KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT BORBÁLA KÓRHÁZA MB. FİIGAZGATÓJA
ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére
Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza egészségügyi, szakmai, gazdálkodási tevékenysége, jövıbeni mőködésének, fejlesztésének irányelvei Elıterjesztı: Dr. Fain András mb. fıigazgató
2
Tisztelt Közgyőlés!
A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. december 20-ai közgyőlésén beszámolt a Szent Borbála Kórház 2007. évi szakmai tevékenységérıl.
Jelen beszámolómban tájékoztatást kívánok adni a kórház 2008. évi egészségügyi, szakmai és gazdálkodási tevékenységérıl, bizonyos vonatkozásokban 2009 elsı negyedévét érintıen is. A tavalyi év mőködését jelentıs mértékben befolyásolták – egyes területeken hátrányos következményekkel járó változások, a struktúrára és a finanszírozásra is kihatóan – a 2007-ben bevezetett miniszteri döntések.
A beszámoló a továbbiakban tartalmazza azokat a fejlesztési irányelveket, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a súlyponti kórház megfeleljen a progresszív ellátási követelményeknek. A kiemelt feladatok megvalósítása céljából jelenleg több területen is folynak az elıkészítı munkálatok. Prioritást kap a struktúra-átalakítás és a nagy értékő gép-, mőszerbeszerzés T.I.O.P. keretén belüli pályázat megvalósítása. Kérem a Tisztelt Közgyőlést, hogy beszámolómat fogadják el.
Tatabánya, 2009. június 9.
Dr. Fain András megbízott fıigazgató
3
HATÁROZATI JAVASLAT
A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés megtárgyalta és elfogadja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórház beszámolóját az egészségügyi szakmai, gazdálkodási tevékenységérıl és jövıbeni mőködésének fejlesztési irányelveirıl.
Határidı: azonnal és folyamatos Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke Szent Borbála Kórház fıigazgatója
4
Betegellátás A Szent Borbála Kórház 803 fekvıbeteg ágyon, heti 2338 szakorvosi és 787 nem szakorvosi órában fogadja a betegeket gyógyító- megelızı ellátási tevékenységével. Fekvıbeteg ellátás 2008. évben intézményünk fekvıbeteg osztályain 34120 beteget láttunk el, a II. félévben az elmúlt két év hasonló idıszakánál lényegesen többet. A betegellátás tervezését és fogadását a rendelkezésre álló Teljesítmény Volumen Korlátot- továbbiakban TVK -, az ágyak száma és az egészségügyi szakellátásra vonatkozó korlátozó jogszabályok határozzák meg. A finanszírozási korlátok, a teljesítményplafon, a 100 %-os ágykihasználás határozza meg tevékenységünk mennyiségét. Betegforgalmi adatok A kórház 2008. I. félévében összesen 803 ágyon végezte ellátási feladatait, amely ágyszám megegyezik a 2009. I. negyedéves adattal. Az össz ágyszám 628 aktív és 175 krónikusra oszlik meg, ami 2009. I. negyedévben nem változott. 2009. I. negyedévben idıarányosan közel ugyanannyi beteget láttunk el, mint az elızı év hasonló idıszakában. 2008. I. félévi kimutatás szerint 17226 beteg jelentkezett ellátásra, amelybıl 17080 eset után kapta intézményünk a kapcsolódó finanszírozást. 2009. I. negyedévi betegforgalmi adatok alapján az ellátásra jelentkezı betegek száma 2,7%-kal nıtt idıarányosan, amelyhez kapcsolódóan a betegápolási idı csökkent, valamint visszaesett a halálozási arányszám is. Kiemelésre kerül, hogy a krónikus fekvıbeteg ellátás keretében a két idıszak vonatkozásában 2009. I. negyedévben emelkedett ezen a területen ellátott betegek száma. (Vonatkozó adatok az 1. sz. mellékletben.) Az intézmény fekvıbeteg ellátásának teljesítmény adatai 2009. I. negyedév vonatkozásában a következık: 2008. évben az OEP által több alkalommal megváltoztatott TVK adatok megnehezítették a tervezett betegellátást. A Patológiai tevékenység és a szülés, mint esemény, elszámolás szerint kívül esik a TVK-n. Intézményünk 2008 évben 1230 súllyal lépte túl a rendelkezésre álló TVK-ját, a mögötte levı ellátást saját büdzsébıl finanszírozta decemberig, amikor a kasszamaradvány felosztásából a TVK túlteljesítés arányában mintegy 208 millió Ft-hoz jutottunk. Az év közben a TVK miatt nem finanszírozott ellátás után ezzel megkaptuk annak ellenértékét. 2009 I. negyedévben intézményünk maximálisan kihasználta a rendelkezésre álló TVK-t, illetve súlyszámban többet teljesített, mint 2008. év hasonló idıszakában. Csökkent a hosszú ápolások ideje annak ellenére, hogy az intézmény súlyosabb eseteket látott el (lásd: casemixindex). Az aktív ellátásban a magasabb teljesítmény ellenére csökkent az ellátás bevétele, amit az év közbeni HBCS besorolási módosítás negatív hatása eredményezett. A krónikus fekvıbeteg ellátásban nıtt a súlyozott napok száma, az ellátott eset és az intézmény bevétele is (2. sz. melléklet szerint).
5
Járóbeteg ellátás Míg a fekvıbeteg ellátásban nem elegendı az OEP által meghatározott súlyszám, addig a járó beteg ellátásban 2008. évben és 2009. I. negyedévben is TVK alatt teljesített intézményünk. A laborkassza zárt rendszere nem teszi lehetıvé, hogy az elvégzett laborvizsgálatok teljes áron kerüljenek megfinanszírozásra, így azok nagy száma miatt átlagosan 82 fillér jut egy pontra az 1,46 Ft helyett (lásd: 3. sz. melléklet). Betegszállítási tevékenység Az OEP finanszírozásban foglalt kapacitások szerint két „aktív” és egy tartalék gépjármőre van. 2008. május 01-jével került forgalomba a RENAULT típusú, LCT-542-es forgalmi rendszámú, ÁNTSZ engedéllyel, OEP finanszírozással rendelkezı, 1 fekvı és ülı kocsis betegek szállítására alkalmas gépjármő. A tartalék gépjármő nem lehet személyautó, csak a magasabb kategóriát képviselı fekvı és ülı kocsis betegek szállítására is alkalmas jármő, így a megvásárolt új gépjármő lett az aktív, és az addig használt, átalakított OPEL VIVARO típusú, IZY-137-es forgalmi rendszámú gépjármő lett tartalék autónak minısítve. A DAEWOO típusú, HZZ-002-es forgalmi rendszámú személyautó maradt a másik „aktív” jármő. Belsı, úgynevezett telephelyek közötti szállítást egy adományból származó régi mentıautóval végezzük, amelynek fenntartási költsége igen magas. A gépjármőpark egy része elöregedett, ebbıl adódóan gyakori a javítás, ami lényegesen növeli a költségeket. Ez az autópark az egyre növekvı igényeknek sem felel meg. Kevés a fekvı szállításra alkalmas hely. A betegszállításból adódó bevételek folyamatosan nınek. A tevékenység akkor tehetı gazdaságossá, ha a meglévı elavult gépkocsikat gazdaságosabb üzemeltetésőre cserélnénk ki. Dátum
2008. I. félév
2008. II. félév
2009. I. n.év
Rendszám
Megtett km
Üres km
Hasznos km
Többlet km
Fekvı
Ülı
Össz.beteg
IZY-137
25 741
10 815
14 926
8 134
715
236
951
HZZ-002
34 595
7 838
26 757
12 783
838
1
839
IZY-136
333
488
745
116
34
0
34
LCT-542
17 925
3 952
13 973
9 150
575
172
747
IZY-137
23 626
2 961
17 065
18 252
659
91
750
HZZ-002
24 318
2 777
21 541
15 235
572
1
573
LCT-542
56 604
11 613
44 991
39 601
2 030
506
2 536
IZY-137
112 748
736
11 012
18 456
442
16
458
HZZ-002
11353
570
10 783
9 688
316
0
316
LCT-542
28657
6 144
22 513
20 398
1 218
252
1 470
6
Tb kiutalás 2009. I. negyedévben az OEP-tıl érkezı finanszírozás közel megegyezik az elızı év hasonló idıszakának kiutalásával, így a finanszírozás nem tartalmazza a 2009. január 01-jétıl jelentkezı, az intézmény gazdálkodását jelentısen negatív irányban befolyásoló áremelési, árfolyam veszteségi és egyéb, a költségvetési gazdálkodás alapján a kórház pénzáramlását meghatározó kompenzáló elemeket. A táblázat nem tartalmazza az egyezményes ellátás illetve UNIO-s ellátás keretén belül finanszírozott külföldiek betegellátásának bevételét, nem tartalmazza továbbá a vizitdíj, napidíj összegét sem. TB kiutalás (adatok eFt-ban)
2006 2007 2008 2009
I.félév 2 874 839 2 656 074 2 954 587 1 497 695
II.félév 2 654 919 2 884 977 3 104 953
*
*2009. I. n. év TB kiutalás (adatok eFt-ban) 3 200 000 3 000 000 2 800 000 2 600 000 2 400 000 2 200 000 2 000 000 1 800 000 1 600 000 1 400 000 2006
I.félév II.félév
2007
2008
2009
*2009.I. n. év 2009. április 01-jétıl új finanszírozási rendszer lépett életbe, melynek hatását elıször júliusban fogjuk érezni. Köztudott, hogy az egészségügybıl is pénzforrás kivonás történik, melynek mértékét pontosan nem tudni. Természetesen elıszámításokat végeztünk, melynek alapján jelentıs, várhatóan megközelítıleg 300 millió forintos összegő finanszírozás elmaradása várható. Az OEP bevétel csökkenését nem tudjuk elkerülni, ezért ennek ellentételezésére a szükséges költség és tevékenység racionalizálási intézkedéseket megtettük. A vezetésem alatt kezdeményezett, részben már megvalósított, valamint célszerően továbbfejlesztendı legfontosabb szakmai feladatok A 2007-ben bevezetett, az ellátást hátrányosan befolyásoló miniszteri döntések miatt a kórház addig ellátott területeit budapesti intézetekhez és Balassagyarmathoz csatolták. Hosszú idı után sikerült a haematológia, nephrológia, érsebészet szakmák ellátási területeit visszaszerezni. Kiemelt feladatként kezeltem a Központi Diagnosztika, európai elvárásoknak megfelelı minıségi fejlesztését.
