KATA PENGANTAR. Demikian disampaikan dan terima kasih. Semarapura, 25 Maret LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 ii

KATA PENGANTAR

Angayubagia kita panjatkan kehadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klungkung Akhir Tahun Anggaran 2014 dapat diselesaikan untuk disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung sesuai dengan rencana. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klungkung Tahun 2014 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Penyampaian LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 disamping sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung, juga merupakan upaya membangun check and balances penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan DPRD Kabupaten Klungkung. LKPJ Bupati Klungkung Akhir Tahun Anggaran 2014 memuat tentang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2014 secara menyeluruh sehingga dapat dijadikan salah satu masukan untuk penilaian dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Klungkung. Demikian disampaikan dan terima kasih.

Semarapura, 25 Maret 2015

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014|ii

DAFTAR ISI

COVER ......................................................................................................................... i KATA PENGANTAR .................................................................................................. ii DAFTAR ISI ................................................................................................................. iii DAFTAR TABEL.......................................................................................................... vi DAFTAR GAMBAR .................................................................................................... xx BAB I

PENDAHULUAN ....................................................................................... I-1

1.1.

Dasar Hukum.................................................................................................... I-1

1.2.

Gambaran Umum Kondisi Daerah ................................................................. I-3 1.2.1.

Kondisi Geografis Daerah .................................................................. I-3

1.2.2.

Gambaran Umum Demografis .......................................................... I-4

1.2.3.

Kondisi Umum dan Kesejahteraan .................................................... I-7

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH ................................................... II-1

2.1.

Visi dan Misi Daerah ........................................................................................ II-1

2.2.

Arah Kebijakan dan Strategi Daerah .............................................................. II-1

2.3.

Prioritas Pembangunan Daerah ...................................................................... II-6

BAB III KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ...................................................... III-1 3.1.

3.2.

Pengelolaan Pendapatan Daerah..................................................................... III-2 3.1.1.

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah ....................... III-2

3.1.2.

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah ......................................... III-3

3.1.3.

Permasalahan dan Solusi.................................................................... III-6

Pengelolaan Belanja Daerah............................................................................. III-7

3.2.1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah .............................................................. III-7 3.2.2. Target dan Realisasi Belanja Daerah ............................................................... III-13 3.2.3. Permasalahan dan Solusi ................................................................................. III-15 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ........ IV-1 4.1.

Urusan Wajib yang Dilaksanakan ................................................................... IV-1 4.1.1.

Bidang Urusan Pendidikan ................................................................ IV-1

4.1.2.

Bidang Urusan Kesehatan .................................................................. IV-16

4.1.3.

Bidang Urusan Pekerjaan Umum ...................................................... IV-30

4.1.4.

Bidang Urusan Perumahan Rakyat ................................................... IV-40

4.1.5.

Bidang Urusan Penataan Ruang ........................................................ IV-42

4.1.6.

Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan .................................... IV-45

4.1.7.

Bidang Urusan Perhubungan ............................................................ IV-53

4.1.8.

Bidang Urusan Lingkungan Hidup................................................... IV-59

4.1.9.

Bidang Urusan Pertanahan ................................................................ IV-69

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014|iii

4.1.10. Bidang Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil ........................... IV-69 4.1.11. Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ..................................................................................................... IV-73 4.1.12. Bidang Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ......... IV-75 4.1.13. Bidang Urusan Sosial .......................................................................... IV-79 4.1.14. Bidang Urusan Ketenagakerjaan ....................................................... IV-83 4.1.15. Bidang Urusan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah . IV-84 4.1.16. Bidang Urusan Penanaman Modal.................................................... IV-89 4.1.17. Bidang Urusan Kebudayaan .............................................................. IV-92 4.1.18. Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga..................................... IV-98 4.1.19. Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri .......... IV-102 4.1.20. Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian............................................................ IV-111 4.1.21. Bidang Urusan Ketahanan Pangan.................................................... IV-209 4.1.22. Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .................... IV-212 4.1.23. Bidang Urusan Statistik ...................................................................... IV-214 4.1.24. Bidang Urusan Kearsipan .................................................................. IV-215 4.1.25. Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika .................................. IV-216 4.1.26. Bidang Urusan Perpustakaan ............................................................ IV-221 4.2.

Urusan Pilihan yang Dilaksanakan ................................................................. IV-223 4.2.1.

Bidang Urusan Pertanian ................................................................... IV-223

4.2.2.

Bidang Urusan Kehutanan ................................................................. IV-243

4.2.3.

Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral........................... IV-246

4.2.4.

Bidang Urusan Pariwisata .................................................................. IV-246

4.2.5.

Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan........................................... IV-248

4.2.6.

Bidang Urusan Perdagangan ............................................................. IV-252

4.2.7.

Bidang Urusan Industri ...................................................................... IV-254

4.2.8.

Bidang Urusan Ketransmigrasian...................................................... IV-255

BAB V 5.1.

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN .................................. V-1

Tugas Pembantuan yang Diterima.................................................................. V-1 5.1.1. Dasar Hukum ...................................................................................... V-1 5.1.2.

Instansi yang Memberi Tugas ............................................................ V-2

5.1.3.

Satuan Kerja yang Melaksanakan Tugas Pembantuan .................... V-3

5.1.4.

Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan ...................... V-3

5.2.

Urusan Bersama yang Diterima ...................................................................... V-8

5.3.

Tugas Pembantuan yang Diberikan................................................................ V-10

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN ............... VI-1 6.1.

Kerjasama Daerah ............................................................................................. VI-1

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014|iv

6.2.

6.3.

6.1.1.

Kebijakan dan Kegiatan ...................................................................... VI-1

6.1.2.

Realisasi Pelaksanaan Kerjasama....................................................... VI-2

Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga ........................................................ VI-7 6.2.1.

Kebijakan dan Kegiatan ...................................................................... VI-7

6.2.2.

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan ......................................................... VI-8

Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah ............................................. VI-19

6.3.1. Kebijakan dan Kegiatan ................................................................................... VI-19 6.3.2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan ....................................................................... VI-20 6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Pembinaan Batas Wilayah................................................................................ VI-22 6.4.1.

Dasar Hukum Pelaksanaan ................................................................ VI-22

6.4.2.

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan ......................................................... VI-23

Pencegahan dan Penanggulangan Bencana ................................................... VI-24 6.5.1.

Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya .............................. VI-24

6.5.2.

Sumber Dana dan Jumlah Anggaran ................................................ VI-27

6.5.3.

Antisipasi Daerah dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana ..... VI-27

6.5.4.

Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi ..................................... VI-28

6.5.5.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Bencana ............ VI-29

Pengelolaan Kawasan Khusus ......................................................................... VI-29 6.6.1.

Jenis Kawasan Khusus yang Menjadi Kewenangan Daerah ........... VI-30

6.6.2.

Permasalahan dan Solusi.................................................................... VI-31

Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban ............................................. VI-31 6.7.1.

Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum .............................. VI-32

6.7.2.

SKPD yang Menangani Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum ............................................................................... VI-32

6.7.3.

Permasalahan dan Solusi.................................................................... VI-33

BAB VII PENUTUP .................................................................................................... VII-1

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014|v

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.

Nama dan Panjang Sungai di Kabupaten Klungkung..................... I-3

Tabel 1.2.

Jumlah Penduduk Kabupaten Klungkung per Kecamatan Tahun 2013........................................................................................... I-5

Tabel 1.3.

Pertumbuhan Penduduk menurut Kecamatan ................................ I-6

Tabel 1.4.

Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan ..................................... I-6

Tabel 1.5.

Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung ......................... I-7

Tabel 1.6.

Kunjungan Wisatawan per Objek Wisata Tahun 2009-2013 ........... I-11

Tabel 1.7.

Pertumbuhan Ekonomi Kab. Klungkung Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2013 .............................................................................................. I-12

Tabel 1.8.

Perkembangan Komponen Pembentuk IPM Kabupaten Klungkung ........................................................................................... I-16

Tabel 1.9.

Indeks Gini Kabupaten/Kota se-Bali Tahun 2009-2013................... I-17

Tabel 1.10.

Perkembangan Jumlah Penduduk, Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja dan Penggangguran di Kabupaten Klungkung Tahun 2010-2013.................................................................................. I-19

Tabel 2.1.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2014 ................. II-2

Tabel 2.2.

Prioritas Pembangunan dan Sasaran Perubahan RKPD Tahun 2014........................................................................................... II-6

Tabel 3.1.

Struktur APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014...... III-1

Tabel 3.2.

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014......................................................................... III-4

Tabel 3.3.

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 ................................ III-4

Tabel 3.4.

Target dan Realisasi Dana Perimbangan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2014 ...................................................................... III-5

Tabel 3.5.

Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014................................ III-6

Tabel 3.6.

Target dan Realisasi Belanja Daerah pada APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2014 ...................................................................... III-14

Tabel 4.1.

Anggaran Bidang Urusan Pendidikan pada Disdikpora Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 ................................ IV-1

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014|vi

Tabel 4.2.

Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Pendidikan pada Disdikpora Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014......................................................................... IV-2

Tabel 4.3.

Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Pendidikan pada Disdikpora Kabupaten Klungkung Tahun 2014 ..................... IV-4

Tabel 4.4.

Anggaran Bidang Urusan Pendidikan pada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014..................................................................................... IV-11

Tabel 4.5.

Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Pendidikan pada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Tahun Anggaran 2014..................................................................................... IV-11

Tabel 4.6.

Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Pendidikan pada Kantor Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Tahun Anggaran 2014..................................................................................... IV-12

Tabel 4.7.

Indikator Keberhasilan Kinerja Bidang Urusan Pendidikan........... IV-13

Tabel 4.8.

Angka Partisipasi Kasar (APK) Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2012-2013 ...................................................................... IV-15

Tabel 4.9.

Anggaran Bidang Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 ................................ IV-16

Tabel 4.10.

Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Klungkung Tahun 2014 ...................... IV-17

Tabel 4.11.

Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Klungkung Tahun 2014 ...................... IV-19

Tabel 4.12.

Anggaran Bidang Urusan Kesehatan pada RSUD Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 ................................................... IV-25

Tabel 4.13.

Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Kesehatan pada RSUD Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 ..................... IV-25

Tabel 4.14.

Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Kesehatan pada RSUD Kabupaten Klungkung Tahun 2014.............................. IV-26

Tabel 4.15.

Anggaran Bidang Pekerjaan Umum pada Dinas PU Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 .................................................... IV-30

Tabel 4.16.

Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014......................................................................... IV-30

Tabel 4.17

Capaian Kinerja ProgramKegiatan Bidang Urusan Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014......................................................................... IV-32

Tabel 4.18

Anggaran Bidang Urusan Perumahan Rakyat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 .. IV-40

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014|vii

Tabel 4.19.

Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Perumahan Rakyat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 .................................................... IV-41

Tabel 4.20.

Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Perumahan Rakyat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014......................................................................... IV-41

Tabel 4.21.

Anggaran Bidang Urusan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2014 IV-42

Tabel 4.22.

Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Perumahan Rakyat pada Dinas PU Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014..................................................................................... IV-43

Tabel 4.23.

Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014......................................................................... IV-43

Tabel 4.24.

Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Penataan Ruang pada Bappeda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 ....................................................................................................... IV-44

Tabel 4.25.

Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Penataan Ruang pada Bappeda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 ....................................................................................................... IV-45

Tabel 4.26.

Anggaran Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2014..................................................................................... IV-45

Tabel 4.27.

Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan pada Bappeda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 .................................................... IV-46

Tabel 4.28.

Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan pada Bappeda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014......................................................................... IV-48

Tabel 4.29.

Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan pada Bagian Hukum, HAM dan Organisasi Setda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 ... IV-53

Tabel 4.30.

Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan pada Bagian Hukum, HAM dan Organisasi Setda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 ................................ IV-53

Tabel 4.31.

Anggaran Bidang Urusan Perhubungan pada Dishubkominfo Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 ................................ IV-54

Tabel 4.32.

Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Perhubungan pada Dishubkominfo Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014......................................................................... IV-54

Tabel 4.33.

Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Perhubungan pada Dishubkominfo Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 ...... IV-56

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014|viii

Tabel 4.34.

Anggaran Bidang Urusan Lingkungan Hidup pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014..................................................................................... IV-60

Tabel 4.35

Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Lingkungan Hidup pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 ........................................... IV-60

Tabel 4.36.

Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Lingkungan Hidup pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014......................................................................... IV-62

Tabel 4.37.

Anggaran Bidang Urusan Lingkungan Hidup Pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 ....................................................................................................... IV-65

Tabel 4.38.

Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Lingkungan Hidup Pada Kantor Lingkungan Hidup Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 .................................................... IV-65

Tabel 4.39.

Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Lingkungan Hidup pada Kantor Lingkungan Hidup Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014......................................................................... IV-66

Tabel 4.40.

Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Lingkungan Hidup pada Dinas PPK Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014......................................................................... IV-69

Tabel 4.41.

Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Lingkungan Hidup pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 ................................ IV-69

Tabel 4.42.

Anggaran Bidang Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 .................................................... IV-70

Tabel 4.43.

Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Klungkung Tahun Anggaran 2014 .............. IV-70

Tabel 4.44.

Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 ............ IV-71

Tabel 4.45.

Anggaran Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada BPMPKBPD Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014......................................................................... IV-73

Tabel 4.46.

Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada BPMPKBPD Kab Klungkung Tahun Anggaran 2014 ...................... IV-73

Tabel 4.47.

Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada BPMPKBPD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 ................................ IV-74

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014|ix

Tabel 4.48.

Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan KB dan Keluarga Sejahtera pada BPMPKBPD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014......................................................................... IV-76

Tabel 4.49.

Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan KB dan Keluarga Sejahtera pada BPMPKBPD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014........................................................................ IV-77

Tabel 4.50.

Anggaran Bidang Urusan Sosial pada Dinsosnakertrans Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 ................................ IV-79

Tabel 4.51.

Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Sosial pada Dinsosnakertrans Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014..................................................................................... IV-79

Tabel 4.52.

Capaian Kinerja Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Sosial pada Dinsosnakertrans Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014......................................................................... IV-81

Tabel 4.53.

Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Ketenagakerjaan pada Dinsosnakertrans Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014......................................................................... IV-83

Tabel 4.54.

Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Ketenagakerjaan pada Dinsosnakertrans Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014......................................................................... IV-83

Tabel 4.55.

Perkembangan Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung Tahun 2011-2013 .............................................................................................. IV-84

Tabel 4.56.

Alokasi Anggaran Bidang Urusan Koperasi dan UKM pada Diskoperindag Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 ...... IV-85

Tabel 4.57.

Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Koperasi dan UKM pada Diskoperindag Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014......................................................................... IV-85

Tabel 4.58.

Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Koperasi dan UKM pada Diskoperindag Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014......................................................................... IV-86

Tabel 4.59.

Perkembangan Jumlah Koperasi di Kabupaten Klungkung Tahun 2010-2013.................................................................................. IV-89

Tabel 4.60.

Anggaran Bidang Urusan Penanam Modal pada Kantor Penanaman Modal Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 IV-89

Tabel 4.61.

Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Penanaman Modal pada Kantor Penanaman Modal Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 .................................................... IV-89

Tabel 4.62.

Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Penanaman Modal pada Kantor Penanaman Modal Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014......................................................................... IV-90

Tabel 4.63.

Anggaran Bidang Urusan Kebudayaan Tahun Anggaran 2014 ..... IV-93

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014|x

Tabel 4.64.

Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Kebudayaan Disbudpar Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014..................................................................................... IV-93

Tabel 4.65.

Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Kebudayaan pada Disbudpar Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 .... IV-94

Tabel 4.66.

Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Kebudayaan pada Sekretariat Daerah Kab. Klungkung (Bagian Kesra) Tahun Anggaran 2014 ............................................... IV-97

Tabel 4.67.

Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Kebudayaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung (Bagian Kesra) Tahun Anggaran 2014......................................................................... IV-98

Tabel 4.68.

Anggaran Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga pada Disdikpora Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 ............ IV-98

Tabel 4.69.

Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Kepemudaandan Olahraga pada Disdikpora Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 .................................................... IV-99

Tabel 4.70.

Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga pada Disdikpora Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014......................................................................... IV-99

Tabel 4.71.

Anggaran Bidang Urusan Kesbang dan Poldagri pada Badan Kesbangpolinmas Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 . IV-102

Tabel 4.72.

Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Kesbang dan Poldagri pada Badan Kesbangpolinmas Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 .................................................... IV-102

Tabel 4.73.

Capaian Kinerja Program Kegiatan per Bidang Urusan Kesbang dan Poldagri pada Badan Kesbangpolinmas Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 .................................................... IV-104

Tabel 4.74.

Anggaran Bidang Urusan Kesbang dan Poldagri pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 ....................................................................................................... IV-108

Tabel 4.75.

Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Kesbang dan Poldagri pada Satpol PP Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014..................................................................................... IV-108

Tabel 4.76.

Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Kesbang dan Poldagri pada Satpol PP Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014..................................................................................... IV-110

Tabel 4.77.

Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Kesbang dan Poldagri pada Dinsosnakertrans Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014......................................................................... IV-111

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014|xi

Tabel 4.78.

Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Kesbang dan Poldagri pada Dinsosnakertrans Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014......................................................................... IV-111

Tabel 4.79.

Anggaran Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah, Adm. Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2014 ............................................. IV-112

Tabel 4.80.

Anggaran Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 ................... IV-113

Tabel 4.81.

Anggaran Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Bag. Pemerintahan Setda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 ....................................................................................................... IV-113

Tabel 4.82.

Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014..................................................................................... IV-113

Tabel 4.83.

Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014......................................................................... IV-115

Tabel 4.84.

Anggaran Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Bagian Hukum, HAM dan Organisasi Setda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014..................................................................................... IV-120

Tabel 4.85.

Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Bagian Hukum, HAM dan Organisasi Setda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 ................................ IV-120

Tabel 4.86.

Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Bagian Hukum, HAM dan Organisasi Setda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 ................................ IV-121

Tabel 4.87.

Anggaran Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 ...................... IV-123

Tabel 4.88.

Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014..................................................................................... IV-124

Tabel 4.89.

Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014..................................................................................... IV-125

Tabel 4.90.

Anggaran Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 IV-126

Tabel 4.91.

Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 .................................................... IV-126

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014|xii

Tabel 4.92.

Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Bagian Humas dan Protokol Setda Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 .................................................... IV-127

Tabel 4.93.

Anggaran Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 ....................................................................................................... IV-129

Tabel 4.94.

Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Bagian Perekonomanian Setda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 .................................................... IV-129

Tabel 4.95.

Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Bagian Perekonomanian Setda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 .................................................... IV-130

Tabel 4.96.

Anggaran Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 ....................................................................................................... IV-131

Tabel 4.97.

Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014......................................................................... IV-131

Tabel 4.98.

Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014......................................................................... IV-132

Tabel 4.99.

Anggaran Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 ....................................................................................................... IV-135

Tabel 4.100.

Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014......................................................................... IV-135

Tabel 4.101.

Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014......................................................................... IV-137

Tabel 4.102.

Anggaran Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 ...................... IV-143

Tabel 4.103.

Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014......................................................................... IV-143

Tabel 4.104.

Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014......................................................................... IV-144

Tabel 4.105.

Anggaran Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 ..................... IV-146

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014|xiii

Tabel 4.106.

Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014..................................................................................... IV-147

Tabel 4.107.

Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014..................................................................................... IV-149

Tabel 4.108.

Anggaran Bidang Urusan Otonomi Daerah pada DPPKA Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014................................ IV-154

Tabel 4.109.

Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada DPPKA Kab. Klungkung Tahun 2014 ....................... IV-155

Tabel 4.110.

Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada DPPKA Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 ..... IV-156

Tabel 4.111.

Anggaran Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Inspektorat Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 ................................ IV-160

Tabel 4.112.

Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Inspektorat Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014..................................................................................... IV-160

Tabel 4.113.

Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Inspektorat Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014..................................................................................... IV-161

Tabel 4.114.

Anggaran Bidang Urusan Otonomi Daerah pada BKD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 .................................................... IV-164

Tabel 4.115.

Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada BKD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014......................................................................... IV-165

Tabel 4.116.

Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada BKD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014......................................................................... IV-166

Tabel 4.117

Anggaran Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014..................................................................................... IV-170

Tabel 4.118.

Realisasi Anggaran Program Kerja Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 ................................................... IV-170

Tabel 4.119.

Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 .................................................... IV-171

Tabel 4.120.

Anggaran Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Kecamatan Klungkung Tahun Anggaran 2014 .................................................... IV-174

Tabel 4.121

Realisasi Anggaran Program Kerja Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Kecamatan Klungkung Tahun Anggaran 2014 ......... IV-174

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014|xiv

Tabel 4.122

Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Kecamatan Klungkung Tahun Anggaran 2014 ......... IV-175

Tabel 4.123

Anggaran Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Kecamatan Banjarangkan Tahun Anggaran 2014 ................................................ IV-178

Tabel 4.124

Realisasi Anggaran Program Kerja Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Kecamatan Banjarangkan Tahun Anggaran 2014 ..... IV-178

Tabel 4.125

Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Kecamatan Banjarangkan Tahun Anggaran 2014 ..... IV-180

Tabel 4.126

Anggaran Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Kecamatan Nusa Penida Tahun Anggaran 2014 .................................................. IV-182

Tabel 4.127

Realisasi Anggaran Program Kerja Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Kecamatan Nusa Penida Tahun Anggaran 2014 ....... IV-182

Tabel 4.128

Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Kecamatan Nusa Penida Tahun Anggaran 2014 ....... IV-183

Tabel 4.129

Anggaran Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Kecamatan Dawan Tahun Anggaran 2014 ........................................................... IV-185

Tabel 4.130

Realisasi Anggaran Program Kerja Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Kecamatan Dawan Tahun Anggaran 2014................ IV-185

Tabel 4.131

Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Kecamatan Dawan Tahun Anggaran 2014................. IV-187

Tabel 4.132

Anggaran Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Kelurahan Semarapura Kaja Tahun Anggaran 2014 .......................................... IV-189

Tabel 4.133

Realisasi Anggaran Program Kerja Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Kelurahan Semarapura Kaja Tahun Anggaran 2014 . IV-190

Tabel 4.134

Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Kelurahan Semarapura Kaja Tahun Anggaran 2014..................................................................................... IV-191

Tabel 4.135

Anggaran Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Kelurahan Semarapura Kangin Tahun Anggaran 2014...................................... IV-192

Tabel 4.136

Realisasi Anggaran Program Kerja Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Kelurahan Semarapura Kangin Tahun Anggaran 2014..................................................................................... IV-192

Tabel 4.137

Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Kelurahan Semarapura Kangin Tahun Anggaran 2014......................................................................... IV-193

Tabel 4.138

Anggaran Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Kelurahan Semarapura Kauh Tahun Anggaran 2014 ......................................... IV-194

Tabel 4.139

Realisasi Anggaran Program Kerja Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Kelurahan Semarapura Kauh Tahun Anggaran 2014......................................................................... IV-195

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014|xv

Tabel 4.140

Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Kelurahan Semarapura Kauh Tahun Anggaran 2014......................................................................... IV-196

Tabel 4.141

Anggaran Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Kelurahan Semarapura Tengah Tahun Anggaran 2014 ..................................... IV-197

Tabel 4.142

Realisasi Anggaran Program Kerja Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Kelurahan Semarapura Tengah Tahun Anggaran 2014..................................................................................... IV-197

Tabel 4.143

Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Kelurahan Semarapura Tengah Tahun Anggaran 2014..................................................................................... IV-199

Tabel 4.144

Anggaran Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Kelurahan Semarapura Klod Tahun Anggaran 2014.......................................... IV-201

Tabel 4.145

Realisasi Anggaran Program Kerja Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Kelurahan Semarapura Klod Tahun Anggaran 2014..................................................................................... IV-201

Tabel 4.146

Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Kelurahan Semarapura Klod Tahun Anggaran 2014..................................................................................... IV-202

Tabel 4.147

Anggaran Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Kelurahan Semarapura Klod Kangin Tahun Anggaran 2014 ............................ IV-204

Tabel 4.148

Realisasi Anggaran Program Kerja Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Kelurahan Semarapura Klod Tahun Anggaran 2014......................................................................... IV-204

Tabel 4.149

Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Kelurahan Semarapura Tengah Tahun Anggaran 2014......................................................................... IV-205

Tabel 4.150

Realisasi Anggaran Program Kerja Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB dan Pemdes Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014..... IV-207

Tabel 4.151

Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB dan Pemdes Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014..... IV-208

Tabel 4.152

Anggaran Bidang Urusan Ketahanan Pangan pada Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014......................................................................... IV-208

Tabel 4.153

Realisasi Anggaran Program Kerja Bidang Urusan Ketahanan Pangan pada Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Tahun Anggaran 2014......................................................................... IV-209

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014|xvi

Tabel 4.154

Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Ketahanan Pangan pada Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Tahun Anggaran 2014......................................................................... IV-209

Tabel 4.155

Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB dan Pemdes Tahun Anggaran 2014......................................................................... IV-211

Tabel 4.156

Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB dan Pemdes Tahun Anggaran 2014 ....................... IV-212

Tabel 4.157

Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Statistik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2014..................................................................................... IV-213

Tabel 4.158

Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Statistik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2014..................................................................................... IV-213

Tabel 4.159

Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Kearsipan pada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Tahun Anggaran 2014......................................................................... IV-214

Tabel 4.160

Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Kearsipan pada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Tahun Anggaran 2014......................................................................... IV-215

Tabel 4.161

Anggaran Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2014..................................................................................... IV-215

Tabel 4.162

Realisasi Program Kegiatan Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 ........... IV-216

Tabel 4.163

Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 ........... IV-216

Tabel 4.164

Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika pada Bagian Humas dan Protokol Setda Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 ................................. IV-219

Tabel 4.165

Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika Pada Bagian Humas dan Protokol Setda Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 .................................................... IV-219

Tabel 4.166

Anggaran Bidang Urusan Perpustakaan pada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014..................................................................................... IV-220

Tabel 4. 167

Realisasi Program Kegiatan Bidang Urusan Perpustakaan pada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 .................................................... IV-220

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014|xvii

Tabel 4.168

Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Perpustakaan pada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 .................................................... IV-221

Tabel 4.169

Anggaran Bidang Urusan Pertanian pada Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 ....................................................................................................... IV-222

Tabel 4.170

Realisasi Program Kegiatan Bidang Urusan Pertanian pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014..................................................................................... IV-223

Tabel 4.171

Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Pertanian padaDinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 .................................................... IV-225

Tabel 4.172

Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Pertanian pada Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 .................................................... IV-238

Tabel 4.173

Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Pertanian pada Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 .................................................... IV-238

Tabel 4.174

Realisasi Anggaran Bidang Urusan Pertanian pada Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014......................................................................... IV-239

Tabel 4.175

Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Pertanian pada Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 .................................................... IV-240

Tabel 4.176

Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Bidang Urusan Pertanian Pada Bagian Perekonomian Setda Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014......................................................................... IV-242

Tabel 4.177

Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Pertanian pada Bagian Perekonomian Setda Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014..................................................................................... IV-242

Tabel 4.178

Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Kehutanan pada Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 .................................................... IV-243

Tabel 4.179

Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Kehutanan pada Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 .................................................... IV-243

Tabel 4.180

Anggaran Bidang Urusan Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 ...... IV-245

Tabel 4.181

Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 .................................................... IV-245

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014|xviii

Tabel 4.182

Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014..................................................................................... IV-246

Tabel 4.183

Anggaran Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan pada Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014..................................................................................... IV-247

Tabel 4.184

Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 ........................................... IV-247

Tabel 4.185

Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 .................................................... IV-248

Tabel 4.186

Indikator Perikanan Laut dan Darat di Kabupaten Klungkung Tahun 2009 – 2013 ............................................................................... IV-250

Tabel 4.187

Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Perdagangan pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 .................... IV-251

Tabel 4.188

Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Perdagangan pada Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 .................................................... IV-252

Tabel 4.189

Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Industri padaDinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 ........................................... IV-253

Tabel 4.190

Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Industri pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 .................................................... IV-253

Tabel 4.191

Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Ketransmigrasian Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 .................... IV-254

Tabel 4.192

Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Ketransmigrasian Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 ................... IV-254

Tabel 5.1

Instansi Pemberi Tugas Pembantuan dan Pagu Anggaran Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2014 yang diterima Kab. Klungkung .................................................................................. V-2

Tabel 5.2

Realisasi Keuangan dan Fisik Kegiatan TP pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014..................................................................................... V-7

Tabel 5.3

Sumber/Pemberi Kegiatan Urusan Bersama Tahun Anggaran 2014 ....................................................................................................... V-9

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014|xix

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.

Data Penggunaan Lahan di Kabupaten Klungkung ........................ I-4

Gambar 1.2.

Perkembangan Jumlah Penduduk Kab. Klungkung Tahun 2011-2013 .............................................................................................. I-4

Gambar 1.3.

Jumlah Penduduk Kab. Klungkung Tahun 2013 menurut Kelompok Umur ................................................................................. I-5

Gambar 1.4.

Produksi Tanaman Pangan Kab.Klungkung Tahun 2012-2013 (Ton) ..................................................................................................... I-8

Gambar 1.5.

Populasi Ternak di Kab. Klungkung Tahun 2013 ............................ I-9

Gambar 1.6.

Pekerja di Sektor Perikanan Laut di Kab. Klungkung Tahun 2009 – 2013 ........................................................................................... I-9

Gambar 1.7.

Jumlah Usaha dan Tenaga Kerja Per Sektor Usaha Tahun 2009 – 2013 ........................................................................................... I-10

Gambar 1.8.

Pertumbuhan Ekonomi Kab. Klungkung Tahun 2009-2013............ I-11

Gambar 1.9

PDRB Kabupaten Klungkung 2010 – 2013 ........................................ I-13

Gambar 1.10. PDRB Per Kapita Kabupaten Klungkung 2010 – 2013 ..................... I-13 Gambar 1.11. Struktur Perekonomian Kab. Klungkung Tahun 2009-2013 (PDRB ADHB) ..................................................................................... I-14 Gambar 1.12. Struktur Perekonomian Kab. Klungkung Tahun 2009-2013 (PDRB-ADHK) .................................................................................... I-14 Gambar 1.13. IPM Kabupaten Klungkung Tahun 2009-2013 ................................. I-15 Gambar 1.14. Perbandingan IPM Kab/Kota se-Bali Tahun 2013 ........................... I-16 Gambar 1.15. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kab. Klungkung Tahun 2011 – 2013 ............................................................................... I-18 Gambar 1.16. Jumlah RTS Kabupaten Klungkung Per Kecamatan ....................... I-18 Gambar 4.1.

Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas Menurut Jenis Kelamin dan Kualifikasi Daerah di Kabupaten Klungkung Tahun 2011 -2013 ............................................................ IV-14

Gambar 4.2.

Angka Partisipasi Sekolah Kab. Klungkung Tahun 2011-2013 ....... IV-14

Gambar 4.3.

Perkembangan APM Kabupaten Klungkung Tahun 2012-2014 ..... IV-15

Gambar 4.4.

Angka Putus Sekolah di Kabupaten Klungkung Tahun 2011-2013 IV-16

Gambar 4.5.

Perkembangan Angka Kematian Bayi, Balita dan Ibu Tahun 2010-2013 .............................................................................................. IV-29

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014|xx

Gambar 4.6.

Insiden Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Angka Bebas Jentik (ABJ) Di Kabupaten Klungkung Tahun 2009-2013................ IV-29

Gambar 4.7.

Perkembangan Panjang Jalan dalam Kondisi Baik Tahun 2010 – 2014 ........................................................................................... IV-38

Gambar 4.8.

Panjang Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik Tahun 2010 – 2014 .... IV-39

Gambar 4.9.

Akseptor KB Aktif menurut Macam Alat Kontrasepsi yang dipakai ................................................................................................. IV-78

Gambar 4.10 Jumlah PUS, PUS belum jadi Akseptor di Kabupaten Klungkung Tahun 2011 – 2013 ............................................................................... IV-78 Gambar 4.11. Perkembangan Investasi di Kabupaten Klungkung Tahun 2011-2013 .............................................................................................. IV-92 Gambar 4.12. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan 2009 – 2014 ........................................................................................... IV-164 Gambar 4.13 Ketersediaan Beras di Kabupaten Klungkung dari Segi Produksi . IV-211 Gambar 4.14 Kondisi Curah Hujan Tahun 2009 – 2013 dibandingkan dengan 2014 Terkait Anomali Iklim ................................................................ IV-229 Gambar 4.15 Data serangan OPT pada Padi Tahun 2014 ...................................... IV-230 Gambar 4.16. Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Klungkung ................. IV-231 Gambar 4.17. Perkembangan Produktivitas Komoditi Padi dan Jagung Selama 5 Tahun ................................................................................................ IV-236 Gambar 4.18 Perkembangan Produksi Komoditi Padi dan Jagung selama 5 Tahun ................................................................................................ IV-236 Gambar 4.19 Perkembangan Produktivitas Komoditi Kedelai, Kacang Tanah dan Kacang Hijau selama 5 Tahun .................................................... IV-237 Gambar 4.20 Perkembangan Produktivitas Komoditi Ubi Kayu dan Ubi Jalar selama 5 Tahun.................................................................................... IV-238 Gambar 4.21. Produksi Komoditi Ubi Kayu dan Ubi Jalar selama 5 Tahun ......... IV-238

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014|xxi

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Dasar Hukum

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah guna terbangunnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa salah satu kewajiban Kepala Daerah adalah menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selanjutnya dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) memuat hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Kepala Daerah menyampaikan LKPJ tersebut kepada DPRD yang dilakukan satu kali dalam satu tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD tersebut dibahas oleh DPRD untuk diterbitkan rekomendasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan dan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Klungkung Akhir Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut : 1.

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

2008

tentang

Pedoman

Evaluasi

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014|I-1

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 18 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 18 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018; 17. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2014; 18

Peraturan Bupati Klungkung Nomor 51 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 51 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014;

19. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 456/04/H2O/2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 20132018.


1.2.

Gambaran Umum Daerah

1.2.1. Kondisi Geografis Daerah Kabupaten Klungkung terletak pada posisi 115021’28’’ – 115037’43” Bujur Timur dan 80027’37” – 80049’00” Lintang Selatan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : a.

Sebelah utara

:

Kabupaten Bangli

b. Sebelah Timur

:

Kabupaten Karangasem

c.

:

Samudra Hindia

:

Kabupaten Gianyar

Sebelah Selatan

d. Sebelah Barat

Luas Kabupaten Klungkung adalah 315 km2 atah 31.500 hektar. Sebagian wilayah Kabupaten Klungkung terletak di Pulau Bali dengan luas 112,16 km2 dan sisanya seluas 202,84 km2 terletak di daerah kepulauan yaitu Pulau Nusa Penida, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan. Dibandingkan dengan luas kabupaten/kota di Bali maka Kabupaten Klungkung memiliki luas wilayah terkecil. Sebagai daerah yang memiliki wilayah kepulauan, maka Kabupaten Klungkung memiliki pantai dengan panjang sekitar 97,6 km terdiri dari 14,10 km terdapat di Klungkung daratan dan sisanya 83,50 km di Kepulauan Nusa Penida. Permukaan tanah pada umumnya tidak rata, bergelombang bahkan sebagian besar berupa bukit-bukit terjal yang kering dan tandus, dan hanya sebagian kecil luasan dataran. Sumber air di Klungkung Daratan (Wilayah Kabupaten Klungkung yang berada di Pulau Bali) berasal dari sungai yang mengalir sepanjang tahun sedangkan di Kepulauan Nusa Penida sumber air berasal dari air hujan dan sebagian kecil dari mata air. Penduduk memanfaatkan air hujan dengan menampung dalam cubang (penampungan) untuk kebutuhan sehari-hari. Tabel 1.1 Nama dan Panjang Sungai di Kabupaten Klungkung No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nama Sungai Tukad Bubungan Tukad Yeh Unda Tukad Telaga Waja Tukad Belatung Tukad Rangka Tukad Lantang Tukad Samu Tukad Pulo Tukad Anyar Tukad Menanga Tukad Yeh Jinah Tukad Bubuh Tukad Belok Tukad Melangit Jumlah

Panjang (m) 6.000 24.000 33.000 24.000 33.600 32.800 32.800 33.600 31.400 30.000 30.000 32.600 32.600 32.600 409.000

Sumber : BPS Kab. Klungkung, 2013


Berdasarkan data BPS Kabupaten Klungkung Tahun 2014, maka penggunaan lahan di Kabupaten Klungkung dapat dijelaskan sebagaimana dalam gambar di bawah ini. 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0

Lahan Sawah Pengaira n setengah Teknis (ha)

Bukan Lahan Sawah (ha)

Tegal/Ke bun (ha)

Hutan Negara (ha)

Perkebun an (ha)

Hutan Rakyat (ha)

Nusa Penida

0

20.284

1.825

0

4.035

8.506

0

Banjarangkan

2.000

2.573

1.290

0

638

0

4

641

Klungkung

1.227

2.573

382

3

25

0

0

1.269

616

0

640

0

6.025

657

0

469

3.843

25.430

4.137

3

10.723

9.163

4

8.297

Dawan Kabupaten

Tanah Yang Sementar Lain-Lain a Tidak (ha) Diusahak an (ha) 5.918


Gambar 1.1. Data Penggunaan Lahan di Kabupaten Klungkung

1.2.2. Gambaran Umum Demografis a.

Gambaran Penduduk Kabupaten Klungkung

Jumlah Penduduk Kabupaten Klungkung pada Tahun 2013 berjumlah 173,90 ribu jiwa yang terdiri atas jumlah penduduk laki-laki sebanya 86,00 ribu jiwa dan perempuan berjumlah 87,90 ribu jiwa. Jumlah penduduk tahun 2013 meningkat sebanyak 1,00 ribu jiwa dari jumlah penduduk tahun 2012 yang berjumlah sebesar 172,90 ribu jiwa dengan penduduk laki-laki 87,40 ribu jiwa dan perempuan berjumlah 85,50 ribu jiwa. Adapun gambaran jumlah penduduk Kabupaten Klungkung dalam 3 tahun terakhir adalah sebagaimana diuraikan dalam gambar di bawah ini. 200,00

172,90

172,10

173,90

150,00 100,00

85,50 87,40

85,10 87,00

86,00

87,90

50,00 0,00

ribuan jiwa

2011

Laki-laki

2012 Perempuan

Jumlah

2013


Gambar 1.2

Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Klungkung Tahun 2011-2013


Sedangkan jumlah penduduk per kecamatan pada tahun 2013 adalah sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini. Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Klungkung per Kecamatan Tahun 2013 No

Jumlah Penduduk (000 jiwa)

Kecamatan

Laki-laki

Perempuan

Total

1

Nusa Penida

22,55

22,79

45,34

2

Banjarangkan

19,03

19,12

38,15

3

Klungkung

27,8

28,77

56,57

4

Dawan

16,62

17,22

33,84

86,00

87,90

173,90

Jumlah Sumber : BPS Kab. Klungkung, 2014

Berdasarkan tabel diatas maka jumlah penduduk tertinggi terdapat di wilayah Kecamatan Klungkung sebanyak 56,57 ribu jiwa dan yang terendah pada Kecamatan Dawan yaitu sebesar 33,84 ribu jiwa. Sedangkan jika dilihat dari kelompok umur, maka piramida penduduk Klungkung menunjukkan bahwa kelompok umum 0-4 s/d 15-19 cukup tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk pada usia produktif (diatas 15 tahun sampai dengan 55-59 tahun). ≥75 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

2,8 2,2 2,8

3,4 2,9 3,4 4,0

3,7 4,4

4,9 5,9

5,3 6,7 6,3 6,4 5,8 5,8 5,2 6,5

7,0 6,9 6,5 6,1 5,6 4,9 5,8

7,4 7,7 7,0 10

8

6,9 7,2 6,5 6

4

2 Perempuan

0

2

4

6

8

Laki-laki


Gambar 1.3

Jumlah Penduduk Kabupaten Klungkung Tahun 2013 menurut Kelompok Umur

Berdasarkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan maka sex ratio penduduk pada tahun 2013 sebesar 97% yang mengindikasikan jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki. Sedangkan jika dilihat dari komposisi penduduk menurut kelompok umur maka penduduk Kabupaten Klungkung membentuk piramida penduduk ekspansif yang menggambarkan sebagian besar penduduk berada dalam kelompok muda.


Berdasarkan perbandingan jumlah penduduk hasil Sensus Penduduk Tahun 2000 dengan Tahun 2010 maka dapat dijelaskan pertumbuhan penduduk Kabupaten Klungkung mencapai 0,95 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Kecamatan Banjarangkan sebesar 1,41 persen dan Kecamatan Klungkung sebesar 1,40 persen. Adapun selengkapnya gambaran pertumbuhan penduduk Kabupaten Klungkung per kecamatan adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 1.3 Pertumbuhan Penduduk menurut Kecamatan No 1 2 3 4

Penduduk 2000 2010 44,886 45,110 32,307 37,115 48,017 55,141 29,954 33,177 155,164 170,543

Kecamatan Nusa Penida Banjarangkan Klungkung Dawan Jumlah

Pertumbuhan (Growth) 0,05 1,41 1,40 1,00 0,95


Seiring dengan pertumbuhan penduduk, maka terjadi peningkatan kepadatan penduduk. Pada tahun 2010, kepadatan penduduk Kabupaten Klungkung mencapai 541 jiwa/km2 bertambah menjadi 552 jiwa/km2 pada tahun 2013. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Klungkung yang mencapai 1.947 jiwa/km2 dan yang terendah terdapat di Kecamatan Nusa Penida yang hanya mencapai 224 jiwa/km2. Tabel 1.4. Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan No 1 2 3 4

Kecamatan

Penduduk/km2

Nusa Penida Banjarangkan Klungkung Dawan

2010 222 812 1898 888

2011 223 821 1920 896

2012 223 827 1933 900

2013 224 834 1947 905

Jumlah

541

546

549

552


b.

Ketenagakerjaan

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2013, BPS menyatakan Penduduk Kabupaten Klungkung usia 15 tahun ke atas pada tahun 2013 berjumlah 132.402 jiwa. Jumlah angkatan kerja 102.889 jiwa dengan keadaan menganggur sebanyak 2.186 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang tidak tergolong angkatan kerja adalah 29.513 jiwa dengan proporsi terbesar penduduk yang mengurus rumah tangga yaitu 15.971 jiwa. Adapun perkembangan ketenagakerjaan di Kabupaten Klungkung dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini.


Tabel 1.5 Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung Uraian

2011

2012

2013

TPAK (%)

75,69

76,01

77,71

Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Bekerja (%) UMK (000 Rp)

1,78 98,22 927

2,05 97,95 995

2,12 97,88 1.190

96.421

98.834

100.703

29,30 29,02

26,01 25,04

26,45 24,44

41,68

48,95

49,11

Penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja (orang) Bekerja di sektor (%) a. Primer (Pertanian) b. Sekunder (Pertambangan, Industri, Listrik Gas Air) c. Tersier (PHR, Angkutan, Keuangan, Jasa) Sumber : BPS Kabupaten Klungkung, 2014

Berdasarkan data tersebut di atas, terlihat bahwa tenaga kerja yang bekerja di sektor primer pada tahun 2013 meningkat menjadi sebesar 26,45 persen dibandingkan tahun 2012 yang hanya mencapai 26,01 persen. Kondisi ini perlu dicermati karena kontribusi sektor pertanian bagi pembentukan PDRB Kabupaten Klungkung tiap tahun menurun, sehingga menjadikan produktivitas pendapatan di sektor pertanian semakin rendah meski telah diupayakan berbagai program unggulan di sektor pertanian.

1.2.3. Kondisi Umum dan Kesejahteraan a.

Potensi Unggulan Daerah Kabupaten Klungkung memiliki berbagai potensi unggulan berupa : 1)

Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan. Sektor pertanian masih memiliki arti penting bagi Kabupaten Klungkung. Sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar bagi PDRB maupun penyerapan tenaga kerja, meski dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami penurunan. Pada tahun 2012, kontribusi sektor pertanian bagi PDRB (ADHK) adalah sebesar 28,94% turun menjadi 27,72% di tahun 2013 dan PDRB (ADHB) pada tahun 2012 sebesar 28,33% turun menjadi 27,58% di tahun 2013.


40.000

33.740 29.401

31.254

26.622 22.306 16.369

30.000 20.000

8.873 2.241 7.711 8.098 1.794 1.822 1.984 1.868 2.150

10.000

2.157 2.010 44 37 1.913 62

Padi

Jagung

Kedelai Kacang Tanah 2011

2012

Ubi Kayu

Ubi Jalar Kacang Hijau

2013

Sumber : BPS Kabupaten Klungkung, 2014

Gambar 1.4.

Produksi Tanaman Pangan Kab. Klungkung Tahun 2012 - 2013 (Ton)

Beberapa tanaman pangan mengalami penurunan produksi pada tahun 2013 yang sejalan dengan penurunan luas panen tanaman pangan tersebut. Produksi padi tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 4.339 ton dibandingkan produksi padi tahun 2012 yang sebesar 33.740 ton. Selain penurunan luas panen, produktivitas petani padi juga menurun dimana pada tahun 2012 produktivitas padi sebesar 6,07 ton/ha dan pada tahun 2013 mencapai angka 5,37 ton/ha. Penurunan produksi pertanian tanaman pangan juga terjadi pada produksi kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar dan kacang hijau. Dari semua jenis tanaman pangan, padi masih merupakan tanaman pangan yang paling banyak di produksi oleh petani di Kabupaten Klungkung. palawija yang terus menurun kecuali produksi ubi kayu dan kacang tanah. Luas kawasan tegalan/perkebunan pada tahun 2013 mengalami penurunan yang cukup banyak dimana pada tahun 2012 seluas 7.308 Ha menurun menjadi 4.137 Ha di tahun 2013. Kawasan perkebunan digunakan untuk budidaya komoditas kelapa, kopi, cengkeh, mente dan kakao. Pada akhir tahun 2013 produksi kelapa sebesar 2.492,45 ton menurun dibandingkan dengan produksi tahun 2012 yang mencapai 2.517,41 ton. Produksi perkebunan lainnya adalah kopi yang memiliki luas areal 89,47 Ha dengan produksi 37,459 ton. Komoditas perkebunan lain seperti cengkeh dan kakao mengalami peningkatan produksi namun tidak signifikan. Pada tahun 2012 produksi cengkeh dan kakao sebesar 123 ton dan 41,66 ton mengalami peningkatan pada tahun 2013 menjadi sebesar 136,738 ton dan 42,21 ton. Untuk sub sektor peternakan di Kabupaten Klungkung banyak dikembangkan di Kecamatan Nusa Penida dan Banjarangkan. Ternak dibedakan menjadi tiga yaitu ternak besar (sapi, kerbau dan kuda), ternak kecil (kambing, domba dan babi) serta ternak unggas (itik, ayam ras, pedaging dan petelur dan ayam kampung). Populasi ternak besar dan kecil di Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana grafik di bawah ini.


19.432 14.249 20.000 15.000 4.076 10.000

404

0

4.516 5.890

5.000

398

261

0 4

157

0

Kuda

Kambing

Babi Lokal

0 Sapi

Banjarangkan

7.189 1.392 Nusa Penida 1.763 Dawan 5.592 Klungkung Banjarangkan

3.835

183

0

Klungkung

Babi Sadle Back & Landrace Dawan

Nusa Penida


Gambar 1.5 Populasi Ternak di Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Perikanan merupakan salah satu potensi yang dimiliki Kabupaten Klungkung. Perikanan yang diusahakan adalah perikanan laut dan darat. Produksi ikan laut yang sangat potensial adalah ikan tongkol. Produksi ikan tongkol tahun 2012 mencapai 1.262 ton. Disamping ikan laut, potensi perikanan laut adalah budidaya rumput laut yang dikembangkan di perairan Nusa Penida. Produksi rumput laut tahun 2012 mencapai 100.197 ton menurun dibandingkan produksi tahun 2011 yang mencapai 106.952 hal ini disebabkan oleh tingginya curah hujan pada tahun 2012. Sedangkan jumlah rumah tangga yang bekerja di sektor perikanan laut dalam lima tahun terakhir adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini. 3.8843.884 3.884 3.884

4.000 3.000 2.000 1.000

847 18 1817 6115

0 Nusa Penida

Banjarangkan

2009

2010

0 0 2010016 Klungkung

2011

2012

223 286 223 287 218 Dawan 2013


Gambar 1.6

Pekerja di Sektor Perikanan Laut di Kabupaten Klungkung Tahun 2009-2013


2)

Industri Kecil dan Rumah Tangga Golongan industri yang dominan di Kabupaten Klungkung adalah industri rumah tangga (tenaga kerja 1 - 4 orang) dan industri kecil (tenaga kerja 5 – 19 orang). Adapun perkembangan jumlah industri rumah tangga dan industri kecil tahun 2008-2013 adalah sebagaimana dijelaskan dalam grafik di bawah ini. 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0

2009 2010 2011 2012 2013


Gambar 1.7

Jumlah usaha dan tenaga kerja per sektor usaha Tahun 20092013

Industri kecil dan rumah tangga dalam beberapa tahun terakhir berfluktuasi. Jumlah industri kecil cenderung mengalami peningkatan sedangkan industri rumah tangga cenderung menurun. Jumlah perusahaan dalam golongan industri kecil pada akhir tahun berjumlah 399 perusahaan tidak terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun 2012. Penyerapan tenaga kerja pada industri kecil tahun 2013 mencapai 4.181 jiwa juga tetap dibandingkan dengan penyerapan tenaga kerja pada industri kecil tahun 2012. Sedangkan untuk industri rumah tangga pada tahun 2013 berjumlah 4.287 menurun dibandingkan dengan kondisi tahun 2012 yang berjumlah 5.005 unit. Penyerapan tenaga kerja pada industri rumah tangga tahun 2013 mencapai 9.316 jiwa menurun dibandingkan penyerapan tenaga kerja tahun 2012 yang mencapai 11.128 orang. Produk unggulan Kabupaten Klungkung berupa hasil industri/ kerajinan kain tenun (endek) dan kulit yang memiliki corak dan warna tersendiri dan mampu dikembangkan menjadi produk-produk seperti pakaian jadi, tas, sepatu dan lainlain. Industri ini banyak dikembangkan di Kecamatan Klungkung dan Dawan. 3)

Pariwisata Kabupaten Klungkung sebagaimana kabupaten/kota lainnya di Bali memiliki potensi daya tarik wisata tersendiri. Industri pariwisata di Kabupaten Klungkung terus menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini terlihat dari pertumbuhan jumlah kedatangan wisatawan di Kabupaten Klungkung sebagaimana tabel di bawah ini.


Tabel 1.6 Kunjungan Wisatawan per Objek Wisata Tahun 2010-2014 Obyek wisata

2010

2011

2012

2013

2014

54.457 47.073

54.684 52.309

60.262 53.472

54.745 55.308

18.148 58.918

174.831

132.095

127.836

185.909

220.751

4.510

3.524

3.629

3.017

2.849

Kabupaten Klungkung 280.871 242.612 Sumber : Disbudpar Kab, Klungkung, 2015

245.199

298.979

300.666

1. Kertha Gosa 2. Goa Lawah 3. Kawasan Nusa Penida 4. Rafting

Kabupaten Klungkung memiliki 20 Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) diantaranya : Kertha Gosa, Taman Gili, Museum Semarajaya, Monumen Puputan Klungkung, Goa Lawah, kawasan Nusa Penida, termasuk 3 ODTW yang masih dalam pengembangan yaitu : Watu Klotok, Desa Kamasan dan Pantai Timrah Timur. Jenis wisata yang potensial dikembangkan yaitu wisata budaya/sejarah, wisata alam hutan, wisata pantai, wisata arung jeram (rafting). Kawasan perairan Nusa Penida juga telah ditetapkan sebagai KKP (Kawasan Konservasi Perairan) sehingga kelestarian hayati yang dimiliki dapat dipertahankan. Keragaman hayati perairan laut Nusa Penida menjadi daya tarik utama kepariwisataan Nusa Penida yang diharapkan mampu menjadi daya ungkit percepatan pembangunan di Kepulauan Nusa Penida.

b.

Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB 1)

Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klungkung dalam dua tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Dalam empat tahun terakhir laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klungkung menunjuk trend yang positif. Dari laju pertumbuhan 4,92% pada tahun 2009 terus meningkat menjadi 6,03% pada tahun 2012. Kondisi ini mengalami pelambatan pada tahun 2013 dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klungkung menjadi 5,71 persen. Adapun perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini. 7

6,03

6 5 4

4,92

5,71

5,81

5,43

3 2 1 0 2009

2010

2011

2012

2013

Sumber: BPS Kabupaten Klungkung, 2014

Gambar 1.8

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klungkung Tahun 2009-2013


Data pertumbuhan ekonomi persektor lapangan usaha secara rinci dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini. Tabel 1.7 Pertumbuhan Ekonomi Kab. Klungkung Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2013 No

Sektor Lapangan Usaha

Pertumbuhan (%) 2010 2011 2012 2,12 1,02 1,74

1

Pertanian

2009 3,97

2013 1,25

2

Pertambangan dan penggalian

-1,58

-0,04

-1,00

-0,50

-0,62

3

Industri pengolahan

6,81

7,31

3,46

3,23

7,63

4

Listrik, gas dan air bersih

9,33

9,09

8,43

11,41

10,03

5

Bangunan

11,36

8,21

8,53

10,44

8,69

6

Perdagangan, hotel dan restoran

5,48

7,30

9,06

10,41

8,40

7

Pengangkutan dan komunikasi

4,55

5,70

6,45

7,66

7,43

8

Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan

6,16

8,01

6,31

5,50

9,66

9

Jasa-jasa

4,21

7,86

11,62

7,92

6,89

Laju Pertumbuhan PDRB 4,92 Sumber: BPS Kabupaten Klungkung, 2014

5,43

5,81

6,03

5,71

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dalam tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Klungkung, dengan partisipasi masyarakat, melakukan pembangunan di bidang ekonomi yang difokuskan pada tiga sektor unggulan yaitu : sektor pertanian dalam arti luas, sektor industri kecil dan menengah, serta sektor pariwisata. Pembangunan sektor pertanian diarahkan untuk mendorong kecukupan kebutuhan pangan daerah dan mendorong peningkatan produksi dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan komoditi sub sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan. Industri di Kabupaten Klungkung pengembangannya terbatas pada kegiatan industri kecil dan menengah, sebaliknya industri besar dan berat tidak dikembangkan, mengingat Kabupaten Klungkung merupakan daerah pariwisata sebagai bagian dari pariwisata Bali dan tidak memiliki sumberdaya mineral. Industri yang dikembangkan disini adalah industri yang berorientasi bahan baku pertanian lokal dan diarahkan untuk mendukung industri pariwisata. Pembangunan sektor pariwisata dititikberatkan pada pemanfaatan potensi alam, flora dan fauna, peninggalan sejarah, obyek dan daya tarik wisata lainnya, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan budayanya.


2)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) a) PDRB Pertumbuhan PDRB Kabupaten Klungkung dalam empat tahun terakhir terlihat dari grafik di bawah ini. 3.727,90000

4.000,00000 3.347,19861

3.500,00000

3.022,78671 2.748,35459

3.000,00000 2.500,00000 2.000,00000

1.467,35242

1.383,89023

1.307,88895

1.500,00000

1.551,11000

1.000,00000 500,00000 0,00000 2010

milyar rupiah

2011 PDRB ADHB

2012

2013

PDRB ADHK


Gambar 1.9

PDRB Kabupaten Klungkung 2010-2013

PDRB atas dasar harga berlaku selama 4 tahun terakhir mengalami kenaikan dari Rp 2.748,35 milyar pada tahun 2010 menjadi Rp 3.727,9 milyar pada tahun 2013. PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 mengalami kenaikan dari Rp 1.307,89 milyar pada tahun 2010 menjadi Rp 1.551,11 milyar di tahun 2013. Sedangkan pertumbuhan PDRB Perkapita Kabupaten Klungkung Tahun 2010-2013 dapat dijelaskan dari grafik di bawah ini. 25 21,149 19,121

20

17,365

16,115 15 10

8,382

7,95

7,669

8,799

5 0

juta rupiah

2010

2011 PDRB per Kapita ADHB

2012

2013

PDRB per Kapita ADHK

Sumber : BPS Kab. Klungkung, 2014 Gambar 1.10

PDRB Per Kapita Kabupaten Klungkung 2010-2013


b)

Struktur Perekonomian Daerah Selama periode tahun 2009-2013 kontribusi sektor primer cenderung mengalami penurunan yaitu dari 35,76 persen pada tahun 2009 menjadi 30,63 persen di tahun 2013. Penurunan terjadi pada sektor pertanian maupun pertambangan dan penggalian. Sedangkan kontribusi pada kelompok sektor sekunder dan tersier mengalami peningkatan. 35 30 25 20 15 10 5 0

2009 ADHB

2010 ADHB

2011 ADHB

2012 ADHB

2013 ADHB


Gambar 1.11.

Struktur Perekonomian Kabupaten Klungkung Tahun 2009-2013 (PDRB ADHB)

Gambaran kontribusi sektor terhadap pembentukan PDRB ADHK dapat dilihat sebagaimana dalam gambar di bawah ini. 35 30 25 20 15 10 5 0

2009 ADHK

2010 ADHK

2011 ADHK

2012 ADHK

2013 ADHK


Gambar 1.12.

Struktur Perekonomian Kabupaten Klungkung Tahun 2009-2013 (PDRB ADHK)


Empat sektor pendukung utama perekonomian di Kabupaten Klungkung selama periode tahun 2009-2013 adalah sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor jasa-jasa dan sektor industri pengolahan serta menyusul sektor bangunan yang dalam kurun waktu 5 tahun mengalami kenaikan. Dominasi sektor pertanian dalam pembentukan PDRB disokong oleh sub sektor tanaman pangan, perikanan dan peternakan. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, didukung sub sektor perdagangan besar dan eceran serta sub sektor restoran/rumah makan. Masuknya sektor pemerintahan ke dalam sektor jasa-jasa mendongkrak sektor jasa berada pada urutan ketiga. Urutan keempat ditempati oleh sektor industri, umumnya didominasi oleh industri kecil dan kerajinan rumah tangga. Peranan sektor penggalian semakin menurun sejalan dengan penurunan produksi bahan galian, yang diakibatkan ditutupnya lokasi galian C di Desa Tangkas, Gunaksa dan Jumpai.

c.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia : 1) 2)

3)

hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa (bobotnya dua per tiga) dan kombinasi pendidikan dasar, menengah, atas gross enrollment ratio (bobot satu per tiga). standard kehidupan yang layak diukur dengan logaritma natural dari produk domestik bruto per kapita dalam paritasi daya beli.

Sebagai indikator pembangunan Dalam lima tahun terakhir perkembangan IPM Kabupaten Klungkung menunjukkan trend meningkat dari tahun ke tahun. Semula pada tahun 2009, IPM Kabupaten Klungkung baru mencapai 70,19 terus meningkat sehingga pada tahun 2013 mencapai 72,25.

72,5 72 71,5 71 70,5 70 69,5 69

72,25 71,76 70,54

71,02

70,19

2009

2010

2011

2012

2013

Sumber : BPS Kabupaten Klungkung 2010-2014

Gambar 1.13. IPM Kabupaten Klungkung Tahun 2009-2013


Peningkatan IPM Kabupaten Klungkung didukung oleh peningkatan komponenkomponen pembentuk IPM sebagaimana ditunjukkan tabel di bawah ini. Tabel 1.8 Perkembangan Komponen Pembentuk IPM Kabupaten Klungkung Uraian

2009

2010

2011

2012

2013

Angka Harapan Hidup (tahun)

69,05

69,10

69,15

69,20

69,52

Angka Melek huruf (%)

81,10

82,09

82,39

84,15

84,47

7,03

7,11

7,35

7,43

7,43

652,00

652,50

655,28

658,53

661,73

Rata-rata lama Sekolah (tahun) Pengeluaran Riil (ribuan rupiah)

Sumber : BPS Kabupaten Klungkung Tahun 2010-2014

Berdasarkan tabel di atas maka dari empat uraian komponen pembentuk IPM Kabupaten Klungkung maka terdapat tiga komponen mengalam peningkatan dari tahun ke tahun yaitu komponen kesehatan yaitu angka harapan hidup dari 69,20 tahun pada tahun 2012 meningkat mencapai 69,52 tahun pada tahun 2013. Sedangkan pada komponen pendidikan yaitu angka melek huruf meningkat dari 84,15 persen pada tahun 2012 menjadi 84,47 persen di tahun 2013. Untuk komponen ekonomi yaitu paritas daya beli (pengeluaran riil) Kabupaten Klungkung juga mengalami peningkatan dari Rp 658.530,00 pada tahun 2012 mencapai Rp 661.730,00 pada tahun 2013. Satu satunya komponen yang mengalami stagnasi adalah pada komponen pendidikan yaitu rata-rata lama sekolah yang dalam dua tahun terakhir hanya mencapai 7,43 tahun atau rata-rata hanya menyelesaikan sekolah sampai kelas 1 SMP. Dibandingkan dengan capaian IPM Provinsi maka IPM Kabupaten Klungkung masih berada di bawah IPM Provinsi yang pada tahun 2013 mencapai 74,11. Sedangkan dibandingkan kabupaten/kota di Bali, IPM Kabupaten Klungkung berada di peringkat 8 di atas Kabupaten Karangasem yang mencapai 68,47 di tahun 2013. 82 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62

79,41

76,37

76,19

75,02

74,29

72,54

72,28

72,25

BALI : 74,11 68,47


Gambar 1.14.

Perbandingan IPM Kabupaten/Kota se-Bali Tahun 2013


d.

Gini Ratio

Distribusi pendapatan di Kabupaten Klungkung cukup baik yang diindikasikan dengan Gini Ratio Kabupaten Klungkung berada pada kisaran 0,3 (termasuk ketimpagan rendah), bahkan pada tahun 2013 Gini Ratio Kabupaten Klungkung mengalami penurunan menjadi 0,3073 dibandingkan Gini Ratio Tahun 2012 yang mencapai 0,3473. Kondisi ini menunjukkan terjadi perbaikan distribusi pendapatan di tingkat 40% penduduk yang memiliki pendapatan rendah. Hal ini merupakan prestasi tersendiri yang menunjukkan keberhasilan Kabupaten Klungkung menyelenggarakan pembangunan yang berkualitas. Adapun perkembangan Indeks Gini Kab. Klungkung dan perbandingannya dengan kabupaten/kota lainnya di Bali adalah sebagaimana tabel di bawah ini. Tabel 1.9 Indeks Gini Kabupaten/Kota se-Bali Tahun 2009-2013 Kabupaten/Kota

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

1.

Jembrana

0.2370

0.2575

0.4020

0.3706

0,3862

2.

Tabanan

0.2525

0.2596

0.3648

0.3473

0,3468

3.

Badung

0.2273

0.2864

0.3385

0.3258

0,3254

4.

Gianyar

0.2487

0.2717

0.3279

0.3362

0,3599

5.

Klungkung

0.2871

0.2857

0.3777

0.3473

0,3073

6.

Bangli

0.2263

0.2217

0.2678

0.3053

0,3293

7.

Karangasem

0.2147

0.2325

0.2916

0.2877

0,3755

8.

Buleleng

0.2612

0.2557

0.3434

0.3330

0,3638

9.

Denpasar

0.2652

0.2950

0.3399

0.4248

0,3862

0.2907

0.3195

0.3820

0.4017

0,4030

BALI Sumber : BPS Provinsi Bali, 2014

Dibandingkan dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota se Bali, maka ketimpangan pendapatan di Kabupaten Klungkung yang terendah di Bali. Hal ini menunjukkan hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat dengan kontribusi yang lebih seimbang. Kemampuan menyeimbangkan distribusi pendapatan harus terus dipertahankan dalam mewujudkan Klungkung yang Unggul dan Sejahtera.

e.

Kemiskinan

Berdasarkan hasil Susenas BPS, maka data kemiskinan (makro) di Kabupaten Klungkung dalam 3 tahun terakhir cenderung berfluktuasi dengan trend meningkat. Pada tahun 2011, penduduk miskin Kabupaten Klungkung mencapai 10.700 jiwa atau sebesar 6,1 persen, menurun di tahun 2012 menjadi 9.300 jiwa atau 5,37 persen. Tetapi pada tahun 2013, penduduk miskin Kabupaten Klungkung mengalami peningkatan menjadi 12.200 jiwa atau 7,01 persen, sehingga persentase kemiskinan di Kabupaten Klungkung menjadi tertinggi di Provinsi Bali.


14 12 10 8 6 4 2 0

12,2 10,7 9,3 7,01

6,1

5,37

2011

2012

Jumlah Penduduk Miskin (000)

2013 Persentase Penduduk Miskin


Gambar 1.15

Jumlah dan persentase Penduduk Miskin Kabupaten Klungkung Tahun 2011-2013

Tingginya peningkatan kemiskinan pada tahun 2013 diakibatkan oleh peningkatan inflasi sebagai dampak dari kenaikan harga BBM. Sedangkan dari kemiskinan mikro, berdasarkan hasil PPLS Tahun 2011, maka jumlah penduduk yang berada pada kelompok miskin dan rentan miskin (rumah tangga sasaran) berjumlah 11.445 jiwa.

Jumlah RTS (ribu jiwa)

% RTS

46,08 22,24 5,857

1,971

Nusa Penida

Banjarangkan

17,73

1,488 Dawan

15,55 2,129 Klungkung


Gambar 1.16.

Jumlah RTS Kabupaten Klungkung per Kecamatan

Berdasarkan gambar di atas, maka jumlah penduduk miskin tertinggi terdapat di Kecamatan Nusa Penida yaitu sebanyak 5,857 jiwa (46,08 persen). Sedangkan yang terendah terdapat di Kecamatan Dawan yaitu sebanyak 1.488 jiwa (17,73 persen).

f.

Kesempatan Kerja

Provinsi Bali sebagai ikon pariwisata nasional tidak saja menjadi daya tarik bagi wisatawan, akan tetapi juga menarik pencari kerja untuk mengadu peruntungannya. Industri pariwisata yang menjadi motor penggerak perekonomian Bali menyediakan peluang kerja yang menjanjikan, baik bagi penduduk Bali maupun penduduk di luar Bali.


Tabel 1.10 Perkembangan Jumlah Penduduk, Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja dan Penggangguran di Kabupaten Klungkung Tahun 2010-2013 Tahun Jumlah Penduduk (juta jiwa) Penduduk Usia Kerja (juta jiwa) Jumlah Angkatan Kerja (juta jiwa) Pengangguran (%) TPAK (tahun)

2010 170.543 127.411 106.146 3,59 83,31

2011 174.073 129.704 98.171 1,79 75,69

2012

2013

175.053 132.752 100.907 2,01 76,01

173.900 132.402 102.889 2,12 77,71

Sumber : BPS Kab. Klungkung. 2014 Jumlah angkatan kerja penduduk Kabupaten Klungkung dalam tiga tahun terakhir fluktuaktif dan cenderung menurun. Pada tahun 2010 jumlah angkatan kerja mencapai 106.146 orang dengan jumlah angkatan kerja yang menganggur sebanyak 3.590 orang dan pada tahun 2013 dari jumlah angkatan kerja 102.889 orang maka angka penganggurannya mencapai 2.182 orang. Dengan demikian, berbagai program kegiatan pembangunan yang dilakukan selama ini, telah mampu mendorong penurunan angka pengangguran di Kabupaten Klungkung.


BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

2.1.

Visi dan Misi Daerah

Sesuai amanat pasal 5 (lima) ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan “ RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum , dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif ”. Dalam RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 telah ditetapkan visi Kabupaten Klungkung 5 tahun mendatang yaitu “Terwujudnya Klungkung yang Unggul dan Sejahtera.” Guna mewujudkan visi tersebut di atas maka beberapa misi yang akan dijalankan adalah: a.

Menguatkan dan meningkatkan eksistensi adat budaya Bali di Kabupaten Klungkung.

b.

Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Klungkung

c.

Meningkatan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.

d.

Meningkatkan perekonomian yang berbasis kerakyatan dengan mengedepankan konsepsi kemitraan.

e.

Mewujudkan kepastian hukum agar terwujud ketentraman dan ketertiban masyarakat.

f.

Mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip good coorporate governance

g.

Mengembangkan jasa layanan kepada masyarakat yang lebih baik.

h.

Mewujudkan pembangunan daerah yang selaras dan seimbang

i.

Mewujudkan pelestarlan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam pemanfaatannya yang berkelanjutan.

j.

Menyediakan sarana dan prasarana wilayah yang mengakomodir perkembangan wilayah dan kebutuhan masyarakat.

k.

Menguatkan stabilitas politik dan keamanan di seluruh wilayah Kabupaten Klungkung.

2.2.

Arah Kebijakan dan Strategi Daerah

RKPD tahun 2014 seharusnya disusun mengacu pada RPJMD Tahun 2013-2018, karena Tahun Anggaran 2014 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD periode tersebut. Tetapi mengingat RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 belum

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 | II-1

disusun pada saat penyusunan RKPD Tahun 2014, maka penyusunan RKPD Tahun 2014 mengacu pada RPJPD Kabupaten Klungkung Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2009-2013 serta Permendagri Nomor 23 Tahun 2013. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2014 sebagaimana ditetapkan dalam RKPD Tahun 2014 adalah sebagai berikut : Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2014 Misi

Tujuan

Sasaran

Menguatkan Dan Meningkatan Eksistensi Adat Budaya Bali Di Kabupaten Klungkung

Mewujudkan umat yang berbudi luhur serta terjalinnya kebersamaan umat agama dalam pembangunan. Meningkatkan nilai – nilai adat dan budaya yang lestari, tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kesehatan Masyarakat.

1.1 Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang didasari oleh nilai-nilai keagamaan. 1.2 Meningkatnya peran serta seluruh umat dalam tahapan pembangunan. 1.3 Meningkatnya peran serta masyarakat. 2.1 Meningkatnya peran serta kelompok/sanggar seni dalam kegiatan seni budaya. 2.2 Terwujudnya pusat Kota Kabupaten Klungkung sebagai setra seni, kesejahteraan dan budaya.

Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kabupaten Klungkung

Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan masyarakat

Meningkatkan profesionalisme SDM dan produk layanan umum masyarakat.

Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Melalui Pemberdayaan

Menguatkan pelayanan, kemandirian dan jaringan kerjasama

1.1 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat. 1.2 Meningkatnya peran serta masyarakat dibidang kesehatan. 1.3 Meningkatnya kemampuan aksespasilitas kesehatan terhadap masyarakat.. 1.4 Meningkatnya prestasi olah raga dengan pemberian insentif beasiswa sekolah dan jaminan kerja bagi atlet 1.5 Meningkatnya pengembangan dan pembinaan atlet terpadu 2.1 Meningkatnya kualitas jenjang pendidikan SMA/ SMK. 2.2 Meningkatnya pengembangan pendidikan nonforman dan informal. 2.3 Meningkatnya profesioalisme guru 2.1 Meningkatnya kualitas jenjang pendidikan SMA/ SMK. 3.1 Meningkatnya penerapan IPTEK bagi masyarakat melalui TTG dan meningkatnya jenis layanan yang diberikan kepada Masyarakat.. 3.2 Meningkatnya kerjasama pengembangan keterampilan bagi masyarakat 3.3 Terwujudnya jaringan pasar kerja dan bursa kerja. 3.4 Meningkatnya profesionalis me SDM aparatur dan masyarakat melalui pengaturan jam kerja PNS, Pegawai Swasta dan Sekolah di Kabupaten Klungkung. 3.5 Meningkatnya akses dan mutu pendiddikan dan kualitas menejemen pelayanan pendidikan 1.1 Meningkatnya peran koperasi dalam pembangunan daerah melalui penguatan modal seluruh koperasi berjenjang hingga 30% modal seluruh koperasi selama 5 tahun.dan pemberian


Ekonomi Masyarakat.

lembaga ekonomi berbasis masyarakat. 1.2

1.3

1.4

Meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat

2.1 2.2

2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 Meningkatkan Perekonomian Yang Berbasis Kerakyatan Dengan Mengedepankan Konsepsi Kemitraan.

Mewujudkan karakter ekonomi kerakyatan yang handal dengan iklim kemitraan yang harmonis

1.1

1.2

1.3

1.4 1.5

1.6 1.7

1.8

insentif potongan bunga pinjaman sebesar 25 % yang diperuntukan modal usaha. Meningkatnya daya saing usaha produktif dan aspek permodalan usaha masyarakat melalui pemberian insentif jaminan permodalan pada lembaga usaha oleh pemerintah selama 5 tahun. Meningkatnya jaringan kerjasama usaha utamanya dengan PMA guna penguatan eksistensi lembaga usaha masyarakat. Meningkatnya produktivitas sektor usaha produktif masyarakat melalui peningkatan insentif pelatihan keterampilan dan jaringan pemasaran bagi ekonomi berbasis masyarakat Meningkatknya kualitas dan efektifitas usaha kesejahteraan sosial. Terwujudnya penjaminan hak – hak perempuan, anak dan lansia untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan fasilitas umum. Terwujudnya penguatan pemberdayaan kaum perempuan dan anak Terwujudnya pengembangan sentra informasi peluang kerja dan usaha. Meningkatknya upah minimum kabupaten. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu. Meningkatnya penguatan pemberdayaan Pemuda Meningkatknya pendapatan petani, peternak dan nelayan menjadi 170 % dari kondisi saat ini dalam waktu 5 tahun mendatang Meningkatnya perekonomian wilayah melalui pengembangan bantuan 10 pasar yang ada selama 5 tahun. Meningkatnya peran UMKM dan Koperasi dan lembaga usaha mikro lainnya melalui penguatan usaha dan pengembangan indutri kecil. Meningkatnya sumber-sumber pendapatan daerah. Terwujudnya UMKM dan usaha sektor ekonomi kreatif lainnya yang unggul dan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pemberian insentif pengembangan usaha bagi lembaga keuangan kecil dan mikro. Meningkatnya usaha perdagangan melalui penentuan standar harga minimal. Terwujudnya Usaha mikro, kecil dan menengah yang.tangguh, mandiri melalui peningkatan kemitraan usaha kecil, menengah dengan pengusaha besar maupun antar daerah dengan jalan pengembangan bapak usaha angkat. Terwujudnya sinergitas antar usaha kecilmenengah/besar melalui kemitraan dan kerjasama yang kuat antar pelaku usaha sebagai kekuatan ekonomi baru. Sumber daya perikanan dan kelautan.


