ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. november 26-i ülésére
Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója
Az előterjesztést készítette:
Előterjesztő:
Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi iroda vezető
Dr. Kelemen Márk polgármester
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:
Törvényességi véleményezésre megkapta:
A Képviselő-testület bizottságai
Vincze Miklós jegyző
Törvényességi észrevételem nincs. Vincze Miklós jegyző
Melléklet:
db
Döntési javaslat: rendelet-tervezet Döntési változatok száma: .
ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 26 - i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója Tisztelt Képviselő-testület ! Az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. tv. 70. § - a és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 28. § - a alapján a 2009. évi költségvetési koncepciót az alábbiakban terjesztem elő: A Kormány a 2009. évi költségvetés tervezetét 2008. októberében nyújtotta be első körben az Országgyűlés elé. A tervezet több módosításon ment át az öt párti egyeztetések és a gazdasági válság Magyarországra gyakorolt hatása miatt. Az utolsó indítvány benyújtását a következő tételek indokolták: • Járulékcsökkenés elmaradása, • A pénzbeli szociális juttatások és jövedelempótló-támogatások változása, • 2009. évi bér befagyasztás, • 13. havi juttatás elmaradása, • A szociális juttatások nominális szinten tartása. A helyi önkormányzatok támogatását a központi költségvetési kapcsolatokból származó források – az állami hozzájárulások és támogatások, valamint az átengedett személyi jövedelemadó – együttesen határozzák meg. A 2009. évben a helyi önkormányzatok – hitelforrások és pénzmaradvány nélkül – közel 3 300 milliárd forinttal gazdálkodhatnak. Ehhez az állami hozzájárulások és támogatások, továbbá az átengedett SZJA 1 275,6 milliárd forinttal járulnak hozzá. (A 2009. évi változásokat az 1. számú melléklet mutatja be.) A központi költségvetési kapcsolatokból származó források főbb csoportonkénti alakulása: A helyi önkormányzatok központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételei együttesen a 2009. évi bázis előirányzathoz viszonyítva 1,9%-kal (mintegy 24,0 milliárd forinttal) emelkednek. Ezen belül az átengedett személyi jövedelemadó 2009-re 14,7%-kal (84,1 milliárd forinttal) nő. (Az összeg a parlamenti szakaszban pontosul, az APEH adatszolgáltatását követően.) A 2007. évi adóbevallásokból lakóhely szerint kimutatott személyi jövedelemadóból változatlanul 40% illeti meg együttesen a helyi önkormányzatokat, 32% normatívan elosztva (ezen belül jövedelemkülönbség mérséklésre fordítódik mintegy 6%, megyei önkormányzatokat illeti közel 1%) és 8% lakhelyen hagyva. A központi költségvetési kapcsolatokból származó források főbb csoportonkénti alakulását a 2. számú, a normatív állami hozzájárulások, támogatások és a normatívan elosztott SZJA alakulását a 3. számú melléklet tartalmazza.
2
A települési önkormányzatok jövedelemkülönbség mérséklési támogatása A személyi jövedelemadó és az iparűzési adóbevétel együttes növekedése révén erősödő jövedelem-differenciálódás tompítására 2009-ben – a normatívan elosztott személyi jövedelemadóból – 95,8 milliárd forint szolgál. Megjegyezni kívánom, hogy bár a központi költségvetés az iparűzési adó növekedésével számol, de ennek valóság alapja önkormányzatunk esetében nincs. Mint ahogy a helyi adók felülvizsgálatáról szóló előterjesztésemben már jeleztem a helyi vállalkozások, már most kérelmezik az adó megfizetési kötelezettségük halasztott, részletekben történő teljesítését. Hasonló tendencia várható 2009. évben, amely problémát a gazdasági válság tovább fog mélyíteni. A jövedelemkülönbség mérséklési támogatás alapelve és mechanizmusa változatlan marad. Az iparűzési adóerőképesség alapja továbbra is az adóelőleget meghatározó adóalap, melynek számítási módja – a 2008. évi tapasztalatok alapján – finomításra kerül. A keresetek alakulása A makrogazdasági prognózisok szerint a költségvetési szférában a nettó átlagkeresetek 5,5%-kal csökkennek. Ami a szabályozást illeti: marad a 2008-ban hatályos közalkalmazotti illetménytábla (a költségvetési törvényjavaslat 17. számú melléklete) és pótlékalap (55.§), valamint a köztisztviselői illetményalap (54.§), a közszféra bértörvényeiben felfüggesztésre kerül a 13. havi illetmény jogintézménye, a bérrendszerekben a soros előmenetelek hatása jövőre is érvényesül. A 2009-es évre a tapasztalati adatok alapján: egyrészt beépül a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásaiba és támogatásaiba a szakszervezetekkel 2007. decemberében kötött megállapodás alapján hozott 2008. évi bérfejlesztés hatása, 38,2 milliárd forint összegben, másrészt levonásra kerül a 13. havi illetménynek megfelelő bérkiadás 71,8 milliárd forint összegben. A helyi önkormányzatok működési célú hozzájárulásai és támogatásai A főbb ágazatok szabályozási sajátosságai: A 4. számú melléklet szemlélteti az ágazati ellátórendszerek működési támogatásának együttes alakulását, nemcsak a normatív hozzájárulások, támogatások, hanem a központosított előirányzatok figyelembevételével is. A melléklet áttekintésével jól látható, hogy a normatív támogatások, hozzájárulások a kistérségi feladatellátás támogatása 2008. évi előirányzathoz mindenképpen, de van ahol a 2009. évi bázis előirányzathoz képest is csökkennek. Közoktatás A közoktatási célú hozzájárulások, támogatások főösszege a 464,9 milliárd forint 2008. évi előirányzatról 462,5 milliárd forintra mérséklődött. 3
A 2009. évi törvényjavaslatban szereplő főösszegen belül a közoktatási célú normatív hozzájárulások, kötött normatív támogatások előirányzata 425,4 milliárd forint, a központosított előirányzat 25,0 milliárd forint, a többcélú kistérségi társulások közoktatási célú támogatása pedig 12,1 milliárd forint. A közoktatási célú normatívákra való fenntartói igényjogosultság – a tanévi finanszírozási rendszerben – a 2008. évi költségvetési törvény és a 2009. évi költségvetési törvényjavaslat együttes alkalmazásával érvényesülhet. (Hiszen az Országgyűlés a 2008. évi költségvetés elfogadása keretében döntött a 2008/2009. tanévre – 2009. augusztus 31-éig – vonatkozó szabályokról és a hozzájárulások fajlagos összegeiről.) Tovább folytatódik a szociális rászorultság-alapú ingyenes étkeztetés kiterjesztése. 2009. január 1-jétől – már a bölcsődék, óvodák és az általános iskolák 1-5. évfolyamai mellett – a 6. évfolyamos rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők is ingyenesen vehetik igénybe az intézményi étkeztetést. Ez 700 millió forint többlettámogatási igénnyel jár. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényt (a továbbiakban: ÁFA törvény) módosító 2008. évi VII. törvény 33. §-ának előírása rendelkezett arról, hogy az intézményi (szociális, bölcsődei, óvodai, iskolai) étkeztetésben a kedvezményezett rész után 2008. december 31. napjáig nem kell az ÁFÁ-t megfizetni. 2009. január 1-jétől azonban már erre a körre is alkalmazni kell az ÁFA törvény 14. §-ának előírását, vagyis a kedvezményesen étkezők után ÁFÁ-t kell fizetni, mivel az élelmezéssel összefüggő beszerzések, igénybe vett szolgáltatások ÁFÁ-ja – továbbra is – levonható). Az étkeztetési normatíva emiatt 4 milliárd forinttal emelkedik. Az „Új Tudás – Műveltség Mindenkinek” program közoktatási részének közvetlenül az önkormányzati fenntartókat érintő elemei: –
