MAGYAR HUNGARIAN
MŰVELŐDÉSI INSTITUTE
INTÉZET FOR CULTURE
Költségvetési beszámoló szöveges indoklása 2006.
1. Az intézménynél szervezeti változás 2006-ban nem volt. 2. Az intézmény szakmai tevékenysége főbb jellemzőinek rövid leírása: Intézményünk szakmai tevékenysége 20006-ban kiegészült a NKÖM által kiadott Közkincs program pályáztatási és a pályázatok pénzügyi lebonyolítási, elszámolási munkáival, melyet a Regionális főosztály, valamint a pü-számviteli osztály végzett el. Főosztályok, osztályok szerint: Koordinációs Osztály 2006. január 30. Értékeink tegnap, ma holnap - A Magyar Kultúra Napjához kötődő országos konferencia 2006. március 20-21. A művelődés hete – a tanulás ünnepe - az országos rendezvénysorozat nyitó konferenciája 2006. április 6-8. A kultúra szerepe a XXI. szd. modern társadalmában, és a kulturális tőke - konferencia Prágában (résztvevői: Varga Tamás, Radnai Johanna) 2006. július 22 – július 5. Tehetséggondozó szaktábor – csángó gyermekek programjának szervezése 2006. július 28-30. „Együtt Európában” nemzetközi amatőrművészeti találkozó Balatonalmádiban 2006. november 20-26. Narbonne-i tanulmányút 10 magyar kollega részvételével ( Szöllősi Eszter) 2006. december 12-13. Európai kulturális együttműködés - konferencia Balatonaládiban Nemzetközi kapcsolatok gondozása, fordítások Nemzetközi kapcsolatok felmérésének elindítása Pályázati adatbázis feltöltése, pályázatok figyelemmel kísérése 2006-os Évkönyv és Naptár - anyaggyűjtés, szerkesztés Információs Központ: ERIKANET üzemeltetése 2006 évben az alábbi eredményeket hozta: • • • • •
1.260.000 fős látogatottságot. 5800 kulturális és 3600 szakmai hír látott napvilágot 14400 közművelődési rendezvényt és 120 szakmai konferenciát, fórumot jelentettünk meg a rendezvény-adatbázisban. 2910 önkormányzat, 3400 kulturális intézmény, 6400 civil szerveződés, 3700 előadóművész, 2200 alkotóművész, 1900 szálláshely, 1990 látnivaló érhető el az oldalon. Új fejlesztések: Hírlevél, online rendezvénybeküldés
2
MMI honlap Honlapunkat 2004-től a Services Internet-szolgáltatótól bérelt tárhelyen lehet elérni. A frissítés, karbantartás napi gyakorisággal történt, tovább folytattuk a Szín folyóirat digitalizálását. Könyvajánlóinkat elektronikusan letölthető könyvekkel gyarapítottuk, többek között letölthető a Találkozások a kultúrával kutatási sorozat hét kötete is. Polcon.hu Szakkönyvtár A Szakkönyvtár a rendszer szakmai gondozását végzi (lehetséges partnereink feltérképezése, az adatok begyűjtése, rendszerezése és felvitele), az információs csoport az adatok beviteléhez szükséges adatbázis karbantartásával, a borítók szkennelésével, illetve a tárhely és domain bérlésével járult hozzá a rendszer működéséhez. Rendezvények kiszolgálása 2006-ban nyolc nagyrendezvényekhez biztosítottunk technikai hátteret: Látószög videostúdió: - Elkészült az NFI pályázatból megvalósított három részes TV sorozat; címe „Tanító teleházak”, az MTV2 sugározta 2006 januárjában. - Az év második felében befejeződtek a stúdió utómunkái az MMKA (Magyar Mozgókép Közalapítvány) által támogatott, két részes „II. Szilveszter a tudós pápa”című filmnek, melyben a stúdió koprodukciós partnerként működött közre. Az MTV 2006 őszén, a Duna TV 2007 januárjában tűzte műsorára a filmeket. - Szintén a Magyar Mozgókép Közalapítvány támogatta az „Ott ahol a Szeret vize szompolyog…” c. (egy csángó falu életét bemutató) filmünk előkészítését és forgatókönyvírását. A stáb 2006 szeptemberében gyűjtött anyagot Romániában. A forgatókönyv és az elővágott anyag leadási határideje 2007 májusa. - A NKA