Meningkatkan pengelolaan kegiatan pariwisata berwawasan budaya dan kerakyatan.

Mewujudkan Kepastian Hukum agar Terwujud Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat

Mewujudkan kehidupan masyarakat yang tenteram Mewujudkan tatanan kehidupan politik.

Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Coorporate Governance

Mewujudkan pelayanan fasilitas sosial kepada masyaraka yang handal dan profesional.

1.9 Terwujudnya pemberdayaan dan peningkatan peranserta masyarakat dalam pengawasan 2.1 Meningkatkan peranan kepariwisataan pada pergerakan ekonomi daerah. 2.2 Meningkatnya partisipasi desa adat dalam pengembangan kawasan wisata melalui pengembangan perinjinan usaha wisata yang terintegrasi antara pihak desa / kelurahan dengan dinas terkait. 2.3 Meningkatnya partisipasi desa adat dalam pengembangan daya tarik wisata melalui pendampingan pengelolaan potensi wisata kepada lembaga adat dan lokal masyarakat kepada 113 desa adat dalam 3 tahun dan mewujudkan kawasan wisata berbasis pesisir dan kelautan di kawasan kepulauan nusa sebanyak 3 kawasan. 1.1 Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat.

2.1 2.2

1.1

1.2 1.3

1.4 1.5

Mengembangkan Jasa Layanan Kepada Masyarakat Yang Lebih Baik.

Meningkatkan layanan masyarakat.

produk umum

1.1 1.2

1.3

1.4

Mewujudkan Pembangunan Daerah Yang

Mewujudkan pembangunan daerah sesuai dengan fungsi

1.1

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik. Meningkatnya kerjasama, sinkronisasi dan koordinasi dan hubungan yang baik antar lembaga politik di Kabupaten Klungkung Meningkatnya pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerindah yang baik. Meningkatnya indeks kepuasan pelayanan publik /Indes Kepuasan Masyarakat (IKM). Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan partisipatif. Meningkatknya mutu layanan publik melalui Pembentukan unit layanan publik terpadu. Terwujudnya pelayanan publik masyarakat dan pelayanan perijinan yang terpadu melalui pembangunan one stop services perijinan dan pelayanan publik di Kabupaten Klungkung. Meningkatnya layanan publik. Meningkatnya kepuasan pelayanan publik melalui pengembangan evaluasi dan upaya kontrol terhadap jasa layanan masyarakat yang telah diberikan Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam ketertiban administrasi kependudukan yang dilaksanakan melalui pemberian insentif bagi warga yang membuat akta Kematian dan kelahiran. Meningkatkan status RSUD menjadi Rumah Sakit Kelas B dan menajdi pusat rujukan Bali bagian timur dan meningkatnya ketersediaan prasarana layanan kesehatan Misi Meningkatnya kualitas arah pembangunan daerah melalui perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta


Selaras Seimbang.

dan

kewilayahan yang telah ditetapkan

Mewujudkan keseimbangan dan keserasian pembangunan antar desa/ kelurahan

Mewujudkan Pelestarian Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Dalam Pemanfaatannya Yang Berkelanjutan

Meningkatkan pengembangan komitmen pelestarian sumber daya alam dan lingkungan

Menyediakan Sarana Dan Prasarana Wilayah Yang Mengakomodir Perkembangan Wilayah Dan

Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana wilayah yang memadai

Mewujudkan pengembangan kerjasama intensif dalam rangka pelestarian sumber daya alam dan lingkungan

penggunaan lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. 1.2 Meningkatnya daya dukung, daya hubung dan daya tampung infrastruktur. 1.3 Meningkatnya arus barang dan jasa melalui perbaikan 4 dermaga penyebrangan selama 2 tahun mendatang dan Penggalian bantuan terhadap 4 fasilitas penyeberangan selama 5 tahun dan pemberian bantuan sarana penyebrangan antar pulau kepada 6 desa pengelola selama 3 tahun. 1.4 Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur wilayah melalui pengembangan pembangunan infrastruktur sebesar 50% dari anggaran saat ini selama 2 tahun mendatang pada daerah terpencil 1.5 Meningkatnya partisipasi desa/kelurahan dalam pembangunan wilayah 2.1 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam. 2.2 Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan melalui perbaikan 50% fasilitas pendidikan, kesehatan dan transportasi pada daerah kepulauan. 2.3 Meningkatnya pemerataan pembangunan antar wilayah melalui penguatan komitmen pemerataan pelaksanaan program pembangunan dengan penentuan prioritas pembangunan 5 tahun pada daerah kepulauan. Misi 1.1 Terwujudnya pelestarian alam melalui penetapan daya dukung lingkungan terhadap 100% kawasan konservasi selama 4 tahun. 1.2 Terwujudnya pengendalian lingkungan hidup dan pemanfaatan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan melalui penandatanganan komitmen pengelolaan lingkungan hidup terhadap 50 % pengusaha dalam waktu 5 tahun. 2.1 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan melalui Penetapan penerima hibah pelestari lingkungan kepada 5 kelompok masyarakat setiap tahun. 2.2 Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam peningkatan investasi daerah melalui peningkatan kerjasama intensif dengan organisasi internasional berupa perijinan dan penyediaan fasilitas serta pemberian insentif operator usaha wisata yang melakukan kegiatan wisata di Kabupaten Klungkung 1.1 Tersedianya sarana dan prasarana wilayah prioritas. 1.2 Tersedianya sarana dan prasarana berbasis insentif daerah. 1.3 Meningkatknya partisipasi lembaga sosial. 1.4 Meningkatnya sarana dan prasarana yang mengakomodir kearifan lokal.


Kebutuhan Masyarakat.

1.5

Mewujudkan pengembangan sumber pendanain non pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana daerah.

Menguatkan Stabilitas Politik Dan Keamanan Diseluruh Wilayah Kabupaten Klungkung

Mewujudkan pengembangan kesadaran masyarakat akan hukum dan politik.

Mewujudkan pengembangan pengawasan penanganan pelanggaran hukum dan etika politik

Meningkatnya kesehatan kesegaran jasmani masyarakat melalui Pengembangan 4 pusat kegiatan olahraga masyarakat . 1.6 Meningkatnya sarana dan prasarana umum melalui penyediaan 50 % sarana dan prasarana wilayah dalam tempo 5 tahun 2.1 Meningkatnya kerjasama pemerintah-swasta/ masyarakat dalam pengembangan kerjasama dan dukungan teknis penyediaan sarana dan prasarana. 2.2 Meningkatnya peran serta masyarakat swasta dalam penyediaan infrastruktur wilayah melalui Kerjasama dengan lembaga lain dan pihak swasta dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana wilayah. 1.1 Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terutama desa sadar hukum melalui pegembangan desa sadar hukum dan intensifikasi pengenalan politik kepada masyarakat.

2.1 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pencegahan gangguan ketertiban dan keamanan melalui kerjasama terintegrasi dengan pihak terkait dalam rangka identifikasi dan penindakan pelanggaran. 2.2 Meningkatnya peran desa adat dalam menjaga ketertiban dan keamanan melalui pelatihan 113 kelompok pecalang dalam rangka penguatan penanganan pelanggaran hukum.

Sumber : RPJMD Kab. Klungkung 2013-2018.

2.3.

Prioritas Pembangunan Daerah

Perubahan RKPD 2014 dilaksanakan karena RKPD Tahun 2014 belum mengacu pada RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 dan juga karena adanya perubahanperubahan asumsi dasar dalam penyusunan RKPD khususnya dalam perhitungan pendapatan daerah. Oleh karenanya dalam Perubahan RKPD Tahun 2014 dilaksanakan penyesuaian program kegiatan, indikator dan target kinerja dan kelompok sasaran sehingga sejalan dengan sasaran dan program prioritas dalam RPJMD Tahun 2013-2018. Adapun prioritas pembangunan dalam Perubahan RKPD Tahun 2014 dan sasarannya adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 2.1 Prioritas Pembangunan dan Sasaran Perubahan RKPD Tahun 2014 No 1

Prioritas Pembangunan Reformasi birokrasi dan tata kelola

Sasaran 1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa 2. Terwujudnya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, profesional,


3.

4. 5. 6. 2

Pendidikan

1.

2.

3. 4. 5. 6. 3

Kesehatan

1.

2.

3.

4.

5. 7.

4

Penanggulangan kemiskinan

1. 2. 3. 4.

responsif dan akuntabel, yang dilaksanakan melalui manajemen pengelolaan keuangan daerah yang mantap; sistem dan manajemen partisipatif yang legitimate, dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur secara dinamis dan berkelanjutan yang mampu menurunkan praktek KKN; meningkatnya kualitas pelayanan publik; dan akses informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Meningkatnya manajemen dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik Meningkatnya kinerja dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat Terwujudnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat Terlaksananya rintisan wajib Belajar 12 tahun melalui pengembangan mutu dan jumlah sarana dan prasarana pendidikan di setiap jenjang dan meningkatkan mutu SDM dan relevansi pendidikan melalui upaya meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan tenaga pendidikan dan pamong belajar melalui berbagai pelatihan, pemberian bea siswa maupun tugas belajar bagi para guru/ non guru. Terwujudnya kualitas sumber daya manusia dalam penyediaan tenaga terampil yang kompetitif di pasar kerja serta meningkatkan kualitas pendidikan untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Terwujudnya pengembangan kreasi generasi muda dan olahraga, melalui penyediaan sarana dan prasarana yang representatif. Meningkatnya akses pendidikan menengah yang berkualitas dan selaras dengan kebutuhan pembangunan. Meningkatnya profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. Meningkatnya akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berkualitas. Peningkatan persentase perilaku hidup sehat dan bersih, tatanan rumah sehat dan persentase tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan melalui pengembangan lingkungan sehat dan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. Penurunan angka kematian bayi, angka kematian ibu dan angka kesakitan serta angka kematian akibat penyakit menular melalui penyediaan obat dan perbekalan kesehatan, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta perbaikan gizi masyarakat Peningkatan indeks pelayanan kesehatan yang memenuhi standar mutu pada setiap jenjang pelayanan kesehatan dan terjangkau oleh masyarakat. Peningkatan pembiayaan kesehatan bagi keluarga miskin secara bertahap dalam rangka pemerataan kesehatan masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan dimulai dengan subsidi kesehatan kepada masyarakat. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan KB yang merata. Meningkatnya efektivitas pengawasan obat dan makanan dalam rangka peningkatan keamanan, mutu dan manfaat/khasiat obat dan makanan, serta penambahan akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Berkurangnya penduduk miskin dan penyandang masalah sosial. Meningkatnya peran gender dalam pembangunan Terwujudnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat Terwujudnya program keluarga harapan.


5

Ketahanan pangan

6

Infrastruktur

1. 2. 3. 1.

2.

3.

4.

5. 7

Iklim investasi dan iklim usaha

1.

2. 3. 4. 8

9

Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana

Kebudayaan, ekonomi kreatif, dan inovasi teknologi

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

10

Bidang hukum keamanan

politik, dan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.

Meningkatnya peran sektor pertanian dalam perekonomian Bali Terwujudnya swasembada pangan Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani dalam arti luas Terwujudnya manajemen penataan ruang yang efektif, guna meningkatnya percepatan pembangunan di wilayah pertumbuhan; terkendalinya pertumbuhan wilayah perkotaan; pemanfaatan tanah yang efisien dan efektif. Terwujudnya percepatan pembangunan wilayah perkotaan dan perdesaan yang seimbang, berkelanjutan, dan sinergitas keterpaduan kebijakan dan program pembangunan. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya akan fungsi strategis lingkungan sebagai upaya konservasi hutan dan rehabilitasi lahan; pengendalian dan penanggulangan pencemaran lingkungan; dan penegakan hukum lingkungan untuk mengurangi perusakan dan pencemaran lingkungan. Meningkatnya prasarana dan sarana publik yang memadai, ketersediaan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar untuk menunjang peningkatan kesejahteraan. Meningkatnya kemudahan berusaha yang bertujuan untuk mempercepat waktu penyelesaian perijinan dan non perijinan di bidang pembinaan pasar dan distribusi barang/jasa. Meningkatnya minat investasi dengan menyederhanakan kebijakan dan regulasi Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat dan daya saing daerah. Peningkatan tata kelola perekonomian daerah yang responsif dan adaptif. Meningkatnya pengukuhan Kawasan dan Pembangunan Hutan (KPH). Terwujudnya rehabilitasi hutan dan lahan kritis. Terwujudnya pengendalian kualitas lingkungan Meningkatnya kapasitas mitigasi bencana. Meningkatnya kualitas jati diri bangsa Terwujudnya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat Meningkatnya keharmonisan hubungan antar masyarakat dan antar kelembagaan tradisional Bali Meningkatnya kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Terwujudnya konsistensi hukum daerah yang selaras dengan peraturan perundang-undangan di atasnya; Meningkatnya stabilitas keamanan daerah; Terwujudnya penyelenggaraan pemilihan umum 2014 yang jujur dan adil, Meningkatnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia; Meningkatnya akses masyarakat terhadap keadilan Terwujudnya kondisi keamanan, kenyamanan dan ketentraman yang kondusif dalam mendukung pembangunan Mantapnya peran pemerintah sebagai fasilitator dan mediator yang kredibel dan adil dalam menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat; Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan;


9.

Meningkatnya kesadaran, ketaatan dan kepatuhan hukum masyarakat, dunia usaha dan aparatur pemerintah. 11 Bidang perekonomian 1. Terwujudnya ekonomi kerakyatan yang tangguh 2. Berkembangnya industri kecil dan industri rumah tangga yang berdaya saing tinggi 3. Meningkatnya kemitraan pemasaran hasil industri kecil dan menengah 4. Meningkatnya kerja sama pengembangan budi daya, pelatihan dan pemanfaatan teknologi pertanian 5. Meningkatnya kerja sama kemitraan pembangunan pertanian dengan sektor pariwisata 6. Berkembangnya kepariwisataan yang berkualitas dan berkelanjutan 7. Meningkatnya prasarana dan sarana publik yang memadai, ketersediaan energi untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat 8. Tumbuhnya industri kecil dan industri rumah tangga serta mampu bertahan dari krisis ekonomi 12 Bidang kesejahteraan 1. Meningkatnya kerukunan hidup umat beragama. rakyat 2. Meningkatnya pengelolaan destinasi, pemasaran, dan SDM pariwisata dan pemberdayaan perempuan. 3. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan. 4. Meningkatnya partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan, budaya dan prestasi olahraga. Sumber : Buku Perubahan RKPD Tahun 2014


BAB III KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Pembangunan Daerah sebagai bagian integral pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip otonomi dan penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub sistem Pemerintah Negara dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Oleh karenanya, sebagai daerah otonom, daerah memiliki wewenang dan tanggungjawab menyelenggarakan kepentingan berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparancy), partisipasi masyarakat (participation) dan pertanggungjawaban kepada masyarakat (accountability). Prinsip dasar pemberian otonomi daerah didasarkan atas pertimbangan bahwa daerah lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya. Berdasarkan pertimbangan ini, pemberian otonomi kepada daerah pada akhirnya diharapkan akan lebih mampu memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Guna mewujudkan tujuan tersebut, maka Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam dokumen penganggaran yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan setiap tahun dalam bentuk Peraturan Daerah. Adapun struktur APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 3.1 Struktur APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 No

Uraian

1. 2. 3. 3.1

Pendapatan Belanja Pembiayaan Penerimaan daerah

Rencana (setelah perubahan) 815.706.461.522,91 911.519.478.224,17

Rp 902.613.591.201,04 783.111.845.276,62

% 110,65 86,56

86.907.129.678,13 (128.407.632.947,55)

99.453.016.701,26

98.853.016.701,26

99,45

(600.000.000,00)

Realisasi*)

Bertambah/ (Berkurang)

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 |III-1

a.

Penggunaan 98.703.016.701,26 (SiLPA) b. Penerimaan 750.000.000,00 Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 3.2 Pengeluaran 3.640.000.000,00 a. Penyertaan 3.640.000.000,00 Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembiayaan 95.813.016.701,26 Netto *) belum audit BPK Sumber : DPPKA Kab. Klungkung, 2015

98.703.016.701,26

100,00

0,00

150.000.000,00

20,00

(600.000.000,00)

2.750.000.000,00

76,19 76,19

(890.000.000,00) (890.000.000,00)

101,80

290.000.000,00

2.750.000.000,00

96.103.016.701,26

Berdasarkan tabel di atas, maka jumlah penerimaan pendapatan tahun anggaran 2014 lebih besar daripada yang ditargetkan yakni mencapai 101,39 persen atau sebesar Rp 11.309.202.996,13. Sedangkan pada belanja total serapan anggaran hanya mencapai 86,56 persen atau sebesar Rp 783.111.845.276,62 dari target yang belanja yaitu sebesar Rp 911.519.478.224,17. Pada sektor penerimaan pembiayaan makan pada pos penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah hanya mencapai 20 persen dari target Rp 750.000.000,00.

3.1.

Pengelolaan Pendapatan Daerah

3.1.1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Pengelolaan pendapatan daerah secara umum telah diarahkan untuk mencapai target penerimaan pendapatan pada seluruh obyek pendapatan, sehingga memenuhi kapasitas/kemampuan anggaran daerah sesuai dengan estimasi yang telah diajukan dalam rancangan APBD Kabupaten Klungkung. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Sumber pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Klungkung adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan atau Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi serta Lain-lain Pendapatan yang Syah. Kebijakan yang dilakukan dalam pengelolaan pendapatan daerah pada dasarnya adalah memfokuskan pada pengembangan PAD yaitu : a.

b. c. d. e.

Sumber–sumber pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, tetap dipertahankan dan ditingkatkan dengan memberikan insentif dan kemudahan terhadap masuknya investasi; Pengelolaan PAD diarahkan dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah; Peningkatan pengelolaan/manajemen keuangan daerah yang mengarah pada azas efisiensi dan efektifitas; Mendayagunakan aset-aset daerah yang potensial menjadi sumber pendapatan daerah; Pembangunan fasilitas sarana dan prasarana yang secara langsung dapat mendukung upaya peningkatan pendapatan daerah.


Khusus dalam penetapan PAD, penyusunannya masih berpedoman pada Manual Administrasi Pendapatan Daerah (Mapatda) dengan mempertimbangkan realisasi tahun lalu, perkembangan obyek penerimaan daerah, kebijakan pemerintah dan situasi ekonomi masa mendatang. Dalam kaitan dengan rencana pencapaian target PAD beberapa masalah utama yang perlu diperhatikan untuk dipecahkan adalah : a. b.

c.

Rendahnya kesadaran masyarakat (wajib pajak dan retribusi daerah dalam melaksanakan kewajibannya). Sarana dan prasarana serta SDM pendukung dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang belum mamadai sehingga masih adanya potential lost pendapatan pajak dan retribusi daerah. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, retribusi dan iuran daerah lainnya.

Dalam rangka mengatasi permasalahan meningkatkan PAD pada dasarnya diupayakan melalui kebijakan dan kegiatan prioritas yaitu:

a.

b.

Intensifikasi pendapatan daerah dilakukan melalui kegiatan–kegiatan sebagai berikut:

prioritas

1)

Menata, mengkaji dan memperbaharui kebijakan sebagai dasar hukum pemungutan dalam bidang Pendapatan Daerah (Penyesuaian perda tentang pajak dan retribusi daerah dengan UU Nomor 28 Tahun 2009);

2)

Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi produk hukum kepada masyarakat wajib pajak dan wajib lainnya;

3)

Melakukan razia gabungan dengan instansi terkait dan razia dari pintu ke pintu;

4)

Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten lainnya;

5)

Meningkatkan pembinaan–pembinaan dan pengawasan.

Ekstensifikasi pendapatan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan prioritas sebagai berikut: 1)

Mengadakan penjajagan dan pendataan obyek yang akan diangkat;

2)

Mengadakan kajian-kajian pengembangan potensi obyek pajak dan obyek lainnya;

3)

Mengadakan konsultasi khususnya mengenai potensi komponen-komponen PAD yang bisa dikembangkan;

4)

Mengadakan Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka menggali sumber-sumber PAD.

3.1.2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Secara keseluruhan target (rencana) dan realisasi pendapatan daerah menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 realisasi pendapatan mencapai Rp 711.405.250.479,62 atau 99,23% dari yang direncanakan yaitu sebesar Rp 716.958.716.079,07. Sedangkan pada tahun 2014, pendapatan daerah dirancang sebesar Rp 815.706.461.522,91 atau lebih tinggi 14,66 persen atau meningkat sebesar Rp 104.301.211.043,29 dari target pendapatan tahun 2013. Sedangkan realisasi pendapatan pada tahun 2014 adalah sebesar Rp 827.015.664.519,04 atau mencapai persen dari target 101,39 persen yang telah ditetapkan.


Tabel 3.2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 URAIAN RENCANA PENDAPATAN 1 2 3 1 Pendapatan Asli 84.498.474.394,58 Daerah 2 Dana Perimbangan 534.525.431.897,00 3 Lain-lain pendapatan 196.682.555.231,33 yang sah 815.706.461.522,91 Jumlah *) belum audit BPK Sumber : DPPKA Kab. Klungkung, 2014

REALISASI*)

(%)

4 98.824.632.464,75

5 116,96

BERTAMBAH (BERKURANG) 6=(4)-(3) 14.326.149.070,17

532.950.783.318,00 195.240.257.736,29

99,71 99,27

-1.574.648.579,00 -1.442.297.495,04

902.613.591.201,04

110,65

86.907.129.678,13

NO

Rincian target dan realisasi unsur-unsur pendapatan daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 adalah sebagaimana uraian di bawah ini.

a.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Asli Daerah dalam APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 dirancang sebesar Rp 84.498.474.394,58 atau lebih tinggi 42,85 persen atau sebesar Rp 25.346.345.066,78. Realisasi pendapatan asli daerah tahun 2014 adalah sebesar Rp 98.824.632.464,75 atau 116,96 persen dari target yang telah ditetapkan dan lebih tinggi 46,62 persen dari realisasi tahun 2013 yang baru mencapai Rp 67.401.925.736,30. Adapun uraian target dan realisasi pendapatan daerah pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : Tabel 3.3 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 NO 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3

1.1.4

URAIAN 2 Pendapatan Asli Daerah Hasil Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah Jumlah PAD

BERTAMBAH (BERKURANG) 6=(4)-(3)

RENCANA

REALISASI*)

(%)

3 84.498.474.394,58

4 98.824.632.464,75

116,95

8.249.796.408,50

17.038.900.000,00 20.785.467.190,40

19.654.037.442,79 22.443.355.318,00

117,67

2.615.137.442,79

107,98

1.657.888.127,60

8.101.785.857,18

8.093.535.857,18

99,90

(8.250.000,00)

38.572.321.347,00

48.633.694.846,78

126,08

10.061.373.499,78

84.498.474.394,58

98.824.632.464,75

116,96

8.249.796.408,50

5

*) belum diaudit BPK Sumber : DPPKA Kab. Klungkung, 2015

Berdasarkan Tabel 3.3 terdapat satu sumber PAD yang realisasinya dibawah target yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Hal ini dikarenakan penurunan penerimaan pembagian deviden dari BPD Bali akibat berkurangnya persentase kontribusi modal Kabupaten Klungkung sebagai


dampak penambahan nilai modal yang signifikan oleh Pemprov Bali dan Pemkab Badung.

b.

Dana Perimbangan

Dana Perimbangan dalam APBD meliputi tiga sumber yaitu dana bagi hasil pajak dan non pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Tabel 3.4 Target dan Realisasi Dana Perimbangan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2014 NO 1

URAIAN 2 Dana Perimbangan

1

RENCANA

REALISASI*)

(%)

BERTAMBAH (BERKURANG)

3 534.525.431.897,00

4 532.950.783.318,00

5 99,71

6=(4)-(3) -1.574.648.579,00

17.830.245.897,00

16.255.597.318,00

91,17

-1.574.648.579,00

a

Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

c

Dana Alokasi Umum

474.427.796.000,00

474.427.796.000,00

100,00

0,00

d

Dana Alokasi Khusus

42.267.390.000,00

42.267.390.000,00

100,00

0,00

534.525.431.897,00

532.950.783.318,00

99,71

-1.574.648.579,00

Jumlah *) belum audit BPK

Sumber : DPPKA Kab. Klungkung, 2015

Berdasarkan tabel 3.4 di atas, maka dapat dijelaskan bahwa realiasi pendapatan dana perimbangan tahun 2014 adalah sebesar Rp 608.548.701.000,00 atau mencapai 113,85 dari target dalam APBD Tahun Anggaran 2014 yang dirancang sebesar Rp 534.525.431.897,00. Penerimaan dana perimbangan pada tahun 2014 lebih tinggi sebesar Rp 111.623.391.383,00 atau 22,46 persen dibandingkan dengan realisasi penerimaan dana perimbangan pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp 496.925.309.617,00.

c.

Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah pada tahun 2014 dirancang sebesar Rp 196.682.255.231,33 dan terealisasi sebesar Rp 195.240.257.736,29 atau 99,27 persen dari target yang telah ditetapkan. Pos yang tidak memenuhi target terjadi pada pos pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya yang dirancang Rp 97.492.640.231,33 terealisasi sebesar Rp 96.050.342.736,29 atau 98,52 persen dari target yang telah ditetapkan. Sedangkan pos lainnya terealisasi sebesar 100 persen atau sesuai target yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBD Tahun 2014.


Tabel 3.5 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 No 1 1.3

Uraian

Rencana

Realisasi*)

Bertambah/ berkurang

Persen tase

2

3

4

5

6

196.682.555.231,33

195.240.257.736,29

-1.442.297.495,04

99,27

Lain-lain Pendapatan yang Sah

1.3.1

Pendapatan Hibah

1.890.000.000,00

1.890.000.000,00

0,00

100,00

1.3.3

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah Bantuan Keuangan dari Prov atau Pemda lainnya

97.492.640.231,33

96.050.342.736,29

-1.442.297.495,04

98,52

89.963.515.000,00

89.963.515.000,00

0,00

100,00

7.336.400.000,00

7.336.400.000,00

0,00

100,00

196.682.555.231,33

195.240.257.736,29

-1.442.297.495,04

99,27

1.3.4 1.3.5

Jumlah *) belum audit BPK


3.1.3. Permasalahan dan Solusi Kontribusi Pendapatan Asli Daerah belum signifikan dalam membiayai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan meski setiap tahun terjadi peningkatan realisasi secara signifikan. Dalam tahun anggaran 2013, beberapa permasalahan pokok yang dihadapi dibidang pendapatan daerah yaitu : a.

Pemberlakuan peraturan-peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah belum optimal karena belum diterbitkannya peraturan pelaksanaan perda tersebut. Kondisi ini berakibat tidak optimalnya pencapaian target pendapatan pajak dan retribusi daerah.

b.

Kualitas aparatur pemerintah yang didukung oleh penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan IPTEK, terutama dalam bidang pelayanan masih perlu ditingkatkan.

c.

Menurunnya persentase penyertaan modal di BPD sebagai dampak peningkatan tambahan penyertaan modal dari Pemprov Bali dan Pemkab Badung menyebabkan menurunnya penerimaan deviden dari BPD Bali meski keuntungan BPD Bali meningkat.

Solusi atau langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut: a.

Mendorong percepatan penyelesaian perangkat hukum pelaksanaan perda retribusi dan pajak daerah yang telah diterbitkan sehingga segera bisa terealisasi dengan baik.

b.

Meningkatkan penyuluhan kepada para wajib pajak, wajib retribusi dan wajib lainnya, agar lebih sadar dalam memenuhi kewajibannya.


c.

Meningkatkan pengendalian pelaksanaan pembangunan khususnya kegiatankegiatan yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus sehingga dapat mempercepat capaian target indikator kinerja input dan output.

d.

Mengembangkan sarana dan prasarana pendapatan

e.

Meningkatkan SDM dalam bidang pendapatan melalui pelatihan fungsional.

f.

Mengadakan penjajagan dan pendataan obyek pendapatan baru.

g.

Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam peningkatan pendapatan daerah.

h.

Melaksanakan audit terhadap wajib pajak.

3.2.

Pengelolaan Belanja Daerah

3.2.1.

Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Sesuai asas umum pengelolaan keuangan daerah maka belanja daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan prinsip dasar pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada anggaran berbasis kinerja yaitu suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan pencapaian keluaran atau hasil secara terukur dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Selain itu, pengelolaan belanja daerah juga harus memenuhi prinsip kehati-hatian, efisiensi, dan efektivitas alokasi dana serta adanya transparansi dan akuntabilitas dalam kerangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Untuk pelaksanaan urusan wajib, penyusunan belanja berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah sebagaimana dimaksud dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan,


kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja; dan dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundangundangan. Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan. Sedangkan klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari : pelayanan umum; ketertiban dan ketentraman; ekonomi; lingkungan hidup; perumahan dan fasilitas umum; kesehatan; pariwisata dan budaya; pendidikan; dan perlindungan sosial. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah; dan Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Belanja menurut kelompok belanja, terdiri atas : Belanja Tidak Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga. Secara keseluruhan proyeksi belanja tidak langsung Kabupaten Klungkung tahun 2014 sebesar Rp 455.694.503.617,65 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan belanja tidak langsung tahun 2013 sebesar Rp. 454.980.855.246,93 Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 27 Tahun 2013, penganggaran belanja tidak langsung pada penyusunan RAPBD 2014 perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Belanja Pegawai  Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas.  Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai tahun 2014.  Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.  Penyediaan dana penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi PNSD yang dibebankan pada APBD berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan jaminan kesehatan bagi PNSD di luar cakupan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.


 Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.  Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  Dalam hal tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD dianggarkan dalam APBN Tahun Anggaran 2014 pada dana transfer ke daerah, tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD dimaksud dianggarkan dalam APBD pada jenis belanja pegawai, dan diuraikan kedalam obyek dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan. 2)

Belanja Bunga Bagi daerah yang belum memenuhi kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang supaya dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2014.

3)

Belanja Subsidi Belanja Subsidi hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD harus terlebih dahulu dilakukan pengkajian agar diketahui besaran subsidi yang akan diberikan, tepat sasaran dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

4)

Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD harus mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial.

5)

Belanja Bagi Hasil Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota harus mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tata cara penganggaran dana bagi hasil tersebut harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2014, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2013 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.


Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi untuk pemerintah kabupaten/kota dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten/kota selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah sesuai kode rekening berkenaan. 6) Belanja Bantuan Keuangan

- Pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota dapat menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya dan kepada desa yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya, sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah.

- Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah/desa penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

- Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada peraturan perundangundangan di bidang bantuan keuangan kepada partai politik.

- Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang terdiri dari Dana Alokasi Umum dan Bagi Hasil (Pajak, terdiri dari: PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 dan Sumber Daya Alam, terdiri dari: kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi dan pertambangan panas bumi) setelah dikurangi belanja pegawai. Bantuan keuangan ini merupakan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Selain itu, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan percepatan pembangunan desa sesuai kemampuan keuangan daerah.

- Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri


Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

- Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah daerah/desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan. 7)

Belanja Tidak Terduga Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2012 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2014, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan pada belanja SKPD berkenaan, terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal. Secara keseluruhan proyeksi belanja langsung Kabupaten Klungkung tahun 2014 sebesar Rp. 253.942.861.160,44 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan belanja langsung tahun 2013 sebesar Rp. 213.886.753.111,18. Penganggaran belanja langsung pada penyusunan RAPBD 2014 mengalami peningkatan yaitu dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai amanat Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 dimana harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1)

Alokasi belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, Analisis Standar Belanja (ASB), dan standar satuan harga. ASB dan standar satuan harga ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD. Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa agar mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.

2)

Belanja Pegawai Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut,


pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD sesuai ketentuan tersebut pada a.1).e) dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan tersebut pada a.1).f). Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium Non PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 3)

Belanja Barang dan Jasa

-

Alokasi untuk pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan dan besarannya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

-

Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.

-

Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2013.

-

Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa aset tetap) yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa.

-

Belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

-

Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundangundangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD.

-

Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya


manusia Pimpinan dan Anggota DPRD serta pejabat/staf pemerintah daerah, yang tempat penyelenggaraannya di luar daerah harus dilakukan sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna pencapaian efektifitas penggunaan anggaran daerah. Dalam rangka orientasi dan pendalaman tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

-

4)

3.2.2.

Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.

Belanja Modal

-

Pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2014 sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari belanja daerah sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014.

-

Penganggaran untuk pengadaan kebutuhan barang milik daerah, menggunakan dasar perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana diatur dala

-

m Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan memperhatikan standar barang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006. Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

Target dan Realisasi Belanja Daerah

Permendagri No. 13 Tahun 2006 mengatur bahwa belanja daerah terdiri atas belanja langsung dan belanja tak langsung. Dalam struktur APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014, total alokasi belanja dirancang sebesar Rp 911.519.478.224,17 atau meningkat sebesar Rp 142.649.477.342,42 atau 18,55 persen dari total alokasi belanja yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2013 yang dirancang sebesar Rp 768.870.000.881,75. Besaran alokasi belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2014 terdiri dari alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp 589.458.498.616,62 atau meningkat sebesar Rp 71.732.833.567,41 atau mencapai 136,86 persen dari anggaran belanja tidak langsung pada APBD Tahun Anggaran 2013 yang mencapai Rp 517.725.665.049,21. Besar alokasi belanja tidak langsung pada APBD Tahun Anggaran 2014 mencapai 64,67 persen dibandingkan dengan total alokasi belanja.


Sedangkan belanja langsung tahun anggaran 2014 dirancang sebesar Rp 322.060.979.607,55 lebih tinggi sebesar Rp 70.916.643.775,01 atau mencapai 128 persen dari alokasi belanja langsung APBD Tahun Anggaran 2013 yang mencapai Rp 251.144.335.832,54. Sedangkan alokasi anggaran belanja langsung tahun 2014 baru mencapai 32,66% dari nilai keseluruhan belanja yang dirancang. Belanja terbesar dari belanja tidak langsung adalah Belanja Pegawai yang direncanakan sebesar Rp 431.323.610.798,11 atau mencapai 56,10% dari total belanja. Sedangkan untuk belanja langsung, alokasi belanja terbesar pada belanja barang dan jasa yang dirancang sebesar Rp 134.906.271.975,05. Sedangkan alokasi belanja modal dirancang Rp 93.418.113.832,92 atau hanya 12,15% dari keseluruhan nilai belanja. Target dan realisasi belanja daerah pada tahun 2014 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 3.6 Target dan Realisasi Belanja Daerah pada APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2014 NO 1 1

RENCANA

REALISASI

(%)

BERTAMBAH (BERKURANG)

3 589.458.498.616,62

4 515.182.729.868,74

5 87,40

6=(4)-(3) (74.275.768.747,88)

482.371.569.686,60

432.631.971.428,00

89,69

(49.757.598.258,60)

55.877.521.000,00

51.821.910.000,00

92,74

(4.055.611.000,00)

3.590.477.391,60

2.407.500.000,00

67,05

(1.182.977.391,60)

2.519.352.421,00

1.219.295.539,97

48,40

(1.300.056.881,03)

30.279.997.234,39

27.007.417.400,77

89,19

(3.272.579.833,62)

14.819.580.883,03

112.635.500,00

0,76

(14.706.945.383,03)

322.060.979.607,55 12.263.818.487,00

267.929.115.407,88 11.255.084.926,00

83,19 91,77

(54.131.864.199,67) (1.008.733.552,00)

Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

185.331.980.718,63

156.857.659.421,88

84,64

(28.474.321.296,75)

124.465.180.410,92

99.816.371.060,00

80,20

(24.648.809.350,92)

Jumlah

911.519.478.224,17

783.111.845.276,62

85,91

(128.407.632.947,55)

URAIAN

2 Belanja Tidak Langsung a. Belanja Pegawai b. Belanja Hibah

c. Belanja Bantuan Sosial d. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kab./ Kota dan Pemerintah Desa e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik f. Belanja Tidak Terduga 2 Belanja Langsung Belanja Pegawai

*) realisasi belum audit BPK

Sumber : DPPKA Kab Klungkung, 2015


3.2.3.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan belanja pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : a.

Kualitas sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang belum memadai. Tidak tercapainya realisasi belanja sesuai dengan yang direncanakan karena dalam pelaksanaan belanja daerah pada setiap program dan kegiatan mengedepankan prinsip efisiensi, efektif dan ekonomis namun secara fisik program, kegiatan telah tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan. Hanya saja ada beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan karena kegagalan dalam proses lelang;

b.

Belum optimalnya supremasi dan penegakan hukum di bidang pendapatan, baru dilaksanakan sebatas pembinaan dan belum sampai pada pengenaan sanksi.

Untuk mengatasi permasalahan yang selama ini menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan daerah, maka telah ditempuh beberapa langkah meliputi: a.

Pelaksanaan Bimtek dan Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dalam bentuk Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati tentang kebijakan Akuntansi serta mengadakan sarana dan prasarana secara bertahap guna mendukung pelaksanaan tersebut sehingga diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat terlaksana secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel.

b.

Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Aparatur khususnya yang menangani administrasi pengelolaan keuangan di semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung.

c.

Meningkatkan pengendalian dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program kegiatan yang telah ditetapkan anggarannya dalam APBD.


BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

4.1.

Urusan Wajib yang Dilaksanakan

4.1.1. Bidang Urusan Pendidikan SKPD yang ditetapkan sebagai penyelenggara urusan pendidikan tahun 2014 adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klungkung, dan Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Klungkung.

a.

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klungkung

Pada tahun 2014, penyelenggaraan urusan pendidikan diutamakan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan. Untuk mewujudkan sasaran pembangunan di bidang pendidikan, maka dialokasikan anggaran untuk pendidikan sebagaimana tabel 4.1 di bawah ini. Tabel 4.1 Anggaran Bidang Urusan Pendidikan pada Disdikpora Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 Jenis Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Total

261.167.133.447,00

% Capaian 88,19

% thd APBD 32,49

39.714.637.785,00

29.092.412.140,00

73,25

4,36

335.839.671.690,60

290.259.545.587,00

86,43

36,84

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

296.125.033.905,60

Sumber : Disdikpora Kab. Klungkung, 2015

Anggaran belanja langsung diperuntukkan untuk membiayai program kegiatan yang dirancang untuk mewujudkan sasaran dan target urusan pendidikan di Kabupaten Klungkung. Adapun program kegiatan penyelenggaraan urusan pendidikan tahun 2014 dan alokasi serta realisasi anggarannya adalah sebagaimana tabel 4.2 di bawah ini.

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014|IV-1

Tabel 4.2 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Pendidikan pada Disdikpora Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG

No

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 11 12 13 14 15 16 17 3 18 4 19 5

ANGGARAN Rencana

Realisasi

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga PendukungAdministrasi/Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan mebeleur

39.714.637.785,00

29.092.412.140,00

Capaia n (%) 73,25

4.101.599.197,00

3.682.369.002,00

89,78

163.824.000,00

137.980.717,00

84,22

381.056.000,00 46.593.010,00 64.154.675,00

351.246.000,00 43.954.780,00 29.195.150,00

92,18 94,34 45,51

10.901.510,00

10.793.655,00

99,01

338.000.000,00

301.050.000,00

89,07

101.600.000,00 31.240.000,00 97.830.000,00

100.335.000,00 28.908.000,00 35.905.700,00

98,75 92,54 36,70

2.866.400.002,00

2.643.000.000,00

92,21

1.484.032.000,00

1.083.521.000,00

73,01

578.000.000,00

516.834.000,00

89,42

182.500.000,00

156.920.000,00

85,98

91.600.000,00

84.723.000,00

92,49

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program Pendidikan Anak Usia Dini

140.035.000,00

130.355.000,00

93,09

264.165.000,00

104.472.600,00

39,55

59.600.000,00

41.501.400,00

69,63

168.132.000,00

48.715.000,00

28,97

20.000.000,00

19.800.000,00

99,00

20.000.000,00

19.800.000,00

99,00

116.479.800,00

71.794.900,00

61,64

116.479.800,00

71.794.900,00

61,64

1.765.749.000,00

1.753.277.000,00

99,29


20 21 22 6 23 24 25 26 27 28

29 30

31 32 33 34 7 35 36 37 38 39 40 41

42 43 44 45 8

Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pengadaan mebeleur sekolah Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Pelatihan kompetensi siswa berprestasi Pelatihan Penyusunan Kurikulum Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan NonIslam Setara SD dan SMP Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS Pembinaan kelembagaan dan mana jemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar Penyediaan beasiswa transisi Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Pendidikan Menengah Pembangunan gedung sekolah Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pengadaan mebeluer Sekolah Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Pengembangan alternatif layanan pendidikan menengah untuk daerahdaerah perdesaan, terpencil dan kepulauan Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Pendidikan Non Formal

44.245.000,00

35.523.000,00

80,29

25.504.000,00 1.696.000.000,00

25.504.000,00 1.692.250.000,00

100,00 99,78

20.203.180.681,00

11.492.728.433,00

56,89

2.099.294.375,00

794.008.850,00

37,82

974.483.500,00 13.459.546.776,00

795.220.800,00 7.096.846.895,00

81,60 52,73

166.620.100,00 213.560.800,00

155.450.600,00 190.269.300,00

93,30 89,09

498.000.000,00

476.400.000,00

95,66

1.604.877.255,00

860.042.713,00

53,59

78.733.000,00

64.968.000,00

82,52

97.899.600,00

93.069.100,00

95,07

194.365.000,00

174.867.900,00

89,97

280.875.875,00 534.924.400,00 10.402.061.341,00 105.000.000,00 989.585.100,00

280.875.875,00 510.708.400,00 9.509.526.965,00 95.283.000,00 318.248.025,00

100,00 95,47 91,42 90,75 32,16

479.900.000,00

443.172.675,00

92,35

403.916.500,00

396.920.500,00

98,27

6.501.335.641,00

6.402.504.800,00

98,48

159.846.700,00 19.336.475,00

153.929.750,00 19.336.475,00

96,30 100,00

13.180.250,00

12.370.975,00

93,86

601.804.500,00

601.804.500,00

100,00

280.894.125,00

254.723.525,00

90,68

847.262.050,00 600.195.950,00

811.232.740,00 569.305.950,00

95,75 94,85


46 47 48 49 50 51

9 52 53 54

55

56

10 57 57 57

Pemberdayaan tenaga pendidik non formal Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal Pengembangan pendidikan keaksaraan Pengembangan pendidikan kecakapan hidup Pengembangan kebijakan pendidikan non formal Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

42.769.950,00

42.643.950,00

99,71

25.999.000,00

25.999.000,00

100,00

131.876.000,00 251.400.000,00

110.296.000,00 243.516.000,00

83,64 96,86

130.000.000,00

128.700.000,00

99,00

18.151.000,00

18.151.000,00

100,00

502.532.900,00

421.491.350,00

83,87

194.309.300,00

154.702.350,00

79,62

60.077.300,00

55.267.800,00

91,99

136.210.400,00

100.367.400,00

73,69

68.999.900,00

68.999.900,00

100,00

42.936.000,00

42.153.900,00

98,18

518.806.916,00

488.597.540,00

94,18

121.280.100,00

120.014.150,00

98,96

123.909.540,00

115.574.540,00

93,27

273.617.276,00

253.008.850,00

92,47

Sumber : Disdikpora Kab. Klungkung, 2015 Sedangkan capaian indikator kinerja output dan outcome dari program dan kegiatan penyelenggaraan urusan pendidikan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Klungkung adalah sebagaimana tabel di bawah ini. Tabel 4.3 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Pendidikan pada Disdikpora Kabupaten Klungkung Tahun 2014 URUSAN / ORGANISASI PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) Capaian Indikator/ Satuan Rencana Realisasi IK (%) Persentase rata-rata capaian 100 89,61 89,61 output kegiatan Terbayarnya biaya telepon, air 93,33 serta belanja listrik/faksimili/ internet selama 12 bulan : - Kantor 1,00 1,00 - UPTD 5,00 4,00


Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang cetak dan Penggandaan

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan bahan logistik kantor

Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ teknis Perkantoran Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas /operasional Pemeliharaan rutin/Berkala gedung kantor Pengadaan perlengkapan gedung/kantor

Pengadaan mebeleur Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional

- UPTD SKB Terbayarnya honor pengelola keuangan dan barang selama 12 bulan/orang Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan/kantor tersedianya barang cetakan kantor selama 12 bulan/kantor Tersedianya kebutuhan penggandaan selama 12 bulan/kantor Jumlah kantor terlayani instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 bulan/kantor Note Book untuk UPT Alat absen sidik jari Pendingin ruangan aula SKB Jumlah kantor yang terpenuhi kebutuhan sesajen selama 12 bulan/kantor Banten caru Rsi Gana/pkt Jumlah kantor telayani kebutuhan makanan dan minuman rapat selama 12 bulan/kantor Perjalanan dinas ke Denpasar dan Nusa Penida/orang Perjalanan dinas keluar Provinsi/orang Penyediaan gaji tenaga Kontrak/orang penyediaan gaji tenaga Honorer/orang Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

1,00 127,00

1,00 127,00

100,00

6,00

6,00

100,00

6,00

6,00

100,00

6,00

6,00

6,00

6,00

100.00

1,00 6,00 2,00 6,00

1,00 1,00 2,00 6,00

72,22

100,00

1,00 6,00

1,00 6.00

100.00

55,00

9,00

58,18

7,00

7,00

222,00

222,00

2,00

2,00

100,00

75,00

75,00

Penataan aset di masing-masing Kecamatan di Kab. Klungkung/kecamatan Persentase rata-rata capaian output kegiatan Terpenuhinya Kendaraan dinas untuk pegawai Disdikpora Jumlah kantor terpenuhi alat kebersihan kantor/kantor Pengadaan AC Almari Arsip Instalasi listrik bangunan kantor

4,00

3,00

75,00

100,00

93,33

93,33

34,00

34,00

100,00

6,00

6,00

100,00

14,00 7,00 1,00

14,00 7,00 1,00

100,00

5,00

5,00

100,00

1,00 1,00

0,00 0,00

0,00

4,00 5,00

4,00 5,00

100,00

mebeleur untuk UPT disdikpora/kantor Rehab ruang belajar SKB/unit Penataan halaman kantor UPT/paket Service Kendaraan roda 4/unit Service Kendaraan roda 2/unit

100,00


Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung Kantor

Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Pendidikan Anak Usia Dini Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa

Pengadaan mebeleur sekolah

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

Perpanjangan STNK/unit Bahan Bakar Minyak (premium)/liter Suku cadang dan pengecatan mobil dinas Jumlah Komputer yang di service/unit Jumlah Printer yang mendapat perawatan/unit Jumlah pendingin ruangan yang di service/unit Persentase rata-rata capaian output kegiatan Pakaian Paduan Suara/potong

33,00 4260,00

33,00 4260,00

1,00

1,00

59,00

59,00

9,00

9,00

6,00

6,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Persentase APK PAUD Pengadaan Raport TK.

44,73 5.000,00

49,32 5.000,00

110,26 100,00

474,00

474,00

100,00

62,00

62,00

100,00

160,00

160,00

100,00

100,42

98,25

97,84

22,00

0,00

50,00

11,00

11,00

1,00

1,00

1,00 1,00

1,00 0,00

1,00

0,00

4,00

4,00

4,00

4,00

2,00

2,00

2,00

2,00

5,00 2,00

2,00 1,00

1,00

1,00

10,00

0,00

6,00

0,00

Jumlah GTT TK PAUD yang mendapat Tunjangan/orang Jumlah pendidik PAUD SKB Klungkung yang mendapat tunjangan/orang Adanya pelatihan kompetensi tenaga pendidik Persentase pencapaian APK Dikdas Alat Peraga/Praktik Sekolah SD (DAK+APBD 2014) Alat Peraga/Praktik SMP (DAK+APBD 2014) Meja dan bangku siswa SDN (APBD) Meja dan Kursi SMP (APBD) Meja.kursi dan bangku sekolah SD (Silpa DAK 2010) Meja.kursi dan bangku sekolah SD (Silpa DAK 2011) Jumlah SD yang di rehabilitasi (DAK + APBD 2014) Jumlah SMP yang di rehabilitasi (DAK + APBD 2014) Pembangunan RKB SMP (DAK + APBD 2014) Pembangunan RKB SD (DAK + APBD 2014) Pembangunan ruang UKS SD Pembangunan dan rehab kantin sekolah Pembangunan perpustakaan SMP (DAK+APBD 2014) Pembangunan RKB SMP SILPA DAK 2010,2011)) Rehab ruang belajar SMP (Silpa DAK 2010,2011)

100,00

50,00

63,33


Pelatihan Kompetensi siswa berprestasi

Pelatihan Penyusunan Kurikulum

Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP Penyediaan buku pelajaran untuk SD/Mi/SDLB dan SMP/MTs Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai Informasi Pendidikan Dasar

Pemasangan tembok penyengker SD dan pagar TK Pembangunan lanjutan ruang kelas,rehabilitasi ruang guru dan rehabilitasi ruang kelas SMP Pembangunan lanjutan ruang kelas, perpustakaan,rehab ruang kelas, penataan halaman dan pembuatan DPT SD Rehabilitasi gedung TK, Pembangunan tembok penyengker SD (usulan musrenbang) Terselenggaranya kegiatan pelatihan kompetensi siswa berprestasi Terbinanya siswa berprestasi duta kabupaten klungkung ke propinsi bali Pelaksanaan sosialisasi Permendiknas, pelatihan dan propinsi bali Pembinaan Kurikulum 2013 Guru SD Pelaksanaan sosialisasi Permendiknas, pelatihan dan Pembinaan Kurikulum 2013 Guru SMP Jumlah SD Neger dan SMP Negeri/Swasta yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pendamping Buku teks pelajaran kurikulum SD 2013/paket Buku teks pelajaran kurikulum SMP 2013/paket Jumlah sekolah yang mendapat pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah ( MBS ) SD SMP Juara Lomba Festival Kompetensi dan Kreativitas Siswa SD, Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP, Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP siswa yang dibina untuk FLS2N SD dan SMP tk. Provinsi Siswa yang dibina untuk O2SN Tk. Propinsi Juara lomba gugus ( TK,SD) lomba UKS (TK,SD,SMP) dan kantin SD, wawasan wiyata mandala SMP Juara Tingkat SD

11,00

11,00

10,00

4,00

15,00

14,00

7,00

0,00

40,00

40,00

12,00

12,00

491,00

491,00

394,00

394,00

159,00

159,00

100,00

1,00

1,00

100,00

2,00

2,00

100,00

100,00

100,00

138,00 24,00

138,00 24,00 100,00

33,00

33,00

14,00

14,00

2,00

2,00

2,00

2,00

100,00


Penyediaan Beasiswa Transisi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Program Pendidikan Menengah Pembangunan gedung sekolah

Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa Pengadaan mebeleur sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah

Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Pengembangan Alternatif Layanan Pendidikan Menengah Untuk Daerahdaerah Perdesaan, Terpencil dan Kepulauan Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Menengah

Juara Tingkat SMP Jumlah siswa miskin SD dan SMP yang mendapatkan BSM Jumlah siswa SMP yang mengikuti Ujian Nasional Jumlah siswa SD/MI yang mengikuti UASBN Persentase APK SMA/SMK/MA Jasa perencanaan pembangunan tempat praktek SMK (hotel mini)/paket Penggandaan dan distribusi buku teks pelajaran SMA/SMK/paket Peralatan labotarium IPA SMA Peralatan labotarium IPA SMK Peralatan TI SMA mebeleur untuk sekolah/paket Rehab ruang kelas SMA (DAK 2014 + APBD 2014) Pembangunan RKB SMA (DAK 2014 + APBD 2014) Pembangunan ruang perpustakaan SMA (DAK 2014 + APBD 2014) Pembangunan RKB SMK (DAK 2014 + APBD 2014) Pembangunan RPS SMK (DAK 2014 + APBD 2014) Pembangunan ruang guru SMK (DAK 2014 + APBD 2014) Pembangunan labotarium multimedia Perbaikan tembok penyengker SMK Sosialisasi dan Workshop Kurikulum 2013 SMA/SMK/keg Sekolah yang memperoleh Dana Pendukung Pendidikan/Sekolah

Penyediaan Dana Pendamping Operasional SMA/SMK Beasiswa SMA/K / orang Juara lomba olimpiade Juara lomba siswa berprestasi Juara lomba debat bahasa inggris Peserta O2SN SMA tingkat provinsi Peserta FLS2N SMA Tingkat Provinsi

2,00 500,00

2,00 500,00

100,00

2880,00

2880,00

100,00

3220,00

3220,00

102,1

122,61

120,09

1,00

1,00

100,00

4,00

4,00

100,00

1,00 1,00 1,00 2,00 1,00

1,00 1,00 1,00 2,00 1,00

100,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

5,00

0,00

1,00

0,00

2,00

2,00

100,00

1,00

1,00

100,00

20,00

20,00

100,00

300,00

300,00

100,00

27,00 6,00 3,00 22,00

27,00 6,00 3,00 22,00

100,00

16,00

16,00

100,00 75,00


Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendidikan Non Formal Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal Pengembangan Pendidikan Keaksaraan

Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup

Pengembangan kebijakan pendidikan non formal Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Non Formal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi Standar Kualifikasi Pengembangan Mutu Dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pengendalian Program Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Manajemen Pelayanan Pendidikan Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan

Peserta O2SN SMK Tingkat Provinsi Peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Ujian akhir siswa SMA Ujian akhir siswa SMK Persentase Angka Melek Huruf(AMH) Pendidik PAUDNI mengikuti apresiasi/orang Jumlah Tutor kesetaraan yang mengajar/orang

48,00

48,00

28,00

28,00

1782,00 932,00 84,99

1782,00 932,00 84,77

100,00

50,00

50,00

100,00

21,00

21,00

100,00

200,00

200,00

100,00

1,00

1,00

1,00

1,00

100,00

1,00 1,00 5,00

1,00 1,00 5,00

100,00

Pelatihan penyusunan kurikulum Pendidikan Non formal

4,00

4,00

100,00

Persentase guru dalam jabatan berkualifikasi akademik minimal S1/D4 Juara lomba PGKPSB

80,38

89,16

110,92

26,00

26,00

100,00

Sertifikasi Guru Lanjutan Program S1 PGSD

200,00 150,00

200,00 150,00

100,00

Guru berkarakter bangsa

100,00

100,00

100,00

fit dan profertest Cakep dan Cawas

30,00

30,00

100,00

Penilaian Angka Kredit Guru

380,00

375,00

98,68

76,00

76,00

100,00

1,00

1,00

100,00

1,00

1,00

Peringatan Hardiknas Terlaksananya UNPK Paket A, B dan C dan lomba PAUD Monitoring pelaksanaan UNPK Paket A, B dan C Juara lomba KSPAN SMP, SMA/SMK Peringatan hari sumpah Pemuda Seleksi Paskibraka Provinsi Kelompok pendidikan life skill

Persentase penyelenggaraan pendataan dan evaluasi pendidikan Juara I lomba Wawasan Wiyata Mandala Juara I lomba UKS SMA/K

99,74


Penerapan Sistem dan Informasi manajemen Pendidikan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan

Layanan TIK untuk Sekolah/sekolah

Pendataan Sekolah SD/sekolah Pendataan Sekolah SMP/sekolah Pendataan Sekolah SMA/SMK/Sekolah Sumber : Disdikpora Kab. Klungkung, 2015

50,00

50,00

100,00

141,00 24,00 20,00

141,00 24,00 20,00

100,00

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa secara rata-rata capaian kinerja program Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga pada bidang urusan pendidikan telah tercapai dengan baik. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klungkung dalam pelaksanaan program dan kegiatan urusan pendidikan pada Tahun 2014 mengalami berbagai permasalahan sehingga berpengaruh terhadap pencapaian kinerja. Dari 59 kegiatan yang dilaksanakan, terdapat beberapa kegiatan yang pencapaian output dan outcome dibawah 90% yaitu pada : 1)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor tidak terealisasi yaitu lanjutan rehabilitasi ruang belajar SKB dan penataan halaman UPT karena keterbatasan waktu (dicantumkan dalam APBD Perubahan yang baru ditetapkan Oktober 2014).

2)

Program Wajib Belajar Sembilan Tahun meliputi kegiatan : a)

Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa Terdapat satu paket kegiatan yang tidak terlaksana yaitu pengadaan alat peraga/praktik sekolah SD yang gagal tender.

b)

Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Pada kegiatan ini terdapat beberapa kegiatan yang tidak terlaksana karena kekurangan waktu pelaksanaan akibat pemasangan kegiatan pada perubahan APBD yang baru ditetapkan pada bulan Oktober 2014. Kegiatan tersebut adalah :

-

3)

Pembangunan RKB SMP (SILPA DAK 2010-2011) untuk 10 sekolah. Rehabilitasi Ruang Belajar SMP (SILPA DAK 2010,2011) untuk 6 sekolah Pemasangan Tembok Penyengker SD dan Pagar TK 11 sekolah Pembangunan Lanjutan Ruang Kelas, Rehabilitasi Ruang Guru dan Rehabilitasi Ruang Kelas SMP untuk 10 sekolah Pembangunan Lanjutan Ruang Kelas, Perpustakaan, Rehabilitasi Ruang Kelas, Penataan Halaman dan Pembuatan DPT SD untuk 15 sekolah Rehabilitasi Gedung TK, Pembangunan Tembok Penyengker SD (Usulan Musrenbang) sebanyak 7 paket

Program pendidikan menengah dengan kegiatan : a) Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa Kegiatan pengadaan alat praktek dan peraga siswa tidak sesuai dengan yang diinginkan dikarenakan adanya salah dari 2 paket yang ada, gagal tender yaitu : pekerjaan pengadaan alat-alat laboratorium IPA SMA dan SMK Klungkung (DAK)

dapat berjalan satu pekerjaan belanja modal di Kabupaten


b)

Rehabilitasi Sedang Berat Bangunan Terdapat paket kegiatan yang tidak terlaksanan yaitu : a) paket pembangunan Laboratorium Multimediadi 5 sekolah dan b) paket perbaikan Tembok Penyengker SMK sebanyak 1 paket.

Untuk mengatasi permasalahan yang ditemui dalam penyelenggaraan urusan pendidikan di Kabupaten Klungkung maka Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klungkung mengambil langkah-langkah solusi diantaranya :

b.

1)

Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kegiatan secara berkala dan berkelanjutan dalam rangka mengidentifikasi permasalahan secara dini sehingga mempercepat penyelesaiannya.

2)

Terus meningkatkan kualitas sumber daya khususnya SDM pendidikan Kabupaten Klungkung melalui berbagai kegiatan pelatihan dan pembinaan.

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Bidang urusan pendidikan juga dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Klungkung dalam 1 program 1 kegiatan. Adapun alokasi anggaran bidang urusan pendidikan adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.4 Anggaran Bidang Urusan Pendidikan pada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 Jenis Belanja

Anggaran (Rp)

Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Total

Realisasi (Rp) 0

0

53.736.000,00 53.736.000,00

45.736.400,00 45.736.400,00

% Capaian 0

% thd APBD 0,00

85,11

0,01

85,11

0,01

Sumber : KPAD Kab. Klungkung, 2015

Alokasi anggaran tersebut di atas, dipergunakan membiayai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.5 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Pendidikan pada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Tahun Anggaran 2014 No. P

K

1

PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1 2

Pengembangan Minat dan Budaya Baca. Supervisi Pembinaan dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat Sumber : KPAD Kab. Klungkung, 2015

ANGGARAN

53.736.000,00

45.736.400,00

Capaian IK (%) 85,11

19.874.000,00 33.862.000,00

19.180.900,00 26.555.500,00

96,51 78,42

Rencana

Realisasi


Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan pendidikan yang dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi adalah sebagai berikut : Tabel 4.6 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Pendidikan pada Kantor Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pengembangan Minat dan Budaya Baca. Supervisi Pembinaan dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat Sumber : KPAD Kab. Klungkung, 2015

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Ren Reali Capaian Indikator/ Satuan cana sasi IK (%) Pengembangan budaya dan 100,00 100,0 100,00 pembinaan perpustakaan / % 0 Lomba minat budaya baca tingkat SD,SMP,SMA/ SMK / katagori. Hari kunjung perpustakaan /kali Lomba Perpustakaan Sekolah dan Desa tingkat Provinsi /kali Koleksi buku keagamaan /paket

3,00

3,00

100,00

1,00 2,00

1,00 2,00

100,00

1,00

1,00

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakan dengan jumlah kegiatan sebanyak 2 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 53.736.000,00. Pada program ini dilaksanakan kegiatan berupa pengembangan minat dan budaya baca dan supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan masyarakat, dengan mengadakan lomba minat budaya baca serta penambahan buku koleksi bahan pustaka melalui bantuan block grant. Bila dilihat dari indikator input, rata-rata pencapaian indikator input mencapi 85,11%, bila dilihat dari indikator output rata-rata pencapaian indikator output 100%, dan bila dilihat dari indikator outcome, rata-rata pencapaian indikator outcome 100% (tercapai). Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Klungkung senantiasa berusaha untuk menambah jumlah koleksi bahan pustaka sehingga angka kunjungan ke perpustakaan dan minat baca masyarakat akan meningkat. 1.

Lomba minat budaya baca yaitu lomba bercerita tingkat SD dan SMP, lomba berpidato tingkat SMA/SMK 2. Penambahan koleksi bahan pustaka tahun 2010 sebanyak 11.416 buku, Tahun 2011 sebanyak 12.112 buku ,tahun 2012 sebanyak 12.112 buku dan tahun 2013 13.143 buku 3. Melaksanakan pelayanan perpustakaan keliling Selama tahun 2014, pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umumnya telah dapat dilaksanakan dengan baik. Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Klungkung berupaya meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan sehingga dapat berlangsung secara berhasil guna, berdaya guna, serta bertanggung jawab. Kendala klasik terhadap belum tercapainya target IKK adalah : 1.

Masih terbatasnya SDM yang tersedia

2.

Masih terbatasnya sarana dan prasarana, IT dan dana


3.

Minat dan budaya baca masyarakat belum menggembirakan

4.

Belum adanya tenaga fungsional Pustakawan dan Arsiparis

5.

Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan antara waktu mulainya pencairan anggaran dengan berakhirnya penggunaan anggaran sangat pendek, apalagi dengan prosedur, mekanisme dan sistem administrasi keuangan yang rumit, disamping volume kegiatan dan pekerjaan sangat padat dan komplek.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka memantapkan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan berupa peningkatan kualitas aparatur pemerintah, pembinaan pegawai, peningkatan sarana dan prasarana pemerintah daerah, melakukan komunikasi dan koordinasi serta melakukan pengawasan. Keberhasilan pelaksanaan program kegiatan Bidang Urusan Pendidikan sebagaimana dijelaskan di atas didukung oleh adanya data-data indikator pendidikan yang semakin membaik dari tahun-tahun sebelumnya. Indikator keberhasilan pembangunan pendidikan di Kabupaten Klungkung terlihat dari indikator angka APK APM dan Partisipasi Sekolah. Tabel 4.7 Indikator Keberhasilan Kinerja Bidang Urusan Pendidikan URAIAN Angka Melek Huruf Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Ratio murid dan Guru : - SD - SMP - SMA Angka Partisipasi Sekolah : - 7-12 - 13-15 - 16-18 - 19-24

2011

2012

2013

82,39 7,35

84,15 7,43

84,47 7,43

11 10 12

11 10 10

12 12 10

99,13 97,21 75,07 8,10

100 93,84 71,29 11,36

100 96,65 82,77 14


Berdasarkan data tersebut di atas maka cenderung terjadi peningkatan capaian kinerja bidang urusan pendidikan. Hal ini terlihat dari meningkatnya angka melek huruf dan angka partisipasi sekolah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika dilihat perbandingan jenis kelamin, maka terlihat ketimpangan angka melek huruf pada perempuan dan laki-laki sebagaimana ditampilkan dalam grafik di bawah ini.


90,2

100

92,35

88,63

81,23

76,42

76,94 80

86,94

92,22

87,47

76,81

75,22

80,11

60 40 20 0 2011

2012

Laki-laki

Perempuan

2013 Perkotaan

Perdesaan


Gambar 4.1

Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin Dan Kualifikasi Daerah Di Kabupaten Klungkung Tahun 2011-2013

Bila dilihat perbandingan melek huruf berdasarkan gender, tingkat melek huruf perempuan jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Pada tahun 2013, angka melek huruf laki-laki sebesar 92,35 persen sedangkan perempuan hanya sebesar 76,81 persen. Hal ini menunjukan masih terdapat ketimpangan gender dalam kemampuan membaca dan menulis Kabupaten Klungkung. Demikian juga jika ditinjau dari klasifikasi daerahnya. Tingkat melek huruf penduduk daerah pedesaan pada tahun 2013 sebesar 80,11 persen, lebih rendah jika dibandinkan penduduk di daerah perkotaan yakni sebesar 88,63 persen. Untuk angka partisipasi sekolah sesuai dengan kelompok umur maka dalam 3 tahun terakhir terlihat perbedaan pada usia SD (7-12 th) yang sudah mencapai 100 persen dan peningkatan pada usia SMA (16-18 th). Sedangkan pada usia SMP (13-15 th) terjadi fluktuasi dengan kecendrungan menurun. Hal ini terlihat dalam grafik di bawah ini. 99,13 100 100 100 100

97,21

97,37

96,65 95,12 93,84

82,77 75,07 69,25

80 60 40 20 0

7-12

13-15 2011

2012

16-18 2013

2014

Sumber : BPS Kab. Klungkung, 2014, * Angka Tahun 2014: data olahan Disdikpora Kab. Klungkung

Gambar 4.2 Angka Partisipasi Sekolah Kab. Klungkung Tahun 2011-2014


Sedangkan pada partisipasi kasar penduduk dalam kelompok umur SD, SMP, SMA dan SMP juga cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2013 dibandingkan tahun 2012. Yang perlu dicermati hanya pada capaian APK SMP yang baru mencapai 80,98 persen yang menunjukkan bahwa usia 13-15 tahun masih banyak yang belum bersekolah di tingkat SMP. Tabel 4.8 Angka Partisipasi Kasar (APK) Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2012-2013 Penduduk Tahun 2012 Kelompok Umur

Penduduk Tahun 2013

07-12 (SD/MI

108,75

Perem puan 107,08

13-15 (SMP/MTs)

76,75

73,27

75,16

82,80

79,32

80,98

16-18 (SMA/MA)

101,79

101,14

101,51

108,61

141,79

121,78

19-24 (PT)

20,42

8,80

13,98

11,61

9,83

10,80

Laki-laki

107,87

Lakilaki 102,81

Perem puan 108,07

Jumlah

Jumlah 105,42

Sumber : BPS Kab. Klungkung, 2014 Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SD/MI Tahun 2012 sebesar 96,08 meningkat menjadi 97,63 di Tahun 2013. Peningkatan APM juga terjadi di jenjang pendidikan SMP/MTs dimana pada Tahun 2012 sebesar 68,69 menjadi 93,74 di Tahun 2013. Pada Tahun 2012 APM untuk jenjang pendidikan SMA/MA sebesar 68,33 meningkat di Tahun 2013 menjadi 76,28. Sedangkan pada jenjang perguruan tinggi terjadi penurunan dari sebesar 7,94 di tahun 2012 turun menjadi 6,19 di Tahun 2013. Adapun perbandingan APM SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.

APM 96,08 97,63 92,82 85,66

100

93,74 82,98

76,28 80,06 70 68,33

68,69 67,69

80 60 40 20 0 SD

SMP 2011

2012

SMA 2013

2014

Sumber : BPS Kab. Klungkung, 2014, Angka Tahun 2014: Data Olahan Disdikpora Klungkung

Gambar 4.3

Perkembangan APM Kabupaten Klungkung Tahun 2011-2014


Capaian angka partisipasi murni dan rata-rata lama sekolah juga dipengaruhi oleh angka putus sekolah di Kabupaten Klungkung. Berdasarkan data yang ada, Pemerintah Kabupaten Klungkung telah mampu menekan angka putus sekolah bahkan di tingkat SD telah mencapai 0. Sedangkan angka putus sekolah di tingkat SMP dan SMA belum dapat dihilangkan. Adapun data angka putus sekolah di Kabupaten Klungkung dalam tiga tahun terakhir adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Angka Putus Sekolah 28,71 30

24,93

25

17,23

20 15 10

5,07

5

2,79

0,87

0

3,35

0

0 SD

SMP 2011

2012

SMA 2013

Sumber : BPS Kab. Klungkung, 2014,

Gambar 4.4

Angka Putus Sekolah di Kabupaten Klungkung Tahun 2011-2013.

4.1.2. Bidang Urusan Kesehatan Penyelenggaraan Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung. Adapun penyelenggaraan urusan kesehatan adalah sebagai berikut :

a.

Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung

Alokasi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung untuk penyelenggaraan urusan kesehatan pada tahun 2014 adalah sebagaimana tabel di bawah ini. Tabel 4.9 Anggaran Bidang Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014

Belanja Tidak Langsung

31.774.067.396,00

29.734.594.365,00

% Capaian 93,58

Belanja Langsung

17.763.423.682,00

14.433.268.755,00

81,25

1,95

49.537.491.078,00 Total Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Klungkung, 2015

44.167.863.120,00

89,16

5,43

Jenis Belanja

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

% thd APBD 3,49


Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung melaksanakan berbagai program kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan kesehatan. Program kegiatan, anggaran dan realisasinya adalah sebagaimana tabel di bawah ini. Tabel 4.10 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Klungkung Tahun 2014 No. P

K

PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG DINAS KESEHATAN

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 12 13 14 15 3 16 17 4 18 19 20

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Revitalisasi Sistem Kesehatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat

ANGGARAN

17.763.423.681,92

14.433.268.755,00


1.654.570.650,00

1.462.223.055,00

88,37

864.000,00 392.280.000,00

862.000,00 244.082.425,00

99,77 62,22

198.210.000,00

193.510.000,00

97,63

60.528.350,00 71.571.500,00

60.048.350,00 71.551.000,00

99,21 99,97

5.641.500,00

5.641.500,00

100,00

136.000.000,00

131.699.000,00

96,84

81.000.000,00 37.508.000,00 83.738.000,00

80.060.000,00 35.999.400,00 63.169.380,00

98,84 95,98 75,44

587.229.300,00

575.600.000,00

98,02

930.131.535,00

815.048.107,00

87,63

39.000.000,00 57.171.000,00

37.950.000,00 51.565.200,00

97,31 90,19

580.160.535,00

491.757.907,00

84,76

253.800.000,00

233.775.000,00

92,11

1.368.724.000,00

1.310.511.971,00

95,75

1.291.928.000,00

1.240.262.971,00

96,00

76.796.000,00

70.249.000,00

91,47

3.971.864.108,00

2.616.344.922,00

65,87

53.783.000,00

38.203.000,00

71,03

176.443.000,00 2.548.044.000,00

176.218.000,00 1.309.176.937,00

99,87 51,38

Rencana

Realisasi


21 5 22 6 23 24 7 25 26 8 27 28 29 30

9 31 32

33 34 10

35 36 37 38 11

39 12

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian tambahan makanan dan vitamin Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Peningkatan Imunisasi Peningkatan Survellance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Pembangunan Puskesmas Pengadaan Puskesmas Keliling Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Ru mah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Pembangunan Rumah Sakit Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

1.193.594.108,00

1.092.746.985,00

91,55

63.093.000,00

62.313.000,00

98,76

63.093.000,00

62.313.000,00

98,76

113.587.000,00 97.800.000,00

112.101.550,00 97.714.550,00

98,69 99,91

15.787.000,00

14.387.000,00

91,13

39.356.000,00

39.046.000,00

99,21

22.469.000,00

22.159.000,00

98,62

16.887.000,00

16.887.000,00

100,00

1.055.142.500,00

978.565.500,00

92,74

71.600.000,00

61.632.000,00

86,08

937.745.500,00

873.630.500,00

93,16

13.993.000,00 31.804.000,00

12.943.000,00 30.360.000,00

92,50 95,46

137.515.650,00

119.393.650,00

86,82

40.483.000,00

30.478.000,00

75,29

76.206.650,00

70.816.650,00

92,93

11.550.000,00

8.830.000,00

76,45

9.276.000,00 6.169.856.500,00

9.269.000,00 5.575.979.500,00

99,92 90,37

3.335.128.000,00 1.000.000.000,00 1.161.025.000,00

3.322.269.000,00 960.000.000,00 688.303.000,00

99,61 96,00 59,28

673.703.500,00

605.407.500,00

89,86

561.000.000,00

461.427.000,00

82,25

561.000.000,00 29.567.000,00

461.427.000,00 28.597.000,00

82,25 96,72


40

Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga 13 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 41 Penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Pengadaan tempat Khusus untuk merokok di tempat umum 42 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Klungkung, 2014

29.567.000,00

28.597.000,00

96,72

1.669.015.738,92

851.717.500,00

51,03

495.889.838,92

0

0,00

1.173.125.900,00

851.717.500,00

72,60

Dari uraian tabel tersebut diatas, maka serapan dana menunjukkan Kinerja Baik (89,16 %), namun masih ada beberapa serapan dana yang menunjukkan Kinerja Cukup (≤ 50 % - 75 %) yaitu pada Program/Kegiatan : 

Program : Pembinaan Lingkungan Sosial (51,03%) dengan Kegiatan : Penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Pengadaan Tempat Khusus Untuk Merokok Di Tempat Umum (72,60%);  Program Upaya Kesehatan Masyarakat (65,87%), dengan Kegiatan : Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan (71,03%); dan pada Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik (62,22%); Selanjutnya untuk Program/Kegiatan yang menunjukkan Kinerja Rendah (0% - ≤ 50%) adalah pada Program : Pembinaan Lingkungan Sosial dengan Kegiatan : Penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Pengadaan Tempat Khusus Untuk Merokok di Tempat Umum (0%)/tidak dapat direalisasikan mengingat dana untuk kegiatan ini tertuang didalam APBD Perubahan, keterbatasan waktu pelaksanaan, terbatasnya lokasi membangun tempat khusus merokok pada Fasilitas Yankes. Yang ada dan tidak ada pihak ketiga yang sanggup untuk membangunnya. Sedangkan capaian indikator kinerja kegiatan penyelenggaraan urusan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung Tahun 2014 adalah sebagaimana tabel di bawah ini. Tabel 4.11 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Klungkung Tahun 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Reali Capaian Indikator/ Satuan Renca na sasi IK (%) Terlaksananya kegiatan ad 100,00 0,00 88,37 ministrasi perkantoran /% Perangko/lembar 288,00 288,00 100,00 Pembayaran telpon/bulan

12,00

12,00

Pembayaraan air di Dikes, Puskesmas dan UPT PPK/bulan

12,00

12,00

100,00


Pembayaraan listrik di Dikes, Puskesmas dan UPT PPK/bulan Surat Kabar/media Penyediaan jasa administrasi keuangan

Penyediaan alat tulis kantor

Pembayaraan honor pelaksana kegiatan, pengelola keuangan, PA, PPK/KPA dan PPTK/persen Alat tulis kantor/paket

12,00

12,00

5,00

5,00

100,00

100,00

100,00

3,00

3,00

100,00

Barang cetakan dan pengadaan/paket Materai/buah

3,00

3,00

100,00

745,00

745,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Lampu listrik/buah

113,00

113,00

Kabel listrik/meter

50,00

50,00

146,00

146,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

AC/unit

5,00

5,00

Peralatan Absen sidik jari/unit

1,00

1,00

Komputer + printer/unit

6,00

6,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

baterai/buah

Laptop/buah Penyediaan bahan logistik kantor

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan mebeleur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

100,00

100,00

2,00

2,00

Pesawat Radio VHF/unit

10,00

10,00

Banten /sesajen/pkt

11,00

11,00

Bahan dekorasi (penjor, ambu)/buah Spanduk/buah Makanan minuman bagi pasien rawat inap di puskesmas /paket Makanan minuman rapat/kali Perjalanan dinas keluar daerah Bali/pkt Perjalanan dalam daerah Bali dalam bintek dan konsultasi ke/dari puskesmas/puskesmas Biaya Honor/gaji tenaga honor daerah dan kontrak/orang Pemenuhan sarana prasarana aparatur/% Meja kerja/unit kursi kerja/unit Meja kerja dan kursi/unit Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/ Pkt Pemeliharaan gedung/ Pkt Terpeliharanya aset gedung kantor Dikes, UPT Puskesmas dan PPK/% Pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2/unit

38,00

38,00

10,00 3,00

10,00 3,00

100,00

8,00 5,00

8,00 5,00

94,44

9,00

8,00

46,00

46,00

100,00

100,00

0,00

87,63

6,00 12,00 6,00 3,00

6,00 12,00 6,00 3,00

100,00

19,00 100,00

19,00 100,00

98,00

98,00

100,00

100,00

100,00


Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

Revitalisasi Sistem Kesehatan

Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian tambahan makanan dan vitamin

Samsat kendaraan dinas/unit Terpeliharaanya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Terpenuhinya obat dan perbekalan kesehatan di tempat yankes Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan Pendistribusian obat ke puskesmas/kali Peningkatan keseha tan masyarakat/ desa Buku KIA/buku Kohort Lansia/buku Pertemuan Evaluasi dan pemantapan Program/kali Pertemuan AMP/kali Bintek Program/kali Konsultasi Program/kali Pembinaan, Pelayanan, pemeliharaan dan pemulihan kesehatan masyarakat/desa/kelurahan Pembinaan Puskesmas Berprestasi/Puskesmas Pembinaan manajemen Puskesmas/puskesmas Obat dan belanja operasional puskesmas/puskesmas Terlaksananya pembinaan pelayanan kesehatan khusus & rujukan/puskesmas Terlaksananya pelayanan kesehatan rujukan spesialis/kali Terlaksananya pelayanan AGD Pra Rumah Sakit/bulan Peningkatan pola hidup bersih dan kesehatan bagi masyarakat/desa Laporan kegiatan, pengadaan spanduk, percepatan buletin, leaflet dan foster penyuluhan, sosialisasi, pertemuan program, konsultasi program/% Peningkatan status gizi masyarakat/ desa/kel PMT Balita Gizi Buruk/ Balita PMT Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)/ orang MP-ASI Balita Gizi kurang Gakin/orang

98,00 100,00

98,00 100,00

100,00

100,00

0,00

95,75

100,00

96,30

96,30

84,00

84,00

100,00

59,00

0,00

57,27

1.000,00 65,00 3,00

1.000,00 65,00 3,00

100,00

3,00 2,00 3,00 59,00

3,00 2,00 3,00 59,00

100,00

9,00

9,00

100,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

46,00

46,00

12,00

11,00

59,00

0,00

98,76

100,00

100,00

100,00

59,00

0,00

98,69

20,00

20,00

100,00

50,00

50,00

15,00

15,00

97,22


Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat

Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Peningkatan Imunisasi

Peningkatan Survellance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

Pendistribusian Pakert PMT Kurang Gizi dan Bumil KEK/Pusk Pembinaan Kadarzi di 3 Puskesmas/kali Terselenggaranya Koordinasi Gayo/kali Konsultasi program ke propinsi/kali Peningkatan Kesehatan lingkungan/kecamatan Pemeriksaan sampel air, makanan, rectal swab dan usap alat/spl Perjalanan dinas bintek dan konsultasi/ kali/pusk Sosialisasi STBM/ kecamatan Pencegahan dan penanggulangan kasus penyakit menula/% Penyemprotan (fogging)/lokasi Pemeliharaan mesin swing fogg/bh Bubuk abate/kg Microscope slide/box Koordinasi & rapat POKJANAL DBD Kabupaten/kali Koordinasi & rapat POKJANAL DBD Tk. Kecamatan/kecamatan Koordinasi & Rapat POKJA DBD Tk. Desa/Kelurahan/desa/Kelura han Terselengaranya upaya-upaya penanggu langan penyakit menular/ Desa/kel Terselenggaranya Penca tatan dan Pelaporan upaya penanggulangan penyakit/kali/tahun Koordinasi/kali Bimbingan Teknis Ke giatan Imunisasi/ Puskesmas Penyediaan Logistik/Puskesmas Koordinasi/kali Bimbingan Teknis Program Pencegahan Penyakit/Puskesmas Pelacakan Kasus PD3I/Puskesmas

9,00

9,00

1,00

1,00

1,00

0,80

1,00

1,00

4,00

0,00

99,21

105,00

105,00

100,00

6,00

6,00

4,00

4,00

100,00

100,00

0,00

92,74

75,00

61,00

86,58

12,00

12,00

100,00 50,00 2,00

75,00 45,00 2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

9,00

9,00

12,00

12,00

4,00 9,00

4,00 9,00

9,00

9,00

27,00 9,00

27,00 9,00

9,00

9,00

93,33

100,00

100,00

100,00


Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan

Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Pengadaan, Pe ningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Pembangunan Puskesmas Pengadaan Puskesmas Keliling Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu Program Pengadaan, pe ningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata Pembangunan Rumah Sakit

Pengelolaan Data Epi demilogi/Puskesmas Pemantauan Kasus Flu Burung (H5N1) dan Kasus Flu Baru (H1N1) / puskesmas Pemantauan Kasus Rabies (puskesmas) Pemeriksaan Calon Jemaah Haji/% Pengembangan, perencanaan dan Evaluasi program/% Pembinaan Tenaga Kesehatan Teladan/ Puskesmas Terselenggaranya Rapat pembinaan dan Penilaian tenaga kesehatan/pt Hadiah Lomba tenaga kesehatan teladan/pt Penyusunan Profil/% Rapat Pemutakhiran data/kali Penyelengaraan komunikasi data (SIKNAS ONLINE)/Pt Monev SIK/Puskesmas RKA/lbr DPA dan DPPA/lbr Rapat koordinasi perencanaan/kl LAKIP/buku Laporan tahunan/buah LKPJ, Lap Kinerja/lbr Laporan SPM/pkt Peningkatan sarana prasarana Puskesmas dan jaringannya/%

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

10,00

10,00

100,00

0,00

86,82

9,00

9,00

100,00

1,00

1,00

1,00

1,00

100,00 2,00 1,00

100,00 2,00 1,00

9,00 1.500,00 11.250,00 2,00

9,00 1.500,00 11.250,00 2,00

10,00 15,00 240,00 1,00 100,00

10,00 15,00 240,00 1,00 0,00

100,00

Pembangunan dan Peningkatan Puskesmas/pkt Mobil Ambulance/unit Incinerator/pkt Alat-alat kesehatan/pkt Alat-alat Laboratorium/pkt Instalasi Pengolahan air limbah/pkt Perbaikan/rehab berat Puskesmas Pembantu/pkt Penyediaan Rumah sakit Pratama di Nusa Penida/pkt

2,00

2,00

100,00

4,00 1,00 1,00 1,00 1,00

4,00 1,00 1,00 1,00 1,00

100,00 100,00

2,00

2,00

100,00

Perencanaan/DED Rumah Sakit Pratama/Pkt

1,00

1,00

100,00

100,00

90,37

82,25

1,00

100,00


Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga Program Pembinaan Lingkungan Sosial Penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Penga daan tempat Khusus untuk merokok di tempat umum Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok

Regristrasi sarana pelayanan kesehatan dan pembinaan industri makanan minuman rumah tangga/% Pertemuan Monev ijin Sarkes dan PIRT/kali

100,00

2,00

2,00

Terlaksananya Pengawasan Sarkes dan Sarana PIRT/kali Penyediaan prasarana pengendalian dampak asap rokok/kecamatan Promosi bahaya dampak rokok/pusk Ruangan/area merokok /unit

12,00

12,00

Sosialisasi pengendalian dampak rokok/pkt Pembinaan remaja anti rokok/pkt Peralatan deteksi dampak asap rokok/pkt Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Klungkung, 2015

96,72

4,00

100,00

51,03

9,00

0,00

2,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

100,00

Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung dalam pelaksanaan program dan kegiatan urusan kesehatan pada Tahun 2014 mengalami berbagai permasalahan sehingga berpengaruh terhadap pencapaian kinerja. Dari 42 kegiatan yang dilaksanakan, terdapat beberapa kegiatan yang pencapaian output dan outcome dibawah 90 % yaitu pada : 1)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat pada kegiatan : Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Miskin dengan Sasaran output/outcomes (10 %) Cakupan (4,41 %) sehingga capaian kinerja 44,10 %. Hal ini terjadi adanya kasus rujukan di Wilayah Puskesmas Kepulauan Nusa Penida tidak mau dirujuk karena social ekonomi masyarakat yang memerlukan tambahan biaya besar untuk transportasi dan akomodasi keluarga penunggu pasien.

2)

Program Perbaikan Gizi Masyarakat pada kegiatan : Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian Kadarzi dengan Sasaran/target Cakupan Rumah Tangga Gayo (90 %), Cakupan (79,67 %) sehingga capaian kinerja 89 %. Hal ini terjadi akibat dari masih adanya prilaku masyarakat yang mengkonsumsi Gayo produk lokal (Garam Kusamba) yang belum diyodisasi.

3)

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular pada kegiatan Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk dengan sasaran/target terlaksananya penyemprotan vektor DBD di 75 Lokasi, cakupan 61 Lokasi sehingga capaian kinerja 81,33 %. Hal ini bukan merupakan kinerja negatif, sedang/rendah bahkan merupakan kinerja positif karena telah terjadi penurunan Lokasi kasus DBD disbanding pada tahun sebelumnya (di 75 Lokasi).

4)

Program Pembinaan Lingkungan Sosial pada kegiatan terbangunnya tempat khusu merokok di tempat umum sasaran 2 unit, cakupan 0 unit (0 %) sehingga capaian kinerja 0 %. Hal ini karena bentuk kegiatan tersebut baru tertuang pada APBD Perubahan sehingga terbatasnya waktu dalam Pelaksanaan.


Untuk mengatasi permasalahan yang ditemui dalam penyelenggaraan urusan kesehatan di Kabupaten Klungkung maka Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung mengambil langkah-langkah solusi diantaranya :

b.

1)

Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kegiatan secara berkala dan berkelanjutan dalam rangka mengidentifikasi permasalahan secara dini sehingga mempercepat penyelesaiannya.

2)

Terus meningkatkan kualitas sumber daya khususnya SDM pendidikan Kabupaten Klungkung melalui berbagai kegiatan pelatihan dan pembinaan.

3)

Meningkatkan kegiatan Promotif dan Preventif dengan melakukan kegiatan keterpaduan Program maupun Lintas Sektor terkait.

4)

Meningkatkan peran UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat) dalam upaya menanggulangi masalah Sosial Ekonomi, Perubahan Perilaku Masyarakat.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Klungkung

Selain Dinas Kesehatan, penyelenggara urusan kesehatan lainnya adalah RSUD Kabupaten Klungkung. Pada tahun 2014 dalam rangka menyelenggarakan urusan kesehatan, RSUD Kabupaten Klungkung dialokasikan anggaran sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.12 Anggaran Bidang Urusan Kesehatan pada RSUD Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 Jenis Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Total

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

24.663.242.531,00 55.275.170.155,19 79.938.412.686,19

23.730.843.468,00 44.650.927.687,00 68.381.771.155,00

% Capaian 96,22 80,78 85,54

% thd APBD 2,71 6,06 8,77

Sumber : RSUD Kab. Klungkung, 2014 Alokasi anggaran tahun 2014 lebih besar dibandingakan dengan alokasi anggaran pada tahun 2013 yang sebesar Rp 59.035.743.675,48. Dalam menyelenggarakan urusan kesehatan, RSUD Kabupaten Klungkung melaksanakan program kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi RSUD. Program dan kegiatan serta realisasi anggarannya pada tahun 2014 adalah sebagaimana tabel di bawah ini. Tabel 4.13 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Kesehatan pada RSUD Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 NO A

PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

KELOMPOK INDIKATOR INPUT (Dana) Rencana

Realisasi

454.485.000,00

451.260.000,00



1

Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran

175.800.000,00

175.350.000,00

94,20

17.685.000,00

15.510.000,00

87,70

261.000.000,00

260.400.000,00

99,77

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan kesehatan masyarakat Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

2.272.300.000,00

2.092.320.000,00

92,00

2.169.900.000,00 102.400.000,00

2.050.225.000,00 42.095.000,00

94,40 41,11

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit

12.035.223.500,00

8.394.557.500,00

69,75

904.715.000

889.308.000,00

98,30

2

Rehabilitasi bangunan rumah sakit

6.068.379.776,00

2.723.225.000,00

44,88

3

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Pengembangan Tipe Rumah Sakit

862.442.000,00

803.644.500,00

93,18

4.199.686.724,00

3.978.380.000,00

94,73

24.540.000,00

24.250.000,00

98,82

24.540.000,00

24.250.000,00

98,82

40.488.621.655,19

33.688.540.187,00

83,20

40.488.621.655,19

33.688.540.187,00

83,20

55.275.170.155,19

44.650.927.687,00

80,78

2 3 B 1 2 C

1

4 D

1 E

1

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pelayanan dan Pendudukung Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daera Jumlah

Sumber : RSUD Kab. Klungkung, 2014

Sedangkan capaian kinerja program dan kegiatan bidang urusan Kesehatan pada RSUD Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.14 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Kesehatan pada RSUD Kabupaten Klungkung Tahun 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Ren Reali Capaian Indikator/ Satuan cana sasi IK (%) 100% 100,00 100,00 %rata-rata capaian kinerja output 0 kegiatan 95% 100,00 Jumlah Bulan penyampaian laporan 12 12 keuangan dan kinerja SKPD tepat waktu / bulan


Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ teknis Perkantoran Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit /rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit Rehabilitasi bangunan rumah sakit

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

Pengembangan Tipe Rumah Sakit

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Sakit

3

3

100,00

Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan 15 orng tenaga harian daerah/OB Presentase terbayarnya kunjungan tenaga ahli, tenaga kontrak, transportasi rujukan pasien dan pelayanan jenazah Jumlah bulan pelayanan transportasi rujukan bagi pasien JKBM, serta pelayanan penitipan, konservasi, dan transportasi jenazah pasien peserta BPJS Kesehatan PBI/bulan

180

180

100,00

100

100,00

100,00

12

12

100,00

Jumlah bulan terpenuhinya kunjungan Dokter Spesialis Psikiatri, Rehab Medik, dan Paru ke RSUD Kab. Klungkung, serta Tenaga Kontrak/bulan Persentase pemenuhan kebutuhan pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit

12

12

100,00

100

100,00

100,00

2

2

100,00

3

2

66,67

4

4

100,00

75

75

100,00

100

100

100

1

1

100,00

Alat absensi sidik jari / set

Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit ( Gedung & Mesin Incenerator)/paket Jumlah pengadaan sarana dan prasarana bangunan rumah sakit (Gedung UGD Lt. II, Gedung Radiologi & Lift Gedung Kelas III)/Paket Jumlah pengadaan alat-alat kesehatan RS (Alat-alat Kedokteran Umum, Alat-alat kedokteran Bedah, Alat-alat kedokteran Anak)/Paket Terpenuhinya kebutuhan alat-alat kedokteran (ICU) sesuai standar Tipe B dan adanya laporan konsultasi pengembangan dan peningkatan Tipe RS Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dan prasarana rumah sakit yang layak pakai

Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit (Pembongkaran Gedung UGD Lama)/ Paket

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah


Pelayanan dan Terpenuhinya jumlah bulan Pendudukung Pelayanan pengadaan kebutuhan operasional Kesehatan Badan Layanan dan investasi pelayanan Badan Umum Daerah Layanan Umum Daerah /bulan Sumber : RSUD Kab. Klungkung, 2015

12

12

100,00

Kegiatan RSUD Kabupaten Klungkung yang capaian realisasi keuangannya dibawah 70% : -

Peningkatan Pelayanan Dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Kegiatan ini meliputi pelayanan transportasi rujukan bagi pasien JKBM, dan pelayanan pemulasaraan jenazah bagi pasien peserta BPJS Kesehatan PBI yaitu penitipan, konservasi, dan transportasi jenazah. Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp 42.095.000,- atau 41,11% dari total anggaran sebesar Rp 102.400.000,-. Rendahnya capaian realisasi keuangan dari kegiatan ini disebabkan oleh : a)

b)

Dengan peningkatan dan pengembangan layanan di RSUD Kabupaten Klungkung maka jumlah kasus yang dirujuk lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sehingga realisasi biaya rujukan lebih rendah daripada rencana. Biaya rujukan yang ditanggung dari Program Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan hanya bagi pasien JKBM sedangkan biaya rujukan pasien JKN sudah termasuk dalam paket biaya yang diklaim ke BPJS Kesehatan. Hal ini menyebabkan serapan dana menjadi lebih rendah sehingga realisasi keuangan < 70%

Anggaran biaya pelayanan transportasi jenazah bagi pasien meninggal peserta BPJS Kesehatan PBI baru ada pada APBD–P 2014 sesuai SK Bupati Klungkung, sehingga kegiatan ini baru mulai berjalan mulai trimester IV. Hal ini menyebabkan serapan dana lebih kecil dari perencanaan.

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata, yaitu pada kegiatan Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit . Kegiatan ini meliputi pengadaan sarana dan prasarana bangunan rumah sakit meliputi Gedung UGD Lt. II, Gedung Radiologi & Lift Gedung Kelas III. Secara keuangan kegiatan ini hanya terealisasi sebesar Rp 2.723.225.000,00 (44,88%) dari total anggaran senilai Rp 6.068.379.776,00. Rendahnya capaian realisasi keuangan karena salah satu dari item kegiatan ini tidak terlaksana yaitu pembangunan Gedung Radiologi disebabkan oleh kurangnya waktu pelaksanaan dan pagu anggaran. Pembangunan di bidang urusan kesehatan dalam dua tahun terkahir terus menunjukkan peningkatan. Hal ini terlihat dari data dan informasi di bawah ini. -

a.

Angka Kematian Perkembangan angka kematian bayi, balita dan ibu di kabupaten Klungkung dalam empat tahun terakhir adalah sebagaimana gambar di bawah ini.


135,2

150 102 100

70

50 5,95

6,3

9,2

10,2

6,8

10,6

7,4

8,89

0

0

2010

2011 Kematian Bayi

2012 Kematian Balita

2013

Kematian Ibu

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Klungkung, 2014 Gambar 4.5.

Perkembangan Angka Kematian Bayi, Balita dan Ibu Tahun 20102013

Dalam 4 tahun terakhir angka kematian bayi menunjukkan trend peningkatan yaitu dari 5,95 pada tahun 2010 menjadi 8,89 pada tahun 2013. Tetapi meski terjadi peningkatan, angka kematian bayi di Kabupaten Klungkung masih di bawah ratarata nasional yang ditarget sebesar 23 per 1.000 kelahiran hidup dan dibawah target provinsi sebesar 20 per 1.000 kelahiran hidup. Demikian juga dengan angka kematian balita, menunjukkan bahwa terjadi trend peningkatan meski masih dibawah rata-rata nasional yang mencapai 32 per 1.000 balita dan rata-rata provinsi yang mencapai 30 per 1.000 balita. Sedangkan angka kematian ibu maternal di Kabupaten Klungkung masih merupakan masalah kesehatan yang perlu mendapat perhatian lebih serius karena angkanya masih tinggi dan sangat fluktuaktif, bahkan pada tahun 2012 melampaui rata-rata provinsi dan nasional. Tetapi patut disyukuri pada Tahun 2013 di Kabupaten Klungkung tidak ditemukan adanya kematian ibu melahirkan.

b.

Penyakit berpotensi KLB Permasalahan kesehatan yang juga menjadi perhatian adalah terkait dengan penyakit demam berdarah dengue (DBD). 94,39

85,5

94,16

92,37

93,45

276,16 142,64 53,16

47,5 26,81

2009

2010

2011

2012

IR DBD

2013

ABJ

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung, 2014

Gambar 4.6.

Insiden demam berdarah dengue (DBD) dan angka bebas jentik (ABJ) di Kabupaten Klungkung Tahun 2009-2013


Secara umum morbiditas DBD masih menyebar secara sporadis di beberapa desa. Angka insiden penyakir DBD selama kurun waktu tiga tahun (2010-2012) mengalami kecenderungan adanya penurunan, namun Tahun 2013 terjadi peningkatan dimana angka insidennya sebesar 142,63 per 1000 penduduk. Pada Tahun 2012 angka kematian/case fatality rate (CFR) DBD sebesar 0%. Masih tingginya kejadian penyakit DBD seiring dengan rendahnya angka bebas jentik yang masih dibawah target (target 95%), insiden rate tertinggi dalam 5 tahun terakhir terjadi pada Tahun 2009 hingga 2013.

4.1.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum Bidang urusan pekerjaan umum diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung dalam 10 program dan 39 kegiatan. Total alokasi anggaran bidang urusan pekerjaan umum tahun 2014 adalah sebesar Rp 52.612.878.531,00 lebih kecil dari anggaran tahun 2013 yang mencapai Rp 60.867.777.488,00. Adapun realisasi anggaran bidang urusan pekerjaan umum tahun 2014 dapat digambarkan sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.15 Anggaran Bidang Pekerjaan Umum pada Dinas PU Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014

7.618.229.306,00

7.214.354.113,00

% Capaian 94,70

44.994.649.225,00

39.011.507.435,00

86,70

4,94

Total 52.612.878.531,00 Sumber : Dinas PU Kab. Klungkung, 2015

46.225.861.548,00

87,86

5,77

Jenis Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

% thd APBD 0,84

Sedangkan alokasi dan serapan belanja langsung per program kegiatan adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.16 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 No. P

K

1 1 2 3 4 5

PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

ANGGARAN

1.585.067.025,00

1.433.007.924,00


120.792.300,00

84.314.885,00

69,80

235.620.000,00

233.533.000,00

99,11

54.289.525,00 26.793.000,00

46.594.390,00 23.018.950,00

85,83 85,91

3.641.000,00

3.641.000,00

100,00

Rencana

Realisasi


6

271.500.000,00

258.355.000,00

95,16

37.620.000,00 13.200.000,00 217.206.000,00

37.620.000,00 10.450.000,00 135.080.699,00

100,00 79,17 62,19

604.405.200,00

600.400.000,00

99,34

2.135.918.000,00

1.973.964.800,00

92,42

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Program Pembangunan jalan dan jembatan

1.496.000.000,00

1.452.227.000,00

97,07

36.000.000,00

33.020.000,00

91,72

162.500.000,00 12.391.000,00

154.365.000,00 11.006.000,00

94,99 88,82

399.227.000,00

293.596.800,00

73,54

29.800.000,00

29.750.000,00

99,83

8.559.758.200,00

8.093.040.850,00

94,55

17 18

Perencanaan pembangunan jalan Pembangunan jalan

1.576.703.600,00 6.280.432.000,00

1.457.414.600,00 5.936.700.300,00

92,43 94,53

19

Perencanaan pembangunan jembatan Pembangunan jembatan Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

90.872.600,00

89.127.750,00

98,08

611.750.000,00 2.943.266.500,00

609.798.200,00 2.852.307.150,00

99,68 96,91

206.713.000,00

165.443.700,00

80,04

2.674.808.500,00

2.627.373.750,00

98,23

61.745.000,00 12.462.143.000,00

59.489.700,00 11.899.172.594,00

96,35 95,48

1.257.317.000,00

1.220.516.395,00

97,07

7 8 9 10 2 11 12 13 14 15 16 3

20 4 21 22 23 5 24

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan

25

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

11.204.826.000,00 1.503.614.000,00

10.678.656.199,00 859.704.700,00

95,30 57,18

26

Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel dan alat-alat kerja Program pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Perencanaan pembangunan jaringan irigasi Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum

1.503.614.000,00

859.704.700,00

57,18

5.410.950.900,00

2.406.768.842,00

44,48

71.055.000,00

67.661.375,00

95,22

169.949.400,00

106.394.320,00

62,60

6

7

27 28


29

Pembangunan jaringan air bersih/air minum Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

3.380.291.500,00

722.949.672,00

21,39

190.185.500,00

187.270.500,00

98,47

Peningkatan/pembangunan jaringan irigasi Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Pengendalian Banjir

1.599.469.500,00

1.322.492.975,00

82,68

109.560.500,00

88.598.400,00

80,87

109.560.500,00 1.212.063.000,00

88.598.400,00 1.205.160.825,00

80,87 99,43

Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai 34 Pembangunan prasarana pengaman pantai 35 Rehabilitasi dan pemeliharaan pengaman pantai 10 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 36 Perencanaan Pengembangan Infrastruktur 37 Pembangunan/peningkatan infrastruktur 38 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 39 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemberdayaan masyarakat/ penanggulangan kemiskinan 10 39 JUMLAH Sumber : Dinas PU Kab. Klungkung, 2015

628.525.000,00

625.134.750,00

99,46

406.792.000,00

404.838.200,00

99,52

176.746.000,00

175.187.875,00

99,12

9.072.308.100,00

8.199.781.350,00

90,38

399.950.000,00

382.260.000,00

95,58

8.420.223.500,00

7.657.954.850,00

90,95

186.031.600,00 66.103.000,00

120.742.000,00 38.824.500,00

64,90 58,73

44.994.649.225,00

39.011.507.435,00

86,70

30 31 8

32 9 33

Sedangkan capaian kinerja program dan kegiatan bidang urusan pekerjaan umum pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut : Tabel 4.17 Capaian Kinerja ProgramKegiatan Bidang Urusan Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaian Indikator/ Satuan Rencana Realisasi IK (%) Persentase rata-rata capaian 100,00 100,00 100,00 output kegiatan 90%/persen Jasa listrik/bulan 12,00 12,00 100,00 Jasa air/bulan 12,00 12,00 Jasa telepon/bulan 12,00 12,00 Surat Kabar/bulan 12,00 12,00 Jasa Pengelola Keuangan 12,00 12,00 100,00 SKPD/bulan Jasa Lembur/hari 45,00 45,00 Penyediaan ATK/bulan 12,00 12,00 100,00 Barang cetakan dan 100,00 100,00 100,00 penggandaan/persen


Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi /teknis perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Pengadaan mebeleur

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional

Komponen alat listrik/penerangan bangunan kantor/persen AC/buah Komputer/unit Printer/unit Hardisk eksternal/buah Fingerprint/unit Kamera digital/buah Tablet/unit Kalkulator/buha UPS/buah Handy talkie/buah Speaker miniroom/paket GPS/buah Monitor/buah Laptop/unit sesajen/tahun Hadiah lomba/buah Makanan dan minuman/kotak

100,00

100,00

100,00

2,00 5,00 10,00 3,00 5,00 3,00 4,00 10,00 4,00 7,00 1,00 1,00 1,00 5,00 1,00 18,00 1.800,00

2,00 5,00 10,00 3,00 5,00 3,00 4,00 10,00 4,00 7,00 1,00 1,00 1,00 5,00 1,00 18,00 1.800,00

100,00

8,00

8,00

100,00

5,00 43,00

5,00 43,00

100,00

Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur/persen Kendaraan roda empat/unit kendaraan roda dua/unit

100,00

100,00

100,00

6,00 11,00

6,00 11,00

100,00

Tangga aluminium/buah Televisi/buah kipas angin/buah Filling kabinet/buah Almari arsip/buah meja kerja staf/buah Meja rapat/buah Kursi kerja eselon/buah Kursi rotan/buah Kursi rapat/buah Meja komputer/buah Meja kerja eselon/buah Bahan pembersih/buah Penjor/buah Spanduk/lembar Kran air/buah Pemeliharaan kendaraan roda 4/unit Pemeliharaan kendaraan truk/unit

1,00 1,00 4,00 8,00 4,00 38,00 2,00 4,00 20,00 15,00 3,00 9,00 294,00 7,00 15,00 12,00 6,00

1,00 1,00 4,00 8,00 4,00 38,00 2,00 4,00 20,00 15,00 3,00 9,00 294,00 7,00 15,00 12,00 6,00

100,00

2,00

2,00

Laporan pelaksanaan koordinasi ke luar daerah/kali Jasa tenaga harian daerah/ orang Jasa tenaga kontrak/orang

100,00 100,00

100,00

100,00

100,00


Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

Program Pembangunan jalan dan jembatan Perencanaan pembangunan jalan

Pembangunan jalan

Perencanaan pembangunan jembatan

Pembangunan jembatan Program Pembangunan Saluran Drainase/Goronggorong Perencanaan pembangunan saluran drainase/goronggorong Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Rehabilitasi/pemeliha raan jalan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel dan alat-alat kerja

Pemeliharaan kendaraan roda 2/unit pemeliharaan mesin ketik/buah pemeliharaan AC/unit pemeliharaan kimputer/unit pemeliharaan printer/unit persentase jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi baik/persen Dokumen perencanaan jalan di Kab. Klungkung/buku Laporan pengawasan jalan di Kab.Klungkung/buku pembangunan/peningkatan jalan kabupaten dan non status/desa/meter dokumen perencanaan jembatan di Kab. Klungkung /buku laporan pengawasan jembatan di Kab. Klungkung/ buku pembangunan jembatan/meter Persentase saluran drainase/gorong-gorong dalam kondisi baik/% dokumen perencanaan pembuatan drainase dan trotoar/buku pembangunan drainase di Kab. Klungkung/meter pembangunan trotoar di Kab.Klungkung/meter dokumen pengawasan pembuatan drainase dan trotoar/buku

32,00

32,00

9,00 4,00 25,00 20,00

9,00 4,00 25,00 20,00

100,00

29,00

29,00

98,08

26,00

25,00

11.540,00

11.200,00

97,05

2,00

2,00

100,00

1,00

1,00

10,00 0,92

10,00 0,92

100,00 100,00

12,00

12,00

100,00

1.398,00

2.078,00

74,32

680,00

0,00

10,00

10,00

100,00

persentase jaringan jalan dalam kondisi baik/persen

1,39

1,39

100,00

dokumen perencanaan pemeliharaan jalan di Kab Klungkung/buku laporan pengawasan pemeliharaan jalan di Kab. Klungkung/buku pemeliharaan jalan kabupaten dan non status/desa/meter asphalt sprayer/buah chain block/buah mesing potong aspal/buah rambu jalan/buah persentase terpenuhinya kebutuhan alat-alat berat yang siap pakai/persen pemeliharaan alat-alat berat di Kab. Klungkung/unit tandem roller/unit

36,00

36,00

100,00

23,00

23,00

20.468,00

20.468,00

100,00

1,00 1,00 1,00 15,00 72,73

1,00 1,00 1,00 15,00 68,45

94,12

22,00

22,00

50,00

1,00

0,00


Program pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Perencanaan pembangunan jaringan irigasi Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum

Pembangunan jaringan air bersih/air minum

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

Peningkatan/pembangunan jaringan irigasi

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Pengendalian Banjir

Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai

Pembangunan prasarana pengaman pantai

Rehabilitasi dan pemeliharaan pengaman pantai

persentase luasan daerah irigasi (DI) yang terlayani air/persen

0,88

0,88

persentase penduduk berakses air bersih/persen dokumen perencaqnaan peningkatan jaringan irigasi/buku dokumen perencanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur air bersih di Kab. Klungkung/buku pemasangan pipa JDL di Ds. Tihingan/meter pemasangan pipa JDL di Desa Akah/meter PAH di Kec. Nusa Penida/unit Rehabilitasi jaringan irigasi di Kec. Klungkung dan Banjarangkan/paket mesin alat potong rumput/unit peningkatan jaringan irigasi di Kec. Banjarangkan/meter Dokumen pengawasan peningkatan jaringan irigasi/buku persentase layanan jaringan air limbah komunal/persen

0,50

0,25

8,00

8,00

100,00

6,00

6,00

100,00

2.142,00

2.142,00

66,67

4.860,00

0,00

8,00 3,00

8,00 3,00

100,00

1,00 865,00

1,00 865,00

100,00

7,00

7,00

0,04

0,04

75,00

100,00

laporan pelaksanaan kegiatan sanitasi/buku Persentase tanggul pengaman pantai dalam kondisi baik/% Persentase Tebing Sungai dalam Kondisi Baik/%

6,00

6,00

100,00

0,17

0,17

100,00

0,35

0,36

100,00

dokumen perencanaan pembangunan tanggul pengaman sungai/buku dokumen pengawasan pembangunan tanggul pengaman sungai/buku pembangunan tanggul pengaman sungai/meter dokumen perencanaan pembangunan tanggul pengaman pantai di Kec. Nusa Penida/buku dokumen pengawasan pembangunan tanggul pengaman pantai di Kec. Nusa Penida/buku pembangunan tanggul pengaman pantai di Kec. Nusa Penida/meter

3,00

3,00

70,00

3,00

3,00

120,00

12,00

2,00

2,00

2,00

2,00

50,00

50,00

1,00

1,00

dokumen perencanaan rehabilitasi tanggul pengaman pantai di Kec. Nusa Penida/buku

100,00

100,00


Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Perencanaan Pengembangan Infrastruktur

Pembangunan/peningkatan infrastruktur

dokumen pengawasan rehabilitasi tanggul pengaman pantai di Kec. Nusa Penida Rehabilitasi tanggul pengaman pantai di Kec. Nusa Penida/meter peningkatan penduduk yang berakses jalan setapak, bangunan gedung dan senderan pura dalam kondisi baik/jiwa dokumen perencanaan pembuatan jalan setapak, penataan pura dan pemeliharaan gedung kantor/buku kantor bupati Klungkung/unit jalan setapak/meter penataan pura/paket dokumen pengawasan infrastruktur/buku dokumen pengawasan kegiatan pemberdayaan masyarakat/buku

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemberdayaan masyarakat /penanggulangan kemiskinan Sumber : Dinas PU Kab. Klungkung, 2015

1,00

1,00

70,00

70,00

400,00

382

95,44

6,00

6,00

100,00

1,00 100,00 4,00 6,00

1,00 100,00 4,00 6,00

100,00

12,00

12,00

100,00

100,00

Program kegiatan penyelenggaraan urusan pekerjaan umum Tahun 2014 yang capaian target kinerjanya tidak optimal adalah sebagai berikut : 1) Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat tahun 2014 pada program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan dengan anggaran Rp 1.503.614.000,- dan realisasi sebesar Rp. 859.704.700,- (57,18%). Rendahnya realisasi input disebabkan pekerjaan pengadaan tandem roller kap. 4 ton yang dalam anggaran perubahan 2014 tidak dapat dilaksanakan karena gagal tender. 2) Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum tahun 2014 pada program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya dengan anggaran Rp. 169.949.400,-dan realisasi sebesar Rp. 106.394.320,-(62,60%). Rendahnya realisasi input disebabkan karena biaya perencanaan untuk pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa JDL, kran umum dan listrik 240 kVa di Desa Lembongan batal dilaksanakan, rencana awal pelaksanaan dan pendanaan dari APBD ternyata pelaksanaan dan pendanaan sudah dilaksanakan dari pusat dan Provinsi Bali. 3) Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum tahun 2014 pada program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya dengan anggaran Rp. 3.380.291.500,-dan realisasi sebesar Rp. 722.949.672,(21,39%). Rendahnya realisasi input disebabkan karena adanya gagal tender pada paket pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa, pompa boster, bak intake, dll di desa Akah setelah dilakukan tender ulang beberapa kali dimana dalam pembukaan penawaran tidak ada rekanan yang memasukkan dokumen penawaran sedangkan untuk pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa JDL, kran umum dan listrik 240 kVa di Desa Lembongan batal dilaksanakan karena


rencana awal pelaksanaan dan pendanaan dari APBD ternyata pelaksanaan dan pendanaan sudah dilaksanakan dari Pusat dan Provinsi Bali. 4) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan tahun 2014 pada program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dengan anggaran Rp. 186.031.600,- dan realisasi sebesar Rp. 120.742.000,- (64,90%). Rendahnya realisasi input disebabkan karena kebutuhan rapat-rapat, tugas keluar daerah dan BBM tidak sebanyak yang dianggarkan. 5) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan pemberdayaan masyarakat/penangulangan kemiskinan tahun 2014 pada program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dengan anggaran Rp. 66.103.000,-dan realisasi sebesar Rp. 38.824.500,- (58,73%). Rendahnya realisasi input disebabkan karena program ini berupa memfasilitasi Bantuan Pemerintah Pusat ke pada Desa/Kelurahan (BLM) dan memonitor, evaluasi serta melaporkan ke Kementrian PU. Tahun 2014 dimana kegiatan monev tidak sebanyak tahun sebelumnya. Disamping itu rapat-rapat dengan masyarakat dapat dibuat lebih sederhana sehingga dapat menghemat biaya makan/snack dan BBM serta ATK. 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik tahun 2014 pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran Rp. 120.792.300,-dan realisasi sebesar Rp. 84.314.885,- (69,80%). Rendahnya realisasi input disebabkan karena Penghematan Pemakian Telpon, Listrik dan Air PDAM. 7) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah tahun 2014 pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran Rp. 217.206.000,dan realisasi sebesar Rp. 135.080.699,000,- (62,19%). Rendahnya realisasi input disebabkan karena kebutuhan tugas keluar daerah tidak sebanyak yang dianggarkan. 8) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman tahun 2014 pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran Rp. 13.200.000,-dan realisasi sebesar Rp. 10.450.000,- (79,17%). Rendahnya realisasi input disebabkan karena kebutuhan rapat-rapat tidak sebanyak yang dianggarkan. 9) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tahun 2014 pada program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran Rp. 399.227.000,-dan realisasi sebesar Rp. 293.596.800,- (73,54%). Rendahnya realisasi input disebabkan karena biaya pemeliharaan berkala kendaraan dinas tidak sebanyak yang dianggarkan. Capaian program penyelenggaraan urusan pekerjaan umum adalah sebagai berikut : 1) Program pelayanan administrasi perkantoran. Program ini bertujuan untuk membantu pelayanan administrasi dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, dengan hasil fisik adalah 100% dan secara keseluruhan dalam pelaksanaan tidak ada hambatan; 2) Program peningkatan sarana prasarana aparatur. Program ini bertujuan untuk meningkatkan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dan secara keseluruhan dalam pelaksanaan tidak ada hambatan;


3) Program pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Klungkung. Program ini bertujuan untuk pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan dalam memperlancar arus lalu lintas dan angkutan barang. Untuk kegiatan pembangunan jalan dan jembatan dengan pekerjaan peningkatan jalan menuju pura sekar kuning dusun dungkap batal dilaksanakan karena sudah dilaksanakan oleh SKPD lain. Secara keseluruhan dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada hambatan. Panjang jalan kabupaten di wilayah Kabupaten Klungkung adalah 492,920 km dan sudah dibangun sepanjang 461,210 km. Panjang jalan dalam kondisi baik dalam 5 tahun terakhir yaitu sebagaimana gambar di bawah ini. 310,00 300,00 290,00 280,00

292,00 285,13

59,24

293,96 59,64

303,00 61,47

299,86 60,83

62 60 58

57,85

270,00

56 2010

2011

2012

Panjang jalan dalam kondisi baik (km)

2013

2014

Persentase (%)

Sumber : Dinas PU Kab. Klungkung, 2015

Gambar 4.7.

Perkembangan Panjang Jalan dalam Kondisi Baik Tahun 20102014

Jumlah jembatan di wilayah Kabupaten Klungkung adalah 85 buah dan sudah dibangun sebanyak 85 buah. Untuk tahun 2014 rencana peningkatan jembatan sepanjang 10 m’ dan realisasinya sepanjang 10 m’ dari target jembatan sepanjang 907,50 m’. 4) Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di Kabupaten Klungkung. Program ini bertujuan untuk memperkuat dan memelihara saluran drainase/gorong-gorong yang sudah ada sehingga tidak sampai mengalami kerusakan yang parah serta dapat berfungsi dengan baik. Hasil fisik adalah 100% dan secara keseluruhan dalam pelaksanaan tidak ada hambatan. Tahun 2014 rencana perkuatan saluran/drainase sepanjang 1.398,00 m’ dan realisasinya sepanjang 1.398,00 m’ dari target bangunan saluran/drainase yang direncanakan sepanjang 74.551,00 m’. 5) Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan di Kabupaten Klungkung. Program ini bertujuan untuk memelihara jalan dan jembatan yang sudah ada sehingga tidak sampai mengalami kerusakan yang parah serta dapat berfungsi dengan baik. Secara keseluruhan dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada hambatan. Untuk tahun 2014 rencana pemeliharaan jalan yang direncanakan sepanjang 20,468 km dan realisasinya sepanjang 20,468 km dari target yang direncanakan sepanjang 492,920 km. 6) Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana khususnya alat-alat berat yang diperlukan dalam mendukung kegiatan sehingga alat-alat berat siap digunakan. Untuk kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat dengan pekerjaan pengadaan tandem roller


kap. 4 ton yang dalam anggaran perubahan 2014 tidak dapat dilaksanakan karena waktu pelaksanaan yang terbatas yaitu 30 hari kalender (waktu yang dibutuhkan minimal 120 hari kalender). Secara keseluruhan dalam pelaksanaan tidak ada hambatan. 7) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah di Kabupaten Klungkung. Program ini bertujuan untuk memonitoring kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan air limbah. Pembangunan fasilitas air limbah pelaksanaannya dilaksanakan oleh masyarakat menggunakan dana hibah langsung ke masyarakat berdasarkan petunjuk pelaksanaan (juklak) yang mengatur pekerjaan tersebut, secara keseluruhan dalam pelaksanaan tidak ada hambatan. 8) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya. Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan kebutuhan air, memperlancar air irigasi serta memelihara bangunan air yang sudah ada sehingga tidak sampai mengalami kerusakan yang parah serta dapat berfungsi dengan baik. Untuk kegiatan pembangunan pembangunan jaringan air bersih/air minum dengan pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa, pompa boster, bak intake, dll di desa Akah terjadi kegagalan dalam tahap tender dimana dalam pembukaan penawaran tidak ada rekanan yang memasukkan dokumen penawaran sedangkan untuk pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa JDL, kran umum dan listrik 240 kVa di Desa Lembongan batal dilaksanakan karena rencana awal pelaksanaan dan pendanaan dari APBD ternyata pelaksanaan dan pendanaan sudah dilaksanakan dari pusat dan provinsi. Secara keseluruhan dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada hambatan. Untuk jaringan irigasi, Jumlah Daerah Irigasi (DI) yang terdapat di wilayah Kabupaten Klungkung yaitu Klungkung daratan (Klungkung kepulauan belum ada Daerah Irigasi) sebanyak 23 DI dengan panjang saluran irigasi adalah 125.481,00 m’, dimana 1 Daerah Irigasi (DI) penanganannya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali (DI unda). Sehingga target jumlah Daerah Irigasi (DI) yang penanganannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung (Dinas Pekerjaan Umum) sebanyak 22 DI dengan panjang saluran 98.557,00 m’ dan panjang saluran irigasi dalam kondisi baik dalam 5 tahun terakhir yaitu sebagai berikut : 50.000,00

50 36.286,00

40.000,00 30.000,00 20.000,00

28.165,80 28,58

28.697,92

36,82

38.382,55 38,94

39.500,95 40,08

40 30

29,12

20

10.000,00

10

0,00

0 2010

2011

2012

Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik (m)

2013

2014 Persentase (%)

Sumber : Dinas PU Kab. Klungkung, 2014

Gambar 4.8.

Panjang Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik Tahun 2010-2014


9) Program Pengendalian Banjir. Program ini bertujuan untuk membangun, memperkuat dan memelihara tanggul sungai maupun tanggul pengaman pantai yang sudah ada maupun yang belum terbangun sehingga tidak sampai mengalami kerusakan yang parah serta dapat berfungsi dengan baik. Panjang pantai di wilayah Kabupaten Klungkung (Klungkung daratan dan kepulauan) adalah 77.700,00 m’ dan yang rawan terkena abrasi sampai dengan tahun 2014 sepanjang 29.750,00 m’ (data kemungkinan bisa berkembang untuk tahun-tahun berikutnya) dan yang telah tertangani sepanjang 11.991,86 m’ (40,31%). 10) Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh di Kabupaten Klungkung. Program ini bertujuan untuk perencanaan, pembangunan dan pengawasan kegiatan yang dilaksanakan dalam pembangunan gedung dan pembangunan jalan setapak. Untuk kegiatan pembangunan/peningkatan infrastruktur dengan pekerjaan pemeliharaan GOR Swecapura batal dilaksanakan karena akan di laksanakan oleh koni Kab. Klungkung. Secara keseluruhan dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada hambatan. Terhadap pekerjaan tersebut akan dievaluasi secara lebih mendalam mengenai kelangsungannya dan diusulkan kembali pada tahun anggaran 2015. Secara keseluruhan dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada hambatan dan terjadi efisiensi penggunaan dana yang ada karena dana yang tidak dicairkan dari kas daerah merupakan dana tersisa setelah seluruh kegiatan yang direncanakan tahun 2014 dapat dilaksanakan.

4.1.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat Bidang urusan perumahan rakyat diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung dalam 2 program dan 2 kegiatan. Total alokasi anggaran bidang urusan perumahan rakyat tahun 2014 adalah sebesar Rp 1.531.741.500,00 meningkat dari tahun 2013 yang dialokasikan Rp 386.057.500,00 Adapun realisasi anggaran bidang urusan pekerjaan umum tahun 2014 dapat digambarkan sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.18 Anggaran Bidang Urusan Perumahan Rakyat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 Jenis Belanja

Anggaran (Rp)


Realisasi (Rp)

% Capaian

% thd APBD

0,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Langsung

1.531.741.500,00

305.125.700,00

19,92

0,17

Total

1.531.741.500,00

305.125.700,00

19,92

0,17

Sumber : Dinas PU Kab. Klungkung, 2015 Sedangkan alokasi dan serapan belanja langsung per program kegiatan adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.


Tabel 4.19 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Perumahan Rakyat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 No. P

K

ANGGARAN

PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG

Program Pengembangan Perumahan 1 Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu 2 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 2 Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran 2 2 JUMLAH Sumber : Dinas PU Kab. Klungkung, 2015

Rencana

Realisasi

117.138.000,00

23.750.700,00


117.138.000,00

23.750.700,00

20,28

1.414.603.500,00

281.375.000,00

19,89

1.414.603.500,00

281.375.000,00

19,89

1.531.741.500,00

305.125.700,00

19,92

1

Program kegiatan penyelenggaraan urusan perumahan dan permukiman Tahun 2014 yang capaian target kinerjanya tidak optimal adalah sebagai berikut : 1)

Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu pada program Pengembangan Perumahan dengan anggaran Rp. 117.138.000,-dan realisasi sebesar Rp. 23.750.200,- (20,28%). Rendahnya realisasi input disebabkan karena kebutuhan rapat-rapat, tugas keluar daerah, BBM dan biaya pengiriman tidak sebanyak yang dianggarkan.

2)

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran pada program Peningkatan Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran dengan anggaran Rp 1.414.603.500,- dan realisasi sebesar Rp. 281.375.000,- (19,89%). Rendahnya realisasi input disebabkan pekerjaan pengadaan kendaraan/mobil pemadam kebakaran yang dalam anggaran perubahan 2014 tidak dapat dilaksanakan karena waktu pelaksanaan yang terbatas yaitu 30 hari kalender (waktu yang dibutuhkan minimal 120 hari kalender). Sedangkan capaian kinerja program/kegiatan bidang urusan perumahan rakyat adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.20 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Perumahan Rakyat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pengembangan Perumahan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Ren Reali Capaian Indikator/ Satuan cana sasi IK (%) persentase peningkatan 1,50 1,50 100,00 permukiman yang layak huni/persen laporan bantuan stimulan 12,00 12,00 100,00 perumahan swadaya/ buku


Program Peningkatan Persentase terpenuhinya Kesiagaan dan Pencegahan kebutuhan PMK yang siap Bahaya Kebakaran pakai/persen Peningkatan pelayanan Pemeliharaan alat-alat PMK di penanggulangan bahaya Kab. Klungkung /unit kebakaran Mobil PMK/unit Sumber : Dinas PU Kab. Klungkung, 2015

4,00

4,00

1,00

0,00

50,00

Capaian program penyelenggaraan urusan perumahan rakyat adalah sebagai berikut : 1)

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran. Program ini bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana khususnya alat-alat pemadam kebakaran yang diperlukan dalam mendukung kegiatan pemadaman api sehingga alat-alat pemadam kebakaran siap digunakan. Untuk kegiatan peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran dengan pekerjaan pengadaan kendaraan/mobil pemadam kebakaran yang dalam anggaran perubahan 2014 tidak dapat dilaksanakan karena waktu pelaksanaan yang terbatas yaitu 30 hari kalender (waktu yang dibutuhkan minimal 120 hari kalender). Secara keseluruhan dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada hambatan.

2)

Program pengembangan perumahan di Kabupaten Klungkung. Program ini bertujuan untuk memonitoring kegiatan yang dilaksanakan dalam rehabilitasi perumahan masyarakat. Rehabilitasi perumahan masyarakat pelaksanaannya dilaksanakan oleh masyarakat menggunakan dana dari pemerintah pusat langsung ke masyarakat berdasarkan petunjuk pelaksanaan (juklak) yang mengatur pekerjaan tersebut. Secara keseluruhan dalam pelaksanaan tidak ada hambatan.

4.1.5. Bidang Urusan Penataan Ruang Bidang urusan penataan ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Bappeda Kabupaten Klungkung meliputi 3 program dan 4 kegiatan dengan total alokasi anggaran adalah sebesar Rp 1.290.845.200,00. Realisasi anggaran bidang urusan penataan ruang adalah sebesar Rp 1.117.035.775,00 atau sebesar 86,54 persen. Tabel 4.21 Anggaran Bidang Urusan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2014

0,00

0,00

% Capaian 0,00

1.290.845.200,00

1.117.035.775,00

86,54

0,14

a. Dinas PU

442.075.700,00

385.879.875,00

87,29

0,05

b. Bappeda

848.769.500,00

731.155.900,00

86,14

0,09

Total 1.290.845.200,00 Sumber : DPPKA Kab. Klungkung, 2015

1.117.035.775,00

86,54

0,14

Jenis Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung :

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

% thd APBD 0,00

Selengkapnya alokasi anggaran dan realisasi kinerja program kegiatan bidang urusan penataan ruang adalah sebagaimana uraian di bawah ini.


a.

Dinas Pekerjaan Umum

Realisasi anggaran program/kegiatan bidang urusan penataan ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.22 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Perumahan Rakyat pada Dinas PU Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 No. P

K

1 1

2 2


ANGGARAN

DINAS PEKERJAAN UMUM

442.075.700,00

Capaian IK (%) 385.879.875,00 87,29

Program Perencanaan Tata Ruang Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang Program Pemanfaatan Ruang

198.084.500,00 198.084.500,00

178.907.800,00 178.907.800,00

90,32 90,32

243.991.200,00

206.972.075,00

84,83

Fasilitasi peningkatan peran serta masyakat dalam pemanfaatan ruang

186.815.000,00

169.888.500,00

90,94

57.176.200,00

37.083.575,00

64,86

3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Sumber : Dinas PU Kab. Klungkung, 2015

Rencana

Realisasi

Capaian kinerja program dan kegiatan bidang urusan penataan ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.23 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Penataan ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Perencanaan Tata Ruang

Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang Program Pemanfaatan Ruang

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaian Indikator/ Satuan Rencana Realisasi IK (%) ketersediaan informasi 2,00 2,00 100,00 penataan ruang, RTR kawasan dan pedoman pelaksanaan kegiatan tata ruang/% dokumen perencanaan penataan 1,00 1,00 83,33 tebing/buku dokumen SPM/buku 1,00 1,00 Dokumen perencanaan/buku 2,00 1,00 ketersediaan informasi RTBL 2,44 2,44 100,00 kawasan dan kesesuaian pemanfaatan ruang dan bangunan/persen penataan tebing di Tusan/paket 1,00 1,00 100,00

Fasilitasi peningkatan perean serta masyakat dalam pemanfaatan ruang Monitoring, evaluasi dan buku pengawasan dan pelaporan pengendalian/buku Sumber : Dinas PU Kab. Klungkung, 2015

7,00

7,00

100,00


Program kegiatan penyelenggaraan urusan penataan ruang Tahun 2014 yang capaian target kinerjanya tidak optimal adalah Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Program Pemanfaatan Ruang dengan anggaran Rp. 57.176.200,-dan realisasi sebesar Rp. 37.083.575,- (64,86%). Rendahnya realisasi input disebabkan karena kebutuhan penugasan ke luar daerah tidak sebanyak yang dianggarkan. Capaian program penyelenggaraan urusan penataan ruang adalah sebagai berikut:

b.

1)

Program perencanaan tata ruang di Kabupaten Klungkung. Program ini bertujuan untuk menata kawasan dan bangunan sehingga memberikan akses keindahan dan kenyamanan bagi masyarakat. Secara keseluruhan dalam pelaksanaan tidak ada hambatan;

2)

Program pemanfaatan ruang di Kabupaten Klungkung. Program ini bertujuan untuk memanfaatkan kawasan dan bangunan sehingga memberikan kontribusi bagi masyarakat. Hasil fisik adalah 100% dan secara keseluruhan dalam pelaksanaan tidak ada hambatan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Bappeda Kabupaten Klungkung melaksanakan bidang urusan penataan ruang dalam 1 program 1 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 848.769.500,00. Realisasi anggaran penataan ruang tahun 2014 mencapai 731.155.900,00 atau mencapai 86,14 persen. Adapun alokasi dan realisasi anggaran program kegiatan bidang urusan penataan ruang di Bappeda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.24 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Penataan Ruang pada Bappeda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 No. P

K

1 1


ANGGARAN Rencana

Realisasi

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program Perencanaan Tata Ruang

848.769.500,00

731.155.900,00


848.769.500,00

731.155.900,00

86,14

Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL

848.769.500,00

731.155.900,00

86,14

Sumber : Bappeda Kab. Klungkung, 2015

Pada tahun 2014, Bappeda dalam rangka penyelenggaraan urusan penataan ruang melaksanakan kegiatan penyempurnaan RTRW Kabupaten Klungkung sera penyusunan materi teknis rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Klungkung. Kegiatan ini terlaksana dengan baik sehingga capaian indikator kinerja kegiatannya 100%. Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan urusan penataan ruang masih mengalami permasalahan yang diantaranya adalah :

1)

Tingginya dinamika pembangunan menyebabkan pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian pembangunan yang memanfaatkan pola dan struktur


ruang sulit dikendalikan. Hal ini berdampak pada banyaknya pendirian bangunan yang kurang sesuai dengan peruntukan kawasan. 2)

Kebijakan penataan ruang belum seluruhnya ditetapkan baik yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Bali maupun oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung.

Untuk mengatasi permasalahan di atas maka Bappeda Kab. Klungkung terus berupaya mempercepat penyelesaian kebijakan penataan ruang di Kabupaten Klungkung. Dengan demikian diharapkan pemanfaatan ruang semakin jelas dan sesuai dengan peruntukan. Adapun capaian kinerja program kegiatan bidang urusan penataan ruang pada Bappeda Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.25 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Penataan Ruang pada Bappeda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) Indikator/ Satuan

Rencana

Realisasi

20,00

20,00


1,00

1,00

100,00

1,00

1,00

Program Perencanaan Tata Ruang

Terarah dan tertatanya Tata Ruang Wilayah dan Kawasan Strategis di Kab. Klungkung Penetapan kebijakan Tersedianya Dokumen Ranperda tentang RDTRK, RTRK, RDTR Kawasan Pariwisata Nusa dan RTBL Penida/ jenis dokumen Tersedianya ranperda Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Daya Tarik Wisata Tegal Besar-Goa Lawah/jenis dokumen Sumber : Bappeda Kab. Klungkung, 2015

4.1.6. Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan Bidang urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2014 dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Bagian Hukum, HAM dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dalam 9 program dan 29 kegiatan. Total alokasi anggaran mencapai Rp 7.720.680.123,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 3.224.371.062,00 dan belanja langsung sebesar Rp 4.496.309.061,00. Adapun alokasi dan realisasi anggaran bidang urusan perencanaan pembangunan tahun 2014 adalah sebagaimana tabel di bawah ini. Tabel 4.26 Anggaran Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2014

3.224.371.062,00

3.033.811.819,00

% Capaian 94,09

Belanja Langsung 4.496.309.061,00 a. Bappeda 4.450.671.061,00 b. Setda (Bagian H2O) 45.638.000,00 Total 4.496.309.061,00 Sumber DPPKA Kab. Klungkung, 2015

3.865.512.070,00 3.840.034.070,00 25.478.000,00 3.865.512.070,00

85,97 86,28 55,83 85,97

Jenis Belanja Belanja Tidak Langsung

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

% thd APBD 0,35 0,49 0,49 0,01 0,49


Sedangkan pelaksanaan program kegiatan bidang pembangunan adalah sebagaimana uraian di bawah ini.

a.

urusan

perencanaan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Bidang urusan perencanaan pembangunan pada Bappeda Kabupaten Klungkung dilaksanakan melalui 8 program dan 28 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7.675.042.123,00 yang terdiri dari anggaran belanja tidak langsung Rp 3.3224.371.062,00 dan anggaran belanja langsung Rp 4.450.671.061,00. Kondisi ini meningkat dari tahun 2013 yang dirancang sebesar Rp 6.225.564.843,00 terdiri dari anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp 3.136.295.462,00 dan anggaran belanja langsung sebesar Rp 3.089.269.381,00. Adapun alokasi belanja langsung dan realisasinya adalah sebagaimana tabel di bawah ini. Tabel 4.27 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan pada Bappeda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 No. P

K

1 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 2 11 12 13

PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan perlengkapan kantor Penyediaan bahan logistik kantor

ANGGARAN Rencana

Realisasi

4.450.671.061,00

3.840.034.070,00


949.173.101,00

832.470.245,00

87,70

44.900.000,00

31.358.995,00

69,84

464.100.000,00

444.900.000,00

95,86

13.331.100,00

11.397.200,00

85,49

22.034.000,00

18.011.500,00

81,74

1.980.000,00

1.560.000,00

78,79

160.215.000,00

143.823.950,00

89,77

18.785.000,00

10.175.000,00

54,17


24.288.000,00

12.685.000,00

52,23

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Meubelair

146.340.000,00

108.358.600,00

74,05

53.200.001,00

50.200.000,00

94,36

542.910.960,00

484.229.290,00

89,19

224.000.000,00

218.922.500,00

97,73

4.366.960,00

3.995.765,00

91,50

19.500.000,00

17.184.425,00

88,13


14 15 16 3 17

18

19 4 20 5 21

22 23

24

6 25

7 26

8 27

Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Program Pengembangan data/informasi Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Penyusunan profile daerah

92.774.000,00

89.309.000,00

96,27

182.270.000,00

150.417.600,00

82,52

20.000.000,00

4.400.000,00

22,00

246.253.600,00

226.038.400,00

91,79

19.840.000,00

17.968.000,00

90,56

131.765.800,00

123.401.100,00

93,65

94.647.800,00

84.669.300,00

89,46

Program Kerjasama Pembangunan

219.504.500,00

203.213.200,00

92,58

Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga Program Perencanaan Pembangunan Daerah

219.504.500,00

203.213.200,00

92,58

877.522.400,00

754.570.260,00

85,99

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan progaram dan kebijakan layanan public Penyusunan Rancangan RPJMD

177.862.400,00

132.115.300,00

74,28

458.880.000,00

433.544.460,00

94,48

28.987.000,00

28.752.500,00

99,19

211.793.000,00

160.158.000,00

75,62

804.743.500,00

709.136.275,00

88,12

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Program Perencanaan Sosial dan Budaya

804.743.500,00

709.136.275,00

88,12

381.861.000,00

262.917.400,00

68,85

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan prasarana wilayah & sumber daya alam.

381.861.000,00

262.917.400,00

68,85

428.702.000,00

367.459.000,00

85,71

428.702.000,00

367.459.000,00

85,71

Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi


Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan perencanaan pembangunan pada Bappeda Kabupaten Klungkung tahun anggaran 2014 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.


Tabel 4.28 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan pada Bappeda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan perlengkapan kantor

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) Renca Realisa Capaian Indikator/ Satuan na si IK (%) Presentase Pelayanan 82,00 95,69 116,70 Administrasi Perkantoran Tersedianya Rekening telpon, 100,00 100,00 100,00 dan surat kabar/majalah/% Tersedianya Honor Pengelola Keuangan SKPD/% Tersedianya Tunjangan Perencanaan Umum Kab. Klungkung/% Tersedianya Alat Tulis Kantor/%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Tersedianya cetakan dan fotocopy surat-surat /% Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor/% Tersedianya mesin Kalkulator/buah Tersedianya Printer/unit

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

5,00

5,00

75,00

3,00

3,00

Tersedianya Absensi sidik jari/unit Tersedianya Laptop/unit

1,00

1,00

3,00

3,00

Tersedianya Proyektor/unit

1,00

1,00

Tersedianya Telepon/buah

3,00

0,00

Tersedianya Komputer/PC/unit

4,00

4,00

Tersedianya Wireless/unit

1,00

1,00

Tersedianya Handy Talkie/unit

1,00

0,00

Tersedianya GPS/unit

1,00

1,00

Tersedianya Monitor/unit

1,00

1,00

Tersedianya Almari/buah

1,00

0,00

Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya sesajen/bulan

12,00

12,00

100,00

Tersedianya snack kotak/kali

24,00

24,00

100,00

Tersedianya snack kotak/kali

24,00

24,00


Tersedianya laporan hasil pelaksanaan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah tepat waktu/kali Tersedianya honorarium pegawai honorer/bulan Tersedianya Jasa tenaga kerja non pegawai/bulan Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

15,00

15,00

Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

100,00

0,00 13,00

13,00

12,00

10,00

80,00

80,00

91,67

100,00


Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Meubelair

Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional


Program Pengembangan data/informasi

Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan

Penyusunan dan pengum pulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Penyusunan profile daerah Program Kerjasama Pembangunan Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha /Lembaga Program Perencanaan Pembangunan Daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan progaram dan kebijakan layanan publik

Tersedianya Sepeda motor dinas/unit Tersedianya Jam dinding/unit Tersedianya AC 1 PK/unit Tersedianya Meja Kerja Tim Ahli Bupati/buah Tersedianya Kursi Kerja Kepala Bappeda/buah Tersedianya Kursi Kerja Tim Ahli Bupati/buah Terpeliharanya kebersihan gedung kantor/% Terpeliharanya Taman/% Terpeliharanya Kendaraan dinas roda 2/unit Terpeliharanya Kendaraan dinas roda 4/unit Tersedianya Perbaikan AC/unit Tersedianya Perbaikan komputer/unit Tersedianya Perbaikan printer/unit Tersedianya Perbaikan laptop/unit Tersedianya Informasi Dokumen Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Buku Rekap Laporan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Belanja Langsung per SKPD TA 2014/buku Buku Rekap Laporan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Belanja Langsung TA 2014 per Urusan dana/buku Dokumen Penelitian “ Memantapkan Model Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif”/paket Tersedianya Buku Profil Daerah/buku Terarahnya Investasi di Kabupaten Klungkung Tersedianya Laporan Bulanan dan Laporan Akhir/jenis buku Persentase Penyelesaian Dokumen tentang Perencanaan Pembangunan tepat waktu Tersedianya Buku RKPD 2015/jenis buku Tersedianya Buku KUA 2015/jenis buku

14,00

14,00

100,00

5,00 1,00 3,00

5,00 1,00 3,00

100,00

1,00

1,00

3,00

3,00

100,00

100,00

100,00

100,00

27,00

27,00

2,00

2,00

12,00

12,00

6,00

6,00

4,00

4,00

2,00

2,00

82,00

62,86

76,66

32,00

32,00

100,00

32,00

32,00

1,00

1,00

100,00

20,00

20,00

100,00

100,00

100,00

100,00

1,00

1,00

100,00

100,00

90,00

100,00

1,00

1,00

100,00

1,00

1,00

100,00

100,00

100,00

100,00


Penyusunan Rancangan RPJMD

Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Per tanggung Jawaban (LKPJ) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Program Perencanaan Sosial dan Budaya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan prasarana wilayah & sumber daya alam.

Tersedianya Buku PPAS 2015/jenis buku Tersedianya Buku KUA perubahan 2014/jenis buku Tersedianya Buku PPAS perubahan 2014/jenis buku Tersedianya Laporan Penetapan Kinerja Tahun 2014/jenis buku Tersedianya Perda RPJMD Kabupaten Klungkung 20142018/jenis dokumen Tersedianya Buku LKPJ Tahun 2013/jenis buku

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

100,00

1,00

1,00

100,00

Tersedianya Laporan monitoring pelaksanaan belanja langsung/jenis buku

1,00

1,00

100,00

100,00

4,00

100,00

1,00

1,00

100,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

100,00

1,00

1,00

100,00

1,00

1,00

100,00

31,00

100,00

10,00

10,00

100,00

Tresedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah di Bid. Ekonomi tepat waktu Tersedianya buku identifikasi dan usulan pembangunan bidang ekonomi/jenis buku Tersedianya buku pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang ekonomi/jenis buku Tersedianya dokumen kajian Rencana Pembangunan Pengolahan Padi dan Beras Lokal di Kabupaten Klungkung/jenis buku Tersedianya Dokumen Kajian Rencana Pembangunan Pasar Agro di Kabupaten Klungkung/jenis buku Tersedianya Perencanaan Pembangunan di Bidang Sosial dan Budaya Tersedianya Dokumen penyusunan rencana aksi percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Klungkung/jenis buku Tersedianya Laporan RAD MDGs/jenis dokumen Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan prasarana wilayah dan sumber daya alam/kali koordinasi


Tersedianya Dokumen Review MPS/buku Tersedianya Dokumen RISPAM Kabupaten Klungkung/jenis dokumen Sumber : Bappeda Kab.Klungkung, 2015

20,00

20,00

1,00

1,00

Pelaksanaan bidang urusan perencanaan pembangunan dalam Renja Bappeda Kabupaten Klungkung Tahun 2014 dirancang dalam 8 program 27 kegiatan dengan capaian program sebagai berikut : 1)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk tahun 2014 capaian target kinerja program mencapai 116,62% (Sangat Tinggi) yaitu dari target rata-rata capaian output seluruh kegiatan sebesar 82% realisasinya mencapai 95,63%. Sedangkan realisasi anggaran mencapai 87,56% (Tinggi) atau sebesar Rp 831.070.245,00 dari target Rp 949.173.101,00. Capaian ini didukung oleh rata-rata capaian 10 kegiatan dalam program ini yang mencapai 87,33%. Terdapat dua kegiatan yang capaian kinerja outputnya dibawah target yaitu kegiatan Penyediaan makanan dan minuman hanya mencapai 53,33% dan kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan capaian kinerja output 20,00 persen.

2)

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan capaian target kinerja program 100% dari target terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur sebesar 80 persen dapat tercapai sepenuhnya sesuai target. Sedangkan realisasi anggaran mencapai 89,19 persen atau Rp 484.229.290,00 dari target sebesar Rp 542.910.960,00. Sedangkan rata-rata capaian output 6 kegiatannya mencapai 100%.

3)

Program Pengembangan Data/Informasi pada tahun 2014 hanya mencapai 76,66 persen (Tinggi) yang diakibatkan realisasi tersedianya informasi dokumen penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan sebesar 82,00% hanya dapat disediakan sebesar 62,86%. Ketersediaan data/informasi yang diukur adalah keterisian data/informasi dalam SIPD (system informasi pembangunan daerah). Realisasi anggaran mencapai 91,79% (ST) atau sebesar Rp 226.038.400,00 dari pagu dana program sebesar Rp 246.253.600,00.Sedangkan rata-rata capaian kinerja output kegiatan (3 kegiatan) adalah 100% (ST).

4)

Program Kerjasaman Pembangunan dengan target 100% tersedianya rekomendasi atas masalah pembangunan, telah tercapai sepenuhnya sehingga capaian kinerja program adalah 100% dan realisasi keuangan mencapai 92,58%. Realisasi rata-rata capaian output kegiatan program mencapai 100% dimana target output kegiatannya (1 kegiatan) tercapai sepenuhnya.

5)

Program Perencanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan melalui 4 kegiatan. Capaian kinerja program mencapai 90% dari target seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah selesai tepat waktu. Hal ini disebabkan karena belum semua SKPD menyelesaikan Dokumen Renstra secara tepat waktu. Sedangkan realisasi anggaran mencapai 85,99% atau sebesar Rp 754.570.260,00 dari pagu dana program Rp 877.522.400,00. Untuk rata-rata capaian output kegiatan program mencapai 100% (ST).


6)

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang dilaksanakan dalam 1 kegiatan yaitu Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat. Capaian kinerja program mencapai 100% dan capaian realisasi anggaran sebesar 88,12% atau sebesar Rp 709.136.275,00 dari pagu anggaran yang dirancang dalam Renja SKPD sebesar Rp 804.743.500,00. Rata-rata capaian output kegiatan program ini adalah 100%.

7)

Program Perencanaan Sosial dan Budaya dalam tahun 2014 dilaksanakan melalui 1 kegiatan yaitu kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya. Capaian kinerja program juga mencapai 100% dengan tingkat penyerapan anggaran mencapai Rp 262.917.400,00 dari pagu indikatif Renja SKPD sebesar Rp 381.861.000,00. Rata-rata capaian output kegiatan program adalah sebesar 100%.

8)

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dilaksanakan dalam 1 kegiatan yaitu Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam. Capaian kinerja program mencapai 100% dengan tingkat realisasi keuangan mencapai 85,71% atau sebesar Rp 367.459.000,00 dari paguu indikatif dalam Renja SKPD sebesar Rp 428.702.000,00. Sedangkan untuk rata-rata capaian output kegiatan program adalah 100%.

Dalam beberapa kegiatan, memerlukan dukungan dan kerjasama dengan SKPD terkait., seperti kegiatan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program Dan Kebijakan Layanan Publik, kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; kegiatan Penyusunan Profil Daerah; dan kegiatan Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program. Dalam pelaksanaannya SKPD-SKPD masih sering terlambat dalam menindaklanjuti dan menyampaikan bahan dan laporan untuk direkapitulasi oleh Bappeda Kabupaten Klungkung. Hal ini berdampak pada capaian kinerja beberapa kegiatan/program tidak maksimal karena tidak tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan. Contohnya adalah dalam penyelesaian dokumen Renstra dan Renja SKPD, penyusunan Laporan Hasil Evaluasi RKPD yang bersumber dari laporan hasil evaluasi Renja SKPD, Laporan Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Belanja Langsung dan juga dalam pengumpulan data isian untuk Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Untuk mengatasi permasalahan tersebut di masa mendatang perlu ditingkatkan koordinasi dengan seluruh SKPD melalui penyamaan persepsi dengan pelaksanaan orientasi-orientasi perencanaan.

b.

Sekretariat Daerah (Bagian Hukum, HAM dan Organisasi)

Bagian Hukum, HAM dan Organisasi Setda Kabupaten Klungkung melaksanakan bidang urusan perencanaan pembangunan dalam 1 program dan 1 kegiatan dengan alokasi anggara sebesar Rp 45.638.000,00 atau mencapai 0,01 persen dari total APBD Tahun Anggaran 2014. Adapun alokasi dan realisasi anggaran program kegiatan bidang urusan perencanaan pembangunan pada Bagian Hukum, HAM dan Organisasi Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.


Tabel 4.29 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan pada Bagian Hukum, HAM dan Organisasi Setda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 No. P

K

1 1

PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG BAGIAN HUKUM, HAM DAN ORGANISASI Program Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

ANGGARAN

45.638.000,00

25.478.000,00


45.638.000,00

25.478.000,00

55,83

45.638.000,00

25.478.000,00

55,83

Rencana

Realisasi

Sumber : Bagian Hukum, Ham dan Organisasi Setda Kab. Klungkung, 2015 Sedangkan capaian kinerja program kegiatan perencanaan pembangunan pada Bagian Hukum, HAM dan Organisasi Setda Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.30 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan pada Bagian Hukum, HAM dan Organisasi Setda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) Realis Capaian Indikator/ Satuan Rencana asi IK (%) terwujudnya laporan kinerja 100,00 100,00 100,00 pemerintah daerah/persen jumlah tahun penyampaian 1,00 0,56 56,00 LAKIP tepat waktu/laporan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Sumber : Bagian Hukum, Ham dan Organisasi Setda Kab. Klungkung, 2015

Pada tahun 2014, telah disusun laporan kinerja pemerintah daerah (LAKIP Kabupaten Klungkung) Tahun 2013 yang penyampaiannya sekitar bulan Maret 2014. LAKIP Tahun 2013 akan direview oleh Kementerian PAN dan RB melalui Inspektorat Provinsi Bali. Karena penyusunan LAKIP Tahun 2013 belum dilengkapi dengan IKU dan RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2009-2013 maka kemungkinan hasil review akan tidak jauh berbeda dengan hasil yang didapat tahun 2013 (review atas LAKIP Tahun 2012). Kelemahan ini telah dilakukan perbaikan melalui penyusunan RPJMD 2013-2018 yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dan IKU Kabupaten /SKPD sesuai dengan Permenpan Nomor 29 Tahun 2008.

