KÜLDÖTTGYŰLÉS DUNAÚJVÁROS, 2013. MÁJUS 15.
TÖRVÉNYVÁLTOZÁS A vizitársulat tagsági jogviszonyát a 2009. évi CXLIV törvény (továbbiakban VT Tv.) 5§ szabályozza. 2010. évig a VT Tv 3§ és 4§ által meghatározott feladatok pénzügyi forrása a társulati hozzájárulás volt. A 2010. évi XC. törvény 39§ alapján hatályát vesztette a VT Tv társulati hozzájárulásával kapcsolatos része. 8/2012 (05.02.) Küldöttgyűlési Határozat a 2012. évi egyéb támogatás mértékéről Küldöttválasztások: köszöntjük Muray Rita, Rátkai István küldötteket
2012. ÉVI TERV TELJESÍTÉSE Munkavégzés
467 km vízfolyáson (terv: 436 km) Ebből: Társulati 339+59 km Sárréti VT 9 km Egyéb (tagi igény) 60 km
Vízfolyás megnevezése 2.sz. csatorna 3.sz. csatorna 6. sz. csatorna 6/2. sz. csatorna 6/2. mellékága 7. sz. csatorna 8. sz. csatorna Keletivölgyi árok 5 sz. csatorna Déli övcsatorna Vétus Salina útárok Csibavölgyi árok Keserűvölgyi árok
Település Adony Adony Adony Adony Adony Adony Adony Adony Adony Adony Adony Adony, Iváncsa
-tól 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000
-ig 1+350 0+650 0+950 0+850 0+650 0+850 0+800 3+620 5+721 2+581 1+191 2+765
Adony, Iváncsa, 0+000 11+950 Pusztaszabolcs, Besnyő
Nyugati völgyi árok
Adony, Perkáta
0+000
8+600
Keletivölgyi árok
Adony, Rácalmás
4+220
9+200
2012. évi MUNKATERV megtekinthető a
Kokasd-Baracsi ér
Baracs
0+000
8+196
www.dunaujvarosivt.tir.hu
Nagyvenyim-Baracsi ér Nagyvenyim-Baracsi ér
Baracs Baracs
0+000 3+800 5+032 11+260
honlapon
M6 levezető árok
Baracs
0+000
1+005
Baracs
0+000
2+124
Nagyvenyim-Baracsi ér 087/1 hrsz mellékága Belterületi vízelvezető árok Bernátkúti árok
Baracs Baracs, Nagyvenyim
0+000 1+700 0+000 10+550
TAGI TÁMOGATÁSBÓL FENNTARTÁSI MUNKÁK
Kézi kaszálás
Gépi kaszával
9 fő állandó létszám Motorfűrészek; motoros fűkaszák; zagyszivattyú; háti permetezők; lapvibrátor ; szintezőműszer; Toyota személygépjármű; Mazda terepjáró MTZ + Hidrot rézsűkasza
TAGI TÁMOGATÁSBÓL FENNTARTÁSI MUNKÁK
Bérelt földmunkagéppel és kézi földmunkával
Elkészült: Nagykarácsonyi víz felső szakasz Lak patak vasút alatti szakasz Perkáta, belterület burkolt szakasz gépi földmunkája Keserűvölgyi árok iváncsai szakasz Mezőfalva, banksismándi árok torkolat vápás kialakítása Sismándi árok a kislóki út fölött Mocsár patak felső szakasz Nyugati-völgyi árok felső szakasz Nagylók, Piroska tó árapasztó csatornája
TAGI TÁMOGATÁSBÓL KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁS ÖNEREJE
Kisgépkezelői vizsga 13 fő részére
Likviditási zavarok kiegyenlítése!
Amit a program nem térít: 1,5% szakképzési hozzájárulás a táppénz 1/3-a, szabadságmegváltás segédanyagok (damil, kések, fűrészlánc) motoros fűkasza/fűrész javítása telefonköltség, telefonvásárlás munkavédelem, tűzvédelmi oktatás dokumentálás és könyvelést végző saját dolgozó költségei munkáltatói ellenőrzésre fordított bér+járulék és gépjárműhasználat a pályázatban szerepeltetettől eltérő többlet szerszám, munkavédelmi felszerelés stb.
TAGI TÁMOGATÁSBÓL MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
Tagi levelezés
Épület üzemeltetés Könyvelés, adminisztráció, informatika Tagi nyilvántartás, levelezés, kapcsolattartás Jogi szolgáltatás, behajtások
MEGRENDELÉSEK FENNTARTÁSI MUNKÁK, ÜZEMELTETÉS
Dunaújváros, öböl műtárgyai
Szabadegyháza, FEJÉRVÍZ Zrt. Közérdek mértékét meghaladó fenntartás
MEGRENDELÉSEK 29 ÜGYBEN ÜZEMELTETŐI HOZZÁJÁRULÁS
Perkáta, elkerülő út
Dunaújváros-Nagyvenyim gázvezeték Mezőfalva belterületi csapadékvíz Előszállás szennyvízcsatorna Gázvezeték Dunaújváros belterületén Gárdony, Bikavölgyi tározó Baracs, kerékpárút Bernátkút, öntözésfejlesztés Iváncsa, ürítő-víz elvezetés Kisapostagi víz lefedése Előszállás, engedély nélküli vízhasználat 62. sz. főút burkolat megerősítése Dunaújváros, pincesori parkoló Gázvezeték optikai kábel Baracs, tüzivíz tározó fennmaradása Pusztaszabolcs, ivóvízvezeték Perkáta, útfelújítás stb.
KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁS
A program összes költsége: 160.229.850 Ft
A program időtartama: 2012. 02.06. – 2012.12.31.
A közfoglalkoztatással érintett
munkavállalók létszáma: 134 fő (252 fő közhasznú foglalkoztatott dolgozott)
A munkavégzés vízkár-elhárítási
műveken és azok műtárgyain, valamint belterületi zöldfelületeken történt. A
jellemző munkafolyamatok: kézi gaz és Heti munkamegbeszélések
nádkaszálás, cserjeirtás, kézi hordalék eltávolítás, műtárgyak javítása.
7 883 eFt Dunaújváros működési
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK
területén állami tulajdonú vízfolyások fenntartására kapott Belügyminisztériumi támogatás,
4 846 eFt a Sárréti Vízi Társulat működési területén állami tulajdonú vízfolyások fenntartására kapott Belügyminisztériumi támogatás (áthúzódott a 2013. évre), valamint 124 eFt az UMVP program keretében felújított Nagyvenyim – Baracs ér
áteresz 5 éves kötelező fenntartásának Nagyvenyim-Baracsi ér áteresz 2012.11.19
2012 évre eső részére biztosított Belügyminisztériumi támogatás.
PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ
Mérleg eszköz és forrás oldalának egyező végösszege 109 230 e Ft Adózás előtti eredmény 6 981 e Ft Adófizetési kötelezettség 11 e Ft Mérleg szerinti eredmény 6 970 e Ft
EGYÉB:
2012. év végi tagi tartozás 13,1 millió Ft, ebből befolyt 6 millió Ft
Állami támogatásokkal elszámoltunk (a Sárréti VT területén
áthúzódó fenntartás is volt)
NAV állásfoglalás – a közcélú munkavégzés nem ÁFA körös
FB éves beszámolója
ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁS Okai: Vt Tv. Módosulása (2012. évi CCXIII. Tv., hatályos 0212.12.28-tól) Közgyűlés, mint legfőbb szerv „Egyéb támogatás” eltörlése „Önkéntes támogatás” bevezetése Igény: Önkormányzatok belterülettel képviselhessék magukat, küldöttek száma 49 főre nő (küldöttválasztások) Várhatóan évente változnak majd a társulati művek (lásd. 4. sz. melléklet)
A 2013. ÉVI MŰKÖDÉSRŐL…
TÖRVÉNYVÁLTOZÁS HATÁSA 2012. ÉVI CCXIII. TV., HATÁLYOS 0212.12.28-TÓL a közgyűlés hatáskörébe helyezi a tagok fizetési kötelezettsége mértékének és felhasználásának meghatározását lehetővé teszi „önkéntes támogatás” néven a társulat feladatainak ellátásához való hozzájárulást önkormányzati költségvetési hozzájárulás (17 önkormányzat) fenntartási célú állami hozzájárulás költségvetési soron nem szerepel vállalkozásból származó eredmény
41§ (1) bek. „Az állami tulajdonú művek társulati üzemeltetéséhez, fenntartásához az állam normatív támogatást biztosít, amelynek felső határa a tárgyévre megállapított közcélú érdekeltségi hozzájárulás hektárra megállapított összege és a társulat hektárban kifejezett működési területe szorzatának fele.”
VÁRHATÓ BEVÉTELEK:
96.565 EFT
A közhasznú foglalkoztatási program 4 hónapra 67 fő foglalkoztatásával 28.028 eFt 2013. évi egyéb (Tagi) támogatás A 13/2012 (10.05.) Küldöttgyűlési Határozat alapján, a KIM Közjogi Jogalkotásért Felelős Helyettes Államtitkár levele mellékelve (kb. 80%) 55.000 eFt Korábbi évekről társulati hozzájárulás 10.000 eFt Belvízvédekezés (napi jelentések szerinti) 194 eFt Tervezett helyreállítás (leadott igény) 943 eFt Árbevétel (irodabérlet megszűnt) 2.000 eFt Pénzügyi műveletek bevétele 400 eFt Állami támogatás? További közfoglalkoztatás?
VÁRHATÓ KIADÁSOK:
Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások
95.375 EFT 38.000 eFt 52.675 eFt 2.500 eFt 2.200 eFt
Változatok: 1. Alvállalkozók foglalkoztatása 2. Egyéb foglalkoztatási formák alkalmazása 3. Közhasznú foglalkoztatás II. félév Tervezett munkavégzés 406 km vízfolyáshosszon a melléklet szerint Ellenőrzi: a VIZIG, a Kormányhivatal, a Belügyminisztérium stb.
SZABÁLYZATOK Számviteli Politika és Védelmi terv felülvizsgálata, aktualizálása
Hippolit-keleti ér K1 mellékága
Banksismánd
INTÉZŐ BIZOTTSÁGI TAG VÁLASZTÁSA /2013 ( 05.15.) számú KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZATI JAVASLAT A Küldöttgyűlés elfogadja …………………. személyek megválasztását a Szavazatszedő Bizottság tagjainak. A tisztségviselő megválasztása nyílt szavazással történik. /2013 ( 05.15.) számú KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZATI JAVASLAT A Küldöttgyűlés elfogadja Muray Rita, … személyek jelölését Intéző Bizottsági tisztségre. /2013 ( 05.15.) számú KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZATI JAVASLAT A Küldöttgyűlés elfogadja ……….. személy megválasztását Intéző Bizottsági tisztségre.
KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!
