JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE
ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak megállapítására
A megyei önkormányzat 2007. évi költségvetésének előkészítését alapvetően az alábbiak határozták meg: – – – –
a megyei önkormányzat 2007. évi költségvetési koncepciója és a 138/2006. (XII. 15.) KH számú közgyűlési határozat; a 2006. évi költségvetés teljesítésének alakulása; ágazati szakmai jogszabályok változása a szociális és oktatási ágazatban; a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény.
A megyei közgyűlés 138/2006. (XII.15.) KH számú határozata szerint a 2007. évi költségvetési rendelet előkészítése során kiemelt feladatok és célok: – – – – – – – – – – – – –
egyeztetés az intézményekkel és a jogszabályban előírt fórumokkal; a létszámok és a kiadások előirányzatának a kötelezően ellátandó feladatoktól és a feladatmutató-változásoktól függő megállapítása; a nem kötelező feladatokhoz kapcsolódó létszámok és kiadások csökkentése; az intézmények és a hivatal közötti racionális feladatmegosztással az élőmunka-kiadások csökkentése; a nem kötelező, adható juttatások körének a minimális szintre szűkítése; a dologi kiadásokon belül az épületek üzemeltetése és a gondozottak ellátásának költségei az elsődleges tényezők; az önként vállalt feladatok szerkezetének felülvizsgálata az egyes szakmai alapok és hozzájárulások racionalizálásával; felújítási és fejlesztési feladatok a fejlesztési célú bevételektől és a szabad pénzmaradványoktól függő tervezése; az intézmények a részletes költségvetések tervezésénél elkülönítetten mutassák be a működtetés minimális kiadásait; a likviditási helyzet javítása érdekében a házi kincstári finanszírozási rendszer szigorítása; valamennyi ágazatban a párhuzamos kapacitások felülvizsgálata; a korlátozottan forgalomképes vagyon szabad kapacitásainak és átcsoportosítási lehetőségeinek felülvizsgálata; a hiány maximumának a hitelképesség és a működőképesség tényezői figyelembevételével történő megállapítása.
2
A megyei önkormányzatok finanszírozása a költségvetési törvényjavaslathoz – így a költségvetési koncepcióhoz – képest a jóváhagyott törvényben minimálisan változott: – –
növekedtek a gyermekvédelmi szakellátások fajlagos összegei; a sajátos nevelésű gyermekeknél 140%-ról 160%-ra növekedett az eltérítés mértéke.
A normatívák növekedése mintegy 45 millió Ft-ot, a feladatmutatók változása mintegy 55 millió Ft-ot jelentett a hiány csökkenésében. A hiány maximuma a hitelfelvétel szempontjából 550 millió Ft-os nagyságrendig forgalomképes vagyonnal 200%-os mértékig biztosított, amennyiben a hitelintézet vagyoni biztosítékot kér. Az 550 millió Ft-os nagyságrend 200 millió Ft munkabérhitel és 350 millió Ft folyószámlahitel felvételével finanszírozható. A költségvetési támogatás jelentős csökkenése és a hitelképesség tényezőinek korlátai miatt a hiány csökkentése a belső tartalékok feltárásával, létszámcsökkentéssel, intézményi működtetés racionalizálásával valósítható meg, amely az év folyamán folyamatos feladatot jelent. Az intézmények elkészítették a 2007. évi költségvetésük tervezetét, amely külön tartalmazta a minimális működtetés előirányzatait. Igyekeztek a belső tartalékokat feltárni, a létszámok szerkezetét és mértékét a pénzügyi lehetőségekhez igazítani. A költségvetési egyeztetéseken együttműködtek a kiadáscsökkentési lehetőségek feltárásában. A gyermekvédelmi és szociális intézményekben további lépések valósulnak meg a feladatmutatók változásához kapcsolódóan. Az oktatási intézményekben a gyermeklétszám csökkenése és a pedagógus óraszám növekedése, valamint az osztály-létszámtól függő finanszírozás miatt a tanév végével kerülhet sor jelentősebb szerkezeti változtatásokra. A közművelődés, közgyűjtemény, igazgatás, sport területén átlagosan 10–20 %-os kiadáscsökkenés valósul meg.
1.) BEVÉTELEK ALAKULÁSA A megyei önkormányzat 2007. évi tervezett bevétele 16.788.100 ezer Ft, amelyből 8.733.233 ezer Ft a Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, 8.054.867 ezer Ft az intézmények és a hivatal előirányzata. A bevételek jogcímenkénti alakulását az 1/a., 1/b., 1/c. mellékletek, intézményenkénti alakulását a 2/a. számú mellékletek mutatják be. A) Költségvetési támogatások alakulása A költségvetési törvény 3. és 8. sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat feladataival összefüggő normatív hozzájárulások fajlagos összegeit, a 4. sz. melléklet az átengedett SZJA mértékét.
3
Normatív hozzájárulások változása a szociális és gyermekvédelmi ellátásban adatok: Ft/fő/év Jogcím
2005. évi
Gyermekvéd. különleges Gyermekvéd. spec. ellátás Gyermekvéd. otthont nyújtó Gyermekvéd. utógondozói Gyermekvéd. szakszolgálat* Bentlakásos ápolás Szociális módszertan** Pszich., fogy., demens
958.200 1.029.780 857.200 780.000 71.500 769.200 13.000.000 820.600
900.000 900.000 785.500 730.000 700 730.000
950.000 950.000 820.000 680.000 700 700.000
2007/2005. % 99,1 92,3 95,7 87,2 – 91,0
815.000
800.000
97,5
2006. évi
2007. évi
2007/2006. % 105,6 105,6 104,4 93,2 100,0 95,9 98,2
*
Gyermekvédelmi szakszolgálat 2005. évben az ellátott gyermekek létszáma alapján, 2006. és 2007. évben a megye 0–17 éves korcsoport gyermeklétszáma alapján ** 2006. évtől minisztériumtól kapott támogatásértékű bevétel tervezett a szakszolgálatra
Költségvetési támogatások összegének változása a szociális és gyermekvédelmi ellátásban adatok: Ft/fő/év Jogcím Gyermekvéd. különl. ellátás Gyermekvéd. speciális Gyermekvéd. otthont nyújtó Gyermekvéd. utógondozói Gyermekvéd. szakszolgálat Gyermekvédelem Bentlakásos ápolás Szociális módszertan Demens bentlakásos elh. Pszich. és fogy. ellátás Szociális ellátás
2005. évi
175.500 46.800 380.182 170.090 59.114 831.686 104.390
169.100 47.500 382.120 143.480 58.003 800.203 81.200
2007/2005. % 81,7 124,7 84,4 76,6 78,4 83,5 66,8
12.225 759.580 876.195
34.400 779.200 894.800
104,3 101,5
2006. évi
206.971 38.102 452.602 187.200 74.002 958.877 121.534 13.000 746.746 881.280
2007. évi
2007/2006. % 96,4 101,5 100,5 84,4 98,1 96,2 77,8 281,4 102,6 102,1
A gyermekvédelmi szakellátásban részesülők száma tovább csökken 2006. évhez viszonyítva, összesen 964 főről 905 főre, a csökkenés 6,1%-os. Megnevezés Különleges ellátás Speciális ellátás Otthont nyújtó Utógondozói Összesen
2004. 181 14 628 237 1.060
2005. 216 37 528 240 1.021
2006. 195 52 484 233 964
Létszám: fő 2007. 178 50 466 211 905
4
A gyermekvédelmi szakellátás támogatása a 2005. évihez viszonyítva 83,5%-ra, 2006. évihez viszonyítva 96,2%-ra csökkent. A jelentős létszámcsökkenést a különleges, a speciális és az otthont nyújtó ellátások normatívájának növekedése sem tudta ellensúlyozni. Az utógondozói ellátás esetén a normatíva évek óta folyamatosan csökken. Az ellátottak számának csökkenése kedvezőtlenül érinti a gyermekotthoni hálózat engedélyezett férőhelyeinek kihasználását, és folyamatosan szükségessé teszi a belső szerkezeti átalakítást, valamint a lakások számának csökkentését. A bentlakásos ápoló-gondozó otthonokban ellátottak száma 2006. december 31-ig nem változott, az engedélyezett férőhelyek 100%-os kihasználtságával 159 fő ellátása történik. Az ellátottak közül 43 fő ún. demens ellátást igénylő. A 2007. évi normatíva-igénylésben jelentős változás, hogy csak a működési engedély szerinti létszámra igényelhető költségvetési támogatás. A fegyverneki új 28 fős részleg részére támogatás-igénylésre nem volt lehetőség, mivel még az építkezés folyamatban van és a működési engedély a befejezést követően kérhető. Az újszászi, jászapáti és fegyverneki otthonokban növekszik a demens ellátottak aránya. A szociális módszertani feladatellátás a jászapáti intézményben történik, amelyhez forrás minisztériumi támogatásból és működési bevételből tervezett. A pszichiátriai és szenvedélybetegek, a fogyatékos gondozottak száma 932 főről 974 főre növekedett, a 42 fős növekedésből 40 fő a tiszakürti mozgásfogyatékosok intézményének 2006. július 1-jén történő átvételéből adódik. Az ellátást a bánhalmai, a karcagi, a tiszaugitiszakürti, az újszászi és a törökszentmiklósi otthonok biztosítják. A létszámnövekedés alapján a támogatás 102,6%-ra növekedett, viszont a normatíva 2005. évhez képest 97,5%-ra, 2006. évhez viszonyítva 98,2%-ra csökkent. Az egy főre jutó támogatás csökkenése minden intézményben szükségessé teszi a dolgozói létszám felülvizsgálatát, amelyre az ágazati minimumfeltételek létszámfeltételeinek változása is lehetőséget biztosít.
