Kecskemét, április 14

BESZÁMOLÓ A KECSKEMÉTI FŐISKOLA 2010. ÉVI GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Kecskemét, 2011. április 14. 1

Küldetés

„A Kecskeméti Főiskola célja hogy a Főiskola hosszútávon megfeleljen egy európai felsőoktatási intézmény számára kitűzött legfontosabb feladatoknak: a korszerű oktatásnak, a tudományos kutató, fejlesztő és innovációs (K+F+I) tevékenységnek, a technológia-transzfernek és szolgáltatásnak.”

2

Tartalom BEVEZETÉS ...................................................................................................................................... 4 1. Feladatkör, tevékenység ................................................................................................................ 6 1.1. Intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe ......................................6 1.1.1. A Kecskeméti Főiskola azonosító adatai.................................................................................... 6 1.1.2. Szervezeti egységek megnevezése és december 31-ei átlagos statisztikai létszáma 2008-2010. években: ............................................................................................................................................. 11 1.1.3. Felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység .................. 12 1.1.4. Belső szabályzatban meghatározott alaptevékenység szabad kapacitását kihasználó tevékenységek .................................................................................................................................... 14

1.2. Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változások, a szakmai működés értékelése .........................................................15 1.2.1. A hároméves fenntartói megállapodás értékelése .................................................................... 15 1.2.2. A képzés és a tevékenység értékelése ...................................................................................... 18

1.3. Az intézményen belül a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések 73 2. Az előirányzatok alakulása a Kecskeméti Főiskolán................................................................ 74 2.1. Főbb kiadási tételek alakulása ............................................................................................74 2.1.1. Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők ..... 78 2.1.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása ..................................................................... 80 2.1.3. A dologi kiadások előirányzatának bemutatása ....................................................................... 84 2.1.4. Felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása ................................................................... 84

2.2. A bevételek alakulása .........................................................................................................87 2.2.1. Többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai...................................................... 90 2.2.2. Behajtási problémák ................................................................................................................. 91

2.3. Előirányzat-maradvány .......................................................................................................91 2.3.1. A 2009. évi előirányzat-maradvány felhasználása 2010. évben megtörtént. ........................... 91 2.3.2. A 2010. évi előirányzat maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai................. 91

3. Egyéb a gazdálkodással összefüggő tevékenységek bemutatása ............................................. 93 3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései ............................................................93 3.2. A főiskola vállalkozási tevékenysége .................................................................................94 3.3. A költségvetésből kiszervezett tevékenységek helyzete.....................................................94 3.4. A főiskola által alapított gazdálkodó szervezetek értékelése .............................................94 3.5. A dolgozók lakásépítésének támogatása ............................................................................95 3.6. Európai Uniós programok keretében végzett feladatok .....................................................96 4. A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése ........................................................ 96 5. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk .................................................... 99 5.1. Távoktatás, határon túli képzés, arborétum ........................................................................99 5.2. Továbbképzés, iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás....................................................99 5.4. A Kecskeméti Főiskola minőségirányítása.......................................................................100 5.5. Informatikai infrastruktúrájának (hálózat) jellemzése ......................................................101 5.6 Záró gondolatok .................................................................................................................103 Mellékletek ...................................................................................................................................... 105

3

BEVEZETÉS A Kecskeméti Főiskola 2010. évi gazdálkodásának legfontosabb jellemzője a kiegyensúlyozottság volt, mindemellett újabb pályázati forrásokat nyertünk el mind infrastrukturális, mind pedig tartalmi fejlesztésekre. Elnyert pályázataink teljes költségvetése csaknem hat milliárd forint. Jelentős sikernek könyveljük el, hogy a Főiskola és a Daimler cég stratégiai együttműködési megállapodást írt alá, amelynek tartalmi megtöltéséhez nagyban hozzájárul, hogy sikeresen pályáztunk a Jármű Tanszék infrastruktúrájának megépítésére, valamint kidolgoztuk és benyújtottuk a MAB-nak a járműipari képzés (BSc) szakalapítási kérelmét. A Kecskeméti Főiskola esetében a hallgatói létszámadatok változása hasonlóan alakult az országos átlaghoz. A nappali munkarendben tanulók létszáma éves átlagban 104 fővel csökkent, a levelező munkarendben tanulók száma 160 fővel volt kevesebb 2010-ben. Az érdeklődés a számadatokat megcáfolva nőtt a főiskola iránt (jelentkezettek száma nőtt), ami sajnos azt jelenti, hogy a jelentkező hallgatók pontszáma elmaradt a minimum értéktől. A főiskola saját bevételei (az ÚMFT projektek pénzösszegei nélkül) mindösszesen 72 millió forinttal növekedtek 2009-hez képest. Ennek legfőbb oka, hogy csökkent a hallgatói létszám és ezzel csökkent a beszedett költségtérítések és hallgatók által fizetendő díjak (pl. kollégiumi díj) összege is. A 2007-es homokbányai ingatlanértékesítés bevételének maradványát valamint saját bevételünk egy részét felhasználásig diszkont kincstárjegybe fektettük, ennek állománya 830 millió forint volt év elején, év végére viszont felhasználtuk (pályázati önerő), a maradvány mindösszesen 100 millió forint volt. A Kecskeméti Főiskola 467 433 EFt pénzmaradvánnyal zárta a 2010. évet a kincstárjegy állománnyal együtt. A maradvány kötelezettségvállalással terhelt. A főiskola gazdálkodásában „a 2011 évre várható fordulat szele” december hónapban már éreztette hatását: összesen hat pályázat elszámolását nyújtottuk be december 22-én, 4

az elszámolások jelentős része előfinanszírozás volt. A támogatáskezelőnél bekövetkezett változások (november és december hónapban is változott a szervezet) az összeg nagysága miatt a legóvatosabb becsléssel is problémákat jósoltak 2011-re (ami sajnos valóban okoz is likviditási problémát <<szerk. megjegyzés>>). Összességében az elmúlt gazdasági évet sikeresnek tekinthetjük, a fenntartói megállapodásban vállalt kötelezettségeinknek eleget tudtunk tenni (86,96%-os teljesítés). A főiskola vagyongyarapodásának mértéke 10,59% az előző évhez viszonyítva.

5

1. Feladatkör, tevékenység

1.1. Intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe 1.1.1. A Kecskeméti Főiskola azonosító adatai 1. Fejezet száma, megnevezése a) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám) - OM azonosító - ÁHT azonosító - megnevezése - székhelye - honlap címe - szakágazati besorolása - alapító okirat száma, kelte b) foglalkoztatottak létszáma c) szervezeti kapcsolódásai - hozzárendelt részjogkörű költségvetési egységek, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek - fenntartott közoktatási intézmények (önálló jogi személyek) d) tevékenységi köre

XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium

329848 FI58661 230308 Kecskeméti Főiskola költségvetési szerv 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. www.kefo.hu 854200 OK-279-46/2010., 2010. november 2. (legutolsó módosítás) 548 fő

-

-

Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola, Gyakorló Óvoda Felsőoktatás 011100 011300 011900

012100 e) szakfeladatonként a szakfeladat szám megjelölésével a 012400 feladatmutatók megnevezése, köre

gabonaféle, hüvelyes növény, olajos mag termesztése zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumós növény termesztése egyéb, nem évelő növény termesztése szőlőtermesztés almatermésű, csonthéjasok termesztése

013000

növényi szaporítóanyag termesztése

016100

növénytermesztési szolgáltatás

016300

betakarítást követő szolgáltatás

016400

vetési célú magfeldolgozás

6

021000

erdészeti, tevékenység

egyéb

erdőgazdálkodási

100000

élelmiszergyártás

110000

italgyártás

181200

nyomás (kivéve: napilap)

181300

nyomdai előkészítő tevékenység

181400

könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás

182000

egyéb sokszorosítás

472100

zöldség, gyümölcs kiskereskedelme

472500

ital-kiskereskedelem

477600

dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállateledel kiskereskedelme

479901

tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél

552001

üdülői szálláshely-szolgáltatás

552002

sportolók részére nyújtott szálláshely-szolgáltatás

559011

kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára

559012

kollégiumi szálláshelynyújtás felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára

559013

diákotthoni szálláshelynyújtás felsőoktatásban részt vevő hallgató számára

559016

felsőoktatásban részt vevő hallgatók lakhatási támogatása

559099

egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás

562100

rendezvényi étkeztetés

562912

óvodai intézményi étkeztetés

562913

iskolai intézményi étkeztetés

562917

munkahelyi étkeztetés

562919

egyéb étkeztetés

581100

könyvkiadás

581200

címtárak, levelezőjegyzékek kiadása

581400

folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

581900

egyéb kiadói tevékenység

592011

hangfelvétel készítése

592012

élőhangfelvétel készítése

620100

számítógépes programozás

620300

számítógép-üzemeltetés

edzőtábori

7

620900

egyéb információ-technológiai szolgáltatás

631100

adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás

631200

világháló-portál szolgáltatás

639990

m.n.s. egyéb információs szolgáltatás

661901

kincstári szolgáltatások belüli szervezeteknek

682001

lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

682002

nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

683200

ingatlankezelés

712201

összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés

721911

matematikai alapkutatás

721912

matematikai alkalmazott kutatás

721913

matematikai kísérleti fejlesztés

721931

agrártudományi alapkutatás

721932

agrártudományi alkalmazott kutatás

721933

agrártudományi kísérleti fejlesztés

721971

műszaki tudományi alapkutatás

721972

műszaki tudományi alkalmazott kutatás

721973

műszaki tudományi kísérleti fejlesztés

721981

fizikai alapkutatás

721982

fizikai alkalmazott kutatás

721983

fizikai kísérleti fejlesztés

722011

gazdaságtudományi alapkutatás

722017

szociológiai alapkutatás

722021

filozófia- és történettudományi alapkutatás

722022

filozófia- és történettudományi alkalmazott kutatás

722023

filozófiafejlesztés

722024

pszichológiaialapkutatás

és

viselkedéstudományi

722025

pszichológiaiés alkalmazott kutatás


722026

pszichológiaiés kísérleti fejlesztés


és

államháztartáson

történettudományi

kísérleti

8

722031

nyelv-és irodalomtudományi alapkutatás

722032

nyelv-és kutatás

722033

nyelv-és fejlesztés

irodalomtudományi

749040

K + F innováció

tevékenységekhez

749050

m-n-s- egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

811000

építményüzemeltetés

813000

zöldfelület-kezelés

821900

fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

823000

konferencia, szervezése

841162

központi közbeszerzés

841166

közbeszerzési eljárás összefüggő szolgáltatások

841906

finanszírozási műveletek

851000

óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása

851011

óvodai nevelés, ellátás

851012

sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása

852000

alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása

852011

áltatános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)

852012

sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam

852021

általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

852022

sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

852031

alapfokú ágban

852032

alapfokú művészetoktatás iparművészeti, táncművészeti, bábművészeti ágban

irodalomtudományi

alkalmazott

kereskedelmi

művészetoktatás

kísérleti kapcsolódó

bemutató

lebonyolításával

zeneművészeti képző-és szín-és

9

853214

szakképesítés megszerzésére szakmai felnőttoktatás

854211

felsőfokú szakképzés

854212

szakirányú továbbképzés

854213

felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés

854221

alapképzés

854222

mesterképzés

854224

kifutó rendszerben főiskolai képzés

854231

köztársasági ösztöndíj

854232

miniszteri ösztöndíjak

854233

tanulmányi ösztöndíj

854234

szociális ösztöndíjak

854236

egyéb pénzbeli ösztöndíjak

854237

oktatói ösztöndíjak

854238

tankönyv- és jegyzettámogatás

854239

felsőoktatás-fejlesztés tehetséggondozás, kisszak)

854241

felsőoktatási szakértői testületek működése

854249

egyéb felsőoktatás-szervezési feladatok

855100

sport, szabadidős képzés

855200

kulturális képzés

855911

általános iskolai napközi otthoni nevelés

855912

sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése

855914

általános iskolai tanulószobai nevelés

855915

sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése

855931

iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás

855932

iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás

855933

foglalkozást elősegítő képzések

855935

szakmai továbbképzések

855937

m.n.s. egyéb felnőttoktatás

855943

iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés

856000

oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása

hallgatói

felkészítő

juttatások,

(minőség-,

10

856012

korai fejlesztés, gondozás

856013

fejlesztő felkészítés

856091

szakképzési és felnőttképzési támogatások

856099 889109

egyéb oktatást kiegészítő tevékenység gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások

889943

munkáltatók által nyújtott lakástámogatások

889966 900400

jóléti, sport- és kultúratámogatások kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése

910121

könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

910122

könyvtári védelme

910123

könyvtári szolgáltatások

910412

növény- és állatkertek működtetése, a belépés és látogatás biztosítása

931204

iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

931301

szabadidősport(rekreációs tevékenység és támogatása

állomány

feltárása,

megőrzése,

sport-)

1.1.2. Szervezeti egységek megnevezése és december 31-ei átlagos statisztikai létszáma 2008-2010. években: Szervezeti egység megnevezése Rektori Hivatal Gazdasági Főigazgatóság Oktatási Iroda Kollégium Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar Kertészeti Főiskolai Kar Tanítóképző Főiskolai Kar Könyvtár és Információs Központ

2008. év 11 30 -

2009. év 11 29 19 -

2010. év 18 30 19 42

200

190

168

87 102

83 97

79 84

22

21

22

Testnevelési Sport Központ Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola Gyakorló Óvoda

4

3

7

39

38

39

40

38

40 11

1.1.3. Felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység Alapító okiratból

 A főiskola SzMSz-nek mellékletében felsorolt tudományágakban, a szakindítási engedéllyel rendelkező szakokon, a jóváhagyott képesítési követelmények szerint, főiskolai és egyetemi szintű alapképzést, szakirányú továbbképzést, akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzést folytathat nappali, esti és levelező tagozaton, továbbá távoktatásban és e képzési formákban oklevelet illetve bizonyítványt ad ki.  Továbbképzést folytat az erre vonatkozó külön jogszabály rendelkezései szerint.  A képzéshez kapcsolódó tudományágakban tudományos kutatást és fejlesztést, valamint tudományszervező tevékenységet végez.  Közoktatási intézmények fenntartójaként közoktatási feladatokat lát el.  A gyakorlati képzés céljaira tanüzemet, tangazdaságot üzemeltet.  Az Ftv-ben foglaltak alapján részt vesz az agrárgazdaság körébe tartozó feladatok ellátásában a vonatkozó külön jogszabályok rendelkezése szerint.  A nemzeti és az egyetemes kultúra és a művészetek közvetítésével, művelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi és az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzájárul a hallgatóknak az értelmiségi létre történő felkészítéséhez.  Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsolatait fejleszti és ápolja.  Tankönyv- és jegyzet, elektronikus adathordozó kiadást, taneszköz-fejlesztést végez.  Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tankönyv- és jegyzet- és interaktív elektronikus oktatási segédanyag ellátást, könyvtári és laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási lehetőséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják. 12

 Diákotthoni szolgáltatást nyújt.  Az alkalmazásban lévő közalkalmazottak ellátásával kapcsolatos feladatokat végez a vonatkozó jogszabályok szerint.  Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetben lát el feladatokat.  Feladatai teljesítése érdekében igazgatási, szervezeti, pénzügyi, gazdasági, műszaki és más szolgáltató szervezeti egységeket működtet.  Tanfolyamok tart, nyelvvizsgáztatást bonyolít le.  A képzéshez kapcsolódó tudományterületeken kultúraművelés és fejlesztés, kutatás, művészeti, szaktanácsadói és egyéb tevékenységet hajt végre.  Az

intézményi

infrastruktúra

szabad

kapacitásait

hasznosítja

(kiadói

tevékenység, nyomdaipari szolgáltatások, nyomdaipari termékek gyártása, munkahelyi vendéglátás, üzemi étkeztetés, sportlétesítmények, oktatást szolgáló helyiségek, valamint kollégiumi szálláshelyek bérbeadása).  Vizsgáló laboratóriumi tevékenységet valósít meg.

13

1.1.4. Belső szabályzatban meghatározott alaptevékenység szabad kapacitását kihasználó tevékenységek  Az államilag finanszírozott felsőfokú szakemberképzésben részt vevő hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képesítési követelményekben és a tantervekben foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez.  Költségtérítéses felsőfokú szakemberképzés a szakindítási engedéllyel rendelkező szakokon, valamennyi képzési szinten és formában.  Felvételi előkészítő és egyéb tanfolyamok tartása.  Általános továbbképzések szervezése.  Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, szakképesítést nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés folytatása. A

képzéshez

kapcsolódó

tudományágakban

kutatás

és

fejlesztés,

tudományszervezés, kultúraművelés és fejlesztés, művészeti, szaktanácsadási és egyéb tevékenység.  Az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása (kiadói tevékenység, nyomdaipari szolgáltatások, nyomdaipari termékek gyártása, munkahelyi vendéglátás, sportlétesítmények, oktatást szolgáló helyiségek, valamint kollégiumi szálláshelyek bérbeadása).  Nyelvvizsgáztatási tevékenység.  Vizsgáló laboratóriumi tevékenység.  Mezőgazdasági szaktanácsadás

14

1.2. Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változások, a szakmai működés értékelése 1.2.1. A hároméves fenntartói megállapodás értékelése A hároméves fenntartói megállapodás keretében biztosított 2010. évi támogatás elszámolásához kapcsolódóan az alábbiakban értékeljük a szakmai teljesítést. A Kecskeméti Főiskola Fenntartói Megállapodásában az öt témakörben összesen 23 mutatóval fejezzük ki a főiskolai teljesítmény alakulását. A 86,96%-os teljesítést nagyon jónak tartjuk. A mutatók alakulása I. Oktatás Az idegen nyelven meghirdetett tantárgyak esetében a mutató nem teljesült, ennek főleg az az oka, hogy hallgatóink nem beszélnek jól idegen nyelvet, a diploma megszerzése is néhány évvel a végzés után történik a nyelvvizsga hiánya miatt. Jelentősen nőtt a szakirányú továbbképzési szakok száma. A járműipari képzéshez a BSc szak kidolgozása és MAB akkreditációra való benyújtása megtörtént. II. Kutatás A kutatás területén valamennyi mutatót teljesítettünk. A konferenciákon való részvétel oktatói aktivitását növelte az egyik nyertes TÁMOP pályázat, melyből az oktatók konferenciákon való részvétele finanszírozható.

III.

Gazdálkodás

A gazdálkodás mutatói közül valamennyi mutató értéke teljesült. Különösen fontos hangsúlyozni, hogy a fűtéskorszerűsítés után a 2010-es gazdálkodási évben jelentős megtakarítás jelentkezett az energiahordozók mennyiségében.

15

IV.

Irányítás, szervezeti hatékonyság

E mutatók is teljesültek 2010-ben. E mutatók esetében a mutatók értékén messze túlmutatnak 2010-es eredményeink, köszönhető ez részben nyertes pályázatinknak is. 2010 januárjától egységes a hallgatói szolgáltatások nyújtása a főiskolán, Hallgatói Szolgáltató Központ (HSZK) jött létre, felölelve az alumni, a pályakövetési, a humán szolgáltatásokat. A szakkollégium szintén 2010-ben szerveződött újjá, miközben a hallgatói tehetséggondozás és kompetencia-fejlesztés is nagy hangsúlyt kapott. Komplett szervezet átvilágítást végeztünk, fejlesztettük a vezetői kompetenciákat, a minőségirányítás rendszer átdolgozása megkezdődött. V. Nemzetközi és regionális együttműködés E területen is jelentős előrelépés tapasztalható az elmúlt évhez képest: elegendő csak a Mercedes-megállapodásra gondolni. De mindezek mellett a régió munkáltatóit megkerestük kapcsolatépítés céljából, valamint nőtt az oktatói és hallgatói mobilitás is. <<Szerkesztői megjegyzés: A szöveges beszámolóhoz kiadott szempontok alapján az 1. sz. mellékletben meghatározott szempontok értékelését beépítettük a beszámoló elkészítéséhez kiadott eredeti szempontok szerint elkészített beszámoló vonatkozó fejezeteibe, így azok nem itt, hanem a szöveges értékelés megfelelő fejezeteiben olvashatók.>> Az alábbi táblázatban az egyes mutatók alakulását mutatjuk be (adatok forrásai: a Kecskeméti Főiskola Intézményfejlesztési Terve 2007-2010-ig; a Kecskeméti Főiskola évenkénti költségvetési beszámolói; a 2010. évi Országos Statisztikai Adatgyűjtő Program (OSAP) keretében szolgáltatott adatok):

16

17

1.2.2. A képzés és a tevékenység értékelése A Kecskeméti Főiskolán 2010. évben tovább folytatódott a Bologna-folyamattal kapcsolatos intézményi képzési feladatok megvalósítása. Az EN ISO 9001:2000 minőségügyi szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszer

eljárásai

szerint

történt

a

Gépészmérnöki,

a

Kertészmérnöki,

a

Környezetgazdálkodási agrármérnök, a Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök, Mérnök informatikus, a Műszaki menedzser, az Anyagmérnöki, a Műszaki szakoktató (BSc), az Óvodapedagógus és a Tanító alapszakok (BA) működtetése. A Magyar Akkreditációs Bizottság engedélye alapján a Kertészeti Főiskolai Karon megindult a képzés Kertészmérnök MSc alapszakon. Sajnálatos tény, hogy az Ipari termék- és formatervező mérnöki szakon nem volt kellő számú jelentkező, így e szakon a képzés nem indulhatott el. A felsőfokú szakképzés iránti érdeklődés 2010-ben is növekedett. Új képzésként megkezdődött az Általános rendszergazda képzés, de a Médiatechnológus asszisztens és a Web-programozó szakképzés a jelentkezők alacsony száma miatt nem indult el. A 2010. év során az új belépő, főiskolai szintű képzésben részesülő hallgatók a tanulmányi ügyekkel kapcsolatos információkat ismét CD formátumban kapták kézhez (Intézményi tájékoztató). A tájékoztató anyaga a Kecskeméti Főiskola honlapján is megtalálható. 1.2.2.1. Oktatói létszámok alakulása a Kecskeméti Főiskolán

A Kecskeméti Főiskolán tovább csökkent az oktatói létszám 2010-ben, amely részben annak köszönhető, hogy több kolléga nyugdíjba ment, részben pedig a hallgatói létszámcsökkenés eredménye. További oktatói létszámcsökkenést eredményezett az átminősítés oktatói munkakörből mérnöktanári munkakörbe (oktatói követelmény rendszer hatása).