4.1.7. Bidang Urusan Perhubungan Bidang urusan perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung dalam 6 program dan 24 kegiatan dan alokasi anggaran Rp 24.207.379.181,00. Alokasi anggaran bidang urusan perhubungan terdiri dari


anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp 8.718.150.587,00 meningkat dari tahun 2013 yang hanya sebesar Rp 7.732.068.815,00 dan anggaran belanja langsung tahun 2014 sebesar Rp 15.489.228.594,00 meningkat dari anggaran tahun 2013 yang baru mencapai Rp 13.664.926.184,00. Alokasi anggaran bidang urusan perhubungan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung Tahun 2014 adalah sebagaimana tabel di bawah ini. Tabel 4.31 Anggaran Bidang Urusan Perhubungan pada Dishubkominfo Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014

8.718.150.587,00

8.250.335.120,00

% Capaian 94,63

Belanja Langsung

15.489.228.594,00

12.727.098.290,00

82,17

1,70

Total

24.207.379.181,00

20.977.433.410,00

86,66

2,66


Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

% thd APBD 0,96

Sumber : Dishubkominfo, 2015 Alokasi belanja langsung tahun 2014 dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut : Tabel 4.32 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Perhubungan pada Dishubkominfo Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 No. P

K

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

ANGGARAN

15.489.228.594,00

12.727.098.290,00


1.358.418.589,00

1.226.507.635,00

90,29

266.189.004,00

186.709.815,00

70,14

139.500.000,00

130.350.000,00

93,44

26.941.935,00 9.991.000,00

25.845.470,00 9.981.250,00

95,93 99,90

125.875.750,00

123.195.000,00

97,87

27.640.000,00 4.972.000,00 81.888.000,00

26.139.500,00 4.972.000,00 74.316.600,00

94,57 100,00 90,75

675.420.900,00

644.998.000,00

95,50

335.656.345,00

305.535.345,00

91,03

Rencana

Realisasi


10 11 12 3 13

14

15

16

17

18 19 4

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan penyuluhan bagi sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan Kegiatan uji kelayakan sarana trasnportasi guna keselamatan penumpang Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 20 Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 5 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 21 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 22 Mengadakan operasional penertiban pengguna areal parkir di Kabupaten Klungkung 6 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 23 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor 24 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor Sumber : Dishubkominfo, 2015

44.535.000,00

41.958.400,00

94,21

246.482.000,00

225.101.945,00

91,33

44.639.345,00

38.475.000,00

86,19

9.452.451.400,00

9.077.678.401,00

96,04

79.637.000,00

46.812.500,00

58,78

71.406.700,00

70.615.850,00

98,89

6.679.138.450,00

6.393.960.950,00

95,73

238.158.500,00

217.550.800,00

91,35

1.655.098.000,00

1.640.659.660,00

99,13

690.633.250,00

669.981.391,00

97,01

38.379.500,00

38.097.250,00

99,26

3.129.300.500,00

959.866.619,00

30,67

3.129.300.500,00

959.866.619,00

30,67

978.731.360,00

961.511.890,00

98,24

889.245.420,00 89.485.940,00

872.830.000,00 88.681.890,00

98,15 99,10

234.670.400,00

195.998.400,00

83,52

165.915.400,00

132.948.400,00

80,13

68.755.000,00

63.050.000,00

91,70

Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan perhubungan adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini.


Tabel 4.33 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Perhubungan pada Dishubkominfo Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) Reali Capaian Indikator/ Satuan Ren cana sasi IK (%) pemenuhan dan peningkatan 12,00 12,00 100,00 pelayanan administrasi perkantoran/bulan surat kabar/exp 7,00 7,00 100,00 jasa listrik/bulan 12,00 12,00 jasa air/bulan 12,00 12,00 jasa telepon/bulan 12,00 12,00 jasa internet/bulan 12,00 12,00 jasa PA, Pejabat pembuat 12,00 12,00 100,00 Komitmen (PPK), PPTK, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendahara/bulan Alat Tulis Kantor/bulan 12,00 12,00 100,00 ATK/paket 1,00 1,00 barang cetakan dan 12,00 12,00 100,00 penggandaan/bulan HT (handy talkie)/unit 14,00 14,00 100,00 Kursi rapat/buah 20,00 20,00 komputer/unit 6,00 6,00 spanduk/buah

10,00

10,00

finger print/unit kursi kerja/buah kursi kepala dinas/buah LCD TV/unit laptop/unit radio/rig/unit printer laser jet/buah sesajen/banten/bulan

1,00 10,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 12,00

1,00 10,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 12,00

100,00

160,00

160,00

100,00

66,00

66,00

6,00

6,00

100,00

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

1,00 1,00

1,00 1,00

80,00

makanan dan minuman rapat/paket makanan dan minuman rapat/paket rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/laporan jasa tenaga kontrak, jamsostem, UP, dan THR upah pungut/bulan pemenuhan dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur pemerintahan/bulan tenaga cleaning service/tahun pemeliharaan jaringan instalasi air/paket


Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Kegiatan penyuluhan bagi sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang

Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan Kegiatan uji kelayakan sarana trasnportasi guna keselamatan penumpang

Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya

perencanaan perbaikan plafon dan pengecatan/paket lampu pijar/buah tong sampah/buah kendaraan roda 4 (empat) terpelihara dengan baik/unit kendaraan roda 2 9dua) terpelihara dengan baik/unit pemeliharaan repeater/unit pemeliharaan HT/buah pemeliharaan AC/buah pemeliharaan komputer/bulan instalasi Telkom/paket meningkatkan sistem pelayanan dengan meningkatkan kinerja Dishubkominfo dengan cepat tanggap atas kondisi dan trend pelayanan yang diperlukan masyarakat/bulan servis kendaraan bis Dishubkominfo/unit suku cadang kendaraan Bis Dishubkominfo/unit Peserta AkutTk. I Bali/orang Pakaian peserta pembinaan awak angkutan umum/stel ketertiban masyarakat pengguna angkutan/kendaraan bermotor/bulan SPPD ke Klungkung daratan/kali asuransi kapal KMP. Nusa Jaya Abadi/tahun BBM Kapal KMP. Nusa Jaya Abadi/tahun Docking Kapal KMP Nusa Jaya Abadi/kali Operasional Kapal KMP Nusa Jaya Abadi/tahun Radio kapal/HT/buah Genzet/unit Peralatan Kapal/paket Baju pelampung sampang/boat/stel Formulir data pendukung isian lomba tertib lalu lintas jalan dan angkutan kota/buku Penertiban dan pengendalian lalu lintas dan angkutan kota dalam setahun/bulan Sosialisasi dan persiapan WTN/kali Pelaksanaan dan penilaian WTN/kali Buku laporan bulanan/buku

1,00

1,00

55,00 2,00 5,00

0,00 2,00 5,00

29,00

25,00

1,00 10,00 10,00 12,00 1,00

1,00 10,00 10,00 12,00 0,00

80,00

12,00

12,00

100,00

2,00

2,00

75,00

2,00

2,00

2,00 125,00

2,00 0,00

12,00

12,00

100,00

2,00 1,00

2,00 1,00

100,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

5,00 1,00 1,00 125,00

5,00 1,00 1,00 125,00

10,00

10,00

12,00

12,00

1,00

1,00

1,00

1,00

36,00

36,00

93,10

100,00


Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal

Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan

Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

Jas hujan/buah sepeda motor kancil/unit Pemeliharaan terminal Semarapura/paket terminal penumpang type B terpelihara dengan baik/paket makanan dan minuman rapat/orang pemeliharaan gedung kantor/paket sarana pendukung operasional pelabuhan penyeberangan Nusa Penida/paket Komputer/PC/unit AC/unit Penjor/buah Pengecatan trotoar/paket sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu-lintas untuk siswa SMU/kecamatan meningkatkan daya dukung dan kualitas sarana prasarana penyelenggaraan perhubungan/bulan lahan untuk akses jalan masuk dermaga Gunaksa/are Borry (fasilitas tambatan perahu)/buah sertifikat tanah/paket pemeliharaan moveable bridge pelabuhan penyeberangan Nusa Penida/paket papan nama pelabuhan/buah DED Pelabuhan Buyuk/paket DED perkuatan tanggul Dermaga Gunaksa di Muara Tk. Unda/paket Barrier Pedestrian Magnetic/unit Pemenuhan kebutuhan operasional, sarana dan prasarana transportasi darat yang memadai/bulan pemeliharaan marka jalan/m2 RPPJ (DAK)/buah Guard rail (DAK)/meter Pemeliharaan halte/unit Pemeliharaan kereb/m2 Pemeliharaan rambu/kali Pemeliharaan traffic light/kali Rambu/buah Papan tambahan/buah Controller/buah

30,00 2,00 1,00

30,00 2,00 1,00

1,00

1,00

100,00

100,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00 1,00 1,00 1,00 4,00

1,00 1,00 1,00 1,00 4,00

100,00

12,00

12,00

100,00

8,50

0,00

37,540

16,00

16,00

1,00 1,00

0,00 1,00

12,00 1,00 1,00

12,00 0,00 0,00

1,00 12,00

500,00 15,00 216,00 4,00 1.000,00 12,00 6,00 24,00 7,00 1,00

100,00

100,00

0,00 0,00

500,00 15,00 216,00 4,00 1.000,00 12,00 6,00 24,00 7,00 1,00

98,24

100,00


Mengadakan operasional penertiban pengguna areal parkir di Kabupaten Klungkung

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor

Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor

pemeliharaan rambu/marka parkir/paket pakaian petugas parkir/buah pakaian petugas lapangan dan staf pada bidang sarana dan prasarana/buah papan informasi tarif parkir/buah marka parkir di balai budaya/m4 pengembangan sarana pengujian kendaraan bermotor dan peningkatan kelaikkan pengoperasioan kendaraan bermotor/bulan buku uji/buku plat uji dan kelengkapannya/keping mesin kompresor/unit papan informasi/buah kamera/buah uji petik di Nusa Penida/kali uji petik di Nusa Lembongan/kali

1,00

1,00

75,00 35,00

75,00 35,00

14,00 100,00 12,00

14,00 100,00 0,00

1.000,00 20.000,00

1.000,00 20.000,00

1,00 2,00 1,00 2,00 2,00

1,00 2,00 1,00 2,00 2,00

100,00

83,52

100,00

100,00

Sumber : Dishubkominfo Kab. Klungkung, 2015

4.1.8. Bidang Urusan Lingkungan Hidup Bidang urusan lingkungan hidup dilaksanakan oleh 3 SKPD yaitu Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Kantor Lingkungan Hidup dan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Klungkung. Total anggaran bidang urusan lingkungan hidup tahun 2014 adalah sebesar Rp 21.506.627.870,00 (2,36 persen dari total APBD) yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 9.623.025.420,00 dan langsung mencapai Rp 11.883.602.450,00. Alokasi anggaran tahun 2014 lebih besar daripada tahun 2013 yang hanya mencapai Rp 16.962.483.612,00. Sedangkan realisasi anggaran tahun 2014 mencapai sebesar Rp 19.123.812.429,00 dan terealisasi sebesar Rp 19.123.812.429,00 atau 88,92 persen. Adapun pelaksanaan bidang urusan lingkungan hidup pada tahun anggaran 2014 adalah sebagaimana uraian di bawah ini.

a.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Bidang urusan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 meliputi 6 program dan 21 kegiatan. Alokasi anggaran tahun 2014 mencapai Rp 18.540.989.027,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 8.630.406.992,00 dan belanja langsung sebesar Rp 7.680.323.766,00. Adapun alokasi anggaran bidang urusan lingkungan hidup pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.


Tabel 4.34 Anggaran Bidang Urusan Lingkungan Hidup pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 Uraian

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

% Capaian

% APBD


8.630.406.992,00

7.680.323.766,00

88,99

0,95

Belanja Langsung

9.910.582.035,00

8.907.632.237,00

89,88

1,09

18.540.989.027,00

16.587.956.003,00

89,47

2,03

Jumlah

Sumber : DKP Kab. Klungkung, 2015 Realisasi anggaran penyelenggaraan program kegiatan bidang urusan Lingkungan Hidup pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Klungkung Tahun 2014 adalah sebagaimana tabel di bawah ini. Tabel 4.35 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Lingkungan Hidup pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 No. P

K

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 11 12 13 14

PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyedia jasa surat menyurat Penyedia jasa Komonikasi ,Sumber daya air dan listrik Penyedia jasa administrasi keuangan Penyedia Alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat – rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Meubeleur Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/oprasional Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor

ANGGARAN Rencana

Realisasi

9.910.582.035,00

8.907.632.237,00


1.313.769.735,00

1.266.330.897,00

96,39

2.412.000,00 39.870.000,00

1.443.000,00 26.880.755,00

59,83 67,42

92.700.000,00 14.545.192,00 9.291.250,00

92.700.000,00 14.532.792,00 6.688.000,00

100,00 99,91 71,98

2.940.000,00

1.415.500,00

48,15

209.800.000,00

201.072.000,00

95,84

62.103.250,00 2.640.000,00 43.668.000,00

60.210.700,00 1.980.000,00 26.408.150,00

96,95 75,00 60,47

833.800.043,00

833.000.000,00

99,90

293.422.600,00

218.443.940,00

74,45

24.278.000,00 13.458.600,00

24.100.000,00 11.212.300,00

99,27 83,31

221.936.000,00

159.891.640,00

72,04

33.750.000,00

23.240.000,00

68,86


3

14.918.000,00

13.428.000,00

90,01

14.918.000,00

13.428.000,00

90,01

Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan Penyediaan Prasarana dan sarana Pengelolaan Persampahan

6.900.023.200,00

6.107.160.200,00

88,51

4.666.819.000,00

4.192.794.400,00

89,84

Peningkatan Operasi dan pemeliharaan prasaran dan Saran Persampahan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

1.440.928.000,00

1.266.026.800,00

87,86

792.276.200,00

648.339.000,00

81,83

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 19 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura 20 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 6 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ( RHT ) 21 Pemeliharaan RTH Sumber : DKP Kab. Klungkung, 2015

285.874.500,00

250.566.400,00

87,65

157.789.000,00

130.579.000,00

82,76

128.085.500,00

119.987.400,00

93,68

1.102.574.000,00

1.051.702.800,00

95,39

1.102.574.000,00

1.051.702.800,00

95,39

15 4 16 17

18 5

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Selama tahun 2014, pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan secara umum telah dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan. Namun demikian ada permasalahan akibat beberapa kegiatan tidak mencapai target berdasarkan indicator input antara lain : 1)

Kegiatan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik sebesar 58,04% disebabkan oleh realisasi jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di Dinas Kebersihan dan Pertamanan dikarenakan terjadi efisiensi dalam penggunaan telepon dan listrik.

2)

Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah sebesar :77,48% disebabkan oleh tidak realisasinya anggaran perjalanan luar daerah dikarenakan tidak adanya undangan pertemuan keluar daerah, sehingga sisa anggaran dikembalikan ke Kas Daerah.

3)

Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan sebesar :79,76% disebabkan oleh tidak realisasinya belanja DED IPAL Komunal yang berlokasi di Semarapura Kangin disebabkan sulitnya memperoleh lokasi (lahan) seluas 2 are, sehingga sisa anggaran dikembalikan ke kas Daerah. Berdasarkan pertimbangan dari Bappeda Kabupaten Klungkung dan berdasarkan rencana penganggaran dan kesepakatan atau komitmen bersama dari berbagai pihak terkait, maka sisa anggaran tahun 2013 akan diluncurkan pada tahun 2014 berupa program investasi pembangunan sector sanitasi dalam rangka Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) berupa masterplan air limbah (Outlan plan) skala Kabupaten Klungkung.


4)

Koordinasi penilaian kota sehat/adipura sebesar : 71,66% disebabkan oleh tidak realisasinya belanja makan dan minum rapat hasil penilaian adipura tahap II dan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi adipura ke Pusat pada tahap II dikarenakan berdasarkan hasil penilaian adipura di Kabupaten Klungkung pada tahap I telah dilaksanakan dengan hasil tidak memenuhi syarat, sehingga untuk penilaian ketahap berikutnya yakni tahap II tidak dilaksanakan. Sehingga kegiatan pertemuan/ rapat adipura maupun perjalanan luar daerah dalam rangka konsultasi adipura ke Pusat untuk tahap II tidak dilaksanakan.

Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.36 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Lingkungan Hidup pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyedia jasa surat menyurat Penyedia jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik

Penyedia jasa administrasi keuangan Penyedia Alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan bahan logistik kantor

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)KEGIATAN (OUTPUT) Capaian IK (%) 96,39

Indikator/ Satuan

Rencana

Realisasi

Meningkatnya Kualitas pelayan-an administrasi Perkantoran/% Meterai / lbr

382,00

222,00

58,12

12,00

12,00

100,00

1.460,00

1.460,00

12,00

12,00

100,00

809,00

809,00

100,00

67,00

42,00

68,33

40.550,00

30.000,00

175,00

85,00

48,57

1,00 5,00 4,00 6,00 5,00 4,00 1,00

1,00 5,00 4,00 6,00 5,00 4,00 1,00

100,00

312,00 20,00

312,00 19,00

97,50

Jasa layanan listrik, telp, air, koran /bulan Langganan koran 4 jenis /Exemplar Terbayarnya honorarium para pengelola keuangan /bulan Alat tulis kantor 34 jenis/kotak /pak /buah Tersedianya barang cetakan 20 jenis /rim/buku Tersedianya barang penggan daan 3 jenis /lbr / bh Sarana penerangan 5 jenis /buah Fingerprinter /unit Komputer /unit Laptop / unit Printer /unit Sepeda motor /unit Televisi /unit Tersedianya LCD Proyektor/ unit Sesajen sehari hari /soroh Sesajen hari raya tertentu /soroh


Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat – rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeuler

Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/oprasional Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan Penyediaan Prasarana dan sarana Pengelolaan Persampahan

Nasi dan Snek kotak /kotak Laporan pelaksanaan rapat – rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah /orang Jasa tenaga harian dan tenaga kontrak / bulan Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran /% Filling Kabinet / unit Almari Arsip / buah Meja kerja /buah Kursi kerja / buah Kursi rapat / buah Tersedianya bahan /Alat pemeli haraan gedung/ kotak/buah /botol /kaleng Pemeliharaan gedung kantor/unit Kendaraan Dinas /unit

320,00

240,00

75,00

11,00

7,00

63,64

12,00

12,00

100,00

74,45

1,00 2,00 3,00 3,00 20,00 187,00

1,00 2,00 3,00 3,00 20,00 160,00

2,00

2,00

23,00

23,00

100,00

29,00

25,00

93,10

17,00

17,00

Dukumen Renstra 2014 – 2018 / buku

8,00

8,00

Dukumen Renja 2014 /buku Laporan Capaian indikator kinerja /tahun Meningkatnya Kinerja penanganan Persampahan/%

8,00 1,00

8,00 1,00

Truk Tangga /unit

1,00

1,00

Dukumen Outline Plan Air Limbah Kota Semarapura/ jenis dukumen Pengadaan durmp truk/unit Pengadaan truk engkel /unit Dukumen DED TPST 3R Desa Bakas /jenis dokumen Tempat sampah/tong sampah /buah Pengadaan HT/buah Pengadaan Mobil Pick Up /unit Pengadaan Resiver HT /unit

1,00

0,00

3,00 1,00 1,00

3,00 1,00 1,00

30,00

30,00

45,00 1,00 1,00

45,00 1,00 1,00

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor /unit /buah Dekorasi hiasan basah /penjor /buah Tersedianya dukumen Renja ,Renstra 2014-2018/%

100,00

92,78

100,00

88,89


Peningkatan Operasi dan pemeliharaan prasaran dan Saran Persampahan

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ( RHT ) Pemeliharaan RTH

Pembayaran Jasa Tenaga kerja non pegawai / tenaga kontrak / orang Peningkatan kinerja pelayanan persampahan /kelurahan dan desa Pembayaran jasa tenaga kerja non pegawai /tenaga kontrak/orang Terpeliharanya Jalan masuk garase dan TPA Biaung/paket Tersedianya kereta dorong dan tempat sampah/buah Meningkatnya tingkat Kepedulian dan peran serta masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat yang di dukung keindaha estetika pertamanan/% Terlaksananya program adipura di Kota Semarapura didukung buku profik /buku Desa yang termotivasi terhadap kebersihan dan pertamanan /Desa Sekolah yang termotivasi terhadap kebersihan dan pertamana/sekolah Komposter aerob / unit Juara lomba peduli kebersihan dan pertamanan/juara Sekolah Negeri/Swasta dan Tngkat Tk,SD,SMP,dan SMA / SMK Meningkatnya Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan Terujudnya Kota Semarapura yang Asri dan Lestari/% Tersedianya mesin :Chainsow / unit Tersedianya socket toolset 61 pcs / set Tersedianya tenaga pertanamanan /orang

114,00

114,00

100,00

6,00

6,00

35,00

35,00

1,00

1,00

4,00

4,00

15,00

15,00

100,00

4,00

4,00

100,00

9,00

9,00

12,00 12,00

12,00 12,00

80,00

80,00

2,00

2,00

1,00

1,00

33,00

33,00

100,00

100,00

Sumber : DKP Kab Klungkung, 2015

b.

Kantor Lingkungan Hidup

Bidang urusan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 meliputi 5 program dan 18 kegiatan. Alokasi anggaran tahun 2014 mencapai Rp 2.872.156.043,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 992.618.428,00 dan belanja langsung sebesar Rp 1.879.537.615,00. Besaran anggaran tersebut meningkat dibandingkan dengan anggaran tahun 2013 yang mencapai Rp 2.463.931.261,00 yang terdiri dari anggaran belanja tidak langsung Rp


858.914.496,00 dan belanja langsung Rp 1.605.016.765,00. Alokasi dan realisasi anggaran penyelenggaraan bidang urusan lingkungan hidup pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Klungkung Tahun 2014 adalah sebagaimana tabel di bawah ini. Tabel 4.37 Anggaran Bidang Urusan Lingkungan Hidup Pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 Jenis Belanja

992.618.428,00

925.287.139,00

% Capaian 93,22

1.879.537.615,00 2.872.156.043,00

1.517.529.637,00 2.442.816.776,00

80,74 85,05

Anggaran (Rp)


Realisasi (Rp)

% thd APBD 0,10 0,16 0,27

Sumber : KLH Kab. Klungkung, 2015

Realisasi anggaran program kegiatan urusan lingkungan hidup pada Kantor Lingkungan Hidup adalah sebagaimana tabel di bawah ini. Tabel 4.38 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Lingkungan Hidup Pada Kantor Lingkungan Hidup Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 No. P

K

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 12 13


ANGGARAN

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

1.879.537.615,00

1.517.529.637,00


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan logestik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat –rapat koordinasi ke luar daerah Penyediaan Jasa tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

265.834.950,00

234.580.487,00

88,24

1.170.000,00 14.220.000,00

1.170.000,00 12.798.737,00

100,0 90,0

48.300.000,00

47.850.000,00

99,1

9.944.700,00 11.502.500,00

7.511.900,00 4.353.050,00

75,5 37,8

1.164.000,00

1.110.000,00

95,4

24.000.000,00

23.385.000,00

97,4

5.978.750,00 1.760.000,00 82.570.000,00

5.895.500,00 1.474.000,00 63.832.300,00

98,6 83,8 77,3

65.225.000,00

65.200.000,00

100,0

92.341.565,00

70.770.200,00

76,6

5.000.000,00

3.600.000,00

72,0

10.773.800,00

10.604.000,00

98,4

Rencana

Realisasi


14 15 3 16 4 17 5

18

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /Oprasional Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan persampahan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pemantauan Kualitas Lingkungan Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan

65.167.765,00

52.011.200,00

79,8

11.400.000,00

4.555.000,00

40,0

1.255.647.550,00

1.144.859.975,00

91,2

1.255.647.550,00

1.144.859.975,00

91,2

207.629.250,00

22.096.675,00

10,6

207.629.250,00 58.084.300,00

22.096.675,00 45.222.300,00

10,6 77,9

58.084.300,00

45.222.300,00

77,9

Sumber : KLH Kab. Klungkung, 2015 Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana tabel di bawah ini. Tabel 4.39 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Lingkungan Hidup pada Kantor Lingkungan Hidup Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014

PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan logestik kantor Penyediaan makanan dan minuman

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) Ren Reali Capaian Indikator/ Satuan cana sasi IK (%) Persentase rata-rata capaian output 100,00 88,40 88,40 seluruh kegiatan /% Meterai /lembar 260,00 260,00 100,00 Rekening Koran/bulan 12,00 12,00 100,00 Rekening Listrik /bulan 12,00 12,00 Rekening Telepon /bulan 12,00 12,00 Rekening air / bulan 12,00 12,00 Honorarium pengelola keuangan 12,00 12,00 100,00 SKPD /bulan Tersedianya Alat Tulis 12,00 12,00 100,00 Kantor/bulan Tersedianya bahan cetak dan 1,00 1,00 100,00 penggandaan administrasi/paket Lampu /buah 20,00 20,00 83,33 Kabel Rol /buah 2,00 1,00 Battery kecil /buah 30,00 30,00 Komputer /PC /unit 2,00 2,00 100,00 Alat absen sidik jari /unit 1,00 1,00 Sesajen /paket 9,00 9,00 100,00 Nasi Kotak /kotak Snack kotak / kotak

80,00 80,00

72,00 72,00

90,00


Rapat –rapat koordinasi ke luar daerah Penyediaan Jasa tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /Oprasional


Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan persampahan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pemantauan Kualitas Lingkungan

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Infor masi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan

Laporan hasil pelaksanaan rapat – rapat koordinasi dan konsultasi /kali Jasa tenaga pendukung administrasi /teknis perkantoran/bulan Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur /% AC 1 Pk /unit Pengadaan peralatan dan bahan pembersih/paket Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas /operasional roda 4 /unit Roda 2 /unit Spanduk /buah Hiasan basah /penjor/buah Pemeliharaan Komputer /unit Pemeliharaan AC/unit Pemeliharaan Printer/unit Hiasan kering /umbul – umbul /meter Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang memadai /unit Kontainer sampah/ unit Gerobak sampah /unit Komposter /unit Bak sampah / unit Tong sampah / unit Sumur resapan / unit Lubang biopori/ unit Terwujudnya komitmen pemilik usaha / kegiatan didalam pelestarian Lingkungan /Unit Monitoring tim Pengendalian dampak Pencemaran dan Perusakan Lingkungan hidup /kali Rapat tim Pengendalian dampak pencemaran dan perusakan Lingkungan hidup / kali Terbitnya pengusaha-pengusaha menjadi pengusaha sadar lingkungan /unit usaha Mobil Operasional /unit Tersedianya sumber Informasi di bidang LH yang memadai /%

Buku status Lingkungan Hidup Daerah Kab.Klungkung /buku

64,00

62,00

96,88

12,00

12,00

100,00

100,00

73,20

73,20

1,00

1,00

100,00

1,00

1,00

100,00

1,00

1,00

100,00

6,00 10,00 2,00 5,00 6,00 5,00 20,00

6,00 10,00 2,00 3,00 6,00 2,00 20,00

310,00

310,00

100,00

4,00

4,00

100,00

24,00 56,00 28,00 130,00 30,00 38,00 35,00

24,00 56,00 28,00 130,00 30,00 38,00 35,00

12,00

12,00

2,00

2,00

35,00

35,00

1,00 100,00

0,00 100

100

80,00

80,00

100

83,33

100,00

75,00


Laporan pemantauan Kualitas Air /buku Laporan Periodik per bulan terhadap volume sampah harian /buah Buku Profil Menuju Indonesia Hijau / buah

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Sumber : KLH Kab. Klungkung, 2015 Secara keseluruhan dari total belanja serapan anggaran sudah mencapai 85,05%, namun masih ada program/kegiatan yang serapannya masih kecil diantaranya : -

Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan serapan anggara hanya mencapai 37,84% hal ini disebabkan karena barang cetak masih mencukupi kebutuhan dan penggandaan berkurang dengan lebih banyaknya penerapan manajemen administrasi dengan system elektronik (pemintaan data berupa soft copy dan pengiriman laporan lewat email )

-

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor serapan anggaran hanya mencapai 39,96% hal ini disebabkan karena pemeliharaan peralatan yang dianggarkan tidak terpakai karena tidak mengalami kerusakan.

-

Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan serapan dana hanya mencapai 10,64% hal ini dikarenakan adanya penambahan dana pada anggaran perubahan sebesar Rp.171.502.650,00 dari dana silpa DAK tahun 2010 dan tahun 2011 yang rencananya untuk pengadaan kendaraan operasional pemantauan dan pengawasan lingkungan, namun tidak terealisasi karena waktu penetapan anggaran perubahan sangat pendek dengan batas waktu tutup tahun anggaran. Sedangkan untuk proses pengadaan kendaraan membutuhkan waktu yang cukup dalam pelaksanaannya.

Solusi

c.

-

Dalam perencanaan pengadaan barang kebutuhan rutin harus memperhatikan stok yang ada dan mengacu pada buku penerimaan dan pengeluaran barang, sehingga lebih efektif dalam penggunaan anggaran.

-

Penetapan anggaran perubahan agar tidak terlalu mepet dengan batas akhir tutup tahun angaran, sehingga pengadaan yang butuh tahapan-tahapan prosedur dalam prosesnya bisa terealisasi.

Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Bidang urusan lingkungan hidup juga dilaksanakan oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Klungkung dalam 1 program dan 1 kegiatan dan alokasi anggaran sebesar Rp 93.482.800,00. Besaran anggaran tahun 2014 lebih besar daripada yang dianggarkan pada tahun 2013 yang hanya mencapai Rp 59.644.000,00 Adapun realisasi anggaran program kegiatan tersebut adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.


Tabel 4.40 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Lingkungan Hidup pada Dinas PPK Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 No. P

K


DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN 1 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan 1 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup Sumber : Dinas PPK Kab. Klungkung, 2015

ANGGARAN

93.482.800,00

93.039.650,00


93.482.800,00

93.039.650,00

99,53

93.482.800,00

93.039.650,00

99,53

Rencana

Realisasi

Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan lingkungan hidup pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan adalah sebagaimana tabel di bawah ini. Tabel 4.41 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Lingkungan Hidup pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Ren Reali Capaian Indikator/ Satuan cana sasi IK (%) Terkendalinya pencemaran dan 100,00 99,53 99,53 perusakan lingkungan hidup

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

Terlaksananya monitoring pengendalian pencemaran lingkungan hidup


8,00

8,00

100,00

Sumber : Dinas PPK Kab. Klungkung, 2015

4.1.9. Bidang Urusan Pertanahan Sebagaimana dalam tahun 2013, pada tahun 2014 juga tidak ada SKPD yang melaksanakan bidang urusan pertanahan. Dalam RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 bidang urusan pertanahan dirancang pelaksanaannya mulai tahun 2015 pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung.

4.1.10. Bidang Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tahun 2014 melaksanakan bidang urusan kependudukan dan catatan sipil dalam 3 program dan 21 kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 6.640.605.857,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 3.990.459.807,00 dan belanja langsung sebesar Rp 2.650.146.050,00. Besaran anggaran tahun 2014 lebih besar daripada anggaran tahun 2013 yang mencapai Rp 6.094.384.043,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp 3.612.435.092,00 dan belanja langsung Rp 2.481.948.951,00. Adapun alokasi anggaran


bidang urusan kependudukan dan catatan sipil pada tahun 2014 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.42 Anggaran Bidang Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014


3.990.459.807,00

3.640.467.096,00

% Capaian 91,23

Belanja Langsung

2.650.146.050,00

2.502.352.567,00

94,42

0,29

Total

6.640.605.857,00

6.142.819.663,00

92,50

0,73

Jenis Belanja

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

% thd APBD 0,44

Sumber : Disdukcapil Kab. Klungkung, 2015 Anggaran belanja langsung diperuntukkan untuk membiayai pelaksanaan program kegiatan bidang urusan kependudukan dan catatan sipil pada tahun anggaran 2014 yang realisasinya adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.43 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Klungkung Tahun Anggaran 2014 No. P

K

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 11 12 13

PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan mebeleur

ANGGARAN Rencana

Realisasi

2.650.146.050,00

2.502.352.567,00


538.427.300,00

485.679.781,00

90,20

81.150.000,00

74.414.839,00

91,70

94.800.000,00

93.600.000,00

98,73

29.559.500,00 12.662.000,00

24.297.142,00 11.211.000,00

82,20 88,54

15.704.500,00

15.452.250,00

98,39

57.000.000,00

55.395.000,00

97,18

42.360.000,00 14.784.000,00 137.207.000,00

37.350.000,00 14.586.000,00 106.173.550,00

88,17 98,66 77,38

53.200.300,00

53.200.000,00

100,00

696.113.000,00

682.261.286,00

98,01

211.340.000,00 91.800.000,00

209.235.000,00 91.206.000,00

99,00 99,35

62.140.000,00

62.140.000,00

100,00


14 15 16 3 17 18

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Program Penataan Administrasi Kependudukan Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (interphase tahap awal) NIK

59.880.000,00

52.840.000,00

88,24

158.316.000,00

155.185.400,00

98,02

112.637.000,00

111.654.886,00

99,13

1.415.605.750,00

1.334.411.500,00

94,26

356.515.600,00

314.282.100,00

88,15

180.864.500,00

168.134.300,00

92,96

221.040.150,00

218.928.550,00

99,04

273.103.500,00

265.229.950,00

97,12

384.082.000,00

367.836.600,00

95,77

2.650.146.050,00

2.502.352.567,00

94,42

19

Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 20 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 21 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil 3 21 Total Sumber : Disdukcapil Kab. Klungkung, 2015

Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan kependudukan dan catatan sipil adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.44 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) Capaian Indikator/ Satuan Rencana Realisasi IK (%) Penataan jasa 12,00 12,00 100,00 perkantoran/bulan biaya rekening telepon, air, 12,00 12,00 100,00 listrik dan surat kabar/bulan Jasa administrasi 12,00 12,00 100,00 keuangan/bulan ATK/bulan 12,00 12,00 100,00 Barang cetakan dan 12,00 12,00 100,00 penggandaan/bulan instalasi listrik 12,00 12,00 100,00

peralatan dan perlengkapan kantor/macam sesajen/banten/bulan Makanan dan minuman kantor/kali biaya perjalanan dinas/bulan

7,00

7,00

100,00

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00


Penyediaan jasa tenaga pendukung administra si/teknis perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan mebeleur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Program Penataan Administrasi Kependudukan Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (interphase tahap awal) NIK Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

biaya jasa tenaga tenaga pendukung administrasi/bulan pengadaan perlengkapan kantor/bulan

5,00

5,00

100,00

12,00

12,00

100,00

tembok penyengker dan padmasana/paket Kendaraan dinas/unit

1,00

1,00

100,00

6,00

6,00

100,00

Meja biro/buah kursi putar/buah kursi kayu rotan/buah kursi susun/buah almari arsip KK/buah almari kaca/buah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/bulan Pemeliharaan kendaraan dinas/bulan

1,00 6,00 16,00 50,00 2,00 1,00 294,00

1,00 6,00 16,00 50,00 2,00 1,00 294,00

100,00

12,00

12,00

100,00

perawatan perlengkapan kantor/bulan terwujudnya penataan administrasi kependudukan/bulan dokumen kependudukan/bulan

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

Sistem koneksi SIAK/bulan

12,00

12,00

100,00

170,00

170,00

100,00

85,00 59,00

85,00 59,00

10.000,00 125,00

10.000,00 125,00

125,00

125,00

125,00

125,00

20.000,00

20.000,00

laporan informasi kependudukan/buku buku profil/buah buku induk kependudukan/buah Peningkatan pelayanan blangko KK/set publik dalam bidang form permohonan kependudukan KTP/buku form permohonan KK/buku form perubahan biodata/buku Peningkatan kapasitas Kutipan Akta aparat kependudukan dan Kelahiran/lembar catatan sipil Kutipan Akta Perkawinan/lembar Sumber : Disdukcapil Kab. Klungkung, 2015

10.500,00

10.500,00

100,00

100,00

100,00 100,00


Pada tahun 2014 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung berhasil menerbitkan 5.192 lembar KK, 113.346 keping KTP, 35.123 lembar Akta Kelahiran, 8.117 lembar Akta Perkawinan, 95 lembar Akta Kematian, dan 87 lembar Akta Perceraian.

4.1.11. Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa melaksanakan bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui 4 program dan 17 kegiatan dengan alokasi anggaran Rp 7.616.617.969,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 5.315.267.249,00 dan belanja langsung sebesar Rp 2.301.350.720,00. Anggaran tahun 2014 lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada tahun anggaran 2013 yang besarnya mencapai Rp 6.634.269.257,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 4.4931.808.377,00 dan belanja langsung sebesar Rp 1.702.460.880,00. Tabel 4.45 Anggaran Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada BPMPKBPD Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014


5.315.267.249,00

5.000.599.549,00

% Capaian 94,08

Belanja Langsung

2.301.350.720,00

2.221.176.231,00

96,52

0,25

Total 7.616.617.969,00 Sumber : BPMPKBPD Kab. Klungkung, 2015

7.221.775.780,00

94,82

0,84

Jenis Belanja

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

% thd APBD 0,58

Alokasi belanja langsung diperuntukkan untuk pelaksanaan kegiatan yang realisasinya dapat diuraikan sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.46 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada BPMPKBPD Kab Klungkung Tahun Anggaran 2014 No. P

K

1 1 2 3 4 5 6

PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyedian Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

ANGGARAN

678.134.000,00

627.186.031,00


30.840.000,00

19.969.531,00

64,75

101.700.000,00

97.200.000,00

95,58

30.000.000,00 6.900.000,00

29.999.000,00 6.900.000,00

100 100

8.062.000,00

8.062.000,00

100

16.000.000,00

15.400.000,00

96,25

Rencana

Realisasi


7 8 9 10 2 11 12 13 14 15 3

16

4

17

4

17

Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/Operasional Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak Total

30.800.000,00 14.800.000,00 116.472.000,00

29.620.000,00 9.740.000,00 101.055.500,00

96,17 65,81 86,76

322.560.000,00

309.240.000,00

95,87

720.100.000,00

698.411.000,00

96,99

180.000.000,00

166.924.000,00

92,74

18.000.000,00 161.790.000,00

17.850.000,00 160.759.000,00

99,17 99,36

329.010.000,00

322.528.000,00

98,03

31.300.000,00

30.350.000,00

96,96

816.834.140,00

812.154.400,00

99,43

816.834.140,00

812.154.400,00

99,43

86.282.580,00

83.425.800,00

96,69

86.282.580,00

83.425.800,00

96,69

2.301.350.720,00

2.221.177.231,00

96,52

Sumber : BPMPKBPD Kab. Klungkung, 2015

Sedangkan capaian kinerja program kegiatan yang dilaksanakan BPMPKBPD Kabupaten Klungkung Tahun 2014 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.47 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada BPMPKBPD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyedian Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) Capaian Indikator/ Satuan Rencana Realisasi IK (%) Pemenuhan pelayanan 100,00 92,49 92,49 administrasi perkantoran/% Pembayaran rekening listrik, air, 12,00 12,00 100,00 telpon, surat kabar tepat waktu/bulan Kegiatan pengelolaan 12,00 12,00 100,00 keuangan/bulan Pengadaan Alat tulis 1,00 1,00 100,00 kantor/paket Tersedianya barang 27.000,00 7.500,00 27,78 cetak/lembar


Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/Operasional Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarus utamaan Gender dan Anak Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor/paket Tersedianya perlengkapan kantor/unit Tersedianya sesajen/bln

1,00

1,00

100,00

3,00

3,00

100,00

12,00

12,00

100,00

Rapat/kali

9,00

9,00

100,00

Terlaksananya perjalanan dinas/paket terbayarnya tenaga kontrak/bln

1,00

1,00

100,00

12,00

12,00

100,00

100,00

0,00

96,99

2,00

2,00

100,00

1,00 1,00

1,00 1,00

100,00 100,00

1,00

1,00

1,00

1,00

100,00

1,00

1,00

100,00

4,00

0,00

99,43

298,00 298,00

298,00 298,00

100,00

1,00

1,00

1,00

0,00

96,69

1,00

1,00

100,00

1,00

1,00

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur/% sepeda motor/unit Almari/unit Tersedianya peralatan dan bahan pembersih/paket Terpeliharanya gedung kantor/buah Terpeliharanya kendaraan operasional/tahun Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor/paket Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan/ kecamatan Pemberian jasa kader/posy Pemberian jasa penye lenggaraan posyandu/posy pelatihan GSI B/kegiatan

Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak/Kl Terlaksananya peringatan HAN/kl Terlaksananya pengelola BKB/kl Sumber : BPMPKBPD Kab. Klungkung, 2015

4.1.12. Bidang Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Bidang urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera pada tahun 2014 dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.812.429.300,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.502.898.663,00 atau 82,92. Bidang urusan KB dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan oleh BPMPKBPD Kabupaten Klungkung melalui 5 program dan 7 kegiatan dengan alokasi dan realisasi anggaran sebagaimana dalam tabel di bawah ini.


Tabel 4.48 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan KB dan Keluarga Sejahtera pada BPMPKBPD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 No. P

K

1

Program Keluarga Berencana

ANGGARAN

1.499.903.600,00

1.197.143.964,00


Rencana

Realisasi

1

Penyediaan Pelayanan KB dan alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin

308.657.060,00

293.018.564,00

94,93

2

Pelayanan KIE

358.638.000,00

344.834.900,00

96,15

3

Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling Program Kesehatan Reproduksi Remaja Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi Remaja (KRR) Program Pembinaan peran serta Masyarakat dalam pelayan KB/KR yang mandiri Pengelolaan data dan informasi Program KB Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS Penyuluhan penanggulangan Narkoba dan PMS di sekolah Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang anak

832.608.540,00

559.290.500,00

67,17

31.408.200,00

31.208.200,00

99,36

31.408.200,00

31.208.200,00

99,36

129.151.000,00

128.596.000,00

99,57

129.151.000,00

128.596.000,00

99,57

36.599.500,00

34.952.150,00

95,50

36.599.500,00

34.952.150,00

95,50

115.367.000,00

110.999.300,00

96,21

115.367.000,00

110.999.300,00

96,21

1.812.429.300,00

1.502.899.614,00

82,92

2 4 3

5 4

6 5

7

5


7

JUMLAH

Sumber : BPMPKBPD Kab. Klungkung, 2015 Serapan/realisasi keuangan pada program Keluarga Berencana yaitu 79,81 % karena Kegiatan pengadaan sarana mobilitas Tim KB Keliling khususnya belanja pengadaan balai penyuluhan KB, tidak dapat direalisasikan karena kepastian ijin penggunaan lahan yang direncanakan belum ada. Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera pada BPMPKBPD Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam tabel di bawah in


Tabel 4.49 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan KB dan Keluarga Sejahtera BPMPKBPD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Keluarga Berencana Penyediaan Pelayanan KB dan alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin

Pelayanan KIE

Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling

Program Kesehatan Reproduksi Remaja Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi Remaja (KRR)

pada

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaian Indikator/ Satuan Rencana Realisasi IK (%) Meningkatnya pasangan usia 80,00 79,81 79,81 subur menjadi peserta KB aktif% Terlaksananya rapat rutin 12,00 12,00 91,67 program kependudukan /kali Terlaksananya rakerda/kl 1,00 1,00 Terlaksananya pelayanan 20,00 15,00 akseptor vasektomi/ akseptor Pelatihan/paket 1,00 1,00 100,00 Pelaksanaan kesatuan gerak 1,00 1,00 PKK-KB-Kes/kl Pelaksanaan10 program pokok 1,00 1,00 PKK lainya/paket Sepeda motor/unit 10,00 10,00 66,67 Mobil unit oprasional antar 1,00 1,00 jemput akseptor/unit Balai penyuluhan KB/unit 1,00 0,00 Pengetahuan remaja tentang 39,00 0,00 99,36 kesehatan reproduksi/sekolah Terlaksananya pelatihan PIK 1,00 1,00 100,00 remaja/kali Terlaksananya lomba PIK remaja/kl -

Program Pembinaan peran serta Masyarakat dalam pelayan KB/KR yang mandiri Pengelolaan data dan Terlaksananya pendapatan informasi Program KB keluarga/kec Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS Penyuluhan Terlaksananya sosialisasi penanggulangan Narkoba tentang kangker/tatanan dan PMS di sekolah Program Pengembangan Peningkatan Pengetahuan Bahan Informasi Tentang kepada kelompok Panca Pengasuhan dan Pembinaan Bina/kelompok Tumbuh Kembang Anak Pengumpulan Bahan Lomba Pengelola BKB/kali Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang anak Sumber : BPMPKBPD Kab. Klungkung, 2015

1,00

1,00

4,00

4,00

100,00

4,00

2,00

50,00

1,00

0,00

96,21

1,00

1,00

100,00

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja outcome kelima program tersebut telah mencapai hasil yang baik. Capaian Indikator Kinerja


Program/Outcome ini merupakan capaian Indikator Kinerja Sasaran yang sekaligus sebagai Indikator kinerja Utama Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa Kabupaten Klungkung sebagaimana dituangkan dalam keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa Kabupaten Klungkung Nomor 76.1 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa Kabupaten Klungkung Tahun 2013 – 2014. Berdasarkan data, terjadi peningkatan beberapa indikator di bidang keluraga beriencana seperti peningkatan jumlah akseptor aktif keluarga berencana sebagaimana gambar di bawah ini. 15000

11589 11688 11589

11443 11443 11420

10000 5000

2190 2190 2101

1725 1543 1543

937 937 914 686 686698 125 109 109

0 PIL

IUD

Kondom

Tubektomi

2011

2012

Vasektomi

Suntikan

Implan

2013


Gambar 4.9

Akseptor KB Aktif menurut Macam Alat Kontrasepsi yang Dipakai

Berdasarkan gambar di atas maka secara total terlihat peningkatan jumlah akseptor KB tetapi dilihat per macam alat kontrasepsi terjadi pergeseran penggunaan. Peningkatan jumlah pengguna alat kontrasepsi terjadi pada penggunan IUD, Tubektomi, Vasektomi dan Implan, sedangkan trend penurunan terjadi pada penggunaan pil, kondom dan suntikan. Pada sasaran PUS, berdasarkan data maka terlihat terjadi peningkatan PUS yang belum menjadi akseptor. Hal ini terlihat pada grafik di bawah ini. 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0

33.110

32.527

31.616

14,41

12,64 3.996

2011

12,39 4.030

2012 Jumlah PUS

4.770

15,00 14,50 14,00 13,50 13,00 12,50 12,00 11,50 11,00

2013

PUS yang blm jadi Akspetor

%

Sumber : BPS Kab. Klungkung 2015

Gambar 4.10.

Jumlah PUS, PUS belum jadi Akseptor di Kabupaten Klungkung Tahun 2011-2013


Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa terjadi peningkatan PUS yang belum menjadi akseptor KB dalam 3 tahun terakhir yaitu dari 12,64 persen atau 3.996 PUS meningkat menjadi 14,41 persen (4.770 PUS). Kondisi ini di tahun-tahun mendatang perlu ditekan dalam rangka pengendalian pertumbuhan penduduk di Kabupaten Klungkung.

4.1.13. Bidang Urusan Sosial Bidang urusan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Klungkung melalui 7 dan 23 program kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 11.482.519.797,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 3.163.407.297,00 dan belanja langsung sebesar Rp 8.319.112.500,00. Adapun alokasi anggaran bidang urusan sosial adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.50 Anggaran Bidang Urusan Sosial pada Dinsosnakertrans Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 Jenis Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Total

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

3.163.407.297,00 8.319.112.500,00 11.482.519.797,00

2.990.479.791,00 7.945.595.454,00 10.936.075.245,00

% Capaian 94,53 95,51 95,24

% thd APBD 0,35 0,91 1,26

Sumber : Dinsosnakertrans Kab. Klungkung, 2015 Alokasi belanja langsung dipergunakan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan bidang urusan sosial dalam 7 program dan 23 kegiatan. Adapun uraian program kegiatan dan realisasi anggarannya adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.51 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Sosial pada Dinsosnakertrans Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 No. P

K

1 1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman

ANGGARAN

388.990.500,00

355.526.404,00


31.440.000,00

27.385.554,00

87,10

105.000.000,00

102.875.000,00

97,98

10.372.000,00 10.105.000,00

6.309.700,00 7.762.450,00

60,83 76,82

760.000,00

760.000,00

100,00

62.304.499,00

60.595.000,00

97,26

19.600.000,00 4.400.000,00

19.600.000,00 3.916.000,00

100,00 89,00

Rencana

Realisasi


9 10 2

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan 11 Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung 12 kantor Pengadaan Mebeleur 13 Pemeliharaan rutin/berkala gedung 14 kantor Pemeliharaan rutin/berkala 15 kendaraan dinas/operasional 16 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 17 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 3 Program Pemberdayaan Farkir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 18 Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin 4 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 19 Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS 20 Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 5 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 21 Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat 6 Program Pengembangan Sarana Dasar Perumahan dan Pemukiman 22 Bedah Rumah 7 Program Jaminan Kesejahteraan Sosial 23 Koordinasi dan sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) 7 23 JUMLAH Sumber : Dinsosnakertrans Kab. Klungkung, 2015

67.713.000,00

52.026.700,00

76,83

77.296.001,00

74.296.000,00

96,12

323.417.000,00

255.650.400,00

79,05

108.000.000,00

103.236.000,00

95,59

7.000.000,00

7.000.000,00

100,00

6.000.000,00

6.000.000,00

100,00

10.035.000,00

5.791.000,00

57,71

177.882.000,00

127.823.400,00

71,86

12.500.000,00

5.800.000,00

46,40

2.000.000,00 28.987.000,00

0,00 26.819.600,00

0,00 92,52

28.987.000,00

26.819.600,00

92,52

498.251.000,00

400.007.050,00

80,28

468.907.000,00

371.063.050,00

79,13

29.344.000,00

28.944.000,00

98,64

41.482.500,00

27.265.300,00

65,73

41.482.500,00

27.265.300,00

65,73

6.897.559.500,00

6.762.740.000,00

98,80

6.897.559.500,00 140.425.000,00

6.762.740.000,00 117.586.700,00

98,80 83,74

140.425.000,00

117.586.700,00

83,74

8.319.112.500,00

7.945.595.454,00

96,14

Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan sosial adalah sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.


Tabel 4.52 Capaian Kinerja Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Sosial pada Dinsosnakertrans Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 URUSAN / ORGANISASI PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Renca Realisa Capaian Indikator/ Satuan na si IK (%) Pelayanan administrasi kantor/% 100,00 92,81 92,81 Tersedianya telepon, air, listrik dan surat kabar/majalah/bln Jumlah bulan penyampaian laporan keuangan/bln Persentase pemenuhan kebutuhan ATK/% Persentase pemenuhan baramng cetakan dan penggandaan/% Persentase pemenuhan kebutuhan lampu untuk penerangan bangunan/% Persentase penambahan peralatan dan perlengkapan kantor/% Persentase pemenuhan sesajen/%

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

4,00

4,00

100,00

Persentase laporan pelaksanaan tugas/% Jumlah bulan tersedianya tenaga harian daerah/bln

100,00

60,00

60,00

12,00

12,00

100,00

Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran/%

100,00

0,00

79,05

5,00

5,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

100,00

0,00

0,00

701,00

701,00

100,00

Jumlah Pelaksanaan rapat/kali

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor Pengadaan Mebeleur

Jumlah pembelian sepeda motor/bh Persentase pemenuhan perlengkapan gedung kantor/% Persentase pemenuhan mebeleur/%

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan ruti/berkala kendaraan dinas /operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Program Pemberdayaan Farkir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin

Jumlah bulan gedung dalam kondisi baik/bln Jumlah bulan kendaraan dinas dengan kondisi baik/bln Jumlah bulan perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik/bln Perbaikan meja dan kursi/% Data lansia dan data RTM tidak layak huni di Kabupaten Klungkung/%

Monitoring dan evaluasi lansia/lansia


Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat Program Pengembangan Sarana Dasar Perumahan dan Pemukiman Bedah Rumah Program Jaminan Kesejahteraan Sosial

Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial/% Penanganan Mr.X/mayat terlantar, fasilitasi penyaluran bantuan cadangan beras pemerintah, fasilitasi penderita gangguan jiwa/kali Pendataan PMKS dan PSKS/desa

Peningkatan Peranan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial/% Pembinaan kelembagaan kesejahteraan sosial/%

Berkurangnya rumah tidak layak huni/unit Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat rentan serta yang tidak beruntung/paket Monitoring Kegiatan PKH/kl

Koordinasi dan sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) Sumber : Dinsosnakertrans Kab. Klungkung, 2015

1,00

0,75

75,00

53,00

53,00

100,00

100,00

100,00

100,00

250,00

248,00

99,20

10,00

5,00

50,00

Pelaksanaan program kegiatan urusan Sosial pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2014 secara umum berjalan dengan baik. Tetapi terdapat kegiatan yang pencapaian target kinerja program kegiatan tidak optimal. Capaian target kinerja program kegiatan yang tidak optimal adalah : a.

Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala meubeleur pada program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran Rp. 2.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 0,00 (0,00%). Rendahnya realisasi input disebabkan karena tidak ada perbaikan meja maupun kursi.

b.

Kegiatan Bedah Rumah pada program Program Pengembangan Sarana Dasar Perumahan dan Pemukiman, tidak terealisasi lagi 2 (dua) unit bedah rumah, hal ini disebabkan karena dari pihak desa tidak sanggup untuk menyelesaikan dalam jangka waktu yang pendek.

c.

Kegiatan Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat pada Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan anggaran Rp 41.482.500,00 dan realisasi sebesar Rp 27.265.300,00 (65,73%), rendahnya realisasi disebabkan karena tidak adanya lomba karang taruna, sehingga pembinaanpembinaan tidak berjalan 100%.


4.1.14. Bidang Urusan Ketenagakerjaan Bidang urusan ketenagakerjaan pada tahun 2014 dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Klungkung dengan jumlah anggaran sebesar Rp 694.709.500,00 atau mencapai 0,08 persen dari total belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2014. Alokasi anggaran bidang urusan ketenagakerjaan tahun 2014 lebih kecil dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2013 yang mencapai sebesar Rp 1.059.317.000,00. Adapun realisasi anggaran bidang urusan ketenagakerjaan per program kegiatan adalah sebagaimana dalam tabel dibawah ini. Tabel 4.53 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Ketenagakerjaan pada Dinsosnakertrans Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 No. P

K

1 1 2 2 3

4

5

2

5


ANGGARAN

DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRASMIGRASI Program Peningkatan Kesempatan Kerja Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Penyerapan Tenaga Kerja dengan Pola Padat Karya Program Perlindungan dan Pengem bangan Lembaga Ketenagakerjaan

694.709.500,00

645.271.940,00


481.004.000,00

449.298.240,00

93,41

164.861.000,00

145.076.240,00

88,00

316.143.000,00

304.222.000,00

96,23

213.705.500,00

195.973.700,00

92,22

Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Fasilitasi Penyelesaian Prosedur,Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja JUMLAH

81.778.000,00

70.898.100,00

86,70

74.649.500,00

69.900.500,00

93,64

57.278.000,00

55.175.100,00

96,33

694.709.500,00

645.271.940,00

92,88

Rencana

Realisasi

Sumber : Dinsosnakertrans Kab. Klungkung, 2015

Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan ketenagakerjaan adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.54 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Ketenagakerjaan pada Dinsosnakertrans Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaian Indikator/ Satuan Rencana Realisasi IK (%)

Program Peningkatan Kesempatan Kerja


Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Penyerapan Tenaga Kerja dengan Pola Padat Karya Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Fasilitasi Penyelesaian Prose dur, Penyelesaian Perselisih an Hubungan Industrial Fasilitasi Penyelesaian Prosedur,Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Terlaksananya pelatihan berbahasa asing dan tata rias/orang Penyerapan tenaga kerja selama 3 bulan/orang Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan/% Terfasilitasinya perselisihan HI, PHK/Perusahaan

420,00

420,00

100,00

792,00

792,00

100,00

276,00

276,00

100,00

Terlaksananya Survey Harga Kebutuhan Hidup Layak (KHL), pembahasan/ rekomendasi nilai UMK, sosialisasi kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan/% Form wajib lapor ketenagakerjaan/perusahaan

100,00

100,00

100,00

276,00

276,00

100,00

Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegak kan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sumber : Dinsosnakertrans Kab. Klungkung, 2015

Capain kinerja program bidang urusan ketenaga kerjaan pada tahun 2014 telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari perkembangan ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung selama ini sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.55 Perkembangan Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung Tahun 2011-2013 Uraian TPAK (%) Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Bekerja (%) UMK (000 Rp) Penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja (orang)

2011

2012

2013

2014*

75,69 1,78 98,22 927 96.421

76,01 2,05 97,95 995 98.834

77,71 77,67 2,12 1,94 97,88 98,05 1.190 1.545 100.70 100.80 3 3

29,30 29,02 41,68

26,01 25,04 48,95

Bekerja di sektor (%) a. Primer (Pertanian) b. Sekunder (Pertambangan, Industri, Listrik Gas Air) c. Tersier (PHR, Angkutan, Keuangan, Jasa)

26,45 24,44 49,11

24,27 25,40 50,32

Sumber : BPS Kab. Klungkung, 2014 *sumber data: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab. Klungkung, 2015

4.1.15. Bidang Urusan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Bidang urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah pada tahun 2014 dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 12.098.633.351,00 atau 1,33 persen dari APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014. Alokasi anggaran tahun 2014 lebih


daripada tahun 2013 yang mencapai 7.158.423.986,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 5.945.085.531,00 dan belanja langsung sebesar Rp. 1.213.338.455,00. Adapun anggaran bidang urusan koperasi dan UKM pada Tahun Angggaran 2014 adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.56 Alokasi Anggaran Bidang Urusan Koperasi dan UKM pada Diskoperindag Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014


7.115.586.461,00

6.142.130.375,00

% Capaian 86,32

Belanja Langsung

4.983.046.890,00

4.551.906.533,00

91,35

0,55

12.098.633.351,00

10.694.036.908,00

88,39

1,33

Jenis Belanja

Total

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

% thd APBD 0,78

Sumber : Diskoperindag Kab. Klungkung, 2015

Alokasi belanja langsung sebesar Rp 4.983.046.890,00 diperuntukkan untuk membiayai 4 program 21 kegiatan dan realisasi anggarannya sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.57 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Koperasi dan UKM pada Diskoperindag Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 No. P

K

1 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

2 11


ANGGARAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyedian Peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

3.548.358.520,00

3.362.229.456,00


633.774.000,00

582.128.085,00

91,85

137.865.000,00

136.365.000,00

98,91

19.316.005,00 37.151.500,00

19.232.005,00 37.151.500,00

99,57 100,00

9.138.000,00

9.138.000,00

100,00

136.034.000,00

129.690.000,00

95,34

24.355.000,00 12.600.000,00

23.118.000,00 9.496.000,00

94,92 75,37

121.215.000,00

110.789.500,00

91,40

Penyediaan Jasa Tenaga pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional

2.416.910.015,00

2.305.121.366,00

95,37

735.306.400,00

654.969.832,00

89,07

96.000.000,00

91.206.000,00

95,01

Rencana

Realisasi


12 13 14 15 16 3

17

18 19

4 20

21 4

21

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Pemantauan Pengeloalaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha Mikro kecil menengah Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi Monitoring, evaluasi dan pelaporan JUMLAH

2.875.000,00

0,00

22.500.000,00 57.187.400,00

21.250.000,00 52.288.281,00

94,44 91,43

531.754.000,00

476.280.551,00

89,57

24.990.000,00

13.945.000,00

55,80

445.558.450,00

299.498.200,00

67,22

53.544.000,00

47.430.400,00

88,58

189.403.950,00

137.462.350,00

72,58

202.610.500,00

114.605.450,00

56,56

253.823.520,00

235.209.045,00

92,67

213.160.950,00

196.376.450,00

92,13

40.662.570,00

38.832.595,00

95,50

4.983.046.890,00

4.551.906.533,00

91,35

Sumber : Diskoperindag Kab. Klungkung, 2015

Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan koperasi dan UKM pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.58 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Koperasi dan UKM pada Diskoperindag Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaian Indikator/ Satuan Rencana Realisasi IK (%) Peningkatan kualitas 100,00 100,00 100 pelayanan administrasi perkantoran/% Rekening Telepon/bulan 12,00 12,00 100,00 Rekening air/bulan 12,00 12,00 Rekening listrik/bulan 12,00 12,00 Surat kabar/bulan 12,00 12,00 Tersedianya jasa administrasi 100,00 100,00 100,00 keuangan/% Tersedianya alat tulis kantor/% 100,00 100,00 100,00 Perangko, materai dan benda 2,00 2,00 pos lainnya/jenis


Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ pene rangan bangunan kantor Penyedian Peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga pendukung Adminis trasi/Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Barang cetakan/jenis Penggandaan/lembar Alat listrik Sekretariat/% Alat Listrik UPT%

13,00 129.600,00 100,00 100,00

13,00 129.600,00 100,00 100,00

100,00

Telepon PABX/paket Alat absen sidik jari/unit Mesin ketik manual/unit Handycam/unit Lemari arsip/buah Komputer PC/unit Printer/unit Komputer notebook/laptop/unit sesajen

1,00 1,00 4,00 1,00 6,00 6,00 6,00 3,00

1,00 1,00 4,00 1,00 6,00 6,00 6,00 3,00

100,00

12,00

12,00

100,00

4,00

4,00

100,00

4,00 100,00

4,00 100,00

100,00

12,00

12,00

100,00

100,00

83,33

83,33

6,00

6,00

100,00

1,00

0,00

0,00

5,00

5,00

100,00

5,00

5,00

30,00 21,00

30,00 21,00

1,00 1,00

1,00 1,00

4,00 24,00

4,00 24,00

100,00

3,00 25,00 2,00 8,00

3,00 15,00 0,00 8,00

65,00

100,00

100,00

100,00

Makan dan Snack di sekretariat/kali makan dan snack di UPT/kali Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar negeri/% Jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran yang dibiayai/bulan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam pelayanan publik/% Kendaraan dinas sepeda motor/unit AC/bh Tersedianya kursi komputer/buah Tersedianya meja komputer/buah Tersedianya kursi lipat/buah Sarana kebersihan dan keindahan kantor/jenis Instalasi PDAM/paket Rambu dan marka jalan di dalam pasar/paket Roda empat/unit Roda dua/unit Dekorasi/jenis Spanduk/buah AC yang terpelihara/unit Komputer yang terpelihara /unit Peningkatan pengem bangan sistem pendukung usaha bagui usaha mikro kecil menengah/%

100,00

100,00


Pemantauan Pengeloalaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha Mikro kecil menengah Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal

Jumlah koperasi penerima modal penyertaan yang dibina/koperasi Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya/koperasi Promosi produk UKM/UKM Peserta lomba design/orang

Periode pembagian Raskin terhadap sejumlah 7988 RTS/PM/bulan Jumlah kecamatan yang disalurkan beras raskin ke titik retribusi/kecamatan RTM yang mendapat pelatihan/orang RTM yang mendapat subsidi/orang Program Peningkatan Peningkatan kualitas Kualitas Kelembagaan kelmbagaan melalui kebijakan Koperasi pembangunan koperasi/% Koordinasi pelaksanaan Prakoperasi yang kebijakan dan program diverifikasi/buah pembangunan koperasi Pembinaan Koperasi tidak aktif/buah Penyuluhan terhadap kelompok ekonomi produktif/buah Siswa yang dibina tangkas terampil koperasi/orang Jumlah koperasi yang dinilai untuk kop. Berprestasibuah Jumlah koperasi yang dibina melalui KMK/buah Terselengaranya HUT Koperasi Tingkat Propinsi/% Peserta lomba tangkas terampil/regu Monitoring, evaluasi dan Buku Laporan triwulan/ buah pelaporan Buku Laporan Tahunan/ buah Monitoring dan pengendalian/paket Sumber : Diskoperindag Kab. Klungkung, 2015

19,00

19,00

100,00

20,00

20,00

1,00 4,00

1,00 4,00

100,00

12,00

12,00

100,00

4,00

4,00

30,00

30,00

30,00

30,00

100,00

100,00

5,00

5,00

2,00

0,00

5,00

5,00

4,00

4,00

6,00

6,00

5,00

5,00

100,00

100,00

10,00

10,00

40,00 20,00 3,00

40,00 20,00 3,00

100,00

90,90

100,00

Kinerja program kegiatan yang tidak optimal adalah Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor dengan anggaran Rp. 2.875.000,00 dan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor dengan tanpa realisasi atau sebesar (0.00%). Hal ini disebabkan karena kekeliruan dalam memprediksi harga alat dimaksud saat penyusunan anggaran Tahun 2014 serta tidak ada kerusakan pada perlengkapan gedung kantor dimaksud (AC). Dari berbagai program kegiatan di atas, maka Diskoperindag telah mampun mendorong peningkatan koperasi dan UMKM di Kabupaten Klungkung.


Tabel 4.59 Perkembangan Jumlah Koperasi di Kabupaten Klungkung Tahun 2010-2014 Uraian

2010

Koperasi Aktif Koperasi Tidak Aktif Induk Koperasi Koperasi Primer Koperasi Unit Desa (KUD) Non Koperasi Unit Desa / Non KUD

2011

2012

2013

2014

107 7 1 113 7

113 7 1 119 7

118 7 1 124 7

119 7 1 125 7

108 21 1 129 7

107

113

118

119

122

Sumber : Diskoperindag Kab Klungkung, 2015

4.1.16. Bidang Urusan Penanaman Modal Bidang urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Kantor Penanaman Modal Kabupaten Klungkung dengan alokasi anggaran pada tahun 2014 adalah sebesar Rp 1.563.850.450,00 atau 0,17 persen dari total APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014. Alokasi anggaran 2014 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2013 yang mencapai 1.135.427.323,00 yang terdiri dari Rp 816.907.323,00 dan belanja langsung sebesar Rp 318.520.000,00. Adapun alokasi anggaran bidang urusan penanaman modal tahun anggaran 2014 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.60 Anggaran Bidang Urusan Penanam Modal pada Kantor Penanaman Modal Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 Jenis Belanja

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

% Capaian

% thd APBD


885.611.450,00

785.286.200,00

88,67

0,10

Belanja Langsung

678.239.000,00

639.995.739,00

94,36

0,07

1.563.850.450,00

1.425.281.939,00

91,14

0,17

Total

Sumber : KPM Kab. Klungkung, 2015 Alokasi belanja langsung dipergunakan untuk menyelenggarakan 3 program dan 16 kegiatan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel di bawah ini. Tabel 4.61 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Penanaman Modal pada Kantor Penanaman Modal Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 No. P

K

1 1

PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran . Penyediaan jasa surat Menyurat.

ANGGARAN

240.901.100,00

235.618.012,00


1.050.000,00

1.050.000,00

100,00

Rencana

Realisasi


2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 2 12 13 14 15 3 16 3

16

Penyedia jasa komunikasi,sumber daya air,dan listrik. Penyediaan jasa administrasi keuangan. Penyediaan Alat Tulis Kantor. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan . Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Penyediaan bahan logistik kantor. Penyediaan makanan dan minuman Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung Kantor. Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ Oprasional. Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal. JUMLAH

18.150.000,00

15.300.462,00

84,30

34.500.000,00

34.500.000,00

100,00

11.387.500,00 5.797.600,00

11.384.950,00 5.729.200,00

99,98 98,82

1.020.000,00

1.020.000,00

100,00

37.250.000,00

36.330.000,00

97,53

19.468.000,00 4.928.000,00 83.350.000,00

19.465.000,00 3.520.000,00 83.318.400,00

99,98 71,43 99,96

24.000.000,00

24.000.000,00

100,00

218.130.900,00

205.047.000,00

94,00

108.500.000,00

100.259.000,00

92,40

21.775.900,00

21.054.000,00

96,68

79.620.000,00

76.319.000,00

95,85

8.235.000,00

7.415.000,00

90,04

219.207.000,00

199.330.727,00

90,93

219.207.000,00

199.330.727,00

90,93

678.239.000,00

639.995.739,00

94,36

Sumber : KPM Kab. Klungkung, 2015 Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan penanaman modal yang dilaksanakan oleh Kantor Penanaman Modal Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.62 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Penanaman Modal pada Kantor Penanaman Modal Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran . Penyediaan jasa surat Menyurat. Penyedia jasa komunikasi,sumber daya air,dan listrik.

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) Ren Reali Capaian Indikator/ Satuan cana sasi IK (%) Pelayanan Administrasi 100,00 97,81 Perkantoran/ % Meterai,Perangko, dan Benda Pos 1,00 1,00 100,00 /paket Rek.Listrik/bulan 12,00 10,00 83,33 Jasa Layanan Air / bulan 12,00 10,00 Jasa layanan Telpon /bulan 12,00 10,00 Surat kabar /bulan 12,00 10,00


Penyediaan jasa administrasi keuangan. Penyediaan Alat Tulis Kantor. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan . Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Penyediaan bahan logistik kantor. Penyediaan makanan dan minuman .

Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah.

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung Kantor. Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ Oprasional.

Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal.

Jasa layanan listrik/ Jasa Pengelola Keuangan SKPD/Tahun Tersedianya ATK /paket. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan /paket Lampu / buah Lampu /bh

1,00

0,00 1,00

100,00

1,00 1,00

1,00 0,99

99,98 98,82

10,00 15,00

0,00 12,00

40,00

Absen sidik jari /unit

1,00

0,98

97,53

Banten / Sesajen / soroh

2,00

1,98

99,00

64,00

50,00

85,94

160,00

150,00

4,00

4,00

4,00

4,00

2,00

2,00

100,00

1,00

0,92

92,40

1,00

0,97

96,68

1,00

0,96

95,80

1,00

0,96

1,00

0,96

95,80

2,00

2,00

91,67

2,00

1,50

2,00

2,00

Tersedianya snek dan nasi untuk rapat / kotak Tersedianya snek dan nasi kotak / ktk Koordinasi dan Konsultasi dalanm daerah / kali Laporan hasil rapat dan koordinasi/ kali Jasa tenaga kontrak / orang

Peningkatan Sarana dan prasarana aparatut /% Memperlancar kegiatan administrasi dan tertatanya arsip serta mempernyaman suasana kantor/paket Pemeliharaan /perbaikan gedung kantor/ unit Terlaksananya perawatan kendaraan dinas Roda 4/unit Terlaksananya perawatan kendaraan dinas roda 2/unit Pemeliharaan dan perlengkapan gedung kantor/unit Pelaksanaan Promosi,pendataan dan pengawasan dibidang penanaman modal /% Terlaksananya kegiatan promosi/ kali Terlaksananya pendataan dan pengawasan investasi / lembar Terlaksananya Pendataan investasi/ kali

100,00

Sumber : KPM Kab. Klungkung, 2015

Capaian target kinerja realisasi anggaran program kegiatan yang tidak optimal adalah sebagai berikut : 1)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman tersedia anggaran Rp 4.928.000,00 realisasinya sebesar Rp. 3.520.000,00 (71,43 %). Rendahnya realisasi input disebabkan karena perencanaan untuk kegiatan rapat-rapat presentasi investasi bagi penanam


modal bersama instansi terkait yang dilaksanakan di ruang rapat Bupati Klungkung dibiayai langsung dari Bagian Perlengkapan Setda Kab. Klungkung sehingga dana tersebut masih banyak yang tidak terealisasi, namun capaian program secara keseluruhan mencapai 97,1% 2)

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan 2 kegiatan namun yang tersedia anggaran Cuma pada kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal dengan anggaran sebesar Rp. 219.207.000,- dan reaslisasinya sebesar Rp. 199.330.727,00 (90,93%) namun untuk kegiatan Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal pada program tersebut belum teranggarkan ini disebabkan karena dalam penyusunan Renstra murupakan kegiatan baru.

3)

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dengan 3 kegiatan namun capaian realisasi anggaran dari kegiatan tersebut masih Nol (0%) hal ini disebabkan karena dalam penyusunan Renstra Kantor Penanaman Modal merupakan program baru sehingga untuk penggangaran di tahun 2014 belum tersedia.

Dari berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam peningkatan penanaman modal di Kabupaten Klungkung telah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari data yang ditampilkan dalam gambar di bawah ini. 35.524.664,85 35.112.240,43 35.153.575,85 34.517.567,53

40.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00

10.000.000,00

1.672.123,41 1.301.034,41 371.089,00

371.089,00

594.672,90

0,00 2011

2012 PMA

PMDN

2013 Total

Sumber : Kantor Penanam Modal Kab.Klungkung, 2015

Gambar 4.11 Perkembangan Investasi di Kabupaten Klungkung Tahun 2011-2013

4.1.17. Bidang Urusan Kebudayaan Bidang urusan kebudayaan pada tahun 2014 dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung. Total alokasi anggaran bidang urusan kebudayaan adalah sebesar Rp 10.831.601.549,00 atau sebesar 1,19 persen dari total APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2014 dan dibandingkan alokasi anggaran 2013 terjadi peningkatan. Alokasi anggaran tahun 2013 adalah sebesar Rp 8.894.141.195,00 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 4.658.602.967,00 dan belanja langsung sebesar Rp 4.235.538.228,00. Adapun alokasi anggaran bidang urusan kebudayaan tahun anggaran 2014 adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini.


