Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PROGRES PINJAMAN DANA BERGULIR (PDB) WILAYAH 1 Status data : SIM MK AGUSTUS 2016
INFORMASI DATA PINJAMAN BERGULIR LOKASI WILAYAH-1 INFORMASI KINERJA PINJAMAN BERGULIR
No I.
Jul-16
Aug-16
TINGKAT PELAPORAN (APLIKASI SIM MK) 1
∑ Kelurahan Dampingan
4,435
2 3 4 5 6
∑ BKM terbentuk ∑ UPK Terbentuk ∑ UPK Yg Aktif mlkkn perguliran ∑ UPK Yg Lapor ∑ Data UPK yang terekam (Aproval) : - BALANCE - TIDAK BALANCE ∑ Data Kosong ( UPK Yg Tdk Lapor ) ∑ UPK yg tidak aktif lagi mlkkn keg. pinj. bergulir
4,435 4,435 3,927 3,895 3,895 3,895 32 508
UPK UPK UPK
100% 100% 88.5%
UPK
99.19%
UPK UPK UPK UPK UPK
100% 100% 0.0% 0.7% 11.5%
1,361 441 2,091 3,893 3,893
UPK UPK UPK UPK UPK UPK
35.0%
7 8
II.
Jun-16
TINGKAT PENGEMBALIAN PINJAMAN (RR) - RR ≥ 90% -
RR 90% - 80% RR < 80% ∑ Data RR terekam dari yang lapor ∑ Data RR tidak terekam Total
4,435
11.3% 53.7% 100% 0.0% 100%
4,435
4,435 4,435 3,930 3,897 3,897 3,897 33 505
UPK UPK UPK
100% 100% 88.6%
UPK
99.2%
UPK UPK UPK UPK UPK
100% 100% 0.0% 0.7% 11.4%
1,329 453 2,114 3,896 3,896
UPK UPK UPK UPK UPK UPK
34.1% 11.6% 54.3% 100.0% 0.0% 100.0%
4,435 4,435 3,930 3,896 3,896 3,896 34 505
UPK UPK UPK
100% 100% 88.6%
UPK
99.1%
UPK UPK UPK UPK UPK
100% 100% 0.0% 0.8% 11.4%
1,292 458 2,144 3,894 3,894
UPK UPK UPK UPK UPK UPK
33.2% 11.8% 55.1% 100.0% 0.0% 100.0%
III. INFORMASI KSM PINJAMAN BERGULIR -
-
∑ KSM Penerima Pinjaman ∑ KSM PEMINJAM (AKTIF) ∑ KSM Pinjaman Lancar ∑ KSM YG NUNGGAK ≥ 3 Bln
∑ Total ANGGOTA KSM Penerima Pinjaman ∑ Anggota KSM Perempuan Penerima Pinjaman ∑ Total ANGGOTA KSM Miskin Penerima Pinjaman Persentase KK NON Miskin thd Total Anggota KSM
220,451 116,880 41,986 54,967 1,129,344 773,403 1,091,905 37,439
KSM KSM KSM KSM Anggota Anggota Anggota Anggota
53.0% 19.0% 24.9%
68% 97% 3%
217,694 115,264 40,922 53,929 1,117,210 765,948 1,081,338 35,872
KSM KSM KSM KSM Anggota Anggota Anggota Anggota
53% 19% 25% 69% 97% 3%
218,625 115,840 40,877 54,696 1,119,897 768,393 1,085,927 33,970
KSM KSM KSM KSM Anggota Anggota Anggota Anggota
53% 19% 25% 69% 97% 3%
INFORMASI DATA PINJAMAN BERGULIR LOKASI WILAYAH-1 No
INFORMASI KINERJA PINJAMAN BERGULIR INDIKATOR UTAMA (RLF)
IV.
Jul-16
Aug-16
INDIKATOR PAR ► Memuaskan ► Minimum ► Penundaaan ∑ Data PAR terekam dari yang lapor ∑ Data PAR tidak terekam Total
No V.
