DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI TAHUN 2017
Kebijakan Perencanaan dan Anggaran Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Makassar, 5 Maret 2017
Sistematika Paparan 1) Pelaksanaan APBN Pendidikan Islam Tahun 2016 2) Anggaran Pendidikan Islam Tahun 2017 3) Penyusunan RKP 2018 4) Kebijakan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran
2
1
Pelaksanaan APBN Pendidikan Islam Tahun 2016
33
Perkembangan Anggaran Pendidikan Islam Tahun 2016 Pagu Indikatif (SEB Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas)
Rp46.063.200.000.000 Penambahan Rp1.366.470.652.000 Pagu Anggaran (Surat Menteri Keuangan)
Rp47.429.670.652.000 Relokasi RP 515 M • PHU Rp 495 M • Balitbang Rp 20 M
Pengurangan Pagu Rp3.433.015.200.000
Pemutakhiran Pagu Anggaran/Pagu Alokasi Anggaran (Surat Menteri Keuangan)
Rp44.511.655.452.000
4
Perkembangan Anggaran Pendidikan Islam Tahun 2016 Pagu Alokasi Anggaran (Definitif)
Rp44.511.655.452.000 Pemotongan:Rp1.335.286.831 1. RM: Rp1.314.306.831.000 2. P/HLN: Rp20.980.000.000
Blokir: Rp1.215.923.482.000
Penambahan: Rp951.782.005.000 1. PNBP/BLU: Rp315.997.541.000 2. HDN: Rp101.016.138.000 3. RM : Rp534.678.326.000
Pagu Akhir
Rp44.128.150.626.000 5
Pemotongan Anggaran Kementerian Agama Fungsi
Pemotongan Angagran
Pendidikan
1.392.690.438.600
Non Pendidikan
6.731.457.300
Jumlah
1.399.421.895.900 Unit Eselon I Kerukunan Umat Beragama Pendidikan Islam
Pemotongan Angagran 666.632.000 1.314.306.831.000
Bimas Kristen
23.898.695.000
Bimas Katolik
7.227.407.000
Bimas Hindu
13.934.174
Bimas Budha
13.203.176
Balitbang dan Diklat
19.453.524
Jumlah
1.399.421.895.900 6
Pemotongan Anggaran Pendidikan Islam ( Rp 000 )
No
Satuan Kerja
Jumlah
Pagu
Besarnya Pemotongan
1
PTKIN
55
5.905.058.813
282.418.501
2
Kanwil Kemenag Propinsi
33
37.472.681.430
620.125.250
3
Ditjen Pendis Pusat
1
1.216.407.755
411.763.080
89
44.594.147.998
1.314.306.831
Jumlah
7
Pemotongan Anggaran PTKIN No
PTKIN
JUMLAH PEMOTONGAN
No
PTKIN
JUMLAH PEMOTONGAN
1
UIN JAKARTA
33.479.032
15
IAIN PADANG
4.997.972
2
UIN RIAU
14.863.269
16
IAIN BANJARMASIN
4.962.533
3
UIN MAKASSAR
13.907.044
17
IAIN AMBON
4.609.696
4
UIN BANDUNG
12.467.514
18
IAIN JAMBI
4.521.737
5
UIN MALALNG
11.557.691
19
IAIN SURAKARTA
4.357.258
6
UIN SURABAYA
10.802.684
20
IAIN CIREBON
4.203.764
7
UIN YOGYAKARTA
9.955.604
21
IAIN BANTEN
4.049.437
8
UIN BANDA ACEH
7.729.429
22
IAIN LANGSA
3.833.129
9
IAIN LAMPUNG
6.580.453
23
IAIN TERNATE
3.713.632
10
UIN SEMARANG
6.561.108
24
IAIN JEMBER
3.630.274
11
UIN MEDAN
6.500.557
25
STAIN PEKALONGAN
3.487.182
12
UIN PALEMBANG
6.472.789
26
IAIN PURWOKERTO
3.474.358
13
IAIN BENGKULU
5.249.048
27
STAIN PAMEKASAN
3.453.278
14
IAIN MATARAM
5.064.345
28
IAIN GORONTALO
3.413.500
8
Pemotongan Anggaran PTKIN No
PTKIN
JUMLAH PEMOTONGAN
No
PTKIN
JUMLAH PEMOTONGANG
29
IAIN LHOKSEUMAWE
3.411.945
43
IAIN KENDARI
2.859.275
30
STAIN KUDUS
3.402.202
44
IAIN SALATIGA
2.714.659
31
STAIN KERINCI
3.368.191
45
IAIN PALU
2.685.990
32
IAIN PADANGSIDIMPUAN
3.339.434
46
STAIN WATAMPONE
2.623.690
33
IAIN SAMARINDA
3.202.188
47
IAIN MANADO
2.573.360
34
STAIN JURAI SIWO METRO
3.153.611
48
STAIN PONOROGO
2.569.366
35
IAIN PONTIANAK
3.147.378
49
STAIN PARE-PARE
2.545.398
36
IAIN PALOPO
3.016.902
50
STAIN KEDIRI
2.463.512
37
IAIN TULUNGAGUNG
3.016.762
51
STAIN SORONG
2.390.417
38
STAIN CURUP
3.015.448
52
STAIN TAKENGON
2.190.387
39
IAIN BUKITTINGGI
3.009.482
53
STAIN BANGKA BELITUNG
2.091.521
40
STAIN AL-FATAH JAYAPURA
2.981.823
54
STAIN MEULABOH
1.551.823
41
IAIN BATUSANGKAR
2.896.868
55
STAIN BENGKALIS
1.422.362
42
IAIN PALANGKARAYA
2.876.185
9
Selfblocking Anggaran Tahap 2 Berdasarkan Eselon I Unit Eselon I
Pagu
Pemotongan
%
SEKRETARIAT JENDERAL
2.640.678.145
37.241.821
2,64
INSPEKTORAT JENDERAL
139.810.164
2.942.508
0,21
4.999.664.543
36.041.898
2,55
43.951.755.077
1.215.390.277
86,02
DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
1.404.898.195
28.087.160
1,99
DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
817.111.400
21.726.424
1,54
DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
610.793.640
15.594.715
1,10
DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
286.572.845
14.649.081
1,04
1.069.236.741
13.799.624
0,98
584.045.616
27.518.899
1,95
56.504.566.366
1.412.992.407.895
100,00
DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH BALITBANG DAN DIKLAT Jumlah
10
Selfblocking PTKIN No
PTKIN
JUMLAH SELFBLOCKING
No
PTKIN
JUMLAH SELFBLOCKING
1
UIN JAKARTA
9.540.000.000
15
IAIN PALU
1.664.673.000
2
UIN MAKASSAR
5.300.000.000
16
IAIN BUKITTINGGI
1.604.625.000
3
UIN RIAU
5.000.000.000
17
IAIN BANJARMASIN
1.508.775.000
4
UIN MALANG
4.000.000.000
18
IAIN KENDARI
1.500.000.000
5
UIN BANDUNG
3.538.884.000
19
IAIN CIREBON
1.500.000.000
6
UIN YOGYAKARTA
3.500.000.000
20
IAIN BANTEN
1.500.000.000
7
UIN ACEH
3.413.780.000
21
UIN SURABAYA
1.500.000.000
8
IAIN MATARAM
3.030.000.000
22
IAIN JAMBI
1.350.000.000
9
UIN SEMARANG
2.500.000.000
23
IAIN LANGSA
1.287.802.000
10
UIN SUMATERA UTARA
2.400.000.000
24
IAIN TERNATE
1.274.172.000
11
UIN PALEMBANG
2.350.000.000
25
STAIN PEKALONGAN
1.250.000.000
12
IAIN LAMPUNG
2.350.000.000
26
IAIN PURWOKERTO
1.250.000.000
13
IAIN PADANG
2.300.000.000
27
IAIN SAMARINDA
1.200.000.000
14
IAIN AMBON
1.700.000.000
28
STAIN KUDUS
1.200.000.000
11
Selfblocking PTKIN JUMLAH SELFBLOCKING
No
PTKIN
JUMLAH SELFBLOCKING
No
PTKIN
29
IAIN PADANGSIDIMPUAN
1.200.000.000
43
STAIN PARE-PARE
900.000.000
30
IAIN GORONTALO
1.200.000.000
44
STAIN PONOROGO
900.000.000
31
STAIN LHOKSEUMAWE
1.200.000.000
45
IAINMANADO