18

Oktatói létszám (az oktatói feladatokat is ellátó kutatókkal együtt) fő Tanév 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011

Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar

Kertészeti Főiskolai Kar

85 104 103 104 101 94 81 72 63 63

39 41 42 41 36 34 34 33 30 27

Tanítóképző Főiskolai Összesen Kar 61 64 62 58 57 50 43 42 38 43

185 209 207 203 194 178 158 147 131 133

Minősített oktatók száma (az oktatói feladatokat is ellátó kutatókkal együtt) fő Tanév 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011

Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar


9 14 14 14 15 21 22 21 24 29

13 15 17 16 16 16 15 16 18 17

Tanítóképző Főiskolai Összesen Kar 8 8 9 9 9 11 13 14 12 15

30 37 40 39 40 48 50 51 54 61

A tudományos fokozattal rendelkező oktatók száma 2 fővel nőtt 2009-hez képest, százalékos arányuk intézményi szinten 45,86%-ra emelkedett, amely részben annak

19

köszönhető, hogy növekedett a minősítettek száma, részben pedig annak, hogy összességében csökkent az oktatói létszám. A minősített oktatók aránya: GAMF Kar 46,0%, KFK 63,0%, TFK 34,9%. Elmondható, hogy a minősített oktatók száma összességében is, illetve karonkénti megoszlásában is növekedett. 1.2.2.2. Az Oktatásfejlesztési Stratégia időarányos feladatainak teljesítése 

Korai

inkluzív

nyelvfejlesztő

mesterszakot

(MA)

és

a

Csecsemő

és

kisgyermeknevelő alapszakot (BA) a MAB nem akkreditálta.

 BSc szakindítási kérelmeket elkészítettük (Villamosmérnök és Járműmérnöki alapszak )  Bővült a szakirányú továbbképzések és a felsőfokú szakképzések száma.  Sikerült bővíteni az idegen nyelven folyó kurzusok számát.  Az ETR (Egységes Tanulmányi Rendszer) nyújtotta oktatásszervezési és hallgatói gazdasági ügyintézési lehetőségeket széles körben alkalmazzuk (pl. Coospace, adóigazolások, OEP jelentés).  Erősödött a Főiskola PR tevékenysége.

1.2.2.3. Oktatásszervezés, hallgatói ügyvitel (ETR) 

Korai

inkluzív

nyelvfejlesztő

mesterszakot

(MA)

és

a

Csecsemő

és

kisgyermeknevelő alapszakot (BA) a MAB nem akkreditálta.

 BSc szakindítási kérelmeket elkészítettük (Villamosmérnök és Járműmérnöki alapszak)  Bővült a szakirányú továbbképzések és a felsőfokú szakképzések száma.  Sikerült bővíteni az idegen nyelven folyó kurzusok számát.  Az ETR (Egységes Tanulmányi Rendszer) nyújtotta oktatásszervezési és hallgatói gazdasági ügyintézési lehetőségeket széles körben alkalmazzuk (pl. Coospace, adóigazolások, OEP jelentés).  Erősödött a Főiskola PR tevékenysége. 20

1.2.2.4. Szakok jellemzése karonként A Kecskeméti Főiskola 2010. évben 12 szakon hirdetett meg képzést, ebből 11 szakon ténylegesen elindulhatott az oktatás (lsd. alább). A felvételi rendszer átalakítása a Kecskeméti Főiskola számára továbbra is kedvezőtlen helyzetet eredményezett. A főváros felé áramlás, a jelentkezők csökkenő száma rontotta beiskolázási esélyeinket. A sikeres pótfelvételi ellenére sem növekedett a kívánt mértékben az alapképzésre jelentkezők száma. A képzésben továbbra is jellemző a kreditrendszer miatt bent maradó, de csak bizonyos tárgyakat ismétlő hallgatók, viszonylag magas száma. Kedvezően alakult a főiskolán a jelentkezések száma 2010-ben az országos tendenciák ellenére. Az alábbi táblázatból azonban néhány lényeges következtetés levonható: – az összes jelentkezéseknek csak a 30,7%-a az első helyen jelölő főiskolai szinten (GAMF: 30,6%, KFK: 31,4%, TFK 30,5%), a közel egyharmados arány hasonló az előző évek adataihoz; – az első helyen jelentkezettek számához képest kisebb a felvettek száma, KF szinten az arány 78,8% (GAMF: 83,2%, KFK: 66,5%, TFK 80%), a legkisebb az arány a KFK-n, ami jól mutatja, hogy a kar nehéz helyzetben van vidéki főiskolaként, különösen annak ismeretében mondhatjuk ezt, hogy a felvételi ponthatár meghaladta a 400 pontot.

Az alábbi táblázatban a jelentkezések számát mutatjuk be karonkénti bontásban 2010ben (az adatok fő-re vonatkoznak):

Kar

GAMF

Jelentkezés mindösszesen

Jelentkezés első helyen mindösszesen

Jelentkezők Összese n

Első helyen

Felvettek összesen

Pótjelentkezők Összesen

Pótfelvettek összesen

Első helyen

2144

657

1389

617

547

55

55

44

KFK

876

275

538

260

183

52

52

38

TFK

1268

387

816

373

310

71

71

62

KF összesen

4288

1319

2610

1250

1040

178

178

144

21

2010-ben a Kecskeméti Főiskola három karán a következő szakokon, szakirányokon folyt képzés, illetve a felsorolt képzésekre lehetett jelentkezni a nappali (N) és levelező (L) munkarendben: Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar Szak Anyagmérnöki (BSc) N Gépészmérnöki (BSc) N,L Mérnök informatikus (BSc) N, L Műszaki menedzser (BSc) alapszak N, L Műszaki szakoktató N (BSc) Ipari termék- és formatervező mérnöki (BSc) – nem indult

Szakirány fémtechnológiai polimer- és gumitechnológiai gyártásinformatikai mechatronikai műanyagfeldolgozó autonóm rendszerek hálózati és WEB- technológiák logisztikai menedzser projektmenedzser gépészeti informatikai -

Kertészeti Főiskolai Kar Szak Kertészmérnöki N (BSc)

Kertészmérnöki L (BSc) Környezetgazdálkodási agrármérnöki N, L (BSc) Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki N,L (BSc)

Szakirány dísznövény-termesztési gyümölcstermesztési kertészeti termékmenedzser kertészeti vállalkozásfejlesztési szőlőtermesztési ökológiai gazdálkodási zöldségtermesztési általános kertész erdő és vadgazdálkodási természetvédelmi és területfejlesztési vidéki térségek fejlesztése

22

Kertészmérnöki N, L (MSc) Tanítóképző Főiskolai Kar Szakirány

Szak Óvodapedagógus alapszak N, L (BA) Tanító alapszak N,L (BA)

önálló vagy tanítói szakkal párosítva magyar nyelv és irodalom ember és társadalom természetismeret idegen nyelv (angol, német, francia, olasz – csak nappalin) informatika vizuális nevelés ének-zene (csak nappali tagozaton) testnevelés (csak nappali tagozaton)

Felsőfokú szakképzés Szakképzés Gépipari mérnök-asszisztens Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Általános rendszergazda Médiatechnológus asszisztens Web-programozó Ifjúságsegítő Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens Mezőgazdasági menedzserasszisztens Hulladékgazdálkodási technológus

Szakirányú továbbképzés Képzések Integrált gyümölcstermesztő Kertépítő- és zöldfelületfenntartó szakmérnöki Szőlész-borász szakmérnöki Zöldséghajtató és gombatermesztő szakmérnöki Mezőgazdasági környezetgazdálkodó Menedzser szakirányú továbbképzés Minőségügyi szakmérnöki

Közreműködő kar

GAMF KAR

TFK TFK KFK KFK KFK

Közreműködő kar KFK KFK KFK KFK KFK GAMF KAR GAMF KAR 23

Termékfejlesztő szakmérnöki Műanyagfeldolgozó technológus Szoftverprojekt-menedzser Nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus Szociális-szociálpedagógiai feladatok a nevelésoktatási intézményekben A pedagógus mesterség Projektpedagógia Informatika Környezeti nevelés Drámapedagógia Vizuális nevelés szakmódszertan megújítása Zenepedagógia Differenciált szakpedagógus Vezető óvodapedagógus Angol műveltségterületek megújítása, kiegészítése Német műveltségterületek megújítása, kiegészítése Erdei Iskola Új utak az anyanyelvi nevelésben Nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus

GAMF KAR GAMF KAR GAMF KAR TFK TFK TFK TFK TFK TFK TFK TFK TFK TFK TFK TFK TFK TFK TFK TFK

24

1.2.2.5. A hallgatói létszám alakulása 1.2.2.5.1 A Kecskeméti Főiskola összes hallgatói létszámának alakulása A Kecskeméti Főiskolán 2008-tól stabilizálódott a hallgatói létszám. (A BSc képzésben a kreditrendszer miatt hosszabb képzési idővel lehetett számolni.) Az országos átlag szinte valamennyi felsőoktatási intézményében csökkenést mutat, ennek ellenére – elsősorban külső tényezők hatására (Mercedes beruházás) – a főiskolán kis ingadozással tartani tudtuk a hallgatói létszámot.

25

Összes hallgatói létszám alakulása (2000-2009) Átlaglétszámok Államilag finanszírozott létszám N, L Költségtérítéses létszám N, L, T Összesen

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

3 036

2 887

2 620

2 506

2 403

2 328

2 098

2 076

2 107

2 025

5 364

4 985

4 696

4 613

4 428

Összes hallgatói létszám alakulása (okt.15-ei adatok) Tanév 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011

GAMF 2 730 2 628 2 590 2 594 2 460

KFK 1 127 981 869 1 378 1 324

TFK Összesen 1 553 5 410 1 489 5 098 1 360 4 819 945 4 917 849 4 633

26

Nappali tagozatos hallgatói létszám alakulása (okt. 15-ei adatok) Tanév 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011

GAMF 1 834 1 673 1 542 1 522 1 496

KFK 395 360 340 396 360

TFK Összesen 872 3 101 860 2 893 844 2 726 812 2 730 770 2 626

A nappali tagozatos hallgatói létszám a fent említettek következtében folyamatosan csökken, talán a csökkenés ütem tompult kissé.

27

Levelező tagozatos hallgatói létszám alakulása (okt. 15-ei adatok) Tanév 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011

GAMF 896 955 1 048 1 072 964

TFK 681 458 516 566 554

KFK Összesen 504 2 081 629 2 042 448 2 012 529 2 167 489 2 007

A levelező képzés hallgatói létszáma főiskolai átlagban és országos szinten is csökkent az elmúlt években (2005/2006-tól), ennek legfőbb oka a piac telítődése, a munkáltatók fizetési hajlandóságának csökkenése (az önfinanszírozó képesség a hallgatói oldalon gyenge), az OKJ-s és egyéb szakképzések iránti érdeklődés növekedése. Kedvezőnek mondható és több hatás együttes eredménye (pl. Daimler AG Mercedes beruházás, iparvállalatok igénye), hogy a Kecskeméti Főiskolán a levelező munkarendben felvettek száma nem csökkent jelentős mértékben 2010-ben.

A következő táblázat jól szemlélteti a Kecskeméti Főiskola hallgatóinak évenkénti megoszlását finanszírozási forma szerint.

28

1.2.2.5.2 Kecskeméti Főiskolán lévő elsős hallgatók létszámának alakulása (2006-2010) között Sajnos az első évfolyamra beiratkozott hallgatók aránya csökkenő tendenciát mutat. Jelentős volt az a hallgató tömeg, akik ugyan felvételt nyertek a főiskolára 2010-ben, de már a beiratkozáson nem jelentek meg. Országos jelenséggel állunk szemben, amelynek jelenleg nem ismerjük az okát.

Az alábbi táblázat az elsősök arányát mutatja meg az összes hallgató számához viszonyítva. A csökkenés jól látható, oka több tényező eredménye, amelyek közül kiemelkedik a tantervből eredő képzési idő növekedés (gyakorlati félév). 29

Mutatók alakulása 2009-2010. évben (októberi oktatói statisztika alapján) fő

Megnevezés 2009. év Egy oktatóra jutó államilag finanszírozott nappali hallgató

GAMF Kar

KFK

TFK

KF

13,2

7,7

16,2

12,9

Egy oktatóra jutó költségtérítéses nappali hallgató

4,1

5,1

3,2

4,0

Egy oktatóra jutó összes államilag finanszírozott hallgató

15,4

13,9

19,4

16,1

Egy oktatóra jutó összes költségtérítéses hallgató

14,1

16,5

13,4

14,4

29,5

30,5

32,8

30,5

21,8

28,5

9,5

19,2

Egy oktatóra jutó költségtérítéses nappali hallgató

17,2

20,6

10,2

15,6

Egy oktatóra jutó összes államilag finanszírozott hallgató

21,8

28,5

9,5

19,2

Egy oktatóra jutó összes költségtérítéses hallgató

17,2

20,6

10,2

15,6

Egy oktatóra jutó összes hallgató

39,0

49,0

19,7

34,8

Egy oktatóra jutó összes hallgató 2010. év Egy oktatóra jutó államilag finanszírozott nappali hallgató

30

1.2.2.6. Tankönyv- és jegyzetellátás A Kecskeméti Főiskola integrált nyomdája az Izsáki úti telephelyen működik. A nyomda feladata a főiskola oktatói által írt szakkönyvek, jegyzetek és oktatási segédletek nyomdai előállítása, illetve főiskolai egyéb kiadványainak az elkészítése. 2010- be is folytattuk nyomda technológia megújítását a digitalizálás jegyében. A hagyományos ofszet technológiát megszüntettük a nyomdánkban. A beszerzett nagy teljesítményű digitális gépen lehetőség van a régi jegyzetek szkennelésére illetve gyors előállítására. Ez a technológiai megújulás 2011-re jelentős létszám megtakarítást eredményez. A Nyomda által előállított jegyzetek és kiadványok száma: (36féle)

9 440 darab

Összes oldalszám:

6 582 oldal

A nyomda által előállított belső kiadványok önköltségi ára (nettó): 9 772 EFt A nyomda által előállított külső munkák összege:

1 419 EFt

31

1.2.2.7. A pályázatok értékelése

A Kecskeméti Főiskola 2008-tól jelentős pályázati forrásokat nyert el. Legjelentősebb pályázati támogatásaink az ÚMFT operatív programjainak pályázatai, a TIOP, TÁMOP és KEOP konstrukciók. Valamennyi projekt kivitelezése az ütemezésnek megfelelően halad, az egyes előrehaladási jelentéseket (PEJ) és elszámolásokat határidőben benyújtottuk. A 2010-ben végzett helyszíni szemléken a főiskola több alkalommal is dicséretet kapott, elmarasztalásra nem volt példa. A jelentős pályázati tevékenység gördülékeny bonyolítására – szintén pályázati forrásból – Pályázati Irodát hoztunk létre. Az iroda három munkatársa segíti a főiskolán a pályázókat, különösképpen az adminisztráció végzését. A főiskola eddig is számos NKTH által meghirdetett projektben vett részt. 2010-ben nehezítette a munkát, hogy az egyes pályázatok előlege nem érkezett meg, az előfinanszírozás év végére jelentős összegre duzzadt. A munkatársak és hallgatók Erasmus mobilitási pályázatok révén külföldi kapcsolataikat gyarapíthatták.

32

A Kecskeméti Főiskola pályázati aktivitása 2010-ben adatok EFt-ban

Megnevezés

Minisztériumoktól elnyert támogatások NFI-től elnyert támogatás

2009. évi 2009. évben 2010. évi 2010. évben pályázatok elnyert pályázatok elnyert száma (db) összeg (E Ft) száma (db) összeg (E Ft)

1

2 000

-

-

-

-

-

-

-

1

16 890

Kutatási pályáztok (IOR, OMFB, GVOP, BAROSS) Alapítványoktól elnyert támogatás Uniós pályázatok (HEFOP, ROP)

1

1 500

3

2 810

-

-

-

-

Uniós pályázatok (TIOP, TÁMOP) Uniós pályázatok (KEOP) Jedlik Ányos pályázatok Egyéb intézményektől, szervezetektől elnyert támogatás Önkormányzattól elnyert támogatás

4

3 158 234

8

1 030 818

1

26 660

-

-

-

-

-

-

-

-

3

550

3

465

Összesen E Ft-ban

9

3 162 284

16

1 077 643

Külföldi kutatási pályázat Euróban alapítványoktól elnyert támogatás Összesen EUR-ban

-

-

-

-

4

99 617 €

1

62 820 €

4

99 617 €

1

62 820 €

[2010. évi pályázati tevékenység: lásd. 2. számú melléklet] 33

1.2.2.8. A Kecskeméti Főiskola Könyvtár és Információs Központja 2010. évi tevékenységének értékelése A Könyvtár és Információs Központot közel 93 ezer könyvtárhasználó kereste fel 2010ben. A kölcsönzők száma 9051 fő volt, akik több mint 44 ezer dokumentumot kölcsönöztek ki. A regisztrált könyvtárhasználók száma 8188 fő, ebből az aktív olvasók száma 4284 fő. A 2010-es évben a könyvtárhasználói adatok szép számmal nőttek. Elmondhatjuk, hogy a 2009-ben történt könyvtári felújítások és bővítések meghozták az eredményt. Humánerőforrás A Könyvtár és Információs Központ 2010-ben 14,25 fő szakalkalmazottal látta el feladatát. Ebből 11,25 fő munkatárs munkaidejének nagy részét az olvasószolgálati feladatok töltötték ki. Az év folyamán további 2 fő távozott szülési szabadságra, így már a könyvtárban négyen vannak távol, akiket új, kezdő diplomásokkal pótoltunk. Ebben az évben a továbbképzési terv alapján 2 főt iskoláztunk be a TÁMOP pályázat keretére angol szaknyelvre illetve német nyelvre. A szakkönyvtárvezetői és az éves dolgozói munkaértekezletek rendben lezajlottak az év folyamán, ahol különböző témák kerültek megbeszélésre. Tárgyi erőforrások A szakkönyvtárak 2010-ben 237 napon keresztül változatlan nyitva tartással dolgoztak. A nyitvatartási napok száma 15 nappal bővült 2009-hez képest. A szakkönyvtárak átlagban a tanév során heti 44, illetve 49 órát tartanak nyitva. A KIK Műszaki és Gazdasági Szakkönyvtára és a Pedagógiai Szakkönyvtára a hétvégi levelező oktatás miatt 3 órát szombaton is nyitva tart. Az állományfejlesztési feladatok végrehajtását a karok által biztosított pénzügyi forrásokból biztosítottuk.

34

2010-ben az elektronikus információforrásokhoz való hozzáférés megteremtésének érdekében jelentős pénzügyi forrásokat fordítottunk. 2011-ben a főiskola továbbra is részt vesz az országos konzorciumban, ahol 5 féle adatbázist igényeltünk a használói statisztika alapján, melyben különböző mértékű önrészt kellett vállalnunk. Az EBSCO adatbázisok az OKM támogatásának jóvoltából önrész nélkül tudjuk igénybe venni, 2011-ben utoljára. 2010-ben beüzemelésre került a TIOP 1.3.1 terhére beszerzett MetaLib szoftver. Ez a szoftver megteremti annak a lehetőségét, hogy az elektronikus információforrásokat közös felületen lehessen keresni.

2008 Adatbázis

Önrész

ScienceDirect Web of Science SpringerLink 176 960 Ft CAB Abstracts ACM Digital 692 098 Ft Library EBSCOhost 869 058 Ft Összesen

2009

Állami támogatás 100% 100%

2010

560 000 Ft 540 000 Ft


626 000 Ft 564 000 Ft


100% -

100 000 Ft 660 000 Ft

90% 25%

215 000 Ft 770 000 Ft

90% 25%

-

788 000 Ft

25%

640 000 Ft

25%

100%

2 648 000 Ft

100%

2 815 000 Ft

100%

Önrész

Önrész

Szolgáltatások Helyben használat, tájékoztatás, könyvtári katalógus használata, beiratkozás, kölcsönzés, hosszabbítás, könyvtárközi kölcsönzés,

elektronikus információforrásokhoz való

hozzáférés. Ezen szolgáltatások nagy része beiratkozás után vehető igénybe, amely a hallgatók és a főiskola dolgozói számára térítésmentes, külső használók számára regisztrációs díjhoz kötött. Az olvasószolgálatban gépészmérnök, kertészmérnök, pedagógus végzettségű könyvtáros munkatársak – a három telephelyen összesen 11,25 fő – segítik a használókat. A szakkönyvtárakban 81 számítógépes pontot biztosítunk használóink számára, ebből a KIK Kertészeti Szakkönyvtárban 6 db számítógép nagyon elavult. 35

Programok 2010-ben folytatódtak a szakkönyvtárakban a különböző előadások, kiállítások szervezése. A programokat hallgatóink, oktatóink, olvasóink mellett külsősök is érdeklődve várták. A KIK Műszaki és Gazdasági Szakkönyvtárában 2010 Bolyai-év volt. Ebből az alkalomból egy összeállítást készítettünk, amelyben a teljesség igénye nélkül mutattuk be Bolyai munkásságát. Kéthavonta, négy fő témakörön keresztül kíséreltük meg szemléltetni Bolyai János zsenialitását, sokszínűségét, jelentőségét (Bolyai János élete; Bolyai János munkássága; Bolyai János és az irodalom; Bolyai-kultusz). Emellett a Könyvtári kincsestár című kiállítás keretében havonta, új tematika szerint könyveket helyeztünk el – így olvasóink közelebbről is megismerhették kézikönyvtárunk gazdag kínálatát. A KIK Pedagógiai Szakkönyvtárában 2010. március 28-án Német gyermek- és ifjúsági könyvkiállítás a Pedagógia Szakkönyvtárban keretében beszélgettek hallgatók, oktatók az irodalomkutatásról, az oktatásról és az olvasás jelenlegi helyzetéről. 2010. március 31-én a Kaszap utcai Óvoda Nyuszi csoportjának tartottunk foglalkozást „Tapsifüles nyuszikának nagyon sok a dolga, piros tojást, hímes tojást szerteszéjjel hordja” címmel. 2010. november 8-án "Dimenziók" címmel Németh Zsuzsanna könyvtáros és Varga Márta ügyintéző közös kiállításának (2010. november 8-12.) megnyitására került sor. 2010. október 20-án Dr. Csabai Sarolta főiskolai tanár, irodalomtörténész tartott előadást Gyermeknaplók az 1956-os forradalomról, amit filmvetítés követett („12 voltam 56-ban”, naplófilm). 2010. november 15-én a főiskola oktatói (Dr. Steklács János, Dr. Szabó Ildikó és Dr. Szinger Veronika) könyvbemutatót tartottak: Olvasási problémákkal küzdő tizenévesek az európai országokban (ADORE - Teaching Struggling Adolescent Readers in European Countries). A KIK Kertészeti Szakkönyvtárában 2010. február 23-án Dr. Németh Krisztina, főiskolai docens tartott előadást Növényi szimbolikák 1., A szőlő és a bor szimbolikája. 36

Barangolás a történelmi korok és művészetek világában címmel. 2010. március 1012. között 1848-49 emlékére, nemes nagykálnai Lénárd Vendel huszárkapitány hagyatékából (Dr. Horváth Zoltán tudományos főmunkatárs tulajdona) kiállítást rendeztünk – Korabeli fegyverek, kitüntetések, Kossuth bankók, használati tárgyak címmel. 2010. május 4 - 20. között Czinege Anikó fotókiállítását tekinthették meg az érdeklődők – Tavasz, nyár pillanatai címmel. 2010. október 19 – 28. között megrendezett „Ferenc József katonája voltam…” - Kacsák József 9-es kassai honvéd emlékezete című kiállítást Dr. Horváth Zoltán, tudományos főmunkatárs nyitotta meg. 2010. november 11-én - a nagy érdeklődésnek köszönhetően - Dr. Koltay Zoltán, főiskolai docens folytatta előadássorozatát: Már a maják is rúgták – Labdajátékok a majáknál, Közép-Amerikai indián kultúrák 2.. 2010. december 8 – 18. között Az ősz és a tél pillanatai című fotókiállításra került sor, ahol Czinege Anikó természetfotóit lehetett megtekinteni. Pályázati tevékenység A könyvtár a TÁMOP 3.2.4 –re benyújtott „Az olvasás, érték, korszerűség” - informális és formális készségek fejlesztése az élethosszig tartó tanulás érdekében a Kecskeméti Főiskolán és Kecskemét egyes közoktatási intézményeiben című pályázatával 28 251 000 Ft-ot nyert. A pályázat megvalósítása során szélesítjük információs bázisunkat, megkönnyítjük elérhetőségeinket, vagyis kapcsolódunk a MOKKA-hoz, illetve interaktív és többnyelvű honlapot készítünk. Bővítjük és fejlesztjük használóink digitális információkeresési ismereteit. Az olvasáskultúra fejlesztése érdekében könyvtárhasználatot népszerűsítő programokat szervezünk.

