KATA PENGANTAR
Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya telah dapat disusun Rencana Kerja (Renja) RSUD Lawang tahun 2014 dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah. Dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang tahun 2010-2015. Sebagai Rumah Sakit Pemerintah yang mengemban amanat Negara untuk meningkatkan kualitas dan memperluas jangkauan pelayanan kesehatan khususnya kebutuhan masyarakat Kabupaten Malang. RSUD Lawang dengan fasilitas yang terbatas karena baru 3 tahun diresmikan oleh Bupati Malang memberikan pelayanan secara maksimal pada masyarakat Kabupaten Malang khususnya dan masyarakat dari Kabupaten Pasuruan pada umumnya. Untuk memberikan arahan bagi segala upaya peningkatan kemampuan pelayanan tersebut disusunlah suatu rencana kerja yang merupakan penjabaran secara rinci dari visi dan misi Rumah Sakit dengan mempertimbangkan analisa lingkungan strategis dan disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Malang tahun 2010-2015. Mudah-mudahan rencana kerja ini dapat bermanfaat dalam memberikan arahan dalam mewujudkan Rumah Sakit Umum Daerah Lawang yang berkualitas dengan pelayanan paripurna tahun 2015. Akhir kata kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerja sama semua pihak yang terlibat dalam penyusunan rencana kerja Rumah sakit Umum Daerah Lawang Kabupaten Malang 2015.
Lawang,
Agustus 2013
Direktur RSUD Lawang
Drg. Marhendrajaya,MM. Sp.KG NIP 196612041992031004
i
DAFTAR ISI
Kata Pengantar .............................................................................................................
i
Daftar isi ........................................................................................................................ ii Bab I PENDAHULUAN .................................................................................................. 1 1.1 Latar Belakang ................................................................................................... 1 1.2 Landasan hukum ................................................................................................ 3 1.3 Maksud & Tujuan ............................................................................................... 4 1.4 Sistematika Penyusunan .................................................................................... 6 Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU .......................................... 7 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.... 8 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ....................................................................... 12 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ............................... 14 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ......................................................... 14 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..................................... 21 Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ........................................ 23 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ............................................................. 23 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RSUD Lawang ................... 24 3.3 Program dan Kegiatan ........................................................................................ 25 Bab IV PROGRAM DAN KEGIATAN ........................................................................... 27 4.1 Program .............................................................................................................. 27 4.2 Kegiatan .............................................................................................................. 27 4.3 Perkiraan maju target capaian kinerja tahun 2015 .............................................. 28 Bab V PENUTUP ........................................................................................................ 30
ii
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MALANG NOMOR : 180/
/KEP/421.013/2013
TENTANG PENGESAHAN RANCANGAN RENCANA KERJA RSUD LAWANG KABUPATEN MALANG TAHUN 2014
RENCANA KERJA (RENJA) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG KABUPATEN MALANG TAHUN 2014
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Nasional
bahwa
setiap
daerah
berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah. Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada dalam wilayah Kabupaten Malang, RSUD Lawang juga telah menyusun Rencana Kerja Tahun 2014 sebagai dokumen perencanaan pada tahun keempat dari pelaksanaan dan penjabaran Rencana Strategis RSUD Lawang Tahun 2011 – 2015 yang akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan dan memuat rancangan program dan prioritas kegiatan serta rencana pendanaan baik yang dilaksanakan oleh pendapatan operasional Rumah Sakit maupun pendanaan yang bersumber dari APBD/APBN. Sebagai unit pelayanan publik sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2011 tentang ORGANISASI PERANGKAT DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG, dalam pengelolaan (manajemen) dituntut untuk profesional. Fungsi sosial rumah sakit yang menjalankan urusan wajib pemerintah bidang kesehatan tetap dilaksanakan, khususnya pemberian pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin. Hal ini sesuai dengan Visi yang dimiliki RSUD lawang yaitu ”Menjadi Rumah Sakit yang mandiri dan menjadi pilihan masyarakat Kabupaten Malang Tahun 2015”. Rencana Kerja RSUD Lawang Tahun 2014 ini disusun melalui perencanaan dengan: 1) Pendekatanbottom-up: semua unit kegiatan di lingkungan rumah sakit sebagai ujung tombak pelayanan telah mengevaluasi 1
pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya dan wajib menyusun
rencana kegiatan dengan mengembangkan konsep mandiri
sehingga kegiatan yang direncanakan disesuaikan dengan prioritas pelayanan dan proyeksi pendapatan yang diperoleh dari masing-masing unit kegiatan tersebut.
2) Pendekatan
top down: Perencanaan dilaksanakan dan
diselaraskan dengan kebijakan-kebijakan yang ada pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang tahun 2014, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010 – 2015 yaitu: 1.
Pelayanan kesehatan yang terjangkau ; terutama penyediaan pelayanan bagi masyarakat miskin dan dusun-dusun terpencil.
2.
Pendidikan murah dan berkualitas ; terutama pendidikan bagi warga miskin dan dusun-dusun terpencil.
3.
Penyediaan infrastruktur yang memadai ; terutama pembangunan baru dan pemantapan jalan/jembatan untuk mendukung aktivitas perekonomian, parifisata dan dusun terpencil.
4.
Perluasan kesempatan kerja; dengan mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi besar, peningkatan ketrampilan kerja dan pengembangan semangat entrepreneurship bagi angkatan kerja.
5.
Peningkatan produksi dan ketahanan pangan; dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi dan menjamin ketahanan pangan masyarakat.
6.
Kemudahan pelayanan publik
baik pelayanan administrasi
kependudukan dan hak-hak masyarakat lainnya maupun pelayanan perijinan dan informasi peluang usaha kepada dunia usaha. 7.
Pemenuhan
pelayanan
dasar
dan
jaminan
sosial
bagi
masyarakat miskin; terutama kecukupan energy (listrik perdesaan dan pemanfaatan biogas), air bersih dan kesehatan lingkungan terutama di dusun terpencil dan sentra kemiskinan. Sedangkan tema agenda pembangunan pada tahun 2014 adalah ”Kabupaten Malang Bumi Agrowisata Terkemukan di Jawa Timur yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing”. Tujuan-tujuan pembangunan global Millenium Development Goals (MDGs) serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
2
1.2. Landasan Hukum Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja RSUD Lawang Kepanjen Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2014, meliputi : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah; g. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; h. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; i.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
j.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; l.
