Kratos Beach Center. Plan tot realisatie en exploitatie Versie 2.2

Kratos Beach Center Plan tot realisat ie en exploitat ie 2013-2018

Versie 2.2 21-01-2013

Inhoudsopgave Inhoudsopgave

2

Introductie

3

Doelgroep

4

Visie

6

Ontwerp beachvelden

8

Terreininrichting

12

Impressies

14

Begroting aanleg velden

17

Exploitatie

19

Promotie & zichtbaarheid

29

Vrijwilligers

30

Planning

31

Conclusie

32

Bijlage A: Begroting

33

Bijlage B: Exploitatie

35

Bijlage C: Materiaalspecificaties

42

Bijlage D: Inmetingen terrein

44

Plan tot realisatie en exploitatie beachvelden Sportpark Tanthof

2

Introductie Veel mensen denken dat beachvolleybal een sport is van deze eeuw. Echter, al aan het begin van de vorige eeuw werd er in Californië volleybal gespeeld op daarvoor speciaal aangelegde stranden. In de jaren ’30 is deze variant op het normale volleybal in Europa geïntroduceerd. Tot aan de jaren ’70 was dit vooral een sport voor amateurs, maar in 1976 werd het eerste professionele wereldkampioenschap beachvolleybal georganiseerd in California. In de jaren ’80 werd de sport steeds populairder, vooral ook in Zuid-Amerika, en in 1996 was de sport voor het eerst onderdeel van de Olympische Spelen in Atlanta. Sindsdien enkele jaren is het beachvolleybal ook in Nederland steeds populairder geworden. Er zijn moderne indoor faciliteiten gerealiseerd en ieder jaar worden grote toernooien op de Nederlandse stranden georganiseerd. Ook een aantal professionele zaalvolleyballers zijn ondertussen overgestapt op de beachvariant, denk bijvoorbeeld aan het Olympisch duo Nummerdor/Schuil. En niet alleen op het hoogste niveau is beachvolleybal populair, ook op kleinere schaal gebeurt er van alles. Veel verenigingen leggen zelf veldjes aan of spelen op overdekte beachvelden. Dit wordt gezien als een aangename overbrugging van de zomervakantie, wanneer de zaalvolleybalcompetitie afgelopen is. Niet onbelangrijk bij beachvolleybal zijn de sociale en laagdrempelige aspecten. De wedstrijden zijn korter, teams zijn kleiner en daardoor is het makkelijker trainingen en toernooien te organiseren. Voor hen die graag meer willen spelen, kunnen ook kiezen om mee te doen aan de diverse competities die gedurende de zomer worden gehouden. Naast het beachvolleybal zijn ook andere beachsporten in opkomst. Denk hierbij aan beachsoccer, voetvolley, beachtennis en beachhandbal. Al deze sporten winnen momenteel aan populariteit vanwege dezelfde redenen als hierboven genoemd. Dit geeft aan hoezeer de beachsporten leven bij sportend Nederland. Ook bij Kratos’08 is de behoefte aan beachvelden aanwezig. Een aantal leden heeft zich dit jaar ingeschreven voor trainingen bij onder andere DSSV Punch en er zijn regelmatig Kratossers te vinden op de Scheveningse stranden om een balletje te slaan. Uit een enquete die in 2012 onder de leden van Kratos’08 is gehouden, blijkt dat ongeveer de helft van de respondenten lid zouden worden bij een beachafdeling van Kratos’08. Mede om die reden is er besloten een commissie op te richten om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de aanleg van beachvelden bij Sporthal Tanthof in beheer van Kratos’08. Afgelopen jaar is de beach-realisatiecommissie met deze opdracht bezig geweest. Dit heeft geleid tot een ontwerp van twee beachvelden op het terrein van Sportpark Tanthof, achter de sporthal van Kratos’08. De resultaten van dit ontwerp zijn verwerkt in dit rapport. Bastiaan van den Berg Rick van Akkeren Alain van Gaalen Bram van der Sar Jasper van Loon


3

Doelgroep Beachvolleybal / Kratos ‘08 De belangrijkste doelgroep voor het gebruik van de beachvelden zijn de leden van Kratos’08. Op dit moment is er onder hen een grote behoefte aan beachvolleybal en zij kunnen in de omgeving van Delft alleen terecht bij DSSV Punch voor trainingen. Een andere optie is natuurlijk om naar het strand (bijvoorbeeld Schevenigen of Kijkduin) te gaan. Punch organiseert naast trainingen ook een competitie. Verder zijn er beachvelden aangelegd bij Fortuna, maar deze zijn niet of nauwelijks toegankelijk voor derden. Ook zijn er bij vv Delta sinds 2012 velden aangelegd, maar deze worden (nog) niet of nauwelijks gebruikt om trainingen te geven of competities te organiseren. Bij het opzetten van een beachvolleybalvereniging op het Sportpark Tanthof is met name de laagdrempeligheid van de sport van belang. De kosten moeten laag zijn, de velden eenvoudig toegankelijk en er moeten voldoende toernooitjes en vrije speeltijd zijn. Door als Kratos’08 de velden zelf aan te leggen, te beheren en te onderhouden, hebben we deze factoren in eigen hand en kunnen we hier goed op inspringen. Naast de eigen leden van Kratos’08 staan we ook open voor leden van andere volleybalverenigingen. Te denken valt bijvoorbeeld aan leden van vv Delta (Delft), VVV (Den Hoorn) en Inter Rijswijk (Rijswijk). Dit kan zowel voor trainingen zijn, maar ook voor toernooien. DSSV Punch heeft al aangegeven graag te willen samenwerken in het kader van een soort Delft-competitie tussen de verschillende verenigingen. In de spelersenquête, gehouden onder circa 250 Kratos-leden aan het eind van seizoen 2011-2012, zijn enkele vragen opgenomen met betrekking tot beachvolleybal. De beachcommissie was positief verrast over het resultaat. Van de 193 respondenten geven 64 leden aan lid te willen worden van een beachvereniging, inclusief het volgen van trainingen. Dit komt overeen met 33% van de respondenten. Daarnaast geven 48 leden (25%) aan dat ze misschien lid willen worden. Ook hebben zo’n 40 leden al aangegeven graag te willen helpen met vrijwilligerswerk, zoals ondersteunen bij de aanleg, het geven van trainingen en het organiseren van activiteiten.


4

Beachtennis In de afgelopen jaren is beachtennis een steeds populairdere sport geworden. En de reden daarvoor is simpel: iedereen kan de sport beoefenen. Je hoeft er zeker geen goede tennisser voor te zijn. Ook beginners kunnen al redelijk snel en leuk potje beachtennis spelen. Daarnaast wordt beachtennis op een veld gespeeld dat in grootte gelijk is aan dat van beachvolleybal. De enige verschillen zijn dat het net wat lager hangt (1,70m) en dat de mazen in het net wat fijner zijn (5x5 cm) in vergelijking met een beachvolleybalnet. En dit is meteen ook een andere succesfactor van de sport: de afgelopen jaren zijn er door heel Nederland een hoop beachvolleybalveldjes gerealiseerd, die allemaal met relatief kleine aanpassingen ook voor beachtennis te gebruiken zijn. Beach Tennis Holland (BTH) is een organisatie die zich ten doel heeft gesteld om het beachtennis uit te laten groeien tot een populaire beachsport. Deze organisatie werkt o.a. samen met de NeVoBo om beachsporten in zijn geheel te promoten. Door de beachvelden op het sportpark Tanthof multifunctioneel te ontwerpen, kunnen we een groter publiek aanspreken om zo de capaciteit van de velden volop te benutten.

