KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi Rahmat kesehatan dan kesempatan sehingga Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat menyusun Rencana Kerja Tahun Anggaran 2014. Rencana Kerja ini disusun dan dibuat dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan kesinambungan program tahun sebelumnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pendanaan. Dalam penyusunan Rencana Kerja ini, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan Rencana Kerja yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Painan,
Maret 2013
BAB I PENDAHULUAN
Latar Belakang Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tutgas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di bidang Kepegawaian, serta dituntut untuk terus meningkatkan kinerjanya dari tahun ke tahun. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kualitas dan kemampuan SDM aparaturnya. Pengembangan SDM aparatur sebagai penyelenggara daerah ditentukan oleh saling keterkaitan antara faktor – faktor penentu, yaitu organisasi kelembagaan, mekanisme kerja, SDM aparatur dan tersedianya sarana dan prasarana pendukung lainnya. Dalam upaya membangun aparatur pemerintah daerah sesuai dengan jiwa otonomi daerah dan prinsip – prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance), maka Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Pesisir
Selatan
mengupayakan pengembangan
kepegawaian yang dilaksanakan dengan penyempurnaan manajemen di bidang kepegawaian, peningkatan penyelenggaraan administrasi kepegawaian serta pengawasan dan pengendalian kepegawaian dengan harapan tersedianya aparatur yang cakap, adaptif dan mampu menjabarkan serta menjalankan agenda pembangunan secara terencana, efektif, efisien, terstruktur dan komprehensif. Sejalan dengan itu, untuk menyatukan persepsi dan arah tindakan maka pelaksanaan tugas dan fungsi harus dilandasi dengan tujuan serta rencana yang jelas dirumuskan dalam Rencana Kerja SKPD. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja SKPD Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2014 adalah untuk memberi acuan dan pedoman bagi seluruh jajaran Badan Kepegawaian Daerah sehingga tercipta kesatuan gerak dan akuntabilitas kinerja organisasi yang sekaligus dapat memberikan dorongan, motivasi, pengembangan inisiatif dan kreativitas untuk mencapai keberhasilan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya dan Pemerintah Daerah umumnya. Dengan adanya Rencana Kerja ini maka setiap kegiatan yang dijalankan akan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang diharapkan semula dan dapat dievaluasi tingkat keberhasilan dan kegagalannya sehingga memudahkan dalam pengambilan kebijakan selanjutnya.
Proses dan Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2014 SKPD Dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD 2014 dilakukan dengan menghimpun data dari setiap bidang/ struktur yang ada. Kemudian masing – masing bidang merumuskan bersama sub bidangnya berdasarkan hasil analisa dan evaluasi pelaksanaan rencana tahun sebelumnya serta menginventarisir setiap kebutuhan organisasi, kebutuhan masyarakat yang dilayani dan kepentingan/ kebijakan Pemerintah Daerah secara keseluruhan. Hasil berbagai rumusan bidang kemudian ditelaah dan dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja Organisasi sebagai satu kesatuan yang utuh dan berhubungan satu sama lain. Untuk memudahkan dalam memahami maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja tahun 2014, maka disusun dalam sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN Memuat tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan serta Proses dan Sistematika penulisan penyusunan Rencana Kerja tahun 2014.
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU (TAHUN 2012) Disini diuraikan mengenai realisasi program/ kegiatan yang telah dilaksanakan, kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program/ kegiatan, kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi kendala/ hambatan tersebut.
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Berisi tentang tujuan dan sasaran masing – masing program dan kegiatan yang direncanakan tahun 2014.
BAB IV
PENUTUP.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2012
Selama tahun 2012 BKD Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan dan melaksanakan program dan kegiatan prioritas guna menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan tersebut yakni : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Porgram Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program Pendidikan Kedinasan 6. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Sedangkan kegiatan untuk mendukung program tersebut diatas adalah sebagai berikut : I.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
6.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
7.
Penyediaan Makanan dan Minuman
8.
Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
9.
Penyediaan Tenaga Kerja Non PNS
10. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
2.
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
3.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
4.
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.
Pelatihan Baris-berbaris dan Tata Upacara Sipil Bagi Pejabat Eselon IV
IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah
V. Program Pendidikan Kedinasan 1.
Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme
VI. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.
Seleksi Penerimaan CPNS
2.
Pengelolaan Administrasi Karpeg, Karis/ Karsu dan Taspen
3.
Penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Secara Online
4.
Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi
5.
Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
6.
Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN
7.
Pelaksanaan Sumpah PNS
8.
Konversi NIP PNS Kab. Pesisir Selatan
9.
Penyusunan Formasi dan Peta Jabatan
10. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS/ DUK & Bezetting 11. Pengelolaan Administrasi Kepangkatan Pegawai 12. Pengelolaan Administrasi Mutasi dan Pensiun Pegawai 13. Sosialisasi PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS Sampai akhir tahun 2012 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan Program dan Kegiatan yang berjumlah 6 Program dan 30 Kegiatan. Program dan Kegiatan tersebut didukung dengan jumlah dana seluruhnya setelah perubahan sebesar Rp. 4.436.879.550,- dengan penyerapan sampai per 31 Desember 2012 sebesar Rp. 4.275.244.964.- atau mencapai 96,36 %. Gambaran pelaksanaan seluruh Program dan Kegiatan Tahun 2012 dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut : a. Belanja Tidak Langsung 1. Belanja Pegawai Keluaran : Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilann 41 orang PNS BKD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil : Terealisasinya gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan 41 orang PNS BKD Kabupaten Pesisir Selatan. Jumlah Dana : Rp. 2.202.995.061,Realisasi Keuangan : Rp. 2.006.168.758,- atau 91,07 % Realisasi Fisik : 100 % Lebih rendahnya realisasi keuangan dari jumlah dana yang tersedia disebabkan adanya mutasi pegawai.
b. Belanja Langsung Belanja langsung terdiri dari 6 program dan 30 kegiatan sebagai berikut : I.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan ini ditujukan agar terlaksananya pembayaran rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam satu tahun (12 Bulan) Sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam satu tahun (12 Bulan) Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 28.720.000,-, terealisasi sebesar Rp. 20.851.689,- atau 72,60 % (sisa dana disebabkan oleh efisiensi dan efektifitas pemanfaatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik). Hasil dari kegiatan ini adalah terbayarnya rekening telepon, air dan listrik dalam satu tahun (12 bulan). Capaian dari kegiatan ini 100 %.
2.
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan ini ditujukan agar terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dalam satu tahun (12 Bulan) Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya jasa kebersihan kantor untuk satu tahun (12 Bulan) Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 25.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 25.000.000,- atau 100 %. Hasil/keluaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya jasa kebersihan kantor dalam satu tahun (12 bulan). Capaian dari kegiatan ini 100 %.