37

Állományi adatok szakkönyvtáranként

2008. év Kari támogatás + Pályázati forrás + Tanszéki keretek + Beszerzett dokumentumok típusai: Könyv, jegyzet Magyar folyóirat (db) Külföldi folyóirat (db) Leltárból törölt állomány 2009. év Kari támogatás + Pályázati forrás + Tanszéki keretek + Beszerzett dokumentumok típusai: Könyv, jegyzet Magyar folyóirat (db) Külföldi folyóirat (db) Leltárból törölt állomány 2010. év Kari támogatás + Pályázati forrás + Tanszéki keretek + Beszerzett dokumentumok típusai: Könyv, jegyzet Magyar folyóirat (db) Külföldi folyóirat (db)

Kertészeti Szakkönyvtár

Műszaki és Gazdasági Szakkönyvtár

Pedagógiai Szakkönyvtár

Kecskeméti Főiskola összesen

980 e Ft

12 940 e Ft

1 397 e Ft

15 317 e Ft

88 57 17

1 012 102 44

246 80 7

1 346 239 68

447

448

1 109

2 004

1258 e Ft

11 940 e Ft

1 491 e Ft

14 689 e Ft

152 62 14

1 180 92 44

645 79 8

1 977 233 66

447

1 953

1 109

2 004

1 144 e Ft

9 380 e Ft

2 605 e Ft

13 129 e Ft

228 62 14

1 129 95 36

1 130 69 5

2 487 226 55

1 117

1 706

-

2 823

Leltárból törölt állomány

A szakkönyvtárak állománymutatói KIK Kertészeti Szakkönyvtára − beszerzett könyvek átlagára: –

külföldi folyóiratok átlagára:

–

lehetséges használóra jutó dokumentum száma:

–

kari támogatásra vásárolt könyvek száma:

938,- Ft/db 29 960,- Ft/db 0,32 db/fő 228 db

214 000,- Ft

38

KIK Műszaki és Gazdasági Szakkönyvtára –

beszerzett könyvek átlagára:

4 432,- Ft/db

–


124 311,- Ft/db

–


–

tanszéki keretre vásárolt könyvek száma:

–


0,52 db/fő 149 db

647 769,- Ft

1 080 db

3 169 944,- Ft

KIK Pedagógiai Szakkönyvtára –

beszerzett könyvek átlagára:

1 916,- Ft/db

–


25 899,- Ft/db

–


–


0,39 db/fő 1 130 db

2 055 000,- Ft

Könyvtár és Információs Központ működési adatai Lehetséges használók száma KSH adatai alapján: Beiratkozott olvasók száma: Látogatók száma: Kölcsönzők száma:

13 083 fő 4 284 fő (regisztrált) 93 040 fő (regisztrált) 9 051 fő (regisztrált)

Kölcsönzött dokumentumok száma:

43 986 db (regisztrált)

Helyben használt állomány:

27 432 db (becsült)

Éves könyvgyarapodás:

2 484 db (regisztrált)

Éves könyvgyarapodás:

5 729 e Ft (regisztrált)

Éves állománygyarapítási összeg: Éves költség: - ebből EU-s támogatás: Személyi juttatások:

15 300 e Ft (regisztrált) 110 448 e Ft (regisztrált+becsült) 5 315 e Ft (regisztrált) 62 023 e Ft (regisztrált)

39

Könyvtár és Információs Központ működési mutatói Nyilvános feladat ellátás alapján Közönség, mint használó (regisztrált használó/szolgálandó közönség száma):

0,32

Személyes használat népszerűsége (személyes használók száma/szolgálandó közönség száma):

7,11

Főiskolai feladatellátás alapján Közönség, mint használó (regisztrált használó/szolgálandó közönség száma):

1

Személyes használat népszerűsége (személyes használók száma/szolgálandó közönség száma):

21,9

Dokumentumkölcsönzési mutatók Kölcsönzés népszerűsége (kölcsönzők száma/szolgálandó közönség száma): Kölcsönzések költsége (költség/kölcsönzések száma): Forgási index (kölcsönzött állomány/kölcsönözhető állomány): Kopási index (kölcsönzött dokumentum/éves gyarapodás): Elhasználódási index (kölcsönzött dokumentum/helyben lévő állomány):

0,69 2 510,- Ft 0,41 17,71 2,9

Egy lehetséges használóra jutó kölcsönzött dokumentum (kölcsönzött dokumentum/lehetséges használó):

3,36 db

Egy beiratkozott olvasóra jutó kölcsönzött dokumentum (kölcsönzött dokumentum/beiratkozott használó):

10,26 db

Általános költségmutatók Személyes használatra vetített költség (költség/használó):

1 187 Ft

Általános rezsi óradíj (költség–dokumentumköltség/munkaóra):

2 994 Ft

Használóra vetített költség (költség/lehetséges használó):

8 442 Ft

40

Könyvtári látogatók és kölcsönzési tranzakciók szakkönyvtáranként

Kölcsönzési idő Látogatók száma (fő) I. félév, illetve II. félév Összesen: Kölcsönzési tranzakció (db) I. félév, illetve II. félév Összesen:

Kertészeti Szakkönyvtár 4 hét

Műszaki és Gazdasági Szakkönyvtár 8 hét

Pedagógiai Szakkönyvtár 3 hét


16 615

44 585

31 840

93 040

13 142

27 295

24 809

65 246

7 132

13 384

23 470

43 986

6 808

11 802

21 974

40 585

1.2.2.9. A kutatási tevékenység értékelése A gyakorlatorientált főiskolai képzés nem elsődleges célja a kutatás, ennek ellenére a Kecskeméti Főiskola 2010-ben is igen komoly tudományos és kutatási eredményeket ért el. A kutatásokat a regionális és országos kutatási programok és a külső szakmai támogatók is segítették. A tudományos eredmények megismertetésére és azok publikálására egy TÁMOP pályázat segítette a Főiskolát.

TDK, OTDK A Kari Tudományos Diákköri Konferenciákat mindhárom karon 2010-ben az őszi félévben rendeztünk meg. A GAMF Karról 15 pályaművet 15 hallgató, a Kertészeti Főiskolai Karról 15 pályaművet 17 hallgató, a Tanítóképző Főiskolai Karról 17 pályaművet 19 hallgató készített. A TDK a három karon 9 tudományterületet ölelt fel: agrár, környezetgazdálkodás, szervezés

és gazdálkodástudomány, pedagógia,

pszichológia, bölcsész, informatika, műszaki, természettudományi területeken. A három karon összesen 35 oktató vállalt konzulensi feladatot. A dolgozatokat külső és belső bírálók értékelték, a szóbeli előadásokat bizottság pontozta, ezek alapján születtek meg a helyezések. A Kertészeti Főiskolai Karon egy szekcióban, a GAMF Karon 2 szekcióban, a Tanítóképző Főiskolai Karon 4 szekcióban tartották a résztvevők előadásukat. A Tanítóképző egy ún. „Junior” szekciót is indítottak, amely 41

nagy érdeklődésre tartott számot. Az előadások színvonalasan előkészítettek voltak, mindhárom karon a konferenciatermet az érdeklődők megtöltötték. A GAMF karon 11 pályamunka részesült helyezésben, amelyek közül 6 TDK munka vett részt az OTDK-n. A Kertészeti Főiskolai Karon 5 pályamunka kapott helyezést, három különdíjban részesült. Az országos konferenciára az 5 helyezett hallgató dolgozatát nevezték be. A Tanítóképző Főiskolai Kar résztvevői közül a pontszámok alapján az első 7 helyezett szerepelt a 2011. évi országos Tudományos Diákköri Konferencián. A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kara elnyerte a XXX. OTDK Pedagógiai, Pszichológiai, Közművelődési és Könyvtártudományi Szekció 2011. évi rendezési jogát. A konferencián a Kecskeméti Főiskola hallgatói kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Az Alkalmazott pszichológia szekcióban egy első helyezés, a Pedagógiai szekcióban két második helyezés, a Közművelődési és Könyvtártudományi szekcióban egy harmadik helyezés született. Tudományos Konferencia szervezése Az AGTEDU a főiskola kiemelt közös tudományos rendezvénye volt. A szervező bizottság irányításával a szervezés és a lebonyolítás igen magas színvonalúnak bizonyult. A résztvevők számának jelentős növekedése miatt a konferencia kétnapos rendezvénnyé vált. A konferencián nagyszámban vettek részt hazai- és külföldi intézmények kollégái. Ennek oka, hogy a konferenciát a TEAM 2010. International Scientific and Expert Conference-val együtt rendeztük. Külföldi intézményekből a Slavonskli Brod (Szlovákia), Temesvári Egyetem (Románia), Rijekai Egyetem (Horváthország) oktató, kutatói vettek részt. A konferencián a kollégák a következő szekciókban

tartottak

előadást:

Plenary,

Agriculture,

Educacional

Science,

Engineering and Technology, Humanities, Informatics, Management, Natural Science. Az AGTEDU és a TEAM konferencia jelentősen hozzájárult dolgozóink publikálási lehetőségének bővítéséhez, valamint megfelelő fórumot teremtett a különböző 42

tudományterületeken elért eredmények megismerésére. Fontos szempont, hogy a publikációkat angol nyelven lehetet megjeleníteni, ezzel a lehetőséggel élt a résztvevők többsége. A konferencia 94 publikációiból 73 angol nyelvű volt, amelyből 44 idegen nyelvű cikket külföldi kollégák készítettek. A konferencia előadásinak, posztereinek 5 oldalas anyaga ISBN számmal ellátott két kötetes kiadványban jelent meg. Kiemelt konferenciák közé tartozik a Tanítóképző Kar szervezte Nyelvi képességek fejlődése és fejlesztése konferencia, a Projektpedagógiai Konferencia és a Házi Muzsikáló Napok. A GAMF Kar a TEAM 2010 megszervezésén kívül részt vett az országos Gyártásautomatizálási Konferencia megszervezésében is. A Kertészeti Főiskolai Kar minden hónapban megrendezte a Szakmai Tudományos Esték tanácskozásait és a Vidékfejlesztők Konferenciáját. E jelentős eseményeken számos külső intézmény, cég képviselője, előadója és főiskolai hallgatók töltötték meg az előadótermeket. A tudományos konferenciák megrendezésében a karok a tudományos rektorhelyettest is aktívan bevonták az operatív munkába. Külföldi publikációs tevékenységek forrásainak biztosítása 2010-ben beadásra került TÁMOP 4.1.1. pályázat keretében 20 millió Ft támogatását nyertünk külföldi konferenciákon történő részvételre. A Kecskeméti Főiskola oktatói az előzetes igények benyújtása alapján – az utazási és szállás költségeiket a pályázati forrásból megigényelhetik. 2010-ben számos kolléga élt a lehetőséggel és olyan nemzetközi és világkonferenciára jutott el, amelyet sem intézményi, sem saját forrásból nem tudott volna finanszírozni. Ezek a lehetőségek a főiskola az egyetemi szinthez történő felzárkóztatásában jelentenek nagy segítséget. Előzetes felmérések szerint 2011-ben várhatóan 50 nemzetközi konferencián kívánnak részt venni az oktató és kutató kollégák.

43

Normatív kutatás, támogatás A karok a normatív kutatás a főbb kutatási témákat részesítette előnyben. Jelentős támogatást kaptak a PhD képzésben résztvevő kollégák, amely éves szinten 1 536 000 Ft-ot jelentett. A TÁMOP pályázatot igénybe vevő kollégák külföldi konferencia részvételi díjait szinte minden esetben a Főiskola normatív támogatási keretből finanszírozta. A K+F feladatokat a Kecskeméti Főiskola 7 374 000 Ft összeggel támogatta.

K+F tevékenység külső forrásból történő támogatása K+F feladatok JEDLIK (KTIA) Innovatív tervezési módszerek és megoldások autóipari fejlesztésekhez (KTIA)

adatok E Ft-ban Átvett pénzeszközök 19 466 27 655

Zöldség gomba (KTIA) Gyümölcsterm. extrém időjárási hatások előrejelzése (KTIA) Gyümölcsterm. termésátlag javítása (KTIA) REG-DA-09-2-2009-0124 Corvus Corvus Phonix VLA típusú repülőgép prototípusának kifejlesztése (KTIA) K+F feladatra áttvett pénzeszközök összesen

18 638 21 149 15 119 7 268

109 295

Külső megrendelésre végzett K+F feladatok

90 737

Összes külső forrásból történt támogatás:

200 032

Normatív kutatási támogatás keretösszegei adatok E Ft-ban

Év 2008. 2009. 2010.

GAMF 5 500 5 500 5 500

KFK 2 564 1 130 2 010

TFK 1 473 1 437 1 400

Összesen 9 537 8 067 8 910

44

A kutatási keretösszegek alakulása a Kecskeméti Főiskolán 2010. évben: adatok E Ft-ban

Megnevezés Normatív kutatás K+F kutatási pályázatok Összesen EFt Kutatási mutatók

GAMF Kar 5 500

KFK 2 010

TFK 1 400

KF 8 910

26 734 32 234

0 2 010

0 1 400

26 734 35 644

Egy oktatóra jutó kutatási keret

393,1

64,8

45,2

221,4

Egy hallgatóra jutó kutatási keret

13,1

2,4

1,1

7,7

Egy oktatóra jutó normatív kutatási keret

67,1

2,4

1,1

1,9

A kari normatív finanszírozás tudományos normatíva kereteinek bemutatása 2010. évi eredeti költségvetés alapján (2010. évi költségvetési keretek felosztása, a táblázat a 2010-es költségvetésből mutatja be a keretek elosztását):

Karok GAMF Kar KFK TFK Összesen:

Karok GAMF Kar KFK TFK Összesen:

Karok

Teljes munkaidős, oktatók 62 30 38

Államilag finanszírozott arányszám

Tudományos támogatás 5.§ (a) 1 400 53 037 1 400 20 984 1 400 36 317

Normatíva (E Ft)

0,6110 0,4996 0,6826

130

Teljes munkaidős, minősített oktatók 24 18 12

110 339 Államilag finanszírozott arányszám

1 1 1

Normatíva (E Ft)

Tudományos támogatás 5.§ (c)

1 900 1 900 1 900

45 600 34 200 22 800

54

Minősített oktatók fokozatot szerzett 2008-2009 években

102 600

Várható minősített oktatók fokozat szerzése 2010 évben

GAMF Kar KFK TFK

4 1 3

2 1 1

Összesen:

8

4

Normatíva (E Ft)

Tudományos támogatás 5.§ (d)

1 400 1 400 1 400

8 400 2 800 5 600 16 800

45

A normatív finanszírozás elvét követő költségvetési felosztás alapján a kari költségvetési keret 2010-ben összesen 229 739 EFt volt, amely a kutatás támogatását szolgálja elsősorban. 2010-ben közel 4 %-os csökkenés mutatkozott az előző évhez képest, amely az ilyen nehéz gazdasági helyzetben elfogadhatónak minősíthető. A csökkenés elsősorban az államilag finanszírozott hallgató létszám csökkenésével magyarázható. Ez utóbbi összefüggésben van a felvételi pontszámok – egyes szakokon különösen nagyarányú – emelkedésével. A kutatási teljesítmény adatokban A főiskolán teljes munkaidőben a legalább hat hónapra alkalmazott (főfoglalkozású), tudományos fokozattal rendelkező oktatók és kutatók létszámának elmúlt 5 évi alakulását az alábbiak foglalják össze. adatok fő-ben

Oktatók, kutatók Főfoglalkozású PhD Főfoglalkozású DSc

2008. márc. 1. 50 -

2008. okt. 31 52 -

2009. márc. 1.

2009. okt. 31

2010. márc. 1.

51 -

54 -

54 -

2010. okt. 31 61 -

A Kecskeméti Főiskola tudományos fokozattal rendelkező kollégáinak száma az előző évhez képest jelentősen megemelkedett. A 10 fővel megnövekedett minősített oktató létszám 8 %-ban javította a tudományos fokozattal rendelkezők számát. Fontos célkitűzés a vállalkozásokkal, a nagyvállalatokkal, valamint a társ oktatási intézményekkel együttműködve sikeres oktatási, kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenység folytatása. A GAMF Kar számos tudományos és szakmai kapcsolatot alakított ki cégekkel, amelyek szakképzési hozzájárulással támogatják a főiskolát. A Tanítóképző Főiskolai Kar munkatársai a régióban számos továbbképzést, tanfolyamot, nyelvoktatást végeznek. A Kertészeti Főiskolai Kar munkatársai a mezőgazdasági üzemekkel együttműködve tudományos kutatásokat végeznek, növényeken méréseket folytatnak, mérésekre alapuló munkanormákat dolgoznak ki, ágazati költségkalkulációkat készítenek.

46

A Kecskeméti Főiskola jelenleg folyó legfontosabb kutatásait az alábbi táblázatok foglalják össze. A Kecskeméti Főiskola GAMF Karán folyó főbb kutatások Kutatási témák

Együttműködő partnerek

Környezetkímélő technológiák

gépészeti Széchenyi István Egyetem, Győr, Powerin Kft, Budapest, Kolozsvári Műszaki Egyetem, University of Osijek, Mechanical Engineering Faculty in Slavonski Brod Mágnesezéssel segített BME Elméleti Villamosságtan Tanszék, TREND Kft. megmunkálás (MAM) Jászberény, FH Albstadt- Sigmaringen, Krakkói műszaki Egyetem, Kolozsvári Műszaki Egyetem Környezetbarát kenőanyagok AGIP Hungária Kft térfogatalakító technológiákhoz Nagy energiasebességű alakító BME Villamos Energetikai Tanszék, Turbo Tech Kft, Stechnológiák alkalmazása METAL Tech Kft, Magyar Honvédség Technológiai Intézete, National Technical University of Athens Prof. A. G. Mamalis Feszültségcsökkentés rezgetéssel Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar Feldolgozástechnológiai Polimermérnöki Tanszék, BME Polimertechnika Tanszék, paraméterek hatása a termék Knorr-Bremse Kft. Tshwane University of Technology, szerkezetére Pretoria, IDMX (USA) Knorr-Bremse Kft, KF GAMF Kar, BME, Trimetrik Kft., Műszaki műanyagok alkalmazása Elsner Kft BM VIK, HT, BME VIK MIT, BME VIK TMIT Gépi tanulás ipari információs Beszédtechnológia laboratórium, HILTI, ABB Robotics, Omron rendszerekben kutatás Electonics Kft SZTE-TTIK, Kísérleti Fizika Tanszék, SZTE-ÁOK, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet, SZTE ÁOK, Specifikus EKG jellemzők Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet, SZTE-ÁOK, II. analízise, intelligens jelkezelés Belklinika és Kardiológiai Központ, Richter Gedeon Nyrt Infokommunikációs hálózatok BME Hiradástechnikai Tsz, ChipCAD Kft., PannonCAD algoritmusai és virtuális 3D rendszerház, Virtual Realities Inc., eMagin Corp alkalmazások fejlesztése A mikroelektronika új elemei és HT_Eurep Kft., ChipCAD Kft., BMF KVK, BMF BGK, VE azok alkalmazástechnikája Automatizálási Tanszék, HT - Eurep Kft, Microdis Electronics Kft, Advantech Magyarország Kft, Polónyi Művek Kft, ELEKTRO-KOR Kft. Forrás elektronika, CODIX Kereskedelmi Kft, GLOBAL FOCUS Kft, CONRAD Vevőszolgálat Szinker Kft, LOMEX Vegyesipari és Kereskedelmi Kft, Lattice Semiconductor Corp. USA, DISTRELEC GmbH Wien Porszívó hatásfok-mérő ELECTROLUX Lehel Hűtőgépgyár Kft automatikus berendezés kifejlesztése Bizonytalanság kezelése CARISMA, The Centre for the Analysis of Risk and többváltozós folyamatokban Optimisation Modelling Applications, School of Information Systems, Computing and Mathematics, Brunel University, West London Fuzzy modell-identifikáció és Miskolci Egyetem, Általános Informatikai Tanszék, Budapesti szabály-interpoláció alapú Műszaki és Közgazdasági Egyetem Távközlési és következtetés Médiainformatikai Tanszék. A kutatásban együttműködő külföldi intézmények: Murdoch University, School of 47

Information Technology, Perth, Ausztrália Sri Venkateswara College of Engineering, Sriperumbudur, Tamilnadu, India Forgácsolási folyamatok vizsgálata University of Osijek, Mechanical Engineering Faculty in és modellezése kutatás Slavonski Brod A szoftverfejlesztés-oktatás Miskolci Egyetem, Általános Informatikai Tanszék, ELTE IK, eredményességének javítása és a SZTE Neveléstudományi Intézet, KF TFK. vizuális módszerek bevezetésének hatása Optikai mérések és számolások Szegedi Tudományegyetem Optika Tanszék, MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet (Budapest)

A Kertészeti Főiskolai Karon folyó kutatások Kutatási témák


Nagy hatékonyságú összetett biokontroll készítmények kifejlesztése a zöldségés gombatermesztésben előforduló patogén mikroorganizmusok ellen

Flóratom Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Szeged, Csárda-Agro Zöldségtermelő Értékesítő Szövetkezet Mezőberény, Kun-Trade Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szállítmányozási Kft. Lajosmizse, Szegedi Tudományegyetem, Szent István Egyetem Gödöllő.