Normatív hozzájárulások változása az oktatási ágazatban Megnevezés Iskolai oktatás 5-8. évfolyam Iskolai oktatás kieg. Iskolai oktatás 9–13. évf. Iskolai szakk. (elmélet) Iskolai szakk. (gyakorlat) Gyógypedagógiai ellátás Gyógypedagógiai kieg. Korai fejlesztés Fejlesztő felkészítés Kollégiumi ellátás Fogyatékos tanulók koll. Általános iskolai napközi Integrációs nevelés
2005. év 212.000 10.000 262.000 210.000 112.000 464.000 10.000 240.000 325.000 350.000 760.000 23.000 61.500
2006. év 212.000
2007. aug. 31-ig 212.000
262.000 210.000 112.000 464.000
262.000 210.000 112.000 464.000
240.000 325.000 318.000 645.000 23.000 61.500
240.000 325.000 318.000 645.000 23.000 61.500
5
A közoktatási alapnormatívák 2007. augusztus 31-ig változatlanok, 2007. szeptember 1-től az iskolai oktatásban, az elméleti szakképzésben és az 1–13. évfolyamon a teljesítménymutatón alapuló finanszírozás lép hatályba, amelynek fajlagos összege 2.550.000 Ft/csoport. A fajlagos összeg és a közoktatási teljesítménymutató, valamint a költségvetési törvény által meghatározott képlet alapján számítható ki a költségvetési támogatás. A teljesítménymutatót meghatározza az osztálylétszám, a tanulók tanóra kerete, a pedagógusok kötelező óraszáma és az intézménytípus együttható. A tanévindításoknál kiemelten kell vizsgálni az osztálylétszámokat a teljesítménymutató figyelembevételével A gyakorlati szakképzés finanszírozási módja változatlan, a szakképzési évfolyamtól függően az alap-normatíva – 112.000 Ft/fő/év – 140%-a vagy 60%-a vehető igénybe, illetve külső tanműhely esetén 20%-a. A kollégiumi normatíva összege és szerkezete változatlan. A sajátos nevelésű gyermekek részére magasabb a normatíva fajlagos összege. A gyermeklétszám növekedése alapján nő a támogatás. A sajátos nevelésű gyermekek oktatása-nevelése feladatellátáshoz összetett szerkezetű normatív támogatás vehető igénybe: – – –
2007. augusztus 31-ig az alap-normatíva 464.000 Ft/fő, a testi fogyatékos és a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulóknál 603.200 Ft/fő, az enyhe értelmi fogyatékos tanulóknál 417.600 Ft/fő, illetve 371.200 Ft/fő; 2007. szeptember 1-től az alap-normatíva 240.000 Ft/fő, a testi fogyatékos és a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulóknál 384.000 Ft/fő, az enyhe értelmi fogyatékos tanulóknál 192.000 Ft/fő; 2007. szeptember 1-től a teljesítménymutatós támogatás is igénybe vehető, azonban a gyermekek száma nem szorozható a fogyatékossági fokozattól függő szorzószámmal.
A teljesítménymutató és az alapnormatívák módosult szerkezete szükségessé teszi a sajátos nevelésű intézmények feladatszerkezetének átvilágítását a 2007/2008. tanév megkezdéséig. A korai fejlesztés és a fejlesztő felkészítés normatívája nem változott, azonban csökkent a feladatmutató, így a támogatási összeg is. A kiegészítő hozzájárulások fajlagos mutatói nem változtak. A tanulók tankönyv-ellátásához gyermekenként 1.000 Ft általános hozzájárulás is sigényelhető. A közoktatási ágazat 2006. évben 1.134.708 ezer Ft költségvetési támogatást igényelt a feladatmutatók és a normatívák alapján, 2007. évben a tervezett támogatás 1.107.635 ezer Ft, amely 2,4 %-os csökkenést jelent. Kötött felhasználású támogatás négy jogcímen vehető igénybe, amelynek összege lényegében változatlan: – – – –
pedagógus szakvizsga és továbbképzés 11.700 Ft/fő/év; szociális továbbképzés 9.400 Ft/fő/év; pedagógiai szakszolgálat 1.020.000 Ft/fő/év; Megyei Közoktatási Közalapítvány támogatása 76.268.495,- Ft.
6
Az igazgatási és sport feladatok normatív támogatása 163 Ft/lakos összegről 150 Ft/lakos összegre csökkent. A megye lakosságszáma 418.799 főről 416.196 főre csökkent, így a támogatás is 68.264 ezer Ft-ról 62.429 ezer Ft-ra. A közművelődési és közgyűjteményi feladatokhoz az alábbiak szerint alakult a támogatás mértéke: adatok: ezer Ft-ban Jogcím Megyénként egységes Lakosságszám arányos Összesen:
2005. évi
2006. évi
103.952 172.051 276.003
98.755 165.007 263.762
2007. évi 91.720 156.074 247.794
2007/2005. % 88,2 90,7 89,8
2007/2006. % 92,9 94,6 93,9
A közművelődési és közgyűjteményi intézmények önkormányzati támogatásának alakulása: adatok: ezer Ft-ban Intézmény Könyvtár Műv. Tk.Sport Múzeum Levéltár Arborétum Összesen: Támogatás/Normatíva
2005. évi
2006. évi
172.619 58.337 227.524 68.093 30.884 557.457 202,0%
182.489 55.845 238.113 72.650 32.170 581.267 220,0%
2007. évi 165.804 30.091 226.503 66.004 33.571 521.973 210,6%
2007/2005. % 96,1 51,6 99,6 96,9 108,7 93,6
2007/2006. % 90,9 53,9 95,1 90,9 104,4 89,8
A közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásához kapott támogatás több mint kétszeresét kapják a feladatot ellátó intézmények önkormányzati támogatásként. Az önkormányzat pénzügyi helyzetének javítása – a költségvetési rendeletben javasolt létszámcsökkentésen túl – további szerkezeti változtatásokat, kiadáscsökkentéseket, illetve bevételnövelést igényel ezen ágazatban is. Az átengedett személyi jövedelemadó összege csökkent a legjelentősebb mértékben, így az intézmények támogatását a normatíván felül nem volt lehetséges az igényeknek megfelelően kiegészíteni: Jogcím Megyénként egységes Lakosságszám alapján Ellátottak SZJA összesen
2004. 655.000 300.607 160.848 1.116.455
2005. 538.000 63.099 226.498 827.597
adatok: ezer Ft-ban 2006. 2007. 593.000 355.000 87.110 45.782 278.927 139.040 959.037 539.821
Az átengedett SZJA mindhárom összetevője jelentősen csökkent, 2004.- évhez képest 51,6%-kal, 2005. évhez képest 34,8 %-kal, 2006. évhez viszonyítva 43,7%-kal.
7
Ellátottak utáni SZJA alakulása Intézmény Gyermek- és Ifj.védő Int. Szolnok „Angolkert” Otthon Fegyvernek Gyermekotthon Szolnok Óvoda, Ált.isk.,Gyermeko. Homok Kádas György Ált. Isk. Kisújszállás Ált. Isk., Spec. Sz.i. és D.o. Karcag Gyermek- és ifjúságvéd. int. össz. „Fenyves Otthon” Bánhalma „Szőke Tisza” Otthon Tiszaug „Fehér Akác” Otthon Jászapáti „Gólyafészek Otthon” Karcag „Tóparti Otthon” Pusztataskony „Kastély Otthon” Újszász Pszich. Bet. O. Törökszentmiklós Szociális intézmények összesen Sipos Orbán Szakk. Isk. Szolnok Mészáros Lőrinc Gimn. Jászapáti Ipari, Mg-i Szakk. Isk. Jászapáti Oktatási intézmények összesen Pedagógiai Intézet Szolnok INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
2006. évi ellátott SZJA Ft-ban 590 59 150 837 339 343 2.318 91 124 83 181 189 245 170 1.083 757 783 1.357 2.897 245 6.543
24.919.240 2.491.924 6.335.400 35.351.532 14.318.004 14.486.948 97.903.048 3.843.476 5.237.264 3.505.588 7.644.716 7.982.604 10.347.820 7.180.120 45.741.588 31.972.652 33.070.788 57.314.252 122.357.692 10.347.820 276.350.148
2007. évi ellátott SZJA Ft-ban 580 39 140 857 326 420 2.362 91 164 80 256 189 248 170 1.198 872 747 1.603 3.222 154 6.952
11.600.000 780.000 2.800.000 17.140.000 6.520.000 8.400.000 47.240.000 1.820.000 3.280.000 1.600.000 5.120.000 3.780.000 4.960.000 3.400.000 23.960.000 17.440.000 14.940.000 32.060.000 64.440.000 3.080.000 139.040.000
A normatív állami támogatások és az átengedett SZJA együttes összege 2006. évben 4.243.086 ezer Ft volt, a 2007. évre várható támogatás 3.769.367 ezer Ft. A központi költségvetési támogatásból származó források összege 2007. évben 88,8 %-a a 2006. évinek, a forráscsökkenés 473.719 ezer Ft.