3.
Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan ini ditujukan untuk terlaksananya pelayanan Administrasi perkantoran dalam satu tahun (12 bulan) Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya alat tulis kantor dalam satu tahun (12 bulan) Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 26.845.450,-, terealisasi sebesar Rp. 26.845.450,- atau 100 %. Hasil atau keluaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya alat tulis kantor untuk satu tahun (12 bulan). Capaian dari kegiatan ini 100 %.
4.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan ini ditujukan untuk terlaksananya pelayanan Administrasi perkantoran dalam satu tahun (12 bulan) Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk satu tahun (12 bulan)
Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 31.998.300,-, terealisasi sebesar Rp. 31.998.300,- atau 100 %. Hasil atau keluaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan untuk satu tahun (12 bulan). Capaian dari kegiatan ini 100 %. 5.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan ini ditujukan untuk terlaksananya pelayanan Administrasi perkantoran dalam satu tahun (12 bulan) Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor untuk satu tahun (12 bulan) Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.3.499.300,-, terealisasi sebesar Rp. 3.499.300,- atau 100 %. Hasil atau keluaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan akan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor untuk satu tahun (12 bulan). Capaian dari kegiatan ini 100 %.
6.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kegiatan ini ditujukan agar terlaksananya pembayaran rekening bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dalam satu tahun (12 Bulan) Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan untuk satu tahun (12 bulan) Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.2.280.000,-, terealisasi sebesar Rp. 2.070.000,- atau 90,79 %. Hasil atau keluaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan untuk satu tahun (12 bulan). Capaian dari kegiatan ini 100 %.
7.
Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan ini ditujukan untuk terlaksananya pelayanan Administrasi perkantoran dalam satu tahun (12 bulan) Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya makanan dan minuman pegawai serta tamu kantor untuk satu tahun (12 bulan) Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 26.304.000,-, terealisasi sebesar Rp. 26.304.000,- atau 100 %. Hasil atau keluaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan makan dan minum pegawai serta tamu kantor untuk satu tahun (12 bulan). Capaian dari kegiatan ini 100 %.
8.
Rapat-rapat Koordiansi dan Konsultasi Keluar Daerah Kegiatan ini ditujukan untuk terlaksananya pelayanan Administrasi perkantoran dalam satu tahun (12 bulan)
Sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah untuk satu tahun (12 bulan) Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 141.350.000,-, terealisasi sebesar Rp. 137.027.500,- atau 96,94 %. Hasil atau keluaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah untuk satu tahun (12 bulan). Capaian dari kegiatan ini 100 %. 9. Penyediaan Tenaga Kerja Non PNS Kegiatan ini ditujukan untuk terlaksananya pelayanan Administrasi perkantoran dalam satu tahun (12 bulan) Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya jasa tenaga kerja non PNS untuk satu tahun (12 bulan) Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 822.600.000,-, terealisasi sebesar Rp. 803.438.000,- atau 97,67 %. Hasil atau keluaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya penyediaan tenaga kerja non PNS untuk satu tahun (12 bulan). Capaian dari kegiatan ini 100 %. 10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Kegiatan ini ditujukan untuk terlaksananya pelayanan Administrasi perkantoran dalam satu tahun (12 bulan) Sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah untuk satu tahun (12 bulan) Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 59.540.000,-, terealisasi sebesar Rp. 59.250.000,- atau 99,51 %. Hasil atau keluaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah untuk satu tahun (12 bulan). Capaian dari kegiatan ini 100 %. II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan ini ditujukan untuk terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur untuk satu tahun (12 bulan) Sasaran dari kegiatan ini adalah tercapainya pemeliharaan rutin/berkala kedaraan dinas/operasional untuk satu tahun (12 bulan) Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 70.832.000,-, terealisasi sebesar Rp. 70.543.925,- atau 99,59 %. Hasil atau keluaran dari kegiatan ini adalah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional ( 1 unit roda 4, dan 6 unit roda 2 ) untuk satu tahun (12 bulan). Capaian dari kegiatan ini 100 %.
2.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Kegiatan ini ditujukan untuk terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur untuk satu tahun (12 bulan)
Sasaran dari kegiatan ini adalah tercapainya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor untuk satu tahun (12 bulan) Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.13.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 13.000.000,- atau 100 %. Hasil atau keluaran dari kegiatan ini adalah terpeliharanya secara rutin/berkala peralatan gedung kantor ( 13 unit komputer, 3 unit laptop, 10 unit mesin tik, 5 unit AC dan 1 unit Genset ) untuk satu tahun (12 bulan). Capaian dari kegiatan ini 100 %. 3.
Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kegiatan ini ditujukan untuk terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur BKD Kab. Pesisir Selatan. Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya peralatan gedung kantor BKD Kab. Pesisir Selatan. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.61.250.000,-, terealisasi sebesar Rp. 60.806.500,- atau 99,28 %. Hasil atau keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya peralatan gedung kantor berupa : 1 unit Laptop, 2 Unit PC, 2 unit Printer, 3 unit UPS, 3 unit Stabilizer dan 1 unit Infokus. Capaian dari kegiatan ini 100 %.
4. Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor Kegiatan ini ditujukan untuk terlaksananya pemeliharaan gedung kantor BKD Kab. Pesisir Selatan selama 1 tahun ( 12 bulan ). Sasaran kegiatan ini adalah tercapainya pemeliharaan gedung kantor BKD Kab. Pesisir Selatan selama 1 tahun ( 12 bulan ). Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 30.500.000,- terealisasi sebesar Rp.30.227.000,- atau 99,10 %. Hasil atau keluaran dari kegiatan ini adalah terpeliharanya gedung kantor BKD Kab. Pesisir Selatan unutk 1 tahun ( 12 bulan ). Capaian dari kegiatan ini 100 %. III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pelatihan Baris Berbaris dan Tata Upacara Sipil Bagi Pejabat Eselon IV Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan disiplin aparatur pemerintah Kab. Pesisisr Selatan dengan memberikan pelatihan wawasan kebangsaan serta pelatihan baris berbaris dan tata upacara sipil bagi pejabat eselon IV Sasaran kegiatan ini adalah terwujudnya peningkatan disiplin aparatur pemerintah Kab. Pesisir Selatan. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 145.956.500,- terealisasi sebesar Rp. 59.503.500,- atau 40,77 %. Hasil atau keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelatihan wawasan kebangsaan dan tata upacara sipil bagi pejabat eselon IV (yang berumur 45 tahun kebawah). Capaian dari kegiatan ini 100 %.
