsteducatie en talentontwikkeling nogmaals op een rijtje en verder uitgewerkt.

Afdeling Kunstbeoefening en projecten

Kerntaken

1. loket voor projecten en steunpunt kunsteducatie; 2. ondersteuning en ontmoeting kunstamateurs en evenementenorganisatie; 3. innovatie en productontwikkeling.

Schematische weergave van de hoofdafdeling Kunstbeoefening en projecten en haar kerntaken

3.2.1. loket voor projecten en steunpunt kunsteducatie

Via dit loket bemiddelt Kunstencentrum Venlo bij vragen van klanten en coördineert zij de uitvoering van projecten en activiteiten. Voor het primair en voortgezet onderwijs zijn dit kortlopende activiteiten op basis van aanvraag door de school. Voor de kinderopvang zijn dit vakantieactiviteiten en activiteiten in de naschoolse opvang. Voor zorg- en welzijnsinstellingen betreft het kortlopende activiteiten die onderdeel zijn van een thema, wijkactiviteit of ander langlopend programma. Voor particulieren respectievelijk bedrijven zijn het eenmalige workshops en bijeenkomsten. Daarnaast verzorgt het loket bijeenkomsten en activiteiten voor docenten en ZZP’ers ten behoeve van kennisdeling en het initiëren van nieuwe ontwikkelingen. Cultuureducatie met kwaliteit

Met de scholen voor primair onderwijs is een samenwerkingsovereenkomst van vier jaar afgesloten voor de periode 2013-2017. Kunstencentrum Venlo gaat cultuureducatie op scholen mede vormgeven en zet daarvoor eigen medewerkers en docenten in. Bij de uitwerking ervan betrekt het kunstencentrum studenten en docenten van de Pabo. Het doel is tweeledig. Allereerst om kennis over het geven van kunsteducatie op scholen te delen. Ten tweede om te onderzoeken hoe vakdocenten kunsteducatie hun kennis via coaching kunnen overdragen aan leerkrachten in het primair onderwijs. Het kunstencentrum wil specialisme ontwikkelen in een of twee vakdisciplines zodat ze op meerdere scholen in de regio Venlo gedurende langere tijd dit specialisme kan inzetten. Perspectief

Dit loket biedt de diensten aan van docenten werkzaam bij het kunstencentrum en voor ZZP’ers. ZZP’ers maken deel uit van dit netwerk vanwege hun eigen specifieke specialisme. Het loket kan de dienstverlening ook gaan inzetten voor andere aanbieders in de markt van kunsten cultuureducatie en kunstbeoefening. Opdracht aan dit loket is om te onderzoeken in hoeverre zij ook voor uitvoerende musici, dansers en toneelspelers kan bemiddelen ten behoeve van optredens . De markt voor zorg en welzijn dient nader onderzocht te worden op mogelijkheden. Met de kinderopvangorganisaties zijn de eerste stappen gezet in het kader van vakantieactiviteiten.


pagina 10 | 23

3.2.2. Ondersteuning en ontmoeting kunstamateurs en evenementenorganisatie

Voor amateurs van alle leeftijden is het van belang dat zij de kunstvorm die ze beoefenen aan derden kunnen laten zien en horen. Ook is wenselijk dat ze mensen met eenzelfde passie kunnen ontmoeten. Voor een deel vervullen amateurverenigingen daarin een rol. Er zijn echter voor vele vormen van kunstbeoefening geen verenigingen voorhanden en lang niet iedereen wil deel uit maken van een vereniging. Voor de organisatie van bijeenkomsten, presentaties en optredens werkt Kunstencentrum Venlo samen met verenigingen, culturele instellingen en welzijns- en zorginstellingen. Het kunstencentrum organiseert evenementen en projecten waarbij nadrukkelijk amateurs uitgenodigd worden die geen vereniging hebben. Zij organiseert tevens wijkprojecten en crossovers om mensen te bereiken voor wie kunstbeoefening nog relatief nieuw is. De week van de amateurkunst leent zich daarvoor en natuurlijk projecten als Venloverzamelt. Met name voor deze categorie projecten zullen fondsen en doelsubsidies geworven moeten worden. Perspectief