Tabel 4.63 Anggaran Bidang Urusan Kebudayaan Tahun Anggaran 2014 Jenis Belanja

4.606.685.926,00

% Capaian 93,68

% thd APBD 0,54

5.913.964.573,00

5.094.943.867,00

86,15

0,65

5.817.964.573,00

5.094.943.867,00

87,57

0,64

96.000.000,00

0,00

0,00

0,00

10.831.601.549,00

9.701.629.793,00

89,57

1,19

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)


4.917.636.976,00

Belanja Langsung : a. Disbudpar b. Bagian Kesra Setda Kab Klk Total

Sumber : DPPKA Kab. Klungkung, 2015 Pelaksanaan program kegiatan bidang urusan kebudayaan pada tahun 2014 adalah sebagaimana uraian di bawah ini.

a.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung melaksanakan bidang urusan kebudayaan melalui 6 program 20 kegiatan dengan alokasi anggaran Rp 5.817.964.573,00 dan realisasi mencapai 87,57 persen atau sebesar Rp 5.094.943.867,00. Adapun realisasi anggaran menurut program kegiatan adalah sebagaimana uraian dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.64 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Kebudayaan pada Disbudpar Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 No. P

K

1 1 2 3 4 5

6 7 8

PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman

ANGGARAN Rencana

Realisasi

Capaian IK (%)

5.817.964.573,00

5.094.943.867,00

87,57

886.122.273,00

766.586.692,00

86,51

99.924.000,00

74.412.347,00

74,47

107.400.000,00

103.175.000,00

96,07

39.289.145,00 14.693.000,00

39.289.145,00 13.935.500,00

100,00 94,84

4.103.850,00

4.103.850,00

100,00

17.082.278,00

15.955.000,00

93,40

56.180.000,00 10.064.000,00

54.680.000,00 9.416.000,00

97,33 93,56


9

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 10 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi/teknis Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 12 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 13 Pengadaan Mebeleur 14 Pemeliharaan ruti/berkala gedung kantor 15 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 16 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 3 Program Pengembangan Nilai Budaya 17 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 4 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 18 Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di daerah 5 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 19 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 6 Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 20 Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan Antar Daerah Sumber : Disbudpar Kab. Klungkung, 2015

101.636.000,00

54.246.900,00

53,37

435.750.000,00

397.372.950,00

91,19

453.861.500,00

438.551.700,00

96,63

128.000.000,00

119.446.000,00

93,32

129.385.800,00

128.275.000,00

99,14

21.100.000,00 13.945.700,00

20.010.000,00 13.745.700,00

94,83 98,57

149.680.000,00

145.325.000,00

97,09

11.750.000,00

11.750.000,00

100,00

131.180.000,00

103.475.000,00

78,88

131.180.000,00

103.475.000,00

78,88

193.500.000,00

183.793.600,00

94,98

193.500.000,00

183.793.600,00

94,98

2.599.310.800,00

2.501.062.975,00

96,22

2.599.310.800,00

2.501.062.975,00

96,22

1.553.990.000,00

1.101.473.900,00

70,88

1.553.990.000,00

1.101.473.900,00

70,88

Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.65 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Kebudayaan pada Disbudpar Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Indikator/ Satuan

Ren cana 100,00

Reali sasi 94,52

Capaian IK (%) 94,52 100,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Rata-Rata Capaian Output Kegiatan/%

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

- Rekening air/bln

12,00

12,00

- Rekening telpon/bln

12,00

12,00


Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerang an bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor




Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi/teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan ruti/berkala gedung kantor

- Surat kabar/bln - Rekening listrik/bln Honorarium Pengelola Keuangan SKPD/bln - ATK/Jenis - Materai/lembar - Buku Cetak/buku - Foto copy/lembar Alat Listrik dan Elektronik/jenis

12,00 12,00 12,00

12,00 12,00 12,00

34,00 325,00 21,00 37.700,00 7,00

34,00 325,00 21,00 22.890,00 7,00

100,00

4,00 1,00 1,00

4,00 1,00 1,00

100,00

39.600,00 2,00 2,00

39.600,00 2,00 2,00

83,33

168,00

168,00

2,00

2,00

1,00

0,00

4,00

4,00

85,00

240,00 24,00 4,00

132,00 24,00 2,00

66,67

2,00

2,00

2,00

1,00

13,00

13,00

12,00

12,00

100,00

100,00

100,00

7,00

7,00

100,00

Perlengkapan gedung kantor/%

100,00

100,00

100,00

Pengadaan Mebeleur/% Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/jenis Kebersihan Pemedal agung/bln

100,00 23,00

100,00 23,00

100,00 100,00

12,00

12,00

- Dekorasi/jenis - Printer/unit - Pengadaan alat absensi sidik jari/unit - Sesajen sehari-hari/canang - Banten Tumpek landep/kali - Banten Galungan dan Kuningan/paket - Banten Purnama dan tilem/pejati - Banten wali Padmasana, medal agung, Museum Semarajaya dan mecaru Amanca/paket - Banten Piodalan Padmasana di Bungalow Nusa penida/kali - Makanan dan minuman rapat/kali - Snack Insidentil/kotak - Air mineral gelas/dus - Perjalanan Dinas tanpa menginap di dalam Prov. Bali/kali - Perjalanan Dinas dengan menginap di dalam Prov. Bali/kali - Perjalanan Dinas ke Luar Prov. Bali/kali - Honorarium pegawai honorer/bulan - Jasa tenaga kerja non pegawai/bulan Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Sepeda motor/unit

100,00

80,36 100,00

100,00


Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional


Program Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di daerah

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

PBB Mess Sanggraha/tahun Penjor/bh Spanduk/lbr Pengadaan korden/meter Servis kendaran dinas/unit Suku cadang kendaraan dinas/unit Pertamax/liter Samsat kendaraan Dinas/unit Pelumas/unit Pemeliharaan meubelair/unit Pemeliharaan mesin ketik/unit Service Komputer/unit Service printer/unit Pengembangan Nilai budaya/% Paruman Sulinggih dan Pemangku/kali Pembinaan/Monev Desa Pekraman/kali Pembinaan/Monev Desa Subak Sawah/kali Pembinaan/Monev Subak Abian/kali Pembinaan Sekaa Teruna/kali Pengelolaan kekayaan Budaya/% Pencetakan kartu Hari Raya/lbr Alat kebersihan dan bahan pembersih/jenis Spanduk/bh Dekorasi/bh Leaflet Museum Semarajaya/bh Pengadaan Rarung/bh Pengadaan Vitrage/bh Pengadaan AC/bh Penataan Museum Semarajaya Klungkung/paket Persentase jenis kegiatan PKB yang diikuti/% PKB Kabupaten Klungkung/kegiatan Utsawa Dharmagita/kali Korsik Pemda Kab. Klungkung/kali Widya Sabha/kali Lomba Gong Kebyar kabupaten Klungkung/kali Meningkatkan srada bakti kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/% Biaya Bhakti Penganyar/kali

1,00 6,00 10,00 70,00 18,00 18,00

1,00 6,00 10,00 70,00 18,00 18,00

11.550,00 18,00 18,00 10,00 3,00 4,00 4,00 100,00

11.550,00 18,00 18,00 10,00 3,00 4,00 4,00 100,00

1,00

1,00

7,00

7,00

6,00

6,00

6,00

6,00

8,00 100,00

8,00 100,00

100,00

200,00

200,00

100,00

16,00

16,00

8,00 6,00 550,00 1,00 1,00 2,00 1,00

8,00 6,00 550,00 1,00 1,00 2,00 1,00

100,00

100,00

100,00

22,00

22,00

100,00

3,00 12,00

3,00 12,00

12,00 1,00

12,00 1,00

100,00

100,00

100,00

10,00

10,00

100,00

100,00

100,00

100,00 100,00


Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan Antar Daerah

Biaya Upacara Bumi Sudha Pura Watu Klotok/kali

Biaya Aci Pengenteg Jagat Pr Gelap Besakih/paket Biaya Aci Bhatara Turun Kabeh Pura Tirta dan Pura Gelap Besakih/paket Biaya Aci Piodalan Pr Jagatnatha/paket Sumber : Disbudpar Kab. Klungkung, 2015

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Dalam tahun 2014 segala kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Disbudpar telah dilaksanakan dengan cukup baik sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Capaian target kinerja dan penyerapan dana program/ kegiatan pada Disbudpar Kabupaten Klungkung Tahun 2014 dapat diuraikan sebagai berikut; dari 8 (delapan) program dan 23 kegiatan, terdapat 1 (satu) kegiatan yang capaian indikator kinerja inputnya hanya 53,37% yaitu pada Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah karena bersifat insidentil dan kurang adanya koordinasi sehingga bersamaan pelaksanaannya dengan kegiatan di daerah.Untuk kegiatan ini perlu adanya koordinasi dengan pihak terkait.

b.

Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung (Bagian Kesejahteraan Rakyat)

Sejak tahun 2014, Bagian Kejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Klungkung melaksanakan bidang urusan kebudayaan dalam 1 program dan 1 kegiatan yang anggarannya dialokasikan mulai perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 96.000.000,00 tetapi tidak dapat terealisasi sesuai rencana (realisasi sebesar 0 persen) disebabkan adanya masalah administrasi keuangan, Kepala Bagian Kesra hanya Kuasa Pengguna Anggaran sehingga tidak memiliki kewenangan dalam memberikan bantuan keuangan dalam bentuk tunai. Adapun alokasi anggaran program kegiatan bidang urusan kebudayaan pada bagian kesejahteraan rakyat Setda Kab. Klungkung adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.66 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Kebudayaan pada Sekretariat Daerah Kab. Klungkung (Bagian Kesra) Tahun Anggaran 2014 No. P

K


1

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Program Pengembangan Nilai Budaya Penunjang Upacara Agama

1

ANGGARAN

96.000.000,00

0,00

Capaian IK (%) 0,00

96.000.000,00

0,00

0,00

96.000.000,00

0,00

0,00

Rencana

Realisasi

Sumber : Bagian Kesra Setda Kab. Klungkung, 2015


Capaian kinerja program dan kegiatan bidang urusan kebudayaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Klungkung juga hanya 0 persen sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.67 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Kebudayaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung (Bagian Kesra) Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pengembangan Nilai Budaya Penunjang Upacara Agama

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaian Indikator/ Satuan Rencana Realisasi IK (%) 0,00 0,00 0,00 belanja dana punia upacara keagamaan/ paket

32,00

0,00

0,00

Sumber : Bagian Kesra Setda Kab. Klungkung, 2015

4.1.18. Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga Bidang urusan kepemudaan dan olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klungkung yang pelaksanaan tahun anggaran 2014 dialokasikan anggaran sebesar Rp 2.231.585.100,00 atau mencapai 0,24 persen dari total belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2014. Adapun alokasi anggaran bidang urusan kepemudaan dan olahraga adalah sebagaimana tabel di bawah ini. Tabel 4.68 Anggaran Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga pada Disdikpora Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 Jenis Belanja

Anggaran (Rp)


Realisasi (Rp)

% Capaian

% thd APBD

0,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Langsung

2.231.585.100,00

1.688.073.136,00

75,64

0,24

Total

2.231.585.100,00

1.688.073.136,00

75,64

0,24


Alokasi anggaran tahun 2014 sebesar Rp 2.231.585.100,00 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2013 yang dipasang sebesar Rp 1.366.470.600,00. Anggaran belanja langsung tersebut dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan 2 program dan 5 kegiatan sebagaimana uraian dalam tabel dibawah ini.


Tabel 4.69 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga pada Disdikpora Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 No. P

K

1 1

2 3 2 4

2

ANGGARAN


2.231.585.100,00

1.688.073.136,00


1.338.439.600,00

1.311.310.000,00

97,97

359.404.400,00

355.416.100,00

98,89

707.774.500,00

695.074.000,00

98,21

271.260.700,00

260.819.900,00

96,15

893.145.500,00

376.763.136,00

42,18

753.500.000,00

260.654.000,00

34,59

139.645.500,00

116.109.136,00

83,15

2.231.585.100,00

1.688.073.136,00

75,64

Rencana

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar Dalam Olahraga Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga

5

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga

5

Jumlah

Realisasi

Sumber : Disdikpora Kab. Klungkung, 2015 Sedangkan capaian kinerja program bidang urusan kepemudaan dan olahraga pada tahun 2014 adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.70 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga pada Disdikpora Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar Dalam Olahraga Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah

Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Ren Reali Capaian Indikator/ Satuan cana sasi IK (%)

Jumlah Cabang Olahraga Porseni Pelajar Tingkat Kabupaten/cabang olahraga Jumlah Kontingen Olahraga Porsenijar ke tingkat Provinsi/ kontingen Olahraga Jumlah Kontingen Seni Porsenijar Tingkat Provinsi/ Kontingen seni Jumlah Kontingen O2SN SD tingkat Provinsi/Kontingen Jumlah Kontingen Invitasi Olahraga Tradisional/ Kontingen

12,00

12,00

100,00

1,00

1,00

100,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

100,00


Jumlah Peserta Seminar Olahraga/orang Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga

175,00

175,00 42,18

Pembangunan Arena Skatboard/unit Pembangunan Lapangan Voli/unit Pembangunan lapangan basket/unit Perencanaan Pembangunan Arena Panjat Tebing/paket Rehab Gedung Olahraga/paket jumlah kolam renang yang dikelola/kolam renang

1,00

0,00

2,00

0,00

2,00

0,00

1,00

0,00

1,00 1,00

1,00 1,00

20,00

100,00

Sumber : Disdikpora Kab. Klungkung, 2015

Pada tahun 2014, terdapat 1 kegiatan yang capaian outputnya hanya mencapai 20 persen yaitu pada kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga dimana terdapat 4 output yang tidak terealisasi yaitu : Pembangunan Arena Skateboard sebanyak 1 unit, Pembangunan Lapangan Voli sebanyak 2 unit, Pembangunan lapangan basket sebanyak 2 unit dan Perencanaan Pembangunan Arena Panjat Tebing sebanyak 1 paket. Hal ini diakibatkan kurangnya waktu pelaksanaan (anggaran dipasang pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2014). Dari 5 kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program kepemudaan dan olahraga sebanyak 2 kegiatan yang capaian indikator kinerja inputnya rendah, berikut ini diuraikan pelaksanaan kegiatan tersebut : a.

Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar Dalam Olahraga Kegiatan ini adalah kegiatan pelaksanan Porseni Pelajar tingkat Kabuipaten Jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan sebanyak 12 Cabang Olah Raga. Sebelum dilaksanakan Porseni tingkat Kabupaten dilaksanakan porseni tingkat kecamatan yang dilaksanakan di 4 kecamatan yang melibatkan tidak kurang dari 350 orang atlet dan pelatih.

b.

Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah Kegiatan ini adalah kegiatan untuk membina atlet pelajar yang telah lolos pada Porseni tingkat Kabuoaten untuk dikirim ke Porseni tingkat Propinsi Bali. Pembinaan dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan sebelum Porsenijar tingkat propinsi, yang melibatkan 45 orang pelatih dan 138 atlet yang berpotensi mendulang emas pada porsenijar tingkat propinsi, dengan 7 cabang olahraga prestasi. Ketujuh cabang olaraga itu adalah Atletik, Taekwondo, Judo, Panjat Tebing, Renang, Karate dan Pencak Silat. Porseni tingkat Propinsi dilaksanakan di Denpasar selama 6 hari. Kabupaten Klungkung mengirim 1 kontingen olahraga dan seni dengan jumlah peserta sebanyak 282 orang untuk cabang olahraga dan 89 orang untuk cabang seni. Perolehan medali pada cabang olahraga adalah 11 emas, 39 perak dan 11 perunggu dan Kabupaten Klungkung berada pada peringkat ke-6. Perolehan medali pada cabang seni adalah 4 perak dan 5 perunggu dan Kabupaten Klungkung berada pada peringkat ke-4.


c.

Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rohani Kegiatan ini adalah kegiatan untuk pelaksanaan O2SN SD tingkat Propinsi, pengiriman kontingen invitasi olahraga tradisional, seminar olahraga, kegiatan dalam rangka pelaksanaan peringatan Haornas tahun 2014, pemberian bonus kepada atlet olahraga berprestasi dan kegiatan kepemudaan lainnya. O2SN tingkat propinsi dilaksanakan selama 3 hari di denpasar, jumlah atlet yang mengikuti O2SN tersebut sebanyak 45 orang yang diambil dari atlet berprestasi yang telah dibina melalui porsenijar. Setiap tahun pemerintah provinsi Bali melaksanakan lomba olahraga tradisional dalam rangka menyambut HUT Provinsi Bali, dan setiap tahun pula Kabupaten Klungkung selalu ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Pada tahun 2014 sebanyak 20 orang peserta dari Kabupaten Klungkung yang bisa sampai ke kejuaran tingkat Nasional. Dalam rangka mensinergikan program-program dan kegiatan olahraga di tingkat Kabupaten antara Pemda dan KONI Klungkung setiap tahun diadakan seminar olahraga, dengan dilaksanakannya kegiatan ini diharapkan bibit-bibit atlet yang telah di hasilkan melalui porsenijar dapat diberdayakan oleh KONI Kabupaten Klungkung, sehingga pembinaan bibit atlet Kabupaten lebih terarah. Setiap tanggal 9 september diperingati sebagai hari olahraga nasional (Haornas), setiap tahun Kabupaten Klungkung melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk memperingatinya antara lain melaksanakan upacara peringatan Haornas, Seminar Olahraga, Jalan Santai, lomba-lomba olahraga serta memberikan penghargaan bagi atlet pelajar berprestasi. Kegiatan kepemudaan dilaksanakan sebagai bagian dari pembangunan menyeluruh di Kabupaten Klungkung. Kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan antara lain seleksi pemuda pelopor tingkat kabupaten, seleksi calon paskibraka tingkat kabupaten dan provinsi, seleksi calon peserta Jambore Pemuda Daerah (JPD) tingkat kabupaten serta pembinaan Kelompok Siswa Peduli Aids Nasional (KSPAN) tingkat SMP. Seleksi Pemuda Pelopor Kabupaten Klungkung menghasilkan 4 orang yang maju sampai ke tingkat propinsi Bali. Untuk kegiatan Jambore Pemuda Daerah Kabupaten Klungkung mengirimkan 3 orang untuk mengikuti kegiatan tersebut. Untuk seleksi Paskibraka tingkat propinsi, Kabupaten Klungkung berhasil mengirimkan 3 orang untuk bergabung dalam Tim Paskibraka Propinsi. Untuk kegiatan jambore KSPAN tingkat propinsi untuk tingkap SMP diikuti oleh 15 orang serta tingkat SMA/SMK diikuti oleh 34 orang peserta.

d.

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pada Tahun 2014 direncanakan akan dibangun beberapa fasilitas olahraga masyarakat yang dananya bersumber dari APBDP 2014. Fasilitas olahraga tersebut antara lain : 1 unit arena bermain skateboard, 2 unit lapangan volley, 2 unit lapangan basket, 1 buah arena lompat jauh serta rehab gedung olahraga di kolam renang Lila Arsana. Namun sebagian besar tidak terlaksana karena keterbatasan waktu pengerjaan. Yang bisa dilaksanakan hanyalah dokumen perencanaan untuk seluruh fasilitas olahraga tersebut.


e.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga Kegiatan ini adalah kegiatan untuk pemeliharaan kolam renang Lila Arsana selama 12 bulan. Seperti diketahui bersama sejak 3 tahun terakhir kolam renang yang asetnya milik pemda tersebut diserahkan kembali pengelolaannya kepada pemerintah daerah setelah sebelumnya dikelola oleh swasta. Besarnya biaya pemeliharaan kolam dan tingginya pengeluaran untuk biaya listrik dan air menjadi kendala utamanya namun pendapatan yang diterima tidak mampu menutupi biaya tersebut.

4.1.19. Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Bidang urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dilaksanakan oleh 3 SKPD yaitu Badan Kesbang, Politik dan Linmas, Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Klungkung. Total alokasi anggaran bidang urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri tahun 2014 adalah sebesar Rp 10.285.690.896,00 dengan 13 program dan 42 kegiatan. Total anggaran 2014 lebih besar daripada tahun 2013 yang dialokasikan sebesar Rp 9.644.345.280,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 6.719.702.467,00 dan belanja langsung sebesar Rp 2.924.642.813,00. Adapun pelaksanaan bidang urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri tahun 2014 adalah sebagaimana uraian di bawah ini.

a.

Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat

Bidang urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpolinmas pada tahun 2014 dengan besar anggaran sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.71 Anggaran Bidang Urusan Kesbang dan Poldagri pada Badan Kesbangpolinmas Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014


2.698.409.933,00

2.280.140.826,00

% Capaian 84,50

Belanja Langsung

1.032.022.500,00

813.718.985,00

78,85

0,11

Total

3.730.432.433,00

3.093.859.811,00

82,94

0,41

Jenis Belanja

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

% thd APBD 0,30

Sumber : DPPKA Kab. Klungkung, 2015 Anggaran belanja langsung dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan 8 program dan 24 kegiatan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel di bawah ini. Tabel 4.72 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Kesbang dan poldagri pada Badan Kesbangpolinmas Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 No. P 1

K

PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

ANGGARAN Rencana 365.615.930,00

Realisasi 314.692.235,00



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 11 12 13 14 15 16 3 17 4 18

5 19 6

20 7 21 22 23 8

Penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik Penydiaan jasa adminitrasi keuangan Penyediaan Alat tulis kantor Penydiaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor Penyedia bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

38.460.000,00

30.247.305,00

78,65

93.900.000,00 19.830.454,00 8.291.500,00

90.250.000,00 19.755.454,00 8.291.500,00

96,11 99,62 100,00

1.705.000,00

1.705.000,00

100,00

74.141.000,00

57.232.000,00

77,19

17.640.000,00 2.808.000,00 47.944.000,00

17.600.000,00 1.350.000,00 27.365.000,00

99,77 48,08 57,08

60.895.976,00

60.895.976,00

100,00

251.780.070,00

218.046.900,00

86,60

24.945.000,00 54.000.000,00 11.832.070,00

19.320.000,00 51.410.000,00 10.317.500,00

77,45 95,20 87,20

141.953.000,00

123.429.400,00

86,95

17.800.000,00

12.320.000,00

69,21

1.250.000,00 43.627.000,00

1.250.000,00 20.196.300,00

100,00 46,29

Pengendalian Keamanan Lingkungan

43.627.000,00

20.196.300,00

46,29

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak Kriminal

55.274.000,00

35.887.200,00

64,93

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknis pencegahan kejahatan Program kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

55.274.000,00

35.887.200,00

64,93

37.703.000,00

15.921.150,00

42,23

Seminar Talk Show,Diskusi Peningkatan Wawasan

37.703.000,00

15.921.150,00

42,23

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan Pembentukan Kesatuan Keamana Lingkungan di Masyarakat Program Pendidikan Politik Masyarakat Koordinasi Forum – forum Diskusi Politik Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

42.525.500,00

37.861.500,00

89,03

42.525.500,00

37.861.500,00

89,03

145.497.000,00 45.713.500,00

87.660.600,00 36.598.100,00

60,25 80,06

62.058.500,00 37.725.000,00

42.554.500,00 8.508.000,00

68,57 22,55

90.000.000,00

83.453.100,00

92,73

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaran dinas /oprasional Pemeliharaan Rutin /berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin /berkala mebeleur Program Peningkatan Keamana n dan Kenyamanan Lingkungan


24

Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam JUMLAH Sumber : Bakesbangpolinmas Kab. Klungkung, 2015

90.000.000,00

83.453.100,00

92,73

1.032.022.500,00

813.718.985,00

78,85

Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.73 Capaian Kinerja Program Kegiatan per Bidang Urusan Kesbang dan Poldagri pada Badan Kesbangpolinmas Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penydiaan jasa adminitrasi keuangan Penyediaan Alat tulis kantor

Penydiaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor

Penyedia bahan logistik kantor

Penyediaan makanan dan minuman Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Ren Realisa Capaian Indikator/ Satuan cana si IK (%) Pemenuhan Pelayanan administrasi perkantoran /% Rekening Telepon /Bulan 12,00 12,00 100,00 Rekening air /bln 12,00 12,00 Rekening Listrik / bln 12,00 12,00 Surat Kabar /bln 12,00 12,00 Honorarium Pelaksana Kegiatan 12,00 12,00 100,00 / bln Alat Tulus kantor /% 100,00 100,00 100,00 Prangko /% 100,00 100,00 Meterai /% 100,00 100,00 Barang cetakan dan 100,00 100,00 100,00 penggandaan /% Lampu Neon /bh 30,00 30,00 100,00 Beterai kering / bh 5,00 5,00 Komputer /PC/bh 1,00 1,00 100,00 Laptop /bh 2,00 2,00 Printer / bh 2,00 2,00 Kamera /bh 1,00 1,00 Banten sehari – hari /bln 12,00 12,00 100,00 Tumpek Landep /kali 2,00 2,00 Banten Tilem /kali 12,00 12,00 Banten Purnama /kali 12,00 12,00 Banten piodalan / paket 1,00 1,00 Notulen rapat / kali 12,00 7,00 58,33 Laporan hasil perjalanan dinas / kali Honorarium 2 ( dua ) orang tenaga harian darah /bln Gaji 2 ( dua )orang tenaga kontrak / bln

18,00

6,00

33,33

13,00

13,00

100,00

12,00

12,00


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran /%

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

AC/ / bln Proyektor /bln LCD /bln Sofa /set Alat kebersihan / paket Penjor /bln Spanduk /bln Pemeliharaan gedung kantor / paket Pemeliharaankendaraan roda empat /unit Pemeliharaan kendaraan roda dua /unit Pemeliharaan komputer PC /unit Pemeliharaan Laptop /unit Pemeliharaan Printer /unit Pemeliharaan AC /unit Pemeliharaan Meja / bh

Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin / berkala kendaran dinas /oprasional

Pemeliharaan Rutin /berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin /berkala mebeleur Program Peningkatan Keamana n dan Kenyamanan Lingkungan Pengendalian Keamanan Lingkungan Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak Kriminal Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknis pencegahan kejahatan Program kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Seminar Talk Show,Diskusi Peningkatan Wawasan

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan Pembentukan Kesatuan Keamana Lingkungan di Masyarakat

Program Pendidikan Politik Masyarakat

Pelaksanaan Mediator dan Fasilitator Penanganan Masalah Aktual / % Pelaksanaan Mediasi dan fasilitasi Penanganan Konflik/% Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan Kantram tibmas dan pencegahan tindak kriminal/% Pertemuan Oprasional KOMINDA,FKDM dan monitoring orang asing /% Pemenuhan kebutuhan kemitraan pengem bangan Wawasan kebangsaan Pelaksanaan seminar, talk,show,diskusi wawas an kebangsaan /orang Rapat – rapat dalam rangka pembentukan forum pembaruan kebangsaan /% Eksistensiperan serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan /% Pelatihan dan pembinaan petugas hansip / orang Pelatihan Kasatgas Unmas desa dan kelurahan / % Pemenuhan Pendidikan Politik Masyarakat /%

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 32,00 1,00

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 32,00 1,00

100,00

2,00

2,00

100,00

5,00

5,00

9,00

9,00

100,00

2,00 9,00 1,00 1,00

2,00 9,00 1,00 1,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

235,00

235,00

100,00

100,00

100,00 100,00

100,00


Koordinasi Forum – forum Diskusi Politik Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

Pelaksanaan Forkomkon /orang

120,00

120,00

100,00

Monitoring Pelaksanaan Politik /% Pembinaan pada Ormas, LSM dan Yayasan / buah Pencegahan dini dan Penanggulangan bencana alam /% Posko sekretariat SATLAK PB /bln Pemantauan lapangan daesrah rawan bencana / kena bencana /% Sumber : Badan Kesbangpolinmas Kab. Klungkung, 2015

100,00

78,00

78,00

35,00

35,00

100,00

12,00

12,00

100,00

100,00

100,00

Pengelolaan Belanja baik itu Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung pada Tahun 2014 pada umumnya sudah berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dari rata-rata Capaian Indikator Input ( Realisasi Keuangan ) pada tahun 2014 mencapai 79,04%. Namun demikian masih ada beberapa kegiatan yang perlu mendapatkan perhatian serius karena capaian realisasi keuangannya terhitung kecil yaitu Kegiatan yang realisasi keuangannya di bawah 75 % , meliputi : 1)

Penyediaan Makanan dan Minuman ( realisasi keuangan 48,08 % ) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dalam pelaksanaannya berupa penyediaan konsumsi/snack untuk rapat rutin/staf pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung. Untuk tahun 2014 dipersiapkan untuk pelaksanaan rapat rutin/staf sebanyak 12 kali dengan jumlah pegawai sebanyak 39 Orang, namun dalam kenyataannya hanya terealisasi sebanyak 7 kali dengan kondisi jumlah pegawai sebanyak 34 orang, dimana pada saat rapat tidak bisa hadir penuh dikarenakan ada kepentingan/tugas lain. Hal inilah yang menjadikan capaian/realisasi keuangan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman hanya 48,08 %.

2)

Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah ( realisasi keuangan 57,08 %) disebabkan antara lain : a) SPPD untuk Golongan IV ke luar daerah masih tersisa 1 kali perjalanan dari 4 kali SPPD yang disiapkan. b) SPPD untuk Golongan IV ke Denpasar (tanpa menginap) tersisa 1 kali perjalanan dari 4 kali SPPD yang disiapkan. c) SPPD untuk Golongan III ke Denpasar sebanyak 2 kali tidak terealisasi karena tidak ada perintah untuk berangkat. d) SPPD untuk Golongan IV ke Denpasar dengan menginap sebanyak 4 kali tidak terealisasi. e) SPPD untuk Golongan IV ke Nusa Penida tersisa 1 kali perjalanan dari 2 kali SPPD yang disiapkan. f) SPPD untuk Golongan III ke Nusa Penida sebanyak 2 kali tidak terealisasi karena tidak ada perintah untuk berangkat. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor ( realisasi keuangan 69,21 ) disebabkan oleh:

3)


a)

4)

5)

6)

7)

Anggaran untuk pemeliharaan AC tidak terealisasi karena AC belum ada kerusakan. b) Anggaran untuk pemeliharaan Lap Top terpakai 1 kali dari 2 kali yang dipersiapkan (laptop yang diperbaiki hanya 1 buah dari 2 buah laptop yang ada). c) Anggaran untuk pemeliharaan Komputer terpakai 6 kali dari 9 kali yang dipersiapkan ( Komputer yang diperbaiki hanya 6 buah dari 9 buah Komputer yang ada ). d) Anggaran untuk pemeliharaan Printer terpakai 8 kali dari 9 kali yang dipersiapkan (Printer yang diperbaiki hanya 6 buah dari 9 buah Printer yang ada ). Pengendalian Keamanan Lingkungan (realisasi keuangan 46,29%) disebabkan oleh Honor Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Kabupaten Klungkung tidak terealisasi karena waktu yang mepet dan perlu tanda tangan seluruh pejabat dan Muspida Kabupaten Klungkung. Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan ( realisasi keuangan 64,93 % ) disebabkan oleh : a) Karena adanya Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Intelijen Negara sehingga alokasi dana untuk Komunitas Intelijen Daerah ( KOMINDA ) khususnya biaya rapat-rapat tidak bisa terealisasi. b) Kegiatan lapangan dapat diefektifkan sehingga dana operasional masih tersisa. Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan ( realisasi keuangan 42,23 ) disebabkan oleh : a) Pos Perjalanan Dinas realisasi 0%, karena pada tahun 2014 tidak ada penugasan dinas luar yang menggunakan SPPD. b) Kegiatan fisik secara keseluruhan terlaksana 100 % walaupun realisasi keuangan di bawah 75 %, ini berarti “Efisiensi Anggaran”. Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan (realisasi keuangan 22,55) dikarenakan adanya kekosongan Kabid ( yang sekaligus sebagai KPA/Kuasa Pengguna Anggaran ) sehingga banyak SPJ kegiatan yang tidak bisa terealisasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; bahwasanya Bantuan Keuangan Partai Politik diberikan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Adapun pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada parpol pada tahun 2014 dilaksanakan dalam dua tahap sebagai berikut :


1)

2)

b.

Tahap I (semester I Tahun 2014) diberikan Bantuan Keuangan Partai Politik kepada 5 parpol dari 9 Partai Politik yang mendapat kursi hasil pemilu 2009 yaitu : PDI Perjuangan; Partai Golkar; Partai Demokrat; Partai Hanura; dan Partai Gerindra. Sedangkan 4 Partai Politik yaitu PNBKI, PKPB, PDP dan PPRN; bantuan keuangannya tidak terealisasi karena tidak lolos electoral trashold. Sedangkan berdasarkan hasil Pemilu tahun 2014, Partai politik yang berhak mendapatkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2014 di Kabupaten Klungkung berjumlah 7 Partai Politik yaitu : Partai Gerindra; PDI Perjuangan, Partai Golkar; Partai Hanura; Partai Demokrat; Partai Nasdem; dan PKPI untuk 6 bulan, yaitu Bulan Juli s/d Desember 2014.

Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klungkung melaksanakan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dengan anggaran pada tahun 2014 adalah sebesar Rp 6.368.698.463,00 yang lebih besar daripada anggaran pada tahun 2013 yang sebesar Rp 5.151.142.678,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 4.147.530.228,00 dan belanja langsung sebesar Rp 1.003.612.450,00. Adapun uraian anggaran bidang urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri pada Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.74 Anggaran Bidang Urusan Kesbang dan Poldagri pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 Jenis Belanja

Anggaran (Rp)

% Capaian

Realisasi (Rp)

% thd APBD


4.425.756.263,00

4.192.415.298,00

94,73

0,49

Belanja Langsung

1.942.942.200,00

1.824.086.870,00

93,88

0,21

Total

6.368.698.463,00

6.016.502.168,00

94,47

0,70

Sumber : Satpol PP Kab. Klungkung, 2015 Alokasi belanja langsung sebesar Rp 1.942.942.200,00 dialokasikan untuk melaksanakan 4 program dan 17 kegiatan bidang urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang menjadi tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klungkung. Program kegiatan dan realisasi anggarannya adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.75 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Kesbang dan Poldagri pada Satpol PP Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 No. P

1

K

URUSAN / ORGANISASI PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

ANGGARAN

1.942.942.200,00

1.824.086.370,00


457.884.075,00

428.330.195,00

93,55

Rencana

Realisasi


1


21.060.000,00

14.498.053,00

68,84

2

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyedian Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

46.950.000,00

44.550.000,00

94,89

8.631.025,00 6.971.500,00

8.256.042,00 6.600.900,00

95,66 94,68

650.000,00

650.000,00

100,00

27.550.250,00

26.265.000,00

95,33

8.600.000,00 6.840.000,00

8.600.000,00 6.840.000,00

100,00 100,00

106.831.000,00

88.470.200,00

82,81

223.800.300,00

223.600.000,00

99,91

836.194.125,00

786.255.175,00

94,03

578.000.000,00

539.339.000,00

93,31

2.333.375,00

2.333.375,00

100,00

247.940.750,00

236.662.800,00

95,45

4.720.000,00

4.720.000,00

100,00

3.200.000,00

3.200.000,00

100,00

167.798.000,00

167.598.000,00

99,88

167.798.000,00

167.598.000,00

99,88

481.066.000,00

441.903.000,00

91,86

481.066.000,00

441.903.000,00

91,86

3 4 5

6 7 8 9 10

2 11 12 13 14 15 3 16

4 17

Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja Sumber : Satpol PP Kab. Klungkung, 2015

Sedangkan capaian kinerja program kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klungkung Tahun 2014 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.


Tabel 4.76 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Kesbang dan Poldagri pada Satpol PP Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyedian Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaian Indikator/ Satuan Rencana Realisasi IK (%) Prosentase rata-rata output 100,00 98,82 98,82 kegiatan Terpenuhinya jasa Telepon , 100,00 100,00 100,00 Air, Listrik dan Surat Kabar per bulan Penyampaian laporan 12,00 12,00 100,00 keuangan dan kinerja tepat waktu/bln Prosentase Pemenuhan kebu 100,00 100,00 100,00 tuhan Alta Tulis Kantor /% Prosentase pemenuhan 100,00 100,00 100,00 kebutuhan penggandaan/% Prosentase trpenuhinya 100,00 100,00 100,00 kebutuhan komponen instalasi listrik/% Prosentase terpenuhinya 100,00 100,00 100,00 peralatan dan perlengkapan kantor/% Prosentase Pemenuhan 100,00 100,00 100,00 Sesajen/% Pelaksanaan Rapat/% 100,00 100,00 100,00 Laporan Pelaksanaan Tugas/Laporan Jumlah bulan terpenuhi nya kebutuhan 1 orang THD dan 17 org kontrak/% Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasaranan aparatur Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasioanal/unit Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/ operasioanl/bl Jumlah bulan Perlngkapan gedung kantor dalam kondisi baik/bln Jumlah bulan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik/bl Penegakan Perda Operasi Yustisi/kl

20,00

16,00

80,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

9,00

9,00

100,00

1,00

1,00

100,00

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

100,00

100,00

100,00

34,00

34,00

100,00


Pemeliharaan Kantran tibmas Tingkay Penyelesaian K 3 dan Pencegahan Tindak Kabupaten Klungkung Kriminal Pengawasan, pengendalian dan Jumlah Pelaksanaan Patroli/kl evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja Sumber : Satpol PP Kab. Klungkung, 2015

c.

100,00

100,00

100,00

365,00

365,00

100,00

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Bidang urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri juga dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Klungkung melalui 1 program dan 1 kegiatan. Alokasi anggaran tahun 2014 adalah sebesar Rp 186.560.000,00 menurun dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2013 yang sebesar Rp 1.047.825.500,00. Adapun program kegiatan dan realisasi anggaran kegiatan bidang urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.77 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Kesbang dan Poldagri pada Dinsosnakertrans Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 No. P

K

1 1

ANGGARAN


186.560.000,00

167.185.600,00


186.560.000,00

167.185.600,00

89,61

186.560.000,00

167.185.600,00

89,61

Rencana

DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRASMIGRASI Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Realisasi

Sumber : Dinsosnakertrans Kab. Klungkung, 2015 Sedangkan capaian kinerja program kegiatannya adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.78 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Kesbang dan Poldagri pada Dinsosnakertrans Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaian Indikator/ Satuan Rencana Realisasi IK (%) Pelaksanaan Pengembangan 100,00 100 100 Wawasan Kebangsaan/% Pelaksanaan upacara dan 1,00 1,00 100,00 kegiatan hari Pahlawan/kali

Sumber : Dinsosnakertrans Kab. Klungkung, 2015


Secara umum bidang urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri tidak mengalami permasalahan dalam pelaksanaannya selama tahun 2014 sehingga seluruh target kinerja tercapai dengan baik. Hal ini dimungkinkan oleh dukungan semua stakeholders dan adanya koordinasi yang lebih baik dalam pelaksanaan kegiatan.

4.1.20. Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pelaksanaan bidang urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian memiliki total anggaran sebesar Rp 223.684.800.227,00 atau sebesar 24,54 persen dari total APBD Tahun Anggaran 2014. Alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp 159.302.599.848,02 (termasuk DPRD dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) dan belanja langsung sebesar Rp 64.382.200.379,24. Tabel 4.79 Anggaran Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah, Adm. Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2014

159.302.599.848,02

129.391.919.845,74

% Capaia n 81,22

64.382.200.379,24

54.946.387.911,00

85,34

7,06

223.684.800.227,26 Total Sumber : DPPKA Kab. Klungkung, 2015

184.338.307.756,74

82,41

24,54


Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

% thd APBD 17,48

Alokasi belanja langsung sebagaimana dalam tabel di atas, dialokasikan untuk 17 SKPD yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, Badan Kepegawaian Daerah, Kantor Pelayanan Perijinan, 4 Kecamatan dan 6 Kelurahan. Adapun pelaksanaan program kegiatan bidang urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

a.

Sekretariat Daerah

Pelaksanaan bidang urusan otonomi daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 dengan total anggaran sebesar Rp 40.215.339.309,00 dengan alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp 12.774.762.662,00 dan belanja langsung sebesar Rp 26.405.987.647,00. Anggaran yang dialokasikan pada tahun 2014 meningkat dari alokasi dari anggaran tahun 2013 yang hanya mencapai 29.205.657.612,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 10.366.747.880,00. Adapun alokasi anggaran bidang urusan otonomi daerah tahun anggaran 2014 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.


Tabel 4.80 Anggaran Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014


12.774.762.662,00

10.345.817.229,00

% Capaian 80,99

Belanja Langsung

26.405.987.647,00

23.122.757.208,00

87,57

2,90

Total

39.180.750.309,00

33.468.574.437,00

85,42

4,30

Jenis Belanja

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

% thd APBD 1,40


Anggaran tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan program kegiatan pada 8 bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung. Adapun uraian pelaksanaannya adalah sebagaimana berikut :

1)

Bagian Pemerintahan

Bagian Pemerintahan pada tahun 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 2.876.528.600,00 atau 0,32 persen dari total APBD Tahun Anggaran 2014 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 271.080.000,00 dan belanja langsung sebesar Rp 2.605.448.600,00. Alokasi anggaran tahun 2014 mengalami peningkatan dibandingkan dengan anggaran tahun 2013 yang mencapai Rp 2.225.724.850,00. Tabel 4.81 Anggaran Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Bag. Pemerintahan Setda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 Jenis Belanja

Anggaran (Rp)


% Capaian

Realisasi (Rp)

% thd APBD

271.080.000,00

259.065.000,00

95,57

0,03

Belanja Langsung

2.605.448.600,00

2.294.821.950,00

88,08

0,29

Total

2.876.528.600,00

2.553.886.950,00

88,78

0,32

Sumber : Bagian Pemerintahan, 2015

Bagian Pemerintahan pada tahun 2014 melaksanakan 7 program dan 25 kegiatan yang dialokasikan dari anggaran belanja langsung yang realisasinya dapat dijelaskan sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.82 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 No. P

K

PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG BAGIAN PEMERINTAHAN

1 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

ANGGARAN Rencana

Realisasi

Capaian IK (%)

2.605.448.600,00

2.294.821.950,00

88,08

234.353.500,00

216.114.450,00

92,22

5.769.000,00

5.619.000,00

97,40


2 3 4 5 6 7 8 9

2 10 11 3

12 13

4

14

15

5 16

6 17

18

19

Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah Kunjungan kerja/inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah di bidang hokum Program Penataan Daerah Otonomi Baru Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah Program Pengembangan Otonomi Daerah Pembuatan buku pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Koordinasi dan sosialisasi penataan daerah aliran Sungai Unda Pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat

41.700.000,00

41.700.000,00

100,00

8.233.500,00 7.801.000,00

7.350.000,00 6.670.500,00

89,27 85,51

94.946.000,00

87.545.000,00

92,21

10.650.000,00

9.600.000,00

90,14

19.014.000,00

13.222.000,00

69,54

34.240.000,00

32.407.950,00

94,65

12.000.000,00

12.000.000,00

100,00

101.400.000,00

99.351.400,00

97,98

94.600.000,00

93.301.400,00

98,63

6.800.000,00

6.050.000,00

88,97

678.938.500,00

657.140.000,00

96,79

613.920.000,00

598.920.000,00

97,56

65.018.500,00

58.220.000,00

89,54

276.189.600,00

248.025.100,00

89,80

91.192.600,00

75.448.600,00

82,74

184.997.000,00

172.576.500,00

93,29

47.571.000,00

42.606.000,00

89,56

47.571.000,00

42.606.000,00

89,56

349.358.350,00

117.773.650,00

33,71

61.029.000,00

56.566.600,00

92,69

216.499.000,00

3.850.000,00

1,78

30.746.850,00

23.609.450,00

76,79


20

Pembakuan Nama Rupa Bumi

7

Program Pengembangan Otonomi Daerah 21 Peringatan Hari Puputan Klungkung 22 Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Bali 23 Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI 24 Penyambutan Tahun Baru 25 Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Sumber : Bagian Pemerintahan, 2015

41.083.500,00

33.747.600,00

82,14

917.637.650,00

913.811.350,00

99,58

151.135.000,00

150.944.750,00

99,87

26.775.000,00

26.397.000,00

98,59

477.429.650,00

477.428.600,00

100,00

245.682.000,00 16.616.000,00

242.425.000,00 16.616.000,00

98,67 100,00

Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan otonomi daerah pada Bagian Pemerintahan Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 adalah sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.83 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komuni kasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor


KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Ren Reali Capaian Indikator/ Satuan cana sasi IK (%) pemenuhan pelayanan 100,00 93,79 93,79 administrasi perkantoran/ persen jumlah bulan langganan surat 12,00 12,00 100,00 kabar/bulan jumlah bulan terbayarnya honorarium pelaksana kegiatan/bulan jumlah bulan tersedianya Alat Tulis Kantor/bulan jumlah bulan tersedianya barang cetakan dan penggandaan/bulan jumlah mesin sidik jari/buah jumlah notebook jumlah printer/buah jumlah handy talkie/buah jumlah AC Filling cabinet/buah komputer PC/buah meja kerja/buah jumlah kaca vertelasi/set harddisk/buah speaker/buah jumlah bulan tersedianya banten dan sesajen/bulan

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

1,00 2,00 3,00 1,00 3,00 4,00 3,00 2,00 1,00 1,00 1,00 12,00

1,00 2,00 3,00 1,00 3,00 4,00 3,00 2,00 1,00 1,00 1,00 12,00

100,00

100,00


Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah

Kunjungan kerja/inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah di bidang hukum Program Penataan Daerah Otonomi Baru Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah Program Pengembangan Otonomi Daerah

jumlah rapat-rapat insedentil/kali adminsitrasi dalam rangka rapat koordinasi dan konsul tasi ke luar daerah/kali jumlah bulan terbayarnya honor/jasa tenaga pendu kung administrasi dan teknis perkantoran/bulan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur/persen jumlah kendaraan dinas roda empat yang terpelihara /bulan jumlah kendaraan dinas roda dua yang terpelihara /bulan jumlah bulan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara/bulan pemenuhan peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah/persen jumlah rapat koordinasi tentang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan/kali jumlah desa/kelurahan yang di monitoring penyelenggaraan pemerintahannya/desa jumlah kecamatan yang dievaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan/kecamatan pemenuhan peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah terlaksananya kerjasana antar daerah/pihak ketiga di Kabupaten Klungkung/daerah/pihak ketiga ketaatan asas dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan/bulan

Jumlah peta batas desa/buah jumlah rakor dan konsultasi ke pemerintah/kali

9,00

9,00

100,00

5,00

5,00

100,00

12,00

12,00

100,00

100,00

48,00

48,00

1,00

1,00

100,00

4,00

4,00

12,00

12,00

100,00

100,00

100,00

100,00

12,00

12,00

100,00

16,00

16,00

100,00

4,00

4,00

100,00

107,50

107,50

20,00

23,00

115,00

12,00

12,00

100,00

1,00 1,00

1,00 1,00

100,00

pemenuhan pengembangan otonomi daerah/persen


Pembuatan buku pelaporan penyeleng garaan pemerintahan daerah Koordinasi dan sosialisasi penataan daerah aliran Sungai Unda Pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat

jumlah buku LPPD, dan ILPPD Kabupaten Klungkung Tahun 2013/buku pendataan dan survey lapangan di Kawasan Eks Galian C/kawasan jumlah peraturan bupati klungkung dan keputusan bupati klungkung terkait pelaksanaan PATEN/buah Pembakuan Nama Rupa jumlah rapat verifikasi di desa Bumi dan kelurahan/kali Program Pengembangan pelestarian dan aktualisasi Otonomi Daerah nilai-nilai kepahlawanan keperintisan dan kejuangan/persen Peringatan Hari Puputan peserta upacara hari puputan Klungkung Klungkung/orang Peringatan Hari Ulang peserta upacara hari ulang Tahun Provinsi Bali tahun provinsi Bali/orang Peringatan HUT Proklamasi peserta upacara hari Kemerdekaan RI proklamasi kemerdekaan RI/orang Penyambutan Tahun Baru tempat kegiatan menyambut tahun baru/kecamatan Peringatan Hari peserta upacara hari Kebangkitan Nasional kebangkitan nasional/orang Sumber : Bagian Pemerintahan, 2015

88,00

88,00

100,00

1,00

0,50

50,00

1,00

1,00

100,00

2,00

2,00

100,00

100,00

0,00

99,58

3.000,00

3.000,00

100,00

3.000,00

3.000,00

100,00

3.000,00

3.000,00

100,00

4,00

4,00

100,00

3.000,00

3.000,00

100,00

Capaian kinerja program kegiatan bidang urusan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana berikut : a)

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, meliputi: -

Kegiatan rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 613.920.000,- terealisasi sebesar Rp 589.920.000,-. Pelaksanaan rapat koordinasi yang dilaksanakan setiap bulan dengan membahas permasalahan atau isu yang berkembang dan mengantisipasinya sehingga situasi dan kondisi daerah tetap aman, tertib dan terkendali.

-

Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan alokasi anggaran Rp.65.018.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 58.220.000,-. Realisasi kegiatan ini adalah evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang dilakukan dua kali yaitu bulan Pebruari dan Desember 2014. Kegiatan dilakukan di empat Kecamatan yang ada di Kabupaten Klungkung yaitu Kecamatan Klungkung, Banjarangkan, Dawan, dan Nusa Penida. Evaluasi ini melibatkan tim Kabupaten dan dalam pelaksanaannya melibatkan pihak Kecamatan, Desa, Kelurahan, BPD dan LPM di masing-masing kecamatan. Dengan adanya evaluasi ini maka pemerintah daerah secara langsung mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah kecamatan, desa


dan kelurahan dalam menyelenggarakan pemerintahan Tanggapan dari pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan baik berupa saran maupun pertanyaan dikoordinasikan dengan instansi terkait ataupun SKPD yang menangani dan hasilnya disampaikan kembali kepada pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa. Hasil evaluasi ini dijadikan acuan atau bahan masukan bagi pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan sehingga ke depannya tidak ditemukan lagi permasalahan yang sama. Hasil monitoring dan evaluasi selama tahun 2010 s.d 2013 telah disusun dalam bentuk buku sebanyak 15 buku. b)

c)

Program Peningkatan Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah meliputi: Fasilitasi/ Pembentukan kerja sama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 91.192.600,- realisasi sebesar Rp. 75.448.600,-. Kegiatan kerja sama mulai dilaksanakan pada tahun 2010 dengan dasar pelaksanaan kegiatan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya data tentang pelaksanaan kerja sama daerah di Kabupaten Klungkung tahun 2014. Selain itu TKKSD Kabupaten Klungkung juga memfasilitasi SKPD yang melakukan kerja sama daerah yang obyeknya menyangkut urusan pemerintahan dan penyediaaan pelayanan publik. Kerja sama yang telah dilaksanakan antara lain dalam bidang kesehatan, pertanian, kepegawaian, pendidikan, keuangan dan lain sebagainya. Pada tahun 2014 telah dihasilkan 23 kerjasama daerah. Fasilitasi/Pembentukan kerjasama Antar Daerah di bidang hukum dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 184.997.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 172.576.500,-. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini berupa konsultasi SKPDSKPD di lingkungan Kabupaten Klungkung dengan Tim Hukum Keperdataan dan Tata Usaha negara terkait pertimbangan hukum yaitu pendapat hukum di bidang perdata dan tata usaha negara sekaligus meminta bantuan jaksa pengacara negara dalam mewakili pemerintah Kabupaten Klungkung dalam sidang gugatan tata usaha negara. Selain itu juga dilaksanakan sosialisasi tentang hukum dalam bidang keperdataan dan tata usaha negara kepada seluruh SKPD dan Pemerintah Desa. Program Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan. Pada Tahun 2014 program Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan didukung dengan pelaksanaan beberapa kegiatan yaitu: -

-

-

Peringatan Hari Puputan Klungkung. Untuk peringatan Hari Puputan Klungkung dilaksanakan pada bulan April 2014 dengan berbagai rangkaian kegiatan antara lain lomba-lomba, hiburan dan upacara bendera. Alokasi dana adalah sebesar Rp. 151.135.000,- terealisasi sebesar Rp. 150.944.750,- . Peringatan HUT Provinsi Bali. Peringatan HUT Provinsi Bali ke-53 dilaksanakan pada bulan Agustus 2014 dengan alokasi dana sebesar Rp. 26.775.000,- terealisasi sebesar Rp. 26.397.000,Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI . HUT Kemerdekaan RI ke-69 dilaksanakan pada bulan Agustus 2014 meliputi rangkaian kegiatan antara


lain lomba-lomba, hiburan dan upacara bendera. Dana yang dialokasikan adalah Rp. 477.729.650,- terealisasi sebesar Rp. 477.428.600,-. Penyambutan Tahun Baru. Kegiatan Penyambutan Tahun Baru dilaksanakanpada bulan Desember 2014 dengan alokasi dana sebesar Rp. 245.682.000,- terealisasi sebesar Rp. 242.425.000,Peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional dengan alokasi dana sebesar Rp. 16.616.000,- terealisasi sebesar Rp. 16.616.000,-. Semua peringatan hari-hari besar dilaksanakan dengan membentuk masingmasing seksi yang bertanggung jawab terhadap suatu kegiatan tertentu berdasarkan Surat Keputusan Bupati. Secara umum dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan terkait peringatan hari-hari besar telah berjalan dengan lancar walaupun ada sedikit kendala. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga diatasi dengan meningkatkan koordinasi masing-masing seksi sehingga kegiatan dapat berjalan lancar. Capaian kinerja outcome yaitu untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dan nilai – nilai kepahlawanan. d)

Program Pengembangan otonomi Daerah didukung pelaksanaan beberapa kegiatan yaitu : Penyusunan Pembuatan buku laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada tahun 2014 telah disusun buku LPPD Tahun 2013 dan buku Informasi LPPD Tahun 2013 sebanyak 88 buku dan telah dipublikasikan melalui website www.klungkung.go.id. Koordinasi dan Sosialisasi Penataan Daerah Aliran Unda. Dari alokasi anggaran sebesar Rp 216.499.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.850.000,00. Hal ini disebabkan kinerja output kegiatan tidak tercapai karena pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penataan Daerah Aliran Sungai Unda tidak dapat optimal karena terkendala permasalahan yang belum tuntas terselesaikan. Pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat. Pada tahun 2014 adalah tahun pertama pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2014 sebagai landasan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan, Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pelaksanaan Pelayanan Adminsitrasi Terpadu Kecamatan dan Keputusan Bupati Klungkung Nomor 441/01.1/H2O/2014 tentang Penetapan 4 Kecamatan yang melaksanakan PATEN. Pembakuan Nama Rupa Bumi Unsur Buatan. Pelaksanaan kegiatan telah berjalan dengan baik sehingga telah mencapai tahap verifikasi.

Dari 7 program dan 25 kegiatan yang dilaksanakan terdapat kegiatan yang pencapaian output dan outcome dibawah 75% yaitu pada Program Pengembangan Otonomi Daerah, pada kegiatan: Koordinasi dan Sosialisasi Penataan Daerah Aliran Sungai Unda. Dalam kegiatan ini penyerapan hanya sebesar 1,78% dari alokasi anggaran hal ini disebabkan karena Tim Inventarisasi Penguasaan/Kepemilikan Tanah di Kawasan Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C sedang mengumpulkan data kepemilikan tanah, sehingga data awal kepemilikan tanah di


kawasan eks pertambangan bahan galian golongan C belum dapat direalisasikan tahun 2014.

2)

Bagian Hukum, HAM dan Organisasi

Alokasi anggaran bidang urusan otonomi daerah pada Bagian Hukum, HAM dan Organisasi Setda Kabupaten Klungkung pada tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp 1.690.137.930,00 yang terdiri dari anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp 260.520.000,00 dan belanja langsung sebesar Rp 1.429.617.930,00. Tabel 4.84 Anggaran Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Bagian Hukum, HAM dan Organisasi Setda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014

260.520.000,00

202.365.000,00

% Capaian 77,68

Belanja Langsung

1.429.617.930,00

1.008.979.420,00

70,58

0,16

Total

1.690.137.930,00

1.211.344.420,00

71,67

0,19


Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

% thd APBD 0,03

Sumber : Bagian Hukum, HAM dan Organisasi, 2015

Bagian Hukum, HAM dan Organisasi Setda Kabupaten Klungkung melaksanakan 4 program 17 kegiatan dengan realisasi anggaran sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.85 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Bagian Hukum, HAM dan Organisasi Setda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 No. P

K

1 1 2 3 4 5

6 7


ANGGARAN

BAGIAN HUKUM, HAM DAN ORGANISASI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor

1.429.617.930,00

1.008.979.420,00


249.311.914,00

205.596.480,00

82,47

44.700.000,00

38.600.000,00

86,35

10.238.356,00

9.522.300,00

93,01

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman

7.407.258,00

6.468.000,00

87,32

39.000.000,00

38.030.000,00

97,51

7.872.000,00

7.404.000,00

94,05

8.500.000,00

6.500.000,00

76,47

28.280.000,00

14.000.000,00

49,50

Rencana

Realisasi


8

74.114.000,00

55.872.180,00

75,39

29.200.300,00

29.200.000,00

100,00

138.430.000,00

133.828.500,00

96,68

48.000.000,00

45.603.000,00

95,01

4.000.000,00

4.000.000,00

100,00

Pemeliharaan rutin/berkala 79.030.000,00 kendaraan dinas/operasional 13 Pemeliharaan rutin/berkala 7.400.000,00 perlengkapan gedung kantor 3 Program Penataan 1.021.586.800,00 Peraturan Perundangundangan 14 Koordinasi kerjasam 49.920.000,00 permasalahan peraturan perundang-undangan 15 Legislasi rancangan 901.031.000,00 peraturan perundangundangan 16 Publikasi peraturan 70.635.800,00 perundang-undangan 4 Program Penataan Daerah 20.289.216,00 Otonomi Baru 17 Fasilitasi pemantapan SOTK 20.289.216,00 pemerintah daerah otonom baru Sumber : Bagian Hukum, HAM dan Organisasi, 2015

78.675.500,00

99,55

5.550.000,00

75,00

658.447.640,00

64,45

36.095.000,00

72,31

587.833.140,00

65,24

34.519.500,00

48,87

11.106.800,00

54,74

11.106.800,00

54,74

9

2

10 11

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Mebeleur

12

Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan otonomi daerah pada Bagian Hukum, HAM dan Organisasi Setda Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.86 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Bagian Hukum, HAM dan Organisasi Setda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) Capaian Indikator/ Satuan Rencana Realisasi IK (%) persentase rata-rata capaian 90,00 90,52 100,58 output kegiatan/persen jumlah bulan laporan 12,00 12,00 100,00 keuangan dan kinerja tepat waktu/bulan jumlah bulan kebutuhan 12,00 12,00 100,00 ATK terpenuhi/persen



Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Program Penataan Peraturan Perundangundangan Koordinasi kerjasam permasalahan peraturan perundang-undangan Legislasi rancangan peraturan perundangundangan Publikasi peraturan perundang-undangan

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

materai/persen jumlah bulan kebutuh an barang cetakan dan penggandaan terpenuhi/persen persentase terpenuhi nya peralatan dan per lengkapan kantor/ unit terpenuhinya bahan bacaan/surat kabar/ persen

100,00 100,00

100,00 90,00

90,00

1,00

1,00

100,00

100,00

100,00

100,00

jumlah bulan terpenuhi nya kebutuhan sesajen kantor/unit terpenuhinya makanan dan dan minuman rapat/kotak nasi kotak/kotak jumlah laporan pelak sanaan tugas/laporan jumlah bulan terpenuhi nya 1 orang tenaga harian dan 1 orang tenaga kontrak/orang

24,00

22,00

91,67

1.120,00

1.120,00

100,00

560,00 7,00

560,00 7,00

100,00

2,00

2,00

100,00

10,00

0,00

96,68

3,00

3,00

100,00

10,00

10,00

100,00

6,00

6,00

100,00

4,00

4,00

75,00

4,00

2,00

50,00

0,00

64,45

jumlah lokakarya ranham/orang

55,00

55,00

100,00

persentase terpenuhinya target prolegda/persen

50,00

50,00

100,00

6,00

1,00

16,67

2,00

0,00

54,74

peningkatan sarana dan prasarana aparatur melalui pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/buah jumlah pengadaan kendaraan dinas roda dua/unit Tersedianya 10 unit kursi kerja jasa servis, suku cadang, bahan bakar minyak, pelumas dan STNK Kendaraan Dinas/unit pemeliharaan AC/unit Pemeliharaan Komputer/unit persentase terpenuhinya target prolegda/persen

pembinaan, penelitian rancangan awig-awig desa pakraman/awig-awig desa pakraman jumlah bulan penyampaian laporan SPM tepat waktu/laporan


Fasilitasi pemantapan SOTK buku laporan SPM/buku pemerintah daerah otonom baru Sumber : Bagian Hukum, HAM dan Organisasi, 2015

30,00

30,00

100,00

Hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Bagian Hukum, HAM dan Organisasi Setda Kab. Klungkung dalam pencapaian target yang ditetapkan, sehingga ada beberapa program dan kegiatan yang realisasinya di bawah 75 % yaitu : a)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu pada kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Staf Lengkap terlaksana 4 kali kegiatan dari 10 kali kegiatan yang dianggarkan.

b)

Program Perencanaan Pembangunan Daerah pada Kegiatan koordinasi Penyusunan Kinerja Pemerintah Daerah Instruktur Asistensi Penyusunan LAKIP oleh BPKP hanya 2 orang yang diterbitkan Surat Perintah Tugas dari 4 orang yang dianggarkan.

c)

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan yaitu pada Kegiatan : -

Legislasi Peraturan Perundang-undangan tidak terpakainya anggaran Naskah Akademik Perda yang dibahas.

-

Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan daalam Tahun Anggaran 2014 tidak ada Desa Pakraman yang mengukuhkan Awig-awig dari 6 Desa yang dianggarkan

d)

Program Penataan Daerah Otonomi Baru yaitu pada kegiatan Fasilitasi Penerapan SOTK Pemerintah Daerah Otonomi Baru : tidak terpakainya anggaran Belanja Penggandaan dan Belanja Makanan dan Minuman dalam rangka penyusunan Evaluasi Perda 8 Tahun 2008.

3)

Bagian Kesejahteraan Rakyat

Untuk melaksanakan bidang urusan otonomi daerah pemerintahan umum, perangkat daerah, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian, Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Klungkung pada tahun 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 848.575.300,00 yang terdiri dari anggaran belanja tidak langsung Rp 255.960.000,00 dan belanja langsung sebesar Rp 592.615.300,00. Tabel 4.87 Anggaran Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014


255.960.000,00

240.239.750,00

% Capaian 93,86

Belanja Langsung

592.615.300,00

554.087.350,00

93,50

0,07

Total

848.575.300,00

794.327.100,00

93,61

0,09

Jenis Belanja

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

% thd APBD 0,03

Sumber : Bagian Kesra, 2015


Belanja langsung dialokasikan untuk melaksanakan 3 program dan 15 kegiatan bidang otonomi daerah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Klungkung yang realisasinya sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.88 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 No. P

K

1 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

2 11 12 13 14 3

15

PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan JUMLAH

ANGGARAN

344.180.300,00

309.702.450,00


2.880.000,00

2.880.000,00

100,00

37.200.000,00

37.200.000,00

100,00

10.459.950,00 7.358.850,00

10.459.950,00 7.357.500,00

100,00 99,98

1.182.000,00

1.182.000,00

100,00

78.278.500,00

74.360.000,00

94,99

73.228.000,00 14.520.000,00

73.083.000,00 13.420.000,00

99,80 92,42

83.073.000,00

58.760.000,00

70,73

36.000.000,00

31.000.000,00

86,11

121.398.000,00

118.997.900,00

98,02

54.000.000,00

51.618.000,00

95,59

900.000,00

900.000,00

100,00

63.198.000,00

63.179.900,00

99,97

3.300.000,00

3.300.000,00

100,00

127.037.000,00

125.387.000,00

98,70

127.037.000,00

125.387.000,00

98,70

592.615.300,00

554.087.350,00

93,50

Rencana

Realisasi

Sumber : Bag. Kesra, 2015

Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan otonomi pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.


Tabel 4.89 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional


KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) Indikator/ Satuan Persentase Tercapainya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran/% Bali Post/bulan Warta Bali/bulan Bali Tribun/bulan Honor Panitia Pelaksana Kegiatan/ bulan Alat Tulis Kantor/ persen Materai/persen barang cetakan dan fotocopy/persen fotocopy/persen Lampu neon/persen baterai/persen

Ren cana

Reali sasi

Capaian IK (%)

12,00 12,00 12,00 12,00

12,00 12,00 12,00 12,00

100,00

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 99,98

100,00

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

Absensi Sidik Jari/persen Komputer/persen Laptop/persen Printer/persen sesajen/bulan

100,00 100,00 100,00 100,00 12,00

100,00 100,00 100,00 100,00 12,00

100,00

makanan dan snack/persen

100,00

92,42

92,42

rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/persen Tersedianya jasa tenaga kontrak/ bulan

100,00

70,73

70,73

12,00

10,00

83,33

100

100

3,00

3,00

100,00

1,00

1,00

100,00

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

Persentase Terpenuhinya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur/% sepeda motor roda dua/unit tong sampah/unit service, suku cadang, BBM, STNK untuk kendaraan dinas roda empat dan rioda dua/bulan pemeliharaan komputer/bulan

100

100,00

99,99

100,00

100,00


pemeliharaan laptop/bulan pemeliharaan printer/bulan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Persentase Terlaksananya Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah/% monitoring, evaluasi dan pelaporan/persen

12,00

12,00

12,00

12,00

100,00

100,00

98,70

98,70

98,70

98,70

Sumber : Bagian Kesra, 2015

Secara umum, pelaksanaan kegiatan bidang urusan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh Bagian Kesra Setda Kabupaten Klungkung tidak mengalami permasalahan dan telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari capaian kinerja yang dicapai Bagian Kesra Setda Kabupaten Klungkung yang cukup baik.

4)

Bagian Humas dan Protokol

Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Klungkung dalam melaksanakan bidang urusan otonomi daerah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 1.752.151.000,00 yang terdiri dari anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp 278.280.000,00 dan belanja langsung sebesar Rp 1.473.871.000,00. Tabel 4.90 Anggaran Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014

278.280.000,00

239.055.000,00

% Capaian 85,90

Belanja Langsung

1.473.871.000,00

1.253.139.427,00

85,02

0,16

Total

1.752.151.000,00

1.492.194.427,00

85,16

0,19


Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

% thd APBD 0,03

Sumber : Bagian Humas dan Protokol, 2015 Anggaran belanja langsung tersebut dalam tabel diatas dipergunakan untuk melaksanakan 3 program dan 10 kegiatan yang realisasi anggarannya adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.91 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 No. P

1

K

PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

ANGGARAN Rencana

Realisasi

1.473.871.000,00

1.253.139.427,00


653.488.000,00

534.875.427,00

81,85


1 2 3 4 5 6 7

2 8 9 3

10

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen /Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri

201.120.000,00

163.652.227,00

81,37

45.300.000,00

43.825.000,00

96,74

19.159.500,00

16.671.300,00

87,01

16.015.000,00

13.613.000,00

85,00

151.915.500,00

130.928.000,00

86,18

171.978.000,00

118.185.900,00

68,72

48.000.000,00

48.000.000,00

100,00

159.800.000,00

139.446.000,00

87,26

148.460.000,00

129.031.000,00

86,91

11.340.000,00

10.415.000,00

91,84

660.583.000,00

578.818.000,00

87,62

660.583.000,00

578.818.000,00

87,62

Sumber : Bagian Humas dan Protokol, 2015 Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan otonomi daerah pada Bagian Humas dan Protokol adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.92 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Bagian Humas dan Protokol Setda Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Reali Capaian Indikator/ Satuan Ren cana sasi IK (%) peningkatan pelayanan 100,00 96,54 92,66 administrasi perkantoran /persen jasa telepon dan media massa 12,00 12,00 100,00 cetak/bulan jasa administrasi 12,00 12,00 100,00 keuangan/bulan alat tulis perkantoran/bulan 12,00 12,00 100,00 barang cetakan/paket 3,00 3,00 70,62 barang penggandaan/ lembar 96.973,00 40.000,00 alat absensi sidik jari/set 1,00 1,00 100,00 almari/unit 1,00 1,00 meja rapat/set 1,00 1,00 kursi rapat/set 1,00 1,00


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

komputer notebook/unit UPS/stabilizer/unit peralatan jaringan komputer/paket komputer/PC sofware/program komputer/paket Instalasi telepon Radio HF/FM/unit laporan hasil pelaksana an perjalanan dinas/lap jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran/bulan peningkatan sarana dan prasarana aparatur/paket

4,00 3,00 1,00

4,00 3,00 1,00

3,00 1,00

3,00 1,00

1,00 9,00 62,00

1,00 9,00 62,00

100,00

12,00

12,00

100,00

1,00

1,00

100,00

kendaraan dinas roda dua/unit

3,00

3,00

100,00

kendaraan dinas roda empat/unit jasa pemeliharaan AC/ unit jasa pemeliharaan komputer/unit jasa pemeliharaan alat studio/unit jasa pemeliharaan handycam/unit terselenggaranya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah/keg penerimaan tamu dalam daerah/kali

2,00

2,00

3,00 4,00

3,00 4,00

5,00

5,00

2,00

2,00

1,00

1,00

100,00

1.200,00

1.200,00

100,00

5,00

5,00

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/Lembaga penerimaan tamu luar Pemerintah Non daerah/kali Departemen/Luar Negeri Sumber : Bag. Humas dan Protokol, 2015

5)

Bagian Perekonomian

Bagian perekonomian dalam melaksanakan bidang urusan otonomi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 624.137.000,00 yang terdiri dari anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp 242.400.000,00 dan belanja langsung sebesar Rp 381.737.000,00 dengan realisasi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.


100,00

Tabel 4.93 Anggaran Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014


242.400.000,00

185.290.000,00

% Capaian 76,44

Belanja Langsung

381.737.000,00

312.872.820,00

81,96

0,04

Total

624.137.000,00

498.162.820,00

79,82

0,07

Jenis Belanja

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

% thd APBD 0,03

Sumber : Bagian Perekonomian, 2015

Alokasi belanja langsung dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan 3 program dan 12 kegiatan dengan realisasi anggaran sebagaimana dalam uraian tabel di bawah ini. Tabel 4.94 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 No. P

K

1 1 2 3 4 5 6 7

2 8 9 10 11 3


ANGGARAN

BAGIAN PEREKONOMIAN

381.737.000,00

312.872.820,00


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor

113.433.000,00

102.914.720,00

90,73

3.864.000,00

3.864.000,00

100,00

31.050.000,00

28.850.000,00

92,91

11.634.700,00

9.646.220,00

82,91

9.384.300,00

9.204.500,00

98,08

21.000.000,00

15.100.000,00

71,90

12.500.000,00

12.250.000,00

98,00

24.000.000,00

24.000.000,00

100,00

117.550.000,00

103.107.500,00

87,71

32.615.000,00

30.402.000,00

93,21

800.000,00

800.000,00

100,00

75.635.000,00

65.420.500,00

86,50

8.500.000,00

6.485.000,00

76,29

150.754.000,00

106.850.600,00

70,88

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Rencana

Realisasi


12

Fasilitasi/Pembentukan Perkuatan Kerjasama Antar Daerah pada Bidang Ekonomi Sumber : Bag. Perekonomian, 2015

150.754.000,00

106.850.600,00

70,88

Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang otonomi daerah yang dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.95 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Ren Reali Capaian Indikator/ Satuan cana sasi IK (%) persentase pelayanan 100,00 100 100 administrasi perkantoran/persen Bali Tribun/bulan 12,00 12,00 100,00 Bali Post/bulan 12,00 12,00 Warta Bali/bulan 12,00 12,00 Nusa Bali/bulan 12,00 12,00 penyediaan jasa adminis trasi 12,00 12,00 100,00 perkantoran/ bulan alat-alat tulis dan barang pakai 12,00 12,00 100,00 habis/bulan fotocopy keperluan 33.519,00 33.519,00 100,00 kantor/lembar alat absensi sidik jari (finger 1,00 1,00 100,00 print)/unit banten purnama, tilem dan 37,00 37,00 100,00 odalan kahyangan jagat/paket honor tenaga kontrak 12,00 12,00 100,00 administrasi dan sopir/bulan tersedianya sarana dan prasarana kantor/persen

100,00

100,00

100,00

sepeda motor dinas/unit

2,00

2,00

100,00

penjor hias/buah

2,00

2,00

100,00

peralatan kebersihan dan bahan pembersih/paket premium/liter pelumas/bulan STNK/unit Suku Cadang Roda Dua/paket Suku cadang roda empat/paket servis roda dua/paket

1,00

1,00

100,00

4.920,00 12,00 2,00 1,00 1,00 1,00

4.920,00 12,00 2,00 1,00 1,00 1,00

1,00 3,00

1,00 3,00

servis roda empat/paket perbaikan AC/unit

100,00


Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Fasilitasi/Pembentukan Perkuatan Kerjasama Antar Daerah pada Bidang Ekonomi

perbaikan komputer/unit

3,00

3,00

meningkatkan kerjasama antar pemerintah daerah/persen

100,00

100,00

100,00

laporan risalah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi antara pusat dan daerah/risalah

30,00

30,00

100,00

Sumber : Bagian Perekonomian, 2015

6)

Bagian Pembangunan

Alokasi anggaran bidang otonomi daerah pada Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Klungkung tahun anggaran 2014 mencapai sebesar Rp 1.484.552.120,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 233.880.000,00 dan belanja langsung sebesar Rp 1.250.672.120,00. Anggaran bidang urusan otonomi daerah pada Bagian Pembangunan adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.96 Anggaran Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014

233.880.000,00

200.835.000,00

% Capaian 85,87

Belanja Langsung

1.250.672.120,00

978.357.818,00

78,23

0,14

Total

1.484.552.120,00

1.179.192.818,00

79,43

0,16


Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

% thd APBD 0,03

Sumber : Bagian Pembangunan, 2015 Anggaran belanja langsung dialokasikan pada 5 program dan 18 kegiatan yang realisasi anggarannya adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.97 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 No. P

K

PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG BAGIAN PEMBANGUNAN

1 1 2 3 4

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

ANGGARAN

1.250.672.120,00

978.357.818,00


749.941.300,00

611.711.136,00

81,57

72.240.000,00

55.975.011,00

77,48

408.600.000,00

376.200.000,00

92,07

58.451.300,00 15.992.000,00

53.439.000,00 6.148.325,00

91,42 38,45

Rencana

Realisasi


5 6 7 8 9

2 10 11 12 13 14 15 3 16 4

17

5

18

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pengadaan Peralatan Kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Peraturan Perundangundangan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kunjungan Kerja/inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Standar Satuan Harga

6.000.000,00

5.400.000,00

90,00

7.800.000,00 11.000.000,00

5.050.000,00 8.070.000,00

64,74 73,36

121.858.000,00

65.428.800,00

53,69

48.000.000,00

36.000.000,00

75,00

201.881.320,00

177.508.707,00

87,93

70.000.000,00

63.239.200,00

90,34

6.000.000,00

5.456.000,00

90,93

7.500.000,00 4.000.000,00 98.352.000,00

7.260.000,00 2.805.000,00 84.248.507,00

96,80 70,13 85,66

16.029.320,00

14.500.000,00

90,46

9.870.000,00

0,00

0,00

9.870.000,00

0,00

0,00

230.159.500,00

132.168.975,00

57,42

230.159.500,00

132.168.975,00

57,42

58.820.000,00

56.969.000,00

96,85

58.820.000,00

56.969.000,00

96,85

Sumber : Bagian Pembangunan, 2015 Sedangkan capaian kinerja program kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 adalah sebagaimana dalam uraian tabel di bawah ini. Tabel 4.98 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaian Indikator/ Satuan Rencana Realisasi IK (%) terpenuhinya pelayanan 100,00 81,57 81,57 administrasi perkantoran/ persen


Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pengadaan Peralatan Kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

tersedianya jasa komunikaasi, surat kabar dan jasa internet/bulan tersedianya jasa adminis trasi keuangan /bulan tersedianya alat tulis kantor/persen tersedianya barang cetakan dan penggandaan/persen alat Absensi Sidik Jari/unit

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

100,00

91,00

91,00

100,00

100,00

100,00

1,00

1,00

100,00

sesajen/soroh

84,00

84,00

100,00

makanan dan minuman rapat/kali rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Provinsi Bali tanpa menginap/kali rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Provinsi Bali dengan menginap /kali rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Bali tanpa menginap/kali tersedianya tenaga pendukun administrasi/ teknis perkantoran/persen terpenuhinya saran dan prasarana aparatur/persen

10,00

7,30

73,00

12,00

12,00

100,00

27,00

27,00

10,00

10,00

100,00

100,00

100,00

100,00

98,00

98,00

4,00

4,00

100,00

1,00 1,00 10,00 1,00

1,00 1,00 10,00 1,00

100,00 0,00 100,00 100,00

1,00

1,00

85,00

9,00

7,00

2,00 7,00 12,00 12,00 50,00

2,00 7,00 12,00 7,00 50,00

89,58

50,00

0,00

0,00

100,00

85

85

tersedianya kendaraan dinas operasional/unit televisi/unit dispenser/unit kursi kerja/buah alat komunikasi handy talkie/unit terselenggaranya pemeliha raan rutin/berkala kenda raan dinas/ operasional roda 4/unit terselenggaranya pemeliha raan rutin/berkala kenda raan dinas/ operasional roda 2/unit penjor/buah pemeliharaan AC/unit service komputer/unit service laptop/unit meningkatnya pemahaman tentang perpres 70 tahun 2012/orang peserta sosialisasi/orang terpenuhinya peningkatan pelayanan kedinasan Kepala

0,00


Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kunjungan Kerja/inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Daerah/Wakil Kepala Daerah/persen

terselenggaranya kunjungan kerja/inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/desa Program Peningkatan dan terpenuhinya peningkatan Pengembangan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan pengelolaan keuangan Daerah daerah/persen Penyusunan Standar tersusunnya Buku Standar Satuan Harga Satuan Harga Tahun 2015/buku Sumber : Bag. Pembangunan, 2015

16,00

14

85

100,00

100

100

50,00

50,00

100,00

Dari 5 (lima) program dengan 18 kegiatan yang dilaksanakan di Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Klungkung terdapat beberapa kegiatan yang penyerapannya dibawah 75 % diantaranya : a)

b)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu pada kegiatan : -

Penyediaan barang cetakan dan pengandaan dengan penyerapapan 38,45 % hal tersebut dikarenakan beberapa barang cetakan dan penggandaan berupa blanko dan fotocopy sudah dapat dibuat/dilaksanakan pada bagian Pembangunan.

