Tájékoztató Táblázat Kunmadaras Nagyközség Önkormányzatának 2016 évi költségvetéséhez VII.
Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata Kormányzati funkció
száma
megnevezése
Szakfeladat
száma 750000-1 K
Támogatások, Műk.c. kiegészí- tám.ért.be Műk.c. Pénzmatések v. átvett pe. radvány
megnevezése Állategészségügyi szolg.
Eredeti EI
042180
Állat-egészségügy
018010
841901-9 Önkorm.kist.társ.elszám Eredeti EI K olásai
018020
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Központi ktgvetési befizetések
841902-9 K
Központi ktgvetési befizetések
Eredeti EI
841906-9 K
Finanszírozási műveletek
Eredeti EI
900060
Forgatási és befektetési célú finanszírozásai műveletek Támogatási célú finanszírozási műveletek Az önk.vagyonnal való gazd.kapcs.felad.
841907-9 Önkorm.elszám.ktsgv.-i Eredeti EI K szerv.
018030 013350 072111 072311
074031 074032
Háziorvosi alapellátás Fogorvosi alapellátás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás
107060
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások
011130
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
084031
094260
096020
Felh.c. tám.bev.
Személyi jutt.
Össz.
Munkaadót terh.jár.
Dologi kiad.
KIADÁSOK Műk.c. tám.ért. kiad.
Irányító szervi Kincstárnak Műk.c.pe támogatá visszafizetés átadás s foly.
Tartalék
Felhalm.k iadás
Össz.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500
135
0
0
0
0
0
0
0
0
0
635
492 497
0
27 100
96 654
66 162
0
0
0
0
0
0
682 413
0
0
0
0
15 952
0
0
0
439 024
19 485
0
474 461
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 000
0
0
0
15 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vagyongazdálkodás
Eredeti EI
0
2 160
0
0
0
0
0
0
0
0
9 000
11 160
3 120
842
20 166
0
0
0
0
0
0
0
Háziorvosi alapellátás
Eredeti EI
0
16 822
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16 822
8 754
2 351
11 000
0
0
0
0
0
0
0
30 000
52 105
Fogorvosi alapellátás
Eredeti EI
0
6 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 000
0
0
7 000
0
0
0
0
0
0
0
0
7 000
869041-1 K
Védőnői szolgálat
Eredeti EI 0
15 840
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 840
13 786
3 696
1 600
0
0
0
0
0
0
0
0
19 082
869042-1 K
Ifjúság eü.gondozás
Eredeti EI
0
13 620
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 620
2 412
687
15 008
0
0
0
0
0
0
0
0
18 107
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17 000
0
0
0
0
0
0
0
17 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18 120
4 892
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23 012
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 000
0
5 050
0
0
0
8 050
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 000
0
0
0
0
0
0
0
0
1 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30 000
0
0
0
0
0
0
0
0
30 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25 775
0
0
0
0
0
0
0
25 775
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30 000
0
0
0
0
0
0
0
0
30 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500
0
0
0
0
0
0
0
0
500
492 497
54 442
27 100
96 654
66 162
0
0
0
0
0
9 000
745 855
46 692
12 603
116 274
42 775
15 952
3 000
15 000
5 050
439 024
19 485
30 000
745 855
Önkormányzat által saját hatáskörben adott Eredeti EI pénzügyi ellátás Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok 841126-1 jogalkotó és általános Eredeti EI K igazgatási tevékenysége
Civil szervezetek működési támogatása Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások Iskolai Intézményi étkeztetés
562913-1 K
Szünidei étkeztetés
083030
Közhatal- Ir.szervt.k Kölcsön mi bevét. apott tám. visszat.
Felh.c. Felh.c. bevétel Int. Műk. átvett pe. (osztalék) Bev.
Államházt artáson Ellátottak belüli pb.jutt. előleg.
841154-1 K 862101-1 K 862301-1 K
890301-1 K, Ö
Civil szervezetek támog.
