KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról évi eredeti előirányzat

1. sz. melléklet (1. sz. melléklet)

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

adatok ezer forintban Előirányzat száma 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11. 12.9 12.10 12.11 12.12 12.13 12.14

Előirányzat megnevezése

Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése Alaptev. összefüggő áru- és készl.ért.szolg. díjbevétele Bérleti díj és egyéb bevételek Áfa bevételek és visszatérülések Vállalkozási bevételek Kamatbevételek Illetékbevételek Személyi jövedelemadó részesedés Működési bevételek (11.1+11.8) Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás

2005. évi eredeti előirányzat 772 655 331 104 212 268 150 871 325 550 64 555 2 000 000 2 540 762 6 397 765 3 998 205 61 720 242 300 198 643 642 973 0

2005. évi módosított előirányzat 2005.11.10. 841 886 341 090 305 980 169 672 325 550 64 395 2 000 000 2 540 761 6 589 334 3 998 204 123 465 299 606 198 307 912 357 53 148

Változás

9 536 38 985 166 486 64.332 69 450 7 081 0 0 355.870 0 17 610 0 0 0 0

2005. évi módosított előirányzat 851 422 380 075 472 466 234.004 395 000 71 476 2 000 000 2 540 761 6 945.204 3 998 204 141 075 299 606 198 307 912 357 53 148

12.15 12. 13.16 13. 14.17 14.18 14.19 14. 15.22 15. 16.23 16.24 16. 17.25 17.26 17. 18.27 18

Céljellegű decentralizált támogatások Önkormányzat költségvetési támogatása (12.9+…+12.15) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Működési célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől Működési célra átvett pénzeszköz az OEP-től Felhalmozási célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől Véglegesen átvett pénzeszközök (14.17+…+14.21) Támogatási kölcsönök visszatérülése Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Rövidlejáratú hitelfelvétel Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Hitelek (16.23+16.24) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek (17.25+17.26) Bevételek összesen (11+...+17) Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen (11+...+18)

0 5 143 841 489 000 489 000 160 794 6 772 269 109 150 7 042 213 0 0 100 000 0 100 000 200 000 44 279 0 44 279 19 317 098

92 195 5 677 282 1 535 202 1 535 202 216 578 7 095 824 160 795 7 473 197 0 0 100 000 0 100 000 200 000 823 257 32 980 856 237 22 331 252

0 19 317 098

0 22 331 252

0 17 610 19 929 19 929 39.010 -89 897 131 401 80 514 0 0 0 0 200 000 200 000 0 0 0 673 923 0 0 673.923

92 195 5 694 892 1 555 131 1 555 131 255 588 7 005 927 292 196 7 553 711 0 0 100 000 0 300 000 400 000 823 257 32 980 856 237 23 005 175 0 23 005 175

1 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben

2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 Megyei Önkormányzat 01 Megyei Közgyűlés és Hivatala bizottságainak működésével kapcsolatos kiadások 12 Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás 255.077 253.915 -630 253.285 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.508 381 1.889 egyéb szervektől 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3.558 3.558 =============================================== Alcím összesen 255.077 258.981 -249 258.732 02 Központilag kezelt előirányzatok 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.700 1.700 1.700 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 30.030 34.490 14.944 49.434 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 11.382 11.382 6 11.388 06 Kamatbevételek 50.000 37.500 37.500 07 Illetékek 1.650.588 1.663.088 1.663.088 08 SZJA-ból átengedett bevétel 2.540.762 2.540.761 2.540.761 ----------------------------------------------4.284.462 4.288.921 14 950 4.303.871 12 Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás 3.219.596 3.220.581 630 3.221.211 10 Központosított előirányzatok 61.720 123.465 17.610 141.075 11 Helyi önkormányzatok színházi tám. 242.300 299.606 299.606 12 Normatív kötött felhasználású tám. 198.643 198.307 198.307 13 Címzett támogatás 642.973 912.357 912.357 14 Céltámogatás 53.148 53.148 15 Céljellegű decentralizált támogat. 92.195 92.195 ----------------------------------------------4.365.232 4.899.659 18.240 4.917.899 13 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel. 489.000 1.534.000 1.534.000 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 59.113 63.879 -4.095 59.784 egyéb szervektől 18 Működési célra átvett pénzeszközök az 867 241 1.108 OEP-től 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 22.200 46.300 46.300 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása -7.646.536 -8.066.042 -141.646 -8.207.688 -----------------------------------------------7.565.223 -7.954.996 -145.500 -8.100.496 16 Hitelek 23 Működési célú hitel, kötvénykibocsát. 100.000 100.000 100.000 24 Felhalmozási célú hitel, 100.000 100.000 200.000 300.000 kötvénykibocsátás ----------------------------------------------200.000 200.000 200.000 400.000 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 44.279 437.930 437.930 =============================================== Alcím összesen 1.817.750 3.405.514 87.690 3.493.204 03 Megyei Önkormányzat Hivatala teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 200 200 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 50 50 ----------------------------------------------0 0 250 250 12 Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás 523.532 523.708 523.708 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 3.723 162 3.885 egyéb szervektől 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 33.636 33.636 =============================================== Alcím összesen 523.532 561.067 412 561.479


2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 Megyei Illetékhivatal 11 Működési bevételek 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 300 300 06 Kamatbevételek 12.500 12.500 07 Illetékek 349.412 336.912 336.912 ----------------------------------------------349.412 349.712 0 349.712 13 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel. 1.200 1.200 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.093 575 1.668 egyéb szervektől 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 26.082 26.082 =============================================== Alcím összesen 349.412 378.087 575 378.662 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 cím összesen : 2.945.771 4.603.649 88.428 4.692.077 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 Alapfokú iskolai oktatás 01 Sztehlo Gábor Általános Iskola Készségfejl. Speciális Szakisk Kollégium és Gyermekotth. Gic teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma3.150 3.150 3.150 zottak térítése 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 178 178 411 589 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 168 168 168 06 Kamatbevételek 8 8 8 ----------------------------------------------3.504 3.504 411 3.915 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.800 1.800 1.800 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 146.941 149.888 2.169 152.057 ----------------------------------------------148.741 151.688 2.169 153.857 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7.503 7.503 =============================================== Alcím összesen 152.245 162.695 2.580 165.275 02 Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Várpalota teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma2.606 2.606 2.606 zottak térítése 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.400 1.400 1.400 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 450 450 450 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 139.420 142.337 142.337 ----------------------------------------------141.270 144.187 0 144.187 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.686 2.686 =============================================== Alcím összesen 143.876 149.479 0 149.479 03 Kozmutza Flora Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium Veszp. teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma6.190 6.190 800 6.990 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.040 1.040 -740 300 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 368 368 212 580 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 3.300 3.300 790 4.090 06 Kamatbevételek 100 100 -13 87 ----------------------------------------------10.998 10.998 1.049 12.047 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 2.000 2.000 6.180 8.180 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 257.164 264.494 1.402 265.896 ----------------------------------------------259.164 266.494 7.582 274.076 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.829 5.829 =============================================== Alcím összesen 270.162 283.321 8.631 291.952

- 3 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben

2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Ajka teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma4.022 4.022 4.022 zottak térítése 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 581 581 581 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 694 694 2.118 2.812 06 Kamatbevételek 129 129 129 ----------------------------------------------5.426 5.426 2.118 7.544 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 2.830 2.830 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 3.533 3.533 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 190.513 193.302 1.050 194.352 ----------------------------------------------190.513 193.302 7.413 200.715 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 403 403 =============================================== Alcím összesen 195.939 199.131 9.531 208.662 05 Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma1.941 1.941 1.941 zottak térítése 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 664 664 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 584 584 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 142.616 149.927 5.171 155.098 ----------------------------------------------142.616 149.927 6.419 156.346 =============================================== Alcím összesen 144.557 151.868 6.419 158.287 06 Bartók Béla Alapfokú Művészet oktatási Intézmény Pápa teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma3.482 3.482 1.678 5.160 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 98 98 -79 19 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 187 187 06 Kamatbevételek 6 6 6 ----------------------------------------------3.586 3.586 1.786 5.372 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 80 80 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 73.837 76.018 1.494 77.512 ----------------------------------------------73.837 76.098 1.494 77.592 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.806 1.806 =============================================== Alcím összesen 77.423 81.490 3.280 84.770 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 cím összesen : 984.202 1.027.984 30.441 1.058.425 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 Középiskolai, szakmun01 III. Béla Gimnázium és kásképző és szakiskolai Művészeti Szakközépiskola, oktatási intézmények Zirc teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 3.465 3.465 -2.865 600 06 Kamatbevételek 60 60 60 ----------------------------------------------3.525 3.525 -2.865 660 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 7.000 7.000 -4.240 2.760 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 8.000 8.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 122.505 127.747 1.785 129.532 ----------------------------------------------129.505 134.747 5.545 140.292 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6.773 6.773 =============================================== Alcím összesen 133.030 145.045 2.680 147.725


2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma8.764 8.764 8.764 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 5.600 3.279 8.879 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 835 1.108 653 1.761 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 2.800 2.800 2.800 06 Kamatbevételek 141 61 -11 50 ----------------------------------------------12.540 18.333 3.921 22.254 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 500 500 608 1.108 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 391 391 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 152.379 156.560 726 157.286 ----------------------------------------------152.879 157.060 1.725 158.785 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.223 5.223 =============================================== Alcím összesen 165.419 180.616 5.646 186.262 03 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Balatonalmádi teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma13.200 13.200 800 14.000 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.910 1.910 -710 1.200 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 12.600 12.600 6.700 19.300 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 3.360 3.360 1.440 4.800 06 Kamatbevételek 10 10 3 13 ----------------------------------------------31.080 31.080 8.233 39.313 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 3.600 3.600 -1.500 2.100 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 1.000 1.000 -1.000 0 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 198.418 205.118 1.214 206.332 ----------------------------------------------203.018 209.718 -1.286 208.432 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6.016 6.016 =============================================== Alcím összesen 234.098 246.814 6.947 253.761 04 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium , Zirc teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma8.420 8.420 692 9.112 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 20.918 20.918 728 21.646 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 5.671 5.671 -643 5.028 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 4.599 4.599 4.599 06 Kamatbevételek 648 348 348 ----------------------------------------------40.256 39.956 777 40.733 13 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel. 2 2 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 3.200 5.349 8.549 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 21.900 20.331 42.231 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 266.534 281.407 4.076 285.483 ----------------------------------------------266.534 306.507 29.756 336.263 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10.020 10.020 =============================================== Alcím összesen 306.790 356.485 30.533 387.018


2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 Öveges József Szakképző Iskola ,Gimnázium és Kollégium Füzfőgyártelep teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma11.109 11.309 -2.000 9.309 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 5.717 5.517 -4.354 1.163 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 5.702 5.702 -700 5.002 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 3.300 2.076 -600 1.476 06 Kamatbevételek 735 735 735 ----------------------------------------------26.563 25.339 -7.654 17.685 13 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel. 17.509 17.509 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.380 2.604 2.604 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 20.500 20.500 20.500 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 310.143 321.323 807 322.130 ----------------------------------------------332.023 344.427 807 345.234 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 27.748 27.748 =============================================== Alcím összesen 358.586 397.514 10.662 408.176 06 Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma2.454 2.454 -360 2.094 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 989 989 225 1.214 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 1.328 1.328 300 1.628 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 801 801 20 821 06 Kamatbevételek 493 493 493 ----------------------------------------------6.065 6.065 185 6.250 13 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel. 80 80 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 5.000 5.000 3.728 8.728 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 5.000 5.000 38.650 43.650 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 311.077 320.179 765 320.944 ----------------------------------------------321.077 330.179 43.143 373.322 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 13.940 13.940 =============================================== Alcím összesen 327.142 350.184 43.408 393.592 07 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma5.552 5.552 -807 4.745 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 7.809 7.809 198 8.007 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 2.201 2.201 1.014 3.215 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 1.439 1.439 -100 1.339 06 Kamatbevételek 600 600 600 ----------------------------------------------17.601 17.601 305 17.906 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 600 600 600 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 8.000 8.000 8.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 158.012 171.672 5.489 177.161 ----------------------------------------------166.612 180.272 5.489 185.761 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 19.267 19.267 =============================================== Alcím összesen 184.213 217.140 5.794 222.934


2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma4.957 4.957 4.957 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 470 470 470 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 3.591 3.591 3.591 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 1.522 1.522 1.522 06 Kamatbevételek 270 270 270 ----------------------------------------------10.810 10.810 0 10.810 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.500 1.500 1.500 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 10.000 10.831 10.831 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 285.621 296.352 408 296.760 ----------------------------------------------297.121 308.683 408 309.091 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 13.399 13.399 =============================================== Alcím összesen 307.931 332.892 408 333.300 09 Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Ajka teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma4.568 4.568 4.568 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 2.500 2.500 5.445 7.945 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 1.820 1.820 1.820 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 600 600 1.400 2.000 06 Kamatbevételek 1.500 1.500 1.500 ----------------------------------------------10.988 10.988 6.845 17.833 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 2.500 2.500 1.500 4.000 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 12.500 12.500 34.500 47.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 322.023 332.012 265 332.277 ----------------------------------------------337.023 347.012 36.265 383.277 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 31.347 31.347 =============================================== Alcím összesen 348.011 389.347 43.110 432.457 10 Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma6.043 6.043 6.043 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 5.354 5.354 5.354 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 776 776 776 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 2.252 2.252 2.252 06 Kamatbevételek 200 200 200 ----------------------------------------------14.625 14.625 0 14.625 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 962 962 962 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 1.500 1.500 1.500 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 189.230 197.017 896 197.913 ----------------------------------------------191.692 199.479 896 200.375 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8.985 8.985 =============================================== Alcím összesen 206.317 223.089 896 223.985