900.000.000
32
IAIN JEMBER
1.187.825.000
46
STAIN KEDIRI
849.600.000
33
STAIN KERINCI
1.175.000.000
47
IAIN SALATIGA
833.600.000
34
IAIN TULUNGAGUNG
1.100.000.000
48
STAIN JAYAPURA
831.600.000
35
IAIN PONTIANAK
1.100.000.000
49
STAIN TAKENGON
760.000.000
36
IAIN PALOPO
1.000.000.000
50
STAIN BELITUNG
750.000.000
37
STAIN CURUP
1.000.000.000
51
STAIN PAMEKASAN
737.200.000
38
IAIN BATUSANGKAR
1.000.000.000
52
STAIN MEULABOH
550.000.000
39
IAIN PALANGKARAYA
1.000.000.000
53
STAIN BENGKALIS
500.000.000
40
STAIN WATAMPONE
995.000.000
54
IAIN SURAKARTA
486.864.000
41
STAIN METRO
953.300.000
55
STAIN SORONG
233.136.000
42
IAIN BENGKULU
910.980.000
12
Perkembangan Anggaran Pendidikan Islam Tahun 2016 (Rp000) NO
SUMBER DANA
1
Rupiah Murni
2
Pinjaman Luar Negeri
3
Rupiah Murni Pendamping
4
PAGU ALOKASI ANGGARAN
PAGU AKHIR TAHUN
SELISIH
42.296.785.787
41.517.267.282
(779.518.505)
117.270.000
96.290.000
(20.980.000)
70.070.000
70.070.000
-
PNBP
332.786.250
397.623.487
64.837.237
5
BLU
799.743.415
1.050.883.719
251.140.304
6
Hibah Dalam Negeri
-
101.016.138
101.016.138
7
SBSN
895.000.000
895.000.000
-
44.511.655.452
44.128.150.626
(383.504.826)
Jumlah
13
Perkembangan Anggaran Pendidikan Islam Penambahan PNBP/BLU No
PTKIN
Penambahan PNBP (Rp000)
No
PTKIN
Penambahan PNBP (Rp000)
1
UIN MALANG
60.811.811
15
IAIN SAMARINDA
4.497.030
2
UIN YOGYAKARTA
50.000.000
16
STAIN WATAMPONE
4.235.228
3
UIN JAKARTA
37.979.400
17
STAIN PARE-PARE
3.853.741
4
UIN BANDUNG
21.653.287
18
IAIN BUKITTINGGI
3.168.387
5
UIN RIAU
21.143.185
19
STAIN METRO
2.647.193
6
IAIN BANDAR LAMPUNG
17.972.850
20
IAIN BATUSANGKAR
1.831.062
7
UIN SURABAYA
16.700.000
21
IAIN PALU
1.758.111
8
IAIN TULUNGAGUNG
15.597.439
22
IAINKENDARI
1.631.128
9
STAIN KEDIRI
10.776.757
23
STAIN PEKALONGAN
1.449.952
10
UIN BANDA ACEH
9.976.036
24
IAIN JEMBER
1.334.425
11
UIN MEDAN
8.210.140
25
STAIN BABEL
1.191.143
12
IAIN JAMBI
6.669.995
26
STAIN PAMEKASAN
13
IAIN SALATIGA
5.067.178
27
UIN PALEMBANG
14
IAIN BANJARMASIN
4.883.607
JUMLAH
914.856 23.600 315.977.541
14
Perkembangan Anggaran Pendidikan Islam Penerimaan Hibah Dalam Negeri No
PTKIN
HDN (Rp)
1
KANKEMENAG KAB. BENGKALIS
33.059.600.000
2
KANKEMENAG KAB. KEP. MERANTI
17.600.000.000
3
KANKEMENAG KOTA CILEGON
15.876.000.000
4
KANKEMENAG KAB. BOGOR
14.828.403.000
5
STAIN BENGKALIS
6.800.000.000
6
KANKEMENAG KAB. PELALAWAN
6.498.200.000
7
MAN IC BANGKA TENGAH
1.500.000.000
8
KANWIL KEMENAG PROV. JAWA BARAT
1.350.000.000
9
IAIN PONTIANAK
1.000.000.000
10
KANKEMENAG KOTA PASURUAN
971.210.000
11
IAIN GORONTALO
537.550.000
12
KANKEMENAG KOTA MOJOKERTO
495.180.000
13
MTsN KEDIRI II KOTA KEDIRI
250.000.000
14
STAIN MEULABOH
249.995.000
JUMLAH
101.016.138.000
15
Realisasi Anggaran Tahun 2016 Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Rp44.128.150.626.000
Rp42.912.227.144.000
(termasuk Blokir Rp1.215.923.482.000)
(Blokir dikeluarkan dari anggaran)
Realisasi Rp41.939.098.528.654
Realisasi Rp41.939.098.528.654
Persentase Realisasi
Persentase Realisasi
95,04%
97,73%
Data OM-SPAN 26 Januari 2017
16
Realisasi Anggaran Kemenag Tahun 2016 BIMAS KRISTEN [1.404 M]
101,65
ITJEN [139 M]
96,08
PENDIS [44.110 M]
95,04
BIMAS HINDU [610 M]
93,78
BIMAS KATOLIK [819 M]
90,12
BIMAS BUDHA [286 M]
88,48
SETJEN [2.629 M]
87,22
PHU [1.100 M]
87,18
BALITBANG DIKLAT [584 M]
86,67
BIMAS ISLAM [4.999 M]
86,03
75
80
85
90
95
100
105
Rata-rata Kemenag: 93,69%
17
Perkembangan Persentase Realisasi Anggaran Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2011 s.d. 2016 96% 94%
95,04% 93,18%
92,77% 91,94%
91,61%
92% 90% 88% 86,85%
86% 84% 82% 2011
2012
2013
2014
2015
2016 18
Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana (Rp000) Sumber Dana Rupiah Murni
Pagu
Blokir
Realisasi
%
Sisa
41.517.267.282
1.204.858.577
39.682.623.226
95,58
629.785.479
Pinjaman Luar Negeri
96.290.000
-
52.258.824
54,27
44.031.176
RM Pendamping
70.070.000
5.590.500
61.886.395
88,32
2.593.105
397.623.487
2.471.625
310.266.943
78,03
84.884.919
1.050.883.719
3.002.780
867.146.981
82,52
180.733.958
Hibah Langsung DN
101.016.138
-
99.867.418
98,86
1.148.720
SBSN
895.000.000
-
865.048.741
96,65
29.951.259
44.128.150.626
1.215.923.482
41.939.098.528
95,04
973.128.616
PNBP BLU
Jumlah
19
Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja (Rp000) Jenis Belanja
Pagu
Blokir
Realisasi
%
Sisa
Belanja Pegawai
28.463.029.882
963.467.875
27.323.913.525
96,00
175.648.483
Belanja Barang
12.231.847.691
185.613.992
11.439.025.748
93,52
607.207.950
Belanja Modal
2.166.914.908
19.801.894
2.002.870.649
92,43
144.242.365
Belanja Bansos
1.266.358.145
47.039.721
1.173.288.606
92,65
46.029.818
44.128.150.626
1.215.923.482
41.939.098.528
Jumlah
95,04
973.128.616
20
Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2015 dan 2016 Perbandingan Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2015 dan 2016 Berdasarkan Jenis Belanja 100
96,00
Persentase Realisasi (%)
93,52 90
95,04 92,43
92,65
93,52 91,03
91,81
89,12
80 78,31 2015
70
2016 60 Pegawai
Barang
Modal
Bansos
Total
Jenis Belanja
21
Realisasi Anggaran Berdasarkan Unit Eselon II Distribusi Realisasi dan Total Realisasi Anggaran Rp41.939.098.528.000,00 Sekretariat
97,35%
Dit. Madrasah
94,65%
Dit. Diktis
86,15%
Dit. PAI
85,24%
Dit PD Pontren
76,60%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Rata-rata : 95,04%
Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2015 dan 2016 Perbandingan Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2015 dan 2016 Berdasarkan Unit Eselon II 100
Persentase Realisasi (%)
90
97,35
94,65 85,24
93,52 76,60
80
86,15