Eredeti EI
Ösztöndíjtámogatás
Eredeti EI
Iskolai Intézményi Étkeztetés Szünidei étkeztetés
Közvilágítás
999000-1 K
Nem közfeladat / Egyéb kiadói tevékenység
960900-1 Ö 581400
064010
BEVÉTELEK
Közvilágítás
24 128
Eredeti EI
Eredeti EI
Eredeti EI
Mns.egy.szolg.(MKrón.) Folyóirat, időszaki Eredeti EI kiadvány kiadása Önkormányzat Eredeti EI összesen:
Tájékoztató Táblázat Kunmadaras Nagyközség Önkormányzatának 2016 évi költségvetéséhez II.
József Attila Művelődési Ház és Nagyközségi Könyvtár
száma
megnevezése
száma
megnevezése
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
082091
Támogatási célú finanszírozási műveletek Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082044
Könyvtári szolgáltatások
018030
841907-9 K 910501-1 K 910123-1 K
Int. Műk. Bev.
Önkorm.elszám.ktsgv.-i szerv. Művelődési Ház Könyvtár Művelődési Ház össz.
Támogatások részletezése: Települési Önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása: Intézményi sajátos bevétel Önkormányzati támogatás 2015. december 31-ei záró pénzállomány Összesen:
Eredeti EI Eredeti EI Eredeti EI Eredeti EI Eredeti EI
MunkaSzemélyi adót jutt. terh.jár.
KöteleEllátotta Műk.c. zettsék tám.ért. Műk.c.p gek Felhalm. pb.jutt. kiad. e átadás (hitelt.) Tartalék kiadás
Dologi kiad.
Össz.
3000 18 783
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 312
8 245
2 214
5 961
0
0
0
0
0
252
16 672
157
4 002
1 080
1 498
0
0
0
0
0
0
6 580
23 252
12 247
3 294
7 459
0
0
0
0
0
252
23 252
6536 1469 12247 3000 23252
Tájékoztató Táblázat Kunmadaras Nagyközség Önkormányzatának 2016 évi költségvetéséhez III.
Összevont Óvodai Intézmény Kormányzati funkció
száma 018030 091140 096010
megnevezése Támogatási célú finanszírozási műveletek Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Óvodai intézményi étkeztetés
Szakfeladat
száma
KIADÁSOK Int. Műk. Bev.
megnevezése
999000-1 Önkorm.elszám.ktsgv.-i szerv. Eredeti EI K 999000-1 Óvodai intézm. Össz. Eredeti EI K 562912-1 Óvodai Intézményi ékeztetés Eredeti EI K Óvodai intézmény össz:
Eredeti EI
Személyi jutt.
Óvodaműködtetési támogatás Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása Étkeztetés Önkormányzati támogatás: Összesen:
Dologi kiad.
Ellátottak pb.jutt.
Műk.c. tám.ért. kiad.
Műk.c.pe átadás
Kötelezettségek (hitelt.)
Tartalék
Felhalm.k iadás
Össz.
177 379
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
109 355
30 609
14 085
0
0
0
0
0
200
154 249
1 000
0
0
24 130
0
0
0
0
0
0
24 130
178 379
109 355
30 609
38 215
0
0
0
0
0
200
178 379
Támogatások részletezése: Óvodapedagógusok és Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege
Munkaadót terh.jár.
119954 676 20160 2208 24130 11251 178379
Tájékoztató Táblázat Kunmadaras Nagyközség Önkormányzatának 2016 évi költségvetéséhez VI.
Szociális Szolgáltató Központ Kunmadaras Kormányzati funkció
száma
Szakfeladat
megnevezése
száma
KIADÁSOK Int. Műk. Bev.
megnevezése
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
Eredeti EI
Személyi jutt.
Munkaadót terh.jár.
Dologi kiad.
Ellátottak pb.jutt.
Műk.c. tám.ért. kiad.
Műk.c.pe átadás
Kötelezettségek (hitelt.)
Tartalék
Felhalm.k iadás
Össz.
