D
K I E G É S ZÍ T Ő M E L L É K L E T
ALKOHOL - DROGSEGÉLY AMBULANCIA 2011. BEVÉTELEK MEGNEVEZÉS Áthozat. nyitó egyenleg ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR
2010. év 47.345.136,39.248.100,-
2011. év 65.827.931,40.127.700,-
56.075.800,-
50.475.200,-
9.400,5.620.200,4.122.000,28.200,19.187.550,47.000,11.750.000,-
9.400,2.810.100,4.122.000,28.200,15.634.300,47.000,11.750.000,-
JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS – ADA
ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Fekvőbeteg szakellátás REHABHÁZ
MÁK / ÉJJELI MENEDÉKHELY /SZOC.TK. MÁK / ÉJJELI MENEDÉKHELY évi normatíva MÁK / NAPPALI ELLÁTÓ állami normatíva MÁK/ NAPPALI ELLÁTÓ elszám.különb., szoc.tk. MÁK / REHABHÁZ állami normatíva MÁK / REHABHÁZ szoc.továbbképzés MÁK/ SZENVEDÉLYB.KÖZÖSSÉGI ELL.PÁPA
MÁK/ SZENVEDÉLYB.ALACSONYK.AJKA MÁK/ SZENVEDÉLYB.ALACSONYK.PÁPA MÁK/ SZENVEDÉLYB.KÖZÖSSÉGI ELL.SÜMEG
SAJÁT FORRÁS / tagdíj, bankkamat, szgk értékesítés,
7.000.000,7.000.000,4.208.215,2.249.868,-
7.000.000,7.000.000,9.500.000,3.265.901,-
2.498.173,8.000,133.659,76.361,225.000,7.274,581.210,-
2.425.795,0,113.670,0,86.400,0,0,-
73.717,-
34.012,-
1.000.000,1.332.855,-
0,83.423,-
10.000.000,47.625,228.110,-
10.000.000,0,0,-
11.942.342,184.700.659,232.045.795,-
1.417.000,165.930.101,227.173.832,-
vizitdíj, napidíj, előállított termék stb.
EGYÉB BEVÉTEL PREVENCIÓ
APEH SZJA 1 % TERÁPIÁS MUNKAVÉGZÉS - REHABHÁZ KLIENSEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSE NAPPALI
EGYÉB BEVÉTEL
ELL.
- SZNI
REHABHÁZ KÁRTÉRÍTÉS (BIZTOSÍTÓ, DOLGOZÓI) TÁMOGATÁSOK VMJV ÖNKORMÁNYZATA - AMBULANCIA - AMBULANCIA (BULISEGÉLY, PREV, KÖZC.M.)
- SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELL. INT. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MEGYEI MUNKAÜGYI KÖZPONT - AMB. SZNI/AJKA PÁLYÁZATOK ESZA KHT., NFÜ., FOGL. ÉS SZOC.H. STB. BEVÉTELEK ÖSSZESEN
NYITÓ EGYENLEG + BEVÉTELEK ÖSSZESEN
KIMUTATÁS A költségvetési támogatások felhasználásáról 2011. év Támogatásnyújtó neve Megnevezése Országos Egészségbiztosítási Normatív Pénztár támogatás Magyar Államkincstár Normatív támogatás Magyar Államkincstár Szociális továbbképzés támogatása Összesen:
támogatás Összege (Ft) Időpontja 90.602.900,- Folyamatos
Működési támogatás
Felhasználás összege 87.703.887,-
57.816.400,- Folyamatos
Működési támogatás
57.816.400,-
84.600,- Folyamatos
148.503.900,-
Felhasználás célja
Továbbképzés támogatása
84.600,-
145.604.887,-
KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2011. év Juttatás megnevezése Központi költségvetési szervtől Országos Egészségbiztosítási Pénztár Magyar Államkincstár Magyar Államkincstár Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Helyi önkormányzat és szervei VMJV Önkormányzata VMJV Önkormányzata Veszprém Megyei Önkormányzat SZJA 1 % Pályázati úton elnyert támogatás
Támogatott cél
Támogatás összege Előző évi Tárgyévi
Változás %
Ft
Működés Működés Apákat megill. szab. Szociális továbbképzés Közhasznú munkav.