óvodáztatási támogatás
760,0 millió forint
Az előirányzatból 2009-től ösztönző támogatásban részesül a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülője, ha gyermekét már négy éves korától óvodába járatja. Az óvodáztatási támogatás nem más, mint ösztönző segély a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjének , ha gyermekét 5 éves kora betöltése előtt az óvodába beíratja. –
integrációs programok támogatása
1 600,0 millió forint
Az esélyegyenlőség javítását szolgáló képesség-kibontakoztató felkészítéshez, integrációs felkészítéshez, óvodai fejlesztő programokhoz nyújt lehetőséget az új támogatás. –
a többcélú kistérségi társulások keretében az iskolapszichológusi-hálózat fejlesztésének támogatása 2009. szeptemberétől (4 hónapra)
203,0 millió forint
Az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban történő előmozdítását szolgáló egyes intézkedésekről szóló 2061/2008. (V. 16.) Korm. határozattal született döntés arról, hogy három év alatt – évente 1-1 fővel – szükséges bővíteni a kistérségekben az iskolapszichológusok létszámát. Az első évben, 2009. szeptembertől a kistérségekben ja4
vítható a szakszolgáltatások színvonala ezen új – támogatott – foglalkoztatási lehetőséggel. –
pedagógusok ösztönzését szolgáló új támogatások egész évre (január 1-jétől)
7 215,0 millió forint
A 2008. évi közoktatási törvény-módosítással felhatalmazást kapott a Kormány az átlagostól eltérő feladatot ellátó, a nehezebb körülmények között dolgozó pedagógusok, kiegészítő illetménye megállapításának szabályozására. Az államigazgatási egyeztetés szakaszában lévő – a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosítására elkészített – rendelet-tervezet tartalmazza az új támogatások feltételeit. A költségvetési törvényjavaslatba már ennek figyelembevételével került beépítésre az új kiegészítő illetmény-elemek, illetve egyes pedagógiai feladatok prioritásához kapcsolódó egyéb juttatások forrása. –
pedagógus teljesítményeket ösztönző támogatás növelése
1 800,0 millió forint
A két évvel korábban bevezetett „Teljesítmény-motivációs alap” 1 100,0 millió forintról 2 900,0 millió forintra emelkedik. A támogatás a minőségirányítási programot, ezen belül pedig pedagógus vagy alkalmazotti teljesítmény-értékelési rendszert működtető intézmények tevékenységét „díjazza”. Pénzbeli és természetbeni juttatások A szociális ágazat súlyponti feladata 2009-ben az új közfoglalkoztatási program beindítása, a segélyezési rendszer átalakítása, amelyhez igazodóan alakult ki a finanszírozás több szempontból is új struktúrája. A program fő célja a rendszeres szociális segélyen lévő, tartósan munkanélküliek munkára ösztönzése, foglalkoztathatóságuk javítása, a számukra felajánlható munkalehetőségek számának bővítése. A segélyen lévők közül a munkára képes személyek a jövőben segély helyett munkabérből szerezzék meg a megélhetéshez szükséges jövedelmet, és az általános iskolai végzettséggel nem rendelkező 35 évnél fiatalabbak fejezzék be a 8 osztályt. A program lényege: A jelenleg mintegy 200 ezer fős segélyezetti népesség egy része – korából, egészségi állapotából, sajátos egyéni élethelyzetéből adódóan nem tud munkát vállalni. Ők továbbra is jogosultak lesznek a rendszeres szociális segélyre, amelynek összege változatlanul, a jelenleg is hatályban lévő szabályok szerint kerül megállapításra. (A segély összege – a család fogyasztási egységeihez viszonyított arány figyelembevételével – a nyugdíjminimum /2009-ben 28 500 Ft/ 90%-áig egészíti ki a család összjövedelmét, legfeljebb a nettó minimálbér összegéig /2009ben 56 190 Ft/.) Az e körbe tartozók számára előírt a családsegítő központokkal történő együttműködés kötelezettsége, amelynek célja a szociális, családi problémák megoldása, a társadalmi reintegráció, a közfoglalkoztatottak csoportjába való átkerülés elősegítése. A rendszeres szociális segélyezettek közül a munkára képesek az állami foglalkoztatási szolgálattal álláskeresési megállapodást kötnek, és ennek alapján közfoglalkoztatásban és/vagy képzésben kell részt venniük. A közfoglalkoztatás keretében a helyi önkormányzatok feladata 5
a közcélú foglalkoztatás megszervezése. Teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a kereset eléri a mindenkori legkisebb munkabér összegét. A közfoglalkoztatás célja a munkaképesség fenntartása és fejlesztése a későbbi tartós munkavállalás elősegítése érdekében. Ehhez a költségvetés mintegy 62 ezer fő napi 6 órai foglalkoztatásához fejenként 51 750 forinttal biztosít 2009-ben forrásokat, szemben a jelenlegi 15 ezer főre elegendő kerettel. (A 69 000 forint/hó háromnegyede fizetendő a kedvezményes járulékokkal.) Mindezzel összefüggésben megváltozik a települési önkormányzatok által szervezett közcélú foglalkoztatás finanszírozása. Míg eddig az önkormányzatok a szociális mutatóik alapján és a tényleges felhasználás figyelembevételével meghatározott keretből gazdálkodva, a közfoglalkoztatás napjaira 3 900 forinttal kalkulálhattak, 2009-től a leendő közfoglalkoztatás törvény szerint ténylegesen kifizetett költségeik 95%-át igényelhetik vissza a költségvetésből. Amennyiben az állami foglalkoztatási szolgálat sem foglalkoztatást, sem képzést nem tud nyújtani, és az önkormányzat sem szervezi meg a közfoglalkoztatást, úgy az önkormányzat új ellátást, ún. rendelkezésre állási támogatást biztosít, amelynek összege a nyugdíjminimummal megegyező. Az alacsony végzettségű személyek esetében hangsúlyos szerepet kap a képzés. Speciális szabály lesz, hogy a 35 év alatti, általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők számára a segély folyósításának feltételévé válik a tanulás, a szakképzetlenek pedig a munkaerőpiac által igényelt szakmákra való felkészítést nyújtó tanfolyamokon vehetnek részt. A települési önkormányzatok segélyezési feladataihoz kapcsolódó, évek óta szokásos „két csatornás” finanszírozási rendszer továbbra is fennmarad: a költségvetés a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokhoz, valamint a közfoglalkoztatáshoz normatív hozzájárulást, valamint kötött támogatást ad. −A pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások előirányzata 