Kunstencentrum Venlo heeft alle kunstdisciplines in huis. Het is een loket van waaruit gemakkelijk diverse kunstvormen en wijze van kunstbeoefening met elkaar gecombineerd kunnen worden. Ook kan zij bijvoorbeeld muziekverenigingen ondersteuning bieden bij projectaanvragen bij de Limburgse bond voor muziekverenigingen om in de wijk en in de naschoolse opvang activiteiten op te zetten en uit te voeren. In 2012 en 2013 zijn naast de exposities en presentaties op diverse podia voor amateurs ook wijkactiviteiten opgezet in samenwerking met de Corporatie Woonwenz en de organisatie Huizen in de wijk. Op deze samenwerking gaat het kunstencentrum intensiever inzetten waarbij ook welzijns- en zorginstellingen betrokken worden. Voor genoemde activiteiten bouwt het kunstencentrum aan een vrijwilligersnetwerk. Dit genereert een breder draagvlak en ook kunnen daarmee de kosten in de hand worden gehouden. Voor de financiering van activiteiten in wijken zal een beroep gedaan moeten worden op diverse fondsen. 3.2.3. Innovatie en productontwikkeling

Voor alle activiteiten die Kunstencentrum Venlo uitvoert in de vijf eerste kerntaken is het nodig om structureel te werken aan de zesde kerntaak: innovatie en productontwikkeling. Deze zesde kerntaak komt te liggen bij een team die qua samenstelling steeds zal wisselen. De teamleden zijn afkomstig uit de diverse onderdelen van het kunstencentrum, al dan niet aangevuld met externe specialisten. Perspectief

Dit innovatieteam organiseert en verricht onderzoek, organiseert klantenpanels en pilots om de haalbaarheid van concepten te testen. De evaluaties van activiteiten die zijn uitgevoerd binnen de andere kerntaken zijn tevens input voor dit team om producten/diensten bij te stellen of nieuwe concepten te ontwikkelen. De afdeling Kunsteducatie en talentontwikkeling (afdeling 1) kan opdrachten verstrekken aan dit team en eigen mensen daarin laten participeren. De huidige partners worden betrokken bij ontwikkeling en innovatie. Ook zal gezocht worden naar potentiële nieuwe partners. Insteek is het gezamenlijk aanbieden van een dienst of product om tot betere resultaten te komen voor alle betrokkenen.


pagina 11 | 23

4. Uitgangspunten organisatie- en managementstructuur Een slagvaardige en flexibele organisatie is gebaat bij korte lijnen en snelle interne communicatie. Kunstencentrum Venlo kiest daarom, goed passend bij haar omvang, voor maximaal twee managementlagen in de organisatie, directie en unitmanagers. De directeur is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de totale organisatie. Bovendien geeft de directeur rechtstreeks leiding aan de twee unitmanagers. Gedrieën vormen zij het managementteam (MT) dat wordt voorgezeten door de directeur. Het MT neemt beleidsbeslissingen. De uitvoerende medewerkers zijn georganiseerd in twee integrale teams met elk een manager. De unitmanagers zijn integraal verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering in hun team

Bij het organiseren van de bedrijfsvoering maken de unitmanagers gebruik van de instrumenten: kwaliteit en omvang dienstverlening, personeel, middelen, planning, werkverdeling en personele kwaliteit. Alle onderwerpen die hiermee te maken hebben, worden in teamoverleggen besproken, en/of in het individuele werkoverleg tussen manager en medewerkers. Voor de inhoudelijke ontwikkeling en het op peil houden van de benodigde kennis, methodieken en dergelijke kent het kunstencentrum vakinhoudelijke teams, waarbij sommige docenten in meerdere vakgroepen/teams plaatsnemen. Iedere medewerker heeft één hiërarchisch leidinggevende. Verder wordt de taak ‘tijdelijke vervanging directeur, bij vakantie of kortdurende ziekte’ belegd bij een van de unitmanagers, op basis van aanwezigheid. Vakanties worden op elkaar afgestemd. Vier staffuncties zijn ondersteunend en faciliterend voor het primaire proces

Vanwege haar relatief geringe omvang heeft Kunstencentrum Venlo een beperkte overhead. Naast de drie managementfuncties beschikt het kunstencentrum over een beperkte formatie staf verdeeld over de volgende vier centrale functies:    

Financiën; Management assistentie/P&O; Cursusadministratie Marketing/communicatie