Beachvoetbal Een derde populaire sport die zich ontwikkelt op het zand is de voetbalsport. Daarin bestaan twee varianten: beachsoccer en voetvolley. Beachsoccer is een variant op het gewone veldvoetbal, maar dan op een zandveld. Bij voetvolley staan de teams op een veld vergelijkbaar met een beachvolleybalveld, waarbij door hooghouden de bal in het andere veld moet worden gespeeld. Om beachsoccer te kunnen spelen is de ruimte op Sportpark Tanthof te klein, maar voor kleine toernooien en voor voetvolley is deze ruimte uiterst geschikt. Er is overleg geweest over de aanleg van de beachvelden met de twee voetbalverenigingen op het sportpak: Vitesse en SEP. Beide verenigingen hebben aangegeven geen gebruik te willen maken van de velden op structurele (wekelijkse) basis. Wel hebben zij aangegeven de velden wellicht een paar keer per jaar te willen huren voor het organiseren van een toernooitje of het geven van een training.


5

Visie Het is belangrijk om goed voor ogen te hebben wat we willen bereiken met het aanleggen van de beachvelden en hoe dit binnen Kratos’08 past. Als commissie hebben we een aantal steekwoorden uitgewerkt waarvan wij denken dat deze bijdragen aan het slagen van dit project. Deze steekwoorden zullen dan ook als de rode draad van dit plan terugkomen en zo ook in het ontwerp van de beachvelden en de uitwerking van het financiële plan.

Laagdrempelig, toegankelijk, goedkoop Wij willen dat ieder lid van Kratos’08 ook lid kan worden van Kratos Beach. Dat betekent dat de kosten laag moeten zijn en dat er op ieder niveau gespeeld kan worden. We doen er alles aan om met weinig (financiële) middelen de velden te realiseren om zo de contributie laag te houden. Om de drempel nog lager te maken, worden door Kratos’08 ook trainers geregeld en teamindelingen gemaakt. Leden die geen training willen, kunnen uiteraard zelf een veld huren (indien vrij) en meedoen aan vrijspelen/toernooien. Iedereen kan lid worden van Kratos Beach, ook externen. Uiteraard geven we voorrang aan Kratos-leden bij het maken van teamindeling, mocht dat nodig zijn.

Sociaal, sfeer, ideale weekendbesteding Beachen bij Kratos’08 moet het gevoel van de ideale weekendbesteding opwekken. Belangrijk bij beachen zijn de sociale aspecten. Om dit gevoel te versterken, gaan we niet alleen beachvelden aanleggen, maar ook extra faciliteiten. Denk hierbij aan een terras, drankverkoop en picknicktafels. Er komt een aansluiting voor elektriciteit (voor bijv. een radio) en een kraanaansluiting. Zowel voor- als na de trainingen en wedstrijden kan men hier lekker relaxen. En bij toernooien als er even niet gespeeld hoeft te worden, tussen de wedstrijden door. Ook voor toeschouwers is er voldoende ruimte om de spelers te bekijken en aan te moedigen. Veel potentiële leden van Kratos’08 hebben (kleine) kinderen. Hier houden we uiteraard graag rekening mee. Zo is het de bedoeling om de trainingstijden zoveel mogelijk af te stemmen op de wensen van onze leden (Bijv. ouders niet tegelijkertijd laten trainen). Ook willen we naast de beachvelden een zandbak aanleggen met bijvoorbeeld een glijbaan of een wipkip erbij. Zo kunnen de allerkleinsten van onze vereniging zich ook vermaken als papa en mama op het zand staan. Doordat de locatie van de beachvelden aan het water van het Abtwoudse Bos ligt, zijn we in staat om een echte outdoor-sfeer te creëren. Al met al alles om je een dag lang te vermaken op ons eigen Kratos Beach Center.

Voor iedereen Verschillende mensen hebben verschillende behoeften. Sommige leden willen alleen trainen, anderen alleen toernooien spelen en weer anderen beide. En dit moet mogelijk zijn bij Kratos Beach. In samenwerking met andere Delftse verenigingen (zoals Punch en Delta) willen we ook een Delft-brede competitie opzetten. Bij voldoende aanmeldingen is een competitie binnen Kratos Beach ook een optie.


6

2013-2018, evaluatie en uitbreiding We maken een zes-jarenplan. Binnen deze zes jaar moet de investering van de aanleg van de velden terugverdiend zijn. Na elk seizoen zal er een evaluatie plaatsvinden om ervoor te zorgen dat deze doelstelling gehaald wordt. Ook willen we goed contact met de beheerder van het sportpark onderhouden, bijvoorbeeld over de organisatie van toernooien of het onderhouden van de velden. We verwachten na drie tot vijf jaar de volledige capaciteit van de velden te kunnen benutten. Wanneer blijkt dat de capaciteit onvoldoende wordt om aan de vraag te voldoen, gaan we met het sportpark kijken naar de mogelijkheden tot uitbreiding van de velden. Tegen die tijd hebben we ook beter inzicht in de ledenaantallen en de opbrengsten/lasten van de velden. Wel is er alvast een eerste ontwerp gemaakt voor een mogelijke uitbreiding van de velden in de toekomst. Deze wordt besproken in het hoofdstuk Exploitatie. Bij het ontwerp van de huidige velden, wordt dan ook zoveel mogelijk rekening gehouden met dit ontwerp van een eventuele uitbreiding.


7

Ontwerp beachvelden Locatie De enige geschikte locatie voor de aanleg van de beachvelden op het terrein van Sportpark Tanthof is de grond achter de sporthal. Hier is een vrije ruimte van ca. 20 meter bij 55 meter. De locatie ligt op het zuidwesten, wat betekent dat er vanaf het eind van de ochtend tot in de avond zon op de velden kan staan. Daarnaast liggen de velden aan het water (komt ten goede aan het beachgevoel) en worden de velden door de hal enigszins afgeschermd tegen harde wind. NB. Uitgangspunt bij deze keuze is dat we op het terrein van Sportpark Tanthof geen voetbalveld of een deel van de parkeerplaatsen kunnen gebruiken voor de aanleg van de beachvelden.

Aantal velden en indeling Er is gekeken naar de aanleg van zowel twee, drie of vier velden. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten aangehouden: 

afmetingen veld: 8 bij 16 meter;



vrije ruimte tussen hal en de velden vanwege afwatering en drainage van de hal: 1 meter;



vrije ruimte naast de lange zijde van een veld: 2 meter;



serviceruimte achter een veld: 3 meter (4 meter tussenruimte indien twee velden met de serviceruimte op elkaar aansluiten)

Voor de aanleg van vier velden (twee aan twee in lengterichting van de hal) is dan een oppervlakte nodig van 22 bij 42 meter vanaf de sporthal. Met een ruimte van ca. 19,5 meter tot aan het water is dit dus niet mogelijk zonder het vergroten van de beschikbare ruimte. Dit zou gerealiseerd kunnen worden door het aanleggen van een beschoeiing op ca 2,5 meter vanaf de waterkant. Met name vanwege de hoge kosten hiervan, is dit vooralsnog geen haalbare optie. Ook de aanleg van drie velden (in dwarsrichting op de hal) is om die reden niet mogelijk: In dat geval is er een minimale ruimte nodig van 22 bij 36 meter vanaf de hal.


8

Twee velden (achter elkaar in lengterichting van de hal) hebben een minimaal oppervlak nodig van 12 bij 42 meter. Hier is voldoende ruimte voor, zelfs als de vier bomen op het terrein zouden blijven staan.

Vanuit de beschikbare ruimte en in combinatie met het financiële plaatje, is er daarom gekozen om een ontwerp te maken voor de aanleg van twee beachvelden. Op basis van ervaringen van andere verenigingen die eerder al beachvelden hebben aangelegd, blijkt dat twee velden ook ruim voldoende is om de eerste jaren geen capaciteitsprobleem te krijgen met de veldbezetting. Uitbereiding naar vier velden is in de toekomst op deze locatie dus wel mogelijk, zoals beschreven in het hoofdstuk Exploitatie

Grondlichaam Ontwerp grondlichaam De grond die afgegraven wordt ten behoeve van de aanleg van de beachvelden, wordt gebruikt voor het realiseren van een grondlichaam rondom de velden. Het grondlichaam wordt ingezaaid met gras om de grond vast te houden. Het aanleggen van een dergelijk grondlichaam heeft drie voordelen: 

De grond hoeft niet van het terrein te worden afgevoerd. Dit betekent dat we geen bodemonderzoek hoeven uit te (laten) voeren en we besparen op de kosten voor het afvoeren van de grond.