94,07
84,74
79,99 70
60
2015
50
2016
53,63
40 Dit. PAI
Dit. PD Pontren
Dit. Madrasah
Dit. Diktis
Sekretariat
Unit Eselon II
23
Realisasi Anggaran Berdasarkan Kewenangan (Rp000) Kewenangan
DITJEN PENDIS PUSAT
KANWIL PROPINSI PTKIN Jumlah
Pagu
Blokir
Realisasi
%
Sisa
767.612.563
57.580.496
636.630.649
82,94
73.401.418
37.465.878.553
1.063.576.170
36.027.581.649
96.16
374.720.734
5.894.659.510
94.766.816
5.274.886.230
89,49
525.006.464
44.128.150.626
1.215.923.482
41.939.098.528
95,04
973.128.616
24
Realisasi Anggaran PTKIN PTKIN – Satker dengan Realisasi Tertinggi
PTKIN – Satker dengan Realisasi Terendah
No
% (Realisasi)
No
PTKIN
PTKIN
% (Realisasi)
1
STAIN SORONG
97,79
1
STAIN PARE-PARE
63,35
2
IAIN SALATIGA
96,85
2
STAIN KEDIRI
73,36
3
IAIN PALANGKARAYA
96,53
3
STAIN MEULABOH
78,92
4
IAIN PALOPO
96,29
4
IAIN METRO LAMPUNG
79,72
5
IAIN LAMPUNG
95,02
5
IAIN TERNATE
80,83
6
IAIN JEMBER
94,91
6
UIN MAKASSAR
83,66
7
IAIN LANGSA
94,81
7
UIN SURABAYA
84,73
8
IAIN JAMBI
94,54
8
UIN MALANG
84,82
9
IAIN PURWOKERTO
94,44
9
STAIN WATAMPONE
85,71
10
IAIN MANADO
94,11
10
STAIN KUDUS
86,12 25
Realisasi Anggaran PTKIN (Rp000) No
PTKIN
Pagu
Blokir
Realisasi
%
Sisa
1
STAIN SORONG
17.833.217
233.136
17.439.256
97,79
160.825
2
IAIN SALATIGA
88.962.906
833.600
86.163.566
96,85
1.965.740
3
IAIN PALANGKARAYA
71.302.941
1.000.000
68.827.054
96,53
1.475.887
4
IAIN PALOPO
74.768.471
1.000.000
71.993.694
96,29
1.774.777
5
IAIN LAMPUNG
183.503.797
2.350.000
174.362.809
95,02
6.790.988
6
IAIN JEMBER
102.040.562
1.187.825
96.843.305
94,91
4.009.432
7
IAIN LANGSA
75.985.424
1.287.802
72.040.093
94,81
2.657.529
8
IAIN JAMBI
111.659.624
1.350.000
105.560.606
94,54
4.749.018
9
IAIN PURWOKERTO
89.992.042
1.250.000
84.986.344
94,44
3.755.698
10
IAIN MANADO
28.355.065
900.000
26.685.989
94,11
769.076
11
UIN BANDA ACEH
167.729.281
3.413.780
157.671.800
94,00
6.643.701
12
IAIN PADANGSIDEMPUAN
83.587.340
1.200.000
78.516.423
93,93
3.870.917
13
STAIN JAYAPURA
52.599.737
831.600
49.405.691
93,93
2.362.446
14
IAIN GORONTALO
73.688.079
1.200.000
68.958.546
93,58
3.529.533
26
Realisasi Anggaran PTKIN (Rp000) No
PTKIN
Pagu
Blokir
Realisasi
%
Sisa
15
UIN PALEMBANG
142.008.528
2.350.000
132.709.447
93,45
6.949.081
16
IAIN BENGKULU
89.852.360
910.980
83.860.814
93,33
5.080.566
17
IAIN SURAKARTA
70.930.879
486.864
66.085.973
93,17
4.358.042
18
IAIN KERINCI
39.560.125
1.175.000
36.854.898
93,16
1.530.227
19
IAIN PALU
48.981.561
1.664.673
45.628.471
93,15
1.688.417
20
STAIN TAKENGON
16.773.963
760.000
15.579.859
92,88
434.104
21
IAIN LHOKSEUMAWE
35.993.919
1.200.000
33.351.050
92,66
1.442.869
22
IAIN PONTIANAK
82.134.423
1.100.000
76.069.310
92,62
4.965.113
23
UIN SEMARANG
177.830.559
2.500.000
163.755.257
92,08
11.575.302
24
IAIN KENDARI
45.282.662
1.500.000
41.671.024
92,02
2.111.638
25
UIN MEDAN
155.205.786
2.400.000
142.712.035
91,95
10.093.751
26
IAIN BANJARMASIN
99.843.270
1.508.775
91.657.662
91,80
6.676.833
27
IAIN BANTEN
74.337.874
1.500.000
68.233.074
91,79
4.604.800
28
UIN YOGYAKARTA
304.914.799
3.500.000
279.321.907
91,61
22.092.892
27
Realisasi Anggaran PTKIN (Rp000) No
PTKIN
Pagu
Blokir
Realisasi
%
Sisa
29
IAIN SAMARINDA
82.062.144
1.200.000
74.990.457
91,38
5.871.687
30
STAIN BANGKA BELITUNG
25.113.355
750.000
22.754.618
90,61
1.608.737
31
IAIN BUKITTINGI
87.646.520
1.604.625
79.357.096
90,54
6.684.799
32
UIN BANDUNG
347.861.448
3.538.884
313.980.394
90,26
30.342.170
33
IAIN BATUSANGKAR
53.337.185
1.000.000
48.041.998
90,07
4.295.187
34
STAIN PAMEKASAN
38.915.826
737.200
34.959.470
89,83
3.219.156
35
IAIN PEKALONGAN
47.256.912
1.250.000
42.296.564
89,50
3.710.348
36
IAIN AMBON
54.496.530
1.700.000
48.162.963
88,38
4.633.567
37
UIN JAKARTA
477.469.871
9.540.000
420.613.300
88,09
47.316.571
38
STAIN BENGKALIS
16.675.677
500.000
14.607.961
87,60
1.567.716
39
IAIN CIREBON
126.775.021
1.500.000
110.947.449
87,52
14.327.572
40
STAIN CURUP
38.076.957
1.000.000
33.302.830
87,46
3.774.127
41
IAIN MATARAM
100.084.001
3.030.000
87.354.929
87,28
9.699.072
42
IAIN PADANG
134.329.960
2.300.000
117.055.227
87,14
14.974.733
28
Realisasi Anggaran PTKIN (Rp000) No
PTKIN
Pagu
43
IAIN PONOROGO
44
Blokir
Realisasi
%
Sisa
76.439.471
900.000
66.456.974
86,94
9.082.497
IAIN TULUNGAGUNG
105.243.075
1.100.000
90.781.410
86,26
13.361.665
45
UIN RIAU
277.539.309
5.000.000
239.021.741
86,12
33.517.568
46
STAIN KUDUS
50.418.679
1.200.000
43.419.439
86,12
5.799.240
47
STAIN WATAMPONE
54.162.098
995.000
46.421.596
85,71
6.745.502
48
UIN MALANG
262.188.399
4.000.000
222.390.665
84,82
35.797.734
49
UIN SURABAYA
344.276.878
1.500.000
291.714.786
84,73
51.062.092
50
UIN MAKASSAR
284.605.042
5.300.000
238.112.730
83,66
41.192.312
51
IAIN TERNATE
36.296.395
1.274.172
29.337.874
80,83
5.684.349
52
IAIN METRO LAMPUNG
51.721.109
953.300
41.230.198
79,72
9.537.611
53
STAIN MEULABOH
10.429.374
550.000
8.231.213
78,92
1.648.161
54
STAIN KEDIRI
55.041.775
849.600
40.380.800
73,36
13.811.375
55
STAIN PARE-PARE
50.537.305
900.000
32.015.589
63,35
17.621.716
JUMLAH
5.894.659.510
94.766.816 5.274.886.231
89,49 525.006.463
29
Realisasi Anggaran STAIN Watampone (Rp000) Sumber Dana
Pagu
Blokir
Realisasi
%
Sisa
Rupiah Murni
43.648.983
995.000
39.039.334
89,44
3.614.649
PNBP
10.513.115
-
7.382.262
70,22
3.130.853
54.162.098
995.000
46.421.596
85,71
6.745.502
Jumlah
30
Realisasi Anggaran STAIN Watampone (Jenis Belanja) (Rp000) Jenis Belanja
Pagu
Blokir
Realisasi
%
Sisa
Belanja Pegawai
22.255.538
-
19.621.610
88,17
2.633.928
Belanja Barang
17.173.280
995.000
13.395.712
78,00
2.782.568
Belanja Modal
13.263.280
