2013. évi költségvetés kiadásainak módosítása szakfeladatonként Óvoda (e Ft-ban)
17. b.) melléklet
Kiadások Módosított ei. Módosítandó
Eredeti ei. 851 011 Óvodai nevelés Alapilletmény (13 fő x 12 hó)
23 250
23 106
23 312
Egyéb kötelező illetménypótlék (Magasabb vezetői pótlék: 60.000 Ft x 12hó x 1 fő+ Vezető helyettes pótlék 20.000 Ft x 4 hó x 1 fő)
800
800
735
Helyettesítés (betegség esetén)
100
100
70
Egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatás Minőségi kereset kiegészítés: 9 fő x 5.250 Ft x 12 hó, kompenzáció)
567
1 726
1 537
Kereset kiegészítés (fedezete) 2012. évi bázis előirányzat 2 %-a
612
0
0
0
0
24
Jubileumi jutalom 1 fő x 3 hó (30 éves jub.jut.) Közalk.egy. Saj. Jutt. (betegszabadság)
555
555
555
0
144
238
Közlekedési költségtérítés 1 fő x 24.000 Ft/hó x 10 hó = 240 eFt 1 fő x 2.500 Ft/hó x 10 hó = 25 eFt 1 fő x 3.600 Ft/hó x 10 hó = 36 eFt Közalk.étk. Hj. (1-6. hó Erzsébet út. Képviselői tiszt.díjból)
301
301
261
0
390
390
Állományba nem tart. Jutt. (1 fő udvaros Megbízási díja, 54 eFt x 12 hó)
648
648
648
Közalk. Egy. Mv. Kapcs. Jutt. (szabadság megváltás)
2013. évi költségvetés kiadásainak módosítása szakfeladatonként Óvoda (e Ft-ban)
Áll. Nem tart. Egy. Jutt. (udvaros 1-6hó Erzs.ut. Képv. Tiszt. Díjból)
17. b.) melléklet
0
30
30
26 833
27 800
27 800
7 164
7 002
7 002
Táppénz
0
150
150
Eü. Hj. (1-6. hó Erzsébet út. EHO Képv.tiszt.díjból)
0
70
70
7 164
7 222
7 222
Gyógyszer
15
15
2
Vegyszer
50
50
3
Irodaszer, nyomtatvány
50
50
53
0
0
14
50
50
84
100
100
100
20
20
20
470
937
737
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: Szociális hozzájárulási adó (27 %)
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:
Könyv beszerzés Folyóirat Egyéb információ hordozó (DVD, CD, Élelmezési szoftver) Hajtó-kenő anyag (benzin a fűnyíróba) Szakmai anyag Játékok 200 eFt + Tornatermi eszközök 60 eFt + Textília tánchoz 60 eFt +
2013. évi költségvetés kiadásainak módosítása szakfeladatonként Óvoda (e Ft-ban)
Mesekönyvek: 50 e Ft + Óvodai oktatáshoz eszközök 100 eFt Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
17. b.) melléklet
0
0
12
275
275
275
51
51
51
1 200
1 200
1 200
Villamosenergia
425
425
425
Víz-csatorna díj
360
360
360
Karbantartás-kisjavítás ( gépek:50, kazán: 100 + Lapos tető szigetelése: 100 eFt)
250
250
250
Egyéb üzemeltetés és szolgáltatás postaköltség: 25 + rágcsálóírtás: 110 + üzemorvosi díj: 140 + érintésvédelem-villámhárítás: 1. 000 Pénzügyi szolgáltatások (pénzforgalmi jutalék, bankkártya díja)
1 275
1 275
1 275
20
20
134
Vásárolt term., szolg. Áfa
1 165
1 135
835
0
0
348
Belföldi kiküldetés
20
20
20
Reprezentáció
30
30
30
377
150
190
Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer) Nem adatátviteli célú távközl. díj (telefon) Gázenergia
Száml. Term., szolg. ÁFA befizetése
Egyéb dologi kiadás ( koszorúk ünnepségekre és Tánc továbbképzés 1 főnek: 50 eFt + Polg.Tiszt.díj: 327 e Ft)
2013. évi költségvetés kiadásainak módosítása szakfeladatonként Óvoda (e Ft-ban)
17. b.) melléklet