2009-ben 68,6 milliárd forint. Ez az összeg tartalmazza az előzőekben részletezett új segélyezésiközcélú foglalkoztatási rendszer, valamint a szociális törvény egyéb ellátásainak (ápolási díj, időskorúak járadéka stb.) önkormányzati „saját erejének” megfelelő – tehát átlagos – 10%-ot, valamint a saját hatáskörben adott eseti önkormányzati segélyekhez való hozzájárulást. −A kötött felhasználású korábbi két előirányzat – az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése, valamint az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása – összevonásra került, így 2009-ben 105,6 milliárd forint áll a települési önkormányzatok rendelkezésére a szociális törvény szerinti megosztott finanszírozású különféle segélyeknek és a közfoglalkoztatás költségeinek differenciált arányú visszaigénylésére. A szociális alapszolgáltatások szerkezetében 2009-ben fontos változást jelent, hogy a támogató szolgálathoz és a közösségi ellátáshoz kapcsolódó normatív hozzájárulás kikerül a normatívák köréből, mivel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2007. évi módosítása következtében megszűnik, mint kötelező önkormányzati feladat. Amely önkormányzatok önként vállalják, számukra 2009-től e szolgáltatások finanszírozása a szociális tárca pályázati rendszerében történik. A fent említett feladatok forrásául szolgáló központosított előirányzatok alakulását az 5. számú melléklet tartalmazza. 6
A Kormány a 2009. évi költségvetési tervezet indoklásához csatolja a helyi önkormányzatok bevételeinek és kiadásainak főbb csoportonkénti bontását és annak várható változását ( 6. és 7. számú melléklet). A tervezet szerint az önkormányzati helyi adók várhatóan közel 6 %-os mértékben emelkednek, az állami hozzájárulások és támogatások pedig 20 %-al csökkennek. Kiadási oldalon a személyi juttatásoknál 3 %-os csökkenéssel számol, dologi kiadások várható növekménye 6,4 %, a hitel és értékpapír műveletek kiadásai megháromszorozódnak. A közcélú foglalkoztatás lehetőséget nyújt a Tűzoltó Köztestülettel megkötött közterület tisztántartási szerződés felülvizsgálatára, mert ezt a feladatot el lehet láttatni a közcélú foglalkoztatottakkal, ugyanis a szociális törvénymódosítási csomagtervezet alapján minden települési önkormányzatnak 2009. március 31.-ig felül kell vizsgálnia a segélyezési rendszerét, közcélú foglalkoztatási tervet kell készítenie, és április 1.-től az új szabályozás szerint kell a segélyeket folyósítani. Kerekegyháza Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója A 2009. évi koncepció kialakításánál a Kormány által beterjesztett és módosított költségvetési tervezetet és annak indoklásait, valamint a helyi lehetőségeket vettük figyelembe az alábbiak szerint: Az önkormányzat bevételei: Intézményi működési bevételek kerülnek tervezésre a helyben képződő bevételekből a 2008. évi teljesítés adatainak figyelembe vételével, jelentős emelkedéssel nem számolhatunk. A Polgármesteri hivatalnál többek között okmányirodai bevételekből, temető használat díjából, továbbszámlázott szolgáltatások díjából, ami az intézményi bevételek több mint felét jelenti. Általános iskolánál bevétellel számolhatunk az étkezési térítési díjakból, művészetoktatás térítési díjából. Humán Szolgáltató Központnál bevételt tervezünk a szociális ellátások térítési díjaiból, valamint a művelődési háznál terembérleti díjakból. Önkormányzatok sajátos működési bevételei körében tervezzük meg a helyi adók bevételét, az átengedett központi adókat ( SZJA átengedett rész és kiegészítés), gépjárműadó bevételt, a helyi adókhoz kapcsolódó különféle pótlékokat, bírságokat. Ennek mértékét szintén a 2008. évi teljesítés figyelembe vételével tervezzük. Továbbá itt kerül tervezésre az önkormányzati lakóingatlanok bérleti díjának bevétele, melynek emelése az infláció mértékének felel meg. A helyi adók tervezésénél elvárás azok növekedése, a Kormány állásfoglalása szerint az iparűzési adó bevételek várhatóan emelkednek, de már 2008. évre is 8.000.e.Ft-al csökkent adóerő képességünk 2007. évhez viszonyítva. A jelenlegi bevallások szerint 122.496.e.Ft. várható 2009.évben bevételként. A vállalkozások nehéz helyzetére tekintettel 2009. évben is csak 115.207.e.Ft. adóbevételt javaslok tervezni. Önkormányzatunk helyi adó bevételeit csak a kommunális adó mértékének emelésével növelheti. Az SZJA átengedett rész és jövedelemmérséklés kiegészítés várhatóan jelentősen csökken, erre adatot csak később szolgáltat a Magyar Államkincstár. Önkormányzatok költségvetési támogatása körében kerülnek tervezésre a normatív állami, és normatív kötött felhasználású támogatások. Ezek alapjául az őszi mutatószám felmérés szolgál. Az alábbi táblában mutatjuk be a normatív támogatások várható összegét, viszonyítva a 2008. évi bevételekhez ( a jelölt sorokról még nincs pontos információ, ott az előző évi összeg szere7
pel). Meg kívánom jegyezni, hogy a támogatások emelkedésének egyik fontos oka a lakosságszám emelkedése (2008.év 6262 fő- 2009.év 6312 fő). A szociális étkeztetés támogatása növekszik, de jelentősen nő az ellátottak száma is. Házi segítségnyújtásnál is ugyanez a helyzet, azzal, hogy a feladatellátás kibővül az egész kistérségre, ha azt nézzük, hogy így önkormányzatunknál nő a foglalkoztatási kötelezettség ( társult települések gondozóinak alkalmazása) akkor a növekedés elmarad a kiadások emelkedéséhez képest. A támogató szolgálat állami feladat lesz, így a finanszírozása kikerül a normatívák közül. Az alapfokú művészetoktatásnál azzal, hogy az intézmény megszerezte a minősítést duplájára nőtt a várható támogatás. Kerekegyháza Városi Önkormányzat normatív állami hozzájárulás bevételei 2008.és 2009. évben Jogcím
Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok Közösségi közlekedési feladatok Körzeti igazgatási feladatok Okmányiroda Gyámügy ig.feladatok Építésügyi igazgatási feladatok Lakott külterület Üdülőhelyi feladatok Közművelődési és közgyűjteményi feladatok
2008.év
2009.év
Ft
Ft
változás %-a
8 954 660 3 224 930 3 300 000 6 000 000 2 210 040 1 678 200 2 880 400 6 000 000
11 721 384 3 282 240 3 300 000 6 000 000 2 210 040 1 678 200 3 424 390 6 000 000
130,9 101,8 100,0 100,0 100,0 100,0 118,9 100,0
7 107 370
7 681 704
108,1
36 701 582 4 568 570 4 568 570 6 685 500 11 933 500
36 701 582 4 568 570 4 568 570 8 878 600 14 475 900
100,0 100,0 100,0 132,8 121,3
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Tanyagondnoki szolgálat Támogató szolgálat
5 250 000 4 474 600 8 000 000
4 200 000 4 718 000 -
80,0 105,4 0,0
Időskorúak nappali intézményi ellátás Óvodai nevelés(2007.01.01-2007.08.31.) Iskolai okt.1 - 4. évf. (2007.01.01-2007.08.31.) Alapfokú művészet okt.(zeneművészet, nem minősített) Alapfokú művészet okt. ped. módszer támog. Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás Sajátos nevelési igényű gyerekek nevelése, oktatása