IV. Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap CPNS agar dapat melaksanakan tugas secara profesional. Sasaran kegiatan ini adalah terwujudnya 340 orang CPNS Daerah yang mempunyai kompetensi sesuai dengan persyaratan pengangkatan untuk menjadi PNS. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 1.482.527.400,- terealisasi sebesar Rp. 1.474.658.400,- atau 99,47 %. Hasil atau keluaran dari kegiatan ini adalah tercapainya pendidikan dan pelatihan parajabatan bagi cpns daerah sebanyak 340 orang CPNS yang terdiri dari 181 orang CPNS Gol.III dan 159 orang Gol. II dari formasi umum . Capaian dari kegiatan ini 100 %. V. Program Pendidikan Kedinasan 1. Kegiatan Penigkatan Keterampilan dan Keterampilan dan Job Training)
Profesionalisme (Biaya Kursus
Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan instansi. Sasaran kegiatan ini adalah terwujudnya PNS yang mempunyai kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatannya. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 25.000.000,- terealisasi sebesar Rp.24.985.000,- atau 99,94 %. Hasil atau keluaran dari kegiatan ini adalah terciptanya aparatur/ PNS yang terampil dan profesional sebanyak 5 orang . Capaian dari kegiatan ini 100 %. VI. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1. Seleksi Penerimaan CPNS Kegiatan ini ditujukan untuk terlaksananya pengurusan tanaga honorer K.I serta verifikasi dan validasi data tenaga honorer K.II. Sasaran dari kegiatan ini adalah keluarnya daftar listing tenaga honorer K.I dan terferivikasi serta tervalidasi data tenaga honorer K.II. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 179.538.200,-, terealisasi sebesar Rp. 177.335.200,- atau 98,77 %. Hasil atau keluaran dari kegiatan ini adalah keluarnya daftar listing tenaga honorer Kategori I sebanyak 40 orang dari 55 orang (15 orangn ditunda). Serta terverivikasi dan tervalidasinya data tenaga honorer K.II sebanyak 1469 orang. Capaian dari kegiatan ini 100 %.
2. Pengelolaan Administrasi Karpeg, Karis, Karsu dan Taspen Kegiatan ini ditujukan untuk terlaksananya pengelolaan administrasi pengurusan Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu Istri (KARIS), Kartu Suami (KARSU) dan Kartu Tabungan Asuransi Pensiun (TASPEN). Sasaran dari kegiatan ini adalah pengurusan terlaksananya Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu Istri (KARIS), Kartu Suami (KARSU) dan Kartu Tabungan Asuransi Pensiun (TASPEN). Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 41.599.500,-, terealisasi sebesar Rp. 39.959.500,- atau 96,06 %. Hasil atau keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengurusan Kartu Pegawai (KARPEG) : 582 lembar, Kartu Istri (KARIS) : 301 lembar, Kartu Suami (KARSU) : 563 lembar dan Kartu Tabungan Asuransi Pensiun (TASPEN) : 113 lembar. Capaian dari kegiatan ini 100 %. 3. Penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Kegiatan ini ditujukan untuk terintergrasinya proses penetapan NIP, pemberian persetujuan/ pertimbangan teknis kenaikan pangkat PNS, penetapan keputusan pindah instansi secara online antara BKN Pusat, Kanreg XII BKN Pekanbaru dan Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pesisir Selatan. Sasaran dari kegiatan ini adalah terwujudnya penetapan NIP, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pemberian pensiun PNS serta perpindahan antar instansi terintegrasi dalam satu data PNS yang Valid dan Mutakhir melalui SAPK secara Online. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 123.951.700,-, terealisasi sebesar Rp. 121.219.900,- atau 97,80 %. Hasil atau keluaran untuk kegiatan ini adalah tersedianya Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) pada Pemerintah Kab. Pesisir Selatan yang terintegrasi secara Online ke Badan Kepegawaian Negara dan Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang dapat meningkatkan pelayanan terhadap PNS dalam rangka pengurusan NIP, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pemberian pensiun PNS serta perpindahan antar instansi, data yang telah terhimpun pada tahun 2012 sebanyak 2011 orang PNS Kab. Pes-sel. Capaian dari kegiatan ini 100 %. 4. Kegiatan Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan motivasi, meningkatkan prestasi kerja dan penghargaan atas pengabdiaan PNS Daerah. Sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemberian piagam penghargaan Satya Lencana Karya Satya bagi PNS yang telah mencapai masa kerja X, XX dan XXX tahun. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.54.739.700,-, terealisasi sebesar Rp. 53.488.800,- atau 97,71 %. Hasil atau keluaran dari kegiatan ini adalah terpilihnya PNS untuk menerima Satya Lencana Karya Satya X tahun : 97 orang, XX tahun : 191 orang dan XXX tahun : 43 orang. Capaian dari kegiatan ini 100 %.
5. Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kompetensi dan mutu PNS Daerah. Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas pendidikan umum aparatur ( peningkatan jumlah PNS yang mengemban pendidikan pada program D.III, D.IV/ S.1, S.2 dan Spesialis). Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 600.383.100,-, terealisasi sebesar Rp. 595.183.100,- atau 99,13 %. Hasil atau keluaran dari kegiatan ini adalah terbantunya PNS untuk meningkatkan pendidikan melalui tugas belajar dan ikatan dinas,realisasi fisiknya 100 % dengan rincian DIPLOMA III (D III) Penyelesaian skripsi/KKN (Tugas Belajar) rencana 1 orang, terealisasi 1 orang. Penyelesaian skripsi/KKN (Izin Belajar) rencana 1 orang, terealisasi 1 orang. Bantuan biaya wisuda (Tugas Belajar) rencana 2 orang terealisasi 2 orang. Bantuan biaya wisuda (Izin Belajar) rencana 1 orang terealisasi 1 orang. SARJANA ( S1) Penyelesaian skripsi/KKN (Tugas Belajar Dalam Provinsi) rencana 10 orang, terealisasi 10 orang. Bantuan tahunan (Tugas Belajar) di anggarakan 10 orang, terealisasi 10 orang. Penyelesaian skripsi/ KKN (Izin Belajar) dianggarkan 30 orang, terealisasi 30 orang. Bantuan wisuda (Tugas Belajar Dalam Provinsi) dianggarkan 10 orang, teralisasi 10 orang. Bantuan penyelesaian skripsi/ KKN (Tugas Belajar Luar Propinsi) di anggarkan sebanyak 5 orang, terealisasi 5 orang. Bantuan biaya wisuda (Tugas Belajar Luar Propinsi) dianggarkan sebanyak 5 Orang, terealisasi 5 Orang. Bantuan biaya wisuda (Izin Belajar) rencana 30 orang, terealisasi 30 orang. Bantuan beasiswa kerjasama dengan LAN sebanyak 6 orang, terealisasi 6 orang. Bantuan beasiswa kerjasama dengan BKN sebanyak 1 orang, terealisasi 1 orang. Belanja tahunan mahasiswa IPDN sebanyak 14 orang, terealisasi 14 orang. PASCA SARJANA (S2) Bantuan Beasiswa pendidikan dianggarkan 2 orang terealisasi 2 orang. Beasiswa Tugas Belajar Spesialis Dokter di anggarakan untuk 5 orang dapat terealisasi 5 orang. Bantuan penyelesaian Tesis/ Penelitian (Tugas Belajar Luar Propinsi) di anggarkan 2 orang terealisasi 2 orang. Bantuan penyelesaian Tesis/ Penelitian (Tugas Belajar Dalam Provinsi ) di anggarkan 2 orang terealisasi 2 orang. Belanja wisuda (Tugas Belajar Luar Provinsi) sebanyak 2 orang terealisasi 2 orang . Belanja wisuda (Tugas Belajar Dalam Provinsi) dianggarkan 2 orang terealisasi 2 orang. Belanja wisuda (Izin Belajar PNS) dianggarkan sebanyak 19 orang, terealisasi 19 orang. Belanja pengurusan Tesis/ Penelitian (Izin Belajar) dianggarkan 19 orang, terealisasi 19 orang. Belanja Beasiswa Tugas Belajar (Biaya Tahunan) dianggarkan 5 orang terealisasi 5 orang.