Vándorfólia sátorral kapcsolatos KITE Zrt kutatás Corvinus Egyetem Szilva alany vizsgálat Dél-Alföldi kertészeti és AMC, FVM, Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara, Kaposvári élelmiszeripari hungarikum Egyetem, Budapesti Corvinus Egyetem, hungarikum termékek marketing strtégiájának termékeket előállító vállalkozások. és fogyasztó magatartásának vizsgálata Kertészeti ágazatoknál alkalmazható marketing eszközök alkalmazásának vizsgálata Csonthéjas gyümölcsök tárolástechnológiájának fejlesztése, Fiatal ültetvények pusztulásának okai, Gyümölcstermő növények virágzásfenológiai és termékenyülési biológiája, Környezetkímélő szőlőtermesztés, ragadozó atkák, Hidrokultúrás paprikatermesztés, Takarási módok és takaróanyagok vizsgáalta káposztafélék, fejessaláta korai szabadföldi termesztésénél, Környezeti tényezők szabályozása paprika talaj nélküli termesztésében, Phytomonitor műszer alkalmazásával, A vándorfólia alatt megvalósítható fehér paprika termeszktési mód és technológiai ajánlások elkészítése, A metil-bromid teljes kiváltása egyes átmeneti gazdaságú országokban, Poliszacharid alapú bioetanol klaszter létrehozása, Kétkomponensű szinergista biokontroll készítmények előállítása a zöldség- és gombatermesztésben különösen nagy károkat okozó mikrobák ellen, Parazitanövények kutatása, „Általános” kórtani- és rovartani kutatások, A sárgarépa termésmennyiségének és minőségének alakulása különböző művelési módoknál, Poliszacharid alapú bioetanol klaszter létrehozása, A kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeinek kidolgozása, gyakorlati megvalósítása, mintaprojektek kivitelezése, Környezetkímélő szőlőtermesztés, ragadozó atkák, Borkultúra szerepe a fiatalok mindennapjaiban, A borpiac primer vizsgálata, Borszőlőfajták termesztési értéke a Kunsági Borvidéken

48

A Tanítóképző Karon folyó kutatási témák Kutatási témák


Tizenévesek olvasási nehézségei Kontinuitás az általános iskolai nyelvoktatásban CulTiFoLa CLIL-módszer az általános iskolai nyelvoktatásban Ausztria és Magyarország között régen és ma Elítéltek alap-és funkcionális írásbeliséghez kapcsolódó képességeinek felmérése, fejlesztése a sikeres reszocializáció, munkaerőpiaci érvényesülés érdekében A pedagógusképzés tartalmi és szerkezeti fejlesztése

ADORE nemzetközi projekt Freiburgi PH, Heidelbergi PH, Zürichi PH, Bécsi PH, Malmői PH, Alkalai Egyetem, Toulous-i IUFM Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Osztrák Magyar Akció Alapítvány, Bécsi Egyetem, ELTE TÓFK Kodolányi János Főiskola

pályázati támogatással

Az oktatók tudományos aktivitása db

Gépipari és Automatizálás i Műszaki Főiskolai Kar


56

51

48

155

56

52

47

155

7 (31)

4 (8)

7 (23)

18 (62)

38

35

30

103

43

30

27

100

43

28

12

83

45

31

14

90

A tudományos témák száma 2004-ben A tudományos témák száma 2005-ben A tudományos műhelyek (témák) száma 2006-ban Tudományos témák száma 2007-ben Tudományos témák száma 2008-ban Tudományos témák száma 2009-ben Tudományos témák száma 2010-ben

Tanítóképző Főiskolai Kar


A Kecskeméti Főiskolán kutatás tárgyi feltételei javultak 2010-ben, amelyhez pályázati források, szakképzési hozzájárulások, külső kutatási támogatások járultak hozzá. Továbbra is szétaprózottak a kutatások. A kutatási tevékenységek koncentrálásra nagy szükség lenne (pl. járműipari kutatások számának növelése). Szoros az együttműködés a főiskola és a piaci partnerek között, kiemelten a végzett hallgatóinkat

foglalkoztató

intézményekkel

és

szervezetekkel.

Rendszeresen 49

szerveznek a karok szakmai találkozókat, amelyekkel ápolják a kapcsolatokat. Különösen fontos ebből a szempontból a GAMF Karon évek óta megrendezett Szakmai támogatói nap, amelyet több év óta a karok közösen rendeznek meg. Jelentősen bővült az oktatók és a kutatók részvétele a nemzetközi és hazai tudományos közéletben (doktori iskolák, tudományos testületek és társaságok, szakmai bizottságok, konferenciák szervezése, szekciók vezetése). Megállapítható, hogy az oktatók részéről megfelelő együttműködési készség látszik. Számottevő bővülés tapasztalható az intézményen kívüli együttműködésekben. Komoly közös munkáról lehet beszámolni az egyes konferenciák, rendezvények szervezésében. A főiskolai szinten megrendezésre került XI. AGTEDU konferencia és a TEAM 2010 nemzetközi konferencia szervezésében mind három kar oktatói aktívan részt vettek.

Publikáció számának alakulása karonként A külföldi tudományos kapcsolatok fejlesztése, oktatóink nemzetközileg elismert publikációs tevékenysége az alábbiak szerint alakult 2010-ben. db

Megnevezés Magyar nyelvű szakkönyv (részlet) Idegen nyelvű szakkönyv (részlet) Jegyzet Segédlet Műalkotás Magyar nyelvű tudományos cikk Idegen nyelvű tudományos cikk Magyar nyelvű előadás Idegen nyelvű előadás Művészi szereplés Kiadvány szerkesztés Összesen

GAMF Kar 7 0 16 0 0 21 23 43 55 0 2 167

KFK

Összesen

TFK 7 0 3 8 0 23 47 29 41 0 2

18 7 1 5 64 58 2 19 4 36 3

32 7 20 13 64 102 72 91 100 36 7

162

217

544

A főiskolai oktatók és kutatatók által készített publikációk, előadások és egyéb alkotások száma az előző évihez hasonlóan alakult. Jelentősen nőtt a könyvek és könyvrészletek száma. A jegyzetek számának jelentős megnövekedése a pályázati forrásnak köszönhető. A magyar nyelvű előadások száma elmaradt a tavalyiétól, azonban a külföldön tartott, idegen nyelvű előadások száma több mint kétszeresére 50

növekedett, köszönhetően a TÁMOP pályázatnak. A műalkotások száma a Kecskeméti Főiskolán 50 %-kal emelkedett. A főiskolán megfelelő és egységes rendszert dolgoztunk ki az oktatók és kutatók tudományos tevékenységének értékelésére, amelynél a MAB elvárásait vettük figyelembe. A tudományos tevékenységek értékelésénél fontos szempont a doktori iskolákban történő aktív részvétel, a szakmai pályázatok bírálata, lektori tevékenység, a tudományos testületek munkájában történő részvétel, a konferenciák szervezése. Ezeken a területeken a Kecskeméti Főiskola oktatói kiemelkedő eredményeket értek és érnek el.

1.2.2.10. Hallgatói, oktatói mobilitás Nemzetközi mobilitási programok A Kecskeméti Főiskola Külügyi Irodája által végzett tevékenységek között kiemelkedő helyet foglal el a különféle programok keretében megvalósuló mobilitás koordinálása és menedzselése. Elsősorban az LLP ERASMUS hallgatói, oktatói, a hallgatói szakmai gyakorlat és a nem oktatói dolgozók csereprogramjának lebonyolítását végzi. Az Erasmus programban azok a felsőoktatási intézmények vehetnek részt, amelyek rendelkeznek az Európai Bizottságnál megpályázható, több évre szóló ún. Erasmus University Charterrel. Főiskolánk sikerrel pályázott, és 2013ig, a jelenleg zajló 7 éves periódusra elnyerte a jogot az Erasmus-programban való részvételre. A konkrét, egy-egy tanévre szóló pályázatát minden intézmény a saját nemzeti irodájához (Tempus Közalapítvány) nyújtja be, a partner intézményekkel megkötött kétoldalú szerződéseket, valamint az előző években elért eredményeket véve alapul. A Nemzeti Iroda által megítélt Erasmus keretet a pályázó intézmények az Erasmus Programnyilatkozatukban (Erasmus Policy Statement) megfogalmazott célok, a program előírásai, valamint az intézményi elképzelések és alapszabályok szem előtt tartásával használják fel. A felek között létrejött szerződésben rögzítettek szerint a Nemzeti Iroda támogatásával valósulnak mega tervezett ki- és beutazások. Az információ áramlás fóruma: www.kefo.hu/erasmus 51

A Kecskeméti Főiskola Külügyi Irodája kezeli a főiskola szintű kétoldalú megállapodásokat,

ápolja

a

külföldi

egyetemekkel,

főiskolákkal

fennálló

kapcsolatokat, képviseli a főiskolát különböző nemzetközi fórumokon (konferencián, kiállításokon, külföldi vendégek fogadásakor stb.), menedzseli a nemzetközi mobilitási programokat, angol nyelvű kiadványokat készít (ECTS Guide, Study programmes in English, egyéb tájékoztató anyagok) valamint információt szolgáltat a főiskolai polgárok részére mobilitási lehetőségekről. A programmal kapcsolatos adminisztratív teendőket is ellátja az iroda, előkészíti a szerződéseket, a Nemzeti Iroda és a Kecskeméti Főiskola, valamint a főiskola és a hallgatók, oktatók, adminisztratív dolgozók között. A külföldi intézményekkel folyamatos összeköttetése révén a beérkező hallgatókkal, oktatókkal kapcsolatot tart, megszervezi az ERASMUS programhoz kapcsolódó tanulmányi és szakmai tevékenységeket. 2009-től a Tanítóképző Főiskolai Kar bejövő hallgatóknak kínált speciális programcsomagja sikeresen valósult meg. A sokéves cserediák kapcsolat keretein belül számos hallgató érkezett a Főiskolánkra. A hallgatók jelentős többsége – városunk egyik büszkeségére – Kodály Zoltán munkásságára és örökségére alapozva a zenei tanulmányok miatt választotta Kecskemétet és azon belül a Kecskeméti Főiskolát, a Tanítóképző Főiskolai Kart. Az igényes és magas színvonalú oktatást a kiemelkedő és jól felkészült oktatói gárda mellett a Kodály örökséghez tartozó Intézet, valamint a Kodály Zoltán Általános és Középiskola is szavatolja, a gyakorlati képzések és a szakmai együttműködés lehetősége révén. A sikeres program keretein belül 1 ír 3 spanyol 3 portugál és 2 francia 3 finn hallgatót fogadott a főiskola. A Külügyi Iroda és a Művészeti Intézet Zenei Szakcsoportjával egy régen tervezett együttműködés született meg az ERASMUS programhoz szorosan illeszkedő módon. A bejövő hallgatók részére egy komplett zenei ismeret és gyakorlat alapú tárgycsokor lett összeállítva a kar zeneművészeti palettájának teljes felsorakoztatásával angol nyelven.

52

A program címe: Kodály and the Contemporary Hungarian Music Education (Kodály

és

a

kortárs

magyar

zenei

oktatás,

a

tájékoztató

elérhető:

www.ketif.hu/erasmus honlapon). A Külügyi Iroda segíti a Főiskola mindennemű nemzetközi tevékenységének létrejöttét, a pályázati tervezéstől a kivitelezés egyes fázisain át, az adott szakmai irányító igényei szerint. Jelenleg futó COMENIUS Multilateral Project, melyben részt vesz a főiskola: ELICIT, European Literacy and Citizenship Education: 510624-2010-LLP-FR-COMENIUS-CMP. Az LLP ERASMUS program keretében kiutazó és hozzánk látogató hallgatók és oktatókhoz kapcsolódó statisztikák az alábbiak szerint alakultak (fő):

Beutazó 30 25 20 15 10 5 0 2000- 2001- 20022001 2002 2003

2003- 20042004 2005

Oktató

2005- 20062006 2007

2007- 2008- 20092008 2009 2010

Hallgató

20102011

Együtt

Kiutazó 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2000 - 2001- 20 02- 2003- 2004- 2005- 2006- 200 7- 2008 - 2 009- 20102001 2002 2003 2004 2005 200 6 2 007 2008 2009 2010 2011

Oktató

Hallgató

Együtt 53

LLP ERASMUS partnerek számának alakulása napjainkig

Látható, hogy miközben partnereinek száma nőtt, azzal egyidejűleg növekedett a megítélt támogatások összege és a kiutazók száma a 2009/10-es tanévig. A jelenleg futó pályázati évben jelentős visszaesés mutatkozik, amely elsősorban annak köszönhető, hogy a hallgatók egyre nehezebben tudják kiegészíteni az ösztöndíjukat, ami önmagában nem fedezi a külföldön felmerülő összköltségeket.

Év 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 20010-2011

Megítélt ERASMUS támogatás Támogatás Student (SM) (14.580 €) Teacher (TS) (1314 €) Student (SM) (15.610 €) Teacher (TS) (1.480 €) (+932) Student (SM) (23.480 €) Teacher (TS) (4.704 €) (+300) Student (SM) (35.790 €) Teacher (TS) (2.620 €) (+530) Student (SM) (41.653 €) Teacher (TS) (3.400 €) Student (SM) (39.921 €) Teacher (TS) (5.660 €) Student (SM) (SMS 43.107 €) (SMP 5.725 €) Teacher (STA 5.971 €) (STT 2.473 €) Student (SM) (SMS 49.392 €) (SMP 9.061 €) Teacher (STA 7.999 €) (STT 1.805 €)

Ki (fő) 19 3 19 5 17 9 23 10 23 7 25 10 29 9 29 9

Be (fő) 14 8 17 10 21 7 16 8 8 6 9 6 14 12 13 6

Student (SM) (SMS 45.748 €) (SMP 4.146 €) Teacher (STA 6.295 €) (STT 875 €)

21 11

13 9 54

1.2.2.11. A számszaki beszámoló 4, 9, 10/a, 14. számú mellékletében szerepeltetett jogcím adatainak elemzése,a hallgatókkal kapcsolatos elszámolás részletezése Normatív támogatás összegének elszámolása adatok EFt-ban

A Kecskeméti Főiskola 2010. évi költségvetési tervében megtervezett hallgatói előirányzat felültervezett volt. Az 458 425 E Ft keretösszeg helyett 422 579 E Ft-ra voltunk jogosultak. A rendelkezésre álló előirányzat 9,2%-kal haladta meg a jogosult összeget, ami 2011-ben jelentős befizetési kötelezettségként terheli a főiskolát. Különösen kiugró a kollégiumi-támogatás visszafizetése, amit – mint keretet – 1200 főre kaptunk meg. Sajnos a működő kollégiumokat (a KFK-n működő kollégiumot állapota miatt be kellett zárnunk) nem tudtuk teljes egészében feltölteni, aminek több oka is van:  a kollégiumi férőhelyeink egy része alacsony komfortfokozatú, háromágyas elhelyezést nyújt, a hallgatók inkább az albérletet választják;  az utolsó félév „gyakorlati félév”, ezért a hallgatók kiköltöznek, és helyükre nem tudunk hallgatót felvenni év közben (előre kifizetett/lekötött albérletek)

55

Hallgatói előirányzat teljesítés összehasonlítása idősorosan adatok E Ft-ban

Megnevezés

Jogosult előirányzat



2008

2009

2010

Változás 2010/2009

Hallgatók pénzbeli juttatása Bursa ösztöndíj támogatásból Doktoranduszok ösztöndíja Köztársasági ösztöndíj Kollégiumi támogatás Lakhatási támogatás

255 493 16 172 6 052 100 190 57 540

239 071 17 439 6 324 97 977 59 100

229 908 16 775 5 848 83 997 63 060

96,2% 96,2% 92,5% 85,7% 106,7%

Tankönyv-, jegyzet-, sport-, és kulturális támogatás

25 549

23 907

22 991

96,2%

51/2007. (III. 26.) Korm. r. 16 §-ának (2-3-4) bekezdése szerint

119

119

0

-

461 115

443 937

422 579

Hallgatókkal kapcsolatos előirányzatok összesen

A táblázatban látható, hogy a hallgatói létszám csökkenése maga után vonta a jogosult hallgatói előirányzat 95,2%-ra csökkenését. A köztársasági ösztöndíjra az előirányzott létszám 2009/2010. II. félévében 18 fő, míg 2010/2011. I. félévében 16 fő volt.

56

Kollégiumi ellátottság A 2010. esztendő nagy jelentőségű és távlatos változásokat hozott a Kollégium életében. Ezek közül az egyik legfontosabb a márciusi szenátusi döntés volt, amely –közel 10 esztendő vajúdása után – létrehozta az egységes kollégiumot, mint a Kecskeméti Főiskola önálló, immár a karoktól elszakadó szervezeti egységét. Ezzel az aktussal a főiskola 5 kollégiumi létesítménye, több mint 1100 férőhely és közel 50 alkalmazott egységes irányítás és egységes gazdálkodási rend szerint folytathatta tevékenységét. A változás, különösen a szeptemberben kezdődő új tanévtől, a hallgatók kollégiumi ellátásában

is

érdemi

következményekkel

járt.

Megkezdődhetett

a

hallgatói

szolgáltatásokban mutatkozó jelentős különbözőségének felszámolása, egységessé vált a felvételi és díjfizetési rendszer, a Főiskolai Kollégiumi Bizottság (FKB) érdemi feladatokat kapott és oldott meg. Az összevonást követően lényegében sikerült kialakítani a tagkollégiumok működésének szervezeti összhangját, amely kiterjed a munkamegosztásra, a kollégiumi és a szálláshelyi funkciók ellátására is. Az új szervezeti egység gazdálkodása is sikeresnek mondható. A bevételek tekintetében jól teljesítettünk és ennek köszönhetően fejlesztéseink, a szükséges karbantartások is elmozdulhattak a korábbi évek szintjéről. A kollégiumi térítési díjak kivetése és beszedése területén mindhárom tagkollégiumra vonatkozóan kialakult a szükséges és elvárható rendezettség és időre befolytak a bevételek. Az év idegenforgalmi szempontból legfontosabb

eseménye,

a

nemzetközi

repülőnap,

a

hasznosításból

származó

bevételeinkre is jótékony hatással volt. Bevételeink között nagy jelentőségű a hallgatói normatív támogatásokból a kollégiumokra, kollégiumi bérleményekre fordítható keret. Az esztendő másik talán legnagyobb súlyú eseménye volt a 300 férőhelyes Erdei Ferenc Kollégium (EFK) bezárása 2010. augusztus 31-én. Erre azért volt szükség, mert az épület állapota a további üzemeltetését már nem tette lehetővé. A bezárást követően megkezdődött az épület teljes kiürítése, a még használható eszközök, bútorok átadása 57

más szervezeti egységeknek, a selejtezés és az értékesítés. Az üresen maradt épület 2010. novembere óta várja, hogy a remélt felújítás elkezdődhessen. A 2010/11. tanévet a kollégium úgy kezdte el, hogy elveszítette az EFK férőhelyeit, elveszítette a Szakkollégium korábbi 20 férőhelyét, és, ezzel párhuzamosan, a Lővei Klára Kollégiumban (LKK) is megtörtént a férőhelyek régóta esedékessé vált csökkentése. Ez úgy történt, hogy a 3 ágyas szobákat 2 ágyassá alakítottuk, hatalmasat javítva a létesítmény komfortosságán. A meglehetősen leromlott állapotú épületnek így a műszaki lehetőségeivel sokkal inkább összhangban álló létszámot, azaz 200 lakót kell kiszolgálnia. Ezzel az intézkedéssel nem egyszerűen a komfortosságot javítottuk, hanem közelebb kerültünk azokhoz az egészségügyi és fenntartási normákhoz, amelyeknek meg kell felelnünk A tanévkezdés újdonsága volt továbbá, hogy – ellensúlyozva a bekövetkezett jelentős férőhelycsökkenést – 62 hallgatónkat egy bérelt létesítményben szállásoltuk el. Így vált lehetővé, hogy a kollégiumi ellátást igénylő főiskolai hallgatóink legnagyobb részének férőhelyet biztosítsunk. A kimaradók többsége a tanév során – a lemorzsolódásoknak köszönhetően, de a csökkenő hallgatói létszámból is következően – ha akart, mégis kaphatott kollégiumot. A kollégium a diákélet egyik leginkább hangsúlyos színtere. Amint előző évi értékeléseinkben is folyamatosan rögzítettük azt a sajnálatos fejleményt, hogy egyre inkább színeit és tartalmát veszíti, nem utolsósorban a hallgatói életvitel változásai miatt. Egyre kevesebb időt töltenek a városban, a főiskolán és így a kollégiumban is: a sokszor kiváló lehetőségek is kihasználatlanul maradnak. Folyamatosan romlik a közösségi életforma iránti fogékonyság, sokakból hiányzik egy leendő értelmiségi nyitottsága, érdeklődése, miközben a tanulmányi eredmények sem javulnak. A kollégiumi élet fontos eleme a kollégiumi hallgatói önkormányzatok működése. E téren változatlan gondunk, hogy kevesen vállalnak közösségi feladatokat s ez a legalkalmasabbak kiválasztódásának gátjaként jelenik meg. 58

Lehetőségeink határain belül, de kihasználva a szervezeti integráció előnyeit, 2010. szeptemberében mindhárom kar első éves kollégistáit ugyanabban a kollégiumi épületben helyeztük el és melléjük, segítendő beilleszkedésüket, tanulmányaikat, közösségi kezdeményezéseiket, senior diákokat kértünk fel. Az elsőévesek jelentős része jól fogadja idősebb társaik segítő szándékú közeledését. E rendszer további fejlesztése, a módszerek finomítása egyik eszköze lehet annak, hogy a hallgatóink sikeresebben és tartalmasabban töltsék el főiskolás és kollégiumi éveiket és minél sikeresebben kerüljék el az őket veszélyeztető élethelyzeteket, az önpusztító életmódot. Ehelyütt kell kiemelni a kollégium részeként működő GAMF Szakkollégiumot, amely a maga sajátos és színvonalas közösségébe rendkívül sikeresen integrálta a Tanítóképző Főiskolai Kar első éves hallgatóit, megteremtve ezzel az utat egy főiskolai szintű és mindhárom kar tudományterületeit képviselő szakkollégium megalapításához. 2009. évben kollégiumi létszám

2010. márc. 15. kollégiumra jogosult

2010. márc. 15. kollégiumi létszám

GAM F Kar

535

766

419

KFK TFK KF

134 172 841

169 535 1470

169 148 736

Kar

fő 2010. évben kollégiumi létszám

2010. okt. 15. kollégiumra jogosult

2010. okt. 15. kollégiumi létszám

0,55

986

531

0,54

475

1,00 0,28 0,50

187 537 1710

42 133 706

0,22 0,25 0,41

106

%

%

141

721

59

1.2.2.12. A gyakorló intézmények működésének tapasztalatai I. Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkező változások Alaptevékenységek az Óvodában: - Jóváhagyott helyi óvodai nevelési program szerinti óvodai nevelés. - Kétnyelvű óvodai nevelés az arra kijelölt csoportban. - Gyermekek napközbeni ellátása. - Integrációs felkészítés az általános iskolai oktatásra. - Hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelése. - Sajátos nevelési igényű gyermekek o óvodai nevelése integráltan, a többi gyermekkel együtt, azonos óvodai csoportban, o gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelése, o korai fejlesztése, gondozása, o fejlesztő felkészítése. - Óvodai intézményi és munkahelyi étkeztetés 60

Alaptevékenységek az Iskolában: - Jóváhagyott pedagógiai program szerinti, nappali rendszerű, alapfokú nevelésoktatás, mely tevékenység keretében az Iskola felkészíti a tanulókat az általános műveltséget megalapozó alapfokú iskolai végzettség megszerzésére. - Az alapfokú oktatási tevékenységhez kapcsolódóan magasabb óraszámban, idegen nyelvek oktatása az arra kijelölt osztályban, csoportban. - Két tanítási nyelvű általános iskolai oktatás. - Iskolaotthonos nevelés és oktatás az 1- 4. évfolyamokon. - Napközi otthoni nevelés és tanulószobai nevelés. - Integrációs felkészítés. - Hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése, oktatása. - Sajátos nevelési igényű tanulók o iskolai nevelése és oktatása integráltan, a többi tanulóval együtt, azonos iskolai osztályban, o gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelése és oktatása, o fejlesztő felkészítése. - Tanulók tankönyv-ellátása. - Iskolai intézményi és munkahelyi étkeztetés. - Iskolai könyvtári tevékenység. - Diáksport tevékenység. I.1 Az év során az alaptevékenységeket az alábbiak szerint valósítottuk meg: -

Óvodai nevelés: a maximálisan engedélyezett férőhelyet 98,5 %-osan (2010. jan.), illetve 100 %-osan (2010. okt.) betöltöttük. Ezzel a költségvetésünk jelentős részét – az óvodai alapnormatíva alapján – biztosítottuk (124.236.666,- Ft).