2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüred teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma11.218 11.218 -900 10.318 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 21.710 22.286 2.740 25.026 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 3.800 4.150 -230 3.920 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 4.500 4.500 -200 4.300 06 Kamatbevételek 1.000 1.000 1.000 ----------------------------------------------42.228 43.154 1.410 44.564 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 10.000 11.445 -3.500 7.945 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 18.000 18.000 12.000 30.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 274.789 288.376 94 288.470 ----------------------------------------------302.789 317.821 8.594 326.415 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 17.664 17.664 =============================================== Alcím összesen 345.017 378.639 10.004 388.643 12 Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma8.980 8.980 8.980 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 12.000 12.000 12.000 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 6.100 7.596 7.596 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 3.500 3.500 3.500 06 Kamatbevételek 640 640 640 ----------------------------------------------31.220 32.716 0 32.716 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.356 1.356 1.356 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 6.000 6.000 6.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 408.918 422.788 26.798 449.586 ----------------------------------------------416.274 430.144 26.798 456.942 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7.291 7.291 =============================================== Alcím összesen 447.494 470.151 26.798 496.949 13 Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma6.200 6.200 6.200 zottak térítése 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 2.300 2.300 902 3.202 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 840 840 840 06 Kamatbevételek 185 185 185 ----------------------------------------------9.525 9.525 902 10.427 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 800 6.066 6.866 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 158.602 163.390 768 164.158 ----------------------------------------------158.602 164.190 6.834 171.024 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7.898 7.898 =============================================== Alcím összesen 168.127 181.613 7.736 189.349 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 cím összesen : 3.532.175 3.869.529 194.622 4.064.151 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 Megyei Pedagógiai Intézet 01 Megyei Pedagógiai Intézet és és Szakszolgálat Szakszolgálat Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 30.500 30.500 11.000 41.500 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 500 500 500 1.000 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 500 500 700 1.200 06 Kamatbevételek 105 105 105 ----------------------------------------------31.605 31.605 12.200 43.805 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 7.550 7.550 2.700 10.250 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 207.666 216.914 250 217.164 ----------------------------------------------215.216 224.464 2.950 227.414 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 24.011 24.011 =============================================== Alcím összesen 246.821 280.080 15.150 295.230 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 cím összesen : 246.821 280.080 15.150 295.230 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 Fekvőbetegek gyógyintéze 01 Csolnoky Ferenc Megyei ti ellátását végző intéz Kórház-Rendelőintézet,Veszprém mények teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma57.000 57.000 -7.900 49.100 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 80.000 80.000 16.500 96.500 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 74.000 74.000 59.900 133.900 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 70.000 70.000 43.000 113.000 05 Vállalkozási bevételek 325.000 325.000 70.000 395.000 06 Kamatbevételek 5.000 5.000 7.000 12.000 ----------------------------------------------611.000 611.000 188.500 799.500 13 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel. 850 850 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 30.000 30.000 -17.126 12.874 egyéb szervektől 18 Működési célra átvett pénzeszközök az 6.251.412 6.574.100 -120.138 6.453.962 OEP-től 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 5.000 5.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 1.550 2.695 4.245 ----------------------------------------------6.281.412 6.605.650 -129.569 6.476.081 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 26 Előző évi vállalkozási eredmény 32.864 32.864 igénybevétele =============================================== Alcím összesen 6.892.412 7.249.514 59.781 7.309.295 02 Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma6.000 6.000 6.000 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 2.000 2.000 2.000 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 4.000 4.000 4.500 8.500 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 2.000 2.000 500 2.500 06 Kamatbevételek 1.000 1.000 1.000 ----------------------------------------------15.000 15.000 5.000 20.000 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.000 1.000 1.000 egyéb szervektől 18 Működési célra átvett pénzeszközök az 520.857 520.857 30.000 550.857 OEP-től 21 Intézmények költségvetési támogatása 3.918 3.918 ----------------------------------------------521.857 525.775 30.000 555.775 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 43.643 43.643 =============================================== Alcím összesen 536.857 584.418 35.000 619.418 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 cím összesen : 7.429.269 7.833.932 94.781 7.928.713 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 Gyermek- és ifjúságvéde- 01 Veszprém Megyei Területi lem, nevelőotthonok Gyermekvédelmi Szakszolgálat Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma3.501 3.501 3.501 zottak térítése 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 3.021 3.021 1.979 5.000 06 Kamatbevételek 5 5 5 ----------------------------------------------6.527 6.527 1.979 8.506 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 640 640 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 304.165 303.792 2.504 306.296 ----------------------------------------------304.165 304.432 2.504 306.936 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.520 1.520 =============================================== Alcím összesen 310.692 312.479 4.483 316.962 02 Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság, Zirc teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma2.825 2.825 2.825 zottak térítése 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 200 200 200 06 Kamatbevételek 2 2 2 ----------------------------------------------3.027 3.027 0 3.027 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.440 3.606 5.046 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 189.454 193.845 2.823 196.668 ----------------------------------------------189.454 195.285 6.429 201.714 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 355 355 =============================================== Alcím összesen 192.481 198.667 6.429 205.096 03 Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma2.977 2.977 2.977 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 10 10 10 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 06 Kamatbevételek 1 1 1 ----------------------------------------------2.988 2.988 0 2.988 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 171 380 551 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 180.488 184.017 1.734 185.751 ----------------------------------------------180.488 184.188 2.114 186.302 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 709 709 =============================================== Alcím összesen 183.476 187.885 2.114 189.999 04 Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma1.733 1.733 1.733 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 449 449 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 292 292 06 Kamatbevételek 70 70 70 ----------------------------------------------1.803 1.803 741 2.544 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 167.993 167.705 3.053 170.758 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.112 1.112 =============================================== Alcím összesen 169.796 170.620 3.794 174.414 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 cím összesen : 856.445 869.651 16.820 886.471 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.sz. melléklet 10 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona

01 Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 06 Kamatbevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

13.992

13.992

13.992

132 132 132 ----------------------------------------------14.124 14.124 0 14.124 97

1.563

260

1.823

135.256 142.821 142.821 ----------------------------------------------135.353 144.384 260 144.644

1.115 1.115 =============================================== Alcím összesen 149.477 159.623 260 159.883 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 cím összesen : 149.477 159.623 260 159.883 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 Szociális intézeti ellátás

01 Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen 02 Idősek Otthona, Pápakovácsi teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen

36.909

38.721

38.721

1.500

1.500

1.500

1.180 1.180 1.180 893 893 893 38 38 38 ----------------------------------------------40.520 42.332 0 42.332 91.681

96.059

15.005

111.064

12.147 12.147 =============================================== 132.201 150.538 15.005 165.543

49.033

54.235

500

54.735

470

470

200

670

3.800 3.800 -800 3.000 940 940 940 100 100 100 200 ----------------------------------------------54.343 59.545 0 59.545 1.000

1.000

98.590 108.463 483 108.946 ----------------------------------------------98.590 109.463 483 109.946 10.208 10.208 =============================================== 152.933 179.216 483 179.699


2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma82.388 89.360 1.500 90.860 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.660 1.660 72 1.732 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 1.760 1.760 1.400 3.160 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 950 950 270 1.220 06 Kamatbevételek 130 130 -50 80 ----------------------------------------------86.888 93.860 3.192 97.052 13 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel. 24 24 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.700 1.700 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 230.912 240.409 150 240.559 ----------------------------------------------230.912 240.409 1.850 242.259 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 804 804 =============================================== Alcím összesen 317.800 335.073 5.066 340.139 04 Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma82.048 92.208 -1.237 90.971 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.279 1.279 1.279 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 4.616 4.616 1.723 6.339 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 1.435 1.435 1.435 06 Kamatbevételek 75 75 75 ----------------------------------------------89.453 99.613 486 100.099 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 930 481 1.411 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 1.171 1.171 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 196.741 200.206 1.240 201.446 ----------------------------------------------196.741 202.307 1.721 204.028 =============================================== Alcím összesen 286.194 301.920 2.207 304.127 05 Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma83.998 100.871 14.930 115.801 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 621 621 150 771 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 1.376 1.376 2.872 4.248 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 789 789 89 878 06 Kamatbevételek 142 142 -92 50 ----------------------------------------------86.926 103.799 17.949 121.748 13 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel. 442 442 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 300 4.093 4.393 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 10.000 10.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 165.043 169.514 13.053 182.567 ----------------------------------------------165.043 169.814 27.146 196.960 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.582 2.582 =============================================== Alcím összesen 251.969 276.195 45.537 321.732

- 12 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben

2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma45.410 48.866 48.866 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.400 1.400 1.400 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 80 80 80 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 600 600 600 06 Kamatbevételek 20 20 20 ----------------------------------------------47.510 50.966 0 50.966 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 127.595 137.229 6.124 143.353 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 105 105 =============================================== Alcím összesen 175.105 188.300 6.124 194.424 07 Idősek Otthona, Szőc teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma70.246 76.150 76.150 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 50 50 -40 10 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 1.776 1.776 -190 1.586 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 320 320 190 510 06 Kamatbevételek 70 70 40 110 ----------------------------------------------72.462 78.366 0 78.366 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 663 713 1.033 1.746 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 151.323 156.354 156.354 ----------------------------------------------151.986 157.067 1.033 158.100 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.810 2.810 =============================================== Alcím összesen 224.448 238.243 1.033 239.276 08 Idősek Otthona, Devecser teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma40.755 51.881 1.840 53.721 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.500 1.500 200 1.700 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 1.101 1.101 1.101 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 680 680 150 830 06 Kamatbevételek 90 90 90 ----------------------------------------------44.126 55.252 2.190 57.442 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 90.198 93.824 469 94.293 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.247 1.247 =============================================== Alcím összesen 134.324 150.323 2.659 152.982 09 Idősek Otthona, Peremarton teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma69.784 77.310 77.310 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 109 109 109 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 4.200 4.920 4.920 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 564 564 564 06 Kamatbevételek 80 80 80 ----------------------------------------------74.737 82.983 0 82.983 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 2.364 437 2.801 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 186 63 249 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 153.726 168.378 4.702 173.080 ----------------------------------------------153.726 170.928 5.202 176.130 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 76 76 =============================================== Alcím összesen 228.463 253.987 5.202 259.189 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 cím összesen : 1.903.437 2.073.795 83.316 2.157.111 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.sz. melléklet 13 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 Színházak

01 Petőfi Színház, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek

11.200

11.200

11.200

67.500

67.500

67.500

18.000 18.000 18.000 16.000 16.000 16.000 50 50 50 ----------------------------------------------112.750 112.750 0 112.750

14 Véglegesen átvett pénzeszközök 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4.000 4.000 4.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 355.049 396.060 13.720 409.780 ----------------------------------------------359.049 400.060 13.720 413.780 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 280 280 =============================================== Alcím összesen 471.799 513.090 13.720 526.810 02 Kabóca Bábszínház, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 8.873 8.873 -615 8.258 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 619 619 1.027 1.646 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 1.444 1.444 171 1.615 06 Kamatbevételek 20 20 -17 3 ----------------------------------------------10.956 10.956 566 11.522 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 465 465 525 990 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 40.539 57.223 4.860 62.083 ----------------------------------------------41.004 57.688 5385 63.073 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 766 766 =============================================== Alcím összesen 51.960 69.410 5.951 75.361 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 cím összesen : 523.759 582.500 19.671 602.171 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 Megyei Közművelődési 01 Megyei Közművelődési Intézet Intézet, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 5.800 5.800 5.800 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 800 800 800 06 Kamatbevételek 400 400 400 ----------------------------------------------7.000 7.000 0 7.000 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 12.000 12.000 12.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 54.560 71.057 400 71.457 ----------------------------------------------66.560 83.057 400 83.457 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.503 4.503 =============================================== Alcím összesen 73.560 94.560 400 94.960 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 cím összesen : 73.560 94.560 400 94.960 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 Könyvtárak 01 Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 12.000 12.000 -200 11.800 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 4.200 4.200 1.337 5.537 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 3.100 3.100 -600 2.500 05 Vállalkozási bevételek 550 550 -550 0 06 Kamatbevételek 45 45 118 163 ----------------------------------------------19.895 19.895 105 20.000 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 2.000 8.730 9.208 17.938 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 1.196 -651 545 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 176.822 194.344 2.055 196.399 ----------------------------------------------178.822 204.270 10.612 214.882 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.417 1.417 26 Előző évi vállalkozási eredmény 116 116 igénybevétele ----------------------------------------------0 1.533 0 1.533 =============================================== Alcím összesen 198.717 225.698 10.717 236.415 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 cím összesen : 198.717 225.698 10.717 236.415 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 Múzeumok 01 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 9.985 10.075 450 10.525 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 5.015 88.633 68.418 157.051 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 1.834 21.293 13.476 34.769 06 Kamatbevételek 150 370 370 ----------------------------------------------16.984 120.371 82.344 202.715 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.478 23.529 4.155 27.684 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 2.181 2.181 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 204.034 260.221 6.649 266.870 ----------------------------------------------205.512 285.931 10.804 296.735 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3.740 3.740 =============================================== Alcím összesen 222.496 410.042 93.148 503.190 02 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 10.350 12.050 1.945 13.995 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 50 50 20 70 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 2.000 2.000 756 2.756 06 Kamatbevételek 100 100 -40 60 ----------------------------------------------12.500 14.200 2.681 16.881 13 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel. 1.024 1.024 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.830 2.065 840 2.905 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 42.300 47.062 47.062 ----------------------------------------------44.130 49.127 840 49.967 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.016 4.016 =============================================== Alcím összesen 56.630 67.343 4.545 71.888 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 cím összesen : 279.126 477.385 97.693 575.078 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.sz. melléklet 15 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 Megyei Levéltár 01 Megyei Levéltár, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 948 2.088 1.792 3.880 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 52 2.847 2.423 5.270 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 101 706 807 06 Kamatbevételek 5 5 16 21 ----------------------------------------------1.005 5.041 4.937 9.978 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 5.210 5.210 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 94.086 114.004 114.004 ----------------------------------------------94.086 114.004 5.210 119.214 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.789 1.789 =============================================== Alcím összesen 95.091 120.834 10.147 130.981 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 cím összesen : 95.091 120.834 10.147 130.981 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 Megyei Sporthivatal 01 Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 450 450 350 800 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 06 Kamatbevételek 27 27 ----------------------------------------------450 450 377 827 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 4.800 4.800 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 21.711 22.196 22.196 ----------------------------------------------21.711 22.196 4.800 26.996 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.567 1.567 =============================================== Alcím összesen 22.161 24.213 5.177 29.390 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 cím összesen : 22.161 24.213 5.177 29.390 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 Megyei Közigazgatási és 01 Megyei Közigazgatási és Informatikai szolgáltató Informatikai Szolgáltató Iroda Iroda Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 10.364 11.064 11.064 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 576 576 576 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 1.765 1.930 1.930 ----------------------------------------------12.705 13.570 0 13.570 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.500 2.148 2.000 4.148 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 23.160 24.138 4.300 28.438 ----------------------------------------------24.660 26.286 6.300 32.586 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3.028 3.028 =============================================== Alcím összesen 37.365 42.884 6.300 49.184 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 cím összesen : 37.365 42.884 6.300 49.184 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16 Megyei Turisztikai Hivatal

01 Megyei Turisztikai Hivatal, Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

1.520

1.900

1.900

3.500

3.500

3.500

34.702 34.832 34.832 ----------------------------------------------38.202 38.332 0 38.332

4.703 4.703 =============================================== Alcím összesen 39.722 44.935 0 44.935 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16 cím összesen : 39.722 44.935 0 44.935 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01-16 cím mindösszesen : 19.317.098 22.331.252 673.923 23.005.175 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. sz. melléklet (4.sz.melléklet)

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként adatok ezer forintban

Előirányzat sorszáma 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Előirányzat megnevezése Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Természetben nyújtott egyéb támogatások Felhalmozások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÖSSZESEN:

3. 4. 5.

Általános tartalék Céltartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közti elszám. KIADÁSOK ÖSSZESEN:

7.

2005. évi

eredeti

mód.előir.