Munkahelyvédelmi terv. Befiz. (Kedv.szoc.hj.adó)
0
160
160
Munkáltató által fiz.SZJA (1-6 hó Erzs.ut. Adóterhe Képv.tiszt.díjból)
0
80
80
6 203
6 653
6 658
Támogatás értékű műk.kiadás (Óvodaszövetségi tagdíj)
18
18
18
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:
18
18
18
40 218
41 693
41 698
Alapilletmény (3 fő x 12 hó)
4 032
4 032
4 304
Részmunkaidőben fogl.rendszeres szem.juttatásai (2 fő x 12 hó)
1 296
1 291
964
150
150
0
0
205
223
83
0
0
0
0
28
40
40
40
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN: 562 912 Óvodai intézményi étkeztetés
Helyettesítés (betegség esetén) Egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatás (ker.kieg., kompenzáció) Kereset kiegészítés (fedezete) 2011. évi bázis előirányzat 2 %-a Közalk. Egy. Saj. Jutt. (betegszabadság) Közlekedési költségtérítés
2013. évi költségvetés kiadásainak módosítása szakfeladatonként Óvoda (e Ft-ban)
17. b.) melléklet
1 fő x 3.600 Ft/hó x 11 hó = 40 eFt Közalk.étk. Hj. (1-6. hó Erzsébet út. Képviselői tiszt.díjból)
0
90
90
68
128
60
0
5
5
Áll. Nem tart. Megbízási díja
0
0
227
Részmi. Közalk. Szem. Ktgtér (1-6. hó Erzsébet út. Képviselői tiszt.díjból)
0
60
60
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:
5 669
6 001
6 001
Szociális hozzájárulási adó (27 %)
1 520
1 409
1 409
0
25
25
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:
1 520
1 434
1 434
Élelmiszer beszerzés
9 472
9 472
8 349
220
220
220
79
79
93
275
275
275
Részm. közalk. személyi jutt. (helyettesítés:50 eFt + Ker.kieg bázis ei.2%: 18 eFt + + kompenzáció: 60 e Ft) Részmi. Közalk.fogl. Saj. Jutt. (betegszabadás)
Eü. Hj. (1-6. hó Erzsébet út. EHO Képv.tiszt.díjból)
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Fagyasztó láda: 120 eFt Konyhai felszerelések: 100 eFt Munkaruha, védőruha (5 fő x Br 20.000 Ft ---> 5 fő x Nettó15.748 Ft) Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer)
2013. évi költségvetés kiadásainak módosítása szakfeladatonként Óvoda (e Ft-ban)
Nem adatátviteli célú távközl. díj (telefon)
17. b.) melléklet
119
119
119
1 200
1 200
1 200
Villamosenergia
425
425
425
Víz-csatorna díj
540
540
540
0
0
37
3 329
3 329
2 975
Munkahelyvédelmi terv. Befiz. (Kedv.szoc.hj.adó)
0
160
160
Munkáltató által fiz.SZJA (1-6 hó Erzs.ut. Adóterhe Képv.tiszt.díjból)
0
29
29
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
15 659
15 848
14 422
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:
22 848
23 283
21 857
Élelmiszer beszerzés
0
0
1 123
Vásárolt term., szolg. Áfa
0
0
303
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
0
0
1 426
Gázenergia
Egy. Üz., fennt. Szolg. Vásárolt term., szolg. Áfa
562917 Munkahelyi étkeztetés
2013. évi költségvetés kiadásainak módosítása szakfeladatonként Óvoda (e Ft-ban)
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN: ÓVODA KIADÁSAI ÖSSZESEN: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: ÓVODA KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:
17. b.) melléklet
0
0
1 426
63 066 0 63 066
64 976 0 64 976
64 981 0 64 981