7
A keringési rendszer betegségeinek ellátásánál kiemelt szakmai terület a kardiológiai és a neurológiai osztály, valamint a diagnosztikai terület fejlesztését és mőködését érinti. Kardiológia területén az intenzív ellátás (akut koronária események, ritmuszavarok, akut szívelégtelenség) mőszeres fejlesztése. Megszerveztük a kardiometabolikus centrumot, amely már funkcionál. A neurológiai fekvıbeteg ellátásban a trombolízis bevezetésével az agyi érbetegségek teljes körő ellátása vált biztosítottá a subintenzív egység átadásával. Sajnálatos módon az ellátáshoz szükséges finanszírozás (betegenként 250 000 Ft) változatlanul nincs biztosítva. Egészségügyi minisztériumtól többször kértük az ideggyógyászati szakmai kollégium folyamatosan támogatása mellett, befogadást nem kaptunk, így szerzıdést nem tudunk kötni az OEP-pel. A daganatos betegségek komplex ellátása. A kiemelt terület a diagnosztika (radiológia, gasztroenterológia, patológia), a sebészet (ide értve a fül-orr-gégészet keretében mőködı fejnyak sebészetet is) és az onkológia spektrumát öleli fel. A diagnosztikában a mammográfia kiemelten fejlesztendı terület, a szőrési hatékonyság javítását megcélozva. A bélrendszeri daganatok diagnosztizálásában a gasztroenterológiai osztály jelentıs mőszerbeszerzésben részesült. A centrum státuszt élvezı onkológiai osztály a korszerő és hatékony gyógyszeres kezelésekkel biztosítja a daganatos betegek ellátását. A szakmai hatékonyság növelése a nappali kúraszerő ellátások szerepének további erısítését igényli. A jelenlegi mőködési struktúrában a hematológia és az onkológia szoros szervezeti és szakmai integrációban mőködik. A szakmai stratégiai cél a hematológiai terület optimális elhelyezése a jelenlegi jó szakmai színvonal megtartása mellett. Az onkológiai daganatos betegek száma sajnálatos módon növekszik, ezért az OEP által nem finanszírozott Onko-team mőködését új szakmai szemlélettel, új szempontok szerint szerveztem újra. Tüdıgyógyászat. Az osztály mind tárgyi, mind személyi infrastruktúrában jelentıs hátránnyal küzd. Az osztály szakmai fejlesztésében a daganatos betegek ellátásának javítása prioritást élvezett. A transthoracalis tőbiopszia diagnosztika alkalmazása a fejlesztéssel helyben oldható meg. A beavatkozáshoz szükséges digitalis C-kar röntgen is. Új készülék beszerzéséig munkaszervezéssel a központi mőtıben lévı C-kar röntgenkészülékek közül egyet biztosítunk a tüdıgyógyászat számára. A képalkotó diagnosztikai háttér erısítésével (DSA), az intervenciós radiológia finanszírozási lehetıségének megteremtése jelentısen javította az érrendszeri betegek életminıségének kilátásait. Valamennyi manuális osztályt érintıen a szakmai színvonal javításának egyik alapvetı feltétele volt a mőtıi és aneszteziológiai kapacitások személyi és szervezettségi szintjének jelentıs javítása, amelyben eredményt tudtunk elérni az utóbbi hónapokban. Traumatológia és ortopédiai profil esetében a megfelelı színvonalú csípı- és térdízületi pótlások megtartása mellett a váll-helyreállító mőtétek bevezetése bıvíti a szakmai profilt és javítja az osztály megítélését. Szemészeti osztály kiváló szakmai tevékenysége köztudott, a legfejlettebb mőtéti technikákat alkalmazzák. A Haematológiai osztály kiemelt státust kapott.
8
Az Urológiai osztályon most vezetjük be a flexibilis vesekızúzó laseres módszert. A Szülész-nıgyógyászati osztály betegforgalma folyamatosan növekszik a jó szakmai színvonal miatt. A Csecsemı és gyermekosztály a szakorvos hiány ellenére a betegellátási szint legmagasabb fokozatát (III) biztosítja majdnem minden betegségben. A Laboratórium szakmai tevékenysége a meglévı mőszerezettség mellett teljesen megfelelı. Lényeges veszteségtermelése nem szakmai hiba (zárt kassza, lebegı finanszírozás). Izotóp diagnosztika szakorvos hiány ellenére kiváló. Központi képalkotó diagnosztika (rtg) a szakorvos és a mőszerpark hiány miatt megfelelı. Az egyes vizsgálatok hosszabb várakozási ideje nem szakmai hiba. Pathológia osztály- mindent megtesz, hogy megfelelı szakmai minıségi kontrollt biztosítson a magasabb szintő betegellátás érdekében. Pszichiátria osztály- szakmai színvonal jó, sajnos erkölcsi problémákra derült fény az utóbbi hónapban. A Fül-orr-gége osztályon a minıségi ellátás változatlan formában került fenntartásra, megbízott fıigazgatói tevékenységem mellett az orvosszakmai munkámat is végrehajtottam. Újraélesztettük a kliniko-patológiai megbeszéléseket. Ismételten rendszeres a szakmai orvos klub. Háziorvosokkal többször találkoztunk, folyamatosan beszéljük meg a problémákat. Lényegében az intézmény szakmai tevékenysége megfelel a progresszivitási (II) szintnek, bizonyos esetekben még magasabb is. Ritkán kell továbbküldeni beteget magasabb ellátási szintet biztosító intézetbe. A szakmában eltöltött több évtized és széleskörő ismeretségem alapján a megyei önkormányzat úgynevezett súlyponti kórházában semmivel nem rosszabb a szakmai tevékenység, mint más hasonló intézményben. Humánpolitikai tevékenység Létszámhelyzet Az intézmény szervezett létszáma 2008. december 31-én szervezett létszám 1269,5 fı betöltött létszám 1208,9 fı üres állás száma 61,1 fı
2009. március 31-én 1269,5 fı 1207,0 fı 62,5 fı
Létszámváltozások 2008.és 2009 I negyedév folyamán a belépı dolgozók száma 217 illetve 26 fı A belépı dolgozók megoszlási aránya - orvos - egyéb egyetemet végzett - szakdolgozói és egyéb terület - gazdasági-mőszaki terület - fizikai
2008. év 20 fı 2 fı 131fı 8 fı 56 fı
2009. I. negyedév 4 fı 0 fı 16 fı 1 fı 5 fı
9
A kilépı dolgozók megoszlási aránya 2008. év - orvos - egyéb egyetemet végzett - szakdolgozói és egyéb terület - gazdasági-mőszaki terület - fizikai
33fı 7 fı 143fı 9 fı 49 fı
2009. I. negyedév 1 fı 0 fı 15 fı 3 fı 4 fı
Az orvosok esetében a kilépési arányszámot az emeli, hogy a pályakezdı orvosok közül 9 fı 2008. októberében került be a központi rezidens rendszerbe, így a képzı egyetemmel létesítettek jogviszonyt, de az intézmény akkreditált osztályain töltik gyakorlataikat és az ügyeleti szolgálatban is részt vesznek szabadfoglalkozású jogviszonyban. Az intézményi engedélyezett létszámból a szakdolgozói és a kisegítıi létszám teljes mértékben betöltött, az intézménynek nem szükséges részt venni a közmunka programban. Bizonyos munkakörökben sok a felvételre várakozó, akiknek a benyújtott szakmai önéletrajzát szükség esetére győjtjük. Létszám hiány csak szakorvos ellátottságban van. Az intézményi engedélyezett létszámból a szakdolgozói és a kisegítıi létszám teljes mértékben betöltött, az intézménynek nem szükséges részt venni a közmunka programban. Bizonyos munkakörökben sok a felvételre várakozó, akiknek a benyújtott szakmai önéletrajzát szükség esetére győjtjük. Létszám hiány csak szakorvos ellátottságban van. Oktatás A folyamatos betegellátás zavartalan biztosítása végett az év folyamán kilépı dolgozók létszámát folyamatosan pótolni kellett. A humánerıforrás pótlása álláshirdetések, pályáztatás útján, valamint a Munkaügyi Központon keresztül történt, és egyéb módokon (pl. személyes álláskeresés útján). Az intézmény a megfelelı minıségő munkaerıt képzéssel, továbbképzéssel is igyekszik biztosítani. Ebben az évben 21 fıvel kötöttünk továbbtanulásra szerzıdést, melynek várható költsége 6.275.000.