Peraturan
Menteri Dalam
Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan
Daerah
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; n. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010-2015;
3
o. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malang Tahun 2005-2025; p. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E); q. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; r. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan
Pemerintahan
Kabupaten
Malang
Dalam
Urusan
Pemerintahan Wajib dan Pilihan; s. Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2012; t. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Standar Biaya Umum Dan Perjalanan Dinas Tahun 2013; u. Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah; v. Keputusan Bupati Malang Nomor: 180/524/KEP/421.013/2011 tentang Standar Satuan Harga Tahun 2013; w. Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2011 tentang ORGANISASI PERANGKAT DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG x. Peraturan Bupati Malang No.23 tahun 2013 tentang RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) Kabupaten Malang y. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama z. Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) å. Keputusan
Bupati
Malang
No.
180/189/KEP/421.013/2012
tentang
Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) RSUD Lawang Kabupaten Malang Tahun 2011-2015
1.3. Maksud dan Tujuan a. Maksud Maksud penyusunan Renja RSUD Lawang tahun 2014: 1) Menjabarkan arahan umum Rencana strategis tahun 2011 – 2015 dikaitkan dengan hasil kajian mengenai isu strategis yang diperkirakan akan
berdampak
terhadap
pembangunan tahun 2014. 4
penyelenggaraan
pemerintahan
dan
2) Mengakomodasikan usulan-usulan dari unit-unit kegiatan. 3) Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskan menjadi prioritas pelayanan. 4) Mengidentifikasi ketersediaan sumber daya dan dana pendapatan operasional Rumah Sakit. 5) Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan pelayanan.
b. Tujuan Tujuan penyusunan Renja RSUD Lawang tahun 2014: 1) Terwujudnya dokumen Renja RSUD Lawang yang menjadi acuan bagi unit-unit kegiatan dan masyarakat pengguna jasa rumah sakit karena memuat kebijakan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan (pelayanan publik) di rumah sakit. 2) Terwujudnya penyusunan Rencana Kerja anggaran (RKA) tahun anggaran 2014dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai unit pelayanan publik. 3) Terciptanya kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan pelayanan kesehatan dan rujukan antar sektor maupun program tingkat pemerintah dalam keterpaduan sumber pendanaan. 4) Terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit sebagai unit pelayanan publik.
5
1.4. Sistematika Penyusunan BAB I
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penyusunan
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RSUD Lawang 3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN 4.1. Program 4.2. Kegiatan 4.3. Perkiraan maju target capaian kinerja tahun 2015
BAB IV
PENUTUP
6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan capaian Renstra SKPD Program peningkatan pelayanan kesehatan ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain : a. Kegiatan pendidikan dan pelatihan (exhaouse dan inhouse training) yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan SDM sampai dengan tahun 2013 telah mencapai 20%. b. Kegiatan penambahan jumlah dokter spesialis, paramedis perawatan, paramedis non perawatan dan tenaga non medis yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sesuai denganstandar pelayanan pada tahun 2013 mencapai 39,22%. c. Kegiatan pengadaan peralatan medik, alat keperawatan penunjang medik dan sarana lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dari 100% yang ditargetkan telah memperoleh 65%. d. Kegiatan pengembangan dan perluasan gedung yang bertujuan untuk menuju rumah sakit telah mencapai 75% e. Kegiatan monitoring dan evaluasi yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan telah mencapai 33,33%. f. Kegiatan
optimalisasi
dan
peningkatan
pelayanan
kesehatan
(
laboratorium,rawat jalan, rawat inap dan UGD) yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tentang kesehatan telah mencapai 100%. g. Kegiatan penambahan layanan baru yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pada pelanggan telah mencapai 30%. h. Kegiatan pelayanan dokter spesialis yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan spesialis telah mencapai 65% Program Pendukung pelayanan kesehatan ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain: a. Kegiatan administrasi perkantoran yang bertujuan untuk meningkatkan administrasi perkantoran telah mencapai 33,33%. b. Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana sumberdaya rumah sakit yang bertujuan
untuk
meningkatkan
kualitas
pelayanan
kesehatandan
terpeliharanya sarana kesehatan yang ada telah mencapai 33,33%. c. Kegiatan pemeliharaan fasilitas pengelolaan air limbah yang bertujuan menekan terjadinya pencemaran lingkungan telah mencapai33,33%.
7
Tabel 2.1 : Evaluasi Hasil Pelaksanaan dan Pencapaian Renstra RSUD Lawang Tahun 2013
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode
1 1 1 1
02 02
01
1
02
01
1
1
02
02
01
01
1
02
02
1
02
02
1
1
02
02
02
02
01
02
03
01
02
03
2 Urusan Wajib Bid Urusan: Kesehatan Program Pendukung Pelayanan Kegiatan adinistrasi perkantoran
Pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya rumah sakit
Pemeliharaan fasilitas pengelolaan air limbah
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Kegiatan pendidikan dan pelatihan (exhouse dan inhouse training)
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
3
Output : ATK, barang cetak dan alat kantor Outcome: Administrasi perkantoran Lancar Output : Peralatan dan gedung rumah sakit terpelihara Outcome : Kualitas pelayanan kesehatan Rumah Sakit terpelihara Output : Lingkungan rumah sakit aman dan terpelihara Outcome : Tidak terjadi pencemaran
Output : terkirimnya tenaga mengikuti pelatihan Outcome : Pengetahuan dan ketrampilan SDM meningkat
Penambahan jumlah tenaga dokter spesiais, paramedis keperawatan, paramedis non keperawatan dan non medis
Output :Tenaga bertambah: Dokter umum , Dokter spesialis , paramedis , non medik Outcome : jumlah tenaga bertambah sesuai dengan kebutuhan
Pengadaan peralatan medik, alat keperawatan, penunjang
Output : Peralatan medik, alat keperawatan dan alat penunjang
Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 (akhir periode Renstra SKPD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2011
4
Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2012
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2013
Target
Realisasi
5
6
7
8
9
10
11
36 bln
-
-
-
-
12 bln
12 bln
33,33%
36 bln
-
-
-
-
12 bln
12 bln
33,33 %
3 kegiatan
-
-
-
-
1 keg.