Jun-16
INFORMASI KINERJA PINJAMAN BERGULIR STATISTIK PB
1,276 297 2,241 3,814 81 3,895
UPK UPK UPK UPK UPK UPK Jun-16
32.8% 7.6% 57.5% 97.9% 2.1% 100%
1,248 303 2,258 3,809 88 3,897
UPK UPK UPK UPK UPK UPK Jul-16
32.0% 7.8% 57.9% 97.7% 2.3% 100.0%
15,830,540,020 15,643,305,119 1 MODAL UPP-1 14,991,147,221 14,821,365,320 2 PINJAMAN UPP-1 408,061,044,167 405,828,775,814 3 MODAL PINJAMAN BERGULIR 1,126,899,990,058 1,131,525,990,823 4 Jumlah Perguliran S/D Bulan Terakhir (17,566,720,530) (17,865,472,551) 5 LABA TAHUN LALU 964,511,733 2,203,058,293 6 LABA TAHUN BERJALAN 343,109,889,569 336,061,140,499 7 NILAI PINJAMAN KSM 114,092,999,342 33.3% 34.1% 114,487,314,853 8 NILAI TUNGGAKAN KSM ≥ 3 bln 19,213,247,472 21,941,628,490 9 PENDAPATAN TUNAI TAHUN BERJALAN 19,738,570,197 18,249,638,361 10 BIAYA TUNAI TAHUN BERJALAN Keterangan : → PAD 2011 = Berdasarkan PAD tahun 2009 PNPM Urban-II 1 MODAL UPP-1 adalah Nilai Modal macet KSM eks UPP-1 (yang di split) PINJAMAN UPP-1 adalah Nilai Pinjaman macet KSM eks UPP-1 (yang displit/dipisah) 2 3 MODAL PINJAMAN BERGULIR adalah Modal yang berasal dari P2KP-1,2,3, PNPM, Sumber Dana Lain & Pemupukan modal dari laba 4 JUMLAH PERGULIRAN sd bln AGUSTUS'16 adalah realisasi kegiatan perguliran yg dimulai th.1999 sampai dengan saat ini (Agst 2016) 5 LABA TAHUN LALU adalah hasil dari usaha yang belum dialokasikan s/d laba tahun 2015 6 LABA TAHUN BERJALAN adalah hasil dari usaha pada tahun berjalan (tahun 2016) 7 NILAI PINJAMAN KSM adalah Pinjaman KSM yang berasal dari KSM UPP-1 Lancar, Non UPP-1 dan PNPM 8 NILAI TUNGGAKAN KSM ≥ 3 bln adalah Tunggakan KSM yang berasal dari KSM Non UPP-1 dan PNPM ( klasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet/NPL ) 9 PENDAPATAN TAHUN BERJALAN adalah hasil dari pengembalian pinjaman, dll pada tahun berjalan 10 BIAYA TAHUN BERJALAN adalah biaya operasional dan non operasionan UPK pada tahun berjalan
1,209 307 2,287 3,803 93 3,896
UPK UPK UPK UPK UPK UPK Aug-16
16,544,567,369 15,771,151,720 405,666,186,827 1,137,053,867,620 (18,755,991,559) 3,381,433,973 332,939,734,771 115,701,802,250 24,948,812,112 21,567,378,139
31.0% 7.9% 58.7% 97.6% 2.4% 100.0%
34.8%
NERACA Wilayah 1 Aktiva
Passiva
Uraian KAS BANK PINJAMAN_KSM CADANGAN_RESIKO PINJAMAN_LAIN-LAIN PINJAMAN_UPP-1 ( Yg Macet ) INVENTARIS PNYSTAN_INVENTARIS
TOTAL_KEKAYAAN
JUNI'16
JULI'16
8,848,618,073 118,243,239,471 343,109,889,569 (62,058,038,452) 18,961,051,682 14,991,147,221 2,483,575,581 (652,097,912)
9,509,014,802 122,970,233,691 336,061,140,499 (62,271,987,420) 18,944,953,135 14,821,365,320 2,440,075,533 (663,888,077)
443,927,385,233
441,810,907,483
Agustus'16
Uraian
9,214,507,015 HUTANG_PIHAK III 127,556,929,841 TABUNGAN_KSM 332,939,734,771 ALOKASI_LABA_BKM (63,736,167,658) TOTAL_KEWAJIBAN 18,905,739,780 MODAL_UPP-1 ( Yg Macet ) 15,771,151,720 MODAL_PINJAMAN_BERGULIR 2,428,962,853 MODAL_PNPM (658,211,868) MODAL_SUMBER_LAIN
PEMUPUKAN_MODAL_LABA LABA_RUGI_THN_LALU LABA_RUGI_THN_BERJALAN TOTAL_MODAL 442,422,646,454 TOTAL_KEWAJIBAN & MODAL
JUNI'16
JULI'16