-
11.934.274
89,98
1.329.006
Belanja Bansos
1.470.000
-
1.470.000
100,00
-
54.162.098
995.000
46.421.596
85,71
6.745.502
Jumlah
31
2
Anggaran Pendidikan Islam Tahun 2017
32 32
Postur Anggaran Pendidikan Islam Tahun 2017 Sumber Dana
Jenis Belanja Belanja Modal 6%
Rp 46,968 T
Belanja Barang 30%
Belanja Bansos 3%
Belanja Pegawai 61%
Rupiah Murni
: Rp 44,366 T
Belanja Pegawai
: Rp 28,787 T
P/HLN
: Rp 148 M
Belanja Barang
: Rp 14,019 T
PNBP/BLU
: Rp 1,401 T
Belanja Modal
: Rp 2,713 T
SBSN
: Rp 1,051 T
Belanja Bansos
: Rp 1,448 T
33
Postur Anggaran Berdasarkan Kegiatan
PAI 11,4%
Pontren 1,8%
Sekretariat 30,6%
Rp 46,968 T Diktis 10%
Madrasah 46,2%
PAI
: Rp 5,356 T
Pontren
: Rp 875 M
Madrasah
: Rp 21,685 T
Diktis
: Rp 4,662 T
Sekretariat
: Rp 14,387 T
34
Postur Anggaran Berdasarkan Kewenangan
PUSAT
: Rp 1,896 T [4,0%]
PTKIN
: Rp 6,799 T [14,5%]
KANWIL
: Rp 38,273 T [81,5%]
35
Pemanfaatan Anggaran Pendis Tahun 2017 1
Meningkatkan Akses Pendidikan Islam
AKSES Akses Peningkatan % Angka Partisipasi Kasar
Peningkatan % Angka Partisipasi Kasar
Jenjang
2015
2016
2017
RA/TKQ
8,26
8,49
8,57
MI/Ula
12,75
13,00
13,12
MTs/Wustha
23,60
23,73
23,90
MA/Ulya
9,44
9,58
9,81
PTKI
3,19
3,32
3,50
Jenjang
Target Jumlah Siswa Tahun 2017 Pendis
Dikbud
Nasional
RA/TK
1.238.209
4.499.294
5.737.503
MI/SD
3.652.492
27.373.115
31.025.607
MTs/SMP
3.212.591
10.939.314
14.151.905
MA/SMA
1.305.737
10.421.943
11.727.680
PTKI/PTU
765.495
6.433.374
7.198.869
Beberapa Kegiatan Prioritas 2017
1,5 juta siswa madrasah menerima KIP 194 ribu santri pontren menerima KIP 1,2 juta siswa RA menerima BOP 8,3 juta siswa madrasah menerima BOS 156 ribu santri pontren menerima BOS 2.100 Ruang kelas baru Madrasah 520 RA diberi media pembelajaran 427 ribu mahasiswa penerima BOPTN 32 PTKIN ditingkatkan sarpras melalui SBSN 10 PTKIN ditingkatkan sarpras melalui PHLN 24 ribu mahasiswa penerima BIDIKMISI 15 ribu mhs penerima beasiswa 13 Ma’had Aly ditingkatkan Sarprasnya
Anggaran Rp 1,1 T Rp 148 M Rp 376 M Rp 8,1 T Rp 156 M Rp 412 M Rp 9 M Rp 813 M Rp 1,01 T
Rp 148 M Rp 234 M Rp 39 M Rp 15 M
36
Pemanfaatan Anggaran Pendis Tahun 2017 2
Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan Islam
MUTU Akses
Beberapa Kegiatan Prioritas 2017
Peningkatan % Madrasah & Prodi Terakreditasi Minimal B Partisipasi Peningkatan % Angka Jenjang
2015 Kasar
2016
2017
MI
67,33
68,00
68,67
MTs
60,97
62,90
63,92
MA
57,32
58,00
60,12
PTKI
43,76
44,61
46,40
Target Jumlah Madrasah & Prodi Terakreditasi Minimal TargetB Jenjang
2017
Total
MI
16.824
24.560
MTs
10.937
16.934
MA
4.629
7.843
Prodi PTKI
1.160
2.500
1.950 Ruang Kelas Madrasah direhabilitasi 100 Ruang Lab. Komputer dibangun 1.300 unit peralatan laboratorium CBT 16.000 Guru disertifikasi 23.000 guru/ustadz ditingkatkan kompetensinya 1.000 Madrasah diakreditasi 600 Asrama Pontren dibangun 600 Asrama pontren direhabilitasi 315 Ruang belajar pontren dibangun 750 Dosen tersertifikasi 2.200 Dosen penerima beassiwa S3 1.350 Santri penerima beassiwa S1 5.000 Santri penerima beasiwa Tahfidz
Anggaran Rp 201 M Rp 22 M
Rp 65 M Rp 64 M Rp 42 M Rp 18 M Rp 108 M Rp 60 M Rp 51 M
Rp 1,5 M Rp 175 M Rp 38 M Rp 17 M
37
Pemanfaatan Anggaran Pendis Tahun 2017 3
Meningkatkan Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Islam
Beberapa Kegiatan Prioritas 2017
500 mahasiswa mengikuti progam pemagangan 22 unit MAN/MA Insan Cendekia dibangun/dikembangkan 10 unit Eks MAN Program Keagamaan direvitalisasi 6 unit MA Kejuruan dibangun 5 unit MA keterampilan direvitalisasi 5 unit Madrasah baru dibangun 75 Lembaga pontren mendapatkan peningkatan life skill 7 LPTK direformasi
Anggaran Rp 1,5 M
Rp 96 M Rp 20 M Rp 15 M Rp 7,5 M Rp 10 M
Rp 7,5 M Rp 7 M 38
Pemanfaatan Anggaran Pendis Tahun 2017 4
Melakukan Revolusi Karakter Bangsa dan Jaminan kepada Guru
Beberapa Kegiatan Prioritas Tahun 2017
Kurikulum PAI dan Bahasa Arab di Madrasah disempurnakan UAMBN PAI dan Bahasa Arab di Madrasah disempurnakan 1,5 juta siswa madrasah mengikuti Ujian Nasional PAI dan Bahasa Arab 143.347 Guru PNS Madrasah diberi gaji 110.594 Guru PNS Madrasah diberi Tunjangan Profesi 103.002 Guru PNSD PAI di Sekolah Umum diberi Tunjangan Profesi 180.751 Guru Non PNS Madrasah diberi Tunjangan Profesi 15.942 Guru Non PNS PAI di Sekolah Umum diberi Tunjangan Profesi 275.064 Guru Non PNS diberi Tunjangan Fungsional 4.500 Guru Non PNS di daerah 3T diberi Tunjangan Khusus
Anggaran
Rp 106 M Rp 8,1 T
Rp 5,1 T Rp 4,9 T Rp 4,2 T Rp 286 M Rp 825 M Rp 72 M
39
Postur Anggaran PTKIN Sumber Dana
Jenis Belanja Belanja Bansos 3%
Belanja Modal 26%
Belanja Pegawai 33%
Rp 6,799 T Belanja Barang 38%
Rupiah Murni
: Rp 4,199 T
P/HLN
: Rp 148 M
PNBP/BLU
: Rp 1,401 T
SBSN
: Rp 1,051 T
Belanja Pegawai
: Rp 2,234 T
Belanja Barang
: Rp 2,598 T
Belanja Modal
: Rp 1,737T
Belanja Bansos
: Rp 221 M
40
Anggaran PTKIN No
PTKIN
Pagu (Rp000)
%
No
PTKIN
Pagu (Rp000)
%
1
UIN JAKARTA
491.618.781
7,23
16
IAIN MATARAM
128.253.006
1,89
2
UIN BANDUNG
370.628.502
5,45
17
IAIN SURAKARTA
121.547.256
1,79
3
UIN RIAU
339.447.680
4,99
18
IAIN CIREBON
118.563.184
1,74
4
UIN MAKASSAR
326.549.432
4,80
19
IAIN AMBON
116.283.713
1,71
5
UIN YOGYAKARTA
307.547.512
4,52
20
STAIN PEKALONGAN
107.604.696
1,58
6
UIN SURABAYA
269.638.310
3,97
21
IAIN BENGKULU
107.045.097
1,57
7
UIN ACEH
242.589.467
3,57
22
STAIN WATAMPONE
105.404.314
1,55
8
UIN MEDAN
228.940.632
3,37
23
IAIN BANTEN
103.298.916
1,52
9
UIN MALANG
207.498.080
3,05
24
IAIN JEMBER
99.791.582
1,47
10
UIN PALEMBANG
197.539.724
2,91
25
STAIN PARE-PARE
98.683.310
1,45
11
UIN SEMARANG
186.700.618
2,75
26