B) Saját bevételek, támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök alakulása A működési bevételek 2007. évi tervezett összege a kórháznál 299.500 ezer Ft, az intézményeknél 916.559 ezer Ft, a társulásoknál 13.131 ezer Ft, a hivatalnál 165.476 ezer Ft, összesen 1.394.666 ezer Ft. A 2006. évi előirányzat 1.339.713 ezer Ft volt, a tervezett növekedés 4,1 %. Az intézmények működési bevételei a gondozási és ellátási díjakból, alaptevékenységi szolgáltatásból, a helyiségek bérbeadásából, a háttérgazdaságok termékeinek és szolgáltatásainak értékesítéséből származnak. A hivatalnál tervezett bevételek a szállodák, az üdülők, az illetékhivatal épületének bérbeadásából, valamint a Megyeháza üzemeltetéséből származnak. Az intézményenkénti működési bevételek alakulását a 2/a. számú melléklet részletezi, amelyek eltérő mértékben növekednek az egyes intézmények bevételi lehetőségeitől függően:
8
– – – – – – –
a kórháznál 295.200 ezer Ft-ról 299.500 ezer Ft-ra; a gyermekvédelmi ágazatban minimálisak a bevételi lehetőségek; a szociális intézményekben a gondozási díjakból származó bevételek differenciáltan növekednek az ellátotti létszám változásától és a fizetőképességtől függően; a szociális intézmények a gondozott létszámra tételesen, személyenként, havonkénti bontásban készítették el a bevételi tervet a térítési díjak és a jövedelmek alapján; a közoktatási intézményekben a bevételek a tanulók étkezési térítési díjaiból, az alap- és kiegészítő tevékenységből származnak; a közművelődési és közgyűjteményi intézmények bevételei differenciáltan növekednek; csökkenti a bevételt a természetbeni étkezés megszűnése, mint technikai könyvelési tétel.
Az illetékbevétel tervezett összege 1.602.200 ezer Ft, amely az alábbi tényezők figyelembevételével került kialakításra: – –
–
a 2006. évi eredeti előirányzat csökkentve az illetékhivatal kiadásainak 2006. évi eredeti előirányzatával, mivel az illetékhivatal kiadásait – bruttó módon – az illetékbevételből kellett biztosítani; a csökkentett előirányzat növelve a Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet rekonstrukciója II/B ütemének címzett támogatással megvalósuló beruházásához a 2007. évi saját forrás 43.200 ezer Ft összegével, mivel a közgyűlés határozata szerint a saját forrást az illetékbevételből kell biztosítani; az illetékhivatal adóhatósághoz történő integrálásával a további bevételváltozás a tényleges teljesítések alapján vehető figyelembe az év folyamán az óvatosság elvének figyelembevételével.
Az illetékbevételek megosztásának és utalásának rendjét a költségvetési törvény 20. §-a határozza meg: – – – – –
továbbra is 50–50 %-os megosztás van a központi költségvetés és az önkormányzatok között; az önkormányzatokat – fővárosi, megyei és megyei jogú városok – megillető 50%-os részt terheli az illetékhivatalok költsége, amely az 50%-os részből az összesen beszedett illetékbevétel 8,5 %-os mértékéig visszatartásra kerül; a költségekkel és a megyei jogú város részével csökkentett összeg 35%-a közvetlenül, 65%-nak ⅔-a a megyék között egyenlő arányban, a 65%-nak az ⅓-a lakosságszám arányában illeti meg a megyei önkormányzatokat; a Kincstár kezeli az illeték-bevételi számlát, a továbbiakban pénzforgalmilag 10-éig ún. kisilleték nem lesz, a megosztott illetékbevétel a tárgyhónapot követő hónap 20-áig esedékes az önkormányzat költségvetési számlájára; a változások az intézmények finanszírozási rendjének átalakítását teszik szükségessé.
A támogatásértékű bevételek és az átvett pénzeszközök tervezett összege az alábbiak szerint alakul: – – –
a kórháznál az OEP-támogatásból előirányzott bevétel 7.700.000 ezer Ft, amely 1,7%-kal magasabb az előző évi tervezett összegnél; a kisújszállási intézményben 11.601 ezer Ft támogatás HEFOP projektből származik; a jászapáti „Fehér Akác” Otthonban 10.000 ezer Ft támogatásértékű bevétel a módszertani feladatokhoz tervezett;
9
– –
a pusztataskonyi „Tóparti Otthon”-nál 14.710 ezer Ft a HEFOP-CERTAMEN projekt keretében átvett pénzeszköz, amelynek keretében 10 fő ápoló-gondozó alkalmazására van lehetőségük, akik az alkalmazás ideje alatt szerzik meg szakmai végzettségüket; oktatási intézményekben átvett pénzeszközök a szakképzési támogatások, a támogatásértékű bevételek iskolaegészségügyi ellátáshoz, minisztériumi pályázatokhoz, munkaügyi központos alkalmazásokhoz kapcsolódnak.
2.) A KIADÁSOK ALAKULÁSA A kiadások intézményenkénti és kiemelt jogcímenkénti, továbbá feladatonkénti alakulását a 2., 3. és 4. számú mellékletek tartalmazzák, az intézményenkénti helyzetképet a 3.) fejezet mutatja be. A kiadások szerkezete az alábbiak szerint alakul: adatok: ezer Ft-ban
Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások + tartalékok Pénzeszközátadások, támogatások Ellátottak juttatásai Felújítás, felhalmozás, kölcsön Hitelek kiadásai Kiadások összesen
2006. évi eredeti előir. 8.286.322 2.439.261 4.470.524 196.342 160.866 1.568.133 – 17.121.448
2007. évi 2007/2006. 2007. eredeti előir. % mego. % 7.725.612 93,2 46,0 2.439.173 100,0 14,5 4.554.910 101,9 27,1 170.190 86,7 1,0 144.833 90,0 0,9 1.570.682 100,2 9,4 180.000 1,1 16.788.100 98,1 100,0
A kórház adatai nélkül az alábbiak szerint alakulnak a kiemelt előirányzatok az intézményekben és a hivatalhoz tartozó feladatoknál: adatok: ezer Ft-ban
Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások + tartalékok Pénzeszközátadások, támogatások Ellátottak juttatásai Felújítás, felhalmozás, kölcsön Hitelek kiadásai Kiadások összesen
2006. évi eredeti előir. 4.381.231 1.307.311 1.605.199 196.342 160.866 1.153.423 – 8.804.372
2007. évi 2007/2006. eredeti előir. % 3.917.444 89,4 1.200.200 91,8 1.547.700 96,4 172.890 88,1 144.833 90,0 891.800 77,3 180.000 8.054.867 91,5
2007. mego. % 48,6 14,9 19,2 2,2 1,8 11,1 2,2 100,0
10
A személyi juttatások előirányzata az alábbi jogcímeken változott 2006. évhez viszonyítva: – – – – – – – – – – – – – – – –
közalkalmazotti törvény szerinti kötelező előrelépések; köztisztviselői törvény szerinti kötelező előrelépések; közalkalmazotti illetmények 2005. évi 4,5%-os növekedésének 2 havi szintrehozása; közalkalmazotti illetmények 2006. április 1-jei 3%-os növekedésének 5 havi szintrehozása; közalkalmazotti pótlékalap 2006. április 1-jei növekedésének 4 havi szintrehozása; köztisztviselői illetmények 2006. április 1-jei növekedésének 5 havi szintrehozása; képviselői tiszteletdíjak és költségtérítések módosulása; jubileumi jutalmak változása; minőségi munkáért járó kereset-kiegészítés létszámváltozás miatti különbözete, a mértéke nem változott; a közalkalmazottak 2%-os kereset-kiegészítésének változása; szociális ágazat 2006. augusztus 1-jei létszámfejlesztésének áthúzódó hatása; tiszakürti mozgásfogyatékosok otthonának átvételéhez kapcsolódó növekedés; az étkezési hozzájárulások zárolása; a szociális ágazat minimum feltételeit szabályozó 1/2000. miniszteri rendelet módosítása; a pedagógusok 2007. szeptember 1-jei óraszám-növekedése alapján a túlóra előirányzatok csökkentése; létszámok csökkentése, álláshelyek zárolása a 2/f. melléklet szerint, amelyek elsősorban üres álláshelyek, szerződéses és nyugdíjas foglalkoztatások.