Paket bantuan beasiswa kerjasama dengan BAPPENAS dianggarkan 1 orang terealisasi 1 orang. 6. Kegiatan Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN Kegiatan ini bertujuan untuk membantu pelaksanaan penerimaan Praja IPDN bagi tamatan SLTA di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2012. Sasaran dari kegiatan ini adalah membantu pelaksaanaan penerimaan Praja IPDN bagi tamatan SLTA di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2012. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini ini sebesar Rp. 34.811.500,-, terealisasi sebesar Rp. 32.261.500,- atau 92,67 %. Hasil atau keluaran dari kegiatan ini adalah terseleksinya tamatan SLTA yang ikut penerimaan Praja IPDN tahun 2012 sebanyak 4 orang dari 75 orang yang ikut seleksi. Capaian dari kegiatan ini 100 %. 7. Pelaksanaan Sumpah PNS Kegiatan ini merupakan syarat wajib bagi PNS yang belum pernah disumpah, yang diikuti oleh 734 orang PNS Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Sasaran dari kegiatan ini adalah PNS yang belum pernah disumpah selama menjadi PNS. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini ini sebesar Rp. 23.282.600,-, terealisasi sebesar Rp. 18.067.600,- atau 77,60 %. Hasil atau keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengambilan sumpah untuk PNS Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sejumlah 734 orang dari 756 orang rencana awal (22 orang peserta tidak bisa ikut disebabkan sakit dan cuti). Capaian dari kegiatan ini 97,09 %. 8. Kegiatan Konversi NIP PNS Kab. Pesisir Selatan Kegiatan ini ditujukan untk terlaksanaya perubahan dan perbaikan, serta permintaan NIP baru bagi PNS Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Sasaran dari kegiatan ini adalah PNS Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang akan merubah, memperbaiki serata meminta NIP baru. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini ini sebesar Rp. 43.375.900,-, terealisasi sebesar Rp. 41.475.700,- atau 95,62 %. Hasil atau keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya perubahan dan perbaikan serta pembuatan NIP baru bagi 108 orang PNS Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Capaian dari kegiatan ini 100 %. 9. Kegiatan Penyusunan Formasi dan Peta Jabatan Kegiatan ini bertujuan agar terwujudnya penyusunan formasi dan peta jabatan PNS Kab. Pesisir Selatan berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan Pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia. Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya data dan informasi dalam bentuk buku pedoman dan standar yang baku tentang penyusunan formasi dan peta jabatan PNS
Kabupaten Pesisir Selatan, serta terwujudnya suatu sistem penentuan dan penempatan jabatan PNS Kab. Pesisir Selatan berdasarkan analisis jabatan. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 57.604.900,-, terealisasi sebesar Rp. 55.004.900,- atau 95,49 %. Hasil atau keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya formasi dan peta jabatan PNS Kab. Pesisir Selatan tahun 2012 dalam 25 buah buku formasi dan 25 buah buku peta jabatan. Capaian dari kegiatan ini 100 %. 10. Kegiatan Penyusunan Pembinaan Karir PNS, DUK dan Bezetting Kegiatan ini bertujuan untuk terciptanya susunan dan tatanan kepegawaian yang baik dan penyediaan PNS yang proporsional. Sasaran dari kegiatan ini adalah terwujudnya data kepegawaian yang lengkap dan dinamis. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.29.630.000,-, terealisasi sebesar Rp. 29.560.000,- atau 99,76 %. Hasil atau keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya buku DUK 15 buah, dan buku Bezetting 15 buah. Capaian dari kegiatan ini 100 %. 11. Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepangkatan Pegawai Kegiatan ini bertujuan untuk tercapainya pengelolaan administrasi kenaikan pangkat PNS Daerah. Sasaran dari kegiatan ini adalah terwujudnya pengelolaan administrasi kenaikan pangkat 1.559 orang ( struktural : 346 orang, fungsional : 1213 orang) PNS Daerah. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 136.089.900,-, terealisasi sebesar Rp. 133.727.000,- atau 98,26 %. Hasil atau keluaran dari kegiatan ini adalah terkelolanya administrasi kepangkatan pegawai 1.559 orang ( struktural : 346 orang, fungsional : 1213 orang) PNS Daerah.. Capaian dari kegiatan ini 100 %. 12. Kegiatan Pengelolaan Administrasi Mutasi dan Pensiun PNS Kegiatan ini bertujuan untuk tercapainya pengelolaan administrasi mutasi dan pensiun PNS Daerah. Sasaran dari kegiatan ini adalah terwujudnya pengelolaan administrasi mutasi 62 orang melepas dan 14 orang menerima serta SK Pensiun PNS Daerah BUP : 207 orang, Janda/Duda : 33 orang, Pensiun dini : 5 orang. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.81.356.700,-, terealisasi sebesar Rp. 80.304.600,- atau 98,71 %. Hasil atau keluaran dari kegiatan ini adalah terkelolanya administrasi mutasi 62 orang melepas dan 14 orang menerima serta SK Pensiun PNS Daerah BUP : 207 orang, Janda/Duda : 33 orang, Pensiun dini : 5 orang. Capaian dari kegiatan ini 100 %.