IAIN PURWOKERTO
93.847.868
1,38
12
IAIN LAMPUNG
165.502.674
2,43
27
IAIN BATUSANGKAR
90.101.540
1,33
13
IAIN JAMBI
161.662.151
2,38
28
IAIN PALU
89.189.985
1,31
14
IAIN BANJARMASIN
153.869.921
2,26
29
STAIN KUDUS
84.919.795
1,25
15
IAIN PADANG
150.721.552
2,22
30
STAIN KEDIRI
83.479.507
1,23
41
Anggaran PTKIN No
PTKIN
Pagu (Rp000)
%
No
PTKIN
Pagu (Rp000)
%
31
IAIN PONOROGO
79.829.910
1,17
46
IAIN SALATIGA
59.657.539
0,88
32
IAIN PALANGKARAYA
79.710.748
1,17
47
STAIN TAKENGON
53.775.541
0,79
33
STAIN METRO
74.187.641
1,09
48
IAIN LANGSA
53.669.091
0,79
34
STAIN LHOKSEUMAWE
70.541.330
1,04
49
STAIN JAYAPURA
49.835.306
0,73
35
IAIN TERNATE
70.302.227
1,03
50
IAIN PALOPO
49.195.190
0,72
36
IAIN TULUNGAGUNG
69.990.166
1,03
51
STAIN KERINCI
47.200.398
0,69
37
IAIN BUKITTINGGI
68.940.124
1,01
52
IAIN SAMARINDA
46.617.083
0,69
38
IAIN PONTIANAK
68.304.560
1,00
53
STAIN SORONG
31.423.000
0,46
39
IAINPADANGSIDIMPUAN
65.003.310
0,96
54
STAIN MEULABOH
23.205.886
0,34
40
STAIN PAMEKASAN
63.383.501
0,93
55
STAIN BENGKALIS
18.392.406
0,27
41
STAIIN BABEL
62.770.117
0,92
42
IAIN KENDARI
62.128.203
0,91
43
IAINMANADO
62.016.770
0,91
44
IAIN GORONTALO
60.828.237
0,89
45
STAIN CURUP
59.748.043
0,88
42
Postur Anggaran STAIN Watampone
1,7 M 23,5 M Belanja Pegawai Operasioanl Perkantoran BOPTN 4,9 M 54,3 M
Rp 105,4 M
PNBP
BEASISWA 6,8 M
Sarpras Manajemen/Akreditasi/Perpus
11,2 M 3,0 M
3
Penyusunan RKP PTKI Tahun 2018
44 44
Perkuatan Money Follow Program
RKP 2018
Menajamkan Prioritas Nasional
10 PN dan 30 Program Prioritas
Memastikan pelaksanaan program
Pengendalian dilakukan sampai ke level proyek (satuan 3)
Menajamkan Integrasi Sumber Pendanaan
Belanja K/L, Belanja Transfer ke Daerah, PHLN, PMN dan Swasta
45
Penajaman Prioritas Nasional
URAIAN
RKP 2017
RANCANGAN RKP 2018
Prioritas Nasional
23
10
Program Prioritas
88
30
Kegiatan Prioritas
1.171
150
*) Prioritas yang semakin tajam menjadi dasar dari upaya penajaman alokasi anggaran pembangunan **) Disamping itu disusun pula skala prioritas dari masing-masing program prioritas yang akan digunakan jika terdapat kenaikan/penurunan anggaran
46
Penajaman Prioritas Nasional Memperhatikan sasaran RPJMN 2015-2019 dan melihat tantangan strategis 2018 dan di masa mendatang, maka Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas 2018 adalah : I. PENDIDIKAN 1. Pendidikan Vokasi 2. Peningkatan kualitas guru II. KESEHATAN 3. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak 4. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 5. Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) III.PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 6. Penyediaan Perumahan Layak 7. Air Bersih dan Sanitasi
IV.PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA 8. Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10) 9. Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10) 10.Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14) 11.Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja 12.Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi V. KETAHANAN ENERGI 13.EBT dan Konservasi Energi 14.Pemenuhan Kebutuhan Energi VI.KETAHANAN PANGAN 15.Peningkatan Produksi pangan 16.Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi)
VII.PENANGGULANGAN KEMISKINAN 17.Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran 18.Pemenuhan Kebutuhan Dasar 19.Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi VIII.INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN 20.Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan inter-moda) 21.Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika IX. PEMBANGUNAN WILAYAH 22.Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal 23.Pembangunan Perdesaan 24.Reforma Agraria 25.Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l Kebakaran Hutan) 26.Percepatan Pembangunan Papua
X. POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN & KEAMANAN 27. Penguatan Pertahanan 29, Kepastian Hukum 28. Stabilitas Politik dan Keamanan 30. Reformasi Birokrasi
47
Perencanaan Pembangunan Nasional
RPJP 2005-2025
UU 17 TAHUN 2007
RENSTRA K/L HARUS SEJALAN DENGAN RPJMN
RPJMN 2005-2009
RPJMN 2010-2014
RPJMN 2015-2019
RPJMN 2020-2024
RENJA KL HARUS SEJALAN DENGAN RKP
RKP 2015
RKP 2016
RKP 2017
RKP 2018
RKP 2019
RKAKL PENELAAHAN RKAKL MENGAWAL AGAR RKAKL SELARAS DENGAN RKP DAN RENJA OUTPUT DALAM RKAKL HARUS MENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET RKP DAN RENJA
Penguatan review internal oleh Biro Perencanaan dan Inspektorat terhadap rencana kegiatan yang akan dilakukan semua unit kerja
Harus jelas alasan dan manfaatnya. MONEY FOLLOW PROGRAM
Sesuai dengan Tupoksi. Tidak Overlap dengan Unit lain/KL lain. Jika bekerjasama, harus jelas pembagian tugasnya.
• • • •
Better Quality of Spending Tidak Business as Usual Ada Inovasi Orientasi Outcome
48
Penyusunan RKP PTKI Tahun 2018
Usulan Tambahan: Rp 2,1 T
Usulan Rp 6,7 T 2018
Sarana dan Prasarana P/HLN
Usulan RKP PTKI Tahun 2018
BOPTN Kenaikan Target Pendapatan PTKIN
Beasiswa Bidikmisi
Tahun 2017
Rp 4,6 T
Beasiswa S3 Dosen
49
Rancangan RKP PTKI Tahun 2018 RPJMN 2015 – 2019
Arah Kebijakan 1. Peningkatan pemerataan akses pendidikan tinggi
Strategi 1.1. Peningkatan daya tampung perguruan tinggi sesuai dengan pertambahan jumlah lulusan sekolah menengah. 1.2. Peningkatan efektivitas affirmative policy. 1.3. Penyediaan beasiswa khususnya untuk masyarakat miskin dan penyelenggaraan pendidikan tinggi jarak jauh yang berkualitas 1.4. Penyediaan biaya operasional untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan PT.