- Ft. 2009- ben a Központi Mőtı mőtısnıi és mőtıssegédi, az anaesthesiológiai szakasszisztens munkaerı ellátottságát rendeztük, a hosszú idı óta meglévı üres állásainkat betöltöttük. Az anaesthesiológiai szakorvosok száma az országos átlag viszonylatában is alacsony, sajnos ez a probléma intézményünket jelenleg 2 fı hiányával érinti. Szakorvosok esetében hosszú évek óta sok a be nem töltött állás. Folyamatosan hirdetjük az állásokat. A létszámhiányt nyugdíjas szakorvosok alkalmazásával pótoljuk (gyermek neurológia, neonatológia, röntgen). Az érvényben lévı szakmai minimumfeltétel rendelet az intézmény progresszivitási szintjéhez meghatározza a szakorvos létszámot, melyet az ÁNTSZ folyamatosan ellenıriz, a hiányt kifogásolja, és emiatt az intézmény szakmai besorolás szintjét csökkentheti. A fiatal orvosok képzése folyamatos. Rezidensek vannak az intézményben az alábbi osztályokon: Csecsemı és Gyermek Osztályon, Fül-orr-gégészeti Osztályon, Pszichiátriai Osztályon, AITO-n, Neurológiai Osztályon, Tüdıgyógyászati Osztályon, SebészetÉrsebészeti Osztályon, Laboratóriumban, Belgyógyászati Osztályon. Orvosaink közül 16 fı folytatja tanulmányait az elsı szakvizsga megszerzéséhez. További 3 fı második, 1 fı pedig harmadik szakvizsgájára készül. Velük tanulmányi szerzıdést kötött az intézmény.
10
Ebben az évben az osztályvezetı fınıvérek és vezetı asszisztensek számára kommunikációs tréninget szerveztünk, egy külsı szakértı cég bevonásával. Az itt elsajátított ismereteket csoportértekezleteken vitték tovább a munkatársaik felé. A szociális juttatások visszavonását igyekeztünk kompenzálni a képzési, továbbképzési támogatásokkal. Kreditpontos továbbképzéseket szerveztünk intézményünkben a szakdolgozók számára, ezzel a dolgozók és az intézmény költségeit is csökkentettük. Nem csak a szakdolgozók, hanem a kisegítı dolgozók szakmai továbbképzését is megszerveztük, a munka hatékonyságának, gazdaságosságának érdekében. A takarító szolgálatnak 2 napos elméleti és gyakorlati képzést tartunk minısített külsı cég bevonásával (számunkra díjtalanul). Budapesten ez 80 ezer forint személyenként. Megszerveztük az intézményben az érettségi nélküli szakdolgozók továbbképzésének lehetıségét a felnıtt képzésben. 45 jelentkezı van, szeptemberben egy osztályt indítunk a 2 éves érettségi megszerzésére. Tárgyalásokat folytatunk a felnıtt oktatási intézménnyel, hogy az adminisztrátori munkakörbe korábban felvett dolgozók részére gépírás és számítógépes ismeretek tárgyában tanfolyamot indítsunk. A tanfolyam elvégzése esetén tanúsítást kapnak a dolgozók, amely közvetve emeli a betegellátás adminisztrációs részének színvonalát. A gazdasági-mőszaki területen 4 fı folytatja a már megkezdett felsıfokú, illetve másoddiplomás képzését, tanulmányaik várható befejezése ebben az évben lesz. Szakmai és munka-peres ügyek Az országos szinthez hasonlóan egyre növekszik az intézmény ellen indított peres ügyek száma, ezért miden esetet szakmailag megtárgyalunk, hogy segítséget tudjunk nyújtani a képviselı ügyvédnek. Jelenleg nagyságrendileg 150 millió forint a perelt összeg. Egyes osztályok orvosai pár éve pert indítottak a kórházzal szemben ügyeleti díjazásuk kiegészítésére, az uniós jogszabályokra hivatkozva. Intézményünk a kormányrendelet szellemében járt el az ügyeleti díjazásban, mely nincs összhangban az Uniós jogszabályokkal. Lényegében az uniós jogszabály és a hazai rendelet közötti különbözetet perlik. A jelenleg folyó perben több mint 10 millió forintra tartanak igényt. Belsı vizsgálat során az ügyeleti idıben végzett tevékenység dokumentációját átvizsgálva lényeges ellentmondásokat találtunk, s erre hivatkozva a bíróság fél évre elnapolta az ügy tárgyalását, további szakértıi vizsgálatot elrendelve. A gazdálkodásszervezés területén meghatározó feladatnak tekintem a betegszámla rendszer kialakítását, illetve az azt támogató ügyviteli rendszer fejlesztését. Kiemelt hangsúlyt kapott az intézmény tevékenységének jogszakmai védelmének feladata, amelynek keretében már részben újraszabályozásra kerültek a szakellátás dokumentációs feladatai, valamint a már felmerült jogkezelésbe került eseteket tételesen vizsgáljuk felül, és születnek döntések a kapcsolódó jogtechnikát támogató feladatokról.
11
Szerzıdések Hamarosan végére érünk valamennyi szerzıdésünk felülvizsgálatának. A nem kellıképpen megalapozott szerzıdések jelentıs veszteséget okoztak az intézménynek (például iktatóprogramot havi 420.000 Ft-ért béreltünk). Eredményként könyvelhetjük el, hogy egy a nem piaci alapon kötött és már megszüntetett szerzıdés összegébıl sikerült visszafizettetni 14 millió forintot. Bérgazdálkodás 2009. január hónapjában megtörtént a 13. havi illetmény havi elıleg végelszámolása. 2008. évben a menedzsment és az érdekképviseletek között létrejött megállapodásnak megfelelıen adómentes juttatás került kifizetésre az intézmény közalkalmazottai számára hideg-illetve melegétel utalvány, cafetéria formájában. A 2009. áprilisi finanszírozási változások miatt azonban az intézmény a cafetéria juttatást nem tudja vállalni mindaddig, amíg nem látjuk egyértelmően annak biztonságos finanszírozását. 2009. évben, reagálva a kedvezıtlen gazdasági hatásokra az érdekképviseletekkel egyetértésben az intézményi szociális juttatásokat (segély, munkabérelıleg) a menedzsment felfüggesztette, elıtérbe helyezve a feladat ellátásának biztosítását. 2008-ban húsz új szerzıdéskötés történt, -tizenegy témakörben, (mőtéti implantátumok,mőtéti varrófonalak,szemlencsék,stb.)- ami az osztály tevékenységét érinti. A szerzıdésekhez tartozó kihelyezett konszignációs készletek elkülönítve, idegen anyagként van nyilvántartva. 2008 második félévében és 2009 I. negyedévében közbeszerzéseket bonyolítottunk le, mellyel textil, mosoda és sterilizálási költségeket váltottunk ki. Tárgyalásokat folytattunk a közbeszerzési értékhatár alatti egyszerhasználatos szakmai anyagok beszerzésére. Az árverseny alapján 2009-ben, 2010 június 31-ig fix árral, a korábbinál alacsonyabb értéken sikerült megállapodást kötni. Az Anyaggazdálkodási Osztály 2008-ban - az érvényes 12/2007. (IV.26.) Önkormányzati vagyonrendelet szerint- kétszer szervezte meg a feleslegessé vált eszközök selejtezését. Ugyanilyen eljárást folytattunk 2009 évben is. A megsemmisítés elıtt lehetıséget biztosít az intézmény a szociális és ápolási intézményeknek, hogy a részükre még hasznosítható ágyakat, kisszekrényeket és használati tárgyakat válogassák ki, amit térítésmentesen, szállítólevéllel adunk át. A vashulladékok értékesítésre kerültek, amibıl több mint kétszázezer forint folyt be az intézmény pénztárába. Informatikai tevékenység A Meditcom medikai rendszer 2007. májusától mőködik a kórházban, azóta folyamatosan javítják, javíttatják a kiszőrt hibákat. Az eddig kézzel kitöltött formanyomtatványokat az Informatikai osztály dolgozói beépítették a rendszerbe, így a beteg adatok automatikusan rákerülnek ezekre, lecsökkentve az adminisztrációs idıt. Pl. Szakorvosi javaslatok, Osztályos igazolás, Transzfúziós kérılapok, Betegszállítás igénylı lap. A 2008. januártól szakrendelıkben is kötelezı jogviszony ellenırzés, el nem végzésének elkerülésére a TAJ validálás ellenırzésének menetét kidolgozták, folyamatosan figyelik a validálás megtörténtét.