De staffuncties zouden bij Kunstencentrum Venlo in de nabije toekomst door personen gecombineerd kunnen worden, omdat anders qua formatie te kleine functies ontstaan. Vanwege de kwetsbaarheid van met name de centrale staffuncties Financiën, P&O en Marketing/communicatie door het ontbreken van back-up en vervangingsmogelijkheden, overweegt Kunstencentrum Venlo stafuren extern in te kopen. Onderzocht wordt welke marktpartij(en) over capaciteit en expertise beschikt. Hiërarchisch vallen de staffuncties onder de directeur, voor het meer uitvoerende deel functioneel ook onder de unitmanagers. Drie uitvoerende functies op stafniveau

Daarnaast zijn er meer uitvoerende functies op stafniveau, voor:   

Medewerker projecten (voornamelijk Onderwijsbureau) Conciërge/beheer Schoonmaak/huishoudelijke dienst


pagina 12 | 23

4.1. Algemene instrumenten en maatregelen HRM /personeel





   

Het belangrijkste kapitaal en het product van het kunstencentrum is het personeel, de verbindende factor met de klant. Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn aanvullende competenties noodzakelijk. Op basis van de aangepaste functieprofielen zal een nulmeting naar competenties worden opgesteld. Van belang is dat medewerkers flexibel inzetbaar zijn voor meerdere werksoorten en klantgroepen. Daarnaast zijn medewerkers het gezicht van de organisatie. Zij moeten zich goed kunnen presenteren om klanten te werven, klanten te binden en te anticiperen op klantvragen; De inzetbaarheid en productiviteit van docenten zal in relatie tot type lesvormen, lesuren en niet-lesgebonden uren nader worden uitgewerkt. De vrijvallende uren worden ingezet voor nieuwe activiteiten van Kunsteducatie en talentontwikkeling (afdeling 1) of Kunstbeoefening en projecten (afdeling 2); De gemeente Venlo heeft 15 werknemers gedetacheerd bij Kunstencentrum Venlo. Het kunstencentrum maakt met de gemeente afspraken over de inzet van deze medewerkers; Naast de inzet van het eigen personeel, werkt het kunstencentrum met een poule van ZZP’ers om specifieke opdrachten en workshops te verzorgen; Het kunstencentrum bouwt haar vrijwilligersnetwerk verder uit. Zij zoekt vrijwilligers die mee kunnen helpen aan de uitvoering van projecten en evenementen. Met dit netwerk kan het kunstencentrum tevens een platform creëren voor de activiteiten; Aan afdeling 2 worden de werkzaamheden in relatie tot het ZZP-netwerk ondergebracht. Deze unit draagt tevens de verantwoordelijkheid voor de aansturing van de vrijwilligers.

Huisvesting





In augustus 2014 is het Goltziusgebouw in Venlo de hoofdlocatie. Kunstencentrum Venlo maakt verder gebruik van de gemeenschapsaccommodatie CC de Haandert in Tegelen. In diverse wijken en kernen verzorgt het kunstencentrum muziek- en danslessen op locatie. Naar verwachting zal het kunstencentrum per 1 oktober 2014 voor popactiviteiten ruimtes huren in het nieuwe gebouw van Perron 55. En ze brengt fotografieactiviteiten onder bij de Fotovakschool; Ruimtes in het Goltzius en CC de Haandert worden verhuurd aan derden ten behoeve van activiteiten die het kunstencentrum zelf niet verzorgt. Er zal actief gezocht worden naar nieuwe huurders.

Kwaliteitszorg

  

Op basis van de ingevoerde kwaliteitszorg (plan, do, check en act) voert Kunstencentrum Venlo structureel verbeteringen uit in de bedrijfsvoering; Het kunstencentrum past de SMART-criteria voor alle activiteiten toe. Via evaluaties en klanttevredenheidsonderzoeken controleert het kunstencentrum of zij waarmaakt wat het belooft; Het kwaliteitscertificaat voor amateurkunstondersteuning en kunsteducatie verloopt in oktober 2013. In november 2013 gaat het kunstencentrum op om een nieuw certificaat te verwerven voor de duur van vier jaar.


pagina 13 | 23

Service, automatisering, eventmanagement







Om goed in te kunnen spelen op de snelle veranderingen in vragen en op wensen van een grote verscheidenheid van klanten en partners zijn flexibiliteit in de bedrijfsvoering en een goede service essentieel. De administratie en het loket projecten hebben daarin het voortouw; In 2013 wordt de website aangepast en de koppeling tussen website en klantenadministratie verbeterd. Het kunstencentrum schakelt over op een netwerk ‘in de cloud’ zodat medewerkers op diverse locaties gemakkelijk kunnen inloggen op het hoofdnetwerk. Het kunstencentrum heeft een goede projectadministratie en is toegerust om evenementen te faciliteren. Voorbeelden zijn de ‘WAK’, Venloverzamelt en ‘Cultuureducatie met kwaliteit’. De diensten en service rondom eventmanagement zullen verder worden ontwikkeld en de combinatie met marketing en communicatie wordt versterkt.