A létszámok a 2006. évi módosított előirányzathoz – 3.972 fő – viszonyítva 2007. évben 3.709,5 főre csökkennek. A kórházban 76 fő a csökkenés, az illetékhivatal átadásával 65 fővel csökken a létszám. Az intézményekben és a hivatalban 121,5 fővel csökken a létszám, amely átlagosan 6 %-os csökkenés. A létszámok differenciáltan, 1-17 %-os mértékben változnak. A munkaadókat terhelő járulékok közül továbbra is 29% a társadalombiztosítási járulék és 3% a munkaadói járulék. Az egészségügyi hozzájárulás összege nem változott, 1.950 Ft/fő/hó, azonban 2006. november 1-től nem szűnt meg, így az intézményekhez két hónap egészségügyi hozzájárulása visszatervezésre került. A dologi kiadásoknál a jelentős mértékű forráshiány miatt nem került sor dologi automatizmus biztosítására, amelyet a normatív hozzájárulások évek óta nem tartalmaznak. Dologi kiadás növelése az épületek üzemeltetéséhez kapcsolódóan jelenik meg: tiszaugi és karcagi szociális intézmény, a pedagógiai intézet, tiszakürti arborétum. A dologi kiadások belső szerkezetének intézményi hatáskörű átalakításával kell biztosítani a gondozottak étkezésével, gyógyszerellátásával, valamint az épületek üzemeltetésével kapcsolatos kiadások elsődlegességét az egyéb dologi kiadások csökkentésével. Az ellátottak juttatásainál tervezett kiadás 144.753 ezer Ft, 90%-a a 2006. évben tervezettnek. A jelentős csökkenés a gyermekvédelmi ellátásban részesülők számának csökkenéséhez kapcsolódik.
11
A szakmai és egyéb feladatok tervezett összegében az alábbi támogatások és egyéb kiadások szerepelnek: Megnevezés Térségfejl., idegenforg., körny. (3/a) Jogi tagsági díjak, egyéb hozzájár. (3/b) Közoktatási, gyermekvéd., szoc. (3/c) Közművelődési, sport, egyéb (3/d) Nemzetközi kapcsolatok (3/e) Megyei Közoktatási Közalapítvány Hozzájár. addiktológia fenntart. (3/c) Sportfeladatok megállapodás alapján Esélyek Háza megállapodás alapján Összesen:
2006. évi előir. 35.659 9.065 25.950 13.450 7.037 69.419 7.000
167.580
adatok: ezer Ft-ban 2007. évi előir. Változás % 19.700 55,2 9.000 99,3 19.100 73,6 7.250 53,9 2.000 28,4 76.268 109,9 7.000 100,0 10.000 7.800 158.118 94,4
A tartalékok részben célfeladatokhoz kapcsolódnak, részben általános jellegűek. Az általános tartalék keretében kerültek megtervezésre: – – – –
évközi feladatok: vis maior helyzetek 12.000 ezer Ft; évközi feladatok: intézményi feladatok átvétele 2007. II. félévben 50.000 ezer Ft; intézményi és hivatali létszámcsökkentésekhez kapcsolódó többletkiadások pályázati pénzeszközeinek kiegészítésére 25.000 ezer Ft; együttesen 87.000 Ft.
A céltartalék terhére tervezett feladatok: – – – –
Művelődési, Továbbképzési és Sport Intézet dolgozóinak 12., 13., 01. és 02. havi illetménye, jubileumi jutalmak, dologi kiadás összesen 9.087 ezer Ft; Művelődési, Továbbképzési és Sport Intézet dolgozóinak felmentése, végkielégítése, átlagkeresetének fedezetére 12.936 ezer Ft; Ellátó és Szolgáltató Szervezet megszűnéséhez kapcsolódóan az átmeneti időszak, 12., 13., 01. és 02. havi illetményei, járulékai, felmentések és végkielégítések kifizetéséhez 14.560 ezer Ft; együttesen 36.583 ezer Ft.
3.) INTÉZMÉNYI HELYZETKÉP A Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet az egészségügyi ellátórendszer átalakítására vonatkozó jogszabály alapján a kiemelt kategóriába került besorolásra. A kapacitás minimum szintje 1.040 aktív ágy, amelyet a kórházi törvény határoz meg. A besorolást követően az ellátási terület meghatározása és az ellátási feladatok kijelölése március végére várható, továbbá ezzel egyidejűleg válik ismertté a finanszírozási rend is. Az intézmény 2007. évi költségvetés tervezését a 2006. decemberben érvényes finanszírozási szabályok alapján tudta elvégezni, amennyiben a finanszírozási változások megtörténnek, a módosítások alapján a költségvetést át kell tekinteni és szükség szerint az I. félévben az előirányzatokat módosítani.
12
Tervezési bizonytalanságot okoz az ügyeleti idő munkaidőként történő számítása, amelyre még nem készültek el a végrehajtási jogszabályok. E tényező személyi juttatás és járulék előirányzatát nem tartalmazzák a tervezett előirányzatok. Megkezdődött a folyamatos munkarend bevezethetőségének vizsgálata a betegellátó osztályokon. Az OEP finanszírozás – a jelenlegi ismeretek alapján – nem tartalmaz többletforrást a közüzemi és gyógyszerár-változásokra, a KJT szerinti soros előrelépésekre. A humánerőforrás vonatkozásában a tervezett létszám-előirányzat 76 fővel csökken az előző évhez képest, amely 4%-ot jelent. A csökkenés tartalmazza a 2006. évi intézkedések áthúzódó hatásából adódó üres álláshely-zárolásokat, továbbá a mikrobiológiai laboratórium közreműködői vállalkozásba adását, amelyre közbeszerzési eljárás van folyamatban. A tárgyi feltételek tovább javulnak a Rendelőintézetnél a HEFOP 4.4. pályázat folytatásával, az MR berendezés cseréjét a szolgáltató végzi, befejeződik a haemodinamikai laboratórium beruházása, megkezdődik a címzett támogatással megvalósuló beruházás a belgyógyászati épületben, továbbá az ágyszám csökkentési pályázat útján rendelkezésre álló 29 millió Ft komfortosításra tervezett pénzeszköz is felhasználásra kerül. Az orvostechnológiai eszközöknél jelentős mértékű fokozott karbantartásra van szükség. A saját bevételek a tapasztalati adatok alapján a 2006. évhez hasonlóan alakulhatnak. Az OEP finanszírozás az I. félévben a 2006. évi szabályok alapján tervezett, a változások a II. félévben jelentkezhetnek. Az OEP bevételnél gondot jelent a 2006. július 1-jétől érvényes 95%-os teljesítmény-volumenkorlátos finanszírozás. A szolnoki Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet nevelőszülői hálózatában a tervezett ellátotti létszám 590 főről 580 főre csökken, amelyből az otthont nyújtó ellátás 360-ról 349-re, az utógondozói ellátás 158-ról 140-re. A különleges és speciális ellátást igénylők száma 72 főről 91 főre növekszik a 2006. szeptemberben a fegyverneki csecsemőotthontól történt feladatátcsoportosítás alapján. Az új feladathoz csecsemőrészleg került kialakításra, amelyben 7 fő dolgozó látja el a gyermekeket. Az intézmény 668.357 ezer Ft összegű költségvetéséből 357.506 ezer Ft közvetlenül a nevelőszülők és a gondozottak juttatása. Az intézmény továbbra is ellátja a befogadó otthoni, a területi gyermekvédelmi szakszolgálati feladatokat. Az intézmény létszáma 2006. évben 98 fő volt, amely 2006. szeptemberben 7 fővel növekedett, a 105 főből 2 fős létszámcsökkentésre kerül sor. Az intézmény 4 utógondozói lakás eladását javasolja 2007. II. félévben. A fegyverneki „Angolkert” Gyermekotthon és Idősek Otthonában 2007. évben csak időskorúak ellátása történik jelenleg 39 férőhelyen, az átalakítást követően várhatóan 2007. áprilistól további 28 férőhelyen. Az intézményben a létszámfeltételek az új részleghez is biztosítottak és a működési bevételek az új részleghez időarányosan tervezettek. A létszám 2006. évben a csecsemőrészleg átszervezésével 15 fővel csökkent. A szolnoki Gyermekotthonban a tervezett gyermeklétszám 150 főről 140 főre csökken, az engedélyezett férőhelyek száma 168 fő. A 140 fő ellátottból 16 fő különleges, 20 fő speciális, 73 fő otthont nyújtó, 31 fő utógondozói ellátást igénylő. Az intézmény dolgozói létszáma 105 főről 100 főre csökken. A speciális lakásotthon műszaki átadása megtörtént, a működéshez szükséges a berendezések, felszerelések beszerzése. Az átköltözést követően a meglévő lakásotthonok számának racionális csökkentésére van szükség. A lakásotthonok átminősítést követően lakásként értékesíthetők.