794,781,291 31,123,947,789 4,719,280,763 36,638,009,843 15,830,540,020 114,468,827,727 176,415,807,002 87,286,245,837 29,890,163,601 (17,566,720,530) 964,511,733 407,289,375,390
798,654,848 30,750,546,456 4,452,039,504 36,001,240,808 15,643,305,119 113,802,587,299 175,474,356,602 86,632,601,488 29,919,230,425 (17,865,472,551) 2,203,058,293 405,809,666,675
443,927,385,233
441,810,907,483
Agustus'16 738,686,998 30,481,319,007 4,366,443,839 35,586,449,844 16,544,567,369 114,082,472,416 175,046,296,602 86,497,812,843 30,039,604,966 (18,755,991,559) 3,381,433,973 406,836,196,610
442,422,646,454
LABA / RUGI Wilayah 1 PERIODE
PENDAPATAN JASA_PINJAMAN PENDAPATAN_LAIN BUNGA_TABUNGAN_BANK Pendapatan_Non_Operasional Jumlah Pendapatan BIAYA BIAYA_INSENTIF_PETUGAS_UPK BIAYA_ADM_KANTOR BIAYA_ADM_DAN_TRNSPRTSI BIAYA_RAPAT BIAYA_CAD_RESIKO_PINJAMAN BIAYA_PNYSTN_INVENTARIS Biaya_Non_Operasional Jumlah Biaya Laba/Rugi Thn Berjalan
JUNI'16
JULI'16
Agustus'16
17,497,492,736 614,880,708 834,807,459 266,066,569 19,213,247,472
20,072,248,802 655,324,053 935,887,134 278,168,501 21,941,628,490
22,933,096,524 682,217,757 1,059,931,819 273,566,012 24,948,812,112
5,302,997,582 1,041,719,159 1,054,527,205 532,934,541 9,644,537,941 128,575,937 544,345,996 18,249,638,361
6,059,866,855 1,143,814,698 1,184,810,844 595,832,589 10,017,379,788 135,819,721 601,045,702 19,738,570,197
6,901,084,602 1,244,888,977 1,348,033,658 688,927,304 10,583,243,331 127,830,970 673,369,297 21,567,378,139
963,609,111
2,203,058,293
3,381,433,973
Kinerja Pinjaman Dana Bergulir (PDB) Wilayah 1 AGUSTUS 2016
Rangking Provinsi Wilayah I Penilaian Kinerja Input Program (Pinjaman Dana Bergulir) Status : Data Bulan AGUSTUS 2016 Data Up-date : 21/09/2016, Jam : 09.00 sd 24.00 WiB
Kode Prov
PROV
Kel Yang Masih Aktif Melakukan Pinjaman Bergulir dan Data UPK Lapor
Aspek 1
Aspek 2
Aspek 3
Aspek 4
90% UPK Yg Lapor
100% Yg Sdh Bentuk Cad. Resiko Pinj.
100 % NERACA BALANCE
100% L/R Balance
Capaian Bln
% 12 13 14 15 16 17 18 19 21 31 32 36 61
SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN BENGKULU LAMPUNG BANGKA BELITUNG KEPULAUAN RIAU DKI JAKARTA JAWA BARAT BANTEN KALIMANTAN BARAT
611 362 126 80 302 131 153 88 109 90 1,540 255 83
Input
100 100 100 98 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Nilai Akhir
Bobot 1 Capaian Bln Bobot 2 Capaian Bln Bobot 3 Capaian Bln Bobot 4 25
% 25 25 25 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25
25 91 99 99 92 92 97 100 95 83 100 87 82 96
% 23 25 25 23 23 24 25 24 21 25 22 20 24
25 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
% 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
25 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
100 98 100 100 97 98 99 100 99 96 100 97 95 99
Tabel Rangking Propinsi Kinerja Input
Prov LAMPUNG DKI JAKARTA RIAU SUMATERA BARAT BENGKULU KALIMANTAN BARAT BANGKA BELITUNG SUMATERA SELATAN SUMATERA UTARA JAMBI JAWA BARAT KEPULAUAN RIAU BANTEN
Skor Input 100 100 99.8 99.7 99.2 99.1 98.9 97.9 97.7 97.5 96.8 95.6 95.4
Rang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rangking Provinsi Wilayah I Penilaian Kinerja Output Program (Pinjaman Dana Bergulir) Status : Data Bulan AGUSTUS 2016 Data Up-date : 21/09/2016, Jam : 09.00 sd 24.00 WiB Output Menggunakan PAD 2014 Aspek 1 Kode Prov