95.323.900,58.887.965,60.345,84.600,275.735,-
90.602.900,57.816.400,0,84.600,0,-
- 4,95 - 1,82 - 100 0 - 100
- 4.721.000,- 1.071.565,- 60.345,0,- 275.735,-
Működés Közcélú munkavégzés Működés
10.000.000,1.332.855,0,133.659,11.942.342,-
10.000.000,83.423,0,113.670,1.417.000,-
0 - 93,74 0 - 14,96 - 88,13
0,- 1.249.432,0,- 19.989,- 10.525.342,-
A támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegek támogatásonként (támogatási program alatt a központi, az önkormányzati és/vagy nemzetközi forrásból, illetve más gazdálkodótól kapott, a tevékenység fenntartását, fejlesztését célzó támogatást, adományt kell érteni): -
NCA-KD-11-0655 Az Alkohol – Drogsegély Ambulancia intézményeinek működési támogatása o Kapott összeg: 772.000,- Ft o Felhasznált összeg: Közüzemi díj: 372.000,- Ft Külső szolgáltatás (rendszerfelügyelet) 200.000,- Ft Tárgyi eszköz (szervergép) beszerzés 200.000,- Ft Összesen 772.000,- Ft
-
SZOC-BF-10-F (F /001757/10)Fejlesztési támogatás Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása Pápa intézményben o Kapott összeg: 255.000,- Ft o Felhasznált összeg: Kis értékű tárgyi eszköz (1 db zárható szekrény) 85.000,- Ft Kis értékű tárgyi eszköz (2 db szék) 35.000,- Ft Nagy értékű tárgyi eszköz (1 db notebook) 135.000,- Ft Összesen 255.000,- Ft
-
SZOC-BF-10-F (F /002198/10) Fejlesztési támogatás Alacsonyküszöbű Ellátása Pápa intézményben o Kapott összeg: o Felhasznált összeg: Kis értékű tárgyi eszköz (1 db zárható szekrény) Kis értékű tárgyi eszköz (2 db szék) Nagy értékű tárgyi eszköz (1 db notebook) Összesen
-
Szenvedélybetegek 255.000,- Ft 85.000,- Ft 35.000,- Ft 135.000,- Ft 255.000,- Ft
SZOC-BF-10-F (F /002209/10)Fejlesztési támogatás Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása Sümeg intézményben o Kapott összeg: 135.000,- Ft o Felhasznált összeg: Nagy értékű tárgyi eszköz (1 db notebook) 135.000,- Ft
Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló: Az 1988-tól Alkohol- Drogsegély Szolgálat néven működő tanácsadó szolgálat 1993-tól végzi önálló jogi szervezetként tevékenységét Alkohol - Drogsegély Ambulancia egyesület elnevezéssel. A pályázó szervezet non-profit szervezetként, kiemelkedően közhasznú tevékenység keretében egészségmegőrző, betegségmegelőző, gyógyító, egészségügyi, szociális, rehabilitációs feladatokat lát el. Az egyesület továbbá elvállalta a szenvedélybetegséggel kapcsolatos intézmények létrehozását, működtetésének megszervezését és működtetését. Célja a kezelési lánc folyamatosságának kiépítése, a különböző kezelési szintek, ellátási területek összehangolt, hatékony működtetése. Az egyesület tagjainak létszáma 2011-ben 16 fő volt, az elnökség és a Felügyelő Bizottság 3-3 fővel működött. 