4 500 000
4 898 000
108,8
43 010 000
50 571 000
117,6
100 895 000
100 596 200
99,7
3 080 000
4 688 600
152,2
1 615 000
4 284 000
265,3
4 296 133
5 116 200
119,1
13 440 000
12 434 700
92,5
13 415 000
18 370 000
136,9
Pénzbeni és term.beni szoc.és gyerm.ell. Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Szociális étkeztetés Házi Segítségnyújtás
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés
8
Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása Egyes közoktatási hozzájárulások kiegészítése Összesen
3 119 000
3 352 000
107,5
310 908 055
10 205 800 337 925 680
108,7
Fejlesztési célú támogatások várhatók az alábbi feladatokhoz: • Iskola tetőfelújítás • Kun utca útfelújítása Felhalmozási és tőkejellegű bevételt nem tervez önkormányzatunk. Támogatásértékű működési bevételek között kerül tervezésre: • Kistérségi feladatokra átvett bevételek (belső ellenőrzéshez, szociális feladatok ellátáshoz) • Mezőőri szolgálat működésének támogatása • Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz ( védőnők, labor ) • Szociálpolitikai feladatok ellátása ( segélyek kifizetésére lehívott központi támogatás) • Szakminisztériumtól támogató szolgálat várható finanszírozása Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök között tervezzük: • Egészségház akadálymentesítése • INO akadálymentesítése • Szennyvíz hozzájárulás Az önkormányzat kiadásai: Személyi juttatások: Az illetmények a hatályos bértáblák alapján lettek kalkulálva, figyelembe véve a szakszervezetekkel kötött 2007. decemberében kötött megállapodásra. Iskolánál kérdés a mindennapos testnevelés bevezetéséhez kapcsolódó létszámfejlesztés, valamint a konyhai dolgozók létszámának emelése (több alkalmazott is műtét előtt áll, a megnövekedett adagszám is indokolttá teheti ezt). Az óvodánál vizsgálni kell, hogy a dajkák számát mennyivel lehet csökkenteni, jelenleg februárig 9 dajka és 3 kisegítő személyzet áll alkalmazásban. 2009. évben jelentősen csökken a jubileumi jutalomra jogosultak száma. Várhatóan a nettó átlagkeresetek 5,5 %-kal csökkennek, kérdés, hogy ennek függvényében közalkalmazottaknál az étkezési jegyeket tervezzük-e és milyen összegben (6000 Ft/fő/hó. Az alábbi táblában ezzel számoltunk.) Terveznünk kell a társulás i feladat bővülésével a házi segítség nyújtás feladat keretében más településekről a HSZK alkalmazásába kerülő 4-5 fő gondozó bérét. A munkaadókat terhelő járulékok: A társadalombiztosítási hozzájárulás 29 %, munkaadói járulék 3 %, egészségügyi hozzájárulás 1.950 Ft. A dologi kiadások : A kiadások emelésére a központi költségvetési támogatás nem ad lehetőséget. A koncepcióban 6,4 % inflációval számoltunk. A költségvetési rendelet tervezésénél kerül sor a kiadások téte9
les elemzésére, a közüzemi díjakat az előző évi gyakorlatnak megfelelően 14-18 %-kal kell emelni. Segélyezési kiadásaink: A kormányzati intézkedések szerint várható a segélyezési rendszer átalakítása, az emberek szociális helyzete romlik, növekszik a juttatásokra igényt tartók száma.
Kerekegyháza Városi Önkormányzat pénzügyi terve ezer Ft - ban Bevételek Intézményi működési bevételek Saját folyó bevételek Átengedett bevételek Felhalmozási bevételek Normatív állami hozzájárulás Működési célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Előző évi pénzmaradvány Kölcsön visszatérülés Hitel működési célú Hitel felhalmozási célú Összesen Kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Segélyezések Támogatások Felhalmozási kiadások Egyéb visszafizetés Tartalék Összesen
2007.év
2008.év
2009.év
58 098 174 755 323 315 1 331
65 685 152 789 210 065 3 774
65 685 159 713 224 840 -
468 890
596 201
337 926
61 891
60 998
89 987
59 153
42 857
43 176
968 17 124 195 804 1 361 329
51 521 47 781 1 231 671
73 762 10 356 1 005 445
399 708
438 714
402 792
127 212 234 899 65 539 91 247 437 420 6 604
133 105 257 495 69 070 57 477 110 586 163 724 1 500 1 231 671
127 537 273 975 70 797 52 236 10 432 66 176 1 500 1 005 445
1 362 629
Kerekegyháza Városi Önkormányzat intézményeinek létszám előirányzata 2009.évben Fő
10
Intézmény
Engedélyzett
Éves átlagos
létszámkeret
statisztikai állományi
szakmai
üzemeltetési
összesen
létszám
Kiegészítő mezőgazdasági ellátás
1,00
-
1,00
1,00
Polgármesteri Hivatal
23,00
12,00
35,00
35,00
-
1,00
1,00
1,00
Könyvtár
2,00
-
2,00
2,00
Labor
2,00
-
2,00
2,00
-
1,00
1,00
1,00
Védőnői szolgálat
3,00
-
3,00
3,00
Móra Ferenc Általános Iskola és
52,50
18,00
70,50
70,50
Napközi Otthonos Óvoda
28,00
1,00
29,00
29,00
Humán Szolgáltató Központ *
18,00
1,00
19,00
19,00
Katona József Művelődési Ház
2,00
1,00
3,00
3,00
Tanyagondnok
2,00
-
2,00
2,00
134,50
38,00
168,5
168,5
Köztisztaság
Kiegészítő alapellátás
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Összesen
* megj: A házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működési területének jogszabályi kötelezettségből fakadó összevonása miatt /ellenkező esetben normatíva nem igényelhető/ a HSZK létszám előirányzata várhatóan 4-5 fővel nő, a társult településektől munkáltatói szempontból átvett alkalmazottak számából következően. . Fejlesztési kiadások: Folyamatban lévő fejlesztéseink 2009.évben Megnevezés
INO akadálymentesítés Eü.ház akadálymentesítés Sportcsarnok tetőszerkezet jav. Összesen
Beruházás költsége Ft 2009. évben
Pályázati támogatás Ft
3 216 000 Ft
2 838 000 Ft
3 094 000 Ft
2 690 000 Ft
4 967 000 Ft
1 500 000 Ft.
11 277 000 Ft
7 028 000 Ft
Megjegyzés
2009. évben
11
A pályázati ütemterv szerint A pályázati ütemterv szerint
Képviselő-testület döntései alapján 2008.évben beadott illetve folyamatban lévő pályázataink: Pályázati konstrukció címe DAOP; Alapfokú nevelési – oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése DAOP; Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex, - valamint bölcsődék önálló fejlesztése DAOP; Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése DAOP; Városi örökség megőrzése és korszerűsítése DAOP; Közösségi közlekedés fejlesztése TEUT 2008
Projekt címe „Kerekegyerdő óvoda.” Új óvoda és bölcsőde építése a kerekegyházi erdő utcában.
Nem nyert
390.000.000
190.150.000
Igényelt támogatási összeg (Ft) 199.875.000
Kerekegyerdő bölcsőde – Új bölcsőde építése Kerekegyházán
Befogadott pályázat, végső szakmai értékelés alatt áll
215.687.200
21.590.289
194.096.911
Kerek-Asztal. Lokális közösségszervezés – és fejlesztés Kerekegyházán.
Befogadott pályázat, végső szakmai értékelés előtt áll.
62.305.250
12.305.250
50.000.000
Kerekegyháza településképének javítása a városi identitás erősítése érdekében
Befogadott pályázat, végső szakmai értékelés alatt áll.
55.550.000
5.555.000
49.995.000
Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése Kerekegyháza
Elutasított pályázat, Önkormányzatunk fellebbez.