Közművelődési Kuratóriumán nyertes pályázat teszi lehetővé, hogy értékmentő riportok készüljenek az intézet egykori munkatársaival, a magyar kultúr- és művelődéstörténet elmúlt félévszázadáról, a Magyar Művelődési Intézet fennállásának 60. évfordulója kapcsán. A felvett kb. 30 riport archiválásra kerül, illetve a későbbiekben film készül belőlük. - Videofelvételek és abból igény esetén önálló filmek készítése, az Intézet rendezvényeiről, mint pl.: a Tanulás Ünnepéről, az Együtt Európában rendezvényről, a versmondó versenyekről, a Nemzetiségi Gáláról stb. - Rendezvények audióvizuális technikai kiszolgálása, műsorok digitalizálása, átírása. Szakkönyvtár és dokumentációs központ statisztikai adatai: Olvasószolgálat: A Szakkönyvtárba beiratkozott olvasók száma 2006. december 31-én: 2006 évben új- és újrairatkozott olvasók száma: Könyvtárlátogatók száma: Kölcsönzött dokumentumok száma: Helyben használt dokumentumok száma: Telefonon történt információ-szolgáltatás: Könyvtárközi kölcsönzés: (A decemberi adatok becsült számok.) Beszerzések: Könyvtárellátóval megkötött szerződés alapján – 380 db könyv 3
3630 fő 327 fő 1064 fő 1838 k. e. 4096 k. e. 446 24 k. e.
Ajándékozás útján a Szakkönyvtár kb. 234 kiadványnak jutott birtokába, melyek feldolgozása folyamatban van. Vizsgaközpont: -
ellátta a 9/2002. (IV. 5.) NKÖM rendeletekben meghatározott feladatait, mint országos Vizsgaközpont, biztosította a képző intézmények vizsgáztatásához szükséges központi írásbeli és gyakorlati tételeket, mind az iskolarendszerű, mind pedig az iskolarendszeren kívüli képzés esetében, gondoskodott az intézeti igazolványok, tanúsítványok szükség szerinti kiadásáról és nyilvántartásáról, ellátta intézetünk képzési tevékenységével kapcsolatos szaktanácsadói és szakértői feladatainkat.. Vizsgáztatás 2006-ban: 19 szakképesítés megszerzéséhez, 46 vizsga lebonyolítása 574 fő kapott bizonyítványt Kutatási, kutatásszervezési Igazgatóság: I. Folyó és lezárult kutatások 2006-ban I.1. Népművészeti Kommunikációs Stratégia és Cselekvési Terv (305010) I.2. "Élethosszig tartó tanulás közvélemény-kutatás a munkanélküliek, a Foglalkoztatási Szolgálat és a lakosság körében" c. pályázat (307011) I.3. "Akadályok a versenyképességhez és a fenntartható fejlődéshez vezető úton I." kutatás (303002) I.4. Települések, kistérségek kulturális állapota munkacímű kutatás I. 5. A népművelők és /vagy közművelődési szakemberek munkacímű kutatás (303 001) I.6. Az ünneplési szokások változása, falunapok munkacímű kutatásban I.7. A közművelődést érintő jogszabályok hatásvizsgálata munkacímű I.8. Részvétel „A kistérségi közművelődési, közkulturális fejlesztések, igények” felmérésére összeállított kérdőív kidolgozásában I.9. „A művészeti alapoktatás felmérése” témában készült kutatási terv összeállítása (pályázati anyag) a NKÖM számára. I.10. A „Közművelődési intézmények és közösségi színterek igénybevétele” I.11. A szegénység kultúrája c. kutatás I.11. Kulturális alapú városfejlesztés hat magyarországi nagyvárosban I.12. Kulturális audit tervezése, előkészítése, indikátorok gyűjtése I.13. A Csángó fesztivál közönségvizsgálata I.14. A fesztivál jelenség II. Egyéb tevékenységek: II.1. A művelődés hete, tanulás ünnepe eseménysorozat nyitórendezvényéhez kapcsolódó konferencia szervezése II.2. Társadalom-integráció-kultúra műhely megalakítása együttműködve a Közösségfejlesztési Osztállyal II. 3. Részvétel „A Szín” 11/2. tematikus számának szerkesztésében II.4. Uniós projektben való részvétel II.5. A Kulturális Stratégiai Tanács munkájában való részvétel. II.6. Fővárosi kulturális bizottság pályázatainak írásbeli értékelése, és tanácsadás. II.7. Stratégiai Kutatási Pályázat elkészítése