-

Általános iskolai nevelés, oktatás: a maximálisan engedélyezett férőhelyet 70 %os (2010. jan.), illetve 63%-os arányban (2010. okt.) töltöttük be. Meg kell próbálni a létszámot növelni, hisz az jelent normatíva emelkedést. A jelenlegi 61

létszám az iskolai alapnormatíva alapján a költségvetésünk másik jelentős részét biztosította (90.866.668,- Ft).

-

Kétnyelvű óvodai nevelés: A 2010-es évben már mind a 4 angol – magyar kétnyelvű csoportunk teljes létszámmal működött (100 fő). Mivel ez nem tartozik az államilag finanszírozott alaptevékenységek közé, ezért térítési díjat fizettek a szülők. Ebből a 2010. évben kb. 9.000.000,- Ft saját bevételünk származott.

-

Két tanítási nyelvű iskolai oktatás: 2009. szeptemberében 15 fővel elindítottuk az iskolai két tanítási nyelvű iskolaotthonos oktatást, ami 2010-ben 1.877.333,- Ft további normatívát eredményezett.

-

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai integrált oktatása: a gyakorlóintézmény évek óta integráltan neveli/oktatja az SNI tanulókat a többi tanulóval együtt. A finanszírozás az előző évihez hasonlóan alakult; az organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenesség miatt enyhe értelmi fogyatékos 12 tanuló és az organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenesség miatt sajátos nevelésű (2010.I/II.félév) 10/9 tanuló után a 2010-es évben 6.899.200,- Ft normatívát kaptunk.

-

Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás: az iskolai szorgalmi időben az 1-4. évfolyamos tanulók számára napközi otthoni foglalkozást (5 csoportban), iskolaotthonos oktatást 1 csoportban, az 5-8. évfolyamosok számára tanulószobai foglalkozást (1 csoportban) biztosítottunk. Ezzel a tevékenységgel 7.050.000,- Ftra váltunk jogosultakká.

62

I.2 A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő szociális juttatások, szolgáltatások és ebből adódó feladatok:

-

Intézményi étkeztetés: mind az óvodában, mind az iskolában biztosítjuk az étkezést a gyermekek/tanulók és az alkalmazottak számára a Tanítóképző Főiskolai Kar konyháján. A gyermekek és tanulók közül többen kedvezményes étkezésre jogosultak: vagyis 50 %-os, ill. 100 %-os térítésben részesülnek. A kedvezményezettek helyett a térítési díjat az intézmény a költségvetéséből kénytelen fizetni, ami nagy terhet jelent. A potenciális, befizetői rétegből egyre kevesebben vállalták a magasabb étkezési díj megfizetését, így saját bevételtől estünk el. Míg a kedvezményes étkezésben részesülők pedig továbbra is igénybe veszik az étkeztetést, hiszen mindez ingyen van, illetve 50%-os kedvezménnyel. Az óvodáskorú gyerekek és a napköziben maradó tanulók után még vállalja a szülő a fizetést, mert igényli az egész napos felügyeletet. A nagyobb tanulók már tanítás után hazamennek, és otthon ebédelnek Az állami finanszírozás (15.095.000,- Ft) és a szülők által befizetett összeg együtt sem fedezi az étkezési kiadásokat, mert a rezsi kifizetésére nincs fedezet. A különbözet kifizetése nagy megterhelést jelent költségvetésünk számára.

-

Ingyenes és általános tankönyvtámogatás: címén 1.744.000,- Ft támogatásra voltunk jogosultak, ami fedezte a jogos igényeket, és a 25%-os kötelező könyvállomány-bővítést is meg tudtuk valósítani.

I.3 Normatív kötött felhasználású támogatással kapcsolatos teendők:

-

Pedagógus-továbbképzés: címén 2010-ben nem volt támogatás.

- Diáksport: 2010-ben nem kaptunk támogatást. 63

I.4 Hallgatók gyakorlati képzése: A Gyakorlóintézményben a tanterv közismereti tantárgyainak és az ahhoz kapcsolódó tanórán kívüli tevékenységnek, valamint az óvodai nevelési, a készség- és képességfejlesztési tanórán kívüli iskolai tevékenységeknek legalább 70%-ában a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar hallgatóinak felkészítése folyik. Az iskolai tanítási, illetve az óvodai foglalkozási időkeret 25%-át pedig gyakorlóiskolai, gyakorlóóvodai feladatokra fordítjuk. Ehhez rendelkezésre állnak az óvodai csoportok, iskolai tanulócsoportok, napközis csoportok és a megfelelő számú, és megfelelő végzettségű gyakorlatvezetők és szakvezetők. A gyakorlati képzésre nem kapunk külön normatívát; az órakedvezménnyel, túlórával

végzett

nevelő-oktatómunka

költségeit

a

saját

költségvetésünkből

finanszírozzuk. II. A szakmai működés eredményességének értékelése elsősorban humánerőforrás igény és annak esetleges következményei, tárgyi erőforrás igény Humánerőforrás igényünket pályáztatással oldottuk meg. Igyekeztünk tapasztalt pedagógusokkal betölteni a megüresedett álláshelyeket, mivel gyakorlatvezetői feladatokat is ellátnak a kollégák, de pályakezdők is lehetőséget kaptak. Azokban a csoportokban nincs hallgatói képzés. Tárgyi erőforrás igényünket nem tudtuk maradéktalanul megvalósítani, hiszen a költségvetésünk csak megszorított gazdálkodást tesz lehetővé. A tárgyi eszközvásárlást pályázatokból és alapítványi támogatásokból próbáltuk meg fedezni. 2010-ben az óvodai intézményegységben az angolos csoportokba járók létszáma elérte a maximumot, és ez a térítési díjfizetés miatt pozitív mutatót jelent a költségvetést illetően.

64

III. Szakmai munka számszaki mutatói - óraterhelés A gyakorlóintézményekben a humánerőforrás igényünket 2010-ben is igyekeztünk a szükséges minimumra csökkenteni, ami még elégséges a feladatellátáshoz. A hiányzó tanár álláshelyet belső helyettesítéssel oldottuk meg, szem előtt tartva a törvényi előírásokat.

IV. Az év folyamán a szervezeti egységnél végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékossági intézkedések A 2010-es év folyamán átszervezésre nem került sor. A költségvetési hiány kigazdálkodása végett továbbra is takarékossági intézkedéseket alkalmaztunk. Csak a nagyon indokolt beszerzéseket valósítottuk meg. A hiányzó kollégák helyettesítését belső munkaszervezéssel oldottuk meg:  óvodában: cserében helyettesítették egymást a pedagógusok.  iskolában: a nem szakos helyettesítést felügyeletnek írtuk ki, a felügyeletért pedig nem fizettünk helyettesítési díjat, mert ez a pedagógusnak alapfeladata. A rendkívül tudatos és megtervezett intézkedésekkel sem sikerült a felhalmozott hiányt csökkenteni, a költségvetésünk még mindig mínuszos. V. Pályázati tevékenység, a gazdálkodásra gyakorolt hatása a szervezeti egységen belül  Tempus Közalapítványtól elnyert pályázati összegek - Comenius pályázat - Well beginn… (áthúzódó 2009-ről) 12 000 euro - Comenius pályázat - Youtopia2day (áthúzódó 2009-ről) 12 000 euro  OKMT-től elnyert pályázati támogatás - Teljesítménymotivációs alap - Informatikai normatív

1 119 000 Ft 1 000 000 Ft 65

- Osztályfőnöki pótlékra jogosult támogatás

403 000 Ft

 Bács-Kiskun Megye Közoktatásáért Közalapítványtól elnyert támogatás: 280 000 Ft  Kecskemét Megye Jogú Város támogatása - működési kiadásokra

132 000 Ft

- udvari játékok vásárlására

150 000 Ft

 OEB célfeladat terhére történő támogatása Összesen:

94 000 Ft

3 178 000 Ft 24 000 euro

Normatív támogatás 2010-ban lásd.: 13. számú melléklet

66

1.2.2.13. Tangazdaság A Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar Tangazdasága 270 hektár terület kezelői jogával rendelkezik. A Kertészeti Kar tantervében a gyakorlati képzés több egymásra épülő képzési formában valósul meg. A tangazdaság a szaktárgyak keretében tanult elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazására épül. Minden gyakorlat meghatározott eszközt és munkaerőt igényel, ami a tanterv rendjében, a tantárgy programjában a tangazdaság adottságaihoz igazodik.

A Tangazdaság alapvető feladata a gyakorlati oktatás: A Kertészeti Főiskolai Kar hallgatói számára a tangazdaság biztosítja:  gyakorlati helyszínéül szolgál az egyes tantárgyak keretében tanult elméleti ismeretek begyakorlásának,  biztosítja a szükséges eszközöket és feltételeket a gyakorlati tudás elsajátításához,  segíti a karok képzési céljainak megvalósítását, annak a felelősségnek a tudatában, hogy termelési ismereteket elsajátítsák, és pozitív tapasztalatokat szerezzenek a hallgatók,  kutatási

–

fejlesztési

hátteret

biztosit

a

Főiskolai

Karok

tudományos

tevékenységéhez, segítséget nyújtva a TDK és szakdolgozatot író hallgatók számára,  szaktanácsadási és szolgáltatói tevékenységet lát el, ez irányú megbízásokat vállal,  ellát valamennyi olyan termelő és szolgáltató tevékenységet, amely az éves tervében jóváhagyásra kerül.

67

A Tangazdaság gazdálkodása: A tangazdaság a Kecskeméti Főiskola belső szervezeti egységeként a rendelkezésre bocsátott költségvetési összegekkel és a Kari Tanács döntése alapján gazdálkodik. Pénzügyi finanszírozási rendje a Főiskola pénzügyi – és számviteli rendszeréhez kapcsolódik. Ez irányú feladataik a dékán és a gazdasági főigazgató engedélye alapján érvényesülnek. A tangazdaság a gyakorlati oktatási, - kutatási és fajtafenntartói tevékenysége mellett termelői tevékenységet is ellát. A hallgatók nemcsak a kísérletek menetébe kapcsolódhatnak be, hanem az árutermelés sajátos igényeit és fogásait is elsajátíthatják. A Tangazdaság termelőtevékenységei: Alaptevékenységek a következők:  szántóföldi növénytermelés (vetőmagtermelés, gabonafélék),  kertészeti termelés (szőlő, gyümölcs, zöldség)  erdőgazdálkodás  feldolgozóipari tevékenység (borászat)  szolgáltatás (mg-i, síkosság mentesítés, slempe szállítás), A termelési szerkezetét legfőképpen befolyásolják:  a gyakorlati oktatás céljai,  az ökológiai adottságok,  gazdálkodási érdek, piaci viszonyok

68

A Tangazdaság 2010 évi vetésterve 1./ Szántóföldi növénytermesztés Árpa

6,0 ha

Tritikálé

16,0 ha

Kukorica

10,0 ha

Napraforgó

10,0 ha

Összesen:

42,0 ha

2./ Zöldségtermesztés:

Csemegekukorica

34,0 ha

Fólia bérbeadás

0,2 ha

Burgonya

2,0 ha

Összesen:

36,2 ha

3./ Ültetvények: Szőlő

6,1 ha

Alma

2,5 ha

Csonthéjas

12,0 ha

Cellulóz nyárerdő

32,4 ha

Összesen:

53,0 ha

69

4./ Bérbe adott szántó

80,7 ha

5./ Legelő 6,/ Erdő 7./ Egyéb (út, tanya, nádas stb.)

45,1 ha 4,0 ha 9,0 ha

Területek összesen:

270 ha

A Tangazdaság kutatási, szaktanácsadási tevékenysége:  kutatási, kísérleti megfigyeléseket végzünk burgonyából,  a fajtanemesítők csemegekukorica fajtáiból is megfigyeléseket végzünk,  fontos cél, hogy a tangazdaság a tudományos kísérleti munkavégzés feltételeit biztosítani tudja úgy, hogy az új ismereteket mások számára is átadhatóvá tegyék a szaktanácsadás eszközrendszerén keresztül,  különös jelentősége van az extrém viszonyokban jól alkalmazkodó, stressztürő növényi

kultúrák

megfigyelése

fajtakísérletek

kiterjesztésén

keresztül,

(csemegekukorica, hibridkukorica, burgonya),  új vagy engedélyezés alatt álló fajták megismerése érdekében több hazai fajtatulajdonossal jó munkakapcsolatot tartunk fent,   széles lehetőséget biztosítunk a környezetkímélő eljárások kipróbálására, megismerésére és elterjesztésére,  környezetkímélő, környezetgazdagító technológia alkalmazása, engedélyeztetve a környezetvédelmi hatósággal, (slempe kihelyezés nyárfa ültetvényben),  kajszibarack ültetvény, amely kutatási – fejlesztési, szaktanácsadási feladatokhoz is háttérként szolgál,  korszerű tápanyag-utánpótlás kísérleteket végzünk több kultúrákban (gabonafélék, csemegekukorica).

70

Szakmai bemutatóink:  2010. február 25. Országos Burgonya Fajtabemutató, felhasználási javaslatok termelési tapasztalatok, résztvevők száma: 56 fő  2010. augusztus 13. Országos Csemegekukorica fajtabemutató, bírálat. Résztvevők száma: 30 fő Az év folyamán a szervezeti egységeknél végrehajtott változások: Személyi változások: 1 fő gyakorlati oktatásvezető nyugállományba vonult pótlását belső átcsoportosítással oldottuk meg. 2010. utolsó negyedévében pályázat útján betöltöttük a Tangazdaság vezetőjének pozícióját. Gazdálkodás területén: A termelési technológiát a rendkívül esős időjáráshoz igazítottuk. Épületeink, tárolóink szabad kapacitásának bérbe adását tovább folytattuk, szolgáltatásaink körét kibővítettük. (Mercedes gyár) Az éves tevékenység értékelése: Gazdálkodásunk eredményességét döntően befolyásolta a rendkívüli esős időjárás. A termés egy részét a megnövekedett növényvédelmi költségek ellenére sem tudtuk

betakarítani.

(gyümölcseink

szétrepedtek,

gabonaféléknél

megtermékenyülési problémát okozott). Az agrár-kárenyhítési rendszerből való kizárásunk (költségvetési intézmény miatt) a kieső bevételek pótlási forrását is ellehetetlenítette. A tangazdaság a gyakorlati oktatási feladatait jó minőségben ellátta 2010-ben az intézetek zavartalan működéséhez szükséges szolgáltatásokat időben elvégeztük. 71

A kutatási, fajta megfigyelési feladatokat, technológiai elemeket a megbízóink megelégedésére időben, jó precizitással hajtottuk végre. Partneri kapcsolataink évről évre bővülnek, jelezve a tangazdaságban folyó szakmai munka elismerését. A szakmai munka eredményessége: A feladatok ellátásához a minőségi munka elvégzéséhez a tangazdaság jó szellemi háttérrel rendelkezik. A tangazdaság alkalmazotti létszáma: 8 fő  gyakorlati munkát végző szervező, irányító:

2 fő

 szellemi foglalkozású:

1 fő

 fizikai állományú dolgozó:

5 fő

 megbízásos jogviszonyban foglalkoztatott:

2 fő

(l fő borász, 1 fő növényvédős és tápanyag-gazdálkodási szakmérnök). A korszerű gazdaságos technológiák bevezetéséhez szükséges technikai háttér biztosítása beszűkült a minimális forrás lehetőségek miatt. A gazdálkodás fő irányai továbbra is az ésszerű, de ugyanakkor a költségtakarékos gazdálkodás volt. Az időjárási viszonyokhoz igazodó technológia bemutatására egy altalajlazítót vásároltunk. Öntözőrendszerünk felújítását elkezdtük, amit szeretnénk tovább folytatni. Ültetvényeink szerkezet átalakítását az év folyamán elkezdtük, Agrár – környezetgazdálkodási célprogramba bevontuk őket. A hallgatók munkavégzése évfolyamonként (2010) Megnevezés

Munkanap

%

I. évfolyam

495

76,5

II. évfolyam

152

23,5

Összesen:

647

100 %

72

Tangazdaság pénzforgalmi bevételei és kiadásai adatok E Ft-ban

Bevételek Alaptevékenység bevétele – Intézmény működéséhez kapcsolódó egyéb bevételek, szolgáltatások bevételei Egyéb sajátos bevételek Átvett pénzeszköz Tangazdaság támogatása (KFK) Támogatás értékű bevételek Egyéb bevétel Pénzmaradvány Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatások Munkaad. terh. járul. Készletbeszerzés Szolgáltatások Felhalmozási kiadások Egyéb kiadások ÁFA Kiadások összesen:

2008. évben

2009. évben

2010. évben

17 663

9 709

19 473

4 972 1 175 0 6 994 45 284 31 133

4 102 0 0 8 148 0 -21 290 669

0 0 0 6 626 0 -41 871 -15 772

18 236 5 593 14 591 8 458

16 661 4 820 7 667 9 119 0 388 3 885 42 540

19 545 4 820 14 996 9 938 960 2 088 6 351 58 698

735 4 810 52 423

1.3. Az intézményen belül a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések A főiskola vezetése a szervezeti egységek integrációját 2010-ben is folytatta. Ennek keretében egységes kollégium kezdte meg működését, valamint integráltuk a hallgatói szolgáltatások végzését (HSZK). Jelentős változást jelentett a főiskola vezetési struktúrájában, hogy szeptembertől a rektor munkájának segítésére stratégia rektor-helyettest választott a Szenátus. A főiskola stratégiájának kidolgozása megkezdődött szoros összhangban a szervezetátvilágítási projektekkel. [A Kecskeméti Főiskola organogramja lásd: 14. számú melléklet]

73

2. Az előirányzatok alakulása a Kecskeméti Főiskolán 2.1. Főbb kiadási tételek alakulása adatok E Ft-ban

4 842 943 3 430 225

2010. évi eredeti előirányzat 4 700 194 3 291 301

2010. évi módosított előirányzat 6 380 992 4 291 546

1 563 857

1 628 336

2 028 130

1 997 106

467 553 1 084 453 1 411 018 1 223 951 0 187 067

450 805 875 422 1 406 893 1 406 893 0 0

532 581 1 362 014 2 085 946 1 710 946 0 375 000

503 433 1 317 704 1 606 266 1 427 100 0 179 166

0

0

0

0

1 700 991 303

2 000 -

2 000 -

1 440 467 433

0

0

1 500

1 500

5 834 246 2 483 570 1 344 302

4 660 194 2 335 021 1 012 173

6 340 992 2 373 698 1 662 991

6 215 780 2 373 698 1 622 666

11 091

40 000

40 000

51 751

750 935

1 311 000

1 311 000

1 226 673

61 850

40 000

40 000

71 502

1 029 574 1 700

0 2 000

0 2 000

0 1 440

224 165

0

991 303

991 303

2009. évi teljesítés Kiadás működés - ebből Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások felhalmozás intézményi beruházás központi beruházás felújítás egyéb intézményi felhalmozás Kölcsönök Tényleges maradvány Befektetési célú részesedés vásárlás Bevétel támogatás működési bevétel átvett pénzeszköz működési célra felhalmozási bevével átvett pénzeszköz felhalmozási célra egyéb bevétel Kölcsönök visszatérülése pénzmaradvány igénybevétele Engedélyezett létszám (35. űrlap 13. sor)

565

Átlagos statisztikai állományi létszám (35. 529 űrlap 18. sor)** Tartósan üres 25 álláshelyek száma (35. űrlap 17. sor) [Funkcionális költségvetés 2010.: lásd. 4. számú mellékletben]

2010. évi teljesítés 5 748 347 4 139 141

540 548

16

74

A kiadási előirányzatok teljesítése 22,3%-kal nőtt az eredeti előirányzathoz képest, ennek oka a tervezetthez képest megvalósult pályázati kiadások volumene. Hasonlóan változott a személyi juttatások előirányzata: 22,65%-kal nőtt az eredeti előirányzathoz képest. Költségvetési támogatásból bérfejlesztésre 2010-ben sem volt lehetőség (csak kötelező Kjt. tábla szerinti bérfejlesztés volt). 2010. január 1-től a Kecskeméti Főiskolán cafetéria rendszert vezettünk be, valamennyi dolgozónak az éves cafetéria kerete bruttó 288 E Ft volt. A munkaadókat terhelő járulékok a tervezetthez képest 111.67%-os szinten alakult, mely szintén a fent említett okra vezethető vissza. A dologi kiadások 50,52%-os növekedését több tényező együttes hatása váltotta ki:  az eredeti költségvetés szerint alultervezett volt,  a 2009-ben és 2010-ben beindult pályázatok megvalósítása során jelentős összeget tett ki a dologi kiadás. Az ellátottak pénzbeli juttatásai tekintetében a Kecskeméti Főiskola túlfinanszírozott volt 2010-ben is. A befizetési kötelezettség e jogcímen 35 846 EFt volt. 2010-ben a kollégiumi kapacitásokat 98,9%-osan tudtuk kihasználni, ezen felül a rendelkezésre álló előirányzat nem a kollégiumi kapacitáshoz igazodott (1050 férőhely/tényleges 729 férőhely). A felhalmozási kiadásokon belül beruházásra és felújításra az előző évhez képest jóval többet költött a főiskola. Ezek közül kiemelkednek a TIOP 1.3.1/07/2/2F-20090003 és a TÁMOP 4.1.1/A/10/1/KONV-2010-0015 pályázatok beruházásai. A központi beruházás 2010-ben nem volt.