13
A homoki Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon továbbra is többcélú intézményként összetett feladatrendszert lát el. A gyógypedagógiai oktatás tervezett létszáma 170 fő, a kollégiumban 166 gyermek ellátása történik, a szakiskola tervezett létszáma 85 fő. A gyermekvédelemben 36 fő különleges és speciális, 7 fő otthont nyújtó és 29 fő utógondozói ellátást igénylő, összesen 72 gyermekről gondoskodnak. A szakszolgálat változatlan létszámmal tevékenykedik. Az intézmény létszáma 181 főről 2 fővel 179 főre csökken. Az intézmény épületeinek, építményeinek felújítására, rekonstrukciójára más pályázati források feltárása szükséges, mivel a címzett támogatási forma megszűnt. A kisújszállási Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon szintén összetett feladatrendszert lát el. A gyógypedagógiai oktatásban 107 fő, a kollégiumban 40 fő neveléséről, oktatásáról gondoskodnak. Jelentősen csökkent a gyermekvédelemben ellátottak száma 97 főről 86 főre, amely a lakásotthon számának felülvizsgálatát teszi szükségessé. Az intézmény dolgozói létszáma 146 főről 4 fővel 142 főre csökken. Az intézmény javasolja a kiskörei üdülő és a kisújszállási gyakorlókert értékesítését. A karcagi Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthonban 6 fő óvodás és 140 fő általános iskolás sajátos nevelési igényű oktatását, 58 fő kollégiumi ellátását és 36 fő szakiskolai oktatását biztosítják. A dolgozói létszám 2 fővel csökken. A gyermeklétszám folyamatosan csökkenő, az intézményben folyó feladatok gazdaságosabb ellátásához átszervezésre van szükség. A bánhalmai „Fenyves Otthon” Fogyatékosok Otthonában továbbra is 91 felnőtt fogyatékos ápolásáról gondoskodnak. A 2006. évi szociális projekthez kapcsolódóan a szakmai létszám 3 fővel növelésre került, a racionalizálási intézkedésekben 2 fő álláshely csökkenése tervezett 2007. évben. Az intézmény technikai feltételei biztosítottak. A tiszaugi „Szőke Tisza” Fogyatékosok Otthonában a címzett támogatással megvalósuló beruházás befejeződött, az új részlegek gondozottai beköltöztek, a szociális projekt keretében 7 fővel növekedett a szakmai létszám, 2006. július 1-től a tiszakürti telephellyel 22 fő létszámmal bővült. A 2006. évi változások jelentősen átalakították az intézmény költségvetésének szerkezetét és nagyságrendjét. A javasolt létszám csökkenés 2 fő. A jászapáti „Fehér Akác” Idősek Otthona és Módszertani Intézménye továbbra is 80 férőhelyen látja el az időskorúak ápolását-gondozását, valamint a megyei módszertani feladatokat. A tervezett létszámcsökkentés 3 fő. Az intézmény címzett támogatásával megvalósuló rekonstrukció lehetőségének megszűnése miatt az ellátás technikai feltételrendszere, a lehetséges pályázati források újratervezést igényelnek. A karcagi „Gólyafészek Otthon” Fogyatékosok Otthonában a tervezett ellátotti létszám 179 fő, amelyből 27 fő különleges gyermekvédelmi ellátást igénylő, 152 fő felnőtt fogyatékos. Az intézményben megvalósult a fejlesztő központ és tréninglakás. 2007. évben HEFOP szociális pályázati projekt keretében 4 fő szociális-ápolót foglalkoztatnak. Megteremtették a szociális foglalkoztatás feltételrendszerét. A javasolt létszám csökkenés 6 fő. A pusztataskonyi „Tóparti Otthon” Fogyatékosok Otthonában 189 fő gondozott ellátását biztosítják, ebből 34 főt lakóotthonban. A dolgozói létszám 116 főről 113 főre csökken. Az intézmény bevételei jelentősebb növelésre kerültek, mivel az ellátottak szociális
14
foglalkoztatásával a jövedelmi helyzetük javult. A HEFOP-CERTAMEN projekt keretében többlettámogatás terhére 10 fő ápoló-gondozót foglalkoztatnak, akik a program keretében szerzik meg szakképzettségüket. Az újszászi „Kastély Otthon” Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézményében 28 fő időskorú, 12 fő demens beteg, valamint 208 pszichiátriai és szenvedélybeteg ellátását és gondozását végzik. A dolgozói létszám 126 főről 124 főre csökken. A kastélyépület 2006. évtől a kincstártól az önkormányzat tulajdonába került. Az épületek fenntartása, fokozott karbantartása jelentős forrásokat igényel, amelyhez 2006. évi pénzmaradványát szeretné az intézmény felhasználni. A szociális foglalkoztatáshoz az engedéllyel rendelkeznek, a feladatot megkezdték. A törökszentmiklósi Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye a pszichiátriai betegek gondozását 150 férőhelyen, a rehabilitációs ellátását 20 férőhelyen biztosítják. Az engedélyezett létszám 94,5 főről 90,5 főre csökken, az intézmény belső szervezési intézkedésekkel is csökkentette a személyi juttatásokat. 2006-ban megkezdték a szociális foglalkoztatást munka-rehabilitáció és fejlesztő-felkészítési formákban. A szolnoki Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium 314 tanuló részére biztosítja a 9–10. évfolyamon a középiskolai oktatást és a szakiskolai képzést, valamint 68 fő részére a kollégiumi ellátást. A létszám 83 főről 79 főre csökken. A tanulói létszámok csökkenéséhez kapcsolódóan racionalizálási programot dolgoztak ki. A jászapáti Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban 153 fő 5–8. évfolyamos, 380 fő 9–13. évfolyamos tanuló oktatása folyik, 19 fő részére biztosítanak szakképzést és 51 fő részére kollégiumi ellátást. A létszám 71 főről 69 főre csökken. Belső szervezési intézkedéssel oldották meg a beruházással megvalósult többletterületek takarítását. Áthúzódó feladat a kollégium vizesblokkjainak szerelvénycseréje. A jászapáti Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégiumban a 2006/2007. tanévben a tanulók létszáma összesen 796 fő, a végzősök száma 188 fő. A kollégiumban 81 fő részére biztosítják az ellátást. Belső szervezési intézkedéseket vezettek be a dologi kiadások csökkentésére. A dolgozói létszám 149 főről 146 főre csökken. Az átvett pénzeszközök és a támogatásértékű bevételek csökkenésével arányosan csökkennek a kapcsolódó kiadások. A szolnoki Verseghy Ferenc Megyei Könyvtárban a szakmai és technikai feladatokat ellátó létszám 59 főről 53 főre csökken. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó, munkaügyi központ által támogatott munkavállalókat a pénzmaradvány és a pályázati pénzeszközök terhére foglalkoztathat. A művelődési feladatok ellátásához 2 létszám átvételére került sor, a kiadási előirányzat 8.068 ezer Ft, amelyből 4.788 ezer Ft személyi juttatás, 1.480 ezer Ft járulék, 1.800 ezer Ft dologi kiadás. A szolnoki Művelődési, Továbbképzési és Sport Intézet 2006. december 31-i hatállyal megszűnt. A szakmai feladatok ellátása a közgyűlési határozatoknak megfelelően az alábbiak szerint történik: – 2 fő művelődési szakember a könyvtárhoz integrálva végzi a feladatokat, melynek tervezett kiadási előirányzata 8.068 ezer Ft; – 6 fő kerül jogutódlással a könyvtárhoz, részükre biztosítani kellett a 12., 13. és 01., 02. havi illetményeket, továbbá 2 fő részére a 40 éves jubileumi jutalmat várhatóan 9.087 ezer
15
– – –
Ft összegben, amely a céltartalékban kerül tervezésre, évközben előirányzat-módosítással kerül a könyvtár előirányzatához; a felmentések és végkielégítések, átlagkeresetek kifizetésére tervezett összeg 12.936 ezer Ft, amely szintén céltartalékként kerül tervezésre; a sportfeladatok ellátásához a pénzeszközátadás a szakmai feladatok között 10.000 ezer Ft összegben; az Esélyek Háza működtetéséhez 7.800 ezer Ft pénzeszköz átadása, amely 2007. június 30-ig biztosítja a működtetést a minisztériumtól kapott támogatás terhére.