12
2009-ben a mőködı informatikai rendszerek szerzıdéseit felülvizsgálva kezdeményeztük az árak újratárgyalását, mivel a szolgáltató nem teljesítette minden pontban a szerzıdés feltételeit. Ennek eredményeként a patológiai rendszer telepítését elkezdték, ami a szerzıdésben vállaltak alapján a tárgyalásig nem történt meg. 2008. évben az informatikai osztály elindította a kórház saját e-mail szerverét, megvalósítva ezzel a levelezés egységes arculatának kialakítását. Minden osztály, szakrendelı, gazdasági egység kapott saját e-mail címet, címeket. A T-Online-tól vesszük igénybe a domain szolgáltatást, a tatabanyakorhaz.hu domain néven. A kórház informatikai rendszereinek egységesítése és az összekapcsolhatóságuk feltételének megteremtése érdekében a Pénzügyi és Számviteli osztály, valamint a Humánpolitikai osztály által használt alkalmazói programokat Oracle alapú programokra cserélték (Ecostat, Dolber). Megvalósították a szerverek cseréjét is, ahol szükséges volt, a munkaállomások bıvítését, korszerősítését is elvégezték. Az Ecostat rendszerben elindították az elektronikus számlaigazolást, és az elektronikus ellenjegyzést az EcoDIGIT modul alkalmazásával. Jelenleg az elektronikus aláírással mőködı megrendelések bevezetése történik, ami lényegesen meggyorsítja, és papírtakarékossá teszi a keretgazdák megrendelésekkel kapcsolatos tevékenységét. Az Ecostat rendszert még az ESKI kód összerendelı modullal is bıvítették. Kialakításra került a belsı WEB szerver, amelyen keresztül a felhasználók közérdekő információkhoz juthatnak hozzá. A különbözı szervereken futó rendszerek mentésére kialakítottak egy mentı szervert is. A használt iktatóprogramunk havi díja a piaci érték felett került a korábban kötött szerzıdésben megállapításra (420.000 Ft/hó). Ártárgyalásunk nem vezetett eredményre, ezért a szerzıdést felmondtuk. Az új iktatásban használt szoftvert most havi 12.000 Ft-ért mőködtetjük. Mőtéti elıjegyzési programot dolgozott ki az informatikai osztály, mely az elıjegyzési igényeket kielégíti. Az év folyamán, az elızı évekhez hasonlóan elsıdleges feladat az intézményben szükségessé vált karbantartási és beruházási munkák önerıs megoldása. A Mőszaki Osztály végezte a kórház üzemviteléhez szükséges mőszaki háttér biztosítását, az épületek- és gépi berendezések karbantartását, ezen kívül beruházások, felújítások bonyolítását is. Saját kivitelezésében végzett nagyobb karbantartási illetve felújítási munkái a következık: • „B” épület földszintjén a Bırgyógyászati szakrendelı kialakítása. • Idegosztály földszintjén kezelıhelyiség átalakítása. • A „C” épületben az I. és II. emeleten 2 db ágytálmosó helyiség kialakítása. • Idegosztály EEG szoba felújítása. • A Mőszerész mőhely összes helyiségének, a Nıgyógyászati osztály kórtermeinek és folyosójának, Gızfürdı, Pathológia, II. Tüdıosztály, I. telephely Fogászati osztály, Központi Diagnosztika, Gyerekgyógyászati szakrendelı, Haematológiai osztály, Tisztaés szennyesruha raktár, I. telephely Tüdıgondozó nıvérszobák és kezelık festése. • Dózsa Gy. úti trafóház karbantartása, villamos fıelosztók karbantartása, takarítása. • Idegosztály szubintenzív szoba kialakítása, villany- vízszerelési munkák, bútorgyártás. • Onkológia Nappali Klinika, a Bırgyógyászati szakrendelı részére bútorgyártás.
13
•
Az éves szokásos klímatakarítással kapcsolatos helyiségek karbantartása, felújítása. (Mőtık, intenzív osztályok, Kora-PIC) • Gızfürdı helyiségeinek átalakítása, felújítása a koedukált kezelések bevezetése miatt. • Az év folyamán többször volt nagy csıtörés a kórház területén. Ezek elhárítása megtörtént. (NÁ 50 vezeték csıtörése a kultúr mellett, NÁ 150 vezeték a két pavilon között, NÁ 150 vezeték az oxigén tároló mellett, NÁ 100 a régi pavilon mellett.) A fenti jelentısebb munkákon kívül a Mőszaki osztály 3313 db munkalapot kapott az év folyamán, mely feladatokat ellátta. A Mőszaki osztály által bonyolított, külsı kivitelezı által végzett felújítások, beruházások: „C” épület lift felújítása, sőrített levegı központ teljes rekonstrukció, két új kompresszor beépítése, vezérlı központ cseréje, koracél melegvíz tartályok gyártása és beépítése több hıközpontba, Kötelezı villamos felülvizsgálatok, érintésvédelmi mérések, központi mőtı három helyiség padlóburkolatának cseréje, az éves klíma takarítást és a steril helyiségek fertıtlenítése, az Idegosztály szubintenzív szobájának építészeti és szakipari kialakítása, az Intenzív osztály padlóburkolatának, központi pultrendszer cseréje új pult gyártása, beépítése, vizesblokkok felújítása, a 252 ágyas pavilon alagsori acélcsıbıl készült szennyvíz vezeték részleges cseréje, a Haematológia és Neurológia ágytálmosó helyiség kialakítása, a II. telephelyen a konténertároló új helyének kialakítása Összesen: 41 114 173 Ft értékben. Az élelmezési üzem saját erıbıl történı rekonstrukciója, 30 évi halogatás után elkezdıdött. A konyha épületének teljes alsó szintje felújítás alatt van. Két helység átadása megtörtént. 2009 elején az ÁNTSZ ellenırzést végzett a kórház konyhájában és több éve fennálló hiányosságokat talált, bezárást helyezett kilátásba, ezért részben külsıs, részben saját alkalmazottakkal felújítást végeztünk közel 10 Mft értékben. Ezzel a felújítással a bezárás veszélye elhárult, az ÁNTSZ munkatársai megdöbbentek a gyors intézkedésen, mert eddig alig történt elırelépés. Sajnos, ezzel a felújítás nem fejezıdött be. Nagyságrendileg további 10 millió Ft-ra van szükség a szellızı rendszer felújítására (elıkészületben van) és a fızıüstök cseréjére. Mőszergazdálkodás Karbantartásra fordított összeg szerzıdések szerint javításokra felhasznált anyag ára gép-mőszer javításra gép-mőszer vásárlásra idıszakos felülvizsgálatok összesen:
2008. év 8.581.088 Ft 26.677.522 Ft 32.972.702 Ft 121.187.470 Ft 2.934.168 Ft 192.352.950 Ft
2009. év 1.613.620 Ft 3.642.961 Ft 11.506.916 Ft 50.958.522 Ft 420.025 Ft 68.142.044 Ft
Tenderben vásároltunk 3 db UH készüléket (38.676.000 Ft). Egyéb kimagasló árú beszerzések: 3 db ágytálmosó, lélegeztetıgép, lézer berendezés, réslámpa, videocolonoscop, 3 db videogastroscop, 3 db intenzív ágy, endoscop mosó, betegellenırzı monitor, defibrillátor, JET lélegeztetı, melyeknek kifizetése a 2009-es évet terheli. 2009-ben vásároltunk központi monitort + 2 db satellite monitort, mágnesterápiás kész. és parafango összeállítást, endoscop mosót, ágytálmosót, kompresszort, EKG-t, fogászati kezelıegységet, címkenyomtatót, mőtıasztalt, mőtılámpát, colonoscopot, hyfrecatort, betegszállító kocsit, újszülött melegítıket, laryngoscopot + lapocokat, szilikon ballont + maszkot, nyomásellenırzıket, ollókat, kézi eszközöket.
