Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PROGRES PINJAMAN DANA BERGULIR (PDB) WILAYAH 1 Status data : SIM MK JULI 2016
INFORMASI DATA PINJAMAN BERGULIR LOKASI WILAYAH-1 INFORMASI KINERJA PINJAMAN BERGULIR
No I.
Jun-16
Jul-16
TINGKAT PELAPORAN (APLIKASI SIM MK) 1
∑ Kelurahan Dampingan
4,435
2 3 4 5 6
∑ BKM terbentuk ∑ UPK Terbentuk ∑ UPK Yg Aktif mlkkn perguliran ∑ UPK Yg Lapor ∑ Data UPK yang terekam (Aproval) : - BALANCE - TIDAK BALANCE ∑ Data Kosong ( UPK Yg Tdk Lapor ) ∑ UPK yg tidak aktif lagi mlkkn keg. pinj. bergulir
4,435 4,435 3,926 3,799 3,799 3,799 127 509
UPK UPK UPK
100% 100% 88.5%
UPK
96.8%
UPK UPK UPK UPK UPK
100% 100% 0.0% 2.9% 11.5%
1,292 461 2,044 3,797 3,797
UPK UPK UPK UPK UPK UPK
34.0%
7 8
II.
May-16
TINGKAT PENGEMBALIAN PINJAMAN (RR) - RR ≥ 90% -
RR 90% - 80% RR < 80% ∑ Data RR terekam dari yang lapor ∑ Data RR tidak terekam Total
4,435
12.1% 53.8% 100% 0.0% 100%
4,435
4,435 4,435 3,927 3,895 3,895 3,895 32 508
UPK UPK UPK
100% 100% 88.5%
UPK
99.19%
UPK UPK UPK UPK UPK
100% 100% 0.0% 0.7% 11.5%
1,361 441 2,091 3,893 3,893
UPK UPK UPK UPK UPK UPK
35.0% 11.3% 53.7% 100% 0.0% 100%
4,435 4,435 3,930 3,897 3,897 3,897 33 505
UPK UPK UPK
100% 100% 88.6%
UPK
99.2%
UPK UPK UPK UPK UPK
100% 100% 0.0% 0.7% 11.4%
1,329 453 2,114 3,896 3,896
UPK UPK UPK UPK UPK UPK
34.1% 11.6% 54.3% 100.0% 0.0% 100.0%
III. INFORMASI KSM PINJAMAN BERGULIR -
-
∑ KSM Penerima Pinjaman ∑ KSM PEMINJAM (AKTIF) ∑ KSM Pinjaman Lancar ∑ KSM YG NUNGGAK ≥ 3 Bln
∑ Total ANGGOTA KSM Penerima Pinjaman ∑ Anggota KSM Perempuan Penerima Pinjaman ∑ Total ANGGOTA KSM Miskin Penerima Pinjaman Persentase KK NON Miskin thd Total Anggota KSM
214,422 109,556 38,023 53,496 1,095,942 749,980 1,057,011 38,931
KSM KSM KSM KSM Anggota Anggota Anggota Anggota
51% 18% 25%
68.4% 96% 4%
220,451 116,880 41,986 54,967 1,129,344 773,403 1,091,905 37,439
KSM KSM KSM KSM Anggota Anggota Anggota Anggota
53.0% 19.0% 24.9%
68% 97% 3%
217,694 115,264 40,922 53,929 1,117,210 765,948 1,081,338 35,872
KSM KSM KSM KSM Anggota Anggota Anggota Anggota
53% 19% 25% 69% 97% 3%
INFORMASI DATA PINJAMAN BERGULIR LOKASI WILAYAH-1 No
INFORMASI KINERJA PINJAMAN BERGULIR INDIKATOR UTAMA (RLF)
IV.
Jun-16
Jul-16
INDIKATOR PAR ► Memuaskan ► Minimum ► Penundaaan ∑ Data PAR terekam dari yang lapor ∑ Data PAR tidak terekam Total
No V.