Het grondlichaam zal dienst doen als eerste ballenstopper voor uit het veld rollende ballen. Overigens is dat niet voldoende om te zorgen dat er geen ballen in het water terecht zullen komen. Hiervoor zal bovenop het grondlichaam een hogere ballenvanger geplaatst moeten worden.



Tot slot creëren we op deze manier een mooie ‘tribune’ voor de toeschouwers.


9

Afmetingen grondlichaam Randvoorwaarde bij de aanleg van dit grondlichaam is dat er voldoende ruimte overblijft om de sloot periodiek te kunnen onderhouden. Dat betekent dat er een trekker over de volledige lengte langs de waterkant moet kunnen rijden om de sloot schoon te harken. De ruimte die hiervoor nodig is bedraagt minimaal 4 tot 5 meter. Er is onvoldoende ruimte achter de sporthal om een dergelijke stook vrij te kunnen houden tussen de sloot en een grondlichaam in. De enige mogelijkheid is dan om het grondlichaam zo breed te maken dat de trekker er overheen kan rijden om de sloot te onderhouden. Daarmee is de minimale breedte van het grondlichaam dus bepaald op 4 tot 5 meter. Verder mag het grondlichaam niet te hoog worden, aangezien de trekker er eenvoudig op moet kunnen komen. Met de beheerder van het Sportpark Tanthof is daarom afgesproken om dit grondlichaam maximaal 0,5 tot 1,0 meter hoog te laten worden.

Verwijderen bomen en ooievaarspaal Op twee tot vier meter uit de waterkant staan in de huidige situatie vier bomen en een ooievaarspaal, zoals te zien is in bijlage D. Deze vallen precies in het midden van het grondlichaam zoals hierboven omschreven. Met de beheerder van het Sportpark Tanthof is afgesproken dat deze bomen door het sportpark verwijderd zullen worden. Op deze manier kan het grondlichaam met voldoende breedte langs de sloot worden aangelegd, zodat de trekker voldoende vrije ruimte langs de slootkant heeft. De ooievaarspaal is al jaren niet meer in gebruik. Vanuit het Sportpark Tanthof heeft de beachrealisatiecommissie toestemming gekregen om deze paal te verplaatsen, te verwijderen, of zelfs te gebruiken om verlichting t.b.v. de beachvelden aan op te hangen.


10

Benodigd materiaal velden Grondwerk Het afgegraven zand wordt niet afgevoerd, maar verwerkt in een grondlichaam rondom het beachveld. Als afscheiding tussen grond en zand maken we gebruik van anti-worteldoek en plaatsen we rondom betonbanden. Het grondlichaam wordt ingezaaid met graszaad. Om het terrein te beschermen tegen beschadiging door machines, zal een (kunststof) rijplatenbaan worden neergelegd gedurende de aanleg.

Drainage Er wordt drainage aangelegd om (regen)water zo goed mogelijk af te voeren. Hiervoor worden in lengterichting van de velden twee of drie slagen gebruikt. Deze komen op de kop van de velden samen in een drainageput die via een PVC afvoerbuis op een uitstroombak worden aangesloten. Via de drainageput kunnen de slangen indien nodig worden doorgespoeld.

Beachzand Het veld wordt 12 meter breed en 44 meter lang. Gemiddeld wordt er tot een diepte van 40 centimeter afgegraven. Er is zo’n 200 kuub zand nodig. De NeVoBo heeft specificaties opgegeven waar het zand aan moet voldoen. Deze specificaties zullen wij volgen. Dit beachzand kost ongeveer 20-25 euro per kuub. Met de beheerder van het sportpark is overeengekomen dat er niet met zware vrachtwagens op het terrein van het sportpark wordt gereden. Het beachzand zal daarom op de parkeerplaats van het sportpark worden gedumpt en van daaruit met kleine trekker en een aanhanger van maximaal 6m naar de beachvelden worden gereden.

Netpalen, netten, ballen, antennes Hét merk voor beachvolleybalmateriaal is FUNtec. Echter, de netpalen van FUNtec zijn aan de dure kant. Daarom hebben we gekozen voor ‘stationaire’ netpalen van het merk Haspo. Dit type netpalen wordt in hulzen gezet. Deze hulzen worden vastgeschroefd op betonnen poeren, welke zijn ingegraven. De netpaal is weliswaar wat minder handzaam dan de draagbare netsystemen, maar zorgt wel voor strakke netten, snelle open afbouw en een goed af te stellen nethoogte. De netpalen van Haspo zijn goed beschermd tegen weersinvloeden, makkelijk in hoogte verstelbaar en goed op te spannen met behulp van katrolspanners. Voor netten kiezen we de kwalitief goede netten van FUNtec (welke ook geschikt zijn voor beachtennis), met bijbehorende antennes en lijnenset. Met deze materialen zijn de velden geschikt voor beachvolleybal, beachtennis en voetvolley.

Afdekzeilen Iedere avond wordt het veld afgedekt. Dit om te voorkomen dat katten en andere beesten in ons zand komen, voorkomen van onkruid en om te zorgen dat het zand zoveel mogelijk in de bak blijft liggen (ten gevolge van wind en regen)

Ballenvanger Achter het grondlichaam ligt water. Om te voorkomen dat de ballen in het water belanden, plaatsen we een (eenvoudige) ballenvanger, bijvoorbeeld met behulp van houten palen en een groot net.

Overige materialen Er is verder nog veel klein materiaal nodig. Denk hierbij aan tellersborden, pomp, ballenzakken, verbanddoos en agility ladders en overig klein materiaal, zoals wat houtwerk, ankers etc.


11

Terreininrichting Algemeen Zoals te lezen is in het hoofdstuk over de visie, willen we veel sfeer creëren op ons Kratos Beach Center. Mensen moeten het ‘beachgevoel’ ervaren en het terrein moet sociale interactie bevorderen. Een belangrijke stap hierin wordt gemaakt door de keuze van de inrichting van het terrein rondom de velden. Het feit dat we twee velden achter elkaar plaatsen, zorgt al voor het ‘groepsgevoel’. De ‘tribune’ biedt plaats aan mensen om naar de wedstrijden te kijken, aan te moedigen etc.

Terras Naast de velden komt er een klein ‘terras’. Hier plaatsen we enkele picknicktafels, waar leden na hun training of tijdens toernooien kunnen zitten om uit te rusten, iets te eten of iets te drinken. Verder komt er een keet of tuinhuis (met overkapping om te schuilen en spullen droog op te bergen in geval van regen) inclusief aansluiting van water en elektra. Hierdoor kan men fris water drinken, zonder de hal in te hoeven. Ook kan er een radio worden aangesloten, terreinverlichting worden aangelegd en kan er een koelkast worden geplaatst voor de verkoop van een beperkt aantal frisdranken of een biertje (kleine kaart). Tevens dient deze locatie als opslagmogelijkheid voor materialen zoals ballen en netten. NB. Het gebruik van een radio of andere geluidsdragers zal in beperkt mate plaats vinden. Hierbij dient ten aller tijde rekening gehouden te worden met zowel omwonenden in de wijk als de aanwezige milieuvergunning voor het sportpark.

Sanitaire voorzieningen Bij de beachvelden worden in eerste instantie geen douches aangelegd. Wel wordt er nog onderzocht of de sporthal in de zomermaanden open gezet kan worden, zodat er van die douches gebruik gemaakt kan worden. Indien blijkt dat dit niet het geval is, zullen er geen douchevoorzieningen kunnen worden aangeboden. Hoewel dit niet ideaal is, past het wel binnen de beachcultuur aangezien er op strandtoernooien ook nauwelijks douches aanwezig zijn. Toiletvoorzieningen daarentegen zijn wel degelijk noodzakelijk. Hier worden nog twee opties voor onderzocht: 

Open stellen van de sporthal (kantine en kantoortje gesloten houden) of eventueel alleen de hoofdingang van de sporthal. In het eerste geval zal ook gebruik gemaakt kunnen worden van de douches aangezien de zaal ook open is. In het tweede geval blijven de kantine, het kantoortje en de zaal gesloten, waardoor alleen de toiletten in de voorruimte van de sporthal toegankelijk zijn.