108.818.257
10.881.826
97.936.431
Kerekegyháza Kun utca felújítása a Wesselényi és Tavasz utca között
Nyertes
7.144.133
3.572.067
3.572.066
A megítélt támogatási összeg miatt, a műszaki tartalom módosításra került. Támogatási szerződés, kivitelezői szerződés megkötve. Nyertes pályázat
4.514.848
3.014.848
1.500.000
A beszerzendő eszközök összértéke kb. 18.200.000 Ft
0
Kb. 18.200.000
CÉDE 2008 Kerekegyháza, Szent István tér 6. szám alatti sportcsarnok tetőszigetelése és felülvilágítok cseréje TIOP; A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése
Informatikai infrastruktúra fejlesztése a kerekegyházi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben
Státusz
Projekt összköltsége (Ft)
(Pénzmozgás nem történik, csak az eszközöket kapjuk)
Önerő (Ft)
FVM 9/2008 Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatás Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Államreform Operatív Program „A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése” c. (ÁROP-1.A.2.) kódszámú pályázat Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyermekek és fiatalok integrációs programjai (TÁMOP-5.2.5/08/1/B) Ifjúságügyi komponens „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése” című (TIOP-1.2.3/08/01) Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
Kisbusz beszerzése
Nyertes pályázat
7.288.900 (Ford Transit LWB Kombi 2.2 TDCI kivitel)
0
7.288.900
Szüreti felvonulás 2008.
Nyert
2.170.000
2.070.000
100.000
Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal szervezet fejlesztése
Befogadott pályázat
20.000.000
1.600.000
18.400.000.
Ifjúsági klub keretein belül ifjúsági integráció elősegítése
Befogadott pályázat
10.319.630.- Ft. támogatás, valamint 309.589.- Ft tartalékkeret
0
10.319.630.- Ft. támogatás, valamint 309.589.- Ft tartalékkeret
Könyvtári hardver, szoftver infrastruktúra beszerzése
Érkeztetett pályázat
0
Arató Fesztivál 2008.
Nem nyert
2.850.000 Ft. támogatás, valamint 142.500 Ft tartalékkeret 688.000
2.850.000 Ft. támogatás, valamint 142.500 Ft tartalékkeret 300.000
13
388.000
Kerekegyháza Város Intézményeinek 2009. évi költségvetési igényeit, valamint a különböző szervezetek támogatási igényeit az előterjesztéshez mellékletként csatoljuk. A kötvénykibocsátásból fakadó felhalmozási bevétel és kiadások a költségvetési rendeletbe értelemszerűen beépülnek. Mellékelem továbbá a Városgazdasági Kft. 2009. évi felújítási tervét is. A Polgármesteri Hivatal esetében a szociális igazgatási feladatok ellátásához elengedhetetlenül szükséges az ABACUS program megvásárlása 450e Ft + ÁFA összegben, továbbá 2 db színes nyomtató, 2 db szkenner, ügyfélfogadó székek beszerzése. 2008. november 15-ig az alábbi szervezetek jelezték a jövő évi támogatási igényüket: Megnevezés Összeg Kerekegyháza Tűzoltó Köztestület gépjármű beszerzésre felvett 871 920,hitel törlesztése Kerekegyháza Tűzoltó Köztestület gépjármű beszerzésre felvett 700 000,hitel járulékos költségei Kerekegyháza Tűzoltó Köztestület működési kiadásaira 7.261.070,Tavaszi Szél Népdalkör 80.000,KFKK Református Társegyházközség parókia felújítás összeg nincs nevesítve Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete 432.000,Kerekegyházi Nyugdíjas Klub összeg nincs nevesítve Európa Jövője Kerekegyházi Csoportja 400.000,Római Katolikus Plébánia világítás fejlesztés összeg nincs nevesítve Varga Tanya Kft. 1.600.000,Településünk fejlődésért alapítvány A október 22.-i képviselő-testületi ülésen szóban ismertetett takarékossági intézkedéseket az alábbiakban foglalom össze: • a különböző államháztartáson kívüli szervezeteknek nyújtott támogatások felülvizsgálata, • ebből fakadóan a Sportegyesülettel létesítmény üzemeltetési szerződés megkötése, • létszámstop, • egésznapos testnevelés felülvizsgálata, • dajkák számának felülvizsgálata, • a közalkalmazottak esetében az étkezési utalvány összegének felülvizsgálata, • törekedni kell arra, hogy a rendezvények esetében a vendéglátás önkormányzat és intézményei keretei között valósuljon meg, • energiaracionalizálás (fűtéskorszerűsítés) az általános iskolánál, • egységes irodaszer beszerzés, • adóemelés, • közterület-használati díjemelés, • képviselői újság, mint természetbeni juttatás felülvizsgálata, • Polgármesteri Hírlevél költségeinek racionálisabbá tétele. Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy Önkormányzatunk és intézményei az egyetemes szolgáltatói körből igényelhetnek áramot, így a piaci viszonyok kevésbé érvényesülnek, a DÉMÁSZ Zrt-vel folyamatban a szerződések módosítása.
A költségvetési rendeletünk tervezéséhez szükséges, hogy a Képviselő-testület meghatározza a működési költségek határait, illetve irányelveket fogalmazzon meg a költségvetés végrehajtás módjára. Kérem az előterjesztés elfogadását. Kerekegyháza, 2008. november 18. Dr. Kelemen Márk polgármester
15
Határozat – Tervezet …/2008. (XI.26.) sz. Kth. Kerekegyháza Város Önkormányzat 2009 évi költségvetési koncepciójáról Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kerekegyháza Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójával kapcsolatos előterjesztést elfogadja. 2./ A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetéssel kapcsolatban az alábbi követelményeket határozza meg: • fejlesztési beruházások megvalósítása pályázati támogatás igénybevételével, • további pályázati lehetőségek feltárása, igénybevétele az infrastruktúra, és a szolgáltatások fejlesztése érdekében • az önkormányzati forgalomképes vagyontárgyak hasznosítása kizárólag a fejlesztések megvalósítását szolgálhatja, működést nem • a hatékony működés biztosítása, takarékos gazdálkodás a dologi kiadások esetében, zavartalan feladatellátás mellett, • a Polgármesteri Hivatal és az intézmények létszámgazdálkodása során a szakképzett munkaerő alkalmazása, az informatikai fejlesztések által biztosított lehetőségek hasznosításával • a kistérségi társulásból fakadó intézmény fenntartási, feladatellátási lehetőségek igénybe vétele, a házi segítségnyújtás társulási formában történő ellátásának hatékony, gazdaságos szervezeti rendszerének kialakítása, • közcélú foglalkoztatás megszervezése, • a közszolgáltatások színvonalának növelése, így különösen a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése, az inert hulladék elhelyezése • ipari park kialakítása, • építési telkek kialakítása, • bölcsőde építése, • köztemető bővítése. 3. / A Képviselő-testület a gazdasági válság negatív hatásainak csökkentése érdekében az alábbi racionalizálási intézkedéseket tervezi: • a különböző államháztartáson kívüli szervezeteknek nyújtott támogatások felülvizsgálata, • ebből fakadóan a Sportegyesülettel létesítmény üzemeltetési szerződés megkötése, • létszámstop, • egésznapos testnevelés felülvizsgálata, • dajkák számának felülvizsgálata, • a közalkalmazottak esetében az étkezési utalvány összegének felülvizsgálata, • törekedni kell arra, hogy a rendezvények esetében a vendéglátás önkormányzat és intézményei keretei között valósuljon meg, • energiaracionalizálás (fűtéskorszerűsítés) az általános iskolánál, 16
• • • • •
egységes irodaszer beszerzés, adóemelés, közterület-használati díjemelés, képviselői újság, mint természetbeni juttatás felülvizsgálata, Polgármesteri Hírlevél költségeinek racionálisabbá tétele.
Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Vincze Miklós jegyző Határidő: azonnal 4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 2009. évi költségvetésről szóló törvény megjelenése után haladéktalanul kezdje meg a 2009. évi önkormányzati költségvetési tervezéssel kapcsolatos teendőket. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Vincze Miklós jegyző Határidő: 2009. február 15.
Dr. Kelemen Márk sk. polgármester
Vincze Miklós sk. jegyző
17
1. számú melléklet A helyi önkormányzatok 2009. évi támogatása (központi költségvetési támogatások, SZJA együtt) millió forint
Állami támo- SZJA bevégatások telek 2008. évi országgyűlési előirányzat
777 556,7
Állami támogatások és SZJA bevétel együtt
571 078,8
1 348 635,5
Báziskorrekciók: 2008. évi bérpolitikai intézkedési többlet
6 300,0
Bérkorrekció
22 400,0
13. havi juttatás elmaradása
-71 848,6
Címzett és céltámogatások (pénzforgalmi szemléletben)
-43 000,0
Bp-i 4-es metró beruházás (uniós finanszírozás miatt)
-6 700,0
Áfakompenzáció (ingyenes étkeztetés szabályváltozása miatt)
4 000,0
Átadás OEP körnek 2008. évi bérpolitikai intézkedés támogatása
-8 117,0
2009. év bázis előirányzat
1 251 669,9
Növekmények EU Önerő Alap
2 500,0
"Új Tudás-Műveltség Mindenkinek" program: - közoktatás
11 899,0
- előadó-művészet
3 700,0
- bölcsődei hálózatfejlesztés
136,0
Az ingyenes étkeztetés kiterjesztése a rászoruló 6. osztályos tanulókra
700,0
Szociális alapszolgáltatások szerkezeti változása
-766,3
Gyermekszegénység elleni program keretében a gyermekek nyári étkeztetésének bővítése
1 200,0
Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok többletfeladatai
555,0
Átadás köztestületi tűzoltóságoknak
-400,0
Ózdi martinsalakból épült házak tulajdonosainak kártalanítása
200,0
Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása
100,0
Közcélú munkára Munkaerőpiaci Alapból
3 750,0
Nevelőszülők díjazásának növelése
300,0
Új színház támogatása
100,0
Állami támogatások és SZJA bevétel együtt
1 275 643,6
2009. évi javaslat
620 443,6
18
655 200,0
2. számú melléklet A központi költségvetési kapcsolatokból származó források főbb csoportonkénti alakulása
2008. évi országgyűlési előirányzat
Megnevezés
2009. évi bázis előirányzat
millió forint változás 2009. évi javaslat/ 2009. bázis előirányzat
2009. évi javaslat
összegben
Állami támogatások és hozzájárulások Normatív állami támogatások és hozzájárulások Központi működési támogatások Fejlesztési támogatások
Átengedett személyi jövedelemadó Lakhelyen maradó SZJA Normatívan elosztott SZJA települések SZJA kiegészítése megyék SZJA részesedése egyéb
Állami támogatások és SZJA együtt Normatív tám.+normatív SZJA
%-ban
777 556,7
680 591,1
620 443,6
-60 147,5
91,2%
516 909,1 133 417,6 127 230,0 571 078,8 114 215,8 456 863,0
487 633,4 115 327,7 77 630,0 571 078,8 114 215,8 456 863,0
413 169,5 127 044,1 80 230,0 655 200,0 131 040,0 524 160,0
-74 463,9 11 716,4 2 600,0 84 121,2 16 824,2 67 297,0
84,7% 110,2% 103,3% 114,7% 114,7% 114,7%
40% 8% 32%
40% 8% 32%
40% 8% 32%
108 602,8 12 256,6 336 003,6 1 348 635,5
108 602,8 12 256,6 336 003,6 1 251 669,9
95 757,3 12 746,6 415 656,1 1 275 643,6
-12 845,5 490,0 79 652,5 23 973,7
88,2% 104,0% 123,7% 101,9%
973 772,1
944 496,4
937 329,5
-7 166,9
99,2%
19
3. számú melléklet A központi költségvetési kapcsolatokból származó normatív állami hozzájárulások, támogatások és a normatívan elosztott SZJA alakulása (millió forint) Megnevezés
2008. évi országgyűlési előirányzat
2009. évi bázis előirányzat
2009. évi javaslat
Változás (2009. évi javaslat/2009. évi bázis előirányzat) %-ban
Települési önkormányzatok feladatai Körzeti igazgatás Körjegyzőség működése Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása A társ.-gazd. és infras. szempontból elm., ill. súlyos foglalk.gondokkal küzdő települési önkorm. feladatai Üdülőhelyi feladatok Települések jövedelemkülönbségének mérséklése Megyei önkormányzatok SZJA részesedése Globális támogatások összesen Oktatási normatívák összesen Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás, szociális intézményi feladatok Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Szociális normatívák összesen Települési közművelődési és közgyűjteményi feladatok Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Közművelődési normatívák összesen Kistérségek normatív támogatása Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása Mindösszesen
összegben
20 842,6 11 687,2 6 182,3
17 445,0 9 785,0 4 697,2
17 445,8 9 721,2 4 701,4
100,0 99,3 100,1
0,8 -63,8 4,2
1 524,3
1 588,2
1 526,5
96,1
-61,7
1 149,5
940,8
940,5
100,0
-0,3
162,8
162,8
162,8
100,0
0,0
5 510,0 8 957,8
5 462,8 8 957,8
5 462,3 9 408,3
100,0 105,0
-0,5 450,5
108 602,8
108 602,8
95 757,3
88,2
-12 845,5
12 256,6 176 875,9 439 792,1 67 610,2
12 256,6 169 899,0 425 677,9 67 610,2
12 746,6 157 872,7 425 377,9 68 551,4
104,0 92,9 99,9 101,4
490,0 -12 026,3 -300,0 941,2
104 266,5
101 742,9
100 866,4
99,1
-876,5
1 337,3
1 236,0
1 282,2
103,7
46,2
102 832,7
102 832,7
105 641,5
102,7
2 808,8
338,9 276 385,6
338,9 273 760,7
338,9 276 680,4
100,0 101,1
0,0 2 919,7
11 534,0
10 791,1
10 790,4
100,0
-0,7
5 669,3
5 314,3
5 315,0
100,0
0,7
17 203,3 28 095,8
16 105,4 24 494,1
16 105,4 24 494,1
100,0 100,0
0,0 0,0
35 419,4 973 772,1
36 503,4 946 440,5
38 743,1 939 273,6
106,1 99,2
2 239,7 -7 166,9
4. számú melléklet 20
A központi költségvetési bevételek kapcsolódása a főbb ágazatokhoz valamint a felhalmozási feladatokhoz