13. Sosialisasi PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS Kegiatan ini ditujukan untuk tersosialisasinya PP No. 53 Tahun 2010 tentang disipln PNS kepada pejabat eselon III dan IV (Sekretaris dan Kassubag kepegawaian) dilingkukngan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Sasaran dari kegiatan ini adalah untuk tersosialisasinya PP No. 53 Tahun 2010 tentang disipln PNS kepada pejabat eselon III dan IV (Sekretaris dan Kassubag pegawai) dilingkukngan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.33.312.300,-, terealisasi sebesar Rp. 27.548.600,- atau 82,70 %. Hasil atau keluaran dari kegiatan ini tersosialisasinya PP No. 53 Tahun 2010 tentang disipln PNS kepada pejabat eselon III dan IV (Sekretaris dan Kassubag kepegawaian) dilingkukngan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang diikuti oleh 98 orang. Capaian dari kegiatan ini 100 %. Dari seluruh kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa persentase realisasi menurut program : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 1.136.284.239,- (97,27 %) 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 174.577.425,- (99,43 %) 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp. 59.503.500,- (40,77 %) 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp. 1.474.658.400,- (99,47 %) 5. Program Pendidikan Kedinasan Rp. 24.985.000,- (99,94 %) 6. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Rp. 1.405.236.400,- (97,61 %) Dari penjelasan sebagaimana tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pencapaian fisik kegiatan mencapai 100 % sedangkan realisasi keuangan/ penyerapan dana lebih rendah dari target disebabkan oleh : 1. Tidak sesuainya waktu pelaksanaan kegiatan dan rencana yang telah dibuat sebelumnya. 2. Sering terlambatnya pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan oleh pejabat teknis kegiatan dalam penggunaan anggarannya. 3. Kurangnya perencanaan yang dilakukan Pejabat Teknis Kegiatan dalam penggunaan anggaran serta pertanggungjawaban atas belanja yang dilakukannya. 4. Pemberlakuan efisiensi dan efektifitas dalam pemanfaatan belanja kegiatan. Dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan, BKD Kabupaten Pesisir Selatan menemui berbagai kendala : 1. Terlambatnya SKPD mengirimkan data yang berkaitan dengan kepegawaian. 2. Masih banyak persyaratan pengajuan berkas kepegawaian yang belum memenuhi ketentuan sehingga memperlambat proses penyelesaian. 3. Masih kurangnya perhatian SKPD terhadap edaran yang berkaitan dengan urusan kepegawaian sehingga PNS terlambat dapat informasi.
4. Terbatasnya jumlah kendaraan operasional sehingga memperlambat penyelesaian kegiatan. 5. Belum semua usulan Diklat teknis SKPD dapat dilaksanakan karena dana terbatas. Untuk mengatasi berbagai kendala yang telah disebutkan, maka BKD telah melakukan berbagai upaya kebijakan agar pelayanan kepada seluruh aparatur dapat berjalan baik sebagaimana tersebut dibawah ini : 1. Memperbaharui pengelolaan manajemen kepegawaian secara bertahap dan terus menerus. 2. Melaksanakan proses penerimaan CPNS secara bersih dan transparan bebas KKN. 3. Menjadwalkan setiap kegiatan secara terarah dan berkesinambungan. 4. Menjalin dan menciptakan koordinasi yang baik dengan setiap SKPD, dengan unsur pimpinan dan lembaga pemerintah/ non pemerintah yang ada. 5. Memberdayakan seluruh sarana dan prasarana yang tersedia sebaik – baiknya. 6. Mensosialisasikan
seluruh
prosedur
kepegawaian
ke
setiap
SKPD
berkesinambungan sehingga tiap pegawai memahami dan mengetahuinya. 7. Menyusun program prioritas yang lebih utama. 8. Menerapkan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian secara online.
secara
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Agar program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran yang tepat sesuai yang diahrapkan, maka ditetapkan tujuan dan sasarannya terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran program/ kegiatan tahun 2014 dapat kita uraikan berikut ini : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tujuan : Melaksanakan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang meliputi : penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor; penyediaan jasa kebersihan kantor; penyediaan alat tulis kantor; penyediaan barang cetakan dan penggandaan; penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor; penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan; penyediaan makanan dan minuman; rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; rapat – rapat dan koordinasi dalam daerah dan penyediaan jasa administrasi keuangan. Sasaran : Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran yang baik yang meliputi : penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor; penyediaan jasa kebersihan kantor; penyediaan alat tulis kantor; penyediaan barang cetakan dan penggandaan; penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor; penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan; penyediaan makanan dan minuman; rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan penyediaan jasa administrasi keuangan. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tujuan : Melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang meliputi : pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional; pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor; pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor; Pengadaan peralatan gedung kantor. Sasaran : Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai, meliputi : pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional; pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor; pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tujuan : Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur yang meliputi : Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu. Sasaran : Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur melalui : pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu. 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tujuan : Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan melalui : penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD. Sasaran : Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan melalui : penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD. 5. Program Pendidikan Kedinasan Tujuan : Terlaksananya pendidikan kedinasan untuk aparatur BKD dan Aparatur lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang meliputi : peningkatan keterampilan dan profesionalisme dan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV. Sasaran : Terwujudnya pendidikan kedinasan untuk aparatur BKD dan Aparatur lingkup Kabupaten Pesisir Selatan yang meliputi :
peningkatan keterampilan dan
profesionalisme dan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV. 6. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Tujuan : Terlaksananya pembinaan dan pengembangan aparatur yang mencakup : seleksi penerimaan calon PNS; pengelolaan administrasi Karpeg, Karis, Karsu dan Taspen; penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) secara online; pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi; pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas; pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN; pelayanan dan pendistribusian serta perbaikan Kartu Pegawai Elektronik (KPE) PNS Kabupaten Pesisir Selatan; penyusunan formasi dan peta jabatan; penyusunan rencana pembinaan karir PNS/ DUK & bezetting; pengelolaan administrasi kepangkatan pegawai; pengelolaan administrasi mutasi dan pensiun pegawai; Pelaksanaan pengkoreksian