May-16
INFORMASI KINERJA PINJAMAN BERGULIR STATISTIK PB
1,213 295 2,205 3,713 86 3,799
UPK UPK UPK UPK UPK UPK May-16
31.9% 7.8% 58.0% 97.7% 2.3% 100%
1,276 297 2,241 3,814 81 3,895
UPK UPK UPK UPK UPK UPK
32.8% 7.6% 57.5% 97.9% 2.1% 100%
Jun-16
14,974,380,232 15,830,540,020 1 MODAL UPP-1 14,135,000,433 14,991,147,221 2 PINJAMAN UPP-1 400,415,733,493 408,061,044,167 3 MODAL PINJAMAN BERGULIR 1,088,889,294,689 1,126,899,990,058 4 Jumlah Perguliran S/D Bulan Terakhir (15,743,585,842) (17,566,720,530) 5 LABA TAHUN LALU 107,930,838 964,511,733 6 LABA TAHUN BERJALAN 330,077,811,425 343,109,889,569 7 NILAI PINJAMAN KSM 33.9% 114,092,999,342 33.3% 111,765,970,033 8 NILAI TUNGGAKAN KSM ≥ 3 bln 16,672,284,821 19,213,247,472 9 PENDAPATAN TUNAI TAHUN BERJALAN 16,564,353,983 18,249,638,361 10 BIAYA TUNAI TAHUN BERJALAN Keterangan : → PAD 2011 = Berdasarkan PAD tahun 2009 PNPM Urban-II 1 MODAL UPP-1 adalah Nilai Modal macet KSM eks UPP-1 (yang di split) PINJAMAN UPP-1 adalah Nilai Pinjaman macet KSM eks UPP-1 (yang displit/dipisah) 2 3 MODAL PINJAMAN BERGULIR adalah Modal yang berasal dari P2KP-1,2,3, PNPM, Sumber Dana Lain & Pemupukan modal dari laba 4 JUMLAH PERGULIRAN sd bln JULI'16 adalah realisasi kegiatan perguliran yg dimulai th.1999 sampai dengan saat ini (JULI 2016) 5 LABA TAHUN LALU adalah hasil dari usaha yang belum dialokasikan s/d laba tahun 2015 6 LABA TAHUN BERJALAN adalah hasil dari usaha pada tahun berjalan (tahun 2016) 7 NILAI PINJAMAN KSM adalah Pinjaman KSM yang berasal dari KSM UPP-1 Lancar, Non UPP-1 dan PNPM NILAI TUNGGAKAN KSM ≥ 3 bln adalah Tunggakan KSM yang berasal dari KSM Non UPP-1 dan PNPM ( klasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet/NPL ) 8 9 PENDAPATAN TAHUN BERJALAN adalah hasil dari pengembalian pinjaman, dll pada tahun berjalan 10 BIAYA TAHUN BERJALAN adalah biaya operasional dan non operasionan UPK pada tahun berjalan
1,248 303 2,258 3,809 88 3,897
UPK UPK UPK UPK UPK UPK
32.0% 7.8% 57.9% 97.7% 2.3% 100.0%
Jul-16 15,643,305,119 14,821,365,320 405,828,775,814 1,131,525,990,823 (17,865,472,551) 2,203,058,293 336,061,140,499 114,487,314,853 21,941,628,490 19,738,570,197
34.1%
NERACA Wilayah 1 Aktiva
Passiva
Uraian KAS BANK PINJAMAN_KSM CADANGAN_RESIKO PINJAMAN_LAIN-LAIN PINJAMAN_UPP-1 ( Yg Macet ) INVENTARIS PNYSTAN_INVENTARIS
TOTAL_KEKAYAAN
MEI'16
JUNI'16
JULI'16
9,097,543,760 120,187,329,371 330,077,811,425 (58,689,829,271) 18,653,577,121 14,135,000,433 2,443,424,587 (643,334,139)
8,848,618,073 118,243,239,471 343,109,889,569 (62,058,038,452) 18,961,051,682 14,991,147,221 2,483,575,581 (652,097,912)
9,509,014,802 HUTANG_PIHAK III 122,970,233,691 TABUNGAN_KSM 336,061,140,499 ALOKASI_LABA_BKM (62,271,987,420) TOTAL_KEWAJIBAN 18,944,953,135 MODAL_UPP-1 ( Yg Macet ) 14,821,365,320 MODAL_PINJAMAN_BERGULIR 2,440,075,533 MODAL_PNPM (663,888,077) MODAL_SUMBER_LAIN
435,261,523,287
443,927,385,233
Uraian
PEMUPUKAN_MODAL_LABA LABA_RUGI_THN_LALU LABA_RUGI_THN_BERJALAN TOTAL_MODAL 441,810,907,483 TOTAL_KEWAJIBAN & MODAL
MEI'16
JUNI'16
JULI'16
749,709,906 29,911,350,906 4,846,003,754 35,507,064,566 14,974,380,232 111,863,473,317 170,877,692,388 88,045,159,489 29,629,408,299 (15,743,585,842) 107,930,838 399,754,458,721
794,781,291 31,123,947,789 4,719,280,763 36,638,009,843 15,830,540,020 114,468,827,727 176,415,807,002 87,286,245,837 29,890,163,601 (17,566,720,530) 964,511,733 407,289,375,390
798,654,848 30,750,546,456 4,452,039,504 36,001,240,808 15,643,305,119 113,802,587,299 175,474,356,602 86,632,601,488 29,919,230,425 (17,865,472,551) 2,203,058,293 405,809,666,675
435,261,523,287
443,927,385,233
441,810,907,483
LABA / RUGI Wilayah 1 PERIODE
PENDAPATAN JASA_PINJAMAN PENDAPATAN_LAIN BUNGA_TABUNGAN_BANK Pendapatan_Non_Operasional Jumlah Pendapatan BIAYA BIAYA_INSENTIF_PETUGAS_UPK BIAYA_ADM_KANTOR BIAYA_ADM_DAN_TRNSPRTSI BIAYA_RAPAT BIAYA_CAD_RESIKO_PINJAMAN BIAYA_PNYSTN_INVENTARIS Biaya_Non_Operasional Jumlah Biaya Laba/Rugi Thn Berjalan
MEI'16
JUNI'16
JULI'16
15,120,262,242 589,769,810 715,131,235 247,121,534 16,672,284,821
17,497,492,736 614,880,708 834,807,459 266,066,569 19,213,247,472
20,072,248,802 655,324,053 935,887,134 278,168,501 21,941,628,490
4,429,391,446 927,784,651 910,027,511 625,129,205 9,066,528,781 152,836,745 452,655,644 16,564,353,983
5,302,997,582 1,041,719,159 1,054,527,205 532,934,541 9,644,537,941 128,575,937 544,345,996 18,249,638,361
6,059,866,855 1,143,814,698 1,184,810,844 595,832,589 10,017,379,788 135,819,721 601,045,702 19,738,570,197
107,930,838
963,609,111
2,203,058,293
Kinerja Pinjaman Dana Bergulir (PDB) Wilayah 1 JULI 2016
Rangking Provinsi Wilayah I Penilaian Kinerja Input Program(Pinjaman Dana Bergulir) Status : Data Bulan JULI 2016 Input
Data Up-date : 28/08/2016, Jam : 09.00 sd 24.00 WiB
Kode Prov
PROV
Kel Yang Masih Aktif Melakukan Pinjaman Bergulir dan Data UPK Lapor
Aspek 1
Aspek 2
Aspek 3
Aspek 4
90% UPK Yg Lapor
100% Yg Sdh Bentuk Cad. Resiko Pinj.
100 % NERACA BALANCE
100% L/R Balance
Capaian Bln
%
Nilai Akhir
Bobot 1 Capaian Bln Bobot 2 Capaian Bln Bobot 3 Capaian Bln Bobot 4
25
91
23
100
25
100
25
100 98
100
25
99
25
100
25
100
25
100
126
100
25
99
25
100
25
100
25
100
80
99
25
96
24
100
25
100
25
99
16 SUMATERA SELATAN
302
100
25
91
23
100
25
100
25
98
17 BENGKULU
131
100
25
95
24
100
25
100
25
99
18 LAMPUNG
153
100
25
100
25
100
25
100
25
100
88
100
25
97
24
100
25
100
25
99
109
100
25
83
21
100
25
100
25
96
31 DKI JAKARTA
90
100
25
100
25
100
25
100
25
100
32 JAWA BARAT
1,540
100
25
87
22
100
25
100
25
97
255
100
25
82
20
100
25
100
25
95
25
96
24
100
25
100
25
99
12 SUMATERA UTARA
611
13 SUMATERA BARAT
362
14 RIAU 15 JAMBI
19 BANGKA BELITUNG 21 KEPULAUAN RIAU
36 BANTEN 61 KALIMANTAN BARAT
83
25 100
100
%
25
%
25
%
25
Tabel Rangking Propinsi Kinerja Input
Prov LAMPUNG DKI JAKARTA RIAU SUMATERA BARAT BANGKA BELITUNG KALIMANTAN BARAT BENGKULU JAMBI SUMATERA SELATAN SUMATERA UTARA JAWA BARAT KEPULAUAN RIAU BANTEN
Skor Input
Rang.
100 100 99.8 99.7 99.1 99.1 98.9 98.7 97.8 97.7 96.6 95.6 95.5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rangking Provinsi Wilayah I Penilaian Kinerja Output Program(Pinjaman Dana Bergulir) Status : Data Bulan JULI 2016 Output Menggunakan PAD 2014
Data Up-date : 21/08/2016, Jam : 09.00 sd 24.00 WiB Aspek 1 Kode Prov
PROV
Aspek 2
12 SUMATERA UTARA
611
13 SUMATERA BARAT
362
34
17%
9
46
14 RIAU
126
92
46%
23
98
15 JAMBI
80
35
18%
9
58
16 SUMATERA SELATAN
302
98
49%
25
100
17 BENGKULU
131
67
34%
17
81
18 LAMPUNG
153
92
46%
23
89
19 BANGKA BELITUNG
88
66
33%
16
68
21 KEPULAUAN RIAU
109
66
33%
17
64
31 DKI JAKARTA
90
100
52%
25
89
32 JAWA BARAT
1,540
51
26%
13
59
255
69
34%
17
75
83
100
54%
25
100
61 KALIMANTAN BARAT
Aspek 4
Kel Yang Masih Aktif Melakukan LAR = 50 % PAR = 50 % CCR = 90 % ROI = 90 % Nilai Pinjaman Bergulir Akhir dan Data UPK Lapor % capaian Capaian Bobot % capaian Capaian Bobot % capaian Capaian Bobot % capaian Bobot Capaian Bln thdp target Bln 1 thdp target Bln 2 thdp target Bln 3 thdp target 4 % 35
36 BANTEN
Aspek 3
25 17%
9
% 34
*Keterangan : Dalam Kinerja Output N_A sama atau lebih besar dari PAD(50 %) sama dengan Poin 100
17% 23% 49% 29% 56% 40% 44% 34% 32% 44% 30% 32% 60%
25 9
% 73
25 18
% 3
66%
11
87
25
25 3.0%
1
100 36
78%
22
0
0.0%
0
42
95
86%
24
0
0.0%
0
71
15
73
66%
18
11
10.1%
3
45
25
73
65%
18
4
4.0%
1
69
20
92
82%
23
0
0.0%
0
60
22
76
68%
19
0
0.0%
0
64
17
72
65%
18
1
1.1%
0
52
16
66
60%
17
9
8.3%
2
51
22
94
84%
23
0
0.0%
0
71
15
82
74%
21
0
0.4%
0
48
19
80
72%
20
2
1.4%
0
56
25
100
92%
25
7
6.0%
2
77
Tabel Rangking Propinsi Kinerja Output
Skor Output
Rang.
BANGKA BELITUNG
76.7 71.4 70.7 68.8 64.0 59.9 56.3 51.8
1 2 3 4 5 6 7 8
KEPULAUAN RIAU
51.4
9
JAWA BARAT
48.3
10
JAMBI SUMATERA BARAT
44.5 41.9 36.3
11 12 13
Prov KALIMANTAN BARAT RIAU DKI SUMATERA SELATAN LAMPUNG BENGKULU BANTEN
SUMATERA UTARA
Rangking Kota / Kabupaten Wilayah I Penilaian Kinerja Output Program Status : Data Bulan JULI
2016 Output Menggunakan PAD 2014
Data Up-date : 21/08/2016, Jam : 09.00 sd 24.00 WiB
Kode Prov
PROV
Kel Yang Masih Aktif Melakukan Pinjaman Bergulir dan Data UPK Lapor
Nama Kota/Kabupaten
Aspek 1
Aspek 2
Aspek 3
Aspek 4
LAR = 50 %
PAR = 50 %
CCR = 90 %
ROI = 90 %
% capaian thdp target
Capaian Bln
611
% 35
17%
9
LABUHAN BATU
19
32
ASAHAN
25
56
SIMALUNGUN
17
0
DAIRI
11
18
KARO
23
55
DELI SERDANG
99
LANGKAT
17
KOTA SIBOLGA
17
KOTA TANJUNG BALAI
31
KOTA PEMATANG SIANTAR
52
18 58 0 0 31 0 35 85 63 34 22 0 86 100 25 62 43 0 17 69 12 92 92 100 53 100 63 35 53 30
16% 28% 0% 9% 27% 9% 29% 0% 0% 16% 0% 18% 42% 32%
8 14 0 5 14 5 15 0 0 8 0 9 21 16
17%
9 6 0 21 25 6 15 11 0 4 17 3 23 23 25 13 25 16 9 13 8
12 SUMATERA UTARA
14
KOTA TEBING TINGGI
35
KOTA MEDAN
146
KOTA BINJAI
33
KOTA PADANGSIDIMPUAN
13 SUMATERA BARAT
79
11
362
SIJUNJUNG
9
PADANG PARIAMAN
4
AGAM
7
LIMA PULUH KOTO
7
KOTA PADANG
104
KOTA SOLOK
13
KOTA SAWAH LUNTO
37
KOTA PADANG PANJANG
16
KOTA BUKITTINGGI
24
KOTA PAYAKUMBUH
67
KOTA PARIAMAN
71
14 RIAU
5 KUANTAN SINGINGI
126 13
INDRAGIRI HILIR
6
BENGKALIS
15
PEKANBARU
58
DUMAI
32
15 JAMBI
2
80
KOTA SUNGAI PENUH/Kerinci
19
KOTA JAMBI
61
Bobot % capaian Capaian 1 thdp target Bln 25
11% 0% 43% 57% 13% 31% 22% 0% 8% 34% 6%
46% 46% 75% 27% 55% 31%
18% 26% 15%
% 34 21 80 0 18 18 20 58 0 6 35 6 30 85 63 46 22 100 86 86 40 92 59 0 33 72 21 98 92 100 80 100 75 58 63 57
Bobot % capaian Capaian 2 thdp target Bln
17%
25 9
11% 40% 0% 9% 9% 10% 29% 0% 3% 18% 3% 15% 42% 32%
5 20 0 5 5 5 15 0 2 9 1 7 21 16
23%
11 6 25 21 21 10 23 15 0 8 18 5 25 23 25 20 25 19 15 16 14
11% 50% 43% 43% 20% 46% 30% 0% 17% 36% 11%
49% 46% 75% 40% 55% 38%
29% 32% 28%
% 73 41 100 85 81 96 74 88 92 75 76 86 46 67 93 87 100 83 95 100 85 100 100 83 100 80 66 95 85 97 74 100 83 73 76 72
Bobot % capaian Bobot Capaian Bln 3 thdp target 4 25
66%
18
37% 100% 76% 73% 86% 67% 79% 82% 68% 69% 77% 41% 61% 84%
10 25 21 20 24 19 22 23 19 19 21 12 17 23
78%
22 25 21 24 25 21 25 25 21 25 20 16 24 21 24 19 25 21 18 19 18
100% 75% 86% 100% 77% 100% 97% 75% 100% 72% 59%
86% 77% 88% 67% 98% 75%
66% 68% 65%
Nilai Akhir
% 3 6 0 0 10 0 7 5 0 4 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 12 11
3.0%
25 1
100 36
5.3% 0.0% 0.0% 9.1% 0.0% 6.1% 4.2% 0.0% 3.2% 0.0% 0.0% 4.8% 0.0% 1.3%
1 0 0 3 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0
25 59 21 32 42 30 52 23 21 36 23 29 59 55
0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3
42 36 46 67 71 38 63 51 21 38 55 25 71 68 74 52 75 55 45 51 43
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10.1% 10.5% 10.0%
Penilaian Kinerja Output Program Status : Data Bulan
JULI 2016 Output Menggunakan PAD 2014
Data Up-date : 21/08/2016, Jam : 09.00 sd 24.00 WiB
Kode Prov
PROV
Kel Yang Masih Aktif Melakukan Pinjaman Bergulir dan Data UPK Lapor
Nama Kota/Kabupaten
16 SUMATERA SELATAN
7
302
OGAN KOMERING ULU
24
OGAN KOMERING ILIR
25
MUARA ENIM
7
PALEMBANG
106
PRABUMULIH
37
PAGAR ALAM
35
LUBUKLINGGAU
69
17 BENGKULU
3
131
BENGKULU SELATAN
11
REJANG LEBONG
53
BENGKULU
67
18 LAMPUNG
4
153
TANGGAMUS/PIRINGSEWU
20
LAMPUNG UTARA
13
KOTA BANDAR LAMPUNG
98
METRO
22
19 BANGKA BELITUNG
5
88
BANGKA
13
BELITUNG
12
BANGKA BARAT
7
BELITUNG TIMUR
20
PANGKAL PINANG
38
21 KEPULAUAN RIAU
4 KARIMUN
109 22
BINTAN
5
BATAM
64
TANJUNG PINANG
31 DKI JAKARTA
18
6
90
KEPULAUAN SERIBU
3
JAKARTA SELATAN
7
JAKARTA TIMUR
7
JAKARTA PUSAT
15
JAKARTA BARAT
7
JAKARTA UTARA
12
Aspek 1
Aspek 2
Aspek 3
Aspek 4
LAR = 50 %
PAR = 50 %
CCR = 90 %
ROI = 90 %
% capaian thdp target % 98 100 100 100 67 100 80 96 67 73 53 78 92 100 15 82 100 66 15 43 0 100 63 66 64 80 75 33 100 100 74 52 32 74 45
Capaian Bln
Bobot % capaian Capaian Bobot % capaian Capaian Bobot % capaian Bobot Capaian Bln 1 thdp target Bln 2 thdp target Bln 3 thdp target 4 25
49% 67% 72% 57% 33% 76% 40% 48%
34% 36% 26% 39%
46% 65% 8% 41% 73%
33% 8% 21% 0% 74% 31%
33% 32% 40% 38% 17%
52% 67% 37% 26% 16% 37% 23%
Nilai Akhir
25 25 25 25 17 25 20 24 17 18 13 19 23 25 4 20 25 16 4 11 0 25 16 17 16 20 19 8 25 25 18 13 8 18 11
% 100 100 100 100 78 100 100 96 81 36 75 93 89 100 15 82 100 68 31 29 0 95 97 64 64 0 84 11 89 0 84 100 93 74 50
56% 67% 72% 86% 39% 81% 71% 48%
40% 18% 38% 46%
44% 55% 8% 41% 73%
34% 15% 14% 0% 47% 49%
32% 32% 0% 42% 6%
44% 0% 42% 68% 47% 37% 25%
25 25 25 25 25 20 25 25 24 20 9 19 23 22 25 4 20 25 17 8 7 0 24 24 16 16 0 21 3 22 0 21 25 23 18 13
% 73 83 76 79 60 66 76 88 92 61 84 100 76 94 34 76 81 72 43 79 79 58 86 66 71 100 64 56 94 37 94 100 89 88 100
25 65% 75% 68% 71% 54% 59% 69% 79%
82% 55% 75% 93%
68% 85% 31% 68% 73%
65% 38% 71% 71% 53% 77%
60% 64% 100% 58% 50%
84% 33% 84% 95% 80% 79% 92%
18 21 19 20 15 17 19 22 23 15 21 25 19 24 9 19 20 18 11 20 20 15 21 17 18 25 16 14 23 9 23 25 22 22 25
% 4 5 13 0 2 9 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 9 5 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
25 4.0% 4.2% 12.0% 0.0% 1.9% 8.1% 0.0% 4.5%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.9%
8.3% 4.5% 0.0% 12.5% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 1 3 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
100 69 72 72 70 52 69 64 71 60 42 53 68 64 74 16 60 70 52 22 38 20 63 62 51 51 45 59 25 71 34 63 63 54 59 49
Penilaian Kinerja Output Program Status : Data Bulan JULI
2016 Output Menggunakan PAD 2014
Data Up-date : 21/08/2016, Jam : 09.00 sd 24.00 WiB
Kode Prov
32
PROV
Kel Yang Masih Aktif Melakukan Pinjaman Bergulir dan Data UPK Lapor
Nama Kota/Kabupaten
JAWA BARAT
26 BOGOR
185
SUKABUMI
58
CIANJUR
25
BANDUNG
165
GARUT
71
TASIKMALAYA
35
CIAMIS
21
KUNINGAN
40
CIREBON
192
MAJALENGKA
57
SUMEDANG
38
INDRAMAYU
50
SUBANG
23
PURWAKARTA
32
KARAWANG
37
BEKASI
47
BANDUNG BARAT
44
KOTA BOGOR
65
KOTA SUKABUMI
33
KOTA BANDUNG
145
KOTA CIREBON
22
KOTA BEKASI
56
KOTA DEPOK
62
KOTA CIMAHI
15
KOTA TASIKMALAYA
69
KOTA BANJAR
25
KAB.PANGANDARAN
36
BANTEN
8
7
255
PANDEGLANG
13
LEBAK
16
TANGERANG
96
KOTA TANGERANG
6
KOTA CILEGON
43
KOTA SERANG
59
KOTA TANGERANG SELATAN
61
1,540
KALIMANTAN BARAT
23
5
83
1
SAMBAS
1
KETAPANG
18
1
KOTA PONTIANAK
29
1
KOTA SINGKAWANG
26
1
BENGKAYANG
9
2
Aspek 1
Aspek 2
Aspek 3
Aspek 4
LAR = 50 %
PAR = 50 %
CCR = 90 %
ROI = 90 %
% capaian thdp target % 51 35 41 8 80 8 23 57 30 25 75 42 41 17 60 84 39 82 48 79 100 0 50 35 100 46 32 0 69 60 0 59 100 54 27 43 100 100 100 86 100 100
Capaian Bln
Bobot % capaian Capaian 1 thdp target Bln 25
26% 17% 21% 4% 40% 4% 11% 29% 15% 13% 37% 21% 20% 9% 30% 42% 19% 41% 24% 39% 57% 0% 25% 17% 57% 23% 16% 0%
34% 30% 0% 30% 86% 27% 14% 22%
54% 56% 56% 43% 62% 100%
13 9 10 2 20 2 6 14 8 6 19 11 10 4 15 21 10 20 12 20 25 0 13 9 25 12 8 0 17 15 0 15 25 13 7 11 25 25 25 21 25 25
% 59 42 42 32 78 34 23 100 40 31 100 37 45 35 67 62 22 100 66 100 100 14 50 35 1 61 48 75 75 60 13 64 100 62 20 78 100 100 100 100 100 100
30% 21% 21% 16% 39% 17% 11% 52% 20% 16% 51% 18% 23% 17% 33% 31% 11% 52% 33% 52% 54% 7% 25% 17% 57% 30% 24% 38%
32% 30% 6% 32% 90% 31% 10% 39%
60% 67% 78% 54% 100% 50%
Bobot % capaian Capaian 2 thdp target Bln 25 15 11 11 8 20 8 6 25 10 8 25 9 11 9 17 16 6 25 16 25 25 4 13 9 0 15 12 19 19 15 3 16 25 15 5 20 25 25 25 25 25 25
% 82 76 79 100 81 81 92 100 100 80 100 100 68 58 100 69 77 91 68 81 84 87 50 60 79 90 100 97 80 44 90 79 84 77 38 68 100 100 100 100 94 56
Bobot % capaian Bobot Capaian Bln 3 thdp target 4 25
74% 68% 71% 92% 73% 73% 83% 100% 93% 72% 97% 95% 61% 52% 90% 62% 69% 82% 61% 73% 75% 79% 45% 54% 71% 81% 92% 88%
72% 40% 81% 71% 76% 69% 34% 61%
92% 100% 100% 93% 85% 50%
Nilai Akhir
21 19 20 25 20 20 23 25 25 20 25 25 17 14 25 17 19 23 17 20 21 22 13 15 20 23 25 24 20 11 23 20 21 19 9 17 25 25 25 25 24 14
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 2 11 7 0 0 0 0 0 7 19 0 4 4 0
25 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.1% 0.0% 2.3% 4.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1.4% 10.0% 6.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
6.0% 16.7% 0.0% 3.6% 3.8% 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 2 5 0 1 1 0
100 48 38 41 35 60 31 34 64 43 34 70 45 39 29 57 54 35 68 45 65 71 27 38 32 45 49 45 43 56 44 27 51 71 48 21 47 77 80 75 72 75 64
*Kinerja PDB Per OC Wilayah I
PPMK TA 2012 dan TA 2014 Basis data Kolektibilitas JULI 2016 NILAI RISIKO SALDO KREDIT (KOLEKTIBILITAS)
PPMK NASIONAL WILAYAH 1 LOKASI TAHUN ANGGARAN 2012 Bulan : JULI 2016
No
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
PROVINSI
NAD SUMUT SUMBAR RIAU KEPRI OC 01 SUMSEL BABEL JAMBI BENGKULU LAMPUNG OC 02 KALBAR BANTEN DKI OC 03 JABAR / OC 04
Jumlah :
JML KEL yg Jml Sdh/Sdg Jumlah Kelurahan Melaksanaka KSM n
KSM Macet
Angsuran
Saldo Pinjaman
Tunggakan
KOLEKTIBILITAS
Besar Pijaman KSM ≥ 3 bulan
per bulan
Seharusnya
Sebenarnya
< 3 bulan
≥ 3 bulan
Lancar (1)
DPK (2)
KL (3)
Diragukan (4)
Macet (5)
51 76 46 15 13 201 38 11 10 16 19 94 11 46 33 90 211
51 76 46 15 13 201 38 11 10 16 19 94 11 46 33 90 211
302 333 356 71 133 1,195 186 60 57 93 199 595 85 280 296 661 1,498
161 184 176 17 54 592 56 41 17 28 31 173 29 119 140 288 734
6,085,580,000 7,536,784,000 14,354,000,000 4,457,836,000 2,810,480,000 35,244,680,000 2,813,760,720 1,401,000,000 1,295,500,000 2,697,539,000 3,946,000,000 12,153,799,720 2,389,701,000 6,282,311,900 5,343,400,000 14,015,412,900 40,864,198,267
309,043,138 447,327,511 1,005,239,950 126,973,000 251304633 2,139,888,232 612,403,592 125,703,700 84,542,633 186,836,255 243,377,567 1,252,863,746 140,050,128 579,278,180 678,836,700 1,398,165,008 2,975,174,747
902,066,033 1,726,093,000 2,476,545,150 775,481,333 909,386,333 6,789,571,850 1,054,224,983 334,748,000 191,145,667 572,317,371 642,148,000 2,794,584,021 552,464,900 1,432,988,890 1,448,755,600 3,434,209,390 6,774,297,865
2,844,931,729 3,364,733,821 3,885,542,275 1,028,858,000 1,332,434,467 12,456,500,292 1,770,183,660 631,618,000 372,865,855 790,043,335 955,687,200 4,520,398,050 855,123,900 2,561,567,571 1,812,746,396 5,229,437,867 11,942,341,319
166,649,550 100,289,900 306,090,850 62,808,000 136,061,300 771,899,600 296,105,767 13,128,000 22,945,655 79,155,615 71,142,600 482,477,636 79,846,600 213,484,338 338,989,496 632,320,434 691,563,640
1,776,219,479 1,571,825,855 1,083,923,275 179,180,000 279137500 4,890,286,108 596,248,510 286,985,000 157,153,866 166,497,849 207,485,200 1,414,370,425 196,856,400 934,198,509 835,777,600 1,966,832,509 4,451,715,031
439,756,000 1,198,858,200 1,515,254,000 490,915,000 582288667 4,227,071,867 597,588,250 264,064,000 101,843,000 291,612,400 600,630,000 1,855,737,650 527,128,500 1,000,235,834 760,584,000 2,287,948,334 4,448,967,368
258,403,750 511,972,400 1,180,514,750 378,690,000 416341300 2,745,922,200 565,608,000 134,269,000 49,471,321 297,903,486 169,879,600 1,217,131,407 81,016,000 542,049,505 552,335,496 1,175,401,001 2,286,315,102
476,239,700 305,585,931 350,284,500 31,819,000 109787000 1,273,716,131 290,164,760 34,087,000 101,187,000 120,478,900 30,926,000 576,843,660 84,306,500 329,197,911 337,453,500 750,957,911 1,254,212,117
179,696,500 174,668,700 186,261,500 29,803,000 134210500 704,640,200 151,974,500 48,748,000 94,998,049 92,460,000 388,180,549 35,601,900 311,885,321 243,230,000 590,717,221 643,852,828
1,454,585,779 1,189,702,590 653,227,525 124,513,000 89807000 3,511,835,894 234,759,350 242,700,000 108,327,200 14,804,500 64,843,200 665,434,250 74,911,000 387,459,000 246,221,500 708,591,500 3,063,023,205
596
596
3,949
1,787
102,278,090,887
7,766,091,733
19,792,663,127
34,148,677,527
2,578,261,310
12,723,204,073
12,819,725,219
7,424,769,710
3,855,729,819
2,327,390,798
7,948,884,849
0.5% 64,098,626
0.5% 37,123,849
10% 385,572,982
50% 1,163,695,399
100% 7,948,884,849
Jumlah : KSM aktif KSM menunggak ≥ 3 bulan Saldo pinjaman menunggak ≥ 3 bulan LAR (%) PAR (%) RR (%) NPL (%)
3949 1787 14,132,005,466 45% 41% 63% 37%
Catatan : Kolektibilitas 1 (Lancar) : apabila peminjam tidak mempunyai tunggakan. Risikonya 1% dari saldo kredit Kolektibilitas 2 (Perlu perhatian) : bila peminjam menunggak kurang dr 3 bln atau 3 kali angsuran. Risikonya 10% dr saldo kredit Kolektibilitas 3 (Kurang lancar) : bila peminjam menunggak 3 bulan/kali angsuran sd 6 bulan/kali angsuran. Risikonya 25% dr saldo kredit. Kolektibilitas 4 (Diragukan) : bila peminjam menunggak > 6 bulan/kali angsuran sd 9 bulan/kali angsuran. Risikonya 50% dr saldo kredit. Kolektibilitas 5 (Macet) : bila peminjam menunggak > 9 bulan/kali angsuran. Risikonya 100% dr saldo kredit. KSM Aktif = KSM yang masih mempunyai saldo/sisa pinjaman KSM menunggak ≥ 3 bulan, angkanya diambil dari kolom K, tidak dijumlah kebawah tetapi berapa KSM yang menunggak ≥ 3 bulan. LAR 3 bulan = (Jumlah KSM yang menunggak ≥ 3 bulan + jumlah KSM migrasi pinjaman) dibagi dengan jumlah KSM aktif. LAR 1 bulan = (Jumlah KSM yang menunggak + jumlah KSM migrasi pinjaman) dibagi jumlah KSM yang masih mempunyai saldo pinjaman. RR = (Saldo pinjaman dikurangi nilai tunggakan ≥ 3 bulan) dibagi saldo pinjaman. NPL = nilai tunggakan ≥ 3 bulan dibagi saldo pinjaman. PAR = Jumlah saldo pinjaman yang mengandung tunggakan ≥ 3 bulan dibagi saldo pinjaman
DATA PPMK APRIL'16 s.d JULI'16 Tahun Anggaran 2012 Periode APRIL 2016 MEI 2016 JUNI 2016 JUNI 2016
KSM aktif
3865 3910 3911 3949
KSM menunggak ≥ 3 bulan 1730 1764 1780 1787
Saldo pinjaman menunggak ≥ 3 bulan
13,525,187,913 13,889,788,808 13,742,306,506 14,132,005,466
LAR (%)
45% 45% 46% 45%
PAR (%)
40% 40% 40% 41%
RR (%)
NPL (%)
63% 64% 64% 63%
37% 36% 36% 37%
NILAI RISIKO SALDO KREDIT (KOLEKTIBILITAS)
PPMK NASIONAL WILAYAH 1 LOKASI TAHUN ANGGARAN 2014 Bulan : JULI 2016
No
KSM Macet JML KEL yg Jml Sdh/Sdg Jumlah PROVINSI Keluraha Besar Pinjaman KSM Melaksanak KSM n an ≥ 3 bulan
Angsuran
per bulan
Saldo Pinjaman
Seharusnya
Tunggakan
Sebenarnya
< 3 bulan
KOLEKTIBILITAS
≥ 3 bulan
Lancar (1)
DPK (2)
KL (3)
Diragukan (4)
Macet (5)
01 02 03 04
SUMUT SUMBAR RIAU KEPRI
100 62 21 16
100 62 21 16
482 367 101 75
138 80 11 10
10,165,000,000 8,447,000,000 3,446,000,000 1,605,500,000
692,945,685 532,192,767 212,452,000 115,635,333
3,409,259,264 3,048,615,900 1,166,061,000 541,350,833
5,040,593,575 3,799,083,925 1,513,682,000 700,417,167
390,609,439 292,392,400 221,643,000 47,249,333
1,203,022,867 459,050,625 123,149,000 114,314,500
1,595,831,562 1,487,724,900 599,063,000 337,743,500
1,623,111,813 1,526,971,400 626,643,000 243,939,167
1,063,804,250 553,382,125 96,619,000 99,734,500
465,704,500 135,122,500 45,088,000 -
274,409,950 95,883,000 15,548,000 19,000,000
05 06 07 08 09
OC 01 SUMSEL BABEL JAMBI BENGKULU LAMPUNG
199 64 12 20 9 17
199 64 12 20 9 17
1,025 314 54 107 57 122
239 51 23 18 6 2
23,663,500,000 4,370,468,600 1,290,100,000 2,387,500,000 1,221,000,000 2,408,000,000
1,553,225,785 1,652,847,600 116,613,000 176,944,775 189,088,000 164,307,150
8,165,286,998 1,640,766,200 395,304,000 678,585,222 472,853,000 836,191,666
11,053,776,667 2,484,386,100 603,887,000 924,184,332 547,958,000 942,840,916
951,894,172 669,599,400 61,351,000 100,805,110 44,162,000 85,975,500
1,899,536,992 473,868,100 128,576,000 133,983,000 68,248,000 56,308,750
4,020,362,962 1,544,837,100 233,504,000 417,678,000 327,344,000 675,849,666
4,020,665,380 1,538,310,500 212,721,000 305,760,332 163,756,000 216,297,500
1,813,539,875 329,599,200 139,912,000 130,243,000 22,469,000 59,493,750
645,915,000 108,995,000 22,250,000 70,503,000 7,600,000
404,840,950 133,964,000 32,389,000 -
122
122
654
100
22 65
22 65
137 364
11 75
11,677,068,600 3,054,750,000 8,824,200,000
2,299,800,525 190,687,817 836,964,237
4,023,700,088 1,059,084,150 2,715,343,282
5,503,256,348 1,279,182,210 3,578,380,064
961,893,010 54,728,060 269,561,367
860,983,850 119,751,000 621,811,916
3,199,212,766 974,111,711 1,732,204,115
2,436,845,332 113,675,500 1,178,813,167
681,716,950 178,699,000 350,928,443
209,348,000 151,450,840
166,353,000 166,853,500
OC 02 10 KALBAR 11 BANTEN
12 DKI
57
57
392
87
7,052,700,000
523,414,500
2,526,458,824
3,960,144,490
535,387,467
897,863,200
1,765,604,657
1,169,428,733
703,625,100
307,292,000
96,524,000
OC 03
144
144
893
173
18,931,650,000
1,551,066,553
6,300,886,255
8,817,706,765
859,676,894
1,639,426,116
4,471,920,483
2,461,917,400
1,233,252,543
458,742,840
263,377,500
13 JABAR / OC 04
380
380
2,183
478
47,641,970,000
3,331,370,402
17,560,454,337
22,913,480,067
2,004,509,833
3,097,343,268
10,415,042,673
7,074,770,217
2,407,289,131
907,494,740
1,247,981,884
Jumlah :
845
845
4,755
990
101,914,188,600
8,735,463,265
36,050,327,678
48,288,219,846
4,777,973,908
7,497,290,226
22,106,538,884
15,994,198,328
6,135,798,498
2,221,500,580
2,082,553,334
10% 613,579,850
50% 1,110,750,290
100% 2,082,553,334
0.5% 110,532,694
Jumlah : KSM aktif KSM menunggak ≥ 3 bulan Saldo pinjaman menunggak ≥ 3 bulan LAR (%) PAR (%) RR (%) NPL (%)
4755 990 10,439,852,412 21% 22% 84% 16%
Catatan : Kolektibilitas 1 (Lancar) : apabila peminjam tidak mempunyai tunggakan. Risikonya 1% dari saldo kredit Kolektibilitas 2 (Perlu perhatian) : bila peminjam menunggak kurang dr 3 bln atau 3 kali angsuran. Risikonya 10% dr saldo kredit Kolektibilitas 3 (Kurang lancar) : bila peminjam menunggak 3 bulan/kali angsuran sd 6 bulan/kali angsuran. Risikonya 25% dr saldo kredit. Kolektibilitas 4 (Diragukan) : bila peminjam menunggak > 6 bulan/kali angsuran sd 9 bulan/kali angsuran. Risikonya 50% dr saldo kredit. Kolektibilitas 5 (Macet) : bila peminjam menunggak > 9 bulan/kali angsuran. Risikonya 100% dr saldo kredit. KSM Aktif = KSM yang masih mempunyai saldo/sisa pinjaman KSM menunggak ≥ 3 bulan, angkanya diambil dari kolom K, tidak dijumlah kebawah tetapi berapa KSM yang menunggak ≥ 3 bulan. LAR 3 bulan = (Jumlah KSM yang menunggak ≥ 3 bulan + jumlah KSM migrasi pinjaman) dibagi dengan jumlah KSM aktif. LAR 1 bulan = (Jumlah KSM yang menunggak + jumlah KSM migrasi pinjaman) dibagi jumlah KSM yang masih mempunyai saldo pinjaman. RR = (Saldo pinjaman dikurangi nilai tunggakan ≥ 3 bulan) dibagi saldo pinjaman. NPL = nilai tunggakan ≥ 3 bulan dibagi saldo pinjaman. PAR = Jumlah saldo pinjaman yang mengandung tunggakan ≥ 3 bulan dibagi saldo pinjaman
0.5% 79,970,992
DATA BASE PPMK LOKASI_MEI'16 sd JUNI'16 _ TA 2014 Periode MEI 2016 JUNI 2016 JULI 2016
KSM aktif
KSM menunggak ≥ 3 bulan
4678 4717 4755
870 901 990
Saldo pinjaman menunggak ≥ 3 bulan
9,387,813,818 9,640,446,651 10,439,852,412
LAR (%)
19% 19% 21%
PAR (%)
19% 20% 22%
RR (%) NPL (%)
87% 87% 84%
13% 13% 16%
Terima Kasih.....