A szolnoki Megyei Múzeumok Igazgatósága tiszaföldvári és túrkevei múzeumában folyik rekonstrukció, a forrásokat a kártalanításból, pályázatokból származó pénzeszközök biztosítják. Az építkezést követően fontos szakmai feladat az új állandó kiállítások elkészítése. Folytatódnak a Vásárhelyi Tervhez kapcsolódó régészeti feltárások. A létszám 82,5 főről 75 főre csökken. A megyei Levéltárban a megfelelő technikai körülmények biztosítottak, a szabad raktári kapacitásból bérbeadással többletbevétel tervezett. A létszám 21 főről 19 főre csökken. A Levéltári Évkönyv megjelenéséhez a személyi juttatás tervezett, a Levéltári Napok megrendezését pályázat esetén tervezik. A szolnoki Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat szakmai tevékenységét meghatározza, hogy a kistérségek és egyéb szervezetek hasonló feladatokat hogyan vállalnak fel, amely gyors és rugalmas alkalmazkodást igényel. A saját és a pályázatok bevételi többletei meghatározóak, mivel a központi költségvetési támogatás aránya csökkenő. A létszám 40 főről 35 főre csökken. A tiszakürti Arborétum turisztikai fejlesztése a ROP pályázat keretében elkészült. A pályázathoz kapcsolódóan növelni kellett az Arborétum dolgozói létszámát látogatószervezővel és gondnokkal. Az új fejlesztésekhez és a faiskolai értékesítéshez kapcsolódóan a bevétel 100%-os növelése tervezett. A szolnoki TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat szervezi továbbra is a megye turisztikai értékeinek bemutatását különböző belföldi és külföldi kiállításokon. A létszám és a kiadási szerkezet az előző évekkel azonos. A szolnoki Ellátó és Szolgáltató Szervezet 2006. december 31-i hatállyal megszűnt, feladatait jogutódlással a Megyei Önkormányzati Hivatal vette át épületüzemeltetési csoport szervezeti egységben. Pályázattal bérbeadásra került a munkahelyi étterem-konyha és a büfé, valamint külső szervezet üzemelteti az őrzés-védelmet 2007. februártól. Az épületüzemeltetési csoport létszáma 17 főben került meghatározásra, a tervezett személyi juttatás 30.490 ezer Ft, a járulékok 8.657 ezer Ft, a dologi kiadások 89.596 ezer Ft, összesen 128.743 ezer Ft, a működési bevétel 84.200 ezer Ft. A portaszolgálat és a további átvett létszám vonatkozásában jelentkezik a 12., 13., 01. és részben a 02. havi illetmény és járulékai, továbbá a felmentések és végkielégítések többletkiadásai, amelyre a céltartalékban tervezett összeg 14.560 ezer Ft. A Megyei Közgyűlés kiadásai tartalmazzák a hatályos tiszteletdíjakat, a tisztségviselők illetményét, a nemzetközi feladatokkal kapcsolatos kiadásokat, az elnöki keretet és az intézményi rendezvénykeretet. A 2006. októberben elfogadott rendelet alapján csökken a tiszteletdíjak összege és változik a kifizetések szerkezete a megyei bérlet pénzbeli megváltásának megszűnése miatt, továbbá csökkennek a dologi kiadások. A tiszteletdíjról
16
szóló rendelet módosításáról szóló tervezet szerint a természetbeni juttatások tekintetében a közgyűlés napján biztosított ebéd igénybevételének lehetősége megszűnik. A Megyei Önkormányzati Hivatal létszáma 72 főről 60 főre csökken, amely 16,7 %-os csökkenés. Minimálisra csökken az adható juttatások köre, továbbá csökken a dologi kiadások összege. A 2/a. melléklet tartalmazza a Védelmi Iroda működési kiadásait. Az épületüzemeltetési csoport előirányzatai részletezésre kerülnek a 2/b mellékletben.
4.) FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK A fejlesztési bevételek és kiadások mérlegét az 1/a. számú melléklet mutatja be, az intézményi felújítási és fejlesztési feladatokat a 4/a. és 4/b. számú mellékletek, az áthúzódó fejlesztési célú feladatokat az 5/a. és az 5/b. számú mellékletek tartalmazzák. A Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben folytatódik a HEFOP 5.5 projekt keretében a rendelőintézeti infrastruktúra fejlesztése, amelynek teljes összege 1.230.000 ezer Ft és a pályázathoz az önkormányzat 2005. évben biztosította a 78.474 ezer Ft összegű saját forrást. A projekt 2007. évi üteme 784.023 ezer Ft. A címzett támogatással megvalósuló kórházi rekonstrukció II/B. ütemének teljes bekerülési összege 960.000 ezer Ft. A 2007. évi ütemhez 43.200 ezer Ft saját forrást kell biztosítani a közgyűlési határozatnak megfelelően az illetékbevétel terhére. A 2007. évi címzett támogatás összege 405.000 ezer Ft. A pályázat támogatási szerződésének megkötésére 2006. november 28-án került sor. A kórház területén megvalósuló haemodinamikai labor építési munkái 2006. évben nem fejeződtek be, így a fejlesztési hitelkeret teljes lehívása és a saját forrás felhasználása részben áthúzódik 2007. évre:
Megnevezés I. ütem II. ütem Projektdíj Összesen:
fejlesztési hitel saját forrás fejlesztési hitel saját forrás saját forrás fejlesztési hitel saját forrás
2006. évi kifizetés 222.994 26.606
2007. évre áthúzódó 357.006 42.594
3.480 30.086
42.594
adatok: ezer Ft-ban Összesen 222.994 26.606 357.006 42.594 3.480 580.000 72.680
Saját felhalmozási célú bevételnél a felhalmozási célú illetékbevétel, valamint az illetékhivatal integrációjához kapcsolódóan eszközértékesítésekből – gépkocsik, berendezések, számítás- és irodatechnikai eszközök – származó bevétel tervezett. Az illetékhivatali eszközök értékesítéséből származó bevétel szolgál forrásul az intézményi felújításokhoz és fejlesztésekhez a 4/a. és 4/b. számú mellékletek szerint.
17
A 2005–2006. évi pályázatokhoz kapcsolódó áthúzódó feladatok: – – –
fegyverneki Idősek Otthona bővítése; túrkevei múzeum tetőtér-beépítése, kerti pavilon építése; megyeháza világítás, kazánrekonstrukció, homlokzat felújítás műszakilag befejeződött, a pénzügyi teljesítések áthúzódóak.
5.) LIKVIDITÁSI HELYZET A tervezett feladatok és a várható bevételi források alapján prognosztizált működési hiány 648.064 ezer Ft, a haemodinamikai laborhoz áthúzódó hitelfelvétel 357.006 ezer Ft. A működési hiány és a fejlesztési hitel figyelembevételével a hitelképesség vizsgálatát a 8. számú melléklet tartalmazza. Az előirányzat-felhasználási terv alapján a működési hiány az alábbi finanszírozási módozattal ellensúlyozható: – – – – –
a munkabérek, illetmények kifizetéséhez átlagosan havi 200.000 ezer Ft munkabérhitel felvétele, amely folyamatos kamatterhet jelent; a dologi kiadások, egyéb személyi juttatások, ellátottak juttatásai kifizetéséhez maximum 350.000 ezer Ft folyószámla-hitel keret igénybevétele; a 2%-os kereset-kiegészítés kifizetésének 2007. IV. negyedévben történő engedélyezése, amely átmenetileg nem teszi szükségessé további munkabérhitel felvételét; a 3. és 4. számú mellékletekben szereplő feladatok szükség szerinti ütemezése a fejlesztési célú és az illetékbevételektől függően; a kiadások átütemezése az illetékbevételitöbblet-képződés függvénye.
Az előterjesztést és a rendelettervezetet, valamint a határozati javaslatot a közgyűlés bizottságai, a KIÉT és az Idősügyi Tanács megtárgyalta és elfogadásra javasolta. A bizottságok a kérdések és hozzászólások során kiemelt figyelmet fordítottak a kórház szakmai és pénzügyi helyzetére, az illetékbevételek várható alakulására, tendenciájára, a létszámracionalizálási feladatokra, az önként vállalt feladatok összetételére, pénzügyi helyzetére, valamint a saját bevételek összetevőire. Kérem az előterjesztés és a rendelettervezet, továbbá a határozati javaslat megtárgyalását és elfogadását.
Szolnok, 2007. február 2.
Fejér Andor
18
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2/2007. (II. 19.) sz. rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének megállapításáról
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) a) pontjában biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a és a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény alapján az alábbi rendeletet alkotja: I. A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya a megyei közgyűlésre és annak bizottságaira, a megyei önkormányzati hivatalra, a megyei önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre és társulásokra terjed ki. II. A költségvetés bevételei és kiadásai 2. § (1) A megyei közgyűlés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetése a) kiadási főösszegét b) bevételi főösszegét c) a tervezett hiányát
16.788.100 ezer Ft ban 16.140.036 ezer Ft ban 648.064 ezer Ft ban
állapítja meg az 1/a. sz. melléklet szerint. (2) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított kiadási főösszeg működési célú intézményenkénti és feladatonkénti kötelező előirányzatait – személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, pénzeszköz-átadások, ellátottak pénzbeli juttatásai – az 1/a., 2/b., 2/f., 3/a., 3/b., 3/c., 3/d., 3/e., a felhalmozási célú előirányzatait az 1/a., 4/a. és 4/b. sz. mellékletek tartalmazzák az alábbiak szerint: – – – – –
személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások pénzeszköz-átadás áht-n kívülre ellátottak juttatásai
7.725.612 ezer Ft 2.439.173 ezer Ft 4.431.327 ezer Ft 169.890 ezer Ft 144.833 ezer Ft
19
– – – – – –
támogatásértékű kiadás felhalmozási célú kiadások tartalékok munkáltatói kölcsön hitelek kiadásai létszámkeret
3.000 ezer Ft 1.564.682 ezer Ft 123.583 ezer Ft 6.000 ezer Ft 180.000 ezer Ft 3.709,5 fő
(3) Az (1) bekezdés b) és c) pontjában megállapított bevételi főösszeg, valamint a hiány jogcímenkénti előirányzatait az 1/b. és 2/a. sz. mellékletek tartalmazzák az alábbiak szerint: – – – – – – – – – – –
működési bevételek illetékek átengedett SZJA költségvetési támogatások felhalmozási és tőke jellegű bevételek pénzeszköz-átvétel áht-n kívülről támogatásértékű bevétel támogatási kölcsönök visszatérülése működési célú hitel fejlesztési célú hitel pénzmaradvány igénybevétele
1.394.666 ezer Ft 1.602.200 ezer Ft 539.822 ezer Ft 3.634.545 ezer Ft 38.000 ezer Ft 13.000 ezer Ft 8.292.227 ezer Ft 10.000 ezer Ft 648.064 ezer Ft 357.006 ezer Ft 258.570 ezer Ft
(4) A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételeket a mutatószámok és a fajlagos összegek alapján a 2/c. melléklet tartalmazza. (5) A megyei közgyűlés a 2/a., 2/b. és 2/f. számú mellékletek szerint rendeli el a létszámcsökkenéseket, amelyek többletkiadásai ellentételezésére pályázatot szükséges benyújtani. 3. § (1) A kötött felhasználású normatívákból a Megyei Közoktatási Közalapítvány részére 76.268 ezer Ft az átadandó pénzeszköz összege. A közalapítvány az átadott pénzeszközt a 2006. évi CXXVII. törvény 8. sz. melléklet I/2. pontjában meghatározottak szerint a megyei fejlesztési tervvel összefüggő szakmai fejlesztési, működtetési, üzemeltetési célokra, feladatokra fordíthatja. (2) A megyei önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények a kötött felhasználású normatívákat a 2/c. sz. melléklet szerint használhatják fel a 2006. évi CXXVII. törvény 8. sz. mellékletében meghatározottak szerint. Az intézmények – 2/a. sz. mellékletben meghatározott – kiadási előirányzata és önkormányzati támogatása tartalmazza a kötött felhasználású normatívák összegeit.