Kunstencentrum Venlo zet stappen op het gebied van innoveren en productontwikkeling.

Kunstencentrum Venlo is zichtbaar op scholen, in de wijk, maar zeer zeker ook in online community’s.


pagina 14 | 23

5. Organigram

Raad van Toezicht Stichting Kunstencentrum Venlo

Directeur / bestuurder

OR

Staff. Financiën

Staff. Managementass./P&O

Staff. Cursusadministratie

Staff. Marketing/communicatie

Manager Kunsteducatie/talentontwikkeling

Manager Kunstbeoefening/projecten

Medewerker projecten Conciërge / beheer Schoonm./huish. dienst (extern)

Voorzitter vakgroepen

Docenten georganiseerd in vakgroepen/secties


Docenten, ZZP’ers, vrijwilligers

pagina 15 | 23

6. Financiën Gemeente Venlo heeft tot op heden steeds per jaar beslist over de hoogte van de budgetsubsidie voor Kunstencentrum Venlo. De gemeente heeft bezuinigingen ingevoerd voor 2013 en 2014 en heeft tot op heden geen uitsluitsel gegeven over toekomstige plannen in deze. Additionele bezuinigingen in de toekomst betekenen dat het kunstencentrum activiteiten moet afstoten en personeel moet ontslaan. De ontslagkosten zijn hoog en dit vraagt forse reserveringen voor frictiekosten. Kunstencentrum Venlo zet in op een vierjarig budgetovereenkomst met de gemeente. Hiermee weet zij wat tot de mogelijkheden behoort en kan ze efficiënt aan de slag. Verdeling budgetten

Per afdeling en per onderdeel zijn prestatie indicatoren vastgesteld om budgetten, resultaten en inzet middelen te kunnen evalueren en bij te stellen waar nodig. Uitgangspunten voor de begroting en exploitatie



   

Voor iedere kerntaak is een budget vastgesteld. Voor alle producten en diensten stelt Kunstencentrum Venlo jaarlijks de kostprijzen vast. Een deel van de kosten wordt gedekt door budgetsubsidie, fondsen en een ander deel moet worden gedekt door tarieven die deelnemers/klanten betalen. De hoogte van de subsidie is per kerntaak verschillend. De opdracht aan Kunstencentrum Venlo is om laagdrempelig voor kinderen en jongeren kunsteducatie aan te bieden. Voor deze groepen wordt extra subsidie ingezet. Kunstencentrum Venlo gaat op zoek gaan naar aanvullende middelen via fondsen, materiële bijdragen van vrienden en partners en doelsubsidies van landelijke fondsen. De kans op sponsorbijdragen schat Kunstencentrum Venlo laag in voor de komende jaren. Kunstencentrum Venlo zal de overhead in 2014 verminderen met ± 2FTE ten behoeve van het break-even resultaat. Kunstencentrum Venlo zet in op een groot vrijwilligersnetwerk en op stagiaires om de kosten te verlagen. Kunstencentrum Venlo streeft ernaar om voor 40% eigen inkomsten te genereren.

Kunstencentrum Venlo tekent, schildert en schetst haar financiële plaatje.


pagina 16 | 23

6.1. Toelichting begroting 2014 De basis voor de begroting van 2014 zijn de werkelijke cijfers per 30 juni 2013 en de voorspelling 2013. De loonkosten van de gedetacheerde medewerkers van de gemeente Venlo zijn als subsidie en voor hetzelfde bedrag in de personeelskosten opgenomen.