75

Kiadási előirányzatok alakulása adatok E Ft-ban

Kiadási 2009. tény 2010. terv előirányzatok 1 563 857 1 628 336 Személyi Járulékok 467 553 450 805 Dologi 1 084 453 875 422 Ell. pénzb.juttat. 314 362 336 738 Egyéb működési kiadás 0 0 Felhalm.(intm.) 1 411 018 1 406 893 Felújítás 187 067 0 Beruházás 1 223 951 1 406 893 Egyéb felh. kiadás 0 0 Kölcsönök nyújtása 1 700 2 000 Összesen 4 842 943 4 700 194 Kincstárjegyek állománya 830 051

2010. módosított 2 028 130

2010. tény 1 997 106

532 581 1 393 935 336 738

503 433 1 349 625 288 815

162 2 087 446 375 000 1 710 946 1 500 2 000 6 380 992

162 1 607 766 179 166 1 427 100 1 500 1 440 5 748 347

Változás (%) 127,70 107,67 124,45 91,87

113,94 95,78 116,60

100 007

Az egyes kiadások megoszlása 2010. évben a Kecskeméti Főiskolán: adatok E Ft-ban

Kiadások megnevezése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Hallgatói juttatások Egyéb működési kiadás Felhalmozási kiadások Ebből: Felújítás Beruházás Egyéb felh. kiadás Lakáskölcsön nyújtás Kincstárjegyek állománya Összesen

Kiadás

Megoszlás (%)

1 997 106

34,15

503 433 1 349 625 288 815 162 1 607 766

8,61 23,08 4,94

179 166 1 427 100 1 500 1 440 100 007 5 848 354

3,06 24,40 0,03 0,02 1,71 100,00

27,49

A Kecskeméti Főiskola költségvetési kiadásainak továbbra is jelentős, 34,15%-át (felhalmozási kiadások nélkül ez az arány 48.23%) teszik ki a személyi juttatások. Fontos megemlíteni, hogy a főiskola sikeres pályázati tevékenysége folytán 13.94%76

kal növelni tudta a felhalmozási kiadásait az előző évhez képest (ami már 2009-ben is igen jelentős összeg volt az ingatlanértékesítés bevételének beruházásokra való fordítása miatt), mely elvárásaink szerint kedvezően fog kihatni a jövőben a hallgatói létszám alakulására. A Kecskeméti Főiskola infrastruktúrájának folyamatos, növekvő fejlesztése révén megfelelő alapot tudunk teremteni a jövőben a hallgatói elégedettségnek, így vidéki főiskolaként csökkenteni tudjuk hátrányunkat a nagyobb egyetemekkel szemben. A kiadások megoszlása beruházásokkal együtt a szervezeti egységek között 2010-ben: adatok E Ft-ban

Szervezeti egységek megnevezése GAMF Kar KFK TFK Petőfi S. Gyakorló Ált. Isk. Gyakorló Óvoda Központ FHÖK Összesen

Megoszlás (%)

Kiadás

1 565 064 557 989 789 296

27,23% 9,71% 13,73%

151 471 123 679 2 554 837 6 011 5 748 347

2,64% 2,15% 44,44% 0,10% 100,00%

Egy hallgatóra jutó kiadások (nappali+költségtérítéses) 675 668 619

[Kiadások alakulása a Kecskeméti Főiskolán 2010-ben: lásd. 5. számú melléklet] A kiadások megoszlásán tükröződik a karok hallgatói létszáma, a legnagyobb hallgatói létszám a GAMF Karon volt 2010-ben is. (Az egy hallgatóra jutó kiadásokat átlagos hallgatói létszámra vetítettem.) Mutatók alakulása adatok E Ft-ban

Megnevezés Egy hallgatóra jutó kiadások Egy oktatóra jutó kiadások Egy alkalmazottra jutó kiadások (számított létszám)

GAMF Kar

KFK

TFK

Karok összesen

675,47

668,25

618,57

657,71

24 842,29

20 666,26

18 355,72

21 897,36

9 315,86

7 063,15

9 396,38

8 798,64

Központi szervezeti egységek* 578,33

18 556,87

77

Egy alkalmazottra jutó személyi kiadások (számított létszám) Gyakorló Intézmény nélül

3 993,52

3 051,15

4 286,85

3 843,04

3 891,09

*Tartalmazza a központi beruházások és a karokra nem osztható közös kiadások összegét is.

2.1.1. Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők A fejezet a következő speciális feladatokra biztosított forrást 2010-ben: adatok E Ft-ban

Megnevezés

Speciális programok támogatása Anyanyelvi lektorok Tűz-, vagyonvédelem Arborétumok,botanikus kertek Művészeti gyakorlóhelyek tám. Spec. Laborok Egyéb spec. kert. fajta állomány Művészeti műhelyek

Eredeti előirányzat 239 000 14 000 1 000 9 000 5 000 60 000 100 000 50 000

2010. év Módosított Teljesítés előirányzat 239 000 225 000 14 000 1 000 9 000 5 000 60 000 100 000 50 000

0 1 000 9 000 5 000 60 000 100 000 50 000

Anyanyelvi lektorok A Kecskeméti Főiskola speciális feladatai között évek óta sötét foltként szerepel az anyanyelvi lektorok támogatása. Sajnos több év óta próbálkozunk a megfelelő szervezetekkel felvenni a kapcsolatot, hogy az oktatás segítésére közvetítsenek számunkra anyanyelvi lektort, de próbálkozásaink sikertelenek maradtak. A kapott támogatás szigorú elszámolású összeg lévén visszafizetési kötelezettségünk részét képezi. Tűz- és vagyonvédelem Az előirányzatból a Tanítóképző Karon a 2009-ben kiépített rendszer további fejlesztésére kettő darab (WPG-4, WPD-4) térfigyelő kamera, illetve a hozzátartozó rendszer (GV 600/8 videokártya) kiépítését valósítottuk meg, valamint a Homokbányai kollégiumon térfigyelő rendszer kiépítése történt meg (öt darab 78

IRW933 kamera, illetve a hozzá tartozó AVER-NV6480PCIE16 rögz.k. 16cs rendszer kiépítése). Az új létesítmények (Oktatásmódszertani Központ, Infotér, Rektori Hivatal új irodái, HSZK) riasztórendszerét is 2010-ben építettük ki. A Kecskeméti Főiskola 2010. évben az alábbi előirányzat-módosításokat hajtotta végre hatáskörök szerint: adatok E Ft-ban

Előirányzatok évközi módosítása Kormányzati hatáskörben Felügyeleti szervi hatáskörben

2008. év

2009. év

2010. év

121 432

11 280

38 319

1 591

10 643

358

Intézményi hatáskörben

2 034 377

1 788 275

1 642 121

Összesen:

2 157 400

1 810 198

1 680 798

79

2.1.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása adatok E Ft-ban

Megnevezés Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1 230 751

1 016 109

987 971

243 987

733 423

737 250

39 553

39 553

36 082

9 055

19 055

15 836

104 990

219 990

219 967

1 628 336

2 028 130

1 997 106

2010-ben a 13. havi illetmény helyett az OKM/NEFMI 6 havi keresetkiegészítést (62 126 E Ft-ot) biztosított kompenzációra. Az összeget felhasználtuk és a számszaki beszámoló 4. számú fekete tábláján beszámoltunk róla. 2009-ben a személyi juttatások eredeti előirányzata 1 622 MFt volt. 2010-ben az eredeti előirányzat 1 628 MFt. Ez 0,4%-os növekedés az előző évi eredeti előirányzathoz képest. A tényleges teljesítés pedig 2010-ben 1 997 M Ft, míg 2009ban 1 564 MFt volt. A növekedés mértéke 27.7%, ami két dolog együttes hatásának köszönhető: egyrészt a főiskola munkavállalóinak létszáma növekedése (2009. dec. 31-én a statisztikai létszám 548 fő), másrészt a 2009-ben és 2010-ben induló pályázataink lehetővé tették a személyi juttatások növekedését. [Személyi juttatások részletezése a Kecskeméti Főiskolán 2010-ben: lásd. 6. számú melléklet]

80

Mutatók alakulása

Megnevezés

GAMF Kar

KFK

TFK

Karok összesen

Központi szervezeti egységek

Egy alkalmazottra jutó rendszeres személyi juttatások (E Ft)

1 984,7

1 794,9

1 954,8

1 931,8

1 685,5

Egy alkalmazottra jutó nem rendszeres személyi juttatások (E Ft)

1 606,6

1 036,0

1 646,3

1 480,5

1 264,4

Rendszeres személyi juttatása/összes személyi juttatás (%)

49,70%

58,83%

45,60%

50,27%

48,83%

Nem rendszeres személyi juttatás/összes személyi juttatás (%)

40,23%

33,95%

38,40%

38,52%

36,63%

Külső személyi juttatás/összes személyi juttatás (%)

10,07%

7,22%

16,00%

11,21%

14,54%

81

Munkaerőmozgás 2010-ben Teljes munkaidősök 2010.01.01 Oktatók, kutatók, tanárok Nem oktatók Közoktatás Összesen

Kilépők Belépők 2010.12.31 Helyettes

165

10

9

164

266 82 513

24 6 40

36 6 51

278 82 524

7 2 9

A teljes munkaidősök száma 11 fővel nőtt. Az oktatók, kutatók létszáma kis mértékben csökkent. A nem oktatókra elmondható, hogy a megnövekedett pályázati aktivitás miatt a főiskola 4 főt vett fel, hogy kompenzáljuk a többletfeladatokat. Rész munkaidősök 2010.01.01 Oktatók, kutatók, tanárok Nem oktatók Közoktatás Összesen

Kilépők Belépők 2010.12.31 Helyettes

9

2

3

10

31 1 41

5

3

7

6

29 1 40

2 2

A Kecskeméti Főiskola engedélyezett létszáma a 2010. évi tervben 540 fő volt, a 2010. évi átlagos statisztikai létszám 548 fő volt.

82

Munkavállalók számának alakulása a Kecskeméti Főiskolán 2010-ben fő

[Munkavállalók számának alakulása 2009-ben: lásd. 8. számú melléklet] 83

2.1.3. A dologi kiadások előirányzatának bemutatása Dologi kiadások változása 2009/2010. adatok E Ft-ban

Az egyes kiadások alakulása Energia költségek és vízdíj Kommunikációs költségek Üzemelési, fenntartási, szolgáltatási költségek Karbantartási költségek Szellemi tevékenység végzése Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat Összesen ÁFA Összes dologi kiadás

2009. év

2010. év

Változás

199 059

199 754

0,35%

36 386

37 788

3,85%

67 663

203 354

200,54%

74 446

64 767

-13,00%

12 821

16 360

27,60%

40 475

58 062

43,45%

430 850 173 143 1 084 453

580 085 279 199 1 349 625

[A Kecskeméti Főiskola egyes 2010. évi kiadásainak összesítése: lásd. 5. számú melléklet] A dologi kiadások növekedése szintén a pályázati aktivitásra vezethető vissza, melyek következtében a dologi kiadások 24,45%-kal emelkedtek meg. Az irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat beszerzésünk 43,45%-kal nőtt a sikeresen elnyert TÁMOP pályázatok következtében.

2.1.4. Felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása A vagyongazdálkodás, beruházások, felújítások 2010-ben. A Kecskeméti Főiskola vagyongazdálkodási tevékenysége 2010-ben nem tartalmazott jelentős fordulatokat, nem eredményezett jelentős változásokat. A 2009. évben aláírt vagyonkezelői szerződés elegendő mozgásteret biztosított főiskolánknak, ugyanakkor 84

már az év során megjelentek a változtatás szükségességére utaló jelek a felügyeleti szervek irányából. 2010-ben meglévő engedélyeink alapján két nagy ingatlanértékesítési pályázatot írtunk ki. A 2009. évi sikeres értékesítést sajnos nem tudtuk folytatni, mindkét pályázatunk jelentkező híján – eredménytelenül zárult. Vagyongazdálkodási terveinkben továbbra is központi helyet foglal el a homokbányai ingatlan együttes, melynek hasznosítására Kecskemét MJV-sal közös terveket készítünk. Bízunk abban, hogy e közös tervek már a közeljövőben konkrét eredményeket hoznak mind a főiskola, mind a város számára. 2010. évben sikeres beruházásokat zártunk le – elsősorban pályázati forrásokból – ily módon a főiskola ingatlanvagyona és tárgyi eszköz állománya bővült. A legjelentősebb 2010-ben lezárt beruházásaink:

Téma Hegesztő műhely

Forrás TIOP- 1.3.1.

Oktatás módszertani TIOP -1.3.1 központ Óvoda felújítás Ingatlan eladásból (Őz

Beruházás nettó értéke (MFt)

Átadás időpontja

36 2010. február 154 2010. május 43 2010. augusztus

utcai óvoda 2009 ) Természettudományi TIOP-1.3.1 Módszertani Központ

18 2010. szeptember

Ebben az évben legnagyobb beruházásunk a Tudósház, közel 1 milliárd forint értékben. A szeptemberi kezdést követően a feladat túlnyomó része áthúzódik 2011-re, a tervezett műszaki átadás időpontja 2011. április 30, majd ezt követi a ház beüzemelése. Részben szabad vagyonelemeink hasznosítása bérletek útján történik. Jellemző az eseti, alkalmi bérletek rendszere a tornatermek, előadók, tantermek vonatkozásában, illetve továbbra is vannak hosszabb távú bérleteink elsősorban a Ceglédi út 2. sz. alatti volt Rektori Hivatal, illetve a Homokbánya vonatkozásában. A bérletek állománya lényegesen nem változott 2009. évhez képest. 85

Ingatlanjaink karbantartása, felújítása csökkenő tempóban bár, de 2010. évben is folytatódott. Kiemelkedik e munkák közül Izsáki úti telephelyünkön az oktatási főépület tető és homlokzat szigetelése, a Kertészeti Főiskolai Kar tornatermének belső felújítása, illetve a fenti táblában már jelzett Kaszap utcai óvoda felújítása. Komoly problémát jelent a Piaristák terén lévő Lővei Kollégium egyre inkább elöregedő szigetelési rendszerének, illetve közműveinek leromlott állapota. 2010-ben kudarcként kellett megélnünk, hogy nem tudtuk megkezdeni Erdei Ferenc téri Kollégiumunk felújítását. A kész tervek alapján lefolytatott közbeszerzési eljárást forrás hiányában nem tudtuk eredményesen lezárni, a kollégium szeptember óta üresen áll. A főiskola tárgyi eszköz állományában jelentős helyet foglalnak el a szakmai gépek, berendezések, hiszen a gyakorlati oktatás magas színvonalát ezzel a gép-, berendezés állománnyal tudjuk biztosítani. Pozitív változás belső gazdálkodásunkban, hogy e gépek, berendezések szabad kapacitásaira egyre nagyobb a piaci érdeklődés és a tényleges igénybevétel. A GAMF Karon speciális mérési rendszert alakítottunk ki e külső hasznosítások áttekinthető követésére. [Intézményi beruházás részletezése 2010-ben: lásd. 11. számú melléklet]

86

Központi beruházások A Kecskeméti Főiskola 2010-ben nem valósított meg központi beruházást. PPP beruházási program A Kecskeméti Főiskola PPP keretében megvalósuló beruházási programot sem előzőleg, sem 2010-ben nem indított. [A felújítások alakulása a Kecskeméti Főiskolán 2010-ben: lásd. 10. sz. melléklet] 2.2. A bevételek alakulása A működési bevételek előirányzata és teljesítése a következőknek megfelelően alakult 2010-ben: adatok EFt-ban

Bevételi előirányzatok

2009. tény

2010. terv

2010. módosított

2010. tény

Alaptevékenység bevételei

799 794

726 513

1 014 231

876 819

Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek Egyéb saját bevétel

87 313 887 101

85 000 811 513

81 100 1 095 331

92 064 968 883

ÁFA bevételek és visszatérülések

51 634

30 000

30 000

64 416

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

11 091

40 000

40 000

51 751

103 145 1 052 971

20 000 901 513

37 000 1 202 331

40 306 1 125 356

Intézmények egyéb sajátos bevételei

Hozam- és kamatbevételek Összesen

87

Bevételek teljesítése karonként adatok E Ft-ban

Megnevezés 2008. év: ebből: saját bevétel 2009. év: ebből: saját bevétel 2010. év: Ebből: Támogatás Saját bevétel Átvett pénzeszközök Támogatás értékű bevételek Pénzmaradvány

1 787 738 441 664 1 748 218 453 705 1 551 119

629 958 187 989 629 781 222 007 531 091

924 199 184 987 927 972 174 830 1 023 023

KF összesen (Központi egységek nélkül) 3 341 895 814 640 3 305 971 850 542 3 105 233

761 616 394 106 49 166 68 017

272 752 219 404 7 518 9 635

478 921 210 915 6 090 32 288

1 513 289 824 425 62 774 109 940

277 798

21 782

294 809

594 389

GAMF Kar

KFK

TFK

88

A saját bevétel alakulása karonként 2008 – 2010.

A saját bevételek esetében a GAMF Karon látható csökkenés. Ennek legfőbb oka, hogy csökkent költségtérítéses hallgatók száma, illetve a hallgatói befizetések volumene. [Bevétel-kiadás egyenlege a Kecskeméti Főiskolán 2010-ben: lásd. 7. számú melléklet]

89

2.2.1. Többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai Többletbevételeink oka leginkább a pályázatokra vezethető vissza, a pályázati bevételek

növekedtek,

több

sikereses

pályázat

előlege

folyt

be

a

2010-es évben (TÁMOP, ERASMUS) Megnevezés

2009. év tény

2010. év terv

2010. év tény

Áru- és készletérétékesítés, felesleges, elhasználódott készletek értékesítése, szolgáltatások bevételei, egyéb sajátos bevétel Bérleti és lízing díj bevétel, intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése, kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz, alkalmazottak, hallgatók kártérítése, visszatérítés, leltárhiány, pénztártöbblet, gépek, berendezések, felszerelések értékesítése telefon költségek, mobildíj, ECDL vizsga, BME nyelvvizsga

633 002

555 513

708 642

243 255

245 000

230 527

10 850

11 000

29 714

Kamatbevételek

102 617

20 000

40 306

528

0

0

ÁFA bevételek, visszatérülések Saját bevételek

51 634 1 041 886

30 000 861 513

64 416 1 073 605

Felh. és tőke jellegű bevételek

2 050

0

246 366

Weblapkészítés, pályázati támogatások, külföldi hallgatók költsége

11 091

40 000

51 751

Szakképzési hozzájárulás, fejlesztési támogatás

61 850

40 000

71 502

Átvett pénzeszközök

72 941

80 000

123 253

BURSA támogatás, nemzetközi szakképzési-, fejlesztési támogatás, ösztöndíj visszautalás, OM kutatási támogatás Baross pályázat, Jedlik pályázat, szakképzési pályázat

283 125

110 660

497 310

697 285

1 311 000

908 805

Támogatásértékü bevételek

980 410

1 421 660

1 406 115

1 700

2 000

1 440

2 098 987

2 365 173

2 850 779

Árfolyamnyereség

Kölcsönök visszatérülése Összesen

90

2.2.2. Behajtási problémák Követeléseink behajtásával jelentős probléma nem volt 2010-ben sem, bár meg kell említeni a jelentős kintlévőséget, melyek oka a szaktanácsadás által kiszámlázott 2010. évi szaktanácsadás. Ezek a bevételek 2011-re várhatóak (decemberi kiszámlázás). 2.3. Előirányzat-maradvány 2.3.1. A 2009. évi előirányzat-maradvány felhasználása 2010. évben megtörtént. Jogcím

Személyi jutt. ei.

Járulékok ei.

Dologi k. ei.

Befizetési kötelezettség

31 921

Egyéb bevétel kötelezettséggel terhelt előirányzatmaradványa

77 948

Felújítás ei.

43 518

11 750

5 482

Összesen

43 518

11 750

115 351

adatok E Ft-ban Összesen 31 921

70 000

Vállalkozástól átvett szakképzési hozzájárulás K+F egyéb forrás maradványa

Intézményi beruh. ei.

70 000

682 103

830 051

61 700

61 700

6 881

67 631

750 684

991 303

2.3.2. A 2010. évi előirányzat maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai Hallgatói juttatások visszafizetési kötelezettsége: adatok E Ft-ban

Jogcím Hallgatói juttatás Ösztöndíj támogatások Tankönyv-, jegyzet, sport-kulturális támog. Kollégiumi támogatás Lakhatási támogatás Összesen:

Rendelkezésre álló előirányzat EFt 238 000

Jogosult előirányzat EFt 229 908

Különbözet EFt 8 092

20 300

22 623

-2 323

23 800

22 991

809

122 325

83 997

38 328

54 000 458 425

63 060 422 579

-9 060 35 846 91

Közoktatás visszafizetési kötelezettsége A közoktatásban átlagosan 605 gyermek ellátása történt 2010-ben, az óvodában az ellátottak átlagos száma 330 fő, míg az iskolában 264 fő volt. Az eredeti támogatás illetve annak kiegészítése figyelembe vételével, valamint a jogosultság kiszámítása alapján a visszafizetési kötelezettség 11 709 EFt. Összesen a főiskolát megillető összeg és a visszafizetési kötelezettség szaldója 62 738 EFt, ami a főiskola 2010. évi befizetési kötelezettsége. A K+F maradványa 41 262 EFt. A maradvány keletkezésének oka, hogy a 2009-ben és 2010-ben elnyert kutatási támogatások felhasználása a későbbi években lesz aktuális. A vállalkozásoktól átvett szakképzési hozzájárulások többségében 2010 végén érkeztek, elköltésük 2011-ben történik meg a szerződésekben vállaltaknak megfelelően. [Szakképzési hozzájárulás bevételek és kiadások alakulása 2010. évben: lásd. 12. számú melléklet] A 2010-ben keletkezett előirányzat-maradványra – a vonatkozó jogszabályok szerint– kötelezettséget vállaltunk a következők szerint: adatok E Ft-ban Jogcím

Személyi jutt. ei.