-

Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor dengan penyerapan 64,74% hal tersebut dikarenakan hari purnama/tilem dan nganyarin di Pura Kayangan Jagat bertepatan hari libur, kegiatan penyediaan makanan dan minuman dengan penyerapan 73,36 hal tesebut dikarenakan jumlah peserta rapat-rapat yang bervariasi sehingga ada sisa anggaran penyedian makanan dan minuman rapat.

-

kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan serapan 53,69% hal tersebut dikarenakan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah telah cukup dilaksanakan sehingga tidak perlu lagi merealisasikan anggaran,

Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang serapannya kurang dari 75 % adalah : -

c)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan : -

d)

kegiatan pengadaan peralatan kantor dengan serapan 70 % hal tersebut dikarenakan untuk pengadaan peralatan kantor berupa pembeliann radio handy talky sudah terealisasi dengan harga minimal.

Sosialisasi perundang-undangan dengan serapan 0,00 % hal tersebut dikarenakan tidak mendapat jadwal narasumber dari LKPP.

Program peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan kegiatan kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah dengan penyerapan 57,42 % tetapi realisasi kegiatan kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah sudah teralisasi 85 %.


7)

Bagian Perlengkapan

Alokasi anggaran bidang otonomi daerah pada Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Klungkung tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp 17.547.605.271,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 480.000.000,00 dan belanja langsung sebesar Rp 17.067.605.271,00 adapun alokasi anggaran bidang urusan otonomi daerah di Bagian Perlengkapan adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini Tabel 4.99 Anggaran Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 Jenis Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Total

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

480.000.000,00 17.067.605.271,00 17.547.605.271,00

454.590.000,00 15.406.335.823,00 15.860.925.823,00

% Capaian 94,71 90,27 90,39

% thd APBD 0,05 1,87 1,93

Sumber : Bagian Perlengkapan, 2015 Alokasi belanja langsung dipergunakan untuk melaksanakan 6 program dan 26 kegiatan dengan realisasi anggaran sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.100 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 No. P

K

URUSAN / ORGANISASI PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG BAGIAN PERLENGKAPAN

1 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

ANGGARAN Rencana

Realisasi

17.067.605.271,00

15.406.335.823,00


1.812.160.000,00

1.487.578.248,00

82,09

724.702.000,00

601.550.741,00

83,01

165.000.000,00

144.293.000,00

87,45

69.974.000,00

66.240.000,00

94,66

41.478.982,00 20.670.000,00

36.476.982,00 15.500.725,00

87,94 74,99

53.115.000,00

46.677.000,00

87,88

168.206.000,00

130.744.000,00

77,73

7.008.000,00 8.590.000,00

3.238.000,00 1.807.000,00

46,20 21,04

130.216.000,00

37.850.800,00

29,07


11

2 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 21 22 23 4

24 5

Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Pengadaan Pakaian Khusus Harihari Tertentu Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Lainnya

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 25 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah 6 Program Penataan Sarana Jalan dan Perkotaan 26 Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Sumber : Bagian Perlengkapan, 2015

423.200.018,00

403.200.000,00

95,27

9.231.252.271,00

8.435.499.251,00

91,38

4.257.500.000,00

4.163.678.000,00

97,80

339.791.871,00

260.937.400,00

76,79

518.965.000,00

424.613.840,00

81,82

461.545.000,00

382.994.850,00

82,98

20.000.000,00

19.900.000,00

99,50

2.099.412.900,00

1.947.343.800,00

92,76

733.651.500,00

586.420.196,00

79,93

564.409.000,00

503.913.985,00

89,28

235.977.000,00

145.697.180,00

61,74

1.292.825.000,00

838.318.000,00

64,84

16.000.000,00

15.970.000,00

99,81

2.000.000,00

1.980.000,00

99,00

1.274.825.000,00

820.368.000,00

64,35

89.150.000,00

73.175.000,00

82,08

89.150.000,00

73.175.000,00

82,08

50.818.000,00

13.712.000,00

26,98

50.818.000,00

13.712.000,00

26,98

4.591.400.000,00

4.558.053.324,00

99,27

4.591.400.000,00

4.558.053.324,00

99,27

Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian yang dilaksanakan oleh Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.


Tabel 4.101 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014

PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah




Penyediaan komponen instalasi listrik penerang an bangunan kantor

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Indikator/ Satuan Pemenuhan Pelayanan Ad ministrasi Perkantoran/ % Jasa listrik/bulan jasa telepon/bulan jasa air/bulan jasa surat kabar/majalah /bulan polis asuransi gedung kantor/unit polis asuransi kendaraan dinas/unit jumlah orang untuk honor bendahara pengeluaran/ orang jumlah orang untuk honor pembantu bendahara/orang jumlah orang untuk honor PPK/orang Jumlah orang untuk Honor pembantu PPK/orang Jumlah orang untuk Honor Pengurus barang Jumlah orang untuk honor Penyimpan Barang/orang Jumlah orang untuk honor PPTK/orang jumlah orang untuk honor KPA/orang jumlah orang untuk honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/orang jumlah orang untuk honor Pejabat Pengadaan/orang jumlah bulan untuk alat tulis kantor/bulan jumlah bulan untuk perangko, materai dan benda pos lainnya/bulan jumlah bulan untuk barang cetakan/bulan jumlah bulan untuk barang penggandaan/bulan jumlah bulan untuk komponen dan alat listrik/bulan hardisk/buah

Ren cana 100,00

Reali sasi 100,00


12,00 12,00 12,00 12,00

12,00 12,00 12,00 12,00

100,00

9,00

9,00

100,00

25,00

25,00

1,00

1,00

3,00

3,00

1,00

1,00

3,00

3,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

0,00

12,00

12,00

100,00

1,00

1,00

100,00

100,00

100,00



Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

LCD/paket sound system/paket absen sidik jari/paket komputer/unit LCD monitor/unit Mic Saku/set printer/unit laptop/unit layar LCD/buah mic wireless/set kabel loud/rol tiang mic/buah ampliplayer/unit kabel rol/buah jumlah bulan untuk sesajen/bulan isi ulang air minum/kali snack/kotak nasi kotak/kotak laporan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/kali honorarium tenaga kontrak administrasi/bulan honorarium tenaga kontrak sopir/bulan honorarium tenaga kontrak listrik/bulan honorarium tenaga kontrak pertamanan/bulan honorarium tenaga harian administrasi/bulan honorarium tenaga harian sopir/bulan honorarium tenaga kontrak waker/bulan jasa tenaga kontrak/bulan pemenuhan peningkatan sarana dan prasarana aparatur/persen kendaraan roda 4/unit kendaraan roda dua/unit almari arsip/buah korden/set keset/buah PABX/paket CCTV/paket sofa/set AC2 PK/unit termos/buah kursi kerja/buah

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 1,00 4,00 1,00 2,00 1,00 8,00 1,00 2,00 12,00

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 1,00 4,00 1,00 2,00 1,00 8,00 1,00 2,00 12,00

410,33 499,33 588,33 34,00

80,00 150,00 150,00 9,00

25,01

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

12,00 100,00

12,00 0,00

17,00 3,00 1,00 1,00 12,00 1,00 1,00 7,00 3,00 4,00 1,00

17,00 3,00 0,00 1,00 12,00 1,00 1,00 7,00 3,00 4,00 1,00

100,00

26,47

91,38

100,00 95,24


Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

perlengkapan meja/kursi/ tempat tidur/sofa/paket piring/gelas/mangkok/cangk ir/sendok/garpu/pisau/pake t foto presiden dan wakil presiden/buah peralatan dan perlengkapan rumah tangga/paket kursi/buah tangga aluminium.buah pompa air/buah antena TV/buah TV/unit selang air/rol jam dinding/buah tabung pemadam/unit almari/buah kursi kerja/buah meja kerja/buah peralatan dan perlengkapan dapur RT/paket kain hiasan plangkiran besar/set AC2 PK/unit alat penyaring udara/buah alat penyaring air/buah TV/unit karpet/set korden/paket kre/buah permadani/buah meja rapat/buah kursi minimalis/set kasur/set matras/buah bantal guling/buah meja rias/buah kaca cermin/buah rak sepatu/buah frame foto/buah patung/buah tempat jemuran/buah sofa/set plangkiran besar/buah rak TV/buah rak file/buah trademill/buah blender/buah magic com/buah

1,00

1,00

1,00

1,00

12,00

12,00

1,00

1,00

200,00 2,00 3,00 2,00 2,00 3,00 2,00 1,00 6,00 9,00 8,00 1,00

200,00 2,00 3,00 2,00 2,00 3,00 2,00 1,00 5,00 6,00 5,00 1,00

1,00

1,00

2,00 1,00 1,00 4,00 2,00 3,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 4,00 1,00 2,00 1,00 7,00 1,00 3,00 3,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00

2,00 1,00 1,00 4,00 2,00 3,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 4,00 1,00 2,00 1,00 7,00 1,00 3,00 3,00 1,00 2,00 1,00 0,00 1,00 1,00

95,92


Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

kipas angin/buah meja makan/buah mesin cukur rumput/buah vacum cleaner/buah kotak obat/buah kulkas/buah pemanas air/buah tangki air/buah pompa air/buah sprai/lembar antena TV/buah water heather/paket taplak meja/buah meja beton/set kitchen set/paket alat listrik dan eletronik/paket

3,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 15,00 3,00 1,00 10,00 1,00 1,00 1,00

3,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 15,00 3,00 1,00 10,00 1,00 1,00 1,00

peralatan kebersihan dan bahan pembersih/paket pengisian tabung/tabung pemeliharaan rumah jabatan/paket pemeliharaan AC/unit pemeliharaan alat-alat studio/paket pemeliharaan jaringan air rumah jabatan/paket pemeliharaan jaringan listrik rumah jabatan/apket pemeliharaan jaringan telepon rumah jabatan/paket jasa TV berlangganan/bulan pemeliharaan taman/paket CCTV/paket perlengkapan perkebunan/paket perbaikan kamar mandi di RJ Bupati/paket penataan halaman drainase/paket pemasanfan paving/paket pipanisasi saluran air/paket pemasangan anti rayap/paket pemasangan kanopi/paket pembasmi serangga/bulan pemeliharaan rumah dinas/paket peralatan kebersihan dan bahan pembersih/paket kebersihan kantor Bupati/paket

1,00

1,00

96,00 1,00

72,00 1,00

14,00 1,00

14,00 1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

12,00 1,00 1,00 2,00

12,00 1,00 1,00 2,00

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00 1,00 2,00 3,00 3,00 1,00

1,00 1,00 2,00 3,00 3,00 1,00

100,00

1,00

1,00

97,62

1,00

1,00

98,75


Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

kebersihan Balai Budaya/paket pemasangan Gardu Listrik/paket pemeliharaan dan penataan taman/paket penataan kabel telepon dan internet/paket pemeliharaan gedung keuangan/paket pemeliharaan Balai Budaya/paket interior ruang kerja Wakil Bupati/paket rehab atap gedung asisten dan staf ahli/paket pemeliharaan gedung kantor/paket perbaikan closet/paket tambah daya listrik/apket penataan lampu Kantor Bupati/paket pemasangan anti rayap/paket pemeliharaan garasi mobil/paket pemupukan tanaman/paket pembasmi serangga/bulan pemeliharaan pelinggih/paket pemeliharaan WC/paket pengisian tabung pemadam/tabung mobil jabatan yang dipelihara/unit kendaraan dinas roda 2 yang dipelihara/unit kendaraan dinas roda 4 yang dipelihara/unit dekorasi/paket publikasi/paket sewa terok/unit sewa AC/unit sewa kursi/buah sewa meja/buah sewa karpet/lembar pemeliharaan mesin ketik/unit pemeliharaan AC/unit pemeliharaan komputer/paket pemeliharaan sound system/paket pemeliharaan jaringan telepon/paket

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00 1,00 1,00

2,00 1,00 1,00

1,00 1,00

1,00 1,00

1,00 3,00 2,00 1,00 8,00

1,00 3,00 2,00 1,00 8,00

5,00

5,00

100,00

27,00

27,00

100,00

16,00

16,00

1,00 1,00 75,00 8,00 1.300,00 142,00 40,00 1,00

1,00 1,00 40,00 0,00 700,00 28,00 8,00 1,00

24,00 1,00

24,00 1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

76,46


Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Lainnya

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

Program Penataan Sarana Jalan dan Perkotaan Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan

pemeliharaan jaringan air/paket pemeliharaan jaringan listrik/apket bendera lambang daerah/buah pemenuhan peningkatan disiplin aparatur/persen pakaian dinas KDH dan WKDH/stel Pakaian Sipil Harian/stel Pakian Sipil Lengkap/stel Pakaian Dinas Harian/stel Pakaian Dinas Upacaran/stel Pakaian kerja lapangan/stel

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

100,00

100

100

2,00

2,00

100,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

100,00

pakaian adat daerah/stel pakaian batik tradisional/stel

2,00 2,00

2,00 2,00

pakaian olahraga/stel pakaian olahraga pegawai/paket % jumlah kebutuhan penghargaan/hadiah untuk koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya karangan bunga/buah papan ucapan/buah plakat/buah lukisan/buah selongsong peluru/buah kain endek/buah pemenuhan peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah/persen

2,00 1,00

2,00 1,00

100,00

75,33

75,33

40,00 11,00 50,00 5,00 10,00 32,00 100,00

15,00 4,00 50,00 5,00 10,00 25,00 78,95

75,33

1,00 3,00

0,00 5,00

78,95

3,00

3,00

1,00

1,00

100,00

100,00

100,00

12,00

12,00

100,00

3,00

3,00

3,00

3,00

2,00

2,00

sertifikat tanah/paket jumlah gedung yang dihapus/unit jumlah kendaraan yang dihapus/unit jasa pengumuman lelang/paket pemenuhan penataan sarana jalan dan perkotaan/persen jasa pembayaran rekening listrik penerangan jalan/bulan pemeliharaan lampu penerangan jalan/paket pengadaan dan pemasangan LPJ/paket alat-alat listrik dan elektronik/paket

100,00

78,95


Sumber : Bagian Perlengkapan, 2015

Terdapat beberapa kegiatan yang terealisasi kurang dari 80 % diantaranya : -

Pensertifikatan tanah milik Pemkab Klungkung tidak terealisasi karena belum terpenuhinya persyaratan, utamanya bukti-bukti kepemilikan.

8)

Bagian Umum

Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung dalam melaksanakan bidang urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat kabupaten, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 12.357.063.088,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 10.752.642.662,00 dan belanja langsung sebesar Rp 1.604.420.426,00. Tabel 4.102 Anggaran Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 Jenis Belanja

Anggaran (Rp)


% Capaian

Realisasi (Rp)

% thd APBD

10.752.642.662,00

8.564.377.479,00

79,65

1,18

2.639.009.426,00

2.010.460.957,00

76,18

0,29

13.391.652.088,00

10.574.838.436,00

78,97

1,47

Sumber : Bagian Umum, 2015 Alokasi belanja langsung tahun anggaran 2014 dipergunakan untuk melaksanakan 3 program dan 15 kegiatan. Adapun program kegiatan dengan realisasi anggarannya adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.103 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 No. P

K

1 1 2 3 4 5 6 7

PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG BAGIAN UMUM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan logistik kantor

ANGGARAN Rencana

Realisasi

2.639.009.426,00 1.604.420.426,00

2.010.460.957,00 1.314.162.600,00

Capaian IK (%) 76,18 81,91

6.640.000,00 35.688.000,00

4.564.000,00 29.874.000,00

68,73 83,71

75.360.000,00

61.955.000,00

82,21

41.875.500,00 38.797.800,00

39.554.100,00 36.516.175,00

94,46 94,12

31.200.000,00

27.590.000,00

88,43

7.600.000,00

7.600.000,00

100,00


8 9 10

2 11 12 13 3

14 15

Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

221.600.125,00

221.311.500,00

99,87

876.459.000,00

615.997.825,00

70,28

269.200.001,00

269.200.000,00

100,00

167.405.000,00

158.118.200,00

94,45

1.800.000,00

1.700.000,00

94,44

134.625.000,00

130.464.200,00

96,91

30.980.000,00

25.954.000,00

83,78

867.184.000,00

538.180.157,00

62,06

861.784.000,00

538.180.157,00

62,45

5.400.000,00

0,00

0,00

Sumber : Bagian Umum, 2015 Sedangkan capaian kinerja program kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana urian dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.104 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik



KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaian Indikator/ Satuan Rencana Realisasi IK (%) terpenuhinya pelayanan 100,00 93,79 93,79 administrasi perkantoran/ kedinasan/persen jumlah meterai dan 1.328,00 933,00 70,26 perangko/lembar Jumlah penerima honor 10,00 10,00 100,00 extravooding/orang jumlah bulan surat 12,00 12,00 kabar/majalah jumlah bulan jasa telepon 12,00 12,00 jumlah penerima honor 15,00 11,00 73,33 bendaharan, PPK, PPTK, KPA, Pejabat pengadaan dan pejabat penerima hasil pekerjaan/orang uang lembur/kali 30,00 30,00 alat tulis perkantoran 1,00 1,00 100,00 setahun/tahun


Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor



Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

barang cetakan dan penggandaan setahun/tahun jumlah note book/unit jumlah alat faximile/buah jumlah komputer/PC/unit jumlah alat absensi sidik jari/unit jumlah mesin hitung/buah tersedianya bahan logistik kantor setahun/tahun makanan dan minuman rapat setahun/tahun makanan dan minuman rumah tangga/tahun laporan pelaksanaan rapatrapat koordinasi dan konsultasi dalam provinsi Bali tanpa menginap/lap laporan pelaksanaan rapatrapat koordinasi dan konsultasi dalam provinsi Bali menginap/lap laporan pelaksanaan rapatrapat koordinasi dan konsultasi luar daerah Bali/lap jumlah bulan honorarium tenaga daerah /kontrak/bulan persentase peningaktan sarana dan prasarana aparatur tong sampah/unit jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas roda empat/bulan jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas roda dua/bulan jumlah pemeliharaan brankas/unit jumlah pemeliharaan AC/unit jumlah pemeliharaan komputer/unit jumlah pemeliharaan mesin tik/unit jumlah pemeliharaan radio SSB/unit jumlah pemeliharaan alat sandi/tahun meningkatkan kerjasama antar pemerintah daerah/persen

1,00

1,00

100,00

1,00 1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00 1,00

100,00

4,00 1,00

4,00 1,00

100,00

1,00

1,00

100,00

1,00

1,00

23,00

14,00

38,00

30,00

78,00

77,00

13,00

13,00

100,00

48,00

48,00

100,00

2,00

2,00

100,00

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

1,00

1,00

5,00

5,00

8,00

8,00

1,00

1,00

6,00

6,00

1,00

1,00

45,00

36,00

79,51

100,00

80,00


rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sumber : Bagian Umum, 2015

laporan pelaksanaan rapat koordinasi pejabat/lap pemeliharaan kesehatan Bupati dan Wakil Bupati/orang

43,00

36,00

83,72

2,00

0,00

0,00

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung sampai dengan 31 Desember 2014 mencapai 76,18% dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung umumnya mendekati angka 100% dengan rata-rata capaian realisasi keuangan yaitu 85,85%. Ada 2(dua) Program yang realisasi keuangan di bawah 75% sementara untuk kegiatan terdapat 4 (empat) kegiatan yang realisasi keuanganya di bawah 75% yaitu : Penyediaan jasa surat menyurat dengan realisasi 68,73%, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah sebesar 70,28%, Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah dengan realisasi 62,45 dan Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan kepala daerah dan wakil kepala daerah 0,00% Kendala yang dihadapi dari masing-masing kegiatan yaitu :

b.

1.

Belanja Penyediaan Jasa surat menyurat dikarenakan Kuantitas surat keluar berkurang pada tahun 2014, sedangkan pada saat penganggaran hal itu belum dapat diprediksi,sehingga pagu anggaran disamakan dengan tahun sebelumnya.

2.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah karena surat undangan serta koordinasi ke luar daerah berkurang setelah perubahan dan kegiatankegiatan banyak dilakukan pada daratan dan kepualaun di Nusa Penida

3.

Rapat koordinasi dan pejabat pemerintah daerah karena undangan untuk pelayanana kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah kebanyakan diwakilkan dan kegiatan lebih banyak difokuskan dalam wilayah sangat mendesak,terutama di kepulauan Nusa Penida.

Sekretariat DPRD

Bidang urusan otonomi juga dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 22.272.316.339,00 atau sebesar 2,44 persen dari total APBD Kabupaten Klungkung. Adapun alokasi dan realisasi anggaran bidang urusan otonomi daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana tabel di bawah ini. Tabel 4.105 Anggaran Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014

3.431.790.146,00

3.269.609.422,00

% Capaian 95,27

Belanja Langsung

18.840.526.193,00

15.800.790.401,00

83,87

2,07

Total

22.272.316.339,00

19.070.399.823,00

85,62

2,44


Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

% thd APBD 0,38

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Klungkung, 2015


Anggaran belanja langsung diperuntukkan untuk membiayai pelaksanaan 4 program dan 22 kegiatan yang realisasi anggarannya adalah sebagaimana tabel di bawah ini. Tabel 4.106 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 No. P


ANGGARAN

18.840.526.193,00

15.800.560.404,00


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman

5.640.296.593,00

4.962.977.425,00

87,99

896.685.372,00

652.378.272,00

72,75

114.900.000,00

114.900.000,00

100,00

88.007.250,00 138.044.000,00

76.038.750,00 82.144.875,00

86,40 59,51

20.420.000,00

14.150.000,00

69,29

278.600.000,00

251.902.000,00

90,42

70.600.000,00 177.768.000,00

64.462.500,00 149.349.000,00

91,31 84,01

9


2.711.999.971,00

2.470.452.028,00

91,09

10

Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.143.272.000,00

1.087.200.000,00

95,10

1.750.639.000,00

1.224.759.448,00

69,96

99.000.000,00

97.845.000,00

98,83

80.000.000,00 278.603.000,00

67.702.000,00 197.662.500,00

84,63 70,95

1.088.310.000,00

699.697.654,00

64,29

74.476.000,00

60.163.794,00

80,78

130.250.000,00

101.688.500,00

78,07

577.624.500,00

572.281.500,00

99,08

146.000.000,00

140.657.000,00

96,34

431.624.500,00 10.871.966.100,00

431.624.500,00 9.040.542.031,00

100,00 83,15

430.500.000,00

236.000.000,00

54,82

K

SEKRETARIAT DPRD 1 1 2 3 4 5 6 7 8

2 11 12 13 14 15 16 3 17 18 4 19

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Pelantikan DPRD Pemilu 2014 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Pembahasan rancangan peraturan daerah

Rencana

Realisasi


20 21

Kegiatan reses Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 22 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Sumber : Setwan Kab. Klungkung, 2015

249.652.000,00 169.980.000,00

72.694.000,00

0,00 42,77

10.021.834.100,00

8.731.848.031,00

87,13

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung dalam pelaksanaan program dan kegiatan urusan Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Tahun 2014 mengalami beberapa permasalahan sehingga berpengaruh terhadap pencapaian kinerja. Dari 23 kegiatan yang dilaksanakan, terdapat beberapa kegiatan yang pencapaian realisasinya dibawah 75% yaitu pada : 1.Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Dimana pada program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yaitu pada kegiatan : 1.

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah  Capaian kinerjanya mencapai 54,82% atau 236.000.000,- dikarenakan Tenaga Ahli Fraksi bentukan DPRD Kabupaten Klungkung hasil Pemilu 2009 bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan DPRD hasil pemilu 2009 tanggal 14 Agustus 2014 ( Kajian Hukum Tim Ahli DPRD Kabupaten Klungkung An. Anak Agung Gde Parwatha,SH) sehingga Honor Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kabupaten Klungkung hasil pemilu 2009 dibayar sampai bulan Juli 2014 

SK Bupati atas perubahan Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kabupaten Klungkung bentukan DPRD Kabupaten Klungkung pemilu 2014 ditetapkan tanggal 23 Oktober 2014, maka keberadaan dianggap sah pertanggal 23 Oktober 2014 ( Kajian hukum Tim Ahli fraksi DPRD Kabupaten Klungkung An. Anak Agung Parwatha,SH) sehingga honor Tenaga Ahli Fraksi bentukan DPRD Kabupaten Klungkung pemilu 2014 kami bayarkan bulan November dan Desember 2014



Untuk Belanja modal pengadaan Sofware/program Komputer, dianggarkan dianggaran perubahan yang ditetapkan tanggal 23 Oktober 2014 disamping waktunya terbatas juga di klungkung belum ada perusahaan yang mempunyai ijin multi media sehingga

2.

Kegiatan Reses  Kegiatan Reses Anggota DPRD Klungkung belum sepenuhnya diagendakan dalam kegiatan Badan Musyawarah  Realisasi kegiatan Reses Anggota DPRD Kabupaten Klungkung tidak diambil mengingat padatnya kegiatan yang diprioritaskan.

3.

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah  Kegiatan Kunjungan kerja Pimpinan dan anggota dalam kaitan Observasi di kecamatan Nusa Penida tidak dapat dilaksanakan mengingat padatnya kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Klungkung




Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Klungkung dalam kaitan Observasi di Klungkung Daratan tidak terealisasi mengingat jarak tempuh sesuai dengan ketentuan kurang 5 (lima) kilo Meter.

Sedangkan capaian kinerja pelaksanaan program kegiatan bidang urusan otonomi daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.107 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaian Indikator/ Satuan Ren cana Reali sasi IK (%) tercapainya pelayanan 100,00 90,08 90,08 adminsitrasi perkantoran/persen jumlah bulan untuk belanja 12,00 11,00 91,67 listrik, air dan telepon kantor dan RJ/bulan jumlah bulan untuk 12,00 11,00 penyediaan surat kabar/majalah/bulan jumlah bulan untuk belanja 12,00 11,00 publikasi/ bulan laporan bulanan/ laporan 12,00 11,00 80,56 laporan semesteran/ laporan laporan tahunan /laporan alat utlis kantor/bulan belanja materai/buah cetak buku dan blangkoblangko /bulan penggandaan/lembar belanja alat listrik dan elektronik/bulan filling cabinet/unit TV/buah papan nama ukir/unit alat perekan suara/ buah lampu baca/buah tangga lipat/buah laptop/unit printer laser jet/unit harddisk/buah flash disk/buah kamera DSLR/unit tele kamera DSLR/unit handy talkie/buah

2,00 1,00 12,00 1.575,00 12,00

1,00 1,00 11,00 789,00 11,00

546.875,00 12,00

399.721,00 11,00

2,00 1,00 40,00 4,00

2,00 1,00 40,00 1,00

2,00 4,00 6,00 6,00 4,00 5,00 1,00 2,00 6,00

2,00 4,00 6,00 6,00 4,00 5,00 1,00 2,00 6,00

70,88 82,38

91,67

95,83





Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan mebeleur


Ipad/Tablet/unit monitor display/unit IP Kamera CCTV/paket kulkas/unit kamera pocket/buah Belanja sesjen sehari-hari dan rapat-rapat/bulan belanja sesajen piodalan, tumpek landep/kali jumlah bulan untuk belanja makanan dan minuman rapat-rapat dan pertemuan/bulan laporan perjalanan dinas luar daerah dlm rangka pendampingan pimpinan dan anggota DPRD/laporan laporan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi Bali/laporan laporan pendampingan kegiatan orientasi tugas DPRD Periode 20142019/laporan laporan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka pendampingan pimpinan dan anggota DPRD/laporan belanja honorarium pegawai honorer/tidak tetap/bulan belanja jasa tenaga kontrak administrasi/bulan tersedianya sarana dan prasarana yang baik pada gedung kantor dan rumah jabatan/dinas sepeda motor/unit

1,00 3,00 2,00 3,00 3,00 12,00

1,00 3,00 2,00 3,00 3,00 11,00

3,00

3,00

12,00

11,00

91,67

30,00

30,00

75,00

16,00

16,00

1,00

1,00

6,00

0,00

13,00

12,00

12,00

12,00

0,00

0,00

69,96

41,00

41,00

100,00

kendaraan roda 4/unit meja ukir/buah kursi ukir/buah meja kerja/unit peralatan kebersihan dan bahan pembersih/ bulan jasa pemeliharaan taman/bulan dekorasi/kali perbaikan pintu/paket pemeliharaan lampu taman/unit pemeliharaanjaringan air kolam/unit pemeliharaan WC/unit perbaikan pintu/jendela/paket

3,00 5,00 5,00 2,00 12,00

3,00 5,00 5,00 2,00 8,00

12,00

8,00

2,00 1,00 6,00

2,00 1,00 6,00

1,00

1,00

3,00 1,00

3,00 1,00

95,83

96,15

100,00

94,44


Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas


pemeliharaan jaringan air gedung/paket pemeliharaan listrik gedung kantor/paket pemeliharaan taman kantor/paket perbaikan raung sidang paripurna/paket perawatan kendaraan roda 4/unit pemeliharaan kendaraan roda 2/unit bahan bakar minyak/gas dan pelumas/bulan surat tanda nomor kendaraan/buah pengecatan kendaraan roda 4/paket turun mesin kendaraan dinas/unit bahan bakar minyak/gas/buah pemeliharaan AC, TV dan Tape/paket pemeliharaan jaringan air pada rumah jabatan/dinas/unit\ pemeliharaan telepon pada rumah jabatan/dinas/unit pemeliharaan listrik pada rumah jabatan/dinas/unit pemeliharaan kompor gas, mesin cuci dan magic jar/paket pemelihjaraan mesin ketik/buah memori kamera/unit toner printer/paket pemeliharaan AC/kali pemeliharaan mesin rumput/unit pemeliharaan alat pembersih udara/unit pemeliharaan TV/buah pemeliharaan komputer/laptop/buah pemeliharaan kamera dan handy camera/paket pemeliharaan sound system/paket pemeliharaan pesawat komunikasi/unit pemeliharaan telepon PABX/unit

5,00

5,00

5,00

5,00

1,00

1,00

1,00

1,00

17,00

17,00

56,00

27,00

12,00

6,00

66,00

9,00

1,00

1,00

3,00

0,00

72,00

12,00

3,00

0,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

0,00

3,00

0,00

4,00 1,00 4,00 2,00

4,00 1,00 4,00 2,00

4,00

0,00

3,00

0,00

20,00

20,00

1,00

4,00

2,00

2,00

4,00

1,00

25,00

4,00

51,98

52,78

86,75


Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

Pelantikan DPRD Pemilu 2014 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Pembahasan rancangan peraturan daerah

Kegiatan reses Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

tercapainya peningkatan disiplin PDRD Kabupaten Klungkung/persen pakaian sipil harian (PSH)/stel Pakaian sipil resmi (PSR)/stel Pakaian dinas harian (PDH)/stel logo daerah (insinye)/buah sidang paripuran pelantikan DPRD/kali tercapaianya peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah/persen laporan tenaga ahli DPRD/laporan laporan tenaga ahli fraksi/laporan program/perangkat lunak bidang hukum/paket kegiatan reses di 4 kec. Sekab Klungkung/kali kegiatan observasi dan pengawasan di Kec. Banjarangkan/kali kegiatan observasi dan pengawasan di Kecamatan Dawan/kali kegiatan observasi dan pengawasn di Kecamatan Klungkung/kali kegiatan observasi dan pengawasan kecamatan Nusa Penida/kali cinderamata/buah konsultasi/study banding keluar daerah bagi unsur pimpinan/kali kunjungan kerja/study banding keluar daerah bagi unsur pimpinan, komis A,B,C, Banmus dan Banggar/kali kunjungan kerja/study banding keluar daerah bagi unsur pimpinan dan anggota DPRD/kali rapat konsultasi dalam rangka ADKASI bagi unsur pimpinan/kali orientasi tugas DPRD Periode 2014-2019/kali kunjungan kerja/study banding pimpinan dan

100,00

0,00

99,08

60,00

60,00

100,00

30,00 30,00

30,00 30,00

4,00 1,00

4,00 1,00

100,00

100,00

0,00

83,15

12,00

4,00

22,22

12,00

4,00

1,00

0,00

2,00

0,00

0,00

2,00

1,00

50,00

2,00

1,00

2,00

1,00

2,00

1,00

60,00 12,00

60,00 10,00

10,00

10,00

12,00

12,00

1,00

0,00

1,00

1,00

6,00

6,00

85,42


komisi A, B, C keluar daerah/kali bintke/workshop/pendalam an tugas dan fungsi unsur pimpinan dan anggota/kali\ Sumber : Setwan Kabupaten Klungkung, 2015

2,00

2,00

Ada beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi oleh kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung dalam pencapaian target yang ditetapkan sehingga ada beberapa program dan kegiatan yang realisasinya di bawah 75 % tetapi serapan anggarannya rata – rata sudah di atas 75 % yaitu : a.

b.

c.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan : 1) Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  Tahun Anggaran 2014 terjadi upaya-upaya kearah Efisiensi pemanfaatan air dan listrik 2) Keg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  Karena sulitnya memprediksi kebutuhan Foto copy pada masing-masing komisi dan Sekretariat DPRD  Sudah tersedia mesin fotocopi kecil pada secretariat DPRD 3) Keg. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor  Adanya Anggaran Batery Handycame ternyata sampai akhir tahun anggaran battery handycame masih bagus kondisinya sehingga tidak perlu diganti Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan : 1) Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor  Mengingat kegiatan ini bersifat pemeliharaan, selama tahun anggaran 2014 tidak semua alat/asset yang diperbaiki /memerlukan perbaikan sehingga masih ada anggaran yang tidak terealiasasi.  Kerusakan barang-barang atau asset tidak bias diprediksi  Untuk kegiatan perbaikan tempat arsip/rak arsip terjadi peralihan objek sehingga penganggarannya tidak bias terealisasi 2) Keg. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan dinas/operasional  Belum tersedianya gudang tempat menyimpan peralatan kebersihan dan bahan pembersih sehingga tidak terdapat stock  Servise kendaraan dilaksanakan secara rutin sehingga mobil jarang rusak berat  Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dilaksanakan secara rutin dan bersifat pemeliharaan yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2014, sehingga tidak semua yang memerlukan perbaikan, hal ini mengakibatkan masih ada anggaran yang tersisa Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan kegiatan : 1) Keg. Pembahasan Rancangan peraturan Daerah  Tenaga Ahli Fraksi bentukan DPRD hasil pemilu 2009 bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan DPRD hasil Pemilu 2009 tanggal 14 Agustus 2014 ( Kajian Hukum Tim Ahli DPRD Kabupaten Klungkung An. Anak Agung


2)

3)

c.

Gde Parwatha,SH) sehingga Honor Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kabupaten Klungkung hasil pemilu 2009 dibayar sampai bulan Juli 2014  SK Bupati atas perubahan Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kabupaten Klungkung bentukan DPRD Kabupaten Klungkung pemilu 2014 ditetapkan tanggal 23 Oktober 2014, maka keberadaan dianggap sah pertanggal 23 Oktober 2014 ( Kajian hukum Tim Ahli fraksi DPRD Kabupaten Klungkung An. Anak Agung Parwatha,SH) sehingga honor Tenaga Ahli Fraksi bentukan DPRD Kabupaten Klungkung pemilu 2014 kami bayarkan bulan November dan Desember 2014  Untuk Belanja modal pengadaan Sofware/program Komputer, dianggarkan dianggaran perubahan yang ditetapkan tanggal 23 Oktober 2014 disamping waktunya terbatas juga di klungkung belum ada perusahaan yang mempunyai ijin multi media sehingga pengadaan ini tidak bias dilaksanakan. Kegiatan RESES  Kegiatan Reses Anggota DPRD Kabupaten Klungkung belum sepenuhnya diagendakan dalam kegiatan Badan Musyawarah  Realisasinya Kegiatan Reses Anggota DPRD Kabupaten Klungkung tidak diambil mengingat padatnya kegiatan yang diprioritaskan Kegiatan Kunjungan pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah  Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam kaitan Observasi di kecamatan Nusa Penida tidak dapat dilaksanakan mengingat padatnya kegiatan anggota DPRD Kabupaten Klungkung  Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Klungkung dalam kaitan dengan observasi di klungkung daratan tidak terealisasi mengingat jarak tempuh sesuai dengan ketentuan kurang dari 5 (lima) kilo meter.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung pada tahun 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 13.113.479.492 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 7.200.785.109 dan belanja langsung sebesar Rp 5.912.694.383,00. Alokasi anggaran DPPKA Kabupaten Klungkung Tahun 2014 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.108 Anggaran Bidang Urusan Otonomi Daerah pada DPPKA Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014

7.200.785.109,00

6.548.458.394,00

% Capaian 90,94

5.912.694.383,00 Total 13.113.479.492,00 Sumber : DPPKA Kab. Klungkung, 2015

4.786.426.375,00

80,95

0,65

11.334.884.759,00

86,44

1,44


Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

% thd APBD 0,79


Anggaran belanja langsung dialokasikan untuk 4 program dan 29 kegiatan yang dilaksanakan DPPKA Kabupaten Klungkung pada tahun 2014 sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.109 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada DPPKA Kab. Klungkung Tahun 2014 No. P


ANGGARAN

5.912.694.383,00

4.786.426.375,00


2.181.278.058,00

1.850.883.564,00

84,85

108.696.000,00

84.027.304,00

77,30

1.361.986.000,00

1.192.805.000,00

87,58

133.178.750,00 62.037.500,00

122.458.330,00 48.369.650,00

91,95 77,97

3.281.000,00

3.175.000,00

96,77

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman

319.579.792,00

286.065.000,00

89,51

28.100.000,00 6.600.000,00

24.770.000,00 6.600.000,00

88,15 100,00

9

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

114.069.000,00

39.013.280,00

34,20

10

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran

43.750.016,00

43.600.000,00

99,66

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

733.237.800,00

601.087.061,00

81,98

Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / Oprasional Pemelihan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

18.500.000,00 199.084.800,00

18.350.000,00 168.325.170,00

99,19 84,55

454.903.000,00

379.587.891,00

83,44

60.750.000,00

34.824.000,00

57,32

42.700.000,00

23.560.100,00

55,18

Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Aparatur Pengelola Keuangan Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Rancangan peraturan daerah tentang APBD

42.700.000,00

23.560.100,00

55,18

2.955.478.525,00

2.310.895.650,00

78,19

307.023.750,00

166.727.830,00

54,30

K

1 1 2 3 4 5 6 7 8

2 11 12 13 14 3 15

4

16

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Rencana

Realisasi


17

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD

29.900.000,00

25.250.000,00

84,45

18

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD

87.671.500,00

68.867.860,00

78,55

19

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan rancangan perubahan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Meningkatan Manejemen Aset / Barang Daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber –sumber pendapatan Daerah

48.015.550,00

36.021.110,00

75,02

379.738.000,00

273.069.050,00

71,91

59.200.000,00

41.037.750,00

69,32

222.345.000,00

153.033.350,00

68,83

29.689.000,00

11.160.000,00

37,59

Penyusunan dan pengumpulan data subyek dan obyek PBB Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daeran dan Pendapatan Lainnya

588.216.800,00

507.320.100,00

86,25

213.110.600,00

174.836.150,00

82,04

Intensifikasi dan Ekstenfikasi Retribusi Daerah Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

344.415.000,00

303.268.700,00

88,05

367.191.325,00

338.266.550,00

92,12

117.312.000,00

82.787.200,00

70,57

161.650.000,00

129.250.000,00

79,96

20

21

22 23 24 25 26 27 28 29

Pengembangan aplikasi Pengelolaan PBB Sumber : DPPKA Kab. Klungkung, 2015

Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.110 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada DPPKA Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan


KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaian Indikator/ Satuan Rencana Realisasi IK (%) Meningkatnya Kualitas 100,00 100,00 100,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran /% Rekening Telepon,air,listrik 12,00 12,00 100,00 dan suarat kabar / laporan Honorarium panitia 12,00 12,00 100,00 pelaksanaan kegiatan /bula Honorarium Pelaksana 12,00 12,00 kegiatan / bulann ATK meterai, perangko 3,00 3,0 100,00 /paket


Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Penyediaan peralatan dan perlengkappan kantor


Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administ rasi/Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Barang cetakan dan penggandaan /paket Lampu essensial 18 watt /buah

1,00

1,00

100,00

25,00

25,00

100,00

Lampu essensial 23 watt / buah Battery ( AAA ) /set Battery ( AA )/set Printer dotmatrik / unit Printer deskjet / unit Stavolt motorik / buah Pengadaan komputer / unit Pengadaan UPS / buah Harddisk Server / buah Printer Laserjet /unit Finger prit /set Mainframe – Server / unit Pengadaan Lantop / unit Pengadaan Tablet /unit Pengadaan AC / unit Mesin potong kertas / unit Mesin ketik / unit Handycam dan tiang penyangga /unit Sesajen purnama dan tilem / tahun Sesajen sehari – hari /tahun Sesajen tumpek landep / kali Sesajen buda cemeng klawu /kali Sesajen pecaruan / paket Sesajae piodalan kantor PBB / paket Notulen rapat staf Dinas Pendapatan ,Pengelolaan Keuangan dan Aset / notulen Laporan rapat –rapat koordinasi dan konsultasi keluar daera / paket Tenaga Harian Daerah /orang

30,00

30,00

15,00 15,00 2,00 1,00 8,00 3,00 5,00 1,00 3,00 3,00 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

15,00 15,00 2,00 1,00 8,00 3,00 5,00 1,00 3,00 2,00 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00

1,00

1,00 2,00 2,00

1,00 2,00 2,00

2,00 2,00

2,00 2,00

3,00

3,00

100,00

1,00

1,00

100,00

1,00

1,00

100,00

Penjaga kantor/ waker /orang

2,00

2,00

100,00

100,00

100,00

3,00 25,00 1,00 1,00

3,00 25,00 1,00 1,00

100,00

15,00 3,00

13,00 3,00

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perlengkapan Gedung Kantor / Persen Kursi pelayanan / unit Kursi kerja /unit Peralatan kebersihan / paket Jasa petugas kebersihan /paket Spanduk /buah Penjor / buah

97,78

100,00

98,67


Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas /Operasional

Pemelihan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor

Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Aparatur Pengelola Keuangan Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Rancangan peraturan daerah tentang APBD

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

Tong sampah /paket Perbaikan pengecetan gedung kantor /paket Perbaikan papan nama kantor /paket Pengadaan gorden /paket Perbaikan taman kantor / paket Jasa Pest Kontrol/( tikus – rayap ) /paket Jasa service kendaraan roda 2 /unit Jasa Service kendaraan roda 4 / unit Pemeliharaan mesin perpulator /unit Pemeliharaan komputer dan printer /unit Pemeliharaan AC /unit Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan aparatur pengelola keuangan daerah/% Aparatur yang mendapat pelatihan Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah /paket Buku peraturan daerah tentang APBD Tahun 2014/buku Buku Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2015 /buku Buku Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun 2014 / buku Buku Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun 2014 /buah Buku Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun 2014 / buah Buku Peraturan Bupati tentang Perubahan I Atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran atas APBD / buah Buku Peraturan Bupati tentang Perubahan II atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran atas APBD /buah Buku Peraturan Bupati tentang Perubahan III atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran atas ABPD / buku

2,00 1,00

2,00 1,00

1,00

1,00

1,00 1,00

1,00 1,00

1,00

1,00

56,00

56,00

3,00

3,00

2,00

2,00

35,00

35,00

25,00 100,00

24,00 100,00

100,00

6,00

5,00

83,33

1,00

1,00

100,00

125,00

125,00

100,00

70,00

70,00

125,00

125,00

100,00

125,00

125,00

100,00

125,00

125,00

100,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

100,00

98,67


Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Penyusunan rancangan perubahan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Meningkatan Manejemen Aset / Barang Daerah

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber –sumber pendapatan Daerah Penyusunan dan pengumpulan data subyek dan obyek PBB

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daeran dan Pendapatan Lainnya

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Daerah

Buku Perda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2012 /buah

90,00

90,00

100,00

Buku Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBDT.A 2012 /buah

90,00

75,00

83,33

100,00

100,00

66,67

1,00 1,00

0,50 0,50

4,00

3,00

75,00

1,00

1,00

75,00

1,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,80

1,00

0,00

2,00

1,00

12,00

12,00

1,00

1,00

13.000,00

15.777,00

121,36

1,00

1,00

100,00

1,00

1,00

100,00

Buku Daftar Aset Tetap tahun 2013 /buku Persertipikatan Tanah /paket Invertarisasi dan Pengukuran tanah yang dikuasai Pemkab.Klungkung /paket Notulen rapat intensifikasi dan ekstensifikasi PAD /notulen Notulen rapat penyerahan DHKP dan SPPT / notulen Notulen rapat penyerahan 10 % PBB / Notulen Notulen rapat koordinasi pemungutan PBB /notulen Notulen rapat koordinasi BPHTB / notulen Data Pajak dan Pendapatan lainnya /paket Terselenggaranya Sosialisasi Pajak Daerah / paket Terselenggaranya Rapat Koordinasi Membahas Kendala Pemungutan Pajak Daerah / kali Notulen rapat koordinasi wajib retribusi / notulen Notulen rapat penyerahan bagi hasil retribusi ke Desa /notulen SP2D yang diterbitkan / exp

Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Aplikasi Sistem Informasi SIMDA BMD th.2014 Pengelolaan Barang Milik terpasang di SKPD, Bintek Daerah SIMDA BMD /paket Pengembangan aplikasi Pemeliharaan aplikasi Pengelolaan PBB pengelolaan PBB /paket Sumber : DPPKA Kab. Klungkung, 2015

d.

43,33

100,00

Inspektorat

Bidang urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat daerah, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian pada Inspektorat Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 dialokasikan anggaran sebesar Rp 4.361.390.107,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 2.810.091.107,00 dan belanja langsung sebesar Rp 1.551.299.000,00.


Tabel 4.111 Anggaran Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Inspektorat Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014


2.810.091.107,00

2.638.587.080,00

% Capaian 93,90

Belanja Langsung

1.551.299.000,00

1.475.687.433,00

95,13

0,17

Total

4.361.390.107,00

4.114.274.513,00

94,33

0,48

Jenis Belanja

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

% thd APBD 0,31

Sumber : Inspektorat Kab. Klungkung, 2015

Alokasi belanja langsung dipergunakan untuk melaksanakan 3 program dan 20 kegiatan. Adapun realisasi anggaran program kegiatan tersebut adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.112 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Inspektorat Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 No. P

K

1 1 2 3 4

URUSAN / ORGANISASI PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG INSPEKTORAT Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

ANGGARAN Rencana

Realisasi

1.551.299.000,00 345.261.000,00

1.475.687.433,00 323.136.118,00

Capaian IK (%) 95,13 93,59

37.770.000,00

31.701.843,00

83,93

51.000.000,00

51.000.000,00

100,00

23.610.500,00 18.022.500,00

23.404.500,00 17.789.975,00

99,13 98,71

1.380.000,00

1.380.000,00

100,00

24.800.000,00

24.390.000,00

98,35

5


6


7 8 9

Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

15.800.000,00 6.160.000,00 146.568.000,00

15.600.000,00 5.786.000,00 132.483.800,00

98,73 93,93 90,39

20.150.000,00

19.600.000,00

97,27

251.656.000,00

222.295.800,00

88,33

Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

44.500.000,00

44.178.200,00

99,28

3.846.000,00 30.730.000,00

3.845.000,00 2.730.000,00

99,97 8,88

164.030.000,00

163.690.600,00

99,79

10 2 11 12 13 14


15 3

16 17

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

18

Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

19

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

8.550.000,00

7.852.000,00

91,84

954.382.000,00

930.255.515,00

97,47

515.299.000,00

504.960.215,00

97,99

74.069.500,00

71.031.975,00

95,90

25.451.500,00

23.092.350,00

90,73

332.097.000,00

324.089.875,00

97,59

7.465.000,00

7.081.100,00

94,86

20

Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Sumber : Inspektorat Kab. Klungkung, 2015

Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.113 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Inspektorat Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) Capaian Indikator/ Satuan Rencana Realisasi IK (%) persentase rata-rata output 100,00 100,00 100,00 kegiatan/persen tersedianya jasa telepon, 12,00 12,00 100,00 listrik, air dan surat kabar per bulan/bulan jumlah bulan penyampaian 12,00 12,00 100,00 laporan keuangan dan kinerja tepat waktu persentase pemenuhan 100,00 100,00 100,00 kebutuhan ATK/persen persentase pemenuhan 100,00 100,00 100,00 kebutuhan cetakan dan penggandaan/persen persentase pemenuhan 100,00 100,00 100,00 kebutuhan untuk penerangan bangunan kantor/persen persentase penambahan 100,00 100,00 100,00 peralatan dan perlengkapan kantor/persen persentase pemenuhan 100,00 100,00 100,00 sesajen/persen jumlah pelaksanaan 8,00 8,00 100,00 rapat/kali


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

persentase laporan pelaksanaan tugas/persen jumlah bulan tersedianya tenaga harian daerah/bulan

100,00

100,00

100,00

12,00

12,00

100,00

persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur/persen persentase penambahan perlengkapan gedung kantor/persen persentase penambahan mebeleur/persen jumlah bulan gedung kantor dalam kondisi baik/bulan jumlah bulan kendaraan dinas dengan kondisi baik/bulan jumlah bulan perlengkapan gedung kantor dengan kondisi baik/bulan persentase tindaklanjut rekomendasi temuan hasil pengawasan/persen

92,00

92,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

65,00

65,00

100,00

68,00

68,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

65,00

65,00

100,00

100,00

100,00

100,00

jumlah laporan hasil pemeriksaan/LHP persentase penanganan kasus di lingkungan Pemda/persen ketepatan waktu penyampaian laporan reviu atas laporan keuangan pemda/persen Tindak lanjut hasil temuan persentase temuan hasil pengawasan pemeriksaan yang telah selesai ditindaklanjuti/persen Evaluasi berkala temuan hasil persentase pemuktahiran pengawasan data temuan hasil pengawasan/persen Sumber : Inspektorat Kab. Klungkung, 2015

Dalam tahun 2014 segala kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Inspektorat telah dilaksanakan dengan cukup baik sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Capaian target kinerja dan penyerapan dana program/ kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Klungkung Tahun 2014 dapat diuraikan sebagai berikut; dari 3 (tiga) program dan 20 kegiatan, terdapat 1 (satu) kegiatan yang capaian indikator kinerja inputnya hanya 8,88% yaitu pada kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. Terdapat dua jenis belanja pada kegiatan ini yaitu belanja barang dan jasa serta belanja modal. Untuk belanja barang dan jasa telah terealisasi 100%, namun untuk belanja modal ada 1 (satu) belanja yang belum bisa direalisasikan yaitu belanja modal dalam rangka perbaikan tembok penyengker kantor, hal ini disebabkan karena keterbatasan waktu pelaksanaan dan kenaikan harga BBM sehingga tidak ada rekanan yang menawar.


Permasalahan yang dihadapi terkait anggaran di Inspektorat Kabupaten Klungkung adalah : a)

terbatasnya pagu anggaran yang diberikan, sehingga pelaksanaan tugas-tugas menjadi kurang maksimal dapat dilaksanakan. Untuk indikator sasaran yang kedua yaitu “Persentase tersedianya SDM Aparatur Pengawasan yang Bersertifikasi” tidak bisa dianggarkan di Tahun Anggaran 2014 karena keterbatasan plafon anggaran yang diterima oleh Inspektorat Kabupaten Klungkung. Solusi yang diambil dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan memaksimalkan penggunaan anggaran yang ada dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Selain itu, dengan adanya kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung dengan BPKP, Inspektorat bisa mengikutsertakan pegawai untuk mendapatkan bimbingan teknis terkait pengawasan dan pelatihan auditor dengan biaya ditanggung penuh oleh BPKP, dan sampai bulan Desember 2014 Inspektorat telah memiliki 19 (sembilan belas) orang pegawai yang bersertifikasi auditor.

b)

Rendahnya pemahaman dan animo SKPD /Auditan dalam melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan. Hal ini kami tindaklanjuti dengan mengintensifkan kegiatan monitoring (tindak lanjut) hasil pengawasan dan juga melibatkan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Klungkung dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan. Berikut juga dilampirkan data hasil pengawasan dan tindak lanjut periode Tahun Anggaran 2009-2014 : 314

350 307 300 253

255

250

263 215 187

200

219

188

223 204

195 163

160 162

150

269

124 106 88

100 64

74 35

40

50

28

0 2009

2010

Jumlah Temuan

2011

Jumlah Rekomendasi

2012

2013

Selesai Ditindaklanjuti

2014 Dalam Proses

Sumber : Inspektorat, 2015

Gambar 4.12

Temuan dan tindak lanjut temuan hasil pengawasan 2009-2014


e.

Badan Kepegawaian Daerah

Alokasi anggaran BKD Kabupaten Klungkung dalam melaksanakan bidang urusan otonomi daerah pada tahun 2014 adalah sebesar Rp 6.216.921.157,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 3.004.057.577,00 dan belanja langsung sebesar Rp 3.212.863.580,00. Alokasi anggaran tahun 2014 lebih besar dari alokasi anggaran tahun 2013 yang mencapai sebesar Rp 5.916.891.135,00 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 2.915.096.535,00 dan belanja langsung sebesar Rp 3.001.794.600,00 Tabel 4.114 Anggaran Bidang Urusan Otonomi Daerah pada BKD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014


3.004.057.577,00

2.808.586.936,00

% Capaian 93,49

Belanja Langsung

3.212.863.580,00

2.759.859.426,00

85,90

0,35

Total

6.216.921.157,00

5.568.446.362,00

89,57

0,68

Jenis Belanja

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

% thd APBD 0,33

Sumber : BKD Kab. Klungkung, 2015 Anggaran belanja langsung diperuntukkan untuk pelaksanaan 5 program dan 22 kegiatan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel di bawah ini. Tabel 4.115 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada BKD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 No. P

K

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 10 11

PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Pengadaan Mebeleur

ANGGARAN

3.212.863.580,00

2.759.859.426,00


576.179.500,00

470.784.270,00

81,71

36.744.000,00

24.981.795,00

67,99

85.500.000,00

85.500.000,00

100,00

128.675.500,00 36.972.000,00

94.991.950,00 23.860.325,00

73,82 64,54

5.080.000,00

3.766.000,00

74,13

112.500.000,00

97.522.700,00

86,69

23.000.000,00 23.346.000,00 124.362.000,00

20.900.000,00 20.886.000,00 98.375.500,00

90,87 89,46 79,10

391.644.900,00

351.260.900,00

89,69

80.000.000,00

76.005.000,00

95,01

11.500.000,00

11.300.000,00

98,26

Rencana

Realisasi


12 13 14 3 15 16 4 17 5 18 19 20

21 22

Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pendidikan Kedinasan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pendidikan penjenjangan struktural Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Seleksi Penerimaan Calon PNS Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah Pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

36.182.000,00

34.834.300,00

96,28

237.261.900,00

217.785.600,00

91,79

26.701.000,00

11.336.000,00

42,46

1.612.968.400,00 178.507.200,00 1.434.461.200,00 81.535.000,00

1.402.010.100,00 162.954.875,00 1.239.055.225,00 77.500.000,00

86,92 91,29 86,38 95,05

81.535.000,00

77.500.000,00

95,05

550.535.780,00

458.304.156,00

83,25

128.450.000,00 186.307.000,00

95.897.800,00 146.636.775,00

74,66 78,71

19.400.000,00

19.228.000,00

99,11

182.421.120,00

176.727.681,00

96,88

33.957.660,00

19.813.900,00

58,35

Sumber : BKD Kab. Klungkung, 2015

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BKD pada tahun 2014 masih ada realisasi pendanaan dibawah 70%. Terdapat 3 (tiga) kegiatan yang realisasi dananya dibawah 70% yaitu : 1.

Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan realisasi 67,99%. Realisasi dana disesuaikan dengan kebutuhan dalam pemakaian telepon, dimana pemakaian telepon tidak bisa diprediksi pemakaiannya selama 1 (satu) tahun disesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan dimana untuk BKD yang memberikan pelayanan kepada PNS seluruh Kabupaten Klungkung, telepon merupakan sarana yang cepat untuk membantu proses pelayanan.

2.

Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan realisasi 64,54% dimana kebutuhan diamprah sesuai dengan kebutuhan akan barang cetak dan banyaknya volume penggandaan yang dibutuhkan selama satu tahun.

3.

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor dengan realisasi 42,46% dimana kebutuhan akan pemeliharaan terhadap perlengkapan gedung kantor disesuaikan dengan kebutuhan pemeliharaan seperti pemeliharaan LCD yang tidak terealisasi karena kondisi barang yang masih baik, pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor yang rusak saja sehingga realisasi dibawah 70%.

4.

Kegiatan proses penanganan kasus-kasus pelanggaran displin PNS dengan realisasi 58,35%. Rendahnya realisasi dana pada kegiatan ini dikarenakan jumlah kasus perceraian yang ada untuk tahun 2014 hanya 2 (dua) kasus dan telah diselesaikan kasusnya. Dari sedikitnya kasus perceraian maka volume rapat dan


mediasi yang dilakukan selam tahun 2014 sedikit sehingga realisasi akan makan dan minum rapat untuk perceraian juga sedikit disesuaikan dengan kebutuhan. Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.116 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada BKD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaian Indikator/ Satuan Rencana Realisasi IK (%) Persentase rata-rata capaian 100,00 95,63 95,63 output kegiatan 95%/% Pembayaran rekening telpon, 12,00 12,00 100,00 rekening surat kabar,rekening belanja kawat/internet/Bln Jumlah bulan penyampaian 12,00 12,00 100,00 laporan keuangan SKPD Jumlah bulan kebutuhan Alat 12,00 12,00 100,00 Tulis Kantor terpenuhi/bulan Jumlah bulan kebutuhan barang 12,00 12,00 100,00 cetakan dan penggandaaan terpenuhi 100% Presentase terpenuhinya 100,00 100,00 100,00 komponen instalasi listrik/% Persentase terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor/% Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor/bulan Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan makan dan minum rapat dan pelantikan /bulan Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah terpenuhi/kali Persentase Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur/% Presentase terpenuhinya kendaraan dinas roda dua/% Persentase pengadaan Meubelair/% Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/ operasional dalam kondisi baik dan siap pakai/bulan

100,00

100,00

100,00

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

15,00

12,00

80,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00


Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pendidikan Kedinasan

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pendidikan penjenjangan struktural Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Seleksi Penerimaan Calon PNS Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS Pembangunan/pengembang an sistem informasi kepegawaian daerah Pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi

Jumlah bulan peralatan gedung kantor dalam keadaan baik/bulan Jumlah PNS terpenuhi kebutuhan pendidikan kedinasan bagi pegawai dalam peningkatan kualitas SDM/orang Jumlah pegawai yang lulus Diklat Teknis Fungsional /orang Jumlah Pejabat Struktural yang lulus Diklat pim Presentase terpenuhinya peningkatan status CPNS menjadi PNS 100% Presentase CPNS Golongan I,II dan III yang lulus Diklat Prajabatan/% Presentase terpenuhinya pelayanan kepegawaian dalam pembinaan dan pengembangan aparatur/% Persentase kelulusan CPNS sesuai formasi /% jumlah SK pegawai yang naik dan pensiun selesai tepat waktu

Jumlah bulan terpeliharanya program (software) SIMPEG/bulan Jumlah Pegawai yang menerima penghargaan pegawai berprestasi/orang Proses penanganan kasusPresentase penyelesaian kasus kasus pelanggaran disiplin disiplin pegawai dan PNS pembinaan pegawai/% Sumber : BKD Kab. Klungkung, 2015

12,00

12,00

100,00

126,00

76,00

60,32

64,00

14,00

21,90

62,00

62,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

1.100,00

1.076,00

97,82

12,00

12,00

100,00

250,00

315,00

126,00

100,00

100,00

100,00

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klungkung dalam pelaksanaan program dan kegiatan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah pada Tahun 2014 tidak banyak mengalami hambatan dan permasalahan yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja. Dari 22 kegiatan yang dilaksanakan, terdapat 1 (satu) program dan 2 (dua) kegiatan yang pencapaian output dan outcome dibawah 90% yaitu pada : 1.

Program Pelayanan administrasi perkantoran dengan kegiatan Rapat-rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah. Kegiatan rapat-rapat koordinasi terealisasi 80% dari target sebanyak 15 kali terealisasi 12 kali dimana hal ini disebabkan kebutuhan akan rapat koordinasi dan konsultasi baik di dalam daerah maupun luar daerah selama tahun 2014 hanya bisa terealisasi sebanyak 12 kali. Untuk koordinasi dan konsultasi dalam daerah yaitu ke BKN Regional X dan BKD Propinsi Bali tidak bisa dilakukan karena ketebatasan waktu dan berkas yang akan dibawa belum dilengkapi oleh PNS sampai akhir tahun 2014.


2.

Program Pendidikan Kedinasan dengan capaian kinerja outcome 60,32% dimana dari target yang telah ditetapkan sebanyak 126 orang hanya terealisasi sebanyak 76 orang, dengan kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pendidikan dan pelatihan teknis untuk tahun 2014 terdiri dari Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebanyak 1 (satu) orang dengan kelulusan 100%, Diklat Dasar Ahli Bagi Penyuluh Pertanian sebanyak 13 orang dengan kelulusan 100% dan Ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa yang ditargetkan diikuti sebanyak 50 peserta terealisasi 48 peserta dengan tingkat kelulusan 0%. Berdasarkan tingkat kelulusan maka kegiatan tersebut terealisasi 21,90% atau dari target 62 orang hanya 14 orang yang lulus.

Untuk Program dan Kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi BKD sudah terlaksana dengan baik dimana pencapaian kinerja semua diatas 90%. Program dan Kegiatan tersebut yaitu : 1.

Program Pendidikan Kedinasan dengan kegiatan : Pendidikan Penjenjangan Struktural. Pendidikan Penjenjangan Struktural untuk tahun 2014 berupa Diklat Pim untuk Pejabat Eselon II atau Diklat Pim II sebanyak 2 (dua) orang dengan kelulusan 100%, Diklat untuk Pejabat eselon IV atau Diklat Pim IV sebanyak 60 orang dengan kelulusan 100% sehingga capaian kinerja 100%.

2.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan diikuti oleh Calon PNS Daerah Golongan I sebanyak 1 (satu) orang, Golongan II sebanyak 16 orang dan Golongan III sebanyak 1 (satu) orang dengan kelulusan 100% atau terealisasi 100%.

3.

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Seleksi Penerimaan Calon PNS Seleksi penerimaan Calon PNS untuk tahun 2014 ditujukan untuk tenaga honorer kategori II dan formasi khusus dokter. Dimana dari hasil seleksi terhadap tenaga honorer kategori II berjumlah 109 orang yang lulus sebanyak 41 orang dan formasi khusus dokter yang menjadi CPNS sebanyak 5 orang. Dimana khusus untuk tenaga honorer jumlah yang lulus adalah jumlah formasi yang dimiliki sehingga capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 100%.

4.

Penataan Sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS Kenaikan pangkat PNS terdiri dari kenaikan pangkat periode April dan periode Oktober dalam 1 (satu) tahun dan SK Pensiun sesuai umur PNS, untuk tahun 2014 target SK naik pangkat dan pensiun yang terbit adalah 1.100 SK dengan realisasi 1.076 SK atau 97,82% dimana semua SK naik pangkat dan pensiun selesai dengan tepat waktu. Selain kenaikan pangkat otomatis dan pensiun juga dilakukan kegiatan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijasah (PI) bagi PNS yang memenuhi syarat.

5.

Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah Kegiatan pembagunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah terealisasi 100% dari target selama 12 bulan. Pengembangan dilakukan terhadap


program SIMPEG yaitu menambah modul yang belum ada dalam software yang dinilai penting agar dapat dipakai sebagai bahan dalam pengambilan keputusan terkait kepegawaian. Selain pengembangan juga dilakukan peremajaan database dimana selama tahun 2014 dilakukan input data PNS yang belum ada dalam databse SIMPEG. 6.

Pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi Pemberian penghargaan berupa Satya Lancana Karya Satya, pembayaran Jamsostek bagi tenaga honorer dan pemberian dana duka bagi PNS yang meninggal dunia. Dari target yang ada terealisasi 100%.

7.

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS berupa Penanganan dan penyelesaian terkait kasus perceraian PNS, Disiplin PNS dengan adanya Tim GDN dan pelaksanaan sumpah PNS dengan realisasi 100%.

Permasalahan yang ditemui dalam proses penyelenggaraan urusan wajib kepegawaian yang didukung dengan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diatas adalah :

-

-

-

-

Dari semua program dan kegiatan yang direncanakan tidak terdapat kendala maupun hambatan berarti yang dapat menyebabkan tidak berjalannya program dan kegiatan tersebut diatas. Untuk kegiatan seleksi penerimaan calon PNS tingkat kelulusan CPNS 100% namun NIP untuk tenaga honorer kategori II belum keluar dari Pusat sebanyak 41 orang, sedangkan untuk formasi khusus dokter sebanyak 5 orang sudah keluar SK CPNS dan NIP nya. Dalam perencanaan anggaran seringkali menggunakan asumsi atau target yang tidak pasti karena tidak bisa diprediksi kebijakan atau peraturan dari Pusat atau Daerah terkait kepegawaian yang berubah ketika berjalannya tahun anggaran dimaksud. Gedung kantor BKD yang tidak representatif terutama berkaitan dengan arsip kepegawaian yang tidak dapat tertampung dan tidak tertata dengan baik karena kurangnya ruangan. Solusi yang telah ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah :

-

f.

Optimalisasi Anggaran terutama dalam pemenuhan kebutuhan akan teknologi dan informasi. Memanfaatkan infrastuktur yang ada. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur Adanya gedung kantor yang lebih luas dan representatif untuk menampung seluruh pegawai pada BKD serta seluruh arsip terkait kepegawaian.

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

Pada tahun 2014, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 2.220.468.897,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 1.247.075.057,00 dan belanja langsung sebesar Rp 973.393.840,00.


Tabel 4.117 Anggaran Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 Jenis Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Total

1.177.730.449,00

% Capaian 94,44

% thd APBD 0,14

973.393.840,00

778.319.341,00

79,96

0,11

2.220.468.897,00

1.956.049.790,00

88,09

0,24

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

1.247.075.057,00

Sumber : KPPT Kab. Klungkung, 2015 Alokasi belanja langsung dipergunakan untuk melaksanakan 5 program 15 kegiatan bidang urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat daerah, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian. Adapun uraian program kegiatan dan realisasi anggarannya adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.118 Realisasi Anggaran Program Kerja Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 No. P

K

1 1 2 3 4 5

6 7 8 9 2 10 11 12


ANGGARAN

KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

973.393.840,00

778.319.341,00


424.149.560,00

392.122.441,00

92,45

30.084.000,00

24.327.116,00

80,86

40.350.000,00 11.182.580,00 12.670.180,00

40.350.000,00 10.201.075,00 11.569.750,00

100,00 91,22 91,31

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan bahan logistik kantor Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas /Oprasional

828.000,00

828.000,00

100,00

136.500.000,00

130.270.000,00

95,44

22.560.000,00 73.974.800,00

22.167.000,00 56.409.500,00

98,26 76,26

96.000.000,00

96.000.000,00

100,00

196.908.800,00

190.223.300,00

96,60

36.000.000,00

33.036.000,00

91,77

96.886.000,00

94.790.000,00

97,84

53.822.800,00

53.463.300,00

99,33

Rencana

Realisasi


13 3 14

Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Program Pengembangan Otonomi Daerah Pelayanan Perijinan

4

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah 15 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Sumber : KPPT Kab. Klungkung, 2015

10.200.000,00

8.934.000,00

87,59

275.546.870,00

129.689.920,00

47,07

275.546.870,00

129.689.920,00

47,07

76.788.610,00

66.283.680,00

86,32

76.788.610,00

66.283.680,00

86,32

Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan otonomi yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini Tabel 4.119 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Komonikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Indikator/ Satuan

Rencana

Realisasi

Capaian IK (%)

Presentase rata-rata capaian output kegiatan dalam peningkatan pelayanan administrasi perkantoran /% Tersedianya jasa komoniklasi ,sumber daya air dan listrik /bulan Tersedianya jasa pengelola keuangan SKPD selama 12 bulan /orang Tersedianya Alat Tulis perkantoran /bulan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan /bulan Lampu neon /Buah

95,00

92,94

97,83

12,00

12,00

100,00

15,00

15,00

100,00

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

10,00

10,00

100,00

Bola lampu biasa /buah Kabel / mtr Stop kontak /buah Beterai kecil /buah Laptop /buah Printer /buah Kamera DSLR /buah Alat Wifi dan kabel LAN /unit Absensi sidik jari / unit Almari Arsip /buah Komputer / unit Handycam / buah Proyektor/ buah Layar Proyektor / buah

6,00 20,00 2,00 4,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 3,00 3,00 1,00 1,00 1,00

6,00 20,00 2,00 4,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 3,00 3,00 1,00 1,00 1,00

100,00



Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas /Oprasional Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas /Oprasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Program Pengembangan Otonomi Daerah

Pelayanan Perijinan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah

Printer Laser Jet / buah Mesin ketik / buah Air Conditioner ( AC ) / unit Sesajen sehari – hari / hari Sesajen piodalan /kali Tumpek landep / kali Purnama / kali Tilem / kali Persembayangan ke pura / soroh Sesajen melaspas /paket Laporan pelaksanaan rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah / laporan Tersedianya jasa tenaga Kontrak Sopir dan Administrasi perkantorahn sebanyak 8 orang /bulan Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana / % Sepeda Motor / Unit

3,00 1,00 1,00 276,00 1,00 2,00 12,00 12,00 10,00

3,00 1,00 1,00 276,00 1,00 2,00 12,00 12,00 10,00

1,00 34,00

1,00 32,00

94,12

12,00

12,00

100,00

100,00

100,00

87,95

2,00

2,00

100,00

Peralatan kebersihan /paket

1,00

1,00

100,00

Pot dan Tanaman / buah Rehab gedung kantor / paket Kanopi / buah Tempat sampah / buah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas roda 4/buah Roda 2 /buah Penjor /buah Hiasan basah /ls

6,00 1,00 2,00 2,00 1,00

6,00 1,00 2,00 2,00 1,00

100,00

3,00 2,00 2,00

3,00 2,00 2,00

Hiasan Kering /ls

2,00

2,00

12,00 7,00

12,00 7,00

Sepanduk / buah Pemeliharaan Komputer dan printer /unit Terpenuhinya Pelayanan Perijinan dalam Pengembangan Otonomi Daerah /% Terlaksananya Pemeriksaan Perijinan / kali Terpenuhinya penguatan pelayanan Perijinan di Desa maupun di Dinas terkait dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Daerah /%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

25,00

25,00

100,00

100,00

100,00

100,00


Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Terlaksananya monitoring,evaluasi dan pelaporan/kali Sumber : KPPT Kab. Klungkung, 2015

20,00

20,00

100,00

Berikut adalah hasil evaluasi dari tabel perbandingan program antara renja dan DPPA dengan penyerapan anggaran Tahun 2014 a)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Rencana Kerja dialokasikan dana sebesar Rp 416.045.560,00 pada saat penetapan Anggaran Perubahan Tahun 2014 terjadi peningkatan sebesar Rp 424.149.560,00 yaitu 1,95% dari perencanaan renja dan penyerapan/realisasi sebesar Rp. 392.122.441,00 yaitu 92.45% dari dana DPPA Tahun Anggaran 2014.

b)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Rencana Kerja dialokasikan dana sebesar Rp. 196.908.800,- pada saat penetapan Anggaran Perubahan Tahun 2014 tetap sebesar Rp. 196.908.800,- dari perencanaan renja dan penyerapan/realisasi sebesar Rp. 190.223.300,- yaitu 96.60 % dari dana DPPA Tahun Anggaran 2014.

c)

Program Pengembangan Otonomi Daerah. Rencana Kerja dialokasikan dana sebesar Rp. 275.546.870,- pada saat penetapan Anggaran Perubahan Tahun 2014 tetap sebesar Rp. 275.546.870,- dari perencanaan renja dan penyerapan/realisasi sebesar Rp. 129.689.920,- yaitu 47.07 % dari dana DPPA Tahun Anggaran 2014

d)

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah. Rencana Kerja dialokasikan dana sebesar Rp. 76.788.610,- pada saat penetapan Anggaran Perubahan Tahun 2014 tetap sebesar Rp. 76.788.610,- dari perencanaan renja dan penyerapan/realisasi sebesar Rp. 66.283.580,- yaitu 86.32 % dari dana DPPA Tahun Anggaran 2014

Untuk penyerapan anggaran yang dibawah rata-rata adalah Kegiatan Pelayanan Perijinan pada Program Pengembangan Otonomi Daerah dimana penyerapan anggaran Tahun 2014 hanya sebesar 47,07 % dengan penyerapan Rp. 129.689.920,- dari APBD Perubahan sebesar Rp. 275.546.870,-. Kecilnya penyerapan anggaran perubahan dikarenakan waktu penyelesaian dengan menggunakan Perjalanan Dinas dalam pengecekan ijin tidak bisa dilaksanakan. Akan tetapi dalam Capaian Kinerja Pelayanan Perijinan dapat dilaksanakan dengan baik. Ini dilihat dari terselesainya pengecekan ijin dengan permohonan ijin yang masuk.

g.