2005. évi Változás

előirányzat 2005.11.10

ÖSSZESEN: 2. 2.6 2.7 2.8 2.9

2005. évi

8991112 2922914 5057948 313370 359775 3783

módosított előirányzat

9200478 2990665 5984998 305880 439806 3783

44 208 22 219 266.153 -6 156 84.055 0

9244686 3012884 6251151 299724 523861 3783

17 648 902 18 925 610

410.479

19 336.089

1254070 32550 28580

2517754 67964 71165 26661

322 373 25 114 1 820 0

2840127 93078 72985 26661

1 315 200

2 683 544

349.307

3 032 851

13000 339996

7006 715092

-4 586 -81.277

2420 633815

19 317 098 22 331 252

673.923

23 005.175

19 317 098 22 331 252

673.923

23 005 175

Kiegyenlítő függő, átfutó kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

4.sz. melléklet 1 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi kiadásai címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 Megyei Önkormányzat 01 Megyei Közgyűlés és Hivatala bizottságainak működésével kapcsolatos kiadások 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 147.310 148.175 148.175 02 Munkaadókat terhelő járulékok 38.152 38.711 38.711 03 Dologi jellegű kiadások 29.315 32.291 1.381 33.672 05 Speciális célú támogatás 37.500 36.808 -630 36.178 ----------------------------------------------252.277 255.985 751 256.736 02 Felhalmozások 06 Beruházások 2.800 2.976 -1.000 1.976 08 Egyéb felhalmozási célú támogatások 20 20 ----------------------------------------------2.800 2.996 -1.000 1.996 =============================================== Alcím összesen 255.077 258.981 -249 258.732 Létszám : 2 fö 02 Központilag kezelt előirányzatok 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 7.434 18.252 48 18.300 02 Munkaadókat terhelő járulékok 826 2.269 117 2.386 03 Dologi jellegű kiadások 65.758 168.936 -13.340 155.596 05 Speciális célú támogatás 283.500 364.118 11.810 375.928 06 Természetben nyújtott egyéb támogatás 3.783 3.783 3.783 ----------------------------------------------361.301 557.358 -1.365 555.993 02 Felhalmozások 06 Beruházások 1.051.823 1.519.735 676.431 2.196.166 07 Felújítások 23.050 9.348 -1.513 7.835 08 Egyéb felhalmozási célú támogatások 28.580 70.314 70.314 09 Felhalmozási célú támogatási 26.661 26.661 kölcsön nyújtása ----------------------------------------------1.103.453 1.626.058 674.918 2.300.976 03 Általános tartalék 10 Általános tartalék 13.000 7.006 -4.586 2.420 04 Céltartalék 11 Céltartalék 339.996 1.215.092 -581.277 633.815 =============================================== Alcím összesen 1.817.750 3.405.514 87.690 3.493.204 Létszám : fö 03 Megyei Önkormányzat Hivatala teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 336.134 349.534 123 349.657 02 Munkaadókat terhelő járulékok 99.213 102.572 39 102.611 03 Dologi jellegű kiadások 87.945 98.721 250 98.971 05 Speciális célú támogatás 240 240 240 ----------------------------------------------523.532 551.067 412 551.479 02 Felhalmozások 06 Beruházások 10.000 -1.500 8.500 07 Felújítások 1.500 1.500 ----------------------------------------------0 10.000 0 10.000 =============================================== Alcím összesen 523.532 561.067 412 561.479 Létszám : 79 fö 04 Megyei Illetékhivatal 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 225.194 228.803 437 229.240 02 Munkaadókat terhelő járulékok 67.919 70.623 138 70.761 03 Dologi jellegű kiadások 56.264 59.446 59.446 05 Speciális célú támogatás 35 35 35 ----------------------------------------------349.412 358.907 575 359.482 02 Felhalmozások 06 Beruházások 10.717 10.717 07 Felújítások 8.463 8.463 ----------------------------------------------0 19.180 0 19.180 =============================================== Alcím összesen 349.412 378.087 575 378.662 Létszám : 53 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 cím összesen : 2.945.771 4.603.649 88.428 4.692.077 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.sz. melléklet 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi kiadásai címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 Alapfokú iskolai oktatás 01 Sztehlo Gábor Általános Iskola Készségfejl. Speciális Szakisk Kollégium és Gyermekotth.Gic teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások

Alcím összesen 02 Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Várpalota teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások

95.392 100.180 -1.991 98.189 27.772 29.291 2.663 31.954 12.072 16.085 1.854 17.939 17.009 16.299 16.299 ----------------------------------------------152.245 161.855 2.526 164.381 54 54 108 786 786 ----------------------------------------------0 840 54 894 =============================================== 152.245 162.695 2.580 165.275 Létszám : 53 fö

89.953 92.954 92.954 29.548 30.481 30.481 22.005 23.400 23.400 1.920 1.920 1.920 ----------------------------------------------143.426 148.755 0 148.755 450

Alcím összesen 03 Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium Veszp. teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 05 Speciális célú támogatás 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások

Alcím összesen 04 Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola Ajka teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások Alcím összesen

450 450 274 274 ----------------------------------------------450 724 0 724 =============================================== 143.876 149.479 0 149.479 Létszám : 51 fö

165.131 54.982 48.537 1.512

168.699 56.051 51.921 1.512

1.034 331 4.392

169.733 56.382 56.313 1.512 10 10 ----------------------------------------------270.162 278.183 5.767 283.950 1.763 1.548 3.311 3.375 1.316 4.691 ----------------------------------------------0 5.138 2.864 8.002 =============================================== 270.162 283.321 8.631 291.952 Létszám : 106 fö

126.986 128.551 1.296 129.847 42.175 42.546 -246 42.300 24.186 25.442 4.948 30.390 2.592 2.592 2.592 ----------------------------------------------195.939 199.131 5.998 205.129 3.533 3.533 =============================================== 195.939 199.131 9.531 208.662 Létszám : 66 fö

3 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi kiadásai címenkénti részletezésben

4.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 93.592 97.864 4.917 102.781 02 Munkaadókat terhelő járulékok 30.561 31.928 1.254 33.182 03 Dologi jellegű kiadások 18.136 19.808 -347 19.461 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.268 2.268 2.268 ----------------------------------------------144.557 151.868 5.824 157.692 02 Felhalmozások 06 Beruházások 595 595 =============================================== Alcím összesen 144.557 151.868 6.419 158.287 Létszám : 49 fö 06 Bartók Béla Alapfokú Művészet oktatási Intézmény Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 53.125 53.631 1.132 54.763 02 Munkaadókat terhelő járulékok 17.956 18.118 362 18.480 03 Dologi jellegű kiadások 6.342 9.121 9.121 ----------------------------------------------77.423 80.870 1.494 82.364 02 Felhalmozások 06 Beruházások 620 1.786 2.406 =============================================== Alcím összesen 77.423 81.490 3.280 84.770 Létszám : 29 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 cím összesen : 984.202 1.027.984 30.441 1.058.425 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 Középiskolai, szakmun01 III. Béla Gimnázium és kásképzö és szakiskolai Művészeti Szakközépiskola, oktatási intézmények Zirc teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 78.544 81.872 2.000 83.872 02 Munkaadókat terhelő járulékok 25.248 26.312 410 26.722 03 Dologi jellegű kiadások 27.484 33.107 -9.056 24.051 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.754 1.754 194 1.948 05 Speciális célú támogatás 76 76 ----------------------------------------------133.030 143.045 -6.376 136.669 02 Felhalmozások 06 Beruházások 2.000 9.056 11.056 =============================================== Alcím összesen 133.030 145.045 2.680 147.725 Létszám : 38 fö 02 Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 107.701 111.606 -2.446 109.160 02 Munkaadókat terhelő járulékok 34.936 36.041 172 36.213 03 Dologi jellegű kiadások 20.939 29.019 4.551 33.570 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.843 1.843 1.843 ----------------------------------------------165.419 178.509 2.277 180.786 02 Felhalmozások 06 Beruházások 1.725 3.369 5.094 07 Felújítások 382 382 ----------------------------------------------0 2.107 3.369 5.476 =============================================== Alcím összesen 165.419 180.616 5.646 186.262 Létszám : 52 fö 03 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Balatonalmádi teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 140.099 142.235 788 143.023 02 Munkaadókat terhelő járulékok 45.311 45.966 246 46.212 03 Dologi jellegű kiadások 46.960 56.885 3.891 60.776 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.728 1.728 -258 1.470 05 Speciális célú támogatás 180 180 ----------------------------------------------234.098 246.814 4.847 251.661 02 Felhalmozások 06 Beruházások 2.100 2.100 =============================================== Alcím összesen 234.098 246.814 6.947 253.761 Létszám : 73 fö

4.sz. melléklet 4 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi kiadásai címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium , Zirc teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 05 Speciális célú támogatás 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások

Alcím összesen 05 Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Füzfőgyártelep teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 05 Speciális célú támogatás 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások

Alcím összesen 06 Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások

Alcím összesen 07 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 05 Speciális célú támogatás 02 Felhalmozások 06 Beruházások Alcím összesen

189.407 60.983 52.425 3.975

196.719 63.277 66.144 3.975

3.097 979 5.393

199.816 64.256 71.537 3.975 1.501 1.501 ----------------------------------------------306.790 330.115 10.970 341.085 26.250 19.402 45.652 120 161 281 ----------------------------------------------0 26.370 19.563 45.933 =============================================== 306.790 356.485 30.533 387.018 Létszám : 94 fö

200.083 64.152 68.298 5.553

202.539 65.296 77.912 5.553

-896 -871 3.400

201.643 64.425 81.312 5.553 29 29 ----------------------------------------------338.086 351.300 1.662 352.962 16.500 39.214 3.500 42.714 4.000 7.000 5.500 12.500 ----------------------------------------------20.500 46.214 9.000 55.214 =============================================== 358.586 397.514 10.662 408.176 Létszám : 93 fö

205.263 209.430 517 209.947 65.553 66.830 155 66.985 46.169 50.650 24.793 75.443 5.157 5.157 -4.627 530 ----------------------------------------------322.142 332.067 20.838 352.905 13.117 25.915 39.032 5.000 5.000 -3.345 1.655 ----------------------------------------------5.000 18.117 22.570 40.687 =============================================== 327.142 350.184 43.408 393.592 Létszám : 102 fö

110.151 35.880 27.646 2.536

119.060 38.522 31.674 2.884

3.995 123.055 1.285 39.807 2.928 34.602 -2.757 127 38 38 ----------------------------------------------176.213 192.140 5.489 197.629 8.000 25.000 305 25.305 =============================================== 184.213 217.140 5.794 222.934 Létszám : 58 fö

4.sz. melléklet 5 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi kiadásai címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 05 Speciális célú támogatás 02 Felhalmozások 06 Beruházások 08 Egyéb felhalmozási célú támogatások

Alcím összesen 09 Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Ajka teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások

184.296 59.525 50.462 3.648

191.431 62.446 57.112 2.736

264 77

191.695 62.523 57.112 2.736 67 67 ----------------------------------------------297.931 313.725 408 314.133 10.000

18.336 18.336 831 831 ----------------------------------------------10.000 19.167 0 19.167 =============================================== 307.931 332.892 408 333.300 Létszám : 77 fö

202.663 209.732 4.330 214.062 66.203 68.407 1.380 69.787 61.196 78.259 2.900 81.159 5.449 5.449 5.449 ----------------------------------------------335.511 361.847 8.610 370.457 12.500

Alcím összesen 10 Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 05 Speciális célú támogatás 02 Felhalmozások 06 Beruházások Alcím összesen 11 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüred teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások

24.500 34.500 59.000 3.000 3.000 ----------------------------------------------12.500 27.500 34.500 62.000 =============================================== 348.011 389.347 43.110 432.457 Létszám : 105 fö

127.203 41.008 34.518 2.088

132.656 42.725 39.051 2.525 310 310 ----------------------------------------------204.817 216.371 896 217.267

454 132

1.500 6.718 6.718 =============================================== 206.317 223.089 896 223.985 Létszám : 50 fö

194.415 201.084 73 201.157 62.438 64.093 21 64.114 66.864 75.802 -373 75.429 3.300 3.323 283 3.606 ----------------------------------------------327.017 344.302 4 344.306 18.000

Alcím összesen

132.202 42.593 39.051 2.525

34.337

2.100 36.437 7.900 7.900 ----------------------------------------------18.000 34.337 10.000 44.337 =============================================== 345.017 378.639 10.004 388.643 Létszám : 85 fö


4.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások Alcím összesen 13 Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 05 Speciális célú támogatás 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások

270.960 280.480 11.365 291.845 87.027 90.012 3.633 93.645 78.642 82.304 11.800 94.104 6.865 6.865 6.865 ----------------------------------------------443.494 459.661 26.798 486.459 4.000 10.490 10.490 =============================================== 447.494 470.151 26.798 496.949 Létszám : 125 fö

103.065 33.459 28.919 2.184

107.850 34.860 34.565 2.184

308 108.158 -811 34.049 2.807 37.372 902 3.086 371 371 ----------------------------------------------167.627 179.459 3.577 183.036

1.654 4.159 5.813 500 500 500 ----------------------------------------------500 2.154 4.159 6.313 =============================================== Alcím összesen 168.127 181.613 7.736 189.349 Létszám : 48 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 cím összesen : 3.532.175 3.869.529 194.622 4.064.151 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 Megyei Pedagógiai Intézet 01 Megyei Pedagógiai Intézet és és Szakszolgálat Szakszolgálat Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 150.720 159.235 2.000 161.235 02 Munkaadókat terhelő járulékok 48.568 51.192 51.192 03 Dologi jellegű kiadások 39.033 54.136 10.750 64.886 05 Speciális célú támogatás 2.000 2.000 2.000 ----------------------------------------------240.321 266.563 12.750 279.313 02 Felhalmozások 06 Beruházások 6.500 12.478 2.400 14.878 07 Felújítások 1.039 1.039 ----------------------------------------------6.500 13.517 2.400 15.917 =============================================== Alcím összesen 246.821 280.080 15.150 295.230 Létszám : 60 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 cím összesen : 246.821 280.080 15.150 295.230 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 Fekvőbetegek gyógyintéze 01 Csolnoky Ferenc Megyei ti ellátását végző intéz Kórház-Rendelőintézet, Veszprém mények teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 2.857.500 2.857.500 2.857.500 02 Munkaadókat terhelő járulékok 967.000 967.000 967.000 03 Dologi jellegű kiadások 2.941.912 3.288.274 4.832 3.293.106 05 Speciális célú támogatás 36.000 36.000 65.000 101.000 ----------------------------------------------6.802.412 7.148.774 69.832 7.218.606 02 Felhalmozások 06 Beruházások 90.000 100.740 -13.400 87.340 07 Felújítások 1.529 1.529 08 Egyéb felhalmozási célú támogatások 1.820 1.820 ----------------------------------------------90.000 100.740 -10.051 90.689 =============================================== Alcím összesen 6.892.412 7.249.514 59.781 7.309.295 Létszám : 1559 fö

4.sz. melléklet 7 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi kiadásai címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 02 Felhalmozások 06 Beruházások

265.883 279.893 5.000 284.893 81.283 82.837 10.000 92.837 189.691 197.245 21.000 218.245 ----------------------------------------------536.857 559.975 36.000 595.975

24.443 -1.000 23.443 =============================================== Alcím összesen 536.857 584.418 35.000 619.418 Létszám : 169 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 cím összesen : 7.429.269 7.833.932 94.781 7.928.713 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 Gyermek- és ifjuságvéde- 01 Veszprém Megyei Területi lem, nevelőotthonok Gyermekvédelmi Szakszolgálat Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások Alcím összesen 02 Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság, Zirc teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások

Alcím összesen 03 Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások

Alcím összesen

100.191 101.841 1.295 103.136 33.258 33.786 -1.085 32.701 20.135 20.775 3.073 23.848 157.108 156.077 156.077 ----------------------------------------------310.692 312.479 3.283 315.762 1.200 1.200 =============================================== 310.692 312.479 4.483 316.962 Létszám : 50 fö

112.736 116.326 -1.146 115.180 36.325 37.404 -201 37.203 14.549 17.184 7.626 24.810 28.871 27.106 75 27.181 ----------------------------------------------192.481 198.020 6.354 204.374 60 75 135 587 587 ----------------------------------------------0 647 75 722 =============================================== 192.481 198.667 6.429 205.096 Létszám : 60 fö

105.755 109.630 1.253 110.883 34.203 35.390 401 35.791 14.087 14.866 460 15.326 29.431 26.729 26.729 ----------------------------------------------183.476 186.615 2.114 188.729 230 230 1.040 1.040 ----------------------------------------------0 1.270 0 1.270 =============================================== 183.476 187.885 2.114 189.999 Létszám : 58 fö

4.sz. melléklet 8 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi kiadásai címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások

100.380 100.894 -3.599 97.295 32.459 32.552 -592 31.960 11.705 13.024 5.046 18.070 25.252 23.746 23.746 ----------------------------------------------169.796 170.216 855 171.071

741 741 404 2.198 2.602 ----------------------------------------------0 404 2.939 3.343 =============================================== Alcím összesen 169.796 170.620 3.794 174.414 Létszám : 53 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 cím összesen : 856.445 869.651 16.820 886.471 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona

01 Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások

99.336 110.896 160 111.056 31.511 34.340 30 34.370 18.510 13.167 45 13.212 120 120 120 ----------------------------------------------149.477 158.523 235 158.758

775 -20 755 325 45 370 ----------------------------------------------0 1.100 25 1.125 =============================================== Alcím összesen 149.477 159.623 260 159.883 Létszám : 59 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 cím összesen : 149.477 159.623 260 159.883 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 Szociális intézeti ellátás

01 Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások

Alcím összesen 02 Idősek Otthona, Pápakovácsi teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások

Alcím összesen

69.383 74.233 371 74.604 22.878 24.430 119 24.549 39.690 43.617 14.471 58.088 250 250 250 ----------------------------------------------132.201 142.530 14.961 157.491 6.322 44 6.366 1.686 1.686 ----------------------------------------------0 8.008 44 8.052 =============================================== 132.201 150.538 15.005 165.543 Létszám : 48 fö

84.365 86.131 86.131 27.710 28.804 28.804 40.738 47.748 47.748 120 120 120 ----------------------------------------------152.933 162.803 0 162.803 7.413 483 7.896 9.000 9.000 ----------------------------------------------0 16.413 483 16.896 =============================================== 152.933 179.216 483 179.699 Létszám : 54 fö