Megnevezés Működés (folyó) "Globális" Lakóhelyben maradó SZJA Normatív támogatások és hozzájárulások Központosított előirányzat Működésképtelen önkormányzatok kiegészítő támogatása Kistérségi feladatellátás ösztönzése "Globális" támogatások összesen Közoktatás Normatív támogatások és hozzájárulások Központosított előirányzat Kistérségi feladatellátás ösztönzése Közoktatási támogatások összesen Szociális ellátás Normatív támogatások és hozzájárulások Központosított előirányzat Kistérségi feladatellátás ösztönzése Szociális támogatások összesen Kultúra Normatív támogatások és hozzájárulások Központosított előirányzat Színházi támogatás Kistérségi feladatellátás ösztönzése Kulturális támogatások összesen Tűzvédelem Normatív támogatások és hozzájárulások Központosított előirányzat Tűzvédelem támogatása összesen Működés (folyó) összesen Fejlesztés Címzett és céltámogatások Központosított előirányzat
2008. évi előirányzat
2009. évi bázis előirányzat
114 215,8
114 215,8
131 040,0
114,7
16 824,2
176 875,9 91 272,9
169 899,0 73 172,9
157 872,7 68 875,0
92,9 94,1
-12 026,3 -4 297,9
14 000,0 5 404,7 401 769,3
14 500,0 3 772,6 375 560,3
14 500,0 3 772,6 376 060,3
100,0 100,0 100,1
0,0 0,0 500,0
439 792,1 11 930,0
425 677,9 11 930,0
425 377,9 25 029,0
99,9 209,8
-300,0 13 099,0
13 185,7 464 907,8
12 055,0 449 662,9
12 055,0 462 461,9
100,0 102,8
0,0 12 799,0
276 385,6 1 400,0 7 561,9 285 347,5
273 760,7 1 200,0 6 971,7 281 932,4
276 680,4 2 400,0 6 971,7 286 052,1
101,1 200,0 100,0 101,5
2 919,7 1 200,0 0,0 4 119,7
17 203,3 1 720,0 11 010,0 1 943,5 31 876,8
16 105,4 1 720,0 10 720,1 1 694,8 30 240,3
16 105,4 2 370,0 13 870,1 1 694,8 34 040,3
100,0 137,8 129,4 100,0 112,6
0,0 650,0 3 150,0 0,0 3 800,0
35 419,4 2 084,7 37 504,1 1 221 405,5
34 559,3 2 084,7 36 644,0 1 174 039,9
36 799,0 0,0 36 799,0 1 195 413,6
106,5 0,0 100,4 101,8
2 239,7 -2 084,7 155,0 21 373,7
53 000,0 41 000,0
10 000,0 41 100,0
10 000,0 42 950,0
100,0 104,5
0,0 1 850,0
21
2009. évi javaslat
millió forint Változás (2009. évi javaslat/2009 bázis előirányzat) %-ban összegben
2008-ban: A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása
10 870,0
10 870,0
2009-ben: A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása
10 570,0
Helyi önkormányzatok vis maior támogatása Vis maior tartalék Budapesti 4-es metróvonal első szakasza építésének támogatása A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása Fejlesztési célú támogatások együtt Központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek összesen
104,6
500,0
100,0
0,0
360,0
360,0
800,0 360,0
16 200,0
9 500,0
9 500,0
100,0
0,0
5 800,0 127 230,0
5 800,0 77 630,0
6 050,0 80 230,0
104,3 103,3
250,0 2 600,0
1 348 635,5
1 251 669,9
1 275 643,6
101,9
23 973,7
22
5. számú melléklet Központosított előirányzatok
Megnevezés
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása A 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása Villamosenergia áremelkedés hatásának ellentételezése Bérpolitikai intézkedések támogatása "Globális" támogatások összesen: Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kiegészítő támogatása Tűzvédelem Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok Minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása Teljesítmény motivációs pályázati alap Az alapfokú művészetoktatás támogatása Az „Új Tudás-Műveltség Mindenkinek” program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások Komprehenzív iskola-modellek támogatása Óvodáztatási támogatás Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola 11-12. évfolyamán Ösztönző támogatás kistelepülések közoktatási feladatainak társulásban történő ellátásához Közoktatási támogatások összesen: Egyes szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása A vizitdíj visszatérítésének támogatása 2008-ban: Nyári gyermekétkeztetés 2009-ben: Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása Szociális támogatások összesen: Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása Kulturális támogatások összesen:
millió forint Változás 2008. évi or(2009. évi javaslat/ 2009. évi bászág2009. évi 2009. évi bázis előzis előiránygyűlési előjavaslat irányzat) zat irányzat %-ban összegben 4 800,0 4 800,0 4 500,0 93,8 -300,0 9 090,0 1 557,9 85,0 35 240,0 40 000,0 500,0 0,0 91 272,9
5 090,0
56,0
-4 000,0
1 557,9 1 560,0 85,0 85,0 35 240,0 35 240,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 400,0 22 400 73 172,9 68 875,0
100,1 100,0 100,0
100,0 94,1
2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4 297,9
2 084,7 2 084,7
2 084,7 2 084,7
0,0 0,0
0,0
-2 084,7 -2 084,7
1 100,0
1 100,0
1 100,0
100,0
0,0
470,0 2 800,0 5 000,0 600,0 1 100,0 860,0
470,0 2 800,0 5 000,0 600,0 1 100,0 860,0
1 570,0 4 603,0 5 000,0 600,0 2 900,0 860,0
334,0 164,4 100,0 100,0 263,6 100,0
1 100,0 1 803,0 0,0 0,0 1 800,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
7 215,0 271,0 760,0
7 215,0 271,0 760,0
0,0
0,0
50,0
50,0
0,0 100,0 11 930,0 25 029,0 0,0 0,0 0,0 0,0
100,0 13 099,0 0,0 0,0
0,0 11 930,0 100,0 100,0
23
9 090,0
209,8
1 200,0
1 200,0
2 400,0
200,0
1 200,0
1 400,0
1 200,0
2 400,0
200,0
1 200,0
1 010,0
1 010,0
1 660,0
164,4
650,0
710,0
710,0
710,0
100,0
0,0
1 720,0
1 720,0
2 370,0
137,8
650,0
Lakossági közműfejlesztés támogatása Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása A 2008. évi jövedelem-differenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása 2006. tavaszán kialakult árvíz és belvíz miatt keletkezett károk enyhítésére A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése Belterületi belvízrendezési célok támogatása Mindösszesen: ebből: - működési támogatás - fejlesztési támogatás
2 350,0 150,0
2 350,0 150,0
1 350,0 150,0
57,4 100,0
-1 000,0 0,0
600,0
600,0
800,0
133,3
200,0
7 200,0
7 200,0
8 200,0
113,9
1 000,0
8 000,0
8 000,0
8 000,0
100,0
0,0
2 500,0
2 500,0
2 000,0
80,0
-500,0
15 100,0 17 600,0
116,6
2 500,0
15 100,0 1 100,0
1 100,0
0,0
3 500,0
3 600,0
4 350,0
120,8
750,0
500,0 500,0 131 207,6 141 624,0 90 107,6 98 674,0 41 100,0 42 950,0
107,9 109,5 104,5
10 416,4 8 566,4 1 850,0
500,0 149 407,6 108 407,6 41 000,0
24
-1 100,0
6. számú melléklet A helyi önkormányzatok
Bevételek
