AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA
Brüsszel, 2013. december 9. (OR. en) 17043/13 ADD 2
Intézményközi referenciaszám: 2013/0812 (COD)
ENFOPOL 395 CODEC 2773 PARLNAT 307 FELJEGYZÉS Tárgy:
Belgium, Bulgária, a Cseh Köztársaság, Németország, Észtország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Horvátország, Olaszország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Hollandia, Ausztria, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovénia, Szlovákia, Finnország és Svédország kezdeményezése az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) létrehozásáról szóló 2005/681/IB határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozóan – Hatásvizsgálat
17043/13 ADD 2
ll/ZV/kb DG D 2C
1
HU
HATÁSVIZSGÁLAT Az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és a Bizottság decentralizált ügynökségekről szóló, 2012. július 19-i közös nyilatkozatához csatolt közös megegyezés – az ügynökségek székhelyére vonatkozóan a tagállamok képviselői közötti közös megállapodás útján vagy a Tanács által hozott politikai döntések sérelme nélkül – meghatározza az ügynökségek székhelyének kiválasztásakor figyelembe veendő objektív kritériumokat. A CEPOL székhelyének Budapesten történő elhelyezésére vonatkozó hatásvizsgálat bizonyítja, hogy a javaslat megfelel ezeknek a kritériumoknak, és lehetővé teszi, hogy az Európai Parlament és a Tanács megvizsgálja a székhely áthelyezésének és a CEPOL Budapesten történő működésének hatásait. Ez a hatásvizsgálat azokkal a tényezőkkel foglalkozik részletesen, amelyek: – pénzügyi hatással rendelkeznek az Európai Unió általános költségvetésére vonatkozóan, és – a CEPOL személyi állománya tagjainak munkájával kapcsolatos szociális aspektusokat érintik. Tartalmazza továbbá a székhely áthelyezésének és a CEPOL Budapesten történő működésének a költségvetési vonzatait. 1.
A közös megegyezés azon kritériumainak teljesítése, amelyek célja az Európai Unió általános költségvetésére nehezedő teher csökkentése
1.1. A felajánlott helyszín jó megközelíthetősége •
A Magyarország által a CEPOL székhelyének céljára felajánlott épület Budapest belvárosában helyezkedik el. Budapest a központi elhelyezkedésének köszönhetően a legtöbb európai fővárosból egyszerűen, költséghatékony repülőjáratokkal megközelíthető.
17043/13 ADD 2
ll/ZV/kb DG D 2C
2
HU
•
A javasolt helyszín további előnye, hogy mindössze 22 kilométerre van a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtértől, amely gyorsan és olcsón megközelíthető tömegközlekedéssel (busszal és metróval, amelyeken egy jegy ára 1,2 EUR (350 HUF)) vagy transzferbusszal (ennek ára 17–47 EUR között mozog az utasok számától függően, de nyolc személy fölött 2000 HUF-ra (7 EUR) korlátozódik). Ez igen költséghatékony megoldás a jelenlegi helyszínhez képest, amely esetében taxit is igénybe kell venni.
1.2. Az ügynökség felállítása a helyszínen: A CEPOL rendelkezésére bocsátandó létesítmények •
Magyarország az ajánlata szerint 2014. augusztus 31-ig a helyiségeket teljes körűen a CEPOL rendelkezésére bocsátja. Ez az időpont figyelembe veszi a CEPOL keretében folyó munka szociális aspektusát is, hiszen így a személyi állomány tagjainak gyermekei 2014 szeptemberében Budapesten kezdhetik meg az új iskolai tanévet.
•
A javasolt budapesti székhely megfelel a CEPOL titkársága által meghatározott követelményeknek, sőt meg is haladja azokat. A CEPOL titkárságának személyzete, valamint a képzéseken és szemináriumokon részt vevők számára a következők állnak majd rendelkezésre: irodák legalább 50 főnek, egy nagy konferenciaterem, amely több kisebb helyiségre osztható, két kisebb, multimédiás hozzáféréssel rendelkező szemináriumi terem, valamint egy kávézó.
•
A Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központjának (NOK) sportlétesítményei előzetes megállapodás alapján díjmentesen a CEPOL rendelkezésére állnak.