4
3 3 3 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10
Közösségfejlesztési Osztály 1. Alapelvek és kompetetenciák a közösségfejlesztésben (nemzetközi szeminárium) Ennek a 40 fős nemzetközi szemináriumnak a társrendezői-közreműködői voltunk. 2. Szakmaközi nyári egyetem A 3.alkalommal szervezett országos jelentőségű rendezvénynek összesen 120 résztvevője volt. 3. Településfejlesztési/városfejlesztési koncepciók készítésére tanácsadások szolgáltatások, szakmai műhelyfórum szervezése és kiadvány. Ez a feladat egy önálló, csak az intézeti keretek között kezdeményezett hosszabb távú szakmai műhelymunka elindítását jelentette. 4. Közösség konferencia Varga A. Tamás emlékére Ennek a rendezvénynek társrendezői voltunk, amely több szervezet együttműködésével, külföldi szakemberek meghívásával zajlott. A 3 napos eseménynek 48 résztvevője volt. Regionális programok osztálya: Regionális Programok Főosztálya: 2006 volt a Regionális Programok Főosztálya tevékenységének első teljes éve. A régiók irodái a beinduláskor pályázaton nyert intézményekben, bérleti rendszerben működtek, az irodavezetők körében egy személyi változásra került sor. Az irodavezető általában nem az iroda városában lakik, amely tény az esetenkénti nagy távolságok miatt okoz közlekedési nehézségeket és magas költségeket. Érdekeltségnövelő pályázat Főosztályunk végezte a helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatására beérkezett kérelmek kezelését. A korábbi évek tapasztalata alapján egyeztettünk a Kincstárral és kezdeményeztünk jogszabályi változtatást. A 250 millió forintos keretre ebben az évben is magas volt az érvénytelen igénylések száma – 458-ból csak 342 kapott támogatást. Közkincs-pályázatok Lebonyolítottuk a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által kiírt Közkincs pályázatok lezárását (szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás, monitoring), valamint a második alakalommal kiírt, ezúttal 100 millió forint keretösszegű Közkincs-pályázatok teljes körű kezelését: a 254 beérkezett pályázatból 101 részesült támogatásban. Főosztályunk a régiónként megalakult Közkincs Bizottságok munkájának koordinálásával látta el a pályázatok szakmai értékelését majd a gazdasági elszámoláshoz való előkészítését. Konferencia Főosztályunk regionális tájékoztatók sorozatát követően országos konferenciát rendezett Közkincs Program a harmadik évezredben címmel, melynek alcíme A Közkultúra fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Tervben volt. A Tatabányán igen nagy érdeklődés mellett zajlott magas színvonalú konferencián a szakminiszter is tartott előadást. Tájékoztatók és képzések Főosztályunk szervezett két – országosan meghirdetett – tanfolyamot, melyeket elvégezve egyes munkatársaink is sok új ismeretet szerezhettek a projekttervezés terén. Az ugyancsak országos érdeklődésre számot tartó tájékoztató fórumainkon elsősorban Európai Uniós információk terjesztésére kértünk fel a maguk területén ismert szakembereket. Rendszeresen informáljuk a régiók szakembereit az aktuális hírekről. Kistérségek Minden régióban kiválasztottunk egy kistérséget, ahol külső segítséggel próbálunk mintaprogramot megvalósítani. 5
