KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan HidayahNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 dapat diselesaikan. LKjIP ini merupakan bentuk komitmen nyata Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri dalam mengimplementasikan System Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam satu tahun anggaran. Melalui LKjIP dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dilingkungan Pemerintah. LKjIP ini kami susun semoga dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan acuan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan khususnya bidang pengelolaan manajemen kepegawaian, untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang.
Wonogiri,
Februari 2016
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
RR. RUMANTI PERMANANDIYAH, SH, MM Pembina Utama Muda NIP. 19580710 198603 2 005
LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2015
i
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR……………………………………………………………......
i
DAFTAR ISI ……………………………………………………………………........
ii
DAFTAR TABEL
........................................................................................
iv
DAFTAR GAMBAR ........................................................................................
v
RINGKASAN EKSEKUTIF ……………………………………………………......
vi
BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………………..
1
A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI ...………………………………
1
B. ASPEK STRATEGIK BKD KABUPATEN WONOGIRI
.............
5
C. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI.................................
6
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS .... …… ………………………………....
9
A. RENCANA STRATEGIK ORGANISASI ……………………………..
10
1. VISI …..........................……………………………………………..
10
2. MISI ………………..........................…………………………….....
12
3. TUJUAN STRATEGIK ……………………………………………..
12
……………………………….. ………………………
14
……….……………….
17
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2015 .....………………………………
21
C. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015 ..................................
24
4. SASARAN
5. PROGRAM DAN KEGIATAN 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ……………………………………………… A. PENGUKURAN KINERJA …………………………………………….
27 27
B. CAPAIAN KINERJA 2015, PERBANDINGAN TH 2014 DAN CAPAIAN TERHADAP AKHIR RENSTRA
LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2015
..........................…....
28
ii
C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ………………………………………..
31
D. ANALISIS KINERJA KEUANGAN …………………………………….
50
BAB IV PENUTUP ………………………………………………………………….
56
A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA …..………………………….
56
B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA MENDATANG……………………………………………………………
57
LAMPIRAN - LAMPIRAN
LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2015
iii
DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1.
Program dan Kegiatan BKD Kab. Wonogiri Tahun 2015.........
17
Tabel 2.2.
Rencana Kerja Tahun 2015
...........................................
22
Tabel 2.3.
Perjanjian Kinerja Tahun 2015
...........................................
25
Tabel 3.1.
Kriteria Skala Pengukuran Capaian Kinerja
......................
28
Tabel 3.2.
Capaian Kinerja Masing-masing Sasaran Tahun 2015 ...........
29
Tabel 3.3.
Realisasi Pelaksanaan APBD untuk Belanja Langsung
Tabel 4.1.
BKD Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 .................................
51
Hasil Pengukuran Kinerja dari masing-masing Sasaran .........
56
LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2015
iv
DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1.1. Grafik Data PNS BKD Kab. Wonogiri Tahun 2015 Berdasarkan Jabatan
.........................................................
3
Gambar 1.2. Grafik Data PNS BKD Kab. Wonogiri Tahun 2015 Berdasarkan Pendidikan
.........................................................
4
Gambar 3.1. Grafik Capaian Kinerja Sasaran 1
....................................
33
Gambar 3.2. Grafik Capaian Kinerja Sasaran 2
....................................
34
Gambar 3.3. Grafik Capaian Kinerja Sasaran 3
....................................
36
Gambar 3.4. Grafik Capaian Kinerja Sasaran 4
....................................
37
Gambar 3.5. Grafik Capaian Kinerja Sasaran 5
....................................
39
Gambar 3.6. Grafik Capaian Kinerja Sasaran 6
....................................
40
Gambar 3.7. Grafik Capaian Kinerja Sasaran 7
....................................
42
Gambar 3.8. Grafik Capaian Kinerja Sasaran 8
....................................
43
Gambar 3.9. Grafik Capaian Kinerja Sasaran 9
....................................
45
Gambar 3.10.Grafik Capaian Kinerja Sasaran 10
....................................
46
Gambar 3.11.Grafik Capaian Kinerja Sasaran 11
....................................
48
Gambar 3.12.Grafik Capaian Kinerja Sasaran 12
....................................
50
Gambar 3.13.Grafik Target dan Realisasi Anggaran BKD Tahun 2014 dan 2015
LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2015
..........................................................
55
v
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri disusun Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, demi terselenggaranya good governance yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Pada Tahun Anggaran 2015 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri melaksanakan 6 program dan 93 kegiatan dengan alokasi Anggaran Belanja sebesar Rp. 9.392.276.000,- yang terbagi dalam Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.464.559.000,- dan belanja langsung, sebesar Rp. 5.927.717.000,-. Dari anggaran tersebut diatas, realisasi untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.341.373.676,- atau 96,44%, sedangkan belanja langsung terealisasi sebesar Rp. 5.298.327.068,- atau 89,38%. Secara keseluruhan alokasi anggaran yang dikelola Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri terealisasi sebesar Rp. 8.639.700.744,- atau 91,99 %. Realisasi anggaran yang tidak mencapai seratus persen tersebut disebabkan oleh faktor efisiensi penggunaan anggaran tanpa mengurangi efektifitas pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.
LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2015
vi
Dari hasil pengukuran kinerja, secara umum kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri dapat dikategorikan “SANGAT BAIK “. Hal ini dibuktikan bahwa rata-rata capaian dari 12 sasaran kinerja berada di interval 85% sampai dengan 100% atau lebih, dan capaian beberapa kegiatan melampauai target yang ditetapkan. Dalam
pelaksanaan
tugasnya,
BKD
Kabupaten
Wonogiri
masih
mengalami beberapa hambatan antara lain dikarenakan : (1) Kebijakan pusat terkait moratorium / pembatasan dalam pengadaan CPNS di daerah serta semakin tingginya PNS yang pensiun di Kabupaten Wonogiri sangat berpengaruh terhadap optimalisasi pelayanan masyarakat di masing-masing SKPD; 2) Kurang optimalnya pemberdayaan sumberdaya manusia aparatur di masing-masing unit kerja; (3) Minimnya anggaran yang dialokasikan serta sarana dan prasarana diklat yang kurang memadahi. Sehingga pelaksanaan pendidikan dan pelatihan belum bisa dilaksanakan secara optimal dan menyeluruh kepada setiap pegawai sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang; (4) Penempatan pegawai belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensi; (5) Akses SIMPEG belum competable sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan: (6) Banyak aparatur yang belum sepenuhnya memahami peraturan perundang-undangan bidang kepegawain sehingga belum bisa mengaplikasikan ketentuan dengan baik. Hal ini dapat dilihat semakin meningkatnya tingkat pelanggaran peraturan perundang-undangan baik yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin maupun yang lain.
LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2015
vii
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, di harapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri. Wonogiri,
Februari 2016
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
RR. RUMANTI PERMANANDIYAH, SH, MM Pembina Utama Muda NIP. 19580710 198603 2 005
LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2015
viii