2011. évben a szakmai működés javítására helyeztük a hangsúlyt, kiemelt projektünk az intézmények megfelelő fenntartásán és a szakmai munka optimális javításán kívül a prevenció szervezésén alapult. Ellátott feladatok: Az alkohol és drogfogyasztás elleni küzdelem jegyében részt vesz a szenvedélybetegek kezelésében, rehabilitációjában, reszocializációjában. A gyógyulni akarók számára járóbeteg rendszerben történő addiktológiai ellátást biztosít, a betegek igényeihez alkalmazkodva rövid- és hosszútávú gyógyszeres, ill. pszichoterápiát végez egyéni- és családterápiás formában. Részt vesz az elterelés lebonyolításában Ártalomcsökkentő programok keretén belül ingyenes AIDS, Hepatitis, TBC szűréseket szervez, tűcsere-programot, valamint metadon-fenntartó kezelést biztosít. Telefonos, személyes ill. ingyenes jogi tanácsadást biztosít. Részt vesz az egészséges életmódszemlélet kialakításában, a prevencióval összefüggő feladatokban, rendezvényeken, programokban. Iskolai és iskolán kívüli prevenciós foglalkozásokat, előadásokat, programokat tart az általános és középiskolás diákoknak, pedagógusoknak, valamint szülőknek. A Veszprém Városi, ill. Veszprém Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum által szervezett programokat és rendezvényeket szükség szerint támogatja. Együttműködik a helyi szociális, egészségügyi, oktatási intézményekkel, valamint megyei, országos szakmai szervezetekkel. Terepgyakorlati helyet biztosít főiskolai hallgatók részére. Szakmai kiadványokat készít Munkatársaival, közreműködőivel szakmai konferenciákon vesz részt Az intézmények a minimumfeltételeknek megfelelően dolgoznak, a szükséges személyi-, és tárgyi feltételekkel maradéktalanul rendelkeznek. Az ambulancia továbbra is heti 64 szakorvosi és 88 nem szakorvosi óraszámmal végezte
2011-ben is munkáját, a többi intézmény és szolgálat férőhelyeinek száma változatlan. Változások: A Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátására nyert 3 éves pályázati szakasz 2011. december hó 31. napjával véget ért, a pápai és az ajkai szolgálat befejezte működését. A Hajléktalanok Éjszakai Menedékhelye 2011. június hó 30. napjával befejezte működését. Egyesületünk 2011. évben elnyerte azt a pályázatot, amelynek alapján 2012. január hó 01. napjától működteti 3 éves időtartamra a Szenvedélybetegek Közösségi Ellátását Pápa - Ajka Kistérségre, valamint Sümeg - Devecser Kistérségre. 2011-ben kezdeményeztük Veszprém városában a fenntartott iskolák 8. és 10. évfolyamos diákjainak és a pedagógusoknak prevenció tartását, a különböző, prevencióval foglalkozó szakemberek tudásának és munkájának összehangolásával, egységes tematika kidolgozásával. A program kidolgozása és működtetése a 2012. évben is folyamatos. Az Alkohol - Drogsegély Ambulancia egyesület által 2011-ben fenntartott intézmények: 1. Alkohol - Drogsegély Ambulancia (járóbeteg ellátás) 2. Szenvedélybetegek Nappali Ellátó Intézménye 3. Hajléktalanok Éjszakai Menedékhelye (2011. június 30-ig) 4. Szenvedélybetegek Rehabilitációs Otthona Noszlop 5. Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása Pápa 6. Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Ajka (2011. december 31.) 7. Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Pápa (2011. december 31.) 8. Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása Sümeg A nyolc fenntartott intézmény működéséről külön-külön szakmai beszámoló készült, melyet az egyesület korábbi közgyűlése elfogadott s amely - mivel részleteiben tartalmazza az egyes intézmények éves szakmai adatait és tevékenységét, a résztvevő szakemberek számát – jelen jelentés mellékleteit képezik.