A Kutatási Főosztállyal együttműködve összeállítottunk egy kistérségekre vonatkozó kérdőívet, mely eljutott minden érintett helyre. A beérkezett válaszok feldolgozása hasznos ismereteket adott számunkra. Nemzetiségi és Etnikai Kisebbségi Programok Koordinációs Titkársága: A Nemzetiségi és Etnikai Kisebbségi Programok Koordinációs Titkársága három, jól elkülöníthető területen végzi munkáját: 1. A roma kultúra és közművelődés területén - folyamatosan működteti a Roma Szakértői Tanácsot, - közreműködött a Roma Kisgaléria koncepciójának kidolgozásában és ideiglenes átadásában, - részt vállalt a Roma Holocaust Kiállítás szervezésében és a Holocaust Emlékmű létrehozásában, - megszervezte a „Magyarországi cigánymesterségek” tematikus kiállítást, - számos továbbképzést, szakmai tanácsadást szervezett - szakkönyvtári dokumentációt, folyamatos internetes tájékoztatást végzett. 2. A nemzetiségi kultúrák vonatkozásában - folyamatosan ellátta a Nemzetiségi Kulturális Szakértői Tanács titkársági feladatait, - Az NKSZT-vel egyeztetve megrendezte a Kisebbségi Gálát, valamint – a Művészeti Főosztály közreműködésével – a nemzetiségi fotókiállítást és megjelentette a tárlat anyagát tartalmazó fotóalbumot, - Előkészítette a ’Pro Cultura Minoritatum Hungariae’ szakmai díj kiírását ás a pályázat lebonyolítását. - Folyamatosan bővíti a nemzetiségi adatbázist és a kisebbségek közművelődési helyzetét elemző felmérést. 3. -
A határon túli magyar közművelődés fejlesztése érdekében megszervezte a kárpát-medencei civil szervezetek VI. Budakalászi Fórumát és kiadta az előző konferencia előadásait, tartalmazó kötetet, folyamatosan bővítette a kárpát-medencei magyar kulturális szervezetek adatbázisát, sikeresen bonyolítja a határon közművelődési szakemberek számára meghirdetett posztgraduális kulturális mediátor szakirányú képzést, számos szakmai előadás hangzott el a szomszédos országokban. Művészeti Programok Főosztálya:
A Művészeti Programok Főosztálya a különböző amatőr művészeti aktivitásokkal foglalkozik, tevékenysége több pilléren áll. Főbb feladatai: • az információ-gyűjtés és átadás; • kapcsolattartás a hazai és külföldi civil szervezetekkel; • kapcsolattartás megyei intézményekkel; • tanfolyamok, táborok szervezése, oktatási anyagok kidolgozása; • módszertani segítségnyújtás; • rendezvények szervezése, lebonyolítása – önállóan vagy társrendezőként; • részvétel az amatőr művészeti élet kimagasló rendezvényein. A 2006-os év főbb adatai (áttekintés) TANFOLYAMOK, TÁBOROK Kiállítás-rendezői tanfolyam
RÁFORDÍTÁS Bevétele: 1.120.000.-Ft 6
Költsége:
800.000-Ft
folyamatban Bevétel: 2.000.000,-Ft Kiadás: 980.000,-Ft Képzőművészeti alkotókör vezetők tréningje önköltséges
Társastánc-csoportvezetői tanfolyam Előadóművész képzés és vizsga
Amator Artium díjazottjainak tábora
Költség: 500.000,-Ft Forrás: NKA-pályázat 200.000,- Ft + szaktörvényi keret 100.000,- Ft + tanfolyami bevétel maradvány 200.000,- Ft
Versrendezői tábor
Költség: önköltséges, a támogatással csökkentve Forrás: NKA 200.000,-Ft támogatás
Nyári-téli filmes alkotótábor Felkészítő fotótréning Fotótréning a határon túli magyar fotósok, alkotócsoport vezetők részére Fotótréning - Utazás a világ körül 2006 Fotóművészeti Nyári Egyetem Diákfotós alkotótábor Nemzetközi ifjúsági fotóstábor Társastáncoktatók továbbképző tábora Amatőr táncosok továbbképző tábora
önköltséges önköltséges önköltséges
Iskolai pedagógusok továbbképző tánctábora
önköltséges
RENDEZVÉNYEK Amator Artium Esszencia kiállítás
önköltséges szakmai támogatás önköltséges önköltséges önköltséges önköltséges
Történelmi Társastánc Találkozó
Költség 7 millió Ft. NKA támogatás Költség: 100.000,-Ft (szaktörvényi keret)
13. Országos Diákfilmszemle
Költségrész: 300.000,-Ft (szaktörvényi keret) Költség: 600.000,-Ft (a 2005-ös költségvetésből áthozva) 1.000.000,-FT (NKA Zenei Kollégiumtól elnyerve, átütemezve)