•
A NOK a CEPOL hálózatának része, továbbá helyet biztosít két további, széles körű nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező bűnüldözési oktatási intézménynek (Közép-európai Rendőrakadémia és Nemzetközi Rendészeti Akadémia), amelyeknek a partnerintézménye is egyben. Amennyiben nagyobb kapacitásra lesz igény, előzetes megállapodás útján lehetőség lesz a NOK-hoz tartozó további létesítmények használatára is. Ezek a közelben találhatók, Buda zöldövezeti részén, 4 km-re a felajánlott épülettől.
•
A NOK rendelkezik elszállásolási lehetőséggel és infrastruktúrával (korszerű tantermek szinkrontolmácsolási lehetőséggel, taktikai ház, sport- és oktatási létesítmények, orvosi ügyelet stb.), amelyek rendelkezésre állnak abban az esetben, ha az ügynökségnek további helyre lesz szüksége elszállásolás vagy képzések céljára.
17043/13 ADD 2
ll/ZV/kb DG D 2C
3
HU
Magyarország felajánlja, hogy a következő helyiségeket díjmentesen rendelkezésre bocsátja: •
bútorozott helyiségek
•
üzemkész videokonferencia-központ
•
konferenciatermek és oktatástechnikai eszközök
•
üzemkész biztonsági rendszer
•
VoIP-alapú kapcsolótábla
•
felszerelt kávézó
•
teljes mértékben működőképes szaniterberendezések és csővezetékek
•
teljes mértékben működőképes fűtő- és légkondicionáló berendezések
•
teljes mértékben működőképes elektromos hálózat vezetékekkel és aljzatokkal
•
a telefonok/informatikai rendszerek/hálózatok használatához szükséges kábelek és csatlakozási pontok
Magyarország felajánlja továbbá, hogy legalább tíz évig díjmentesen nyújtja a következő szolgáltatásokat: •
az ingatlanok karbantartása és fenntartása
•
24 órás recepció- és biztonsági szolgálat
•
takarítás
•
hóeltakarítás
•
a külső felületeknek, valamint az ingatlanok homlokzatának a tisztítása
•
a közüzemi szolgáltatások és a nyilvános létesítmények költségei (például világítás), működési és felújítási költségek, például karbantartás, javítás, felújítás, valamint a felszíni burkolatoknak, szerkezeti elemeknek és az épület mechanikai és elektromos rendszereinek költségei
•
tűzbiztonsági képzés és tűzbiztonsági berendezések
•
rovar- és rágcsálóirtás
•
szemételszállítás (normális mennyiség)
•
hely tartalék ikt-létesítmény számára egy, a fő központtól eltérő helyen
17043/13 ADD 2
ll/ZV/kb DG D 2C
4
HU
Magyarország pályázata szerint a székhely budapesti működéséhez a CEPOL-nak csupán a következő kiadások fedezésével kellene hozzájárulnia: •
A CEPOL kizárólagos használatában álló szerverek, számítógépek, műszaki berendezések és létesítmények, valamint mobil- és vezetékes telefonok költségei.
•
Szükség esetén mód van parkolási lehetőség biztosítására a közeli parkolóban, továbbá a CEPOL saját költségére meghatározott számú parkolóhelyet bérelhet az épület előtt.
2.
Az Európai Unió általános költségvetésére nehezedő teher csökkentését célzó további kritériumok
2.1. Magyarország széles körű kiváltságokat és mentességeket kínál a CEPOL számára
Az EU általános költségvetésére gyakorolt hatást illetően ki kell emelni, hogy a CEPOL vagyoni eszközei, bevételei és egyéb tulajdonai mentességet élveznének minden közvetlen adó alól. A CEPOL mentességet élvezne továbbá a jövedéki adó, a forgalmi adó és más közvetett adók, valamint a gépjármű regisztrációs adó megfizetése alól.
2.2. A javasolt épület közelében lévő szállodák nemzetközi szinten elfogadható árkategóriája
Amennyiben a küldötteknek vagy a résztvevőknek szállásra van szükségük, a javasolt épület közelében nemzetközi szállodaláncokhoz tartozó négycsillagos szállodák, valamint háromcsillagos szállodák is rendelkezésre állnak nemzetközi szinten elfogadható áron. A négycsillagos szállodák átlagos ára jelenleg 59–100 euró, a háromcsillagosoké pedig 27–60 euró.