12 13 14 15 16 17 18 19 21 31 32 36 61
PROV
SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN BENGKULU LAMPUNG BANGKA BELITUNG KEPULAUAN RIAU DKI JAKARTA JAWA BARAT BANTEN KALIMANTAN BARAT
Aspek 2
Aspek 3
Aspek 4
Kel Yang Masih Aktif Melakukan LAR = 50 % PAR = 50 % CCR = 90 % ROI = 90 % Nilai Pinjaman Bergulir Akhir dan Data UPK % Lapor % capaian Capaian Bobot % capaian Capaian Bobot % capaian Capaian Bobot Bobot Capaian Bln capaian thdp target Bln 1 thdp target Bln 2 thdp target Bln 3 4 thdp % 25 % % 25 % 25 100 25 33 17% 8 33 16% 8 73 66% 18 4 3.6% 1 36 611 80% 0.3% 362 32 16% 8 43 22% 11 89 22 0 0 41 87% 0.8% 126 95 48% 24 97 48% 24 97 24 1 0 72 64% 80 33 17% 8 54 27% 13 71 18 11 10.3% 3 42 66% 6.0% 302 99 49% 25 100 57% 25 73 18 7 2 70 82% 0.0% 131 66 33% 16 79 40% 20 92 23 0 0 59 66% 0.0% 153 98 49% 25 92 46% 23 73 18 0 0 66 66% 2.3% 88 66 33% 16 59 30% 15 73 18 3 1 50 57% 9.2% 109 55 28% 14 64 32% 16 63 16 10 3 48 81% 0.0% 90 100 50% 25 84 42% 21 90 23 0 0 69 74% 1.0% 1,540 48 24% 12 57 28% 14 82 20 1 0 47 70% 0.9% 255 66 33% 17 61 31% 15 78 19 1 0 52 93% 8.4% 83 100 52% 25 100 59% 25 100 25 9 2 77
*Keterangan : Dalam Kinerja Output N_A sama atau lebih besar dari PAD (50 %) sama dengan Poin 100
Tabel Rangking Propinsi Kinerja Output
Prov
Skor Rang. Output
BANGKA BELITUNG
77.3 72.5 69.6 68.6 65.7 59.2 51.6 50.2
1 2 3 4 5 6 7 8
KEPULAUAN RIAU
48.2
9
JAWA BARAT
47.0
10
JAMBI SUMATERA BARAT
42.5 41.2 35.8
11 12 13
KALIMANTAN BARAT RIAU SUMATERA SELATAN DKI LAMPUNG BENGKULU BANTEN
SUMATERA UTARA
Rangking Kota / Kabupaten Wilayah I Penilaian Kinerja Output Program Status : Data Bulan AGUSTUS
2016 Output Menggunakan PAD 2014
Data Up-date : 21/09/2016, Jam : 09.00 sd 24.00 WiB Aspek 1 Kode Prov
PROV
Nama Kota/Kabupaten
14
12 SUMATERA UTARA
Aspek 2
611
% 33
17%
25 8
% 33
16%
19
32
16%
8
11
5%
ASAHAN
25
56
28%
14
80
40%
SIMALUNGUN
17
0
0%
0
0
0%
DAIRI
11
18
9%
5
18
9%
KARO
23
52
26%
13
26
13%
DELI SERDANG
99
18
9%
5
22
11%
LANGKAT
17
KOTA SIBOLGA
17
KOTA TANJUNG BALAI
31
KOTA PEMATANG SIANTAR
52
80
50 0 0 31 0 31 85 61 32 22 0 57 100 21 46 38 0 17 66 18 95 92 100 67 100 63 33
25% 0% 0% 16% 0% 16% 42% 30% 16% 11% 0% 29% 57% 11% 23% 19% 0% 8% 33% 9% 48% 46% 75% 33% 57% 31% 17%
13 0 0 8 0 8 21 15 8 6 0 14 25 5 12 9 0 4 16 5 24 23 25 17 25 16 8
58 0 6 35 6 27 79 58 43 22 100 57 86 38 77 43 0 33 72 24 97 77 100 80 100 75 54
29% 0% 3% 18% 3% 14% 39% 29% 22% 11% 50% 29% 43% 19% 38% 22% 0% 17% 36% 12% 48% 38% 75% 40% 55% 38% 27%
KOTA SUNGAI PENUH/Kerinci
19
56
28%
14
56
KOTA JAMBI
61
27
13%
7
53
LABUHAN BATU
KOTA TEBING TINGGI
35
KOTA MEDAN
146
KOTA BINJAI
33
KOTA PADANGSIDIMPUAN
79
11
13 SUMATERA BARAT
362
SIJUNJUNG
9
PADANG PARIAMAN
4
AGAM
7
LIMA PULUH KOTO
7
KOTA PADANG
104
KOTA SOLOK
13
KOTA SAWAH LUNTO
37
KOTA PADANG PANJANG
16
KOTA BUKITTINGGI
24
KOTA PAYAKUMBUH
67
KOTA PARIAMAN
71
5
14 RIAU KUANTAN SINGINGI
126 13
INDRAGIRI HILIR
6
BENGKALIS
15
PEKANBARU
58
DUMAI
32
2
15 JAMBI
Aspek 3
Aspek 4