207
Támogatási célú finanszírozási műveletek
841907-9 K
Önkorm.elszám.ktsgv.-i szerv.
Eredeti EI
66 579
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
107052
Házi segítségnyújtás
889922-1 K
Házi segítségnyújtás
Eredeti EI
0
18 071
4 846
1 376
0
0
0
0
0
0
24 293
102031
Idősek nappali ellátása Demens betegek nappali ell.
881011-1 K Idősek nappali ellátása
Eredeti EI
0
5 995
1 618
1 847
0
0
0
0
0
48
9 508
881012-1 K Demens betegek nappali ell.
Eredeti EI
15 408
4 048
1 645
50
21 151
Szociális étkeztetés Pszichiátriai betegek nappali ellátása
889921-1 K
018030
102032 107051 101141
Szoc.étkeztetés
889911-1 K Pszichiátriai betegek nappali ell. Szoc. Szolg. Közp. Össz.
Eredeti EI
16 099
1 775
480
20 921
0
0
0
0
0
48
23 224
Eredeti EI
0
1 992
499
2 168
0
0
0
0
0
50
4 709
Eredeti EI
82 885
43 241
11 491
27 957
0
0
0
0
0
196
82 885
Támogatások részletezése: Szociális étkeztetés Idősek nappali ellátása Demens nappali ellátás Pszichiátriai betegek nappali ellátása Házi segítségnyújtás Térítési díjból származó bevétel: Ágazati Pótlék Kiegészítő Ágazati Pótlék Települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 2015. december 31-ei záró pénzkészlet Összesen:
4706 654 12000 3100 5800 16099 2955 3758 33606 207 82885
Tájékoztató Táblázat Kunmadaras Nagyközség Önkormányzatának 2016 évi költségvetéséhez V.
Kunmadarasi Közös Önkormányzati Hivatal Kormányzati funkció
száma
megnevezése
Szakfeladat
száma
megnevezése
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 018030 104051 104051 104051
011130
Támogatási célú finanszírozási műveletek Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Támogatások, Műk.c. kiegészí- tám.ért.b Műk.c. Pénzmatések ev. átvett pe. radvány
BEVÉTELEK
KIADÁSOK
Ir.szervt.k Közhatal- apott Kölcsön mi bevét. tám. visszat.
Felh.c. Felh.c. bevétel Int. Műk. átvett pe. (osztalék) Bev.
Felh.c. tám.bev.
Személyi jutt.
Össz.
Munkaadót terh.jár.
Dologi kiad.
Ellátottak pb.jutt.
Műk.c. tám.ért. kiad.
Műk.c.pe átadás
Kötelezettségek (hitelt.)
Tartalék
Felhalm.k iadás
Össz.
Eredeti EI 0
0
0
342
0
0
0
0
0
0
0
342
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
841907-9 K 882117-1 K 882118-1 K 882119-1 K
Önkorm.elszám.ktsgv.-i szerv.
Eredeti EI
0
0
0
0
0
118 744
0
0
0
0
0
118 744
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Rendsz.gyvéd.támog.
Eredeti EI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kieg.gyvéd.támog.
Eredeti EI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Óvodázt.támog.
Eredeti EI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
841126-1 K
Igazgatási tevékenység
Eredeti EI 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 350
6 350
78 459
21 610
24 777
0
0
0
0
0
590
125 436
0
0
0
342
0
118 744
0
0
0
0
6 350
125 436
78 459
21 610
24 777
0
0
0
0
0
590
125 436
Polgárm. Hiv. összesen Eredeti EI
Támogatások részletezése: PH működési támogatás: Berkefürdő Község Önkormányzatának tám. Km. Nagyközs. Önkormányzat tám, Egyéb sajátos bevétel 2015 dec. 31-ei záró pénzállomány Összesen:
87020 27100 4624 6350 342 125436
Tájékoztató Táblázat Kunmadaras Nagyközség Önkormányzatának 2016 évi költségvetéséhez VI.