4.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 192.326 196.028 672 196.700 02 Munkaadókat terhelő járulékok 63.783 65.127 273 65.400 03 Dologi jellegű kiadások 61.691 71.150 4.773 75.923 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 225 225 ----------------------------------------------317.800 332.305 5.943 338.248 02 Felhalmozások 06 Beruházások 2.768 -877 1.891 =============================================== Alcím összesen 317.800 335.073 5.066 340.139 Létszám : 125 fö 04 Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 162.407 163.744 163.744 02 Munkaadókat terhelő járulékok 53.136 53.564 53.564 03 Dologi jellegű kiadások 70.435 82.525 82.525 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 216 216 -200 16 ----------------------------------------------286.194 300.049 -200 299.849 02 Felhalmozások 06 Beruházások 1.871 2.289 4.160 07 Felújítások 118 118 ----------------------------------------------0 1.871 2.407 4.278 =============================================== Alcím összesen 286.194 301.920 2.207 304.127 Létszám : 112 fö 05 Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 139.203 141.457 3.099 144.556 02 Munkaadókat terhelő járulékok 47.466 48.184 -815 47.369 03 Dologi jellegű kiadások 65.248 78.542 19.262 97.804 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 52 52 7 59 ----------------------------------------------251.969 268.235 21.553 289.788 02 Felhalmozások 06 Beruházások 7.960 23.984 31.944 =============================================== Alcím összesen 251.969 276.195 45.537 321.732 Létszám : 87 fö 06 Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 92.784 95.545 95.545 02 Munkaadókat terhelő járulékok 30.615 31.498 31.498 03 Dologi jellegű kiadások 51.650 56.211 90 56.301 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 56 56 56 ----------------------------------------------175.105 183.310 90 183.400 02 Felhalmozások 06 Beruházások 3.998 6.034 10.032 07 Felújítások 992 992 ----------------------------------------------0 4.990 6.034 11.024 =============================================== Alcím összesen 175.105 188.300 6.124 194.424 Létszám : 60 fö 07 Idősek Otthona, Szőc teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 124.392 125.332 783 126.115 02 Munkaadókat terhelő járulékok 40.621 40.922 250 41.172 03 Dologi jellegű kiadások 59.235 66.018 -176 65.842 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 200 200 200 ----------------------------------------------224.448 232.472 857 233.329 02 Felhalmozások 06 Beruházások 2.519 176 2.695 07 Felújítások 3.252 3.252 ----------------------------------------------0 5.771 176 5.947 =============================================== Alcím összesen 224.448 238.243 1.033 239.276 Létszám : 84 fö

- 10 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi kiadásai címenkénti részletezésben

4.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 Idősek Otthona, Devecser teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 73.702 75.050 75.050 02 Munkaadókat terhelő járulékok 24.530 24.961 24.961 03 Dologi jellegű kiadások 35.612 46.299 -2.000 44.299 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 80 80 80 ----------------------------------------------133.924 146.390 -2.000 144.390 02 Felhalmozások 06 Beruházások 400 3.933 3.741 7.674 07 Felújítások 0 918 918 ----------------------------------------------400 3.933 4.659 8.592 =============================================== Alcím összesen 134.324 150.323 2.659 152.982 Létszám : 47 fö 09 Idősek Otthona, Peremarton teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 123.728 127.022 -277 126.745 02 Munkaadókat terhelő járulékok 40.127 42.174 1.009 43.183 03 Dologi jellegű kiadások 64.547 72.153 -180 71.973 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 61 561 561 ----------------------------------------------228.463 241.910 552 242.462 02 Felhalmozások 06 Beruházások 686 2.063 2.749 07 Felújítások 11.391 2.587 13.978 ----------------------------------------------0 12.077 4.650 16.727 =============================================== Alcím összesen 228.463 253.987 5.202 259.189 Létszám : 81 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 cím összesen : 1.903.437 2.073.795 83.316 2.157.111 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 Színházak 01 Petőfi Színház, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 190.413 180.413 180.413 02 Munkaadókat terhelő járulékok 55.310 57.310 57.310 03 Dologi jellegű kiadások 199.904 259.109 12.000 271.109 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 172 0 0 ----------------------------------------------445.799 496.832 12.000 508.832 02 Felhalmozások 06 Beruházások 26.000 16.258 1.720 17.978 =============================================== Alcím összesen 471.799 513.090 13.720 526.810 Létszám : 98 fö 02 Kabóca Bábszínház, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 33.019 33.314 -1.836 31.478 02 Munkaadókat terhelő járulékok 10.294 10.388 -198 10.190 03 Dologi jellegű kiadások 3.350 20.411 9.042 29.453 ----------------------------------------------46.663 64.113 7.008 71.121 02 Felhalmozások 06 Beruházások 5.297 5.297 -1.057 4.240 =============================================== Alcím összesen 51.960 69.410 5.951 75.361 Létszám : 21 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 cím összesen : 523.759 582.500 19.671 602.171 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 Megyei Közművelődési 01 Megyei Közművelődési Intézet, Veszprém Intézet teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 39.068 41.838 41.838 02 Munkaadókat terhelő járulékok 12.866 13.752 13.752 03 Dologi jellegű kiadások 21.626 27.075 798 27.873 05 Speciális célú támogatás 105 50 155 ----------------------------------------------73.560 82.770 848 83.618 02 Felhalmozások 06 Beruházások 11.790 -448 11.342 =============================================== Alcím összesen 73.560 94.560 400 94.960 Létszám : 20 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 cím összesen : 73.560 94.560 400 94.960 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


4.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 Könyvtárak 01 Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 115.245 118.503 -1.050 117.453 02 Munkaadókat terhelő járulékok 37.669 38.664 -386 38.278 03 Dologi jellegű kiadások 45.803 57.335 11.259 68.594 ----------------------------------------------198.717 214.502 9.823 224.325 02 Felhalmozások 06 Beruházások 11.196 894 12.090 =============================================== Alcím összesen 198.717 225.698 10.717 236.415 Létszám : 63 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 cím összesen : 198.717 225.698 10.717 236.415 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 Múzeumok 01 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 151.301 171.822 2.174 173.996 02 Munkaadókat terhelő járulékok 51.483 57.289 575 57.864 03 Dologi jellegű kiadások 19.712 140.608 77.927 218.535 05 Speciális célú támogatás 100 100 ----------------------------------------------222.496 369.719 80.776 450.495 02 Felhalmozások 06 Beruházások 40.323 6.172 46.495 07 Felújítások 6.200 6.200 ----------------------------------------------0 40.323 12.372 52.695 =============================================== Alcím összesen 222.496 410.042 93.148 503.190 Létszám : 93 fö 02 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 37.771 36.553 -1.000 35.553 02 Munkaadókat terhelő járulékok 11.986 12.076 -208 11.868 03 Dologi jellegű kiadások 6.873 12.576 4.753 17.329 ----------------------------------------------56.630 61.205 3.545 64.750 02 Felhalmozások 06 Beruházások 6.138 1.000 7.138 =============================================== Alcím összesen 56.630 67.343 4.545 71.888 Létszám : 19 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 cím összesen : 279.126 477.385 97.693 575.078 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 Megyei Levéltár 01 Megyei Levéltár, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 64.115 69.203 3.064 72.267 02 Munkaadókat terhelő járulékok 21.199 22.617 981 23.598 03 Dologi jellegű kiadások 9.777 29.014 5.796 34.810 ----------------------------------------------95.091 120.834 9.841 130.675 02 Felhalmozások 06 Beruházások 306 306 =============================================== Alcím összesen 95.091 120.834 10.147 130.981 Létszám : 35 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 cím összesen : 95.091 120.834 10.147 130.981 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 Megyei Sporthivatal 01 Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 14.208 14.562 14.562 02 Munkaadókat terhelő járulékok 4.640 4.753 4.753 03 Dologi jellegű kiadások 2.813 4.398 377 4.775 05 Speciális célú támogatás 500 500 4.800 5.300 ----------------------------------------------22.161 24.213 5.177 29.390 Létszám : 7 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 cím összesen : 22.161 24.213 5.177 29.390 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


4.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 Megyei Közigazgatási és 01 Megyei Közigazgatási és Informatikai szolgáltató Informatikai Szolgáltató Iroda Iroda Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 02 Felhalmozások 06 Beruházások

19.337 21.424 2.400 23.824 5.375 6.145 600 6.745 12.353 15.015 3.300 18.315 ----------------------------------------------37.065 42.584 6.300 48.884

300 300 300 =============================================== Alcím összesen 37.365 42.884 6.300 49.184 Létszám : 8 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 cím összesen : 37.365 42.884 6.300 49.184 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16 Megyei Turisztikai 01 Megyei Turisztikai Hivatal, Hivatal Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 17.743 19.206 19.206 02 Munkaadókat terhelő járulékok 5.792 6.261 6.261 03 Dologi jellegű kiadások 16.187 18.868 -343 18.525 05 Speciális célú támogatás 343 343 ----------------------------------------------39.722 44.335 0 44.335 02 Felhalmozások 06 Beruházások 600 600 =============================================== Alcím összesen 39.722 44.935 0 44.935 Létszám : 5 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16 cím összesen : 39.722 44.935 0 44.935 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01-16 cím mindösszesen : 19.317.098 22.331.252 673.923 23.005.175 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.sz.melléklet (6/a.sz.melléklet)

A Közgyűlés 2005. évi működésével kapcsolatos kiadások részletezése

Sorszám

Megnevezés

1 2 1. Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, jutalma és munkaadókat terhelő járulékok

2005 évi 2005. évi eredeti elői- mód. előir. Változás rányzat 2005.11.10 3 4 5 18080 18080

2. Alelnökök tiszteletdíja, költségtérítése, jutalma és munkaadókat terhelő járulékok - foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök - társadalmi megbízatású alelnök 3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 4. Bizottság nem képviselő tagjai tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok

0

0

16306

16306

16306

12404

3902

0

0

0

6171

6171

6171

4784

1387

0

0

0

115642

115642

115642

92820

22822

0

0

0

16843

16843

16843

12960

3883

0

0

0

0

0

3000

3000

3000

2400

600

0

0

0

3000

3000

2500

0

0

2500

0

0

(27 fő részére) Eseti megbízások, külső szakértők 5. Képviselők egyéb juttatásai (Képviselők munkából kieső jövedelmének megtérítése, kiadványok költsége, kifizetőt terhelő adók) 6. Veszprém Megyei Érdemrend kitüntetés (aranyérem előállítása, fogadás költségei és 5 fő részére nettó 100eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok)

2005.évi módosított Személyi Munkaadókat előirányzat juttatások terh járulékok 6 7 8 18080 13767 4313

adatok ezer forintban Ebből: Dologi Speciális célú Beruházás kiadások támogatások és átadás 9 10 11 0 0 0

-500

0

0

2500

3336

3336

2174

615

547

0

0

7. Pro Comitatu kitüntetés (plakettek, díszcsokrok készíttetése, fogadás költségei, 15 fő részére nettó 50eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok, 5 csoport részére 90eFt/csoport)

2450

2540

2540

1431

158

501

450

0

8. Szakmai díjak adományozása (díszmappák és fogadás költségei, 27 fő részére nettó 40eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok)

2898

2898

2898

2160

238

500

0

0

0

0 20

212

6213

340

0

19650

3040

512

12463

3635

0

9. Közgyűlések, kulturális, művészeti, tudományos, közigazgatási, gazdasági szakemberek részvételével tartandó rendezvényekkel kapcsolatos kiadások

4500

10. Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások,

5285

1500

0

6785 0

külföldi delegációk fogadása és képviselők tanulmányútja

20000

19269

11. A megye szimbólumával, logójával díszített tárgyak vásárlása

3000

3635

3635

215

69

3175

0

176

12. Közgyűlési anyagok nyomdai előállítási költsége

1500

1500

1500

0

0

1500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14. Képviselők részére biztosított számítógépek működtetésével összefüggő Microsoft OSL esedékes díja (szoftver licencek), és CD lemezek beszerzése

3087

3087

2087

0

0

287

0

1800

15. Közgyűlés és bizottságai rendezvényei miatt fizetendő teremhasználati díj

2600

2600

2600

0

0

2600

0

0

16. Képviselői alap képzése

18500

19303

18673

18653

20

17. Szülőföld Program támogatása

15000

8400

8400

8400

4700

4700

4700

1878

1878

1878

1508 258981

1508 258732

1508 33672

13. A Megyei Közgyűlést bemutató kiadvány

- Szülőföld Program támogatása (felhasználásáról az Európai Integrációs Bizottság dönt) 18. Az ARE Centurió programjához benyújtásra kerülő INTERREG III.c.pályázathoz saját forrás és koordinációval kapcsolatos kiadások 19 Counselling című Leonárdo da Vinci pályázat költsége ÖSSZESEN:

255077

1

381

-1000

-630

-249

148175

38711

36178

1996

6. sz. melléklet (6/b.sz.melléklet)

Kimutatás a céltartalék 2005. évi előirányzatairól feladatonként adatok ezer forintban 2005.évi 2005.évi eredeti elői- mód.előir. Változás rányzat 2005.11.10.

Megnevezés I. 1.

2005.évi módosított előirányzat

Közoktatás Oktatási intézmények minimum eszköz és felszerelések beszerzéséhez pályázati saját forrás biztosítása Közoktatási intézményekben meglévő informatikai berendezések korszerűsítése és működtetésével összefüggő kiadások normatív kötött állami hozzájárulásból Pedagógiai szakmai szolgáltatás Minőségfejlesztési feladatok Várpalotai Nevelési Tanácsadó pedagógusai alapján járó normatív állami hozzájárulás

30000

0

30040 6148 2148 5175

29127 0 13 0

Reguly Antal Szakképző Iskolában 2005. szeptember 1-től induló szakiskolai felzárkóztató osztály

5578

0

0

Pedagógusok minőségi munkavégzése miatti keresetkiegészítés többlete szeptember 1-től (250 Ft/fő/hó)

927

0

0

8.

Oktatási ágazatban bevezetett feladatfinanszírozás felülvizsgálata a beiratkozott létszám alapján

4287

0

0

9.

Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat költségvetésében 1 fő gazdasági dolgozó létszámfejlesztés

1176

782

2. 3. 4. 5. 6. 7.

10. Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred vívócsarnok építése miatti finanszírozási kiadások 11. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Füzfőgyártelep kollégiumi

5000

12. Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém 11 fő közalkalmazott felmentése miatt jelentkező többletkiadás 13. Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém 2 fő pszichológus alkalmazá-

0 2400

-5000

0 0

-299 -26

0 0 0

85479

37647

-35234

2413

5200 5000

5200 5000

-5200 -5000

0 0

Gyermekvédelmi intézményekben elhelyezett új ellátottak első öltöztetésére és nevelőszülői fix képzések szervezésére 2 fő hivatásos nevelőszülő alkalmazása 2005.július 1-től

4070 1710

-794 -1710

3276 0

Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság egyik családi házának fűtés korszerűsítése

1500

-1500

0

10200

17480

-14204

3276

966

0

Gyermekvédelem Speciális ellátási igényű gyermekek ellátásának biztosítása Gyermekvédelmi intézményekben jelentkező túlórák fedezetére

Összesen: III. Szociális intézeti ellátás 1. Szociális szakvizsga után járó normatív állami támogatás lemondása miatt (44 fő) 2. Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak 9 személyes mikrobusz beszerzése (a meglévő 2 db mikrobusz eladásából származó bevétel felhasználásával) Összesen: IV. Közművelődés, közgyűjtemény és kultúra 1. Új Levéltár működési többlete 2005. július 1-től 2. Eötvös Károly Megyei Könyvtár Veszprém által szervezett helytörténeti konferencia kiadásai 3. Kabóca Bábszínház működési előirányzata,célvizsgálat alapján Megyei Önkormányzatra jutó rész Összesen: V.

Egyéb feladatok

1. 2. 3. 4.