Kel Yang Masih Aktif Melakukan LAR = 50 % PAR = 50 % CCR = 90 % Pinjaman Bergulir dan Data UPK Lapor % capaian Capaian Bobot % capaian Capaian Bobot % capaian Capaian Bobot Bln thdp target 1 thdp target Bln 2 thdp target Bln 3 25 8
3 20 0 5 7 6 15 0 2 9 1 7 20 15
% 73 41 100 85 81 97 76
66%
ROI = 90 %
Nilai Akhir
% Bobot capaian Capaian Bln 4 thdp 25 % 25 18 4 3.6% 1
37% 100% 76% 73% 87% 69% 79% 82% 68% 71% 74% 41% 61% 84%
10 25 21 20 24 19 22 23 19 20 21 11 17 23
80%
12 0 0 10 5 9
100 36
10.5% 0.0% 0.0% 9.1% 4.3% 8.1% 4.2% 0.0% 3.2% 0.0% 0.0% 4.8% 0.0% 1.3%
3 0 0 3 1 2 1 0 1 0 0 1 0 0
24 59 21 32 45 31 50 23 21 36 22 27 58 53
0.3%
41 36 46 52 70 37 56 45 21 39 55 29 72 66 74 55 75 57 42
11 6 25 14 21 10 19 11 0 8 18 6 24 19 25 20 25 19 13
88 92 75 78 83 45 67 93 89 100 83 95 95 88 100 100 83 100 84 74 97 94 97 74 100 87 71
64%
22 25 21 24 24 22 25 25 21 25 21 19 24 24 24 19 25 22 18
5 0 4 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 3 11
10.3%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
28%
14
68
61%
17
12
11.1%
3
48
27%
13
72
65%
18
11
10.0%
3
41
100% 75% 86% 86% 79% 100% 92% 75% 100% 75% 67%
87% 85% 88% 67% 98% 78%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.2% 0.0% 0.0%
0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.1%
AGUSTUS 2016
Penilaian Kinerja Output Program Status : Data Bulan
Output Menggunakan PAD 2014
Data Up-date : 21/09/2016, Jam : 09.00 sd 24.00 WiB Aspek 1 Kode Prov
PROV
Nama Kota/Kabupaten
7
16 SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ULU OGAN KOMERING ILIR MUARA ENIM PALEMBANG PRABUMULIH PAGAR ALAM LUBUKLINGGAU
3
17 BENGKULU BENGKULU SELATAN REJANG LEBONG BENGKULU
4
18 LAMPUNG TANGGAMUS/PIRINGSEWU LAMPUNG UTARA KOTA BANDAR LAMPUNG METRO
5
19 BANGKA BELITUNG BANGKA BELITUNG BANGKA BARAT BELITUNG TIMUR PANGKAL PINANG
4
21 KEPULAUAN RIAU KARIMUN BINTAN BATAM TANJUNG PINANG
6
31 DKI JAKARTA KEPULAUAN SERIBU JAKARTA SELATAN JAKARTA TIMUR JAKARTA PUSAT JAKARTA BARAT JAKARTA UTARA
Aspek 2
Aspek 3
Aspek 4
Kel Yang Masih Aktif Melakukan LAR = 50 % PAR = 50 % CCR = 90 % ROI = 90 % Pinjaman Bergulir dan Data UPK % Lapor % capaian Capaian Bobot % capaian Capaian Bobot % capaian Capaian Bobot Bobot Capaian Bln capaian Bln thdp target 1 thdp target Bln 2 thdp target Bln 3 4 thdp % 25 % % 25 % 25 25 66% 6.0% 302 99 49% 25 100 57% 25 73 18 7 2 75% 4.2% 24 100 58% 25 100 71% 25 83 21 5 1 68% 16.0% 25 100 72% 25 100 72% 25 76 19 18 4 71% 0.0% 7 100 57% 25 100 71% 25 79 20 0 0 56% 3.8% 106 70 35% 18 86 43% 21 62 16 4 1 54% 8.1% 37 100 76% 25 100 81% 25 60 15 9 2 69% 0.0% 35 86 43% 21 100 69% 25 76 19 0 0 81% 9.0% 69 96 48% 24 99 49% 25 90 22 10 2 82% 0.0% 131 66 33% 16 79 40% 20 92 23 0 0 55% 0.0% 11 73 36% 18 36 18% 9 61 15 0 0 75% 0.0% 53 49 25% 12 68 34% 17 84 21 0 0 93% 0.0% 67 78 39% 19 96 48% 24 100 25 0 0 66% 0.0% 153 98 49% 25 92 46% 23 73 18 0 0 85% 0.0% 20 100 80% 25 100 65% 25 94 24 0 0 15% 0.0% 13 15 8% 4 15 8% 4 17 4 0 0 67% 0.0% 98 90 45% 22 88 44% 22 75 19 0 0 73% 0.0% 22 100 64% 25 100 59% 25 81 20 0 0 66% 2.3% 88 66 33% 16 59 30% 15 73 18 3 1 38% 7.7% 13 15 8% 4 31 15% 8 43 11 9 2 71% 0.0% 12 43 21% 11 29 14% 7 79 20 0 0 71% 0.0% 7 0 0% 0 0 0% 0 79 20 0 0 58% 0.0% 20 100 74% 25 95 47% 24 64 16 0 0 77% 2.9% 38 63 31% 16 74 37% 19 86 21 3 1 57% 9.2% 109 55 28% 14 64 32% 16 63 16 10 3 64% 4.5% 22 64 32% 16 64 32% 16 71 18 5 1 100% 0.0% 5 80 40% 20 40 20% 10 100 25 0 0 53% 12.5% 64 63 31% 16 81 41% 20 59 15 14 3 50% 5.6% 18 11 6% 3 11 6% 3 56 14 6 2 81% 0.0% 90 100 50% 25 84 42% 21 90 23 0 0 33% 0.0% 3 100 67% 25 0 0% 0 37 9 0 0 79% 0.0% 7 74 37% 18 84 42% 21 88 22 0 0 95% 0.0% 7 52 26% 13 100 68% 25 100 25 0 0 80% 0.0% 15 32 16% 8 93 47% 23 89 22 0 0 68% 0.0% 7 53 26% 13 53 26% 13 76 19 0 0 92% 0.0% 12 45 23% 11 50 25% 13 100 25 0 0
Nilai Akhir
100 70 72 73 70 56 67 65 73 59 42 50 68 66 74 12 63 70 50 24 38 20 65 57 48 51 55 54 21 69 34 61 63 54 45 49
Penilaian Kinerja Output Program Status : Data Bulan AGUSTUS
2016 Output Menggunakan PAD 2014
Data Up-date : 21/09/2016, Jam : 09.00 sd 24.00 WiB
Kode Prov
32
PROV
Kel Yang Masih Aktif Melakukan Pinjaman Bergulir dan Data UPK Lapor
Nama Kota/Kabupaten
26
JAWA BARAT BOGOR
185
SUKABUMI
58
CIANJUR
25
BANDUNG
165
GARUT
71
TASIKMALAYA
35
CIAMIS
21
KUNINGAN
40
CIREBON
192
MAJALENGKA
57
SUMEDANG
38
INDRAMAYU
50
SUBANG
23
PURWAKARTA
32
KARAWANG
37
BEKASI
47
BANDUNG BARAT
44
KOTA BOGOR
65
KOTA SUKABUMI
33
KOTA BANDUNG
145
KOTA CIREBON
22
KOTA BEKASI
56
KOTA DEPOK
62
KOTA CIMAHI
15
KOTA TASIKMALAYA
69
KOTA BANJAR
25
KAB.PANGANDARAN
36
8
7
BANTEN
255
PANDEGLANG
13
LEBAK
16
TANGERANG
96
KOTA TANGERANG
61
1,540
6
KOTA CILEGON
43
KOTA SERANG
59
KOTA TANGERANG SELATAN
23
5
KALIMANTAN BARAT SAMBAS KETAPANG
83 18 9
KOTA PONTIANAK
29
KOTA SINGKAWANG
26
BENGKAYANG
2
Aspek 1
Aspek 2
Aspek 3
Aspek 4
LAR = 50 %
PAR = 50 %
CCR = 90 %
ROI = 90 %
% capaian Capaian Bln thdp target % 48 32 41 8 78 11 23 57 30 25 78 37 41 17 60 80 28 82 36 36 100 0 50 32 100 43 32 0 66 60 0 59 100 54 17 43 100 100 89 86 100 100
24% 16% 21% 4% 39% 6% 11% 29% 15% 13% 39% 18% 20% 9% 30% 40% 14% 41% 18% 18% 54% 0% 25% 16% 57% 22% 16% 0% 33% 30% 0% 30% 86% 27% 8% 22% 52% 50% 44% 43% 62% 100%
Bobot % capaian Capaian Bln 1 thdp target 25 12 8 10 2 20 3 6 14 8 6 19 9 10 4 15 20 7 20 9 9 25 0 13 8 25 11 8 0 17 15 0 15 25 13 4 11 25 25 22 21 25 25
% 57 40 40 32 74 34 23 86 55 34 98 37 50 43 60 58 22 100 48 48 100 14 40 35 1 61 48 75 61 60 13 64 100 46 10 78 100 100 100 100 100 100
28% 20% 20% 16% 37% 17% 11% 43% 28% 17% 49% 18% 25% 22% 30% 29% 11% 52% 24% 24% 53% 7% 20% 17% 57% 30% 24% 38% 31% 30% 6% 32% 93% 23% 5% 39% 59% 61% 67% 57% 100% 50%
Bobot % capaian Capaian Bln 2 thdp target
Bobot 3
% 82 75 79 100 82 81 95 100 100 82 100 100 63 68 93 69 74 88 68 81 82 79 50 58 79 90 98 97 78 44 69 79 84 81 34 72 100 100 100 100 94 56
25
25 14 10 10 8 19 8 6 21 14 8 25 9 13 11 15 14 6 25 12 12 25 4 10 9 0 15 12 19 15 15 3 16 25 12 3 20 25 25 25 25 25 25
74% 68% 71% 92% 73% 73% 86% 100% 93% 73% 97% 95% 57% 61% 83% 62% 67% 80% 61% 73% 74% 71% 45% 52% 71% 81% 88% 88%
70% 40% 63% 71% 76% 73% 31% 65%
93% 100% 100% 96% 85% 50%
20 19 20 25 20 20 24 25 25 20 25 25 16 17 23 17 19 22 17 20 21 20 13 15 20 23 24 24 19 11 17 20 21 20 8 18 25 25 25 25 24 14