50
Peningkatan Daya Tampung PTKI Jumlah Mahasiswa PTKI 800.000
775.517
750.000 686.181
700.000 650.000 603.325
625.726
600.000 550.000 500.000
2013 No
2014
Nama Kegiatan
2015
2016
2015
2016
(Rp Miliar) 2017
2018
1
Sarana dan Prasarana Melalui P/HLN
375
117
148
500
3
Sarana dan Prasarana Melalui SBSN
280
895
1.051
1.304
4
Sarana dan Prasarana Melalui RM (termasuk RMP)
1.102
219
300
660
1.757
1.231
1.499
2.464
JUMLAH
51
Penyediaan Beasiswa Sasaran Beasiswa Bidikmisi
Bidikmi si
28.220
30.000 24.096
25.000 19.096
20.000
Adiktis
Beasiswa
14.196
15.000
PPA
9.216
10.000 5.000 0
2014
Tahfidz
2015
2016
2017
2018
Tahun 2017 penerima beasiswa bidikmisi adalah 3,1% dari total mahasiswa
Sasarana Beasiswa PPA 15.000
Anggaran Beasiswa Bidikmisi (Juta Rp) 15.000
12.500
200.000
12.500
175.752
150.000
12.000
100.000
11.000
295.920
234.096
250.000
14.000 13.000
300.000
128.472
98.472
50.000
10.000 2016
2017
2018
Unit Cost Rp 2 Juta/mahasiswa/tahun
0 2014
2015
2016
2017
2018
52
Penyediaan Beasiswa Sasarana Beasiswa Tahfidz 2.500 2.000
2.000
2.000
2.000
2016
2017
2018
1.500
Bidikmis i
1.000 500
Unit Cost Rp 3,5 Juta/mahasiswa/tahun
Adiktis
Beasiswa
PPA
Sasarana Beasiswa Adiktis 250
200
200
200
2017
2018
150
Tahfidz
100 50 0
Unit Cost Rp 12 Juta/mahasiswa/tahun
53
Bantuan Operasional Pendidikan Tinggi Negeri (BOPTN) 900.000
Mahasiswa PTKIN
Anggaran BOPTN (Juta)
813.000
800.000 713.000 700.000 622.000 587.000
600.000 500.000 400.000
458.613 391.644 297.903
355.882
300.000
2014
No
Uraian
2015
2014
2016
2015
2017
2016
2017
2018
1
Jumlah Mahasiswa PTKIN
297.903
355.882
391.644
458.613
525.582
3
Anggaran BOPTN (Rp Juta)
587.000
622.000
713.000
813.000
1.250.000
4
Unit Cost Rata-Rata (Rp Juta)
1,9
1,7
1,8
1,7
2,3
54
Rancangan RKP PTKI Tahun 2018 Arah Kebijakan 2. Peningkatan kualitas pendidikan tinggi
Strategi 2.1. Peningkatan kualitas dosen dan peneliti melalui program S2/S3 2.2. Peningkatan anggaran penelitian dan merancang sistem insentif untuk mendukung kegiatan riset inovatif 2.3. Penambahan jumlah dan penguatan assessor BAN PT; pembentukan LAM untuk program studi profesi; dan pembentukan LPUK untuk pengujian kompetensi lulusan PT 2.4. Penjaminan mutu penyelenggaraan program kependidikan melalui reformasi LPTK 2.5. Penegakan aturan terkait penjaminan mutu dalam penyelenggaraan perguruan tinggi melalui peningkatan efektivitas proses akreditasi institusi dan program studi perguruan tinggi. 2.6 Peningkatan pemerataan kualitas perguruan tinggi antar daerah melalui percepatan akreditasi program studi perguruan tinggi di luar Jawa.
55
Kualifikasi Dosen PTKI
18.000
15.772
16.000
PTKIN
PTKIS
14.000 12.000
9.720
10.000 8.000 6.000 4.000
2.498
1.783
2.000
1.008
274 0
S1
S2
S3
Sumber: Buku Emis 2015/2016
56
Peningkatan Kualitas Dosen Sasaran Beasiswa S3 Dalam Negeri 3.000
Anggaran Beasiswa S3 Dalam Negeri (Rp Juta) 200.000
177.450
2.700 2.500
2.000
150.000
1.900
100.000
1.500
100.150
50.000 2017
300
135.100
2018
Sasaran Beasiswa S3 Luar Negeri
2016
100.000
2017
2018
Anggaran Beasiswa S3 Luar Negeri (Rp Juta) 88.025
250 200
222 75.275
192
150 100
50.000
2017
2018
2017
2018
57
Peningkatan Anggaran Penelitian Anggaran Penelitian (Rp Juta) 400.000
375.000
350.000 300.000
192.757
250.000 200.000 150.000
117..000
124.000
2014
2015
142,000
100.000 50.000 0
2016
2017
2018
58
Akreditasi Institusi dan Prodi Peringkat Akreditasi A B C
Jenis PTKIN
Jml
Belum Akreditai
Jumlah
UIN
3
7
1
11
0
11
IAIN
0
15
6
21
10
31
STAIN
0
6
5
11
2
13
3
28
12
43
12
55
Jumlah
Status PTKI
Status Akreditasi Prodi A
B
C
Belum
Jumlah
Negeri
145
581
342
261
1.329
Swasta
48
473
854
315
1.690
Jumlah
193
1.054
1.196
576
3.019
%
6,39%
34,91%
39,62%
19,08%
100,00% 59
Peningkatan Kualitas Jumlah Sasaran Akreditasi Prodi 600 500
500
500
500
2016
2017
2018
400
Anggaran Penambahan Koleksi dan Sarana Perpustakaan (Rp Juta) 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0
40.000 35.750
300 200 100 0
22.750
Angagran Revitaslisasi Lab Sainteks (Rp Juta) 30.000 2016
2017
2018
25.000
25.000 20.000
16.500
15.000 10.000
7.000
5.000 0 2016
2017
2018
60
Rancangan RKP PTKI Tahun 2018 Arah Kebijakan 3.Meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi
Strategi 3.1. Pengembangan jurusan-jurusan inovatif sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan industri, disertai peningkatan kompetensi lulusan berdasarkan bidang ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, terutama bidang pertanian, maritim, pariwisata, industri manufaktur dan ekonomi kreatif. 3.2. Peningkatan keahlian dan keterampilan lulusan perguruan tinggi yang bersertifikat untuk memperpendek masa tunggu bekerja. 3.3. Penguatan kerjasama PT dan dunia industri untuk kegiatan riset dan pengembangan. 3.4. Penilaian usulan pembukaan program studi baru di PTN dan PTS secara lebih selektif sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, dengan menyeimbangkan disiplin ilmu–ilmu sosial dan humaniora, sains, keteknikan, dan kedokteran. 3.5. Perlindungan bagi prodi–prodi yang mengembangkan disiplin ilmu langka peminat (seperti sastra jawa, arkeologi, filologi, filsafat, dan tafsir hadis). 3.6. Pengembangan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan yang terintegrasi di dalam mata kuliah, dengan menjalin kerjasama dengan dunia usaha/dunia industri.