17043/13 ADD 2
ll/ZV/kb DG D 2C
5
HU
3.
A közös megegyezés azon kritériumainak teljesítése, amelyek a CEPOL személyi állománya tagjainak munkájával kapcsolatos szociális aspektusokat érintik
3.2. Megfelelő oktatási intézmények a személyi állomány tagjainak gyermekei számára Budapest az oktatási intézmények széles skáláját kínálja a személyi állomány tagjainak gyermekei számára. A városban több nemzetközi bölcsőde, óvoda, általános iskola, középiskola és felsőoktatási intézmény található, akár egyetlen oktatási intézmény berkein belül is, ahol a gyermekek angol, francia, német vagy spanyol nyelvű oktatásban részesülhetnek. 3.3. A gyermekek és a házastársak megfelelő belépése a munkaerőpiacra és a társadalombiztosítási rendszerbe, valamint azok megfelelő egészségügyi ellátása Budapest 1,7 millió lakosú város, ahol számos multinacionális vállalat van jelen. A társadalombiztosítás és az egészségügyi ellátás terén Budapesten az állami egészségügyi szolgálat és magánklinikák is a személyzet rendelkezésére állnak. 4.
A CEPOL titkársága áthelyezésének és Budapesten történő működésének a költségvetési vonzatai
Az alábbiakban találhatók a CEPOL éves működési költségeit illetően – a Bramshillből Budapestre történő javasolt áthelyezésnek köszönhetően – várható megtakarítások, valamint az áthelyezéshez kapcsolódó egyszeri kiadások becsült előzetes költségvetési számításai.
17043/13 ADD 2
ll/ZV/kb DG D 2C
6
HU
A. A CEPOL éves működési költségeit illetően a Bramshillből Budapestre történő javasolt áthelyezésnek köszönhetően várható megtakarítások A CEPOL éves működési költségei
Összeg euróban Egyesült
Megnevezés
Magyar- Megtakarít
Királyság
Víz, gáz, elektromos áram és fűtés
ország
ás/év
19 000
0
19 000
131 500
0
131 500
Épületek berendezése
20 000
3 000
17 000
Berendezések és szoftverek beszerzése
43 000
43 000
0
A berendezések és a szoftverek karbantartása
56 000
56 000
0
Kommunikációs technológiai szolgáltatások
40 000
40 000
0
működtetéséhez
92 000
92 000
0
ABAC – engedélyek és szolgáltatások
35 040
35 040
0
5 000
5 000
0
10 000
10 000
0
1 000
1 000
0
32 500
32 500
0
Banki költségek
3 000
3 000
0
Jogi költségek
8 000
8 000
0
Különböző biztosítások
9 000
9 000
0
Postai és szállítási díjak
10 000
10 000
0
Helyi közlekedés
56 000
20 000
36 000
571 040
367 540
203 500
Takarítás és karbantartás
Külső szolgáltatás igénybevétele a számítógépes rendszerek elemzéséhez, programozásához és
Irodagépek beszerzése és cseréje Bútorok beszerzése és cseréje Könyvek és más művek papíralapú hordozón és/vagy digitális formában történő vásárlása Irodaszerek
Épületek, berendezések és egyéb kiadások évente
17043/13 ADD 2
ll/ZV/kb DG D 2C
7
HU
B. A CEPOL Bramshillből Budapestre történő áthelyezéséhez kapcsolódó egyszeri kiadások becsült előzetes költségvetési számításai (a végleges döntést követően felülvizsgálatra szorulhat) A személyi állománnyal kapcsolatos költségek
A szolgálati jogviszony megkezdése – utazási költségek
A személyi állomány tagjainak költözési költségei
A szolgálati jogviszony megszűnésének költségei
Beilleszkedési támogatás
Napidíj A kirendelt nemzeti szakértők szolgálati jogviszonyának megkezdése – utazási költségek Kétnapos felkészítő képzés Budapesten a CEPOL személyi állománya számára Kiküldetési költségek A személyzettel kapcsolatos költségek összesen
Összeg euróban
Leírás