6.1.1. Toelichting op opbrengstenbegroting 2014

De opbrengsten van Kunstencentrum Venlo bestaat uit: subsidies van gemeente Venlo en gemeente Peel en Maas, subsidie voor projecten, opbrengst uit lesgelden en projecten, opbrengsten uit ‘vrijgevallen uren’ en tenslotte uit scholen/verenigingen. Een korte toelichting: Subsidie gemeente Venlo ( € 1.120.690,-)

De subsidie van de gemeente Venlo bestaat uit:  Budgetsubsidie € 781.790,-. Ten opzichte van het jaar 2013 is er een subsidiekorting van € 75.000,- toegepast. Conform het collegebesluit ECCEA/12/17353 dd 18 december 2012 is € 45.000,- hiervan bestemd voor het project ‘Cultuureducatie met kwaliteit’. De gemeente Venlo hanteert voor 2014 geen loon-prijscompensatie;  Personeelskosten gedetacheerden € 338.900,-. De gemeente Venlo betaalt de salarissen rechtstreeks uit aan de gedetacheerden. Subsidie gemeente Peel en Maas (€ 69.907,-)





De gemeente Peel en Maas heeft in raadsbesluit 1894/2011/65246 dd 28 december 2011 en per brief van J. van Horck dd 7 juli 2013 een bedrag van € 61.160,- voor de periode van 1 januari 2014 t/m 31 juli 2014 toegezegd. Na deze periode is er een bedrag van € 7.667,beschikbaar voor jeugdigen onder 18 jaar. Uitgangspunt zijn 40 cursisten; Verder is er een bedrag van € 1.080,-.beschikbaar voor NSA-activiteiten in de gemeente Peel en Maas.

Subsidie projecten (€ 21.250,-)



Dit betreft de projecten ‘WAK’-week,’Venloos Goud’ en ‘Innovatie en productontwikkeling’.

Opbrengst lesgelden (€ 415.500,-)



De dekking aan variabele kosten voor groepslessen bedraagt 100%. Het dekkingspercentage voor individueel muziekonderwijs bedraagt voor het seizoen 20132014 gemiddeld 85% en voor het seizoen 2014-2015 gemiddeld 95%. In de begroting is rekening gehouden met 5% vraaguitval voor de beeldende en musicallessen. De verwachting is dat het totale cursistenaantal met ingang van seizoen 2014-2015 gelijk is aan seizoen 2013-2014.

Opbrengst projecten (€ 25.000,-)



Deze post betreft de verzorging van workshops voor het primair en voortgezet onderwijs (totaal 300 uur). Bovendien worden er workshops op basisscholen verzorgd in het kader van de ‘WAK’-week.

Opbrengst ‘vrijgevallen uren’ (€ 8.000,-)



De vrijgevallen uren (36 lesweken, 40 betaalde uren) dienen te worden terugverdiend middels uit te voeren projecten.

Opbrengst scholen/verenigingen (€ 13.435,-)



Dit betreft de muziek-en danslessen die op scholen of bij verenigingen gegeven worden.


pagina 17 | 23

6.1.2. Toelichting op bedrijfskostenbegroting 2014

De kosten van Kunstencentrum Venlo bestaat uit personeelskosten, huisvesting, algemene en kantoorkosten, onderwijskosten en afschrijvingen. Een uiteenzetting: Personeelskosten | lonen en salarissen (€ 1.008.634,-)

    

Loonkosten zijn gebaseerd op de lopende contracten voor bepaalde en onbepaalde tijd plus de uren voor aanvullende werkopdrachten eigen personeel; Vermindering personeel overhead met 2 FTE met ingang van 1 september 2014; Er is uitgegaan van een salarisstijging van 1 periodiek, indien van toepassing, en 1% salarisverhoging over het jaar 2014; Ingehuurd personeel derden ad € 7.500,- (100 uur) betreft vervanging van docenten en indirect personeel tijdens ziekte; Inhuur freelancers van € 77.910,- (1.858 uur) voor ontwikkeling onderwijsproducten, cursusaanbod, uitvoering cursussen en workshops.

Personeelskosten | sociale lasten (€ 127.891,-)



De sociale lasten bedragen 22% van de brutolonen plus vakantiegeld en eindejaarsuitkering.