Madarasi Településellátó, Beruházó és Szolgáltató Szervezet Kormányzati funkció
száma
megnevezése
Szakfeladat
száma
Eredeti EI
042130
841907-9 Támogatási célú K finanszírozási műveletek Növénytermesztés, állattenyésztés és 010000-1 kapcsolódó Ö szolgáltatások
066010
813000-1 K
013350
013350
045160 013390 013320
041237 052020
081030 041237 096020
Zöldterület-kezelés Az önk.vagyonnal való gazd.kapcs.felad. (nem szociális bérlakás) Az önk.vagyonnal való gazd.kapcs.felad. (önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Egyéb kiegészítő szolgáltatások Köztemető-fenntartás és -működtetés Közfoglalkoztatási mintaprogram Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 2015 évi áthúzódó közfoglalkoztatás Iskolai intézményi étkeztetés
Int. Műk. Bev.
megnevezése
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 018030
KIADÁSOK
680001-1 K
680002-1 K
522001-1 K 841169-1 Ö 960302-1 K
Önkorm.elszám.ktsgv.-i szerv.
Eredeti EI
Növénytermesztés
Eredeti EI
Zöldterület kezelés, város és községgazdálkodás Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzem., Repülőtér
Közutak,-hidak üzem,fennart. Közúti áruszállítás M.n.s.egyéb kieg. szolgáltatások Köztemető fenntartás
Eredeti EI
Dologi kiad.
Ellátottak pb.jutt.
Műk.c. tám.ért. kiad.
Műk.c.pe átadás
Kötelezettségek (hitelt.)
Tartalék
Felhalm.k iadás
Össz.
64825
0
0
13000
13000
42 832
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47 208
3 048
834
8 344
0
0
0
0
0
5 050
17 276
745
14 466
3 880
4 655
0
0
0
0
0
23 001
4 500
0
0
2 047
0
0
0
0
0
0
2 047
28 072
14 684
4 003
11 873
0
0
0
0
0
1 130
31 690
Eredeti EI
Eredeti EI
Eredeti EI 100
6 528
1 784
4 904
0
0
0
0
0
0
13 216
Eredeti EI
1 265
21 681
7 412
18 815
0
0
0
0
0
1 783
49 691
Eredeti EI
1 300
1 632
446
1 125
0
0
0
0
0
60
3 263
890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás Eredeti EI K (START) 370000-1 K
Szennyvíz-kezelés
Eredeti EI
931102-1 K
Sportlétesítmények fenntartása
Eredeti EI
999000-1 2015 évi áthúzódó Eredeti EI közfoglalkoztatás K 999000-1 Ált.isk.étkeztetés/Diákko Eredeti EI K nyha MTBSZSZ összesen
Személyi jutt.
Munkaadót terh.jár.
Eredeti EI
0
0
0
860
0
0
0
0
0
0
860
4 800
0
0
2 630
0
0
0
0
0
0
2 630
0
0
0
430
0
0
0
0
0
0
430
75 474
100 455
13 562
93 293
18 321
4 973
68 399
0
0
0
0
0
1 600
93 293
364 414
180 815
36 894
137 082
0
0
0
0
0
9 623
364 414
114 017
A zöldterlet- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
8771
Köztemető fenntartás Nem közmável összegyűjtott háztartási szennyvíz ártalmatlanítás
1881
Közutak fenntartásának támogatása:
7780
400
Általános Iskola működtetésének feladatai:
24000
Összesen:
42832
Tájékoztató Táblázat Kunmadaras Nagyközség Önkormányzatának 2016 évi költségvetéséhez VII.
Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata Kormányzati funkció
száma
megnevezése
Szakfeladat
száma 750000-1 K
Támogatások, Műk.c. kiegészí- tám.ért.be Műk.c. Pénzmatések v. átvett pe. radvány
megnevezése Állategészségügyi szolg.