% Bobot capaian Capaian Bln 4 thdp % 25 1.0% 1 0 0.5% 1 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.6% 1 0 8.5% 9 2 0.0% 0 0 2.3% 3 1 4.3% 5 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 1.5% 2 0 0.0% 0 0 1.3% 1 0 14.3% 16 4 0.0% 0 0 1.6% 2 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.9% 1 0 10.0% 11 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 8.4% 9 2 27.8% 31 8 0.0% 0 0 3.6% 4 1 3.8% 4 1 0.0% 0 0
Nilai Akhir
100 47 37 40 35 59 32 35 61 46 35 71 43 39 33 53 52 31 68 38 41 71 27 35 32 45 49 44 43 52 44 20 51 71 45 15 49 77 83 72 72 75 64
*Kinerja PDB Per OC Wilayah I
PPMK TA 2012 dan TA 2014 Basis data Kolektibilitas AGUSTUS 2016 NILAI RISIKO SALDO KREDIT (KOLEKTIBILITAS)
PPMK NASIONAL WILAYAH 1 LOKASI TAHUN ANGGARAN 2012 Bulan : Agustus 2016
No
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
PROVINSI
NAD SUMUT SUMBAR RIAU KEPRI OC 01 SUMSEL BABEL JAMBI BENGKULU LAMPUNG OC 02 KALBAR BANTEN DKI OC 03 JABAR / OC 04
Jumlah :
JML KEL yg Jml Sdh/Sdg Jumlah Kelurahan Melaksanaka KSM n
KSM Macet
Angsuran
Saldo Pinjaman
Tunggakan
KOLEKTIBILITAS
Besar Pijaman KSM ≥ 3 bulan
per bulan
Seharusnya
Sebenarnya
< 3 bulan
≥ 3 bulan
Lancar (1)
DPK (2)
KL (3)
Diragukan (4)
Macet (5)
51 76 46 15 13 201 38 11 10 16 19 94 11 46 33 90 211
51 76 46 15 13 201 38 11 10 16 19 94 11 46 33 90 211
302 341 360 71 133 1,207 186 60 57 91 201 595 93 283 286 662 1,514
161 189 174 16 60 600 57 41 19 30 33 180 42 115 136 293 739
6,043,080,000 7,723,784,000 14,561,000,000 4,557,836,000 2,807,480,000 35,693,180,000 2,832,441,653 1,401,000,000 1,295,500,000 2,697,539,000 4,001,000,000 12,227,480,653 2,564,701,000 6,482,311,900 5,437,400,000 14,484,412,900 41,320,477,255
305,835,138 454,823,511 1,024,802,300 133,920,000 251009633 2,170,390,582 606,863,725 125,703,700 84,542,633 186,641,255 252,777,567 1,256,528,879 150,658,128 596,361,513 357,727,000 1,104,746,641 3,033,529,948
799,715,534 1,677,001,600 2,503,831,650 802,211,000 872,244,000 6,655,003,784 1,045,480,830 314,476,000 192,831,667 484,537,538 520,639,000 2,557,965,035 662,811,100 1,454,788,890 1,223,014,400 3,340,614,390 6,622,381,115
2,785,666,729 3,403,227,921 3,961,655,025 1,055,620,000 1,297,884,033 12,504,053,708 1,683,997,960 619,402,000 377,296,355 726,945,435 832,271,200 4,239,912,950 843,034,600 2,571,675,571 2,276,086,600 5,690,796,771 11,980,645,755
184,447,816 93,579,800 326,960,150 60,630,000 122,899,033 788,516,799 284,563,200 15,992,000 21,377,655 82,613,331 58,689,600 463,235,786 16,372,300 221,459,338 188,085,000 425,916,638 657,773,375
1,801,503,379 1,620,999,355 1,085,874,725 189,369,000 302050800 4,999,797,258 536,977,530 290,092,000 163,041,366 182,540,566 228,983,200 1,401,634,662 271,467,800 914,523,509 828,787,200 2,014,778,509 4,567,703,272
432,513,500 1,145,771,800 1,504,354,500 521,993,000 506597200 4,111,230,000 603,399,250 231,907,000 111,860,000 262,671,500 508,846,000 1,718,683,750 436,407,600 1,021,243,834 729,884,600 2,187,536,034 4,673,320,511