1 keg.
33,33 %
65 org
-
-
-
-
13
13
20%
232
-
-
-
-
91
91
39,22 %
100%
-
-
-
-
65%
65%
65%
8
Tingkat Realisasi
Target Program / Kegiatan Tahun 2013
Realisasi Capaian
Catatan
Tingkat Capaian 12
dan sarana lainnya
1
1
02
02
02
02
1
02
03
1
02
03
04
05
01
Pengembangan dan perluasan gedung Rumah Sakit Monitoring dan evaluasi Rumah Sakit
Program Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Optimalisasi dan peningkatan pelayanan kesehatan (laboratoriun,rawat jalan, IGD, Rawat inap, OK, instalasi Farmasi, Instalasi Gizi)
1
1
02
02
03
03
1
02
01
1
02
01
02
03
01
Menambah Pelayanan baru
Kerjasama pelayanan dengan rujukan dokter spesialis
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kegiatan Pelayanan a. Pelayananan Unggulan 1) Pengembangan layanan lama
2) Penambahan layanan Baru
bertambah Outcome : kualitas pelayanan meningkat Output : Adanya perluasan/ penambahan gedung Outcome : kualitas pelayananan meingkat Output : Reporting dan recording secara online Outcome : mutu pelayanan kesehatan RS meningkat
100%
-
-
-
-
75%
75%
75%
36 bln
-
-
-
-
12 bln
12 bln
33,33%
-
-
-
-
8
8
10 lay.
-
-
-
-
3
3
30%
100%
-
-
-
-
65%
65%
65%
10 lay
-
-
-
-
3 lay
3 lay
30%
10 lay
-
-
-
-
2 lay
2lay
20 %
Output : Adanya peningkatan volume layanan kesehatan RS Outcome : Kebutuhan pelanggan/ masyarakat akan kesehatan dapat terpenuhi
Output : Layanan baru bertambah: poli bedah, poli mata, poli dalam Outcome : Kebutuhan pelanggan akan ragam pelayanan kesehatan RS dapat dipenuhi Output : tenaga rujukan dokter spesialis ada untuk pelayanan kes (Sp.obgyn, bedah, mata, anak, dalam) Outcome : pelayanan kesehatan spesialis meningkat
Output : Terealisasinya pengembangan layanan : - IGD sebagai Traumacenter - Poli obgyne - Poli Konsultasi gizi Outcome : Jenis layanan meningkat Output : Terealisasinya layanan baru : - Poli Dalam
9
b. Peningkatan kualitas layanan yang sudah ada
c. Melaksanakan Pemeliharaan fasilitas pengelolaan air limbah. d. Peningkatan pelayanan adminstrasi
e. Melaksanakan pemeliharaan peralatan rumah sakit dan penunjang lainnya f.
1
02
01
02
Penambahan Peralatan RS
Kegiatan Pendukung Pelayanan a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : - Pendidikan danPelatihan (Exhouse dan Inhouse Training) b. Optimalisasi SDM dan Penambahan jumlah tenaga, medis, paramedis keperawatan, paramedis non keperawatan dan non medis.
- Poli Anak Outcome : Jenis layanan dan cakupan meningkat Output : Optimalisasi pelayanan dan layanan penunjang Outcome : Kepuasan pelanggan meningkat Output : Lingkungan RS sehat, aman dan terpelihara Outcome : Tidak terjadi pencemaran Output : Pasien/Keluarga dan pengunjung RS mendapatkan pelayanan informasi dan pengaduan secara cepat dan tepat Outcome : Kepuasan Pasien / Keluarga pengunjung RS Output : Peralatan terpelihara Outcome : Kualitas pelayanan kesehatan RS terjamin dan terpelihara Output : Terealisasinya alat-alat kedokteran, Outcome : Pelayanan lancar
Output : terkirimnya tenaga mengikuti pelatihan. Outcome : pengetahuan dan Ketrampilan SDM meningkat/ bertambah Output : Peningkatan pelayanan dan tenaga bertambah : - Dokter spesialis - Dokter umum - Keperawatan/ Bidan - Non Medis Outcome : jumlah tenaga bertambah / meningkat tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan
5 lay
-
-
-
-
3 lay
3 lay
60%
36 bln
-
-
-
-
12 bln
12 bln
33,33%
36 bln
-
-
-
-
12 bln
12 bln
33,33%
36 bln
-
-
-
-
12 bln
12 bln
33,33%
100%
-
-
-
-
75%
75%
75%
65 org
-
-
-
-
13 org
13 0rg
20%
232
-
-
-
-
91
39,22%
10
91
c. Meningkatkan kegiatan Output : Terealisasinya kebutiuhan layanan administrasi ATK, Barang Cetak,dan lain-lain perkantoran dengan: Outcome : Layanan administrasi 1) Menyediakan Jasa Surat perkantoran lancar Menyurat, Rekam Medik, Out put: Bertambahnya mesin dan dan Perlengkapan Kantor alat kantor sesuai usulan lainnya Out come : Pelayanan administrasi 2) Pengadaan mesin dan alat perkantoran lancar kantor d. Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana : 1) Melaksanakan pemeliharaan alat transportasi RS 2) Melaksanakan pemeliharaan gedung RS e. Peningkatan kualitas perencanaan strategis Rumah Sakit
f.