XIV. Országos Kamarazenekari Fesztivál
XXX. Madách Imre Irodalmi és Színjátszó Napok
Költség: 400.000,-Ft + 100.000,-Ft díj (szaktörvényi keretünk terhére)
XVIII. ifj. Horváth István Nemzetközi Színjátszó Fesztivál
Költség: 200.000,-Ft (szaktörvényi keret)
7
X. Országos Falusi Színjátszó Találkozó, Adács
Költség: 500.000,-Ft (szaktörvényi keretből)
„Vigyél hírt a csodáról” nemzeti vers- és prózamondó verseny az 1956-os évforduló tiszteletére
Költség: 400.000,-Ft (szaktörvényi keret – összevontan az összes verses rendezvényre) 900.000,-Ft (NKA pályázatból – összevontan az összes verses rendezvényre) 400.000,-Ft (a MVE átutalt támogatásából – összevontan az összes verses rendezvényre)
„Illyés Gyula” III. Országos nemzeti vers- és m.f. prózamondó verseny „Cantata Profana” nemzetközi vers- és m.f. prózamondó verseny Bartók Béla tiszteletére „Dunának Oltnak egy a hangja” Költség: 2.000.000,-Ft (NKÖM támogatás) ld. Koordinációs Osztály Együtt Európában. Összművészeti fesztivál Költség: a kiadványnál jelentkezik Magyar Fotográfia Napja Fotókiállítások a Magyar Művelődési Intézet nem jelentkezik fotógalériájában Utazás a világ körül VI. Nemzetközi Fotóművészeti kiállítás Költség: 1.200.000,-Ft (NKA) 200.000,-Ft (szaktörvényi keret) XVI. Nemzetközi Betlehemes Találkozó
DÍJFELAJÁNLÁSOK Budapesti Független Filmszemle
Díj. 50.000,-Ft (szaktörvényi maradvány terhére)
„Mensáros László” III. Nemzetközi vers- és prózamondó verseny
Díj: 30.000,-Ft (szaktörvényi maradvány terhére)
„Anyám fekete rózsa” nemzetközi vers- és prózamondó verseny
Díj: 25.000,-Ft (szaktörvényi maradvány terhére)
Kodály Zoltán IV: Magyar Kórusverseny
Díj: 50.000,-Ft (bevétel terhére)
Peron Music Tehetségkutató verseny
Díj: 50.000,-Ft
Ferrum Színházi Társulás
Díj: 50.000,-Ft (bevétel terhére)
Gyermekbábosok Országos Találkozója
Díj: 25.000,-Ft
32. Miskolci Formációs Táncfesztivál
Díj. 150.000,-Ft
KIADVÁNYOK 8
Amator Artium katalógus
Költsége: 5.525.000-Ft (NKA)
Utazás a világ körül – 2006 című fotóalbum
Költségek / források: 1.800.000,-Ft (NKA pályázat) Magyar Fotográfia Napja 2006 – műsorfüzet, Költségek / források: 400.000,-Ft (NKA plakát, képeslap pályázat) VI. Nemzetközi Magyar Fotóművészeti Kiállítás katalógusa
Költségek: 400.000,-Ft (NKA pályázat)
Nemzetiségeink képekben című fotóalbum
ld. Nemzetiségi és Etnikai Koord. Titk.
3. KIMUTATÁS az intézmény 2006. évi főbb előirányzatainak alakulásáról érték: ezer forintban Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat
Megnevezés Kiadás működés - ebből személyi juttatások felhalmozás intézményi beruházás felújítás Kötelező maradványképzés Tényleges maradvány Bevétel támogatás működési bevétel átvett pénzeszköz működési célra felhalmozási célra pénzmaradvány igénybevétele Létszám Engedélyezett létszám (35. űrlap 13. sor) Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 18. sor) Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 16. sor)
530 200 528 000 291 600 2 200 2 200 67 333
1 085 575 853 091 308 851 232 484 4 735 2 800 67 333
530 200 472 600 57 600
1 085 575 648 165 60 613 309 465 25 605 283860 67 333
85
85
988 052 784 607 288 674 203 713 4 735 2 795 70 966 70 966 1 059 048 648 165 33 002 309 463 256 047 283859 67 333 85 78 5
4. Az intézmény részére jóváhagyott költségvetésben (egyszeri jellegű visszavont és újraosztott előirányzatok, beruházásból belépő intézményrészek működtetési többlete), illetve évközi módosításnál felhasználási cél megjelöléssel biztosított előirányzatok: érték: ezer forintban Feladat megnevezése
Terv 9
Tény
Áthúz.