Kötelező tartalékképzés Jubileumi jutalom Közalkalmazottak szeptember 1-i 4,5 %-os béremelése Megyei intézmények belső ellenőrzésének megoldása érdekében 3 fő létszámfejlesztés Megyei intézmények gazdasági vezetőinek és igazgatójának nyugdíjbavonulása miatt jelentkező munkáltatói többletkiadások (Kovács Imre előrehozott nyugdíj) 2005. évben bevezetett feladatfinanszírozás évközi felülvizsgálata Kedvezményes fejlesztési hitel kamata

6. 7. 8.

0 0 13 0

299 0 26

Összesen:

5.

-782

0

sa a beilleszkedési és tanulási zavarokkal küzdő szakiskolai tanulók érdekében 2005.szeptember 1-től 14. Érettségi és szakmai vizsgák fedezete 15. Bartos Sándor Általános Iskola kazáncseréje

4. 5.

-29127

2400

bérlet változása miatt jelentkező többletkiadások (kollégiumi felügyelet és diákok szállítása)

II. 1. 2. 3.

0

Megyei Kórház rekonstrukciójával összefüggésben kibocsátott kötvények visszavásárlása

1

0

6500

-6500

0

966

6500

-6500

0

18775

20

-20

0

0

0

2430

-2430

0

18775

2450

-20

2430

85018 55000 56065 8613

85018 13922 0 0

9889 3991 6000

1092 0 4125 500

-13922

-1092 -4125

85018 0 0 0

0 0 0 500

9.

Balatontourist Rt részvények elidegenítésével kapcsolatos kiadásokra (amennyiben a részvények értékesítésére vonatkozó eljárás eredménytelen lesz)

3750

10. Közművelődési intézmények új elhelyezése (Megyei Levéltár rekonstrukció II.ütem) 2006. év 11. Faller Jenő Szakkéző Iskola vasipari tanműhely felujitása 2006. év 12. Balatontourist Rt. Részvények elidegenitéséből származó bevétel 13. 12.-ből A Veszprémi Egyetem fejlesztési elképzelésének támogatása (33/2005.IV.21. MÖK határozat) legfeljebb 100.000 ezer forint A megyében új mentőállomások építésének, meglévők rekonstrukciójának támogatása 150.000 ezer forint

-3750

0

9000 4500 510000

9000 4500 510000

0

0

19108

0 19108

Csolnoky Ferenc Megyei Kórház Rendelőintézetnél II. szemészeti műtő kialakítása 30.000 ezer forint Megyei intézményhálózat fejlesztésével kapcsolatos műszaki tervezési címzett támogatásra irányuló pályázat előkészítési feladatok ellátására 100.000 ezer forint 14. Feladatra nem tervezett tartalék 15. Gyermeklétszám (oktatás és gyermekvédelem) csökkenése miatt normatív állami hozzájárulásról lemondás hatása Összesen:

224576

651015

-22889

628126

MINDÖSSZESEN:

339996

715092

-81277

633815

2

7. sz. melléklet (6/c.sz.melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésében központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásokról adatok ezer forintban Ebből: Sorszám

Megnevezés

2005. évi 2005. évi 2005.évi Felhalmoeredeti elő- mód.előir. Változás módosított Személyi Munkaadókat Dologi ki- Speciális zási célú előirányzat jellegű ki- terhelő járu- adások célú támo- pénzeszirányzat 2005.11.10 gatás adások lékok közátadás

I. Területrendezési feladatok 1

Veszprém megyei műemlékek felújításának és Veszprém megye építészeti örökség helyi védelmének támogatása, romok felújítása (Felhasználásáról a Területrendezési és Kommunális Bizottság dönt)

5000

8104

8104

2

Hátrányos helyzetű települések támogatása (Felhasználásáról a Területrendezési és Kommunális Bizottság dönt)

15000

24383

24383

3

Környezetvédelmi feladatok (Köztisztasági akciók szervezése, díjazása, Nevezetes Zöld Napok, környezetvédelmi rendezvények szervezése, források kitisztításának támogatása (Felhasználásáról a Területrendezési és Kommunális Bizottság dönt)

5400

6083

6083

4322

4 5 6 7 8

Megyei marketinget alakító gazdasági fejlesztési feladatok Megyei hulladékgazdálkodási terv készítése Veszprém megye területrendezési terve Gyapjaspille hernyói elleni védekezés (megyei fenntartású intézmények) Gyapjaspille elleni védekezés Veszprém megyében

2000

2701 2500 2100 470 35700 82041

2701 2500 2100 470

27400

2701 2500 2100 470 35700 82041

34000

31620

31620

31620

8892

8892

Területrendezési feladatok összesen: II. Sport, ifjúsági, etnikai, nemzeti kisebbségi feladatok támogatása: 1 Sportfeladatok: megyei, körzeti versenyek, megyei, körzeti diáksportversenyek szervezése, a községi sportegyesületek, létesítmények karbantartása, támogatása, megyefutás, önkormányzati kupa (Felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt)

0

2

Ifjúsági közösségek támogatása: ifjúsági nemzetközi kapcsolatok keretében kiutazó diákcsoportok támogatása, hátrányos helyzetű fiatalok programjai, nyári szűnidő,nyári üdültetés, ifjúsági közösségek működésének támogatása (Felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt)

10000

8892

3

Nemzetközi ifjúsági kapcsolatok: Alsóausztriai Ifjúsági Referatúrával, Wundsidel Járási Ifjúsági Körrel, Krakkó Ifjúsági Munka Alapítvánnyal, Tarnawi Ifjúsági Munka Alapítvánnyal, Európa Camping Egyesülettel, Lecce tartománnyal, Gifu megyével, Loire régióval

5000

4771

4 5

UNITED GAMES 2005-ben tervezett programjai és részvételi díj Roma felzárkóztató program (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Egyházügyi Bizottság dönt)

800 9000

943 9922

943 9922

6

Nemzeti, etnikai kisebbségekkel kapcsolatos feladatok (Felhasználásáról a Közgyűlés elnöke dönt) Ifjúságbarát önkormányzat pályázati díjak és rendezési költség

1700

1700 973

7

Sport, ifjúsági, etnikai, nemzeti kisebbségek támogatása összesen:

60500

2

58821

162

162

4933

120

7984

1639

0

12213

1761

35700 39100

145

2728

1060

51

913 3029

30 6800

1700

0

1700

973

8

965

6678

51067

58983

1000

0

42

1042

196

22744

30728

0

III. Intézményi működéshez történő hozzájárulás: 1

2

Térségi feladatot is ellátó városi fenntartású intézmények működéséhez hozzájárulás a megállapodások megkötését követően - Kisfaludy-Ramasetter Gimnázium-Sümeg - Nevelési Tanácsadó-Sümeg - Gyógypedagógiai intézmény-Sümeg - Nevelési Tanácsadó-Tapolca - Járdányi Pál Zeneiskola-Tapolca - Nevelési Tanácsadó-Balatonfüred - Reguly Antal Általános Iskola-Zirc Darvastói Értelmi Fogyatékosokat Foglalkoztató Intézetben lévő Veszprém megyei gondozottak ellátása miatt

45000

441

441

441

5000

7041 4321 2101 9459 6831 11023 3783 5000

7041 4321 2101 9459 6831 11023 3783 5000

7041 4321 2101 9459 6831 11023 3783 5000 450

3 4 5 6

Tehetséges tanulók és felkészítő pedagógusok jutalmazása Balatonfüzfői Diákotthon bérleti díja Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázathoz támogatás Intézményvezetők jutalmazása oktatás, gyermekvédelem, egészségügyi, szociális, közművelődési, közgyűjteményi, kulturális ágazatban

3000 7142 10000 5000

3000 7142 10000 9657

3000 2295 255 7142 7142 10000 9657 8695 962

7 8 9 10 11

Energetikai vizsgálati program folytatása Iskolatej (ebből működési célra átvett pénzeszköz 2102 e Ft) Devecser Városi Könyvtár működéséhez hozzájárulás Energetikai koncepció elkészítése Egyszeres díjakból kifizetett 10 %, mely összeg a jogszabály alapján visszafizetendő térítési díjakra nyújt fedezetet

3000 3783 14568

3000 3783 14568 2000 8154

3000 3783 14826 2000 9296

12 13

Intézmények törvényességi ellenőrzésével összefüggő szakértők igénybevétele Pszichiátriai Betegek Otthona Nyírlak igazgatójának előrehozott öregségi nyugdíjazása miatti kötelezettség a Veszprém Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság felé

1785 4598

14 15

Megyei intézmények belső ellenőrzési feladatai Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond pályázaton nyert támogatás visszafizetése a Munkaerőpiaci Alapba a megvalósított létesítmény célszerinti használatának elmaradása miatt

8613 14515

16 17 18 19 20 21

Őszi érettségi vizsgák elszámolása miatt pénzeszközátadás Csolnoky Ferenc Megyei Kórház Rendelőintézethez kirendelt önkormányzati biztos díjazása Közoktatási intézményekben kisértékű tárgyi (informatikai) eszközök beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése HACCP előírásnak megfelelően Megyei Kórház és Petőfi Színház működéséhez felvett likviditási hitel kamata 2 fő speciális szükségletű gyermek ellátásának biztosítása a Szegedi Fiú Speciális Otthonban

258 1142 651

-14515

8613 0

1681 1182 10506 4600

100 1875 1681 1182 10506 4600

100 1875

Intézményi működéshez történő hozzájárulás összesen:

2436 4598

96493

142790

5505

7235

9289

3600

2200 7887 8174 12000

2200 7887 8174 12000 22675 7500 3200 72925

10000

3000 3783 14826 2000 9296 225

86 2125 4598 8613

100 1875 1681 1182 10506 4600

148295 11215 1303 42722

93055 0

IV. Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8

Az önkormányzat tulajdonában álló vállalkozói vagyon körébe tartozó ingatlanok állagmegóvási, üzemeltetési, fenntartási kiadásai Pálkövei üdülő fenntartása Vagyonbiztosítás Áfa kiadások Tervezett hitel kamata és kezelési költsége Balatontourist Rt részvényeinek elidegenítésével kapcsolatos kiadások 300 millió forintos folyószámla hitel igénybevétele miatt fizetendő bankköltség Balatonalmádi volt nevelőotthon területrendezése és parkosítása Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások összesen:

3

37496

6 -12000 -2468 -11482

12889

9289

2200 7887 81810 0 22675 5032 3200 61443

2200 7887 8180 0 22675 5032 3200 0 57843

0

3600

3600 0

V. Egyéb feladatok, médiakapcsolatok, tanulmányok, tagdíjak 1 2

Év megyei tűzoltója cím adományozása Közszolgálati médiák támogatása (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Egyházügyi Bizottság dönt)

260 7000

260 7484

260 234 26 7484 300 7184

3 4 5

Kommunikációs kapcsolatok (sajtónap, sajtóbál és egyéb) MÖOSZ tagdíj Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez való hozzájárulás (1996.évi XXI. tv. 12.§.2.bek.)

1000 1400 3000

1000 1400 3000

1000 1400 3000

750 250 1400 1000 2000

6 7

Balatoni Szövetség tagsági díj Bűnmegelőzési feladatok, áldozatvédelem céljából működési kiadások, Balaton Régió Közbiztonsági Tanácsadó Testület működéséhez hozzájárulás

800 2000

800 2000

800 2000

800 300 1700

8 9 10

Szociális feladatok támogatása (Felhasználásáról a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság dönt) Veszprém Megyei Európai Információs Pont Kht. támogatása Kiemelt rendezvények, folyóiratok, jelentősebb kiállítások, művészeti alkotások támogatása (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Egyházügyi Bizottság dönt)

3000 7350 10000

3140 7350 10000

2470 7350 10000

2470 7350 10000

11

Civil szervezetek támogatása (Civil szervezetek támogatásáról az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság dönt)

7000

7000

7000

7000

12

Veszprém megye turizmusának támogatása (Felhasználásáról a Turisztikai és Külkapcsolatok Bizottsága dönt)

12000

14623

14623

14623

13 14 15

Idősek Világnapja Szociális Munka napja Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása és a zirci térségben riasztórendszer kiépítése

400 450 2000

620 450 2000

16 17 18 19

Egyházügyi kapcsolatokkal összefüggő kiadások Népszavazással összefüggő kiadások Megyei Rendőrfőkapitányság által benyújtott pályázat saját forrása Tihanyi Bencés Apátság jubileumi rendezvényeinek támogatása, a jubileum méltó megünneplésével kapcsolatban a környezet rendbetétele

1000

1000 6462 2000 10000

20

Várpalotai Nevelési Tanácsadó Várpalota város fenntartásba kerülése miatt pénzmaradvány elszámolása és normatíva átadás

5621

21 22

Közvéleménykutatás Veszprém megye lakossága körében Pedagógus Művelődési Ház, Pápa: 2005.február 11-én megtartott: "Pápai Nyugdíjasok Farsangja" rendezvény költségeihez támogatás

2000 62

23

Nyugdíjasok "Életet az Éveknek" Veszprém Megyei Egyesülete, Veszprém: 2005.május 20-án Berhidán megrendezendő Nyugdíjasok majálisa rendezvény költségeihez támogatás

24

-670

620 146 16 458 450 2000

450 2000

1000 1000 6462 5561 779 122 2000 2000 10000 10000 5621

5621

0 62

62

50

50

50

Vesebetegek Veszprém Megyei Egyesülete, Veszprém: vesebetegséggel, veseelégelenséggel élő emberek részére kirándulások, rendezvények, szabadidős programok megtartása céljára támogatás

30

30

30

25

Megyei Önkormányzat MKKSZ Nyugdíjas Szervezete, Veszprém: a nyugdíjas szervezet ez évi programjainak megvalósításához támogatás

150

150

150

26

Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Pápa: 2005.március 27.és április 2.közötti franciaországi Chateaubriant-i találkozón való részvételhez

150

150

150

27

Jókai Mór Városi Könyvtár, Pápa: Szalontay Zoltán: Nyírtől a Bakonyig, Pere sirató című könyvének megjelentetési költségeihez támogatás

50

50

50

28

Fegyveres Testületek Nyugállományú Klubja, Pápa: Nőnapi köszöntő rendezvény költségeihez támogatás

30

30

30

29

Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola, Veszprém: Kanyár Erika 2005.július 23-29.között Bécsben, az INTERSTENO 45. Kongresszusán és világversenyen való részvételének költségeihez támogatás

50

50

50

30 31

XV. Pápai Nemzetközi Játékfesztivál támogatása Prognózis Produkció Veszprém: Napraforgó Regionális Agrármagazin televiziós műsor költségeihez támogatás

1000 100

1000 100

1000 100

4

-2000

32 33

Lakossági Bűnmegelőző és Tűzoltó Egyesület Kerta: hőálló öltöny vásárlásához támogatás Magyar Honvédség I. Logisztikai és Támogató Zászlóalj Veszprém: 2005 május 7-én Veszprémben megrendezésre kerülő Katona Zenekarok Találkozójának szervezési költségeihez támogatás

50 100

50 100

50 100

34

Evangélikus Egyházközség Somlószőlős: Döbröntei Gábor író születésének évfordulójára 2005. december 1-jére tervezett megemlékezés költségeihez támogatás

50

50

50

35

Hajnal István Kör-Társadalomtörténeti Egyesület Veszprém: "A fogyasztás társadalomtörténete" c. konferencia kötet nyomdai költségeihez hozzájárulás

50

50

50

36

Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége Budapest: 2005 június 17-19 között a Petőfi Sándor Gimnázium aulájában megrendezendő HUNFILA 2005-78. Bélyegnap támogatására

50

50

50

37

Magyar Tartalékosok Szövetsége Veszprém Megyei Szervezet: "III. Kuruc Vitézek Nyomában" terepfutó verseny támogatása

50

50

50

38

Magyar Pedagógiai Társaság Budapest: Tatai Zoltán kéziratának nyomdai költségeihez támogatás

50

50

50

39

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 18. számú Veszprém Megyei Csoportja Felsőörs: 2005. május 7-én dr. Vasvári Miklós természettudós emlékére emlék konferencia költségeihez támogatás