Angka Kredit jabatan fungsional bagi PNS Kabupaten Pesisir Selatan; Bintek implementasi sasaran kinerja PNS (SKP) PP No. 46 tahun 2011; penyelenggaraan badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan; penyelenggaraan Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP); Pembinaan disiplin PNS. Sasaran : Terwujudnya pembinaan dan pengembangan aparatur yang mencakup : seleksi penerimaan calon PNS; pengelolaan administrasi Karpeg, Karis, Karsu dan Taspen; penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) secara online; pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi; pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas; pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN; pelayanan dan pendistribusian serta perbaikan Kartu Pegawai Elektronik (KPE) PNS Kabupaten Pesisir Selatan; penyusunan formasi dan peta jabatan; penyusunan rencana pembinaan karir PNS/ DUK & bezetting; pengelolaan administrasi kepangkatan pegawai; pengelolaan administrasi mutasi dan pensiun pegawai; Pelaksanaan pengkoreksian Angka Kredit jabatan fungsional bagi PNS Kabupaten Pesisir Selatan; Bintek implementasi sasaran kinerja PNS (SKP) PP No. 46 tahun 2011; penyelenggaraan badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan; penyelenggaraan Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP); Pembinaan disiplin PNS. Dengan demikian untuk tahun 2015 ditetapkan 6 program dengan 35 kegiatan pendukung, sebagai berikut : I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Masukan : Dana yang tersedia Keluaran : Terlaksananya pembayaran rekening telepon, air dan listrik selama 12 bulan. Hasil : Lancarnya pembayaran rekening telepon, air dan listrik selama 12 bulan. Kelompok Sasaran : Aparatur BKD Kabupaten Pesisir Selatan. 2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Masukan : Dana yang tersedia Keluaran : Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan. Hasil : Terpeliharanya kebersihan kantor selama 12 bulan. Kelompok Sasaran : Ruang kerja BKD Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Masukan : Dana yang tersedia. Keluaran : Tersedianya jasa kebersihan kantor. Hasil : Terpenuhinya jasa kebersihan kantor Kelompok Sasaran : Ruangan kerja BKD Kabupaten Pesisir Selatan. 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor Masukan : Dana yang tersedia. Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor untuk satu tahun (12 bulan). Hasil : Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan. Kelompok Sasaran : Aparatur BKD Kabupaten Pesisir Selatan. 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Masukan : Dana yang tersedia. Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan. Hasil : Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan. Kelompok Sasaran : Aparatur BKD Kabupaten Pesisir Selatan. 6. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor. Masukan : Dana yang tersedia. Keluaran : Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor. Hasil : Terpenuhinya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor. Kelompok Sasaran : Ruangan kerja BKD Kabupaten Pesisir Selatan. 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan Masukan : Dana yang tersedia. Keluaran : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan.
Hasil : Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan. Kelompok Sasaran : Aparatur BKD Kabupaten Pesisir Selatan. 8. Penyediaan Makanan dan Minuman Masukan : Dana yang tersedia. Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman Pegawai dan tamu kantor. Hasil : Terpenuhinya makanan dan minuman Pegawai dan tamu kantor. Kelompok Sasaran : Aparatur BKD Kabupaten Pesisir Selatan. 9. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah. Masukan : Dana yang tersedia. Keluaran : Terlaksananya rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. Hasil : Terpenuhinya rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. Kelompok Sasaran : Aparatur BKD Kabupaten Pesisir Selatan. 10. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah. Masukan : Dana yang tersedia. Keluaran : Terlaksananya Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah. Hasil : Terpenuhinya Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah. Kelompok Sasaran : Aparatur BKD Kabupaten Pesisir Selatan. 11. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Masukan : Dana yang tersedia. Keluaran : Terlaksananya jasa administrasi keuangan. Hasil : Tercapainya jasa administrasi keuangan. Kelompok Sasaran : Aparatur BKD Kabupaten Pesisir Selatan.
12. Penyediaan Premi Asuransi Pegawai Honorer/ Pegawai Tidak Tetap Masukan : Dana yang tersedia. Keluaran : Terlaksananya pembayaran Premi Asuransi pegawai honorer/ pegawai tidak tetap. Hasil : Terbayarnya Premi Asuransi pegawai honorer/ pegawai tidak tetap. Kelompok Sasaran : Aparatur. II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pemeliharaan Rutin/ Berakala Kendaraan Dinas/ Operasional Masukan : Dana yang tersedia. Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas perasional. Hasil : Terpeliharanya kendaraan dinas operasional secara optimal. Kelompok Sasaran : Sarana dan prasarana aparatur. b. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Masukan : Dana yang tersedia. Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor. Hasil : Terpeliharanya secara rutin/ berkala peralatan gedung kantor. Kelompok Sasaran : Sarana dan Prasarana Aparatur. 2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Masukan : Dana yang tersedia. Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor. Hasil : Terpeliharanya secara rutin/ berkala gedung kantor. Kelompok Sasaran : Sarana dan Prasarana Aparatur. 3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Masukan : Dana yang tersedia.
Keluaran : Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor. Hasil : Tersedianya peralatan gedung kantor. Kelompok Sasaran : Sarana dan Prasarana Aparatur. III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari – hari Tertentu Masukan : Dana yang tersedia. Keluaran : Terlaksananya pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu. Hasil : Tercapainya peningkatan disiplin aparatur. Kelompok Sasaran : Aparatur. VII.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD Masukan : Dana yang tersedia. Keluaran : Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik. Hasil : Tercapainya penyusunan laporan kinerja dan iktisar realisasi kinerja. Kelompok Sasaran : Aparatur. V. Program Pendidikan Kedinasan 1. Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme Masukan : Dana yang tersedia. Keluaran : Terlaksananya pendidikan dan pelatihan aparatur. Hasil : Tercapainya peningkatan SDM aparatur. Kelompok Sasaran : Aparatur BKD dan Pemda lingkup Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Masukan : Dana yang tersedia. Keluaran : Terlaksananya Diklat PIM Tk. IV. Hasil : Tercapainya peningkatan SDM aparatur. Kelompok Sasaran : Aparatur BKD dan Pemda lingkup Kabupaten Pesisir Selatan. VI. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1. Seleksi Penerimaan Calon PNS Masukan : Dana yang tersedia. Keluaran : Terseleksinya penerimaan CPNS Daerah. Hasil : Tersedianya formasi dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Kelompok Sasaran : Aparatur. 2. Pengelolaan Administrasi Karpeg, Karis, Karsu dan Taspen Masukan : Dana yang tersedia. Keluaran : Tercapainya pengelolaan administrasi Karpeg, Karis, Karsu dan Taspen. Hasil : Tercapainya administrasi Karpeg, Karis, Karsu dan Taspen. Kelompok Sasaran : Aparatur. 3. Penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) secara online Masukan : Dana yang tersedia. Keluaran : Tersedianya Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK). Hasil : Terwujudnya pelayanan kepegawaian dengan cepat dan tepat. Kelompok Sasaran : Aparatur. 4. Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi Masukan : Dana yang tersedia. Keluaran :
Tercapainya pemberian penghargaan bagi PNS yang telah mencapai masa kerja X, XX, XXX Tahun. Hasil : Terpilihnya penerima penghargaan bagi PNS yang telah mencapai masa kerja X, XX, XXX Tahun. Kelompok Sasaran : PNS Kabupaten Pesisir Selatan yang telah mencapai masa kerja X, XX, XXX Tahun. 5. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Masukan : Dana yang tersedia. Keluaran : Tercapainya pemberian bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas. Hasil : Tercapainya peningkatan SDM PNS. Kelompok Sasaran : PNS Kabupaten Pesisir Selatan yang memperoleh Tugas Belajar dan Izin Belajar. 6. Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN Masukan : Dana yang tersedia. Keluaran : Terlaksananya penerimaan Capra IPDN. Hasil : Terpilihnya Capra IPDN yang lulus seleksi. Kelompok Sasaran : Tamatan SLTA yang ikut seleksi. 7. Kartu Pegawai Elektronik (KPE) PNS Kab. Pesisir Selatan Masukan : Dana yang tersedia. Keluaran : Tersedianya Konversi NIP dan Pembuatan KPE. Hasil : Terwujudnya SK Konversi NIP dan Pembuatan KPE Kelompok Sasaran : Aparatur. 8. Penyusunan Formasi dan Peta Jabatan Masukan : Dana yang tersedia. Keluaran : Tercapainya Penyusunan Formasi dan Peta Jabatan. Hasil : Tersusunnya Formasi dan Peta Jabatan.