Personeelskosten | algemeen (€ 59.811,-)

    

De kosten woon-werkverkeer van € 17.850,- zijn op basis van CAO en ervaringscijfers; Ziekteverzuimverzekering van € 8.971,- is gebaseerd op 1,75% van de brutoloonsom van de medewerkers die direct in dienst zijn bij het kunstencentrum; Bijdrage stichting OAK van € 6.000,- betreft de jaarlijkse afdracht van 1,2% van de bruto loonsom voor de sociale verzekeringswetten van medewerkers die direct in dienst zijn bij het kunstencentrum; De overige personeelskosten ad € 8.450,- betreffen kerstpakketten, bijdrage personeelsvereniging en personeelsbijeenkomsten; Deskundigheidsbevordering € 7.689,-. Hiervoor is 1,5% van de brutosalarissen opgenomen.

Huisvestingskosten (€ 284.365,-)

De huisvestingskosten voor 2013 zijn, waar nodig, geïndexeerd met 2%.  Huur onroerend goed betreft Arsenaalplein t/m 31 augustus 2014, Perron 55 vanaf 1 oktober 2014, CC De Haandert in Tegelen, ’t Goltzius in Venlo, Boulevard Hazenkamp in Blerick, Trefcentrum D’n Adelaer in Maasbree, De Kazing in Baarlo en de ‘Witte kerk’ in Venlo-Noord voor het gehele jaar 2014;  Zakelijke belastingen betreffen WOZ-belasting en waterschapslasten;  Op grond van het bestaande lange termijn onderhoudsplan is een dotatie aan de ‘voorziening groot onderhoud’ opgenomen van € 5.222.-. Algemene en kantoorkosten (€ 135.580,-)

De algemene kosten zijn, waar nodig, geïndexeerd met 2%.  Papier, drukwerk en enveloppen betreft nieuw drukwerk in verband met verhuizing;  In de post ‘advieskosten’ is € 5.000,- opgenomen voor ondersteuning reorganisatie;  De post reclame en advertentie bevat kosten voor het Zomerfestival, ‘WAK’-week, reclame bibliobus en promotiemateriaal;  Brochures/flyers zijn bestemd voor diverse projecten zoals o.a. het Zomerfestival, ‘WAK’week, Venloos Goud, Summerschool en de brochure (2.500 stuks);  BTW te verrekenen betreft de terug te ontvangen BTW welke medio februari van het volgende jaar wordt bepaald aan de hand van de verhouding tussen de belaste en onbelaste omzet.


pagina 18 | 23

Onderwijskosten (€ 77.584,-)

  

Onder uitvoeringen/tentoonstellingen vallen de kosten van het Zomer- en Winterfestival (€ 12.000,-), eindvoorstellingen dans en musical (€ 3.300,-) uitvoeringen muziek en exposities; Kosten diverse projecten betreffen de projecten Zomerfestival, ‘WAK’-week en Venloos Goud; Onder de post onderwijsvernieuwing valt het ontwikkelen van nieuw aanbod en producten. Dit is 3% van het subsidiebedrag van de gemeente Venlo.

Afschrijvingen (€ 13.380,-)

 

De afschrijvingen zijn gebaseerd op de aanwezige activa; Op basis van het bestaande lange termijn investeringsplan is er in de begroting een dotatie opgenomen van € 11.045,-.

6.1.3. Toelichting voorziening groot onderhoud, vernieuwingsfonds vaste activa Voorziening groot onderhoud



Op grond van het bestaande lange termijn onderhoudsplan van 2007 is een dotatie aan de voorziening groot onderhoud opgenomen van € 5.222,- in 2013. Gezien de ouderdom van het onderhoudsplan dient begin 2014 een nieuw plan te worden opgesteld.

Vernieuwingsfonds vaste activa



In 2007 is een vernieuwingsfonds vaste activa gevormd. Ter onderbouwing van de dotaties is er een gedetailleerd investeringsplan opgesteld waaruit blijkt welke investeringen in welke jaren zijn voorzien. Op basis van dit plan is een dotatie opgenomen van € 11.045 in 2014. Dit investeringsplan dient begin 2014 opnieuw te worden bekeken.

Risico’s inzake exploitatiesaldi





Er zijn verschillende zaken die van invloed kunnen zijn op de exploitatie zoals, wegvallen middelen bij het onderwijs en de terugloop in klanten vanwege tariefverhoging. Ook is nog geen goed beeld te maken voor de activiteiten die voor scholen en met name ook in dagarrangementen uitgevoerd kunnen worden. De dekking van de begroting is gevonden door het vernieuwingsfonds vaste activa te verlagen met ruim € 21.000,-. Gezien de opgave waar het kunstencentrum nu voor staat en de zeer beperkte ruimte om aanvullende subsidiekortingen op te vangen, wordt ervan uitgegaan dat er geen aanvullende korting wordt opgelegd met ingang van 2014 en verder. Het risico is groot dat met een extra korting Kunstencentrum Venlo in de gevarenzone zou belanden en een faillissement zou dreigen.