70

70

70

40

Balaton Vívóklub Tapolca: a Junior Vívó EB előkészületeinek és eszközbeszerzéseinek támogatására

500

500

500

41 42 43 44 45 46

Megyei Nyugdíjasok Majálisa költségeihez hozzájárulás Berhida Önkormányzat részére 2003 évben bonyolított közbeszerzési eljárás során kiszabott bírság TEIR szoftver követés: ORACLE adatbázis licenc díja Megyei Önkormányzat Hivatalnak kisértékű számítástechnikai eszközök beszerzése Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács részére fizetendő 2005 évi hozzájárulás Sümegprága Települési önkormányzat: 2005.május 29-én megrendezésre kerülő XII.Fazekas-találkozó és vásár szervezési költségeihez támogatás

100 1000 81 129 594 50

100 1000 2509 129 594 50

100

47

Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár, Balatonalmádi: 2005.augusztus 12-től szeptember 10-ig Balatonalmádiban megrendezésre kerülő BalatonTárlat 2005. Országos Képzőművészeti kiállítás szervezési költségeihez támogtás

50

50

48 49

ÁNTSZ működési engedély eljárási díja iskolaegészségügyi elllátás folytatásához IPA Magyar Szekció Veszprém Megyei Szervezete,Veszprém:2005.szeptember 5-10.között Veszprém megyében tartozkodó , Bottropból érkező 14 fős delegáció vendéglátási költségeihez támogatás

20 50

20 50

50

Csermák Antal Zeneiskola, Veszprém: Gárdonyi Zoltán Kamarazenekar 2005.június 4-i jubileumi koncertjének költségeihez támogatás

50

50

50

51

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata: Veszprémi Ünnepi Játékok 2005. évben támogatása

500

500

500

52

Pénzesgyőrért Kiemelkedően Közhasznú Polgári Egyesület : Európa Nap rendezvény kulturális és nemzetközi programjainak támogatása

100

100

100

53

FLOPPY 200 Kft, Pápa: H.Szabó Lajos "lapáttal védtük a hazát"c. könyvének nyomdai költségeihez támogatás

50

50

50

54

Megyei Múzeum Igazgatóságainak Szövetsége, Székesfehérvár: megyei múzeumok bemutató kiadvány támogatására

50

50

50

55

Magyar Könyvtárosok Egyesülete Veszprém megyei Szervezete: 2005.július 13-15 között megrendezésre kerülő Helyismereti Könyvtárosok Szervezete 12. Országos Konferenciájának szervezési költségeihez támogatás

100

100

100

56

Veszprém Megyei Művelődési Központ: Gazsi József fotóművész 2005.július 7-12 között Olaszországban megrendezésre kerülő saloi kiállításának rendezési költségeihez támogatás Köveskál Község Önkormányzata: 2005.július 24-30.között tartandó Káli Napok-Káli Vigasságok rendezvénysorozat költségeihez támogatás

50

50

50

50

50

50

57 58 59

Kajári Gyula grafikáinak hagyaték restaurálásához szükséges anyagok beszerzéséhez támogatás Apte Művészeti Egyesület,Ajka:Öt előadássorozat megvalósításának támogatása

5

240 100

2428

508

748 100

1000 2509 129 594 50 50

20 50

748 100

60

Művészetek Háza, Veszprém: 2005.július 14-én Nagy László Kossuth-díjas költő születésének 80.évfordulója tiszteletére szervezett irodalmi emlékest nyomdai és műsor költségeihez támogatás

20

20

20

61

Csermák Antal Zeneiskola, Veszprém: Veszprém Ifjúsági Fúvószenekar 30.évfordulója alkalmából kiadásra kerülő CD és a 2005.augusztus 19-i veszprémi jubileumi hangverseny költségeihez hozzájárulás

50

50

50

62

Eggelfelden-Balatonalmádi Baráti Társaság: 2005.július 27-31.között megrendezésre kerülő "Almádi Napok"rendezvényén résztvevő külföldi fellépők szállás és utiköltségeinek támogatása

200

200

200

63

Nagyalásony Község Önkormányzata:2005.augusztus 13-án megrendezésre kerülő Falunap rendezvényének támogatása

50

50

50

64

Káli Medence Környezetvédelmi Társaság, Salföld:2005.július 23-25-ig megrendezésre kerülő Káli NapokKáli Vigasságok rendezvénysorozat költségeihez támogatás

50

50

50

65

BM Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Veszprém: Megyei Katasztrófavédelmi Vetélkedő győztes csapata petrozsényi útjának támogatása Balatonfüred Város Önkormányzata: 2005.augusztus 5-én Balatonfüreden megrendezésre kerülő II.Balatoni Geográfus Professzor Találkozó támogatása

50

50

50

50

50

50

200 68 26 1855 5000 150

200 68 39 1855 5000 150

200

66 67 68 69 70 71 72 73

74

75

76 77

78 79 80

81 82

83

84 85

Veszprém Megyei Sporttanács: "Veszprém Megye Olimpikonjai"című könyv támogatása Milos József fotóművész "Balaton Tárlat" -ának támogatása Időközi választások kiadásai Országgyűlési képviselőválasztások előkészitése A romániai székelyföldi árvízkárosultak megsegítése A felnőttképzés hozzáférésének javítása Veszprém megyében Nyugdíjasok Veszprém Megyei Képviselete: A nyugdíjas egyesület ez évre tervezett rendezvényeinek, programjainak megvalósításához támogatás

13

68 30 72

9 57

1726 5000 150

120

120

120

Veszprém Megyei Nyugdíjas Szervezetek Érdekvédelmi, Érdekképviseleti Szövetsége: A nyugdíjas egyesület ez évre tervezett rendezvényeinek, programjainak megvalósításához támogatás

300

300

300

Nyugdíjasok "Életet az Éveknek" Veszprém Megyei Egyesülete: A nyugdíjas egyesület ez évre tervezett rendezvényeinek, programjainak megvalósításához támogatás

150

150

150

100

100

100

100

100

100

150

150

150

400

400

400

130

130

130

50

50

50

100

100

100

50

50

50

13883 6562

13883 6562

Balaton Futár c. folyóirat támogatása Várpalota Város Önkormányzat: Sárvári Zita 2005/2006. tanévben a berlini Humbold Egyetemen folytatandó tanulmányainak költségeihez támogatás Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Veszprém Megyei Vajda Péter Egyesülete, Veszprém: "Tudomány és kultúra" c. kiadvány megjelentetési költségeihez támogatás Veszprém Megyei Tűzoltó Szövetség: A megye önkéntes tűzoltóinak tervezett szakképzési tanfolyam költségeihez támogatás Codex Consulting Kft Szeged: 2005. szeptemberében megjelenő "Veszprémi Főegyházmegye Kalandáriuma 2006. c. kiadvány nyomdai költségeihez hozzájárulás OOK PRESS Kft Veszprém: "Hol vannak a katonák" c. könyv nyomdai költségeihez támogatás Kemenesszentpéter Község Önkormányzata: Török Balázs 2005. október és 2006. február közötti tanévben a Passaui Egyetem Gazdaságtudományi Karán folytatandó tanulmányainak költségeihez támogatás Veszprém Egyházmegyei Ifjúsági és Lelkipásztori Fórum, Veszprém: Veszprém Egyházmegyei Ifjúsági Világtalálkozón résztvevő 100 egyházmegyei fiatal utazási költségeihez támogatás 2004. évi normatív állami hozzájárulás visszafizetési kötelezetsége Microsoft Office egyéb licencek vásárlása

6

13883 6562

86

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Veszprém Megyei "Siketek Világnapja" alkalmából rendezett megyei eseménysorozat támogatása

87

Színbád Kulturális 2005. október 7.-9. Között szervezési költségeihez támogatás

Veszprém:

50

50

50

Várpalota: rendezvény

300

300

300

88

Iszkáz Község Önkormányzat: 2005. október 22-én megrendezésre kerülő nyugdíjas találkozó költségeihez támogatás

50

50

50

89

Veszprém Hagyományőrző 2005. szeptember 27. -október 4-e között megrendezésre japán szobrász kiállításának rendezési költségihez támogatás

Egyesület: Otsuka,

70

70

70

Rock'n Roll Club Veszprém: 2005. szeptember 24-én megrendezésre kerülő Jack&Jill táncveseny és 15 éves jubileumi rendezvény szervezési költségeihez támogatás Pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevétele Veszprémi Liszt Ferenc Kórustársaság: 2005. szeptember 30. - október 2-a között megrendezésre kerülő X. Romantikus Kóruszenei Talákozó szervezési költségeihez támogatás Somló és Környéki Borút Egyesület Somlószőlős: 2005.augusztus 27-28-án megrendezésre kerülő Somló Napok rendezvény költségeihez támogatás

50

50

50

1500 100

1500 100

50

50

90 91 92 93

és megrendezésre

Szolgáltató kerülő 20.

Szervezete,

Kht, "Várpalotai Napok"

kerülő

Kochun

1500 100 50

94

Suli-PET program keretében: 20 db palackzsugorító készülék vásárlása 5 megyei intézmény részére

125

125

95

Art Opus Egyéni cég Budapest: 1956-os Forradalom és Szabadságharc 50. évfordulójára készülő: Forradalmi Etűdök a Balaton környékéről c. dokumentumfilm elkészítésének költségeihez támogatás

200

200

200

96

Emporio Veneziano Kft Veszprém: Jáger Ferenc "Bakony-Balatoni Történetek" című könyvének nyomdai költségeihez hozzájárulás

50

50

50

97

Emporio Veneziano Kft Veszprém: Hornák Zoltán Sorskönyv c. könyvének nyomdai költségéhez támogatás

200

200

200

98

Gyulakeszi Sportegyesület 2005.augusztus 5-től 7-ig megrendezésre kerülő "Gyulaffy Napok Csobáncért" rendezvény szervezési költségeihez hozzájárulás

50

50

50

99

Tapolca Város Önkormányzata 2005. augusztus 25-26-a között megrendezésre kerülő "Hild díjas városok találkozója" rendezvény szervezési költségeihez hozzájárulás

50

50

50

100 Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége Ajka: 2005.október 7-8. között Ajkán megrendezésre kerülő Civil Fesztivál szervezési költségeihez hozzájárulás

150

150

150

101 Balatonfüred Város Önkormányzata: 2005.szeptember 30-án Balatonfüreden megrendezésre kerülő Vásáry Tamás koncertjének szervezési költségeihez hozzájárulás

30

30

30

102 Balatonfüzfő Művelődési Központ: Balatonfüzfő Város Vegyeskara 2005.október 12-én megrendezésre kerülő 30 éves Jubileumi Hangversenyének szervezési költségeihez hozzájárulás

30

30

30

103 Köztestületi Önkéntes Tűzoltóság Sümeg: BM OKF által kiírt tűzoltóságok szerállományának, technikai eszközeinek amortizációs cseréje, korszerűsítésére benyújtott pályázati összeg önrészeként támogatás

300

300

300

104 Pannon Lapok Társasága Kiadó Kft Zalaegerszeg: Önkormányzatok 15. éves évfordulójára: Veszprém megye önkormányzatainak 15 évéről szóló Napló melléklet megjelentetési költségéhez hozzájárulás

300

300

300

105 Plugor Sándor-Szilágyi Domokos Öregek könyve című kiadványból 12 db megvásárlása 106 Bojtor Károly festőművészről szóló albumból 25 db megvásárlása 107 Veszprémi Hagyományőrző Egyesület Veszprém: 2005.október 6-10. között megrendezésre kerülő Veszprémi Játékok Nemzetközi Gyermekművészeti Fesztiválján nyertesek díjaihoz támogatás

34 105 50

34 105 50

34 105

108 Vágfalvi Ottó jubileumi kiállításának költségéhez támogatás 109 Pedagógus Művelődési Ház Pápa: 2005.november 26-27.között megrendezésre kerülő "Regősök Húrján" című nemzetközi ifjúsági szavalóverseny költségeihez hozzájárulás

211 120

211 120

211

110 Pedagógus Művelődési Ház Pápa: 2005.november 21-én 15. alkalommal megrendezésre kerülő Pápai Nyugdíjasok Napja című rendezvény támogatása

60

60

7

125

50

120 60

111 Black Bunny Rock and Roll Club Pápa: az egyesület terembérleti költségeihez, valamint zenei CD-k vásárlásának költségeihez támogatás

100

100

100

112 Pro Scientia Humana Kiadó Veszprém: Whitehead: Folyamat és kaland című művének kiadási költségeihez támogatás

300

300

300

113 Közép-Európai Club Pannónia Egyesület Budapest: 2005.november 8-án Budapesten megrendezésre kerülő "Veszprém megye bemutatása és új turizmus koncepciója" című országos fórum szervezési költségeihez támogatás

80

80

80

114 Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Pápa: 2005.november 4-5 között megrendezésre kerülő "Kutató Diákok Tudományos Konferenciája" szervezési költségeihez támogatás

100

100

100

115 Veszprémi Thai-Box SE: 2005. november 26-án Veszprémben megrendezésre kerülő Thai-Box gála rendezési költségeihez támogatás

50

50

50

116 A Kultúra 2000 kódszámú pályázat elkészítésének díja 117 Erdélyi árvízkárosultak megsegítése 118 Megyei Önkormányzat Hivatala: kisértékű irodai bútorok beszerzése Egyéb feladatok összesen: VI. Alapítványok támogatása 1 Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány

188 630 458 4400

188 188 630 630 458 458 130500 6043 887 36140 85430 2000

58660

126100

3200

5587

5587

5587

12000

12000

12000

12000

4000

4000

4000

4000

2

Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítvány

3

Veszprém Megye Idegenforgalmáért Közalapítvány

4

Veszprém Megye Tűzvédelméért 105 Közalapítvány

2000

2000

2000

2000

5

Veszprém Megye Közbiztonságáért Közalapítvány

1200

1200

1200

1200

6 7 8

Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítvány Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Jóléti Szolgálat Árvácska Alapítvány, Zirc: A hátrányos helyzetű csoportokat támogató integrációs, a társadalmi beilleszkedést elősegítő programra kiírt pályázat önrészének biztosítása

74232 6000

75232 6000 500

75232 6000 500

75232 6000 500

9

Veszprém Megyei Mentőszervezet "04" Alapítvány, Veszprém: mentőgépkocsiba motoros szívó és végtagvákum berendezések beszerzéséhez támogatás

50

50

50

10

Veszprém Humán Tudományokért Alapítvány, Veszprém: Dr. Garaczi Imre: Modernitás és civil társadalom című tanulmánykötetének nyomdai költségeihez támogatás

100

100

100

11

EMMUS Alapítvány, Budapest: Veszprém megyében tartandó Kárpát-medence szakrális művészeti emlékei című előadássorozat költségeihez támogatás

60

60

60

12

Veszprém Humán Tudományokért Alapítvány, Veszprém: Arthur Koestler születésének 100.évfordulója tiszteletére 2005.április 15-16-án nemzetközi tudományos konferencia megrendezésének költségeihez hozzájárulás

200

200

200

13

Kozmutza Flóra Alapítvány és Értelmileg Sérült Gyermekekért,Veszprém:2005 április 8-án,Veszprémben a Táncsics Mihály Szakközépiskolában "Jótékony Mozgás" című játékos sportvetélkedő lebonyolításához sporteszközök vásárlására támogatás

150

150

150

14

Boldog Jövőért Alapítvány esélyegyenlőség, tehetséggondozás 2005 évi rendezvénysorozat kiadásaihoz támogatás VEAB Tudományos Alapítványa, dunántuli tudományos élet seregszemléje rendezvény támogatása

80

80

80

100

100

100

50 100 50

50 100 50

50 100 50

107459

15 16 17 18

Credo Alapítvány, Veszprém univerzális elektroterápiás készülék vásárlásának támogatása Verbunk Veszprém Alapítvány által kiadandó CD költségeihez hozzájárulás Írott Szó Alapítvány Ircsik Vilmos 40 év némaság című regényének kiadása (Veisz Mihály élettörténetének feldolgozása) Alapítványok támogatása összesen

Központilag kezelt előirányzatok összesen:

8

102632

107409

50

383181

590086

-1365

0

0

0 107459

0

588.721 18300 2386 155596 379711 32728

8.sz.melléklet (7.sz.melléklet) A Veszprém Megyei Önkormányzat és intézményei 2005 évi költségvetésének felhalmozási és jelentősebb összegű karbantartási kiadásai feladatonként

Sorszám

Megnevezés

1

2

I.