Toilet(ten) aanleggen in de keet / tuinhuis bij de beachvelden. Hiervoor dient er een riolering te worden aangelegd die aansluit op de bestaande riolering van de sporthal. Let op: indien er niet voldoende afschot gehaald kan worden tussen deze toilet(ten) en het aansluitpunt op de riolering, dient er een vergruizertoilet (toilet onder druk) te worden toegepast. Nadelen hiervan zijn de extra kosten, het onderhoud (wekelijks een product aan het water toe te voegen, dat zorgt voor een smering van de vergruizerpomp) en eventueel het lawaai dat de vergruizer maakt. Voordelen van dit systeem is dat er geen afschot nodig is, een kleinere diameter afvoerleiding kan worden toegepast en dat het waterbesparend is.


12

Water / elektra / verlichting Dit omvat de aanleg van een waterleiding met buitenkraan en de elektra met een groepenkast en wandcontactdozen naar de keet/ tuinhuis. Daarnaast dienen er lampen te komen (vanuit het tuinhuis in- en uit te schakelen) om het terrein bij schemer te verlichten. Op deze manier vergroten we de capaciteit van de velden, doordat we in plaats van twee trainingen per avond drie trainingen kunnen aanbieden. Deze lampen kunnen aan de palen van de ballenvanger op het talud worden bevestigd of wellicht aan de achterkant van de sporthal. Voor deze tweede optie zal uiteraard eerst toestemming moeten worden gekregen van de beheerder/eigenaar van de sporthal (B&EST) Verder komen er op het terras nog enkele lichtpunten.

Benodigd materiaal terreininrichting Keet / Tuinhuis De keet of het tuinhuis dient als opslag voor alle materialen. Daarnaast komt hier nog een koelkast in te staan met dranken en dient het als toegang tot de elektra. Deze keet/tuinhuis moet bij voorkeur een luifeltje hebben, zodat we bij regen snel spullen droog kunnen leggen.

Terras en inrichting Bij het tuinhuis komt een terras. Of we het terras gaan betegelen of gaan inzaaien met gras is nog niet bekend. Mochten we willen betegelen, dan kiezen we ervoor om via Marktplaats tweedehands tegels te verkrijgen. Op dit terras willen we twee of drie picknickbanken plaatsen.

Zandbak en overig klein materiaal Voor de kleintjes willen we een kleine zandbak/speelplaats aanleggen met behulp van een aantal bielzen. Verder planten we enkele palmboompjes, zaaien we het grondlichaam in met gras, plaatsen we een stevige prullenbak en tot slot vallen onder deze post ook wat promotiemateriaal ten bate van bijvoorbeeld sponsoren. Tot slot maken we het terrein compleet door het plaatsen van een aantal palmboompjes.


13

Impressies Aangezien een plaatje meer zegt dan twee hoofdstukken, hebben we een aantal schetsen gemaakt die een goede indruk geven van onze plannen.

Totaal overzicht


14

Beachvelden

Terras


15

Entree beachterrein

Bovenaanzicht

Doorsnede


16

Begroting aanleg velden Algemeen In dit hoofdstuk zetten we de hoofdlijnen uiteen betreffende de kosten van de aanleg van de velden en de financiering hiervan. Voor de uitgebreide begroting verwijzen we naar bijlage A. Er is gekeken naar enkele scenario’s, waar we een keuze uit kunnen maken aan de hand van de beschikbare financiële middelen. De scenario’s bleken echter dicht bij elkaar te liggen. Daarom is gekozen om één begroting te maken, waarbij elke uitgave verantwoord is en zeker bijdraagt aan de kwaliteit van de velden en de beleving van het beachvolleybal. We voorzien geen grote en onverwachte kostenposten, prijsstijgingen of andere risico’s. Een post onvoorzien van € 1.000,- (5,5%) voldoet daarom om kleine, niet-voorziene uitgaven te dekken.

Kosten aanleg en terreininrichting Hieronder volgt een opsomming van de kosten van de aanleg van de velden en de aan te schaffen materialen, zoals in voorgaande hoofdstukken is besproken. Alle genoemde kosten zijn bepaald naar aanleiding van offertes van aannemers en prijzen zoals opgegeven door verschillende leveranciers. Uiteraard doen we ons best om korting te regelen bij deze leveranciers.

Beachvelden Netpalen, netten, ballen, antennes Grondverzet (incl. zand) Afdekzeilen / ballenvangers Overige materialen

€ 2.975 € 10.550 € 1.230 € 605

Terreininrichting Water / elektra / verlichting

€ 1.170

Tuinhuis incl. inrichting

€ 1.150

Terras en inrichting

€ 1.065

Promotie Onvoorzien Totaal:


€ 255 € 1.000 € 20.000

17

Financiering Voor de financiering van de aanleg van de velden, zijn een aantal opties mogelijk, te weten: 

Financiering door één kredietverstrekker (Kratos’08) als renteloze lening;



Financiering door een groep van kredietverstrekkers (denk hierbij aan een club van 10);



Financiering door meerjarige lidmaatschappen aan te bieden aan de leden.

We willen de aanleg van de velden in principe financieren uit een renteloze ‘lening’ die vanuit Kratos’08 verstrekt wordt. Momenteel heeft Kratos’08 € 5.000 gereserveerd voor de aanleg van de velden. Dit zal moeten worden aangevuld met € 15.000 uit het eigen vermogen van Kratos’08. Het totale bedrag (€ 20.000) zal binnen zes jaar worden terugverdiend en aan Kratos’08 afbetaald. Mocht Kratos’08 dit om welke reden dan ook niet kunnen of willen financieren, gaan we op zoek naar een andere financier. In dat geval zullen we ook onderzoeken of we binnen Kratos’08 een groep kredietverstrekkers kunnen vinden, die allemaal een deel van het bedrag willen aan ons willen lenen. Van die groep kredietverstrekkers worden elk jaar een paar terugbetaald, afhankelijk van de inkomsten in dat jaar. Een andere optie is in dat geval ook om te proberen aan de beachleden een lidmaatschap te verkopen voor de komende drie jaar. In ruil daarvoor krijgen zij een kleine korting in vergelijking met drie keer op rij een lidmaatschap voor één jaar af te sluiten. Eventueel kunnen we ook kijken naar een combinatie van bovengenoemde opties (bv. een bijdrage van Kratos’08 in combinatie met de lidmaatschappen).

Organisatie Kratos Beach Het is niet de bedoeling dat Kratos Beach een zelfstandige vereniging gaat worden naast het zaalvolleybal. Kratos Beach zal onderdeel worden van Kratos ’08 met één ledenbestand, één begroting, één kantine (voor wat betreft de inkoop) en één bestuur. Zaalvolleyballers kunnen een aanvullend lidmaatschap nemen om aan het beachen deel te nemen. En ook niet- zaalvolleyballers kunnen lid worden van Kratos’08 en alleen een beach lidmaatschap afsluiten, zonder dus aan de zaalcompetitie deel te nemen. De financieringsvormen zoals hierboven omschreven zijn dus eigenlijk een rekenmethode (op papier) om een terugverdienmodel op te kunnen stellen waarbij de kosten voor de aanleg van de velden wordt gedragen door alleen de leden die ook daadwerkelijk gaan beachen. Als de kosten voor de aanleg van de velden zijn terugverdiend, wordt het ‘teveel’ aan inkomsten vanuit de lidmaatschappen gebruikt als reservering om in de toekomst een uitbereiding van de velden te kunnen realiseren. Indien dit niet wenselijk of haalbaar is, kan eventueel onderzocht worden of de kosten van een lidmaatschap omlaag kunnen.