Kecamatan Klungkung

Pada tahun 2014, Kecamatan Klungkung dalam melaksanakan bidang urusan otonomi daerah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 3.131.740.937,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 2.326.748.337,00 dan belanja langsung sebesar Rp 804.992.600,00.


Tabel 4.120 Anggaran Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Kecamatan Klungkung Tahun Anggaran 2014 Jenis Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Total

2.207.894.036,00

% Capaian 94,89

% thd APBD 0,26

804.992.600,00

767.663.216,00

95,36

0,09

3.131.740.937,00

2.975.557.252,00

95,01

0,34

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

2.326.748.337,00

Sumber : Kec. Klungkung, 2015 Anggaran belanja langsung dialokasikan untuk melaksanakan 5 program 23 kegiatan dengan realisasi anggaran sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.121 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Kecamatan Klungkung Tahun Anggaran 2014 No. P

K

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 11 12 13 14


ANGGARAN

KECAMATAN KLUNGKUNG

804.992.600,00

767.663.216,00


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor

382.716.000,00

352.816.526,00

92,19

34.164.000,00

23.441.816,00

68,62

69.000.000,00

69.000.000,00

100,00

11.529.499,00

10.664.110,00

92,49

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan logistik kantor

9.391.000,00

9.343.000,00

99,49

1.261.500,00

1.261.500,00

100,00

68.252.000,00

66.367.000,00

97,24

26.088.000,00

26.088.000,00

100,00

10.208.000,00 39.622.000,00

9.438.000,00 24.013.100,00

92,46 60,61

113.200.001,00

113.200.000,00

100,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan mebeleur

305.751.000,00

298.863.640,00

97,75

66.720.000,00

66.072.000,00

99,03

65.800.000,00

64.590.000,00

98,16

21.300.000,00

21.300.000,00

100,00


31.698.600,00

31.029.100,00

97,89

Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Rencana

Realisasi


15 16 3

17

4 18 19 20 21 22

5

23

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dialog/Audensi Dengan TokohTokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan Program Penataan Administrasi Kecamatan Peningkatan pelayanan masyarakat dalam bidang kependudukan Pembinaan administrasi kependudukan dan perizinan Pembinaan Lomba UKS

110.432.400,00

107.124.540,00

97,00

9.800.000,00

8.748.000,00

89,27

5.932.350,00

5.815.300,00

98,03

5.932.350,00

5.815.300,00

98,03

103.364.500,00

103.076.850,00

99,72

3.703.850,00

3.677.400,00

99,29

2.025.650,00

2.006.000,00

99,03

17.338.000,00

17.316.450,00

99,88

Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa Pembinaan lomba desa terpadu dan penilaian pelaksanaan tugas-tugas kepala desa

62.549.900,00

62.470.900,00

99,87

17.747.100,00

17.606.100,00

99,21

7.228.750,00

7.090.900,00

98,09

7.228.750,00

7.090.900,00

98,09

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kecamatan

Sumber : Kec. Klungkung, 2015

Serapan anggaran program kegiatan pada tahun 2014 di Kecamatan Klungkung cukup baik. Hal ini menunjukkan perencanaan penganggaran mendekati dengan realisasi kebutuhan anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan.Sedangkan capain kinerja program kegiatan bidang urusan otonomi daerah pada Kecamatan Klungkung adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.122 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Kecamatan Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) Capaian Indikator/ Satuan Rencana Realisasi IK (%) Persentase rata-rata output 95,00 99,28 104,50 kegiatan sebesar % Jumlah bulan tersedianya jasa 12,00 12,00 100,00 telepon, listrik, air dan surat kabar/bulan Penyampaian laporan 12,00 12,00 100,00 keuangan dan kinerja tepat waktu/bln



Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dialog/Audensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan Program Penataan Administrasi Kecamatan Peningkatan pelayanan masyarakat dalam bidang kependudukan Pembinaan administrasi kependudukan dan perizinan

Persentase pemenuhan kebutuhan Alat Tulis Kantor/% Persentase pemenuhan kebutuhan cetakan dan penggandaan/bln Tersedianya lampu penerangan kantor/bh

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

35,00

35,00

100,00

Persentase penambahan peralatan dan perlengkapan kantor/% Perentase pemenuhan sesajen/% Jumlah pelaksanaan rapat/kali Laporan Pelaksanaan Tugas/kali Jumlah bulan tenaga harian daerah dan kontrak/bln

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

8,00

8,00

100,00

12,00

10,00

83,33

12,00

12,00

100,00

Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana kantor/% Persentase terpenuhinya kebutuhan perlengkapan sarana prasarana kantor/% Persentase terpenuhinya kebutuhan gedung kantor/% Tersedianya meubeleur kantor/% Terpenuhinya kebutuhan alat kebersihan kantor/bln Jumlah bulan kendaraan dinas siap pakai/bln Jumlah bulan perlengkapan kantor dalam kondisi baik/bln Persentase penurunan angka gangguan kamtib nas pada perayaan hari raya dan tahun baru/% Rapat koordinasi/kali

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

5,00

5,00

100,00

2,00

2,00

100,00

Persentase Desa yang melaksanakan ADD sesuai pedoman/% Tersedianya data monografi & profil kecamatan/buku

33,00

33,00

100,00

38,00

38,00

100,00

1,00

1,00

100,00

Penyampaian laporan kependudukan yang tepat waktu/desa


Pembinaan Lomba UKS Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa

Pembinaan lomba desa terpadu dan penilaian pelaksanaan tugas-tugas kepala desa Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kecamatan Sumber : Kec. Klungkung, 2015

Pembinaan Lomba UKS/sekolah Administrasi pertanggungjawaban ADD tepat waktu dan sesuai dengan juknis/desa Tersedianya desa juara untuk mengikuti lomba desa tingkat kabupaten/desa Persentase usulan yang terakomodasi dalam RKPD/% Tersedianya Rencana kerja tahunan di kecamatan/dok

1,00

1,00

100,00

12,00

12,00

100,00

1,00

1,00

100,00

50,00

50,00

100,00

1,00

1,00

100,00

Berdasarkan uraian tabel di atas, maka capaian kinerja Kecamatan Klungkung Tahun Anggaran 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut : a)

Capaian kinerja dari program penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan capaian kinerjanya 2%, hal ini disebabkan karena hanya satu usulan dari desa/kelurahan yang diajukan dalam Musrenbangcam yang terakomodir dalam RKPD Kabupaten.

b)

Capaian kinerja dari program penataan administrasi kecamatan capaian kinerjanya 100%, keberhasilan dari capaian ini terutama dapat dilihat dari kegiatan lomba UKS. Dalam Tahun 2014, lomba UKS tingkat SD yang diwakili oleh SD Negeri 1 Semarapura Tengah yang mewakili Kabupaten Klungkung di tingkat propinsi, berhasil meraih juara 1 tingkat propinsi.

Pada dasarnya seluruh kegiatan pada Kecamatan Klungkung tahun 2014 dapat dilaksanakan dengan baik walaupun masih ada beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi. Adapun permasalahan tersebut antara lain: b)

Dengan makin berkembangnya jenis kegiatan lomba yang diikuti oleh desa dan kelurahan terutama dalam membuat laporan perlu adanya penambahan komputer karena ada beberapa komputer dalam kondisi rusak.

c)

Belum terakomodirnya sebagian besar usulan kegiatan hasil dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan dalam RKPD.

Untuk mengatasi permasalahan yang selama ini menjadi kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan keuangan Kecamatan Klungkung, maka telah ditempuh beberapa langkah meliputi: a) b)

Mengajukan usulan penambahan anggaran untuk sarana dan prasarana yang memadai yang nantinya dapat menunjang pembinaan ke desa. Diharapkan pada RKPD tahun berikutnya, usulan-usulan kegiatan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dapat di akomodir dan terealisasikan pada SKPD terkait yang menangani. Pada Musyawarah Pembangunan Kecamatan agar setiap desa dalam setiap tahunnya mendapat informasi , terkait dengan usulan Musrenbang dari masing-masing desa(1 Desa


1 usulan yang didanai) atau setiap tahun desa diberikan gambaran flapon dana yang bisa diusulkan untuk (1 Desa 1 usulan yang didanai).

h.

Kecamatan Banjarangkan

Kecamatan Banjarangkan pada tahun anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 3.704.529.178,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 2.365.996.878,00 dan belanja langsung sebesar Rp 1.338.532.300,00. Adapun realisasi anggaran bidang urusan otonomi daerah adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel dibawah ini. Tabel 4.123 Anggaran Bidang Otonomi Daerah pada Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014


2.365.996.878,00

2.234.964.251,00

% Capaian 94,46

Belanja Langsung

1.338.532.300,00

1.303.067.203,00

97,35

0,15

Total

3.704.529.178,00

3.538.031.454,00

95,51

0,41

Jenis Belanja

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

% thd APBD 0,26

Sumber : Kec. Banjarangkan, 2015

Alokasi belanja langsung dipergunakan untuk melaksanakan 8 program dan 23 kegiatan. Adapun uraian program kegiatan dan realisasi anggarannya adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.124 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Otonomi Daerah pada Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 No. P

K

PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG KECAMATAN BANJARANGKAN

1

Pelayanan Administrasi Perkantoran 1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2

Penyediaan Jasa Komonikasi ,sumber daya air dan Listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan Alat tulis kantor

3 4

ANGGARAN Capaian IK (%) 97,35

Rencana

Realisasi

1.338.532.300,00

1.303.067.203,00

518.890.000,00

501.859.078,00

96,72

3.375.000,00

3.375.000,00

100,00

54.468.000,00

42.183.578,00

77,45

68.700.000,00 14.189.000,00

68.700.000,00 13.241.600,00

100,00 93,32

5


9.930.000,00

8.957.300,00

90,20

6

Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor

2.112.500,00

2.112.500,00

100,00

7

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman

209.400.000,00

207.816.000,00

99,24

24.360.000,00 17.160.000,00

24.360.000,00 17.160.000,00

100,00 100,00

8 9


10 11 2 12 13 14 15 3

16

4 17

5 18 6 19 7 20 21 22 8 23

Rapat –rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas /Oprasional Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

25.990.000,00

24.753.100,00

95,24

89.205.500,00

89.200.000,00

99,99

301.759.800,00

290.513.000,00

96,27

99.000.000,00

91.206.000,00

92,13

77.676.800,00

76.573.800,00

98,58

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / oprasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor

107.683.000,00

105.333.200,00

97,82

17.400.000,00

17.400.000,00

100,00

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah / Wakil Kepala Daerah Dialog / Audensi Dengan Tokoh – Tokoh Masyarakat ,Pemimpin/ Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan Program Penataan Daerah Otonomi Baru Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah Program Peningkatan /Pengembangan Sarana dan Prasaran Olah Raga

11.340.500,00

10.939.900,00

96,47

11.340.500,00

10.939.900,00

96,47

146.241.500,00

144.264.825,00

98,65

146.241.500,00

144.264.825,00

98,65

108.885.000,00

107.563.000,00

98,79

Pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga

108.885.000,00

107.563.000,00

98,79

Program Peningkatan /Pengembangan Wawasan Kebangsaan

143.906.000,00

143.449.925,00

99,68

Pelestarian nilai – nilai leluhur budaya bangsa Program Penataan Administrasi Kecamatan Pembinaan Lomba UKS

143.906.000,00

143.449.925,00

99,68

88.262.000,00

86.388.575,00

97,88

20.480.000,00

20.148.475,00

98,38

Pembinaan Penyelenggaraan pemerintah desa Pembinaan Lomba desa terpadu dan pelaksanaan tugas – tugas kepala desa Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Musenbang tingkat Kecamatan

62.599.500,00

61.187.500,00

97,74

5.182.500,00

5.052.600,00

97,49

19.247.500,00

18.088.900,00

93,98

19.247.500,00

18.088.900,00

93,98

Sumber : Kec. Banjarangkan, 2015 Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang otonomi daerah pada Kecamatan Banjarangkan adalah sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.


Tabel 4.125 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Otonomi Daerah pada Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komonikasi ,sumber daya air dan Listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan Alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerang an bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat –rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas /Oprasional Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / oprasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah / Wakil Kepala Daerah Dialog / Audensi Dengan Tokoh – Tokoh Masyarakat ,Pemimpin/ Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Reali Capaian Indikator/ Satuan Rencana sasi IK (%) Prosentase rata-rata capaian 100,00 105,26 105,26 indikator output kegiatan 95% Prosentase tersedianya jasa 100,00 100,00 100,00 surat menyurat /% Persentase tersedianya jasa 100,00 100,00 100,00 telephon,listrik,air dan surat kabar /bulan Penyampaian laporan keuangan 100,00 100,00 100,00 dan kinerja tepat waktu /% Persentase pemenuhan 100,00 100,00 100,00 kebutuhan ATK/% Persentase pemenuhan 100,00 100,00 100,00 kebutuhan cetakan dan penggandaan /% Tersedianya lampu penerangan 100,00 100,00 100,00 kantor/% Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor/% Persentase Pemenuhan Sesajen /% Jumlah Pelaksanaan rapat /kali Laporan pelaksanaan tugas /laporan Jumlah bulan tersedianya jasa tenaga harian dan kontrak /bulan Persentase terpenuhinya sarana dan prasaran kantor /% Jumlah Sepeda Motor /unit Jumlah bulan pemenuhan peralatan kebersihan dalam gedung kantor /bulan Jumlah kendaraan siap pakai /bulan Jumlah bulan perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik /bulan Jumlah angka gangguan Kamtibmas saat hari raya /% Jumlah dialog/ kali

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

13,00

13,00

100,00

3,00

3,00

100,00

12,00

12,00

100,00

87,00

87,00

100,00

6,00

6,00

100,00

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

0,00

0,00

100,00

2,00

2,00

100,00


Program Penataan Daerah Otonomi Baru Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah Program Peningkatan /Pengembangan Sarana dan Prasaran Olah Raga Pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga Program Peningkatan /Pengembangan Wawasan Kebangsaan Pelestarian nilai – nilai leluhur budaya bangsa Program Penataan Administrasi Kecamatan Pembinaan Lomba UKS Pembinaan Penyelenggaraan pemerintah desa Pembinaan Lomba desa terpadu dan pelaksanaan tugas – tugas kepala desa Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Musenbang tingkat Kecamatan Sumber : Kec. Banjarangkan, 2015

Tertib Batas Wilayah Administrasi Kecamata /% Laporan Pelaklsanaan Tapal Batas Wilayah Antar Desa /laporan Terpenuhinya Kebutuhan penggunaan lapangan 12 bulan /% Tertatanya Lapangan Desa Banjarangkan dan Desa Tihingan /Lapangan Terselenggaranya peringatan hari-hari besar nasional dan daerah 2 kali / % Jumlah Upacara Bendera/ kali

100,00

100,00

100,00

1,00

1,00

100,00

100,00

100,00

100,00

2,00

2,00

100,00

100,00

100,00

100,00

2,00

2,00

100,00

Persentase desa yang melaksanakan ADD sesuai pedoman /% Persentase Juara Lomba UKS sesuai kebutuhan /% Monitoring Alokasi Dana Desa /desa Peserta Lomba Tingkat Kabupaten /Desa

25,00

25,00

100,00

100,00

100,00

100,00

3,00

3,00

100,00

1,00

1,00

100,00

50,00

19,00

38,00

100,00

100,00

100,00

Persentase usulan yang terakomodir dalam RKPD/% Tersusunya Dukumen hasil Murenbang /%

Dari tabel dia tas dapat dilihat bahwa capaian target program/kegiatan sebagian besar tercapai secara optimal dengan hasil diantaranya : a. Program Penataan Administrasi Kecamatan dengan kegiatan Pembinaan Lomba UKS telah berhasil meraih juara III Lomba UKS Taman Kanak – Kanak Tingkat Propinsi Bali. b. Program Penataan Administrasi Kecamatan dengan Kegiatan Pembinaan Lomba Desa Terpadu Tingkat Propinsi Bali. c. Program Penataan Daerah Otonomi Baru dengan kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah dengan uraian kegiatan pembuatan tugu tapal batas antar desa telah selesai 100% Adapun program/kegiatan yang tidak optimal adalah program Perencanaan Pembangunan Daerah dimana dari target 50% usulan terakomodir dalam RKPD hanya terealisasi 19% dengan capaian kinerja 38%.

d.

Kecamatan Nusa Penida

Kecamatan Nusa Penida pada tahun 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 3.418.141.062,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 2.495.372.512,00 dan belanja langsung sebesar Rp 922.768.550,00. Adapun alokasi anggaran bidang urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian tahun 2014 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.


Tabel 4.126 Anggaran Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 Jenis Belanja

2.495.372.512,00

2.254.124.004,00

% Capaian 90,33

922.768.550,00

881.561.049,00

95,53

0,10

3.418.141.062,00

3.135.685.053,00

91,74

0,37

Anggaran (Rp)


Realisasi (Rp)

% thd APBD 0,27

Sumber : Kec. Nusa Penida, 2015

Anggaran belanja langsung yang dialokasikan pada Kecamatan Nusa Penida untuk bidang otonomi daerah dipergunakan untuk melaksanakan 8 program dan 23 kegiatan yang realisasi anggarannya dapat dijelaskan sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.127 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Otonomi Daerah pada Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 No. P

K

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2

PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG KECAMATAN NUSA PENIDA

922.768.550,00

881.561.049,00


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

433.601.750,00

403.736.449,00

93,11

29.100.000,00

28.505.303,00

97,96

41.700.000,00

41.663.200,00

99,91

19.219.000,00 3.313.750,00

19.057.500,00 2.960.750,00

99,16 89,35

1.080.000,00

1.080.000,00

100,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran

42.902.000,00

42.302.000,00

98,60

24.200.000,00 21.120.000,00 130.967.000,00

24.100.000,00 12.320.000,00 118.947.696,00

99,59 58,33 90,82

120.000.000,00

112.800.000,00

94,00

213.925.800,00

206.278.600,00

96,43

Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Mebeluer

64.000.000,00

60.800.000,00

95,00

21.968.000,00

21.751.000,00

99,01

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

28.937.800,00

28.773.600,00

99,43

90.270.000,00

86.204.000,00

95,50

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11 12 13 14

ANGGARAN Rencana

Realisasi


15 3 16 4

17 5 18 19 20 6 21 7 22 8


8.750.000,00

8.750.000,00

100,00

Program Peningkatan/Pengembangan sarana dan Prasarana Olah Raga

100.000.000,00

99.708.000,00

99,71

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olah raga Program Peningkatan / Pengembangan Wawasan Kebangsaan Pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa Program Penataan Administrasi Kecamatan Pembinaan Lomba UKS Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa Monitoring penduduk pendatang Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan

100.000.000,00

99.708.000,00

99,71

80.208.000,00

79.368.000,00

98,95

80.208.000,00

79.368.000,00

98,95

82.361.000,00

79.798.000,00

96,89

4.735.000,00 75.426.000,00

4.735.000,00 72.863.000,00

100,00 96,60

2.200.000,00 6.164.000,00

2.200.000,00 6.164.000,00

100,00 100,00

Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kecamatan Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Kecamatan

6.164.000,00

6.164.000,00

100,00

2.044.000,00

2.044.000,00

100,00

Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan Keperintisan dan Kejuangan

2.044.000,00

2.044.000,00

100,00

4.464.000,00

4.464.000,00

100,00

4.464.000,00

4.464.000,00

100,00

23 Peringatan Hari Puputan Klungkung Sumber : Kec. Nusa Penida, 2015

Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang otonomi daerah yang dilaksanakan Kecamatan Nusa Penida adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.128 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Otonomi Daerah pada Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) Capaian Indikator/ Satuan Rencana Realisasi IK (%) Presentase terpenuhinya 95,00 35,35 37,21 Peralatan dan Perlengkapan Kantor/% Tersedianya jasa 12,00 12,00 100,00 komunikasi, sumber daya air dan listrik /bulan Laporan Keuangan dan 12,00 12,00 100,00 Kinerja tepat waktu Persentase terpenuhinya 12,00 12,00 100,00 Kebutuhan ATK tersedianya barang cetakan 12,00 12,00 100,00 dan penggandaan/bulan


Penyediaan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Mebeluer Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Program Peningkatan/ Pengembangan sarana dan Prasarana Olah Raga Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olah raga Program Peningkatan / Pengembangan Wawasan Kebangsaan Pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa Program Penataan Administrasi Kecamatan Pembinaan Lomba UKS Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa Monitoring penduduk pendatang Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor berupa lampu listrik/buah Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor/bulan Presentase terpenuhinya kebutuhan sesajen/% Tersedianya makanan dan minuman rapat/Kali Laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/bulan 8 Orang tenaga kontrak/bulan Presentase terpenuhi nya kebutuhan sarana dan prasarana kantor Kendaraan Roda Dua/unit Presentase tersedianya meubeler Kantor/% Gedung kantor dengan kondisi baik dan bersih berkala/bulan Jumlah bulan kendaraan dinas dengan kondisi baik/bulan terpeliharanya perlengkapan gedung kantor secara rutin dan berkala/bulan Presentase tersedianya lapangankecamatan yang refresentatif/% Tersedianya taman kecamatan/unit Pelestarian nilai luhurluhur budaya/% terlaksananya pelestarian nilai-nilai luhur budaya/bulan Monitoring Penduduk Pendatang/% Terbinanya peserta lomba UKS/sekolah Jumlah Desa yang tertib administrasi Termonitoringnya desa dari penduduk pendatang/desa

30,00

30,00

100,00

12,00

12,00

100,00

100,00

100,00

100,00

8,00

5,00

62,50

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

0,00

0,00

100,00

4,00

4,00

100,00

100,00

100,00

100,00

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

100,00

0,00

100,00

1,00

1,00

100,00

100,00

0,00

98,95

12,00

12,00

100,00

75,00

0,00

96,89

8,00

8,00

100,00

8,00

8,00

100,00

2,00

2,00

100,00

0,00

0,00

100,00


Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kecamatan Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Kecamatan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan Keperintisan dan Kejuangan Peringatan Hari Puputan Klungkung Sumber : Kec. Nusa Penida, 2015

e.

Dokumen PPTK/dok

1,00

1,00

100,00

80,00

0,00

100,00

1,00

1,00

100,00

100,00

0,00

100,00

1,00

1,00

100,00

Pengetahuan dan Ketampilan Kader Pos Yandu dan Bina Keluarga Balita/% Pembinaan menuju keluarga sehat sejahtera/desa Peningkatan Nilai perjuangan/% Upacara hari Puputan Klungkung/kali

Kecamatan Dawan

Pada tahun 2014, Kecamatan Dawan melaksanan bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat daerah, administrasi keuagan daerah, kepegawaian dan persandian dengan total anggaran sebesar Rp 3.089.457.223,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 2.171.842.423,00 dan belanja langsung sebesar Rp 917.614.800,00. Adapun alokasi anggaran Kecamatan Dawan pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebagaimana tabel di bawah ini. Tabel 4.129 Anggaran Bidang Otonomi Daerah pada Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 Jenis Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Total

2.171.842.423,00

2.072.420.714,00

% Capaian 95,42

917.614.800,00

871.798.396,00

95,01

0,10

3.089.457.223,00

2.944.219.110,00

95,30

0,34

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

% thd APBD 0,24

Sumber : Kec. Dawan, 2015 Alokasi belanja langsung dipergunakan untuk pelaksanaan 8 program dan 23 kegiatan bidang otonomi daerah pada Kecamatan Dawan. Adapun program kegiatan dan realisasi anggarannya adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.130 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Otonomi Daerah pada Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 No. P

K

1 1


ANGGARAN Rencana

Realisasi

KECAMATAN DAWAN

917.614.800,00

871.798.396,00


Pelayanan Administrasi Perkantoran

439.538.404,00

411.476.896,00

93,62


40.144.000,00

22.350.396,00

55,68


2 3 4

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

5


6

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran

7 8 9 10 2

66.600.000,00 12.089.900,00 11.853.500,00

100,00 99,67 100,00

1.505.000,00

1.497.000,00

99,47

67.900.000,00

66.300.000,00

97,64

13.750.000,00 4.488.000,00 32.368.000,00

13.750.000,00 4.488.000,00 23.748.100,00

100,00 100,00 73,37

188.800.004,00

188.800.000,00

100,00

156.658.000,00

151.205.000,00

96,52

54.000.000,00 5.452.000,00

51.618.000 5.452.000,00

100,00

77.906.000,00

75.641.000,00

97,09

1.500.000,00

1.500.000,00

100,00

17.800.000,00

16.994.000,00

95,47

1.980.000,00

1.980.000,00

100,00

1.980.000,00

1.980.000,00

100,00

22.500.000,00 22.500.000,00

11.940.000,00 11.940.000,00

53,07 53,07

113.360.000,00

112.909.500,00

99,60

Pemeliharaan sarana dan prasarana Olah Raga Peningkatan / Pengembangan Wawasan Kebangsaan Pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa Penataan Administrasi Kecamatan

113.360.000,00

112.909.500,00

99,60

94.007.396,00

94.006.000,00

100,00

94.007.396,00

94.006.000,00

100,00

80.539.000,00

79.449.000,00

98,65

Peningkatan pelayanan masyarakat dlm bidang Kependudukan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Pembinaan Lomba Desa Terpadu dan Penilaian Pelaksanaan Tugas-tugas Kepala Desa Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan

3.408.000,00

3.408.000,00

100,00

55.260.000,00

54.600.000,00

98,81

21.871.000,00

21.441.000,00

98,03

9.032.000,00

8.832.000,00

97,79

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11 12 13 14 15

3 16

4 17

5 18 6 19 7 20 21 22

8

66.600.000,00 12.129.900,00 11.853.500,00

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan Penataan Daerah Otonomi Baru Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah Peningkatan/Pengembangan sarana dan Prasarana Olah Raga

95,59


23

Penyelenggaran Musrenbang Tk. Kecamatan Sumber : Kec. Dawan, 2015

9.032.000,00

8.832.000,00

97,79

Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang otonomi daerah pada Kecamatan Dawan adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini Tabel 4.131 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Otonomi Daerah pada Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Ren Reali Capaian Indikator/ Satuan cana sasi IK (%) Program Pelayanan Admi 100,00 105,26 105,26 nistrasi Perkantoran/% Jumlah bulan kebutuhan 12,00 12,00 100,00 komunikasi, sumber daya air dan listrik terpenuhi Jumlah bulanpenyampaian 12,00 12,00 100,00 laporan keuangan dan kinerja SKPD tepat waktu Jumlah bulan kebutuhan ATK 12,00 12,00 100,00 terpenuhi 100% Jumlah bulan kebutuhan 12,00 12,00 100,00 barang cetakan dan penggandaan terpenuhi 100% Jumlah bulan kebutuhan 12,00 12,00 100,00 penerangan kantor terpenuhi 100%/bulan Persentase terpenuhinya 100,00 100,00 100,00 peralatan dan perlengkapan Jumlah bulan kebutuhan 12,00 12,00 100,00 sesajen kantor terpenuhi 100% Jumlah pelaksanaan 6,00 6,00 100,00 rapat/kali Laporan pelaksanaan rapat34,00 34,00 100,00 rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah bulan terpenuhinya 12,00 12,00 100,00 kebutuhan tenaga harian dan tenaga kontrak Persentase Terpenuhinya 70,00 60,00 85,71 kebutuhan sarana dan prasarana aparatur/% Jumlah Pengadaan kendaraan 3 3 100,00 dinas roda dua/unit Jumlah bulan gedung kantor 12,00 12,00 100,00 dalam kondisi baik/bulan Jumlah bulan 12,00 12,00 100,00 seluruhkendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik/bulan


Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dialog/Audiensi Dengan Tokohtokoh Masyarakat, Pimpinan /Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan Penataan Daerah Otonomi Baru

Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah Peningkatan/Pengembangan sarana dan Prasarana Olah Raga Pemeliharaan sarana dan prasarana Olah Raga Peningkatan / Pengembangan Wawasan Kebangsaan Pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa Penataan Administrasi Kecamatan Peningkatan pelayanan masyarakat dlm bidang Kependudukan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Pembinaan Lomba Desa Terpadu dan Penilaian Pelaksanaan Tugastugas Kepala Desa Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan Penyelenggaran Musrenbang Tk. Kecamatan Sumber : Kec. Dawan, 2015

Jumlah bulan perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik Jumlah bulan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Presentase tercapainya angka pelanggaran pada hari-hari besar 0% Dokumen/surat edaran himbauan/dokumen

Presentase tertib batas wilayah antar desa yang berbatasan/% Persentase terselesaikannya penetapan batas wilayah antar desa/% Persentase terpenuhinya kebutuhan penggunaan lapangan 12 buah/% Jumlah bulan lapangan kecamatan dalam kondisi baik/bulan Persentase terselenggaranya upacara peringatan hari-hari besdar nasional dan daerah/% Jumlah pelaksanaan upacara bendera/kali Presentase Desa yang Tertib Administrasi/% Penyusunan profil desa dengan aturan dan tepat waktu Jumlah desa yang mendapat pembinaan Jumlah desa peserta loba desa tingkat kabupaten/desa Presentase Usulan Musrenbangcam yang Terakomodir dalam RKPD/% Jumlah dokumen hasil Musrenbangcam

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

100,00

100,00

100,00

2,00

2,00

100,00

45,00

40,00

88,89

45,00

40,00

88,89

100,00

100,00

100,00

12,00

10,00

83,33

50,00

50,00

100,00

3,00

3,00

100,00

25,00

25,00

100,00

1,00

1,00

100,00

3,00

3,00

100,00

1,00

1,00

100,00

5,00

0,00

0,00

1,00

1,00

100,00

Pada dasarnya seluruh kegiatan pada Kantor Camat Dawan tahun 2014 dapat dilaksanakan dengan baik walaupun masih ada beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi. Adapun permasalahan tersebut antara lain:  Belum tuntasnya penetapan dan penegasan batas antar desa di Kecamatan Dawan khususnya Desa Gunaksa dengan Desa Sampalan Klod dan dengan Desa Kusamba, dikarenakan pada tahun 2014 ada kegiatan Pemilu dan di Desa Gunaksa setelah


pemilu melaksanakan proses Pilkades, sehingga program ini kami tunda sementara mengingat program tapal batas sangat sensitif baik dari aspek sosial dan keamanan.  Dengan makin berkembangnya jenis kegiatan lomba yang diikuti oleh desa terutama dalam membuat laporan perlu adanya penambahan komputer dan printer karena ada beberapa komputer dan printer dalam kondisi rusak.  Belum terakomodirnya sebagian besar usulan kegiatan hasil dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan dalam APBD. Untuk mengatasi permasalahan yang selama ini menjadi kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan keuangan Kecamatan Dawan, maka telah ditempuh beberapa langkah meliputi:  Melakukan penjajakan kembali kepada tokoh masyarakat setempat dan tim tapal batas serta tim kecamatan memberikan solusi alternatif terkait penetapan dan penegasan batas wilayah  Mengajukan usulan penambahan anggaran untuk sarana dan prasarana yang memadai.  Diharapkan pada APBD Kabupaten Klungkung untuk tahun berikutnya dapat lebih banyak usulan-usulan kegiatan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dapat di akomodir dan terealisasikan pada SKPD terkait yang menangani. Pada Musyawarah Pembangunan Kecamatan agar setiap desa dalam setiap tahunnya mendapat informasi , terkait dengan usulan Musrenbang dari masing-masing desa(1 Desa 1 usulan yang didanai) atau setiap tahun desa diberikan gambaran flapon dana yang bisa diusulkan untuk (1 Desa 1 usulan yang didanai).

f.

Kelurahan Semarapura Kaja

Kelurahan Semarapura Kaja dalam melaksanakan bidang urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat daerah, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian pada tahun 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 1.194.086.730,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 923.712.321,00 dan belanja langsung sebesar Rp 270.374.409,00. Tabel 4.132 Anggaran Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Kelurahan Semarapura Kaja Tahun Anggaran 2014


923.712.321,00

886.022.599,00

% Capaian 95,92

Belanja Langsung

270.374.409,00

238.790.225,00

88,32

0,03

1.194.086.730,00

1.124.812.824,00

94,20

0,13

Jenis Belanja

Total

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

% thd APBD 0,10

Sumber : Kel. Semarapura Kaja, 2015 Alokasi belanja langsung dipergunakan untuk melaksanakan 3 program dan 14 kegiatan dengan realisasi anggaran sebagaimana dalam tabel di bawah ini.


Tabel 4.133 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Kelurahan Semarapura Kaja Tahun Anggaran 2014 No. P

K

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 10 11 12 3 13 14


ANGGARAN

KELURAHAN SEMARAPURA KAJA

270.374.409,00

238.790.225,00


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor

193.101.500,00

167.431.225,00

86,71

9.720.000,00

7.195.580,00

74,03

30.600.000,00

30.600.000,00

100,00

8.182.500,00 2.975.000,00

7.864.645,00 2.275.000,00

96,12 76,47

51.241.000,00

50.496.000,00

98,55

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

12.300.000,00 5.500.000,00 15.500.000,00

12.300.000,00 4.400.000,00 0,00

100,00 80,00 0,00

57.083.000,00

52.300.000,00

91,62

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan

42.236.909,00

36.323.000,00

86,00

4.871.400,00

4.691.500,00

96,31

29.130.000,00

28.203.500,00

96,82

8.235.509,00

3.428.000,00

41,62

35.036.000,00

35.036.000,00

100,00

Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat kelurahan Penyusunan Profil Kelurahan

26.006.000,00

26.006.000,00

100,00

9.030.000,00

9.030.000,00

100,00

Rencana

Realisasi

Sumber : Kel. Semarapura Kaja, 2015 Realisasi pencapaian target keuangan Kantor Kelurahan Semarapura Kaja sampai dengan 31 Desember 2014 mencapai 94,20%.dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan kantor Kelurahan Semarapura kaja umumnya mendekati angka 100% dengan rata-rata capaian realisasi keuangan yaitu 94,20%. Tidak ada program realisasi keuanganya di bawah 75% ,sementara untuk kegiatan, terdapat 2 (dua) kegiatan yang realisasi keuangannya di bawah 75% dan ada kegiatan dengan realisasi 0% yaitu penyediaan jasa komunikasi, sumber Daya Air dan listrik yaitu 74,04%, Pemeliharaan rutin/Berkala perlengkapan Gedung Kantor yaitu 41,64% dan yang 0% adalah Belanja Perjalanan Dinas. Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh Kelurahan Semarapura Kaja adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.


Tabel 4.134 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Kelurahan Semarapura Kaja Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat kelurahan Penyusunan Profil Kelurahan Sumber : Kel. Semarapura Kaja, 2015

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaian Indikator/ Satuan Rencana Realisasi IK (%) Presensentase capaian output 100,00 75,53 75,53 seluruh kegiatan Jmlah bulan tersedianya 12,00 11,00 91,67 telepon,air,listrik dan surat kabar/bln Jumlah bulan penyampaian 12,00 12,00 100,00 laporan keuangan tepat waktu/bln Presentase terpenuhinya 100,00 95,00 95,00 kebutuhan ATK/% Persentase terpenuhinya barang 100,00 75,00 75,00 cetakan dan penggandaan/% Presentase Terpenuhinya 100,00 98,00 98,00 peralatan dan perlengkap an gedung kantor/% Persentase Penyediaan 100,00 100,00 100,00 sesajen/% Tersedianya makanan dan 5,00 5,00 100,00 minuman rapat/kali rapat Jumlah laporan pelak sanaan 2,00 0,00 0,00 tugas/ laporan jumlah bulan terpenuhinya jasa 12,00 12,00 100,00 3 rang kaling/bulan Presentase Terpenuhinya sarana dan prasarana/% Tersedianya gedung kantor yang aman suku cadang kendaraan roda dua/unit pertamax/liter pelumas/kaleng samsat STNK roda dua/unit Jumlah bulan perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik

100,00

100,00

100,00

1,00

1,00

100,00

6,00

6,00

100,00

1.800,00 36,00 6,00 100,00

1.800,00 36,00 6,00 58,33

58,33

10,00

10,00

100

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

15,00

Presentase KK miskin sebagai nasabah aktif bank sampah/%

Terbentuknya bank sampah/% Buku profil kelurahan/%

Secara umum penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di Kelurahan Semarapura Kaja telah berjalan dengan baik tetapi terdapat permasalahan terkait dengan capaian


program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan belum mencapai 100 persen karena dari target persentase KK miskin sebagai nasabah aktif bank sampah maka baru terbentuk bank sampah tetapi belum berjalan optimal sehingga capaiannya hanya 57,50 persen. Untuk mengatasi hal tersebut maka dimasa-masa mendatang perlu ditingkatkan partisipasi masyarakat melalu revitalisasi peran lembaga kemasyarakat di Kelurahan dan peningkatan sosialisasi kebersihan kepada masyarakat.

g.

Kelurahan Semarapura Kangin

Kelurahan Semarapura Kangin dalam melaksanakan bidang urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian mendapat alokasi anggaran pada tahun 2014 adalah sebesar Rp 1.333.308.737,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 939.698.737,00 dan belanja langsung sebesar Rp 393.610.000,00. Adapun alokasi anggaran pada Kelurahan Semarapura Kangin adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.135 Anggaran Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Kelurahan Semarapura Kangin Tahun Anggaran 2014


939.698.737,00

887.911.516,00

% Capaian 94,49

Belanja Langsung

393.610.000,00

374.152.538,00

95,06

0,04

1.333.308.737,00

1.262.064.054,00

94,66

0,15

Jenis Belanja

Total

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

% thd APBD 0,10

Sumber : Kel. Semarapura Kangin, 2015

Belanja langsung tersebut dalam tabel di atas dipergunakan dalam rangka melaksanakan 3 program 16 kegiatan dengan realisasi anggaran sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.136 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Kelurahan Semarapura Kangin Tahun Anggaran 2014 No. P

K

1 1 2

PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG KELURAHAN SEMARAPURA KANGIN Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

3

Penyediaan Alat Tulis Kantor

4

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

5

ANGGARAN

393.610.000,00

374.152.538,00


218.886.700,00 15.360.000,00

203.933.488,00 9.986.613,00

93,17 65,02

32.100.000,00

32.100.000,00

100,00

10.449.500,00

10.401.500,00

99,54

7.730.000,00

7.730.000,00

100,00

433.200,00

433.200,00

100,00

Rencana

Realisasi


6

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

64.960.000,00

64.305.000,00

98,99

7 8 9

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

19.200.000,00 5.676.000,00 23.250.000,00

19.200.000,00 5.170.000,00 15.235.175,00

100,00 91,09 65,53

39.728.000,00

39.372.000,00

99,10

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

51.186.400,00

49.224.150,00

96,17

17.753.000,00 7.363.400,00

17.300.000,00 6.548.400,00

97,45 88,93

20.270.000,00

19.630.750,00

96,85

5.800.000,00

5.745.000,00

99,05

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan

123.536.900,00

120.994.900,00

97,94

108.042.000,00

105.500.000,00

97,65

15.494.900,00

15.494.900,00

100,00

10 2 11 12 13 14 3 15

Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan 16 Penyusunan Profil Kelurahan Sumber : Kelurahan Semarapura Kangin, 2015

Sedangkan capaian kinerja program kegiatan pada Kelurahan Semarapura Kangin adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.137 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Kelurahan Semarapura Kangin Tahun Anggaran 2015 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaian Indikator/ Satuan Rencana Realisasi IK (%) % rata-rata capaian output 100,00 82,40 82,40 seluruh kegiatan Tersedianya telepon, air, listrik 12,00 7,00 58,33 dan surat kabar/bulan Jumlah bulan penyampaian 12,00 12,00 100,00 laporan keuangan dan kinerja tepat waktu % Terpenuhinya kebutuhan Alat 100,00 60,00 60,00 Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan 100,00 100,00 100,00 barqang cetak dan penggandaan/% %Terpenuhinya komponen 100,00 100,00 100,00 instalasi listrik/penerangan bangunan kantor/% %Terpenuhinya penambahan 100,00 100,00 100,00 peralatan dan perlengkapan kantor


Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

Terpenuhinya bahan logistik kantor/bulan Terpenuhinya makanan dan minumama rapat/orang Laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/laporan Tersedianya jasa tenaga kerja non pegawai (Kaling) %Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur %Terpenuhinya kebutuhan mebeleur Jumlah bulan gedung kantor dalam kondisi baik/bulan Jumlah bulan kendaraan dalam keadaan baik/bulan

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

3,00

1,50

50,00

12,00

6,00

50,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

0,00

0,00

97,94

190,00

190,00

100,00

12,00

0,00

0,00

Jumlah bulan perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik/bulan % Kepala Keluarga sebagai nasabah Bank Sampah

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Penyelenggaraan KK nasabah baru Bank Sampah Pemerintahan Tingkat Kelurahan Penyusunan Profil tersususnnya buku Profil tahun Kelurahan 2014/buku Sumber : Kelurahan Semarapura Kangin, 2015

h.

12,00

Kelurahan Semarapura Kauh

Alokasi anggaran Kelurahan Semarapura Kauh pada tahun 2014 dalam melaksanakan bidang urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian adalah sebesar Rp 1.144.704.689,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 874.213.423,00 dan belanja langsung sebesar Rp 270.491.266,00. Tabel 4.138 Anggaran Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Kelurahan Semarapura Kauh Tahun Anggaran 2014 Jenis Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Total

785.423.836,00

% Capaian 89,84

% thd APBD 0,10

270.491.266,00

247.579.383,00

91,53

0,03

1.144.704.689,00

1.033.003.219,00

90,24

0,13

Anggaran (Rp) 874.213.423,00

Realisasi (Rp)

Sumber : Kelurahan Semarapura Kauh, 2015


Belanja langsung dipergunakan untuk melaksanakan 3 program dan 15 kegiatan dengan realisasi keuangan sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.139 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Kelurahan Semarapura Kauh Tahun Anggaran 2014 No. P

K

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 11 12 13 3 14 15


ANGGARAN Rencana

Realisasi

KELURAHAN SEMARAPURA KAUH

270.491.266,00

247.579.383,00


Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

204.576.566,00 9.405.000,00

182.253.883,00 8.412.917,00

89,09 89,45

34.500.000,00 10.150.124,00 3.057.500,00

34.500.000,00 10.150.124,00 2.662.500,00

100,00 100,00 87,08

278.342,00

278.342,00

100,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan

59.900.000,00

58.500.000,00

97,66

13.120.000,00 1.320.000,00 15.500.000,00

13.120.000,00 1.122.000,00 0,00

100,00 85,00 0,00

57.345.600,00

53.508.000,00

93,31

39.534.500,00

38.945.300,00

98,51

12.450.500,00

12.450.500,00

100,00

23.484.000,00

23.044.800,00

98,13

3.600.000,00

3.450.000,00

95,83

26.380.200,00

26.380.200,00

100,00

Penyelenggaraan Pemerintahan tingkat kelurahan Penyusunan profil kelurahan

18.144.000,00

18.144.000,00

100,00

8.236.200,00

8.236.200,00

100,00

Sumber : Kelurahan Semarapura Kauh, 2015 Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh Kelurahan Semarapura Kauh adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.


Tabel 4.140 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Kelurahan Semarapura Kauh Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pembinaan Penyelenggara an Pemerintahan Desa dan Kelurahan Penyelenggaraan Pemerintahan tingkat kelurahan Penyusunan profil kelurahan

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Ren Reali Capaian Indikator/ Satuan cana sasi IK (%) % rata-rata capaian output 100,00 91,43 91,43 seluruh kegiatan 95% Tersedianya rekening listrik, 12,00 12,00 100,00 air,telepon dan kabar/bulan Jumlah bulan penyampaian 12,00 12,00 100,00 laporan keuangan teapt waktu/bulan Terpenuhinya kebutuhan 100,00 100,00 100,00 ATK/% % terpenuhinya kebutuhan 100,00 87,08 87,08 barang cetak dan fotocopy/100 Jumlah bulan terpenuhinya 12,00 12,00 100,00 kebutuhan komponen instalasi listrik /penrangan kantor/bulan % Terpenuhinya kebutuhan 100,00 97,66 97,66 peralatan dan perlengkapan kantor jumlah bulan terpenuhinya 12,00 12,00 100,00 kebutuhan sesajen kantor Jumlah rapat/kali 3,00 2,60 86,67 Rapat-rapat koordinasi dan konsultsai keluar daerah/kali Tersedianya jasa tenaga kerja non pegawai (kepala lingkungan)/bulan

2,00

0,00

0,00

12,00

12,00

100,00

% Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasaranan kantor Jumlah bulan gedung kantor dalamkondisi baik/bulan Jumlah bulan kendaraan dinas dalam kondisi baik/bln Jumlah bulan perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik/bln % KK yang menjadi nasabah aktif bank sampah

100,00

100,00

100,00

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

100,00

0,00

0,00

Jumlah KK anggota baru bank sampah/kk

551,00

551,00

100,00

1,00

1,00

100,00

Tersusunnya Buku Profil Kelurahan/buku Sumber : Kelurahan Semarapura Kauh, 2015


Berdasarkan tabel di atas maka Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahaan telah terlaksana 100% sesuai dengan perencanaandengan uraian kegiatan sebagai berikut :

i.

a)

Pelaksanaan Monitoring dan Pengawasan Penduduk Pendatang di Wilayah Kelurahan Semarapura Kauh. Dimana pada pelaksanaan pengawasan penduduk pendatang tercatat adanya penduduk pendatang yang tanpa kartu identitas namun ada beberapa pendatang yang belum melengkapi diri dengan KIPS, dengan adanya monitoring ini sekaligus sosialisasi tentang wajibnya penduduk pendatang memiliki KIPS.

b)

Pelaksanaan Musrenbangkel pada Kelurahan Semarapura Kauh. Dimana Dalam Pelaksanaanya menghasilkan Pembahasan Prioritas Kegiatan Pembangunan Skala Kelurahan Yang didanai oleh APBD dan Prioritas Kegiatan Pembangunan yang melalui SKPD yang akan dibahas dalam Musrenbangcam.

Kelurahan Semarapura Tengah

Anggaran yang dialokasikan pada Kelurahan Semarapura Tengah tahun 2014 dalam rangkan pelaksanaan bidang urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.141 Anggaran Bidang Urusan Otonomi pada Kelurahan Semarapura Tengah Tahun Anggaran 2014


987.013.558,00

901.589.130,00

% Capaian 91,35

Belanja Langsung

287.142.443,28

261.421.259,00

91,04

0,03

1.274.156.001,28

1.163.010.389,00

91,28

0,14

Jenis Belanja

Total

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

% thd APBD 0,11

Sumber : Kel. Semarapura Tengah, 2014

Alokasi anggaran belanja langsung dipergunakan untuk melaksanakan 3 program dan 18 kegiatan dengan realisasi anggaran sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.142 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi pada Kelurahan Semarapura Tengah Tahun Anggaran 2014 No. P

K

PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG KELURAHAN SEMARAPURA TENGAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 1


ANGGARAN

287.142.443,28

261.421.259,00


191.636.493,28

168.395.859,00

87,87

13.740.000,00

12.135.059,00

88,32

Rencana

Realisasi


2 3 4 5 6 7 8

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyedian Peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor

33.900.000,00

33.900.000,00

100,00

11.926.593,28 3.191.900,00

10.400.200,00 2.740.600,00

87,20 85,86

770.000,00

770.000,00

100,00

55.100.000,00

54.600.000,00

99,09

11.000.000,00 5.280.000,00

11.000.000,00 4.422.000,00

100,00 83,75

Penyediaan makanan dan minuman 9

Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

15.500.000,00

0,00

0,00

10

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

41.228.000,00

38.428.000,00

93,21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor

42.829.000,00

41.438.950,00

96,75

1.350.000,00

1.350.000,00

100,00

5.000.000,00 6.000.000,00

5.000.000,00 6.000.000,00

100,00 100,00

5.984.000,00

5.548.000,00

92,71

19.795.000,00

18.840.950,00

95,18

4.700.000,00

4.700.000,00

100,00

52.676.950,00

51.586.450,00

97,93

33.333.150,00

32.900.850,00

98,70

19.343.800,00

18.685.600,00

96,60

2 11 12 13 14

Pengadaan meubeler Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

15


16

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan Penyusunan profil kelurahan

3

17 18

Sumber : Kel. Semarapura Tengah, 2014 Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Kelurahan Semarapura Tengah sampai dengan 31 Desember 2014 mencapai 91,04%. Terdapat satu kegiatan yang realisasinya 0% yaitu kegiatan rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, hal ini disebabkan karena tidak ada penugasan ke luar daerah dari Sekda Kab. Klungkung. Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh Kelurahan Semarapura Tengah adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.


Tabel 4.143 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi pada Kelurahan Semarapura Tengah Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyedian Peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan meubeler Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) Capaian Indikator/ Satuan Rencana Realisasi IK (%) Persentase rata-rata capaian 100,00 95,81 95,81 indikator output kegiatan 95/% Jumlah bulan tersedinay 12,00 12,00 100,00 listrik, air, telepon dan surat kabar/majalah /bulan Jumlah bulan tersedianya 12,00 12,00 100,00 laporan keuangan tepat waktu Presentase terpenuhinya 100,00 100,00 100,00 kebutuhan alat Tulis Kantor Persentase terpenuhinya 100,00 100,00 100,00 kebutuhan Barang Cetakan dan penggandaan Persentase terpenuhinya 100,00 100,00 100,00 kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Persentase tersedinaya 100,00 100,00 100,00 peralatan dan perlengkapan kantor/% Persentase terpenuhinya 100,00 100,00 100,00 bahan logistic kantor/% Jumlah terselenggaranya 8,00 8,00 100,00 rapat-rapat di kelurahan Semarapura Tengah/kali Trsedianya laporan rapat2,00 0,00 0,00 rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah /kali Jumlah bulan tersedianya Jasa 12,00 12,00 100,00 Tenaga pendukung teknis Perkantoran/bulan Presentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan Prasarana/% Presentase tersedianya perlengkapan gedung kantor/% Persentase tersedianya peralatan gedung kantor/% Presntese tersedianya mebuler/% Jumlah bulan terpeliharanta gedung kantor dalam kondisi baik/bln Jumlah bulan terpeliharanya kendaraan dinas/operasianal kantor dalam kondisi baik

77,00

77,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00


Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah bulan terpeliharanya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Presentase Jumlah KK yang menjadi Nasabah Bank Sampah/%

12,00

12,00

100,00

5,00

1,42

28,33

Jumlah KK yang menjadi nasabah baru bank sampah/kk Presentase tersusunnya buku Profil Kelurahan Tahun 2014/% Sumber : Kel. Semarapura Tengah, 2014

60,00

17,00

28,33

100,00

100,00

100,00

Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan Penyusunan profil kelurahan

Kelurahan Semarapura Tengah dalam pelaksanaan program dan kegiatan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2014 memiliki capaian kinerja yang sangat tinggi kecuali pada Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan dengan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan. Pada kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan sebenarnya terdapat beberapa kegiatan yang difasilitasi diantaranya kegiatan pelayanan kependudukan, kegiatan kelembagaan, kegiatan UKBM, Musrenbangkel, bank sampah. Sebagian besar kegiatan tersebut bersifat fasilitasi dan dari keseluruhan kegiatan tersebut dipilih kegiatan Bank Sampah untuk menjadi output dari kegiatan ini yaitu: Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang menjadi nasabah bank sampah sebanyak 60 Kepala Keluarga (KK). Namun karena kegiatan ini bersifat baru dan pelaksanaannya dimulai pertengahan tahun maka kegiatan ini pelaksanaannya baru berhasil membentuk 1 (satu) buah Bank Sampah di Kelurahan Semarapura Tengah yang diberi nama Bank Sampah “BERLIAN” (Bersih Lingkungan Aman) Namun karena kurangnya sosialisasi terhadap kegiatan Bank Sampah ini maka Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang menjadi nasabah bank sampah baru terealisasi sebanyak 17 Kepala Keluarga (KK) yaitu 28,33%. Namun demikian dalam Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan ini Kelurahan Semarapura Tengah telah berhasil mengukir prestasi gemilang yang dipersembahkan oleh salah satu kader Bina Keluarga Balita (BKB) Kelurahan Semarapura Tengah yaitu Indiah Mardiningsih sebagai juara I (satu) lomba penyuluhan Bina Keluarga Balita (BKB) tingkat Provinsi dalam rangka HKG PKK ke42 Tahun 2014 sehingga terpilih maju mewakili Provinsi Bali ke tingkat nasional di Jakarta.

j.

Kelurahan Semarapura Klod

Kelurahan Semarapura Klod pada tahun 2014 melaksanakan bidang urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.187.135.476,96 yang


terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 872.561.909,00 dan belanja langsung sebesar Rp 314.573.567,96. Tabel 4.144 Anggaran Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Kelurahan Semarapura Klod Tahun Anggaran 2014


872.561.909,00

802.031.149,00

% Capaian 91,92

Belanja Langsung

314.573.567,96

281.943.519,00

89,63

0,03

1.187.135.476,96

1.083.974.668,00

91,31

0,13

Jenis Belanja

Total

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

% thd APBD 0,10

Sumber : Kel. Semarapura Klod, 2015 Anggaran belanja langsung yang diterima Kelurahan Semarapura Klod dialokasikan untuk melaksanakan 3 program dan 16 kegiatan dengan rincian program kegiatan dan realisasi anggaran adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.145 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Kelurahan Semarapura Klod Tahun Anggaran 2014 No. P

K

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 11 12


ANGGARAN

KELURAHAN SEMARAPURA KLOD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

314.573.567,96

281.943.519,00


226.033.567,96

194.981.419,00

86,26

13.800.000,00

10.534.289,00

76,34

34.800.000,00

34.800.000,00

100,00

8.638.250,00 1.667.700,00

8.638.250,00 1.667.700,00

100,00 100,00

252.000,00

252.000,00

100,00

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan makanan dan minuman

45.390.567,00

37.916.180,00

83,53

9.897.034,96 2.420.000,00

9.897.000,00 2.420.000,00

100,00 100,00

Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

15.500.000,00

0

0,00

93.668.016,00

88.856.000,00

94,86

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

60.230.000,00

58.957.100,00

97,89

6.000.000,00 20.270.000,00

6.000.000,00 19.570.000,00

100,00 96,55

Rencana

Realisasi


13 14 3

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan

15

Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan 16 Penyusunan Profil Kelurahan Sumber : Kelurahan Semarapura Klod, 2015

28.560.000,00

27.987.100,00

97,99

5.400.000,00

5.400.000,00

100,00

28.310.000,00

28.005.000,00

98,92

14.665.000,00

14.575.000,00

99,39

13.645.000,00

13.430.000,00

98,42

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Kelurahan Semarapura Klod sampai dengan 31 Desember 2014 mencapai 89,25%. Terdapat 1 (satu) kegiatan yang realisasinya 0% yaitu Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah hal ini disebabkan karena kegiatan tersebut bersifat insidentil dan tidak bisa dipastikan pelaksanaannya. Sedangkan capaian kinerja program kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelurahan Semarapura Klod adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.146 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Kelurahan Semarapura Klod Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaian Indikator/ Satuan Rencana Realisasi IK (%) Meningkatnya kualitas 100,00 93,75 85,73 pelayanan administrasi perkantoran/% Jumlah bulan kebutuhan 12,00 12,00 100,00 komunikasi sumber daya air listrik terpenuhi/bln Jumlah bulan penyampaian 12,00 12,00 100,00 lapaoran keuangan dan kinerja SKPD tepat waktu/% Jumlah bulan kebutuhan 100,00 100,00 100,00 ATK terpenuhi/% Jumlaha bulan kebutuhan 100,00 100,00 100,00 barang cetakan dan penggandaan % terpenuhinya kebutuhan 100,00 100,00 100,00 instalasi listrik %terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor/bln jumlah rapat/kali Jumlah laporan pelaksaan tugas

100,00

100,00

100,00

12,00

12,00

100,00

4,00

4,00

100,00

2,00

0,00

0,00


Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeleur

Jasa Tenaga Pendukung administrasi teknis Perkantoran/bulan Peningkatan Sarana dan Prasaranan Aparatur/% kursi rapat/buah


Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik/bulan Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik/bulan Jumlah bulan peralatan geudng kantor dalam kondisi baik/bln Terselenggaranya Pemerintahan Desa/Kelurahan/% Penyelenggaraan inspeksi penduduk pendatang/bln Profil kelurahan/dokumen


Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan Penyusunan Profil Kelurahan Sumber : Kel. Semarapura Klod, 2015

13,00

13,00

100,00

100,00

0,00

97,89

25,00

25,00

100,00

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

100,00

0,00

98,92

12,00

12,00

100,00

6,00

6,00

100,00

Kelurahan Semarapura Klod dalam pelaksanaan program dan kegiatan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2014 ada mengalami permasalahan sehingga berpengaruh terhadap pencapaian kinerja . Dari 18 kegiatan yang dilaksanakan, terdapat 2 (dua) kegiatan yang capaian realisasi output dan outcomenya sangat rendah sebagai berikut: a.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu pada Kegiatan Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang tidak dapat dilaksanakan disebabkan kegiatan tersebut bersifat insidentil dan tidak bisa dipastikan pelaksanaannya, sehingga capaian realisasi outputnya 0%. b. Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan dengan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan. Pada kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan sebenarnya terdapat beberapa kegiatan yang difasilitasi diantaranya kegiatan pelayanan kependudukan, kegiatan kelembagaan, kegiatan UKBM, Musrenbangkel, bank sampah. Sebagian besar kegiatan tersebut bersifat fasilitasi dan karena Kelurahan hanya memiliki 1 (satu) program utama maka kegiatan bank sampah telah dipilih menjadi output dari kegiatan ini yaitu: Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang menjadi nasabah bank sampah sebanyak 60 KK. Namun karena kegiatan ini bersifat baru dan pelaksanaannya dimulai pertengahan tahun maka kegiatan ini untuk outputnya hanya tercapai 17 KK saja dengan realisasi 28,33% Terdapat beberapa kendala diantaranya masih kurangnya kesadaran warga terhadap kebersihan lingkungan serta masih kurangnya sosialisasi kepada warga untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan bank sampah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka Kelurahan Semarapura Klod mengambil langkah-langkah solusi diantaranya :


a)

b)

k.

Pada Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah agar memasang anggaran hanya 1 (satu) kali saja dan jika sampai triwulan III belum teralisasi agar anggaran tersebut dialihkan pada kegiatan lain pada DPA Perubahan. Meningkatkan sosialisasi mengenai Bank Sampah dan membuat jadwal pelaksanaan Bank Sampah.

Kelurahan Semarapura Klod Kangin

Kelurahan Semarapura Klod Kangin melaksanakan bidang urusan otonomi daerah pada tahun 2014 dengan alokasi anggaran sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.147 Alokasi Anggaran Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Kelurahan Semarapura Klod Kangin Tahun Anggaran 2014


777.333.680,00

707.600.303,00

% Capaian 91,03

Belanja Langsung

294.286.300,00

261.052.082,00

88,71

0,03

1.071.619.980,00

968.652.385,00

90,39

0,12

Jenis Belanja

Total

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

% thd APBD 0,09

Sumber : Kel. Semarapura Klod Kangin, 2015 Alokasi anggaran Kelurahan Semarapura Klod Kangin pada tahun 2014 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2013 yang sebesar Rp 1.002.544.029,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 802.641.029,00 dan belanja langsung sebesar Rp 199.903.000,00. Belanja langsung sebesar Rp 294.286.300,00 dipergunakan untuk membiayai 3 program dan 18 kegiatan dengan realisasi anggaran sebagaimana dalam tabel dibawah ini. Tabel 4.148 Realisasi Anggaran Bidang Urusan Otonomi daerah pada Kelurahan Semarapura Klod Kangin Tahun Anggaran 2014 No. P

K

1 1 2 3 4

PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG KELURAHAN SEMARAPURA KLOD KANGIN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

ANGGARAN

294.286.300,00

261.052.082,00


172.891.600,00

151.702.432,00

87,74

11.550.000,00

9.420.232,00

81,56

33.600.000,00

33.600.000,00

100,00

11.082.300,00

11.082.300,00

100,00

6.058.900,00

6.058.900,00

100,00

Rencana

Realisasi


5

6 7 8 9 10

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 12 Pengadaan Peralatan Gedung kantor 13 Pengadaan Mebeleur 14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 15 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 16 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 3 Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan 17 Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan 18 Penyusunan Profil Kelurahan Sumber : Kel. Semarapura Klod Kangin, 2015

630.000,00

630.000,00

100,00

45.000.000,00

43.840.000,00

97,42

8.600.000,00 2.640.000,00 15.500.000,00

8.600.000,00 2.640.000,00 0,00

100,00 100,00 0,00

38.230.400,00

35.831.000,00

93,72

50.910.700,00

46.865.650,00

92,05

600.000,00

600.000,00

100,00

4.000.000,00

4.000.000,00

100,00

9.240.000,00 11.602.700,00

9.200.000,00 7.976.900,00

99,57 68,75

20.004.000,00

19.624.750,00

98,10

5.464.000,00

5.464.000,00

100,00

70.484.000,00

62.484.000,00

88,65

44.862.000,00

44.862.000,00

100,00

25.622.000,00

17.622.000,00

68,78

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Kelurahan Semarapura Klod kangin adalah 88,71%, terdapat 1 (satu) kegiatan yang realisasinya 0% yaitu rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daeah hal ini disebabkan karena kegiatan tersebut bersifat incidental dan tidak bias dipastikan pelaksanannya Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat daerah, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian pada Kelurahan Semarapura Klod Kangin adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.149 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Kelurahan Semarapura Klod Kangin Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaian Indikator/ Satuan Rencana Realisasi IK (%) % rata-rata capaian output 100,00 94,44 94,44 kegiatan 95 % Rekening telepon, air, listrik 12,00 12,00 100,00 dan surat kabar/ bulan


Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Program Pembinaan Penye lenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan Penyusunan Profil Kelurahan

Honor Petugas Adminis trasi keuangan /bulan Jumlah bulan kebutuhan ATK terpenuhi 100% % Terpenuhinya kebutuh an barang cetak dan peng gandaan/% %terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/% terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah bulan terpenuhinya sesajen kantor/bln Jumlah rapat Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan 2 orang kepala lingkungan/bln %Terpenuhinya kebutuhan sarpres aparatur % Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor terpenuhinya peralatan gedung akntro/% % Terpenuhinya mebeleur Jumlah Bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik/bulan Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/ operasional dalam kondisi baik/bln Jumlah bulan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik/bln Terbentuknya Bank Sampah

Jumlah rapat sosialisasi tentang bank sampah/kali

Selesainya buku profil kelurahan/% Sumber : Kel. Semarapura Klod Kangin, 2015

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

100,00

100,00

100,00

15,00

15,00

100,00

100,00

100,00

100,00

12,00

12,00

100,00

6,00

6,00

100,00

2,00

0,00

0,00

12,00

12,00

100,00

100,00

100,00

100

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00 12,00

100,00 12,00

100,00 100,00

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

1,00

1,00

100

3,00

3,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPD Kelurahan Semarapura Klod Kangin adalah sebagai berikut : b)

masih relatif rendahnya partisipasi masyarakat yang terlihat dari menurunnya kehadiran masyarakat dalam kegiatan yang melibatkan masyarakat, seperti rapat- rapat koordinasi, rapat-rapat sosialisasi serta kegiatan lainnya.


c)

Kekurangan staf akibat belum terisinya dua staf yang pensiun sehingga jumlah staf menjadi 5 orang sedangkan tantangan dan beban pekerjaan semakin meningkat dan kompleks.

Untuk mengatasi masalah tersebut, telah diambil langkah –langkah solusi sebagai berikut :

l.

a)

meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui berbagai pendekatan seperti kerjasama dengan lembaga adat, tokoh masyarakat dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui program pemberdayaan masyarakat.

b)

Memohon kepada badan kepegawaian untuk menambah staf di kelurahan terutama yang bias mengoperasikan komputer sehingga sehingga kegiatan – kegiatan dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu.

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa

BPMPKBPD Kabupaten Klungkung juga melaksanakan bidang urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat daerah, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian dengan total anggaran sebesar Rp 636.460.500,00 (0,07 persen dari total APBD Kab. Klungkung), untuk pelaksanaan 1 program dan 3 kegiatan. Tabel 4.150 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada BPMPKBPD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 No. P

K

1 1 2 3


ANGGARAN Rencana

Realisasi

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, KB DAN PEMERINTAHAN DESA Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan

636.460.500,00

537.220.500,00


636.460.500,00

537.220.500,00

84,41

Pembinaan Administrasi Desa Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa dan Pelantikan Kepala Desa Pemberian Penghargaan kepada Kepala Desa

164.615.000,00 80.946.500,00

142.041.000,00 75.626.500,00

86,29 93,43

390.899.000,00

319.553.000,00

81,75

Sumber : BPMPKBPD Kab. Klungkung, 2015 Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan otonomi daerah pada BPMPKBPD Kabupaten Klungkung pada tahun 2014 adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini.


Tabel 4.151 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada BPMPKBPD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 No. P

K

1

1

2

3

PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pembinaan Administrasi Desa

Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa dan Pelantikan Kepala Desa Pemberian Penghargaan kepada Kepala Desa

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) Renca Realis Capaian Indikator/ Satuan na asi IK (%) Pembinaan Penyelenggaraan 4,00 4,00 100,00 pemerintahan desa/kecamtan

Terlaksananya pembinaan administrasi desa/kecamatan Terlaksananya pembinaan pengelolaan alokasi dana desa (ADD)/kec Terlaksananya pembekalan teknis bagi aparat pemerintahan desa, BPD, dan LPM/kl Pelantikan perbekel/perbekel

Pemberian uang jasa pengabdian kepada perbekel

4,00

4,00

100,00

4,00

4,00

1,00

1,00

11,00

11,00

100,00

92,00

92,00

100,00

Sumber : BPMPKBPD Kab. Klungkung, 2015

4.1.21. Bidang Urusan Ketahanan Pangan Bidang urusan ketahanan pangan dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Klungkung dengan total anggaran pada tahun 2014 adalah sebesar Rp 6.730.915.226,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 5.070.172.498,00 dan belanja langsung sebesar Rp 1.660.742.728,00. Anggaran tahun 2014 meningkat daripada anggaran tahun 2013 sebesar Rp 6.575.872.372,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 4.785.228.752,00 dan belanja langsung sebesar Rp 1.790.643.620,00. Tabel 4.152 Anggaran Bidang urusan Ketahanan Pangan pada Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014


5.070.172.498,00

4.676.759.449,00

% Capaian 92,24

Belanja Langsung

1.660.742.728,00

1.495.284.793,00

90,04

0,18

Total

6.730.915.226,00

6.172.044.242,00

91,70

0,74

Jenis Belanja

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

% thd APBD 0,56

Sumber : KKPP Kab. Klungkung, 2015

Alokasi belanja langsung diperuntukkan untuk pelaksanaan 2 program 14 kegiatan yang realisasinya sebagaimana dalam tabel di bawah ini.


Tabel 4.153 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Ketahanan Pangan pada Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 No. P

K

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 10 11 12 13

14

ANGGARAN

PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Pelayanan administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik Penyediaan Jasa administrasi Keuangan Penyediaan alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Mebeleur Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

2 14 Jumlah Sumber : KKPP Kab. Klungkung, 2015

751.521.100,00

633.729.593,00


76.800.000,00

19.372.993,00

25,23

51.000.000,00

50.550.000,00

99,12

18.632.600,00 4.020.000,00

13.456.700,00 2.876.550,00

72,22 71,56

246.208.500,00

236.760.750,00

96,16

29.610.000,00 32.000.000,00

28.680.000,00 27.600.000,00

96,86 86,25

119.250.000,00

79.932.600,00

67,03

174.000.000,00

174.000.000,00

100,40

909.221.628,00

862.055.200,00

94,81

396.836.500,00

372.964.600,00

93,98

177.200.000,00 62.557.000,00

176.624.000,00 62.351.000,00

99,67 99,67

254.918.128,00

240.515.600,00

94,35

17.710.000,00

9.600.000,00

54,21

1.660.742.728,00

1.495.984.793,00

90,08

Rencana

Realisasi

Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan ketahanan pangan pada tahun 2014 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.154 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Ketahanan Pangan pada Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan administrasi Perkantoran

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) Capaian Indikator/ Satuan Rencana Realisasi IK (%) Terwujudnya pelayanan 100,00 100 100 administrasi perkantoran /%


Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik Penyediaan Jasa administrasi Keuangan Penyediaan alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Mebeleur Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Rekening telpon, Surat kabar, air dan listrik/bulan Honorarium pengelola keuangan SKPD/bulan Alat tulis kantor/bulan Barang cetakan dan Penggandaan kebutuhan kantor/paket Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor/unit Sesajen/bulan

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

12,00 1,00

12,00 1,00

100,00 100,00

28,00

28,00

100,00

12,00

12,00

100,00

Makanan dan minuman rapat/paket Laporan hasil pelaksanaan kegiatan rapat-rapat dan konsultasi keluar daerah/kali Honorarium tenaga kontrak/orang

21,00

21,00

100,00

15,00

15,00

100,00

12,00

12,00

100,00

100,00

100

100

24,00

24,00

100,00

180,00 2,00

180,00 2,00

100,00 100,00

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

1,00

1,00

Terwujudnya sarana dan prasarana aparatu/% Pembelian kendaraan dinas roda dua/unit meja dan kursi kerja/unit Alat-alat dan sarana pemeliharaan kantor/paket Perawatan Kendaraan dinas roda 4/bulan Perawatan Kendaraan dinas roda 2/bulan Pemeliharaan komputer / bahan Dekorasi dan Publikasi kantor/paket

100,00

Sumber : KKPP Kab. Klungkung, 2015 Kondisi ketahanan pangan sangat dipengaruhi 3 (tiga) aspek yaitu : aspek ketersediaan yang didukung oleh produksi lokal dan moving bahan pangan antar wilayah, Aspek distribusi dan Aspek konsumsi. Dilihat dari ketersediaan beras dan perkembangan kebutuhan beras dalam dua tahun terkahir maka, produksi beras Kabupaten Klungkung pada tahun 2014 mampu mengurangi kekurangan produksi beras terhadap kebutuhan beras di Kabupaten Klungkung. Adapun perkembangan ketersediaan beras di Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut :


25.000 20.000

16.615

19.645 19.752

18.159

15.000 10.000

2.994

5.000

1.593

0 Ketersediaan Beras (ton)

Kebutuhan Beras untuk Konsumsi Penduduk (ton) 2013

Kekurangan

2014

Sumber : Statistik Pertanian Tanaman Pangan Kab. Klk th. 2013 serta Statistik Distanbunhut 2014

Gambar 4.13

Ketersediaan Beras di Kabupaten Klungkung dari Segi Produksi

4.1.22. Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa pada tahun 2014 dilaksanakan oleh BPMPKBPD Kabupaten Klungkung dalam 3 program dan 6 kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 5.212.500.400,00 atau 0,57% dari total APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2014. Program kegiatan dan realisasi anggaran bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa pada BPMPKBPD Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.155 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada BPMPKBPD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 No. P

K

1 1 2 2 3


ANGGARAN Rencana

Realisasi

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, KB DAN PEMERINTAHAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

5.212.500.400,00

3.752.137.000,00


28.790.000,00

20.780.000,00

72,18

28.790.000,00

20.780.000,00

72,18

Pengembangan lembaga Ekonomi Perdesaan Pelatihan Keterampilan Usaha Industri Kerajinan Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan

4.743.147.400,00

3.329.286.300,00

70,19

3.326.178.900,00

3.146.135.000,00

94,59

83.102.000,00

77.577.700,00

93,35


4

3

Fasilitasi Kemitraan Swasta dan usaha Mikro kecil dan menengah di Perdesaan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

5

Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa 6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sumber : BPMPKBPD Kab. Klungkung, 2015

1.333.866.500,00

105.573.600,00

7,91

440.563.000,00

402.070.700,00

91,26

311.229.000,00

308.042.100,00

98,98

129.334.000,00

94.028.600,00

72,70

Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa pada BPMPKBPD Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.156 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada BPMPKBPD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 URUSAN / ORGANISASI PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Pengembangan lembaga Ekonomi Perdesaan

Pelatihan Keterampilan Usaha Industri Kerajinan Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaian Indikator/ Satuan Rencana Realisasi IK (%) 0,00 0,00 72,18

Terlaksananya kegiatan bulan bakti gotong royong/kali

1,00

1,00

100,00

Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulanagan kemiskinan/kecamatan Terlaksananya lomba TTG/kali

2,00

0,00

70,19

1,00

1,00

100,00

Tersedianya bio cell/paket Terkoordinasinya kegiatan CBD/desa pakraman Terkoordinasinya kegiatan gerbang sadu mandara/ Desa dinas terbinanya kegiatan pasar desa dan LPD/kecamatan

1,00 6,00

1,00 6,00

100,00

16,00

16,00

4,00

3,00

75,00

80,00

0,00

91,26

10,00

10,00

100,00

2,00

2,00

100,00

Fasilitasi Kemitraan Swasta dan usaha Mikro kecil dan menengah di Perdesaan Peningkatan Partisipasi Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Masyarakat Desa/% Membangun Desa Pembinaan Kelompok Pembinaan dan penilaian Masyarakat Pembangunan Desa Lomba desa/desa/kelurahan Monitoring, Evaluasi dan Terlaksananya kegiatan PNPM Pelaporan MP/Kecamatan Sumber : BPMPKBPD Kab. Klungkung, 2015

Pada tahun 2014, untuk pertama kali Pemerintah Kabupaten Klungkung mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Energi Perdesaan yang diperuntukkan


untk pembangunan biocell dan biogas yang diarahkan untuk masyarakat tidak mampu di Kecamatan Nusa Penida yang belum menikmati pelayanan listrik dari PLN. Rendahnya serapan/realisasi keuangan pada program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan yaitu sebesar 70,85% karena kegiatan fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan sebagian tidak terlaksana khususnya uraian kegiatan yang baru dirancang pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 yaitu belanja pengadaan barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga yaitu LPD berupa komputer, printer dan aplikasi tidak dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan masa pelaksanaan kegiatan kurang dari dua bulan sehingga waktu pelaksanaan tidak mencukupi.

