PAMSIMAS 2013 KATA PENGANTAR

PAMSIMAS 2013

KATA PENGANTAR Salah satu program andalan Pemerintah untuk meningkatkan akses aman air minum dan sanitasi perdesaan dengan pendekatan berbasis masyarakat adalah Program Pamsimas. Pelaksanaan Program Pamsimas Tahun 2008-2012 telah berhasil meningkatkan jumlah warga miskin perdesaan dan pinggiran kota yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi, serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat melalui upaya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini telah meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah dan Pemerintah dalam menyediakan dan meningkatkan kualitas pelayanan air minum dan sanitasi. Menyadari bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota mampu bermitra dengan masyarakat untuk meningkatkan akses aman air minum dan sanitasi, Program Pamsimas (baik Pamsimas I dan Pamsimas II) memberikan dukungan yang semakin besar untuk mendorong terwujudnya kemitraan antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat dalam rangka percepatan peningkatan akses aman terhadap air minum dan sanitasi perdesaan. Dukungan Pamsimas ini disusun dalam Paket Pamsimas Hibah Insentif Kabupaten/Kota (Paket Pamsimas HIK), yaitu hibah insentif bagi kabupaten/kota yang telah menunjukkan kinerja baik dalam pelaksanaan Pamsimas dan menunjukkan kesiapan dalam menyelenggarakan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat dengan pola kemitraan. HIK sebagai salah satu komponen dalam Program Pamsimas menjadi salah satu tolok ukur kinerja pelaksanaan Pamsimas. Keberhasilan Program Pamsimas turut ditentukan oleh keberhasilan dalam penyelenggaraan HIK ini. Untuk membantu penyelenggaraan HIK mencapai sasaran dan sesuai aturan yang disepakati bersama, maka diperlukan petunjuk teknis pelaksanaan. Buku Petunjuk Teknis Paket Pamsimas - HIK ini merupakan salah satu buku petunjuk yang sangat penting dalam pelaksanaan Pamsimas secara keseluruhan, mencakup antara lain: 

Penjelasan Paket Pamsimas - HIK sebagai penerapan HIK dimana kabupaten/kota dipilih berdasarkan kinerja dan proposalnya;



Tata cara pemilihan kabupaten/kota yang akan mendapatkan insentif;



Tata cara pemilihan desa yang akan mendapat insentif dari pemerintah kabupaten/kota;



Mekanisme penyaluran dana HIK;



Tata cara pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Dengan demikian diharapkan seluruh kegiatan Paket Pamsimas - HIK dapat berjalan dengan baik. Masyarakat dapat menikmati air bersih dan sanitasi yang layak sepanjang masa dalam pengelolaan yang berkelanjutan. Jakarta, Juni 2013 Direktur Pengembangan Air Minum – DJCK

Ir. Danny Sutjiono NIP.110021833 PETUNJUK TEKNIS HIBAH INSENTIF KABUPATEN/KOTA (HIK)

i

PAMSIMAS 2013

DAFTAR ISI

Hal KATA PENGANTAR ................................................................................................................ i DAFTAR ISI............................................................................................................................. ii DAFTAR TABEL .................................................................................................................... iv DAFTAR GAMBAR ................................................................................................................ iv DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................................. iv DAFTAR SINGKATAN............................................................................................................ v

BAB 1.

PENDAHULUAN .................................................................................................. 1 1.1 Latar Belakang ............................................................................................. 1 1.2 Substansi Utama Petunjuk Teknis Paket Pamsimas HIK ............................ 3 1.3 Pengguna Petunjuk Teknis .......................................................................... 3

BAB 2.

PAKET PAMSIMAS HIK ...................................................................................... 4 2.1 2.2 2.3 2.4

Konsep Pelaksanaan Paket Pamsimas HIK ................................................ 4 Tujuan Penyediaan HIK ............................................................................... 5 Prinsip Penyelenggaraan HIK ...................................................................... 6 Ketentuan Dalam Penyelenggaraan HIK ..................................................... 6 2.4.1 Ketentuan Umum ............................................................................. 6 2.4.2 Ketentuan Khusus ............................................................................ 7 2.5 Pemanfaatan Dana Paket Pamsimas HIK ................................................... 8 2.5.1 Kegiatan yang Dibiayai melalui Paket Pamsimas HIK ..................... 8 2.5.2 Kegiatan yang Tidak Dibiayai Melalui Paket Pamsimas HIK (Negative List) .................................................................................. 9 BAB 3.

PENYELENGGARAAN PAKET PAMSIMAS HIK ............................................. 10 3.1 Kriteria Pemilihan Penerima HIK ............................................................... 10 3.1.1 Kriteria Pemilihan Kabupaten/Kota ................................................ 10 3.1.2 Kriteria Pemilihan Desa/Kelurahan Sasaran Paket Pamsimas HIK ................................................................................................. 12 3.2 Pelaku Penyelenggaraan Paket Pamsimas HIK ........................................ 13 3.2.1 Pelaku Tingkat Pusat ..................................................................... 13 3.2.2 Pelaku Tingkat Provinsi .................................................................. 14 3.2.3 Pelaku Tingkat Kabupaten/Kota ..................................................... 14 3.2.4 Pelaku Tingkat Kecamatan ............................................................ 17 3.2.5 Pelaku Tingkat Desa/Kelurahan ..................................................... 17 3.2.6 Dukungan Bantuan Teknis Pamsimas Dalam Penyelenggaraan Paket Pamsimas HIK ..................................................................... 18 PETUNJUK TEKNIS HIBAH INSENTIF KABUPATEN/KOTA (HIK)

ii

PAMSIMAS 2013

3.3 Kerangka Waktu dan Tata Cara Penyelenggaraan Paket Pamsimas HIK ............................................................................................................. 19 3.3.1 Kerangka Waktu Penyelenggaraan Paket Pamsimas HIK............. 19 3.3.2 Tata Cara Penyelenggaraan Paket Pamsimas HIK ....................... 20 BAB 4.

PENGELOLAAN KEUANGAN PAKET PAMSIMAS - HIK ................................ 26 4.1 Komponen Pendanaan .............................................................................. 26 4.1.1 BLM Desa/Kelurahan Sasaran ....................................................... 26 4.1.2 Bantuan Operasional Pendukung (BOP) Panitia Kemitraan .......... 26 4.1.3 Fasilitator Masyarakat-HIK ............................................................. 27 4.2 Tata Cara Pencairan BLM Paket Pamsimas HIK ...................................... 27 4.3 Pelaporan dan Pertanggungjawaban......................................................... 28

BAB 5.

PEMANTAUAN DAN PELAPORAN .................................................................. 29 5.1 Pemantauan dan Pelaporan Tingkat Kabupaten/Kota............................... 29 5.2 Pemantauan dan Pelaporan Tingkat Desa/Kelurahan............................... 30

PETUNJUK TEKNIS HIBAH INSENTIF KABUPATEN/KOTA (HIK)

iii

PAMSIMAS 2013

DAFTAR TABEL

Hal Tabel 3.1. Kerangka Waktu Penyelenggaraan Paket Pamsimas HIK ................................... 19 Tabel 3.2. Tata Cara Penyelenggaraan Paket Pamsimas HIK.............................................. 20

DAFTAR BAGAN

Hal Bagan 2-1. Konsep Penyelenggaraan Paket Pamsimas HIK .................................................. 5 Bagan 3-1. Organisasi Pengelola dan Pelaksana Program Pamsimas ................................ 18 Bagan 3-2. Tahapan Kegiatan Paket Pamsimas HIK ............................................................ 25

DAFTAR LAMPIRAN Format 1. Format Data Penilaian Proposal Kabupaten/Kota ..............................................31 Format 2. Format Proposal Paket Pamsimas-HIK Kabupaten/Kota .....................................34 Format 3. Format Proposal Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Melalui Paket Pamsimas HIK ....................................................................37 Format 4. Format Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Paket Pamsimas HIK oleh Pakem .......48 Format 5. Format Laporan Triwulan Pelaksanaan Paket Pamsimas HIK oleh Pakem ........49 Format 6. Naskah Perjanjian Kerjasama Kegiatan Paket Pamsimas-HIK ..........................50 Format 7. TOR Fasilitator Masyarakat Hibah Insentif Kab/Kota ...........................................57 Format 8. Tata Cara Pencairan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan HIK .....................................................................................................61


iv

PAMSIMAS 2013

DAFTAR SINGKATAN Air Minum

:

Air yang siap diminum dengan melalui pengolahan (mengacu kepada peraturan yang berlaku)

AMPL

:

Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

APBD

:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBN

:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

BABS

:

Buang Air Besar Sembarangan

Bappeda

:

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

BLM

:

Bantuan Langsung Masyarakat

CPMU

:

Central Project Management Unit

DIPA

:

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

DitPAM

:

Direktorat Pengembangan Air Minum

DJCK

:

Direktorat Jenderal Cipta Karya

DPMU

:

District Project Management Unit

Fasilitator

:

Tenaga Pendamping Program Pamsimas di masyarakat

IMAS

:

Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi

Kem. PU

:

Kementerian Pekerjaan Umum

Kemendagri

:

Kementerian Dalam Negri

Kemenkes

:

Kementerian Kesehatan

KPPN

:

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

KKM

:

Kelompok Keswadayaan Masyarakat, merupakan nama generik untuk lembaga yang dibentuk secara swadaya oleh masyarakat, seperti Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM)

LSM

:

Lembaga Swadaya Masyarakat

MDGs

:

Millennium Development Goals

NGO

:

Non Governrment Organization

PA/KPA

:

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

PMD

:

Pemberdayaan Masyarakat Desa

PPK

:

Pejabat Pembuat Komitmen

PPM

:

Penanganan Pengaduan Masyarakat

PPMU

:

Provincial Project Management Unit

Pokja

:

Kelompok Kerja

RAD

:

Rencana Aksi Daerah

RKPD

:

Rencana Kerja Pembangunan Daerah

RKM

:

Rencana Kerja Masyarakat

RPJM

:

Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Sanitasi

:

Usaha pencegahan penyakit dengan mengendalikan faktor lingkungan, terutama lingkungan fisik, biologis dan sosial

STBM

:

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

SIM

:

Sistem Informasi Manajemen

SPAM

:

Sistem Penyediaan Air Minum


v

PAMSIMAS 2013

BAB 1. PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Pamsimas merupakan salah satu program nasional untuk meningkatkan akses penduduk perdesaan dan peri urban terhadap fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dengan pendekatan berbasis masyarakat. Program Pamsimas dimulai pada Tahun 2008, dimana sampai dengan Tahun 2012 telah berhasil meningkatkan jumlah warga miskin perdesaan dan pinggiran kota yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi, serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat di 6.800 desa/kelurahan yang tersebar di 110 kabupaten/kota di 15 provinsi. Untuk terus meningkatkan akses penduduk perdesaan dan pinggiran kota terhadap fasilitas air minum dan sanitasi dalam rangka pencapaian target MDGs, Program Pamsimas dilanjutkan pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016 dan disebut dengan Program Pamsimas II. Pamsimas II bertujuan untuk meningkatkan jumlah warga masyarakat kurang terlayani termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah perdesaan dan peri-urban1 yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan, meningkatkan penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka pencapaian target MDGs (sektor air minum dan sanitasi) melalui pengarusutamaan dan perluasan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat. Ruang lingkup komponen program Pamsimas II mencakup 5 (lima) komponen kegiatan, yaitu: 1. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan lokal; 2. Peningkatan perilaku higienis dan pelayanan sanitasi; 3. Penyediaan sarana air minum dan sanitasi umum; 4. Insentif desa/kelurahan dan kabupaten/kota; 5. Dukungan manajemen pelaksanaan program.

1

Pinggiran kota yang dapat menjadi lokasi Program Pamsimas II adalah dengan karakteristik: (1) terletak di perbatasan atau pinggiran wilayah kota, (2) cakupan penduduk dengan akses terhadap fasilitas air minum dan sanitasi yang layak masih rendah, dan (3) tidak terdapat layanan jaringan PDAM atau PDAL PETUNJUK TEKNIS HIBAH INSENTIF KABUPATEN/KOTA (HIK)

1

PAMSIMAS 2013

Dengan demikian salah satu komponen dalam program Pamsimas II adalah insentif bagi kabupaten/kota (hibah insentif kabupaten/kota/HIK) yang turut menentukan keberhasilan Pamsimas II secara keseluruhan. Sampai dengan Tahun 2012 Pamsimas telah mendukung penyediaan air minum dan sanitasi pada 110 kabupaten/kota di 6.865 desa/kelurahan. Selama pelaksanaan Pamsimas mulai dari tahun 2008-2012, kabupaten/kota telah menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini ditunjukkan antara lain dengan penyelesaian kegiatan di desa/kelurahan secara tepat waktu, pelaksanaan replikasi yang sesuai atau melebihi persyaratan, dan dimuatnya program penyediaan air minum dan sanitasi dengan pendekatan berbasis masyarakat dalam dokumen rencana daerah (RPJMD, RKPD, atau RAD AMPL). Kinerja yang baik tersebut menghasilkan pelayanan AMPL menuju kondisi yang diharapkan oleh Pamsimas, yaitu keberfungsian sarana air minum, pencapaian status SBS, dan target sanitasi lainnya, serta potensi keberlanjutan dari sarana air minum terbangun. Sebagai bentuk penghargaan dan dukungan terhadap kabupaten/kota dengan kinerja baik, maka Pamsimas II menyediakan program insentif penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yaitu Hibah Insentif Kabupaten/Kota (HIK). Pembelajaran penting dari perjalanan pelaksanaan Pamsimas I adalah bahwa adanya kemitraan antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat akan menjamin keberlanjutan penyediaan dan pemeliharaan sarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Menyadari hal ini, Pamsimas II memberikan dukungan yang semakin besar untuk mendorong terwujudnya kemitraan antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat dalam rangka percepatan pencapaian target MDGs bidang air minum dan sanitasi di perdesaan. Bentuk dukungan ini adalah kegiatan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat melalui pola kemitraan antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat atau disebut dengan Paket Pamsimas. Pola kemitraan ini diwujudkan dengan adanya porsi pembiayaan dan pengambilan keputusan oleh pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat dalam Paket Pamsimas. Pamsimas II mendukung penyelenggaraan HIK dengan Pola Kemitraan (Paket). Penyelenggaraan HIK melalui pola kemitraan antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat disebut dengan Paket Pamsimas HIK. Paket Pamsimas HIK diharapkan dapat mempercepat upaya untuk peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Oleh karena itu, Pamsimas II memberikan HIK sebagai dana insentif kepada kabupaten/kota yang telah siap atau mampu menyelenggarakan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat secara mandiri dan dengan pola kemitraan.


2

PAMSIMAS 2013

1.2 SUBSTANSI UTAMA PETUNJUK TEKNIS PAKET PAMSIMAS HIK Petunjuk teknis ini menjelaskan konsep dan penyelenggaraan Hibah Insentif Kabupaten/Kota (HIK) sebagai acuan bagi kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kegiatan Paket Pamsimas HIK. Petunjuk teknis ini memuat substansi utama sebagai berikut: 1. Konsep HIK serta prinsip dan ketentuan utama yang mendasari seluruh penyelenggaraan Paket Pamsimas HIK di tingkat kabupaten/kota dan desa/kelurahan; 2. Penyelenggaraan HIK, termasuk di dalamnya adalah: (a) persyaratan pemilihan calon penerima HIK baik untuk tingkat kabupaten/kota dan desa/kelurahan, (b) peran masing-masing pelaku dalam penyelenggaraan HIK, termasuk peran fasilitator dan konsultan, dan (c) tata cara atau langkah-langkah penyelenggaraan Paket Pamsimas HIK; 3. Pengelolaan keuangan untuk Paket Pamsimas HIK; 4. Pemantauan dan pelaporan untuk keseluruhan penyelenggaraan Pamsimas HIK pada tingkat kabupaten/kota dan desa/kelurahan.

Paket

1.3 PENGGUNA PETUNJUK TEKNIS Petunjuk teknis ini diperuntukkan bagi para pelaku Pamsimas terutama para pelaku pada: a. Tahap seleksi kabupaten/kota penerima HIK-yaitu CPMU, Pokja AMPL Provinsi, PPMU, Pokja AMPL Kabupaten/Kota, Panitia Kemitraan (Pakem), dan DPMU; b. Tahap seleksi desa/kelurahan penerima Paket Pamsimas HIK-yaitu Pokja AMPL Kabupaten/Kota, Pakem, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan KKM, serta fasilitator Keberlanjutan; c. Tahap pelaksanaan-yaitu masyarakat, KKM, fasilitator keberlanjutan, fasilitator masyarakat HIK, Pakem, DPMU, District Coordinator (DC), Finance and Management Assistant (FMA), dan Fasilitator STBM; d. Tahap pemantauan dan pelaporan pelaksanaan Paket Pamsimas HIK-yaitu Pakem, DPMU, Pokja AMPL kabupaten/kota, Pokja AMPL Provinsi, PPMU, Regional Oversight Management and Services (ROMS), Central Management Advisory Consultant (CMAC), dan tim advisory.


3

PAMSIMAS 2013

BAB 2. PAKET PAMSIMAS HIK 2.1 KONSEP PELAKSANAAN PAKET PAMSIMAS HIK Hibah insentif kabupaten/kota adalah insentif bagi kabupaten/kota pelaksana Program Pamsimas (baik Pamsimas I maupun Pamsimas II) yang telah menunjukkan kinerja baik selama pelaksanaan program Pamsimas 2008-2012. Insentif ini akan diberikan dalam bentuk dana sebagai penghargaan dan dukungan kepada kabupaten/kota yang berkinerja baik, memiliki program keberlanjutan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, dan siap menerapkan pola kemitraan dengan masyarakat dan pemerintah pusat dalam rangka percepatan pencapaian target MDGs bidang air minum dan sanitasi di perdesaan. Pada kabupaten/kota yang terpilih sebagai penerima, HIK menjadi dana tambahan atas porsi pendanaan APBD dan porsi kontribusi masyarakat dalam upaya kabupaten/kota bagi keberlanjutan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Keseluruhan sumber daya ini-APBD, kontribusi masyarakat, dan HIK-dimanfaatkan melalui pola paket kemitraan sehingga dinamakan Paket Pamsimas HIK. Penyelenggaraan Paket Pamsimas HIK melibatkan Panitia Kemitraan (Pakem) Pokja AMPL Kabupaten/Kota. Dengan demikian, kabupaten/kota penerima HIK tidak perlu membentuk lagi Pakem khusus yang menangani kegiatan Paket Pamsimas HIK. Dana Paket Pamsimas HIK terbuka untuk desa/kelurahan yang pernah menjadi lokasi Pamsimas. Dana ini dimanfaatkan untuk kegiatan pengembangan dan optimalisasi SPAM. Pada desa/kelurahan sasaran Paket Pamsimas-HIK, dana paket dimanfaatkan untuk salah satu jenis kegiatan, apakah pengembangan atau optimalisasi SPAM. Pakem berperan dalam mengelola pemanfaatan dana Paket Pamsimas HIK di tingkat kabupaten/kota. Pemilihan desa/kelurahan penerima Paket Pamsimas HIK diputuskan di tingkat kabupaten/kota berdasarkan sejumlah kriteria. Proses pemilihan desa/ kelurahan ini difasilitasi Pakem. Pelaksanaan Paket Pamsimas HIK di tingkat desa/kelurahan pada prinsipnya tetap mengacu pada tata cara pelaksanaan kegiatan Pamsimas di tingkat masyarakat dengan beberapa penyesuaian tertentu yang selengkapnya akan diuraikan dalam babbab selanjutnya.