Kelompok Sasaran : Aparatur. 9. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS/ DUK & Bezetting Masukan : Dana yang tersedia. Keluaran : Tersusunnya rencana pembinaan karir PNS/ DUK & Bezetting. Hasil : Tersedianya buku DUK dan Bezetting. Kelompok Sasaran : Aparatur. 10. Pengelolaan Administrasi Kepangkatan Pegawai Masukan : Dana yang tersedia. Keluaran : Tercapainya pengelolaan administrasi kepangkatan pegawai. Hasil : Tercapainya administrasi kepangkatan pegawai. Kelompok Sasaran : Aparatur. 11. Pengelolaan Administrasi Mutasi dan Pensiun Pegawai Masukan : Dana yang tersedia. Keluaran : Tercapainya pengelolaan administrasi mutasi dan pensiun pegawai. Hasil : Tercapainya administrasi mutasi dan pensiun pegawai. Kelompok Sasaran : Aparatur. 12. Pelaksanaan Pengkoreksian Angka Kredit Jabatan Fungsional bagi PNS Kabupaten Pesisir Selatan Masukan : Dana yang tersedia. Keluaran : Terlaksananya pengkoreksian angka kredit jabatan fungsional bagi PNS Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil : Terkoreksinya kebenaran angka kredit jabatan fungsional bagi PNS Kabupaten Pesisir Selatan. Kelompok Sasaran : Aparatur.
13. Bintek Implementasi Sasaran Kinerja PNS (SKP) PP No. 46 Tahun 2011 Masukan : Dana yang tersedia. Keluaran : Terlaksananya bintek implementasi Sasaran Kinerja PNS (SKP) PP No. 46 Tahun 2011. Hasil : Tersosialisasinya PP No. 46 Tahun 2011 tentang Sasaran Kinerja PNS (SKP). Kelompok Sasaran : Aparatur. 14. Penyelenggaraan Baperjakat dan MPP Masukan : Dana yang tersedia. Keluaran : Terlaksananya sidang Baperjakat dan MPP. Hasil : Tercapainya sidang Baperjakat dan MPP. Kelompok Sasaran : Aparatur. 15. Pembinaan Disiplin PNS Masukan : Dana yang tersedia. Keluaran : Terlaksananya pembinaan disiplin terhadap PNS yang melanggar disiplin. Hasil : Terwujudnya PNS yang disiplin. Kelompok Sasaran : Aparatur.
BAB IV PENUTUP Berdasarkan uraian pada bagian terdahulu dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dan yang sedang disusun sudah sinkron dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, kebutuhan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan isu – isu strategis yang berkembang saat ini Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2014 yang disusun oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Rencana Kerja ini memberikan gambaran mengenai program, kegiatan, sasaran, indikator kinerja dan target yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dan pada akhir Tahun Anggaran pelaksanaannya dapat diukur. Diharapkan Program Kerja yang telah direncanakan dapat direalisir sesuai target dan penganggaran serta sesuai dengan jadwal kegiatan. Demikianlah Rencana Kerja Tahun 2014 ini disampaikan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.
Painan,
Maret 2014
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
Rencana Tahun 2014 KODE
1 1
20
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Catatan Penting Sumber dana 7
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
9
10
Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
1 20 06 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
429.680.000
432.180.000
20 06 01 02 Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kec. IV Jurai Tercapainya pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
100%
38.280.000
APBD
100%
38.280.000
20 06 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Kec. IV Jurai
100%
6.000.000
APBD
100%
6.000.000
20 06 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terpenuhinya jasa kebersihan kantor
Kec. IV Jurai
100%
20.800.000
APBD
100%
20.800.000
20 06 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terpenuhinya Alat Tulis Kantor
Kec. IV Jurai
100%
54.800.000
APBD
100%
54.800.000
20 06 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan Kec. IV Jurai penggandaan
100%
44.000.000
APBD
100%
44.000.000
20 06 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya komponen instalasi Kec. IV Jurai listrik/ penerangan kantor
100%
4.500.000
APBD
100%
4.500.000
20 06 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan
Tersedianya bahan bacaan dan Kec. IV Jurai peraturan perundang - undangan
100%
3.000.000
APBD
100%
3.000.000
20 06 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makanan dan minuman
Kec. IV Jurai
100%
28.500.000
APBD
100%
28.500.000
20 06 01 18 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Terlaksananya rapat-rapat Jakarta, Daerah koordinasi dan konsultasi ke luar Pekanbaru & daerah Padang
100%
120.000.000
APBD
100%
120.000.000
20 06 01 20 Rapat-rapat dan Koordinasi Dalam Daerah
Terlaksananya rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah
Kecamatan dlm Kab. Pessel
100%
60.000.000
APBD
100%
62.500.000
20 06 01
Tersedianya premi asuransi
Kec. IV Jurai
100%
19.800.000
APBD
100%
19.800.000
21 Penyedian Premi Asuransi Pegawai Honorer/
1
2 Pegawai Tidak Tetap
20 06 01
21 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1 20 06 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
3 untuk pegawai honorer/ pegawai tdk tetap (9 orang)
4
Terlaksananya jasa administrasi Kec. IV Jurai keuangan
5
100%
Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur
6
30.000.000
7
APBD
8
9
100%
202.296.000
10
30.000.000
232.296.000
20 06 02
24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/ Kec. IV Jurai Operasional scr optimal (2 unit roda empat dan 5 unit roda dua)
100%
127.296.000
APBD
100%
127.296.000
20 06 02
28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terpeliharanya secara rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kec. IV Jurai