20
4. § (1) A megyei önkormányzat 7.000 ezer Ft-tal járul hozzá az addiktológiai járóbeteg szakellátás feladatainak ellátásához a 173/2004.(XII.17.) KH. sz. határozata alapján. (2) A megyei önkormányzat 10.000 ezer Ft támogatást nyújt a sportfeladatok ellátásához a 146/2006. (XII. 15.) KH számú határozat alapján. (3) A megyei önkormányzat 7.800 ezer Ft támogatást ad át az Esélyek Háza működtetéséhez a 147/2006. (XII. 15.) KH számú határozat alapján. 5. § (1) A céltartalék összege 36.583 ezer Ft. (2) A céltartalékból 22.023 ezer Ft a Művelődési, Továbbképzési és Sport Intézet megszűnéséhez kapcsolódó kötelező kifizetések forrása. (3) A céltartalékból 14.500 ezer Ft az Ellátó és Szolgáltató Szervezet megszűnéséhez kapcsolódó kifizetési kötelezettségek forrása. 6. § Az általános tartalék összege 87.000 ezer Ft, amely az év közben jelentkező többletfeladatokra-Munkácsy kiállítás rendezés, Településrendezési és Műszaki Társulás többletkiadása elszámolás-, továbbá az előre nem tervezhető kiadásokra, valamint a 2007. II. félévben átveendő települési intézményi feladatokra és a létszámcsökkentésekhez kapcsolódó többletkiadásokra fordítható. 7. § (1) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási – ezen belül kiemelt – előirányzatokat költségvetési szervenként a 2/a. sz. melléklet határozza meg. (2) A 2/a. és a 2/f. sz. melléklet tartalmazza az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek létszám-előirányzatait. (3) A megyei közgyűlés a felújítási előirányzatokat célonként a 4/a. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A megyei közgyűlés a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 4/b. sz. melléklet szerint állapítja meg. 8. § A megyei közgyűlés a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait az 5/a. és az 5/b. sz. mellékletek szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. Az adósságszolgálat alakulását az 5/c. számú melléklet tartalmazza.
21
III. A költségvetés végrehajtásának szabályai 9. § (1) A 2. § (1) bekezdés c) pontjában tervezett 648.064 ezer Ft működési hiány finanszírozására munkabérhitel és folyószámla hitel igénybevételét engedélyezi a közgyűlés, amelynek igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletek függvényében történik. Az illetmények kifizetéséhez a hitelkereten belül munkabér-megelőlegezési hitel is igénybe vehető, amelyre az önkormányzati hivatal bankszámla-szerződése lehetőséget biztosít. A munkabér-megelőlegezési hitelfelvételeket a megyei közgyűlés elnöke engedélyezi, amelyről a soron következő közgyűlésen be kell számolni. A folyószámlahitel-keret maximális összege 350.000 ezer Ft, amelynek felvétele esetén a közbeszerzési törvény szabályozása szerint kell eljárni. (2) A hitellel történő finanszírozás csökkentése érdekében az év közben képződő működési többletbevételeket, továbbá a szabad pénzmaradványt a hiány csökkentésére kell fordítani. A kamatkiadások csökkentése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközök a kiadások finanszírozásába bevonhatók. 10. § (1) A megyei közgyűlés az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésének hatásköreit az alábbiak szerint határozza meg: – 1 hónapot meg nem haladó betételhelyezés intézményvezetői hatáskör, az intézmények csak a számlavezető pénzintézetnél helyezhetik el betétként az átmenetileg szabad pénzeszközeiket; – a megyei önkormányzati hivatal időtartam korlát nélkül helyezheti el betétként az átmenetileg szabad pénzeszközöket. (2) A betételhelyezésnél a hatályos jogszabályok és szerződések előírásait kötelesek a költségvetési szervek betartani. 11. § (1) A megyei közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a 2007. évi költségvetésben meghatározott, az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint közreműködjön a többletbevételek megszerzésében az önkormányzat feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében. (2) A megyei közgyűlés felhatalmazza és egyben kötelezi az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek vezetőit az előírt bevételek beszedésére. A bevételek alakulásáról az intézmények havonta kötelesek beszámolni.
22
12. § (1) A megyei közgyűlés a költségvetési egyensúly megteremtése és megőrzése, valamint a minimális hitelfelvétel érdekében az alábbi intézkedéseket rendeli el: a./ A megyei közgyűlés felügyelete alá tartozó intézmények pénzmaradványának elszámolását az önkormányzati hivatal vizsgálja felül. A zárszámadási rendelet hatályba lépéséig a várható pénzmaradvány terhére kötelezettség nem vállalható, kivéve a feladattal terhelt, céljellegű pénzmaradványokat. b./ E rendelet mellékleteiben meghatározott kiadási előirányzatok nem léphetők túl, azokra többletkötelezettség nem vállalható. c./ A fejlesztési és felújítási feladatok csak a teljes források – támogatások, átvett pénzeszközök, fejlesztési bevételek – biztosítása esetén indíthatók. d./ A 2006. évi pénzmaradványból az intézményeket nem illeti meg – a végleges feladatelmaradás miatti összeg, – a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott és áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek, – a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradás van, – a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány, – a működési bevételek feladattal nem terhelt bevételi többletének 50%-a. (2) Az intézmények vezetői munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettséget, amelyhez többlet költségvetési támogatást igényelnének 2007. évre, illetve a következő évekre, különös tekintettel a szakmai struktúra átalakítására és a szakmai jogszabályok előírásaira. (3) A megyei közgyűlés elrendeli a rendelet 2/f. mellékletében meghatározottak szerint az álláshelyek zárolását, a létszám előirányzatok csökkentését. A 2/a., 2/b. és 2/f. sz. mellékletekben meghatározott és engedélyezett létszámot az intézmények saját hatáskörben nem növelhetik, a létszám növelését csak a közgyűlés engedélyezheti, amennyiben jogszabály kötelezővé teszi. (4) A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek (normatívák) biztonsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni az intézményi feladatmutatókat és szükség szerint intézkedni kell a feladatok átcsoportosításáról, racionálisabb feladatellátásról, az intézményi támogatások módosításáról: – a szociális és gyermekvédelmi intézmények évente a június 30-i, a szeptember 30-i és a december 31-ei állapot szerint szolgáltatnak adatokat; – az oktatási intézmények évente június 30-án a tervezett, október 10-én a tényleges beiskolázásnak megfelelően szolgáltatnak adatokat. (5) Az egészségügyi ágazat likviditási helyzetéről folyamatosan be kell számolni a féléves, az I-III. negyedéves, valamint az éves beszámoló keretében, különös tekintettel a bevételi
23
források és a kötelezettségek összhangjára, a szállítói állomány és egyéb kötelezettségek alakulására. Felül kell vizsgálni a kisegítő és háttérgazdaságok működtetésének hatékonyságát és gondoskodni kell ezen költségek csökkentéséről. (6) A gyermekvédelmi ágazatban az ellátotti létszám nagyságához és összetételéhez igazodóan folyamatosan felül kell vizsgálni a kapacitások alakulását és szükség szerint csökkenteni kell a lakásotthonok számát. (7) Az oktatás finanszírozásának változása miatt a 2007/2008. tanév indítása csak az optimális osztálylétszámokkal történhet. A tanulói létszám változásához kapcsolódóan felül kell vizsgálni az oktatási intézmények feladat ellátásának szerkezetét és átalakítani a párhuzamos kapacitásokat. (8) Az intézmények hatékonyabb működése érdekében fel kell tárni a párhuzamos feladatellátást a szakmai feladatok és a kisegítő gazdaságok – karbantartás, konyha, mosoda, gazdasági csoportok – területén és kialakítani a hatékonyabb, gazdaságosabb működési formákat. 13. § (1) A megyei közgyűlés a kiemelt előirányzatok módosítását felügyeleti jogkörében engedélyezi az intézmények felülvizsgált kérelme alapján, ideértve az átvett pénzeszközök és működési bevételi többletek felhasználásához kapcsolódó személyi juttatásokat és járulékokat, dologi kiadásokat, továbbá az átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó felújítási és felhalmozási kiadásokat feladatonként és célonként. (2) A közgyűlés elnöke engedélyezi a személyi juttatásokon belüli belső átcsoportosítást a jutalom részelőirányzatra bérmegtakarításból, illetve bérmaradványból. (3) A bevételi előirányzat módosításával együtt járó kiadási előirányzat módosítása tartós kötelezettségvállalást nem jelenthet, és nem járhat együtt többlettámogatási igénnyel. 14. § (1) Az intézmények fejlesztési, felújítási feladataira a 4/a. és a 4/b. sz. mellékletben jóváhagyott előirányzatok használhatók fel. Az előirányzatokat a Megyei Önkormányzati Hivatal kezeli és programfinanszírozás szerint adja át az intézményeknek: – – –
az 500 ezer Ft-ot meghaladó, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő fejlesztési, felújítási feladatokra az intézmények legalább 3 árajánlatot kötelesek beszerezni; a felújításokra vonatkozó árajánlatokat műszaki ellenőr véleményezi, javaslatának figyelembevételével az intézményvezető rendeli meg az elvégzendő munkát; a fejlesztési, felújítási kiadásokat igazolt számlamásolat alapján – a jóváhagyott keretösszegig – finanszírozza az önkormányzati hivatal.