4

PAMSIMAS 2013

Bagan 2-1. Konsep Penyelenggaraan Paket Pamsimas HIK

DESA SASARAN

BLM APBD APBD  Biaya FM-HIK  BOP Pakem

BLM APBN = HIK

APBN  Pelatihan FMHIK

KONTRIBUSI MASYARAKAT

PAKET PAMSIMAS-HIK

2.2 TUJUAN PENYEDIAAN HIK Tujuan penyediaan HIK adalah mendukung pemerintah kabupaten/kota pelaksana Pamsimas yang telah berkinerja baik untuk: 1. Meningkatkan kapasitas kabupaten/kota untuk penyediaan dan peningkatan kualitas pelayanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat; PETUNJUK TEKNIS HIBAH INSENTIF KABUPATEN/KOTA (HIK)

5

PAMSIMAS 2013

2. Memperkuat kemitraan antara pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat dalam penyediaan air minum dan sanitasi; 3. Mendorong kemandirian kabupaten/kota dalam penyelenggaraan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat; 4. Mendukung percepatan pencapaian target MDGs kabupaten/kota dalam bidang air minum dan sanitasi; 5. Melembagakan pendekatan berbasis masyarakat untuk penyediaan air minum dan sanitasi; 6. Mendukung pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sesuai Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2005.

2.3 PRINSIP PENYELENGGARAAN HIK Prinsip penyelenggaraan HIK adalah sebagai berikut: 1. Mendorong kemandirian kabupaten/kota dalam penyediaan air minum dan sanitasi; 2. Mengutamakan kemitraan yang setara antara pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat; 3. Memberikan prioritas kepada desa/kelurahan miskin yang sangat membutuhkan sarana air minum dan sanitasi; 4. Memastikan keberlanjutan pengelolaan dan peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan SAM tingkat desa/kelurahan.

2.4 KETENTUAN DALAM PENYELENGGARAAN HIK 2.4.1

Ketentuan Umum 1. HIK adalah dana insentif untuk mendukung kemandirian kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Oleh karena itu, dana ini digunakan untuk pembiayaan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang mengadopsi pendekatan Pamsimas; 2. HIK diselenggarakan melalui pola kemitraan antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat atau dengan mekanisme Paket Pamsimas; 3. Pendekatan penyediaan air minum dan sanitasi dalam HIK adalah berbasis masyarakat yang mengadopsi pendekatan Pamsimas. Dengan demikian, pengembangan/optimalisasi SPAM tingkat masyarakat tetap mewajibkan adanya kontribusi masyarakat dalam bentuk in-cash dan in-kind; 4. Pagu dana HIK dalam Paket Pamsimas adalah pagu tingkat kabupaten/kota. Selanjutnya, pagu dana Paket Pamsimas HIK untuk setiap desa/kelurahan ditentukan di tingkat kabupaten/kota berdasarkan kebutuhan setiap PETUNJUK TEKNIS HIBAH INSENTIF KABUPATEN/KOTA (HIK)

6

PAMSIMAS 2013

desa/kelurahan tersebut dan evaluasi RKM (evaluasi teknis dan pembiayaan). Dengan demikian, dana Paket Pamsimas HIK bagi pembiayaan SPAM setiap desa/kelurahan bervariasi sesuai evaluasi kebutuhan masing-masing desa/kelurahan sasaran; 5. Dana HIK bersumber dari APBN dengan maksimum jumlah dana HIK dalam Paket Pamsimas HIK untuk setiap kabupaten/kota adalah Rp 1 Milyar; 6. Porsi HIK dalam Paket Pamsimas HIK yang diberikan kepada kabupaten/kota adalah setara dengan komitmen porsi BLM APBD kabupaten/kota; 7. Porsi BLM APBD dalam Paket Pamsimas HIK minimum 40% dari total nilai Paket Pamsimas (APBN, APBD, dan kontribusi masyarakat); 8. Pemanfaatan dana BLM Paket Pamsimas meliputi pengembangan dan atau optimalisasi SPAM di desa/kelurahan yang pernah menjadi lokasi Pamsimas; 9. Dana BLM Paket Pamsimas-HIK hanya digunakan untuk kebutuhan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) desa/kelurahan sasaran; 10. Bantuan Langsung Masyarakat, yang selanjutnya disingkat dengan BLM adalah dana bantuan sosial yang disalurkan langsung kepada masyarakat untuk mendanai 80% (delapan puluh per seratus) biaya kegiatan pengembangan dan/atau optimalisasi SPAM sebagaimana tertuang dalam RKM; 11. HIK hanya diberikan kepada kabupaten/kota dengan kinerja baik dalam Pamsimas, memiliki program keberlanjutan pengembangan akses air minum dan sanitasi berbasis masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian target MDGs kabupaten/kota; 12. Berdasarkan pertimbangan kebutuhan khusus dalam rangka keberlanjutan SPAM dan penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) perdesaan, CPMU dan PIU dapat merekomendasikan kabupaten/kota penerima HIK; 13. Pakem dalam penyelenggaraan Paket Pamsimas HIK adalah sama dengan Pakem Pokja AMPL Kabupaten/Kota sasaran Pamsimas II. 2.4.2

Ketentuan Khusus Berikut ini adalah ketentuan khusus pelaksanaan HIK: 1. Pada desa lokasi pengembangan dan desa optimalisasi SPAM, seluruh ketentuan dan tata cara (IMAS, penguatan KKM, penyusunan dan evaluasi RKM, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan keuangan, pengamanan sosial dan lingkungan) adalah mengikuti tata cara dalam juknis Pamsimas yang berkenaan, yaitu: a. Petunjuk Teknis Perencanaan Kegiatan di Tingkat Masyarakat; b. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan di Tingkat Masyarakat; c. Petunjuk Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Masyarakat; d. Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan; PETUNJUK TEKNIS HIBAH INSENTIF KABUPATEN/KOTA (HIK)

7

PAMSIMAS 2013

e. Petunjuk Teknis Pengoperasian dan Pemeliharaan; f.

Petunjuk Teknis Pengamanan Lingkungan dan Sosial;

2. Format RKM kegiatan pengembangan atau optimalisasi SPAM disusun dengan mengacu pada format RKM HID pada Petunjuk Teknis Hibah Insentif Desa (HID); 3. Format Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Paket Pamsimas-HIK mengikuti format SPPB Pamsimas kegiatan reguler dalam buku Kumpulan Format; 4. Dukungan untuk pelaksanaan Paket Pamsimas HIK di tingkat desa/kelurahan: a. Pembiayaan Fasilitator Masyarakat (FM) untuk pendampingan pelaksanaan Paket Pamsimas HIK (selanjutnya disebut dengan FM-HIK) di tingkat desa/kelurahan disediakan oleh APBD diluar dana BLM APBD untuk Paket Pamsimas-HIK. Jumlah FM-HIK menyesuaikan dengan kebutuhan pendampingan desa/kelurahan, sebagaimana dijelaskan dalam TOR FMHIK pada lampiran; b. Pelatihan FM-HIK disediakan oleh CPMU.

2.5 PEMANFAATAN DANA PAKET PAMSIMAS HIK 2.5.1

Kegiatan yang Dibiayai melalui Paket Pamsimas HIK Berikut ini adalah komponen pemanfaatan dana Paket Pamsimas HIK. 1. Pengembangan SPAM pada desa-desa lokasi Pamsimas a. Pengembangan SPAM, yaitu kegiatan peningkatan kapasitas SPAM pada desa/kelurahan yang pernah menjadi lokasi Pamsimas dengan tingkat keberfungsian yang baik. b. Pengembangan SPAM ditujukan untuk menambah jumlah penerima manfaat pada desa/kelurahan tersebut, membantu meningkatkan jangkauan/kualitas pelayanan SPAM tingkat desa/kelurahan, dan berkontribusi pada penambahan jumlah penerima manfaat SPAM tingkat kabupaten/kota. 2. Optimalisasi SPAM pada desa-desa lokasi Pamsimas a. Optimalisasi SPAM, yaitu kegiatan pemulihan SPAM tidak berfungsi/berfungsi sebagian pada desa/kelurahan yang pernah menjadi lokasi Pamsimas. b. Optimalisasi SPAM ditujukan untuk menambah jumlah penerima manfaat (jumlah pengguna baru) di luar jumlah pengguna SPAM saat ini pada desa/kelurahan tersebut, membantu meningkatkan kualitas pelayanan SPAM tingkat desa/kelurahan, dan berkontribusi kepada penambahan jumlah penerima manfaat SPAM tingkat kabupaten/kota. PETUNJUK TEKNIS HIBAH INSENTIF KABUPATEN/KOTA (HIK)

8

PAMSIMAS 2013

2.5.2

Kegiatan yang Tidak Dibiayai melalui Paket Pamsimas HIK (Negative List) Daftar kegiatan yang TIDAK BOLEH dibiayai Paket Pamsimas HIK adalah sebagai berikut: 1. Daftar kegiatan yang termasuk negative list dalam Juknis Pelaksanaan Kegiatan Pamsimas di Tingkat Masyarakat; 2. Penyelesaian kegiatan (fisik dan non fisik) desa-desa Pamsimas tahun-tahun sebelumnya; 3. Pembiayaan utusan desa/kelurahan dalam pelatihan asosiasi pengelola SPAM dan Sanitasi perdesaan serta pelatihan dan sosialisasi Paket Pamsimas HIK di tingkat kabupaten/kota. 4. Pembangunan sarana sanitasi sekolah, individual, dan komunal di perdesaan dan peri urban


9

PAMSIMAS 2013

BAB 3. PENYELENGGARAAN PAKET PAMSIMAS HIK 3.1 KRITERIA PEMILIHAN PENERIMA HIK Pemilihan penerima Paket Pamsimas HIK terdiri dari pemilihan kabupaten/kota dan pemilihan desa/kelurahan. Pemilihan kabupaten/kota terdiri dari dua tahap, yaitu tahap prakualifikasi dan tahap penilaian proposal. Setelah penetapan kabupaten/kota penerima, selanjutnya kabupaten/kota penerima HIK menetapkan daftar desa/ kelurahan sasaran Paket Pamsimas HIK berikut pagu indikatif masing-masing desa/ kelurahan. Berikut ini adalah kriteria pemilihan penerima Paket Pamsimas HIK untuk kabupaten/kota dan desa/kelurahan. 3.1.1

Kriteria Pemilihan Kabupaten/Kota A. Kriteria Prakualifikasi Kriteria prakualifikasi kabupaten/kota adalah sebagai berikut: 1. Kabupaten/kota telah memenuhi/melampaui jumlah BLM atau jumlah desa/kelurahan yang menjadi kewajiban APBD sampai dengan akhir tahun sebelum tahun pelaksanaan seleksi penerima HIK; 2. Kabupaten/kota telah menyelesaikan seluruh kasus penyalahgunaan dana (misused fund) yang didaftarkan sampai dengan 31 Desember sebelum tahun pelaksanaan seleksi penerima HIK; 3. Kabupaten/kota telah merealisasikan target (kumulatif) penerima manfaat air minum untuk pelaksanaan Program Pamsimas periode 2 (dua) tahun sebelumnya; 4. Kabupaten/kota telah menyelesaikan pelaksanaan Pamsimas di seluruh desa/kelurahan lokasi Program Pamsimas periode 2 (dua) tahun sebelumnya; 5. Status Dusun Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) tingkat kabupaten/kota tidak kurang dari rata-rata nasional pada tahun pelaksanaan seleksi penerima HIK. Data seleksi prakualifikasi kabupaten/kota adalah Data SIM dan PPM Pamsimas. PETUNJUK TEKNIS HIBAH INSENTIF KABUPATEN/KOTA (HIK)

10

PAMSIMAS 2013

B. Penilaian Proposal Kabupaten/Kota Kabupaten/kota yang memenuhi kriteria prakualifikasi akan diundang untuk mengajukan proposal pemanfaatan dana Paket Pamsimas HIK. Penilaian proposal didasarkan pada kriteria sebagai berikut: 1. Komitmen penyediaan dana APBD untuk Paket Pamsimas HIK yang meliputi dana BLM minimal 40% dari total biaya pengembangan/optimalisasi SPAM desa-desa sasaran, dana Fasilitator Masyarakat (FM)-HIK, dan BOP Pakem; 2. Efisiensi pembiayaan SPAM terhadap target penerima manfaat (biaya per penerima manfaat). 3. Data kinerja kab/kota: a. Status dokumen rencana daerah yang digunakan sebagai acuan kegiatan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat dalam penyusunan proposal Paket Pamsimas HIK (Dokumen rencana daerah yang dimaksud dalam hal ini adalah salah satu dari dokumen berikut: RPJMD atau RAD AMPL); b. Persentase jumlah desa berdasarkan status keberfungsian SPAM; c. Persentase jumlah desa yang telah menerapkan iuran air minum; Proposal kabupaten/kota untuk mendapatkan HIK, selanjutnya disebut dengan Proposal Paket Pamsimas HIK Kabupaten/Kota, memuat: 1. Surat pernyataan Bupati/Walikota yang berisikan: a. Jumlah dana BLM APBD yang besarnya minimum 40% dari total kebutuhan investasi pengembangan/optimalisasi SPAM pada seluruh desa/kelurahan sasaran, dana APBD untuk biaya FM-HIK dan BOP Panitia Kemitraan sebagai komitmen kabupaten/kota untuk Paket Pamsimas-HIK. b. Kesediaan mengikuti petunjuk teknis Paket Pamsimas HIK; c. Kesediaan untuk menyampaikan salinan APBD/APBD perubahan yang menyatakan anggaran untuk BLM Paket Pamsimas HIK, biaya FM-HIK, dan BOP Pakem. 2. Formulir Proposal Paket Pamsimas HIK sebagaimana format dalam lampiran petunjuk teknis ini. 3. Lampiran dokumen sumber data-data yang digunakan dalam proposal: a. Salinan Perda RPJMD atau Perbup/perwali RAD AMPL yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan proposal Paket Pamsimas HIK. Jika RPJMD/RAD AMPL belum disahkan, maka melampirkan sampul rancangan dokumen tsb untuk menunjukkan status RPJMD/RAD AMPL apakah telah rancangan akhir, atau masih rancangan, atau rancangan awal; b. Salinan Berita Acara Hasil Seleksi Proposal Desa/Kelurahan PETUNJUK TEKNIS HIBAH INSENTIF KABUPATEN/KOTA (HIK)

11

PAMSIMAS 2013

c. Salinan Proposal Desa/Kelurahan yang digunakan dalam menyusun proposal kabupaten/kota Hanya proposal yang lengkap (memuat butir (1), (2), dan (3)) yang akan dilanjutkan ke dalam tahap penilaian proposal. Daftar kabupaten/kota yang lulus kriteria prakualifikasi, daftar yang mengajukan proposal, dan selanjutnya daftar kabupatn/kota yang ditetapkan sebagai penerima HIK akan diumumkan melalui website Pamsimas. Kabupaten/kota penerima HIK akan menandatangani Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Paket Pamsimas HIK. 3.1.2

Kriteria Pemilihan Desa/Kelurahan Sasaran Paket Pamsimas HIK Pemilihan desa/kelurahan dan pengambilan keputusan mengenai desa/kelurahan sasaran Paket Pamsimas HIK sepenuhnya dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota. Sesuai dengan ketentuan pemanfaatan dana Paket Pamsimas HIK, kabupaten/kota wajib menerapkan kriteria pemilihan desa/kelurahan sasaran Paket Pamsimas HIK sebagaimana dalam petunjuk teknis ini. Kabupaten/kota tetap dapat menambahkan kriteria lain berdasarkan kearifan lokal sepanjang tidak bertentangan dengan kriteria yang telah ditentukan tersebut. Kriteria pemilihan desa/kelurahan sasaran Paket Pamsimas-HIK pengembangan dan desa optimalisasi adalah: a. Telah menyelesaikan seluruh kegiatan Pamsimas; b. Merupakan desa sasaran Pamsimas dengan SPAM yang telah beroperasi minimal 1 (satu) tahun; c. Mempunyai potensi menambah jumlah pemanfaat SPAM minimal 30% dari jumlah pemanfaat semula (saat ini); d. Masyarakat bersedia kontribusi minimal 20% dari total usulan pembiayaan kegiatan pengembangan/optimalisasi SPAM tingkat desa/kelurahan. Kontribusi ini dalam bentuk in cash 10% (baik dari dana yang dikumpulkan dari masyarakat maupun dana kas BPSPAMS) dan in kind sebesar 10%; e. Memenuhi biaya pembangunan SPAM per penerima manfaat yang efisien; f.

Masyarakat bersedia meningkatkan kualitas pelayanan SPAM secara berkelanjutan melalui penerapan tariff pemakaian yang dapat memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan recovery dengan pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah, Ketua BPSPAMS, dan Ketua KKM;

g. Desa/kelurahan bersedia untuk menyediakan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) yang fokus dalam bidang AMPL (Kader AMPL) (dengan pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah) untuk menjadi mitra KKM dan BPSPAMS dalam pelaksanaan Paket Pamsimas-HIK di tingkat desa/kelurahan. PETUNJUK TEKNIS HIBAH INSENTIF KABUPATEN/KOTA (HIK)

12

PAMSIMAS 2013

3.2 PELAKU PENYELENGGARAAN PAKET PAMSIMAS HIK 3.2.1

Pelaku Tingkat Pusat A. CPMU Sebagai bagian dari tugas utama CPMU dan PIU (Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan, dan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum), CPMU dan PIU bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Paket Pamsimas HIK. Ketua CPMU dan Wakil Ketua CPMU Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah memimpin proses penyelenggaraan Paket Pamsimas HIK. Tugas CPMU dalam penyelenggaraan Paket Pamsimas HIK meliputi: 1. Melaksanakan seleksi prakualifikasi dan mengumumkan hasil prakualifikasi kepada kabupaten/kota; 2. Melakukan evaluasi kabupaten/kota;

atau

penilaian

proposal

Paket

Pamsimas-HIK

3. Merekomendasikan daftar kabupaten/kota penerima HIK dan besar porsi APBN untuk penyelenggaraan kegiatan HIK kepada Executing Agency Program Pamsimas; 4. Melaksanakan pemantauan kemajuan pelaksanaan Paket Pamsimas HIK tingkat kabupaten/kota; 5. Melaporkan hasil pelaksanaan Paket Pamsimas HIK kepada Executing Agency Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dengan tembusan kepada provinsi dan kabupaten/kota penerima HIK.

B. Satker Pusat Pembinaan Pamsimas, Direktorat Jenderal Cipta Karya Tugas Satker Pusat dalam penyelenggaraan Paket Pamsimas HIK meliputi: 1. Memastikan ketersediaan dana APBN untuk penyelenggaraan Paket Pamsimas-HIK berdasarkan hasil penetapan kabupaten/kota penerima HIK; 2. Menyediakan kegiatan dan anggaran pelatihan FM-HIK; 3. Mengelola dan melakukan pencairan dana HIK; 4. Melaporkan kemajuan penggunaan dana HIK kepada CPMU berdasarkan laporan Satker Kabupaten/Kota.


13

PAMSIMAS 2013

3.2.2

Pelaku Tingkat Provinsi Pelaku utama penyelenggaraan Paket Pamsimas-HIK di tingkat provinsi terdiri dari Pokja AMPL Provinsi dan Provincial Project Management Unit (PPMU). A. Pokja AMPL Provinsi Tugas Pokja AMPL Provinsi dalam penyelenggaraan Paket Pamsimas HIK meliputi: 1. Membantu memastikan proposal Paket Pamsimas-HIK kabupaten/kota yang akan diajukan, memenuhi ketentuan dalam Juknis Paket Pamsimas-HIK dan disampaikan tepat waktu kepada CPMU; 2. Memantau kemajuan pelaksanaan Paket Pamsimas HIK di kabupaten/kota yang termasuk dalam wilayahnya sebagai bagian dari pelaporan kemajuan pelaksanaan Pamsimas kepada Gubernur dengan tembusan kepada CPMU; 3. Memberikan masukan/rekomendasi kepada Pokja AMPL Kabupaten/Kota bagi perbaikan kualitas pelaksanaan Paket Pamsimas HIK.