A CEPOL személyzetének, azok házastársainak és a jelenleg velük egy háztartásban élő eltartottjainak Bramshillből Budapestre történő utazása költségeinek 45 000 fedezésére szolgál a személyzeti szabályzat VII. melléklete 7. cikkében, valamint az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 22. és 67. cikkében foglalt előírásoknak megfelelően. A bútorok és személyes használati tárgyak szállítási költségeinek fedezésére szolgál, az alkalmazott lakóhelyének megváltoztatása céljából. (A személyzeti szabályzat VII. mellékletének 9. cikke és az Európai 333 000 Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 22. cikke). A költséghatékonyság érdekében a CEPOL ajánlati felhívást tesz közzé a személyzet és a CEPOL bútorainak szállítási költségére vonatkozóan. A CEPOL-nak meg kell szüntetnie azon alkalmazottak szerződését, akik nem tudnak Budapestre költözni, és ki 350 000 kell fizetnie részükre a szerződésükből hátralévő időszakra járó alapilletmény 1/3-át. Előreláthatólag ez a teljes személyzet 10 %-át fogja érinteni (a 10 % kb. öt alkalmazottat jelent). Beilleszkedési támogatást azon véglegesített tisztviselőnek és ideiglenes/szerződéses alkalmazottnak 204 899 kell fizetni, aki bizonyítékot szolgáltat arra, hogy lakóhelyet kellett változtatnia annak érdekében, hogy megfeleljen a személyzeti szabályzat 20. cikkében szereplő követelményeknek. 136 230 Napidíjat kell fizetni azon tisztviselőnek, aki bizonyítja, hogy lakóhelyet kell változtatnia annak érdekében, hogy megfeleljen a személyzeti szabályzat 20. cikkének. A kirendelt nemzeti szakértők Bramshillből Budapestre történő utazása költségeinek fedezésére szolgál. 4 500
27 520 A Budapestre történő áthelyezés zökkenőmentes 15 000 lebonyolításához szükséges kiküldetési költségek fedezésére szolgál. 1 116 149
17043/13 ADD 2
ll/ZV/kb DG D 2C
8
HU
Logisztikai költségek Az archívum és egyéb irodai eszközök Budapestre történő áthelyezése
57 000
Szerverrendszer
300 000
Mobiltelefonok + vonalbérlet
22 000
VDI-rendszer, E-net rendszer és Symantec rendszer
330 600
SIP vezetékes telefon
9 700
Logisztikai költségek összesen
719 300
Rendkívüli igazgatótanácsi ülés
40 000
Mindösszesen
A CEPOL informatikai bútorai, szerverei és archívuma szállítási költségeinek fedezésére szolgál. A CEPOL ajánlati felhívást tesz közzé a személyzet és a CEPOL bútorainak szállítási költségére vonatkozóan. Szükség van Budapesten egy szerverrendszerre annak érdekében, hogy az áthelyezés során és azt követően biztosítható legyen a CEPOL üzletmenetének folytonossága. A szerverrendszer megfelelő és biztonságos működéséhez a következő – nem kimerítő – feltételekre van szükség: szerverek, blade szerverek, dokkolóegység, billentyűzet, rack sínek, KMM kábelek, biztonsági csomag, Ethernet switch interfész kártya, antivírus- és kémprogramok elleni előfizetés, Catalyst, Paxton vezérlőegység, optikai szálas adattároló eszközök, Check Point Smart-1 biztonságfelügyelet, adattároló hálózat (SAN) és tartozékok, szalagkönyvtár. Új mobiltelefonokra van szükség, mivel a jelenlegiek csak egy egyesült királysági szolgáltatóval használhatók, így Budapesten nem. A VDI-rendszert annak céljából kell bevezetni, hogy az alkalmazottak távolról is hozzáférjenek a CEPOL szervereihez és számítógépeihez. A CEPOL-nak frissítenie kell az e-net rendszerét, hogy az kompatibilis legyen a budapesti új informatikai környezettel. A Symantec rendszerre az új informatikai környezet megfelelő telepítése érdekében van szükség. Az irodákba és tárgyalótermekbe szánt új vezetékes telefonok beszerzésével kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.
1 875 449
17043/13 ADD 2
ll/ZV/kb DG D 2C
9
HU