14
Továbbra is jelentısen terheli a Mőszergazdálkodás keretét az idıszakos felülvizsgálatok elvégeztetése, mely 2008-ban 2.934.168 Ft volt, ebben az évben eddig 420.025 Ft-ot költöttünk. Alapítványi támogatás címén 2008. évben 2.101.920 Ft-hoz, 2009-ben 6.825.800 Ft-hoz jutott a kórház. Élelmezési ellátás 2008. évtıl az Egészségügyi Minisztérium rendelete alapján a betegeknek nyújtandó kötelezıen meghatározott étkezési ellátást kapják betegeink az élelmezési osztály közremőködésével. • kétféle választható menü ebédre / Könnyő Vegyes – Normál / • naponta legalább egy alkalommal friss gyümölcs, zöldség • napközbeni kisebb étkeztetés • igény szerinti folyadékfogyasztás A rendelet minden pontját intézetünk betartja és betartatja a színvonalas betegellátás érdekében. A rendelettel egyidejőleg, normaemelésre került sor, napi 550 Ft + ÁFA értékben. Élelmezési adatok Megnevezés
2008. I. félév 7.966 5.945 1.620 4.325 2.021 741 1.280
Térítési díj Külsı étkezık befizetése - külsı cégek - A la carte Alkalmazotti térítés - dolgozói befizetés - kórházi hozzájárulás Igénybe vevı kórházi 400 fı dolgozók száma
2008. II. félév 9.292 7.845 3.477 4.368 1.447 483 964 288 fı
Adatok eFt-ban 2009. I. n.év 3.850 3.219 1.465 1.754 631 146 485 129 fı
A takarítás létszámát munkaszervezéssel racionalizáltuk. Csökkentettük a létszámot, a megüresedett státusokat átcsoportosítottuk a közvetlen betegellátásba a szakmai minimumfeltételek biztosításához. Összefoglaló 2008. évben a Szent Borbála Kórház menedzsmentje a betegellátásból származó bevétel optimalizálása érdekében bevezette az elıjegyzési rendszert mind a járó, mind a fekvıbeteg ellátás területén. A jogszabály adta lehetıség biztosításához, miszerint az ellátás során jogosult az intézmény az ellátás ellentételezéseként járó legmagasabb súlyszámú HBCs-re, fokozott ellenırzéssel reagált. A költségek csökkentésével kapcsolatban a Controlling osztály tevékenységét kiszélesítette a gyógyszer és szakmai anyag felhasználás ellátás szintő ellenırzésére, felhasználói egységenként. Az intézmény megbízott menedzsment irányításával mőködött 2008. év utolsó hónapjától. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés által megbízott elnöki biztos felügyeli a kórház gazdálkodását. 2009. március 01-jétıl mb. fıigazgatói biztosként tevékenykedik.
15
Fokozott figyelmet fordít a megrendelések és szerzıdések jogosságára. A keretgazdák tevékenységét folyamatosan ellenırizve a gazdálkodási fegyelem betartatásával biztosítja az intézmény felesleges kiadásainak csökkentését. Felülvizsgálatra került a takarítás, élelmezés és a mőszaki terület gazdálkodása. Elsısorban ezen a területeken átszervezés történik a munkaerı kihasználás hatékonysága érdekében. Jövıbeni mőködés, fejlesztés iránya A Szent Borbála Kórház jelenlegi fekvıbeteg osztályok ágyszámai, kapacitásai, különösen a krónikus ellátási formák, továbbá a járóbeteg ellátás óraszámai és az egyes szakrendelések egymáshoz viszonyított arányait kell megváltoztatni úgy, hogy teljes mértékben az ellátási területen élı lakosság valós demográfiai és morbiditási viszonyainak feleljenek meg. A finanszírozási rendszer átalakulása jelentısen befolyásolja ezt a megfeleltetési folyamatot. A kapacitások dinamikus értelmezésével a szolgáltatási struktúrát jelentısen át kell alakítani és azt folyamatosan karban kell tartani. A piaci verseny a szakmai munka színvonalának fokozatos javítását, elemzését követeli meg. A kórház teljes körő fekvı- és járóbeteg szakellátásra kell, hogy törekedjen, így az egyes szakmai területek fejlesztése kiegyensúlyozott párhuzamosságban kell, hogy megvalósításra kerüljön. A szakmai fejlesztés kiemelt területei a járóbeteg ellátás megerısítése, illetve az egynapos ellátások (egynapos sebészet, kúraszerő, nappali ellátások) szerepének növelése. Az ellátó és finanszírozó rendszer átalakítása megköveteli a megyei szintő akut, tervezett és krónikus betegirányítás rendszerének kidolgozását (a mentıszolgálattal való együttmőködésben) és megújított feltételek szerinti bevezetését. Az alapellátás szolgáltatóit (háziorvosokat), a járó-beteg szakellátókat és a fekvıbeteg intézményeket (fenntartók bevonásával és segítségével) olyan hálózatba kell szervezni, mely biztosítja az intézményrendszer mőködését és a fenntartható kapacitások irányába befolyásolja a tevékenység szervezését. A Szent Borbála Kórház a megyei betegirányításban szakmai irányítói kulcsszerepet kell, hogy elfoglaljon. A betegirányítás kiemelt területe a sürgısségi ellátás, melynek keretében a Szent Borbála Kórház új, a lehetı legrövidebb idın belül megvalósítandó SO2-es típusú sürgısségi osztálya az alapellátási ügyeletekkel és az Országos Mentıszolgálattal szorosan együttmőködve növeli a sürgısségi ellátás biztonságát, lerövidíti a definitív ellátás elérésének idejét, növeli a gyógyítás hatékonyságát. Az SBO lehetıvé teszi az intézmény ügyeleti és készenléti rendszerének átalakítását, növelve a szakmai és gazdálkodási hatékonyságot. A szakmai fejlesztési program részeként a gyógyító folyamatok pontosabb és következetesebb szabályozása szükséges intézményi szinten. A folyamatszabályozás részeként rögzíteni kell az alkalmazható gyógyító protokollokat, a protokollok közötti választás, illetve az attól való eltérés szabályrendszerét, a szakmai kompetenciák határainak kijelölését és betartását. Szigorúan szabályozni kell a különféle diagnosztikai szolgáltatások (radiológia, labor, patológia, citológia, mikrobiológia, izotóp, konzílium) igénybevételének indikációit. A szakmai munka színvonalának folyamatos monitorozását és objektív értékelését, osztályra lebontva, intézményi szinten is be kell vezetni a döntések kellı megalapozása, szövıdmények számának leszorítása, a gyógyítás hatékonyságának javítása érdekében. A gyógyszerek és a szakmai anyagok osztályos felhasználásban szabályozásra van szükség. Az egyéni gyógyszerkiszerelés és a szakmai anyag egyénre szabott költség megállapításának lehetıségét meg kell teremteni a közeljövıben.
16
A diagnosztikai területeken (különösen a labor, a mikrobiológia, patológia, citológia, magasabb szintő képalkotó eljárások esetében) lehetıség szerint a megyei szintő feladatellátásra szükséges törekedni. A szakmai munka színvonalának javítása érdekében a Központi mőtı önálló szervezeti egységként, független irányítással került átalakításra. A mőtétek programozása, a megfelelı kapacitás kihasználás további feladatokat jelent az intézmény vezetése számára. A molekuláris pathológiai vizsgálati kört szakmai és gazdaságossági okokból egyaránt célszerő és szükséges fejleszteni. A szakma teljes egyetértésével jelöltük ki ezt a fejlesztési területet. A fejlesztést országos szakmai intézetek, az Országos Onkológiai Intézet és a társszakmák jeles képviselıi is messzemenıen támogatják. Javítja az intézmény elismertségét és a piac bıvítésére is lehetıséget ad. Daganatok esetén a vizsgálatok diagnosztikus-, prediktív- és prognosztikus értékkel bírnak. Számos tumor altípus ezek alkalmazásával azonosítható és ez a hatékony és költségtakarékos terápia kiválasztásának alapja. Molekuláris pathológiát alkalmazni lehet kiterjedt, életet veszélyeztetı fertızések pontos diagnosztizálására, baktériumok, gombák kimutatására, mely a gyors, hatékony kezelést szolgálja. A molekuláris pathológia magasabb szintre emeli az intézmény gyógyító orvosainak tudományos munkáját, közleményeit. A fiatal orvoskollégák és a megye lakosainak körében pedig vonzóbbá válik kórházunk. Központi képalkotó diagnosztika: • A digitális röntgen fokozatos megvalósítása. • MR befogadás elérése, majd a technikai háttér megteremtése. • CT labor modernizáélása. Anaesthesiológia-Intenzív betegellátás Altató szakorvosok számát tovább kell növelni. A központi intenzív osztály 15 ágyához biztosítani kell a jelenleg hiányos személyi és mőszerezettségi feltételeket. A strukturális átalakításkor a jelenlegi központi intenzív osztály mellett kell kialakítani a kardiológiai és stroke ırzıket. Mindezen szakmai tevékenység ellátásához szükségesek a kisegítı tevékenységek. Költségszámításokat végeztünk a textíliavásárlás folyamatosságának kiváltására. Megvizsgáltuk a bértextília bevezetésének lehetıségét. Következı lépés kis ágyszámú osztályokon a bevezetése, ezzel a gyakorlatban igazolni a minıségi javulást és költséghatékonyságot. Az üzemfenntartás átszervezése a tapasztalatok alapján szükséges, amit csak folyamatosan, hosszabb távon lehet megvalósítani. Az intézmény költségei között tetemes mennyiséget tesz ki az energia, amelynek csökkentése folyamatban van az energia racionalizálás elindításával. A megvalósítása a fejlesztési tervek között szerepel. A takarékosság elsı lépéseit megtettük, személyes példamutatással kezdve. A személyes használatra kiadott gépkocsit három hónap alatt használtam annyit, mint a korábbi fıigazgatók 1 hónap alatt. A saját és a vezetı beosztású dolgozók szolgálati telefonkereteinek lényeges csökkentését rendeltem el (pl. a fıigazgató korlátlan telefonhasználatát minimális összegre csökkentettem).
17
A korábban kötött szerzıdés miatt a Pannon teamben levı dolgozók nem fizetett magán beszélgetések telefonszámláiért a kórháznak kellett kötelezettséget vállalni. Ez olyan nagy összegeket jelentett személyenként, amiket még végrehajtással sem tudott az intézmény behajtani, ezért ezt a szerzıdést felmondtuk, és más feltételek szerint a dolgozó saját maga vállal a továbbiakban felelısséget a magánbeszélgetései díjáért A finanszírozás, humánpolitika, pénzügy, controlling folyamatosan megfelelı támogatást nyújt az intézmény vezetésének a döntések elıkészítéséhez. A hatékonyságot tovább kívánom javítani ezen területek térbeli és feladatainak további integrációjával Az informatikai rendszer hiányosságai miatt a szolgáltatóval felvettem a kapcsolatot és tárgyalásokat folytattam a hibák kiküszöbölésére. Az infrastruktúra fejlesztésének programja Az átfogó, a kórház egészét érintı fejlesztési projektek a következık: Telephely-összevonás A kórház legnagyobb léptékő infrastruktúra fejlesztési projektje a telephely-összevonás megvalósítása. A jelenlegi mőködési struktúrában a négy telephelyre tagolt mőködés a szakmai színvonalat csökkenti, a diagnosztikai lehetıségeket korlátozza, a logisztikai és más mőködési költségeket rendkívüli mértékben megnöveli. Az 01-es telephelyes kórház kialakítása a jelen gazdasági helyzetben olyan nagy beruházás, melyet pályázatok útján lehetséges megvalósítani kb. 1,5 -2 év alatt. Addig is elsısorban olyan intézkedéseket kívánunk megtenni, amelyek megvalósítása illeszkedik hosszú távú terveinkhez és meg lehet, illetve kell kezdeni a pályázat elbírálása elıtt. Ennek keretében rövid idın belül szeretnénk a 01-es telephelyet leköltöztetni a 02-es telephelyre. Ez 3 szakterületet érint, a szájsebészetet, fogszabályozást és a tüdıgondozót. A fenntartási költségen kívül a napi mőködéshez szükséges anyagbiztosítás és egyéb anyagok szállítása, takarítás, ırzés, telefon, stb. további költségeket jelent, amiket a rendelık áthelyezésével meg lehet szüntetni. A költöztetés helyileg a 02-es telephelyre megoldható, megtaláltuk a megfelelı megoldásokat, a mőszaki osztály költségvetést tervez a saját erıs kivitelezésben történı megvalósításhoz. Elızetes számításaink szerint eddig 2 rendelınek a behozatala kb. 4 millió forintba kerül, ami egy negyedév alatt megtérül. A tüdıgondozó betelepítése akkor optimális és költséghatékony, ha a röntgen digitalizálása legalább részben megvalósulna. A szanatórium (03-as telephely) megszüntetése egy új, 190 ágyas belgyógyászati jellegő pavilon építését teszi szükségessé. A fekvıbeteg osztályok átcsoportosításával egy manuális jellegő és egy belgyógyászati jellegő mátrix tömb kerülne kialakításra. Az osztályok elhelyezésénél figyelembe kell venni az adott osztályokhoz rendelt kapacitások várható hosszú távú alakulását, a központi mőtıblokk igénybevételét, a társszakmák együttmőködésének erısítését, a szükséges komfortszintet, a központi diagnosztikához való hozzáférés igényét A járóbeteg ellátás tárgyi feltételrendszere jelentıs fejlesztésre szorul. Az új pavilon, valamint a jelenleg kihasználatlan infúziós laboratórium átalakítása biztosíthatja a rendkívül elavult szakrendelı kiváltását is. A manuális pavilon, illetve a pszichiátria és a krónikus ellátások majdani elhelyezését szolgáló kisebb épületek mindenképp jelentıs komfortosítására van szükség.
18
Az új pavilon építése kapcsán a vérellátó és a városi alapellátási ügyelet intézményen belüli elhelyezése is megoldható. Az egy telephelyes kórház kialakítása szinte kizárólag pályázati forrásokból valósítható meg. A Sürgısségi osztály kialakítása, amely a manuális pavilon földszintjén, hozzáépítéssel valósul meg a központi mőtıblokkal (akut mőtı) közvetlen liftes összeköttetéssel. A szeptikus mőtı elköltöztetése a baleseti ambulancia szintjérıl szakmailag elengedhetetlen. A beruházás szintén pályázattal tud megvalósulni. Ennek elıkészítését megkezdtem, három pályázatíró céggel tárgyaltam, a pályázat kiírásának szakmai elképzeléseit felvázoltam, írásban dokumentáltam. Képalkotó diagnosztikában a mőszerellátottság tekintetében a fejlesztés a legfontosabb cél. A hagyományos radiológiában a teljes körő eszközcsere indokolt, teljes körő digitalizációval, illetve a PACS rendszer kiépítésével. Az angiográfia területén a korszerő DSA készülék beszerzése szükséges. A kórház szakmai színvonalának fenntartása igényli egy nagy tudású multislice CT készülék megvásárlását. Középtávon, az elérhetı finanszírozás függvényében az MRI készülék is szükséges a szubregionális általános vezetı kórházi szint képviseletéhez. Alternatív finanszírozás lehetısége Amennyiben a támogatási forrásokhoz való hozzáférés csak korlátozottan valósul meg, alternatív finanszírozás igénybevételére lesz szükség. A súlyponti szerep megırzése és a piaci versenyben való helytállás biztosítása érdekében kereskedelmi finanszírozás és/vagy tıkebevonás útján is biztosítani kell a fejlesztések megvalósítását. A beruházások tervezése során számításba kell venni a tulajdonos megyei önkormányzat lehetséges szerepvállalását is. Ez a szerepvállalás garanciavállalásig terjed és a kórház ki kell, hogy használja az OEP utófinanszírozási rendszerébıl eredı forrás tartalékokat. Kereskedelmi bankokkal történı szerzıdések teszik lehetıvé azokat a lehetséges finanszírozási módozatokat, amelyek hosszú távú konstrukcióban biztosítják a fejlesztések megvalósítását. Humán erıforrás fejlesztés A szükséges személyi változások mellett a fıorvosok pozícionálására kiemelt hangsúlyt kell fektetni. A vezetı szakemberek szakmai közéleti szerepének erısítése, tudományos pályájának ösztönzése elengedhetetlen. Az osztályvezetı fıorvosok számára speciális tréningek szükségesek a gazdálkodási és az adminisztratív folyamatok jobb megértése és adaptációja, illetve a piaci verseny által megkövetelt kreatív alkalmazkodás elsajátítása érdekében. A második vonalba tartozó orvosok szakmai továbbképzését szükséges erısíteni. A szakdolgozók esetében a szolgáltatói szemlélet erısítését célzó tréningek tervszerő megvalósítása szükséges. A pénzügyi helyzet stabilitását követıen a szakdolgozók személyes motivációját is erısíteni kell. Jelenleg a szakorvos hiány (országos szinten is) a legnagyobb probléma. Jól képzett szakorvosokat a jelenleginél lényegesen magasabb bérért lehetne alkalmazni, de ezzel kezelhetetlen bérfeszültséget okoznánk. A csökkenı finanszírozás egyre nagyobb problémát jelent a betegellátásban. Bizonyos szakellátások folyamatosan veszteségesek. Súlyponti kórháznak ellátási kötelezettsége van, ezért olyan szakterületeket is mőködtetni kell, melyek veszteségesek.
19
Egyes beteg ellátó személyek nem a munkaköri kötelezettségüknek, a hatályos jogszabályoknak, etikai normáknak és a megfelelı szakmai színvonalon végzik munkájukat ezzel jelentıs anyagi veszteséget okozva az intézménynek, idınként tevékenységük büntetıjogi következménnyel jár. Talán furcsának tőnhet, hogy egy ilyen beszámolóban bátorkodom ezen dolgokat megemlíteni, sajnos a mindennapi élet produkálja. A kórház vezetése keményen fellép ezen esetekben, ugyanakkor minden olyan lehetséges ellátásszervezést megragad az intézmény menedzsmentje, amelybıl a betegellátó személyzet javadalmazását ki lehet egészíteni. A menedzsment esetében az átalakuló piaci feltételrendszerhez történı rugalmas alkalmazkodás képességének fejlesztésére és a kohézió erısítésére van szükség, célzott tréningekkel. A nagy léptékő fejlesztési projektekre való tekintettel meg kell oldani a mőszaki terület képviseletét a szők menedzsmentben. A Kórház vezetése alapvetıen három fı elembıl kell, hogy összetevıdjön. Elsı elem az orvos-szakmai, második az ápolással összefüggı tevékenység, harmadik a gazdálkodás irányítás. Valamennyi munkavállalói csoportban a személyes teljesítményt jobban tükrözı bérezési struktúrát, gazdálkodási célokhoz igazított következetes érdekeltségi rendszert szükséges bevezetni. A szolgáltatás minıségének javítása Az infrastruktúra fejlesztés keretében megvalósuló komfortosítás a szolgáltatási minıség javításának egyik kulcseleme. Második a tájékoztatás, a kommunikáció, az orvos-beteg (beteg-orvos), az ápoló-beteg kapcsolat minısége, továbbá az ápolási munka színvonala, az ápolási minıségi standardjainak és protokolljainak kidolgozása, színvonala és betartása is a szolgáltatás lényeges eleme. A minıségbiztosítás terén az adminisztratív folyamatszabályozás, standardizálás mellett a szolgáltatási minıség menedzselését kell biztosítani (MEES). Az anyaggazdálkodási-logisztikai területen a gyógyszerhez és a szakmai anyag felhasználás nyomon követésének bevezetése egyénhez kötötten elkerülhetetlen. A konszignációs raktár típusú megoldások részarányát kívánjuk növelni. A minıség és a teljesítmény méréséhez nemzetközileg is elfogadott indikátorokat vezettünk, és folyamatosan vezetünk be, amelyet a napi munkánk során a döntésekhez felhasználunk. A költséghatékonyság és a munkaszervezés szempontjából problémás területeken elemzéseket végzünk a teljesítmények javítása és a költségcsökkentés érdekében. Pénzügyi egyensúly megtartásának programja A Szent Borbála Kórház gazdálkodásában 2008-ban gyökeres fordulat állt be. A betegforgalom, az ágyszámok, a finanszírozott kapacitások és az elszámolási szabályok változásának együttes hatásaként az intézmény mőködési veszteséget termelt. A megszorító intézkedések hatására, melyeket vezetıi tevékenységem során meghoztam, a veszteség nagysága csökkent. A pénzügyi helyzet további romlása megállt. A fejlesztési és növekedési stratégia megvalósításának alapvetı feltétele a pénzügyi stabilitás megtartása, melynek keretében a mőködési tartalékok feltárása mellett további megszorító intézkedésekre is szükség van az alábbiak szerint: • az ügyeleti és készenléti rendszer átalakítása, a párhuzamosságok, többletkapacitások leépítése, a díjazási struktúra újragondolása, a közremőködıi szerzıdéssel történı feladatellátás lehetıségének elemzése, értékelése, • a korábban kötött szerzıdések felülvizsgálatának folytatása, • a nem valós teljesítményeket takaró szerzıdések felbontása,
20
• • • • • • • • • •
•
az adminisztrációs fegyelem erısítése, a kódolási tartalékok feltárása, az osztályos felhasználói keretgazdálkodás következetes betartása, szankciók bevezetése, a keretek átmeneti szőkítése, a nagy értékő beavatkozások egyedi engedélyezési rendszerének bevezetése, kollektív döntési forma meghonosítása, a gyógyszer-, labor- és szakmai anyag tenderek esetében a nyílt piaci versenybıl adódó árelınyök kiaknázása, a rendszeres belsı ellenırzés fokozása, szankciók következetes alkalmazása, a járó beteg szakellátás órakereteinek és a rendelési idıknek az újragondolása a járó beteg szakellátás betegforgalmának növelése érdekében, az aktív és krónikus ellátási formák közötti választás szabályainak rögzítése, a krónikus ágykihasználtság növelése, a saját bevételek növelési lehetıségeinek feltárása és kiaknázása. a kártérítési ügyek keletkezésének megelızése, illetve a kialakuló kártérítési eljárások esetére a megfelelı dokumentációs fegyelem erısítésével a kórház védettségének kialakítása. Szakirányú jogi munka beiktatásával a veszteség veszély csökkentése. további megszorítási intézkedés, hogy valamennyi szakrendelı rendelési idejét és a hozzá rendelt létszámot racionalizálni kívánjuk. Az intézmény bértömegét kívánjuk csökkenteni ezzel az intézkedéssel. A dolgozókkal és az érdekképviseletekkel tárgyalásokat kezdeményeztünk és folytatunk. magas az intézmény energia szükséglete és költsége és ezért az energia piaci alapon történı beszerzésére – amely jobb beszerzést tesz lehetıvé – tárgyalásokat folytatunk és elemzéseket végzünk.
Hamarosan végére érünk valamennyi szerzıdésünk felülvizsgálatának. A nem kellı képen megalapozott szerzıdések jelentıs veszteséget okoztak az intézménynek, mint például a korábban használt iktatóprogram havi 420.000 Ft bérleti díjával, felmondtuk és a hasonlókat is meg kívánjuk szüntetni. Az intézmény szakmai munkáját folyamatosan indikátorokkal monitoroztuk, kezdetként a központi mőtıben, amelyet kiterjesztettünk a fekvı és járó beteg részlegekre. A szakmai munka mellett az osztályok gazdálkodását is folyamatosan elemezzük, pénzügyi mutatók és szakmai tevékenység tekintetében is. A megszorítások a jelenlegi mőködési struktúrában feltétlenül szükségesek. A markáns stratégiai irányváltást, illetve a struktúra átalakítását követıen a mőködési eredmények javulása nagyobb szabadságfokú és határozottan hatékonyabb gazdálkodást tesz majd lehetıvé. I. Bevételek alakulása Intézményünk pénzforgalmi bevételét és kiadását az alábbi táblázat mutatja. A bevétel 2008. II. félében 10,8 %-kal emelkedett az I. félévhez képest, ami az év végi OEP kasszamaradvány évközi teljesítményarányban történı felosztásából származik. 2009. I. negyedév idıarányos bevételét elemezve megállapítható, hogy 1,2%-kal emelkedett az elızı év hasonló idıszakához viszonyítva. A kiadások 2008 II. félévben 5,9%-kal emelkedtek az elızı félévhez képest, azonban 2009. I. negyedév idıarányos kiadásai 1,7 %-kal alacsonyabbak az elızı év azonos idıszakához képest.
21
Intézményi bevétel-kiadás alakulása Adatok eFt-ban Megnevezés
2008. I. Félév
2008. II. félév
2009. I. n.év
Pénzforgalmi bevételek
3.182.137
3.527.718
1.609.692
Pénzforgalmi kiadások
3.315.401
3.509.901
1.630.761
-133.264
17.817
-21.069
Tárgyévi bevételek – kiadások egyenlege Bevételi szerkezet alakulása
Adatok eFt-ban Megnevezés OEP bevétel - fekvı - krónikus - járó - egyéb Saját bevétel (mők. célú) Saját bevétel Felhalmozási célú saját bevétel Támogatás értékő bevételek - Mőködési célú költségvetési támogatás felügyeleti - Mőködési célú bev. kp. költségvetési szervtıl Mőködési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól, non-profit szervtıl - Felhalmozási célú bevétel közp. ktg. szervtıl - Felhalmozási célú bev. ktg. szervtıl.(helyi önk) - Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel áh-n kívül (vállak, nonprof.) Összesen
2008. I. félév 2008. II. félév
2009. I. név
2.954.620 2.193.099 100.073 618.817 42.631 154.952 0
3.104.953 2.280.127 103.414 683.122 38.290 151.301 448
1.498.097 1.117.234 53.705 303.756 23.402 76.543 0
70.732
267.280
28.061
1.009
1.076
150
824
0
15
0
0
0
0
0
0
0
2.660
6.826
3.182.137
3.527.718
1.609.692
Kiadási szerkezet alakulása A kiadások tényezıi: A személyi juttatások összege emelkedett, mely a bértábla módosítás változásával magyarázható. A dologi kiadásokban megmutatkozik a gyógyszerár, az energia (áramdíj, vízdíj, gázdíj), az élelmiszer nyersanyag áremelkedésének hatása. A felújításokra idén intézményünk 2008 évben 30.448 eFt-ot, 2009 I. negyedévben 1.529 eFtot költött, mely fıleg ingatlanok felújításából tevıdik össze.
22
Beruházásokra 2008. évben 132.202 eFt-ot, 2009. I. negyedévben 33.807 eFt-ot használtunk fel, melybıl gépek, berendezés és felszerelések vásárlása, valamint jármővásárlás történt.