18

Exploitatie Algemeen De investering die Kratos’08 doet om deze velden te realiseren moet natuurlijk terugverdiend worden. We hebben ons tot doel gesteld om deze investering binnen zes jaar terug te verdienen. Uitgaven bestaan voornamelijk uit het terugbetalen van de initiële investering, de huur van het terrein, afschrijvingen voor de aanschaf van nieuw materiaal en het plegen van jaarlijks onderhoud. Het grootste deel van de inkomsten komt uit contributie van de leden. We zijn er niet van uit gegaan dat we veel geld binnenhalen met de verhuur van onze velden of met sponsorgelden. Dit is ook niet het doel van de velden. De contributie is laag, maar door de uitgaven goed in de hand te houden, is dit kostendekkend voor de aankomende zes jaar. Ook hiervoor geldt dat er navraag is gedaan bij de verschillende verenigingen.

Uitgaven Huur terrein Vanuit het sportpark hebben we een huurprijs doorgekregen voor het gebruik van de grond van €600,00 per jaar voor een periode van minimaal zes jaar. NB. Het sportpark staat er ook voor open om een huurtermijn van tien jaar af te spreken.

Onderhoud en afschrijvingen Met het sportpark is afgesproken dat Kratos het onderhoud van de velden (de zandbak) verzorgt en de rest van het terrein in goede staat houdt. Het blijkt dat als de velden goed afgedekt worden (elke avond!), dat er weinig onderhoud aan de velden gepleegd hoeft te worden. Het sportpark neemt daarentegen het onderhoud (maaien) van het gras voor haar rekening. En dan zowel het gras buiten de ballenvanger (op het grondlichaam) als het gras aan de binnenzijde van het terrein (binnentalud van het grondlichaam, het terras en de strook gras tussen de hal en de velden). Verder blijft het onderhoud van de heg rondom de hal in handen van het sportpark. Het onderhoud van de velden en het terrein daaromheen brengen dus geen directe kosten met zich mee. NB. Kratos neemt verder uiteraard het onderhoud van alle beach-gerelateerde zaken voor haar rekening (ballenvanger, keet/tuinhuis, verlichting, materialen, e.d.) Voor de afschrijving van de materialen is overigens wel een post opgenomen in het terugverdienmodel, evenals het jaarlijks aanvullen van de beachvelden met nieuw zand.

Einde huurtermijn Met het sportpark is overeengekomen dat na afloop van de huurtermijn en bij beëindiging van de huurovereenkomst, de grond in oude staat dient te worden teruggebracht. Het ‘terugbrengen in oude staat’ moet worden gelezen als: dat naar genoegen van het sportpark alle obstakels worden verwijderd en een “vlak terrein” ontstaat dat kan worden ingezaaid en later gemaaid. Hierbij wordt uitgegaan dat het grondlichaam, het beachzand, het terras en de drainage blijven liggen. Deze kunnen door het sportpark zelf gebruikt worden, of aan een andere partij verhuurd worden indien Kratos de huurovereenkomst niet zou verlengen. Het is aan het sportpark om te bepaaldalen of eventueel ingegraven leidingen kunnen worden afgedopt, of dat deze een obstakel zijn voor toekomstige ontwikkelingen van het terrein en daarom toch moeten worden verwijderd. Overige zaken zoals het materieel, de verlichting, de ballenvanger en de keet dienen wel door Kratos’08 verwijderd (of verkocht) te worden. Voor eventuele kosten die hiermee gemoeid zijn, wordt in het terugverdienmodel een post opgenomen van 5% van de aanlegkosten (= € 1000). Plan tot realisatie en exploitatie beachvelden Sportpark Tanthof

19

Inkomsten Verdienmodel Er zijn verschillende verdienmodellen bedacht door de commissie. Verschillende varianten zijn het verhuren van velden aan trainers (die vervolgens zelf hun trainingsgroep moeten samenstellen), het verhuren van velden aan leden (die zelf een trainer moeten zoeken) en het aanbieden van een compleet trainingspakket aan leden. Bij de laatste variant zal vanuit Kratos’08 trainers geregeld en teamindelingen gemaakt worden. Dit levert het minste werk op voor de leden (laagdrempeligheid) en houdt de kwaliteit van de trainingen hoog door intensieve samenwerking met de trainers. Het nadeel is dat het voor de beachcommissie veel tijd kost om dit aan het begin van het seizoen te organiseren

Lidmaatschapsvormen De commissie is van mening dat het aanbieden van een compleet pakket het beste past in de visie die is opgesteld. In grote lijnen zal het lidmaatschap er als volgt uitzien: Iedereen die wil beachvolleyballen (lid of niet lid van Kratos’08) moet het basislidmaatschap afsluiten. Dit noemen we Kratos Free Beach. Met dit lidmaatschap heb je toegang tot de velden, mits er geen andere activiteiten zijn (zoals trainingen en competitie). Deze activiteiten worden uiteraard op tijd gecommuniceerd naar de leden toe. Het reserveren van de velden gebeurt vooralsnog met het ‘afhangen’ van de velden, zoals bij bijvoorbeeld tennis gebruikelijk is. Het Kratos Free Beach abonnement is uit te breiden met trainingen. Voor een klein bedrag extra krijgt men 8 trainingen door een beachtrainer die door Kratos Beach wordt verzorgd. Met de indelingen wordt rekening gehouden met je niveau, zodat iedereen in een geschikte trainingsgroep komt. Tot slot willen we nog een competitie organiseren samen met andere verenigingen binnen Delft. Voor deelname aan deze competitie vragen we ook een kleine bijdrage.

Ledenaantallen en contributie Gebaseerd op de spelersenquête en navraag bij andere verenigingen, komen we uit op de volgende verwachte ledenaantallen voor de komende zes jaar. De contributie is zodanig gekozen, dat deze zo laag mogelijk is, maar dat wel na zes jaar de investering is terugverdiend:

Jeugd Free Beach Aantal Contr.

Senioren Free Beach Aantal Contr.

Totaal leden Abs.

Groei

Jaar 1

16 €

20,00

64 €

25,00

80

Jaar 2

24 €

20,00

80 €

25,00

104

30%

Jaar 3

32 €

20,00

96 €

25,00

128

23%

Jaar 4

32 €

20,00

112 €

25,00

144

13%

Jaar 5

32 €

20,00

112 €

25,00

144

0%

Jaar 6

32 €

20,00

112 €

25,00

144

0%

Trainingen Aantal Contr.

Competitie Aantal Contr.

Jaar 1

60 €

10,00

60 €

5,00

Jaar 2

78 €

10,00

78 €

5,00

Jaar 3

96 €

10,00

96 €

5,00

Jaar 4

108 €

10,00

108 €

5,00

Jaar 5

108 €

10,00

108 €

5,00

Jaar 6

108 €

10,00

108 €

5,00


20

We hebben veel aandacht besteed in het maken van een realistische voorspelling voor het aantal leden. Na het eerste jaar zullen we dit uiteraard gaan evalueren. Mocht blijken dat er minder leden dan gedacht lid zijn geworden, kunnen we er voor kiezen om de investering niet in zes, maar wellicht in 7 of 8 jaar terug te verdienen. Is dat niet mogelijk, is een contributie-verhoging ook een optie, gezien het feit dat de contributie relatief laag is. Met andere woorden: ook op dit punt voorzien wij geen grote problemen.

Verhuur aan derden Er is contact met Beach Tennis Holland. De velden voor beachtennis hebben dezelfde afmetingen als voor beachvolleybal. Dit is een groot voordeel voor een samenwerking. Als we voldoen aan de voorwaarden die gesteld worden aan beachtennisvelden, worden vermeld op de site van BeachTennisHolland en via BTH zijn de velden te huur voor hun roadshows, toernooien of clincs. Zoals eerder genoemd, willen voetbalverenigingen SEP en Vitesse enkele malen per jaar de velden huren voor een toernooitje. We hebben ook enige ruimte om voor externe partijen iets te betekenen. Denk hierbij aan trainingen voor middelbare scholieren (eventueel overdag), bedrijventoernooien/clinics of wellicht een samenwerking met de talloze studentenverenigingen/studieverenigingen die Delft rijk is.