B. PPMU Tugas PPMU dalam penyelenggaraan Paket Pamsimas HIK meliputi: 1. Menfasilitasi pelatihan bagi seluruh Fasilitator Masyarakat, termasuk FM HIK, sesuai Rencana Kerja Pamsimas; 2. Jika diperlukan DPMU, memberikan masukan/rekomendasi dalam proses rekrutmen dan pembinaan kualitas pendampingan FM HIK; 3. Membantu Pokja AMPL Provinsi dalam pemantauan pelaksanaan Paket Pamsimas HIK di tingkat kabupaten/kota, serta memberikan masukan/ rekomendasi untuk peningkatan kinerja; 4. Memastikan laporan pelaksanaan Paket Pamsimas HIK termasuk dalam laporan rutin DPMU kabupaten/kota penerima HIK. 3.2.3

Pelaku Tingkat Kabupaten/Kota Pelaku utama penyelenggaraan Paket Pamsimas HIK di tingkat kabupaten/kota terdiri dari Pokja AMPL Kabupaten/Kota, Pakem Pokja AMPL, DPMU, Satker Kabupaten/Kota dan Fasilitator STBM A. Pokja AMPL Kabupaten/Kota Tugas Pokja AMPL dalam pelaksanaan Paket Pamsimas-HIK sekurangkurangnya adalah sebagai berikut: 1. Memimpin sosialisasi adanya peluang kabupaten/kota memperoleh Hibah Insentif Kabupaten/Kota kepada desa/kelurahan dan kecamatan dan PETUNJUK TEKNIS HIBAH INSENTIF KABUPATEN/KOTA (HIK)

14

PAMSIMAS 2013

mengundang desa/kelurahan mengajukan proposal untuk menjadi desa sasaran Paket Pamsimas-HIK; 2. Menyusun Proposal Paket Pamsimas-HIK berdasarkan hasil seleksi desa/kelurahan oleh Pakem, menyampaikannya kepada Bupati/Walikota untuk mendapat persetujuan, dan mengajukannya sesuai periode pemasukan proposal Paket Pamsimas-HIK kepada CPMU dengan tembusan kepada Pokja AMPL Provinsi dan PPMU; 3. Memastikan RKPD dan KUA-PPAS (tahun pelaksanaan Paket PamsimasHIK) memuat nilai BLM APBD dan biaya fasilitator masyarakat (FM-HIK) sesuai Proposal Paket Pamsimas-HIK; 4. Pasca penetapan, pada kabupaten/kota penerima HIK, Pokja AMPL: a. Menfasilitasi penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama Kegiatan Paket Pamsimas-HIK; b. Menyiapkan Surat Keputusan Bupati/Walikota Perihal Penetapan Daftar Desa/Kelurahan Sasaran Paket Pamsimas-HIK; c. Berkoordinasi dengan DPMU agar DPMU menseleksi dan merekrut FMHIK sesuai kualifikasi dan jumlah yang dibutuhkan; 5. Memberikan persetujuan pada RKM-HIK yang telah lulus evaluasi oleh Pakem; 6. Memantau kemajuan pelaksanaan Paket Pamsimas HIK di tingkat kabupaten/kota sebagai bagian dari pelaporan kemajuan pelaksanaan Pamsimas kepada Bupati dengan tembusan kepada Pokja AMPL Provinsi. B. Panitia Kemitraan (Pakem) Pokja AMPL Tugas Pakem Pokja AMPL dalam pelaksanaan Paket Pamsimas-HIK sekurangkurangnya adalah sebagai berikut: 1. Membantu Pokja AMPL dalam mensosialisasikan adanya peluang kabupaten/kota memperoleh Hibah Insentif Kabupaten/Kota kepada desa/kelurahan dan kecamatan dan mengundang desa/kelurahan mengajukan proposal untuk menjadi desa sasaran Paket Pamsimas-HIK; 2. Melaksanakan seleksi dan verifikasi calon desa/kelurahan sasaran, mengikuti langkah-langkah Pemilihan Desa Sasaran Program Pamsimas; 3. Merekomendasikan daftar desa/kelurahan sebagai sasaran Paket Pamsimas HIK untuk dimuat dalam Proposal Paket Pamsimas-HIK Kabupaten/Kota; 4. Merekomendasikan nilai BLM APBD dan biaya fasilitator masyarakat (FMHIK) berdasarkan hasil seleksi desa/kelurahan untuk dimuat dalam RKPD dan KUA-PPAS tahun pelaksanaan Paket Pamsimas-HIK; 5. Membantu Pokja AMPL Kabupaten/Kota menyusun Pamsimas-HIK yang lengkap dengan lampirannya;

Proposal


Paket

15

PAMSIMAS 2013

6. Menyampaikan Proposal Paket Pamsimas-HIK sesuai batas waktu pengajuan proposal; 7. Pasca penetapan kabupaten/kota penerima HIK membantu Pokja AMPL dalam: a. Menfasilitasi penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama Kegiatan Paket Pamsimas-HIK; b. Menyiapkan Surat Keputusan Bupati/Walikota Perihal Penetapan Daftar Desa/Kelurahan Sasaran Paket Pamsimas-HIK; c. Koordinasi dengan DPMU agar menseleksi dan merekrut FM-HIK sesuai kualifikasi dan jumlah yang dibutuhkan; 8. Mengevaluasi RKM HIK dengan berkoordinasi dengan DPMU; 9. Melaporkan RKM HIK yang lulus evaluasi Pakem kepada Ketua Pokja AMPL untuk mendapat persetujuan Ketua Pokja AMPL; 10. Menfasilitasi penyelesaian/penanganan pengaduan masyarakat sehubungan dengan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Paket PamsimasHIK; 11. Mengevaluasi dan melaporkan kemajuan setiap triwulan kegiatan dan keuangan pelaksanaan Paket Pamsimas-HIK tingkat kabupaten/kota kepada Ketua Pokja AMPL. C. District Project Management Unit (DPMU) Tugas DPMU dalam pelaksanaan Paket Pamsimas-HIK sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut: 1. Merekrut FM-HIK dan melaporkan daftar nama FM HIK kepada CPMU; 2. Memastikan FM HIK mendapat pelatihan sesuai Rencana Kerja Pamsimas; 3. Berkoordinasi dengan Pakem dalam evaluasi RKM-HIK; 4. Mengesahkan RKM-HIK yang telah disetujui Pokja AMPL Kabupaten/Kota; 5. Menfasilitasi SPPB antara Satker Kabupaten/Kota dengan KKM; 6. Merekomendasikan pencairan BLM Paket Pamsimas-HIK kepada KKM (baik BLM yang bersumber dari porsi APBN maupun dari porsi APBD); 7. Mengelola dan memonitor pelaksanaan Paket Pamsimas-HIK di tingkat desa/kelurahan; 8. Melaporkan kemajuan Paket Pamsimas-HIK di tingkat desa/kelurahan (kinerja dan keuangan) kepada Ketua Pokja AMPL Kabupaten/Kota dan memberikan masukan/rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan, dengan tembusan kepada PPMU; 9. Memonitor dan mengevaluasi kebutuhan peningkatan kapasitas pengelolaan Paket Pamsimas-HIK di tingkat kabupaten/kota;


16

PAMSIMAS 2013

10. Memastikan laporan pelaksanaan Paket Pamsimas-HIK termasuk dalam laporan kegiatan Pamsimas kabupaten/kota penerima HIK; 11. Mengevaluasi kinerja FM HIK. D. Satker Kabupaten/Kota Tugas Satker Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Paket Pamsimas-HIK sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut: 1. Memobilisasi FM-HIK; 2. Melakukan kontrak kerja dengan KKM dengan fasilitasi DPMU; 3. Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai rekomendasi DPMU atau District Coordinator; 4. Memberikan data laporan keuangan yang diperlukan DPMU dalam menyusun kemajuan bulanan pelaksanaan Paket Pamsimas-HIK di tingkat desa/kelurahan; 5. Memastikan penyerapan APBN pada Paket Pamsimas-HIK dilaporkan melalui aplikasi E-monitoring Kementerian Pekerjaan Umum dan SP2D online pada website Pamsimas. E. Fasilitator STBM Tugas Fasilitator STBM dalam pelaksanaan Paket Pamsimas-HIK sekurangkurangnya adalah membantu memastikan efektifitas perencanaan kegiatan promosi PHBS dalam RKM-HIK. 3.2.4

Pelaku Tingkat Kecamatan Pelaku tingkat kecamatan adalah SKPD Kecamatan. Tugas SKPD Kecamatan dalam pelaksanaan Paket Pamsimas-HIK sekurangkurangnya adalah sebagai berikut: 1. Menfasilitasi proses seleksi desa sasaran Paket Pamsimas-HIK sebagaimana peran Camat pada Petunjuk Teknis Pemilihan Desa Sasaran Program Pamsimas; 2. Membantu Pokja AMPL dan DPMU dalam mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan kegiatan Paket Pamsimas-HIK pada desa/kelurahan di wilayahnya; 3. Membantu penanganan pengaduan masyarakat pada penyelenggaraan Paket Pamsimas-HIK.

3.2.5

Pelaku Tingkat Desa/Kelurahan Pelaku tingkat desa/kelurahan adalah sesuai kelembagaan yang dikembangkan oleh Pamsimas, demikian juga dengan tugas-tugasnya, seperti KKM (sebelumnya disebut BKM atau LKM), Satuan Pelaksana (Satlak), dan BPSPAMS.


17

PAM MSIMAS 2013

Pada de esa/kelurahan sasaran n yang KKM Mnya suda ah tidak akttif atau sud dah beralih h fungsi menjadi m BPSPAMS, maka m desa/kelurahan tsb perlu m memilih ang ggota baru u KKM se esuai denga an tata carra pemilihan dan perssyaratan da alam Petun njuk Tekniss Pelaksan naan Pamssimas di Tingkat Masya arakat. Sanitaria an Puskesm mas bertug gas dalam membantu u memastikkan kegiata an promosii PHBS da alam RKM-H HIK terlaksa ana secara efektif. 3.2.6 6

Dukung gan Bantua an Teknis Pamsimas P dalam d Pen nyelenggara aan Paket Pamsimas s HIK Setiap bantuan teknis Pamsim mas II (fasillitator, konssultan, dan advisory te eam) wajib b memberikan dukung gan kepada a pelaku pe engelola Pa amsimas da alam penyelenggaraan n P H HIK. Dukungan bantuan tekniss Pamsimas II disediakan oleh h Paket Pamsimas Fasilitato or Keberlanjjutan, Fasillitator STBM M, ROMS, CMAC, da an tim advis sory sesuaii lingkup tu ugasnya ma asing-masin ng. Bagan be erikut meng ggambarkan n struktur organisasi pengelola da an pelaksan na Program m Pamsima as dari tingkkat pusat sa ampai dengan tingkat masyarakat m t. Bagan n 3-1. Orga anisasi Pen ngelola dan Pelaksan na Program m Pamsima as

PETUNJUK TE EKNIS HIBAH IN NSENTIF KABUPATEN/KOTA (HIK)

18

PAMSIMAS 2013

3.3 KERANGKA WAKTU DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN PAKET PAMSIMAS HIK 3.3.1

Kerangka Waktu Penyelenggaraan Paket Pamsimas HIK

Penyelenggaraan Paket Pamsimas HIK terdiri dari 8 (delapan) kegiatan utama, yaitu: 1. Seleksi prakualifikasi kabupaten/kota berdasarkan data SIM dan PPM Pamsimas; 2. Penyusunan proposal Paket Pamsimas HIK Kabupaten/Kota; 3. Penetapan ranking kabupaten/kota berdasarkan penilaian proposal kabupaten/kota; 4. Penetapan penerima HIK dan pengesahan Perjanjian Kerjasama Kegiatan Paket Pamsimas HIK 5. Penetapan daftar Bupati/Walikota;

desa/kelurahan

sasaran

Paket

Pamsimas-HIK

dengan

SK

6. Rekrutmen Fasilitator Masyarakat (FM)-HIK oleh DPMU dan pelatihan FM-HIK oleh CPMU; 7. Pelaksanaan kegiatan Paket Pamsimas HIK tingkat masyarakat; 8. Serah terima pengelolaan kegiatan dan penyusunan laporan akhir pelaksanaan Paket Pamsimas HIK tingkat kabupaten/kota. Adapun kerangka waktu penyelenggaraan Paket Pamsimas HIK tersebut dijelaskan pada Tabel 1 berikut ini: Tabel 3.1. Kerangka Waktu Penyelenggaraan Paket Pamsimas HIK Perkiraan Jangka Waktu (minggu)

No

Kegiatan

1

Seleksi prakualifikasi kabupaten/kota: - Pengumuman daftar sementara hasil prakualifikasi (long list) berbasis data SIM dan PPM Pamsimas - Penerimaan umpan balik dari kabupaten/kota - Penetapan long list dan penyampaian undangan pengajuan proposal Paket Pamsimas HIK

4-6

2

Penyusunan proposal Paket Pamsimas HIK Kabupaten/Kota - Sosialisasi kepada desa/kelurahan perihal peluang kabkota memperoleh HIK - Seleksi desa/kelurahan sasaran Paket Pamsimas HIK - Penyusunan proposal Paket Pamsimas HIK - Pengajuan proposal Paket Pamsimas HIK

8-14

3

Penetapan ranking kabupaten/kota berdasarkan penilaian proposal kabupaten/kota: - Penilaian proposal dan penyusunan ranking proposal

4

4

Penetapan penerima HIK dan pengesahan Perjanjian Kerjasama (PKS) Kegiatan Paket Pamsimas HIK - Proses penetapan daftar kabupaten/kota penerima HIK - Proses penyusunan dan penandatanganan naskah PKS Kegiatan Paket Pamsimas HIK

6

5

Penetapan daftar desa/kelurahan sasaran Paket Pamsimas-HIK dengan SK Bupati/Walikota

4


19

PAMSIMAS 2013

No

Perkiraan Jangka Waktu (minggu)

Kegiatan

6

Rekrutmen Fasilitator Masyarakat (FM)-HIK oleh DPMU dan pelatihan FM-HIK oleh CPMU - Rekrutmen FM HIK - Pelatihan FM HIK

7

Pelaksanaan kegiatan Paket Pamsimas HIK tingkat masyarakat

20

8

Serah terima pengelolaan kegiatan dan penyusunan laporan akhir pelaksanaan Paket Pamsimas HIK tingkat kabupaten/kota. - Penyusunan laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan tingkat masyarakat - Pemeriksaan hasil kegiatan HIK di lapangan - Serah terima pengelolaan kegiatan dari KKM ke BPSPAMS - Penyusunan laporan akhir pelaksanaan Paket Pamsimas HIK tingkat kab/kota - Lokakarya tingkat kab/kota mengenai hasil penyelenggaraan Paket Pamsimas-HIK

6-8

Total waktu

3.3.2

8-10

60-72 minggu (15-18 bulan)

Tata Cara Penyelenggaraan Paket Pamsimas HIK

Tata cara penyelenggaraan Paket Pamsimas HIK beserta pelaksana dan pendukung pelaksana-nya dapat dilihat dalam Tabel 2 berikut ini. Tabel 3.2. Tata Cara Penyelenggaraan Paket Pamsimas HIK No

Jadwal (tentatif)

Kegiatan

Keterangan

Pelaksana

Pendukung Pelaksana

Hasil

1

Januari I-III

Penilaian prakualifikasi kabupaten/kota berdasarkan data SIM dan PPM Pamsimas.

Memilih kab/kota berdasarkan kriteria pra kualifikasi dengan menggunakan Data SIM dan PPM Pamsimas

CPMU dan PIU

Advisory dan CMAC

Daftar kabupaten/ kota yang lulus seleksi prakualifikasi (long list). Long list diumumkan dalam website Pamsimas

2

Jan IV-Feb I

Penjaringan umpan balik dari kabupaten/ kota berkenaan dengan long list.

Melakukan verifikasi dan pemutakhiran long list berdasarkan umpan balik kabupaten/kota mengenai long list

CPMU

Advisory dan CMAC

Penetapan longlist kabupaten/kota yang sudah terverifikasi sesuai dengan umpan balik kabupaten/ kota

3

Feb II

Penyampaian undangan pengajuan proposal Paket Pamsimas HIK kepada kabupaten/ kota yang termasuk dalam long list.

Menyusun serta menyampaikan surat undangan kepada Bupati/Walikota dari kabupaten/kota dalam longlist untuk menyampaikan proposal

CPMU

Advisory dan CMAC

Surat undangan penyampaian proposal kepada kabupaten/kota serta pengumuman dan dokumen terkait dalam website


20

PAMSIMAS 2013

No

Jadwal (tentatif)

Kegiatan

Keterangan

Pelaksana

Pendukung Pelaksana

Hasil

4

Feb IIIMaret

Sosialisasi kepada Desa/Kel dan Kec perihal peluang kab/kota memperoleh HIK

Mensosialisasikan adanya peluang kab/kota memperoleh HIK kepada desa/kelurahan & kecamatan dan mengundang desa/ kelurahan mengajukan proposal untuk menjadi desa sasaran Paket Pamsimas-HIK

Pokja AMPL Kab/Kota

District Coordinator2 Fasilitator Keberlanjutan

Daftar desa/kel yang hadir dan daftar desa/kel yang berminat mengajukan proposal

5

Maret-Mei

Seleksi Desa/Kelurahan Sasaran

Tahapan seleksi desa/kel sasaran mengikuti tata cara seleksi desa/kel. sasaran Program Pamsimas

Pakem

District Coordinator Fasilitator Keberlanjutan

Rekomendasi daftardesa/kel sasaran Paket Pamsimas-HIK untuk dimuat dalam proposal kab/kota

6

Mei

Penyusunan proposal Paket Pamsimas-HIK

Pokja AMPL mengkoordinir penyusunan proposal pemanfaatan Paket Pamsimas-HIK

Pakem dan Pokja AMPL


Proposal pemanfaatan Paket Pamsimas-HIK

7

Juni I

Penyampaian proposal oleh Pokja AMPL KabKota kepada CPMU dengan tembusan kepada Pokja AMPL masing-masing

Penyampaian proposal sesuai dengan format yang tersedia, disertai dengan dokumen pendukungnya

Pokja AMPL Kab/Kota

District Coordinator

Memastikan seluruh proposal diterima dengan tepat waktu oleh CPMU

Pokja AMPL Prov

LG Specialist ROMS

Proposal sesuai dengan format yang disediakan dalam website serta dokumen pendukungnya

8

Juni II-Juli II

Penilaian proposal kabupaten/kota dan penyusunan ranking proposal

Penilaian proposal Paket Pamsimas HIK berdasarkan kriteria penilaian proposal

CPMU dan PIU

Advisory dan CMAC

Urutan ranking kab/kota berdasarkan skor proposal masingmasing

9

Juli III

Penyusunan rekomendasi daftar kabupaten/kota calon penerima HIK

Penyusunan berita acara hasil seleksi kab/kota dan usulan daftar kabupaten/kota penerima HIK beserta nilai pagu HIK

CPMU dan PIU

Advisory dan CMAC

Daftar kab/kota yang diusulkan sebagai penerima HIK

10

Juli IV

Penyampaian rekomendasi daftar kabupaten/kota penerima HIK kepada DJCK Kementerian Pekerjaan Umum

a. Penyampaian daftar

CPMU

Advisory dan CMAC

Daftar kab/kota yang diusulkan sebagai penerima HIK

Penetapan daftar kabupaten/kota penerima HIK beserta nilai pagu HIK yang disetujui

Pengesahan daftar kabupaten/kota beserta pagu HIK melalui SK Dirjen Cipta Karya

DJCK dan CPMU

Advisory dan CMAC

Pengumuman SK penetapan kabupaten/kota penerima HIK dalam website

11

Agustus I

kabupaten/kota penerima HIK beserta nilai pagu HIK kepada DJCK b. Rancangan SK Penetapan c. Rancangan naskah Perjanjian Kerjasama Paket Pamsimas HIK

2

LG Specialist ROMS bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan kepada District Coordinator dalam pendampingan pelaksanaan sosialisasi


21

PAMSIMAS 2013

No

Jadwal (tentatif)