(2) Az e rendeletben nem engedélyezett felújítási, felhalmozási feladatokat csak a közgyűlés jóváhagyását követően lehet megkezdeni, kivéve a vis maior okozta helyzeteket. A rekonstrukciós és felhalmozási feladatokra azok a pályázatok nyújthatók be, amelyekhez biztosított a saját forrás és a további működtetés feltételrendszere.
24
(3) A szolgáltatások igénybevétele esetén az 500 ezer Ft-ot meghaladó, de a közbeszerzési értékhatár alatti várható érték esetén legalább 3 árajánlatot kell beszerezni. 15. § (1) Az intézmények önkormányzati támogatása továbbra is tartalmazza a bankszámlára utalás többletköltségét 2.000,- Ft/fő, valamint az adható ajándékot 1.500,- Ft/fő összegben az előző évi szinten. A bankszámlára utalás 2.000,- Ft/fő összege a továbbiakban adómentes ajándékként fizethető ki, együttesen 3.500,- Ft/fő összegben. (2) Az oktatási intézmények költségvetése tartalmazza – a közoktatási törvény figyelembevételével – a minőségi munkáért kereset-kiegészítés személyi juttatás és járulék előirányzatait a 2/d. számú melléklet szerint. (3) Az intézmények költségvetése a 2/e. sz. melléklet szerinti részletezésben tartalmazza a 2007. évre megállapított 2%-os kereset-kiegészítések összegét az államháztartásról szóló törvény 93/A. §-a alapján , amelynek felosztásáról az intézményvezetők saját hatáskörben döntenek az államháztartási törvény és a végrehajtására vonatkozó kormányrendelet előírásai szerint. A kifizetések 2007. IV. negyedévben történhetnek a közgyűlés elnökének engedélye alapján. A felhasználásról a 2007. évi zárszámadásban be kell számolni. (4) Az illetményeket a tárgyhónapot követő hónap ötödik napján kell kifizetni, ha a bérfizetési nap pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, az illetményt legkésőbb a megelőző munkanapon ki kell fizetni. A tiszteletdíjakat és egyéb kifizetéseket a tárgyhónapot követő hónap tizedik napjáig kell teljesíteni. 16. § A Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról, szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló többször módosított 20/2001. (IX. 30.) KR számú rendelet 5. § (4) bekezdésében szabályozott szociális keret összege 300 eFt, melyet az önkormányzati hivatal költségvetését részletező 2/b. sz. melléklet tartalmaz. 17. § A házi kincstár hatékonyabb működtetése érdekében a részben önállóan gazdálkodó intézmények költségvetési elszámolási számláját, a kötelezettségvállalásokat az önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező megyei önkormányzati hivatal jogosult ellenőrizni. A részben önállóan gazdálkodó intézmény minden hónap 10-én és 20-án köteles a működési bevételekből – ellátási és gondozási díjak, alkalmazottak térítése, szolgáltatások – az 1.000.000 Ft feletti összeget a hivatal költségvetési számlájára beutalni. A havi pénzellátási tervet napi bontásban, a fizetési esedékesség figyelembevételével kell megküldeni. 18. § Az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 59. § (5) bekezdése értelmében a tartósan üres álláshelyre jutó személyi juttatások 4 hónapot meghaladó előirányzata év közben jutalmazásra nem használható fel, az kizárólag a feladatellátás folyamatos vitelét szolgáló többletmunka elismerését jogszabály szerinti formában szolgáló juttatásokra fordítható. Az üres álláshelyekről és a kapcsolódó
25
előirányzatok felhasználásáról negyedévente kötelesek az intézmények beszámolni az önkormányzati hivatalnak. 19. § A megyei közgyűlés az Államháztartásról szóló törvény 13/A § (2) bekezdése alapján a megyei önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezetek, illetve személyek számára számadási kötelezettséget ír elő a részükre juttatott támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. E támogatások forrása az egyes szakmai feladatokhoz kapcsolódó alapok, hozzájárulások, valamint az elnöki és az egyéb keretek. A számadási kötelezettség nem teljesítése esetén a további támogatást fel kell függeszteni. A megyei közgyűlés Pénzügyi Bizottsága jogosult ellenőrizni a támogatások felhasználását és a számadási kötelezettséget. A Megyei Önkormányzati Hivatal illetékes szakmai irodái kötelesek a támogatások felhasználását és elszámolását ellenőrizni. 20. § Az államháztartásról szóló törvény 15/B. § (1) bekezdése szerinti közzétételi kötelezettségéről – a nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésekre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adására vonatkozó szerződésekről – a megyei önkormányzat honlapján kell gondoskodni. 21. § A megyei közgyűlés a behajthatatlan követelések leírása engedélyezésének hatásköreit az alábbiak szerint határozza meg: – – – –
100.000 Ft alatt intézményvezetői hatáskör, amelyet be kell jelenteni a megyei közgyűlés elnökének; 100.001 Ft – 500.000 Ft között a közgyűlés elnöke engedélyezi; 500.001 Ft – 1.000.000 Ft között a Gazdasági Bizottság engedélyezi; 1.000.000 Ft felett a megyei közgyűlés engedélyezi.
Az értékhatár értelmezésénél a követelések adósonként számítandók. 22. § Az államháztartásról szóló törvény 71. § (3) bekezdése alapján készített, 2007–2008–2009. évekre vonatkozó várható előirányzatokat a 6. sz. melléklet szerint határozza meg a közgyűlés. 23. § A megyei közgyűlés az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 7. sz. melléklet szerint fogadja el. 24. § A megyei közgyűlés az önkormányzat hitelképességét a 8. sz. melléklet szerint állapítja meg.
26
25. § A Megyei Önkormányzat a Településrendezési és Műszaki Társulás részére 2.000 ezer Ft tagdíjat biztosít. 26. § (1) Az intézmények élelmezési nyersanyagnormáinak meghatározásáról szóló, többször módosított 3/1996. (IV. 1.) számú rendelet 1. sz. mellékletének helyébe e rendelet 9. sz. melléklete lép. (2) Az egyes intézményekben az alkalmazottak által fizetendő étkezési térítési díjakról szóló módosított 10/2001. (V. 7.) KR sz. rendelet mellékletének helyébe e rendelet 10. sz. melléklete lép. 27. § A megyei közgyűlés hatályon kívül helyezi az illetékek kezelése és a bevételi tervek teljesítése érdekében eljáró dolgozók érdekeltségi rendszerének szabályairól szóló többször módosított 7/1997. (II. 28.) KR számú rendeletet, valamint az azt módosító 4/1998. (III. 6.) KR számú rendeletet. 28. § A megyei közgyűlés tagjainak, a bizottsági elnököknek, a bizottságok tagjainak, valamint a megyei tanácsnokoknak járó tiszteletdíj, természetbeni juttatás megállapításáról szóló 16/2006. (X. 11.) KR számú rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(2) A megyei közgyűlés tagjai a közgyűlés napján jogosultak a parkolási lehetőség igénybevételére.” 29. § Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.
Fejér Andor a megyei közgyűlés elnöke
Dr. Bozsó Péter megyei főjegyző
27
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés …/2007. (…….) KH számú határozata folyószámla-hitel igénybevételéről A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat maximum 350.000 ezer Ft összegű folyószámla-hitel felvételét határozza meg a közszolgáltatási és államigazgatási feladatok folyamatos működtetéséhez. A hitel visszafizetésének határideje 2009. december 31. A megyei közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelvisszafizetés időtartama alatt a hitelt és járulékait a fejlesztési kiadásokat megelőzően a költségvetés összeállításakor betervezi és jóváhagyja. A megyei közgyűlés a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként az OTP Bank Nyrt. javára engedményezi az időarányosan képződő illetékbevételeit a kölcsön és járuléka erejéig. Határidő: Felelős:
azonnal Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Bozsó Péter megyei főjegyző
Erről 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) 7.) 8.)
Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke Dr. Bozsó Péter megyei főjegyző Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző Hajdúné Gácsi Mária irodavezető OTP Bank Nyrt. Szolnok
értesülnek.