Samenwerken met anderen om te komen tot een groter geheel, dat is waar Kunstencentrum Venlo voor gaat.


pagina 19 | 23

6.2.Begroting in cijfers

Winst- en Verliesrekening

Begroting 2013 €

Opbrengsten Salarissen gemeente Venlo - subsidie Subsidie gemeente Venlo - algemeen Subsidie gemeente Peel & Maas Subsidie projecten Opbrengst lesgelden Opbrengst onderwijs activiteiten Opbrengst "vrijgevallen uren" Opbrengst scholen/verenigingen Opbrengst kunstuitleen Overige opbrengsten (o.a. theorieboeken)

Begroting Begroting 2014 2013 in % van € opbrengst

Begroting 2014 in % van opbrengst

348.177 841.135 97.904 0 424.264 21.500 0 11.830 11.095

338.900 781.790 69.907 21.250 415.500 25.000 8.000 13.435 0

19,5% 47,0% 5,5% 0,0% 23,7% 1,2% 0,0% 0,7% 0,6%

19,7% 45,5% 4,1% 1,2% 24,5% 1,5% 0,5% 0,8% 0,0%

33.000 1.788.905

22.050 1.695.832

1,8% 100,0%

1,3% 100,0%

348.177 607.411 93.622 136.668 65.891 0 1.251.769

338.900 584.324 85.410 127.891 59.811 0 1.196.336

19,5% 34,0% 5,2% 7,6% 3,7% 0,0% 70,0%

19,7% 34,0% 5,0% 7,4% 3,5% 0,0% 69,7%

180.106 80.500 5.222 43.996 0 309.823

169.483 69.700 5.222 39.960 0 284.365

10,1% 4,5% 0,3% 2,5% 0,0% 17,3%

9,9% 4,1% 0,3% 2,3% 0,0% 16,6%

58.680 30.000 47.935 0 136.615

52.250 32.670 50.660 0 135.580

3,3% 1,7% 2,7% 0,0% 7,6%

3,0% 1,9% 3,0% 0,0% 7,9%

62.284 4.640 0 66.925

55.354 22.230 0 77.584

3,5% 0,3% 0,0% 3,7%

3,2% 1,3% 0,0% 4,5%

2.335 31.645 0 33.980

2.335 11.045 0 33.980

0,1% 1,8% 0,0% 1,9%

0,1% 0,7% 0,0% 0,8%

1.799.111

1.707.244

100,6%

100,7%

Bedrijfsresultaat

-10.207

-11.412

-0,6%

-0,7%

Financieel resultaat

-12.001

-11.420

-0,7%

-0,7%

1.794

8

0,1%

0,0%

Bedrijfskosten Personeelskosten Salarissen gemeente Venlo - subsidie Brutolonen en salarissen Inhuur personeel derden Sociale lasten Personeelskosten Doorbelaste personeelskosten Huisvestingskosten Huur onroerend goed Gas, elektra en water Voorziening groot onderhoud Overige huisvestingskosten Doorbelaste huisvestingskosten Algemene- en kantoorkosten Kantoorkosten PR kosten Algemene kosten Doorberekende algemene kosten Onderwijskosten en -activiteiten Onderwijskosten Onderwijsactiviteiten Doorberekende onderwijskosten Afschrijvingen Afschrijvingen Vernieuwingsfonds vaste activa Doorberekende afschrijvingen Totaal bedrijfskosten

Resultaat (positief=winst)


pagina 20 | 23

7. Opgesteld en vastgesteld Opgesteld

Dit reorganisatieen beleidsplan voor Kunstencentrum Venlo 2014 en verder met als titel ‘Kunstencentrum Venlo BINNENSTEBUITEN’ is opgemaakt door: Johan Boonekamp Directeur a.i. Kunstencentrum Venlo September 2013 Vastgesteld

De Raad van Toezicht van het Kunstencentrum Venlo heeft de begroting en het reorganisatieen beleidsplan van Kunstencentrum Venlo voor het jaar 2014 vastgesteld in haar vergadering van 16 september 2013. Namens de Raad van Toezicht E.P.M. van Puijenbroek Voorzitter