274,814,250 514,487,800 1,246,806,800 368,140,000 403102033 2,807,350,883 680,343,560 146,510,000 39,572,321 246,961,486 119,600,600 1,232,987,967 187,069,200 550,249,505 580,777,500 1,318,096,205 2,057,362,654
293,189,200 353,630,531 401,382,200 39,839,000 122251000 1,210,291,931 109,129,000 34,087,000 101,187,000 143,118,900 53,980,000 441,501,900 37,937,000 318,397,911 495,335,500 851,670,411 1,103,357,068
288,779,000 176,617,700 42,262,500 29,803,000 185246800 722,709,000 139,036,500 48,748,000 94,998,049 91,860,000 374,642,549 57,433,900 283,885,321 198,529,000 539,848,221 827,731,861
1,462,620,779 1,205,612,090 766,849,025 114,359,000 80687000 3,630,127,894 301,113,350 242,700,000 116,714,700 14,804,500 62,731,200 738,063,750 148,040,900 390,783,000 265,221,000 804,044,900 3,119,763,805
596
596
3,978
1,812
103,725,550,808
7,565,196,050
19,175,964,324
34,415,409,184
2,335,442,598
12,983,913,702
12,690,770,295
7,415,797,709
3,606,821,310
2,464,931,631
8,292,000,349
0.5% 63,453,851
0.5% 37,078,989
10% 360,682,131
50% 1,232,465,816
100% 8,292,000,349
Jumlah : KSM aktif KSM menunggak ≥ 3 bulan Saldo pinjaman menunggak ≥ 3 bulan LAR (%) PAR (%) RR (%) NPL (%)
3978 1812 14,363,753,289 46% 42% 62% 38%
Catatan : Kolektibilitas 1 (Lancar) : apabila peminjam tidak mempunyai tunggakan. Risikonya 1% dari saldo kredit Kolektibilitas 2 (Perlu perhatian) : bila peminjam menunggak kurang dr 3 bln atau 3 kali angsuran. Risikonya 10% dr saldo kredit Kolektibilitas 3 (Kurang lancar) : bila peminjam menunggak 3 bulan/kali angsuran sd 6 bulan/kali angsuran. Risikonya 25% dr saldo kredit. Kolektibilitas 4 (Diragukan) : bila peminjam menunggak > 6 bulan/kali angsuran sd 9 bulan/kali angsuran. Risikonya 50% dr saldo kredit. Kolektibilitas 5 (Macet) : bila peminjam menunggak > 9 bulan/kali angsuran. Risikonya 100% dr saldo kredit. KSM Aktif = KSM yang masih mempunyai saldo/sisa pinjaman KSM menunggak ≥ 3 bulan, angkanya diambil dari kolom K, tidak dijumlah kebawah tetapi berapa KSM yang menunggak ≥ 3 bulan. LAR 3 bulan = (Jumlah KSM yang menunggak ≥ 3 bulan + jumlah KSM migrasi pinjaman) dibagi dengan jumlah KSM aktif. LAR 1 bulan = (Jumlah KSM yang menunggak + jumlah KSM migrasi pinjaman) dibagi jumlah KSM yang masih mempunyai saldo pinjaman. RR = (Saldo pinjaman dikurangi nilai tunggakan ≥ 3 bulan) dibagi saldo pinjaman. NPL = nilai tunggakan ≥ 3 bulan dibagi saldo pinjaman. PAR = Jumlah saldo pinjaman yang mengandung tunggakan ≥ 3 bulan dibagi saldo pinjaman
DATA PPMK JUNI'16 s.d Agustus 16 Tahun Anggaran 2012 Periode JUNI 2016 JULI 2016 Agustus 2016
KSM aktif
3911 3949 3978
KSM menunggak ≥ 3 bulan 1780 1787 1812
Saldo pinjaman menunggak ≥ 3 bulan
13,742,306,506 14,132,005,466 14,363,753,289
LAR (%)
46% 45% 46%
PAR (%)
40% 41% 42%
RR (%) NPL (%)
64% 63% 62%
36% 37% 38%
DATA BASE PPMK LOKASI_Juni'16 sd Agustus'16 _ TA 2014 Periode JUNI 2016 JULI 2016 AGUSTUS 2016
KSM aktif
4717 4755 4790
KSM menunggak ≥ 3 bulan 901 990 1137
Saldo pinjaman menunggak ≥ 3 bulan
9,640,446,651 10,439,852,412 12,096,180,459
LAR (%)
19% 21% 24%
PAR (%)
20% 22% 26%
RR (%)
87% 84% 81%
NPL (%)
13% 16% 19%
Terima Kasih.....