Eredeti EI
042180
Állat-egészségügy
018010
841901-9 Önkorm.kist.társ.elszám Eredeti EI K olásai
018020
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Központi ktgvetési befizetések
841902-9 K
Központi ktgvetési befizetések
Eredeti EI
841906-9 K
Finanszírozási műveletek
Eredeti EI
900060
Forgatási és befektetési célú finanszírozásai műveletek Támogatási célú finanszírozási műveletek Az önk.vagyonnal való gazd.kapcs.felad.
841907-9 Önkorm.elszám.ktsgv.-i Eredeti EI K szerv.
018030 013350 072111 072311
074031 074032
Háziorvosi alapellátás Fogorvosi alapellátás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás
107060
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások
011130
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
084031
094260
096020
Felh.c. tám.bev.
Személyi jutt.
Össz.
Munkaadót terh.jár.
Dologi kiad.
KIADÁSOK Műk.c. tám.ért. kiad.
Irányító szervi Kincstárnak Műk.c.pe támogatá visszafizetés átadás s foly.
Tartalék
Felhalm.k iadás
Össz.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500
135
0
0
0
0
0
0
0
0
0
635
492 497
0
27 100
96 654
66 162
0
0
0
0
0
0
682 413
0
0
0
0
15 952
0
0
0
439 024
19 485
0
474 461
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 000
0
0
0
15 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vagyongazdálkodás
Eredeti EI
0
2 160
0
0
0
0
0
0
0
0
9 000
11 160
3 120
842
20 166
0
0
0
0
0
0
0
Háziorvosi alapellátás
Eredeti EI
0
16 822
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16 822
8 754
2 351
11 000
0
0
0
0
0
0
0
30 000
52 105
Fogorvosi alapellátás
Eredeti EI
0
6 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 000
0
0
7 000
0
0
0
0
0
0
0
0
7 000
869041-1 K
Védőnői szolgálat
Eredeti EI 0
15 840
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 840
13 786
3 696
1 600
0
0
0
0
0
0
0
0
19 082
869042-1 K
Ifjúság eü.gondozás
Eredeti EI
0
13 620
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 620
2 412
687
15 008
0
0
0
0
0
0
0
0
18 107
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17 000
0
0
0
0
0
0
0
17 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18 120
4 892
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23 012
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 000
0
5 050
0
0
0
8 050
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 000
0
0
0
0
0
0
0
0
1 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30 000
0
0
0
0
0
0
0
0
30 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25 775
0
0
0
0
0
0
0
25 775
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30 000
0
0
0
0
0
0
0
0
30 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500
0
0
0
0
0
0
0
0
500
492 497
54 442
27 100
96 654
66 162
0
0
0
0
0
9 000
745 855
46 692
12 603
116 274
42 775
15 952
3 000
15 000
5 050
439 024
19 485
30 000
745 855
Önkormányzat által saját hatáskörben adott Eredeti EI pénzügyi ellátás Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok 841126-1 jogalkotó és általános Eredeti EI K igazgatási tevékenysége
Civil szervezetek működési támogatása Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások Iskolai Intézményi étkeztetés
562913-1 K
Szünidei étkeztetés
083030
Közhatal- Ir.szervt.k Kölcsön mi bevét. apott tám. visszat.
Felh.c. Felh.c. bevétel Int. Műk. átvett pe. (osztalék) Bev.
Államházt artáson Ellátottak belüli pb.jutt. előleg.
841154-1 K 862101-1 K 862301-1 K
890301-1 K, Ö
Civil szervezetek támog.
Eredeti EI
Ösztöndíjtámogatás
Eredeti EI
Iskolai Intézményi Étkeztetés Szünidei étkeztetés
Közvilágítás
999000-1 K
Nem közfeladat / Egyéb kiadói tevékenység
960900-1 Ö 581400
064010
BEVÉTELEK
Közvilágítás
24 128
Eredeti EI
Eredeti EI
Eredeti EI
Mns.egy.szolg.(MKrón.) Folyóirat, időszaki Eredeti EI kiadvány kiadása Önkormányzat Eredeti EI összesen:
