Kecskemét, április 15

BESZÁMOLÓ  A  KECSKEMÉTI FŐISKOLA  2008. ÉVI  GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL   

 

Kecskemét, 2009. április 15. 

Tartalom 

BEVEZETÉS .....................................................................................................................................3  1. Feladatkör, tevékenység ........................................................................................................5  1.1. Intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe ................................5 

1.1.1. A Kecskeméti Főiskola azonosító adatai .................................................................................5  1.1.2. Szervezeti egységek megnevezése és december 31‐ei átlagos statisztikai létszáma 2004‐ 2008. években:....................................................................................................................................6  1.1.3.  Felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység ............7  1.1.4. Belső szabályzatban meghatározott kisegítő, kiegészítő tevékenység ................................8 

1.2. Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban  bekövetkezett változások, a szakmai működés értékelése ....................................................8 

1.2.1. A képzés értékelése ..................................................................................................................8  1.3. Az intézményen belül a szervezeti és  feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések ............................................................................................................................................................49  2. Az előirányzatok alakulása a Kecskeméti Főiskolán .....................................................51  2.1. Főbb kiadási tételek alakulása .........................................................................................51  2.1.1. Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők ............................................................................................................................................................54  2.1.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása ................................................................55  2.1.3. A dologi kiadások előirányzatának bemutatása...................................................................59  2.1.4. Felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása ..............................................................60  2.2. A bevételek alakulása .......................................................................................................62  2.2.1. Többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai ...............................................65  2.2.2. Behajtási problémák...............................................................................................................65  2.3. Előirányzat‐maradvány ....................................................................................................66  2.3.1. A 2007. évi előirányzat‐maradvány felhasználása 2008. évben megtörtént. ....................66  2.3.2. A 2008. évi előirányzat maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai .........66  3. Egyéb a gazdálkodással összefüggő tevékenységek bemutatása ................................67  3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései .........................................................67  3.2. A főiskola vállalkozási tevékenysége...............................................................................70  3.3. A költségvetésből kiszervezett tevékenységek helyzete ...............................................70  3.4. A főiskola által alapított gazdálkodó szervezetek értékelése........................................70  3.5. A dolgozók lakásépítésének támogatása.........................................................................71  3.6. Európai Uniós programok keretében végzett feladatok................................................71  4. A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése ...........................................71  5.1. Távoktatás, határon túli képzés, arborétum ...................................................................73  5.2. Továbbképzés, iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás..............................................73  5.3. Általános összefoglaló a Gazdasági Tanács 2008. évi munkájáról................................74  5.4. A Kecskeméti Főiskola minőségirányítása......................................................................75  5.5. Informatikai infrastruktúrájának (hálózat) jellemzése .................................................76  Mellékletek...................................................................................................................................78 

 

2

BEVEZETÉS  Sikeres,  kiegyensúlyozott  gazdasági  évet  zárt  2008‐ban  a  Kecskeméti  Főiskola,  noha a hallgatói létszám és ezáltal az állami finanszírozás továbbra is csökkent. A  vidéki  főiskolák  között  a  Kecskeméti  Főiskolát  is  hátrányosan  érintette  az  új  típusú  felvételi  rendszer,  a  Bologna‐folyamat  miatt  bekövetkezett  egyetemi  „elszívó hatás” erősödése.  A  főiskola  saját  bevételei  jelentősen  növekedtek,  ennek  elsődleges  oka,  hogy  a  költségtérítéses  képzésekre  számottevően  nőtt  a  jelentkezés.  A  pótfelvételi  eljárás során – köszönhetően a Kecskeméten hamarosan megvalósuló Mercedes‐  beruházásnak  –  elsősorban  a  műszaki  képzésekre  és  az  FSz  képzésekre  jelentkeztek a hallgatók.  A  2007‐es  homokbányai  ingatlanértékesítés  bevételét  2008‐ban  részben  felhasználtuk, 

a 

karokon 

fűtéskorszerűsítésre, 

könyvtárfejlesztésre, 

laborfejlesztésre,  illetve  hallgatói  jóléti  szolgáltatások  színvonalának  növelésére  fordítottuk. A fennmaradó összeget kincstárjegybe fektettük a felhasználásig.  A  Kecskeméti  Főiskola  224 165  E  Ft  pénzmaradvánnyal  zárta  a  2008.  évet.  A  pénzmaradvány  a  szervezeti  egységek  maradványából  (+/‐)  adódott  össze:  sajnos a belső adósság (KFK Tangazdaság és a Gyakorló Intézmény) továbbra is  megmaradt,  de  összességében  a  Kertészeti  Főiskolai  Kar  és  a  Tanítóképző  Főiskolai Kar a Gyakorló Intézményekkel együtt pozitív egyenleggel zárta az évet.  2008‐ban  több  pályázati  konstrukcióban  is  sikeresen  pályázott  a  Kecskeméti  Főiskola. Legnagyobb pályázataink:   o

A  gyümölcstermesztést  veszélyeztető  extrém  időjárási  hatások 

előrejelzése  és  gazdaságos  védekezési  technológiák  kidolgozása   (76 millió Ft) 

3

o és 

A  gyümölcstermesztés  versenyképességének  növelése,  termésátlagok  a 

minőség 

javítása 

fajta 

és 

technológiai 

innováció  

(59 millió Ft)    A TIOP‐1.3.1 pályázati konstrukció keretében az első fordulóban megvalósításra  alkalmasnak  ítélték  a  Kecskeméti  Főiskola  infrastruktúra  fejlesztési  pályázatát  (2,579  milliárd  Ft).  /Szerkesztői  megjegyzés:  a  pályázat  a  második  fordulóban  is  sikeres volt, jelenleg a támogatási szerződés megkötése van folyamatban./    A  takarékossági  megszorító  intézkedések  2008‐ban  is  folytatódtak  a  főiskolán:  felülvizsgáltuk  kapacitásunkat  (kapacitás‐akkreditáció),  átköltöztettük  a  Gazdasági‐ Műszaki Főigazgatóságot és a Rektori Hivatalt a GAMF Kar területén  található Oktatási főépületbe, így a Ceglédi úti telephely megszűnt, hasznosítása  (bérbeadás) folyamatban van.    Összességében  az  elmúlt  gazdasági  évet  sikeresnek  tekinthetjük,  a  fenntartói  megállapodásban vállalt kötelezettségeinknek maximálisan eleget tudtunk tenni,  a főiskola hallgatói létszáma 10% alatti mértékben csökkent és saját bevételeink  növekedése segítette fejlesztési elképzeléseink megvalósítását. 

4

1. Feladatkör, tevékenység  1.1. Intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe  1.1.1. A Kecskeméti Főiskola azonosító adatai  1.     Fejezet száma, megnevezése   a)    azonosító adatai 

XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium    

‐ törzskönyvi nyilvántartási  329848  szám (PIR törzsszám)  ‐ OM azonosító  ‐ ÁHT azonosító  ‐ megnevezése   ‐ székhelye  ‐ honlap címe  ‐ szakágazati besorolása   ‐ alapító okirat száma, kelte  b)    foglalkoztatottak létszáma  c)     szervezeti kapcsolódásai  ‐ hozzárendelt részjogkörű  költségvetési egységek, részben  önállóan gazdálkodó költségvetési  szervek  ‐ fenntartott közoktatási intézmények  (önálló jogi személyek)   d)    tevékenységi köre  e)    szakfeladatonként a  szakfeladat szám megjelölésével  a feladatmutatók megnevezése,  köre 

FI58661     230308     Kecskeméti Főiskola  költségvetési szerv  6000 Kecskemét, Izsáki út 10.  www.kefo.hu  

854200  18834‐1/2008. 2008. augusztus 6.   535 fő        ‐ 

‐ 

Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola,  Gyakorló Óvoda  Felsőoktatás  Felsőoktatásban tanulók  55133‐7  kollégiumi ellátása  55141‐4  Üdültetés  Óvodai intézményi  55231‐2  étkeztetés  Iskolai intézményi  55232‐3  étkeztetés  55241‐1  Munkahelyi vendéglátás  Természettudományi  73101‐4  kutatás és kísérleti fejlesztés 75199‐9  Finanszírozási műveletek  Óvodai nevelés, iskolai  80111‐5  életmódra felkészítés  Nappali rendszerű, általános  80121‐4  műveltséget megalapozó  iskolai oktatás  80321‐8  Főiskolai oktatás  5

80401‐7  80402‐8  80511‐3 

Iskolarendszeren kívüli nem  szakmai oktatás,  vizsgáztatás  Iskolarendszeren kívüli  szakmai oktatás  Napközi otthoni és  tanulószobai ellátás 

    1.1.2. Szervezeti egységek megnevezése és december 31­ei átlagos statisztikai  létszáma 2004­2008. években:  Szervezeti egység  2004.  2005.  2006.  2007.  2008.  megnevezése  év  év  év  év  év  Rektori Hivatal  13 14 14 13  11 Gazdasági Főigazgatóság  38,5 37 37 30  30 Gépipari és Automatizálási  220 233 234 212  200 Műszaki  Főiskolai Kar  Kertészeti Főiskolai Kar  115 102 102 93  87 Tanítóképző Főiskolai Kar  124 117 115 110  102 Könyvtár és Információs  15 15 16 22  22 Központ  Testnevelési Sport  5 5 5 5  4 Központ  Petőfi Sándor Gyakorló  40,5 41 42 40  39 Általános Iskola  Gyakorló Óvoda  52 44 44 39  40 608  609  564  535  Kecskeméti Főiskola  623  mindösszesen   

6

1.1.3. Felügyeleti  szerv  által  meghatározott,  alapító  okirat  szerinti  alaptevékenység  ¾ Az  intézmény  SzMSz‐nek  mellékletében  felsorolt  tudományágakban,  a  szakindítási  engedéllyel  rendelkező  szakokon,  a  jóváhagyott  képesítési  követelmények szerint, főiskolai és egyetemi szintű alapképzést, szakirányú  továbbképzést,  akkreditált  iskolai  rendszerű  felsőfokú  szakképesítést  folytathat  nappali,  esti  és  levelező  tagozaton,  továbbá  távoktatásban,  és  e  képzési formákban oklevelet, illetve bizonyítványt ad ki.  ¾ Továbbképzést  folytat  az  erre  vonatkozó  külön  jogszabály  rendelkezései  szerint.  ¾ A  képzéshez  kapcsolódó  tudományágakban  tudományos  kutatást  és  fejlesztést, valamint tudományszervező tevékenységet végez.  ¾ Közoktatási intézmények fenntartójaként közoktatási feladatokat lát el.  ¾ A gyakorlati képzés céljaira tanüzemet, tangazdaságot üzemeltet.   ¾ Az  Ftv.‐ben  foglaltak  alapján  részt  vesz  az  agrárgazdaság  körébe  tartozó  feladatok ellátásában a vonatkozó külön jogszabályok rendelkezése szerint.  ¾ A  nemzeti  és  az  egyetemes  kultúra  és  a  művészetek  közvetítésével,  művelésével  és  fejlesztésével,  az  anyanyelvi  és  az  idegen  nyelvi  ismeretek  fejlesztésével  hozzájárul  a  hallgatóknak  az  értelmiségi  létre  történő  felkészítéséhez.   ¾ Az  oktatás  és  a  kutatás  színvonalas  ellátásához  szükséges  nemzetközi  kapcsolatait fejleszti és ápolja.  ¾ Tankönyv‐  és  jegyzet  és  elektronikus  adathordozó  kiadást,  taneszköz‐ fejlesztést végez.  ¾ Az  alaptevékenységi  körbe  tartozó  hallgatók  részére  saját  szervezetében  tankönyv‐ és jegyzet‐ és interaktív elektronikus oktatási segédanyag ellátást,  könyvtári és laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és  sportolási  lehetőséget  nyújt,  továbbá  olyan  szolgáltatásokat,  amelyek  a  hallgatók  beilleszkedését,  egészséges  életvitelét  és  egészségügyi  ellátását  szolgálják.  ¾ Diákotthoni szolgáltatást nyújt.  ¾ Az alkalmazásban lévő közalkalmazottak ellátásával kapcsolatos feladatokat  végez a vonatkozó jogszabályok szerint.  ¾ Az  intézmény  infrastruktúrájának  fenntartásával  és  folyamatos  fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetben lát el feladatokat.  ¾ Feladatai  teljesítése  érdekében  igazgatási,  szervezeti,  pénzügyi,  gazdasági,  műszaki és más szolgáltató szervezeti egységeket működtet.    7

1.1.4. Belső szabályzatban meghatározott kisegítő, kiegészítő tevékenység  ¾ Az  államilag  finanszírozott  felsőfokú  szakemberképzésben  részt  vevő  hallgatók  számára  olyan  képzés,  illetve  szolgáltatás  nyújtása,  amely  közvetlenül  nem  kapcsolódik  a  képesítési  követelményekben  és  a  tantervekben foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez.  ¾ Költségtérítéses  felsőfokú  szakemberképzés  a  szakindítási  engedéllyel  rendelkező szakokon, valamennyi képzési szinten és formában.  ¾ Felvételi előkészítő és egyéb tanfolyamok tartása.  ¾ Általános továbbképzések szervezése.  ¾ Az  Országos  Képzési  Jegyzékben  szereplő,  szakképesítést  nyújtó  iskolarendszeren kívüli szakképzés folytatása.  ¾ A  képzéshez  kapcsolódó  tudományágakban  kutatás  és  fejlesztés,  tudományszervezés, kultúraművelés és fejlesztés, művészeti, szaktanácsadási  és egyéb tevékenység.  ¾ Az  intézményi  infrastruktúra  szabad  kapacitásainak  hasznosítása  (kiadói  tevékenység,  nyomdaipari  szolgáltatások,  nyomdaipari  termékek  gyártása,  munkahelyi  vendéglátás,  sportlétesítmények,  oktatást  szolgáló  helyiségek,  valamint kollégiumi szálláshelyek bérbeadása).  ¾ Nyelvvizsgáztatási tevékenység.  ¾ Vizsgáló laboratóriumi tevékenység.  1.2. Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai  feladatokban bekövetkezett változások, a szakmai működés értékelése   1.2.1. A képzés értékelése    A  Kecskeméti  Főiskolán  2008.  évben  tovább  folytatódott  a  Bologna‐folyamattal  kapcsolatos intézményi feladatok megvalósítása.   Az  EN  ISO  9001:2000  minőségügyi  szabványnak  megfelelő  minőségirányítási  rendszer  eljárásai  szerint  történt  a  gépészmérnöki,  a  kertészmérnöki,  a  környezetgazdálkodási  agrármérnök,  a  gazdasági  és  vidékfejlesztési  agrármérnök  mérnök  informatikus,  a  műszaki  menedzser  (BSc),  az  óvodapedagógus és a tanító alapszakok (BA) működtetése. Az anyagmérnöki és a  műszaki  szakoktató  szakok  a  sikeres  akkreditáció  ellenére  –  kellő  számú  jelentkező hiányában – nem indulhattak.     A felsőfokú szakképzés iránti érdeklődés növekedett. 

8

Kínálatunk:  • Ifjúságsegítő szakképzés,  • Csecsemő‐ és gyermeknevelő, felsőfokú szakképzés,  • Gépipari mérnökasszisztens szakképzés,  • Logisztikai műszaki menedzserasszitens,   • Hulladékgazdálkodási technológus.  A  karokon  további  felsőfokú  szakképzések  kidolgozására  került  sor,  melyeknek  engedélyeztetése  megtörtént.  (Mezőgazdasági  menedzserasszisztens,  Agrárkereskedelmi  menedzserasszisztens,  Általános  rendszergazda,  Web‐ programozó szakképzések.)    Folytatódott  a  többciklusú  képzés  követelményeinek  megfelelő  levelező  és  távoktatási tananyagok kidolgozása, az oktatók továbbképzése.    A  Kecskeméti  Főiskola  több  területen  is  karközi  közös  képzések  kidolgozását  tűzte  ki  célul.  Az  együttműködés  eredményeként  pályázati  források  felhasználásával  új  szak  az  Ipari  termék­  és  formatervező  szak  kidolgozása  megtörtént 2007‐ben. A szakon 2009. szeptemberében indul a képzés.    A  2008.  év  során  az  új  belépő,  főiskolai  szintű  képzésben  részesülő  hallgatók  a  tanulmányi  ügyekkel  kapcsolatos  információkat  ismét  CD  formátumban  kapták  kézhez  (Intézményi  tájékoztató).  A  tájékoztató  anyaga  a  Kecskeméti  Főiskola  honlapján is megtalálható.    1.2.1.1. Oktatói létszámok alakulása a Kecskeméti Főiskolán   A  Kecskeméti  Főiskolán  tovább  csökkent  az  oktatói  létszám  2008‐ban,  amely  részben  annak  köszönhető,  hogy  több  kolléga  nyugdíjba  ment  (előző  évi  nyugdíjazások  áthúzódó  hatása),  részben  pedig  a  hallgatói  létszámcsökkenés  eredménye. 

9

Oktatói létszám (az oktatói feladatokat is ellátó kutatókkal együtt)  Tanév 

2001/2002  2002/2003  2003/2004  2004/2005  2005/2006  2006/2007  2007/2008  2008/2009 

fő  Gépipari és  Kertészeti  Tanítóképző  Összesen  Automatizálási  Főiskolai  Főiskolai  Műszaki  Kar  Kar  Főiskolai Kar  85 104 103 104 101 94 81 72

39 41 42 41 36 34 34 33

61  64  62  58  57  50  43  42 

185  209  207  203  194  178  158  147 

Minősített oktatók száma (az oktatói feladatokat is ellátó kutatókkal együtt)  Tanév 

2001/2002  2002/2003  2003/2004  2004/2005  2005/2006  2006/2007  2007/2008  2008/2009 

fő  Gépipari és  Kertészeti  Tanítóképző  Összesen  Automatizálási  Főiskolai  Főiskolai  Műszaki  Kar  Kar  Főiskolai Kar  9 14 14 14 15 21 22 21

13 15 17 16 16 16 15 16

8  8  9  9  9  11  13  14 

30  37  40  39  40  48  50  51 

  A tudományos fokozattal rendelkező oktatók száma 1 fővel nőtt 2007‐hez képest,  százalékos  arányuk  intézményi  szinten  34,6%‐ra  emelkedett,  amely  részben  annak köszönhető, hogy növekedett a minősítettek száma, részben pedig annak,  hogy csökkent az oktatói létszám. A minősített oktatók aránya: GAMF Kar 29,2%,  KFK 48%, TFK 33%.  

10

1.2.1.2. Az Oktatásfejlesztési Stratégia időarányos feladatainak teljesítése   ¾ A  BA,  és  MA  szakindítási  kérelmek  előkészítése  megkezdődött  (Vizuális  kultúra alapszak, Korai inkluzív nyelvfejlesztő MA szak).  ¾ Bővült a szakirányú továbbképzések és a felsőfokú szakképzések száma.  ¾ Bizonyos  területeken  sikerült  bővíteni  az  idegen  nyelven  folyó  kurzusok  számát.  ¾ A  hallgatói  elégedettségmérés  adatainak  elemzése  intézményi  és  kari  szinten megtörtént.   ¾ Az  ETR  (Egységes  Tanulmányi  Rendszer)  nyújtotta  oktatásszervezési  és  hallgatói  gazdasági  ügyintézési  lehetőségeket  széles  körben  alkalmazzuk  (pl. adóigazolások,  OEP  jelentés).  Megtörténtek  az  oklevél‐mellékletek  kiadások.  ¾ Erősödött a Főiskola PR tevékenysége.   

1.2.1.3. Oktatásszervezés, hallgatói ügyvitel (ETR) 

 

A  hallgatói  ügyvitelben  az  ETR  nyújtotta  lehetőségek  kihasználása  kiterjed  a  Kecskeméti  Főiskola  teljes  képzési  struktúrájára,  mind  az  oktatásszervezés  (kurzusok  meghirdetése,  vizsgára  jelentkezés,  eredmények  rögzítése),  mind  a  hallgatói  gazdasági  ügyintézés  (hallgatói  juttatások  számfejtése,  átutalása,  költségtérítés  kivetése,  tandíj  kivetése,  kollégiumi  díj,  egyéb  a  hallgatók  által  fizetendő díjak kivetése, bevételek rögzítése) tekintetében.   A  hallgatói  nyilvántartás  adatállománya  segítette  az  intézményi  vezetés  stratégiai  feladatait  az  értékelés,  elemzés  és  tervezés  szempontjából.  Az  oktatói  és  hallgatói  web‐es  felületek  kihasználása  az  információ‐áramlás  gyorsabb  és  hatékonyabb formáinak kialakítását szolgálta. 

1.2.1.4. Szakok jellemzése karonként  A  Kecskeméti  Főiskola  2008.  évben  11  szakon  hirdetett  meg  képzést,  ebből  9  szakon  ténylegesen  elindulhatott  az  oktatás.  A  felvételi  rendszer  számunkra  továbbra  is  kedvezőtlen  helyzetet  eredményezett.  A  főváros  felé  áramlás,  a  jelentkezők  csökkenő  száma  rontotta  beiskolázási  esélyeinket.  A  sikeres  pótfelvételi  ellenére  sem  növekedett  a  kívánt  mértékben  az  alapképzésre  és  a  felsőfokú  szakképzésre  jelentkezők  száma.  A  képzésben  továbbra  is  jellemző  a  kreditrendszer miatt bent maradó, de csak bizonyos tárgyakat ismétlő hallgatók,  viszonylag magas száma.  A  GAMF  Karon  kismértékben  növekedett  a  jelentkezők  és  ezzel  a  felvettek  létszáma.  A  2007‐ben  535  főt,  2008‐ban  621  főt  vettünk  fel  a  pótfelvételi  11

eljárással  együtt.  2007‐hez  képest  a  gépészmérnöki,  a  mérnök  informatikus,  a  műszaki  menedzser  szakon  további  létszámcsökkenés  volt  tapasztalható,  az  emelkedést  a  felsőfokú  szakképzés  megjelenése  eredményezte.  A  szakirányú  továbbképzések  iránti  érdeklődés  megnőtt,  az  igények  alapján  további  programok kidolgozására volt szükség.   

 

A  Kertészeti  Főiskolai  Karon  a  jelentkezettek  száma  csökkent  (456  fő),  a  létszámkeret  megoszlott  a  kertészmérnöki,  a  gazdasági  és  vidékfejlesztési  agrármérnöki,  és  a  környezetgazdálkodási  agrármérnöki  szakok,  és  a  FSz  képzések  között.  A  közös  ponthatárok,  a  pótfelvételi,  valamint  a  felsőfokú  szakképzés megjelenése eredményeként 206 főre növekedett a felvettek száma.  A  határon  túli  (Révkomárom)  kertészmérnök  képzés  folyamatos  fenntartása  a  kar stratégiai érdeke, a képzés iránt változatlan az érdeklődés. 

   

A  Tanítóképző  Főiskolai  Karon  a  jelentkezettek  száma  jelentősen  csökkent  (603 főről, 498 főre csökkent). Bizakodásra ad okot,hogy a felvettek száma 218  12

főről,  287  főre  változott  a  pótfelvételivel,  és  az  FSz  képzés  növekedésével.    A  meghirdetett szakok közül az óvodapedagógus szakon tanuló hallgatók létszáma  növekszik,  a  tanító  szakon  kevesebb  a  hallgató.  Jelentősen  csökkent  az  érdeklődés a levelező munkarendben.   Tovább javultak az oktatás feltételei a felújítási munkálatoknak köszönhetően, a  nagyobb  létszámú  előadásokat  viszont  változatlanul  a  Kertészeti  Főiskolai  Kar  nagyelőadójában tartják az oktatók. 

   

 

A  három  karon  működő  Karrier  Iroda  (ROP‐3.3.1.  program  keretében  valósult  meg),  a  hallgatók  munkaerő‐piaci  esélyeinek  növelését  segíti,  elsősorban  információszolgáltatással, tanácsadással, kompetencia képzésekkel.  Tovább  folytatódott  mindhárom  karon  a  –  a  2004‐ben  PHARE  pályázati  támogatással  finanszírozott,  konzorciumi  formában  kidolgozott  –,  integrált  vállalkozási készségfejlesztő kurzus oktatása.   2008‐ban  a  Kecskeméti  Főiskola  három  karán  a  következő  szakokon,  szakirányokon  folyt  képzés,  illetve  a  felsorolt  képzésekre  lehetett  jelentkezni  a  nappali (N) és levelező (L) és távoktatási (T) munkarendben:  A karok képzési kínálata  Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar    Szak  Szakirány  Anyagmérnöki (BSc)  fémtechnológiai  N,L – meghirdetett  polimer és gumitechnológiai     gyártásinformatikai  Gépészmérnöki (BSc)  mechatronikai  N,L – indult  műanyagfeldolgozó  Mérnök informatikus  autonóm rendszerek  13

(BSc) N, L  –indult  Műszaki menedzser  (BSc) alapszak N, L  indult  Műszaki szakoktató  (BSc) – meghirdetett      

hálózati és WEB‐ technológiák  mérnök üzletkötő  projektmenedzser  gépészeti 

Kertészeti Főiskolai Kar 

  Szak    Kertészmérnöki (BSc)  N  indult 

Kertészmérnöki (BSc)  L ‐ indult   Környezetgazdálkodá si agrármérnöki BSc   – indult  Gazdasági és  vidékfejlesztési  agrármérnöki BSc   – indult   

Szakirány  dísznövény‐termesztési  gyümölcstermesztési   kertészeti termékmenedzser    kertészeti vállalkozásfejlesztési  szőlőtermesztési  ökológiai gazdálkodási  zöldségtermesztési  általános kertész  erdő és vadgazdálkodási  természetvédelmi és területfejlesztési  vidéki térségek fejlesztése 

Tanítóképző Főiskolai Kar 

  Szak  Óvodapedagógus  alapszak (BA)   –indult    Tanító alapszak (BA)   –indult 

Szakirány  önálló vagy tanítói szakkal párosítva  magyar nyelv és irodalom  ember és társadalom  természetismeret  idegen nyelv (angol, német, francia. Olasz –  csak nappalin)  informatika  vizuális nevelés  ének‐zene (csak nappali tagozaton)  testnevelés (csak nappali tagozaton)  14

Képzési szintek  Felsőfokú szakképzés  Szakképzés  Gépipari mérnök‐asszisztens   Logisztikai műszaki menedzser‐asszisztens  Ifjúságsegítő  Csecsemő‐ és gyermeknevelő  Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens   Mezőgazdasági menedzserasszisztens   Hulladékgazdálkodási technológus   Szakirányú továbbképzés  Képzések  Integrált gyümölcstermesztő  Kertépítő‐ és zöldfelületfenntartó szakmérnöki  Szőlész‐borász szakmérnöki  Zöldséghajtató és gombatermesztő  szakmérnöki  Mezőgazdasági környezetgazdálkodó  Menedzser  Minőségügyi  Termékfejlesztő  Műanyagfeldolgozó technológus  Szoftverprojekt‐menedzser   Nyelv‐ és beszédfejlesztő pedagógus  Szociális‐szociálpedagógiai feladatok a  nevelés‐oktatási intézményekben  A pedagógus mesterség  Projektpedagógia  Informatika  Környezeti nevelés  Drámapedagógia  Vizuális nevelés szakmódszertan megújítása  Zenepedagógia  Differenciált szakpedagógus  Vezető óvodapedagógus  Angol műveltségterületek megújítása,  kiegészítése  Német műveltségterületek megújítása,  kiegészítése  Erdei Iskola  Új utak az anyanyelvi nevelésben  Nyelv‐ és beszédfejlesztő pedagógus 

Közreműköd ő kar  GAMF KAR  TFK  TFK  KFK  KFK  KFK  Közreműködő kar  KFK  KFK  KFK  KFK  KFK  GAMF KAR  GAMF KAR  GAMF KAR  GAMF KAR  GAMF KAR  TFK  TFK  TFK  TFK  TFK  TFK  TFK  TFK  TFK  TFK  TFK  TFK  TFK  TFK  TFK  TFK  15

1.2.1.5. A hallgatói létszám alakulása   1.2.1.5.1 A Kecskeméti Főiskola összes hallgatói létszámának alakulása  A  Kecskeméti  Főiskola  hallgatói  létszámának  alakulásában  2000‐2008  között  több jelentős változás következett be.  A  hallgatók  számában  2000‐től  2004‐ig  növekedés,  majd  2005‐től  csökkenés  figyelhető meg. Ez a változás valamennyi kart érinti.  A Kecskeméti Főiskola összes hallgatói létszáma az októberi statisztikai adatok  alapján  2000‐ben  4811  fő  volt,  mely  2004‐ben  6398  főre  növekedett,  majd  2008‐ban 4819 főre csökkent, ami a képzésben ideálisnak mondható, igazodik a  főiskola kapacitásához.   

    2004‐ről 2008‐re mintegy 25%‐os visszaesés következett be, ami 1 600 főt  jelentett. 

16

  Összes hallgatói létszám alakulása (2000­2008)  Átlaglétszámok  2000.év  2001.év  2002.év  2003.év  2004.év  2005.év  2006.év  2007.év  2008.év  Államilag  3 085  3 335  3 620  3 596  3 503  3 273  3 036  2 887  2 620  finanszírozott  létszám N, L  Költségtérítéses  1 396  1 462  1 798  2 204  2 489  2 708  2 328  2 098  2 076  létszám N, L, T  Összesen  4 481  4 797  5 418  5 800  5 992  5 981  5 364  4 985  4 696 

   

 

17

Összes hallgatói létszám alakulása (okt.15­ei adatok)  Tanév  2000/2001  2001/2002  2002/2003  2003/2004  2004/2005  2005/2006  2006/2007  2007/2008  2008/2009 

GAMF  2 065 2 425 2 990 3 076 3 179 3 161 2 730 2 628 2 590

  KFK  1 551 1 576 1 689 1 626 1 533 1 325 1 127 981 869

TFK  Összesen  1 195 4 811  1 262 5 263  1 357 6 036  1 476 6 178  1 686 6 398  1 736 6 222  1 553 5 410  1 489 5 098  1 360 4819 

   

     

Nappali tagozatos hallgatói létszám alakulása (okt. 15­ei adatok)  Tanév  2000/2001  2001/2002  2002/2003  2003/2004  2004/2005  2005/2006  2006/2007  2007/2008  2008/2009 

GAMF  1 628 1 866 2 235 2 176 2 218 2 070 1 834 1 673 1 542

KFK  824 423 481 492 480 374 395 360 340

TFK  Összesen  409 2 861  815 3 104  851 3 567  875 3 543  886 3 584  861 3 305  872 3 101  860 2 893  844 2 726  18

A  nappali  tagozatos  hallgatók  létszámának  alakulásában  a  legszembetűnőbb  változás a GAMF karon figyelhető meg:  2000‐ben  1 628  fő  hallgatója  volt  a  karnak,  2002‐ben  már  2 235  fő.  Ez  607  hallgató,  ami  37,3%‐os  növekedés  jelent.  A  következő  években  csökkenés  következett be. A nappali tagozaton 2008‐ben mindössze 1542 főt regisztráltak  az FSZ képzéssel együtt. Ez 2002‐es évhez képest 31%‐os visszaesést jelent.   

     

 

Levelező tagozatos hallgatói létszám alakulása (okt. 15­ei adatok)  Tanév  2000/2001  2001/2002  2002/2003  2003/2004  2004/2005  2005/2006  2006/2007  2007/2008  2008/2009 

GAMF  437  559  755  900  961  1091  896  955  904 

KFK  371  657  711  646  635  607  504  458  489 

TFK  640  447  506  601  800  875  681  629  450 

Összesen  1448  1663  1992  2147  2396  2573  2081  2042  1843 

    A  levelező  képzés  hallgatói  létszáma  főiskolai  átlagban  és  országos  szinten  is  csökkent  az  elmúlt  években  (2005‐től),  ennek  legfőbb  oka  a  piac  telítődése,  a  munkáltatók fizetési hajlandóságának csökkenése (az önfinanszírozó képesség a  19

hallgatói  oldalon  gyenge),  az  OKJ‐s  és  egyéb  szakképzések  iránti  érdeklődés  növekedése.  A  2005  és  a  2006‐os  év  kiemelkedő  létszámmal  indult,  míg  2008‐ ban a 2002‐es évi szintre csökkent a felvettek aránya.    A  következő  táblázat  jól  szemlélteti  a  Kecskeméti  Főiskola  hallgatóinak  évenkénti megoszlását finanszírozási forma szerint.  Itt  is  látható  a  létszám  növekedése,  majd  a  csökkenés.  A  legjelentősebb  visszaesés  az  állami  finanszírozású  hallgatók  létszámában  figyelhető  meg.  A  létszámcsökkenés  2000‐ről  2008‐ra  mintegy  692  főt,  azaz  20,6%‐ot  jelent.  A  költségtérítéses  hallgatói  létszámban  is  megfigyelhető  a  létszámváltozás,  de  itt  összességében  a  nyolc  év  alatt  növekedés  valósult  meg.  A  változás  2000‐2008  között 48,1%‐os emelkedést jelent, ami 700 fő.   

 

  20

1.1.1.5.2  Kecskeméti  Főiskolán  lévő  elsős  hallgatók  létszámának  alakulása (2000­2008) között    Összességében az elsősök aránya az elmúlt nyolc évre visszamenőleg csökkenő  tendenciát mutat.    

    A 2002/2003‐as tanévben 2611 fő elsőst regisztrálhattunk. Ez a létszám 2008‐ ra 949 főre csökkent. Ami 36,3%‐os visszaesést jelent.  

  Az  elmúlt  néhány  évben  jelentős  változások  következtek  be  a  magyar  felsőoktatási  rendszer  szinte  minden  területén,  amelyek  negatívan  hatottak  a  Kecskeméti Főiskola hallgatói létszámalakulására is.    21

A hallgatói jelentkezések csökkenését elsősorban az alábbi tényezők idézték elő:   

 

¾ BSc képzési struktúra változása,  ¾ demográfiai változás,  ¾ budapesti  felsőoktatási  intézmények,  illetve  általában  az  egyetemek  (Bologna‐folyamat) elszívó hatása,  ¾ erősödik a konkurencia a felsőoktatási intézmények között,  ¾ a „piac” telítődése.  Mutatók alakulása 2007­2008. évben (oktatói statisztika alapján) 

fő 

Megnevezés 

2007. év 

Egy oktatóra jutó államilag  finanszírozott nappali hallgató 

GAMF  Kar 

KFK 

TFK 

KF 

16,4

8,1

18,1 

15,1

Egy oktatóra jutó  költségtérítéses nappali hallgató 

4,2

2,5

19,5 

3,2

Egy oktatóra jutó összes  államilag finanszírozott hallgató 

17,9

15,1

54,4 

18,2

Egy oktatóra jutó összes  költségtérítéses hallgató 

12,9

15,2

12,5 

13,3

Egy oktatóra jutó összes hallgató 

30,8

30,2

34,1 

31,6

12,6

6,5

16,3 

12,4

Egy oktatóra jutó  költségtérítéses nappali hallgató 

3,8

3,2

2,5 

3,3

Egy oktatóra jutó összes  államilag finanszírozott hallgató 

14,2

12,5

19,7 

15,3

Egy oktatóra jutó összes  költségtérítéses hallgató 

13,3

12,3

10,5 

12,4

Egy oktatóra jutó összes hallgató 

27,6

24,8

30,2 

27,7

2008. év  Egy oktatóra jutó államilag  finanszírozott nappali hallgató 

 

22

1.2.1.6. Tankönyv­ és jegyzetellátás  A  Kecskeméti  Főiskola  integrált  nyomdája  az  Izsáki  úton  működik.  A  nyomda  legfontosabb  feladata  a  főiskolán  jegyzetek  nyomdai  előállítása  illetve  az  oktatáshoz használt segédanyagok sokszorosítása.  E  tevékenységek  mellett  egyéb  kiadványok  is  készülnek  a  nyomdában:  szórólapok,  plakátok,  karrier  kiadványok,  tudományos  kiadványok,  pályázati  anyagok stb. Ahhoz, hogy a fenti tevékenységet a nyomda végezni tudja korszerű,  színes technológiára is lehetőséget kínáló nyomdagépeket szereztünk be.  2008‐ban felújítási és racionalizálási feladatokat is végeztünk a nyomdában:  Felújítások:  • nyílászárók cseréje,  • belső terek átalakítása,  • fűtéskorszerűsítés,  • nyomdai eszközpark felújítása.  Létszámgazdálkodás:  • 3 fő nyugdíjba vonult  • a vezetői megbízás nem önálló munkakör    A  karokon  a  jegyzetellátás  jól  szervezett,  a  hallgatói  jegyzettámogatás  teljes  egészében igénybe vehető, jól nyilvántartható. A hallgatók részére kedvező, hogy  a  saját  jegyzetek  értékesítése  mellett  a  különböző  szakmai  könyveket  a  jegyzetellátókban  központilag  szerezhetik  be  a  karok  hallgatói.  A  jegyzettámogatás  összegéből  karonként  meghatározott  összeget  fénymásolásra  fordíthatnak a hallgatók (100 egységes kártyák).    

Jegyzettámogatás igénybevétele 2008. évben    Létszám  (fő)  2147 

Összeg  (E Ft)  27 370 

  A Nyomda által előállított jegyzetek száma:   Összes oldalszám:  A Nyomda által előállított jegyzetek  önköltségi ára (nettó):   Átlagos egységára (nettó): 

6 720 darab (33 féle jegyzet)  4 102 oldal  4 456 EFt  576 Ft 

23

1.2.1.7. A pályázatok értékelése  A  Kecskeméti  Főiskola  munkatársai  aktívan  pályáztak  2008‐ban  is.  Nagyobb  nyertes pályázataink:   

 

– NKTH pályázatok:  • A  gyümölcstermesztést  veszélyeztető  extrém  időjárási  hatások  előrejelzése és gazdaságos védekezéi technológiák kidolgozása  • A gyümölcstermesztés versenyképessgéének növelése, termésátlagok és  a minőség javítása fajta és technológiai innováció  – Nemzeti  Fejlesztési  és  Gazdasági  Minisztérium  pályázata  a  kezdő  vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatására  A Kecskeméti Főiskola pályázati aktivitása 2008­ban 

  Megnevezés 

2007. évi  2007. évben  2008. évi  elnyert  pályázatok  pályázatok  összeg (E  száma (db)  száma (db)  Ft) 

2008.  évben  elnyert  összeg (E  Ft) 

FVM­től elnyert  támogatások 

‐

 

‐

‐ 

OKM szakképzési  alapból elnyert  támogatások 

‐

 

‐

‐ 

Minisztériumoktól  (OKM, ICSSZEM)  elnyert  támogatások  NFI­től elnyert  támogatás 

2

1 719

1

14 300 

‐

 

2

11 121 

Kutatási pályáztok  (IOR, OMFB, GVOP,  BAROSS) 

4

23 095,48

3

190 456 

Alapítványoktól  elnyert támogatás 

2

490

2

980 

Uniós pályázatok  (HEFOP, ROP) 

‐

 

1

8 873 

Jedlik Ányos  pályázatok 

2

123 000

1

60 000 

Egyéb  intézményektől,  szervezetektől  elnyert támogatás 

2

815

1

1 500 

24

Önkormányzattól  elnyert támogatás  Összesen E Ft­ban  Külföldi kutatási  pályázat 

2

390,4

1

220 

10  148 864,88     

12  ‐

287 450  ‐ 

Euróban  alapítványoktól  elnyert támogatás 

3

67 588 €

2

63 326 € 

Összesen EUR­ban 

3 

67 588 € 

2 

63 326 € 

  [2008. évi pályázati tevékenység: lásd. 2. számú melléklet]  1.2.1.8. A Kecskeméti Főiskola Könyvtár és Információs Központja 2008. évi  tevékenységének értékelése   

Könyvtár  és  Információs  Központot  közel  83 000  könyvtárhasználó  kereste  fel  2008‐ ban.   A  kölcsönzők  száma  11125  fő  volt,  aki  53 000  dokumentumot  kölcsönzött  ki.  A  regisztrált  könyvtárhasználók  száma  8000  fő  ebből  aktív  olvasók  száma  4247  fő.  A  főiskola könyvtára 2008‐tól nyilvános felsőoktatási könyvtár.    Humánerőforrás  A  Könyvtár  és  Információs  Központ  2008‐ban  16  fő  (ebből  2  fő  részfoglalkozású)  szakalkalmazottal látta el feladatát. Ebből 11 fő munkatárs munkaidejének nagy részét  az olvasószolgálati feladatok töltik ki.    A könyvtárosok továbbképzésére 2008‐ban nem állt rendelkezésünkre pályázati forrás,  így  a  továbbképzés  2008ban  elmaradt.  év  végén  pályázatot  írtunk  (TÁMOP‐3.2.4),  reményeink szerint 2009‐ben e forrásból folytatódhat a munkatársaink továbbképzése.    Tárgyi erőforrások  A szakkönyvtárak 2008‐ban 215 napon keresztül változatlan nyitva tartással dolgoztak.  A szakkönyvtárak átlagban a tanév során heti 44, illetve 47 órát tartanak nyitva.  A KIK Műszaki és Gazdasági Szakkönyvtára a kar kérésére a szombati levelező oktatás  miatt 3 órát szombaton is nyitva tart.   Az  állományfejlesztési  feladatok  végrehajtását  a  karok  által  biztosított  pénzügyi  forrásokból  biztosítottak,  de  2008‐ban  e  források  összege  továbbra  sem  változtak,  így  az áremelések miatt a vásárolt szakirodalom száma kevesebb volt.   Az  elektronikus  információs  források  hozzáférésének  biztosítását  a  könyvtár  saját  erőforrásból volt kénytelen volt megoldani, megszűntek a pályázati lehetőségek (ACM,  CABI). Továbbra is rendelkezésre álltak a könyvtárhasználók számára az EISZ valamint  az Ebsco adatbázisok az OM illetve a NKÖM támogatásának jóvoltából. Sajnos, 2009‐ben  már az EISZ‐ben is különböző mértékű önrészt kell vállalnunk.    25

Szolgáltatásaink  • Helyben használat,  • tájékoztatás,  • könyvtári katalógus használata,  • kölcsönzés,  • hosszabbítás,  • könyvtárközi kölcsönzés,  • elektronikus információforrásokhoz való hozzáférés.    E  szolgáltatások  nagy  része  beiratkozás  után  vehető  igénybe,  amely  a  hallgatók  és  a  főiskola dolgozói számára térítésmentes, külső használók számára regisztrációs díjhoz  kötött.  Az  olvasószolgálatban  gépészmérnök,  kertészmérnök,  pedagógus  végzettségű  könyvtáros munkatársak – a három telephelyen összesen 11 fő – segítik a használókat.  A könyvtár 36 számítógépes hozzáférési pontot biztosít használói számára.  A  szakkönyvtárak  különböző  bemutatókat  szerveztek  a  használóik  számára.  Nagy  sikere  volt  a  „Könyvtári  kincsestár”  programnak,  ahol  minden  hónapban  különböző  témák alapján mutattuk be a könyvtár értékesebb műveit.    Pályázati tevékenység  A  Könyvtár  és  Információs  Központ  részt  vett  a  főiskolai  TIOP  1.3.1  pályázat  kidolgozásában,  amelynek  keretében  az  Izsáki  úti  Műszaki  Szakkönyvtár  volt  tornaterme – amely fizikailag a könyvtár helyiségeihez kapcsolódik – korszerű, galériás  Infótérré alakul mintegy 160 hallgatói számítógépes hozzáférési ont kialakításával.  A  KIK  önállóan  pályázott  a  TIOP‐1.2.3  infrastruktúra  fejlesztési  pályázat  keretében  könyvtári infrastruktúra fejlesztésére.    Állományi adatok szakkönyvtáranként   

2006. év  Kari támogatás  +  Pályázati forrás +  Tanszéki keretek +   Beszerzett   dokumentumok  típusai:   Könyvek, jegyzet  Magyar folyóirat  (db)  Külföldi folyóirat  (db)  Leltárból törölt   állomány  2007. év  Kari támogatás  +  Pályázati forrás + 

Kertészeti  Műszaki  Pedagógiai  Szakkönyvtár Szakkönyvtár Szakkönyvtár  1 412 eFt 

13 278 eFt 

1 336 eFt 

Kecskeméti  Főiskola  összesen  16 026 eFt 

    143  49  16 

    1 415  107  47 

    695  70  7 

    2 253  226  70 

36 

23 

639 

698 

1 607 eFt 

10 368 eFt 

1 402 eFt 

13 372 eFt  26

Tanszéki keretek +   Beszerzett   dokumentumok  típusai:   Könyvek, jegyzet  Magyar folyóirat  (db)  Külföldi folyóirat  (db)  Leltárból törölt   állomány  2008. év  Kari támogatás  +  Pályázati forrás +  Tanszéki keretek +   Beszerzett   dokumentumok  típusai:   Könyvek, jegyzet  Magyar folyóirat  (db)  Külföldi folyóirat  (db)  Leltárból törölt   állomány 

    179  49  17 

    1 334  108  54 

    592  73  9 

    2 105  230  80 

36 

 

1002 

1 038 

980 eFt 

12 940 eFt 

1 397 eFt 

15 317 eFt 

    88  57  17 

    1 012  102  44 

    246  80  7 

    1 346  239  68 

447 

448 

1 109 

2 004 

     

Az ellátandó könyvtárhasználók száma szakkönyvtáranként  a 79/2006­os Kormányrendelet alapján jóváhagyott hallgatói létszámok szerint  Képzési  terület 

Nappali 

Felvett  Levelező 

Összesen 

Számított  = n/(l/2) 

Teljes =  Számított össz.  össz. x év  = számított x  év  2300  1960

GAMF Kar 

480

255 

735

608

KF Kar 

130

190 

320

225

990 

708

TF Kar 

225

120 

345

285

1090 

920

Összesen: 

835

565 

1400

1118

4380 

3588

 

27

 

A szakkönyvtárak állománymutatói   

KIK Kertészeti Szakkönyvtár  −  beszerzett könyvek átlagára:  – külföldi folyóirat átlagára:  – lehetséges használóra jutó dokumentum száma:  – tanszéki keretre vásárolt könyvek száma:  – kari támogatásra vásárolt könyvek száma:  KIK Műszaki és Gazdasági Szakkönyvtár  – beszerzett könyvek átlagára:  – külföldi folyóirat átlagára:  – lehetséges használóra jutó dokumentum száma:  – tanszéki keretre vásárolt könyvek száma:  – kari támogatásra vásárolt könyvek száma: 

 

      16 db  72 db 

  4 168,‐ Ft/db    136 000,‐ Ft/db    0,52 db/fő  202 db  1 933 689,‐ Ft  810 db  4 218 386,‐ Ft 

KIK Pedagógiai Szakkönyvtár  – beszerzett könyvek átlagára:  – külföldi folyóirat átlagára:  – lehetséges használóra jutó dokumentum száma:  – tanszéki keretre vásárolt könyvek száma:  28 db  – kari támogatásra vásárolt könyvek száma:  218 db 

         

Könyvtár és Információs Központ működési adatai    Lehetséges használók száma KSH adatai alapján:  13 083 fő  Beiratkozott olvasók száma:  4 247 fő  Látogatók száma:  82 866 fő  Kölcsönzők száma:  11 125 fő  Kölcsönzött dokumentumok száma:  53 041 db  Helyben használt állomány:  16 342 db  Éves könyvgyarapodás:  1 547 db  Éves könyvgyarapodás:  5 804 e Ft  Éves állománygyarapítási összeg:  15 159 e Ft  Éves költség:  99 543 e Ft  Személyi juttatások:  57 672 e Ft   

2 324,‐ Ft/db  55 200,‐ Ft/db   0,32 db/fő  35 756,‐ Ft  168 721,‐ Ft 

2 431,‐ Ft/db  19 542,‐ Ft/db  0,39 db/fő  84 075,‐ Ft  514 061,‐ Ft 

(regisztrált)  (regisztrált)  (regisztrált)  (regisztrált)  (becsült)  (regisztrált)  (regisztrált)  (regisztrált)  (regisztrált+becsült)  (regisztrált) 

Könyvtár és Információs Központ működési mutatói    Közönség, mint használó (regisztrált használó/kiszolgálandó közönség száma)  0,32  Személyes használat népszerűsége (személyes használók száma/kiszolgálandó  közönség száma)  6,33  A nyilvános feladat ellátás miatt ezek a mutatók csökkentek. 

28

Dokumentumkölcsönzési mutatók    Kölcsönzés népszerűsége (kölcsönzők száma/kiszolgálandó közönség száma)  0,85  Kölcsönzések költsége (költség/kölcsönzések száma):  1 877,‐ Ft  Forgási index (kölcsönzött állomány/kölcsönözhető állomány):  0,5  Kopási index (kölcsönzött dokumentum/éves gyarapodás):  34,28  Elhasználódási index (kölcsönzött dokumentum/helyben lévő állomány):  4,9  Egy lehetséges használóra jutó kölcsönzött dokumentum (kölcsönzött do‐  kumentum/lehetséges használó):  4,05 db  Egy beiratkozott olvasóra jutó kölcsönzött dokumentum (kölcsönzött do‐  kumentum/beiratkozott használó):  12,5 db    Általános költségmutatók    Személyes használatra vetített költség (költség/használó):  1 201 Ft  Általános rezsi óradíj (költség–dokumentumköltség/munkaóra):  2 855 Ft  Használóra vetített költség (költség/lehetséges használó):  7 608 Ft   

Könyvtári látogatók és kölcsönzési tranzakciók szakkönyvtáranként  Kölcsönzési idő 

Kertészeti  Műszaki   Pedagógiai  Szakkönyvtár Szakkönyvtár  Szakkönyvtár   4 hét  8 hét  3 hét  száma        10 405  19 351  19 382  6 475  14 659  12 584 

Látogatók  (fő)          I. félév          II. félév  Összesen:  Kölcsönzési  tranzakció (db)  I. félév illetve  II. félév  Összesen:   

 

Kecskeméti  Főiskola   összesen   

16 880      9 445 

34 010      14 449 

31 976      19 157 

82 866   

9 445 

14 449 

19 157 

53 041 

Könyvtári szakalkalmazottak szakkönyvtáranként  fő 

 

Felsőfokú  szakalkalmazott  Középfokú  szakalkalmazott  Összesen: 

  Kertészeti   Szakkönyvtár    3* 

  Műszaki  Szakkönyvtár

  Pedagógiai   Szakkönyvtár 

6** 

5 

‐ 

1 

1 

3 

7 

6 

* 1 fő részmunkaidős foglalkoztatású  ** 1 fő részmunkaidős foglalkoztatású 

29

   

1.2.1.9.  GYED­en,  GYES­en  lévők  által  fizetett  költségtérítés  kiesésének  támogatása    A  Kecskeméti  Főiskolán  2008‐ban  tovább  csökkent  azon  hallgatók  száma,  akik  GYES/GYED mellett képzik magukat.  Az intézményi támogatás alakulása 2008­ban    Megnevezés  Gyes‐gyed (kifutó) hallgató  Gyes‐gyed (2006‐ban belépett)  hallgató 

Támogatás   (E Ft)  7 000  5 070 

1.2.1.10. A kutatási tevékenység értékelése   A  Kecskeméti  Főiskola  részt  vett  több  regionális  és  országos  kutatási  programban,  jelentősen  nőtt  a  konzorciumban  benyújtott  pályázatok  aránya.  A  különféle pályázatok beadása folyamatos.    TDK, OTDK  Házi  TDK  konferenciákat  2008‐ben  mindhárom  karon  rendeztünk.  A  TFK  házi  konferenciát  kétévente  szervez,  amikor  nincs  OTDK.  Ez  nem  jelent  lemaradást  ebből  a  szempontból  ezen  a  karon  sem,  hiszen  2008‐ban  tavaszi  és  őszi  kari  konferenciára is sor került. A TDK‐n előadott pályaművek száma a GAMF Karon  12,  a  Kertészeti  Főiskolai  Karon  10,  a  TFK‐n  pedig  21  volt.  A  három  karon  összesen 31 oktató vállalt konzulensi feladatot.     2008‐ban  nem  volt  OTDK.  A  jelentkezéseket  a  2009.  tavaszán  megrendezendő  XXIX. OTDK‐ra a kari T(M)DT mindhárom karon elkészítette. Az OTDK titkársága  által  visszaigazolt  pályaművek  illetve  a  résztvevő  hallgatók  száma  kari  bontásban a következő:  KF GAMF Kar  • Műszaki Tudományi Szekció: 6 pályamű, 8 fő hallgató  • Informatika Tudományi Szekció: 2 pályamű, 2 fő hallgató  • Tantárgy‐pedagógiai  és  Oktatástechnológiai  Szekció:  1  pályamű,  1  fő  hallgató  KF Kertészeti Főiskolai Kar  • Agrártudományi Szekció: 2 pályamű, 2 fő hallgató  KF Tanítóképző Főiskolai Kar  • Tantárgy‐pedagógiai  és  Oktatástechnológiai  Szekció:  7  pályamű,  14  fő  hallgató  30

• Pedagógiai,  Pszichológiai,  Közművelődési  és  Könyvtártudományi  Szekció:   1 pályamű, 1 fő hallgató  • Testnevelési és Sporttudományi Szekció: 1 pályamű, 2 fő hallgató  A  Kecskeméti  Főiskola  TFK  elnyerte  a  XXX.  OTDK  Pedagógiai,  Pszichológiai,  Közművelődési és Könyvtártudományi Szekció 2011. évi rendezési jogát.    Tudományos Konferencia szervezése  A  2008.  évi  Magyar  Tudomány  Ünnepe  alkalmából  a  karok  együttes  szervezésében  rendezte  meg  a  főiskola  az  AGTEDU  konferenciát.  A  plenáris  előadások,  illetve  a  művelt  tudományterületek  szekció‐előadásai,  poszterei  a  főiskolán végzett szerteágazó tudományos munka eredményességét tükrözték. A  konferencia  anyagából  nívós  CD‐kiadvány  és  hagyományos  kétkötetes  konferencia  kiadvány  készült.  A  konferencia  országos  és  nemzetközi  jellegűvé  fejlődött.     Normatív kutatás, támogatás  A karok a normatív kutatás támogatási keretek felosztásánál preferálták a fiatal  kutatókat, oktatókat.     Normatív kutatási támogatás keretösszegei  adatok E Ft‐ban 

Év  2006.  2007.  2008. 

GAMF  5 500  5 500  5 500 

KFK  2 660  1 850  2 564 

TFK  1 473  1 473  1 473 

Összesen  9 633  8 823  9 537 

 

A kutatási keretösszegek alakulása a Kecskeméti Főiskolán 2008. évben: 

adatok E Ft‐ban 

Megnevezés  Normatív kutatás  K+F kutatási  pályázatok  Összesen EFt  Kutatási mutatók  Egy oktatóra jutó  kutatási keret  Egy hallgatóra jutó  kutatási keret  Egy oktatóra jutó  normatív kutatási  keret 

GAMF Kar  5 500  28 707 

KFK  2 564  72 000 

TFK  1 473  2 144 

KF  9 537  102 851 

34 207 

74 564 

3 617 

112 388 

  

  

  

  

475,1

2 259,5

109,6 

764,5

13,2

85,8

2,7 

23,3

76,4

3,0

1,1 

2,0

    31

A  kari  normatív  finanszírozás  tudományos  normatíva  kereteinek  bemutatása  2008‐ben:  Karok 

Teljes  Tudományos  Államilag  Normatíva  munkaidős  finanszírozott  (Eft/év/létszám)  támogatás  oktatók  5.§(a)  arányszám  kutatók  73 0,6487 1 400,0 66 293,9  34 0,5757 1 400,0 27 402,8  43 0,7229 1 400,0 43 516,2  150        137 212,9  Minősített  Államilag  Normatíva  Tudományos  teljes  finanszírozott  (Eft/év/létszám)  támogatás  munkaidős  arányszám  5.§(c)  oktatók 

GAMF Kar  KFK  TFK  Összesen  Karok 

GAMF Kar  KFK  TFK  Összesen  Karok 

GAMF Kar  KFK  TFK  Összesen  Kerekítés  (teljes.  munkaidős  oktatók  arányában)  Összesen  Mindösszesen 

18 1,0000 14 1,0000 10 1,0000 42     Minősített  Várható  oktatók,  minősített  fokozatot  oktatók  szerzett  fokozat  2006‐2007  szerzése 2008  években  évben  3 0 3 6  GAMF Kar  KFK  TFK 

  

1 900,0 1 900,0 1 900,0    Normatíva  (Eft/év/létszám) 

        

2 2 4               

        

     

1 400,0 1 400,0 1 400,0

34 200,0  26 600,0  19 000,0  79 800,0  Tudományos  támogatás  5.§(d) 

7 000,0  2 800,0  9 800,0  19 600,0  422,0  174,1  277,0  873,1  237 486,0 

A  normatív  finanszírozás  elvét  követő  költségvetési  elosztás  alapján  a  kari  költségvetési keretek összesen 237 486 E Ft, amely keret a kutatás támogatását  szolgálja  elsősorban.  A  csökkenés  2007‐hez  képest  10,97%.  Ennek  legfőbb  oka,  hogy a tudományos normatíva 1900 e Ft‐ról 1 400 e Ft‐csökkent.  [Kutatási támogatási szerződések és kutatási szerződések: lásd. 3. számú melléklet] 

32

A kutatási teljesítmény adatokban 

   

 

Az  intézményben  teljes  munkaidőben  legalább  hat  hónapra  alkalmazott  (főfoglalkozású), tudományos fokozattal rendelkező oktatók és kutatók létszáma:  2006.  Oktatók,  márc. 1.  kutatók  Főfoglalkozású  46  PhD  Főfoglalkozású  1  DSc 

 

adatok fő‐ben 

2006.   okt. 30 

2007.  márc. 1. 

2007.   okt. 30 

2008.   márc. 1. 

2008.   okt. 30 

47 

49 

50 

50 

52 

1 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

A  KF  GAMF  Kar  TDK  konferenciáján  12  pályaművel  nevezett  13  diák.  A  zsűri  7  pályaművet  javasolt  az  OTDK  részvételre.  A  2007.  évi  XXVIII.  Évi  OTDK‐ra  11  dolgozattal nevezett be 15 hallgatónk 3 szekcióba: a Műszaki Tudományi, a Tantárgy‐ pedagógiai  és  Oktatástechnológiai,  valamint  az  Informatika  Tudományi  Szekcióba.  A  legjobb  eredmény:  egy  hallgató  harmadik  helyezése  a  Tantárgypedagógiai  és  Oktatástechnológiai Szekcióban.   2008.  évben  megvalósult  a  „3P  Műanyagipari,  Csomagolástechnikai,  és  Nyomdaipari  Klaszter”  akkreditációja,  és  2009‐ben  elnyerte  az  Akkreditált  Innovációs  Klaszter  címet.  A  GAMF  Kar  Tudományos  Diákköri  Tanácsa  2008.  április  23‐án  rendezte  meg  a  kari  TDK konferenciáját. A konferenciára 13 pályaművel nevezett 15 diák. A zsüri 4 első, 2  második, 3 harmadik, 3 negyedik díjat adományozott. A KF GAMF Kar dékánjának – a  „legjobb  előadó”‐nak  járó  különdíját  2  hallgató  kapta  meg.  A  zsűri  6  pályaművet  javasolt  az  OTDK  részvételre  (4  első  és  2  második  helyezett).  (Az  Országos  Diákköri  Konferenciát 2009‐ben rendezik meg.)  A KF GAMF Kar Tudományos Diákköri Tanácsa a korábbiakhoz hasonlóan 2008‐ban is  belső TDK pályázatot bonyolított le. A pályázatok alapján összesen 10 hallgatót (vagy  hallgatói kollektívát) támogatott dologi költséggel és ösztöndíjjal, ahhoz hogy anyagilag  segítse a tudományos diákköri dolgozat elkészítését. A támogatás összege 400 eFt volt. 

A  kar  az  elmúlt  évben  elsősorban  a  műanyag  technológiai  cégektől  kapott  ipari  megbízásokat.  Kiemelt  figyelmet  fordítunk  arra,  hogy  pályázati  tevékenységünket  és  ipari kapcsolatainkat tovább szélesítsük.    A KF Tanítóképző Kar intézetei 2008‐ban 10 kutatási témát ragadtak meg:  - Fenntarthatóság pedagógiája  - Klímaváltozás  - Projektpedagógia  - Hat ország által írt Eu‐s pályázat a kisgyermekkori természettudományos  nevelésről.  - Pedagógiai  kutatótevékenység  folyik  a  Vizuális  Nevelés  Szakcsoport  és  a  Petőfi  Iskola közös képességfejlesztő projektjének keretében.  33

   

A Zenei Szakcsoportban dr. Szabóné Csikai Ágnes vezetésével egyre népszerűbb és  jelentősebb; immár országos publicitású a ’Ringató’ foglalkozásai, valamint szintén  sikerekkel kecsegtet a Liptainé Szeverényi Márta által vezetett Zeneóvoda.  A határon túli magyar gyermekirodalom  Primary  and  secondary  Continuity  in  the  language  teaching  ‐  Kontinuitás  az  általános iskolai nyelvoktatásban  Funkcionális írott nyelvi képességek (tankönyv, munkafüzet)  A tinédzserek olvasási nehézségei az EU‐ban 

Az oktatók tudományos aktivitása   

A tudományos témák száma  2004‐ben  A tudományos témák száma  2005‐ben  A tudományos műhelyek  (témák) száma 2006‐ban  Tudományos témák száma  2007‐ben  Tudományos témák száma  2008‐ban 

db 

Gépipari és  Kertészeti  Automatizálá Főiskolai  si Műszaki  Kar  Főiskolai Kar 

Tanítóképz ő Főiskolai  Kar 

Kecskeméti  Főiskola  összesen 

56 

51 

48 

155 

56 

52 

47 

155 

7 (31) 

4 (8) 

7 (23) 

18 (62) 

38 

35 

30 

103 

43 

30 

27 

100 

  A kutatás tárgyi feltételei ‐ a szerény normatív kutatási keretet meghaladóan – a  kari  hozzájárulásoknak  köszönhetően  növekedtek.  A  növekedés  elsősorban  a  szakképzési  hozzájárulásoknak  és  a  pályázati  keretek  felhasználásának  tulajdonítható.  A  témák  száma  sajnos  nem  csökkent  megfelelő  mértékben,  még  mindig nagyfokú a szétaprózottság.   Szoros  az  együttműködés  a  főiskola  és  a  piaci  partnerek  között,  kiemelten  a  végzett  hallgatóinkat  foglalkoztató  intézményekkel  és  szervezetekkel.  Rendszeresen  szerveznek  a  karok  szakmai  találkozókat,  amelyekkel  ápolják  a  kapcsolatokat.   Különösen  fontos  ebből  a  szempontból  a  GAMF  Karon  rendszeresen  megrendezett szakmai nap.  Az  informatikai  infrastruktúra  állandó  fejlesztése  kiemelt  feladat  a  főiskolán.  A  képzéshez  kapcsolódóan  folyamatosan  bővül  és  korszerűsödik  a  számítógép‐ ellátottság és a számítástechnikai hálózat, amely a kutatást is nagyban segíti.   A  karok  közötti  együttműködés  lehetőségeinek  kihasználása  a  tudományterületek  különbözősége  miatt,  sajnos,  nagyon  nehéz.  Ennek  ellenére  elmozdulás  tapasztalható  a  karok  tudományos  együttműködésében,  amely  34

elsősorban a rendezvények (AGTEDU, EFTN) közös szervezésében és a Főiskolai  Tudományos Tanács koordináló munkájában nyilvánul meg.   

Jelentősen  bővült  az  oktatók  és  a  kutatók  részvétele  a  nemzetközi  és  hazai  tudományos  közéletben  (doktori  iskolák,  tudományos  testületek  és  társaságok,  szakmai bizottságok, konferenciák szervezése, szekciók vezetése stb.).    Publikáció számának alakulása karonként  A külföldi tudományos kapcsolatok fejlesztése, oktatóink nemzetközileg elismert  publikációs tevékenysége az alábbiak szerint alakult 2008‐ben: 

 

   

Megnevezés  Magyar nyelvű szakkönyv  Idegen nyelvű szakkönyv  Jegyzet  Segédlet  Műalkotás  Magyar nyelvű tudományos cikk  Idegen nyelvű tudományos cikk  Magyar nyelvű előadás  Idegen nyelvű előadás  Művészi szereplés  Ismeretterjesztő előadás  Ismeretterjesztő cikk  Összesen 

GAMF Kar  2 ‐ 6 4 ‐ 56 54 47 28 ‐ 10 31 238 

KFK  11 7 ‐ ‐ ‐ 73 15 47 13 15 8 5 194 

TFK  11  2  ‐  5  41  35  6  37  13  39  17  12  218 

db 

Összesen  24  9  6  9  41  164  75  131  54  54  35  48  650 

A  főiskolai  oktatók  és  kutatatók  által  készített  publikációk,  előadások  és  egyéb  alkotások  száma  jelentősen  növekedett  az  elmúlt  évihez  képest.  Megfelelő  és  egységes  rendszert  dolgoztunk  ki  az  oktatók  és  kutatók  publikációs  tevékenységének  nyilvántartására,  ennek  során  a  MAB  elvárásainak  érvényesítésére.  A  publikációs  listák  frissítése  a  kari  honlapokon  valamint  a  könyvtári adatbázisban megtörtént.  1.2.1.11. Hallgatói, oktatói mobilitás  A Kecskeméti Főiskola Külügyi Kapcsolatai,  hallgatói, oktatói mobilitás    A Kecskeméti Főiskola Külügyi Irodája főként a főiskolai szintű LLP ERASMUS hallgatói,  oktatói  és  a  2009‐es  évtől  a  hallgatói  szakmai  gyakorlat  és  a  nem  oktatói  dolgozók  csereprogramjának  lebonyolítását  végzi.  Együttműködik  a  főiskola  által  megpályázott  mobilitási  programok  pályázati  folyamatában  a  Tempus  közalapítvány,  a  SOCRATES  Nemzeti Iroda. A felek között létrejött szerződésben rögzítettek szerint a Nemzeti Iroda  támogatásával megvalósulnak a tervezett ki‐ és beutazások.  www.kefo.hu/erasmus  35

 

A pályázati munka koordinálásában a Külügyi Iroda a következők szerint jár el:    - Tájékoztatás  főiskolai  szinten  :  információs  anyagok,  honlap,  tájékoztató  előadások tartása.  - Pályázatok  kiírása,  fogadása,  feldolgozása,  a  pályázók  meghallgatásának  előkészítése.  - Elbírálás,  arról  jelentés  készítése,  év  végi  beszámoló  megküldése  a  Tempus  közalapítványnak, évközi beszámoló.    A  programmal  kapcsolatos  adminisztratív  teendőket  látja  el  az  iroda,  előkészíti  a  szerződéseket,  a  Nemzeti  Iroda  és  a  Kecskeméti  Főiskola,  valamint  a  főiskola  és  a  hallgatók,  oktatók,  adminisztratív  dolgozók  között.  A  külföldi  intézményekkel  folyamatos  összeköttetése  révén  a  beérkező  hallgatókkal,  oktatókkal  kapcsolatot  tart,  megszervezi  a  ERASMUS  programhoz  kapcsolódó  tanulmányi  és  szakmai  tevékenységeket.     2009‐től  a  Tanítóképző  Főiskolai  Kar  egy  új  programcsomagot  ajánl  a  bejövő  hallgatóknak. A sokéves cserediák kapcsolat keretein belül számos hallgató érkezett a  Főiskolánkra.  A  hallgatók  jelentős  többsége  a  városunk  egyik  büszkeségére  Kodály  Zoltán  munkásságára  és  örökségére  alapozva  a  zenei  tanulmányok  miatt  választotta  Kecskemétet  és  azon  belül  a  Kecskeméti  Főiskolát,  a  Tanítóképző  Főiskolai  Kart.    Az  igényes  és  magas  színvonalú  oktatást  a  kiemelkedő  és  jól  felkészült  oktatói  gárda  mellett  a  Kodály  örökséghez  tartozó  Intézet  valamint  Általános  és  Középiskola  is  szavatolja, a gyakorlati képzések és a szakmai együttműködés lehetősége révén.   A  Külügyi  Iroda  és  a  Művészeti  Intézet  Zenei  Szakcsoportjával  egy  régen  tervezett  együttműködés  született  meg  az  ERASMUS  programra  szorosan  illeszkedő  módon.  A  bejövő hallgatók részére egy komplett zenei ismeret és gyakorlat alapú tárgycsokor lett  összeállítva a kar zeneművészeti palettájának teljes felsorakoztatásával, angol nyelven.  A program címe: Kodály and the Contemporary Hungarian Music Education (Kodály és  a kortárs magyar zenei oktatás).  www.ketif.hu/erasmus    Fontos megemlíteni a Kar egyik kiemelkedő Comenius együttműködésének gyümölcsét  a  PRI‐SEC‐CO  programot  hét  nemzet  pedagógusképzését  öleli  át.  (német,  francia,  osztrák, svéd, spanyol, svájci és magyar kooperációval).  www.pri‐sec‐co.eu    A  Külügyi  Iroda  továbbá  segíti  a  Főiskola  mindennemű  nemzetközi  tevékenységének  létrejöttét,  a  pályázati  tervezéstől  a  kivitelezés  egyes  fázisain  át,  az  adott  szakmai  irányító igényei szerint.    A  jövőben  szeretnénk  továbbra  is  a  Főiskola  jó  hírét  és  a  nemzeti  és  nemzetközi  versenyben is elért erős pozíciónkat tartani és tovább fejleszteni.    Az LLP ERASMUS program keretében kiutazó és hozzánk látogató hallgatók és  oktatókhoz kapcsolódó statisztikák az alábbiak szerint alakultak:    36

Partnerek száma

37

2008/2009

35

2007/2008

31

Év

2006/2007

25

2005/2006

23

2004/2005

22

2003/2004

19

2002/2003 2001/2002

14 0

5

10

15

20

25

30

35

40

    Látható, hogy miközben partnerei száma nőtt, azzal egyidejűleg növekedett a ráfordítások  összege és a kiutazók száma is.       

Támogatás

Hallgatói Mobilitás 45 000 € 40 000 € 35 000 € 30 000 € 25 000 € 20 000 € 15 000 € 10 000 € 5 000 € 0€

20002001

20012002

20022003

20032004

20042005

20052006

20062007

20072008

20082009

Év

ERASMUS SM

Phare

 

37

Oktatói Mobilitás 6 000 €

Támogatás

5 000 € 4 000 € 3 000 € 2 000 € 1 000 € 0€

20002001

20012002

20022003

20032004

20042005

20052006

20062007

20072008

20082009

Év

ERASMUS TS

Más forrás

       

 

Kimenő Mobilitás 40 35 30 25 20 15 10 5 0

2000- 2001- 2002- 2003- 20042001 2002 2003 2004 2005

Oktató        

2005- 2006- 2007- 20082006 2007 2008 2009

Hallgató

Együtt  

38

Bejövő Mobilitás 30 25 20 15 10 5 0 20002001

20012002

20022003

Oktató

20032004

20042005

20052006

Hallgató

20062007

20072008

20082009

Együtt  

     

Kecskeméti Főiskola ERASMUS mobilitás 50 000 € 45 000 € 40 000 € 35 000 € 30 000 € 25 000 € 20 000 € 15 000 € 10 000 € 5 000 € 0€ 2000- 2001- 2002- 2003- 2004- 2005- 2006- 2007- 20082001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Év ERASMUS SM

 

Phare

ERASMUS TS

Más forrás

 

39

1.2.1.12. A számszaki beszámoló 4, 9, 10/a, 14. számú mellékletében  szerepeltetett jogcím adatainak elemzése  A hallgatókkal kapcsolatos elszámolás részletezése  Normatív támogatás összegének elszámolása  Megnevezés 

Normatíva  összege        

Jogsultak  létszáma  * 

1  Hallgatókkal kapcsolatos normatív  támogatás 

2 

3 

2 147

Bursa ösztöndij támogatásból 

  

Doktoranduszok ösztöndíja   Köztársasági ösztöndíj 2007/2008  2.félév (6hó)  Köztársasági ösztöndíj 2008/2009  1.félév (4hó) 

  

Jogosult  előirányzat   (eFt)  4 

119eft/fő/10hó     1116eft/fő/év  34 eft/fő/hó 

17

34eft/fő/hó 

19

Köztársasági ösztöndij összesen 

  

Tankönyv‐ jegyzet, sport‐kult norm tám 

  

Rendelkezésre  álló  Különbözet  (eFt)  előirányzat  (eFt)  5 

6=5­4 

255 493 

273 700

18 207 

16 172 

20 000 

3 828 

  

  

0 

3 468    

  

2 584    

  

6 052 

6 800 

748 

2 147  11,9eft/fő/10hó 

25 549 

27 370 

1 821 

Kollégiumi támogatás  

860  116,5eft/fő/10hó

100 190 

139 800 

39 610 

Lakhatási támogatás   Miniszteri ösztöndíj 51/2007. (III. 26 )  Korm.r.  26 §‐a alapján 

959  60e‐Ft/fő/ 10hó 

57 540 

63 000 

5 460 

51/2007. (III. 26.) Korm. r. 16 §‐ának  (2‐3‐4) bekezdése szerint  Hallgatókkal kapcsolatos  előirányzatok összesen 

  

1 

  

1    

  

179    

­179 

119    

­119 

461 294 

530 670 

69 376 

 

  A  Kecskeméti  Főiskola  2008.  évi  költségvetési  tervében  megtervezett  hallgatói  előirányzat felültervezett volt. Az 530 670 E Ft keretösszeg helyett 461 294 E Ft‐ra  voltunk jogosultak. A rendelkezésre álló előirányzat 15%‐kal haladta meg a jogosult  összeget,  ami  2009‐ben  jelentős,  a  tervezettet  meghaladó  befizetési  kötelezettségként terheli a főiskolát.                   

40

Hallgatói előirányzat teljesítés összehasonlítása idősorosan  adatok E Ft‐ban 

Megnevezés 

Jogosult  Jogosult  Jogosult  Jogosult  Változás  előirányzat   előirányzat   előirányzat   előirányzat   2008/2007  2005 

2006 

2007 

2008 

Hallgatók pénzbeli  juttatása  Bursa ösztöndíj  támogatásból  Doktoranduszok  ösztöndíja  Köztársasági ösztöndíj 

247 338

252 401

278 435

255 493 

91,8%

18 030

17 923

19 860

16 172 

81,4%

‐

‐

‐

‐ 

‐

8 712

6 776

5 092

6 052 

 

Tankönyv­,  jegyzettámogatás  Kollégiumi támogatás 

19 026

‐

‐

‐ 

‐

74 086

110 872

141 082

100 190 

71,0%

Lakhatási támogatás 

65 604

61 020

62 520

57 540 

92,0%

2 229

‐

‐

‐ 

‐

‐

23 373

27 844

25 549 

91,8%

‐

‐

‐

179 

‐

‐

‐

‐

119 

‐

435 025 

472 365 

534 833 

Sport­, kulturális  támogatás  Tankönyv­, jegyzet­,  sport­, és kulturális  támogatás  Miniszteri ösztöndíj  51/2007. (III. 26.)  Korm.r.  26. §­a alapján  51/2007. (III. 26.)  Korm. r. 16. §­ának (2­3­ 4) bekezdése szerint  Hallgatókkal  kapcsolatos  előirányzatok összesen 

461 294    

   

A  táblázatban  látható,  hogy  a  hallgatói  létszám  csökkenése  maga  után  vonta  a  jogosult hallgatói előirányzat 13,75%‐os csökkenését.   A köztársasági ösztöndíjra az előirányzott létszám 2007/2008. II. félévében 17fő,  míg  2008/2009.  I.  félévében  19  fő  volt.  A  rendelkezésre  álló  előirányzat   6 800 E Ft, ami 20 fő juttatását jelentette.  

41

Kollégiumi ellátottság 

 

 

1998‐2002‐ben  kollégium  céljából  két  épület  felújítása  valósult  meg  központi  beruházásként,  a  Homokbánya  területén.  A  két  kollégium  a  rendezett  környezetével,  hallgatói  összejövetelek  szervezésére  alkalmas  külső  és  belső  terveivel valóságosan hallgatói centrumként üzemel.   

       

 

A  hallgatói  létszámok  csökkenése  a  kollégiumok  működésében  és  gazdálkodásában  is  meghatározó volt az eltelt gazdasági évben. A 2007/2008. tanévben, bár az előzőekhez  képest már ekkor is kisebb számban, de bérelt helyekre is szükség volt (72 fő részére a  Jász utcában). A 2008/2009. tanévben a KF megszüntette kollégiumi célú bérleményeit  és  kiegészítő  szálláshelyeit,  ám  még  így  sem  sikerült  teljes  kollégiumi  kapacitását  kihasználnia.  Ezen  a  helyzeten  az  egyes  kollégiumi  egységek  úgy  igyekeztek  javítani,  hogy államilag nem támogatott képzésben résztvevő hallgatóknak is adtak férőhelyeket,  azonban a normatív elszámolás során ezeket a helyeket nem számolhattuk el.    A  kollégiumok  kihasználtságának  mutatói  nemcsak  a  létszámcsökkenésre,  hanem  arra  is  utalnak,  hogy  a  férőhelyek  több  mint  fele  erősen  leromlott  állapotú,  ahol  a  szolgáltatások  minősége  és  helyenként  mennyisége  egyre  kevésbé  felelnek  meg  a  hallgatók  elvárásainak,  s  még  kevésbé  a  korszerűség,  a  racionális  és  egészséges  komfortosság  követelményeinek(Lővei  Klára  kollégium,  Erdei  Ferenc  kollégium).  Ezt  tükrözi,  hogy  az  összes  férőhely  (1029)  55%‐át  kitevő  I.  kategóriás  férőhelyek  a  legkevésbé, míg a további 45% IV. kategóriás helyek a leginkább kihasználtak. A 2008.  év  tapasztalatai  megerősítették elhatározásunkat,  hogy e  kollégiumok  komfortosságán  azon  az  áron  is  kell  és  lehet  javítani,  hogy  az  egyúttal  a  férőhelyek  számának  csökkenésével is jár.    Az  év  során  jelentős  informatikai  fejlesztések  történtek  éppen  az  I.  kategóriás  kollégiumokban,  amelynek  révén  a  lakószobákban  is  elérhetővé  váltak  a  KF  informatikai  szolgáltatásai,  javultak  a  kollégisták  lehetőségei  tanulmányi  ügyeik  elektronikus  intézésében  (ETR),  de  megoldódott  a  napi  24  órában  szabad  közösségi  használatú  számítógépek  kihelyezése  is.  Ezen  férőhelyek  egy  részét  érintően  elkezdődött  a  bútorzat  felújítása  is,  ami  azonban  az  épületek  egészének  állapotát  tekintve fontos, de korántsem a leglényegesebb állomásai a megkezdett útnak.   42

 

Ehelyütt  is  ki  kell  emelni  az  energetikai  beruházásainknak  a  Homokszem  utcai  telephelyet  érintő  részét,  amely  a  korábban  a  legdrágábban  üzemelő  kollégiumunk  költségeit csökkentette már 2008‐ban is jelentősen, a fűtési szezonban havi több millió  Ft‐tal.    A kollégiumi létesítmények általános állapota természetesen kihatással van azok nyári  hasznosítására,  a  működést  segítő  saját  bevételek  mértékére  is:  az  I.  kategóriás  férőhelyeket  egyre  kevésbé  lehet  nyaranta  értékesíteni.  A  tömegeket  vonzó  városi  rendezvények számának, általában a túrizmusnak a csökkenése, mint külső körülmény  mellett ez is a kedvezőtlenül hatott kollégiumaink gazdasági teljesítményére.    A  KF  kollégiumainak  egységes  szakmai  irányítását  2008.  január  1‐től  vezetői  megbízással  látja  el  főiskolai  szintű  kollégiumigazgató,  s  így  megszűnt  az  integráció  kezdete  óta  alkalmazott,  „munkaközösségként”  leírható  vezetési  formáció.  Ezzel  kezdetét  vette  a  karokhoz  való  teljes  körű  kötődés  lazulása  és  az  integrációt  tartalmában és a működés szerkezetében is mind inkább kifejező szervezet kialakítása,  amit  a  hallgatói  önkormányzatok  csakúgy,  mint  a  gazdálkodás  és  a  munkáltatói  területeken is tovább kívánunk folytatni.  Kar 

GAMF  Kar  KFK  TFK  KF 

2007. évben  kollégiumi  létszám 

2008.           márc. 15.  kollégiumra  jogosult  

704 

1 059 

236  271  1211 

141  629  1829 

2008.           okt. 15.  kollégiumra  jogosult  

597 

0,56 

1 022 

536 

0,52 

141  217  955 

1,00  0,34  0,52 

246  634  1902 

120  203  859 

0,49  0,32  0,45 

2008.            okt. 15.  kollégiumi  létszám  

% 

fő 

% 

2008.           márc. 15.  kollégiumi  létszám  

  43

1.2.1.13. A gyakorló intézmények működésének tapasztalatai     Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban  bekövetkező változások, a szakmai működés értékelése a jellemző mutatókkal    A  Petőfi  Sándor  Gyakorló  Általános  Iskola  és  Gyakorló  Óvoda  alaptevékenységeit  az  Alapító Okirat határozza meg:  • Óvodai nevelés  • Alapfokú oktatás  • Kétnyelvű óvodai nevelés  • Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése  • Általános  iskolai  nappali  rendszerű  nevelés,  oktatás:  képesség‐kibontakoztató  felkészítés  • Sajátos  nevelési  igényű  tanulók  nappali  rendszerű  általános  iskolai  integrált  nevelése, oktatása  • Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás  • Óvodai intézményi közétkeztetés  • Iskolai intézményi közétkeztetés  • Diáksport   • Hallgatók gyakorlati felkészítése    Az év során az alaptevékenységeket az alábbiak szerint valósítottuk meg:    - Óvodai  nevelés:  a  maximálisan  engedélyezett  férőhelyet  99  %‐osan  (2008.  jan.),  illetve 96 %‐osan (2008. okt.) betöltöttük. Ezzel a költségvetésünk jelentős részét –  az óvodai alapnormatíva alapján – biztosítottuk (141.440.000,‐ Ft).     - Általános  iskolai  nevelés,  oktatás:  a    maximálisan  engedélyezett  420  férőhelyet  76,7  %‐os  arányban  töltöttük  be.  Meg  kell  próbálni  a  létszámot  növelni,  hisz  az  jelent normatíva emelkedést. A jelenlegi létszám az iskolai alapnormatíva alapján a  költségvetésünk másik jelentős részét biztosította (124.610.000,‐ Ft).     - Kétnyelvű óvodai nevelés: 22 gyermekkel (1 csoport) megkezdtük a magyar‐angol  kétnyelvű nevelést, majd 2008 szeptemberétől újabb két csoportot (45 gyermekkel)  indítottunk.  Mivel  ez  nem  tartozik  az  államilag  finanszírozott  alaptevékenységek  közé, ezért térítési díjat fizetnek a szülők. Ebből a 2008. évben 3.384.000,‐ Ft saját  bevételünk származott.    - Sajátos  nevelési  igényű  tanulók  nappali  rendszerű  általános  iskolai  integrált  oktatása:  az  iskola  évek  óta  oktatja  az  SNI  tanulókat  a  többi  tanulóval  együtt.  A  finanszírozás  az  előző  évhez  hasonlóan  alakult;  ezért  a  19  tanuló  (akik  szakértői  véleménnyel rendelkeznek) és a 4 visszahelyezett tanuló után a 8 hónap alatt, illetve  15  tanuló  és  10  visszahelyezett  tanuló  után  a  4  hónap  alatt  8.128.000,‐  Ft  normatívát kaptunk.   2008‐ban az óvodában ilyen jogcímen nem voltunk jogosultak normatívára.    44

-

Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás: az iskolai szorgalmi időben az 1‐4.  évfolyamos  tanulók  számára  napközi  otthoni  foglalkozást  (5  csoportban),  az  5‐8.  évfolyamosok számára tanulószobai foglalkozást (1 csoportban) biztosítunk. Ezzel a  tevékenységgel 6.538.133,‐ Ft‐ra váltunk jogosultakká. 

    A gyermek‐ és ifjúságvédelemmel összefüggő szociális juttatások, szolgáltatások és ebből  adódó feladatok:    - Intézményi  étkeztetés:  mind  az  óvodában,  mind  az  iskolában  biztosítjuk  az  étkezést a gyermekek/tanulók és az alkalmazottak számára a Tanítóképző Főiskolai  Kar  konyháján.  A  gyermekek  és  tanulók  közül  többen  kedvezményes  étkezésre  jogosultak: vagyis 50 %‐os, ill. 100 %‐os térítésben részesülnek. Ezt az összeget az  intézmény  a  költségvetéséből  kénytelen  fizetni,  ami  nagy  terhet  jelent.  Különösen  magas az iskolában étkezők között a kedvezményben részesülők aránya:      Kedvezményes étkezésben részesülők száma  (fő)  Intézményegység  2008. január  2008. október  Óvoda  81   64  Iskola  89  98    Az  étkezési  díjak  emelésének  az  lett  a  következménye,  hogy  az  iskolai  étkezők  száma 194‐ről (2007‐es adat) lecsökkent 165‐re, majd 2008 őszén ismét 186 volt az  étkezők  száma,  ami  az  évkezdés  után  fokozatos  csökkenést  mutat.  A  potenciális,  befizetői  réteg  nem  vállalta  a  magas  étkezési  díj  megfizetését,  így  saját  bevételtől  estünk  el.  Míg  a  kedvezményes  étkezésben  részesülők  pedig  továbbra  is  igénybe  veszik az étkeztetést, hiszen mindez ingyen van, illetve 50%‐os kedvezménnyel. Az  óvodás és a napköziben maradó gyerekek után még vállalja a szülő a fizetést, mert  igényli  az  egész  napos  felügyeletet.  A  nagyobb  tanulók  már  tanítás  után  hazamennek,  és  otthon  ebédelnek  Az  állami  finanszírozás  (9.256.666,‐  Ft)  nem  fedezi  a  kedvezményes  étkezés  költségét.  A  szülők  által  befizetett  összeg  (iskola:  6.828.204,‐  Ft,  óvoda:  15.039.825,‐  Ft)  és  az  állami  finanszírozás  együttesen  31.124.695,‐ Ft; a Tanítóképző Főiskolai Kar felé a tartozásunk pedig meghaladja a  44.000.000,‐ Ft‐ot. A különbözet kifizetése nagy megterhelést jelent számunkra.    - Ingyenes  és  általános  tankönyvtámogatás:  címén  2.039.000,‐  Ft  támogatásra  voltunk  jogosultak,  ami  fedezte  a  jogos  igényeket,  és  a  25%‐os  kötelező  könyvállomány‐bővítést is meg tudtuk valósítani.     Normatív kötött felhasználású támogatással kapcsolatos teendők:    - Pedagógus­továbbképzés:  címén  670.800,‐  Ft  támogatást  kaptunk,  amit  fel  is  használtunk.  További  képesítésért  tanult  8  pedagógus,  tanfolyami  továbbképzésen  vett részt 4 kolléga. Minden továbbképzésben részt vevő térítési díjából fedeztük a  80%‐ot, a fennmaradó 20%‐ot pedig a pedagógus fizette:  a) második  vagy  további  képesítésért  tanult  (egyetemen/főiskolán)  5  fő;  végzett 2, folytatja tanulmányait 2009‐ben 3 fő. Ebből 1 önerőből (GYES‐ en), 2 pedig 80%‐os tandíj‐hozzájárulással,  45

b) c) d) e)   -

OKJ‐s képzésben vett részt 1 fő,  ECDL ‐ tanfolyamot végzett 1 fő   Szakvizsgát tett 1 fő.  Tanfolyami továbbképzésben (60/90/120 órás) vett részt 4 fő. 

Pedagógus  szakkönyvvásárlás:  támogatását  a  költségvetési  törvény  előírja,  de  normatíva  nincs  rá.  Ezért  a  697.670,­  Ft‐ot  a  költségvetésből  biztosítottuk  a  pedagógusok részére. 

  Hallgatók gyakorlati képzése:     A  Gyakorlóintézményben  a  tanterv  közismereti  tantárgyainak  és  az  ahhoz  kapcsolódó  tanórán  kívüli  tevékenységnek,  valamint  az  óvodai  nevelési,  a  készség‐  és  képességfejlesztési  tanórán  kívüli  iskolai  tevékenységeknek  legalább  70%‐ában  a  Kecskeméti  Főiskola  Tanítóképző  Főiskolai  Kar  hallgatóinak  felkészítése  folyik.  Az  iskolai  tanítási,  illetve  az  óvodai  foglalkozási  időkeret  25%‐át  pedig  gyakorlóiskolai,  ~óvodai  feladatokra  fordítjuk.  Ehhez  rendelkezésre  állnak  az  óvodai  csoportok,  iskolai  tanulócsoportok,  napközis  csoportok  és  a  megfelelő  számú,  és  végzettségű  gyakorlatvezetők és szakvezetők.    2008‐ban gyakorlati képzésre fordított óraszám:  a) Óvodában: 13 951 óra  b) Iskolában: 18 882 óra  Összesen:      32 833 óra    A  gyakorlati  képzésre  nem  kapunk  külön  normatívát;  az  órakedvezménnyel,  túlórával  végzett nevelő‐oktatómunka költségeit a saját költségvetésünkből finanszírozzuk.      A szervezeti egységen belül a szervezeti és a feladat struktúra korszerűsítésére tett  intézkedések és azok értékelése    2008‐ban csoport‐ és létszámbővítést hajtottunk létre az óvodai intézményegységben, mert  rendkívül nagy volt az angol kétnyelvű csoportba a jelentkezés.    A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása (dologi, felújítás)    - A gyakorlóintézmény költségvetésének 11,3%­át teszik ki a dologi kiadások.   - A dologi kiadást legnagyobb mértékben a rezsi +ÁFA kifizetése terheli  - A túlfinanszírozás miatt visszafizetési kötelezettségünk is volt 2008‐ban.  - Az iskolában felújítás nem volt, az óvoda Bocskai Utcai telephelyén csoportszobát  alakítottunk ki a kiszolgáló helyiségekkel együtt 4.406.393,­ Ft költségből.   - A  tisztasági  festést  saját  karbantartóink  végezték;  a  Kaszap  Utcai  óvodaépület  nyílászáróinak  cseréje  és  a  fűtéskorszerűsítése  utáni  teljes  körű  festést  és  az  iskolában két tanterem festését viszont vállalkozó végezte 674.062,­ Ft‐ért.         46

A  személyi  juttatások  alakulását  befolyásoló  tényezők  bemutatása,  létszámadatok  változása    • A nyugdíjazások: A fenntartó döntése és írásos utasítása értelmében az átszervezés  miatt  2007.  december  31‐ig  meg  kellett  szüntetni  a  nyugdíjasok,  illetve  nyugdíjba  vonulók  munkaviszonyát. A  felmentési időre  járó keresetek  összege  és  a  jubileumi  jutalmak  kifizetése  igen  nagy  terhet  rótt  a  költségvetésre.  Áthúzódó  hatása  volt  a  2008.  évre;  és  15 833 565,‐  Ft  kifizetése  +  32%  járulék  +  1 950,‐  Ft/hó  terhelte  a  költségvetésünket. Ez összesen 20 997 806,­ Ft kiadást jelentett.     • A személyi feltételek  hatása a gazdálkodásra:   - A  pedagógusok  száma  58‐ról  56‐ra  csökkent,  míg  a  gyermekek  és  a  tanulók  létszáma emelkedett 619‐ről 625‐re.    - A fiatalok száma tovább nőtt, így a korfa alacsonyabb lett az intézményben (az  óvodában az összevonás előtt 1 pályakezdő dolgozott). 2008 augusztusától 8 fő  a pályakezdő (F 1‐2 besorolással) max. 126.000,‐ Ft/fő.    - 2008  szeptemberétől  az  iskolában  2  fő  félállásosként,  1  fő  pedig  6  órás  munkaidőben dolgozik.     - Magasabb  kategóriában  lévők  száma  3  fő  (F/H  13‐14  besorolással)  198.000,‐  250.000,‐ Ft alapfizetéssel dolgozunk.    - A technikai személyzet (karbantartók) is „megfiatalodott”, és a felvett dolgozók  különböző  szakképesítéssel  rendelkeznek:  fűtő,  festő,  villanyszerelő.  Ezzel  az  intézményben  a  szükséges  javítások,  napi  felújítások  külső  szakember  igénybevétele és plusz kiadások nélkül elvégezhetők.    A  rendkívül  tudatos  és  megtervezett  intézkedések  ellenére  sem  sikerült  a  költségvetést  pozitív mérleggel zárni a rendkívül sok kifizetés miatt. Lásd: III. és IV. pontban leírtak.    Bevételek  alakulása,  jellege  típusainak  bemutatása,  rendszerezése,  a  tervezett  bevételtől való elmaradás okai    - A  gyakorlóintézmény  bevételi  forrásai  igen  szűkösek,  mivel  szakképzési  hozzájárulást  nem  fogadhat  közoktatási  alapfokú  intézmény.  Így  csak  a  terembérletek, a szülői étkezési díjak befizetése, a költségtérítéses szakkörök díjai,  illetve  az  önkormányzati  hozzájárulás  összege  biztosítja  a  saját  bevételt.  Míg  a  karok  százmilliókban  határozzák  meg  a  bevételüket,  a  gyakorlóintézmény  26.052.000,­ Ft­ot tudhat magáénak. Az elmúlt évben ez 21.500.000,‐ Ft volt.     - A  2008  májusában  tervezett  saját  bevétel  összege  18.976.000,­  Ft  volt,  ennek  maradéktalanul eleget tettünk, sőt 7.076.000,­ Ft­tal túl teljesítettük. A fenntartó  által  meghatározott  iskolai  bevételt  38%‐kal  alulteljesítettük,  míg  az  óvodai  bevételünk 73%‐kos többletet mutat.    - Az átvett pénzeszközök és támogatás értékű bevételek összege 820.000,­ Ft.    47

-

2008‐ben  a  Városi  Pedagógusnapon  Koncz  Jánosné  tanító  kapott  jutalmat.  Ezt  Kecskemét  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  finanszírozta  100.000,­  Ft  összegben.  

    Pályázati, kutatási tevékenység értékelése a szervezeti egységen belül    • Tempus Közalapítványtól elnyert pályázati összegek      ‐ Útravaló pályázat           130.000,‐ Ft      ‐ Comenius pályázat (áthúzódó 2007‐ről)  1.400.000,‐ Ft      • OKMT‐től elnyert pályázati  támogatás  ‐ Teljesítménymotivációs alap    4.395.000,‐ Ft      ‐ Informatikai normatíva            1.135.200,‐ Ft  Összesen:  7.060.200,­  Ft    Kutatási tevékenység és ebből származó bevétel: a gyakorlóintézményben nem volt. 

  Normatív támogatás 2008‐ban lásd.: 13. számú melléklet  1.2.1.14. Tangazdaság  A  Kecskeméti  Főiskola  Kertészeti  Főiskolai  Karához  tartozó  Tangazdaság  270  hektáros  területét  mintegy  50%‐ban  műveljük  meg  (egy  részét  bérbe  adtuk  2008‐ban  is).  A földterületek  alacsony  aranykorona  értékűek,  nagyobb  terméshozamok  elérése  érdekében  öntözést,  ill.  a  helyes  tápanyag  gazdálkodás  elemeire  épülő  tápanyag  visszapótlást  igényel.  Főbb  kultúrnövényeink:  kajszibarack,  szőlő,  (integrált  ültetvények),  alma,  cseresznye,  meggy,  burgonya,  csemegekukorica,  spárga,  napraforgó,  illetve  a  szeszipari  hulladék  hasznosítására telepített nyár erdők (24 ha).    A Tangazdaságban folyik a hallgatók gyakorlati képzése, emellett számos kutatás  is  itt  folytatható:  talajminta  kutatások,  fajtakutatás  (meggy,  kajszi).  Emellett  jelentős  területen  folyik  csemegekukorica  termesztés,  valamint  2008‐ban  vetőmagtermesztésre kötöttünk szerződést. 

48

Tangazdaság pénzforgalmi bevételei és kiadásai 

adatok E Ft‐ban 

Bevételek  Alaptevékenység  bevétele  –  Intézmény  működéséhez  kapcsolódó  egyéb  bevételek,  szolgáltatások  bevételei  Egyéb sajátos bevételek  Átvett pénzeszköz  Tangazdaság támogatása (KFK)  Támogatás értékű bevételek  Egyéb bevétel  Bevételek összesen: 

2007. évben  24 256

2008. évben  17 663

6 527   20 000 777   51 560

4 972 1 175   6 994 329 31 133

Kiadások  Személyi juttatások  Munkaad. terh. járul.  Készletbeszerzés  Szolgáltatások  Felhalmozási kiadások  Egyéb kiadások  Kiadások összesen: 

2007. évben  19 323 5 895 12 167 8 493 563 4 835 51 276

2008. évben  18 236 5 593 14 591 8 458   5 545 52 423

  adatok E Ft‐ban 

 

1.3.  Az  intézményen  belül  a  korszerűsítésére tett intézkedések   

szervezeti 

és 

feladatstruktúra 

A  2007‐ben  meghatározott  rektorhelyettesi  feladatkörökhöz  képest  2008‐ban  azzal  az  elképzeléssel  és  célkitűzéssel,  hogy  a  Kecskeméti  Főiskolán  a  felnőttképzés  súlyát  és  szerepét  kiemelten  kell  kezelni,  e  stratégiai  feladat  irányítása  az  általános  rektorhelyettes  feladatává  vált,  egyben  megkezdődött  a  felnőttképzés szervezetnek kialakítása.    Ugyancsak  kiemelt  feladatként  kezelte  a  főiskola  vezetése  a  már  korában  létrehozott  Oktatási  Iroda  központi  szervezeti  egységgé  történő  átszervezését,  ezzel  ugyanis  megvalósul  az  Iroda  központi  jellegű  feladatainak  ellátása–  úgymint az egységes adatszolgáltatási kötelezettségek OKM, FRK, APEH, OEP, FIR  részére ‐, valamint a különféle igazolások egységes rendszerben történő kiadása.  A főiskolán így a szolgáltató jellegű Oktatási Iroda jön létre, melyben egyesülnek  a  korábbi  Tanulmányi  Hivatalok,  megvalósítva  a  hallgatói  kapcsolat  és  ügykezelés, az általános adminisztráció, illetve a hallgatói informatikai rendszer  működtetésének,  fejlesztésének  egységes  rendszerét.  A  létrejövő  központi  egység  felügyeletét  ugyancsak  az  általános  rektorhelyettes  látja  el.  A  szervezeti  49

átalakítás javaslatát a főiskola Szenátusa 2008 decemberében elfogadta, az Iroda  ebben a formában 2009. január 1‐jén megkezdte működését.    A  főiskola  a  2007‐ben  megjelent  pályázati  kiírások  alapján  2008‐ban  tovább  szélesítette  a  pályázati  projektszervezeteket,  és  létrehozta  a  Projektirányítási  Tanácsot,  mely  a  mindenkori  projektek  vezetőiből  álló,  a  rektor  irányítása  alá  tartozó testület, melynek feladata a benyújtott projektek támogatása.    Az  idegen  nyelvi  oktatás  egységesítése  és  hatékonyabbá  tétele  érdekében  –  nagyobb  lehetőséget  nyitva  a  hallgatói  és  a  külső  nyelvoktatás  irányába  –  központosítási  törekvés  indult  meg  ezen  a  téren  is,  a  Szenátus  jóváhagyását  követően 2009‐ben indulhat meg a Modern Nyelvek Intézetének működése.    A  főiskola  belső  és  külső  kommunikációjának  eddigi  hiányosságainak  megszüntetése érdekében, a feladatra új munkakör kialakítása történt a Rektori  Hivatal egységén belül. A kommunikációs munkatársi feladatok közé elsősorban  az  intézmény  grafikai  arculatának  karbantartása,  a  sajtóval  történő  kapcsolattartás  szélesítése  és  folyamatosságának  biztosítása,  a  főiskola  honlapjának  állandó  friss  információkkal  történő  ellátása,  a  főiskola  rendezvények  szervezésében  és  lebonyolításában  való  részvétel,  a  beiskolázási  kampány koordinációja, a szponzorációs tevékenység koordinálása tartozik. Cél  a város közéletében való megjelenés, a főiskolának a város vérkeringésébe való  beemelése.     Mindezen  szervezeti‐  és  feladat  átcsoportosítások  a  szervezeti  struktúrában  (organogram) is megjelennek.       [A Kecskeméti Főiskola organogramja lásd: 14. számú melléklet] 

50

2. Az előirányzatok alakulása a Kecskeméti Főiskolán  2.1. Főbb kiadási tételek alakulása     Kiadás  működés  ­ ebből Személyi  juttatások              Dologi  kiadások  felhalmozás  intézményi  beruházás  központi beruházás  felújítás  egyéb intézményi  felhalmozás 

adatok E Ft‐ban 

2007. évi  2008. évi  tényleges  eredeti  teljesítés  előirányzat  4 157 440  3 664 631  3 964 825 3 546 738 1 732 019 1 744 650

2008. évi  módosított  előirányzat  5 822 031  4 050 547  1 833 258 

2008. évi  teljesítés  4 646 518  3 780 165 1 831 283

1 360 812

864 611

1 254 788 

1 052 324

189 915 107 267

115 893 105 893

1 769 484  1 627 189 

864 953 722 719

     82 648        

  

Tervezett maradvány    2008. 

150 000   

  

150 000

Tényleges  maradvány         2008. 

147 049   

  

224 165

Bevétel  támogatás  működési bevétel  átvett pénzeszköz  működési célra  felhalmozási célra  egyéb bevétel  pénzmaradvány  igénybevétele     Engedélyezett  létszám  (35. űrlap 13. sor)  Átlagos statisztikai  állományi létszám  (35. űrlap 18. sor)  Tartósan üres  álláshelyek száma  (35. űrlap 17. sor) 

142 295    

2 917 025  961 000  2 850 776 2 703 631 1 249 995 849 000         51 299 40 000 75 688 60 000         219 030      

633

   142 234   

1 151 499  2 826 654  963 400 

1 227 675  2 826 654 1 017 752   

37 150  60 000 

23 662 69 709    147 049

633   

605

564   

  

535

28 ‐ 

‐ 

40

[Funkcionális költségvetés 2008.: lásd. 4. számú mellékletben] 

A  személyi  juttatások  előirányzata  közel  azonos  szinten  alakult,  bérfejlesztésre  2008‐ban sem volt lehetőség (csak kötelező Kjt. tábla szerinti bérfejlesztés volt).   A  munkaadókat  terhelő  járulékok  a  teljesítéshez  képest  103,28%‐os  szinten  alakult.   A dologi kiadások csökkenését több tényező együttes hatása váltotta ki:  • ÁFA csökkenés (25%‐ról 20%‐ra),  • fűtéskorszerűsítés hatására bekövetkező energia megtakarítás (kb. 25%‐os  megtakarítás, egyes területeken 40%‐ot is eléri),  • megszorító intézkedések hatására csökkenő anyagfelhasználás.    Az  ellátottak  pénzbeli  juttatásai  tekintetében  a  Kecskeméti  Főiskola  túlfinanszírozott volt 2008‐ban is. A befizetési kötelezettség e jogcímen 69 376 E  Ft volt.   A felhalmozási kiadásokon belül intézményi felhalmozásra az előző évhez képest  jóval  többet  költött  a  főiskola,  kiemelkedik  a  folyamatban  maradó  épület  beruházásokra fordított 473 910 E Ft (fűtéskorszerűsítés kiadásai).  A központi beruházás 2008­ban nem volt.     Kiadási előirányzatok alakulása   

Kiadási  előirányzatok  Személyi  Járulékok  Dologi  Ell. pénzb.juttat.  Felhalm.(intm.)  Felújítás  Kamatkiadások  Központi  beruházás  Kölcsönök  nyújtása  Összesen* 

2007. tény  2008. terv 

adatok E Ft‐ban 

2008.  2008. tény  módosított  1 833 258 1 831 283  567 552 567 552  1 254 788 1 052 324  394 949 329 006  1 759 482 865 053  142 295 142 234           

Változás  (%)  105,73 105,81 77,33 98,04 806,45 172,10    

1 732 019  536 406  1 360 812  335 588  107 267  82 648       

1 744 650 549 539 864 611 387 938 115 893 0    

2 700 

2 000

2 000

1 300 

 

4 157 440  3 664 631 

5 954 324 

4 788 752 

  

*kincstárjegyek nélkül 

52

Az egyes kiadások megoszlása 2008. évben a Kecskeméti Főiskolán:   

adatok E Ft‐ban 

Kiadások megnevezése  Személyi juttatások  Munkaadókat terhelő  járulékok  Dologi kiadások  Hallgatói juttatások  Felhalmozási kiadások  Felújítás  Beruházás  Lakáskölcsön nyújtás  Kincstárjegyek állománya  Összesen 

Kiadás 

Megoszlás  (%) 

1 831 283 567 552

31,49  9,76 

1 052 324 329 006 865 053 142 234   1 300 1 027 524 5 816 276 

18,09  5,66  14,87  2,45     0,02  17,67  100 

A Kecskeméti Főiskola költségvetési kiadásainak továbbra is jelentős, 31,49%‐át  teszik ki a személyi juttatások. A 535 fő közalkalmazottra jutó átlagbér (Gyakorló  Intézménnyel  és  a  pályázati  személyi  ráfordításokkal,  valamint  a  2007.  évi  nyugdíjazások áthúzódó ráfordításaival együtt) 3 423 E Ft volt. 2007‐hez képest  a  növekedés  11,5%,  ez  alul  marad  a  2006/2007  évi  növekedéshez  képest,  ami  15,8% volt.  A  fentiek  figyelembevételével  a  2008.  évi  tényleges  bérnövekedés  0,73%‐kal  haladta meg a 2007‐es évit, ami valójában reálbér csökkenést jelent.  A  dologi  kiadások  az  összes  kiadás  18,09%‐át  teszik  ki.  Az  egy  főre  jutó  dologi  kiadások 1967 E Ft, ami 2007‐hez képest 18,48%‐kal kevesebb.  A kiadások megoszlása a szervezeti egységek között 2008‐ban:  Szervezeti egységek  megnevezése  GAMF Kar  KFK  TFK  Petőfi S. Gyakorló Ált.  Isk.  Gyakorló Óvoda  Központ  FHÖK  Összesen 

Kiadás 

Megoszlás  (%) 

1 575 829 608 885 763 564 173 768

33,91% 13,10% 16,43% 3,74%

144 391 1 374 588 5 697 4 646 722 

3,11% 29,58% 0,12% 100,00% 

adatok E Ft‐ban 

Egy hallgatóra jutó  kiadások   (nappali+költségtérítéses) 645  698  553              

[Kiadások alakulása a Kecskeméti Főiskolán 2008­ban: lásd. 5. számú melléklet]   53

A  kiadások  megoszlásán  tükröződik  a  karok  hallgatói  létszáma,  a  legnagyobb  hallgatói létszám a GAMF Karon volt 2008‐ban is.  Az egy hallgatóra jutó kiadásokat átlagos hallgatói létszámra vetítettem.    

Mutatók alakulása  Megnevezés  Egy hallgatóra jutó  kiadások  Egy oktatóra jutó  kiadások  Egy alkalmazottra  jutó kiadások  (számított létszám)  Egy alkalmazottra  jutó személyi  kiadások (számított 

adatok E Ft‐ban 

GAMF  Kar 

627,83 

Központi  szervezeti  egységek*  293,93

18 180,10 20 056,31 

 

KFK 

Karok  összesen 

TFK 

644,77 

698,26

553,31

21 886,51 

18 451,06

7 879,15 

6 998,68

7 485,92

7 579,12 

17 471,96

3 686,60 

3 181,25

3 353,33

3 486,19 

3 296,91

létszám) Gyakorló  Intézmény nélül   

*Tartalmazza a központi beruházások és a karokra nem osztható közös kiadások összegét is.   

2.1.1. Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket  befolyásoló főbb tényezők    Konkrét feladatokra a tárcától kapott előirányzatok részletezése  A fejezet a következő feladatokra biztosított forrást 2008‐ban:  Feladat megnevezése  Határon  túli  kihelyezett  képzés  (Komárno)  Díszoklevelek adományozása  GYES‐GYED kompenzáció 

Kapott  összeg 

Felhasználás 

adatok E Ft‐ban 

Maradvány/  Befizetés 

5 000 

5 000 

0 

673 

673 

0 

12 070 

11 059 

‐1 011 

 

54

A Kecskeméti Főiskola 2008. évben az alábbi előirányzat‐módosításokat hajtotta  végre hatáskörök szerint:   adatok E Ft‐ban 

Előirányzatok évközi  módosítása 

2004. év 

2005. év 

2006. év 

2007. év 

2008. év 

‐36 000

18 744

‐45 369

63 472 

121 432

58 574

38 695

455

877 

1 591

387 134 409 708 

444 364 501 803 

404 234 2 339 154  359 320  2 403 503 

2 034 377 2 157 400 

Kormányzati hatáskörben  Felügyeleti szervi  hatáskörben  Intézményi hatáskörben  Összesen: 

  A  határon  túli  képzést  a  KFK  oktatói  Révkomáromban  végzik.  Az  érdeklődés  továbbra  is  töretlen a kertészmérnök szak iránt.  Az  OKM  támogatása  révén  díszoklevelet  adományozhattunk  40,  50,  60  éve  végzett  hallgatóinknak,  akik  a  pedagógus  pályát  választották  élethivatásul.  E  szép  hagyományt  szeretnénk továbbra is fenntartani.  Az előzetes számításunkhoz képeste kevesebb volt a GYED/GYES mellett tanulást választók  száma.   

2.1.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása  Megnevezés  Teljes munkaidőben  foglalkoztatottak  rendszeres személyi  juttatásai  Teljes munkaidőben  foglalkoztatottak nem  rendszeres személyi  juttatásai  Részmunkaidőben  foglalkoztatottak  rendszeres személyi  juttatásai  Részmunkaidőben  foglalkoztatottak nem  rendszeres személyi  juttatásai  Külső személyi  juttatások  Személyi juttatások  összesen 

Eredeti  előirányzat 

  adatok E Ft‐ban  Módosított  Teljesítés  előirányzat 

1 268 696 

1 351 784 

967 540 

291 642 

292 074 

685 752 

47 312 

47 312 

44 559 

18 935 

18 935 

18 809 

118 065 

123 153 

114 623 

1 744 650 

1 833 258 

1 831 283 

  Az eredeti előirányzathoz képest a személyi juttatások nőttek.  55

2007‐ben a személyi juttatások eredeti előirányzata 1 771 M Ft  volt. 2008‐ban  az  eredeti  előirányzat  1 745  M  Ft.  Ez  1,5%‐os  visszaesés  az  előző  évi  eredeti  előirányzathoz  képest.  A  tényleges  teljesítés  pedig  2008‐ban  1 831  M  Ft,  míg  2007‐ben 1 732 M Ft volt. A növekedés 5,7%. Az eredeti előirányzathoz képest a  tényleges  teljesítés  2006‐2007  évben  alacsonyabb  volt,  míg  2008‐ban  magasabb.  [Személyi juttatások részletezése a Kecskeméti Főiskolán 2008­ban: lásd. 6. számú  melléklet] 

  Mutatók alakulása  Megnevezés 

KFK 

TFK 

Karok  összesen 

Központi  szervezeti  egységek 

Egy alkalmazottra jutó  rendszeres személyi  juttatások (E Ft) 

      1 902,5     1 980,7      1 850,1      1 906,2          2 194,9   

Egy alkalmazottra jutó  nem rendszeres  személyi juttatások (E  Ft)  Rendszeres személyi  juttatása/összes  személyi juttatás (%) 

      1 561,1        988,8      1 274,5      1 358,0          1 450,3   

Nem rendszeres  személyi  juttatás/összes  személyi juttatás (%)  Külső személyi  juttatás/összes  személyi juttatás (%) 

 

GAMF Kar 

51,60%

62,26%

55,17%

54,68% 

56,46%

42,35%

31,08%

38,01%

38,95% 

37,31%

6,05%

6,66%

6,82%

6,37% 

6,23%

Munkaerőmozgás 2008­ban  Teljes munkaidősök:    

2008.01.01  Kilépők  Belépők  2008.12.31  Helyettes 

Oktatók,   kutatók, tanárok 

188

12

5

181 

‐

Nem oktatók  Közoktatás  Összesen 

279 88 555 

30 14 56 

9 4 18 

258  78  517 

4 ‐ 4 

 

56

Rész munkaidősök:     Oktatók,   kutatók, tanárok  Nem oktatók  Közoktatás  Összesen 

2008.01.01  Kilépők  Belépők  2008.12.31  Helyettes  6 1 1 6  ‐ 36 2 44 

7 ‐ 8 

10 1 12 

39  3  48 

3 ‐ 3 

  A Kecskeméti Főiskola engedélyezett létszáma a 2008. évi tervben 605 fő volt, a  2008. évi átlagos statisztikai létszám 535 fő volt.  

57

TFK 

KFK 

GAMF Kar 

oktatók  kutatók  egyéb oktatók  egyéb közalkalmazottak     ebből minősített  Összesen  oktatók  kutatók  egyéb oktatók  egyéb közalkalmazottak     ebből minősített  Összesen  oktatók  kutatók  egyéb oktatók  egyéb közalkalmazottak     ebből minősített 

70  ‐ 3  ‐ 20  ‐ 95  25 23  ‐ 188  25  33  ‐ 1  ‐ ‐  1 54  3 15  ‐ 88  4  39  ‐ 3  ‐ 6  ‐ 59  ‐ 12  ‐

‐ 70 2 5 ‐ 20 1 121 2 25 3  216  ‐ 33 ‐ 1 ‐ 1 2 59 ‐ 15 2  94  1 40 2 5 2 8 ‐ 59 1 13

‐ 70 69 ‐ ‐ 4 1 ‐ ‐ 20 25 ‐ ‐ 114,25 87 22 ‐ 24 22 ‐ ­  208,25  182  22  ‐ 33 32 ‐ ‐ 1 1 ‐ ‐ 0,75 ‐ 1 ‐ 57,25 51 3 ‐ 15 16 ‐ ­  92  84  4  ‐ 39,5 37 ‐ ‐ 4 3 ‐ ‐ 7 5 ‐ ‐ 59 57 ‐ ‐ 13,5 14 ‐

‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ­  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ­  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

69 2 25 104,5 23 200,5  32 1 0,75 54 16 87,75  37,5 3 6 57 14,5

69,5 3 22,5 109,37 23,5 204,37  32,5 1 0,75 55,625 15,5 89,875  38,5 3,5 6,5 58 14

­  ‐  ‐  ­  1  1  1  1  1  1  3  ‐  ‐  ­  ‐  ‐  ­  ­ 

103,5  3 1 4  23,75 23,75  11,5 11,5  31 31  462  34,75 7 41,75  22 15 37  78,75 

106,5  3,5 1 4,5  23,75 23,75  11,5 11,5  31 31  471,5  35,9 7 43  22 15 37  80 

3  540,75 

551,5 

­  ‐ ‐ ­  ‐ 1  1 1  1 1  3  ‐ ‐ ­  ‐ ‐ ­  ­ 

109,5  102  ­  3  105  4 3 ‐ ‐ 3  1 1 ‐ ‐ 1  5  4  ­  ­  4  23,75 22 1 2 25  23,75  22  1  2  25  11,5 11 ‐ 1 12  11,5  11  ­  1  12  31 32 ‐ ‐ 32  31  32  ­  ­  32  481  437  27  12  476  37 33 1 2 36  7 7 ‐ ‐ 7  44  40  1  2  43  22 22 ‐ ‐ 22  15 15 ‐ ‐ 15  37  37  ­  ­  37  81  77  1  2  80 

KF összesen 

533  30  15  578 

3 

562  514  28  14  556 

GF 

RH 

KIK 

TSK 

107  ­  5  112  4  ‐ ‐ 4 1  ‐ ‐ 1 5  ­  ­  5  22  1 2 25 22  1  2  25  11  ‐ 1 12 11  ­  1  12  32  ‐ ‐ 32 32  ­  ­  32  453  30  13  496  36  ‐ 2 38 7  ‐ ‐ 7 43  ­  2  45  22  ‐ ‐ 22 15  ‐ ‐ 15 37  ­  ­  37  80  ­  2  82 

Iskola 

Számított létszám 

‐ 69  2 3  ‐ 25  2 111  2 24  4  208  ‐ 32  ‐ 1  ‐ 1  2 56  ‐ ‐  2  90  1 38  ‐ 3  2 7  ‐ 57  1 15 

Összesen   egyéb oktatók  egyéb közalkalmazottak  Összesen  egyéb közalkalmazottak  Összesen  egyéb közalkalmazottak  Összesen  egyéb közalkalmazottak  Összesen  Felsőoktatás összesen  pedagógusok  egyéb közalkalmazottak  Összesen  pedagógusok  egyéb közalkalmazottak  Összesen  Közoktatás összesen  Óvoda 

Helyettesítők 

Összesen 

4 órás 

6 órás 

Teljes munkaidős 

Számított létszám 

2008.10.15 

Helyettesítők 

Összesen 

4 órás 

6 órás 

Megnevezés 

Teljes munkaidős 

2008.03.15 

fő  Számított létszám  átlag 

Munkavállalók számának alakulása a Kecskeméti Főiskolán  2008. évben 

[Munkavállalók számának alakulása 2007­ben: lásd. 8. számú melléklet]  58

2.1.3. A dologi kiadások előirányzatának bemutatása  Dologi kiadások változása 2007/2008.  Az egyes kiadások  alakulása  Energia költségek és  vízdíj 

2004. év 

2005. év  2006. év 

2007. év 

adatok E Ft‐ban 

Változás  %  218 135  96,93

2008. év 

193 256 

175 147

226 413

225 042

Kommunikációs  költségek 

46 602 

43 446

43 130

41 561

39 108 

94,1

Üzemelési,  fenntartási,  szolgáltatási  költségek  Karbantartási  költségek  Szellemi  tevékenység végzése 

52 867 

47 830

61 350

57 813

56 094 

97,03

48 774 

96 176

80 840

61 981

109 561 

176,77

52 886 

46 313

32 442

43 050

14 057 

32,65

Irodaszer,  nyomtatvány,  könyv, folyóirat  Összesen  ÁFA  Összes dologi kiadás 

51 663 

57 617

41 561

50 257

36 986 

73,59

446 048  115 098  831 435 

466 529  116 632  930 345 

485 736  479 704  473 941  97 147  445 781  163 093  901 250  1 220 865  1 052 324 

        

 

[A  Kecskeméti  Főiskola  egyes  2008.  évi  kiadásainak  összesítése:  lásd.  5.  számú  melléklet]   

A táblázatban részletezett dologi kiadások a karbantartási költségek kivételével  csökkentek, egyes esetekben jelentősen (szellemi tevékenységek végzése).  Az energiaköltségek csökkenését az ÁFA csökkenés, valamint az energiakiadások  (fűtéskorszerűsítés) miatti csökkenése okozta.  A „számlás oktatás” megszűnt a főiskolán, e soron a kiadás harmadára csökkent.  A megszorító intézkedések hatására csökkent a könyv és folyóirat beszerzés, ami  nem kedvező a könyvtári működés és szolgáltatásnyújtás során.  A  kommunikációs  költségek  csökkenése  az  ingyenes  belső  hálózatokkal  magyarázható.   

59

2.1.4. Felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása    1. Intézményi beruházási kiadások  2008 beruházásai a Kecskeméti Főiskola életében igen fontosak és jelentősek. A  2002‐ben  lezárt  fejlesztési  ciklust  követően  ez  volt  az  első  igazán  jelentős  beruházásokat  hozó  év,  melyhez  az  alapokat  a  2007  évi  ingatlanértékesítés  teremtette  meg.    A  főiskola  szenátusa  2007  decemberében  hozott  döntést  az  indítandó munkálatokról.    Időrendben  az  első  és  költségeiben  is  legjelentősebb  a  Kecskeméti  Főiskola  fűtésrekonstrukciós programja, melynek keretében négy telephelyen végeztünk  komoly fejlesztéseket:    A  Kertészeti  Főiskolai  Karon  teljes  rendszercserét  hajtottunk  végre,  amely  a  régi  kazánház  megszüntetését  és  visszabontását,  teljesen  új  gázhálózatot  és  öt  helyre  koncentrált  fűtési  központok  létrehozását  jelentette.  A  tornaterem  tetejére  telepített  napkollektorok  az  intézmény  használati  meleg  víz  ellátását  segítik és teszik költségtakarékosabbá.    Ugyanezen  elven  történt  a  Tanítóképző  Főiskolai  Kar  Kaszap  utcai  telephelyének  fűtéskorszerűsítése  is.  Itt  nyolc  helyre  telepítettünk  modern,  kondenzációs kazánokat, teljesen kicseréltük a hőközpontokat és megújítottuk a  teljes secunder köri hálózatot.    A  homokbányai  kollégiumokban  jellegében  legalább  ilyen  nagy  ívű  azaz  átalakítás, mely szerint megszüntettük a régi ‐ még a szovjet időkből itt maradt –  kazánházból  történő  távfűtést  és  mindkét  kollégiumba  önálló  kondenzációs  kazánokat  telepítettünk.  A  102  –es  kollégium  tetőterére  felszerelt  48  napkollektor nagyon sokat segít a melegvízellátás költségeinek csökkentésében    A GAMF Karon a már eddig is korszerű rendszerben csak részleges fejlesztések  történtek.  Új  gázfogadó,  nagy  teljesítményű  kondenzációs  kazán,  korszerű  gázégők  beépítése,  valamint  egy  modern,  automatikus  felügyeleti  rendszer  kialakítása  történt  meg.  A  kari  központból  az  említett  négy  telephely  teljes  rendszere áttekinthető, az üzemelés gazdaságossága befolyásolható, a rendszer  állapota felügyelhető, ha szükséges, beavatkozás is kezdeményezhető.    A  fizikailag  2008  októberében  beüzemelt  rendszerek  az  elmúlt  télen  már  bizonyítottak, hiszen a tervezett megtakarítások között első helyen szereplő gáz  költség a négy telephelyen összesen 35 MFt‐tal csökkent.    A  beruházások  közül  ugyancsak  kiemelt  fontosságú  a  2008‐ban  még  csak  megkezdett  tornaterem  építés  a  GAMF  Karon.  Az  év  végével  szerkezetkész  60

állapotig  jutottunk  el  az  összességében  mintegy  320  MFt  értékűre  tervezett  épület megvalósításában.    Egyéb beruházási területek közül kiemelendő a szakmai gép és eszközfejlesztés,  hiszen  szakképzési  támogatásokból  és  saját  bevételből  ismét  komoly  fejlesztéseket  tudtunk  végrehajtani.  2008  évben  még  ugyancsak  részlegesen  valósult  meg  a  főiskola  rektora  által  kiírt  eszközbeszerzési  pályázat,  de  már  ebből a 108 millió Ft‐os keretből is jó néhány értékes laboreszköz beérkezett.    [Intézményi beruházás részletezése 2008­ban: lásd. 11. számú melléklet]  2. Központi beruházások  A Kecskeméti Főiskola 2008‐ban nem valósított meg központi beruházást.  3. PPP beruházási program  A  Kecskeméti  Főiskola  PPP  keretében  megvalósuló  beruházási  programot  sem  előzőleg, sem 2008‐ban nem indított.  4. Felújítás   Felújítási  feladataink  forrását  kisebb  részben  a  saját  bevételekből  kötelező  jelleggel  e  célra  fordítandó  5%‐os  hányadból  képeztük.  A  fennmaradó  nagyobb  hányadot  ugyancsak  saját  bevételek  e  célra  történő  csoportosításával  oldottuk  meg.      A  Kecskeméti  Főiskola  2008  évi  felújítási  feladatai  közül  kiemelkedik  a  Tanítóképző Főiskolai Karon végrehajtott épületrekonstrukció, melynek során a  Pedagógiai Szakkönyvtár és a zenei oktatási épület teljes felújítására került sor.  A  mintegy  220  MFt‐os  program  befejezésére  2009‐ben  kerül  sor,  de  a  zenei  épület  túlnyomó  része  már  2008  decemberére  elkészült.  A  fejlesztés  során  megújult  az  épületek  tetőszerkezete,  külső  és  belső  homlokzata,  gépészeti  és  elektromos rendszerei, beleértve természetesen az informatikai rendszereket is.    A  felújítást  a  tervek  elkészültét  és  engedélyeztetését  követően,  közbeszerzési  eljárás  után  tanév  közben  hatottuk  végre.  Meglehetősen  sok  gondot  okozunk  ezzel  a  kar  vezetőinek,  hiszen  az  oktatás  megszervezése  így  sokkal  bonyolultabbá  vált,  de  már  2008  végén  is  látszik,  hogy  megérte  az  átmeneti  kellemetlenségek vállalása, mert mind szolgáltatásaiban, mind küllemében igen  komoly épületet tudunk visszaadni az oktatóknak és a hallgatóknak.   

61

 

Egyéb  felújításaink  nem  lépték  túl  a  szokásos  nyári  szinten  tartó  felújítások  kereteit, mindhárom karon kisebb elektromos felújításokra és belső burkolatok  felújítására fordítottuk a rendelkezésre álló kereteket.  Az  5%‐os  bevételek  terhére  képzett  felújítási  alap  megoszlása  a  szervezeti  egységek között 2008‐ban:  adatok E Ft‐ban 

Megnevezés  GAMF Kar  Kertészeti  Főiskolai  Kar  Tanítóképző  Főiskolai  Kar  Központi egységek  Petőfi  Sándor  Gyakorló Ált. Isk.  Gyakorló Óvoda  Összesen 

 Összeg                           17 079                             6 807                             5 863                                 833                                   49                                 209                           30 840  

 

[A felújítások alakulása a Kecskeméti Főiskolán 2008­ban: lásd. 10. sz. melléklet]  2.2. A bevételek alakulása  A  működési  bevételek  előirányzata  és  teljesítése  a  következőknek  megfelelően  alakult 2008‐ban:   

Bevételi  előirányzatok  Alaptevékenység  bevételei  Alaptevékenységgel  összefüggő egyéb  bevételek  Egyéb saját bevétel  Intézmények egyéb  sajátos bevételei  ÁFA bevételek és  visszatérülések  Működési célú  pénzeszközátvétel  államháztartáson  kívülről  Kamatbevételek  Összesen 

2008.  2008. tény  módosított 

2007. tény 

2008. terv 

659 410

726 000

749 806 

758 354

195 752

63 000

67 004 

87 886

855 162

789 000

816 810 

846 240

‐

 

  

 

343 414*

20 000

20 000 

57 377

51 299

40 000

37 150 

23 662

120 1 249 995 

0 849 000 

89 440  963 400 

90 473 1 017 752 

*Tartalmazza az ingatlan értékesítés ÁFÁ‐ját 

62

Bevételek teljesítése karonként  adatok E Ft‐ban 

Megnevezés 

GAMF Kar 

KFK 

TFK 

KF összesen  (Központi  egységek  nélkül)  2 678 394  665 836

2004. év összesen  ebből:  saját bevétel 

1 474 480  356 172

569 840  154 440

634 074  155 224

2005. év összesen  ebből: saját bevétel  2006. év összesen  Saját bevétel  2007. év összesen  Saját bevétel  2008. év:  Támogatás  Saját bevétel  Átvett pénzeszközök  Támogatás értékű  bevételek  Pénzmaradvány 

1 607 366  430 455 1 610 698  428 631 1 821 894  408 315 1 787 738   1 049 088  441 664  51 925  44 852 

590 893  149 505 511 572  138 741 526 638  149 731 629 958   367 611  187 989  18 207  81 232 

668 320  2 866 579  158 892 738 852 693 822  2 816 092  165 416 732 788 784 267  3 132 799  167 618 725 664 924 199   3 341 895   586 804             2 003 503   184 987                814 640   7 308                  77 440   11 785                137 869  

151 933 

‐44 733 

108 306 

              215 506  

 

A saját bevétel alakulása karonként 2004 – 2008.   

 

  63

 

A saját bevételek kis mértékben, de mindhárom karon növekedtek, különösen a  költségtérítésesből  befolyó  bevételek  növekedtek,  miközben  az  Ftv.  rendelkezésének megfelelően az egyéb hallgatói befizetések csökkentek.    [Bevétel­kiadás  egyenlege  a  Kecskeméti  Főiskolán  2008­ban:  lásd.  7.  számú  melléklet]    A saját bevételek szakfeladatonkénti teljesítése az alábbi:    Szakfeladatok  Kollégium  (551337)  Üdültetés  (551414)  Óvodai étkezés  (552312)  Általános iskolai étkezés  (552323)  Munkahelyi vendéglátás  (552411)  Term.tud.kutatás és  kísérleti fejl. (731014)  Finanszírozás  (751999)  Óvodai nevelés  (801115)  Általános iskolai oktatás  (801214)  Főiskolai oktatás  (803218)  Isk.r.nem szakm.okt.és  vizsg.   (804017)  Napk. otth. és tsz. ell.  (805113)  Összesen 

Saját  bevétel   (E Ft) 

130 430 2 243 15 040 4 108 43 714 26 173 0 4 174 986 661 059 12 970 2 720 903 617 

 

64

2.2.1. Többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai    Többletbevételeink oka több tényezőre vezethető vissza:  • pályázati bevételek növekedtek  (két nyertes pályázatunk előlege összesen 72 millió Ft)  • költségtérítéses bevételeink növekedtek  • szolgáltatási– kutatási bevételeink növekedtek  A fenti bevételi elemek előre nem voltak tervezhetők.      Megnevezés  Áru­ és készletérétékesítés, felesleges,  elhasználódott készletek értékesítése,  szolgáltatások bevételei, egyéb sajátos  bevétel  Bérleti és lízing díj bevétel, intézményi  ellátási díjak, alkalmazottak térítése,  kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz,  alkalmazottak , hallgatók kártérítése,  visszatérítés, leltárhiány, pénztártöbblet,  gépek, berendezések, felszerelések  értékesítése  telefon költségek, mobildíj, ECDL vizsga,  BME nyelvvizsga  Kamatbevételek  Valutakészlet, árfolyamnyereség  ÁFA bevételek, visszatérülések 

Saját bevételek     Weblapkészítés, pályázati támogatások,  külföldi hallgatók költsége  Szakképzési hozzájárulás, fejlesztési  támogatás 

Átvett pénzeszközök     BURSA támogatás, nemzetközi  szakképzési­, fejlesztési támogatás,  ösztöndíj visszautalás, OM kutatási  támogatás  Baross pályázat, Jedlik pályázat,  szakképzési pályázat 

Támogatásértékü bevételek     Összesen 

2007. év 

2008. év 

598 186

560 253 

235 720

261 587 

21 257

24 401 

121 0 343 413 1 198 697  

89 594  879  57 377  994 091  0 

51 299

23 662 

72 080

69 709 

123 379  

93 371  0 

84 913

115 403 

3 607

23 511 

88 520  

138 914  0 

1 410 596 

1 226 376 

  2.2.2. Behajtási problémák    Követelésünk behajtásával jelentős probléma nem volt 2008‐ban sem.  65

2.3. Előirányzat­maradvány    2.3.1.  A  2007.  évi  előirányzat­maradvány  felhasználása  2008.  évben  megtörtént.  Jogcím 

Személyi  jutt. ei. 

Befizetési  kötelezettség   Vállalkozástól átvett  szakképzési  hozzájárulás  Egyéb bevétel  kötelezettséggel  terhelt  K+F egyéb forrás  maradványa  Bevételi forrásból  fedezett felújítás  maradványa  Összesen 

adatok E Ft‐ban  Felújítás  Összesen  ei. 

Járulékok  ei. 

Dologi k.  ei. 

Felhalm. 

  

 

54 236

 

  

54 236 

  

 

 

54 526

  

54 526 

  

 

2 133

 

  

2 133 

2 585 

959

26 667

3 313

  

33 524 

  

 

 

 

2 630 

2 630 

  

  

141 936 

77 094 

  

147 049 

 

2.3.2. A 2008. évi előirányzat maradványok alakulása, összetétele,  keletkezésének okai    2008.  évben  a  hallgatói  létszám  alulmaradt  a  tervezetthez  képest,  így  a  különböző  jogcímeken  (lásd.  hallgatói  elszámolás)  keletkezett  befizetési  kötelezettség 69 376 E Ft.   A  Kecskeméti  Főiskola  2008.  évi  tervében  a  rendelkezésre  álló  hallgatói  előirányzatot és annak jogosult felhasználását az alábbi táblázat mutatja be:   

adatok E Ft‐ban 

Jogcím 

Rendelkezésre  álló előirányzat

Jogosult  előirányzat 

Különbözet 

Hallgatói juttatás  Ösztöndíj  támogatások 

273 700 26 800

255 493 22 522

18 207  4 278 

Tankönyv‐,  jegyzet, sport‐ kulturális támog.  Kollégiumi  támogatás  Lakhatási  támogatás  Összesen: 

27 370

25 549

1 821 

139 800

100 190

39 610 

63 000

57 540

5 460 

530 670 

461 294 

69 376 

  66

 

Közoktatás    A közoktatásban a 2007. évi szinten alakult a tanulói és az ellátotti létszám. 2008.  évben 289 250 E Ft támogatást hagyott jóvá a felügyeleti szerv a Gyakorló óvoda  és a Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola támogatására. Az iskolában a tanulói  létszám  309  fő,  az  óvodai  ellátottak  létszáma  320  fő  volt  2008‐ban.  A  gyakorló  intézmények támogatásából a visszafizetési kötelezettség 26 787.      Összesen 123 749 E Ft befizetési kötelezettsége keletkezett a főiskolának, amely  a 2008. évi maradvány részét képezi.     A K+F maradványa 78 139 E Ft. A maradvány keletkezésének oka, hogy a 2008‐ ban elnyert kutatási támogatások felhasználása a későbbi években lesz aktuális.  A  vállalkozásoktól  átvett  szakképzési  hozzájárulások  többségében  2008  végén  érkeztek,  elköltésük  2009‐ben  történik  meg  a  szerződésekben  vállalhatóknak  megfelelően.  [Szakképzési  hozzájárulás  bevételek  és  kiadások  alakulása  2008.  évben:  lásd.  12.  számú melléklet]  A  2008‐ban  keletkezett  előirányzat‐maradványra  –  a  vonatkozó  jogszabályok  szerint–kötelezettséget vállaltunk a következők szerint:  Jogcím 

adatok E Ft‐ban  Felújítás  Összesen  ei. 

Személyi  jutt. ei. 

Járulékok  ei. 

Dologi k.  ei. 

Felhalm. 

Befizetési kötelezettség  

  

 

123 749

 

  

123 749 

Vállalkozástól átvett  szakképzési hozzájárulás 

  

 

 

42 265

  

42 265 

1 975 

0

54 331

1 845

  

58 151 

  

  

141 936 

77 094 

  

224 165 

K+F egyéb forrás  maradványa  Összesen 

 

Az előirányzat‐maradvány felhasználásának ütemezése:   – 2009. június 30‐ig felhasználható  224 165 E Ft    3. Egyéb a gazdálkodással összefüggő tevékenységek bemutatása  3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései    A  Kecskeméti  Főiskola  mind  a  mai  napig  nem  rendelkezik  a  jogszabályi  előírásoknak  megfelelő  vagyongazdálkodási  szerződéssel.  Ennek  alapvető  oka,  hogy  a  főiskola  szerves  részét  alkotó  Kertészeti  Főiskola  Kar  integráció  előtti  jogelődjének  –  az  akkori  Kertészeti  és  Élelmiszeripari  Egyetemnek  –  a  vagyonmegosztása a mai napig nem zárult le. Főiskolánk már évek óta készen áll  az  elvárt  vagyonmegosztási  dokumentumokkal,  azonban  a  jogelőd  révén  a  67

 

vagyonmegosztás mára egy meglehetősen bonyolult – a hazai felsőoktatás jó pár  intézményét  érintő  –  feladattá  vált.  2005.  évben  az  oktatási  miniszter  aláírta  a  főiskolánkat  érintő  dokumentumokat,  a  vagyongazdálkodási  szerződés  megkötésére azonban – előttünk immár ismeretlen okok miatt – a mai napig nem  került  sor.  2008‐ban  az  új  vagyonkezelő  szervezet,  az  MNV  Zrt.  tett  kísérletet  a  szerződés  aláírására,  a  főiskola  a  tervezetet  véleményezte,  határidőre  visszaküldte,  illetve  csatolta  a  kért  kimutatásokat  is.  z  aláírt  szerződés  ennek  ellenére nem érkezett meg.  A  vagyonhasznosítás  feladatkörben  továbbra  is  három  fő  feladatcsoportot  emelhetünk ki:  − Mezőgazdasági célú földingatlanok bérbeadása: a Kertészeti Főiskolai Kar  Tangazdasága  által  használt  területből  112  ha‐t  adtunk  bérbe.  Legfőbb  partnerünk a Városföldi ÁG, 75 ha területet bérel és művel, természetesen  ezt összekötve a kertész hallgatók gyakorlati képzésével.   − A  Kecskeméti  Főiskola  oktatási  célú  helyiségeinek,  tantermeinek,  egyéb  helyiségeinek bérbeadása: tantermek, előadók, sportpályák egyedi, illetve  rendszeres  bérbeadása  mindhárom  karon.  A  keletkezett  bevételeket  részben  a  felújítási  munkák  finanszírozására  tudtuk  fordítani  (5%  visszahagyott felújítási alap, lásd. fent).  − Gépek,  berendezések  felszerelések  hasznosítása  bérbeadása,  munkavállaló  térítése  a  magáncélú  infrastruktúra  igénybevétele  következtében: mindhárom karon, minimális bevételet eredményez.  A  három  csoportból  egyértelműen  a  terembérlet  típusú  bevételek  a  meghatározóak,  hiszen  ilyen  bevételeink  az  össz  hasznosítási  bevételek  90%‐át  teszik ki.      Homokbányai ingatlanok hasznosítása:    A  főiskola  a  saját  kezelésében  lévő  homokbányai  ingatlanok  egy  részét  több  módon hasznosított:  – kollégiumok a Kecskeméti Főiskola hallgatói számára,  – bérlakások  átadása  Kecskemét  Megyei  Jogú  Városnak  (a  főiskola  bérlő  kijelölési joga rendelkezik a bérlakások felett),  – bérbe adott romos épületek és telkek,  – értékesítés (2007‐ben 19 ha). 

 

2007­ben,  majd  2008­ban  is  folyamatban  lévő  ingatlanértékesítések:  (szerkesztői  megjegyzést: 2009­ben harmadszor indokoltan újra)  68

A  Kecskeméti  Főiskola  Főiskolai  Tanácsa  2005‐ben  már  foglalkozott  azzal  a  kérdéssel,  hogy  a  KFK  gazdálkodási  nehézségeinek  megoldását,  kiadásainak  csökkentését ingatlan értékesítéssel segíti elő.   (Az alábbi ingatlanok a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Kertészeti Főiskola  Karának vagyonkimutatásában szerepeltek az integráció időpontjában.)   

Ssz 

Helység – hrsz. 

Terület  m2  1255

Becsült bruttó.  érték EFt  4 500 

1 

Kecskemét‐20498/4 

Lakótelek

2 

Kecskemét – 01625/2 

Gyep‐szántó  és út

8381

400 

3 

Balatonfenyves –167 

Beépítetlen  terület

1737

10 000 

4 

Soltvadkert‐2922 

Üdülőépület  és udvar

282

3 700 

Összesen: 

Funkció 

18 600 

   

 

A  hetényegyházi  lakótelek  értékesítésére  már  több  alkalommal  tettünk  kísérletet, sajnos ez idáig sikertelenül.    A  felsorolt  négy  ingatlan  ma  lényegében  nem  hasznosul  a  főiskolán.  A  két  kecskeméti  terület  és  a Balatonfenyvesi telek karbantartása költségeket  emészt  fel  –  parlagfűirtás,  kötelező  karbantartás  stb.  A  soltvadkerti  üdülő  állaga  mára  már sajnos annyira leromlott, hogy üdülési célokra történő felújítása több millió  forintba kerülne – erre pedig a karnak nincsenek forrásai.    A Kecskeméti Főiskola Gazdasági Tanácsa megtárgyalta és elfogadta a KFK négy  ingatlanának  értékesítésére  vonatkozó  előterjesztését.  2007‐ben  megtörtént  az  értékesítés  engedélyezésének  kezdeményezése  az  OKM,  majd  a  KVI  (jogutódja:  az MNV Zrt.) és a Nemzeti Földalap felé. Amennyiben, az értékesítés sikerrel jár a  bevétel  teljes  egészében  a  főiskola  bevételét  képezi,  abból  a  kar  fűtési  rendszerének,  valamint  kollégiumának  felújítását  tervezzük.  (szerkesztői  megjegyzés: újra kellett kezdeni a folyamatot)  2008­ban folyamatban lévő homokbányai ingatlan értékesítések:    A  2007‐ben  ténylegesen  értékesített  homokbányai  ingatlanokkal  ellentétben  itt  nem  a  terület  egyben  történő  értékesítését  célozzunk  meg,  hanem  az  önálló  ingatlanonkénti értékesítést helyezzük középpontba.   Az  értékesítésre  javasolt  ingatlanokról  értékbecslést  készítettünk.  (Hrsz  21943,21944)  69

2007.  október  25‐én  7db  ingatlanról,  majd  2007  december  4‐én  további  egy  ingatlanról  értékesítési  engedély  kérelmet  nyújtottuk  be  a  KVI  (jogutódja:  az  MNV Zrt.) felé, amiért 2008‐ban meg kellett ismételni.    Őz utcai ingatlan értékesítés:    A  gyakorló  intézmények  gazdálkodásának  racionalizálása  során  az  Őz  utcai  óvodai  egység  ingatlanját  kiürítettük,  az  értékesítést  kezdeményeztük.  Az  OKM  támogatja  az  értékesítést,  az  MNV  Zrt.  felé  2008‐ban  újra  be  kellett  nyújtani  az  értékesítés dokumentumait.  Az ingatlan becsült értéke: 50 000 EFt.  3.2. A főiskola vállalkozási tevékenysége  A főiskola vállalkozási tevékenysége 2004. január 01‐jétől megszűnt.   3.3. A költségvetésből kiszervezett tevékenységek helyzete    A  Kecskeméti  Főiskolán  a  kiszervezett  tevékenységek  közül  az  alábbiak  emelhetők ki:  – őrző‐védő szolgálat GAMF Karon, Homokbányán,  – pénzszállítás a központi pénztárból,   – levél és csomag ki‐ és beszállítás a GAMF Karról,  – távfelügyelet a Ceglédi úti telephelyen.  A kiszervezett tevékenységek 2008‐ban is megfelelő színvonalon  biztosították a  feladatellátást.   3.4. A főiskola által alapított gazdálkodó szervezetek értékelése  A Kecskeméti Főiskola alapítványokat nem támogatott 2008‐ban sem.  A  Kecskeméti  Főiskola  2008‐ban  100 000  Ft  alapítói  tőkével  részt  vett  a  KETISZK  Kft.  megalapításában.  A  vállalkozás  fő  tevékenysége  a  gyakorlati  oktatás végzése a középiskolai tanulóknak. A főiskola fontosnak ítélte meg, hogy  szoros  kapcsolata  legyen  a  térségi  integrált  szakképzési  központtal,  ezért  támogatta alapítóként a fenti cél megvalósulását.    Gazdálkodó szervezet megnevezése KETISZK Kft Összesen

Saját tőke értéke (ezer forint)

Állami tulajdoni részesedés Aránya (%)

318 573 318 573

0,03 0,03

Összege (ezer forint) 100 100

Költségvetési Költségvetési támogatás támogatás összege célja (ezer forint)

–

– 70

3.5. A dolgozók lakásépítésének támogatása   Érvényes szabályzatunkkal összhangban a Szociális és Lakásbizottság a dolgozók  lakáskölcsönével  kapcsolatos  hitelkérelmeket  ‐  döntésre  ‐  a  Rektor  Úrnak  felterjesztette,  a  vele  kapcsolatos  adminisztratív  munkát  a  Gazdasági  Műszaki  Főigazgatóság elvégezte.    Nyitóegyenleg 2008. január 01‐jén:  579 031 Ft  2008. évi folyósított kölcsön 3 fő  ‐ 1 300 000 Ft  Kezelési és postaköltség  ‐ 20 242 Ft  Kamatjóváírás  +3 586 Ft  Befolyt törlesztő részlet  +2 517 236 Ft  Záróegyenleg 2006. december 31‐én:  1 779 611 Ft    Várható 2008. évi törlesztő részlet  +  2.200.000.‐Ft    3.6. Európai Uniós programok keretében végzett feladatok  2008‐ban a legjelentősebb Uniós pályázatnak a TFK HEFOP pályázata volt.  „A  pedagógusképzés  tartalmi  és  szerkezeti  fejlesztése  című  projekt  eredményeinek  disszeminációja  a  Kecskeméti  Főiskola  Tanítóképző  Főiskolai  Karának oktatói körében”  (HEFOP‐3.3.3‐08/1.‐2008‐06‐0005/1.0)  A projekt szorosan kapcsolódott a HEFOP‐3.3.1.‐P‐2004‐09‐0150/1.0 számú “A  pedagógus képzés tartalmi és szerkezeti fejlesztése” című pályázathoz.    4. A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése  2008‐ban  a  Kecskeméti  Főiskola  működését  jelentősen  befolyásoló  szervezeti  átalakítás  nem  történt.  A  Felsőoktatási  törvény  változása  miatti  szerkezeti  átalakítás  2006‐ban  megtörtént:  tizenkét  intézet  jött  létre,  ezzel  egyidejűleg  a  vezetők számát csökkentettük, a jogszabály által előírt oktatói létszám 20%‐ának  megfelelő létszámra.  A  Kecskeméti  Főiskola  Szenátusa  és  Gazdasági  Tanácsa  havi  rendszerességgel  ülésezett, a testületek összetétele nem változott 2008‐ban.  A  főiskola  alapító  okiratát  az  OKM  jóváhagyta,  az  SZMSZ‐t  és  mellékleteit  többször módosítottuk utoljára 2008. augusztus 6‐án.    A munkavállalók létszámának alakulása:  A  munkavállalók  létszáma  a  költségvetési  engedélyezett  létszámhoz  képest  csökkent:  2008. engedélyezett foglalkoztatotti létszám:  605 fő  2008. 12.31‐én az átlagos statisztikai állományi létszám:  535 fő  Ennek legfőbb oka a 2007‐es nyugdíjazásokkal magyarázható.  A hallgatói létszám alakulása:  A hallgatói létszám tovább csökkent 2008‐ban is, a 2007‐es 5098 helyett 4819 fő  hallgatónk volt 2008‐ban.  71

A fenntartói megállapodásban vállaltakhoz képest a csökkenés szerencsére nem  éri el a 10%‐ot és alatta marad az országos átlagnak is.  Saját bevételek alakulása:  A  saját  bevételek  növekedtek  2008‐ban  a  tervezetthez  képest,  a  növekedés  mértéke 22,9%.   A  növekedés  elsősorban  a  költségtérítéses  bevételek  és  a  pályázati  bevételek  növekedésével magyarázható.  A  kiegészítő  tevékenységek  (nyomdai  szolgáltatások  bevételei,  étkezési  bevételek,  szállásdíj  bevételek,  mezőgazdasági  termékértékesítés  bevételei,  tanfolyami  költségtérítések,  egyéb  bevételek)  bevételei  a  tervezett  szinten  alakultak.    Beruházások, felújítások alakulása:  A  főiskola  jelentős  beruházást  és  felújításokat  hajtott  végre  2008‐ban.  Saját  bevételeit  fordította  erre  (2007‐es  ingatlanértékesítés  bevétele),  ami  jelentős  kiadás megtakarítást eredményezett már 2008‐ban is és ez várható a következő  években is.    Pályázatok:  2008‐ban több jelentős pályázatot nyert meg a főiskola (lásd 2. sz. melléklet), 72  millió  Ft‐os  előlege  2008‐ban  meg  is  érkezett,  elköltése  a  következő  években  válik aktuálissá.  A  TIOP  1.3.1  pályázati  kiírásra  is  eredményesen  pályázott  a  főiskola,  ennek  megvalósítása  2009‐2011‐ig  terjedő  időszakban  várható.  Az  elnyert  támogatást  (2,44  milliárd  Ft  +  139  millió  Ft  önrész)  a  főiskola  infrastruktúra  fejlesztésére  fogja fordítani.  A TÁMOP programokban is több pályázatban érdekelt a főiskola, ezek benyújtása  2009‐ben esedékes.  Összességében a Kecskeméti Főiskola gazdálkodása kiegyensúlyozott volt 2008‐ ban is.   A  GT  egyetértett  a  megszorító  intézkedésekkel,  a  főiskola  gazdálkodását  megfelelőnek ítélte.    A Kecskeméti Főiskola az „Üvegzseb” törvényben foglaltaknak megfelelően 2008.  évre  vonatkozóan  is  nyilvánosságra  hozta  a  nettó  5  millió  forint  feletti  szerződéseket (honlap: www.kefo.hu)  [5 M Ft nettó értéket meghaladó szerződések kötelezettségvállalása a Kecskeméti  Főiskolán 2008. évre: lásd. 15. számú melléklet]   

72

5. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk  5.1. Távoktatás, határon túli képzés, arborétum     A  távoktatásban  résztvevő  hallgatók  beiratkozott  létszáma  2008/2009  tanévre  81  fő,  az  előző  évekhez  képest  ez  jelentős  csökkenés.  A  csökkenés  legfőbb  oka,  hogy  a  távoktatás  iránt  és  általában  az  agrár  felsőoktatás  iránt  csökken  az  érdeklődés,  illetve  az  elmúlt  években,  évtizedben  rendkívül  sokan  szereztek  szakképesítést.  A  határon  túli  képzés  változatlan  formában  folyik,  az  érdeklődés  kis  mértékben  csökkent az elmúlt évekhez képest, 2008 őszén 62 fő részesült oktatásban.  Az  Oktatási  és  Kulturális  Minisztérium  2008‐ban  is  5  millió  Ft‐tal  támogatta  az  Arborétum fenntartását, amit működési költségekre fordítottunk.    5.2. Továbbképzés, iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás     Mindhárom  karon  nagy  jelentőséget  tulajdonítanak  a  továbbképzésnek,  a  megszerzett tudás bővítését, felfrissítését szolgálva ezzel.   A  Kecskeméti  Főiskolán  2003‐óta  működik  a  felnőttképzés  koordinálására  Felnőttképzési  Koordinációs  Központ,  amely  koordinálja  a  felnőtt  és  továbbképzési  tevékenységet  a  főiskolán,  tevékenységének  megújítását  2009‐ ben tervezzük.  A  Tanítóképző  Főiskolai  Karon  Pedagógiai  Továbbképző  Központ  és  ECL  Nyelvvizsga  Központ  működik,  ahol  2008‐ban  is  folyt  vizsgáztatás,  valamint  nyelvtanfolyamokat szerveztünk a karon.    A  GAMF  Karon  a  BME  kihelyezett  nyelvvizsga  központja  ad  lehetőséget  a  hallgatóknak, hogy nyelvvizsgáikat helyben teljesítsék. A karon sikeresen zajlott  2008‐ban is az ECDL vizsgáztatás.    A  Gazdasági  Tanács  (GT)  2008  évben,  nyolc  időpontban  ülésezett.  A  határozatképesség  minden  alkalommal  teljesült.  A  hiányzó  1‐1  tag  az  ülések  előterjesztéseire vonatkozóan írásban véleményt nyilvánított. A GT 8 ülésén 25  határozatott hozott. A 25 határozatból 9 pályázatokkal, 2 ingatlanokkal, 14 pedig  egyéb  témákkal  volt  kapcsolatos.  Az  ülésekre  rendszeresen  meghívót  kaptak  a  főiskolai  karok  dékánjai  és  eseti  meghívottak  voltak  az  előterjesztéssel  kapcsolatban szakmai véleményt nyilvánító munkatársak.   A  tartalmas  és  szakmailag  színvonalas  munkáról  a  teljesség  igénye  nélkül  az  alábbi fő pontokban kívánok beszámolni: 

73

5.3. Általános összefoglaló a Gazdasági Tanács 2008. évi munkájáról    Véleményezés és előkészítés a Szenátus döntéseinek megalapozásához    A  GT  2008‐ban  8  alkalommal  ülésezett,  összesen  25  határozatot  hozott.  A  főiskola minden olyan kérdésben kikérte a GT véleményét, amelyekbe az Ftv. e  jogot ráruházta:   - közreműködött  a  szenátus  döntéseinek  előkészítésében  (IFT  véleményezése, beszámoló költségvetés elfogadása,  - döntést  hozott  a  fejlesztések  indíttatásáról,  pályázatok  önrészéről,  a  főiskola  rendelkezésére  bocsátott  vagyon  hasznosításáról,  elidegenítéséről,  - véleményezte az együttműködési megállapodások megkötését, a főiskola  szervezeti átalakításait,  - döntött  a  rektor  illetményéről  és  jutalmazásának  teljesítmény  kritériumairól.    A főiskola gazdálkodási tevékenységének segítése  - Az  ülések  rendszeren  visszatérő  napirendje  a  főiskola  aktuális  pénzügyi  helyzetének  vizsgálata,  a  szakmai  hatékonyság  és  a  gazdaságosság  követelményeinek érvényesítése.  - A  gazdálkodás  eredményességének  javítása  érdekében  a  GT  „előírta”,  támogatta  és  véleményezte,  hogy  a  gazdasági  életben  megszokott  Intézkedési  Terv  készüljön  kari  szervezeti  egység  bontásban.  Az  Intézkedési  Tervek  az  összegeken,  tevékenységen  kívül  tartalmazzák  a  felelősöket  és  a  határidőket  is.  Így  gyakorlatilag  megszületett  a  Kecskeméti Főiskola fenntartható fejlődésének terve 2007‐ 2010.‐ig,    Egyéb főiskolát támogató tevékenység  A  Kecskeméti  Főiskola  Gazdasági  Tanácsa  értékelte  a  fenntartói  megállapodásban  megfogalmazott  teljesítménycélokat,  felülvizsgálta  az  Intézményfejlesztési  Tervet  és  a  főiskola  vagyongazdálkodási  feladatait.  Hathatós  segítséget  nyújtott  a  következő  évi  feladatok  tervezésében,  a  tanács  tagjai  részt  vettek  a  főiskola  legfontosabb  rendezvényein  (diplomaátadó  ünnepség,  ünnepi  megemlékezések,  bál  stb.).  Összességében  a  Gazdasági  Tanács,  mint  szakmai  tanácsadó  testület  nagyban  segíti  a  főiskola  céljainak  megvalósítását, a belső kontroll és monitoring folyamatok érvényre juttatását.   

74

5.4. A Kecskeméti Főiskola minőségirányítása    A  Kecskeméti  Főiskola  minőségirányítási  rendszerével  kapcsolatos  szakmai  és  adminisztratív  feladatok  ellátására  külön  szervezeti  egységet  a  főiskola  nem  hozott létre.     A  2008.  évben  a  minőségirányítás  területén  infrastrukturális  beszerzések  és  felújítások  nem  történtek.  A  2008.  évi  MIR  terv  végrehajtásában  meghatározó  volt, a rektori vezetés határozata a folyamatleírások átdolgozásáról.   A 2008. évi minőségirányítási terv értékelése  A  2008.  évben  a  minőségügyi  terv  –  az  előző  évekhez  hasonlóan  –  a  minőségirányítási  stratégia  lebontásaként  az  éves  feladatok  meghatározását,  a  felelősök, határidők és az erőforrások hozzárendelését tartalmazza.   Teljesült a minőségirányítási rendszer fejlesztése, a folyamatleírások életszerűvé  tétele. Átdolgoztuk a minőségmutatókat a Fenntartói megállapodás szerint.   A  tudományos  publikációk  összegyűjtését  elektronikus  formában  végeztük  el,  amelynek segítségével a publikációk összesíthetők és kiértékelhetők.   Feldolgoztuk és jelentésbe tettük közzé nappali tagozatos hallgatók elégedettség  mérés eredményeit az intézmény működésére és az oktatásra.  Feldolgoztuk  és  jelentésbe  tettük  közzé  dolgozói  elégedettség  mérés  eredményeit.  Belső  audit:  A  belső  audit  2008‐ben,  a  felülvizsgálati  auditot  megelőzően  a  terveknek  megfelelően  megtörtént.  Három  auditor  csoport  teljes  körű  felülvizsgálatot végzett. A felülvizsgálat megállapította, hogy a minőségirányítási  rendszer  alapvetően  rendben  működik.  A  talált  eltérés  kijavításáról  a  főiskola  vezetői a vezetőségi felülvizsgálaton beszámoltak, az erről szóló dokumentum a  felülvizsgálat mellékletét képezi.    A  Felülvizsgálati  audit:  A  Kecskeméti  Főiskola  minőségirányítási  rendszerének  tanúsítása  2008‐ban  is  rendben  megtörtént.  A  DNV  cég  auditorai  eltérést  nem  dokumentáltak,  az  egyes  szervezeti  egységeknél  szóbeli  fejlesztési  javaslatokat  tettek  a  felülvizsgálat  során.  Az  audit  jelentést  a  főiskola  és  a  karok  vezetőihez  eljuttattuk.   Az  éves  tervben  rögzített  feladatokon  túl  a  minőségirányításhoz  kapcsolódóan  2008‐ben  elkezdődött  az  eljárások  aktualizálása,  amelyet  a  minőségmutatók  Fenntartói Megállapodáshoz illesztése követ.  

75

5.5. Informatikai infrastruktúrájának (hálózat) jellemzése   

Az Informatikai Hálózati Csoport feladatai  - központi hálózat üzemeltetése, karbantartása  - hálózati eszközök üzemeltetése, karbantartása  - a felügyeletük alá tartozó szerverek üzemeltetése, karbantartása, frissítése  - forgalmi statisztikák készítése  - javaslat tétel új szolgáltatások bevezetésére  - a jelenlegi szolgáltatások színvonalának megtartása, emelése  - stratégiai tervek kidolgozása informatikai infrastruktúra fejlesztése  - döntés előkészítő munka a Főiskola vezetése számára informatikai kérdésekben  - pályázati tevékenység  - adatszolgáltatás  - NIIF régióközpont üzemeltetése  - archiválás  - egyéb informatikai jellegű munkák  - a főiskola vezetékes telefonjainak menedzselése  - a főiskola telefonalközpontjainak felügyelete  - a főiskola „mobiltelefon flottájával” kapcsolatos feladatok ellátása    A felsorolt feladatok ellátása a 2008.‐es évben zavartalan volt. A rendszerek működésében  nem voltak fennakadások.     Humán erőforrás  Az  Informatikai  Hálózati  Csoport  a  2008‐os  évet  3  fő  rendszergazdával  és  1  fő  ügyintézővel  látta  el.  Az  előző  évekhez  hasonlóan  2008‐ban  is  sok  plusz  feladat  került  a  csoporthoz,  melyeket  sikeresen  megoldottunk  (dolgozói  elégedettség  mérés  informatikai  háttere, pályázatokhoz szükséges informatikai tervezések stb.).    Beruházás    Az  Informatikai  Hálózati  Csoportnál  tárgyévben  komolyabb  eszközbeszerzés  nem  történt.  A  meghibásodott  alkatrészeket  pótoltuk,  valamint  új  spam‐szűrő  programot  helyeztünk üzembe.    Rendelkezésre állás  A Kecskeméti Főiskola informatika rendszere a Főiskola hallgatóinak és dolgozóinak  munkáját  segíti.  Ahhoz,  hogy  munkájukat  minél  magasabb  színvonalon  láthassák  el.  Szükséges  egy  nagy  megbízhatóság,  gyors  informatikai  háttér.  Ezt  a  hátteret  a  Főiskola  biztosítja, a rendszer éves rendelkezésre állása 2008‐ben 99, 65% volt.    Karbantartások  2008.  évben  az  Informatikai  Hálózati  Csoport  a  központi  szerverfarmot  minden  hónapban  átvizsgálta.  A  szükséges  operációs  rendszerfrissítéseket  megtette,  valamint  a  konfigurációs  file‐okat  aktualizálta.  Aktualizálásra  kerültek  a  vírusdefiníciós  file‐ok,  védelmi rendszerek, spam‐szűrő adatbázis. A napra készen tartás érdekében az adatbázis  frissítések minden nap elvégzésre kerülnek. 

76

Pályázati tevékenységek  Az  Informatikai  Hálózati  Csoport  a  2008.‐es  évben  kiírásra  került  EU‐s  pályázat  (TIOP 1.3.1) készítésénél nyújtott segítséget az erre a feladatra létrehozott csoport részére.  A pályázat a 2009‐es évben pozitív elbírálásban részesült, így ennek eredményeképpen az  elkövetkezendő években komoly fejlesztéseket fogunk tudni megvalósítani.    Bevételek    A csoportnak a 2008‐es évben nem volt bevétele. 

 

Záró gondolatok  A  Kecskeméti  Főiskola  Gazdasági  Tanácsa  a  költségvetési  beszámolót  és  annak  részletezését  (a  szervezeti  egységekre  vonatkozó  pénzforgalmi  adatok)  a  2009. márciusi  ülésén  megtárgyalta  és  határozatával  (11/2009.(IV.09.)  GT  határozat) egyhangúlag elfogadta.  A  szöveges  beszámoló  elkészítéséhez  a  Kecskeméti  Főiskola  szervezeti  egységeinek  vezetői  által  készített  szöveges  összefoglalókat,  az  intézkedési  tervek  végrehajtásáról  szóló  beszámolókat  és  a  számszaki  beszámoló  adatait  használtuk fel.     Kecskemét, 2009. április 15. 

        Összeállította:      

Molnár János  gazdasági‐műszaki főigazgató 

 

Földesi Gabriella gazdasági főigazgató helyettes  Kovács Gábor   kontroller 

77

                     

Mellékletek

78

1. számú melléklet 

  Hallgatói létszámok alakulása a Kecskeméti Főiskolán  2000 – 2008. év    Tagozat 

2000.03.15. 

2000.10.15. 

2001.03.15. 

áll.fin. 

ktg.tér. 

össz. 

áll.fin. 

ktg.tér. 

Nappali 

381 

22

403

385

24

409

381

10

391

382

41

423 

Levelező 

292 

48

340

201

54

255

284

85

369

361

87

448 

Távoktatás 

 

516

516

502

502

502

502

496

496 

Szakirányú t. (levelező) 

 

175

175

216

216

163

163

209

209 

454 

207 

661 

435 

217 

652 

452 

198 

650 

472 

239 

711 

673 

761  1 434 

586 

796 

1 382 

665 

760 

1 425 

743 

833 

1 576 

Egyenértékű  hallg.  létszám  Kertészeti FK  összesen:  Nappali 

össz. 

áll.fin. 

ktg.tér. 

2001.10.15.  össz. 

áll.fin. 

ktg.tér. 

össz. 

1 235 

64

1 299

1 493

67

1 560

1 293

21

1 314

1 730

85

1 815 

159 

154

313

186

191

377

162

158

320

194

255

449 

Szakirányú t. (nappali) 

 

82

82

41

41

41

41

23

23 

Szakirányú t. (levelező) 

 

60

60

73

73

110

110 

27

23

23

28

Levelező 

Akkreditált  ÁIFSZ    (nappali) Egyenértékű  hallg.  1 275  létszám  Műszaki FK összesen:  1 394 

27

28 

184  1 459 

1 566 

171 

1 737 

1 357 

120 

1 477 

1 807 

199 

2 006 

300  1 694 

1 679 

359 

2 038 

1 455 

316 

1 771 

1 952 

473 

2 425 

Nappali 

762 

24

786

785

39

824

785

33

818

769

46

815 

Levelező 

136 

249

385

155

243

398

159

158

317

143

304

447 

Egyenértékű  hallg.  létszám  Tanítóképző  FK  összesen:  Kecskeméti F egyenért.  

796 

86 

882 

824 

100 

924 

825 

73 

898 

805 

122 

927 

273  1 171 

940 

282 

1 222 

944 

191 

1 135 

912 

350 

1 262 

2 525 

477

3 002

2 825

488

3 313

2 634

391

3 025

3 084

560

3 644 

Kecskeméti F összesen: 

2 965 

1 334

4 299

3 205

1 437

4 642

3 064

1 267

4 331

3 607

1 656

5 263 

898 

 

  2002.03.15.  Tagozat  Nappali  ÁIFSZ ‐‐ FSZ (N)  Szakirányú (N)  Levelező  Szakirányú (L)  GAMF össz.:  GAMF egyenértékű      Nappali  Levelező  Távoktatás  Szakirányú (L)  KFK össz.:  KFK egyenértékű     Nappali  Levelező  Szakirányú (L)  TFK össz.:  TFK egyenértékű      KF össz.:  KF egyenértékű 

áll.fin 

ktg.tér 

1 614   28         168      1 810   1 726     

   365   338  

      703   534     

   773   143  

  

   916   845  

  

   3 429   3 105  

95 

2002.10.15.  össz.: 

1 709  28  23  23     137  305  79  79     334   2 144   226   1 952         24  389  65  403  496  496     203  203     788   1 491   406   940         35  808  214  357  0     249   1 165   142   987         1 371   4 800   774   3 879  

áll.fin 

ktg.tér 

1 952  63     139  2 154   2 085      368  391 

759   564      763  136     899   831      3 812   3 479  

2003.03.15.  össz.: 

189 

adatok fő‐ben  2003.10.15. 

2 141   63   31  31      488  627   128  128      836   2 990   528   2 613         113  481   180  571   497  497      140  140      930   1 689   522   1 085         88  851   370  506   0      458   1 357   273   1 104         2 224   6 036   1 323   4 802  

áll.fin 

ktg.tér 

1 741  55     104  1 900   1 848      364  344 

708   536      759  131     890   825      3 498   3 209  

194 

össz.: 

1 935  55  31  31     429  533  121  121     775   2 675   500   2 348         82  446  88  432  508  508     136  136     814   1 522   448   984         48  807  287  418  0     335   1 225   192   1 016         1 924   5 422   1 140   4 348  

áll.fin 

ktg.tér 

1 895  55    

össz.: 

194 

2 089   55   31   533   121   2 829   2 502  

31  429  121  775   500  

104  2 054   2 002      368  344 

   82  88  508  136  814   448  

712   540      763  131 

450   432   508   136   1 526   988     

48  287 

811   418   0   1 229   1 020  

   894   829  

335   192     

3 660   3 371  

   1 924   1 140  

5 584   4 510  

            80

2004.03.15.  Tagozat  Nappali  ÁIFSZ ‐‐ FSZ (N)  Szakirányú (N)  Levelező  Szakirányú (L)  GAMF össz.:  GAMF egyenértékű      Nappali  Levelező  Távoktatás  Szakirányú (L)  KFK össz.:  KFK egyenértékű     Nappali  Levelező  Szakirányú (L)  TFK össz.:  TFK egyenértékű      KF össz.:  KF egyenértékű 

áll.fin  1 587   54  

     

  

     

  

  

  

ktg.tér  244  1  39  530  147  961   623  

2004.10.15.  össz.: 

1 831  55  39     102   632  147     1 743   2 704   1 692   2 315            363   85  448  303   130  433  489  489     104  104     666   808   1 474   515   447   961            811   39  850  132   365  497  60  60     943   464   1 407   877   252   1 129            3 352   2 233   5 585   3 084   1 321   4 404  

áll.fin 

ktg.tér 

1 883  37        122 

298 

adatok fő‐ben  2005.10.15. 

2005.03.15.  össz.: 

2 181   37   0      656  778   183  183      2 042   1 137   3 179   1 981   718   2 699            381  99  480   301  226  527   418  418      108  108      682   851   1 533   532   475   1 007            790  96  886   140  475  615   185  185      930   756   1 686   860   426   1 286            3 654   2 744   6 398   3 373   1 619   4 991  

áll.fin 

ktg.tér 

1 525  25 

310  4 

   101  1 651   1 601      369  279 

648   509      770  142  912   841      3 211   2 950  

össz.: 

1 835  29  0     579  680  130  130     1 023   2 674   669   2 269         72  441  188  467  418  418     108  108     786   1 434   429   938         78  848  427  569  208  208     713   1 625   396   1 237         2 522   5 733   1 493   4 443  

áll.fin 

ktg.tér 

1 681  9 

össz.: 

377  3 

2 058   12   0   951   140   3 161   2 616  

   114 

837  140  1 357   869  

1 804   1 747      309  304 

   65  234  344  69  712   389  

613   461      748  170 

   113  466  239  818   466  

918   833      3 335   3 041  

374   538   344   69   1 325   850   861   636   239   1 736   1 299     

2 887   1 723  

6 222   4 764  

 

81

  2006.03.15.  Tagozat  Nappali  ÁIFSZ ‐‐ FSZ (N)  Szakirányú (N)  Levelező  Szakirányú (L)  GAMF össz.:  GAMF egyenértékű      Nappali  Levelező  Távoktatás  Szakirányú (L)  KFK össz.:  KFK egyenértékű     Nappali  AIFSZ ‐ FSZ (N)  AIFSZ ‐ FSZ (L)  Levelező  Szakirányú (L)  TFK össz.:  TFK egyenértékű      KF össz.:  KF egyenértékű 

áll.fin 

ktg.tér 

1 357   11     

347  4 

   96  

   1 464   1 416     

   299   270  

      569   434     

   764  

     

      155  

   919   842     

   2 952   2 692  

2006.10.15.  össz.: 

áll.fin 

ktg.tér 

adatok fő‐ben  2007.10.15. 

2007.03.15.  össz.: 

1 704  1 481  353  1 834   15                         615  711  128  684  812   79  79     84  84     1 045   2 509   1 609   1 121   2 730   698   2 114   1 545   737   2 282                 52  351  305  90  395   171  441  247  192  439   330  330     228  228     82  82     65  65     635   1 204   552   575   1 127   344   778   429   333   761                 50  814  767  88  855      15  2  17         10  10     419  574  177  420  597   217  217     74  74     686   1 605   959   594   1 553   368   1 210   871   342   1 213                 2 366   5 318   3 120   2 290   5 410   1 410   4 101   2 844   1 412   4 256  

áll.fin 

ktg.tér 

1333

308  

109

 

  296 231

  73 229 246 0 548  310 

527  412    757 14

  63 2 5 368 74 512  289 

158 929  850   

  1974  1210 

áll.fin 

1641

561 45 914  611 

1442  1388 

2898  2650 

össz.: 

ktg.tér 

1330    

670 45   2356  1999    369 460 246     1075  722    820 16 5   526 74   1441  1139    4872  3860 

343    

125

1673     

721 109 1173  758 

1455  1393    274 224

846  109  2628  2151   

86 187 163 47 483  285 

498  386    733 43

360  411  163  47  981  671   

83 1 5 310 168 567  326 

146 922  849    2875  2628 

össz.: 

816  44  5  456  168  1489  1175   

2223  1369 

5098  3997 

        82

  Tagozat  Nappali 

2008.03.15  áll.fin  ktg.tér  össz.: 

2008.10.15  áll.fin  ktg.tér  össz.: 

1 195 

302 

1 497

1 154

355

1 509

  

  

 

33

 

33

Szakirányú (N)  Levelező 

   101 

   614 

  715

  152

  752

  904

Szakirányú (L) 

  

86 

86

 

144

144

GAMF össz.: 

1 296 

1 002 

2 298 

1 339 

1 251 

2 590 

GAMF egyenértékű     

1 246    

652    

1 898   

1 263   

803   

2 066   

Nappali 

236 

94 

330

210

111

321

FSZ (N) 

  

  

 

19

 

19

196 

154 

350

209

199

408

Távoktatás 

  

146 

146

 

81

81

Szakirányú (L) 

  

48 

48

 

40

40

KFK össz.: 

432 

442 

874 

438 

431 

869 

KFK egyenértékű    

334    

268    

602   

334   

271   

605   

Nappali 

672 

97 

769

654

108

762

AIFSZ ‐ FSZ (N) 

42 

4 

46

79

3

82

AIFSZ ‐ FSZ (L) 

  

  

 

20

 

20

132 

290 

422

135

295

430

  

164 

164

 

66

66

TFK össz.: 

846 

555 

1 401 

888 

472 

1 360 

TFK egyenértékű  

780 

328 

1 108 

811 

292 

1 102 

  

  

 

 

 

 

KF össz.: 

2 574 

1 999 

4 573 

2 665 

2 154 

4 819 

KF egyenértékű 

2 360 

1 248 

3 608 

2 407 

1 366 

3 773 

ÁIFSZ ‐‐ FSZ (N) 

Levelező 

Levelező  Szakirányú (L) 

  

83

2. számú melléklet 

2008. évi pályázati tevékenység   

Pályázó  Kecskeméti  Főiskola 

Pályázat tárgya  Erasmus program 

Támogatás  (Ft)  62 706 EUR 

Befolyt  Kiadás saját  támogatás  forrással  (Ft)  együtt (Ft)  50 165 

50 165

Műszaki műanyagok  alkalmazása a biztonságilag  Kecskeméti  kritikus területeken valós  Főiskola GAMF Kar  használati körülmények között 

60 000

20 267 

20 061

Felsőoktatási intézményekben a  gyakorlati képzés tárgyi  Kecskeméti  feltételeinek fejlesztésére  Főiskola GAMF Kar  szolgáló beruházás 

8 262

6 311 

6 311

14 300

0 

5 279

Kecskeméti  A kezdő vállalkozói aktivitás  Főiskola GAMF Kar  ösztönzésének támogatása  CEEPUS program keretében  Kecskeméti  oktatói és diákcserék  Főiskola GAMF Kar  lebonyolítása  Dél‐Alföldi Gépipari Beszállítók  Kecskeméti  Technológiai Innovációs  Főiskola GAMF Kar  Hálózata 

380

380 

160

55 456

6 240 

4 944

A gyümölcstermesztést  veszélyeztető extrém időjárási  Kecskeméti  hatások előrejelzése és  Fősikola Kertészeti  gazdaságos védekezéi  Főiskolai Kar  technológiák kidolgozása 

76 000

40 000 

0

A gyümölcstermesztés  versenyképessgéének növelése,  Kecskeméti  termésátlagok és a minőség  Fősikola Kertészeti  javítása fajta és technológiai  Főiskolai Kar  innováció 

59 000

32 000 

0

90

0 

5

2 859

2 144 

2 696

Kecskeméti  Fősikola Kertészeti  Főiskolai Kar  Kecskeméti Szakmai Esték  Kecskeméti  Főiskola  Tanítóképző  Főiskolai Kar 

Szak‐ és felnőttkézési kutatások  támogatása 

Kecskeméti  Főiskola  Tanítóképző  Főiskolai Kar  Kecskeméti  Főiskola  Tanítóképző  Főiskolai Kar  Petőfi S. Gyak. Ált.  Isk.  Petőfi S. Gyak. Ált.  Isk. 

A pedagógusképzés tartalmi és  szerkezeti fejlesztése cimű  projekt eredményeinek  disszeminációja a KF TFK  oktatói körében (HEFOP 3.3.3.) 

8 873

2 218 

8 748

Szép magyar beszéd 

1 500

0 

0

600

250 

252

496 

496

Nyári szaktábor program  Tempus Közalapítvány 

620 EUR   

   

85

3. számú melléklet 

  Kutatási támogatási szerződések  

 

  adatok E Ft‐ban  Pályázat neve 

Pályázat forrása 

Támogatás  összege 

Megjegyzés 

Műszaki műanyagok alkalmazása a  biztonságilag kritikus területeken valós  használati körülmények között 

Kutatásfejlesztési Pályázati és  Kutatáshasznosítási Iroda  

60 000 

KF KFK 

A gyümölcstermesztést veszélyeztető  extrém időjárási hatások előrejelzése és  gazdaságos védekezéi technológiák  kidolgozása 

Nemzeti Kutatási és  Technológiai Hivatal 

76 000 

KF KFK 

A gyümölcstermesztés  versenyképessgéének növelése,  termésátlagok és a minőség javítása fajta  és technológiai innováció 

Nemzeti Kutatási és  Technológiai Hivatal 

59 000 

KF KFK 

Szak‐ és felnőttkézési kutatások  támogatása 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

2 859 

KF KFK 

 

86

   

Innovációs szerződések   

adatok E Ft‐ban  Bruttó összeg ÁFA‐val

Megjegyzés 

Cég 

Téma 

Földgázszállító Zrt 

Szénszál alapú, gyantával  kombinált szűrőbetét gyártási  technológiájának kutatása… 

36 720

KF GAMF Kar 

Földgázszállító Zrt 

Szénszál alapú, gyantával  kombinált szűrőbetét gyártási  technológiájának kutatása… 

11 400

KF GAMF Kar 

Contitech Rubber Ind. Kft 

Gumi, mint nem ideálisan  rugalmas anyag  mechanikájának  megismerése… 

2 280

KF GAMF Kar 

 

87

 

Kutatási szerződések  adatok E Ft‐ban  Cégnév 

Thomas & Betts Gyártó KFT 

Kutatási téma  Polisztirol habhulladék  újrafelhasználhatóságának vizsgálata,  alkatrészek bemérése 

Fóliaplast KFT 

Zsugorodás és lánghegesztés vizsgálata 

TYCO Elektronics KFT 

PBT, PA alapanyagból készült termékek  tulajdonságainak meghatározása 

Musashi Hungary Ipari KFT 

Gumi alkatrész keménységének  meghatározása 

ASV‐plast Műanyagipari KFT  MH Légijármű Javítóüzem 

BMC termék tulajdonságainak  összehasonlítása  Repülőgép alkatrész bemérése 

Kutatási összeg 

Megjegyzés 

KF GAMF Kar  *  *  * 

KF GAMF Kar  KF GAMF Kar  KF GAMF Kar 

*  KF GAMF Kar   *  * 

KF GAMF Kar 

    *Megbízás alapján       

88

4. számú melléklet 

Funkcionális költségvetés 2008. 

adatok E Ft‐ban  2008. évi eredeti előirányzat Megnevezés

1

Bevétel 2

Hallg. pénzbeli juttatás Bursa ösztöndíj

Támogatás

Összesen

Bevétel

3

4=2+3

5

Tankönyv-jegyz,sport-kult tám. Kollégiumi tám.

Támogatás

Összesen

Bevétel

6

7=5+6

8

Támogatás

Összesen

9

10=8+9

273 700

273 700

273 700

255 493

255 493

20 000

20 000

20 000

20 000

16 172

16 172

6 052

6 052

0 0

2008. évi teljesítés

273 700

Dokt. ösztöndíj Köztársasági öszt.

2008. évi módosított előirányzat

6 800

6 800

0 0

6 800

0

6 800

32 000

27 370

59 370

32 000

27 370

59 370

35 480

25 549

61 029

140 500

139 800

280 300

140 500

139 800

280 300

130 430

100 190

230 620

63 000

63 000

63 000

63 000

57 540

57 540

Határon túli

0

0

119

119

Miniszteri ödij (MÖB)

0

0

179

179

Lakhatási tám.

Gyermekvédelmi (rendszeres) I. Hallg. előir. összesen:

0 172 500

530 670

703 170

172 500

530 670

703 170

Széchenyi-Békésy ödíj

0

0

Szent-Györgyi Albert ödíj

0

0

Deák Ferenc ödíj

0

0

Posztdoktori álláshely II. Oktatói,kut.ödíjak össz.

918

0

0

0

0

165 910

461 294

0

918

0 918

918

918

627 204 0

0

0

Nem gyak.isk-óvodák

0

918 0

0

918

918

0

0

Gyakorló isk-óvodák

43 000

325 000

368 000

43 000

325 000

368 000

27 029

298 213

325 242

III Közokt.normatív tám össz. IV. Képzés-tudományos-fenntart.ei. Ebből:

43 000

325 000

368 000

43 000

325 000

368 000

27 029

298 213

325 242

745 500

1 596 891

2 342 391

2 769 875

1 718 996

4 488 871

1 626 284

1 826 915

3 453 199

101 000

101 000

239 314

239 955

3 255

3 255

Klinikák

0

Tangazdaságok V. Programfinanszírozás ebből:

0

101 000

101 000

101 000

101 000

251 070

251 070

251 070

251 070

Évente változó tám összesen

27 070

27 070

27 070

27 070

anyanyelvi lektorok

14 000

14 000

14 000

14 000

0

641

0

GYES-GYED

7 000

7 000

7 000

7 000

7 419

7 419

GYES-GYED 2006-ban belépett

5 070

5 070

5 070

5 070

3 640

3 640

Tűz-, vagyonvédelem

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 641

224 000

224 000

0 Alaptámogatás összesen

224 000

641

0

224 000

224 000

0

224 000

Arborétumok, botanikus kertek

9 000

9 000

9 000

9 000

9 000

9 000

Szülőföldi képzés

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

Spec laborok. Kert. Fajtaállomány Művészeti múhelyek

0

0

0

0

0

0

VI. Fejlesztési előirányzat

0

0

0

VII. Pályázatok + egyéb

0

0

0

MINDÖSSZESEN (I-VII)

961 000

2 703 631

3 664 631

2 985 375

2 826 654

5 812 029

1 819 864

2 826 654

4 646 518

Működési költsv. össz.

899 000

2 647 738

3 546 738

1 279 786

2 770 761

4 050 547

1 060 337

2 719 828

3 780 165

Személyi juttatás

355 000

1 389 650

1 744 650

350 041

1 483 217

1 833 258

348 066

1 483 217

1 831 283

Munkaadókat terh.jár.

112 000

437 539

549 539

100 575

466 977

567 552

100 575

466 977

567 552

Dologi kiadás

432 000

432 611

864 611

822 159

432 629

1 254 788

611 696

440 628

1 052 324

387 938

387 938

7 011

387 938

394 949

329 006

329 006

Ellátottak Egyéb műk

0

0

Tám.ért.műk

0

0

Felhalmozási előir.

60 000

55 893

115 893

1 703 589

55 893

1 759 482

Intézményi beruh.

50 000

55 893

105 893

1 571 294

55 893

0

142 295

10 000

-10 000

Felújítás Egyéb int. felh.

10 000

106 826

1 627 187

615 893

106 826

142 295

142 234

142 234

-10 000

100

100

0

0

Központi beruházás

0

0

MINDÖSSZESEN:

  

2 000 961 000

2 703 631

2 000

2 000

3 664 631

2 985 375

2 826 654

0 758 227

Tám.ért.felhalm.

Kölcsönök / *

0

865 053 722 719

0 0

2 000

1 300

5 812 029

1 819 864

1 300 2 826 654

4 646 518

 

   

A Kecskeméti Főiskola 2008. 12.31­ei pénzügyi helyzet       

Köz

Megnevezés Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatás I. Nem rendszeres személyi juttatás II. Ebből: jutalom egyéb (étkezés, ruházati-, útiköltség térítés, kereset-kiegészítés, utalvány, jubileum, önk. nyugdíjp.)

Külső személyi juttatások Megbízási díjak (állományba nem tartozók) III.

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Élelmiszerbeszerzés kiad.ei.teljesitése Gyógyszerbeszerzés kiadási ei teljesitése Vegyszer beszerzés kiad. ei. teljesítés Irodaszer beszerzés kiad. ei. teljesítés Papir beszerzés kiad. ei. teljesítés Nyomdai anyagok beszerzés kiad. ei. teljesítés Könyvbeszerzés kiadási előirányzat teljesitése Jegyzet,tankönyvbeszerzés Folyóirat beszerzés kiad. ei. teljesitése Egyéb információhordozó beszer.kiad. ei. teljesit Tüzelőanyag beszerz. kiad. ei teljesitése Hajtó és kenőanyag kiadás teljesítése Kisértékü tárgyi eszk.szellemi.term.beszerzés Szakmai anyag beszerzés előirányzat teljesitése Munka-, védőruha beszerzése Karb.tart.anyagok, alkatrészek, szersz.kiadásai Tisztító- és tisztálkodó szerek kiadásai Bútor, textilia beszerzés kiadásai Berendezés, felszerelés kiadásai Egyéb készletek kiadásai Nem adatátvit. célú távközl. díjak (telefon, fax) Adatátvit. célú távközl. díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Vásárolt élelmezés/védőital/ Bérleti és lizing dijak teljesitése Szállítási szolgáltatások Gázenergia szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatási díjak Távhő- és melegviz-szolgáltatás dijainak ei. telj Víz- és csatorna díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetés,fenntartás, szolgáltatások Vásárolt közszolgál.egyéb kiad. ei. telj.

GAMF Kar

Kertészeti Főiskolai Kar

TanítóPetőfi S. képző Gyak. Ált. Isk. Főiskolai Kar

KFK-ból Tangazdaság

Gyakorló Óvoda

RH + ETR I., Kül. I., B.ell. Min.ir.I.FKK.

FHÖK

737 319

276 769

18 236

342 040

116 589

98 110

72 932

241

112 587

380 492 312 218 4 463

172 321 86 026 2 038

12 468 3 676 0

188 710 129 999 1 833

68 984 43 321 568

54 533 35 827 267

38 382 29 976 11 361

1 0 0

62 960 40 604 767

49 990

18 526

966

24 148

7 407

10 809

1 929

0

844

44 609 12 677

18 422 5 928

2 092 2 092

23 331 6 603

4 284 455

7 750 1 023

4 574 60

240 240

9 023 337

225 218 328 437

85 759 207 518

5 593 28 594

107 632 194 790

36 639 20 550

30 873 15 434

19 672 20 103

80 5 376

39 303 153 958

0 32 98 3 705 490 0 4 324 3 033 7 832 318 21 1 948 4 466 7 346 36 4 455 5 426 1 883 493 881 3 542 0 3 246 3 10 514 1 722 59 421 32 358 0 9 050 28 872 20 358 10 908

0 3 4 093 1 988 549 0 333 19 885 36 0 6 871 912 13 566 228 2 138 1 044 642 179 292 1 944 113 602 3 736 2 517 41 100 12 505 0 11 835 5 258 8 559 27 040

0 3 3 041 23 3 0 0 0 63 0 0 5 314 15 4 961 55 1 004 47 12 5 46 213 18 0 0 -2 4 2 058 2 303 0 523 1 881 1 094 46

46 586 4 29 2 658 655 14 1 175 549 682 120 0 505 4 538 1 684 240 3 900 3 856 3 473 910 329 2 042 1 187 12 1 488 1 066 20 345 7 989 0 6 438 13 583 6 503 6 628

0 4 0 285 112 56 1 863 8 118 2 0 0 134 157 24 152 506 22 115 16 967 36 154 0 419 42 4 912 1 336 0 831 1 797 847 102

0 0 0 39 34 0 0 0 91 0 0 5 0 8 60 286 362 15 182 14 133 0 0 0 19 35 2 905 310 0 558 5 136 252 67 0

0 0 0 682 328 0 50 0 198 778 0 760 290 462 9 6 14 73 61 0 1 510 120 320 0 343 170 288 341 0 62 450 1 772 3 594 0 0 0 0 488 2 876 77 0 250

0 0 0 9 1 0 0 0 0 1 7 0 468 0 0 0 0 1 14 9 0 0 0 0 350 556 0 0 0 0 0 878 305 0 0 0 0 0 669 60 0 0

0 0 0 2 373 377 0 187 0 437 27 0 0 588 564 0 1 064 81 15 452 854 32 596 47 21 261 0 3 466 823 956 3 224 272 208 52 307 16 657 4 886 0 0 0 0 5 041 11 600 133 0 286

Vásárolt közszolg.tanfolyami óradás ei.telj.

2 008

0

0

3 746

0

Vásárolt közszolgál.tanfoly. vizsgáztatás ei. telj

3 416

309

0

130

0

0

0 13 043 3 872 53 099 1 021 998 1 697

0 0 1 705 45 527 822 479 35

0 0 320 4 810 0 0 3

3 117 0 1 868 35 827 414 1 231 36

0 0 20 4 049 46 0 0

0 0 0 3 635 6 920 0

ÁHT.belülre továbbszáml.(közv.)szolg,kiad.telj.100 ÁHT. kívülre továbbsz.(közv.)szolg.kiadás telj. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai ÁFA Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció

Gazdasági Főigazgatóság

Közp pályáz beruh

         

Köz

Megnevezés

GAMF Kar

Kertészeti Főiskolai Kar

KFK-ból Tangazdaság

TanítóPetőfi S. képző Gyak. Ált. Isk. Főiskolai Kar

Gyakorló Óvoda

RH + ETR I., Kül. I., B.ell. Min.ir.I.FKK.

FHÖK

Gazdasági Főigazgatóság

Közp pályáz beruh

Reklám- és propaganda kiadások Egyéb dologi kiadások ei. teljesítése Számlázott szellemi tevékenység kiad.ei.teljesités Számlázott szell.tev.nappali kép.külső ei.teljesit Számlázott szell.tev.levelező kép.külső ei.telj. Számláz.szell.tev.nappali oktatás belső ei telj. Számláz.szell.tev.levelező oktatás belső ei. telj.

4 067 15 984 6 392 258 648 277 2 329

2 429 7 272 1 583 1 303 156 0 0

9 78 0 0 0 0 0

1 952 5 494 5 848 2 271 1 179 208 236

281 1 064 24 0 0 0 0

29 295 20 0 0 0 0

2 239 1 317 0 0 0 0 0

45 2 003 0 0 0 0 0

2 031 6 234 0 0 0 0 0

Számláz.szell.tev.diplomát adó tanf.belső ei. telj

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Számláz.szell.tev.diplomát adó tanf.külső ei.telj.

148

124

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 297 0 1 186 0 0

0 0 0 0 132 0 1 544 0 0

0 0 0 0 0 0 644 0 0

0 0 0 0 169 0 645 0 0

0 0 0 0 36 0 13 0 0

0 0 0 0 12 0 6 0 0

0 0 0 0 0 0 175 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 688 0 1 206 0 0

187 609 89 323

30 181 8 578

0 0

111 216 6 535

0 0

0 0

0 0

0 0

0 27 088

0 7 697 0 0 0 0 26 156 0 0 0 0 40 686 0 14 784 0

0 0 0 0 0 0 2 164 0 0 0 0 4 984 0 1 430 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 836 0 0 0 2 996 0 0 0 0 1 614 0 1 089 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 230 0 0 0 5 456 0 0 0 0 15 888 0 4 514 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

7 924

0

0

1 351

0

0

0

0

6 603 0 0 0 0 0 0 1 321

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1 242 0 0 0 0 0 0 109

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Előző évi maradvány visszafizetés Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befiz. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetések Munkáltató által fizetett SZJA Nemzetközi tagsági díjak Különféle adók, díjak, egyéb befizetések ÁHT kivülre fizetendő kamatkiad.ei.teljesitése ÁHT belülre fizetendő kamatkiad.ei.teljesitése Hallgatói juttatások Intézményi beruházás jármű szoftver épület, építmény számítástechnikai eszközök nyomtatók monitorok

számítástechnikai eszközök összesen TV, DVD, fényképezőgép, kamara fénymásoló, írásvetítő, hűtő, telefon, tábla egyéb üzemviteli eszközök szakmai eszközök (szerszámgép, műszer)

egyéb gép berendezés összesen Képzőmüvészeti alkotások vásárlása ÁFA Beruházáshoz kapcsolodó ÁFA befizetés Központi beruházás Ingatlanok kp. beruh. keretében történő vásárlás Központi ber.épitmény ei. telj. Gépek,ber.és felsz. kp. beruh. kiad.telj. Számitást.eszk.központi ber.kiad.ei. telj Immaterális javak közp. beruházás.ei. telj. Állami készletek Közp.beruházás ÁFA Állami készletek ÁFA Felújítás Alaptev.épületeinek felújítása Alaptev. egyéb építményeinek felújítása Alaptev.ültetvények felújitása Alaptev. ügyv,-és számt. eszközök felujitása Alaptev. egyéb gépek, berend.és felsz.felújitás Alaptev. járművek felújítása Képzőmüvészeti alkotások felújitása ÁFA

91

5

4

1 1

 

Köz

Megnevezés Befektetések, részesedések Lakáskölcsön nyújtás Kincstárjegyek vásárlása Függő átfutó kiegyenlítő kiadások

Összes kiadás Támogatás (éves) Támogatás 13. havi illetmény + díszoklevél Illetményemeléshez történő részbeni hozzájárulás Kereset kiegészítés Kereset kiegészítés II. Pótelőirányzat (dec 3.) Deák Ferenc ösztöndíj FHÖK keretáthelyezés Saját bevétel Átvett pénzeszközök Támogatás értékű bevételek Felhalm. és tőke jellegű bevételek Pénzmaradvány Lakáskölcsön nyújtás visszatérülés Függő átfutó kiegyenlítő bevételek Kincstárjegy visszaforgatása (költözködés kiadásaira) Kincstárjegy visszaforgatása (beruházás)

Összes bevétel

Kertészeti Főiskolai Kar

GAMF Kar

KFK-ból Tangazdaság

Bevétel-kiadás egyenlege

Gyakorló Óvoda

RH + ETR I., Kül. I., B.ell. Min.ir.I.FKK.

Közp pályáz beruh

Gazdasági Főigazgatóság

FHÖK

0 0 0 -1 1 575 829

0 0 0 80 608 885

0 0 0 0 52 423

0 0 0 0 763 564

0 0 0 -10 173 768

0 0 0 -26 144 391

0 0 0 0 112 707

0 0 0 0 5 697

100 1 300 1 027 524 261 334 497

1 049 088 20 739 11 622 3 817 5 476 5 029 918 525

367 611 9 467 3 996 1 686 2 475 2 205

0

586 804 11 059 5 666 1 983 2 902 2 996

159 087 3 427 1 484 785 1 106 878

130 163 2 804 1 484 691 1 064 878

89 246 1 330 731 197 294 185

5 345

177 780 3 181 2 639 562 860 462

69

0

229

0

0

0

-823

0

441 661 51 925 44 852 0

187 989 18 207 81 232 0

22 635 1 175 6 994 0

184 987 7 308 11 785 0

7 547 290 397 0

18 505 133 0 0

31 300 0 0

1 830 0 0 0

147 750 -2 921 648 0

151 933

-44 733

284

108 306

-29 405

-76 039

2 974

1 290

12 206

0 153 0

0 -246 0

0 45 0

0 174 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 300 3 565

0

0

0

0

0 0

0 0

0 5 211

0 0

68 344 0

1 787 738

629 958

31 133

416 376

6

-21 290 57 725 53,36 57 725 90,82

79 683 -17 315 -82 023 10 800 172,57 140 963 102,43

7 642

21 073 196 000 146,65 563 611 108,03

145 596 -10 361 -38 533 13 200 62,38 172 287 100,86

100 499

211 909 460 380 116,96 1 509 468 104,40

924 199 27 676 188 311 173 700 117,49 760 504 100,40

-12 208 1 000 33,10 126 206 89,30

1 945 720 254,17 6 065 93,93

81 879 104 600 204,42 246 420 135,74

-1

0 0 0 0

Étkezési kiadások átcsoportosítása Tervezett saját bevétel és átvett pénzeszközök Saját bevétel és átvett pénzeszközök teljesítése % Tervezett eredeti költségvetés főösszeg Kiadás/Tervezett eredeti költségvetés főösszeg

TanítóPetőfi S. képző Gyak. Ált. Isk. Főiskolai Kar

0 0 0 0

92

7

6

 

6. számú melléklet  A Kecskeméti Főiskola 2008. évi személyi juttatásainak részletezése   

Megnevezés

GAMF Kar

adatok Ft­ban  Tanítóképző Főiskolai Kar

Kertészeti Főiskolai Kar

Petőfi Sándor Gyak. Ált. Isk.

Gyakorló Óvoda

RH + ETR I., Kül. I., HRCS, B.ell. Min.ir.I.FKK. FHÖK

Gazdasági Főigazgatóság

Rendszeres személyi juttatás I.

380 492

172 321

188 710

68 984

54 533

38 383

62 960

Nem rendszeres személyi juttatás II.

312 218

86 026

129 999

43 321

35 827

29 976

40 604

4 463

2 038

1 833

568

267

11 361

767

(étkezés, ruházati-, útiköltség térítés, kereset-kiegészítés, utalvány, jubileum, önk. nyugdíjp.)

49 990

18 526

24 148

7 407

10 809

1 929

844

Megbízási díjak (állományba nem tartozók) III.

44 609

18 422

23 331

4 284

7 750

4 814

9 023

737 319

276 769

342 040

116 589

98 110

73 173

112 587

Ebből: jutalom egyéb

Személyi juttatás összesen (I+II+III)

                 

93

Köz

 

 

Bevétel­kiadás egyenlege 2008­ban  

  

7. számú melléklet  

Központ

Megnevezés

Petőfi S. Gyak. Ált. Isk.

Gyakorló Óvoda

RH + ETR I., Kül. I., B.ell. Min.ir.I.FKK.

Gazdasági Főigazgatóság

FHÖK

Központi pályázatok, beruházás

KF közös kiadások (karokra nem osztható)

KIK

Kecskeméti Főiskola

TSK

276 769

18 236

342 040

116 589

98 110

72 932

241

112 587

144

0

58 621

15 931

1 831 283

380 492 312 218 4 463

172 321 86 026 2 038

12 468 3 676 0

188 710 129 999 1 832

68 984 43 321 568

54 533 35 827 267

38 382 29 976 11 361

1 0 0

62 960 40 604 767

0 144 0

0 0 0

36 192 21 890 213

9 524 4 556 210

1 012 099 704 561 21 719

225 218 328 437 187 609 89 323 7 924 0 -1

85 759 207 518 30 181 8 578 0 0 0 80

5 593 28 594 0 0 0 0 0 0

107 632 194 790 111 216 6 535 1 351 0 0 0

36 639 20 550 0 0 0 0 0 -10

30 873 15 434 0 0 0 0 0 -26

19 672 20 103 0 0 0 0 0 0

80 5 376 0 0 0 0 0 0

39 303 153 958 0 27 088 0 0 1 300 261

80 43 000 0 591 195 132 959 100 0 0

0 54 236 0 0 0 0 0 0

17 610 8 708 0 0 0 0 0 0

4 686 214 0 0 0 0 0 0

567 552 1 052 324 329 006 722 719 142 234 100 1 300 304

1 575 829

608 885

52 423

763 564

173 768

144 391

112 707 5 697

1 096 689 441 661 51 925 44 852 0 151 933 153

387 440 187 989 18 207 81 232 0 -44 733 -246

0 22 635 1 175 6 994 0 284 45

611 410 184 987 7 308 11 785 0 108 306 174

166 767 7 547 290 397 0 -29 405 0

137 084 18 505 133 0 0 -76 039 0

1 787 213

629 889

31 133

923 970

145 596

79 683

Rendszeres személyi juttatás I. Nem rendszeres személyi juttatás II. Külső személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Hallgatói juttatások Intézményi beruházás Felújítás Befektetések, részesedések Lakáskölcsön nyújtás Függő átfutó kiegyenlítő kiadások Támogatás (éves) Saját bevétel Átvett pénzeszközök Támogatás értékű bevételek Felhalm. és tőke jellegű bevételek Pénzmaradvány (2007. évi) Egyéb

Összes bevétel

Tanítóképző Főiskolai Kar

737 319

Személyi juttatások

Összes kiadás

Kertészeti KFK-ból Főiskolai Kar Tangazdaság

GAMF Kar

108 MFt-os fejlesztés miatti bevétel átcsoportosítás

4 905

701 27 676

Étkezési kiadások átcsoportosítása

Bevétel-kiadás egyenlege Befizetési kötelezettség 2009-ben felhasználható pénzmaradvány Tervezett saját bevétel és átvett pénzeszközök Saját bevétel és átvett pénzeszközök teljesítése % Tervezett eredeti költségvetés főösszeg Kiadás/Tervezett eredeti költségvetés főösszeg Tájékoztató adatok* Kötelezettség vállalások 2009 évre (2008. dec. 31-ig beérkezett) Szakképzési hozzájárulás 2009-ben felhasználható maradványa Pályázatok kötelezettséggel terhelt maradványa önerővel

*A tájékoztató adatok között átfedés lehetséges

767 478

54 236

84 939

20 831

4 646 822

185 484 135 542 -2 921 648 0 12 206 73 209

0 1 852 18 129 0 0 11 298 605 245

40 002 0 0 0 0 0 0

81 876 1 939 0 0 0 -4 961 0

22 574 0 0 0 0 1 342 0

2 826 654 994 091 93 371 138 914 0 134 211 683 746

112 707 8 465

404 168

636 524

40 002

78 854

23 916

4 870 987

-5 606 -10 361

-17 315

-38 533

-82 023

21 004 9 675 11 329

-21 290

460 380

196 000

57 725

173 700

13 200

10 800

1 000

720

104 600

117

147

53

117

62

173

1254

254

127

323

1 509 468

563 611

57 725

760 504

172 287

140 963

126 206

6 065

246 420

40 002

79 199

19 906

3 664 631

104,40

108,03

90,82

100,40

100,86

102,43

89,30

93,93

135,74

135,58

107,25

104,65

126,80

38 425

743

7 637

274

903

2 247

500

187

188 550

46 919

10 099

4 583

63 896

72 000

13 322

-21 290

0 2 768

0 0

216 289 27 386 188 903

Kincstárjegyek állománya 2008.dec. 31.: 1 027 524 EFt 

188 783 15 268

334 497

5 345 1 830 0 0 0 1 290 0

91 983 12 239 300 0 0 2 974 5 211

26 787

26 172

0 2 768

64 065 -130 954 -14 234 4 631 40 002 59 434 -130 954 -54 236

4 694

132 940

-6 085

3 085

-6 085

3 085

600

0

224 165 123 749 100 416 1 429

85795

61 601 383

7 921

157 522

 

8. számú melléklet 

 

 

 

         

 

     

84 6 20 116,75 25 226,75  34 1 2,75 58,75 16 96,5  47,5 3 6 57 10,5 113,5  4 1 5  22,75 22,75  10,5 10,5  31 31  506  37 7 44  25 17 42  86  592 

74 5 20 97 24 196  33 1 1 55 15 91  40 3 6 60 10 107  4 1 5  22 22  11 11  32 32  464  36 7 43  22 15 37  80  544 

2 25 25 

1 2 3 

1 6

2

7 

2  2

 

1 3  

 

 

1  1  

2  2 1  1     33  11  2  

2 

      2  33  13 

                  1    1                    1  1  1  1  1  1  4                4 

Számított létszám  átlag 

74  7  20  123  26  224  33  1  2  63  15  100  41  3  8  60  11  110  4  1  5  25  25  12  12  32  32  508  38  7  45  22  15  37  82  590 

Számított létszám 

4 órás 

6 órás 

Teljes munkaidős 

Számított létszám 

Helyettesítők 

4 órás 

6 órás 

  84   2 7   20 23  1 123   2 26 23  3  234    34   1 1  3 3  1 60   16 4  1  98    1 48   3   2 7   57   1 11   3  115    4   1     5  1  2 24 1  2  24    1 11   1  11    31     31  28  10  518    2 38   7   2  45    25   17     42    2  87  28  12  605 

Helyettesítők 

84  5  20  99  24  208  34  1  2  56  16  93  47  3  5  57  10  112  4  1  5  21  21  10  10  31  31  480  36  7  43  25  17  42  85  565 

fő 

2007.10.15  Összesen 

Óvoda 

Iskola 

GF 

RH  KIK 

TSK 

TFK 

KFK 

GAMF Kar 

oktatók  kutatók  egyéb oktatók  egyéb közalkalmazottak     ebből minősített  Összesen  oktatók  kutatók  egyéb oktatók  egyéb közalkalmazottak     ebből minősített  Összesen  oktatók  kutatók  egyéb oktatók  egyéb közalkalmazottak     ebből minősített  Összesen   egyéb oktatók  egyéb közalkalmazottak  Összesen  egyéb közalkalmazottak  Összesen  egyéb közalkalmazottak  Összesen  egyéb közalkalmazottak  Összesen  Felsőoktatás összesen  pedagógusok  egyéb közalkalmazottak  Összesen  pedagógusok  egyéb közalkalmazottak  Összesen  Közoktatás összesen  KF összesen 

2007.03.15  Összesen 

Megnevezés 

Teljes munkaidős 

Munkavállalók számának alakulása a Kecskeméti Főiskolán  2007. évben   

74 79 6 6 20 20 116,25 116,5 25 25 216,25  221,5  33 33,5 1 1 1,75 2,25 60,5 59,625 15 15,5 96,25  96,375  40,5 44 3 3 7 6,5 60 58,5 10,5 10,75 110,5  112  4 4 1 1 5  5  23,75 23,25 23,75  23,25  11,5 11 11,5  11  31 31 31  31  494,25  500,125  37 37 7 7 44  44  22 23,5 15 16 37  39,5  81  83,5  575,25  583,625 

     

A Kecskeméti Főiskola 2008. évi egyes kiadásainak összesítése (dologi és a személyi juttatások kiadásiból)  9. számú melléklet  adatok E Ft­ban  Központ

Megnevezés

Posta, bankköltség ügyvédi ktg Egészségügyi szolgáltatás Biztosítás Óraadás nappali‐külső Óraadás nappali‐belső Óraadás levelező‐külső Óraadás levelező‐belső Vizsgáztatás Szakdolgozat bírálat, konzultáció Tanfolyami oktatás‐belső Tanfolyami oktatás‐külső Fénymásoló karbantartás, üzemelés Lakás, bérlemény, szállás Biztonsági őrzés Ingatlankarbantartás Étkezési utalvány, melegétkezés Rendszergazda szolgáltatás Mg‐i szolgáltatás Továbbképzés Hírdetési díjak Tanulmányi szerződés ktg‐i Lektori, szerzői díjak Szemüvegtérítés Munkábajárás Kiküldetés Munkaruha, védőruha, védőeszköz Gép, eszköz karbantartás Bérleti díjak / gép, eszköz, terem / Fizetési előleg folyósítás Kisértékű ajándék Iskolakezdési támogatás

GAMF Kar

2 992 1 699 1 675 3 647 471 277 428 255 2 833 976 591 1 417 4 865 9 324 5 237 31 407 25 884 792 0 1 512 4 470 1 685 290 497 2 717 2 019 714 2 991 177 4 750 4 037 1 511

Kertészeti Tanítóképző Főiskolai Kar Főiskolai Kar

1 016 1 216 350 1 713 810 0 28 88 637 0 0 0 656 0 0 5 087 9 912 0 1 217 470 2 915 120 0 40 690 1 300 344 1 181 800 1 440 0 807

1 351 1 221 945 1 867 2 085 35 705 0 311 28 744 1 377 1 357 720 0 13 133 13 282 0 0 735 1 998 364 150 131 934 1 646 289 2 814 133 4 828 2 139 1 014

Petőfi S. Gyak. Ált. Isk. 93 0 6 20 0 0 0 0 0 0 0 0 504 0 36 8 162 9 639 0 0 576 290 0 0 0 546 972 101 62 438 1 390 0 766

RH + (ETR I., Kül. I., HRCS, B.ell. Min.ir.I.FFK.)

907 0 0 454 0 0 0 0 0 0 0 0 544 0 0 48 1 660 0 0 112 2 617 129 0 57 0 180 34 4 167 78 480 207 145

FHÖK

0 285 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 0 0 0 0 153 54 0 0 0 0 60 0 0 392 0 0 0

Gazdasági Főigazgatóság

8 240 2 515 220 1 147 0 0 0 0 0 0 0 0 415 376 8 521 58 438 4 180 0 0 865 2 370 384 0 120 416 40 29 649 3 755 2 145 580 104

Központi pályázatok, beruházás

0 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 0 0 0 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KF közös kiadások (karokra nem osztható)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KIK

2 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 1 109 0 1 915 2 667 0 0 25 0 0 0 100 203 31 27 506 60 400 462 62

TSK

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 0

Kecskeméti Főiskola

14 601 7 176 3 216 8 881 3 366 312 1 161 343 3 781 1 004 1 335 2 794 9 450 10 420 13 922 118 333 67 704 792 1 217 4 448 14 810 2 682 440 945 5 506 6 248 1 538 12 370 5 833 15 433 7 494 4 409

10. számú melléklet 

Felújítások részletezése 

 

  adatok Ft‐ban 

TFK

Gyakorló  Iskola

Megnevezés

GAMF

KF összesen

Belső ép.munkák Külső ép.munkák Bizt.rendszer bővítés Strukt.hálózat kiép. Teljes rekonstrukció Padló, parketta felúj.

3 252 522 2 531 922 572 340 246 500 0 0

0 0 0 0 110 798 667 695 200

547 300 0 0 0 0 0

3 799 822 2 531 922 572 340 246 500 110 798 667 695 200

Nettó össz. ÁFA Felújítás össz.bruttó

6 603 284 1 320 656 7 923 940

111 493 867 22 159 733 133 653 600

547 300 109 460 656 760

118 644 451 23 589 849 142 234 300  

97

 

Intézményi beruházás részletezése 

 

adatok Ft‐ban 

Megnevezés

Intézményi beruházás

Szoftver, v.jog Épület, építmény Folyamatban maradó épület beruházás Jármű Szám.tech. Projektor Monitor Szám.tech. összesen Bútor Fényképgép, TV,  kamera Fénymásológép Egyéb üzemviteli gép tanítási eszköz, egyéb spec.szakmai gép Intézményi beruházás összesen ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen  

11. számú melléklet 

GAMF Kar

7 697 034 450 050 214 681 063 0 22 931 223 1 033 580 2 191 694 26 156 497 1 972 600 1 654 728 180 000 989 016 35 889 826 289 670 814 57 810 721 347 481 535

Kertészeti Főiskolai Kar

0 0 137 534 520 0 1 758 031 405 654 0 2 163 685 0 0 0 400 000 4 583 871 144 682 076 28 917 113 173 599 189

Tanítóképző Főiskolai Kar

0 836 300 101 137 662 0 2 996 865 0 0 2 996 865 18 886 310 371 992 0 657 400 0 124 886 529 24 996 249 149 882 778

Rektori Hivatal, ETR-I., HRCS, Kül. I., FKK, Min. bizt.

0 0 0 0 231 758 0 0 231 758 0 0 0 0 0 231 758 46 352 278 110

Gazdasági Főigazgatóság

0 1 229 452 0 0 5 224 299 0 0 5 224 299 7 836 837 137 917 0 2 412 810 16 841 315 3 368 263 20 209 578

Központi keretű beruházás

Kecskeméti Főiskola

0 0 20 556 870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 500 000 26 056 870 5 211 374 31 268 244

7 697 034 2 515 802 473 910 115 0 33 142 176 1 439 234 2 191 694 36 773 104 28 695 747 2 164 637 180 000 4 459 226 45 973 697 602 369 362 120 350 072 722 719 434  

98

Szakképzési hozzájárulás bevételek és kiadások alakulása 2008. évben 

Megnevezés 2008. évben beérkezett összeg

GAMF Kar 46 919 033

2008. évi összeg költése Egyenleg

18 206 776

Tanítóképző Főiskolai Kar 4 583 333

524 760 46 919 033

Kötelezettségvállalás 2009. évre Felhasználható összeg 2009. évben

Kertészeti Főiskolai Kar

17 682 016

10 098 776

     

Összesen 69 709 142 524 760

4 583 333

7 583 240 46 919 033

12. számú melléklet 

69 184 382 7 583 240

4 583 333

61 601 142

 

99

13. számú melléklet 

Normatív támogatás   

Gyakorlók 2008. évi elszámolása Feladat száma 15.2  (teljesítmény‐ mutató alapján) 15.  (teljesítmény‐ mutató alapján) Összesen 16.4.1.b 16.4.1.d 16.2.1.b 16.2.1.d 16.2.1.e 16.5.a 16.5.b Összesen 17.1 17.1.a 17.1.b 17.2.a 17.2.b Összesen 8. sz. melléklet I/1. 8 hónap 8. sz. melléklet I/1. 4 hónap Összesen Informatikai  normatíva Teljesítmény‐ motivációs  pályázat Mindösszesen

8 hónap

4 hónap

Normatíva (Ft)

Tanulók  száma

Összesen (Ft)

8

619

177 480 000

4

625

88 570 000 266 050 000 768 000 4 864 000 960 000 384 000 1 152 000 828 000 5 710 133 14 666 133 6 233 333 2 970 000 53 333 1 730 000 309 000 11 295 667

8 8 4 4 4 8 8 8 4 4

8 4

144000 192000 144000 192000 144000 23000 32200

4 19 10 3 12 27 133

55000 55000 16000 10000 1000

170 162 10 173 309

11700

58

452 400

11700

56

218 400 670 800 1 135 200

4 395 000 298 212 800

100

14. számú mellékelt 

  101

15. számú melléklet   

A Kecskeméti Főiskola 5 millió forint nettó értéket meghaladó szerződések kötelezettségvállalása 2008. évre  adatok Ft­ban 

Ptk szerint  Partner neve 

Szerződés megnevezése 

építési  szerződés 

Általános Szolgáltató BT 

Ceglédi u. 2. víz‐gáz vezetékek mérésátalakítása 

építési  szerződés 

Általános Szolgáltató BT 

Ceglédi u. volt termékfeld. homlokzat felúj. 

4 659 432 2008.04.23  2008.06.06 

építési  szerződés 

Általános Szolgáltató BT 

Ceglédi u.2. volt termékfeld. ép. felújítása 

2 194 680 2008.06.15  2008.07.15 

építési  szerződés  szállítási  szerződés  szállítási  szerződés 

Szerz.összeg  Érv.kezd. 

 

Lejár.dát. 

293 033 2008.02.25  2008.03.15 

Általános Szolgáltató BT  Gyak.Óv. Bocskai u. 19. belső felújítás  Általános Szolgáltató Bt összeszámított szerződéseinek összesítése 

3 832 164 2008.07.29  2008.08.29  10 979 309    

BRED Irodabútor KFT. 

22 201 068 2008.01.24  2008.03.08 

Központnak bútorok kész. /költözéssel kapcs./ 

BRED Irodabútor KFT.  GAMF Koll. sörpadok gyártása  BRED Irodabútor KFT. összeszámított szerződéseinek összesítése 

2 367 120 2008.06.24  2008.07.04  24 568 188    

tervezési  szerződés 

Építészműhely KFT. 

TFK VI.ép, műhely felújítás tervezése 

2 364 000 2008.03.10  2008.03.31 

tervezési  szerződés 

Építészműhely KFT. 

TFK könyvtár felújítás tervezése 

3 972 000 2008.03.10  2008.03.31 

tervezési  szerződés 

Építészműhely KFT. 

Tervezési díj KFK Karon aula,könyvtár,nagyel 

8 664 000 2008.03.27  2008.07.30 

tervezési  szerződés 

Építészműhely KFT. 

TIOP pály. tervezési szerz. TFK VI,ép.bőv.VII.bont. 

9 480 000 2008.05.16  2008.08.31 

tervezési  szerződés 

Építészműhely KFT. 

TFK óvoda ép. nyílászáró csere, kazánház felúj.terv 

tervezési  szerződés 

Építészműhely KFT.  TFK könyvtár, zenei okt.ép. tervezői művezetése  Építészműhely KFT. összeszámított szerződéseinek összesítése 

240 000 2008.08.07  2008.08.15  612 000 2008.10.01  2008.12.31  25 332 000     102

vállalkozási  szerződés  Építő Simon KFT  vállalkozási  szerződés  Építő Simon KFT 

Kaszap u. óvoda homlokzati nyílászáró csere  TFK volt kazánház ablakozása  Építő Simon KFT összeszámított szerződéseinek összesítése 

tervezési  szerződés 

ÉPTERV KFT 

tervezési  szerződés 

ÉPTERV KFT 

tervezési  szerződés 

Farkas Épitésziroda KFt 

tervezési  szerződés 

GAMF tornaterem építési,engedélyezési tervek kész.  GAMFfőép. nagy előadók,aula belmag.növ. tervezés  ÉPTERV KFT összeszámított szerződéseinek összesítése  Homokbánya 00100 raktár átalakítási terv 

Farkas Épitésziroda KFt  TIOP pály. Homokbánya 105. építési,kiviteli tervez  Farkas Épitésziroda KFt összeszámított szerződéseinek összesítése 

5 144 560 2008.08.11  2008.08.25  261 000 2008.09.02  2008.09.15  5 405 560     29 964 000 2008.03.14  2008.05.14  9 360 000 2008.06.02  2009.01.15  39 324 000     480 000 2008.02.20  2008.04.25  36 000 000 2008.05.16  2008.07.31  36 480 000    

vállalkozási  szerződés  GEN‐ÉP Épitési KFT 

GAMF építőip. munkák költözéssel kapcs. 

9 934 303 2008.01.11  2008.03.05 

vállalkozási  szerződés  GEN‐ÉP Épitési KFT 

GAMF villamoshálózat felúj. /költözéssel kapcs./ 

6 952 064 2008.02.06  2008.03.07 

vállalkozási  szerződés  GEN‐ÉP Épitési KFT 

GAMF tornaterem építés 

284 123 120 2008.08.25  2009.03.28 

vállalkozási  szerződés  GEN‐ÉP Épitési KFT 

TFK könyvtár ép., VI.sz.zenei okt.ép. felúj. 

169 429 878 2008.08.25  2008.12.15 

vállalkozási  szerződés  GEN‐ÉP Épitési KFT 

TFK kazánház belső átalakítás + pótmunka 

vállalkozási  szerződés  GEN‐ÉP Épitési KFT 

TFK III.sz.ép. irattár homlokzat kialakítás 

GEN­ÉP Épitési KFT összeszámított szerződéseinek összesítése  vállalkozási  szerződés  Gyulai Fafém Bútor Rt.  TFK könyvtár ép. bútorozás  Gyulai Fafém Bútor Rt. összeszámított szerződéseinek összesítése 

1 003 560 2008.09.01  2008.09.15  673 800 2008.09.18  2008.10.10  472 116  725     25 000 002 2008.11.15  2009.01.30  25 000 002     103

tervezési  szerződés  tervezési  szerződés  szállítási  szerződés  szállítási  szerződés 

Hőérzet Épületgépészeti KFT. 

Tervezési szerz. KFK‐n fűtés, vízhálózat rekonstr. 

6 360 000 2008.01.23  2008.03.28 

Hőérzet Épületgépészeti KFT.  KFK fűtéskorszerűsítés tervezése  Hőérzet Épületgépészeti KFT. összeszámított szerződéseinek összesítése 

720 000 2008.03.05  2008.03.28  7 080 000    

INDUCTOR KFT 

6 960 000 2008.09.01  2008.12.01  6 960 000    

GAMF Hüttinger indukciós generátor száll.  INDUCTOR KFT összeszámított szerződéseinek összesítése 

Konica Minolta Magyarország Üzleti megoldások Kft.  Nyomda PRO C5501 nyomtató‐másológép szállítása  Konica Minolta Magyarország Üzleti megoldások Kft. összeszámított szerződéseinek összesítése 

6 600 000 2008.12.08  2009.01.15  6 600 000    

vállalkozási  szerződés  KVÁDER KFT. 

GAMF‐on raktárép.kialakítás, okt.főép.fűtésfelúj. 

7 175 388 2008.06.30  2008.08.01 

vállalkozási  szerződés  KVÁDER KFT. 

GAMF könyvtár nyílászárókkal kapcs. munkák 

3 395 822 2008.08.11  2008.08.18 

vállalkozási  szerződés  KVÁDER KFT. 

KIK nyomda ép. fal átalakítás 

vállalkozási  szerződés  KVÁDER KFT. 

Nyomda  ablakcsere 

vállalkozási  szerződés  KVÁDER KFT.  szállítási  szerződés 

Laborexport Kft. 

szállítási  szerződés 

Laborexport Kft. 

KIK nyomda padlóburkolat csere, festés‐mázolás  KVÁDER KFT. összeszámított szerződéseinek összesítése  GAMF mintaadagoló robot szállítás  GAMF termomérleg és adatelemző rendszer szállítása  Laborexport Kft. összeszámított szerződéseinek összesítése 

vállalkozási  szerződés  SZA‐CO KFT  vállalkozási  szerződés  Termonívó Plus KFT 

KFK világításkorszerűsítés   SZA­CO KFT összeszámított szerződéseinek összesítése 

386 312 2008.08.12  2008.08.29  2 542 970 2008.08.25  2008.08.31  2 860 878 2008.09.06  2008.10.15  16 361 370     4 410 000 2008.06.27  2008.08.27  8 511 600 2008.06.27  2008.08.27  12 921 600     9 998 800 2008.12.15  2009.01.31  9 998 800   

Fűtésrekonstrukció mindhárom karon + Homokbányán 405 998 230 2008.06.19  2008.09.15  104

Termonívó Plus KFT összeszámított szerződéseinek összesítése  vállalkozási  szerződés  Tető‐Plusz Tetőszigetelő és Kivitelező KFT 

GAMF 6.ép. tetőszigetelés /GAMF felújítás/ 

vállalkozási  szerződés  Tető‐Plusz Tetőszigetelő és Kivitelező KFT  GAMF 9.sz.ép. tetőszigetelés  Tető­Plusz Tetőszigetelő és Kivitelező KFT összeszámított szerződéseinek összesítése 

405 998  230 

  

4 425 240 2008.03.20  2008.03.27  3 886 776 2008.09.22  2008.10.15  8 312 016    

    

105

106

BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTÉSE A Kecskeméti Főiskola 2008. évi Fenntartói Megállapodásának teljesítéséről A Kecskeméti Főiskola a 2000. évi integráció utáni legsikeresebb gazdasági évét teljesítette 2008. évben. Az eredményesség fontosabb tényezői a következők: ⎯ A hallgatói létszám 2008. évben az országos átlaghoz képest kisebb mértékben csökkent. Elsősorban a költségtérítéses hallgatókat sikerült megőrizni a 2007. évi létszámhoz viszonyítva, köszönhetően az augusztusi pótjelentkezésnek, ⎯ A főiskola gazdálkodására jellemző a kiegyensúlyozottság, kisebb belső adósságok mellett pénzmaradványát az előző évhez képest növelte (224 165 E Ft), ⎯ Ingatlanértékesítési forrásból oktatási infrastrukturális és energetikai beruházásait 2008. évben 60 %-ban teljesítette, a következő évben a teljes összeg felhasználása megtörténik. Az ingatlanértékesítés realizált bevétele 2007 októberében 1 497 400 E Ft összeget tette ki, ⎯ Saját bevételét jelentős mértékben növelte mind tervhez, mind az előző évhez viszonyítva. A növekedés egyrészt a költségtérítéses bevételek és a K+F szerződési bevételek realizálódásából, másrészt gyakorlati kutatási pályázatok 2008. évi teljesítéséből adódnak (Baross, Jedlik, NKTH), ⎯ A jövőbeni további nagy lehetőség a TIOP-1.3.1. pályázati konstrukció első és második fordulóban megvalósításra alkalmasnak ítélt infrastruktúra fejlesztési pályázata (2,579 milliárd Ft). A főiskola a Fenntartói Megállapodás fontosabb teljesítmény céljait beépítette minőségbiztosítási rendszerébe, ISO 9001:2000. A tanúsítást 2004 évtől kezdődően külső cég (DNV) végzi. A belső auditot követően a 2008 évet, 2009. április 22-24 között megújító audit formájában értékelte a cég. 1. Hallgatói létszám alakulása A Kecskeméti Főiskola 2007. évi Alapító Okiratában maximális hallgatói létszámként a 2004/2005 tanévi „csúcs” létszám 6 500 hallgató szerepelt. 2008 márciusában a kapacitás akkreditáció során 4 400 hallgatóban határozta meg a főiskola maximális hallgatói létszámát. A tényleges létszám pozitív irányban ettől eltér, mert kihelyezett képzési helyeken is megvalósul az oktatás úgy, hogy a képzés egy részét a főiskolával jogviszonyban nem álló oktatók végzik pl. határon túli képzés Révkomárom, Bácsalmás, Szolnok. A valós adatokat mutatja be a tényleges hallgatói létszám alakulása 2007- 2008 években: Megnevezés Összes hallgató Ebből: nappali lev. táv. szak Egyenértékű h. l.

2007. október 15. (hallgató) 5 098 2 893 2 205 3 995

2008. október 15. (hallgató) 4 819 2 726 2 093 3 772

Csökkenés mértéke (%) - 5,5 - 5,8 - 5,1 - 5,6

108

2. A Fenntartói Megállapodás 2008. évi teljesítmény céljainak teljesítése A beszámoló számszaki adatait a teljesítménycélok 1. sz. melléklete mutatja be. I. Oktatás Az oktatási terület 5 teljesítmény céljából 4 teljesült. A Kecskeméti Főiskola két karán, (Tanítóképző Főiskolai Kar, Kertészeti Főiskolai Kar) új felsőfokú szakképzések indultak 2008. évben: ⎯ csecsemő- és gyermeknevelő FSz, ⎯ agrárkereskedelmi menedzserasszisztens FSz, ⎯ hulladékgazdálkodási technológus FSz. A sikeres indítás azt jelenti, hogy a 2010-es célértéket már túlteljesítette a főiskola. A további célkitűzése a karoknak a képzés fejlesztése, megőrzése. A nagyon erős piaci verseny és a gazdasági recesszió miatt a szakirányú továbbképző szakok (másoddiplomás képzés) 2008. évi célértéke nem teljesült. Oktatási és piaci vizsgálatok, elemzések szükségességét tűzte ki a vezetés a képzés jövője érdekében. II. Kutatás A kutatási terület mind az 5 teljesítmény célja teljesült. A tudományos fokozattal rendelkező oktatók száma 51 fő, az oktatók-kutatók közötti aránya a 2007. évi bázishoz hasonlítva jelentős mértékben növekedett 26,7%-ról 35%-ra. Az adatok karonkénti részletezését a „Tud. fokozat FME 09” táblázat és diagram mutatja be. A főiskola K+F+I tevékenység jelentős mértékben erősödött, gyakorlatilag a 2010-es célérték már teljesült. A pályázati tevékenység fejlesztésén kívül, a cégekkel kötött K+F szerződések megtartása a jövőbeni célkitűzés figyelembe véve a jelenlegi gazdasági helyzetet. A főiskola oktatóinak és kutatóinak publikációs tevékenységét részletesen bemutatja a „Publikációk FME 07” táblázat és diagram. III. Gazdálkodás A gazdálkodás négy területének célértéke teljesült. A saját oktatási, kutatási és egyéb bevételek aránya és az egy hallgatóra jutó bevételek és kiadások aránya önmagában is mutat jelentős fejlődést, de a konkrét esetekben közgazdasági torzítások is szerepet játszanak. A főiskola jelentős beruházásokat hajtott végre és a költségvetési főösszege ezért növekedett, így kisebb illetve nagyobb arányok mutatkoznak egy átlagos évhez képest. A mutatók további finomítása, esetleg segédmutatók alkalmazása a jövőbeni fejlesztés iránya. Például a saját bevételeken belül a működési bevételek aránya, beruházásoknál külön segédmutató lehet a gyakorlati képzéshez szükséges eszközök és berendezések egy hallgatóra eső hányada, illetve ezen eszközök modernsége (avultsága). Az energia fogyasztás mennyiségi csökkenésénél a gázenergia 2008 őszi mennyisége csökkent az energetikai beruházások megvalósulása miatt. A főiskola három karán és a homokbányai kollégiumok esetében 26 db kazán cseréje megtörtént és használati melegvíz termelésre 72 db napkollektor került beépítésre. A régi központi kazánházak megszüntetése megtörtént, ezáltal jobban szabályozható épületenkénti fűtések – távfűtési veszteség nincs – valósultak meg. Mindez egységes internetes főiskolai kazánfelügyeleti rendszerben működik. További megtakarításokat jelentenek a vízhálózati és világítási megvalósult beruházások. A teljes gazdálkodási évre gyakorolt hatás megfogja haladni a 2010 évre vonatkozó 10%-os mértékű célértéket. A főiskola telephelyeinek számát 2008. évben csökkentette az alábbiak szerint: ⎯ székhelyváltozás, a Rektori Hivatal és a Gazdasági- Műszaki Főigazgatóság átköltözött a GAMF Kar Oktatási főépületébe, ⎯ az Őz utcai óvoda épületét kiürítettük, mindezt úgy, hogy az gyakorló óvodai kapacitást 300 főről 330 főre növeltük. A megmaradt két gyakorló-helyen Kaszap

108

109

utca, Bocskai utca új csoport szobák kerültek kialakításra. Az üresen álló épületre vonatkozóan az OKM megadta az ingatlanértékesítésre vonatkozó egyetértését, ⎯ a Kertészeti Főiskolai Kar központi telephelyére költözött az Élemiszertechnológiai Csoport. Az épület hasznosítása bérbeadással 2009. évben megtörtént. ⎯ A Jász utcai bérelt kollégium megszűnt, a hallgatókat elhelyezése a jobb kihasználtság érdekében a főiskola három kollégiumában megvalósult. IV. Irányítás, szervezeti hatékonyság A terület 4 mutatója közül 3 teljesült, egy mutató részben teljesült. A hallgatói szolgáltatások színvonalának emelése a tervezett ütemben történt. A pszichológiai szolgáltatás kiterjesztése mindhárom karon megvalósult. A bevezetőben kifejtett minőségirányítási rendszer folyamatosan működik a főiskolán. A megújító audit során 2008. évben eltérést a külső cég nem jelzett, észrevételt összesen három területre vonatkozó tett. A szervezeti integráció részben teljesült az egységes hallgatói karrier iroda megvalósult. Nem történt meg a főiskola egységes testnevelési szervezeti egysége (két karon egységes, a harmadikon nem) és 2008. évben az idegen nyelvi szervezeti egység létrehozása. 2009. évben a Szenátus létre hozta a Modern Nyelvek Intézetét (későbbi megvalósulás). A részmutatók között nem szerepelt, de 2008. évben megtörtént a kari Tanulmányi Csoportok integrációja, egységes irányítású és munkáltató jogú szervezetben az un. Oktatási Iroda szervezetében. V. Nemzetközi és regionális együttműködés Az együttműködési terület öt mutatójából 4 teljesült. A külföldre irányuló hallgatói és oktató mobilitás döntő módon az ERASMUS pályázat sikeressége miatt elérte a 2010. évi célértéket. Az aktivitást mutatja be a „Mobilitás FME 10 táblázat és diagram”. Nem teljesült a külföldi hallgatók fogadása angol és német nyelvű képzése. Szükségesnek látja a főiskola vezetése a képzési kínálat növelését. A régiós kapcsolatok a tervezett mértékben növekedtek. A Kecskeméti Főiskola a Fenntartói Megállapodás 23 mutatójából 2008. évben 20 mutatót teljesített, több esetben jelentős túlteljesítés is történt. A teljesítési mértéke 87%.

Kecskemét, 2009. június 2. Molnár János gazdasági-műszaki főigazgató

109

110

110

1. melléklet a fenntartói megállapodáshoz Teljesítménycélok (2008-2010), 2008. évi teljesítés Terület

I. Oktatás

Mutató

Idegen nyelven meghirdetett tantárgyak (db): - angol nyelven - német nyelven Engedélyezett szakok száma (db) Felnőttképzésben résztvevők száma (fő) - tanfolyamokon - nyelvvizsgákon Felsőfokú szakképzésben résztvevő hallgatók száma (fő) Szakirányú továbbképző szakok száma / résztvevők száma (db/fő)

II. Kutatás

Tudományos fokozattal rendelkező első főállású oktatók száma / aránya az oktatók-kutatók között (fő/%) Az intézményi K+F+I tevékenység erősítése és bevételeinek növelése (millió forint évente) Főiskolai szakmai és tudományos rendezvények számának növelése (db)

Értéke 2007ben

Célérték

2008. évi teljesítés

2008

2009

2010

25 5 10

30 10 11

40 20 11

45 25 13

30 11 11

9 9 9

150 900

200 900

250 900

300 1000

227 1008

9 9

49

60

80

100

154

9

7 / 324

7 / 350

8 / 400

15 / 450

5/250

0

42 / 26,7

48 / 32

54 / 36

60 / 40

51/35

9

29,3

35

50

65

112,3

9

6

8

10

11

8

9

értéke

telj.

112

Terület

Mutató

A főiskolai dolgozók által készített publikációk számának növelése (%): - összes (nyomtatott, elektronikus, konferenciaelőadás) - lektorált tudományos cikk - idegen nyelvű tudományos cikk - könyv, könyvfejezet - szakmaspecifikus alkotások1

III. Gazdálkodás

Tudományos, művészeti és szakmai közéletiség fejlesztése2 (%) Saját oktatási, kutatási és egyéb bevételek arányának növelése a költségvetésen belül (%) Az egy hallgatóra vetített bevételek és kiadások arányának növelése (eFt) Az energiafogyasztás csökkentése

Értéke 2007ben

Célérték 2008

2009

2008. évi teljesítés 2010

értéke

telj.

100

105

107

110

107

9

100 100

105 105

110 110

115 115

107

9 9

100 100

105 105

110 110

115 115

105 105

100

105

110

115

105

9

25

30

35

35

26,4

9

782 753

790 750

1011 964

9

100%

90%

92%

9

107

9 9

1

:Művészeti alkotások, művészeti ösztöndíjak elnyerése, részvétel művészeti zsűrik munkájában, szabadalom, újítás, know how, oltalom, fajtaelőállítás stb. Hazai és nemzetközi testületekben való részvétel; konferenciák és rendezvények szervezése, bonyolítása; doktori iskolákban való részvétel; lektorálás, pályázatok és szakmai munkák bírálata; kiadványok szerkesztése, szerkesztő bizottsági részvétel stb.

2

112

113

Terület

Mutató

Az intézmény telephelyei számának csökkentése IV. Irányítás, szervezeti hatékonyság

3

A főiskola szervezeti felépítésének, működésének javítása az integráció folytatásával: - intézményi idegen nyelvi szervezeti egység létrehozása3 - intézményi hallgatói karrieriroda létrehozása3 - intézményi testnevelési szervezeti egység létrehozása3 A hallgatói szolgáltatások színvonalának emelése: - hallgatói esélyegyenlőségi bizottság létrehozása, mentorok/mentori szolgáltatást igénybevevők számának növelése (fő) - egy hallgatóra jutó minimális kollégiumi lakóterület (m2/fő), kollégiumi épületenkénti egységesítése - szakkollégiumi hallgatói létszám növelése (fő)

Értéke 2007ben

Célérték

2008. évi teljesítés

2008

2009

2010

14

10

10

10

10

9

2

1

1

1

0

0

3

1

1

1

1

9

2

1

1

1

0

0

13 / 95

értéke

15 / 180 15 / 180 15 / 180 15 / 180

telj.

9

10

10

15

15

11

9

20

60

80

80

60

9

A karokon működő szervezeti egységek integrációja.

113

114

Terület

Mutató

Pszichológiai szolgáltatás kiterjesztése

V. Nemzetközi és regionális együttműköd és

A minőségirányítási rendszer (ISO 9001:2000) folyamatos fejlesztése/évenkénti audit (belső és külső) Külföldi hallgatók fogadása (angol/német nyelvű képzés) fő/tanév A KF-re és külföldre irányuló hallgatói / oktatói-kutatói mobilitás fokozása évente (fő) Külföldi partner felsőoktatási intézmények számának növelése (db): - a szomszédos országokban - a távolabbi országokban Részvétel a régió munkaerő-piaci, foglalkoztatási gondjának megoldásában, OKJ és vállalati tanfolyamok számának növelése (db) A régióból az intézménybe felvett hallgatók arányának növelése (%)

Értéke 2007ben

Célérték

2008. évi teljesítés

2008

2009

2010

értéke

1 karon

3 karon

3 karon

3 karon

3 karon

1

1

1

30

50

65

1

1

telj. 9 9

80

7

0

60 / 30

65 / 68

9

7 6

7 5

9 9

3

10

5

45

60

46

47 / 21

5 5

7 5

7 6

9 9

Az adatok forrása: 1) A Kecskeméti Főiskola Intézményfejlesztési Terve (2007-2010) 2) A Kecskeméti Főiskola évenkénti költségvetési beszámolói 3) A 2008. évi Országos Statisztikai Adatgyűjtő Program (OSAP) keretében szolgáltatott adatok

114

115

Minőségmutató

FME-10_03 A KF-re és külföldre irányuló hallgatói / oktatói-kutatói mobilitás fokozása

GAMF

Évek

2007

GAMF hallgatók mobilitás száma

31

GAMF oktatók-kutatók mobilitás száma

5 36,0

TKF

Kari mobilitás összeg TFK hallgatók mobilitás száma

26

TFK oktatók-kutatók mobilitás száma

60 86,0

Kari mobilitás összeg KFK

2008

KFK hallgatók mobilitás száma

8

KFK oktatók-kutatók mobilitás száma

3 11,0

Kari mobilitás összeg KF hallgatók mobilitás száma

65

KF oktatók-kutatók mobilitás száma

68

Alsó határérték a hallgatók mobilitására

47

50

Alsó határérték az okt-kut mobilitására

21

22

2009

2010

2011

2012

                                                       

 

2. sz. melléklet 

115

116

Mobilitás adatok [fő]

FME-10_03 A KF-re és külföldre irányuló hallgatói / oktatói-kutatói mobilitás fokozása GAMF hallgatók mobilitás száma

GAMF oktatók-kutatók mobilitás száma

TFK hallgatók mobilitás száma

TFK oktatók-kutatók mobilitás száma

KFK hallgatók mobilitás száma

KFK oktatók-kutatók mobilitás száma

KF hallgatók mobilitás száma

KF oktatók-kutatók mobilitás száma

Alsó határérték a hallgatók mobilitására

Alsó határérték az okt-kut mobilitására

80 70 60 50 40 30 20 10 0 1

2

3

4

5

6

Évek  

116

117

Minőségmutató

FME-09_01 Tudományos fokozattal rendelkező főállású oktatók száma/aránya a FM telj.célok alapján példa

2007

2008

Tudományos fokozattal rendelkező oktatók száma

20

18

21

A kar oktatóinak száma

80

88

72

PhD képzésben résztvevő munkatársak száma

10

14

16

25%

25%

29%

Tudományos fokozattal rendelkező oktatók száma

10

10

14

A kar oktatóinak száma

37

43

42

PhD képzésben résztvevő munkatársak száma

2

13

14

27%

30%

33%

Tudományos fokozattal rendelkező oktatók száma

10

14

16

A kar oktatóinak száma

33

34

33

PhD képzésben résztvevő munkatársak száma

2

5

2

30%

41%

48%

A főiskola oktatóinak száma

150

165

147

Tudományos fokozattal rendelkező oktatók száma

38

42

51

25%

25%

35%

GAMF

Évek

TFK

Tudományos fokozattal rendelkező oktatók aránya

KFK

Tudományos fokozattal rendelkező oktatók aránya

Tudományos fokozattal rendelkező oktatók aránya

A tudományos fokozattal rendelkezők aránya Segédmuttató: PhD képzésben résztvevő munkatársak száma Alsó határérték

2009

2010

2011

2012

                                                     

3 sz. melléklet 

34 30%

30%

117

118

FME-09_01 Tudományos fokozattal rendelkező főállású oktatók száma/aránya a FM telj.célok alapján

Tudományos fokozattal rendelkező oktatók aránya [%]

GAMF

TFK

KFK

A tudományos fokozattal rendelkezők aránya

Alsó határérték

50%

40%

30%

20%

10%

0%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Évek  

118

119

Minőségmutató

FME-07_01 Szakmai publikációk a fenntartói megállapodás teljesítménycélok alapján

KFK

TFK

GAMF

Évek

2007

2008

Szakmai publikációk száma

216

229

Státuszt betöltő oktató és tudományos munkatársak száma

88

72

Idegen nyelven megjelent publikációk száma

63

66

Szakmai publikációk száma

181

195

Státuszt betöltő oktató és tudományos munkatársak száma

43

42

Idegen nyelven megjelent publikációk száma

29

30

Szakmai publikációk száma

158

170

Státuszt betöltő oktató és tudományos munkatársak száma

34

33

Idegen nyelven megjelent publikációk száma

53

55

Szakmai publikációk száma összesen

555

594

Tárgy évi publikácó aránya a 2007 évihez( %)

100

107

Idegen nyelvű tudományos cikk

145

151

Alsó határérték

555

577

2009

2010

2011

2012

                                                     

4. sz. melléklet 

119

120

FME-07_01 Szakmai publikációk a fenntartói megállapodás teljesítménycélok alapján Szakmai publikációk száma összesen

Idegen nyelvű tudományos cikk

Alsó határérték

Szakmai publikációk száma

800

600

400

200

0 2007

2008

2009

2010

2011

2012

Évek  

120