Overige inkomsten Ook kan er geld verdiend worden met toernooien. We kunnen een aantal toernooien binnen Kratos Beach organiseren met een kleine bijdrage voor niet-leden en toernooien voor externen (zoals een bedrijventoernooi of een andere volleybalvereniging). Een dergelijk groot toernooi kan bijvoorbeeld afgesloten worden met een barbecue of workshop. Normaal gesproken kunnen leden van Kratos’08 na hun training een drankje drinken in de kantine. We willen echter de kantine niet openhouden tijdens trainingen en daarom bieden we verkoop van drank aan. Bijkomend voordeel is dat in overleg met het Bestuur van Kratos’08 de opbrengsten ten gunste komen van beach. Hierdoor zijn we in staat om een sluitende begroting te maken en de puntjes op i te kunnen zetten bij de aanleg van het terrein. De uitgaven bestaan vooral uit het afbetalen van de lening van Kratos’08, het jaarlijks onderhoud aan de velden en het jaarlijks onderhoud aan (vervangen van) materiaal. Daarnaast willen we ieder seizoen een vrijwilligers-bedankborrel organiseren.


21

Exploitatie samengevat Een en ander is hieronder per jaar samengevat voor de komende zes jaar. In bijlage B zijn alle inkomsten en uitgaven met toelichting te vinden.

Exploitatie jaar 1 Inkomsten Contributie

€ 1.920

Trainingen

€ 600

Competitie

€ 300

Verhuur

€ 260

Overig

€ 560

Uitgaven Onderhoud

€ 550

Vrijwilligers

€ 540

Aflossing lening

€ 1.850

Huur aan sportpark

€ 600

Overig

€ 100


€ 2.480

Trainingen

€ 780

Competitie

€ 390

Verhuur

€ 390

Overig

€ 728

Uitgaven Onderhoud

€ 700

Vrijwilligers

€ 690

Aflossing lening

€ 2.678

Huur aan sportpark

€ 600

Overig

€ 100


22


€ 3.060

Trainingen

€ 960

Competitie

€ 480

Verhuur

€ 520

Overig

€ 896

Uitgaven Onderhoud

€ 800

Vrijwilligers

€ 855

Aflossing lening

€ 3.541

Huur aan sportpark

€ 600

Overig

€ 100


€ 3.440

Trainingen

€ 1.080

Competitie

€ 540

Verhuur

€ 520

Overig

€ 1.008

Uitgaven Onderhoud

€ 700

Vrijwilligers

€ 930

Aflossing lening

€ 4.258

Huur aan sportpark

€ 600

Overig

€ 100


23


€ 3.440

Trainingen

€ 1.080

Competitie

€ 540

Verhuur

€ 520

Overig

€ 1.008

Uitgaven Onderhoud

€ 550

Vrijwilligers

€ 930

Aflossing lening

€ 4.408

Huur aan sportpark

€ 600

Overig

€ 100


€ 3.440

Trainingen

€ 1.080

Competitie

€ 540

Verhuur

€ 520

Overig

€ 1.008

Uitgaven Onderhoud * Vrijwilligers Aflossing lening

€0 € 930 € 3.264

Huur aan sportpark

€ 600

Overig

€ 100

Kosten herstellen terrein (indien nodig) e

Winst na 6 jaar

€ 1000 € 694

* in dit laatste is er geen geld opgenomen voor onderhoud aangezien dit exploitatiemodel zes jaar loopt. Het positieve resultaat in dit jaar kan gebruikt worden voor het onderhoud indien nodig voor een volgend seizoen.


24

Veldbezetting Om aan te tonen dat we de voorspelde ledenaantallen, zoals hierboven genoemd, goed kwijt kunnen op onze velden, hebben we hier een drietal fictieve veldbezettingen gemaakt, voor diverse jaren. Deze veldbezetting is iets ruimer dan de voorspelde ledenaantallen. Daarnaast maakt het meteen inzichtelijk op welke momenten en hoeveel tijd de velden nog vrij zijn voor verhuur aan derden of om vrij te spelen. Dit schema is slechts een voorbeeld en hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. Uitgangspunten:

→ 6 - 8 personen per training per veld → 8 - 10 competitiespelers (4 - 5 teams) per veld a la Palm Beach

Toernooien:

→ spelen van een set: 20 min → Poules van 4 teams = 6 wedstrijden: 6 x 20 min = 120 min / poule → Poules van 5 teams= 10 wedstrijden: 10 x 20 min = 200 min / poule

Jaar 1:

→ 6 herenvelden met 6 leden (H) → 6 damesvelden met 6 leden (D)

20 trainers jeugd

→ 3 jeugdvelden met 6 - 7 leden (J)

50 competitiespelers → d/h: 25/25

→ 3 poules van 4 herenteams 180 min op twee velden → 3 poules van 4 damesteams 180 min op twee velden

ma

di

wo

do

vr

za

zo

veld

veld

veld

veld

veld

veld

veld

1 09:00 – 13:30 13:30 – 18:00 18:3020:00 20:0021:30 21:3023:00

70 trainers senioren → d/h: 35/35

2

1

2

1

2

1

2

1

2

H

H

D

D

H

H

D

D

H

H

D

D

H

H

D

D

H

H

D

D

1

2

J

J

1

2

Kratos beachvolleybal – trainen Kratos beachvolleybal – competitie vrijspelen beachleden / (incidentele) verhuur externe verhuur / Kratos toernooi


25


Jaar 2:

→ 4 jeugdvelden met 8 leden (J)

30 trainers jeugd → d/h: 35/35

70 competitiespelers


ma

di

wo

do

vr

za

zo

veld

veld

veld

veld

veld

veld

veld

1 09:00 – 13:30 13:30 – 18:00 18:3020:00 20:0021:30 21:3023:00

2

1

2

1

2

1

2

1

2

H

H

D

D

H

H

D

D

H

H

D

D

H

H

D

D

H

H

D

D

H

H

D

D

Jaar 3:

1

2

J

J



40 trainers jeugd

→ 5 jeugdvelden met 8 leden (J)

80 competitiespelers → d/h: 40/40


1

ma

di

wo

do

vr

za

zo

veld

veld

veld

veld

veld

veld

veld

1 09:00 – 13:30 13:30 – 18:00 18:3020:00 20:0021:30 21:3023:00


2

1

2

1

2

1

2

1

2

H

H

D

D

D

D

H

H

D

D

H

H

D

D

H

D

H

H

D

D

H

H

D

D

H

D

H

H

D

D

1

2

J

J

1

2

2

Kratos beachvolleybal – trainen Kratos beachvolleybal – competitie vrijspelen beachleden / (incidentele) verhuur externe verhuur / Kratos toernooi


26

Uitbreiding in de toekomst Vanuit het sportpark is de wens uitgesproken om in de toekomst het beachen naar een hoger plan te trekken. Dit wil zeggen het faciliteren van meerdere beachsporten, minimaal vier velden, een kleine horecavoorziening, beschilderen van de hal en eventueel het plaatsen van toegangspoortjes. Het plan om nu twee velden te realiseren is daarom zo opgezet dat deze beachvelden - met minimale verspilling van de materialen die nu worden aangeschaft - zijn uit te bereiden naar vier velden. In de figuren hieronder zijn twee mogelijk indelingen weergegeven voor het ontwerp van deze vier velden. Om beide ontwerpen te kunnen realiseren dient er wel een stuk grond van ca. 2,5 meter te worden aangewonnen ten koste van het water. Dit zou gerealiseerd kunnen worden door het aanleggen van een beschoeiing een lengte van minimaal 42 meter Om dit te realiseren zal in overleg moeten worden getreden met de omliggende gemeentes, het Hoogheemraadschap van Delfland en het recreatieschap Midden Delfland. Hierbij moet rekening worden gehouden met de eis om de totale wateroppervlakte gelijk te houden. Dat betekent wellicht dat we ergens 2 anders op het terrein ruim 100m land aan het water ‘terug moeten geven’. Om dit mogelijk te maken zal in een vroeg stadium met de betreffende partijen in overleg moeten worden getreden. Om hier een idee van te krijgen, zijn hieronder een aantal schetsen van dit ontwerp weergegeven.