Pengembangan SistemInformasi Rumah Sakit g. Peningkatan layanan dengan dukungan peraturan dan keputusan
Output : Kendaraan operasional RS siap pakai Outcome : Pelayanan transportasi kegiatan lancar Out put: Gedung RS terpelihara Out come : Kualitas pelayanan kesehatan RS terjamin dan terpelihara Output : Adanya dokumen RPJP,Renstra,Renja, RBA, Akreditasi RS, ISO RS,Master plan dan Dokumen usulan APBN/External lainnya Outcome : Kegiatan setiap unit dan RS terencana Output : software utk laporan RS Outcome : laporan tepat waktu Output : Terbitnya Perbup dan SK Bupati tentang Standar Pelayanan, Tarif, Tata Kelola, Penghapusan Piutang, Remunerasi, Standar akutansi dll Outcome : Keabsahan produk dan Perlindungan hukum untukRS
36 bln
-
-
-
-
12 bln
12 bln
33,33%
25 unit
-
-
-
-
4 unit
4 unit
16%
36 bln
-
-
-
-
12 bln
12 bln
33,33%
36 bln
-
-
-
-
12 bln
12 bln
33,33%
7 dok
-
-
-
-
4 Dok
4 Dok
57,14 %
100%
-
-
-
-
25%
25%
25%
12 dok
-
-
-
-
2 dok
2 dok
16,67%
11
2.2
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Dalam pengukuran kinerja RSUD Lawang, pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap kinerja baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome), terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan untuk mencapai visi RSUD Lawang yang telah ditetapkan pada Renstra RSUD Lawang tahun 2011 – 2015. Sesuai dengan tugas pokok RSUD Lawang yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyelenggaraan upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tahun 2010, maka indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja RSUD Lawang adalah sebagai berikut : 1. Tingkat hunian efektif dan efisien 2. Terlaksananya pelayanan spesialisasi pada pasien rawat jalan 3. Meningkatnya jumlah kunjungan pengguna rumah sakit 4. Bertambahnya jenis layanan 5. Meningkatnya kwalitas dan kwantitas SDM 6. Meningkatnya rasio efektifitas pendapatan 7. Terwujudnya efisiensi pendapatan 8. Meningkatnya Kwalitas dan kwantitas sarana Alat Kesehatan.
12
Tabel 2.2 : Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD LAWANG Kabupaten Malang Target Renstra SKPD No 1 1.
Indikator 2 Kapasitas Pelayanan Kesehatan perorangan di RS
Tahun 2013 6
Tahun 2014 7
Tahun 2015
60-65 %
60-65 %
60-65 %
4-5 hari
4-5 hari
4-5 hari
1-2 hari
1-2 hari
1-2 hari
30-40 kali
30-40 kali
30-40 kali
≤5 ‰
≤5 ‰
≤5 ‰
≤ 2-5 ‰
≤ 2-5 ‰
≤ 2-5 ‰
100 %
100 %
100 %
8
a.
2.
3.
Prosentase tingkat hunian rumah sakit (BOR) b. Rata-rata lama pasien dirawat (ALOS) c. Rata-rata lama tempat tidur kosong/tidak terisi (TOI) d. Frekuensi pemakaian tempat tidur dalam kurun waktu (BTO) Angka kematian pasien dirawat di RS a. Angka kematian umum tiap 1000 pasien keluar (GDR) b. Angka kematian ≥ 48 jam tiap 1000 pasien keluar (NDR) Pendapatan RS Capaian pendapatan tahun berjalan
Tahun 2012 5
Realisasi Capaian Tahun 2012 9
Proyeksi
Tahun 2013 10
Tahun 2014 11
Tahun 2015 12
72,56%
60-65 %
60-65 %
4-5 hari
4-5 hari
1-2 hari
1-2 hari
30-40 kali
30-40 kali
≤5 ‰
≤5 ‰
≤ 2-5 ‰
≤ 2-5 ‰
100 %
100 %
3,5 hari
13
1,4 hari
77 kali
5.77‰ 2.15‰
114,4%
Catatan Analisis 13
2.3
Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Gambaran umum kondisi RSUD Lawang mempunyai beberapa hal yang menjadi kekuatan: a. Tersedianya Lahan siap bangun seluas 6.600 m2 sebagai asset Negara b. Sudah adanya bangunan-bangunan utama untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan (rawat inap, rawat jalan, kamar operasi, IGD, dan sarana penunjang lainnya) . c. Adanya Stakeholder untuk mendukung dan mengembangkan RS. d. Adanya komitmen manajemen terhadap pengembangan pelayanan RS. e. Tersedianya tenaga medis, keperawatan, non medis yang cukup kompeten dan siap dalam pengembangan pelayanan RS. f. Adanya dukungan Undang-undang dan Peraturan tentang RS g. Adanya Puskesmas sebagai pendukung fasilitas rujukan h. Adanya tariff pelayanan yang proporsional dengan Perda / Perbup i.
2.4
Adanya lokasi RS yang cukup strategis
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Rencana Kerja RSUD Lawang diselaraskan dengan Rencana Program dan Prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 yaitu Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan dengan sasaran terukurnya besaran hasil kinerja pelayanan yang diselenggarakan, Program Pengadaan, peningkatan
sarana
dan
prasarana
Rumah
Sakit
dengan
sasaran
meningkatnya sarana dan prasarana serta Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit dengan sasaran meningkatnya keamanan dan kenyamanan layanan rumah sakit. Matrik terdapat pada tabel 2.4
14
Tabel 2.4 : Review Terhadap RKPD Tahun 2014 Kabupaten Malang RKPD
NO Program/ Kegiatan 1
2
Lokasi
Indikator Kinerja
3
4
1
Program setiap SKPD
RSUD Lawang Kab. Malang
2
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
RSUD Lawang Kab. Malang
Belanja Pegawai a. Honorarium PNS Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa b. Honorarium Non PNS -
c.
Honorarium Pegawai honorer/ Tidak tetap Uang lembur
PNS Non PNS d. Belanja Sosialisasi, Bimtek dan Pelatihan Belanja Barang dan Jasa a.
c. d.
Meningkatnya pelayanan kesehatan
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.0,00)
5
6
100%
-
100%
49.800.000
7
9.216.000 4.608.000 102.000.000
-
81.550.400
8
9
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
RSUD Lawang Kab. Malang
Belanja Pegawai a. Honorarium PNS Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa b. Honorarium Non PNS -
Honorarium Pegawai honorer/ Tidak tetap
c. d.
15
Kebutuhan Dana (Rp.000)
10
11
100%
-
12
APBD 2
49.800.000
1.096.800.000
9.216.000 4.608.000 102.000.000
Belanja ATK Belanja Alat Listrik dan Elektronik Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Belanja Bahan/Material
28.530.000 25.000.000
-
81.550.400
Belanja Bahan Baku Bangunan Belanja Jasa Kebersihan Kantor Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
Catatan Penting
100%
Belanja Bahan Habis Pakai -
b.