61
Relevansi dan Daya Saing Sasarana Beasiswa Prodi Langka Peminat 2.500
Prodi Langka Peminat
2.000
2.000 1.500 1.000
1.000
500
2017
Relevansi dan Daya Saing Pengemba ngan Jurusan Inovatif
2018
Unit Cost Rp 5 Juta/mahasiswa/tahun
Pemaganga n Mahasiswa
Sasarana Pemagangan Mahasiswa 2.000
1.500
1.500 1.000 500
500
0 2017
2018
Unit Cost Rp 4 Juta/mahasiswa/tahun
62
Rancangan RKP PTKI Tahun 2018 Arah Kebijakan 4. Memantapkan otonomi Perguruan tinggi
Strategi 4.1. Fasilitasi PT menjadi PTN-BH dalam rangka memperkuat kelembagaan dan meningkatkan tata kelola, serta menjauhkan perguruan tinggi dari pengaruh Politik. 4.2. Penguatan institusi PT dengan membangun pusat keunggulan di bidang ilmu dan kajian tertentu sebagai perwujudan mission differentiation, yang didasarkan pada kapasitas kelembagaan. 4.3. Peninjauan ulang pendekatan penganggaran agar tidak berdasarkan mata anggaran (itemized budget), sehingga PT lebih dinamis dan kreatif dalam mengembangkan programprogram akademik dan riset ilmiah. 4.4. Penyusunan skema pendanaan yang inovatif dengan mengembangkan kemitraan pemerintah, universitas, industri
63
Target Pendapatan PTKIN Pendapatan PTKIN – Satker PNBP 600.000
530.895
500.000 400.000
422.493 332.786
300.000
200.000 100.000 0
2016
2017
2018
Pendapatan PTKIN – Satker BLU 1.400.000
1.278.742
1.200.000 979.599
1.000.000
Terjadi kenaikan target pendapatan Rp 400 Miliar dari tahun 2017 ke 2018
800.000
799.743
600.000 400.000 200.000 0 2016
2017
2018
64
4
Kebijakan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran
65 65
Acuan dan Pendekatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran ACUAN PENYUSUNAN RKA 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);. 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). 3. Kebijakan Nasional yang ditetapkan oleh Presiden yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 4. Rencana Strategis Kementerian Agama 5. Rencana Strategis Pendidikan Islam 6. Aspirasi DPR-RI yang diusulkan pada saat Rapat Kerja dan/atau Rapat Dengar Pendapat yang telah memenuhi kriteria perencanaan. PENDEKATAN PENYUSUNAN RKA
1. Penganggaran Terpadu;. 2. Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK). 3. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). 4. Pendekatan Bottom Up Planning dan Top Down Planning. 66
Arah Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 terkait bidang pendidikan dan kebudayaan
RPJPN 2005-2025 UU 17/2007
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing. Mewujudkan Indonesia yang demokratis berlandaskan hukum. Mewujudkan Indonesia yang aman, damai dan bersatu. Mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan. Mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional. Mewujudkan Indonesia yang berperan aktif dalam pergaulan internasional.
67
Pentahapan RPJPN 2005 - 2025 ...Menjamin keberlanjutan/kesinambungan program dan kegiatan pembangunan…
RPJMN-I (2005-2009)
RPJMN-II (2009-2014)
RPJMN-III (2015-2019)
RPJMN-IV (2020-2024)
Menata kembali NKRI, menbangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik
Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing perekonomian
Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas serta kemampuan IPTEK.
Mewujudkan manusia Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif
• …meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh manajemen pelayananan pendidikan yang efisien dan efektif …dan mantapnya budaya dan karakter bangsa. • Daya saing perekonomian Indonesia semakin kuat dan kompetitif dengan semakin …selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri...
68
9 Agenda Prioritas – Nawa Cita
1.
Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh Warga Negara.
2.
Membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3.
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.
4.
Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5.
Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6.
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7.
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8.
Melakukan revolusi karakter bangsa.
9.
Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial. 69
Keterkaitan RPJPN dan RPJMN dengan Renstra K/L
RPJP Nasional
Pedoman
RPJM Nasional
Pedoman
Dijabarkan
RKP
Dijabarkan
Diacu Pedoman
Renstra K/L
RAPBN
Pedoman
Renja K/L
RKA K/L
LAPORAN: - Kinerja Pembangunan; - Kinerja Anggaran; - Kinerja Organisasi Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen Renstra K/L memiliki posisi yang sangat strategis, di mana: • Renstra K/L berkedudukan sebagai penjabaran dari RPJMN. • Renstra K/L juga digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Renja K/L.
70
Agenda Perencanaan Nasional TA 2017
Bilateral Meeting Rakorbangpus Sidang Kabinet
Maret
Rancangan RKP Pembicaraan Pendahuluan
April
SEB Pagu Indikatif Trilateral Meeting
Mei
Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran
Juni
RKP 2017 Pagu Anggaran
Juli
Nov
Penyusunan RKA-K/L Pagu Alokasi
71
Hal-hal yang Harus Dipenuhi dalam RKA-K/L 1. Belanja pegawai (gaji, tunjangan yang melekat dengan gaji, dan tunjangan kinerja, uang makan PNS), termasuk gaji ke-13 dan 14; 2. Langganan daya dan jasa; 3. Belanja barang untuk pemeliharaan barang milik kekayaan negara; 4. Kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari satu tahun anggaran (multiyears), yang sebelumnya telah disetujui oleh Menteri Keuangan atau menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan; 5. Kebutuhan dana pendamping atas anggaran yang bersumber dari pinjaman dan/atau hibah dalam/luar negeri yang sudah ada Naskah Perjanjianya;
6. Uang lembur dan uang makan lembur untuk pekerjaan yang benar-benar mendesak dan penyelesaianya tidak dapat ditunda; 7. Penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
72
Hal-hal yang Dibatasi dalam RKA-K/L 1. Penyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar, pertemuan, dan lokakarya;
2. Pemasangan telpon baru, kecuali untuk satuan kerja yang belum memiliki saluran telepon; 3. Pembangunan baru berupa gedung kantor, mess/wisma, rumah dinas/rumah
jabatan, dan gedung pertemuan, yang tidak langsung terkait dengan pelayanan kepada masyarakat, termasuk pengadaan tanah untuk keperluan dimaksud; 4. Pengadaan kendaraan bermotor, kecuali kendaraan fungsional seperti ambulan untu rumah sakit, kendaraan untuk tahanan, roda 2 untuk penyuluh, dan pengganti kendaraan rusak berat/penghapusan; 5. Perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri, kecuali untuk perjalanan dinas
yang benar-benar penting dan mendesak, yang jika tidak dilaksanakan akan menghambat kegiatan prioritas Kementerian Negara/Lembaga; 73
Hal-Hal Yang Tidak Dapat Ditampung Dalam RKA –K/L 1.
Perayaan atau peringatan hari besar, hari raya dan hari ulang tahun K/L
2.
Pemberian ucapan selamat, hadiah/tanda mata dan yang sejenis, kecuali dalam rangka mengemban tugas dan fungsinya;
3.
Pesta untuk berbagai peristiwa dan POR pada K/L kecuali K/L yang mengemban tugas fungsinya;
4.
Kegiatan yang memerlukan dasar hukum berupa PP/Perpres, namun pada saat
penelaahan RKA-K/L belum ditetapkan dengan PP/Perpres; 5.
Kegiatan yang memerlukan penetapan Pemerintah/Presiden/Menteri keuangan tidak dapat dilakukan sebelum PP/Perpres/KMK/PMK dimaksud ditetapkan, kecuali kegiatan tersebut sebelumnya sudah dilaksanakan berdasarkan penetapan Peraturan/Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga
6.
Peningkatan tarif atas tunjangan-tunjangan yang sifatnya menambah penghasilan
tidak dapat dialokasikan sebelum ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Menteri Keuangan
74
SBM Tahun Anggaran 2017 (PMK 33 Tahun 2017) No
4
URAIAN
SATUAN
BIAYA TA 2016
Orang/kali
Rp 700.000,-
OK
Rp 400.000,-
a. Penanggung Jawab
OK
Rp 450.000,-
b. Ketua/Wakil Ketua
OK
Rp 400.000,-
c. Sekretaris
OK
Rp 300.000,-
d. Anggota
OK
Rp 300.000,-
Honorarium Narasumber/Pembahas/Pembawa Acara/Panitia 2. Honorarium Moderator 3. Honorarium Pembawa Acara
4. Honorarium Panitia
75
SBM Tahun Anggaran 2017 (PMK 33 Tahun 2016) Honorarium Narasumber/Pembahas Dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota POLRI/TNI yang memberikan informasi/pengetahuan dalam kegiatan
seminar/rakor/sosialisasi/desiminasi/bimtek/workshop/raker/sarasehan/simposium/lokaka rya/FGD/kegiatan sejenis. Satuan jam yang digunakan 60 menit baik dilakukan secara panel maupun individual
Honorarium dapat diberikan dengan ketentuan: Berasal dari luar lingkup unit eselon 1 penyelenggara; Berasal dari lingkup eselon 1 penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon 1 penyelenggara/masyarakat.