27


28

Promotie & zichtbaarheid Leden voor Kratos Beach komen niet vanzelf aanwaaien. Er moet, zeker in het eerste jaar, goed promotie gemaakt worden voor Kratos Beach. Dit kan via email (nieuwsbrieven), Kratos-website en posters in de hal en kantine. Op de Kratos-website komt een speciaal beach-gedeelte. Op dit beach-gedeelte kan men bijvoorbeeld aangeven of hij/zij van plan is om te komen op een toernooi of een vrijspeeldag, er komt een weerbericht/buienradar op en tot slot willen we beelden vanaf een webcam streamen naar de website. Daarnaast communiceren we via deze site beach-specifieke informatie naar de leden, zoals indelingen, competitie-uitslagen en -standen, beschikbaarheid van de velden, nieuws, etc. Binnen de vereniging is al gebleken dat de Kratos-truien erg populair zijn. Speciaal voor Kratos Beach willen we ook kleding verkopen. Denk hierbij aan typische beachvolleybalkleding zoals badhanddoeken, shirts en petjes. Dit is niet alleen leuk voor de leden, maar vergroot ook de zichtbaarheid van Kratos Beach binnen Delft. In Delft is er regelmatig een sportmarkt op de Markt. Ook hier kunnen we Kratos Beach promoten. Wellicht dat het bestaan van een beach-afdeling ook meer leden trekt voor het zaalvolleybal bij Kratos’08. Om het beachen bij Kratos’08 te promoten, drukken we een aantal flyers en posters. Deze verspreiden we onder onze leden en hangen we op in de kantine en de hal (zodat ook uitspelende teams op de hoogte zijn). Eventueel kunnen we deze ook bij een groter publiek binnen Delft uitdelen, bijvoorbeeld op de sportmarkt.


29

Vrijwilligers Een project als dit kan niet bestaan zonder de enorme inzet van vrijwilligers. Wij voorzien een drietal commissies om de beachvelden komende jaren draaiend te houden.

Beach-commissie (BC) Zorgt ieder jaar voor het onderhoud aan de velden, de communicatie met het sportpark en het Bestuur van Kratos’08 en de financiën en contributie. Verder draagt de BC ook zorg voor de promotie, de aanmeldingen, de teamindelingen (inclusief trainers) en het indelen van de competitie.

Toernooi/activiteiten-commissie (TAC) Naast de trainingen moeten de leden van Kratos Beach ook de mogelijkheid hebben om de geleerde technieken in de praktijk uit te kunnen voeren. Dit kan op verschillende manieren: er kan vrij gespeeld worden, er kunnen kleine toernooitjes georganiseerd worden of zelfs een (ladder)competitie, al dan niet in samenwerking met bijvoorbeeld Punch. Ook zijn bedrijventoernooien erg populair en een goede manier om wat extra inkomsten te genereren. Wij denken er nu aan om enkele grote Kratos-toernooien per jaar te organiseren met aansluitend een leuke activiteit (zoals een barbecue, een salsa-workshop of een bierproeverij). Het organiseren van deze toernooien en activiteiten is de verantwoordelijkheid van de TAC.

Beach-crew Omdat we niet iedereen de sleutel van het materiaalhok/bar willen geven, willen we graag een beach-crew oprichten. Deze crew is verantwoordelijk voor het openen en afsluiten van het beach-terrein. Dit kunnen gewone leden zijn, beachtrainers of andere betrokkenen. Extra aandachtspunt is aanwezigheid van een van de crew-leden bij het gebruik van de velden door externe partijen. Enerzijds zodat de velden goed en netjes opgebouwd worden, anderzijds om ter plaatse een aanspreekpunt te hebben voor deze externen. De velden zullen in principe altijd toegankelijk zijn, echter zonder de aanwezigheid van de beach-crew zijn er verder geen ballen en andere voorzieningen beschikbaar.


30

Planning Planfase augustus 2012 - november 2012 

Opzetten hoofdlijnen beachvelden



Overleg betrokken partijen

november 2012 

Kratos ALV (financiën, ideeën, input)

november 2012 - februari 2013 

Uitwerken en concretiseren plannen



Benaderen aannemers, leveranciers



Overleg betrokken partijen



Opstarten promotie intern en extern (ledenwerving)

Aanlegfase maart - april 2013 

Aanleggen velden



Benaderen trainers, vrijwilligers



Overleg met andere verenigingen m.b.t. Delft-competitie

half mei 2013 

Opening Kratos Beach



Instuiftrainingen Kratos Beach

Exploitatiefase mei 2013 - juni 2013 - juli 2013 

Trainingen en competitie

juni 2013 - augustus 2013 

Toernooien



Vrij spelen

na augustus 2013 

Evaluatie



Onderhoud



Werving nieuwe leden


31

Conclusie Met het plan zoals in dit rapport beschreven staat, is de Beachrealisatiecommissie van mening dat er een vruchtbare basis is voor de aanleg en gezonde exploitatie van twee beachvelden als onderdeel van volleybalvereniging Kratos ’08. De door ons gekozen materialen zijn duurzaam en van hoge kwaliteit en de spelersenquête laat duidelijk zien dat er binnen Kratos een groot draagvlak is voor beachvolleybal. Door navraag te doen bij andere verenigingen en de NeVoBo, hebben we een gefundeerde inschatting kunnen maken van enerzijds de kosten van de aanleg van een beachfaciliteit en anderzijds de ledenaantallen, groei en inkomsten uit contributie. Vergeleken bij andere verenigingen hebben we onze contributie zelfs nog aan de lage kant kunnen houden. Door de velden achter onze eigen hal aan te leggen, zijn we ook flexibel in het organiseren van diverse aanvullende activiteiten. Echter, zoals de meeste initiatieven bij een vereniging, valt of staat dit initiatief met de inzet van vrijwilligers. Het onderhouden van de velden en het maken van teamindelingen, regelen van trainers et cetera kost veel tijd. Ieder jaar moet er dus voor gewaakt worden dat er een enthousiaste groep mensen klaarstaat om deze klus te klaren. Gezien de positieve reacties binnen Kratos moet dit echter geen probleem zijn. Tot slot staan wij uiteraard open voor jullie ideeën, vragen en opmerkingen. Mocht je ons willen bereiken, kan je ons uiteraard aanspreken in de hal, of even een mailtje sturen naar [email protected]. Wij begroeten je graag in mei 2013, achter de hal! De BeachRealisatieCommissie


32

Bijlage A: Begroting Toelichting op de begroting Onderstaande begroting is met veel zorgvuldigheid samengesteld. We hebben bij een aantal leveranciers en aannemers prijzen en offertes aangevraagd. Door grote bestellingen te plaatsen voor het materiaal, proberen we nog kortingen te regelen. De prijzen gelden voor de aanleg van de twee velden, zoals besproken in dit verslag. Afvoer materiaal en schoongrondverklaring zijn niet nodig, omdat we de uitgegraven grond verwerken in een grondlichaam,

Wat Velden

Totaalprijs

Netpalen Hulzen Net (geschikt voor beachtennis) Antennes

€ € € €

1.090,00 345,00 370,00 80,00

Veldlijnenset Ballen

€ €

190,00 900,00

Totaal:

€

2.975,00

Huur platenbaan Afgraven grond Grondlichaam aanbrengen Anti-worteldoek

€ € € €

550,00 1.210,00 770,00 325,00

Opsluitbanden Aanleggen drainage Beton/stelconplaten tbv netpalen Zand tbv beachveld

€ € € €

200,00 250,00 300,00 5.345,00

Huur machines

€

1.600,00

Afvoer materiaal Schoongrondverklaring

€ €

Totaal:

€

10.550,00

Afdekzeilen Ballenvangers netten (25x5m) Ballenvanger masten Huur hoogwerker tbv ballenvanger