BERUHÁZÁS

1.

Veszprém Megyei Levéltár új elhelyezésére kialakítandó épületállomány beruházása Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet Traumatológiai műtőblokk rekonstrukció Devecseri Idősek Otthonában megvalósuló szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése miatt fizetendő érdekeltségi hozzájárulás utolsó részlete Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona Dáka címzett támogatással megvalósuló rekonstrukció 2005. évre vállalt önrész Céltámogatással megvalósuló orvosi gép-műszerbeszerzés saját forrása (ebből Megyei Jogú Város 22.200 e Ft) Egységes Pályázati Alap

2. 3. 4. 5. 6.

2005.évi eredeti előirányzat 3

2005.évi mód.előir. 2005.11.10. 4

382 098

487 663

487 663

260 875

293 749

293 749

3 375

2 700

2 700

50 000

115 196

25

115 221

115 000 72 446

168 148 23 368

-6 452

168 148 16 916

- Várpalotai Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium vasipari tanműhelyének korszerűsítése

7.

8.

9. 10.

- A szőci Idősek Otthona konyhaüzemét, irodákat magában foglaló, és a demens ellátás céljait szolgáló főépülete tetőszerkezetének a cseréje Megyei Önkormányzat Hivatala fejlesztései - Irattár bővítése, helyiségek kialakítása és 360 fm polc beépítése - Számítógép teremben légkondicionálás kialakítása, fénymásolók, telefonkészülékek és egyéb informatikai eszközök beszerzése - Irodai bútorok beszerzése - Kórház utcai parkolóban védőháló felszerelése - Számítástechnikai munka támogatása, gépek beszerzése - Microsoft office és egyéb licencek - TEIR licenc díja - Integrált gazdálkodási rendszer feltételeinek bizt (hardwer és szoftver) - Előző évről áthúzódó kötelezettségek (irodabútorok és számítógépes fejleszt) Megyei Illetékhivatal fejlesztései - Microsoft Office és egyéb licens-ek - Számítógépek, nyomtató és egyéb kiegészítő bútorok beszerzése - Terepjáró gépkocsi beszerzése illetékellenőrzéshez - Belső irattár szigetelés,mozgássérült feljáró térburkolattal tört kialakítás - Előző évről áthúzódó kötelezettségek (illetéknyilvántartó projekt megvalósítása) Szent István terem szavazóegységei egyes elemeinek cseréje Gépjárművek cseréjéhez hozzájárulás - Idősek Otthona Pápakovácsi, gépjármű beszerzés

12 015

12 015

3 600

3 600

1 500

1 500

1 500

4 755 3 000 460 5 085 5 700 3 500 7 437

4 755 3 000 460 5 085 2 428 7 437 5 412

4 755 3 000 460 5 085 7 437 4 954

2 750 5 563 7 500 2 750 5 000 17 000

- Idősek Otthona és Módszertani Intézmény Külsővat, gépjármű beszerzéshez hozzájárulás 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

24. 25. 26. 27.

- Megyei Kórház-Rendelőintézet Veszprém, több használt gépjármű beszerzése HACCP rendszer bevezetésével kapcs felszerelések, eszközök cseréje Török I. u. 7.sz. épület homlokzati munkáinak befejezése és az 5. sz. épület felújításának megkezdése Vár u. 12.sz. múzeumi épület felújításnak megkezdése Tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottság elhelyezése Eötvös Károly Megyei Könyvtár tömör raktári állványok kialakítása Utógondozói "félutas" lakás vásárlása Közműépítési hozzájár csatornahál kiépítése miatt Nyárádon,Mezőlakon Idősek Otthona, Pápakovácsi szennyvízhálózatra történő rákötés Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj lakóotthon építés előkészítői munkái Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj fűtés kondenzvíz elvezetése Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona Dáka, kazáncsere Idősek Otthona és Módszertani Intézmény, Külsővat a konyha gázüzemre történő átállása Idősek Otthona és Módszertani Intézmény, Külsővat tűzjelző berendezés beszerzése - Intézmény területén lévő üzlethelyiség megvásárlása Idősek Otthona Szőc, gázüst cseréje Idősek Otthona Szőc, központi épület nyílászáróinak cseréje - 9 lakóház teljeskörű vizesblokk felujítása Pszichiátrai Betegek Otthona, Nyírlak informatikai rendszer fejlesztése Idősek Otthona Peremarton-gyártelep, fűnyíró cseréje

1

adatok ezer forintban 2005.évi Változás módosított előirányzat 5 6

-2 428 -458

2 750 5 563 7 500 2 750 20 606 7 500 500 -

2 750 5 563 7 500 2 750 20 606 7 500 500 -

6 500

-6 500

8 000

3 000 6 717

-1 700 -1 182

15 000 7 000 3 000 10 000 6 000 4 200 8 000

12 800 7 800 126 3 190 8 000

3 000 1 240

3 000 1 240

1 260

2

2 000

2 000

600

57 2 000 883 1 398 102 -

800 1 207 2 400 500

-6 200

-1 240

1 300 5 535 12 800 1 600 126 3 190 8 000 3 000 2

-2 000

57 2 000 883 1 398 102 -

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

36. 37. 38.

39. 40. 41. 42. 43.

44.

45. 46. 47.

Idősek Otthona Peremarton, bútorok cseréje 6 ágyas szobákban Idősek Otthona Peremarton-gyártelep, 1 db 6 férőhelyes lakószoba megosztása 2x3 férőhelyesre Idősek Otthona Devecser, fürdő akadálymentesítése Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém árnyékoló kialakítása a teraszon Zircen nevelőszülői családiház kialakítása

2 000 1 500 1 500 250 16 572

2 000 1 500

-2 000 -1 500

-

-

25 572

25 572

110 000 378

110 000 378

Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója, engedélyezési terv, megvalósíthatósági tanulmány aktualizálása

10 262

10 262

Farkasgyepű Tüdőgyógyintézet rekonstrukció II. ütem címzett támogatással, tanulmányterv felülvizsgálata

500

500

Magyar Fejlesztési Bank által kezelt Önkormányzati Infrastuktúra Fejlesztési Program

20 000

Sztehlo G. Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Gic működését akadályozó hiányosságok felszámolása (szennyvíztisztító berendezés javítása, teakonyha kialakítása, energi hordozók rendszerének felülvizsgálatával összefüggő tervezési költségek)

1 434

1 434

Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc részére gépkocsi vásárlásra (2004. évi költségvetésben fel nem használt előirányzat újra engedélyezése) Idősek Otthona, Szőc főépület akadálymentesítése

4 095

4 095

Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond tálaló padozatának és burkolatának cseréje Intézmények mosodai felújítására és fejlesztésére vonatkozó pályázat előkészítése

500

500

Sztehlo G. Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Gic 3 könnyűszerkezetes családiház szavatossági időn belüli garanciális hibáinak kijavítására szolgáló fedezet megelőlegezése

9 960

9 960

Bakonyi Természettudományi Múzeum új épületbe költöztetése egyházi kártalanítással Öveges József Szakképző Iskola,Gimnázium és Kollégium,Füzfőgyártelep 200 férőhelyes kollégium építés címzett támogatás saját forrás

Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka ÁNTSZ által feltárt hiányosságok pótlása, kapu javítása, Internet kapacitás bővítése Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa fűtési rendszer rekonstrukció tervezési költsége Idősek Otthona, Szőc: tetőhéjazat cseréje pályázati díj Közművelődési intézmények új elhelyezése (Megyei Levéltár rekonstrukció II.ütem, múzeumi restaurátor központ kialakítása)

48. 49. 50. 51. 52

Csecsemőotthon új épületének kialakítása Baláca III.sz.épület befejezéséhez kiírt pályázati saját forrás Onkológiai Centrum létesítése Közoktatási intézményeknek informatikai eszközök beszerzése Idősek Otthona Peremarton, Mozgásfogyatékos részleg garanciális munkákra viszszatartott fizetési kötelezettség Központilag kezelt beruházások összesen: 1 051 823 A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósuló beruházások 1.3. Megyei Önkormányzat Hivatala - Irodatechnikai eszközök, felszerelések vásárlása 1.4. Megyei Illetékhivatal, Veszprém - Számítástechnikai eszközök és operációs rendszerek beszerzése - Irodai eszközök és felszerelések vásárlása - Ügyfélszolgálati Iroda átalakítása 2.1 - Sztehlo Gábor Általános Iskola és Gyermekotthon, Gic - Gáztűzhely vásárlása (2 db) 2.2. Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Várpalota - Könyvtári felszerelés, DVD lejátszó vásárlás 150 - Egyéb fejlesztési és szemléltető eszközök vásárlása 300 2.3. Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém - Szövőműhely létesítése - új villámhárító felfogó rendszer kiépítése - Tanuló asztal - Hűtőszekrény - Számítógépek - Számítógép asztal - Kódzáras beléptető - Étkező garnitúra - Iskolai testneveléshez taneszközök vásárlása 2.4. Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Ajka - Számítástechnikai eszközök - Szakképzést fejlesztő eszközök - Vegyifülke kémiai oktatáshoz

2

180 000

-

200 000

-

13 750 84

13 750 84

70 000 5 000 2 200 500 000 27 446

70 000 5 000 2 200 500 000 27 446

2 019 735

620 176431

620 2.196.166

10 000

-1 500

8 500

6 375 3 142 1 200

1 416 -1 416

7 791 1 726 1 200

54

54

108

150 300

150 300

800 963 71 60 493 184 150 179 411

800 963 71 60 493 184 150 179 411

1 550 1 052 931

1 550 1 052 931

2.5. Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa - Szaktantermi berendezések beszerzése - Kézilabda kapufa vásárlása 2.6. Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa - Zeneiskolai program + vadászkürt vásárlása - 2 db cselló, 2 db fuvola, harsona stb. vásárlása 3.1. III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Zirc - 16 db számítógép + Pentium 4-es nyomtató vásárlás - 9 db grafikai program vásárlása - 9 db számítógép, szkenner és interaktív tábla, projektor vásárlása - Kísérleti eszközök vásárlása 3.2. Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota - iskolai vagyonvédelmi rendszer kiépítése - kötelező taneszköz vásárlás jegyzék alapján - tantermi taneszközök beszerzése - Sporteszközök beszerzése - 6 db öltözőszekrény beszerzése - 50 db tanulóasztal beszerzése - 8 db számítógép beszerzése - 1db fénymásoló beszerzése 3.3. Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium, Balatonalmádi - 2 db nyomtató, 2 db monitor és 2 db számítógép vásárlás - 4 db hulladékgyűjtő vásárlás - elektromos mérleg vásárlás - 1 db burgonyakoptató és szeletelőgépvásárlás HACCP keretében - 1 db írógép vásárlás 3.4. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - 9 személyes kisbusz vásárlása - szakmai eszközbeszerzés - HACCP rendszerrel kapcsolatos eszközök cseréje - Számítástechnikai eszközök és szoftverek beszerzése - Traktor vásárlása - Tornacsarnokba bordásfal felszerelése 3.5. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő - Pályázati önrész biztosítása a fejlesztést elősegítő pályázatokhoz - CAD-CAH oktató szoftverek vásárlása - Számítástechnikai oktató szoftverek korszerűsítése - Számítástechnikai oktató szoftverek vásárlása - Gépészeti és elektrotechnikai oktató eszközök beszerzése - Informatikai eszközök bővítése és cseréje - Elektronikai oktatási eszközök beszerzése - Nyelvoktatás céljára egyéb eszköz beszerzés - Korábbi években vásárolt eszközök fenntartása - Teremátalakítás - Új kollégium bútorzatának átalakítása - Szoftver beszerzés - Ügyviteli, számítástechnikai és informatikai eszközök beszerzése - Egyéb oktatási célú gépek, berendezések beszerzése 3.6. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota - Szakképzési szerződés szerinti eszközbeszerzések - Elméleti oktatási eszközfejlesztése pályázatból IKT pályázatból - Elméleti oktatás eszközfejlesztése SFP pályázatból - Gyakorlati oktatás eszközfejlesztése SFPB pályázatból - Számítógépes munkahelyek kialakítása DT-KD pályázatból - Sporteszközök beszerzése 3.7. Medgyaszay I. Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - Tetőtérbeépítés - Szakmai gépek, berendezések vásárlása - Ügyviteli és számítástechnikai eszközök, szoftverek beszerzése 3.8. Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka - ABH PC vásárlása - TFT monitor 17. vásárlás - Hordozható számítógépek vásárlása - Projektor vásárlás - Kollégiumi vizesblokk felújításához önrész - Fénymásológép vásárlása - Informatikai eszközök vásárlása - Gépi forgácsoló eszközök beszerzése (ponthegesztő, esztergagép, marógép) - Közlekedési szakmacsoport oktatásához informatikai eszköz beszerzés pl. projektor, hordozható számítógép

3

515 80

515 80

1 786

620 1 786

1 111 7 754 191

2 000 1 111 7 754 191

432 437 1 800 700

999 212 148 366 432 437 1 800 700

861 196 86 842 115

861 196 86 842 115

620

2 000

999 212 148 366

5 684 4 336 100 7 800 7 080 1 250 2 000 4 000 5 500 2 000 3 000

10 242 9 160

5 684 14 578 100 16 960 7 080 1 250

4 680 4 000 3 359 2 000 6 000 10 352 3 167 791 1 557 140 3 168

-4 680 -4 000 -3 359 -2 000 -6 000 -10 352 -3 167 -791 -1 557 -140 -3 168 2 000 19 128 21 586

2 000 19 128 21 586

13 117

-11 810 5 678 2 803 19 247 8 997 1 000

1 307 5 678 2 803 19 247 8 997 1 000

8 000

23 000 2 000

811 -844 338

23 811 1 156 338

2 400 1 920 1 640 2 040 2 000

1 400 1 920 1 640 1 040 2 000 600 2 170 5 766

1 400 1 920 1 640 1 040 2 000 600 2 170 5 766

1 800

1 800

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

4.1.

6.1. 6.2.

6.3. 6.4. 7.1. 8.1. 8.2

8.3.

Bercsényi M. Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka - Tanműhelyi szakmai gépek beszerzése - Számítógép beszerzés - Új tanműhely építés beruházásának önrésze - Gépkocsi beszerzés Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred - Kommunikációs eszközök fejlesztése - Számítógépek, másológépek és licencek vásárlása - Kötelező eszköz és felszerelések (Balatonfüred várostól) Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred - Szaktanterem - és öltöző - vizesblokkjainak átépítése - Konyhában hűtőláda vásárlása - Kollégiumi vizesblokk felújítása (pályázati forrás) - Késes fű-levegőztető - Pinceátalakítási munkák - Nyelvi laborba szekrény vásárlás - Öntözőrendszer kialakítása - Öltöző, szaktanterem kialakítása - Kötelező eszköz és felszerelések (Balatonfüred várostól) - Fűkasza vásárlás - Informatikai terem korszerűsítése - Traktor és tartozéka Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa - Autószerelő szakmai gépek beszerzése - Autószerelő kabinet bővítése - Vakológép és tartozékainak beszerzése - Gyalupad vásárlás - Projektor vásárlás - Strotoszkó vásárlás - Különféle oktatás tárgyi feltételeinek javítását szolgáló eszközök beszerzése - Huzatópad beszerzése Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa - Szakképzési hozzájárulásból eszközbeszerzés - OM Alapkezelő Igazgatóságtól nyert pályázati önrész - Interaktív táblák feleltető rendszer és projektor beszerzése pályázati pénzből - Számítógépes program beszerzése Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém - Számítógépek vásárlása - 17 db számítógép + 1 db fénymásoló és 2 db notebook vásárlás - Zirci Nevelési Tanácsadó részére akadálypálya kialakítása - Nagy méretű kivetítő és 2 db mozgó mikrofon beszerzése - Gépkocsi vásárláshoz hozzájárulás Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém - Hivatásos nevelőszülők működési feltételeinek javítása pályázati eszközökből Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság, Zirc - lakásotthonok tárgyi eszközeinek pótlása, javítása - Bakonynánai otthonba mosógép vásárlása Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Pápa - Tárgyi eszközök pótlása és javítása Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Veszprém - Fénymásoló vásárlás Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém - Árnyékoló kialakítása Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond - Mikrobusz vásárlása Idősek Otthona Pápakovácsi - Gépkocsi vásárlás - Társalgó pótmunkái kiadás fedezete Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka - Kazáncsere - HACCP rendszerrel kapcsolatos eszközök cseréje - 2 db mosógép vásárlás - Internethozzáférés kialakítása

4

12 500

12 500 5 000 3 000 4 000

32 500 2 000

1 500

1 500 4 618 600

1 500 4 618 600

10 900 200 5 000 1 900

10 900 200 5 000 1 900 4 328 200 100 10 529 1 000 180

10 900 100 1 938 200 100 10 119 1 000 180 6 300 5 600

-100 -5 000 38 -4 328

-410

6 300 5 600 4 000

4 000 1 700 1 700 1 300 225 125 950 490

4 000 1 700 1 700 1 300 225 125 950 490

1 204 450

1 204 450 3 888 271

3 888 271 6 500

45 000 7 000 3 000 4 000

6 500 5 894 84

500 1 400

6 500 6 394 84 500 1 400

1 200

1 200

75

60 75

500

60

230

230 741

741

775

-20

755

6 322

44

6 366

7 413 483 1 258 1 292 84 134

7 413 483

-743 -134

1 258 549 84 -

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

9.1.