Meningkatnya pelayanan kesehatan
Target Capaian
Uang lembur
PNS Non PNS d. Belanja Sosialisasi, Bimtek dan Pelatihan Belanja Barang dan Jasa
33.317.500
150.000.000
Indikator Kinerja
RSUD Lawang Kab. Malang
a. 28.530.000 25.000.000
Lokasi
Program setiap SKPD
c.
Belanja ATK Belanja Alat Listrik dan Elektronik Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Belanja Bahan/Material Belanja Bahan Baku Bangunan Belanja Jasa Kebersihan Kantor Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
Program/ Kegiatan
1.096.800.000
Belanja Bahan Habis Pakai -
b.
Hasil Analisis Kebutuhan
33.317.500
150.000.000
-
Belanja Jasa Service
-
e.
f.
Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja BBM Belanja STNK Belanja Makanan dan minuman Belanja makanan dan minuman harian pegawai Belanja makanan dan minuman rapat Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya -
g.
h.
i. j.
Belanja Pakaian Sipil Harian Belanja Pakaian Kerja Belanja Pakaian Kerja Lapangan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Luar Daerah Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Belanja jasa konsultasi perencanaan
Belanja Modal a. Pengadaan Peralatan Kantor Pengadaan Papan Visual Elektronik Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran Pengadaan Vacum Cleaner -
Pengadaan Mesin Potong Rumput Pengadaan Tandon Air Pengadaan Mesin Pompa Air
11.280.000
-
Belanja Jasa Service
11.280.000
20.700.000
-
Belanja Penggantian Suku Cadang
20.700.000
35.100.000 4.422.000
Belanja BBM Belanja STNK Belanja Makanan dan minuman Belanja makanan dan minuman harian pegawai Belanja makanan dan minuman rapat Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
e. 15.120.000
15.576.000 f.
-
8.500.000 g. 15.000.000 h. 68.100.000 35.100.000 15.000.000
i.
95.000.000
j.
100.000.000 10.588.500
Belanja Pakaian Sipil Harian Belanja Pakaian Kerja Belanja Pakaian Kerja Lapangan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Luar Daerah Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Belanja jasa konsultasi perencanaan
Belanja Modal a. Pengadaan Peralatan Kantor Pengadaan Papan Visual Elektronik Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran
35.100.000 4.422.000
15.120.000
15.576.000
8.500.000
15.000.000
68.100.000 35.100.000 15.000.000 95.000.000
100.000.000 10.588.500
1.870.200
-
Pengadaan Vacum Cleaner
1.870.200
5.425.500
-
5.425.500
10.000.000
-
4.000.000
-
Pengadaan Mesin Potong Rumput Pengadaan Tandon Air Pengadaan Mesin Pompa Air
16
10.000.000 4.000.000
b.
Pengadaan Perlengkapan Kantor -
b.
Pengadaan Almari Pengadaan Pendingin Ruangan
c.
Pengadaan Pesawat Televisi Pengadaan Komputer
-
d.
e.
f.
g.
Pengadaan Mebeulair pengadaan meja kerja Pengadaan kursi kerja Pengadaan sofa Pengadaan Penghias Ruangan Korden dan linen Pengadaan Alat-alat Komunikasi Pengadaan Telepon
3
-
72.794.500
-
-
93.000.000
-
75.419.100
64.287.500
-
64.287.500
156.228.400 f. 80.000.000 g. 502.775.399
Pengadaan kursi kerja
Pengadaan sofa Pengadaan Penghias Ruangan Korden dan linen Pengadaan Alat-alat Komunikasi Pengadaan Telepon
156.228.400
80.000.000
502.775.399 17.535.000
Pengadaan Alat-alat Kedokteran Gigi
Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kimia
14.160.000
h.
Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kimia
i.
Pengadaan Instalasi Listrik
187.809.701
i.
Pengadaan Instalasi Listrik
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Belanja Modal a. Pengadaan Alat-alat Berat
17
8.368.500
Pengadaan Alat-alat Kedokteran Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum -
17.535.000
100%
93.000.000
Pengadaan Mebeulair pengadaan meja kerja
e.
RSUD Lawang Kab. Malang
5.163.800
Pengadaan UPS/Stabilizer Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer
h.
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Belanja Modal a. Pengadaan Alat-alat Berat
72.794.500
75.419.100
8.368.500
Pengadaan Alat-alat Kedokteran Gigi
42.900.000 72.954.000
Pengadaan Almari Pengadaan Pendingin Ruangan
Pengadaan Pesawat Televisi Pengadaan Komputer
5.163.800
d.
Pengadaan Alat-alat Kedokteran Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum -
42.900.000 72.954.000
c.
Pengadaan UPS/Stabilizer Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer
Pengadaan Perlengkapan Kantor
14.160.000 187.809.701 RSUD Lawang Kab. Malang
100% DAK
b.
c.
b. 208.000.000
c.
138.106.900
d.
4
Pengadaan Alat-alat Kedokteran Pengadaan Alat-alat Kedokteran Orthopedi Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau Belanja Modal a. Pengadaan Komputer Pengadaan Komputer/ PC Pengadaan Printer b.
c.
d.
Pengadaan Meubelair Pengadaan Meja Kerja Pengadaan Kursi Kerja Pengadaan Alat-alat Kedokteran Pengadaan Alat-alat Kedokteran Kardiologi Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Pengadaan Konstruksi/Pembeli an Gedung Kantor
-
990.351.800
Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Pengadaan Alat-alat Kedokteran Pengadaan Alat-alat Kedokteran Kebidanan dan Penyakit Kandungan Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Pengadaan Konstruksi/Pembeli an Gedung Gudang
d. 2.000.000.000
RSUD Lawang Kab. Malang
100%
600.000
b. 4.150.000 7.000.000 c. 1.175.250.000
d.
5.757.780.177
18
138.106.900
Pengadaan Alat-alat Kedokteran Pengadaan Alat-alat Kedokteran Orthopedi
Belanja Modal a. Pengadaan Komputer Pengadaan Komputer/ PC Pengadaan Printer Pengadaan Meubelair Pengadaan Meja Kerja Pengadaan Kursi Kerja Pengadaan Alat-alat Kedokteran Pengadaan Alat-alat Kedokteran Kardiologi Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor
DAK
208.000.000
Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Gudang
Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau
8.000.000
990.351.800
Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Pengadaan Alat-alat Kedokteran Pengadaan Alat-alat Kedokteran Kebidanan dan Penyakit Kandungan
APBD 1 2.000.000.000
RSUD Lawang Kab. Malang
100%
DBHCT
8.000.000 600.000 4.150.000 7.000.000
1.175.250.000
5.757.780.177
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Belanja Pegawai a. Honorarium PNS Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pelayanan Medis b. Honorarium Non PNS
RSUD Lawang Kab. Malang
100%
67.200.000
5.250.000.000
-
425.900.000
-
PNS Non PNS
54.928.000 45.200.000
Belanja Sosialisasi, Bimtek dan Pelatihan Belanja Barang dan Jasa a. Belanja Bahan Habis Pakai Belanja ATK Belanja Alat Listrik dan Elektronik Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih b. Belanja Bahan/Material Belanja Bahan Baku Bangunan Belanja Bahan Obat-abatan Belanja Bahan Kimia c. Belanja Jasa Kantor Belanja Telepon Belanja Air Belanja Listrik Belanja Jasa Kebersihan Kantor d. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Jasa Service
125.000.000
c.
d.
Honorarium Pegawai honorer/Tidak tetap Uang lembur
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Belanja Pegawai a. Honorarium PNS Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pelayanan Medis b. Honorarium Non PNS -
c.
75.000.000 225.000.000 102.000.000
400.000.000 4.640.000.000 986.861.125
Honorarium Pegawai honorer/Tidak tetap
PNS Non PNS
d.
Belanja Sosialisasi, Bimtek dan Pelatihan Belanja Barang dan Jasa a) Belanja Bahan Habis Pakai Belanja ATK Belanja Alat Listrik dan Elektronik Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih b. Belanja Bahan/Material Belanja Bahan Baku Bangunan Belanja Bahan Obatabatan Belanja Bahan Kimia c.
d. 105.218.875
19
100%
BLUD
67.200.000
5.250.000.000
425.900.000
Uang lembur -
26.299.275 72.000.000 216.000.000 198.000.000
RSUD Lawang Kab. Malang
Belanja Jasa Kantor Belanja Telepon Belanja Air Belanja Listrik Belanja Jasa Kebersihan Kantor Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Jasa Service
54.928.000 45.200.000 125.000.000
75.000.000 225.000.000 102.000.000
400.000.000 4.640.000.000 986.861.125
26.299.275 72.000.000 216.000.000 198.000.000
105.218.875
-
e.
f.
g.
h.
Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja BBM Belanja STNK Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Pasien Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Belanja Pakaian Sipil Harian Belanja Pakaian Kerja -
i.
j.
k.
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Luar Daerah Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Belanja Pemeliharaan Peralatan Kesehatan Belanja jasa konsultasi -
Belanja jasa konsultasi perencanaan
225.000.000
-
175.000.000 2.000.000
Belanja BBM Belanja STNK Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak Belanja Penggandaan
e. 220.900.000 24.500.000 f. 27.000.000
10.500.000 600.000.000
g. 60.000.000 h. 37.500.000
Belanja Penggantian Suku Cadang
Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Pasien
-
k.
600.000.000
Belanja Pemeliharaan Peralatan Kesehatan
33.260.000 60.000.000 150.000.000
269.732.725
Belanja jasa konsultasi -
20
10.500.000
37.500.000
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
j.
90.000.000
27.000.000
-
Dalam Daerah Luar Daerah Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
269.732.725
220.900.000 24.500.000
60.000.000
Belanja Perjalanan Dinas
150.000.000
175.000.000 2.000.000
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Belanja Pakaian Sipil Harian Belanja Pakaian Kerja
i. 33.260.000 60.000.000
225.000.000
Belanja jasa konsultasi perencanaan
90.000.000
2.5
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tidak ada usulan musrenbang yang berkaitan langsung dengan rumah sakit namun program yang dilaksanakan oleh rumah sakit mengacu kepada prioritas pada bidang kesehatan yang telah dicanangkan dalam RKPD. Program dan kegiatan dalam Renja RSUD Lawang disusun dengan mengakomodir usulan-usulan program dan kegiatan dari seluruh unit di lingkungan rumah sakit. Proses penyusunan diawali dari unit kegiatan terkecil untuk menyusun renja masing-masing yang kemudian dilakukan penyelarasan oleh Bidang/Bagian untuk seterusnya disusun menjadi renja Pelayanan, Administrasi dan Keuangan. Usulan program dan kegiatan mengakomodir seluruh kepentingan Instalasi kegiatan kemudian disusun menjadi program dan kegiatan rumah sakit oleh Tim Penyusun Renja dan RKA Rumah Sakit yang dibentuk oleh Direktur.
21
Tabel 2.5 : Usulan Program dan kegiatan tahun 2014/Kegiatan Hasil Munsrebang Tahun 2013
No
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Volume
Catatan
-
-
-
-
-
-
NIHIL
22
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional RSUD Lawang mempunyai tugas untuk 1) melaksanakan pelayanan pengobatan, pemulihan, peningkatan kesehatan yang dilaksanakan melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat (emergency) dan tindakan medik, 2) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam pelaksanaan tugas tersebut maka Rencana Kerja RSUD Lawang tahun 2014 ini
disusun dengan memperhatikan arah
pembangunan yang disepakati secara global dalam Millenium Development Goals (MDGs) meliputi: 1) Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, 2) Mencapai pendidikan dasar untuk semua orang, 3) Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, 4) Menurunkan angka kematian anak, 5) Meningkatkan kesehatan ibu, 6) Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya, 7) Memastikan kelestarian lingkungan hidup dan 8) Membangun kemitraan global untuk pembangunan. Memperhatikan juga visi Kementerian Kesehatan yaitu Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan dengan misi 1) Meningkatkan derajad kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani, 2) melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan, 3) Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan dan 4) Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik. Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renja RSUD Lawang Tahun 2014 juga diselaraskan dengan pelaksanaan urusan wajib sesuai dengan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembangunan Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota serta berpedoman pula kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
23
3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RSUD Lawang
INDIKATOR KINERJA NO.
TUJUAN
KELOMPOK SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN
SASARAN
Target Kinerja Sasaran Pada tahun 2014
PAGU INDIKATIF 5 TAHUN (Rp.)
LOKASI
KET
10
7
URAIAN 1 1
2 Terwujudnya peningkatan kualitas dan pemerataan jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui penyediaan sarana, prasarana, dan peralatan serta mutu pelayanan.
3 1
Meningkatnya sumber daya manusia, sarana, prasarana, peralatan, dan kebijakan untuk pengembangan jenis layanan.
4 1
Kapasitas Pelayanan Kesehatan Perorangan di RS
1
60-65%
Rata-rata lama pasien dirawat (ALOS)
4-5 hari
c.
Rata-rata lama tempat tidur kosong/tidak terisi (TOI)
1-2 hari 2
Frekwensi pemakaian tempat tidur dalam kurun waktu (BTO)
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
30-40 kali
Angka kematian pasien dirawat di RS a.
Angka kematian umum tiap 1000 pasien keluar (GDR)
b.
Angka kematian ≥ 48 jam tiap 1000 pasien keluar (NDR)
3
Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau
≤5‰ ≤ 2-5 ‰
Pendapatan RS Capaian pendapatan tahun berjalan
100%
Kualifikasi tenaga profesional medis dan keperawatan a. b.
2
6.217.000.000
Prosentase tingkat hunian RS (BOR)
a. Meningkatnya standar ketenagaan, sarana, prasarana, dan peralatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
b.
3
2
1
6
a.
d.
2
5
Tenaga medis sesuai dengan standar klasifikasi RS Tenaga keperawatan yang memenuhi standar kompetensi
100% 100%
Kelengkapan sarana dan prasarana Rumah Sakit a. b.
Kelengkapan alat kesehatan yang terstandar Kelengkapan sarana gedung/fisik sesuai standar
100%
100%
24
Tersebar
3.3. Program dan Kegiatan Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa
program dan
kegiatan yang ditetapkan RSUD Lawang pada Renja tahun 2014 ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang terkait dengan kebijakan nasional dan isu-isu di wilayah daerah Kabupaten Malang, sebagai berikut: 1. Arah pembangunan yang disepakati secara global dalam MDGs. 2. Visi Misi Kementerian Kesehatan. 3. Standar PelayananMinimal. 4. Visi Misi Pembangunan Kabupaten Malang. 5. Rencana Program dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2014. Sedangkan Program yang ditetapkan RSUD Lawang adalah 1. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan dengan kegiatan: a) Penyediaan Honorarium PNS b) Penyediaan Honorarium Non PNS c) Penyediaan Uang lembur PNS dan Non PNS d) Belanja Sosialisasi, Bimtek dan Pelatihan e) Penyediaan bahan Habis Pakai f) Penyediaan Alat Tulis Kantor g) Penyediaan Bahan Material h) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor i) Penyediaan Perawatan Kendaraan Bermotor j) Penyediaan Makanan dan Minuman k) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atributnya l) Penyediaan Pakaian Kerja Lapangan m) Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas n) Penyediaan Pemeliharaan Peralatan Kantor o) Penyediaan jasa konsultasi perencanaan p) Penyediaan Peralatan Kantor q) Penyediaan Perlengkapan Kantor r) Penyediaan UPS dan jaringan computer s) Penyediaan Mebeulair t) Penyediaan Penghias Ruangan u) Penyediaan Alat-alat Komunikasi v) Penyediaan Alat-alat Kedokteran Umum dan Gigi w) Penyediaan Alat-alat Laboratorium Kimia x) Penyediaan Instalasi Listrik
25
2. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, dengan kegiatan : a) Penyediaan Alat-alat Berat b) Penyediaan
Alat-alat
Kedokteran
Kebidanan
dan
Penyakit
Kandungan c) Penyediaan Konstruksi/Pembelian Bangunan d) Penyediaan Alat-alat Kedokteran Orthopedi 3. Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau dengan kegiatan : a) Penyediaan Komputer/PC dan Printer b) Penyediaan Meubelair c) Penyediaan Alat-alat Kedokteran Kardiologi d) Penyediaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor
Pelaksanaan kegiatan direncanakan pada seluruh unit kegiatan yang berada dibawah jajaran pelayanan, adminstrasi dan keuangan. Dengan perencanaan pendanaan yang bersumber dari DAU, DAK, dan DBHCT. Hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan Rumah Sakit dan Rancangan awal RKPD telah dijabarkan pada bab sebelumnya, sedangkan program dan kegiatan RSUD Lawang secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah.
26
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN
4.1.
Program
Rumusan rencana program tahun 2014 di RSUD Lawang adalah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan perorangan di wilayah kabupaten malang terutama di wilayah malang utara. RSUD lawang merupakan Rumah sakit yang baru 2 tahun diresmikan dengan fasilitas yang terbatas, maka program yang akan dilaksanakan belum maksimal, disamping itu SDM yang masih sangat terbatas. Rumusan rencana program tahun 2014 adalah: a. Program rutin setiap SKPD yang terdiri dari : 1) Program administrasi Perkantoran 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3) Program peningkatan disiplin aparatur 4) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur b. Program wajib yang terdiri dari: 1) Program standarisai peningkatan pelayanan kesehatan 2) Program peningkatan sarana dan prasarana RS/RS jiwa/RS paru/RS mata 3) Program pembinaan industri rokok dan tembakau
4.2.
Kegiatan
Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2014 di RSUD Lawang adalah : a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik b. Penyediaan alat tulis kantor c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan d. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor e. Penyediaan makanan dan minuman f. Rapat koordinasi dan konsultasi g. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor h. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan i.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan operasional
j.
Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
k. Pengembangan sistem informasi RS l.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
m. Pengadaan pakaian kerja lapangan n. Pendidikan dan pelatihan formal 27
o. Honorarium PNS p. Honorarium non PNS q. Pelayanan Nutrisi pasien sesuai dengan diagnosis dokter r. Penyediaan jasa kebersihan gedung kantor dan perawatan s. IGD Trauma center t. Kelompok penderita kencing manis u. Penambahan ruang rawat inap / renovasi gedung instalasi farmasi dan laboratorium v. Pengembangan ruang ICU,NICU w. Pengembangan ruang operasi x. Pengadaan alat kesehatan RS y. Pengadaan obat-obatan RS z. Pengadaan alat habis pakai RS aa. Pengadaan bahan logistik (Linen) RS bb. Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah RS cc. Pemeliharaan rutin/berkala alat kesehatan RS
4.3.
Perkiraan Maju Target Capaian Kinerja tahun 2015
a. Program standarisasi peningkatan pelayanan kesehatan 75% b. Program Pelayanan administrasi perkantoran 85% c. Program peningkatan sarana dan prasarana 80% d. Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 90%
28
Tabel 4.1Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2014 dan Perkiraan Maju Tahun 2015 SKPD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kode 1 1 1
02 02
01
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan Urusan Wajib Bid.Urusan Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Program Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit
Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi
1.
2.
Kapasitas Pelayanan Kesehatan perorangan di RS a. Prosentase tingkat hunian rumah sakit (BOR) b. Rata-rata lama pasien dirawat (ALOS) c. Rata-rata lama tempat tidur kosong/tidak terisi (TOI) d. Frekuensi pemakaian tempat tidur dalam kurun waktu (BTO) Angka kematian pasien dirawat di RS a. Angka kematian umum tiap 1000 pasien keluar (GDR) b. Angka kematian ≥ 48 jam tiap 1000 pasien keluar (NDR)
3. Pendapatan RS Capaian pendapatan tahun berjalan 1.
Kapasitas Pelayanan Kesehatan perorangan di RS a. Prosentase tingkat hunian rumah sakit (BOR) b. Rata-rata lama pasien dirawat (ALOS) c. Rata-rata lama tempat tidur kosong/tidak terisi (TOI) d. Frekuensi pemakaian tempat tidur dalam kurun waktu (BTO) 2. Angka kematian pasien dirawat di RS a. Angka kematian umum tiap 1000 pasien keluar (GDR) b. Angka kematian ≥ 48 jam tiap 1000 pasien keluar (NDR) 3. Pendapatan RS Capaian pendapatan tahun berjalan
RSUD Lawang
RSUD Lawang
RSUD Lawang
Rencana tahun 2014 Target capaian Pagu indikatif kinerja
Sumber dana
3.445.000.000
APBD II
Target capaian kinerja
Pagu indikatif
16.500.000.000
60-65%
60-65%
4-5 hari
4-5 hari
1-2 hari
1-2 hari
30-40 kali
30-40 kali
≤5 ‰
1.336.458.700
DAK
≤5 ‰
1.110.240.000 166.536.000
≤ 2-5 ‰
2.000.000.000
APBD I Prop
≤ 2-5 ‰
5.000.000.000
100%
6.952.780.117
DBHCT
100% 11.629.000.000
RSUD Lawang
APBD 60-65%
29
Catatan Penting
15.000.000.000
2.695.000.000 60-65%
4-5 hari
4-5 hari
1-2 hari
1-2 hari
30-40 kali
30-40 kali
≤5 ‰
≤5 ‰
≤ 2-5 ‰
≤ 2-5 ‰
100%
100%
BAB V PENUTUP
Dalam Program Kerja tahun 2014 ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan dengan segala kompleksitasnya sehingga perlu mendapatkan perhatian dan prioritas untuk mendapatkan perhatian khusus, kegiatan-kegiatan tersebut adalah : 1. Peningkatan kapasitas SDM dengan menambah dokter spesialis, Perawat, Bidan dan tenaga adminstrasi dalam memenuhi standar minimal RS . 2. Pengadaan layanan ICU dengan pelayanan NICU (Neonatal Intensive Care Unit). 3. Peningkatan fasilitas pelayanan dan penunjang lainnya, :
Pembangunan gedung ICU dan Perawatan Klas 3 untuk mendapatkan tempat pelayanan yang nyaman dan aman
menjadi permintaan dan
kebutuhan masyarakat.
Pengadaan alat – alat medis yang masih belum tersedia
4. Pelayanan administrasi rumah sakit, kegiatan yang belum terselesaikan adalah Sistem Informasi di rumah sakit sampai saat ini masih belum optimal dan masih membutuhkan program-pogram yang terintegrasi dari semua unit di rumah sakit. Adanya SDM, sarana, prasarana dan peralatan tersebut sangat mendukung bagi peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit yang tentunya berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan/penerimaan rumah sakit. mencapai
penerimaan
tersebut
diperlukan
usaha-usaha
yang
Untuk
mendukung
pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan rumah sakit secara langsung, diantaranya : 1. Penyediaan anggaran belanja untuk pemenuhan kebutuhan yang berkaitan langsung dengan pelayanan. Diantaranya untuk pembelian alat kedokteran, bahan dan alat habis pakai serta obat-obatan. 2. Penyesuaian tarif dengan dasar perhitungan unit cost. 3. Penambahan jenis layanan baru dan layanan unggulan. 4. Promosi layanan kesehatan rumah sakit.
30
Dengan usaha-usaha tersebut di atas, maka diharapkan akan mampu memberikan tambahan sumber pendanaan yang memberikan angin segar bagi pelaksanaan operasional rumah sakit dari penerimaan fungsional sehingga bisa digunakan untuk mendukung pengembangan rumah sakit ke depan dengan lebih meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit sebagai pusat rujukan kesehatan bagi penyedia fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas & Rumah Sakit Swasta) di wilayah utaraKabupaten Malang khususnya. Dengan rencana kerja ini diharapkan kepada stakeholder dan seluruh unit kegiatan akan mendapatkan gambaran secara menyeluruh dan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan di RSUD Lawang Tahun 2014. Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan rencana kerja ini diharapkan jajaran Seksi Pelayanan, Seksi Pendukung Pelayanan danSeksi Administrasi dan Keuangan akan memantau dan memberikan laporan secara periodik setiap satu bulan, tiga bulan, semester dan satu tahun kepada Direktur. Dan seterusnya Direktur sebagai penanggung jawab program akan menyampaikan laporan kepada Bupati Malang.
DIREKTUR RSUD LAWANG KABUPATEN MALANG
drg. MARHENDRAJAYA,MM.Sp.KG NIP. 19661204 199203 1 004
31