€ € € €

280,00 300,00 500,00 150,00

Totaal:

€

1.230,00

Grondverzet

-

Zeilen/ballenvangers


33

Overig materiaal Klein materiaal Verbanddoos Ballentassen Ballenpomp Agility ladders Transportkosten diversen

€ € € € € €

300,00 50,00 40,00 15,00 100,00 100,00

Totaal:

€

605,00

Water en elektra Bouwlampen Terrasverlichting Tuinhuis om de spullen op te bergen + inrichting/verf/etc

€ € €

1.000,00 120,00 50,00

€

750,00

Koelkast tbv drank Bankjes Palmbomen Graszaad

€ € € €

400,00 250,00 240,00 175,00

Zandbakmateriaal Webcam Prullenbak

€ € €

150,00 150,00 100,00

Totaal:

€

3.385,00

€ €

75,00 180,00

Terreininrichting

Promotie Folders en posters Vlaggen/borden Totaal:

255,00

Totalen Subtotaal:

€

18.000,00

Onvoorzien

€

1.000,00

Totaal:

€

20.000,00

Totaal excl BTW: 21% BTW:

€ €

16.528,93 3.471,07


34

Bijlage B: Exploitatie Toelichting op de exploitatie Voor de ledenaantallen, zie het hoofdstuk exploitatie. Aantallen zijn afgerond per 8 vanwege de trainingsgroepen. Grote toernooien zijn toernooien voor alle Kratossers, met aansluitend bijv. een BBQ of een andere activiteit. Hiervoor wordt een kleine bijdrage gevraagd Verhuur velden: we rekenen een prijs van € 10,00 per uur voor het gebruik van onze velden. Afgerond op 8 uur (= per dag). Barinkomsten: berekend aan de hand van de marge op frisdrank en het totaal aantal leden. Trainers/vrijwilligers: De trainers van de hoogste teams krijgen een kleine vergoeding. Voor alle andere vrijwilligers, commissieleden en trainers organiseren we een afsluitende bedank-BBQ. Uitgaven berekend aan de hand van verwachte aantallen leden (en dus trainers/vrijwilligers). Onderhoud: na jaren 1 en 3 klein onderhoud, na het 2e jaar groter onderhoud. Na het 4e jaar geen onderhoud voorzien, aangezien dan plannen gemaakt moeten worden voor de voortzetting van de velden. Nieuw materiaal: in jaar 1 verwachten we weinig nieuw materiaal. Na 2 jaar een aantal nieuwe ballen, na het 3e jaar moeten we naar verwachting nieuwe netten aanschaffen. Na het 4e jaar geen nieuw materiaal voorzien, aangezien dan plannen gemaakt moeten worden voor de voortzetting van de velden.


35

Exploitatie jaar 1 Inkomsten Contributie Jeugd Free Beach

€

20,00

16 €

320

Contributie Senioren Free Beach

€

25,00

64 €

1.600

Contributie trainingen

€

10,00

60 €

600

Contributie competitie

€

5,00

60 €

300

Grote toernooien

€

50

2 €

100

Verhuur aan externen per uur

€

10

16 €

160

Sponsoring

€

-

Verkoop kleding

€

-

€

560

€

3.640

Trainers / vrijwilligers

€

540

Onderhoud en aanvullen zand

€

300

Nieuw materiaal

€

250

€

600

Barinkomsten

€

7,00

per lid

Totaal:

Uitgaven

Basis

Per lid

Huur aan sportpark

€

600

Rente

€ 19.999,05

€

-

0,0% €

-

Water / elektra

€

100

Aflossen lening Kratos '08

€

1.850

Totaal:

€

3.640


36


€

20,00

24 €

480


€

25,00

80 €

2.000


€

10,00

78 €

780


€

5,00

78 €

390

Grote toernooien

€

50

3 €

150


€

10

24 €

240

Sponsoring

€

-

Verkoop kleding

€

-

€

728

€

4.768


€

690

Onderhoud

€

450

Nieuw materiaal

€

250

€

600

Barinkomsten

€

7,00

per lid

Totaal:

Uitgaven

Basis

Per lid

Huur aan sportpark

€

600

Rente

€ 18.149,05

€

-

0,0% €

-

Water / elektra

€

100


€

2.678

Totaal:

€

4.768


37


€

20,00

32 €

640


€

25,00

96 €

2.400


€

10,00

96 €

960


€

5,00

96 €

480

Grote toernooien

€

50

4 €

200


€

10

32 €

320

Sponsoring

€

-

Verkoop kleding

€

-

€

896

€

5.896


€

855

Onderhoud

€

300

Nieuw materiaal

€

500

€

600

Barinkomsten

€

7,00

per lid

Totaal:

Uitgaven

Basis

Per lid

Huur aan sportpark

€

600

Rente

€ 15.471,05

€

-

0,0% €

-

Water / elektra

€

100


€

3.541

Totaal:

€

5.896


38


€

20,00

32 €

640


€

25,00

112 €

2.800


€

10,00

108 €

1.080


€

5,00

108 €

540

Grote toernooien

€

50

4 €

200


€

10

32 €

320

Sponsoring

€

-

Verkoop kleding

€

-

Barinkomsten

€

7,00

per lid

€

1.008

€

6.588


€

930

Onderhoud

€

450

Nieuw materiaal

€

250

€

600

Totaal:

Uitgaven

Basis

Per lid

Huur aan sportpark

€

600

Rente

€ 11.930,05

€

-

0,0% €

-

Water / elektra

€

100

Kratos '08 lening aflossen

€

4.258

Totaal:

€

6.588


39


€

20,00

32 €

640


€

25,00

112 €

2.800


€

10,00

108 €

1.080


€

5,00

108 €

540

Grote toernooien

€

50

4 €

200


€

10

32 €

320

Sponsoring

€

-

Verkoop kleding

€

-

Barinkomsten

€

7,00

per lid

€

1.008

Verlies na 5 jaar

€

-

Totaal:

€

6.588


€

930

Onderhoud

€

300

Nieuw materiaal

€

250

€

600

Uitgaven

Basis

Per lid

Huur aan sportpark

€

600

Rente

€ 11.930,05

€

-

0,0% €

-

Water / elektra

€

100


€

4.408

Totaal:

€

6.588


40


€

20,00

32 €

640


€

25,00

112 €

2.800


€

10,00

108 €

1.080


€

5,00

108 €

540

Grote toernooien

€

50

4 €

200


€

10

32 €

320

Sponsoring

€

-

Verkoop kleding

€

-

Barinkomsten

€

7,00

per lid

€

1.008

Verlies na 4 jaar

€

-

Totaal:

€

6.588


€

930

Onderhoud

€

-

Nieuw materiaal

€

-

€

600

Uitgaven

Basis

Per lid

Huur aan sportpark

€

600

Rente

€ 11.930,05

€

-

0,0% €

-

Water / elektra

€

100


€

3.264

Herstellen terrein indien nodig

€

1.000

Winst na 6 jaar

€

694

Totaal:

€

6.588


41

Bijlage C: Materiaalspecificaties Netpalen De NeVoBo stelt de volgende eisen aan velden en het materiaal (brondocument beachvolleybal 26 juni 2012):

Met de door onze gekozen materialen vallen we in categorie A (Haspo voldoet aan de FIVB-eisen en ook beachtennis-netten vallen binnen deze specificaties)


42

Beachzand De eisen aan het zand, zoals gesteld door de NeVoBo zijn als volgt:

Deze specificaties zijn opgeven aan enkele aannemers en zij kunnen dit zand (Categorie A) voor een goede prijs leveren.

Veldspecificaties

Ons ontwerp voldoet qua afmetingen verder aan Categorie C. De keuzes voor zand, materiaal en velden maakt dat we in de NeVoBo-classificatie 5 sterren (B+) halen, wat voor een vereniging als Kratos een uitstekend resultaat is.


43

Bijlage D: Inmetingen terrein


44

Kratos Beach Center. Plan tot realisatie en exploitatie Versie 2.2

Recommend Documents