BESZÁMOLÓ a 2011. évi pályázatokról és 2012. prevenciós programjáról
I. félév tervezett
Pályázatainkkal a szakmai megfelelőség optimális biztosítása volt a célunk. A pályázat kiírása, megírása és megvalósítása azonban belföldi pályázatok esetén is több naptári éven keresztül nyúlik. KAB. pályázatok:
1. Az Alkohol - drogsegély Ambulancia családi rendszer megerősítését, szülői készségek fejlesztését szolgáló programjai, az elnyert összeg 1.100.000,- Ft, az értesítés időpontja: 2012.01.13-a. 2. Prevenciós programok a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben, az elnyert támogatás 1.700.000,- Ft, az értesítés időpontja: 2012.01.13-a. 3. Veszprémi Alkohol - drogsegély Ambulancia helyettesítő és egyéb kezeléseinek támogatása, az elnyert támogatás 1.500.000,- Ft, az értesítés időpontja: 2012.01.13-a. 4. A noszlopi Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézményének tetőcseréje, fűtéskorszerűsítése, az elnyert támogatás: 4900000,- Ft, az értesítés időpontja: 2012.01.13-a. NCA pályázat: 5. Az Alkohol - drogsegély Ambulancia intézményeinek működési támogatása, az elnyert támogatás 772.000,- Ft, az értesítés időpontja: 2011.06.29-e. SZOC pályázatok: 6. Közösségi Ellátás Pápa és Devecser kistérség 8.000.000,- Ft, az értesítés időpontja: 2011.12.20. 7. Közösségi Ellátás Sümeg és Ajka kistérség8.000.000,- Ft, az értesítés időpontja: 2011.12.20. A legkésőbb beadott pályázati csomag beadási határideje is 2011. szeptember hónap volt, az elbírálás azonban 2012-re csúszott át. Az első négy pályázat programja a 2011. évet is érintette, a program megvalósítása jelenleg is tart, a támogatási összeg (9.200.000,- Ft) még nem érkezett meg. Drog - prevenciós program: Szándék: A drog- prevencióban dolgozó szakemberek összefogása, kidolgozott képzés alapján tudásuk egységesítése, és közös program kidolgozásával ingyenes prevenció nyújtása a város iskoláiban. (Az iskolák által beadott prevenciós pályázatok forráshiány miatt nem kaptak támogatást) Cél a párhuzamos prevenciós előadások elkerülése és az iskolák által biztosított óraszám optimális kihasználása. Távolabbi cél lehetőség szerint a program kiterjesztése a megye iskoláira a jelentkező szakemberek létszámának függvényében. Jelenleg résztvevő iskolák: (8. évfolyam – a 14. életévet betöltött, büntetőjogi szempontból kritikus életkorba lépő diákok és a 10. évfolyam – a megkérdezett pedagógusok szerint leginkább érintettek. ) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Deák Ferenc Általános Iskola 8/A-B. (50 fő) Báthory István Általános Iskola 8/A-B-C (75 fő) Rózsa Úti Általános Iskola 8/A-B. (60 fő) Gastroker Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközép- és Szakiskola 10/A és B. (60 fő) Lovassy László Gimnázium 10/A-B-C-D (129 fő) Medgyaszay István Szakképző Iskola és Kollégium 10/A. és C. (47 fő) Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 10/A-B-C-S-V. (kb. 110 fő) Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola 10/A-B-C. (90 fő)
Minden érintett iskolában 90 perces tematika alapján tájékoztató pedagógusoknak (aktuális jogi szabályozás, adatvédelem, diákjogok)
A program kialakulása: • 2011. szeptembere: Alkohol - Drogsegély Ambulancia egyesület részéről megkeresés indul Veszprém összes iskolájához, részt vesznek-e prevencióban, a tervezett program részletes leírásával. • VMJV Önkormányzata 2011. szeptember 15-i közgyűlésén támogatja a programot. • Az egyesület felméri az iskolák igényeit és valamennyi osztályra tekintettel (kiscsoportokat – max. 15 fő- szervezve a diákokból) kidolgozza az ajánlott órabeosztást. • Veszprém Megyei Önkormányzat Bűnmegelőzési Bizottsága körlevélben támogatja a programot és a bizottságban résztvevő szervezetek szakembereihez felhívást intéz. A jelenleg is a programban résztvevő szervezetek szakemberei jelezték közreműködésüket. • az egyesület pszichológusa (szupervízor, tréner) kidolgozza a képzési tematikát, a jelentkező szakembereket két alkalommal egyenként 3-szor 4 órás képzésben részesítette. • A prevenciós tematikát a résztvevő szervezetek véglegesítik. • Szenvedélyekkel kapcsolatban képzőművészeti verseny hirdetése a programban résztvevő iskolák diákjainak. Minden iskolából 1.; 2.; és 3. helyezett kerül díjazásra a záró rendezvényen. A tervezett díjak kialakítása folyamatban. • Záró rendezvény programjának folyamatos szervezése az egyesület részéről Veszprém, 2012. március 14.
Szabóné Dr. Virányi Judit elnök, igazgató
Törökné Hardi Anikó gazdasági vezető