76
SBM Tahun Anggaran 2017 (PMK 33 Tahun 2016) Honorarium Moderator Dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota POLRI/TNI yang memberikan informasi/pengetahuan dalam kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/ desiminasi/bimtek/workshop/raker/sarasehan/simposium/lokakarya/FGD/kegiatan sejenis. Honorarium dapat diberikan dengan ketentuan: Berasal dari luar lingkup unit eselon 1 penyelenggara; Berasal dari lingkup eselon 1 penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama
kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon 1 penyelenggara/masyarakat. Honorarium Pembawa Acara
Dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota POLRI/TNI yang memberikan informasi/pengetahuan dalam kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/ desiminasi/bimtek/workshop/raker/sarasehan/simposium/lokakarya/FGD/kegiatan sejenis yang dihadiri oleh Menteri/Pejabat Setingkat dengan peserta kegiatan minimal 300 (tiga ratus) orang dan sepanjang dihadiri lintas unit eselon I/Kementerian/Lembaga lainnya/masyarkat.
77
SBM Tahun Anggaran 2016 Honorarium Panitia Dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota POLRI/TNI yang yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang seagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/desiminasi/bimtek/workshop/raker/sarasehan/simposium /lokakarya/ FGD/kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara/Kementerian Negara/Lembaga Lainnya/Masyarakat. Dalam hal pelaksanaan kegiatan dimaksud memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non Pegawai Aparatur Sipil Negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia. Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% dari jumlah peserta dengan
mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas. Dalam hal jumlah peserta kurang dari 40 orang jumlah panitia yang dapat diberikan honornya paling banyak 4 orang.
78
SBM Tahun Anggaran 2016 No
5
URAIAN
SATUAN
BIAYA TA 2016
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim yang ditetapkan oleh KPA a. Pengarah
OB
Rp 500.000,-
b. Penanggung Jawab
OB
Rp 450.000,-
c. Ketua
OB
Rp 400.000,-
d. Wakil Ketua
OB
Rp 350.000,-
e. Sekretaris
OB
Rp 300.000,-
f. Anggota
OB
Rp 300.000,-
79
SBM Tahun Anggaran 2017 (PMK 33 Tahun 2016) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan Surat Keputusan Presiden/Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Eselon 1/KPA diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Ketentuan pembentukan tim pelaksana kegiatan: a. Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur; b. Bersifat koordinatif yang mengharuskan 1/Kementerian Negara/Lembaga lainnya;
untuk
mengikutsertakan
eselon
c. Bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan; d. Merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pejabat negara/pegawai negeri disamping tugas pokoknya sehari-hari; e. Dilakukan secara selektif, efektif dan efisien. f. Dalam hal tim telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut Kementerian Negara/Lembaga melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektrifitas keberadaan tim untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu organisasi. g. Tim yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon I/KPA diperuntukkan bagi tim yang lintas eselon I dalam satu Kementerian Negara/Lembaga
80
SBM Tahun Anggaran 2016 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pengaturan jumlah honorarium yang ditrima: No
Pejabat/Pegawai
Klasifikasi I
II
III
1
Pejabat Negara, Eselon II dan III
2
3
4
2
Pejabat Eselon III
3
4
5
3
Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional
5
6
7
Klasifikasi: I : Tunjangan kinerja pada jabatan tertinggi lebih dari atau sama dengan Rp 40.000.000,-
II : Tunjangan kinerja pada jabatan tertinggi lebih dari atau sama dengan Rp 25.000.000,- dan kurang dari Rp 40.000.000,III : Tunjangan kinerja pada jabatan tertinggi kurang dari Rp 25.000.000,81
SBM Tahun Anggaran 2016 No
URAIAN
SATUAN
BIAYA TA 2016
6
Honorarium Tim Penyusun Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Website
a. Penanggung Jawab
Oter
Rp 500.000,-
b. Redaktur
Oter
Rp 400.000,-
c. Penyunting/Editor
Oter
Rp 300.000,-
d. Desain Grafis
Oter
Rp 180.000,-
e. Fotografer
Oter
Rp 180.000,-
f. Sekretariat
Oter
Rp 150.000,-
Halaman
Rp 200.000,-
1. Honorarium Tim Penyusun Jurnal
g. Pembuat Artikel
Honorarium Tim Penyusun Jurnal Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
82
SBM Tahun Anggaran 2017 (PMK 33 Tahun 2016) No
URAIAN
SATUAN
BIAYA TA 2016
6
Honorarium Tim Penyusun Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Website
a. Penanggung Jawab
Oter
Rp 500.000,-
b. Redaktur
Oter
Rp 400.000,-
c. Penyunting/Editor
Oter
Rp 250.000,-
d. Desain Grafis
Oter
Rp 180.000,-
e. Fotografer
Oter
Rp 180.000,-
f.
Oter
Rp 150.000,-
Halaman
Rp 100.000,-
1. Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah
Sekretariat
g. Pembuat Artikel
Honorarium Tim Penyusun Buletin/Jurnal Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan buletin/majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnlistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara berkala yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu. 83
SBM Tahun Anggaran 2017 (PMK 33 Tahun 2016) No
URAIAN
SATUAN
BIAYA TA 2016
6
Honorarium Tim Penyusun Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Website
a. Penanggung Jawab
OB
Rp 500.000,-
b. Redaktur
OB
Rp 450.000,-
c. Editor
OB
Rp 400.000,-
d. Web Admin
OB
Rp 350.000,-
e. Web Developer
OB
Rp 300.000,-
F. Pembuat Artikel
Halaman
Rp 100.000,-
1. Honorarium Tim Pengelola Website
Honorarium Tim Pengelola Website Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas untuk mengelola website berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Website yang dimaksud disini adalah yang dikelola oleh unit eselon I/setara. Dalam hal website yang dikelola unit vertikal setingkat eselon II di daerah maka kepada pengelola website tersebut dapat diberikan honorarium tim pengelola website. 84
SBM Tahun Anggaran 2017 (PMK 33 Tahun 2016) No
8
URAIAN
SATUAN
BIAYA TA 2016
a. Golongan I
OJ
Rp 13.000,-
b. Golongan II
OJ
Rp 17.000,-
c. Golongan III
OJ
Rp 20,000,-
d. Golongan IV
OJ
Rp 25.000,-
a. Golongan I dan II
OH
Rp 30.000,-
b. Golongan III
OH
Rp 32.000,-
c. Golongan IV
OH
Rp 36,000,-
Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur 1. Uang Lembur
2. Uang Makan Lembur
•
Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali perhari.
•
Uang makan lembur diperuntukkan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali perhari. 85
SBM Tahun Anggaran 2017 (PMK 33 Tahun 2016) No 9
URAIAN
SATUAN
BIAYA TA 2016
Uang Saku Rapat di Dalam Kantor Gol. I dan II
Orang/kali
Rp 300.000,-
Uang Saku Rapat di Dalam Kantor Gol. III
Orang/kali
Rp 350.000
Uang Saku Rapat di Dalam Kantor Gol. IV
Orang/kali
Rp 400.000,-
Satuan Biaya Uang Saku Rapat Di Dalam Kantor
Uang Saku Rapat Di Dalam Kantor (RDK)
Kompensasi bagi seseorang yang melakukan kegiatan rapat yang dilaksanakan di dalam kantor di luar jam kerja dan pada hari kerja. Uang saku rapat di dalam kantor dapat dibayarkan sepanjang rapat di dalam kantor memenuhi ketentuan sebagai berikut. a. Dihadiri peserta dari Eselon II lainnya/eselon I lainnya/Kementerian Negara/Lembaga
lainya/masyarakat; b. Dilaksanakan minimal 3 (tiga) jam diluar jam kerja pada hari kerja; Satuan biaya uang saku rapat di dalam kantor belum termasuk konsumsi rapat.
Terhadap peserta rapat tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur Bagi peserta yang berasal dari luar unit penyelenggara dapat diberikan uang transpor dalam kabupaten/kota sepanjang kriteria pemberian uang transpor dalam kab./kota terpenuhi.
86
Terima Kasih