100%
20.000.000
APBD
100%
20.000.000
20 06 02
29 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya secara rutin/berkala gedung kantor
Kec. IV Jurai
100%
20.000.000
APBD
100%
40.000.000
20 06 02
30 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tercapainya pengadaan peralatan gedung kantor (3 unit AC)
Kec. IV Jurai
100%
35.000.000
APBD
100%
45.000.000
1 20 06 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
20 06 03 01 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
1 20 06 04
Tercapainya peningkatan disiplin Aparatur Tersedianya pakaian hari-hari tertentu untuk 45 orang PNS BKD
15.750.000
Kec. IV Jurai
100%
Terlaksananya peningkatan Program Peningkatan Pengembangan Sistem pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yg baik
20 06 04 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
1 20 06 29 Program Pendidikan Kedinasan
20 06 29 06 Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme
Tercapainya penyusunan laporan Kec. IV Jurai capaian kinerja dan iktisar realilsasi kinerja BKD
APBD
100%
25.000.000
100%
Tercapainya Pendidikan Kedinasan Tercapainya aparatur yg terampil dan profesional (kursus-kursus Kec. IV Jurai,
15.750.000
15.750.000
25.000.000
25.000.000
APBD
100%
1.367.500.000
100%
917.500.000
15.750.000
25.000.000
1.367.500.000
APBD
100%
917.500.000
1
2
20 06 29 07 Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
1 20 06 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
3 singkat: 5 org, PIM TK.II: 10 org dan PIM TK.III: 15 org)
4 Padang & Jakarta
Kec. Dlm Kab. Terwujudnya Kompetensi pejabat Pessel dan eselon IV sebanyak 35 orang Padang
Aparatur
100%
Tercapainya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
6
450.000.000
7
APBD
8
9
100%
217.350.000
20 06 03 01 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon PNS Tercapainya Diklat LPJ bagi 55 Padang & Kec. Daerah (gol.I dan II: 41 orang dan Gol.III: Dlm Kab. Pessel 14 orang) CPNS Daerah 1 20 06 05 Program Pembinaan dan Pengembangan
5
100%
Tercapainya pembinaan dan pengembangan aparatur
217.350.000
10
450.000.000
217.350.000
APBD
100%
2.456.095.400
217.350.000
1.504.395.400
20 06 05 01 Seleksi Penerimaan Calon PNS
Terisinya formasi sesuai dg kualifikasi yg dibutuhkan
Jakarta, Pekanbaru, Padang & Kec. Dlm Kab. Pessel
100%
750.000.000
APBD
100%
80.000.000
20 06 05 02 Pengelolaan Administrasi Karpeg, Karis, Karsu dan Taspen
Tercapainya pengelolaan Karpeg: 250 lbr, Karis: 150 lbr, Karsu: 180 lbr & Taspen:200 lbr
Pekanbaru, Padang & Kec. Dlm Kab. Pessel
100%
75.000.000
APBD
100%
75.000.000
20 06 05 03 Penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Secara Online
Pekanbaru & Tercapainya pelayanan Padang Kepegawaian dg cepat dan tepat
100%
68.319.400
APBD
100%
68.319.400
20 06 05 04 Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi
Terpilihnya PNS yg Jakarta & Kec. MEMPEROLEH Satya Lencana Dlm Kab. Pessel Karya Satya X th: 100 org, XX th: 200 org, XXX th: 60 org
100%
85.000.000
APBD
100%
85.000.000
20 06 05 05 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
Meningkatnya SDM PNS
100%
750.000.000
APBD
100%
750.000.000
20 06 05 06 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN
Tersalurkannya bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN
Padang & Kec. Dlm Kab. Pessel
100%
30.000.000
APBD
100%
30.000.000
20 06 05 08 Kartu Pegawai Elektronik (KPE) PNS Kab. Peisir Terlaksananya pendataan Selatan konversi NIP dan KPE PNS
Jakarta, Pekanbaru, Padang & Kec. Dlm Kab. Pessel
100%
42.624.400
APBD
100%
42.624.400
20 06 05 09 Penyusunan Formasi dan Peta Jabatan
Jakarta, Padang
100%
65.000.000
APBD
100%
65.000.000
BKD Kab. Pessel
Tersusunnya data formasi yg
1
2
3 kosong dan pengisian formasi
4 & Kec. Dlm Kab. Pessel
Tersedianya buku DUK & Bezetting
Kec. Dlm Kab. Pessel
100%
47.451.600
APBD
100%
47.451.600
Jakarta, Pekanbaru, Padang & Kec. Dlm Kab. Pessel
100%
132.500.000
APBD
100%
135.000.000
20 06 05 12 Pengelolaan Administrasi Mutasi dan Pensiun Pegawai
Terkelolanya administrasi mutasi Jakarta, dan pensiun pegawai Pekanbaru, Padang & Kec. Dlm Kab. Pessel
100%
90.200.000
APBD
100%
91.000.000
20 06 05 14 Pelaksanaan Pengkoreksian Angka Kredit Jabatan Fungsional Bagi PNS Kab. Pessel
Terlaksananya pengkoreksian Angka Kredit jabatan fungsional bagi PNS Kab. Pessel
Kec. Dlm Kab. Pessel
100%
35.000.000
APBD
100%
35.000.000
20 06 05
15 Bintek Implementasi Sasaran Kinerja PNS (SKP) Kec. Dlm Kab. PP No. 46 Tahun 2011 Tersosialisasinya PP No. 46 Pessel tahun 2011 kepada Kepala SKPD, Sekretaris dan Kasubbag Kepegawaian SKPD (100 org)
100%
75.000.000
APBD
100%
75.000.000
20 06 05
16 Bintek PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS
Tersosialisasinya PP No. 53 tahun 2010 kepada PNS yg melanggar disiplin (100 org)
Kec. Dlm Kab. Pessel
100%
75.000.000
APBD
100%
75.000.000
20 06 05
17 Penyelenggaraan Baperjakat dan MPP
Terselenggaranya sidang Baperjakat dan MPP (12 Kali/ tahun)
Kec. Dlm Kab. Pessel
100%
70.000.000
APBD
100%
70.000.000
20 06 05
18 Pembinaan Disiplin PNS
Terlaksananya pembinaan Kec. Dlm Kab. disiplin terhadap 100 org PNS yg Pessel melanggar disiplin
100%
65.000.000
APBD
100%
65.000.000
20 06 05 10 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS/ DUK & Bezetting
20 06 05 11 Pengelolaan Administrasi Kepangkatan Pegawai Terkelolanya administrasi kepangkatan pegawai
JUMLAH
5
6
4.672.921.400
7
8
9
10
3.753.721.400
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Drs. NASWIR Nip. 195612311976031006