Aan welke knoppen kan Kunstencentrum Venlo blijven draaien in tijden van bezuinigingen?


pagina 21 | 23

8. Netwerk partners Kunstencentrum Venlo Het netwerk van partners van Kunstencentrum Venlo is groot en divers. Het varieert van onderwijsinstellingen, kinderopvangcentra en zorg- en welzijnsorganisaties tot amateurverenigingen, provinciale en landelijke partijen. VOC

Amateurtoneelpodium Bibliotheek Limburgs museum Museum van Bommel van Dam (moderne kunst) Omroep Venlo Poppodium Theater de Garage Theater de Maaspoort Tiendschuur keramiek Scholen

Bestuur, directie en coördinatoren ckv-vakken VO scholen (3 scholen) Cultuurpad en onderliggende schoolbesturen PO Incidenteel met scholen VO in de regio Kinderopvang

VanHarte PadXpress SKOOLY Partners in wijken

Huizen van de wijk (VenloDroom tot 2014) Karin Pama van afdeling WIZ (Huis van de Wijken) Mensana Stichting Dichterbij (voor mensen met een beperking) Stichting Stimulans Stichting Wel.kom Stichting Wel.kom Venlo - Beesel Theaterwerkplaats Maaskerade VenloDroom Wijkoverleg Venlo Binnenstad Wijkoverleg de Noordkern - centrum Tegelen Wijkraad Op de Heide - Tegelen Woningcorporatie Woonwenz Amateurverenigingen

Drumfanfare Blerickse Herten Fanfare De Echo - Hout-Blerick Fanfare Eendracht Fanfare Helden Fanfare Sint Aldegondis Fanfare Velden Harmonie Arcen/Lomm Harmonie Fortissimo Harmonie Kunst na Arbeid Harmonie orkest Noord-Limburg Harmonie Panningen Harmonie Sint Caecilia - Blerick Koninklijk Philharmonisch gezelschap Reorganisatie- en beleidsplan Kunstencentrum Venlo 2014 en verder

pagina 22 | 23

Koninklijke Harmonie Sint Cecilia - Tegelen Koninklijke Muziekvereniging Fanfare - Venlo Musicalvereniging Stella Duce Muziekvereniging Boekend Sempre Avanti Steyllandertjes Dansschool Urban dance Music Studio Kitty Roeffen Stichting Musical Stella Duce Vocalshop Anya Straatman Talentontwikkeling

Domani, podium talenten Muzikaal JeugdTreffen Poppodium perron 55 (popfestival en popdoedagen) Prinses Christina Concours Prix Dominique Stichting Amikeljo (provinciaal jeugdorkest) Stichting Erato muzikaal contact Stichting Euregion Brass Wind and Percussion Stichting Juvente (jeugdorkest Venlo) Tegels en Venloos symfonieorkest TOPklas Valuas college Venloos solistenconcours Beroepsopleidingen kunsten

Dansacademie Arnhem via VoCo-opleiding Valuasollege Venlo Fontys hogescholen PABO – Venlo Fontys hogescholen Tilburg (dansacademie, theater, circus, muziek) Gilde opleiding – Venlo Hogeschool Zuyd, beeldend Hogeschool Zuyd, conservatorium (convenant met betrekking tot VoCo – vooropleiding) Rock- en popschool – Tilburg Rock City Institute – Eindhoven Limburg

DCKL – Centra voor de kunsten Limburg Huis voor de kunsten Roermond: Expositie Alphons Winterprijs Kunstbende Lbo, Limburgse bond voor muziekgezelschappen Popronde SLIM, stichting Limburgse geïmproviseerde muziek Stichting Popmuziek Limburg Culturele partners

De Aleph – Drunen ECI Cultuurfabriek – Roermond Gemeente Delft VAK Centrum voor de Kunsten Kumulus – Maastricht Kunstbalie – Tilburg Kunstconnectie, branchevereniging voor kunsteducatie en kunstbeoefening Kunstencentrum Jersusalem – Venray MIK – Veghel Rick – Weert SCPK, Stichting Collectieve Promotie Kunstbeoefening SKVR – Rotterdam Reorganisatie- en beleidsplan Kunstencentrum Venlo 2014 en verder

pagina 23 | 23

KUNSTENCENTRUM VENLO BINNENSTEBUITEN!

Recommend Documents