Kegiatan

Keterangan

Pelaksana

Pendukung Pelaksana

Hasil

12

Agustus I-II

Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama (PKS) Kegiatan Paket Pamsimas-HIK

Penyusunan naskah PKS sebagai tindak lanjut SK penetapan daftar kabkota penerima HIK

Pokja AMPL


Naskah PKS yang siap ditandatangani para pihak

13

Agustus III- IV

Penandatanganan Naskah PKS Kegiatan Paket Pamsimas-HIK

Penandatanganan PKS antara Dir PAM dengan Bupati/Walikota

CPMU

Advisory, CMAC, ROMS

PKS yang sudah ditandatangani dimuat dalam SIM

14

Sep I-IV

Penetapan daftar desa/kel sasaran Paket Pamsimas-HIK dengan SK Bupati/Walikota

Penetapan daftar desa/kel sesuai jumlah desa/kel sasaran dalam naskah perjanjian kerjasama

Pokja AMPL Kab/Kota


SK Bupati/ Walikota perihal Daftar Desa/Kel Sasaran HIK

15

OktoberNov

Seleksi dan Rekrutmen FM HIK

Seleksi sesuai TOR FM HIK

DPMU Satker PIP


Daftar FM HIK

16

Nov-Des

Pelatihan FM HIK

Dilaksanakan oleh CPMU

CPMU PPMU

CMAC, ROMS

FM HIK yang siap mendampingi pelaksanaan HIK

17

Des-Feb

Penyampaian salinan APBD yang memuat alokasi APBD untuk Paket Pamsimas-HIK kepada CPMU

Pokja AMPL Kab

District Coordinator LG Specialist ROMS

Salinan DPA untuk Paket Pamsimas HIK diterima CPMU

18

Jan-Feb

Perencanaan tingkat masyarakat sesuai dengan siklus Pamsimas

Penyampaian DPA yang memuat ketersediaan alokasi APBD untuk BLM Paket, dan FM sebagai bentuk pelaksanaan komitmen kab/kota sesuai Perjanjian Kerjasama Keg Paket Pamsimas HIK Pendampingan tingkat masyarakat sesuai dengan siklus Pamsimas pada desa pengembangan dan optimalisasi

FM

District Coordinator Fasilitator Keberlanjutan Fasilitator STBM

19

Feb

Evaluasi RKM-HIK

Evaluasi RKM –HIK sesuai dengan tata cara evaluasi RKM desa sasaran regular

Pakem

FM-HIK Fas. Keberlanjutan District Coordinator

20

Maret

Penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Paket Pamsimas HIK

a. Penyusunan rancangan SPPB b. Penandatangan SPPB

Satker PIP Kab/Kota dan DPMU


Kelembagaan tingkat desa/ kelurahan berfungsi (KKM dan Satlak) dan Rancangan RKM diterima oleh Pakem Rekomendasi Pakem kepada Pokja AMPL mengenai RKM yang telah lulus evaluasi untuk mendapat persetujuan Ketua Pokja AMPL SPPB ditandatangani


22

PAMSIMAS 2013

No 21

22

23

Jadwal (tentatif) April

Mei

Juni

Kegiatan

Keterangan

Pencairan I (pertama) dana BLM (Pencairan I bisa APBN 100% atau APBD 100%), pelaksanaan kegiatan tingkat desa/ kelurahan, dan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BLM Pencairan Pertama

a. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pelatihan masyarakat sesuai dengan RKM b. Penyusunan dokumen pencairan dana sesuai dengan RKM c. Penyusunan dokumen pertanggungjawaban pencairan dana Pemantauan atau uji petik terhadap pelaksanaan pekerjaan di tingkat masyarakat, terutama untuk melihat kemanfaatan dan kesesuaian pekerjaan dengan RKM a. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pelatihan masyarakat sesuai dengan RKM b. Penyusunan dokumen pencairan dana sesuai dengan RKM c. Penyusunan dokumen pertanggungjawaban pencairan dana

Pencairan II (kedua) dana BLM (Pencairan II bisa APBN 100% atau APBD 100%), pelaksanaan kegiatan tingkat desa/ kelurahan dan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BLM Pencairan II

Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan dan Pemeriksaan Hasil kegiatan HIK di lapangan

Pelaksana

Pendukung Pelaksana

Hasil

KKM dan Satlak


Dokumen pencairan dan pertanggungjawaban tersedia, serta informasi terkait termuat dalam SIM

Pakem


Laporan hasil pemantauan

KKM dan Satlak


Dokumen pencairan dan pertanggungjawaban tersedia, serta informasi terkait termuat dalam SIM

Pemantauan atau uji petik terhadap pelaksanaan pekerjaan di tingkat masyarakat, terutama untuk melihat kemanfaatan dan kesesuaian pekerjaan dengan RKM

Pakem


Laporan hasil pemantauan

Penyusunan laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan

KKM

FM-HIK

Rancangan laporan

a. Penelaahan laporan, pemeriksaan hasil kegiatan HIK, dan rekomendasi untuk perbaikan b. Jika ada sisa dana, maka merekomendasikan pemanfaatan sisa dana sesuai dengan kebutuhan eksisting Memastikan komitmen masyarakat untuk keberlanjutan pelayanan SPAM

Pakem dan DPMU


Laporan Akhir yang disahkan


23

PAMSIMAS 2013

No

Jadwal (tentatif)

Kegiatan

Keterangan

Pelaksana

Pendukung Pelaksana

Hasil

24

Juni IV

Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) HIK dan Serah-terima pengelolaan kegiatan

a. Penandatanganan dokumen SP3K HIK b. Penandatanganan dokumen serah terima pengelolaan kegiatan

KKM dan BPSPAMS


Dokumen yang ditandatangani

25

Juli I-II

Penyusunan laporan penyelenggaraan Paket Pamsimas di tingkat kabupaten/kota

a. Laporan akhir kinerja dan keuangan b. Pembahasan laporan dengan Pokja AMPL dan SKPD terkait

Pakem

Fas. Keberlanjutan District Coordinator3

Rancangan final laporan penyelenggaraan Paket Pamsimas

26

Juli III-IV

Pelaksanaan lokakarya tingkat kabupaten/kota mengenai hasil penyelenggaraan Paket Pamsimas

Expose kepada publik dan berbagai pemangku kepentingan mengenai pertanggungjawaban penyelenggaraan Paket Pamsimas tingkat kabupaten/kota

Pokja AMPL KabKota Pakem

Fas. Keberlanjutan District Coordinator4

Berita acara penyelenggaraan Lokakarya Paket Pamsimas-HIK

3

LG Specialist ROMS bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan kepada District Coordinator dalam pendampingan penyusunan laporan Paket Pamsimas-HIK 4 idem


24

PAMSIMAS 2013

Bagan 3-2. Tahapan Kegiatan Paket Pamsimas HIK Kab/Kota Pelaksana PAMSIMAS

Tidak Mengikuti Seleksi Paket Pamsimas

Ya Seleksi Pra Kualifikasi: Tidak

Mengikuti Seleksi Proposal Paket Pamsimas HIK

CPMU mengundang Kab/Kota untuk menyusun Proposal Paket Pamsimas HIK

Pakem Pokja AMPL menyusun Proposal

Pokja AMPL Prov membantu memastikan penyusunan proposal sesuai Juknis dan tepat waktu

Pokja AMPL Kab/Kota menyampaikan proposal kepada CPMU dengan tembusan kepada Pokja AMPL Prov

CPMU menilai Proposal Paket Pamsimas HIK

Penetapan Ranking Kab/Kota

Tidak Melaksanakan Paket Pamsimas HIK

Bukan Penerima

Penetapan Penerima HIK Penerima

Tahun Penetapan Penerima HIK (n)

Menandatangani Perjanjian Kerjasama Kegiatan Paket Pamsimas HIK

Tahun Pelaksanaan (n+1) Pelaksanaan Paket Pamsimas-HIK di tingkat Masyarakat

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Paket Pamsimas HIK


25

PAMSIMAS 2013

BAB 4. PENGELOLAAN KEUANGAN PAKET PAMSIMAS - HIK 4.1 KOMPONEN PENDANAAN 4.1.1

BLM Desa/Kelurahan Sasaran BLM Desa/Kelurahan sasaran bersumber dari porsi BLM APBD dan porsi BLM APBN dalam dana Paket Pamsimas HIK. BLM untuk masing-masing desa/kelurahan bersumber dari APBD dan APBN dengan porsi pendanaan yang sama atau porsi APBD minimal 40% dari total kebutuhan pengembangan/optimalisasi di desa/kelurahan sasaran tersebut. Penetapan pagu BLM untuk setiap desa/kelurahan sasaran diputuskan di tingkat kabupaten/kota. Pemanfaatan BLM Desa/Kelurahan sasaran HIK adalah mengikuti pengaturan pemanfaatan BLM pada desa/kelurahan sasaran reguler. Ketentuan mengenai biaya operasional (BOP) untuk KKM menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tingkat Masyarakat.

4.1.2

Bantuan Operasional Pendukung (BOP) Panitia Kemitraan Besar BOP adalah 3-5% dari nilai BLM Paket Pamsimas HIK. BOP Pakem untuk pelaksanaan Paket Pamsimas-HIK ini berasal dari APBD di luar pembiayaan dana BLM APBD untuk Paket Pamsimas HIK. Penggunaan dana BOP dilakukan berdasarkan rencana kerja Pakem dan rencana penggunaan dana yang disetujui oleh Pokja AMPL Kabupaten/Kota. BOP digunakan untuk hal-hal yang mendukung kegiatan Paket Pamsimas HIK, antara lain sebagai berikut: a. Penyelenggaraan rapat/pertemuan/sosialisasi, b. Pembelian alat tulis sekretariat. c. Pencetakan, publikasi/lembar informasi, surat-surat, pengumuman, d. Penggandaan laporan evaluasi triwulan kemajuan kegiatan dan keuangan pelaksanaan Pamsimas; e. Perjalanan dinas monitoring dan evaluasi ke desa/kelurahan. PETUNJUK TEKNIS HIBAH INSENTIF KABUPATEN/KOTA (HIK)

26

PAMSIMAS 2013

4.1.3

Fasilitator Masyarakat-HIK Fasilitator pendamping pelaksanaan Paket Pamsimas HIK di tingkat masyarakat didanai dengan APBD diluar porsi BLM APBD pada Paket Pamsimas HIK. Besaran pendanaan dari APBD untuk FM-HIK ini sekurang-kurangnya sama dengan yang diterapkan Pamsimas bagi FM desa sasaran kegiatan reguler. Ketentuan dan tata cara pencairan BOP Pakem dan pembayaran FM HIK ditetapkan oleh masing-masing kabupaten/kota pelaksana Paket Pamsimas HIK.

4.2 TATA CARA PENCAIRAN BLM PAKET PAMSIMAS HIK Tata cara pencairan BLM Paket Pamsimas HIK pada prinsipnya mengikuti tata cara pencairan dana BLM Hibah Insentif Desa (HID), yaitu dilakukan dalam dua tahap. Pencairan dana BLM Paket Pamsimas HIK oleh KKM adalah pencairan dana HIK (BLM APBN), dan pencairan dana BLM APBD, masing-masing 2 (dua) yaitu tahap I (APBD, APBN) 50% tahap II (APBD, APBN) 50% dari porsi anggaran dalam Paket Pamsimas HIK. Pencairan dilakukan pada porsi yang tersedia terlebih dahulu atau dapat bersamaan, sehingga pencairan tahap I APBN tidak harus menunggu pencairan tahap I APBD. Dana HIK dapat dicairkan setelah dokumen berikut ini lengkap: 1. Adanya Naskah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Paket Pamsimas HIK; 2. Adanya salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kabupaten/kota yang memuat anggaran BLM APBD untuk Paket Pamsimas HIK dengan nilai tidak kurang dari yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Tentang Penetapan Kabupaten/Kota Penerima Dana Hibah Insentif Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat; 3. Adanya SK Bupati/Walikota perihal penetapan desa/kelurahan sasaran Paket Pamsimas HIK beserta pagu BLM APBN dan BLM APBD bagi setiap desa/kelurahan; 4. Telah ditandatangani SPPB antara Satker Kabupaten/Kota dengan KKM. Laporan Pertanggungjawaban Dana (LPD) harus disusun saat pemanfaatan dana mencapai minimal 90%. LPD akan dilaporkan dan diverifikasi oleh District Coordinator dan Financial Management Assistant (FMA) ROMS yang ditugaskan di kab/kota tersebut. Penjelasan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran Tata Cara Pencairan, Pelaporan, dan Pertanggunawaban Pengelolaan Keuangan HIK.


27

PAMSIMAS 2013

4.3 PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pada setiap desa sasaran Paket Pamsimas-HIK akan menerima BLM yang bersumber dari salah satu: APBD atau APBN (dana HIK) dengan nilai BLM maksimal 80% dari nilai RKM-HIK yang telah dievaluasi Pakem. Tabel berikut ini menjelaskan jadwal pelaporan pertanggungjawaban keuangan Paket Pamsimas HIK di tingkat desa/kelurahan. Perihal

Pelaksana

Waktu

Rekening atas nama KKM

KKM, dengan spesimen (tanda tangan) tiga orang (KKM dan satlak)

Awal/sebelum masuknya BLM

Penyusunan pembukuan

KKM/Satlak

Setiap ada transaksi dan ditutup tanggal 25 setiap bulan

Pemeriksaan pembukuan

Fasilitator HIK dan FMA ROMS yang ditugaskan di kab/kota tersebut.

Setiap akhir bulan

Pengukuran kinerja keuangan

Fasilitator HIK dan FMA ROMS yang ditugaskan di kab/kota tsb.

Setiap akhir bulan dengan ketentuan sesuai didalam SOP pengukuran Kinerja Keuangan

Pembukuan disusun sejak masuknya dana ke rekening KKM (termasuk dana in cash). Pengukuran kinerja dilakukan setiap bulan dari masuknya dana ke rekening KKM. Pengukuran kinerja akan berakhir pada saat Laporan Pertanggungjawaban Dana (LPD) terakhir sudah dapat diterima dan diverifikasi oleh FMA. Akuntabilitas penggunaan dana berada pada Pakem. Sehingga Pakem wajib melakukan rekonsiliasi bulanan dana BLM yang diterima oleh desa/kelurahan sasaran dan juga pertanggungjawaban BOP. Hal ini diperlukan untuk memastikan akuntabilitas penggunaan dana HIK dan dana APBD pada pelaksanaan Paket Pamsimas HIK dan untuk mengetahui aliran dana. Rekonsiliasi bulanan akan diperiksa dan dicek oleh District Coordinator dan Finance and Management Assistant (FMA) ROMS yang ditugaskan di kab/kota tsb. Penjelasan perihal pencairan, pelaporan, dan pertanggungjawaban BLM Paket Pamsimas HIK selengkapnya dapat dilihat pada lampiran Petunjuk Teknis Paket Pamsimas HIK ini.


28

PAMSIMAS 2013

BAB 5. PEMANTAUAN DAN PELAPORAN Pemantauan dan pelaporan terkait dengan penyelenggaraan HIK terbagi ke dalam dua tingkat, yaitu tingkat kabupaten/kota dan tingkat desa/kelurahan. Hasil pemantauan dan pelaporan dimuat dalam SIM Pamsimas sehingga setiap kemajuan penyelenggaraan HIK dapat dipantau langsung oleh berbagai pelaku Pamsimas, baik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota, serta tingkat kecamatan dan tingkat desa/kelurahan.

5.1 PEMANTAUAN DAN PELAPORAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA Pemantauan kinerja penyelenggaraan HIK tingkat kabupaten/kota diuraikan dalam tabel berikut ini. No.

Indikator

Penanggungjawab

Periode Pelaporan

Jadwal Tentatif

CPMU

1 kali

Juli

1.

SK Dirjen Cipta Karya Perihal Penetapan Kab/Kota Penerima HIK

2.

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Kegiatan Paket Pamsimas-HIK antara Dir PAM dan Bupati/Walikota

CPMU Pokja AMPL KabKota

1 kali

Agustus

3.

SK Bupati/Walikota Perihal Penetapan Daftar Desa/Kel. Sasaran Paket Pamsimas-HIK berikut target tambahan penerima manfaat dan pagu BLM masing-masing desa/kel sasaran

Pokja AMPL KabKota dan Pakem

1 kali

September

DPMU Satker PIP PPMU

1 kali

Oct/Nov

CPMU PPMU

1 kali

Sesuai Workplan

Pokja AMPL KabKota

1 kali

Februari

4.

Seleksi dan Rekrutmen FM HIK

5.

Pelatihan FM HIK

6.

Penyampaian salinan APBD yang memuat alokasi APBD untuk Paket Pamsimas HIK

7.

Uji petik atau pemantauan pelaksanaan Paket Pamsimas HIK tingkat desa/kelurahan

Pakem

3 Bulan 1 kali

Sesuai Workplan

8.

Pelaporan Kemajuan Triwulan Pelaksanaan Paket Pamsimas-HIK kepada Pokja AMPL Provinsi

Pakem

3 bulan 1 kali

Sesuai Work Plan Pakem

9.

Pengesahan Laporan Akhir Penyelenggaraan Paket Pamsimas HIK

Pokja AMPL KabKota

1 kali

Juli


29

PAMSIMAS 2013

Pemuatan hasil pemantauan kinerja penyelenggaraan Paket Pamsimas HIK pada SIM Pamsimas dilakukan melalui pengisian modul terkait. Modul penyelenggaraan HIK dan tata cara pengisiannya untuk tingkat kabupaten/kota akan disediakan secara terpisah dari petunjuk teknis ini. Pengisian modul dibantu oleh fasilitator dan konsultan.

5.2 PEMANTAUAN DAN PELAPORAN TINGKAT DESA/KELURAHAN Pemantauan dan pelaporan tingkat desa/kelurahan adalah sesuai dengan pemantauan dan pelaporan pada kegiatan desa Hibah Insentif Desa (HID). Indikator yang digunakan adalah sama dengan indikator yang digunakan pada desa HID. Modul penyelenggaraan HIK dan tata cara pengisiannya untuk tingkat desa/kelurahan disediakan terpisah, dengan tetap mengacu pada modul terkait untuk desa HID.


30

Lampiran

PAMSIMAS 2013

FORMAT 1

FORMAT DATA PENILAIAN PROPOSAL KAB/KOTA Nama Kab/Kota:____________________________ Provinsi:____________________________________________ (1) Target tambahan penerima manfaat SPAM melalui pelaksanaan Paket Pamsimas-HIK Tahun …………. :________________(jiwa) (2) Jumlah investasi dalam proposal: Rp____________________ (3) Rasio biaya investasi per tambahan penerima manfaat Rp ________/jiwa (4) Surat Pernyataan Bupati/Walikota perihal penyediaan APBD:

ADA

TIDAK ADA

(5) Pendanaan BLM APBD dalam proposal tidak kurang dari 40%:

YA

TIDAK

Rp____________________

(6) Pengajuan jumlah BLM APBN: Rp____________________

Tabel Skor Penilaian Kinerja Kab/Kota No 1

Kriteria Penilaian Kinerja Kab/Kota

SKOR PENILAIAN 0

1

Sumber Data

2

3

4

5

Rancangan

Rancangan Akhir

Telah Ekspose Rancangan Akhir

Perbup/Perwali RAD AMPL

Status RPJMD/RAD AMPL yang digunakan sebagai acuan kegiatan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat dalam penyusunan proposal Paket Pamsimas HIK

Belum menyusun

Rancangan Awal

2

Persentase jumlah desa dengan SPAM berfungsi baik

< 75

76-80

81-85

86-90

91-95

>96

SIM

3

Persentase jumlah desa yang telah menerapkan iuran air minum

< 70

71-75

76-80

81-85

86-90

>91

SIM

Skor maksimal

Perda RPJMD

15

Data

Skor

Lampiran proposal

Perolehan skor

LAMPIRAN FORMAT 1 PETUNJUK TEKNIS HIBAH INSENTIF KABUPATEN/KOTA (HIK)

31

PAMSIMAS 2013

Tabel Perhitungan Skor Akhir Proposal Kabupaten/Kota No 1 2 3

Kriteria

SKOR*) 1

2

3

4

Sumber Data

5

Alokasi BLM APBD Biaya per penerima manfaat Skor Data Kinerja Skor maksimal

15

Data

Skor

Proposal Proposal Tabel skor penilaian kinerja kab/kota Perolehan skor

*) Data untuk masing‐masing skor disusun berdasarkan proposal yang diterima dan skor kinerja kabupaten/kota

Petunjuk Pengisian Format 1: Baris (1)

Diisi dengan data jumlah target (rencana) tambahan penerima manfaat (dalam satuan jiwa) sebagaimana dimuat dalam proposal.

Baris (2)

Diisi dengan total biaya (dalam Rp) untuk melaksanakan kegiatan pengembangan/optimalisasi SPAM, sebagaimana dimuat dalam proposal.

Baris (3)

Rasio biaya investasi per tambahan penerima manfaat = total biaya (dalam Rp) : target (rencana) tambahan penerima manfaat (jiwa)

Baris (4)

Diisi dengan tanda X pada kotak yang sesuai

Baris (5)

Diisi dengan tanda X pada kotak yang sesuai dan menuliskan kembali jumlah pendanaan BLM APBD sebagaimana dimuat dalam proposal

Baris (6)

Diisi dengan jumlah usulan pendanaan BLM APBN sebagaimana dimuat dalam proposal

Pengisian Tabel Skor Penilaian adalah pada kolom Data dan kolom Skor. Kolom Data diisi berdasarkan sumber data. Kolom Skor diisi berdasarkan skor masingmasing data. Total Skor adalah hasil penjumlahan skor pada kriteria 1 s/d kriteria 3. Tabel Perhitungan Skor Akhir Proposal Kabupaten/Kota diisi berdasarkan seluruh proposal yang diterima. 

Kriteria Alokasi BLM APBD menggunakan data jumlah BLM APBD yang tertinggi dan yang terendah. Rentang data antara data tertinggi dan terendah kemudian dibagi menjadi 5 interval dan selanjutnya diberi skor 1 s/d 5 berdasarkan urutan nilai interval.



Kriteria Biaya per Penerima Manfaat menggunakan data rasio efisiensi yang tertinggi dan yang terendah. Rentang data antara data tertinggi dan terendah kemudian dibagi menjadi 5 interval dan selanjutnya diberi skor 1 s/d 5 berdasarkan urutan nilai interval. LAMPIRAN FORMAT 1 PETUNJUK TEKNIS HIBAH INSENTIF KABUPATEN/KOTA (HIK)

32

PAMSIMAS 2013



Kriteria Skor Data Kinerja menggunakan data skor data kinerja yang tertinggi dan yang terendah. Rentang data antara data tertinggi dan terendah kemudian dibagi menjadi 5 interval dan selanjutnya diberi skor 1 s/d 5 berdasarkan urutan nilai interval.



Kolom data Alokasi BLM APBD diisi dengan data baris (5) Format Data Penilaian Proposal.



Kolom data Biaya per penerima manfaat diisi dengan data baris (3) Format Data Penilaian Proposal.



Kolom data skor data kinerja diisi dengan data perolehan skor pada Tabel Skor Penilaian Kinerja Kab/Kota



Kolom skor diisi berdasarkan skor masing-masing data pada Tabel Perhitungan Skor Akhir Proposal Kab/Kota



Total skor adalah hasil penjumlahan skor pada kriteria 1 s/d kriteria 3


33

PAMSIMAS 2013

FORMAT 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOP SURAT PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nama ibukota kabupaten/kota, tanggal surat Nomor

:

Sifat

:

Kepada Yth.

Direktur Jenderal Cipta Karya

Lampiran : Hal

:

Di Tempat

Proposal Paket Pamsimas-HIK

Bersama ini kami mengajukan dengan hormat Proposal Paket Pamsimas-HIK. Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan dalam proposal ini, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota………………. berkomitmen untuk: 1) penyediaan BLM sebesar Rp ……………, pembiayaan Fasilitator Masyarakat (FMHIK) dan Biaya Operasional Panitia Kemitraan (Pakem) untuk pelaksanaan Paket Pamsimas-HIK melalui APBD ………..; 2) penyediaan dukungan pembinaan pelaksanaan melalui SKPD terkait; 3) penyampaian salinan APBD yang menyatakan anggaran BLM APBD untuk Paket Pamsimas-HIK, FM-HIK, dan BOP Pakem tersebut paling lambat pada akhir Feb/Maret 20…….; 4) menerapkan Petunjuk Teknis Paket Pamsimas-HIK. Demikian disampaikan untuk pertimbangan dan persetujuan.

BUPATI/WALIKOTA………………..

(NAMA LENGKAP)


34

PAMSIMAS 2013

Proposal Paket Pamsimas HIK Tahun Anggaran 20…..

No (1)

Kegiatan dalam Dokumen Rencana (2)

Usulan Menu Pemanfaatan Paket (3)

Usulan Nama Desadesa/Kel Sasaran (4)

Rencana (Target) Tambahan Penerima Manfaat (Jiwa) (5)

Biaya (Rp) (6)

Biaya Per Penerima Manfaat (Rp/jiwa) (7) = (6)/(5)

Total Jumlah komitmen BLM APBD RP........................................atau……………… % dari total kebutuhan investasi Perkiraan jumlah Fasilitator HIK yang akan dibiayai APBD adalah........orang untuk desa pengembangan/optimalisasi Jumlah usulan pendanaan BLM APBN RP.........................atau…………………% dari total kebutuhan investasi

Disusun oleh

Pemerintah Kab/Kota……… Menyetujui Bupati/Walikota

Ketua Pokja AMPL (……..………………………..)

(.………………………...)

Petunjuk Pengisian Format 2: Format Proposal Paket Pamsimas HIK: Kolom (1)

Diisi sesuai urutan pengisian

Kolom (2)

Diisi dengan nama kegiatan yang tercantum dalam RPJMD atau RAD AMPL sebagai acuan penyusunan proposal. Contoh 1: Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin Contoh 2: Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan berbasis masyarakat

Kolom (3)

Diisi dengan menu pemanfaatan Paket Pamsimas-HIK untuk melaksanakan kegiatan pada kolom (2). Satu kegiatan dapat menjadi acuan bagi lebih dari satu menu pemanfaatan Paket Pamsimas-HIK. Menu pemanfaatan terdiri dari pengembangan SPAM atau optimalisasi SPAM.

Kolom (4)

Diisi dengan usulan nama desa-desa/kelurahan sasaran berdasarkan hasil seleksi oleh Pakem terhadap proposal desa/kelurahan untuk setiap menu pemanfaatan pada kolom (3). Data ini dilengkapi dengan lampiran berita acara hasil seleksi proposal desa/kelurahan.

Kolom (5)

Diisi dengan target (rencana) tambahan penerima manfaat dari setiap desa/kel untuk masing-masing menu pemanfaatan pada kolom (3)

Kolom (6)

Diisi dengan kebutuhan biaya dari setiap desa/kel pada masing-masing menu pemanfaatan Paket Pamsimas-HIK

Kolom (7)

= biaya : target tambahan penerima manfaat LAMPIRAN FORMAT 2 PETUNJUK TEKNIS HIBAH INSENTIF KABUPATEN/KOTA (HIK)

35

PAMSIMAS 2013

Baris Total

Diisi dengan total jumlah pada kolom berkenaan, kecuali pada kolom 7. Baris Total pada kolom 7 adalah hasil bagi antara total biaya dengan total target tambahan penerima manfaat

Baris jumlah komitmen APBD

Diisi dengan jumlah BLM APBD yang dialokasikan Kab/Kota.

Baris jumlah fasilitator HIK yang akan dibiayai APBD

Diisi dengan ancar-ancar jumlah fasilitator HIK yang dibiayai APBD berdasarkan menú pemanfaatan Paket Pamsimas-HIK. Data ini digunakan untuk penyiapan pelatihan FM HIK

Baris jumlah usulan pendanaan APBN

Diisi dengan jumlah BLM APBN yang diusulkan Kab/Kota.

Persentase diisi dengan rasio antara BLM APBD dengan total biaya investasi

Persentase diisi dengan rasio antara BLM APBN dengan total biaya investasi


36

PAMSIMAS 2013

FORMAT 3

PROPOSAL PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DESA MELALUI PAKET PAMSIMAS HIK ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOP SURAT PEMERINTAH DESA/KELURAHAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nama desa/kelurahan, tanggal surat Nomor

:

Sifat

:

Lampiran

:

Hal

:

Kepada Yth.

Ketua Panitia Kemitraan Pokja AMPL Kab… di Tempat

Pengajuan Proposal Paket Pamsimas HIK

Bersama ini kami menyampaikan proposal yang telah disusun oleh masyarakat desa/kelurahan kami untuk pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum untuk mendapatkan dukungan dari kegiatan Paket Pamsimas-HIK. Pembangunan SPAM yang diusulkan adalah (beri tanda X pada salah satu kotak yang sesuai dengan usulan):

□

□

pengembangan optimalisasi untuk sebanyak ______ KK atau ______ Jiwa di Dusun/RT ______________ yang dapat kami laksanakan dalam jangka waktu …………. bulan. Perkiraan total biaya yang dibutuhkan adalah Rp. ____________________ (Formulir proposal terlampir). Untuk informasi lebih lanjut perihal proposal ini agar dapat menghubungi Sdr…….sebagai wakil Tim Penyusun Proposal Desa/kelurahan……melalui telp no………

Demikian disampaikan untuk pertimbangan dan persetujuan.

Kepala Desa/Lurah………………..

(NAMA LENGKAP dan Stempel)


37

PAMSIMAS 2013

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, Tim Penyusun Proposal Desa……..: 1. …………………………(nama) 2. …………………………(nama) 3. …………………………(nama) 4. dst mewakili masyarakat desa/kelurahan, menyatakan bahwa masyarakat Desa/Kelurahan………………. , Kecamatan ………………….. berkomitmen untuk: 1) Menyediakan kontribusi masyarakat (dana swadaya masyarakat) minimal 20% dalam bentuk in-cash dan in-kind dari nilai total usulan pembiayaan pembangunan SPAM. Perkiraan jumlah nilai uang (in-cash dan in-kind) swadaya masyarakat adalah sebesar Rp ____________________. 2) Menjamin pengelolaan dan pemeliharaan SPAM secara baik dengan menerapkan iuran pemakaian SPAM yang sesuai dengan biaya operasional, pemeliharaan, dan recovery. 3) Menyediakan ……..…. (diisi dengan jumlah) orang Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) bidang AMPL (Kader AMPL). Masyarakat menjamin bahwa mereka yang terpilih sebagai kader AMPL adalah orang-orang yang diakui kejujurannya oleh masyarakat, bersifat relawan, dan memiliki integritas yang baik. 4) Bersedia menghilangkan kebiasaan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) 5) Bersedia untuk menerapkan Pedoman dan Petunjuk Teknis Pamsimas.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya. …………………….(Nama desa/kelurahan), ……………………………. (tanggal pernyataan) Tim Penyusun Proposal 1. …………………………(nama)…………………(tanda tangan) 2. …………………………(nama)…………………(tanda tangan) 3. …………………………(nama)…………………(tanda tangan) 4. dst Mengetahui: Kepala Desa/Lurah………………..

(NAMA LENGKAP)


38

PAMSIMAS 2013

FORMULIR PROPOSAL PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DAN SANITASI DESA MELALUI KEGIATAN PAKET PAMSIMAS-HIK

TAHUN

1. SURAT PENGAJUAN PROPOSAL OLEH KEPALA DESA/LURAH 2. SURAT PERNYATAAN DARI TIM PENYUSUN PROPOSAL 3. FORMULIR PROPOSAL KEGIATAN PAKET PAMSIMAS‐HIK 4. PETA RENCANA SPAM DESA/KELURAHAN

DESA/KELURAHAN :

KECAMATAN

:

KABUPATEN/KOTA :

TANGGAL PENYAMPAIAN

BULAN

TAHUN

DISAMPAIKAN KEPADA: PANITIA KEMITRAAN (PAKEM) KABUPATEN/KOTA Alamat:

Nomor telepon:


39

PAMSIMAS 2013

A. DATA DASAR DESA/KELURAHAN 1. Jumlah penduduk saat ini:

KK

Jiwa

2. Jumlah penduduk yang menggunakan sumber air minum layak sampai dengan saat ini:

KK

Jiwa

3. Jumlah penduduk yang telah menggunakan jamban sampai dengan saat ini:

KK

Jiwa

4. a) Jenis sumber air baku yang akan digunakan dalam usulan SPAM: (beri tanda X pada pilihan jawaban, jawaban dapat lebih dari satu)

Mata Air Danau Sungai

Waduk Embung Air tanah dalam

Air tanah dangkal Tapping PDAM Lain‐lain………….(sebutkan

Apakah lokasi sumber air baku berada di dalam wilayah desa sendiri?

YA

TIDAK

YA

TIDAK

b) Apakah ketersediaan air baku pada sumber di atas selalu tersedia walaupun pada musim kemarau?

5. Jenis kegiatan pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) yang diusulkan melalui Program Pamsimas adalah: (beri tanda X pada salah satu kegiatan sesuai usulan desa)

PENGEMBANGAN

OPTIMALISASI

Yaitu usulan kegiatan peningkatan kapasitas SPAM pada desa/ kelurahan yang telah memiliki SPAM dengan tingkat keberfungsian yang baik

Yaitu usulan kegiatan pemulihan SPAM yang tidak berfungsi/berfungsi sebagian

6. Kegiatan pembangunan SPAM yang akan diusulkan melalui Program Pamsimas ini telah ada/termuat dalam dokumen : (beri tanda X pada dokumen yang menjadi pilihan jawaban, jawaban dapat lebih dari satu)

RPJM Desa

RKP Desa (Tahun………………)

Musrenbang Desa

Tahun………. dan teralisasi/tidak/terealisasi sebagian (coret yang tidak perlu)

Musrenbang Kecamatan/ Musyawarah Antar Desa (MAD)

Tahun………. dan teralisasi/tidak/terealisasi sebagian (coret yang tidak perlu)

Lainnya, sebutkan

Tidak pernah diusulkan


40

PAMSIMAS 2013

B. DATA KONDISI SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DESA/KELURAHAN I.

KONDISI SPAM DESA/KEL YANG DIUSULKAN (isi bagian ini dengan data SPAM desa/kel yang diusulkan, lampirkan dengan PETA DESA/KEL yang menggambarkan rencana wilayah pelayanan)

1. Rencana lokasi pelayanan SPAM

DUSUN/RT:

Bukan jaringan perpipaan (non perpipaan) Jaringan perpipaan 3. Pilihan teknis SPAM: (beri tanda X pada salah satu pilihan jawaban)

Penangkap mata air gravitasi

Penangkap mata air sistem pompa

2. Usulan jenis SPAM: (beri tanda X pada salah satu pilihan jawaban, lihat lembar petunjuk untuk definisi)

Pengolahan air permukaan gravitasi

Pengolahan air permukaan dengan pompa

Sumur bor dalam/dangkal dengan pompa

Tapping PDAM

Lainnya, sebutkan ___________________ Sumur gali dengan/tanpa pompa 4. Rencana jumlah pengguna SPAM yang diusulkan : KK jiwa (liter/detik) 5. Rencana Kapasitas SPAM yang diusulkan (perkiraan): 6. Perkiraan biaya pembangunan SPAM:

Rp.

II. KONDISI MASING‐MASING SPAM DESA/KEL SAAT INI (LEMBAR INI DAPAT DIFOTOCOPY jika ada lebih dari satu pengelola SPAM yang digunakan oleh penduduk desa/kel saat ini. Lampirkan dengan PETA DESA/KEL yang menggambarkan wilayah pelayanan saat ini)

1. Apakah desa/kelurahan saat ini telah memiliki SPAM? (beri tanda X pada salah satu pilihan jawaban)

YA

TIDAK

Jika YA, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Jika TIDAK, abaikan pertanyaan berikutnya dan langsung mengisi kotak pengesahan

2. Nama Pengelola SPAM (tidak perlu diisi jika tidak ada):

3. Jenis SPAM (beri tanda X pada salah satu kotak pilihan jawaban):

Jaringan perpipaan

Bukan jaringan perpipaan (non perpipaan) LAMPIRAN FORMAT 3 PETUNJUK TEKNIS HIBAH INSENTIF KABUPATEN/KOTA (HIK)

41

PAMSIMAS 2013

4. Opsi Teknis SPAM (beri tanda X pada salah satu pilihan jawaban)

Penangkap mata air gravitasi

Pengolahan air permukaan gravitasi

Pengolahan air permukaan dengan pompa

Penangkap mata air sistem pompa

Sumur bor dalam/dangkal dengan pompa

Tapping PDAM (sumber air baku SPAM bersumber dari jaringan PDAM)

Sumur gali dengan/tanpa pompa

Lainnya, sebutkan ____________ Liter/detik

5. Kapasitas SPAM terpasang

6. Sumber pendanaan pembangunan SPAM:

Tahun

7. Lama operasionalisasi SPAM: 8. Lokasi pelayanan SPAM saat ini 9. Jumlah pengguna saat ini:

Rp……………………………

Bulan

DUSUN/RT:

KK Jiwa 10. Apakah ada pengguna sambungan rumah (SR)? Jika ya, beri data jumlah KK/Jiwa pengguna SR

Jumlah SR:

SR

KK Jiwa 11. Status Keberfungsian (Lihat keterangan dalam lembar petunjuk, beri tanda X pada kotak jawaban yang sesuai, dan beri penjelasan pada kotak di samping pilihan jawaban)

Berfungsi seluruhnya

Penyebab dan akibatnya

Berfungsi sebagian

Tidak berfungsi

Penyebab dan akibatnya

Belum berfungsi Penyebab dan akibatnya 12. Potensi Tambahan Pengguna SPAM (jika SPAM dikembangkan/dioptimalisasi)

KK

Jiwa


42

PAMSIMAS 2013

C. RENCANA BIAYA PEMBANGUNAN

Perkiraan total kebutuhan biaya pembangunan Rp ……………………………………… (diisi dengan menjumlahkan biaya pembangunan SPAM) 1. Rencana nilai kontribusi masyarakat a) Dalam bentuk uang tunai

Rp ……………………………

b) Dalam bentuk barang/lainnya yang diuangkan

Rp ……………………………

c) Total kontribusi masyarakat

Rp ……………………………

2. Usulan nilai bantuan Pamsimas Rp ……………………………

Tanggal Pengesahan

Kades/Lurah

Tim Penyusun Proposal Nama:……………………………… Tanda Tangan……………………. Nomor Telp :………………………


43

PAMSIMAS 2013

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PROPOSAL DESA/KELURAHAN

FORMULIR PROPOSAL DAPAT DIISI DENGAN TULISAN TANGAN

A. DATA DASAR DESA/KELURAHAN 1.

Diisi dengan jumlah penduduk desa/kelurahan tahun terakhir berdasarkan data desa

2.

Diisi dengan jumlah penduduk desa/kelurahan yang menggunakan sumber air minum layak berdasarkan data hasil IMAS

3.

Diisi dengan jumlah penduduk desa/kelurahan yang telah menggunakan jamban berdasarkan data hasil IMAS

4.

Bagian a) Diisi dengan jenis-jenis sumber air yang akan dimanfaatkan. Bagian b) dan c) Diisi dengan salah satu jawaban

5.

Diisi dengan memberi tanda X pada salah satu pilihan kegiatan yang diusulkan

6.

Diisi dengan memberi tanda x pada satu atau lebih pilihan yang sesuai.

B. DATA KONDISI SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DAN SANITASI DESA/KEL 1. KONDISI SPAM DESA/KEL YANG DIUSULKAN 

Diisi dengan Data Rencana SPAM Desa/Kel



Lampirkan dengan peta yang menunjukkan rencana wilayah pelayanan. Peta dapat digambar tangan. 1) Rencana lokasi pelayanan SPAM

Diisi dengan nama-nama dusun yang rencananya akan dilayani SPAM yang akan dibangun/dikembangkan/ dioptimalisasi

2) Usulan Jenis SPAM

Sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan yang selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum yang unit distribusinya melalui perpipaan dan unit pelayanannya menggunakan sambungan rumah/ sambungan pekarangan, hidran umum, dan hidran kebakaran. SPAM bukan jaringan perpipaan yang selanjutnya disebut SPAM BJP adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum baik bersifat individual, komunal, maupun komunal khusus yang unit distribusinya dengan atau tanpa perpipaan terbatas dan sederhana, dan tidak termasuk dalam SPAM. Contoh sumur gali dan penampung air hujan. LAMPIRAN FORMAT 3 PETUNJUK TEKNIS HIBAH INSENTIF KABUPATEN/KOTA (HIK)

44

PAMSIMAS 2013

3

Pilihan teknis SPAM

Diisi dengan X pada kotak pilihan jawaban

4

Rencana jumlah pengguna SPAM

Diisi dengan target (rencana) pengguna dari SPAM yang diusulkan

5

Rencana Kapasitas SPAM (perkiraan)

Diisi dengan kapasitas SPAM yang direncanakan. Merupakan angka perkiraan, dihitung dengan mengalikan jumlah target tambahan penerima manfaat dengan 60 liter/orang/hari. Contoh: Jika target penerima manfaat adalah 1000 orang, maka kapasitas SPAM minimal = 1000 X 60 liter/orang/hari = 60000 liter/hari atau 60000/(24 jam x 60 menit x 60 detik) = 0.7 liter/detik. Untuk mengantisipasi adanya kebutuhan pengembangan, maka kapasitas SPAM yang dibutuhkan 11.5 liter/detik.

6

Perkiraan Biaya Pembangunan SPAM

Diisi dengan perkiraan total biaya pembangunan SPAM

2. KONDISI SPAMS DESA/KEL SAAT INI 1.

Diisi dengan YA jika Desa/Kelurahan mempunyai sebagian penduduk yang terlayani oleh SPAM. Bagi desa/kelurahan yang menjawab YA: 

Lembar ini dapat difotocopy jika ada lebih dari satu SPAM di desa/kelurahan tsb. Desa/Kelurahan dapat menambah lembar ini dengan data mengenai SPAM lain



Lampirkan dengan peta yang menunjukkan wilayah layanan saat ini. Peta dapat digambar tangan

2.

Nama Pengelola SPAM

Diisi jika SPAM yang sekarang ini digunakan mempunyai lembaga pengelola. Jika desa/kelurahan belum mempunyai SPAM dengan lembaga pengelola, maka dapat diisi dengan jawaban TIDAK ADA

3.

Jenis SPAM

Diisi dengan jenis SPAM yang dipergunakan oleh mayoritas penduduk desa (perpipaan atau bukan jaringan perpipaan). Penjelasan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan dapat dilihat kembali pada butir 2 Bagian 1 (KONDISI SPAM DESA/KELURAHAN YANG DIUSULKAN)

4.

Opsi Teknis SPAM

Diisi dengan tanda X pada salah satu jawaban opsi teknis SPAM yang sekarang digunakan/ada

5.

Kapasitas SPAM terpasang

Diisi dengan kapasitas SPAM yang sekarang dipergunakan. Jika desa/kelurahan tidak mempunyai data kapasitas SPAM terpasang, maka data ini diisi berdasarkan hasil IMAS LAMPIRAN FORMAT 3 PETUNJUK TEKNIS HIBAH INSENTIF KABUPATEN/KOTA (HIK)

45

PAMSIMAS 2013

6.

Sumber pendanaan pembangunan SPAM

Diisi dengan sumber pendanaan pembangunan SPAM yang telah terbangun, dengan pilihan:  

Seluruhnya swadaya masyarakat, Swadaya masyarakat dan bantuan (sebutkan jenis proyek atau program pemberi bantuan)  Bantuan (sebutkan jenis proyek atau program pemberi bantuan) Diisi dengan lama SPAM telah beroperasi

7.

Lama operasionalisasi SPAM

8.

Lokasi pelayanan SPAM

Diisi dengan nama dusun yang saat ini telah dilayani SPAM

9.

Jumlah pengguna saat ini

Diisi dengan jumlah seluruh pengguna SPAM saat ini

10. Apakah ada pengguna sambungan rumah

Diisi dengan jumlah penduduk yang menggunakan sambungan rumah dari SPAM tersebut

11. Status Keberfungsian

Diisi dengan memberi tanda X pada salah satu pilihan yang sesuai dengan kondisi saat ini.

12. Potensi Tambahan Pengguna SPAM

Diisi dengan potensi tambahan pengguna jika SPAM memperoleh pengembangan atau optimalisasi


46

PAMSIMAS 2013

D. RENCANA BIAYA PEMBANGUNAN

Rencana nilai kontribusi masyarakat

Dalam bentuk uang tunai: Diisi dengan rencana nilai kontribusi masyarakat dalam bentuk uang tunai untuk pembangunan SPAM Dalam bentuk barang/lainnya yang diuangkan: Diisi dengan rencana nilai kontribusi masyarakat dalam bentuk barang/lainnya (inkind).

Usulan nilai bantuan Pamsimas

Diisi dengan pembangunan masyarakat

hasil pengurangan antara total biaya SPAM dengan rencana nilai kontribusi

KOTAK PENGESAHAN Tanggal pengesahan

Diisi dengan tanggal pada saat Kepala Desa/Lurah menandatangani formulir proposal

Kades/Lurah

Diisi dengan tandatangan Kepala Desa/Lurah

Tim Penyusun Proposal

Diisi dengan tandatangan minimal dua orang dari tim penyusun proposal


47

PAMSIMAS 2013

FORMAT 4

REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN PAKET PAMSIMAS HIK

Nama Kab/Kota:____________________________ Provinsi:____________________________________________ 1) Rencana (target) tambahan penerima manfaat Paket Pamsimas HIK: ……………………...jiwa 2) Jumlah desa/kelurahan lokasi penerima Paket Pamsimas HIK: …………………desa 3) Jumlah nilai Paket Pamsimas HIK (APBD dan APBN dan kontribusi masyarakat): Rp………………………………

No

Nama Desa

Jumlah Penduduk (Jiwa)

Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)

Kegiatan

Target Tambahan Jumlah Penduduk yang Mengakses Air Minum yang Layak (Jiwa)

Opsi Teknologi yang Digunakan

Realisasi Tambahan Jumlah Penduduk yang Mengakses Air Minum yang Layak (Jiwa)

Sumber Pendanaan (Rp) Total Biaya Pembangunan SAM (Rp)

APBD Total

Realisasi

APBN Total

Realisasi

In Cash Total

Realisasi

In Kind Total

Realisasi

1 2 3 Dst Total

Menyetujui Kepala Bappeda

Disusun oleh Ketua Panitia Kemitraan

(…………………………….)

(………………………………)


48

PAMSIMAS 2012

FORMAT 5

LAPORAN PELAKSANAAN PAKET PAMSIMAS HIK TRIWULAN……..Tahun 2013 Nama Kab/Kota:____________________________ Provinsi:____________________________________________ 1) Target tambahan penerima manfaat Paket Pamsimas HIK: ……………………...jiwa 2) Jumlah desa/kelurahan lokasi penerima Paket Pamsimas HIK: …………………desa 3) Jumlah nilai Paket Pamsimas HIK (APBD dan APBN dan kontribusi masyarakat): Rp………………………………

No

Nama Desa

Kegiatan

Target Tambahan Jumlah Penduduk yang Mengakses Air Minum yang Layak (Jiwa)

Total Dana Pembiayaan SAM (Rp)

% Kemajuan Konstruksi s.d akhir triwulan*)

Penyerapan Dana (RP) s.d akhir triwulan**) APBD

APBN

In Cash

In Kind

% Penyerapan Dana s.d akhir Triwulan

1 2 3 Dst Total

*) Sumber data DPMU dan DC

**) Sumber data Satker PIP Kab/Kota dan DC Menyetujui Kepala Bappeda

(…………………………….)

Disusun oleh Ketua Panitia Kemitraan

(………………………………) LAMPIRAN FORMAT 5 PETUNJUK TEKNIS HIBAH INSENTIF KABUPATEN/KOTA (HIK)

49

PAM MSIMAS 2013

FOR RMAT 6

Logo mda Pem

PERJA ANJIAN KERJASAM K MA ANTAR RA DIRE EKTORAT T JENDER RAL CIPT TA KARYA A DIREK KTORAT PENGEMB P BANGAN AIR MINU UM DAN N PEM MERINTA AH KABU UPATEN/K KOTA …… …………… …………… PROVINS SI ………… …………… ……… Nomor: ………… ……………… …… ……………… …… Nomor: ………… TENTA ANG PEL LAKSANA AAN KEGIIATAN PA AKET PEN NYEDIAAN N AIR MIN NUM DAN SANITASI S BERBA ASIS MASY YARAKAT HIBAH IN NSENTIF F KABUPA ATEN/KO OTA TAHUN N ANGGA ARAN ........... Pada a hari ini, …………… …, tanggal …………… … bulan …… ………… ta ahun dua ribu r .......... (….. -….. - …..), yang berrtanda tan ngan di baw wah ini: I

… ……………… …

: Direkturr Pengemb bangan Airr Minum, Direktoratt Jenderall Cipta Ka arya, Keme enterian Pekerjaan U Umum, berrdasarkan n Keputus san Men nteri Pekerjaan Umum Nomorr …../KPT TS/M/….. tanggal …………… … berkedu udukan dii Jalan Pattimura P 2 Kebayo oran Baru u Jakarta a Nomor 20 Selatan, dalam ha al ini berttindak unttuk dan atas a nama a selanjutnya a disebutt Direktorrat Jenderral Cipta Karya, s PIHAK KESATU. K

II ……………… … …

: Bupati/W Walikota ………….. berkedu udukan dii ...........,, Jalan ......... Nom mor ..............., dalam m hal ini bertindak k untuk dan atas s nama Pemerinta P ah Kabupaten/Kota a kan Keputtusan Men nteri Dala am Negerii ........., berdasark … , Nomor ……….. Tahun ………. tentang ……………, ut PIHAK KEDUA. K selanjutnya disebu

LAMPIRA AN FORMAT 6 PETUNJUK TE EKNIS HIBAH IN NSENTIF KABUPATEN/KOTA (HIK)

50

PAMSIMAS 2013

Dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490); 2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah; 5) Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/SE/M/2011 tentang Tata Cara Penyusunan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjsama di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum; 6) Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum No ........../KPTS/DC/.......... tanggal .......... tentang Penetapan Kabupaten/Kota Penerima Dana Hibah Insentif Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat. 7) Surat Bupati/Walikota No….. tanggal ……..perihal pengajuan proposal Paket Pamsimas HIK PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Dana Hibah Insentif Kabupaten/Kota (HIK) merupakan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota pelaksana program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) yang telah menunjukkan kinerja baik selama pelaksanaan program Pamsimas Tahun ..........-………. 2. Dana Paket Pamsimas-HIK yang diatur melalui Perjanjian Kerjasama ini bersumber dari APBN dan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota ……….. yang digunakan untuk membiayai kegiatan Paket Pamsimas HIK Tahun Anggaran ........... 3. Dana HIK yang bersumber dari APBN digunakan untuk membiayai Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) bagi desa/kelurahan sasaran yang telah ditetapkan dalam proposal Paket Pamsimas-HIK Pemerintah Kabupaten/Kota ………..………..………..………..……….. 4. Dana yang bersumber dari APBD digunakan untuk membiayai BLM bagi desa/kelurahan sasaran yang telah ditetapkan dalam proposal Paket Pamsimas-HIK Pemerintah Kabupaten/Kota …………... dan untuk membiayai fasilitator HIK dan biaya operasional Panitia Kemitraan dalam pelaksanaan Paket Pamsimas HIK di tingkat kabupaten/kota. 5. Untuk melaksanakan Paket Pamsimas HIK, diperlukan kesepakatan antara Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota. LAMPIRAN FORMAT 6 PETUNJUK TEKNIS HIBAH INSENTIF KABUPATEN/KOTA (HIK)

51

PAMSIMAS 2013

Sebagai tindak lanjut dari Surat Pernyataan Minat Bupati/Walikota …. Nomor … Tanggal… Perihal … dan Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor ........../KPTS/DC/.......... tanggal .......... tentang Penetapan Kabupaten/Kota Penerima Dana Hibah Insentif Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut: BAB I PENGERTIAN Pasal 1 1. Kegiatan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada desa/kelurahan lokasi Pamsimas adalah kegiatan peningkatan kapasitas SPAM untuk menambah jumlah penerima manfaat pada desa/kelurahan sasaran. (Istilah desa/kelurahan dapat menggunakan istilah setempat yang setara dengan desa/kelurahan dengan mencantumkan landasan hukum/perda yang mengaturnya) 2. Kegiatan optimalisasi SPAM pada desa/kelurahan lokasi Pamsimas, adalah kegiatan pemulihan kembali kinerja SPAM (termasuk rehabilitasi sebagian atau keseluruhan) untuk menambah jumlah penerima manfaat pada desa/kelurahan sasaran. 3. Panitia Kemitraan, yang selanjutnya disebut dengan Pakem adalah unsur pelaksana pada Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Kabupaten/Kota. 4. Rencana Kerja Masyarakat, yang selanjutnya disingkat dengan RKM, adalah rencana kegiatan di tingkat masyarakat yang dihasilkan dari proses perencanaan partisipatif mengenai penyediaan pelayanan air minum, promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), dan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pelaksanaan dan pengelolaan pasca konstruksi. 5. Bantuan Langsung Masyarakat, yang selanjutnya disingkat dengan BLM adalah dana bantuan sosial yang disalurkan langsung kepada masyarakat untuk mendanai maksimal 80% (delapan puluh perseratus) biaya kegiatan pengembangan dan/atau optimalisasi SPAM sebagaimana tertuang dalam RKM. 6. Fasilitator adalah tenaga pendamping dalam pelaksanaan kegiatan paket Pamsimas HIK. 7. Dusun adalah wilayah pemerintah desa.

desa

yang

merupakan

lingkungan

pelaksanaan

8. Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) adalah kondisi dimana warga telah menerapkan penggunaan jamban sehat.


52

PAMSIMAS 2013

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk menjadi acuan PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan Paket Pamsimas-HIK. (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan SPAM di desa/kelurahan sasaran dalam rangka keberlanjutan pelayanan air minum dan sanitasi. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3 Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi: 1. Obyek Perjanjian Kerjasama; 2. Tugas dan Tanggung Jawab; 3. Pembiayaan; 4. Jangka Waktu; 5. Keadaan Kahar; dan 6. Penyelesaian Perselisihan. BAB IV OBYEK PERJANJIAN KERJASAMA Pasal 4 Obyek Perjanjian Kerjasama ini meliputi: 1. Pengembangan SPAM di ………. (……….) desa/kelurahan sesuai proposal Paket Pamsimas-HIK; 2. Optimalisasi SPAM di ………. (……….) desa/kelurahan sesuai proposal Paket Pamsimas-HIK; 3. Penyediaan tenaga fasilitator HIK; dan 4. Pelatihan fasilitator HIK. BAB V TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 5 (1) PIHAK KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab:


53

PAMSIMAS 2013

a. Menyediakan dana APBN untuk mendanai BLM sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari total BLM Paket Pamsimas-HIK; b. Menyediakan pelatihan bagi Fasilitator HIK sebanyak 1 (satu) kali dalam tahun anggaran ……….; dan c. Memberikan pembinaan teknis, pemantauan, pelaksanaan Paket Pamsimas HIK.

evaluasi

dan

supervisi

(2) PIHAK KEDUA memiliki tugas dan tanggung jawab: a. Menyediakan dana APBD untuk mendanai: -

BLM sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari total kebutuhan BLM Paket Pamsimas HIK;

-

gaji dan operasional fasilitator HIK; dan

-

Bantuan Operasional Pendukung (BOP) Pakem.

b. Melaksanakan seleksi dan menetapkan tenaga fasilitator; c. Memenuhi target tambahan penerima manfaat sesuai proposal yang disetujui, yaitu ………. (……….) jiwa. d. Meningkatkan cakupan dusun Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) dari ………. (………. perseratus) menjadi paling sedikit ………. (………. perseratus) pada akhir bulan ………. Tahun ……….. e. Memberikan bantuan teknis berupa pembinaan dan fasilitasi kepada Pakem dalam pelaksanaan Paket Pamsimas HIK; f. Melaksanakan dan melaporkan kegiatan Paket Pamsimas HIK sesuai Petunjuk Teknis yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya; BAB VI PENDANAAN Pasal 6 (1) Dana yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pembinaan Pamsimas, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.......... yang dialokasikan pada Dokumen Penggunaan Anggaran Kabupaten/Kota ………. (2) Pendanaan untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Paket Pamsimas HIK didanai oleh PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK.


54

PAMSIMAS 2013

BAB VII JANGKA WAKTU Pasal 7 (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sampai dengan ………. Tahun ……….. (2) Pihak yang berniat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum rencana untuk mengubah atau menghentikan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB VIII KEADAAN KAHAR Pasal 8 (1) PARA PIHAK dapat menunda atau membebaskan tugas dan kewajiban masingmasing PIHAK bila terjadi hal-hal diluar kekuasaan manusia/keadaan kahar. (2) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar disertai bukti-bukti yang layak adanya keadaan kahar dan akibat-akibatnya terhadap pelaksanaan kewajiban masingmasing PIHAK. (3) Keterlambatan memberitahukan terjadinya keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan mengakibatkan tidak diterimanya alasan keadaan kahar. (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bencana alam (gempa bumi, banjir, taufan, tanah longsor), sabotase, huru hara, pemberontakan yang jelas dinyatakan oleh instansi berwenang. (5) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus ada hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK yang dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK. BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 9 (1). Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. (2). Dalam hal upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya ke pengadilan yang disepakati PARA PIHAK.


55

PAMSIMAS 2013

BAB X PERUBAHAN Pasal 10 (1). Perubahan terhadap Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam perubahan yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini. (2). Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan dibicarakan lebih lanjut oleh PARA PIHAK. (3). Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini tidak akan terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK. BAB XI PENUTUP Pasal 11 Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerjasama, dibuat dalam rangkap 2 (dua), dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK. PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

………………………………………

………………………………………


56

PAMSIMAS 2013

FORMAT 7

TERM OF REFERENCE (TOR) FASILITATOR MASYARAKAT HIBAH INSENTIF KABUPATEN/KOTA

I.

LATAR BELAKANG Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk mencapai target Millennium Development Goals sektor Air Minum dan Sanitasi (WSS-MDG), yaitu menurunkan separuh dari proporsi penduduk yang belum mempunyai akses air minum dan sanitasi dasar pada Tahun 2015. Sejalan dengan itu, Pemerintah Indonesia melaksanakan dua agenda nasional untuk meningkatkan cakupan penduduk terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan, yaitu (1) Air Bersih untuk Rakyat, dan (2) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Program Pamsimas merupakan salah satu program nasional yang dilaksanakan untuk mendukung kedua agenda tersebut. Untuk mendorong pencapaian kinerja yang baik di kabupaten/kota lokasi pelaksanaan, maka Program Pamsimas memberikan penghargaan yaitu Hibah Insentif Kabupaten/Kota (HIK). HIK diberikan kepada kabupaten/kota yang memiliki kinerja yang baik, memiliki program perluasan pelayanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, dan siap menerapkan pola kemitraan dengan masyarakat dan pemerintah pusat dalam rangka percepatan pencapaian target MDGs bidang air minum dan sanitasi khususnya di perdesaan. Tujuan pemberian HIK adalah untuk mendukung kemandirian kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Pada kabupaten/kota penerima HIK, pelaksanaan Paket Pamsimas-HIK di tingkat masyarakat akan didampingi oleh Fasilitator pendamping pelaksanaan kegiatan Hibah Insentif Kabupaten/Kota, yang selanjutnya dinamakan dengan Fasilitator Masyarakat HIK (FM-HIK). Pendampingan ini bertujuan untuk membantu memastikan proses pelaksanaan kegiatan Paket Pamsimas HIK, mulai dari tahap penyusunan RKM, penyelesaian fisik pengembangan dan/atau optimalisasi SPAM, hingga peningkatan kapasitas LKM maupun BP-SPAMS dalam pengelolaan pasca konstruksi dilaksanakan sesuai tata cara dalam Petunjuk Teknis Pamsimas yang berkenaan, yaitu: a. Petunjuk Teknis Perencanaan Kegiatan Tingkat Masyarakat b. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tingkat Masyarakat c. Petunjuk Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Masyarakat d. Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan e. Petunjuk Teknis Pengamanan Lingkungan dan Sosial

II.