bevételei főbb csoportonként 2008. évi or2008. évi or2009. évi szág-gyűlési szág-gyűlési javaslat előirányzat előirányzat
milliárd forintban
2009. évi javaslat
megoszlás %-ban
Saját folyó bevételek
1 003,0
1 084,2
29,4
31,3
Ebből: Helyi adók
562,5
596,0
16,5
17,2
Átengedett bevételek
633,7
721,1
18,6
20,8
Ebből: Személyi jövedelemadó
571,1
655,2
16,8
18,9
Támogatásértékű működési bevétel Ebből: Egészségbiztosítási Alaptól
412,5
454,6
12,1
13,1
átvett pénzeszközök
393,5
389,6
11,6
11,2
Saját felhalmozási és tőke jellegű bevételek
142,0
134,0
4,2
3,9
Támogatásértékű felhalmozási bevétel, EU támogatásokkal együtt Állami hozzájárulások és támogatások
318,0 777,6
270,0 620,4
9,3 22,8
7,8 17,9
3 286,8
3 284,3
96,5
94,8
119,0
180,0
3,5
5,2
3 405,8
3 464,3
100,0
100,0
350,0
310,0
3 755,8
3 774,3
GFS rendszerű bevételek összesen Hitel és értékpapír műveletek bevételei Tárgyévi bevételek összesen Nyitó pénzkészlet Mindösszesen
25
7. számú melléklet A helyi önkormányzatok kiadásai főbb csoportonként
2008. évi ország-gyűlési előirányzat
Kiadások
2009. évi javaslat
milliárd forintban Folyó (működési) kiadások összesen
2008. évi ország-gyűlési előirányzat
2009. évi javaslat
megoszlás %-ban
2 645,4
2 678,2
76,8
75,3
1 125,6
1 095,2
32,7
30,8
Dologi kiadások
355,2 868,7
345,4 924,5
10,3 25,2
9,7 26,0
Működési célú pénzeszköz átadás
119,6
132,3
3,5
3,7
Társadalom és szociálpolitikai juttatások
176,3
180,8
5,1
5,1
752,4
740,1
21,8
20,8
3 397,8
3 418,3
98,6
96,1
48,0
140,0
1,4
3,9
3 445,8
3 558,3
100,0
100,0
310,0
216,0
3 755,8
3 774,3
Ebből: Személyi juttatások Társadalombiztosítási és munkaadói járulék, egészségügyi hozzájárulás
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások GFS rendszerű kiadások összesen Hitel és értékpapír műveletek kiadásai Tárgyévi kiadások összesen Záró pénzkészlet Mindösszesen
26
Önkormányzati Intézményeknél 2009. évre felmért felújítási munkálatok Intézmény neve Fő utcai óvoda
Rákóczi utcai óvoda
Munka megnevezése homlokzat rendbetétele (vakolat javítás, festés) 580m2 tetőjavítás beázás miatt ~700 m2-en (nettó 11.000.000) üvegfalak cseréje 2db.~350/200, 1db.~90/150 teljes belső festés, mázolás polcrendszer készítése konyhában 4mx2m0,5m kukatárolónál kerítéscsere világításcsere (folyosó és 1 csoport) 3+2+1 db. vizeshelyiségek teljes felújítása 175m2 burk., 11 wc. 5 mosdó zárható vegyszertároló szekrény kialakítása Közlekedő mennyezet javítása csoportszobákban PVC burkolatok cseréje vizesárok fedése 7mx2m pince:130m2 felületképzés, 80/100 tömör fémajtó mázolással fenti raktárhelyiség kialakítása továbbfejlesztő csoportnak Intézmény összesen: konyhai vízvezeték átszerelése zárható vegyszertároló szekrény kialakítása vizes blokkok tisztasági festése 600 FT/m2 zsibongóban vakolatjavítás, festés Intézmény összesen:
Tervezett költség 696 000 Ft 2 400 000 Ft 500 000 Ft 693 000 Ft 384 000 Ft 30 000 Ft 154 510 Ft 926 000 Ft 20 000 Ft 350 000 Ft 1 537 000 Ft 225 000 Ft 295 000 Ft 30 000 Ft 8 240 510 Ft 150 000 Ft 20 000 Ft 56 000 Ft 82 000 Ft 308 000 Ft
Intézmény neve Andrássy utcai óvoda
Munka megnevezése vizes árok kiépítése az utcán zsibongó beázik, tetőcsere tartószerkezet javításával ~70m2 tisztasági festés 575m2-en melléképületek festése, javítása 600 Ft/m2 udvari ablakok cseréje (8 db) elhelyezéssel felületképzéssél redőnyök pótlása (műanyag fehér) gázkazán cseréje WC választók festése (rozsdásak) zárható vegyszertároló szekrény kialakítása Intézmény összesen:
Tervezett költség 45 000 Ft 350 000 Ft 345 000 Ft 90 000 Ft 620 000 Ft 180 000 Ft 350 000 Ft 45 000 Ft 20 000 Ft 2 045 000 Ft
INO Tűzfalak rendbetétele óvoda felőli oldal átnedvesedett, omladozik ~20m2 sz. vak esőcsatorna elvezetése más irányba Konyha felújítása tetőcsere, vagy megerősítése ~350m2-en Intézmény összesen:
200 000 Ft 85 000 Ft 30 000 Ft 817 138 Ft 5 500 000 Ft 6 632 138 Ft
ablakok 100/150-ig (13 db ) és 2 db 100/240-ig ajtó cseréje tető javítása törött cserepek cserélése kb. 50 m2-en +bádog. kerítés felújítása 11 fm hosszan Intézmény összesen: üvegajtók cseréje 2db~300/300, és 1db~120/300
1 500 000 Ft 400 000 Ft 150 000 Ft 2 050 000 Ft 500 000 Ft
Labor
Művelődési ház
28
Városi Könyvtár
Egészségház
Polgármesteri Hivatal
Általános Iskola
Erdő utcai Társasház
szinpad burkolása ~76m2 parketta fektetése nagyteremben 230 m2 13000Ft/m2 belső tisztasági festés ~ 2000 m2 belső fafelületek lazurozása 1300 kisteremben ablakcsere 3db~ 120/160 az épület mögötti terasz újraburkolása saját anyagával Intézmény összesen: utcai betonjárda bontása parkoló és új járda kiépítése 38x8fm Intézmény összesen: zárható nagykapu kiépítése elektromos garázsok tetőcseréje 170m2 7000Ft/m2 lakásokban gázkazáncsere, fürdő (fűtés, fürdőszoba, világítás) Intézmény összesen: terasz burkolása ablakok cseréje Intézmény összesen: fedett szeméttároló helyiség kialakítása sportcsarnok feletti helyiségek rendbetétele sportcsarnok belső tisztasági festése tisztasági festés vizes blokkok, konyha és kiszolgáló helyiségek, ebédlő és az összes lábazat kerítés mázolása Intézmény összesen: az utcán járda kialakítása a kövesútig 75m2-ig 29
577 000 Ft 2 990 000 Ft 1 200 000 Ft 195 000 Ft 300 000 Ft 230 000 Ft 5 992 000 Ft 150 000 Ft 2 128 000 Ft 2 278 000 Ft 320 000 Ft 1 190 000 Ft 11 229 000 Ft 12 739 000 Ft 75 000 Ft 2 500 000 Ft 2 575 000 Ft 400 000 Ft 1 500 000 Ft 1 024 200 Ft 2 500 000 Ft 250 000 Ft 5 674 200 Ft 525 000 Ft
Tanácsterem Sportpálya
faszerkezetek átfestése, paprácsok, ereszdeszkák postaládák cseréje nagy- és kiskapuk festése Intézmény összesen: terasz burkolása Intézmény összesen: kerítés átépítése 276fm 18000Ft/m Intézmény összesen:
MUNKÁK MINDÖSSZESEN
30
400 000 Ft 150 000 Ft 42 000 Ft 1 117 000 Ft 130 000 Ft 130 000 Ft 4 968 000 Ft 4 968 000 Ft
54 748 848 Ft
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