9.2.

10.1

11.1.

Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj - számítógép monitor, Windovs, office vásárlás - EKG készülék vásárlás - Váladékszívó készülék vásárlás - Windovs, office 2 vásárlás részteljesítése - Nyomtató és takarítógép beszerzés - HACCP rendszerrel kapcsolatos eszközök cseréje - Fűtés kondenzvíz elvezetése - Kondenzvíz csere beruházási költségeinek kiegészítése - Foglalkoztató műhely kialakítása Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat - Tetőtérben oktatóhelyiségek kialakítása - Demens betegek ellátási feltételeinek javítása - Konyha gázüzemre történő átállása - Tűzjelző rendszer telepítése - Gépkocsi vásárlás - Telefonvásárlás - Epson nyomtató vásárlása - Szkenner vásárlás - Számítógép vásárlás - Öltözőszekrény vásárlás - Oktatótábla vásárlás Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak - HACCP rendszerrel kapcsolatos eszközök cseréje - számítástechnikai eszközök és programok vásárlása - Fa nyílászárók készítése - Gépkocsi beszerzése Idősek Otthona, Szőc - Demens betegek részére belső berendezések vásárlása - 1 db benzinmotoros láncfűrész vásárlása - Hűtőláda vásárlása - gázüst csere - 2 fázisú mosogató beszerzése - Szoftver 2 évi díja - Nyomtató és tápegység vásárlása Idősek Otthona, Devecser - Mobil garázs vásárlása - Fürdő akadálymentesítése - Balesetveszélyes burkolatok cseréje - Egyéb berendezések beszerzése - Demens betegek ellátási feltételeinek javítása és térfigyelő rendszer kialakítása - Betegágyak beszerzése Idősek Otthona, Peremarton - Számítógép vásárlás - Fűnyíró csere - Rehabilitációs gép vásárlása - Bútorok cseréje 6 ágyas szobákban Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém - Műhelyházban közművek kialakítása - Akusztikai berendezések cseréje - Tűzjelző berendezés cseréje - Technikai akadálymentesítés siketek és nagyothallók számára - Eszközbeszerzés gyártótár számára - Számítástechnikai és ügyviteli eszközbeszerzés - Egyéb eszköz beszerzés Kabóca Bábszínház, Veszprém - 2 db gépjármű lizingdíja 9 hó - Fénytechnikai berendezés vásárlása Veszprém Megyei Közművelödési Intézet -Számítástechnikai eszközök beszerzése - Egyéb berendezések vásárlása - Fűnyíró beszerzése Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém - Nyomtató és szünetmentes tápegység beszerzése - Számítógép vásárlás - Szoftver és Scanner vásárlás - Tömör raktári polc kialakítása - 2,3 m-es létra beszerzése - Térelválasztó Amerikai Kuckóba

5

255 540 35 62 279 700

6 887 380 150 543 -

327 1 240 145 577

14 300

6 957 9 112 53 218 274 61

21 187 380 2 150 543 6 957 9 112 53 218 274 61

6 034

200 2 298 1 500 6 034

2 000

200 2 298 1 500

1 521 100 50 688 160

-12

62 126 400

441 2 185 900 407 -

9 250

5 258 11 000

507 2 099 876

63 2 000

186 500 63 2 000

-2 000 523 796 246 2 109 46

2 297 3 000

2 297 3 000 5 387 6 353 50 171 725 300 9 789 211

1 509 100 50 688 160 62 126 450 2 435 900 914 2 099 876

186 500

15 000 11 000

255 540 35 62 279 1 027 1 240 145 577

-1 057

-448

172 374 -228 -211 787

3 258 11 000 523 796 246 2 109 46 2 297 1 943 5 387 5 905 50 343 1 099 72 9 789 787

12.1. Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém - 10 db A0 méretű rajztároló szekrény vásárlás - Hangtúrához szükséges eszközbeszerzés - Számítógép és nyomtatók beszerzése + laptop beszerzése - Nyilvántartó szoftverek beszerzése - Török Ignác u.7.szépület homlokzati munkáinak részbeni feladataira - Múzeum fogadótér átalakítása(előcsarnok rekonstrukció) - Állandó kiállításhoz kapcsolodó tárgyi eszközök beszerzése - Egry József Múzeumban klímaberendezés kialakítása - Restaurátor központban 2 db védőrács kialakítása - Hűtőszekrény vásárlás - Öltözőszekrény vásárlás - Olvasztópisztoly vásárlás - Digitális + normál fényképezőgép beszerzése - Asztali számítógép és szoftver beszerzése (5 db) - Fotóscanner beszerzése - 2 db fénymásológép vásárlása - Erzsébet sétány 1. sz. alatti telefonközpont kialakítás 12.2. Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc - Pályázatból megvalósuló Bakony CD és szoftver - 2 db számítógép beszerzés - Gépkocsi beszerzése - Botanikai szekrények beszerzése - Gépkocsi vásárlás költségeinek kiegészítése 13.1. Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém - Hívásszámláló szoftver vásárlás - Kapu távirányító beszerzés - Hulladéktároló vásárlás - Műpadló vásárlás 15.01. Közigazgatási és Informatikai Szolgáltató Iroda, Veszprém - Számítógép + szoftver vásárlása 16.2. Megyei Turisztikai Hivatal, Veszprém - Irodatechnikai eszközök fejlesztése (laptop, telefon vásárlás) A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósuló beruházások összesen:

1 581 600 605 337 2 200 18 000 17 000

48 470

588 368 40 37 30 600 2 308 53 1 200 430 160 800 5 178

300

-160 -325

1 581 648 1 075 337 2 200 18 000 17 000 588 368 40 37 30 600 2 308 53 1 200 430

200 1 285

475 5 178 200 1 285

81 114 83 28

81 114 83 28

300

300

600

600

109 447

370 343

160 859

531 202

45 000 45 000

45 000 50 151 4 039 50 1 500

-33 695 11 647

1 625 100 1 990 456 172 2 605 1 700

11 305 61 798 4 039 50 1 500 1 625 100 1 990 456 172 2 605 1 700

920 4 418 19 105

-1 000

920 4 418 18 105

90 000

125 183

-14 400

110 783

1 251 270

2 515 261

A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak által tervezett beruházások: 5.1.

Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet Veszprém - Számítástechnikai berendezések beszerzése - Egészségügyi gép-műszer beszerzése - Strukturaváltoztatás keretében stroke létrehozása - Gyermek és Intenzív osztály részére eszközvásárlás - EKG szerver és kapcsolódó mobil számítógépes rendszer beszerzése - Ügyviteli gépek beszerzése - Konyhai gépek beszerzése - Mosodai gépek beszerzése - Egyéb eszköz (szerszámok vásárlása) - Igazgatási gépek beszerzése - Szoftver beszerzés - Gépkocsi vásárlás 5.2. Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű - Szellemi termék vásárlás - Számítástechnikai eszközök vásárlása - Egészségügyi gépek, berendezések, felszerelések vásárlása A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak által tervezett beruházások összesen: I.

BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:

6

322 890 2 838.151

II.

FELÚJÍTÁS

Központilag kezelt felújítások 1. Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Koll, B.almádi tetőszigetelés 4 000 2. Lakásotthonok, intézményi épületek felújítása és karbantartása 3 500 ebből: (Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság területén 1.040 e Ft, Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság területén 910 e Ft, Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság területén 1 040 e Ft, Sztehlo G. Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon Gic 510 e Ft) 3. Lakásotthonok tárgyi eszközeinek pótlása és javítása 1 100 ebből: (Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság területén 300 e Ft, Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság területén 260 e Ft, Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság területén 300 e Ft, Sztehlo G. Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon Gic 150 e Ft, Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém 90 e Ft) 4. Dr. Magyar K Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond mosoda felújítás 3 000 Dr. Magyar K Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond festés mázolás 1 000 5. Idősek Otthona, Szőc út-járda felújítás és veszélyes hulladék elszállítása 2 200 6. Pszichiátriai Betegek Otthona Nyírlak, nyílászárók cseréje 1 500 7. Idősek Otthona Peremarton-gyártelep, fűtési rendszer felújítása 5 000 8. Idősek Otthona, Devecser balesetveszélyes burkolatok cseréje 900 9. Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém burkolatcsere és akadálymentesítés 850 10. Veszprém, Kossuth u 10 sz épület belső felújítása 11. Tanulási képességet vizsgáló bizottság elhelyezése 12. Idősek Otthona Peremarton-gyártelep, lapostető szigetelése és bádogszegély felújítása Központilag kezelt felújítások összesen: 23 050 A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósítandó felújítások: 1.3. Megyei Önkormányzat Hivatala - Irodahelyiségek felújítása 1.4. Megyei Illetékhivatal, Veszprém - Tetőszigetelés és ereszcsatornához jégmentesítő kiépítése 2.1 Sztehlo Gábor Általános Isk, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Kollégium és Gyermekotthon, Gic - Kollégiumi konyha felujítása 2.2. Bartos Sándor Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Várpalota - Kazáncsere 2.3. Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém - Nyaktag szigetelésének felújítása - Tűzjelző és biztonsági világítási rendszer kiépítése - Fűtés szabályozó, keringető szivattyú - Melegvízrendszer felújítása - Konyhaajtó cseréje - Fürdő felújítás - Iskola bejárat burkolása 3.2 Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota - Főzőüst javítása 3.4 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - Tankonyhai vizesblokk felújítása 3.5. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium, és Kollégium, Balatonfüzfő - Iskolai vizesblokkok átalakítása 4 000 - Tornaterem felújítás - Főépület egyéb felújítási munkái 3.6. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota - Vasipari tanműhely felújítása 5 000 - Iskolalépcső felújítás 3.9. Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka - Iskolai ablakcsere 3.11. Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola, Balatonfüred - Kollégiumi vizesblokk felújítása - Pinceátalakítás a HACCP rendszer bevezetése miatt - Vízvezetékhálózat felújítása 3.13. Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa - Iskolai tantermek tisztasági meszelése 500 4.1. Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém - Az épület ablakcseréjével kapcsolatos kiadás, valamint a roletták cseréje és feljavítási munkák elvégzése 6.2. Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság, Zirc - lakásotthon intézményi épület felújítása, karbantartása 6.3. Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Pápa - lakásotthon intézményi épület felújítása, karbantartása

7

510

-510

-

356

-96

260

3 000 907 1 997 2 578 9 348

-907

3 000 -

-1 513

1 997 2 578 7 835

1 500

1 500

8 463 786

8 463 786

274

274

2 667 708

2 667 708 597 180 60 160 319

597 180 60 160 319 382

382

120

161

281

7 000

300 2 300 2 900

7 300 2 300 2 900

5 000

-5 000 1 655

1 655

3 000

3 000 3 500 4 328 72

3 500 4 328 72

500

500

1 039

1 039

587

587

1 040

1 040

6.4

Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Veszprém - Lakásotthonok felújítása (Városlőd Pille u. 61, Balatonalmádi Erkel F. u. 19) - Fűtéskorszerűsítés 7.1. Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém - Árnyékoló felújítása - Teraszburkolat felújítása 8.1. Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond - Tálaló padozatának és burkolatának cseréje 8.2 Idősek Otthona, Pápakovácsi - Üveges terasz felújítása 8.4. Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj - "C" osztály szobájában burkolatcsere 8.6. Pszichiátriai Betegek Otthona Nyírlak, - Vizesblokk felújítása 8.7. Idősek Otthona, Szőc - Demens betegek elhelyezését szolgáló épületek és berend. felújítása - Út, járda felújítás 8.8. Idősek Otthona, Devecser - Kémény felújítása - Kazán felújítás 8.9. Idősek Otthona, Peremarton - Fűtési rendszer felújítása - Lapostető szigetelése és bádogszegély felújítása (+ műszaki ellenőri díj) 12.1. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém - Vár u. 12. sz. alatti épület felújítása A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósítandó felújítások összesen:

404

1 500 698

1 904 698

45

325 45

325

1 686

1 686

9 000

9 000 118

992

992

1 252 2 000

1 252 2 000

-

4 476 6 915

9 500

118

58 616

918

918

2 587

4 476 9 502

6 200

6 200

25 098

83 714

1 529

1 529

1 529

1 529

25 114

93 078

A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak által tervezett felújítások: 5.1. Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet Veszprém - A kórház épület saját kivitelezésű felújításának aktíválása A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak által tervezett felújítások összesen: II.

FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN:

III.

Egyéb felhalmozási célú támogatások Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark 2004-2006.közötti fejlesztéséhez hozzájárulás 2005.évi ütem Pápa Balla Róbert Téri Általános Iskola felújításának támogatása

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

-

-

32 550

67 964

6 700

6 700 5 000

6 700 5 000

Kisfaludy Ramasetter Iskola Sümeg gyógypedagógiai épületszárny vismaior helyzet megoldás támogatása Pápakovácsit Attyapusztával összekötő út korszerűsítéséhez tám

5 000 1 500

5 000 1 500

Farkasgyepű község ivóvízellátásában a Tüdőgyógyintézet vízfogyasztása miatt jelentkező zavarok elhárítása

700

700

Magyar-Angol Tannyelvű Gimn és Koll, B.almádi tetőszigetelés költségeinek átadása Balatonalmádi Önkormányzat részére

4 000

4 000

5 000

5 000

6 125 100

6 125 100

3 461

3 461

Sümeg városi kórházban energiaracionalizálási program megvalósításához támogatás Baláca pusztán a római kori villagazdaság víz-csatorna közműépítés költségeihez hozzájárulás Nemesvámos Önkormányzatának Nemesgulács Művelődési és Sportház 1 db fénymásoló beszerzése Állami gondoskodásból nagykorúvá válásuk miatt kikerült fiatalok lakáshoz jutásának támogatása

Központilag kezelt egyéb felhalmozási célú támogatások összesen: A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósuló felhalmozási célú támogatások

6 700

37 586

-

37 586

3.8. Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka - Meghibásodott fűtési rendszer felújításának támogatása Ajka Önkormányzat részére

831

831

5.1. Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet Veszprém - Egészségügyi gépműszer névleges értékének átadása az Egészségügyi Minisztérium részére - Nővérszálló felújításával kapcsolatos hozzájárulás a Veszprém Megyei Jogú Város részére Egyéb felhalmozási célú támogatások összesen IV.

6 700

Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása

38 417 26 661

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

1 290 520

8

1 603

1 603

217

217

1 820

40 237 26 661

2 648 303 349.824 2 998.127

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról évi eredeti előirányzat

Recommend Documents