Naturália
Szakfelügyeleti szakértői díjak 50 100 49 096 1 004 235 Szaktörvényi keret 12 150 12 150 38 7 évenkénti továbbképzés 975 975 11 5. Előirányzat változások és a felhasználás alakulásának ismertetése témánként.
Dátum 2006.03.16 2006.03.22 2006.03.22 2006.03.22 2006.03.22 2006.03.22 2006.03.22 2006.03.22 2006.03.28 2006.03.29 2006.04.05 2006.03.31 2006.04.18 2006.04.21
Eredeti előirányzat: Módosított előirányzat: Módosítás megnevezése 2005. évi előirányzat maradvány Gázáremelés ellentételezése Gyergyószárhegyi alkotótelep XV. nemzetközi Betlehemes találk. NKÖM szakmai feladatok Erikanet rendszer működtetése Utazás a világ körül FOTÓ AITA/IATA Amatőr Artium A művelődés hete, tanulás ünnepe Nemzetiségi gála Közkincs pályázat B.Vigadó Rekonstrukciós előirányzat B.Vigadó Rekonstrukciós előirányzat
Saját Saját Saját Saját Saját Saját Saját Saját Saját Saját Saját Saját felügyeleti felügyeleti
67 333 208 400 600 9 715 10 000 800 300 7 000 800 700 170 500 90 000 100 000
2006.05.24 2006.05.24 2006.05.24 2006.05.24 2006.06.06 2006.06.06 2006.06.08 2006.06.08 2006.06.13 2006.05.04
NKA VII. táltos kézműves műhely NKA SZÍN újság NKA Erikanet rendszer működtetése Magyar versmondók egyesülete NKÖM Kutatás (Népművelők) NKÖM Kutatás (Akadályok) NKÖM Közkincs II. NKÖM Tengertánc NKA Budakalászi találkozó NKÖM Gk. csere
Saját Saját Saját Saját felügyeleti felügyeleti felügyeleti felügyeleti Saját felügyeleti
200 2 408 1 012 400 3 000 5 000 100 000 600 1 000 4 000
2006.05.04 NKÖM mozáskorl. akadálymenetesít.
felügyeleti
3 000
2006.06.21 2006.07.05 2006.07.05 2006.07.05 2006.07.05 2006.08.22 2006.08.22 2006.08.22 2006.09.04 2006.08.24
felügyeleti saját saját saját saját saját saját saját saját felügyeleti
2 500 1 100 200 800 600 1 000 3 185 337 500 300
Gázvezeték felújítás NFI művelődés hete Márton Áron Kollégium-Versmondó tábor NKÖM határon t. magy. reg. fesztiválja NKÖM 6. Budakalászi találkozó Hat.túli M.Hiv-Közműv. szakemberképzés HEFOP 3.5.4- előleg HEFOP 3.3.1- Laptop finanszírozás NKA Gyergyószárhegyi kiállítás OKM "Dunának,Oltnak…" konferencia 10
Hatáskör
530 200 1 085 575
2006.09.27 NKA A magyar közműv. 60 éve 2006.09.27 NKA Himző és csipkekész tábor M.Mozgókép Közalap. film (Ott ahol a 2006.09.27 szeret 2006.10.26 NKA Versrendezői tábor 2006.10.01 illetményjavítás 2006 2006.11.02 Mnemz.kis.közalap. -Nemzetiségek napja 2006.12.06 NKA művészeti támog. össz. 2006.12.06 Visegrádi alap; Együtt Európában József Attila versmondó verseny 2006.12.07 támogatása 2006.12.08 Közp-i beruh. előir. maradv. elvonás 2006.12.09 Közp-i beruh. előir. maradv. elvonás
saját saját
1 000 200
saját saját felügyeleti saját saját saját
1 000 400 1 016 200 4 500 1 413
felügyeleti felügyeleti felügyeleti
200 -3 000 -41 052
6. Létszám- és bérgazdálkodás kiemelten: - teljes munkaidősöknél. = besorolási bére/hó 207.222,- Ft = beállási szintje: 135 % = illetménynövelés 3% 7. Felhalmozási kiadások Gépek, berendezések felszerelések Megnevezés Mennyiség FS Tx 150 szerver 2 db Poweware 1500 Szünetmentes 2 db FS P5905 számítógép 1 db Fally mátrix nyomtató 1 db Samsung klímaberendezés 1 db Nivel klímaberendezés 1 db összesen:
e. Ft 994 310 138 142 546 264 2 394
Épületek Budai Vigadó homlokzat felujítás Gázvezeték felujítás összesen:
1 db 1 db
148 949 2 795 151 744
1 db
4 000 2 341 6 341