II. Pénzáramlás értékelése Bevétel alakulása Az OEP-tıl érkezı bevétel intézményünk részére igen meghatározó e bevételi forrás, melynek nettó leutalása havonta 2 részletben történt, 2008 évben 6.059.573 eFt, 2009. I. negyedévben 1.498.097 eFt volt. A saját bevétel az összes intézményi bevétel 5,05 %-át teszi ki, ám mégis fontos tényezı a bevételünk növelése érdekében. Saját bevételeink döntı többsége külföldi, belföldi betegápolási díjakból, lakbérekbıl, bérleti díjakból, telefondíjakból, étkezési befizetésekbıl, más kórházaknak, valamint más intézményeknek végzett egészségügyi szolgáltatások díjából adódnak. Üzletek, rendelık, orvosi garzon bérleti díja
Év Összeg
2008. I. félév 13.828
2008. II. félév 18.430
Adatok eFt-ban 2009. I. név 10.531
A Gızfürdı térítési díjai az alábbiak szerint alakultak részben az intézmény vezetésének intézkedései, részben jogszabályi változás miatt: Fiziotherápiás osztály (Gızfürdı) saját bevétele
Megnevezés Térítés összege
2008. I. félév 18.842
Adatok eFt-ban 2008. II. 2009. I. félév név 23.749 13.035
A Pathológiai osztályon a halott öltöztetésért és hőtésért fizetett díjak alakulása: amióta szabályozott keretek között történik a díjfizetés, a bevételekhez az intézmény jut hozzá. 2008. évben hatósági boncolást intézményünk nem végzett. Pathológiai osztály saját bevétele Megnevezés Hatósági boncolás Pathológiai vizsgálatok Halott öltöztetés és hőtés
Adatok eFt-ban 2008. I. 2008. II. 2009. I. félév félév név 0 0 0 9.855 3.164 588 4.979 4.492 2.467
23
Egyéb bevételi források:
Egészségügyi egyéb ellátás Megnevezés
2008. I. félév 634 139
Külföldi beteg Véralkohol
2008. II. félév 1.446 84
Adatok e Ft-ban 2009. I. név 2.403 168
A külföldi beteg ellátás bevétele az UNIO-ba történı belépést követıen jelentıs mértékben visszaesett. A biztosítottak köre kiszélesedett.
Kamat-bevétel Adatok e Ft-ban Megnevezés
2008. I. félév 32.734
Kamat
2008. II. félév 27.797
2009. I. név 14.173
Étkezési díj bevétel Adatok e Ft-ban Megnevezés Térítési díj Külsı étkezık befizetése - külsı cégek - A la carte Alkalmazotti térítés - dolgozói befizetés - kórházi hozzájárulás Igénybe vevı kórházi dolgozók száma
2008. I. félév 7.966 5.945 1.620 4.325 2.021 741 1.280 400 fı
2008. II. 2009. I. név félév 9.292 3.850 7.845 3.219 3.477 1.465 4.368 1.754 1.447 631 483 146 964 485 288 fı
129 fı
Az étkezési díjbefizetés elızı évekhez képest visszaesést mutat, mely az étkezést igénybevevı kórházi dolgozók számának jelentıs csökkenésével magyarázható.
Intézményi ellátási díjak bevételei (Kiemelt bevétellel rendelkezı osztályok) Megnevezés Szül.-nıgyógy. osztályon 1 ágyas szobát igénylık befizetése Szül.-nıgyógy. rendelı bevétele (4D Ultrahang) elsı befizetés 2005.01.21.
Adatok eFt-ban 2009. I. név
2008. I. félév
2008. II. félév
820
512
455
485
575
285
24
Ápolási Osztály (2006. dec. 05-tıl ápolási feladatok ellátásáért befizetett díjak) Tüdıgondozó (munka alkalmassági vizsgálat)
4.972
5.673
3.191
6.609
7.960
1.350
Az Ápolási Osztályra felvett betegek számának emelkedése a bevétel jelentıs mértékő emelkedését mutatja.
Tatabánya, 2009. június 03.
Dr. Fain András mb. fıigazgató
25
1. számú melléklet 2008. II. félévi betegforgalmi adatok Osztály Összesen Aktív fekvıbeteg ell. Krón. fekvıbeteg ell. Újszülött ellátás
Inakt. Mők. Felvett Eltá- Áthe- MegÁpolási Áp. Ágys Kiírtak összes vozott lyezve halt napok Nap zám
Ágyszám 803 628 175 40
0 0 0 0
803 16 814 14 751 1 670 628 16 051 14 267 1 565 175 763 484 105 40 676 563 124
Ágyforgó
619 17 040 110 061 457 16 289 90 056 162 751 20 005 2 689 2 500
Ágykih Átl.áp Halál. % Idı %
21.2 25.9 4.3 17.2
74.5 78 62 34
6.5 6 27 4
3.6 2.8 21.6 0.3
Ágyforgó
Ágykih Átl.áp Halál. % Idı %
2009. I. negyedéves betegforgalmi adatok
Osztály Összesen Aktív fekvıbeteg ell. Krón. fekvıbeteg ell. Újszülött ellátás
Inakt. Mők. ÁgyFelvett Eltá- Áthe- MegÁpolási Áp. Ágys Kiírtak szám összes vozott lyezve halt napok Nap zám 803 628 175 40
0 0 0 0
803 628 175 40
8 847 7 346 8 384 7 078 463 268 336 260
863 795 68 71
318 220 98 0
8 527 8 093 434 331
55 196 44 460 10 736 1 238
10.6 12.9 2.5 8.3
75.5 77.8 67.4 34.0
6.5 5.5 24.7 3.7
3.7 2.7 22.6 0.0
2. számú melléklet Teljesítmények adatai 2008. év OSZTÁLYOK Aktív osztályok összesen
OSZTÁLYOK Krónikus összesen
Súly I.félév II.félév 15 183.29 15 777.92
Hosszúnap Bevétel eFt CM index I.félév II.félév I.félév II.félév I.félév II.félév 1273.06 1209.14 2 195 212.79 2 136 714.50 1.06129 1.03462
Súlyozott nap I.félév II.félév 20 289.40 21 183.60
Bevétel eFt I.félév II.félév 113 625.10 118 623.50
Finansz. eset Normatív nap I.félév II.félév I.félév II.félév 15 320 15 250 104 554 103 356
Finansz. eset I.félév II.félév 615 697
26
3. sz. melléklet Járóbeteg ellátás visszaigazolt teljesítmények 2008 év 1-3-E. kategória
esetszám beavatkozás német pont megnevezés I. félév II. félév I. félév II. félév I. félév II. félév Járóbeteg szakrendelés 233 213 240 482 835 762 943 939 322 828 386 350 838 509 Gondozás 6 462 5 795 8 915 9 688 4 550 893 5 304 541 CT 3 211 3 417 4 572 4 980 35 944 893 41 000 301 Laboratórium 48 561 46 998 566 705 537 934 70 529 326 64 306 000 Fogászat* 12 573 5 986 37 031 11 378 5 171 003 2 956 783 * 2008. augusztus 1-tıl megszünt a fogászati alapellátás. 6. kategória megnevezés Járóbeteg szakrendelés Gondozás CT Laboratórium 1-3-E. kategória megnevezés Járóbeteg szakrendelés Gondozás CT Laboratórium Fogászat*
esetszám I. félév II. félév 30 202 32 661 32 42 1 933 1 957 30 592 30 380 korr. teljesítmény díj eFt I. félév II. félév 469 271.5 488 132.9 6 336.3 7 044.3 51 266.7 56 635.6 55 020.3 53 921.0 12348.5 8451.7
beavatkozás I. félév II. félév 80 613 90 740 67 117 2 279 2 305 214 071 217 154
fix díj eFt I. félév II. félév 32 161.2
32 161.2
11 797.0
2 477.4
német pont I. félév II. félév 69 226 020 70 064 647 34 512 71 371 14 613 557 14 538 640 26 733 697 27 061 203
korr. Vizitdíj eFt I. félév II. félév 13227.1 108.6 220.5 4316.2 1 559.5 0.0
saját bevétel eFt I. félév II. félév
952.2
331.5
Járóbeteg ellátás visszaigazolt teljesítmények 2009. I. negyedév
1-5. kategória esetszám megnevezés I-IV. hó Járóbeteg szakrendelés 177 039 Gondozás 4 541 CT 2 453 Laboratórium 36 737 Fogászat 3 760
beavatko zás német pont I-IV. hó I-IV. hó 746 448 278 088 253 8 451 4 843 424 3 428 28 850 899 423 795 50 123 607 8 541 2 532 770
6. kategória számolt telj.díj eFt I-IV. hó 406 008.8 7 071.4 42 122.3 33 823.9 6 255.9
fix díj beavatko eFt esetszám zás német pont I-IV. hó I-IV. hó I-IV. hó I-IV. hó 21 846 66 054 52 625 656 19 597.2 26 94 55 775 1 440 1 697 10 778 662 22 351 154 917 19 744 710 1 651.6