Járulékok ei.

Dologi k. ei.

Felújítás ei.

62 738

Befizetési kötelezettség

Vállalkozástól átvett szakképzési hozzájárulás

Összesen

22 662

6 119

13 371

22 662

6 119

76 109

Összesen 62 738

Egyéb bevétel kötelezettséggel terhelt előirányzat- maradványa

K+F egyéb forrás maradványa NFÜ-tól kapott támogatás értékű bevétel maradványa

Intézményi beruh. ei.

0

100 007

100 007

64 118

64 118

41 262

41 262

157 156

199 308

362 543

467 433

Az előirányzat-maradvány felhasználásának ütemezése: – 2011. szeptember 30-ig felhasználható 467 433 EFt

92

3. Egyéb a gazdálkodással összefüggő tevékenységek bemutatása 3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései A Kecskeméti Főiskola vagyonkezelői szerződését a felek (a Főiskola és az MNV Zrt. képviselői)

2009-ben

ünnepélyes

keretek

között

írták

alá.

A

főiskola

vagyongazdálkodására ez kedvező hatással volt 2010-ben is, a szerződéses keretek átlátható jogi helyzetet teremtettek a vagyongazdálkodás vonatkozásában. A főiskolai vagyonhasznosítás feladatkörben az alábbi fő feladatcsoportokat emelhetjük ki: 

Mezőgazdasági célú földingatlanok bérbeadása: a Kertészeti Főiskolai Kar Tangazdasága által használt területből 112 ha-t adtunk bérbe. Legfőbb partnerünk a Városföldi ÁG, 75 ha területet bérel és művel, természetesen ezt összekötve a kertész hallgatók gyakorlati képzésével.



A Kecskeméti Főiskola oktatási célú helyiségeinek, tantermeinek, egyéb helyiségeinek bérbeadása: tantermek, előadók, sportpályák egyedi, illetve rendszeres bérbeadása mindhárom karon. A keletkezett bevételeket részben a felújítási munkák finanszírozására fordítottuk (5% visszahagyott felújítási alap, lásd. fent).



Gépek, berendezések felszerelések hasznosítása bérbeadása, munkavállaló térítése a magáncélú infrastruktúra igénybevétele következtében: mindhárom karon, minimális bevételt eredményez.



Ceglédi úti telephely bérbeadással történő hasznosítása.



Homokbányai ingatlanok és földterület bérbeadással történő hasznosítása.

93

Homokbányai ingatlanok hasznosítása: A főiskola a saját kezelésében lévő homokbányai ingatlanok egy részét több módon hasznosítja: – kollégiumok szabad férőhelyeinek nyári hasznosítása, – bérlakások átadása Kecskemét Megyei Jogú Városnak (a főiskola bérlő kijelölési joga rendelkezik a bérlakások felett), – bérbe adott romos épületek és telkek, – értékesítés (2007-től), ami sajnos 2010-ben – bár engedélyünk volt rá és meg is hirdettük az ingatlanokat – nem volt sikeres.

3.2. A főiskola vállalkozási tevékenysége A főiskola vállalkozási tevékenysége 2004. január 01-jétől megszűnt. 3.3. A költségvetésből kiszervezett tevékenységek helyzete A Kecskeméti Főiskolán a kiszervezett tevékenységek közül az alábbiak emelhetők ki: – őrző-védő szolgálat GAMF Karon, Homokbányán, – pénzszállítás a központi pénztárból, – levél és csomag ki- és beszállítás a GAMF Karról, – őrző-védő távfelügyelet a Ceglédi úti telephelyen. A kiszervezett tevékenységek 2010-ben is megfelelő színvonalon biztosították a feladatellátást. 3.4. A főiskola által alapított gazdálkodó szervezetek értékelése A Kecskeméti Főiskola alapítványokat nem támogatott 2010-ben sem. A Kecskeméti Főiskola 2008-ban 100 000 Ft alapítói tőkével részt vett a KETISZK Kft. megalapításában. A vállalkozás fő tevékenysége a gyakorlati oktatás végzése a 94

középiskolai tanulóknak. A főiskola fontosnak ítélte meg, hogy szoros kapcsolata legyen a térségi integrált szakképzési központtal, ezért támogatta alapítóként a fenti cél megvalósulását. Az Alföldi Iparfejlesztési (AIPA) Nonprofit Kft-ben a főiskola 25%-os tulajdonosi részesedéssel bír. A kft. többségi tulajdonosa Kecskemét Megyei Jogú Város. A saját tőke főiskolára eső része 1.500 EFt, ennek befizetése 2010-ben történt meg a kft. számlájára. Gazdálkodó szervezet megnevezése

Saját tőke értéke (ezer forint)

Állami tulajdoni részesedés Aránya (%)

KETISZK Kft AIPA Nonprofit Közhasznú Kft Összesen

318 573

0,03

Összege (ezer forint) 100

6 000 000

25,00

1 500 000

318 573

0,03

100

Költségvetési támogatás összege (ezer forint)

Költségveté si támogatás célja

–

–

–

–

3.5. A dolgozók lakásépítésének támogatása Érvényes szabályzatunkkal összhangban a Szociális és Lakásbizottság a dolgozók lakáskölcsönével kapcsolatos hitelkérelmeket - döntésre - a Rektor Úrnak felterjesztette, a vele kapcsolatos adminisztratív munkát a Gazdasági– Műszaki Főigazgatóság elvégezte. adatok Ft-ban

Megnevezés Nyitóegyenleg 2009. január 1-jén Támogatás összesen: Kezelési és postaköltség Kamatjóváírás Befolyt törlesztő részlet Pénzmaradvány 2010.december 31-én

(-) (-) (+) (+)

Érték 1 902 635 1 440 000 18 990 2 283 1 772 627 2 218 555

95

3.6. Európai Uniós programok keretében végzett feladatok Lásd fenn 1.2.2.7 fejezet, illetve 2. sz. melléklet 4. A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése A bevezetőben is jelzett kiegyensúlyozott működés és eredményes gazdálkodás a legfőbb jellemzője a 2010-es évnek. Fejlesztéseink összértéke csaknem kettő milliárd forint 2010-ben, amit jelentős munkabefektetéssel értünk el. Mindemellett a főiskola munkavállalóinak száma csökkent. Adminisztratív működés A Kecskeméti Főiskola Szenátusa és Gazdasági Tanácsa havi rendszerességgel ülésezett, a testületek összetétele nem változott 2010-ben. A GT 2010-ben 6 alkalommal ülésezett, összesen 42 határozatot hozott. Az intézmény minden olyan kérdésben kikérte a GT véleményét, amelyekbe az Ftv. e jogot ráruházta. A Kecskeméti Főiskola Gazdasági Tanácsa a törvényi kötelezettségén túl, jelentős

mértékben

hozzájárult

a

feladatok

hatékonyabb

ellátásának

megvalósításához. A sikeresség egyik fontos mutatója, hogy a főiskola likviditását megtartotta 30 ill. 60 napon túli tartozása sem a szállítókkal, sem az állami költségvetési kötelezettségek teljesítése során nem keletkezett. (A főiskola pénzügyi helyzetét a GT valamennyi ülésén áttekintette.) A központi feladatok 2010-ben is bővültek (új egységek jöttek létre: Kollégium, HSZK), a fenntartó számos azonnali adatszolgáltatást írt elő főiskolai szinten. Többek között ez is indokolja, hogy pályáztunk a Vezetői Információs Rendszer kialakítására (megvalósítása 2010-ben indult). A GMF-en összesen 2789 ügyirattal foglalkoztunk, esetenként ezek többszöri ügyintézést is takarnak. A TÜSZ rendszerben 12534 szállítói számlát dolgoztunk fel, vevőszámláink száma az ETR-ben kibocsátott hallgatói számlák nélkül 506. A főiskola által kötött megbízási szerződések száma (személyi juttatások kifizetésére irányuló megbízások nélkül) 41 db, míg a vállalkozásokkal kötött vállalkozási 96

szerződések száma a folyamatos szolgáltatási szerződések nélkül 37 db. Ezen kívül valamennyi főiskolai pályázat kezelése a GMF-en folyik (egyes pályázatok menedzsment tevékenysége, valamennyi pályázat pénzügyi menedzselése, a közbeszerzések bonyolítása is). A teljesség igénye nélküli felsorolásból is látható, hogy a főiskola üzemviteléhez jelentős adminisztrációs kötelezettségek is tartoznak A munkavállalók létszámának alakulása A munkavállalók létszáma a költségvetési engedélyezett létszámhoz képest nőtt: 2009. 12.31-én az átlagos statisztikai állományi létszám: 529 fő 2010. 12.31-én az átlagos statisztikai állományi létszám: 548 fő A hallgatói létszám alakulása A hallgatói létszám 2010-ben 4633 fő, 2009-ben 4917 fő. A csökkenés 10%-nál kisebb mértékű, így a fenntartói megállapodásban vállaltakat tartani tudtuk 2010-ben is. Sajátbevételek alakulása A saját bevételek kis mértékben növekedtek csak 2010-ben az előző évi teljesítéshez képest. Ebben jelentősen közrejátszott az is, hogy a költségtérítéses bevétel elmaradt a várakozásoktól. A kiegészítő tevékenységek (nyomdai szolgáltatások bevételei, étkezési bevételek, szállásdíj

bevételek,

mezőgazdasági

termékértékesítés

bevételei,

tanfolyami

költségtérítések, egyéb bevételek) bevételei a tervezett szinten alakultak. Beruházások, felújítások alakulása A főiskola jelentős beruházásait pályázati forrásokból valósította meg 2010-ben (Oktatásmódszertani Központ, TMAK Központ, Tudósház beruházás megkezdése, gép- eszköz- és műszerbeszerzések). A felújítások, karbantartási munkák saját forrásból valósultak meg (világítás korszerűsítések, nyílászáró cserék, burkolás).

97

Pályázatok A fentiekben ismertettük, hogy a főiskola rendkívül sikeres „pályázati évet” tudhat maga mögött (TIOP, TÁMOP, NKTH, ERASMUS, COMENIUS, KEOP pályázatok). Sikereink mellett nincs idő megállásra, a pályázati tevékenységet folytatnunk kell 2011-ben is, hiszen számos területen szükséges fejlesztenünk, hogy az első oldalon leírt célunk teljesülhessen, a Kecskeméti Főiskola a régió tudásbázisa legyen és maradhasson. Összességében a Kecskeméti Főiskola gazdálkodása sikeres volt 2010-ben. Gondjainkat nem söpörhetjük szőnyeg alá, veszteségesen működő szervezeti egységeink helyzetét a Gazdasági Tanács és a főiskola vezetése folyamatosan monitorozza, a megoldás keresése a cél. A takarékossági intézkedések napirenden tartása most is időszerű feladat, a működési kiadások csökkentése közös érdekünk. A Kecskeméti Főiskola az „Üvegzseb” törvényben foglaltaknak megfelelően 2010. évre vonatkozóan is nyilvánosságra hozta a nettó 5 millió forint feletti szerződéseket (honlap: www.kefo.hu) [5 MFt nettó értéket meghaladó szerződések kötelezettségvállalása a Kecskeméti Főiskolán 2010. évre: lásd. 15. számú melléklet]

98

5. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk 5.1. Távoktatás, határon túli képzés, arborétum A határon túli képzés változatlan formában folyik, az érdeklődés kis mértékben csökkent az elmúlt évekhez képest, 2010 őszén 35 fő részesült oktatásban. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2010-ben 9 millió Ft-tal támogatta az Arborétum fenntartását, amit működési költségekre fordítottunk.

5.2. Továbbképzés, iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 2010-ben a Felnőttképzési Koordinációs Központ a következő feladatokat végezte el:  A Szolgáltatástudományi Módszertani Központ Alapítvány által meghirdetett SZM-2009/1 kódszámú Szolgáltatási munkatárs képzésbe bekapcsolódtunk.  Részvétel Békéscsabán, Kecskeméten, Budapesten a pályaválasztási kiállításokon következő évi tanfolyamok, vizsgák előkészítése. 

2010. február, illetve október hónapban CNC-forgácsoló OKJ tanfolyam

 A Mercedes gyárral kötött nyelvtanfolyami képzés (német és magyar nyelv)  2010. március hónapban ECDL tanfolyam. További tervezett tanfolyamok  Kisteljesítményű kazánfűtő  CAD-CAM-CNC programozó  Matematika-fizika felkészítő tanfolyam érettségizők részére  Saját kisvállalati honlap készítése DRUPAL alapon  Táblázatkezelés emelt szinten tanfolyam  Hegesztő OKJ tanfolyamok, az igényeknek megfelelően  Bevontelektródás hegesztő  Fogyóelektródás hegesztő  Volframelektródás hegesztő 99

 Gázhegesztő  CNC-forgácsoló  ECDL vizsgára felkészítő  Kisteljesítményű kazán fűtője  Temetőkertész  Virágkötő  Parkgondozó

5.4. A Kecskeméti Főiskola minőségirányítása A Kecskeméti Főiskola minőségirányítási rendszerével kapcsolatos szakmai és adminisztratív feladatok ellátására külön szervezeti egységet a főiskola nem hozott létre. A 2010. évben a minőségirányítás területén infrastrukturális beszerzések és felújítások nem történtek. A 2010. évi minőségirányítási terv értékelése A 2010. évben a minőségügyi terv – az előző évekhez hasonlóan – a minőségirányítási stratégia lebontásaként az éves feladatok meghatározását, a felelősök, határidők és az erőforrások hozzárendelését tartalmazza. Teljesült a minőségirányítási rendszer fejlesztése, a folyamatleírások életszerűvé tétele. Működtettük a minőségmutatókat a Fenntartói Megállapodás szerint. A tudományos publikációk összegyűjtését elektronikus formában végeztük el, amelynek segítségével a publikációk összesíthetők és kiértékelhetők. Belső audit: A belső audit 2010-ben, a periodikus auditot megelőzően a terveknek megfelelően megtörtént. Három auditor csoport teljes körű felülvizsgálatot végzett. A periodikus audit megállapította, hogy a minőségirányítási rendszer alapvetően rendben működik. A talált eltérés kijavításáról a főiskola vezetői a vezetőségi

100

felülvizsgálaton beszámoltak, az erről szóló dokumentum a felülvizsgálat mellékletét képezi. Az I. periodikus audit: A Kecskeméti Főiskola minőségirányítási rendszerének tanúsítása 2010-ban is rendben megtörtént. A Det Norske Veritas Magyarország Kft. cég auditorai eltérést nem dokumentáltak. Több pontban dicséretet, az egyes szervezeti egységeknél szóbeli fejlesztési javaslatokat tettek a felülvizsgálat során. Az auditjelentést a főiskola és a karok vezetőihez eljuttattuk. Az éves Minőségfejlesztési programban rögzített feladatokon túl, egy nyertes TÁMOP pályázatnak eredményeként külső tanácsadó cég támogatásával fejlesztettük a minőségirányítás rendszerét. A munka áthúzódik a 2011. évre.

5.5. Informatikai infrastruktúrájának (hálózat) jellemzése Az Informatikai Hálózati Csoport feladatai -

központi hálózat üzemeltetése, karbantartása

-

hálózati eszközök üzemeltetése, karbantartása

-

a felügyeletük alá tartozó szerverek üzemeltetése, karbantartása, frissítése

-

forgalmi statisztikák készítése

-

javaslat tétel új szolgáltatások bevezetésére

-

a jelenlegi szolgáltatások színvonalának megtartása, emelése

-

stratégiai tervek kidolgozása informatikai infrastruktúra fejlesztése

-

döntés előkészítő munka a Főiskola vezetése számára informatikai kérdésekben

-

pályázati tevékenység

-

adatszolgáltatás

-

NIIF régióközpont üzemeltetése

-

archiválás

-

egyéb informatikai jellegű munkák

-

a főiskola vezetékes telefonjainak menedzselése

-

a főiskola telefonalközpontjainak felügyelete

-

a főiskola „mobiltelefon flottájával” kapcsolatos feladatok ellátása

101

A felsorolt feladatok ellátása a 2010-es évben zavartalan volt. A rendszerek működésében nem voltak fennakadások. Humán erőforrás Az Informatikai Hálózati Csoport a 2010-os évet 3 fő rendszergazdával és 1 fő ügyintézővel látta el. Az elnyert pályázat megvalósításához a jelenlegi humán erőforrás csak túlórák mellett volt elégséges. Beruházás Saját forrásból tárgyévben az ESET NOD32 antivírus programlicencek vásárlása valósult meg, melyek a Kecskeméti Főiskola minden egyes számítógépén használhatóak. Pályázati forrásból az alábbi nagyobb fejlesztések valósultak meg: -

TIOP 1.3.1 pályázat keretében informatikai eszközbeszerzés, és hálózati végpontok kiépítése a Tanítóképző Főiskolai Kar Oktatásmódszertani Központjában

-

TIOP 1.3.1 pályázat keretében informatikai eszközbeszerzés, és hálózati végpontok kiépítése a Kertészeti Főiskolai Karon, multifunkcionális tanterem kialakítása.

-

TIOP 1.3.1 pályázat keretében informatikai eszközbeszerzés, és hálózati végpontok kiépítése a Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar Természettudományi és Műszaki Alaptárgyi Központjában.

-

Teljes főiskolát lefedő vezeték nélküli hálózat kiépítése (WIFI)

-

TÁMOP

4.1.1

pályázatok

informatikai

eszközeinek

beszerzése,

kapcsolódóan a fejlesztési irányokhoz. -

Szoftverbeszerzések az Európai Uniós forrásból megvalósuló pályázatokhoz. (Jelenleg is folynak a fejlesztési kivitelezések)

Rendelkezésre állás A Kecskeméti Főiskola informatika rendszere a Főiskola hallgatóinak és dolgozóinak munkáját segíti. Ahhoz, hogy munkájukat minél magasabb színvonalon láthassák el. Szükséges egy nagy megbízhatóság, gyors informatikai 102

háttér. Ezt a hátteret a Főiskola biztosítja, a rendszer éves rendelkezésre állása 2010-ben 99, 55% volt. Teljes leállás 1 alkalommal volt 2010-ben a teljes központi infrastruktúra erősáramú rendszer karbantartása miatt. Karbantartások 2010. évben az Informatikai Hálózati Csoport a központi szerverfarmot minden hónapban átvizsgálta. A szükséges operációs rendszerfrissítéseket megtette, valamint a konfigurációs file-okat aktualizálta. Aktualizálásra kerültek a vírusdefiníciós file-ok, védelmi rendszerek, spam-szűrő adatbázis. A napra készen tartás érdekében az adatbázis frissítések minden nap elvégzésre kerülnek. 2010. évtől kezdődően a szerverparkot virtuális szerverkörnyezetbe helyezzük át, mely magasabb performanciát és nagyobb erőforrás kihasználhatóságot jelent. Pályázati tevékenységek Az Informatikai Hálózati Csoport a 2010-es évben is segítséget nyújtott a pályázati tevékenységek informatikai elemeinek tervezéséhez. Legjelentősebb az új TIOP 1.3.1-10 jelű pályázat, mely egy Járműipari épület megvalósítására nyert támogatást. Bevételek A csoportnak a 2010-es évben saját bevétele nem volt.

5.6 Záró gondolatok A Kecskeméti Főiskola Gazdasági Tanácsa (amennyiben a Tanács határozatképes lesz, azaz a Minisztériumok által delegált tagok létszáma tagok teljes lesz) és Szenátusa a költségvetési beszámolót és annak részletezését (a szervezeti egységekre vonatkozó pénzforgalmi adatok) a 2010. áprilisi ülésén tárgyalja és határozatban fogja elfogadni.

103

A szöveges beszámoló elkészítéséhez a Kecskeméti Főiskola szervezeti egységeinek vezetői által készített szöveges összefoglalókat, az intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolókat és a számszaki beszámoló adatait használtuk fel.

Kecskemét, 2011. április 14.