Járművek Nissan Primastar 1,9 mikróbusz összesen:
Központi beruházások: I. „Budai Vigadó” épület rekonstrukció A rekonstrukció három fő részből áll: 11
1. Épület külső homlokzat felújítás nyílászárókkal 2. Szobrok újrakészítése beépítése 3. Épület előtti portikusz kiépítése A 2006. évi létesítményjegyzék szerint rendelkezésre állt: - Módosítás 2006-ban: - Módosított előirányzat: - Ebből 2006-ban szerződéssel lekötve, kincstárnak leadva: - 2006-ban megnyitva a kincstárban előirányzatként: - Ebből fizetve 2006-ban: - 2007-re áthúzódó maradvány: - 2007-ben előirányzatként megnyitásra kerül:
350.000 e. Ft 36.500 386.500 349.227 246.500 148.949 97.551 140.000
A rekonstrukció fő munkálatai közül a szobrok kivitelezése elkészült 2006-ban. A homlokzat rekonstrukcióból a nyílászáró felújításokból maradt 2007-re a Corvin tér felőli főbejárati portál, a fő utcai bejárati kapu, a fő utcai első emeleti terasznál lévő 3 db nagy ablak, valamint 4 db redőny kivitelezése. A portikusz 2006 december 31-én kb. 30 %-os készültségi fokon állt. A rekonstrukció fő munkálatainak befejezési határideje 2007. március 31. Kisebb feladatok Pl. tető javítás határideje: 2007. április 30. A főbb munkák kifizetése így április vége, május elején fog realizálódni. A minőségi utóellenőrzés miatt visszatartott összegek miatt, a májusban elvégzendő ellenőrzések és átvétel után, várhatóan 2007. július-augusztusban fog befejeződni a rekonstrukció a pénzügyi teljesítésekkel együtt. II. Gépjármű csere: Intézményünk gépjármű cserére 4.000 e. Ft-ot kapott központi beruházási összegként. A új mikrobusz vásárlása 2006. november hónapban megtörtént, bekerülési értéke 6.341 e. Ft volt, ebből saját erő 2.341 e. Ft. A régi gépkocsit 1300 e. Ft beszámítással tudtuk értékesíteni ugyanannál a cégnél ahonnan az újat vettük. Így a gépjármű csere ténylegesen 5.041 e. Ft összegbe került. 8. Alapítványok által ellátott feladatokra teljesített kifizetés nem történt. 9. Előirányzat maradvány keletkezésének oka, tervezett felhasználásának indokolása és 2007. évi felhasználásának ütemezése. Feladatelmaradás oka, összege. 2005.évi 2006.évi maradvány maradvány Összesen: 1 003 893 1 003 893 8 704 2 224 987 2 233 691 2 042 091 57 270 266 59 312 357 1 691 032 1 691 032 5 117 015 5 117 015
Megnevezés: Szakfelügyelet Tanfolyamok bevételei: Átvett Pénzeszközök pályázatokra Szállítók: Bérmegtakarítás Bérmegtakarításra jutó munkaadói járulék
1 638 005
12
1 638 005
Összesen:
2 050 795
68 945 198
70 995 993
Feladat elmaradás nem volt. Az előirányzat maradvány tervezett felhasználási határideje 2007. június 30. 10. Bevételek alakulása Működési bevétel: -ebből alaptevékenység bevétele: Bérleti díjak Pályázatokra befolyt működési célú pénzeszköz átvétel : -
33.002 e. Ft 26.772 4.313 25.940
Az előző évi maradványokat az intézet 2006. június 30-ig 2.050 e. Ft kivételével felhasználta. Ez az összeg, tanfolyamok és pályázati pénzek további időszakra vonatkozó finanszírozását biztosítja.
11. Az intézmény éves gazdálkodásának jellemzői, kincstári kapcsolatainak alakulása. Az intézet kincstári kapcsolata jó, amely problémamentes, kiváló évközi együttműködést eredményezett. 12. Az intézmény 2006-ban nem folytatott vállalkozási tevékenységet.
Budapest, 2007. február 23.
Borbáth Erika főigazgató
13
Frumen Gyula gazdasági igazgató