TUJUAN DAN SASARAN Penugasan FM-HIK adalah untuk memberikan pendampingan kepada KKM/LKM, BPSPAMS, dan masyarakat dalam penyusunan RKM-HIK, pelaksanaan fisik pengembangan dan/atau optimalisasi SPAM, hingga peningkatan kapasitas dalam pengelolaan pasca konstruksi sesuai dengan kegiatan yang tercantum dalam RKMHIK. LAMPIRAN FORMAT 7 PETUNJUK TEKNIS HIBAH INSENTIF KABUPATEN/KOTA (HIK)

57

PAMSIMAS 2013

Sasaran pendampingan adalah desa/kelurahan lokasi kegiatan pengembangan/atau optimalisasi SPAM yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan hasil seleksi desa/kelurahan Paket Pamsimas HIK.

III.

TUGAS FASILITATOR HIK FM-HIK harus memiliki keahlian di bidang teknik dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah FM-HIK disesuaikan dengan kebutuhan pendampingan desa/kelurahan dengan tetap menjamin kualitas pendampingan dan hasil pelaksanaan yang tepat waktu dan tepat mutu. Fokus pendampingan FM-HIK adalah meningkatkan keterampilan teknis dan manajemen masyarakat untuk melaksanakan tugasnya terkait dengan penyediaan air minum bagi masyarakat dan peningkatan sanitasi. FM-HIK mendampingi 2-3 desa/kelurahan dan bekerja mengunjungi desa/kelurahan secara periodik/teratur, sehingga FM-HIK diwajibkan untuk tinggal di desa/kelurahan. FM-HIK bekerja dalam satu tim dan berkoordinasi dengan Fasilitator Keberlanjutan Program Pamsimas dan dibawah arahan Koordinator Kabupaten ROMS yang bertanggung jawab dalam pendampingan skala kabupaten/kota. Adapun tugas pokok dari Fasilitator HIK adalah sebagai berikut: 1) Menfasilitasi KKM/LKM dan BPSPAMS dalam mereview PJM ProAKSi 2) Mendampingi KKM/LKM dan BPSPAMS dalam penyusunan RKM, pelaksanaan kegiatan konstruksi, dan kegiatan penguatan kapasitas sesuai yang tercantum dalam RKM-HIK. Terkait dengan tugas pokoknya, Fasilitator HIK wajib untuk: a) Menyusun Rencana Kerja Pendampingan Pelaksanaan Paket Pamsimas HIK, baik kegiatan yang dilaksanakan secara tim maupun secara individu, yang disepakati bersama dengan Koordinator Kab/Kota dan disetujui oleh DPMU. b) Kompilasi data primer dan sekunder yang diperlukan dalam monitoring kinerja pelaksanaan kegiatan di tingkat masyarakat. c) Memberikan pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. d) Mengkaji kebutuhan peningkatan kapasitas masyarakat dan memberikan coahing kepada masyarakat.

IV.

TANGGUNG JAWAB DAN KUALIFIKASI FASILITATOR MASYARAKAT HIK Tanggungjawab FM-HIK meliputi: 1) Memfasilitasi masyarakat, khususnya KKM/LKM/BPSPAMS dalam melaksanakan penilaian keberfungsian sarana air minum yang ada di masyarakat, serta melakukan survei terhadap sumber air yang dapat digunakan untuk pengembangan/optimalisasi sistem penyediaan air minum yang akan didanai melalui Paket Pamsimas-HIK.


58

PAMSIMAS 2013

2) Mendampingi masyarakat dalam mengembangkan opsi teknologi penyediaan air minum yang layak, estimasi biaya, dan membantu masyarakat untuk memilih opsi terbaik dan paling sesuai dengan keadaan setempat (kebutuhan air, tingkat skala pelayanan, dan tingkat kemampuan membayar). 3) Memfasilitasi LKM/BPSPAMS dalam desain awal sistem penyediaan air minum termasuk estimasi biaya konstruksi dan iuran, kemudian mendiskusikannya dengan masyarakat. 4) Membantu mempersiapkan Detailed Engineering Design (DED), bersama dengan estimasi biaya dan usulan iuran air minum. 5) Memastikan adanya usulan kegiatan promosi PHBS (pemicuan CLTS, dll) dengan berkoordinasi dengan bidan desa/sanitarian/tenaga kesehatan/kader desa di masyarakat. 6) Menfasilitasi masyarakat dalam pengadaan material dan peralatan yang tidak dapat disediakan di lokasi setempat sesuai prosedur dalam Juknis Pengadaan Barang dan Jasa. 7) Menyediakan coaching teknis kepada anggota masyarakat dalam membaca gambar teknik sederhana, memahami batasan desain teknis, dll. 8) Mendampingi LKM dan Pengembangan/Optimalisasi.

BPSPAMS

dalam

penyusunan

RKM

9) Memastikan penyusunan RKM dilaksanakan secara partisipatif, melibatkan semua golongan di masyarakat. 10) Membantu LKM dalam pengusulan RKM kepada Pakem untuk mendapatkan evaluasi dan persetujuan. 11) Membantu LKM dan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan, khususnya membantu dan mendukung LKM dalam mensupervisi pelaksanaan konstruksi dan memeriksa kualitas dan kuantitas pekerjaan konstruksi. 12) Membantu LKM untuk mereview usulan perubahan desain yang mungkin berdampak terhadap biaya dan pelaksanaannya, serta melakukan quality control pada seluruh tahap konstruksi. 13) Membantu penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan. 14) Menyusun laporan bulanan dan menyediakan data SIM untuk modul Paket Pamsimas HIK yang akurat dan tepat waktu, kemudian menyerahkannya kepada DPMU, Pakem dan Koordinator Kabupaten. Kualifikasi FM-HIK meliputi: 1. Lulusan Diploma 3/D3 (diutamakan Sarjana/S1) jurusan Teknik Lingkungan, Teknik Sipil, dan berusia maksimal 45 tahun. 2. Memiliki pengetahuan yang kuat tentang dasar-dasar penyediaan air minum. 3. Diutamakan yang berpengalaman dalam program pemberdayaan masyarakat. 4. Boleh tidak berasal dari kabupaten/kota tempat mereka ditugaskan, namun harus menguasai bahasa dan budaya setempat. 5. Mempunyai inisiatif tinggi dan mampu bekerja secara mandiri.


59

PAMSIMAS 2013

V.

JANGKA WAKTU PENUGASAN Penugasan dari FM-HIK adalah mulai bulan Juli – Desember 2013.

VI.

OUTPUT YANG DIHARAPKAN Output yang diharapkan dari FM-HIK adalah sebagai berikut: 1) Rencana kerja untuk pendampingan masyarakat 2) Laporan berkala pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Petunjuk Teknis Paket Pamsimas-HIK 3) Laporan hasil pemantauan kegiatan 4) Laporan hasil pemutakhiran data SIM Paket Pamsimas HIK.

VII.

PELAPORAN DAN PENGENDALIAN Laporan FM-HIK disusun berdasarkan realisasi hasil/ouput kegiatan pendampingan sesuai Rencana Kerja Fasilitator (rencana kerja yang telah disetujui Ketua DPMU). Fasilitator harus menyerahkan laporan bulanan pada setiap akhir bulan kepada DPMU. Laporan harus telah diverifikasi dari Koordinator Kabupaten. Pengendali kinerja FM-HIK adalah pada Ketua DPMU Kabupaten/Kota. Persetujuan laporan fasilitator HIK menjadi dasar pembayaran gaji dan pertimbangan perpanjangan/pemberhentian penugasan fasilitator oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemberhentian penugasan fasilitator harus dilaporkan kepada CPMU sebagai dasar bagi CPMU merekomendasikan fasilitator pengganti.

VIII. KETENTUAN – KETENTUAN LAINNYA Honorarium FM-HIK meliputi gaji dasar dan biaya umum (operasional untuk bahan/ATK, sewa komputer dan printer, pembuatan laporan, dan transport antar desa) yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.


60

PAMSIMAS 2013

FORMAT 8

TATA CARA PENCAIRAN, PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN HIK

Bagian ini terdiri dari tiga bagian, yaitu: 1. Tata Cara Pencairan Dana Paket Pamsimas-HIK 2. Tata Cara Administrasi dan Pembukuan KKM 3. Tata Cara Pelaporan Keuangan

1. TATA CARA PENCAIRAN DANA PAKET PAMSIMAS-HIK 1.1

Ketentuan Umum Pencairan Dana APBN dan APBD 1. Biaya Operasional (BOP) didalam RKM (dana BLM) tidak boleh digunakan untuk Biaya Operasional (BOP) Panitia Kemitraan baik secara individual maupun kelompok. 2. Dana APBN, APBD dicairkan langsung ke rekening dengan nama KKM HIK (sebelumnya disebut dengan LKM). 3. Pencairan dana APBD atau APBN masing-masing 2 (dua) tahap, tahap I 50%, tahap II 50% mana yang lebih dahulu atau bersamaan (pencairan tahap I APBD bukan merupakan syarat pencairan tahap I APBN). 4. Dana In cash sudah harus terkumpul dan disetor ke rekening KKM minimal 10% dari total nilai RKM sebelum penarikan tahap II BLM APBN sebesar 50%. 5. Jumlah In Kind minimal 10% dikumpulkan sampai kegiatan selesai 100%. 6. Biaya operasional per desa/kelurahan ditetapkan berkisar antara 2% - 4% dari total nilai RKM. Penerapan besaran 2% - 4% didasarkan pada kondisi akses medan dan kondisi geografis desa/kelurahan.

Mekanisme Penyaluran Dana BLM Paket Pamsimas HIK mengikuti bagan berikut ini:


61

PAMSIMAS 2013

1.2

Pencairan Dana HIK (BLM APBN) Penyaluran dana HIK adalah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dengan skema SKPA (Surat Kuasa Pengguna Anggaran). Dana BLM APBN dicairkan kedalam rekening KKM melalui 2 (dua) tahap yaitu tapa I 50%, Tahap II 50%. Pencairan Tahap I (pertama) 50% Persyaratan Pencairan Dana BLM APBN Tahap I ke Rekening KKM terdiri dari: 1. Salinan SKPA dan ADK SKPA 2. Adanya Naskah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Paket Pamsimas HIK; 3. Adanya Salinan APBD yang memuat anggaran BLM APBD untuk Paket Pamsimas HIK, FM-HIK, dan biaya operasional Pakem untuk pelaksanaan Paket Pamsimas HIK;


62

PAMSIMAS 2013

4. Adanya SK Bupati/Walikota perihal penetapan daftar desa/kelurahan sasaran Paket Pamsimas-HIK beserta pagu BLM masing-masing desa/kelurahan dan sumber BLM-nya; 5. Adanya lampiran ringkasan Pertangjawaban Belanja).

kontrak

(SPPB

APBN)

dan

SPTB

(Surat

6. Kwitansi sebesar BLM APBN 50%. 7. Foto copy Rekening KKM. Pencairan dana APBN dilakukan melalui penerbitan SP2D oleh KPPN atas dasar SPM yang diajukan oleh PA/Kuasa PA berdasarkan SKPA. Verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen harus dilakukan oleh FM-HIK, DC, FMA, PPK Satker Kabupaten/Kota (Buku Kumpulan Format: PT-2.3-08). ROMS melakukan verifikasi hanya pada saat melakukan Uji Petik. Tabel 1. Tata Cara Pencairan Dana BLM HIK APBN Tahap I Langkah

Uraian

Persyaratan

Pelaku

Membuat BAPPD (Berita Acara Permintaan Pencairan Dana)

Berdasarkan SPPB APBN, KKM dan Satker PIP Kabupaten/Kota membuat BAPPD

- Fotocopy Naskah PK - Fotocopy DPA APBD - SK Bupati/Walikota perihal penetapan desa/kelurahan

KKM

Mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran)

KKM mengajukan SPP kepada Satker PIP Kabupaten

SPP melampirkan :  Surat Perjanjian Pemberian Bantuan II/SPPB APBN (Buku Kumpulan Format: PT-2.3-04)  Ringkasan kontrak (SPPB APBN)  Berita Acara Permintaan Pencairan Dana (BAPPD) (Buku Kumpulan Format: PT-2.3-03)  Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)  Foto Copy Rekening KKM  Kwitansi sesuai jumlah dana BLM APBN (Buku Kumpulan Format: PT-2.3-05)

KKM dan Satker PIP Kabupaten/Kota

Penerbitan SPM (Surat Perintah Membayar)

Satker PIP Kab/Kota menerbitkan SPM setelah melakukan pengujian terhadap dokumen yang disyaratkan

SPP dan lampirannya

Satker PIP Kabupaten/Kota


63

PAMSIMAS 2013

Langkah

Uraian

Persyaratan

Pelaku

Penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)

SP2D diterbitkan oleh Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) setelah Satker PIP kab/kota menyerahkan SPM

SPM

Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN)

Pencairan Dana BLM APBN

Dana BLM APBN ditransfer oleh Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara langsung ke rekening KKM

SP2D

Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara

Pencairan Tahap II (kedua) 50% 1. Pencairan dana APBN Tahap II sebesar 50% dari nilai kontrak/SPPB II dapat ditarik apabila jumlah dana APBN Tahap I telah dimanfaatkan sebesar 90% (LPD I) dengan melampirkan ringkasan kontrak / ringkasan SPPB dan SPTB. 2. In-cash minimal 10% sudah terkumpul dan disetorkan ke Rekening KKM 3. APBD tahap I dan Tahp II (total 100% dana BLM APBD) sudah dicairkan dan sudah berada di rekening KKM. Langkah Mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran)

Uraian

Persyaratan

KKM mengajukan SPP kepada Satker PIP Kabupaten/kota

SPP dilengkapi: 1. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan II (SPPB II) (Buku Kumpulan Format: PT-2.3-04) 2. Ringkasan SPPB II 3. Berita Acara Permintaan Pencairan Dana (BAPPD) (Buku Kumpulan Format: PT-2.3-03) 4. Kwitansi sesuai jumlah dana BLM tahap II (Buku Kumpulan Format: PT-2.3-05) 5. Surat Pernyataan Tanggung Jabaw Belanja (SPTB). 6. Laporan Penggunaan Dana (LPD) (Buku Kumpulan Format: PT-2.3-19) yang menyatakan 90% dana tahap I telah digunakan 7. Rekening KKM yang menunjukkan incash minimal 10%, dan APBD 100% 8. SP2D APBD 9. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Kegiatan 10. Berita Acara Kemajuan

Pelaku LKM dan Satker PIP Kabupaten/Kota


64

PAMSIMAS 2013

Langkah

Uraian

Persyaratan

Pelaku

11. Pelaksanaan Kegiatan (BAKPK) mencapai 20% (Buku Kumpulan Format: PT-2.3-07)

1.3


Satker PIP Kab/Kota menerbitkan SPM setelah melakukan pengujian terhadap dokumen yang disyaratkan

SPP dan lampirannya

Satker PIP Kabupaten/Kota


SP2D diterbitkan oleh Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) setelah Satker menyerahkan SPM

SPM

Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN)

Pencairan Dana BLM APBN

Dana BLM APBN ditransfer oleh Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara langsung ke rekening LKM

SP2D

Kantor Pelayanan dan Perbendahaar Negara (KPPN)

Pencairan Dana BLM APBD Persyaratan Pencairan Dana HIK APBD ke Rekening KKM terdiri dari: 1. Adanya Naskah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Paket Pamsimas HIK; 2. Adanya Salinan APBD yang memuat anggaran BLM APBD untuk Paket Pamsimas HIK, FM-HIK, dan biaya operasional Pakem untuk pelaksanaan Paket Pamsimas HIK; 3. Adanya SK Bupati/Walikota perihal penetapan daftar desa/kelurahan sasaran Paket Pamsimas-HIK beserta pagu BLM masing-masing desa/kelurahan dan sumber BLM-nya; 4. Adanya lampiran ringkasan Pertangjawaban Belanja);

kontrak

(SPPB

APBD)

dan

SPTB

(Surat

5. Melampirkan RKM, RAB, dan Gambar Desain.

Pencairan Dana BLM APBD Tahap I (50%) Pencairan dana BLM APBD tahap I ini bukan merupakan syarat untuk pencairan dana BLM APBN tahap I.


65

PAMSIMAS 2013

Tabel 2. Tata Cara Pencairan BLM APBD Tahap I (50%) Langkah

Uraian

Persyaratan

Pelaku


Berdasarkan SPPB APBD, KKM dan SKPD Kabupaten/Kota membuat BAPPD

 SPPB APBD  RKM yang sudah disetujui (untuk Desa Perluasan)  Design dan RAB (desa Pengembangan dan optimalisasi

KKM dan Satker SKPD Kabupaten/Kota


KKM mengajukan SPP kepada Satker (SKPD)

SPP melampirkan :  SK Bupati/Walikota tentang Penetapan desa/kelurahan  Surat Perjanjian Pemberian Bantuan I/SPPB APBD (Buku Kumpulan Format: PT-2.3-01)  Pencatatan Notaris pendirian KKM  Ringkasan kontrak (SPPB I/APBD)  Foto copy rekening KKM  Surat Pernyataan Kontribusi Masyarakat (Buku Kumpulan Format: PT-2.3-02)  BAPPD – (Buku Kumpulan Format: PT-2.3-03)  Kwitansi sesuai jumlah dana BLM APBD tahap I (Buku Kumpulan Format: PT-2.3-05)

KKM


SKPD Kab/Kota menerbitkan SPM setelah melakukan pengujian terhadap dokumen yang disyaratkan

SPP dan lampirannya

Satker SKPD Kabupaten/Kota


SP2D diterbitkan oleh Kantor Kas Daerah

SPM

Kantor Kas Daerah

Pencairan Dana BLM APBD

Dana BLM APBD ditransfer oleh Kantor Kas Daerah langsung ke rekening KKM

SP2D

Kantor Kas Daerah

Pencairan dana BLM APBD Tahap II 1.

Pencairan Dana BLM Tahap I dan Tahap II (total 100% APBD) merupakan syarat untuk mencairkan dana BLM APBN tahap II.

2.

Pencairan dana APBN Tahap II sebesar 50% dari nilai kontrak/SPPB II dapat ditarik apabila jumlah dana APBN Tahap I telah dimanfaatkan sebesar 90% (LPD I), dengan melampirkan ringkasan kontrak / ringkasan SPPB dan SPTB. LAMPIRAN FORMAT 8 PETUNJUK TEKNIS HIBAH INSENTIF KABUPATEN/KOTA (HIK)

66

PAMSIMAS 2013

Prosedur pencairan dana BLM APBD Tahap II sebagai berikut: Langkah

Uraian

Persyaratan

Pelaku


Berdasarkan SPPB I, KKM dan SKPD Kabupaten/Kota membuat BAPPD

1. SPPB I



KKM mengajukan SPP kepada Satker PIP (SKPD) Kabupaten/ Kota

1. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB I) 2. Ringkasan SPPB I 3. Berita Acara Permintaan Pencairan Dana (BAPPD) (Buku Kumpulan Format PT-2.3-03) 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja 5. Kwitansi sesuai jumlah dana BLM APBD Tahap II (Buku Kumpulan Format: PT-2.3-05)


6. Laporan Penggunaan Dana (LPD) (Buku Kumpulan Format PT-2. 3-19) yang menyatakan 90% dana tahap I telah digunakan.

1.4


SKPD Kab/Kota menerbitkan SPM setelah melakukan pengujian terhadap dokumen yang disyaratkan

SPP dan lampirannya

Satker SKPD Kabupaten/Kota


SP2D diterbitkan oleh Kantor Kas Daerah

SPM

Kantor Kas Daerah

Pencairan Dana BLM APBD

Dana BLM APBD ditransfer oleh Kantor Kas Daerah langsung ke rekening KKM

SP2D

Kantor Kas Daerah

Penarikan Dana Rekening Bank KKM Ketentuan Umum: 

Rekening KKM berupa rekening tabungan atas nama KKM. Rekening dibuka dengan spesimen tanda tangan: (1) Koordinator KKM, (2) Ketua Satuan Pelaksana Pamsimas (HIK), dan (3) Bendahara.



Setiap penarikan dana berdasarkan RPD yang disetujui oleh DPMU.



RPD harus dilengkapi LPD atas penggunaan dana sebelumnya.



LPD digunakan sebagai syarat pencairan dana BLM APBD, BLM APBN tahap II, dan apabila kegiatan sudah 100%


67

PAMSIMAS 2013

Tabel 3. Prosedur Penarikan Dana dari Rekening KKM Langkah

Uraian

Persyaratan

Pelaku

Membuat Rencana Penggunaan Dana

RPD dibuat oleh satlak sesuai dengan RAB didalam RKM dan disetujui oleh Koordinator KKM setelah diverifikasi fasilitator dan diketahui DC dan disetujui DPMU

- RKM - RAB

Satlak

RPD disetujui

Berdasarkan RPD yang disetujui, Satlak, bendahara dan koordinator KKM ke bank untuk: - Transfer (untuk pembayaran diatas 10 juta rupiah) - Penarikan uang

- RPD disetujui - Specimen bank

Satlak, bendahara, koordinator KKM, Bank operasional/lembaga keuangan

Bukti transfer

Dicatat dan dibukukan didalam Buku Bank, Buku Penerimaan dan Pengeluaran sesuai dengan penggunaannya, serta mengadministrasikan bukti transfer.

Bukti transfer

Bendahara KKM

Uang di kas bendahara

Setelah dana diterima dan disimpan oleh bendahara, bendahara mencatat sejumlah penarikan tersebut dan mengadministrasikan penggunaan sesuai dengan RPD yang telah disetujui kedalam Buku Bank dan Buku Penerimaan dan Pengeluaran

Penerimaan uang


68

PAMSIMAS 2013

Mekanisme Pencairan Dana BLM ke Rekening KKM

#1. In cash minimal 10% terkumpul dan disetor ke rekening KKM sebagai syarat untuk pengajuan pencairan dana BLM APBN Tahap II #2. APBD Tahap I dan Tahap II (total 100% dari SPPB I) harus dicairkan di rekening KKM sebagai syarat pencairan dana BLM APBN Tahap II.

Keterangan: 1. In cash telah disetor ke Rekening KKM penerima Paket Pamsimas HIK 2. Kelengkapan pencairan APBD Tahap I dan II dibuat oleh KKM dan Satker SKPD Kabupaten/Kota Kelengkapan pencairan APBN Tahap I dan II 3. Atas dasar kelengkapan pencairan (nomor 2) diatas, satker SKPD menerbitkan SPM, dan diajukan ke Kas Daerah. Atas dasar kelengkapan pencairan (nomor 2) diatas, satker PIP Kabupaten/Kota menerbitkan SPM, dan diajukan ke KPPN. LAMPIRAN FORMAT 8 PETUNJUK TEKNIS HIBAH INSENTIF KABUPATEN/KOTA (HIK)

69

PAMSIMAS 2013

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

15. 16. 17. 18.

Dana ditransfer ke Rek KKM Menyiapkan RPD untuk disetujui beserta kelengkapan. Kelengkapan diajukan ke Bank rekening KKM Transfer ke pihak ketiga dan atau ke kas Bendahara KKM. Dokumen dan bukti pencairan dan penarikan dana diadministrasikan dan dibukukan oleh Bendahara. Pelaksanaan kegiatan Penyetoran in kind untuk kegiatan. In kind diadministrasikan dan dibukukan Membuat Laporan penggunaan dana Apabila dana belum mencapai 90% dari dana yang ada didalam rekening, maka mengajukan lagi RPD sampai dengan 90%. Apabila penggunaan dana telah mencapai 90% dari dana yang ada di rekening, KKM boleh mengajukan pencairan dana BLM Tahap II. - Pengajuan BLM APBD - Pengajuan BLM APBN Tahap II dengan syarat incash minimal 10% harus sudah terkumpul dan disetor kedalam rek.KKM, dan APBD Tahap I da Tahap II harsu sudah dicairkan didalam rekening KKM. Menyiapkan semua dokumen persyaratan (LPD atas dana 90%, SPKMK, dst) Semua kelengkapan atas point 15 diatas diajukan ke Satker SKPD (BLM APBD), Satker PIP Kabupaten/Kota (APBN) Setelah kegiatan mencapai 100% dan in kind 100%, disiapkan dokumen penyelesaian sampai dilakukan serah terima kegiatan (LPD 100% dst) Kegiatan selesai.

2. TATA CARA ADMINISTRASI DAN PEMBUKUAN 2.1

Administrasi dan Pembukuan KKM Penyelenggaraan administrasi dan pembukuan KKM HIK Pamsimas kegiatan reguler yaitu sebagai berikut:

sama dengan BLM

Ketentuan Umum: 

KKM wajib menyelenggarakan pembukuan dimulai sejak diterimanya dana incash.



Pemeriksaan pembukuan KKM dilakukan oleh tim fasilitator setiap bulan dengan menggunakan Form Pengukuran Indikator Kinerja Pengelolaan Keuangan KKM. Prosedur selengkapnya lihat SOP Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan KKM.



Administrasi kegiatan pengelolaan program di KKM dilaksanakan oleh Sekretariat KKM bersama-sama dengan Satuan Pelaksana (Satlak) Pamsimas HIK.



Transaksi diatas Rp 10.000.000,00 harus dilakukan melalui mekanisme Transfer.


70

PAMSIMAS 2013



Administrasi kegiatan pengelolaan program dilakukan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan, sehingga dibutuhkan pencatatan yang jelas, cermat, dan didukung bukti-bukti yang bisa diterima.



KKM diwajibkan menyimpan seluruh dokumen setiap tahapan proses baik yang bersifat keuangan ataupun non-keuangan selama sepuluh tahun sejak pasca program.



LPD 100% dari penggunaan dana APBD beserta bukti-buktinya diserahkan kepada SKPD terkait, sedangkan KKM menyimpan tanda terima penyerahan dokumen tersebut beserta foto copy dokumennya.



KKM harus menyusun laporan keuangan Bulanan (Buku Kumpulan format: format laporan: PT-2.3-13) setiap bulan dan diumumkan melalui papan informasi.



KKM mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada masyarakat melalui rembug warga, sebelum melakukan pengajuan pencairan dana hibah tahap/termin berikutnya.



Uang tunai di Kas Satlak tidak boleh lebih dari Rp 2.000.000,00 dan mengendap terlalu lama (maksimal 5 hari).

Merujuk pada pasal 132 ayat 1 Permendagri nomor 13 tahun 2006 menyatakan bahwa “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah” oleh karena itu seluruh dokumen asli atas penggunaan dana yang berasal dari APBD diserahkan ke SKPD terkait, KKM menyimpan foto copy dan tanda terima dokumen yang diserahkan tersebut.

Tabel 5. Administrasi dan Pembukuan Jenis Pembukuan

Uraian

Kelengkapan

Rencana Penggunaan Dana – RPD (BukuKumpulan Format: PT-2.3-06)

1. RPD dibuat sesuai dengan kebutuhan dan target pelaksanaan kegiatan. 2. RPD memuat rencana kebutuhan bahan dan nilai yang akan dibelanjakan pada rencana pekerjaan. Sebelum diajukan RPD harus disetujui oleh Koordinator KKM, diverifikasi oleh Fasilitator (dengan paraf) dan DC 3. RPD bukan merupakan dasar untuk menentukan proses pengadaan bahan, yang harus melalui proses swadaya / survei harga / pemilihan langsung / penunjukan. Proses pengadaan bahan lebih lanjut ditentukan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) (Buku Kumpulan Format: PT-2.3-18). 4. Dalam hal akan melakukan pengadaan, Tidak dibenarkan menguraikan atau memecah jumlah pembiayaan untuk pengadaan barang/jasa tanpa alasan yang dapat

RPD merupakan dokumen yang digunakan setiap pengambilan uang di Bank


Pelaku KKM

71

PAMSIMAS 2013

Jenis Pembukuan

Uraian

Kelengkapan

Pelaku

dipertanggungjawabkan. Proses pengadaan bahan selanjutnya dilakukan sesuai prosedur pengadaan bahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Buku Bank (Buku Kumpulan Format: PT-2.3-11)

1. Buku Bank digunakan Untuk mencatat penerimaan dana in-cash, APBD (Tahap I, Tahap II), APBN (Tahap I, Tahap II), bunga bank serta pengeluaran untuk kegiatan KKM, serta biaya pajak dan administrasi bank 2. Pencatatan buku bank dilakukan oleh bendahara Satlak Pamsimas setiap ada transaksi. 3. Saldo di buku Bank harus sama dengan Rekening Bank KKM 4. Buku Bank ditutup setiap tanggal 25. Setelah ditutup diperiksa dan ditandatangani oleh Satlak Program Pamsimas, Koordinator KKM, dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.

 Slip setor, SP2D APBD, SP2D APBN  Rekening Bank KKM diprint setiap bulan  Tanda bukti harus diberi nomor urut.  Bukti transaksi harus disimpan sesuai tanggal dan disimpan sedemikian rupa sehingga tidak bercecer

KKM

Buku Penerimaan dan Pengeluaran (Buku Kumpulan Format: PT-2.3-12)

1. Keluar-masuknya dana Pamsimas, baik tunai (in-cash) maupun natura (in-kind) dicatat dalam buku penerimaan dan pengeluran. Pencatatan dilakukan oleh Bendahara Satlak Program Pamsimas. 2. Buku penerimaan dan pengeluran ditutup tiap akhir bulan pada tanggal yang sama yaitu tanggal 25 tiap bulannya agar setelah tutup buku masih ada waktu untuk membuat Laporan Kemajuan Kegiatan dan Biaya Bulanan (Buku Kumpulan Format: PT-2.3-16) untuk menjadi bahan rapat TFM dengan DPMU dan Konsultan kabupaten/kota pada akhir bulan. 3. Pembayaran insentif harus diberikan secara langsung kepada setiap orang yang bekerja (yang tidak termasuk dalam kontribusi masyarakat in-kind/natura), baik secara sitem upah harian maupun sistem borongan/target. 4. Buku Penerimaan dan Pengeluaran setelah ditutup kemudian diperiksa dan ditandatangani oleh Bendahara, Ketua Satlak Program, Koordinator KKM, dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.

 Bukti pembelian dicatat setiap transaksi dilakukan.  Nota asli dari toko harus mencantumkan informasi: nama toko, alamat, harga, dan cap/stempel dari toko.  Tanda bukti harus diberikan nomor urut sesuai tanggal transaksi.

KKM

Buku In kind (Buku Kumpulan Format: PT-2.03-14)

1. Penerimaan sumbangan dari masyarakat berupa material dan tenaga kerja dicatat didalam buku in kind 2. Form Tanda terima Incentif/Kontribusi Inkind (Buku Kumpulan Format: PT-2.3-15). jumlah nilai rupiah di kolom “Jumlah/nilai Rp. Kerja harus sama dengan kolom 9 (total Rp). Buku PT-2.3-14 tersebut ditutup setiap tanggal 25 setiap bulan.

Bukti HOK harus dirinci setiap orang dan ditandatangani oleh orang yang bersangkutan, tidak boleh diwakilkan

KKM, pekerja


72

PAMSIMAS 2013

2.2

Jenis Pembukuan

Uraian

Kelengkapan

Pelaku

Buku Material / Bahan (Buku Kumpulan Format: PT-2.3-17)

1. Buku Material/bahan digunakan untuk mencatat material/bahan yang telah diterima dan bahan/material yang telah dibayar. 2. Buku material berguna untuk penyiapan RPD, menyiapkan pembayaran, mengendalikan pengadaan agar sesuai target, dan mengevaluasi pengadaan bahan. 3. Buku material dibuat oleh Unit Kerja Satlak Pamsimas (Teknik dan Kesehatan) ditutup setiap bulan mengikuti buku penerimaan dan pengeluaran. Setiap penutupan harus diperiksa oleh Ketua Satlak Program Pamsimas dan Tim Fasilitator Masyarakat;

Nomor Bukti yang dicatat dalam buku material adalah nomor bukti penerimaan barang

KKM

Laporan Penggunaan Dana (LPD) (Buku Kumpulan Format: PT-2.3-19)

1. LPD dibuat oleh Ketua Satlak Pamsimas dan disetujui oleh Koordinator KKM dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah untuk diperiksa oleh Konsultan kabupaten/kota. 2. LPD dibuat setiap penggunaan RPD. 3. LPD 90% digunakan untuk mencairkan dana BLM APBD Tahap II, dana BLM APBN Tahap II. dan 4. LPD dibuat setelah kegiatan selesai 100% baik 5. LPD yang diajukan harus dilampiri dengan bukti-bukti transaksi pembayaran yang didokumentasikan secara khusus sesuai prinsip pengarsipan yang rapi dan lengkap.

 LPD merupakan dokumen pertanggungjawaban Satlak Pamsimas atas penggunaan dana baik dari APBD maupun APBN  LPD APBD dibuat setelah dana yang berasal dari APBD digunakan 100% dan atau akhir periode (sesuai permintaan dari SKPD).  LPD APBN 100% dibuat setelah dana yang berasal dari APBN digunakan 100%, dan target fisik terpenuhi.

KKM

Arsip Semua dokumen harus disimpan di sekretariat KKM sampai Paket Pamsimas BLM ini berakhir dan diserahkan kepada BPSPAMS5. Penyimpanan minimal 10 tahun sesuai Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (http://www.sisminbakum.go.id/peraturan/Data/uu8.php). Dokumen admistrasi dan keuangan yang harus disimpan di KKM minimal: 

Buku Tamu



Surat menyurat

Prosedur serah terima dokumen dan kegiatan sama dengan BLM reguler dan Replikasi, termasuk format-format yang digunakan.

5


73

PAMSIMAS 2013



Dokumen RKM



Modul pelatihan, juknis/pedoman



Buku-buku pembukuan (Buku Penerimaan dan pengeluaran, Buku Bank, Buku Material, Rekening KKM)



Dokumen pra kontrak, proses pengadaan, Kontrak dan perjanjian-perjanjian lainnya



SP2D beserta dokumen pendukungnya, bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan beserta pendukungnya.



Laporan keuangan



Berita Acara

3. TATA CARA PELAPORAN KEUANGAN 3.1

Laporan Keuangan Menurut surat edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor SE -41/PB/2011, atas penerbitan SKPA, satker Penerbit SKPA tidak melakukan input data dalam Aplikasi SAKPA, hal ini karena prinsip SKPA yang tidak memindahkan pagu, namun Satker Penerbit SKPA harus memiliki buku pengawasan terhadap penerbitan SKPA yang dilakukannya, baik atas pagu dan realisasi. Bab VI pelaporan dan rekonsiliasi, perdirjen PB nomor PER-20/PB/2011 mengenai tata cara pelaksanaan penggunaan anggaran melalui pemberian kuasa antas kuasa pengguna anggaran adalah sebagai berikut: 1. Kuasa PA Penerima menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan atas pelaksanaan SKPA secara terpisah dengan penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laportan keuangan atas dana DIPA yang dikelolanya. 2. Kuasa PA Penerima melaksanakan rekonsiliasi atas realisasi dana SKPA dengan KPPN Penerima setiap bulan. 3. Kuasa PA Penerima menyusun Laporan Keuangan atas realisasi dana SKPA setiap triwulan. 4. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada nomor 3 diatas disampaikan kepada Kuasa PA Penerbit disertai dengan ADK dan copy Berita Acara Rekonsiliasi paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyampaian laporan keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) oleh Kuasa PA Penerbit kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W). 5. ADK sebagaimana dimaksud pada nomor 4 diatas dihasilkan dari Aplikasi SAKPA. LAMPIRAN FORMAT 8 PETUNJUK TEKNIS HIBAH INSENTIF KABUPATEN/KOTA (HIK)

74

PAMSIMAS 2013

6. Kuasa PA Penerbit melakukan konsolidasi laporan keuangan yang diterima dari Kuasa PA Penerima dengan laporan keuangan atas dana DI PA. 7. Konsolidasi laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada nomor 6 diatas dilaksanakan secara elektronik. 8. Konsolidasi laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada nomor 7 di atas dilakukan sebelum penyampaian laporan keuangan UAKPA kepada UAPPA-W. 3.2

E-Monitoring Pengalokasian HIK menggunakan mekanisme SKPA. SKPA diterbitkan dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanakan pembayaran antar wilayah dan dilakukan untuk menunjang pencairan keluaran (output) kuasa penerbit. Oleh karena itu pelaporan e-monitoring atas terbitnya SKPA dilingkungan kementerian PU berbeda dengan pelaporan e-monitoring pada penggunaaan DIPA. Untuk pelaporan e-monitoring dapat dilihat pada menu e-monitoring didalam website kementerian PU: www.pu.go.id

3.3

Laporan Keuangan Program Pamsimas HIK diamanatkan di dalam PAD WSSLIC-3 (PAMSIMAS), oleh karena itu didalam pelaporan program akan masuk di dalam SP2D online pada website Pamsimas: www.pamsimas.org. Didalam website tersebut dijelaskan cara pengoperasian mulai dari input Pagu sampai Realisasi yang terbagi menjadi beberapa modul. Cara pengisian masing-masing modul dilengkapi logbook yang harus diisi oleh masingmasing pengguna modul mulai dari fasilitator sampai dengan Konsultan Pendamping (DC dan FMA). Selain itu secara manual satker/DPMU membuat LaporanSumber dan Penggunaan Dana sebagaimana dapat dilihat didalam format (format dibawah). Laporan ini digunakan juga sebagai laporan keuangan tahunan. Sumber dan penggunaan dana Paket Pamsimas HIK dibuat sebagai satu kesatuan laporan program Pamsimas yang dikelola oleh Satker/DPMU. Daftar SP2D/SPM sebagai pendukung Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Paket HIK dibuat terpisah dengan Daftar SP2D/SPM Paket Reguler baik yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri maupun Hibah luar negeri.


75

PAMSIMAS 2013

Cara pengisian: Sumber Dana (Source of Fund) Diisikan baik berupa Realisasi maupun Pagu Dana/Plan, dan variance (dalam %) sebagai berikut: - Paket HIK APBN dimasukkan kedalam sumber GoI Counterpart pada bagian APBN. - APBD diisikan kedalam Sumber GoI Counterpart pada bagian APBD baik APBD yang merupakan sharing BLM 40% maupun 3% untuk BOP pendukung lainnya (Fasilitator HIK). - Community Counterpart diisi dengan:  In cash: minimal 10%  In Kind: minimal 16 % Penggunaan Dana (Uses of Fund) Diisikan baik berupa Realisasi maupun Pagu/Alokasi Dana/Plan, dan variance (dalam %) sebagai berikut: - Paket HIK APBN dimasukkan kedalam Penggunaan Dana (Uses of Fund) pada kategori 3 (Grant) bagian APBN. - APBD dimasukkan kedalam Penggunaan Dana (Uses of Fund) pada:  Kategori 1 APBD (BOP 3%) Kategori 3 (Grant) bagian APBD untuk APBD yang merupakan counterpart BLM 40%.


76

PAMSIMAS 2013 KATA PENGANTAR

Recommend Documents