Molnár János gazdasági-műszaki főigazgató

Összeállította:

Földesi Gabriella gazdasági főigazgató-helyettes Kovács Gábor

kontroller

104

Mellékletek

105

1. számú melléklet Hallgatói létszámok alakulása a Kecskeméti Főiskolán 2007 – 2010. év adatok fő-ben

106

adatok fő-ben

107

2. számú melléklet 2010. évi pályázati tevékenység (2010-ben megkötött szerződések alapján) Száma

Cím

Megvalósítás kezdete

Megvalósítás vége

Teljes költségvetés (Ft)

Támogatás intenzitás (%)

Önrész (Ft)

Előleg (Ft)

KEOP-4.2.0/A/09-2010-0034

Kecskeméti Főiskola 103. jelű kollégiumában létesülő napkollektoros használati melegvíz készítő rendszer telepítése, üzembe helyezése

2010.06.01

2010.10.31

26 659 998

100,00

0

0

TÁMOP-4.1.1.A/10/1/KONV2010-0015

Komplex szervezetfejlesztés, a munkaerőpiaci és a nemzetközi alkalmazkodóképesség növelése a Kecskeméti Főiskolán

2010.05.01

2012.04.30

512 814 378

95,00

25 640 719

121 793 414

TÁMOP-4.1.2/A/2/1-20100018

Egységesített jármű- és mobilgépek képzésés tananyagfejlesztés

2010.04.01

2012.03.30

52 270 500

94,65

2 796 472

12 317 625

TÁMOP-4.2.1-09/1-20090006

Az Alföldi Térség autóipari beruházásainak lokális beágyazottságát elősegítő technológia és tudástranszfer szolgáltatások fejlesztése a Kecskeméti Főiskolán

2010.01.15

2011.07.15

319 350 175

89,76

32 701 458

100 328 476

ERASMUS 10/0242-E-1020

Erasmus mobilitás program (62 820 EUR) Egész életen át tartó tanulás program keretében

2010.06.01

2011.09.11

17 921 290

100,00

0

14 337 032

TÁMOP-3.2.4-08/1-20090050t

"Tudásdepó-Expressz" A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében - Könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb kielégítését szolgáló fejlesztés XXI. századi multimédiás gyakorló iskola

2010.03.01

2012.02.28

28 251 000

100,00

0

0

2010.07.01

2010.12.31

15 453 431

100,00

0

0

TIOP-1.1.1-07/1-2008-1060

108

TÁMOP-4.1.2/08/1/A-20090007

Speciális járműgyártási szakirány (Automobil Produktion) részleges német nyelvű digitális technikára alapozott korszerű tananyagának kidolgozása, a gépészmérnök BSc képzés keretén belül, járműipari igényekre alapozva

2010.03.01

2011.08.31

48 314 000

80,00

9 662 800

13 527 920

REG-DA-09-2-2009-0124

Corvus Phonix VLA típusú repülőgép prototípusának kifejlesztése

2010.06.01

2012.05.31

16 890 000

95,00

844 500

7 268 000

CEEPUS 10/9058-CE/007

CEEPUS program keretében oktatói és diákcserék lebonyolítása (2010/2011)

2010.09.01

2011.08.31

220 000

100,00

0

220 000

NTP-OKA-X-184

III. Mobilrobot programozó országos csapatverseny

2010.08.23

2011.06.10

500 000

100,00

0

31150-1/2010

Oktatási segédeszköz, irodaszer beszerzésének támogatása

2010.05.19

2011.01.15

150 000

100,00

0

150 000

TÁMOP-4.1.2-08/1/b-20090005

Pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok kialakítása

2010.07.01

2011.12.30

13 866 034

80,00

2 773 207

3 882 489

NTP-OKA-VI

Jubileumi Országos Tudományos Diákköri tudományterületi rendezvényei lebonyolításának és központi szervezési feladatainak támogatása

2010.05.08

2010.06.30

2 090 000

100,00

0

TÁMOP-5.4.4-09/2-C-20090002

Az ifjúságsegítő képzés interprofesszionális fejlesztése

2010.07.01

2011.04.30

40 498 818

100,00

0

8 133 586

27148-33/2010

KF Petőfi Sándor Gyakorló Ált Iskola és Óvoda működési kiadásainak önkormányzati támogatása

2010.01.01

2010.07.30

165 100

100,00

0

165 100

32402-1/2010

KF PS Gyakorló Iskola és Óvoda Bocskai Úti Óvodájának részére játszóeszközök beszerzése, felszerelése

2010.07.13

2011.01.15

150 000

100,00

0

150 000

74 419 155

282 273 642

1 095 564 724

109

3. számú melléklet Kutatási támogatási szerződések

adatok E Ft-ban

Pályázat neve REG-DA-09-2-2009-0124 Corvus Phonix VLA típusú repülőgép prototípusának kifejlesztése

Pályázat forrása

Támogatás összege

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

16 890

Kar KF GAMF

110

Kutatási szerződések adatok Ft-ban

Cégnév PRINT 2000 Nyomdaipari és Szolgáltató Kft

R&D Ultrafast Laser Kft

Contitech Rubber Industrial Kft

Contitech Rubber Industrial Kft

Zollner Elektronik Vác Kft Phoenix Mecano Kft Thomas and Betts Gyártó Kft

Kutatási téma Plazma felületkezelés ismeretanyagának bővítése LCTISTUN, Baross-KM07-KM-TERM-072008-0003 sz. pályázat 5. sz. "Végleges lézet elrendezés megépítése és beüzemeltetése" részfeladatának "Szélessávú csörpölt dielektrikumtükrök tervezési munkáinak" megvalósítása GOP-1.1.1.-08/1-2008-0017 sz. "ÚJ kötött szerkezetű flexibilis vezetkékek kifejlesztése a legmagasabb követelményeket támasztó piaci igények kielégítésére a ContiTech Rubber Kft számára" c. pályázat 2. sz. feladat K+F részfeladatainak kivitelezése GOP-1.1.1.-08/1-2008-0017 sz. "ÚJ kötött szerkezetű flexibilis vezetkékek kifejlesztése a legmagasabb követelményeket támasztó piaci igények kielégítésére a ContiTech Rubber Kft számára" c. pályázat 4. sz. feladat K+F részfeladatainak kivitelezése Szimulációs programok alkalmazása a fröccsöntőszerzsám tervezésének kezdeti fázisában PA alapanyagok termo-analitikai és lángállósági vizsgálata Alapanyagok MFI értékének meghatározása

Wahl Hungária Kft

POM 388647 és POM 393668 jelzésű granulátumok összehasonlító vizsgálata

Széchenyi István Egyetem

"TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0003 sz. pályázat" keretei között felületi kezelések, felületjavító technológiák kutatása; a jármúgyártásban használt lemezanyagok jfelszetési tendenciái, alkalmazási lehetőségeik

Kutatási összeg

Kar

2 250 000

KF GAMF

750 000

KF GAMF

8 500 000

KF GAMF

9 250 000

KF GAMF

6 250 000

KF GAMF

187 500 125 000 312 500

67 205 000

KF GAMF KF GAMF KF GAMF KF GAMF

111

4. számú melléklet Funkcionális költségvetés 2010. adatok E Ft-ban

112

A Kecskeméti Főiskola 2010. 12.31-ei pénzügyi helyzet

5. számú melléklet

113

114

115

6. számú melléklet A Kecskeméti Főiskola 2010. évi személyi juttatásainak részletezése adatok Ft-ban

116

Bevétel-kiadás egyenlege 2009-ban


117

8. számú melléklet Munkavállalók számának alakulása a Kecskeméti Főiskolán 2009. évben fő

118

A Kecskeméti Főiskola 2010. évi egyes kiadásainak összesítése (dologi és a személyi juttatások kiadásiból) 9. számú melléklet adatok E Ft-ban

119

10. számú melléklet Felújítások részletezése adatok Ft-ban

120

11. számú melléklet Intézményi beruházás részletezése adatok Ft-ban

121

12. számú melléklet Szakképzési hozzájárulás bevételek és kiadások alakulása 2010. évben adatok EFt-ban

122


Normatív támogatás

123

A Kecskeméti Főiskola organogramja

14. számú mellékelt

124


A Kecskeméti Főiskola 5 millió forint nettó értéket meghaladó szerződések kötelezettségvállalása 2010. évre adatok Ft-ban

Partner neve ABB Kft ALOHA Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

Astro Tech Műszer- és Számítástechnikai Kkt Bau-Ász Kft Bickel-Wolf Kft Contitech Rubber Industrial Kft Contitech Rubber Industrial Kft Első Magyar Önkormányzati Vagyon és Adósságkezelő Kft. Első Magyar Önkormányzati Vagyon és Adósságkezelő Kft Első Magyar Önkormányzati Vagyonés Adósságkezelő Kft

EX-Lh Számítástechnikai Kft

Szerződés megnevezése Oktatási, kutatási célú műszer beszerzése ABB Kft összesen Kecskeméti Főiskola Vezetői Információs Rendszerének megvalósításához szükséges infrastrukturális környezet kialakítását és az ehhez kapcsolódó tevékenységek ellátását. ALOHA Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft összesen A csillagvizsgáló távcső beszerzése és építése, beüzemelése, és betanítása Astro Tech Műszer- és Számítástechnikai Kkt összesen Homokbányai Koll. tetőtéri hőszgetelése Bau-Ász Kft összesen Szakmai eszközök beszerzése TIOP 1.3.1 Bickel-Wolf Kft összesen GAMF K+F megbíz.szerz. új flexibilis vez. kifejl. GAMF K+F megbíz.szerz. új flexibilis vez. kifejl. Contitech Rubber Industrial Kft összesen Szükséglet felmérési tanulmány elkészítés, Pénzügyi elemzés, érzékenyég vizsgálat, kockázatelemzés Közbeszerzési eljárások lebonyolítása Projekt tanácsadás, Projekt irányítási kézikönyv elkészítése, Projekttevékenységek hatékonyságának és eredményeinek vizsgálata, Minőségbiztosítás, minőségbiztosítási dokumentáció összeállítása Első Magyar Önkormányzati Vagyon és Adósságkezelő Kft. Összesen MelaLib/SFX rendszer beszerzése EX-Lh Számítástechnikai Kft összesen

Bevételi/Kiadási K

Érv.kezd. 2010.07.08

Lejár.dát. 2010.11.30

K

2010.05.31

2011.09.30

Szerz.összeg 12 293 750 12 293 750 98 336 369

98 336 369 19 200 000

K

2010.08.27

2010.10.29

K

2010.06.28

2010.08.11

K

2010.01.15

2010.07.31

B B

2010.02.16 2010.02.16

2010.11.12 2011.06.30

K

2010.01.22

2010.04.30

K

2010.05.03

K

2010.02.16

K

2010.01.06

19 200 000 8 700 000 8 700 000 48 468 600 48 468 600 9 250 000 8 500 000 17 750 000 6 250 000 2 500 000

2011.11.30

11 000 000

2010.01.30

19 750 000 17 850 000 17 850 000 125

ÉPINBER Kft ÉPINBER Kft ÉPINBER Kft ÉPINBER Kft ÉPINBER Kft ÉPINBER Kft ÉPINBER Kft ÉPINBER Kft ÉPINBER Kft ÉPINBER Kft Falcon-Vision Zrt Farkas Épitésziroda Kft Farkas Épitésziroda Kft Farkas Épitésziroda Kft Farkas Épitésziroda Kft Farkas Épitésziroda Kft FEFO Kft

GRIMAS Kft GEN-ÉP Építési Zrt Gyulai Fafém Bútor Zrt Gyulai Fafém Bútor Zrt

A projekt menedzsment szolgáltatások végzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása Földgáz energia besz. közbesz.elj.lebony. Homokb. napkollektor besz. műszaki ell. KFK Koll. felúj. munkák műszaki ell. Közbeszerzési elj. lefolyt. Homokb. vízkész.besz. TK Koll. energetikai felúj. közbesz.elj.lebony. TÁMOP 4.2.1-08 közbesz.elj. lefolytatása TÁMOP4.2.1/09/1. módszert.fejl, közbesz.elj.lebony Villamos energia besz. közbesz.elj.lebony. Épület felújítások műszaki ellenőrzése ÉPINBER Kft összesen Szakmai eszközök beszerzése TIOP 1.3.1 Falcon-Vision Zrt összesen GAMF építési eng. tervdokumentáció készítés KFK Koll. felúj. kiviteli tervdokumentáció kész. KFK Koll. építési engedélyezési tervdokumentáció TK Koll. belső felúj.építési engedélyezési tervdok TK Koll.homokzat felúj. eng. és kiviteli tervdok. Farkas Épitésziroda Kft összesen Hallgatói Szolgáltatások Rendszer megvalósításához szükséges infrastrukturális környezet kialakítása és kapcsolódó tevékenységek. Hallgató szolgáltatások informatikai rendszerének kialakítása, bevezetése és az azt alkalmazó felhasználók oktatása. FEFO Kft összesen Szakmai eszközök beszerzése TIOP 1.3.1 GRIMAS Kft összesen Homokbányai koll. tetőtéri hőszigetelés javítása GEN-ÉP Épitési Zrt összesen Oktatásmódszertani Központ bútorozása Természettudományi- és Műszaki Alaptárgyi Központ bútorozás

K

2010.05.25

500 000

K K K K K K K K K

2010.03.19 2010.06.22 2010.07.02 2010.01.25 2010.07.02 2010.01.08 2010.07.02 2010.03.19 2010.06.02

2010.12.31 2010.12.31 2010.12.31 2010.12.31 2010.12.31 2010.12.31 2010.12.31 2010.12.31 2010.12.31

K

2010.01.11

2010.07.31

K K K K K

2010.05.31 2010.07.02 2010.02.12 2010.04.26 2010.04.26

2010.06.18 2010.09.30 2010.05.14 2010.10.30 2010.06.30

K

2010.06.01

2011.05.20

K

2010.01.06

2010.02.28

K

2010.06.28

2010.08.11

K K

2010.03.26 2010.05.25

2010.05.17 2010.07.20

1 000 000 500 000 2 000 000 500 000 625 000 250 000 1 500 000 1 000 000 1 750 000 9 625 000 11 250 000 11 250 000 9 750 000 23 750 000 8 500 000 5 950 000 6 687 500 54 637 500 19 383 598

19 383 598 18 981 250 18 981 250 8 700 000 8 700 000 35 876 333 20 057 588 126

Gyulai Fafém Bútor Zrt Gyulai Fafém Bútor Zrt

Multifunkcionális terem bútorozása Tudósház bútorozása Gyulai Fafém Bútor Zrt összesen GAMF főép. folyosók fűtéskorszerűsítése H-GÁZ Kft összesen Természettudományi- és Műszaki Alaptárgyi Központ eszközbeszerzése HB Mérnöki Iroda Kft összesen TK óvodák felújítása Horváth Építőmester Kft összesen KFK Alma 2000nél műszer karbant, kalibrálás KFK Debrecen mérőműszer karbant, kalibrálás KFK Siófok mérőműszer karbant, kalibrálás HWI Elektronika Egyéni Cég összesen TÁMOP 1P035 elemzések, tanulmányok, tervek kész. Innovaid Kft összesen KEOP pály. tanácsadás, dokumentáció készítése KEOP-2009-4.2.0/A projektmenedzsment feladatok KEOP-2009-4.2.0/A projekttábla kihelyezése megvalósíthatósági tanulmány kész.KEOP-2009-5.3.0 Jótanácsadó Kft összesen KFK tornaterem padlófelújítás Káta-Parkett Építőipari, Ker. Szolg. Kft összesen Szigma Intergisk eljárás és szoftver licencdíj/5 kreditált felhasználóra, implementáció, konzultáció karbantartás, VIR közötti adatinterfész kialakítása

K K

2010.08.03 2010.11.29

2010.08.11 2011.03.31

K

2010.08.05

2010.08.28

K

2010.11.02

2011.04.01

K

2010.07.27

2010.08.19

K K K

2010.03.01 2010.03.01 2010.03.01

2012.10.30 2012.10.30 2012.10.30

K

2010.03.16

2010.06.30

K K K K

2010.05.03 2010.06.01 2010.06.01 2010.05.03

2010.12.31 2010.09.01 2010.09.01 2010.06.15

K

2010.08.01

2010.08.30

K

2010.09.02

2010.09.30

KFKI Rendszerintegrációs Zrt

Személyi számítógépek, Infokommunikációs eszközök, Diszkbővítés, Dell PowerVault TL2000 szalagos mentőegység

K

2010.06.30

KFKI Rendszerintegrációs Zrt

Számítógépes munkaállomások Plotter üzemeltető számítógép Notebook, Monitor Nyomtató, Másoló, Videokamera, Monitor, Interaktív tábla, TÁMOP-4.2.1-09 számítógéprendszerek szállítása

K

2010.02.26

2010.05.20

2 798 157

K K

2010.05.13 2010.10.22

2010.06.10 2010.11.22

6 709 375 15 242 513

H-GÁZ Kft HB Mérnöki Iroda Kft Horváth Építőmester Kft HWI Elektronika Egyéni Cég HWI Elektronika Egyéni Cég HWI Elektronika Egyéni Cég Innovaid Kft Jótanácsadó Kft Jótanácsadó Kft Jótanácsadó Kft Jótanácsadó Kft Káta-Parkett Építőipari, Ker. Szolg. Kft KFKI Rendszerintegrációs Zrt

KFKI Rendszerintegrációs Zrt KFKI Rendszerintegrációs Zrt

5 181 556 107 191 238 168 306 714 7 017 253 7 017 253 7 076 250 7 076 250 41 537 500 41 537 500 2 666 250 2 666 250 2 666 250 7 998 750 12 700 000 12 700 000 6 250 000 1 500 000 50 000 1 312 500 9 112 500 9 917 500 9 917 500 20 073 345

26 063 568

127

KFKI Rendszerintegrációs Zrt KFKI Rendszerintegrációs Zrt KFKI Rendszerintegrációs Zrt KFKI Rendszerintegrációs Zrt KFKI Rendszerintegrációs Zrt KFKI Rendszerintegrációs Zrt KVÁDER Kft KVÁDER Kft Laborexport Kft Laborker Kft Labsystem Kft

Maximum Ipari Szolgáltató Kft Maximum Ipari Szolgáltató Kft MEDEXPERT Kft MIGATRONIC Kft MIMIKRI Közvélemény- és Piackutató Kft Mitutoyo Kft MONTANA Tudásmenedzsment Rendszerintegrátor és Szoftverfejlesztő Kft

Hálózati és biztonsági eszközök, rendszerintegrációs munkák Kábelezési anyagok, kábelezési munkák Szabad internet hozzáférés Systimax kábelezési rendszer Dell számítógépek, monitorok IP telefon beszerzés KFKI Rendszerintegrációs Zrt összesen GAMF belső javítási munkák GAMF tan.ép. tető és DK-i homlokzat felújítása KVÁDER Kft összesen Szakmai eszközök beszerzése TIOP 1.3.1 Laborexport Kft összesen Természettudományi- és Műszaki Alaptárgyi Központ eszközbeszerzése Laborker Kft összesen A Mikrobiológiai laboratóriumi eszközök beszerzése Labsystem Kft összesen Homokb. Koll. napkollektor telepítése, üzembehely. Homokb.103.ép. Koll. építőipari és gépészeti munka Maximum Ipari Szolgáltató Kft összesen Természettudományi- és Műszaki Alaptárgyi Központ eszközbeszerzése MEDEXPERT Kft összesen Hegesztőgép beszerzése MIGATRONIC Kft összesen Pályakövető vizsgálatok, Hallgatói motivációs vizsgálat, Munkaerő-piaci felmérés MIMIKRI Közvélemény- és Piackutató Kft összesen Szakmai eszközök beszerzése TIOP 1.3.1 Mitutoyo Kft összesen Iratkezelési szoftverekhez kapcsolódó szolgáltatások és szoftverek közbeszerzése

K K K K K K

2010.04.10 2010.04.16 2010.04.29 2010.05.03 2010.05.10 2010.12.10

2010.04.26 2010.05.21 2010.08.30 2010.08.30 2010.06.18 2011.02.07

K K

2010.01.04 2010.07.27

2010.01.28 2010.08.27

K

2010.01.06

2010.06.06

K

2010.11.02

2011.04.01

K

2010.08.02

2010.08.10

K K

2010.04.10 2010.08.18

2010.05.20 2010.08.31

K

2010.07.15

2010.08.25

K

2010.01.22

2010.02.15

K

2010.07.23

2010.11.30

K

2010.01.08

2010.04.15

K

2010.07.30

2010.12.15

97 499 740 3 948 991 90 180 109 13 590 263 44 941 995 11 999 738 333 047 793 1 892 833 24 570 786 26 463 619 94 987 500 94 987 500 14 112 000 14 112 000 21 588 238 21 588 238 25 959 998 1 065 000 27 024 998 9 230 000 9 230 000 9 900 000 9 900 000 36 950 000 36 950 000 72 500 € 72 500 € 20 930 000

128

NCT Kft OCL Kft Óbudai Egyetem People Team Millennium Kft People Team Millennium Kft Piramis Zrt Piramis Zrt Piramis Zrt Piramis Zrt Provice Kft Provice Kft Provice Kft RK TECH Kft SDA Stúdió Kft S-Metalltech 98 Anyagtechnológiai Kutató-fejlesztő Kft S-Metalltech 98 Anyagtechnológiai Kutató-fejlesztő Kft Simkon Kft STRABAG-MML Kft

MONTANA Tudásmenedzsment Rendszerintegrátor és Szoftverfejlesztő Kft összesen Szakmai eszközök beszerzése TIOP 1.3.1 K NCT Kft összesen Természettudományi- és Műszaki Alaptárgyi Központ eszközbeszerzése K OCL Kft összesen Tudás és techn. menedzsment portál szoftver K Óbudai Egyetem összesen Homokb. műfüves sportp. szegély csere, kiegészítés K Homokbánya Koll. műfüves sportpálya kivitelezés K People Team Millennium Kft összesen GAMF Koll. átalakítás laborrá pótmunkái K KFK 2db tanterem felújítása K Mátrai üdülő felúj. opciós munkái K Mátrai üdülő felújítási munkái K Piramis Zrt összesen 0P030 TÁMOP 4.2.1-09/1 projektmenedzsm. támogatás K 0P030 TÁMOP módszertani fejl., techn.hálózat kial. K 0P030 TÁMOP-4.2.1/09/1 kommunikációs f.+rend.szerv K Provice Kft összesen Természettudományi- és Műszaki Alaptárgyi Központ eszközbeszerzése K RK TECH Kft összesen 0P030 REDEMPT szoftverrendszer TÁMOP.4.2.1-09/1 K SDA Stúdió Kft összesen Elektromágneses alakító gép K Elektrohidraulikus alakító gép S-Metalltech 98 Anyagtechnológiai Kutató-fejlesztő Kft összesen Oktatási, kutatási célú műszer beszerzése Simkon Kft összesen Tudósház építése STRABAG-MML Kft összesen

K

2010.01.06

2010.06.30

2010.11.02

2011.04.01

2010.11.04

2010.11.30

2010.08.12 2010.06.15

2010.09.01 2010.06.30

2010.08.01 2010.06.23 2010.05.27 2010.05.27

2010.08.25 2010.07.21 2010.06.20 2010.06.24

2010.08.23 2010.08.23 2010.07.14

2011.07.28 2010.11.30 2011.07.15

2010.11.02

2011.04.01

2010.11.04

2010.11.30

2010.08.04

2010.08.25

20 930 000 70 625 000 70 625 000 12 925 000 12 925 000 10 000 000 10 000 000 425 149 7 856 650 8 281 799 4 460 250 2 243 355 2 011 673 9 740 284 18 455 562 5 062 500 40 560 000 8 750 000 54 372 500 10 493 750 10 493 750 8 500 000 8 500 000 26 250 000

2010.08.04

2010.08.25

23 750 000

K

2010.07.08

2010.08.30

K

2010.09.03

2011.04.30

50 000 000 78 521 820 78 521 820 898 561 138 898 561 138 129

Széchenyi István Egyetem Termonívó Plus Kft Termonívó Plus Kft Termonivó Plus Kft Varinex Zrt

GAMF K+F tev. TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0003 Széchenyi István Egyetem összesen GAMF hegesztőműhely burkolás, festés, villanyszer. GAMF képlékeny műhely felújítása Hegesztőműhely építés Termonívó Plus Kft összesen Szakmai eszközök beszerzése TIOP 1.3.1 Varinex Zrt összesen

B

2010.10.11

2012.02.05

K K K

2010.02.01 2010.07.26 2010.01.04

2010.02.15 2010.08.28 2010.02.15

K

2010.01.13

2010.06.30

67 205 000 67 205 000 4 437 338 13 781 058 45 719 833 63 938 229 24 975 000 24 975 000

130

131

Kecskemét, április 14

Recommend Documents