4.1.23. Bidang Urusan Statistik Bidang urusan statsitik pada tahun 2014 dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Klungkung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 56.943.600,00 (0,01 persen dari total APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 dalam 1 program dan 1 kegiatan. Alokasi dan realisasi anggaran bidang urusan statistik adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.157 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Statistik pada Bappeda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 No. P

K


BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 1 Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah Sumber : Bappeda Kab. Klungkung, 2015

ANGGARAN Rencana

Realisasi

56.943.600,00

54.301.000,00


56.943.600,00

54.301.000,00

95,36

56.943.600,00

54.301.000,00

95,36

Sedangkan capaian kinerja program kegiatan tersebut dalam tabel di atas adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.158 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Statistik pada Bappeda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Penyusunan dan Pengumpilan Data dan Statistik Daerah

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Rencan Realisa Capaian Indikator/ Satuan a si IK (%) Tersedianya Informasi 50,00 50,00 100,00 Statistik Daerah yang terupdate Tersusunnya Buku Indikator 1,00 1,00 100,00 Kinerja Pembangunan Daerah



Pelaksanaan bidang urusan statsitik mengalami beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian di masa mendatang, diantaranya adalah : a.

Pemerintah Kabupaten Klungkung belum memiliki sistem informasi manajemen data yang baik sehingga mampu menjamin ketersediaan data yang valid dan berkelanjutan sebagai bahan evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

b.

Penggunaan data/informasi dalam penyusunan dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah belum optimal karena belum terjadinya persamaan persepsi tentang pentingnya ketersediaan data dalam penyusunan rencana pembangunan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka ke depan perlu dilaksanakan :

a.

Penyediaan sistem informasi manajemen data/informasi pembangunan yang baik sehingga memiliki jaminan penyediaan data yang valid dan optimal.

b.

Meningkatkan kerjasama penyediaan data/informasi dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Klungkung sebagai lembaga yang berkompeten dalam pengumpulan dan penyediaan data informasi daerah

c.

Meningkatkan persamaan persepsi melalui sosialisasi pentingnya data dan penggunaan data dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.

4.1.24. Bidang Urusan Kearsipan Bidang urusan kearsipan dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Klungkung yang pelaksanaan tahun 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 4.650.000,00 dengan 1 program dan 1 kegiatan. Adapun program kegiatan dan realisasi anggarannya adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.159 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Kearsipan pada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 No. P

K

1 1 1

1

PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Kajian Sistem Administrasi Kearsipan Jumlah

ANGGARAN

4.650.000,00

2.925.000,00


4.650.000,00

2.925.000,00

62,90

4.650.000,00

2.925.000,00

62,90

Rencana

Realisasi

Sumber : Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, 2015 Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan kearsipan pada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.


Tabel 4.160 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Kearsipan pada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Rencan Realisa Capaian Indikator/ Satuan a si IK (%) Program Perbaikan Sistem Tertatanya pengelolaan 100,00 100,00 100,00 Administrasi Kearsipan kearsipan desa dan keikutsertaan Kabupaten Klungkung pada lomba Arsip Tingkat Prov/% Kajian Sistem Administrasi Pembinaan untuk wakil 2,00 2,00 100,00 Kearsipan Klungkung pada lomba kearsipan tingkat Provinsi / desa . Sumber : Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, 2015 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG

4.1.25. Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika Bidang urusan komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dan Sekretariat Daerah (Bagian Humas dan Protokol) dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 2.318.033.495,00 atau 0,25 persen dari total APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2014. Tabel 4.161 Anggaran Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2014

0,00

0,00

% Capaian 0,00

2.318.033.495,00

2.130.434.240,00

91,91

0,25

678.561.095,00

628.060.240,00

92,56

0,07

b. Bag. Humas & Protokol

1.639.472.400,00

1.502.374.000,00

91,64

0,18

Total

2.318.033.495,00

2.130.434.240,00

91,91

0,25

Jenis Belanja

Anggaran (Rp)

Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung : a. Dishubkominfo

Realisasi (Rp)

% thd APBD 0,00

Sumber : DPPKA Kab. Klungkung, 2015 Sedangkan uraian program kegiatan pelaksanaan bidang urusan komunikasi dan informatika adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini.

a.

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Bidang urusan komunikasi dan informatika yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika meliputi 1 program dan dua kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 678.561.095,00. Program kerja dan realisasi anggaran bidang urusan komunikasi dan informatika pada Dishubkominfo Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 adalah sebagaimana dalam tabel dibawah ini.


Tabel 4.162 Realisasi Program Kegiatan Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika pada Dishubkominfo Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 No. P

K

ANGGARAN

URUSAN / ORGANISASI PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa 1 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 2 Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi Sumber : Dishubkominfo Kab. Klungkung, 2015

Rencana

Realisasi

678.561.095,00

628.060.240,00


678.561.095,00

628.060.240,00

92,56

338.183.595,00

322.753.100,00

95,44

340.377.500,00

305.307.140,00

89,70

Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan komunikasi dan informatika yang dilaksanakan oleh Dishubkominfo Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.163 Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika pada Dishubkominfo Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa

Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Indikator/ Satuan tersedianya Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang efektif dan efisien sebagai penunjang sistem tata pemerintah an/bulan sosialisasi kerjasaman dengan radio radio lokal/kali pameran pembangun an Tahun 2014 di Provinsi Bali/kali perencanaan papan visual elektronik (LED)/dokumen peserta bimtek PPID/orang radio VHF/repeater /unit HT (bersertifikasi) /buah sound system/unit pengawasan menara telekomunikasi di Kab. Klungkung/paket 216ystem pengadaan barang dan jasa secara elektronik (eprocure ment) beserta sarana pendukungnya/paket pemeliharaan website/ paket GPS/buah

12,00

12,00


2,00

2,00

100,00

1,00

1,00

1,00

1,00

60,00 1,00 5,00 1,00 1,00

60,00 1,00 5,00 1,00 1,00

1,00

1,00

1,00 1,00

1,00 1,00

Rencana

Realisasi

100,00


Lasermeter/buah Spanduk LPSE/buah Komputer/unit Dokumen audit menara telekomunikasi/paket Sumber : Dishubkominfo Kab. Klungkung, 2015

1,00 4,00 4,00 1,00

1,00 4,00 4,00 1,00

Kegiatan yang dinyatakan kurang/tidak efektif dengan capaian rata-rata indikator outcomenya di bawah 100%. Selama tahun 2014 terdapat 2 kegiatan dalam katagori ini. Kegiatan yang kurang/tidak efektif disebabkan karena : 1.

2.

3.

4.

5.

Belanja Biaya Pensertifikatan Tanah Akses jalan dan Dermaga Gunaksa sebesar Rp.270.000.000,- kegiatan ini belum bisa dilaksanakan karena dalam prosesnya masih ada beberapa kekurangan kelengkapan dokumen pensertifikatan, yang dalam prosesnya diperlukan untuk pengambilan data di lapangan dan dalam proses terjadi permasalahan hukum sehingga kegiatan ini belum bisa dilaksanakan. Belanja Jasa Konsultasi DED Pelabuhan Buyuk sebesar Rp. 50.000.000,- belum dilaksanakan Karena setelah dilakukan koordinasi ke pihak kementerian diperlukan peninjauan ulang ke lapangan dan perlunya dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait dikementerian karena masalah penetapan lokasi yang layak dibangun pelabuhan sudah pernah di studi sebelumnya oleh pihak kementerian. Atas informasi tersebut kegiatan ini di tahun anggaran 2014 ditunda pelaksanaannya. Belanja Jasa Konsultasi DED Perkuatan Tanggul Dermaga Gunaksa di Muara Tk. Unda sebesar Rp. 50.000.000,- kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan karena pengesahan dokumen anggaran perubahan tidak sesuai dengan harapan (per tanggal 23 Oktober 2014) setelah berkoordinasi dengan pihak pejabat pengadaan dan pihak lainnya, alokasi waktu antara pengadaan, kontrak kerja dan batas penyampaian pertanggungjawaban tidak memungkinkan sehingga di tahun 2014 kegiatan ini di tunda. Belanja modal pengadaan tanah untuk akses jalan masuk in/out Dermaga Gunaksa seluas 8,5 are sebesar Rp. 1.487.500.000,- kegiatan ini belum dilaksanakan karena sampai dengan rapat terakhir dengan pemilik lahan biaya yang dianggarkan tidak sesuai atau lebih rendah dari yang diminta oleh pemilik lahan, selain itu terjadi permasalahan hukum terhadap pembebasan tanah sebelumnya sehingga kegiatan ini ditunda pelaksanaannya. Belanja modal Pengadaan Barrier Pedestrian Magnetic Rp. 190.800.000,- tidak dapat dilaksanakan karena setelah dilaksanakan peninjauan di lapangan dan koordinasi dengan pihak UPT. Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida belum siapnya sarana dan prasarana penunjang serta kondisi keluar masuk penumpang dan barang masih satu tempat dan belum tersedianya fasilitas khusus untuk penumpang/orang.

Terhadap pekerjaan tersebut akan dievaluasi secara lebih mendalam mengenai kelangsungannya dan diusulkan kembali pada tahun anggaran 2015, di samping itu juga akan dilakukan langkah-langkah perbaikan berupa penyempurnaan indikator kinerja,


peningkatan validitas data kinerja, peningkatan kualitas pengendalian monitor dan evaluasi serta peningkatan kualitas pengawasan oleh atasan langsung pengelola pelaksana kegiatan. Hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung dalam pencapaian target yang ditetapkan, sehingga ada 2 (dua) retribusi yang tidak mencapai target yaitu : 1)

Retribusi terminal Pencapaian target PAD untuk retribusi terminal yang ditargetkan sebesar Rp. 61.200.000 hanya tercapai sebesar 37,79%. Tidak tercapainya target retribusi terminal dari jumlah yang dianggarkan karena:

2)

a)

Jumlah angkutan umum yang cenderung semakin menurun yang disebabkan oleh penumpang yang semakin banyak beralih menggunakan sepeda motor.

b)

Dari data angkutan umum yang dijadikan dasar penetapan target retribusi terminal, hanya 30% yang masih beroperasi.

c)

Anggkutan umum yang masuk terminal sangat rendah, rata-rata 15% dari jumlah angkutan umum yang ada tersebut. Sehingga retribusi terminal hanya bisa tercapai sebesar 37,79% dari target yang ditetapkan.

Retribusi ijin trayek Pencapaian target PAD untuk angkutan darat dan angkutan laut yang ditargetkan sebesar Rp. 15.000.000 hanya tercapai sebesar 42,43%. Tidak tercapainya target retribusi ijin trayek disebabkan karena: a)

Jumlah armada angkutan darat semakin berkurang, yang disebabkan oleh jumlah penumpang yang semakin berkurang karena beralih menggunakan sepeda motor.

b)

Perpanjangan ijin trayek lintas perbatasan sudah tidak dipungut lagi oleh Pemkab Klungkung melalui Dishubkominfo semenjak dikeluarkannya Perda Kab. Klungkung No 6 tahun 2013 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Retribusi Ijin Trayek, dan Perbub Klungkung no 35 tahun 2013 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pelaksanaan Perda Kab. Klungkung No 6 tahun 2013 tentang Retribusi Ijin Trayek. Perpanjangan ijin trayek lintas perbatasan diambil alih oleh Pemerintah Provinsi.

c)

Pendataan trayek angkutan laut yang belum maksimal, sehingga kurang relevan digunakan sebagai dasar perhitungan target. Berdasarkan data yang dimiliki pada saat pengurusan pas kecil diketahui terdapat 95 angkutan laut, sebagai dasar perhitungan tareget. Dari jumlah tersebut hanya 28% angkutan laut yang mengurus ijin trayek.


b.

Sekretariat Daerah (Bagian Humas dan Protokol)

Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Klungkung pada tahun 2014 melaksanakan bidang urusan komunikasi dan informatika dalam 2 program dan 2 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 1.639.472.400,00. Adapun program dan realisasi anggaran bidang urusan komunikasi dan informatika yang dilaksanakan oleh Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.164 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika pada Bagian Humas dan Protokol Setda Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 No. P

K

ANGGARAN


Rencana

BAGIAN HUMAS DAN 1.639.472.400,00 PROTOKOL 1 Program Pengembangan 402.562.400,00 Komunikasi, Informatika dan Media Massa 1 Pembinaan dan Pengembangan 402.562.400,00 Sumber Daya Komunikasi dan Informasi 2 Program kerjasama informasi 1.236.910.000,00 dengan mass media 2 Penyebarluasan informasi 1.236.910.000,00 pembangunan daerah Sumber : Bag. Humas dan Protokol Kab. Klungkung, 2015

1.502.374.000,00


329.207.000,00

81,78

329.207.000,00

81,78

1.173.167.000,00

94,85

1.173.167.000,00

94,85

Realisasi

Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan komunikasi dan informatika yang dilaksanakan oleh Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.165 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika pada Bagian Humas dan Protokol Setda Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) Indikator/ Satuan

Persentase Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa/% Laporan hasil kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi/paket Program kerjasama informasi Persentase kerjasama informasi dengan mass media dengan mass media/% Penyebarluasan informasi media cetak/media pembangunan daerah media elektronik/media Sumber : Bag. Humas dan Protokol Kab. Klungkung, 2015

Renca na

Realisa si

Capaian IK (%)

100,00

100,00

100,00

2,00

2,00

100,00

100,00

100,00

100,00

9,00 4,00

9,00 4,00

100,00


4.1.26. Bidang Urusan Perpustakaan Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Klungkung melaksanakan bidang urusan perpustakaan dengan alokasi anggaran pada tahun 2014 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.166 Anggaran Bidang Urusan Perpustakaan pada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 Jenis Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Total

1.016.761.180,00

942.887.974,00

% Capaian 92,73

436.717.500,00

379.277.602,00

86,85

0,05

1.453.478.680,00

1.322.165.576,00

90,97

0,16

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

% thd APBD 0,11

Sumber : Kantor Perpustakaan,Arsip dan Dokumentasi, 2015

Alokasi belanja langsung tersebut dalam tabel di atas dipergunakan untuk melaksanakan 2 program 15 kegiatan yang merupakan program kegiatan rutin. Adapun realisasi anggaran program kegiatan bidang urusan perpustakaan yang dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.167 Realisasi Program Kegiatan Bidang Urusan Perpustakaan pada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 No. P

K

1 1

2 3 4 5

6 7 8 9

PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administtrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air, listrik dan surat kabar/majalah Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan logestik kantor Penyediaan Makanan dan minuman Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

ANGGARAN

284.933.600,00

240.686.202,00


51.277.000,00

20.744.402,00

40,46

35.100.000,00

35.100.000,00

100,00

28.116.500,00 6.650.100,00

27.336.500,00 6.650.100,00

97,23 100,00

3.325.000,00

3.325.000,00

100,00

21.000.000,00

20.200.000,00

96,19

23.000.000,00 1.650.000,00

23.000.000,00 1.364.000,00

100,00 82,67

54.815.000,00

42.966.200,00

78,38

Rencana

Realisasi


10

2 11 12 13 14 15 2

15

Penyedia jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas / Oprasional Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas / Oprasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor JUMLAH

60.000.000,00

60.000.000,00

100,00

151.783.900,00

138.591.400,00

91,31

70.000.000,00

64.956.000,00

92,79

20.000.000,00

19.773.000,00

98,87

2.620.900,00

2.620.900,00

100,00

44.763.000,00

36.841.500,00

82,30

14.400.000,00

14.400.000,00

100,00

436.717.500,00

379.277.602,00

86,85

Sumber : Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, 2015

Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan perpustakaan yang dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.168 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Perpustakaan pada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air,listrik dan surat kabar/majalah Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listri / penerangan bangunan kantor



KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaian Indikator/ Satuan Rencana Realisasi IK (%) Pelayanan Administrasi 100,00 100,00 100,00 Perkantoran /% Jasa komunikasi sumber daya 12,00 12,00 100,00 air, listrik, teleko munikasi dan surat kabar/ majalah/ bulan . Honorarium pengelola 12,00 12,00 100,00 keuangan /bulan. Alat Tulis Kantor / bulan 12,00 12,00 100,00 Barang cetakan dan 12,00 12,00 100,00 penggandaan /bulan . Lampu neon panjang 20 15,00 15,00 100,00 wart/buah. Lampu tabung 10 Wart/ buah. 30,00 30,00 Lampu tabung 18 Wart/ buah. 10,00 10,00 Terlaksananya penambahan 100,00 100,00 daya / % Terlaksananya perbaikan 100,00 100,00 instalasi jaringan listri/ %. Printer / unit. 2,00 2,00 100,00 Alat absen sidik jari /unit. Komputer /unit. Banten sehari – hari/ bulan.

1,00 1,00 12,00

1,00 1,00 12,00

Banten purnama / kali

12,00

12,00

100,00


Penyediaan Makanan dan minuman Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyedia jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas / Oprasional Pengadaan Mebeleur

Banten tilem / kali Banten piodalan /kali Banten tumpek landep/ kali. Banten penganyar/kali. Rapat staf / kali.

12,00 2,00 2,00 6,00 3,00

12,00 2,00 2,00 6,00 3,00

100,00

Koordinasi dan konsultasi keluar daerah / kali. Honorarium tenaga kontrak /bulan

9,00

7,00

77,78

12,00

12,00

100,00

100,00

100,00

1,00 3,00 5,00

1,00 3,00 5,00

5,00

5,00

12,00

12,00

2,00

2,00

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

Penjor / buah

2,00

2,00

Ambu /buah .

2,00

2,00

12,00

12,00

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur /% Sepeda motor / unit . Sepeda motor / unit . Meja kerja / unit . Kursi kerja / unit .

Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas / Oprasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor

Peralatan kebersihan dan bahan pembersih / bulan Pengadaan Peralatan Kebersihan Tong Sampah/unit Service kendaraan dan perpanjangan STNK /bulan Pemeliharaan Komputer /unit .

Spanduk /buah . Sumber : Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, 2015

4.2.

100,00 100,00 100,00 100,00

Urusan Pilihan yang Dilaksanakan

4.2.1. Bidang Urusan Pertanian a.

Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan

Bidang urusan pertanian pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Klungkung pada tahun 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 11.160.297.229,20. Adapun alokasi anggaran bidang urusan pertanian pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam tabel dibawah ini : Tabel 4.169 Anggaran Bidang Urusan Pertanian pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014


5.449.045.257,00

5.083.837.096,00

% Capaian 93,30

Belanja Langsung

5.711.251.972,00

5.187.483.321,00

90,83

0,63

11.160.297.229,00

10.271.320.417,00

92,03

1,22

Jenis Belanja

Total

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

% thd APBD 0,60

Sumber : Distanbunhut Kab. Klungkung, 2015


Alokasi anggaran belanja langsung pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Klungkung pada tahun 2014 dipergunakan untuk melaksanakan 7 program dan 28 kegiatan. Program kegiatan dan realisasi anggarannya adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.170 Realisasi Program Kegiatan Bidang Urusan Pertanian pada Distanbunhut Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 No. P

K

1 1

URUSAN / ORGANISASI PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

ANGGARAN Rencana

Realisasi

5.711.251.972,20

5.187.483.321,00


588.968.019,00

558.759.198,00

94,87

37.563.000,00

28.898.848,00

76,93

2 3 4 5

Penyedia jasa administrasi keuangan Penyedia alat tulis kantor Penyedia barang cetakan dan pengganan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

97.500.000,00 16.195.519,00 7.505.000,00 9.419.900,00

97.200.000,00 14.302.300,00 6.991.250,00 9.246.500,00

99,69 88,31 93,15 98,16

6

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor PenPenyedia bahan logistik kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat – rapat koordinasi dan konsiltasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran

101.300.000,00

100.787.500,00

99,49

32.365.000,00 3.300.000,00 86.269.600,00

32.330.000,00 3.300.000,00 68.502.800,00

99,89 100,00 79,41

197.550.000,00

197.200.000,00

99,82

Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin /berkala gedung kantor

456.556.400,00

433.514.749,00

94,95

85.000.000,00 5.400.000,00

77.570.000,00 5.400.000,00

91,26 100,00

79.630.000,00 11.429.400,00

78.672.000,00 11.399.400,00

98,80 99,74

Pemeliharaan Rutin /berkala kendaraan dinas/oprasional Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capean Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capean Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Peningkatan Kesejahtraan Petani Penyuluhan dan Pendampingan petani dan pelaku agribisnis

253.157.000,00

238.534.349,00

94,22

21.940.000,00

21.939.000,00

100,00

9.688.900,00

9.217.700,00

95,14

9.688.900,00

9.217.700,00

95,14

147.262.000,00

140.757.175,00

95,58

31.462.000,00

30.862.075,00

98,09

7 8 9 10 2 11 12 13 14 15 16 3

17 4 18


19 5

Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)

115.800.000,00

109.895.100,00

94,90

4.092.942.634,20

3.668.435.774,00

89,63

20 21

Penyusunan Data Base Potensi Pangan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan hasil Pertanian

20.000.000,00 131.928.780,00

16.560.000,00 121.006.300,00

82,80 91,72

22

Pengembangan Perbenihan /Perbibitan

100.000.000,00

97.240.000,00

97,24

23

Koordinasi perumusan kebijakan pertanian dan infrastruktur pertanian dan pedesaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

3.811.013.854,20

3.406.410.924,00

89,38

30.000.000,00

27.218.550,00

90,73

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian /Perkebunan Tepat Guna Pelatihan dan Bimbingan Pengoprasian TeknologiPertanian /Perkebunan Tepat Guna Program Peningkatan Produksi Pertanian /Perkebunan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian /Perkebunan

267.472.871,00

264.400.800,00

98,85

35.717.000,00

34.722.000,00

97,21

231.755.871,00

229.678.800,00

99,10

148.361.148,00

112.397.925,00

75,76

116.361.148,00

106.146.550,00

91,22

Penyusun Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi lahan Pertanian

32.000.000,00

6.251.375,00

19,54

24 6 25

26

7 27 28

Sumber : Distanbunhut Kab. Klungkung, 2015

Dari tabel di atas, terlihat bahwa dari serapan dana pada tingkat pelaksanaan kegiatan hanya kegiatan penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian (program peningkatan produksi pertanian/perkebunan) yang realisasinya rendah yaitu sebesar Rp. 6.251.375,00 (19,54%) dari pagu anggaran 32.000.000,00. Realisasi anggaran sebesar 19,54% tersebut berupa belanja alat tulis kantor sebesar Rp. 1.049.000,00, belanja penggandaan sebesar Rp. 144.375,00 serta belanja makan dan minuman rapat sebesar Rp. 4.620.000,00. Realisasi anggaran tersebut untuk pelaksanaan kegiatan berupa pertemuan sosialisasi UU 41 tahun 2009 di tingkat kabupaten dan kecamatan. Sedangkan pencapaian output dan outcomenya berupa tersedianya lahan data dasar untuk perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PL2B). Kegiatan ini tidak terlaksanan karena belum adanya persamaan persepsi dan gerak langkah kedepan tentang prosedur dan tatacara pendataan yang lebih valid dan akurat ditingkat pemilik lahan. Untuk kedepan, kami akan evaluasi dan ditindaklanjuti untuk dilaksanakan di tahun 2015. Dapat juga kami sampaikan bahwa terdapat 3 kegiatan yang sisa pagu anggarannya cukup besar yaitu pada kegiatan a)

Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan Pertanahan dan Infrastrukur Pertanian dan Perdesaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) dari pagu Rp. 3.811.013.854,20 tersisa sebesar Rp. 404.602.930,20. Sisa ini terbesar disumbangkan dari sisa kontrak (tender) pengadaan Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp. 398.348.091,00. Sisa belanja tersebut berupa berupa pembangunan jalan Produksi


b)

c)

sebanyak 7 paket, pembangunan jalan usaha tani (JUT) sebanyak 2 paket serta pembangunan jaringan irigasi sebanyak 3 paket. Kegiatan Pengembangan hutan tanaman program pemanfaatan potensi sumber daya hutan dari pagu Rp. 1.266.676.870,00 tersisa sebesar Rp. 46.327.620,00. Sisa ini terbesar disumbangkan dari sisa kontrak (tender) pengadaan Belanja Bahan Bibit Tanaman sebesar Rp. 39.278.750,00. Belanja tersebut berupa pengadaan bibit jati, bibit mahoni dan bibit gamelina. Kegiatan pengembangan hasil hutan non kayu program pemanfaatan potensi sumber daya hutan dari pagu Rp. 209.806.900,00 tersisa sebesar Rp. 29.653.500,00. Sisa ini terbesar disumbangkan dari belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp. 15.980.600,00 yang merupakan efisiensi dari OH yang dilaksanakan.

Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.171 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Pertanian pada Distanbunhut Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyedia jasa administrasi keuangan Penyedia alat tulis kantor Penyedia barang cetakan dan pengganan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Penyedia bahan logistik kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat – rapat koordinasi dan konsiltasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Ren Reali Capaian Indikator/ Satuan cana sasi IK (%) Terpenuhinya Pelayanan 100,00 94,87 94,87 Administrasi Perkantoran /% Pembayaran Rekening telepon, 12,00 12,00 100,00 Listrik, Air, dan surat kabar /bulan Honor Pengelola 12,00 12,00 100,00 Keuangan/bulan Alat Tulis Kantor/paket 1,00 1,00 100,00 Barang Cetakan dan 1,00 1,00 100,00 Penggandaan/ paket Komponen Instalasi Listrik 1,00 1,00 100,00 /Penerangan Bangunan Kantor/paket Komputer PC/ unit 6,00 6,00 100,00 Komputer Notebook / Unit 2,00 2,00 Printer/ 9,00 9,00 Alat absensi sidik jari/ Unit 1,00 1,00 Sesajen/paket 1,00 1,00 100,00 Makanan dan Minuman / kali

3,00

3,00

100,00

Laporan rapat / koordinasi / konsultasi ke luar daerah/kali Jumlah tenaga kontrak yang dibiayai/ orang

8,00

6,00

75,00

15,00

15,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur/%


Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur

Pemeliharaan Rutin /berkala gedung kantor Pemeliharaan Rutin /berkala kendaraan dinas/oprasional

Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capean Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capean Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Program Peningkatan Kesejahtraan Petani Penyuluhan dan Pendampingan petani dan pelaku agribisnis Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) Penyusunan Data Base Potensi Pangan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan hasil Pertanian

Sepeda motor roda 2/ unit

5,00

5,00

100,00

65,00 1,00 75,00 2,00

65,00 1,00 75,00 2,00

100,00

Meja Kerja /buah Kursi kerja/buah Kursi tamu /set Sarana dan Prasarana kebersihan kebersihan gedung kantor /paket

8,00 8,00 2,00 1,00

8,00 8,00 2,00 1,00

100,00

Kendaraan roda 4 ( empat )yang dipelihara /unit Kendaraaan roda dua yang dipelihara/unit Laporan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/paket Terwujudnya pengembangan sistem pelaporan kinerja/ %

4,00

4,00

100,00

47,00

47,00

1,00

1,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Rencana kerja SKPD Tahun 2015 /buku DPA AKPD/ buku

10,00

10,00

100,00

20,00

20,00

Renstra SKPD Tahun 2014 – 2019 /buku Terwujudnya peningkatan kualitas kesejahteraan petani /% Pembinaan Kelompok penerima Aslin / kecamatan

15,00

15,00

100,00

100,00

100,00

4,00

4,00

100,00

36,00

36,00

100,00

4,00

4,00

3,00 1,00

3,00 1,00

100,00

100,00

100,00

10,00

10,00

100,00

2,00

2,00

100,00

1,00

1,00

5,00 2,00

5,00 2,00

Korden/ meter Instalasi PAM / unit Kursi Rapat /unit Rak Buku /unit

Jumlah Gopkktan Simantri yang di bina/Gapoktan Evaluasi Penerapan Teknologi padi ,Jagung,Kedele dan Simantri /kelompok Demplot padi dan Cabe / unit Hadiah lomba berupa Bibit sapi / Ekor Tersedianya Pangan yang berkelanjutan di kabupaten Klungkung / % Buku statistik pertanian dan perkebunan 2014 / buku Apresiasi Penanganan Pasca Penen dan Pengelolaan hasil di Kabupaten dan Kecamatan Nusa Penida /paket Data informasi harga pasar komoditi pertanian / Tahun Data analisa usaha tani / buku Bursa /pameran produk pertanian / kali

100,00


Pengembangan Perbenihan /Perbibitan Koordinasi perumusan kebijakan pertanian dan infrastruktur pertanian dan pedesaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian /Perkebunan Tepat Guna Pelatihan dan Bimbingan Pengoprasian TeknologiPertanian /Perkebunan Tepat Guna Program Peningkatan Produksi Pertanian /Perkebunan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian /Perkebunan

Pembinaan pasca panen dan pengelolaan hasil / kelompok Pemantauan dan pengumpulan data penggilingan padi dan kelompok panen /kelompok Data losis komoditi padi /buku Alat mesin pertanian / paket

10,00

10,00

49,00

49,00

5,00 1,00

5,00 1,00

100,00

Jalan Produksi / paket

7,00

7,00

100,00

Jalan Usaha Tani /paket Jaringan irigasi Tingkat Usaha Tani ( Jitut )/ paket Buku LAKIP Th 2014/ buku

2,00 2,00

2,00 2,00

10,00

10,00

5,00

5,00

Buku LKPJ Th 2014 / buku Rapat Koordinasi SPI /kali Terujudnya peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Perkebunan di 4 Kecamatan/% Laporan pembinaan BLM /buku Laporan pemantauan Pengawasan Pupuk dan Pastisida /buku Pastisida / paket

5,00 1,00 100,00

5,00 1,00 100,00

10,00 10,00

10,00 10,00

100,00

1,00

1,00

100,00

Terwujudnya peningkatan produksi tanaman perkebunan /% Sarana produksi untuk Kebun Induk Selat dan Kebun Bibit Tegallinggah/ paket Bibit Kelapa Gajah /bibit Data Lahan sawah dan lahan kering/kecamatan

100,00

100,00

100

1,00

1,00

100,00

7.275,00 4,00

7.275,00 4,00

100,00 100,00

Buku LPPD Th 2014 /buku

Penyusun Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi lahan Pertanian Sumber : Distanbunhut Kab. Klungkung, 2015

100,00

100,00

Dalam pelaksanaan program kegiatan bidang urusan pertanian, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan menghadapi hambatan-hambatan diantaranya adalah : a)

b)

Kegiatan usaha masih terfokus pada aspek produksi. Saat ini kegiatan usaha tani masih terfokus pada aspek produksi (on farm), sementara kegiatan usaha diluar produksi (off farm) belum banyak berkembang dan tertangani. Hal; ini antara lain karena kemampuan Sumber Daya Manusia (petani, aparatur, stake holders) ratarata belum memadai, jika dibandingkan dengan perkembangan IPTEK yang sangat dinamis. Lingkungan Global. Dengan diratifikasinya beberapa kesempatan Internasional seperti GATT, WTO dan regional (APEC, AFTA, MEE, NAFTA), maka hal ini akan mendorong terjadinya persaingan pasar regional/internasional terhadap pasar domestic. Kondisi tersebut akan merupakan tantangan sekaligus ancaman


c)

jika tidak dapat disikapi dan disiasati dengan bijak, oleh karena itu agar tantangan dan ancaman dapat diminimalkan, maka kwalitas SDM petani dan aparatur pemerintah senantiasa harus ditingkatkan, sehingga kondisi tersebut tmbuh menjadi suatu peluang. Globalisasi akan berpengaruh terhadap pola konsumsi dan permintaan masyarakat (dari komoditi ke produk olahan), yang tentunya disertai dengan jaminan mutu, keamanan/kesehatan, kesinambungan, keragaman serta harga yang layak. Hal ini merupakan tantangan yang besar bagi pembangunan pertanian di era pasar bebas. Keterkaitan juga terhadap kesiapan Sektor Pertanian menghadapi pasar tunggal ASEAN 2015 dimana produk pertanian andalan sangat diharapkan. sumberdaya manusia. Dengan telah ditetapkan Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diperlukan kemampuan aparat Pertanian Daerah baik jumlah maupun kwalitasnya serta kemampuan sumberdaya petani. Kemampuan ini meliputi : aspek perencanaan, pengenalan masalah dan peluang pengembangan, pengumpulan data dan informasi, pembinaan/penyuluhan kepada petani, pengembangan usaha dan koperasi serta aspek-aspek lainnya yang terkait, serta kemampuan untuk mengadopsi teknologi oleh petani.

Sedangkan permasalahan yang dihadapi diantaran adalah sebagai berikut : a)

Anomali iklim terkait sumber pengairan. Keadaan cuaca yang cukup ekstrim terjadi pada tahun 2014, dimana musim kemarau terjadi cukup panjang (jumlah curah hujan = 8.572,3 mm, tahun 2013 = 13.630,4 mm) yang berakibat terjadinya kekeringan pada areal pertanian dan berdampak terjadinya puso (gagal panen). Puso seluas 48 hektar pada pertanaman padi terjadi di kec. Banjarangkan seluas 46 hektar (subak nyangglan dan dlod getakan) serta 2 hektar di subak kusamba kec. Dawan. Puso juga terjadi seluas 28 hektar pada pertanaman kacang tanah. Cuaca yang panas juga penyebabkan pohon pisang dengan populasi 242.832 rumpun dan jeruk dengan populasi 60.462 pohon di Nusa Penida mengalami kekeringan, namun tidak sampai menyebabkan puso. Kondisi curah hujan di Kabupaten Klungkung dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

445,1 365,10 293,3 234,00 179,00 191,3 132,1 52.99 127,1 121,6 90,90 104,90 34.89 88,0 82,9 80,1 28,3 68,00 63,6 29,60 45,40 20,50 9,10 0,00 Januari Maret Mei Juli September Nopember

Tahun 2009-2013

Tahun 2014

Sumber : Distanbunhut, 2015

Gambar 4.14

Kondisi Curah Hujan Tahun 2009-2013 dibandingkan dengan 2014 Terkait Anomali Iklim


b)

Anomali iklim terkait perkembangan. Pengalaman menunjukan bahwa beberapa tahun terakhir ini kondisi iklim semakin sulit diprediksi. Anomali iklim terutama keadaan curah hujan dan hari hujan sulit diprakirakan dengan tepat, baik berupa kapan terjadinya maupun intensitasnya. Gangguan anomali iklim tersebut erat kaitannya dengan perkembangan Organisme pengganguan Tumbuhan (OPT). Di Tahun 2014 terjadi serangan OPT pada padi sebesar 499 ha menurun sebesar 59% jika dibandingkan dengan tahun 2013 (serangan OPT sebesar 1215 ha). Diharapkan peningkatan pengangan OPT ini terus ditingkatkan sehingga serangan OPT bisa lebih diminimalisir dan dapat meningkatkan produksi/prosduktivitas secara signifikan. Adapun serangan OPT tersebut dapat terlihat dalam gambar dibawah ini.


Gambar 4.15

c)

d)

Data Serangan OPT pada Padi Tahun 2014

Penerapan teknologi belum optimal. Sampai saat ini aplikasi teknologi oleh para petani belum optimal (masih parsial), yang berdampak pada belum tercapainya tingkat produktivitas hasil sesuai dengan potensi yang ada, hal ini karena : -

Rata-rata petani berusia lanjut, sehingga adopsi teknologi sangat lambat.

-

Sebagian petani kurang yakin dampak dari penerapan teknologi terhadap peningkatan produktivitas dan produksi, disebabkan karena masih banyak petani menjual hasil panennya dengan sistem tebasan.

-

Keterbatasan dalam permodalan, aksesibilitas terhadap sumber informasi.

Alih fungsi lahan dan degradasi sumber daya lahan dan air. Sumberdaya lahan dari tahun-ketahun terus mengalami alih fungsi. Alih fungsi justru terjadi pada lahan-lahan sawah yang subur, sementara upaya perluasan areal tidak memungkinkan lagi. Pada tahun 2014 tidak terjadi alih fungsi lahan sawah ke lahan non sawah.


4.500 3.876 3.876 3.845 3.843 3.843 3.843 4.000 3.500 3.000 2.500 2.008 2.008 2.006 2.000 2.000 2.000 2.000 1.256 1.256 1.227 1.227 1.227 1.227 1.500 616 616 616 612 612 612 1.000 500 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Banjarangkan

Klungkung

Dawan

Nusa Penida

KAB. KLUNGKUNG


Gambar 4.16

Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Klungkung

Skala Usaha tani kecil dan produksinya berfluktuasi. Luas pemilikan lahan sawah relatif kecil (rata-rata 0,30 Ha), hal ini menyebabkan pengelolaan usaha tani kurang efisien, Kondisi ini akan berdampak pada penurunan produksi yang dapat dicapai secara keseluruhan sehingga berpengaruh terhadap pendapatan petani. Disamping itu dengan produksi pertanian yang bersifat musiman, maka keadaan ini akan mempengaruhi pula fluktuasi harga di pasaran, disamping juga kurang kondusif bagi industri/usaha pengolahan hasil pertanian yang memerlukan jaminan kontiyuitas jumlah dan waktu pemasokan bahan baku. f) Kerusakan dan terbatasnya sarana prasarana/infrastruktur. Sarana prasarana yang masih dirasakan sering menghambat proses produksi diantaranya masih banyak jaringan irigrasi yang rusak, terbatasnya jalan usaha tani, serta terbatasnya embung/cubung dilahan kering sebagai cadangan untuk mengairi lahan manakala musim kemarau. Ini sejalan dengan pendapat dari para stakholder di tingkat pusat bahwasanya irigasi dan infrastruktur waduk jika diperbaiki maka akan meningkatkan produksi sampai 30%. Terhadap permasalahan anomali iklim terkait OPT yang berdampak terhadap serangan hama dan penyakit dilakukan beberapa langkah antisipasi berupa : e)

a)

b) c) d)

Melaksanakan pola tanam secara konsisten dengan menerapkan kerta masa dan gilvar sehingga akan dapat memutus siklus hidup dari OPT. Dianjurkan juga kepada petani agar pola gilvar berjalan konsisten sesuai dengan musim tanam (MT) dan tidak memakai hanya satu varietas secara terus menerus. Meningkatkan kualitas SDM (petani) melalui pelaksanaan Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) secara terus menerus. Melaksanakan pembinaan /penyuluhan pengendalian OPT melalui pertemuanpertemuan ditingkat kelompok tani/subak. Memberikan bantuan obat-obatan kepada kelompok tani serta lebih meningkatkan swadaya masyarakat. Bantuan pestisida kepada masyarakat dalam rangka pengendalian OPT pada padi, seperti tikus, tungro, penggerak batang penggerak pucuk dan bercak daun.


e)

f) g)

Melaksanakan sosialisasi dan pengembangan penggunaan Agensia hayati untuk pengendalian OPT terutama dalam rangka mewujudkan pertanian ramah lingkungan. Memberikan pembinaan kepada petani agar mereka menanam komoditas pertanian yang tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Pemanfaatan data dan informasi dari Balai Meteorologi dan Geofisika (BMG), stasiun curah hujan dalam pengendalian OPT serta antisipasi bencana alam kekeringan dan kebanjiran.

Adanya permasalahan lahan pertanian yang semakin tahun semakin berkurang dan permasalahan skala usaha tani rata-rata sempit yaitu lebih kecil dari 0,3 hektar, dengan status lebih besar sebagai buruh tani, telah dilakukan langkah-langkah inisiatif antara lain : a)

Memberikan pembinaan kepada petani pada rapar-rapat Subak agar tidak mengalih fungsikan lahan sawahnya menjadi non sawah. b) Memotivasi petani untuk memanfaatkan lahan seoptimal mungkin (intensifikasi). c) Memberikan pembinaan agar petani dalam berusaha tani berorientasi pada kebutuhan pasar. d) Meningkatkan koordinasi instansi terkait, khususnya dalam rekomendasi ijin lokasi, agar meningkatkan komitment untuk mencegah penggunaan lahan sawah produktif untuk pembangunan sarana fisik dengan mengalihfungsikan lahan sawah produktip. e) Memberikan masukan kepada pihak atasan agar Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTRW) segera ditetapkan dan secara konsisten menerapkan low infostment. f) Segera melakukan penyusunan dan penetapan terhadap Raperda tentang peraturan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B). Terhadap permasalahan Jalan Produksi, Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT dari) dan Jalan Usaha Tani (JUT) sekaligus terkait masalah pengairan yang belum memadai adalah : a)

Memotivasi petani untuk mengingatkan peran sertanya dalam rangka pengawasan serta perawatan JITUT dan JUT dengan lebih meningkatkan dan melestarikan budaya gotong royong. b) Memfasilitasi perbaikkan/rehab JITUT dan JUT dibeberapa Subak. c) Pada Tahun 2014 sumber dana rehabilitasi/pembangunan JITUT dari dana APBN Tugas Pembantaun Prov., yang merupakan kelanjutan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, serta mengusulkan perbaikan dan penyempurnaan Jalan Usaha Tani (JUT), JITUT pada rencana kegiatan Tahun 2013 baik dari sumber dana APBN dan APBD Kabupaten/Propinsi. d) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik di Kabupaten ataupun Propinsi untuk bersama-sama mensinkronisasikan perencanaan dan langkahlangkah operasional pembangunan, penyempurnaan, rehabilitasi jaringan irigasi. Terhadap penerapan teknologi di tingkat petani masih parsial dan antisipasi terhadap kelangkaan pupuk yang diambil adalah :


a)

Memotivasi petani untuk memanfaatkan sarana produksi sesuai anjuran untuk meningkatkan hasil persatuan luas, antara lain pemberian bantuan benih padi, jagung dan kedele melalui dana Tugas Pembangunan dan doble subsidi pupuk NPK Phonska (APBD Propinsi). b) Memotivasi petani agar memanfaatkan dana Penguatan Modal Usaha Kelompok/Bantuan Langsung Masyarakat sebaik-baiknya untuk mendukung peningkatan mutu usaha taninya. c) Guna mendukung penyediaan benih yang bermutu, telah dilaksanakan penangkaran benih. d) Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait baik ditingkat Kapupaten dan Propinsi seperti Dinas Perdagangan, KUD dan distributor pupuk. e) Melaksanakan pemantauan langsung terhadap peredaran pupuk. f) Memberikan pelatihan terkait dengan mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi dengan sistem pipa tertutup utamanya penyusunan RDKK. g) Meningkatkan pengetahuan petani tentang pentingnya pemakaian pupuk organik sehingga tercipta dan berkembangnya pertanian organik menuju bali go green/green economic. Dari berbagai solusi yang dilaksanakan di atas maka terlihat hasilnya sebagai berikut : a)

b)

Penanganan lahan kritis. Penanganan lahan kritis diluar kawasan hutan telah terlaksana seluas 440 ha yitu dari dana pelaksanaan dana DAK 2014 berupa pelaksanaan penanaman Bibit jait sejumlah 17.600 batang (11 kelompok), bibit mahoni sejumlah 17.600 batang (11 kelompok) dan bibit gmelina sejumlah 140.800 batang (11 kelompok). Selain itu juga dari pelaksanaan silva DAK berupa pelaksanaan penanaman Bibit jait sejumlah 2.200 batang, bibit mahoni sejumlah 2.200 batang dan bibit gmelina sejumlah 17.600 batang yang didroping untuk menambah bibit ke 11 kelompok diatas. Infrastruktur Pertanian yang terbangun. Dari Dana APBD II (DAK) infrastruktur pertanian yang dibangun dapat disampaikan sebagai berikut :  Pembangunan Jalan Produksi yang berjumlah 7 paket di Kec. Nusa Penida yaitu pada kelompok tani : * klp. Tani Tegal Tamba, Desa batunungul; * klp. Tani purwa Karya, Desa Tanglad; *klp. Tani Darma Sana, Desa Tanglad; * Kembang Tani, Desa Kutampi; * klp. Tani Kembang Tani, Desa Kutampi; *klp. Tani Pendem Sari, Desa Batukandik; *klp. Tani Seloka Karya, Desa Batumadeg.  Pembangunan Jalan Usaha Tani yang berjumlah 2 paket dengan lokasi : * Subak akah, desa Akah serta Subak Penasan, desa Tihingan.  Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) yang berjumlah 3 Paket dengan lokasi : subak Sidayu, Subak Takmung dan Subak Penasan. Dari Dana Pusat beruupa APBN TP Provinsi yaitu terlaksananya kegiatan PSP TP Prov. Yang terkait Subsektor Tanaman Pangan yaitu berupa :

-

Pengembangan Jaringan Irigasi dengan 21 lokasi (untuk 1500 Ha) yaitu: (1) Kec. Banjarangkan (16 subak dengan untuk 1160 ha) : 1). Subak Lepang, Desa Takmung; 2). Subak Takmung, Desa Takmung; 3).


-

-

Subak Giri, Desa Bungbungan; 4). Subak Gombeng Kaler, Desa Nyalian; 5). Subak Dlod Bakas, Desa Bakas; 6). Subak Lunjungan, Desa Tusan; 7). Subak Semaagung, Desa Tusan; 8). Subak Pau, Desa Tihingan; 9). Subak Sengkiding, Desa Aan; 10). Subak Selangit, Desa Getakan; 11). Subak Aan Dauh Desa, Desa Aan; 12). Subak Aan Dangin Desa, Desa Aan; 13). Subak Gombeng Klod, Desa Nyalian; 14). Subak Dlog Getakan, Desa Getakan; 15). Subak Penasan, Desa Tihingan dan 16). Subak Sidayu, Desa Takmung. (2) Kec. Klungkung (5 subak total 340 ha) : 1). Subak Akah, Desa Akah; 2). Subak Pegending, Kelurahan Semarapura Kaja; 3). Subak Selisihan Kawan, Desa Selisihan; 4). Subak Selisihan Kangin, Desa Selat dan 5). Subak Gembalan, Desa Selat. Pengembangan Optimasi Lahan dengan 7 lokasi (untuk 800 Ha) yaitu: (1) Kec. Banjarangkan (1 subak dengan total untuk 140 ha) yaitu Subak Timuhun, Desa Timuhun. (2) Kec. Klungkung (5 subak total untuk 620 ha) : 1). Subak Selat, Desa Selat ; 2). Subak Akah, Desa Akah ;3). Subak Mandung, Desa Manduang. ;4). Subak Toya Cau,Desa Tojan. ;5). Subak Toya Hee,Desa Gelgel. ;6). Subak Pegatepan,Desa Gegel. ;7). Subak Kacang Dawa,Desa Kampung Gelgel. (3) Kec. Dawan (1 subak total untuk 40 ha) yaitu 1). Subak Ku samba, Desa Kusamba; 2). Subak Sampalan Dlod Margi, Desa Sampalan Klod. Pengembangan Metode SRI (System of Rice Intensification) berupa intensifikasi padi dengan lokasi 10 subak (untuk 500 ha): (1) Kec. Banjarangkan (4 subak dengan total 100 ha) ;1). Subak Giri,desa Bungbungan. ;2). Subak Gobeng Klod, Desa Nyalian. ; 3). Subak Dlod Banjarangkan,Desa Banjarangkan. ;4). Subak Penasan,Desa Tihingan. (2) Kec. Klungkung (1 subak total untuk 80 ha) yaitu Subak Akah, Desa Akah. (3) Kec. Dawan (5 subak total untuk 320 ha) : ;1). Subak Sampalan Baler Margi,Desa Sampalan Tengah. ;2). Subak Dlod margi, Desa Sampalan klod. ;3). Subak Gunaksa,Desa Gunaksa. ;4). Subak Dawan,Desa Dawan Klod. ;5). Subak Telaga,desa Pikat.

-

Pemberdayaan Kelembagaan P3A mendukung tanaman pangan berupa subkegiatan Pengembangan Irigasi Partisipatif (PIP) dan Penyusunan Profil Sosial Ekonomi Teknik dan Kelembagaan dengan lokasi: Subak Nyanglan, Desa Nyanglan; Subak Tegehan, Desa Takmung dan Subak Sampalan Dlod Margi, Desa Sampalan Klod.

Terlaksananya kegiatan PSP TP Prov. Yang terkait Subsektor Hortikultura yaitu berupa : -

Pengembangan Optimasi Lahan berupa penanaman jeruk di 5 lokasi (untuk 50 ha) di Kecamatan Nusa Penida yaitu 1). Kelompok Tani Jeruk Lestari, Desa Kelumpu; 2). Kelompok Tani Sahab Bersatu, Desa Batumadeg; 3). Kelompok Tani Cabang Lestari,Desa Batumadeg; 4). Kelompok Tani Arya Sembir,Desa Kutampi; 5). Kelompok Tani Lalang Sari,Desa Sakti.


Konservasi Air dan Antisipasi Anomali (pembangunan embung) dengan 5 lokasi (sebanyak 24 unit) di Kecamatan Nusa Penida (lokasi sama dengan Optimasi Lahan) untuk mendukung komoditi jeruk. Terlaksananya kegiatan PSP TP Prov. Yang terkait Subsektor Perkebunan yaitu berupa : -

-

-

-

Pengembangan Optimasi Lahan dengan 5 lokasi (untuk 140 Ha) di Kec. Nusa Penida yaitu ;1). Kelompok Tani Sri Lesatari,Desa Ped. ;2). Kelompok Tani Batu Gaing,Desa Bunga Mekar. ;3). Kelompok Tani Cadu Sakti, Desa Sakti. ;4). Kelompok Tani Bingin Lestari,Desa Batukandik. ;5). Kelompok Tani Bayuh Subur Indah,Desa Kutampi. Pengembangan perluasan areal Perkebuanan Kelapa dengan lokasi 3 lokasi (untuk 500 ha) di Kec. Nusa Penida yaitu ;1). Kelompok Subak Abian Wanagiri, Desa Kutampi Kaler. ;2). Kelompok Tani Moncong Karya Bersatu, Desa Batumadeg. ;3). Kelompok Tani Tanah Gredeg,Desa Kutampi. Konservasi Air dan Antisipasi Anomali (pembangunan embung) dengan 8 lokasi (sebanyak 48 unit) di Kecamatan Nusa Penida yaitu ;1). Kelompok Tani Sri Sari Lestari, Desa Ped. ;2). Kelompok Tani Batu Gaing, Desa Bunga mekar. ;3). Kelompok Tani Cadu Sakti,Desa Sakti. ;4). Kelompok Tani Bingin Lestari,Desa Batukandik ; 5). Kelompok Tani Bayuh Subur Indah, Desa Kutampi ; 5). Kelompok Subak Abian Wanagiri, Desa Kutampi Kaler ;6). Kelompok Tani Moncong Karya Bersatu, Desa Batumadeg ;7). Kelompok Tani Tanah Gredeg, Desa Kutampi.

Terhadap serangan OPT dapat dijelaskan sebagai berikut : a)

b)

c)

Pada tahun 2014, jika dibandingkan data tahun 2013 terjadi fluktuasi luas tambah serangan OPT pada tanaman padi sebagai berikut : Penyakit Tungro, menurun 52% Penyakit Kresek, meningkat 17% Hama Tikus, menurun 84% Penyakit Blas, menurun 79% Penggerek Batang, menurun 35% Pada pertanaman palawija (kedelai dan jagung), dibandingkan tahun 2013, tahun 2014 luas tambah serangan OPT mengalami penurunan 82% (Tahun 2013 : 62 hektar, sedang tahun 2014 luas tambah serangannya hanya 11 hektar). Pada pertanaman hortikultura (cabai), luas tambah serangan OPT tahun 2014 juga mengalami penurunan sebesar 35% dibanding tahun 2013. Tahun 2013 : 211 hektar, sedang tahun 2014 luas tambah serangannya : 138 hektar.

Terhadap peningkatan produktivitas dan produksi padi palawija dapat dijelaskan sebagai berikut : a)

Produktivitas dan produksi padi dan jagung Tahun 2014. Produktivitas (63,34 kw/ha) dan produksi (32.063 ton) tahun 2014 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan produktivitas (53,67 kw/ha) dan produksi (29.401 ton) yang dicapai tahun 2013. Peningkatan ini karena cuaca/musim yang sangat mendukung, rendahnya serangan hama/penyakit dan penggunaan pupuk optimal. Sedangkan tahun 2013 cuaca yang kurang mendukung (kemarau basah)


dan adanya serangan hama penyakit (Blast, Tungro, Kresek). Produktivitas dan produksi komoditas jagung di Kabupaten Klungkung setiap tahunnya mengalami penurunan. Penurunan luas tanam tertinggi terjadi di kecamatan Nusa Penida karena sebagian lahan beralih ke tanaman kehutanan. Sedangkan di wilayah Klungkung daratan komoditas jagung yang diusahakan adalah jenis jagung manis, sehingga lebih banyak yang dipanen muda. Bila dibandingkan dengan Realisasi maka Rencana luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi jagung tahun 2014 tidak tercapai. 70,00 60,68

60,35

60,00

63.34

54,74

50,00

53,67

40,00 30,81 30,00

34,90

24,38

28,25

28.99

20,00 10,00 0,00 2010

2011

2012 Padi

2013

2014

Jagung

Sumber : distanbunhut, 2015

Gambar 4.17

Perkembangan Produktivitas komoditi Padi dan Jagung selama 5 Tahun

Sedangkan perkembangan jumlah produksi dalam lima tahun terakhir adalah sebagaimana dalam tabel dibawah ini 40,00 33,74

35,00

32,13

31,47

32.06

30,00 29,40

25,00 20,00 15,00

11,82

10,00

8,26 8,96

5,00

9,29

5.04

0,00 2010

2011

2012 Padi

2013

2014

Jagung


Gambar 4.18

Perkembangan Produksi Komoditi Padi dan Jagung selama 5 Tahun


Sedangkan pada produksi dan produktivitas kedelai, kacang tanah, kacang hijau selama 5 Tahun dapat dijelaskan sebagai berikut : a)

Produktivitas dan produksi komoditas kedelai tahun 2014 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2013. Dan bila dibandingkan dengan rencana tanam, panen, produktivitas dan produksi tahun 2014 target tidak tercapai. Total produksi kedelai tahun 2014 adalah 976 ton, menurun 1.180 ton atau 54,73 % bila dibandingkan tahun 2013 yang hanya mencapai 2.156 ton. Penurunan disebabkan oleh karena tahun 2014 tidak memperoleh kegiatan SLPTT seperti tahun-tahun sebelumnya, dan wilayah yang potensi dan masih menanam kedelai adalah Kecamatan Dawan. Total luas tanam kacang tanah tahun 2014 adalah 1.379 ha, mengalami peningkatan 69 ha (5,27 %) bila dibandingkan dengan luas tanam yang dicapai tahun 2013 yaitu 1.310 ha. Peningkatan ini karena peralihan komoditas kedelai ke kacang tanah di wilayah kecamatan Banjarangkan dan Klungkung (tidak ada program kegiatan SL-PTT). Namun terjadi penurunan total luas panen (1.426 ha), produktivitas (6,19 kw/ha) dan produksi (883 ton) tahun 2014 bila dibandingkan dengan total luas panen (1.426 ha), produktivitas (6,19 kw/ha) dan produksi (883 ton) yang dicapai tahun 2013, hal ini disebabkan oleh kekurangan air/kekeringan dan tidak dipelihara dengan baik hingga gagal panen. Target luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi tahun 2014 tidak tercapai.

20,00 18.46

18,00 15,86 16,00

15,02

14,64

14,15

14,00 11,51

11,50 12,00

11,51 12,12

10,94

10,00

11,62

11,56

12,00

8,00 6,00

7,42 6.19

4,00 2,00 0,00 2010

2011 Kedelai

2012

2013

Kacang Tanah

2014

Kacang Hijau


Gambar 4.19 Perkembangan Produktivitas Komoditi Kedelai, Kacang Tanah dan Kacang Hijau selama 5 Tahun Sedangkan produksi dan produktivitas ubi kayu dan ubi jalar selama 5 tahun adalah sebagaimana dalam gambar dibawah ini.


250,00 192,41

200,00

185,86 148,69 170,51

150,00

156,01

128,66

145,24 100,00

120,69

126,89

96,18

50,00 0,00 2010

2011 Ubi Kayu

2012 Ubi Jalar

2013

2014


Gambar 4.20

Perkembangan Produktivitas Komoditi Ubi Kayu dan Ubi Jalar selama 5 Tahun

Sedangkan perkembangan jumlah produksi ubi kayu dan ubi jalar adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini 30.000 25.000

24.029

27.660 24.487

20.000 15.000

Ubi Kayu

16.369 9.243

10.000

Ubi Jalar

3.234

5.000

2.088

1.270

1.821

2.558

0 2010

2011

2012

2013

2014


Gambar 4.21 Produksi komoditi ubi kayu dan ubi jalar selama 5 Tahun.

b.

Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Bidang urusan pertanian juga dilaksanakan oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Klungkung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.310.637.300,00 (0,25 persen dari total APBD) dan dilaksanakan melalui 2 program dan 3 kegiatan.


Realisasi anggaran program kegiatan bidang urusan pertanian yang dilaksanakan Dinas PPK Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.172 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Pertanian pada Dinas PPK Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 No. P

K

DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN Program Pencegahan dan Penanggulangan

1 1

2

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak/Rabies Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pembibitan dan perawatan ternak

3

Pengembangan Agribisnis Peternakan

2

ANGGARAN


Rencana

Realisasi

2.310.637.300,00

2.228.466.050,00


517.585.500,00

467.120.000,00

90,25

517.585.500,00

467.120.000,00

90,25

1.793.051.800,00

1.761.346.050,00

98,23

1.688.203.000,00

1.669.184.350,00

98,87

104.848.800,00

92.161.700,00

87,90

Sumber : Dinas PPK Kabupaten Klungkung, 2015 Sedangkan capaian kinerja program kegiatannya adalah sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.173 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Pertanian pada Dinas PPK Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pencegahan dan Penanggulangan Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak/Rabies

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaian Indikator/ Satuan Rencana Realisasi IK (%) Terwujudnya pencegahan 100,00 0,00 90,25 dan penanggulangan penyakit hewan menular Tersedianya bahan obat1,00 1,00 100,00 obatan untuk pelayanan kesehatan hewan Terlaksananya pemeriksaan 40,00 40,00 sampel bahan asal hewan dan hasil olahan Terlaksananya eliminasi 1000,00 1000,00 anjing liar Terlaksananya vaksinasi 1000,00 1000,00 rabies Terlaksananya vaksinasi flu 20000,00 20000,00 burung Terlaksananya kegiatan 200,00 200,00 spraying Terlaksananya focal calling 500,00 500,00 Sepeda motor 10,00 10,00


Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pembibitan dan perawatan ternak

meningkatnya produksi hasil peternakan N2 cair

Balai Perbibitan Ternak Pengembangan Agribisnis Perbaikan padmasana di Peternakan penampungan sapi Pesinggahan sosialisasi kelompok tani ternak Sumber : Dinas PPK Kabupaten Klungkung, 2015

c.

0,00

0,00

98,23

3000,00

3000,00

100,00

100,00 1,00

100,00 1,00

100,00

2,00

2,00

Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan melaksanakan bidang urusan pertanian dalam 2 program dan 5 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 211.505.100,00. Adapun program kegiatan dan realisasi anggaran bidang urusan pertanian pada Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam tabel dibawah ini. Tabel 4.174 Realisasi Anggaran Bidang Urusan Pertanian pada Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 No. P


ANGGARAN Rencana

Realisasi

211.505.100,00

195.406.925,00


153.213.500,00

144.429.650,00

94,27

Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan pangan Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat

28.510.500,00

25.029.850,00

87,79

5.000.000,00

4.912.400,00

98,25

3

Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian

20.849.000,00

19.520.800,00

93,63

4

Pengambangan Lumbung Pangan Desa

98.854.000,00

94.966.600,00

96,07

Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunan lapangan

58.291.600,00

50.977.275,00

87,45

Peningkatan Kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

58.291.600,00

50.977.275,00

87,45

K

KANTOR KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/perkebunan)

1 1 2

2 5

Sumber : KKPP Kab. Klungkung, 2015

Sedangkan capaian kinerja program kegiatannya adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini.


Tabel 4.175 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Pertanian pada Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ perkebunan) Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan pangan Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat

Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Pengambangan Lumbung Pangan Desa Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunan lapangan Peningkatan Kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)

Meningkatnya ketahanan pangan/paket

1,00

0,00


Penyaluran bibit tanaman/paket

1,00

1,00

100,00

Pembinaan metode anali sis pemantauan distribusi harga pangan/BPP Pembinaan penganeka ragaman pangan/KWT Terlaksananya pelatihan pengolahan hasil pertain an/kali (50 orang) Tersedianya beras untuk pengisiian lumbung pangan/kg Terwujudnya kinerja penyuluh pertanian yang profesional/% Laporan Programa Kabupaten/buah

4,00

4,00

100,00

4,00

4,00

0,00

4,00

4,00

100,00

8.420,00

8.420,00

100,00

100,00

0,00

87,45

5,00

5,00

100,00

43,00

43,00

44,00 4,00

44,00 4,00

2,00

2,00

Indikator/ Satuan

Laporan Programa BPP dan Desa/buah Monografi/buah Laporan Pengelolaan Areal BPP/buah Laporan Latihan, Kunjungan dan Supervisi/LAKUSU/buah Sumber : KKPP Kab. Klungkung, 2015

Rencana

Realisasi

Capaian indikator kinerja output dan outcome dari program dan kegiatan penyelenggaraan urusan pilihan bidang pertanian pada Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan yang terdiri 2 (dua ) program dan 5 (lima ) kegiatan adalah sebagai berikut : 1)

Program Peningkatan Ketahanan Pangan ( pertanianperkebunan ) a)

Pemanfatan pekarangan untuk pengembangan pangan . Capaian indikator kinerja yang menjadi output kegiatan ini adalah berupa penyaluran bibit tanaman yang di serahkan kepada masyarakat yaitu , Kelompok Wanita Tani (KWT ) Pacar Galuh Desa Tihingan dan Kelompok Wanita Tani (KWT) Wana Sari Desa Tohpati dengan realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan 87,79 % ini disebabkan karena efesiensi dan negosiasi harga oleh pihak penyedia. Sedangkan yang menjadi outcome dari kegiatan


ini adalah terpenuhinya bahan pangan untuk pengembangan pangan bahan pangan local.

2)

d.

b)

Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat. Capaian indikator kinerja yang menjadi output kegiatan ini adalah berupa pembinaan metode analisis pemantauan distribusi harga pangan dan pembinaan penganekaragaman pangan local dengan realisasi fisik 100 % dan keuangannya 98,25%. Sedangkan yang menjadi outcome kegiatan ini adalah terlaksananya penganekaragaman pangan pada masyarakat dan terserapnya pengetahuan metode analisis distribusi harga pangan ditingkat masyarakat.

c)

Penaganan pasca panen dan pengelolaan hasil pertanian. Capaian indikator kinerja yang menjadi output kegiatan ini adalah terlasananya pelatihan pengolahan hasil pertanian untuk menjadi aneka olahan jajan pasar sehingga terciptanya home industry yang handal dengan realisasi fisik 100 % dan keuangannya 93,63%. Sedangkan yang menjadi outcome kegiatan ini adalah tersedianya SDM yang terampil untuk mengolah hasil pertanian dan memilki daya saing yang luas.

d)

Pengembangan lumbung pangan. Capaian indicator kinerja yang menjadi output kegiatan ini adalah tersedianya beras untuk pengisian lumbung pangan dalam rangka penanggulangan kemiskinan di kecamatan Nusa Penida pada 4 (empat ) Desa kelompok lumbung pangan yaitu, Desa Bunga Mekar, Desa Sekar Taji, Desa Batu Kandik, Desa Batumadeg dengan realisasi fisik 100% dan keuangannya 96,07% ini disebabkan kaerna adanya efesiensi, negosiasi harga oleh pihak penyedia. Sedangkan yang menjadi outcome kegiatan ini adalah terlaksananya penanganan masyarakat miskin di kecamatan Nusa Penida sehingga menurunya jumlah KK miskin disetiap Desa .

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian /Perkebunan Lapangan yaitu kegiatan Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian /perkebunan dengan capaian indicator kinerja output kegiatan laporan – laporan penyuluh pertanian lapangan yang dibuat secara rutin/berkala untuk mengevaluasi hasil kinerja penyuluh di masing – masing desa dengan realisasi fisik 100 % dan keuangan 87,45. Sedangkan yang menjadi outcome kegiatan ini adalah terwujudnya kinerja penyuluh pertanian / perkebunan yang handal dan professional.

Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)

Pada tahun 2014, Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Klungkung mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 300.000.000,00 untuk bidang urusan pertanian. Alokasi anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan 1 program dan 1 kegiatan. Adapun program kegiatan dan realisasi anggarannya adalah sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.


Tabel 4.176 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Pertanian pada Bagian Perekonomian Setda Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 No. P

K

1 1

ANGGARAN

PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG BAGIAN PEREKONOMIAN

300.000.000,00

279.168.500,00


Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

300.000.000,00

279.168.500,00

93,06

Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

300.000.000,00

279.168.500,00

93,06

Rencana

Realisasi

Sumber : Bag. Perekonomian, 2015 Sedangkan capaian program kegiatan bidang urusan pertanian yang dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian Setda Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.177 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Pertanian pada Bagian Perekonomian Setda Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Ren Reali Capaian Indikator/ Satuan cana sasi IK (%) Program Peningkatan meningkatnya pengetahuan di 100,00 100,00 100,00 Kesejahteraan Petani bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan/persen Peningkatan Kemampuan pertemuan persiapan dan 5,00 5,00 100,00 Lembaga Petani pembinaan peserta PENAS/ kali pelepasan peserta PENAS/ kali 1,00 1,00 pelaksanaan PENAS KTNA 2014 7,00 7,00 di Kab. Malang Jawa Timur/hari Sumber : Bag. Perekonomian, 2015 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG

Pada tahun 2014, kegiatan peningkatan kemampuan lembaga petani memiliki output keikutsertaan Kabupaten Klungkung dalam kegiatan PENAS KTNA yang dilaksanakan di Kabupaten Malang Jawa Timur yang telah terlaksana dengan baik.

4.2.2. Bidang Urusan Kehutanan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Klungkung juga melaksanakan bidang urusan kehutanan. Pada tahun 2014, bidang urusan kehutanan yang dilaksanakan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Klungkung mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 1.665.814.070,00 (0,18 persen dari APBD Kabupaten Klungkung. Adapun realisasi anggaran program kegiatan bidang urusan kehutanan yang


dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.178 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Kehutanan pada Distanbunhut Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 No. P

K

1 1 2 2

ANGGARAN


Rencana

Realisasi

DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

1.665.814.070,00

1.567.405.500,00


1.476.483.770,00

1.400.502.650,00

94,85

Pengembangan Hutan Tanaman Pengembangan hasil Hutan non Kayu Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

1.266.676.870,00 209.806.900,00 189.330.300,00

1.220.349.250,00 180.153.400,00 166.902.850,00

96,34 85,87 88,15

189.330.300,00

166.902.850,00

88,15

3

Pembuatan Bibit / Benih Tanaman Kehutan Sumber : Distanbunhut Kabupaten Klungkung, 2015

Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan kehutanan adalah sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.179 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Kehutanan pada Distanbunhut Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Pengembangan Hutan Tanaman

Pengembangan hasil Hutan non Kayu Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) Indikator/ Satuan Terpenuhinya lahan kritis, agak kritis, dan potensial kritis di luar kawasan hutan seluas 440 Ha /% Bibit pembuatan hutan rakyat / batang Bibit dalam rangka HMPI/ paket Embung air/ unit Bibit cendana/ batang

Tertanggulanginya lahan kritis dan potensial kritis di luaar kawasan hutan /% Pembuatan Bibit / Benih Bibit tanaman penghijauan Tanaman Kehutan lingkungan /batang Sumber : Distanbunhut Kabupaten Klungkung, 2015

100,00

100,00


176.000,00

176.000,00

100,00

1,00

1,00

2,00 7.997,00

2,00 7.997,00

100,00

100,00

100,00

100,00

35.860,00

35.860,00

100,00

Rencana

Realisasi


Beberapa permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2014 untuk urusan bidang kehutanan antara lain : 1. Luas lahan kritis merupakan dasar pertimbangan untuk kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Namun jumlah personel yang ada di kabupaten khususnya Kabupaten Klungkung dapat kiranya menjadi pertimbangan karena di Kabupaten Klungkung tidak memiliki petugas lapangan / penyuluh yang merupakan masalah serius yang dapat menghambat kegiatan-kegiatan teknis di lapangan termasuk kegiatan RHL. 2. Terjadinya anomali iklim yaitu bahwa dari tahun-ketahun terjadi pergeseran/ perubahan iklim yang semakin sulit diprediksi, karena penyimpangan. Kita ketahui bahwa kegiatan kehutanan sebagian besar berlokasi di Kec. Nusa Penida yang mana penanaman bibit kehutanan sangat tergantung hujan yang sulit diprediksi. Kedua adalah masalah transportasi laut karena Kec. Nusa Penida merupakan wilayah kepulauan. 3. Sikap mental masyarakat. Keberhasilan penanganan lahan kritis sangat ditentukan oleh sikap mental masyarakat. Kondisi yang terjadi dilapangan kesadaran masyarakat untuk menangani lahan kritis secara swadaya masih kurang. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk memelihara tanaman setelah bibit ditanam masih rendah sehingga keberhasilan penanaman menjadi kecil (bibit banyak mati). Serta Masih ada masyarakat yang berorientasi bahwa mereka mau menanam bibit kehutanan kalau nilai ekonomisnya tinggi. 4. Perhatian dan pengetahuan masyarakat penerima bantuan bibit terhadap cara-cara penanaman dan pemeliharaan bibit yang benar masih rendah, yang nantinya berpengaruh juga terhadap persentase tumbuh bibit (masih belum optimal). Terhadap permasalahan luasnya lahan kritis di Kabupaten Klungkung, sikap mental masyarakat dan lokasi yang berupa kepulauan, beberapa solusi yang telah dan akan dilakukan secara terus menerus adalah : (1). Mengusulkan kegiatan penanganan lahan kritis baik melalui Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat. (2). Memberikan pembinaan kepada masyarakat agar penanganan lahan kritis disamping difasilitasi oleh pemerintah, juga keterlibatan dan peran serta masyarakat sangat diperlukan. (3). Memberikan sosialisasi, pelatihan serta penyuluhan tentang kehutanan (4). Untuk letak geografis berupa kepulauan di tempuh solusi dengan menjalin koordinasi yang baik dengan jajaran Kantor Camat, Desa dan UPTD Distanbunhut Kec. Nusa Penida. (5). Terkait personil kehutanan yang masih minim, terutama petugas lapangan atau penyuluh kehutanan, maka akan mengajukan permohonan tambahan tenaga penyuluh kehutanan. Karena ini penting, maka besar harapan kami, ini ditindaklanjuti oleh pemegang kebijakan/stakeholder. Penanganan lahan kritis diluar kawasan hutan telah terlaksana seluas 440 ha yitu dari dana pelaksanaan dana DAK 2014 berupa pelaksanaan penanaman Bibit jait sejumlah 17.600 batang (11 kelompok), bibit mahoni sejumlah 17.600 batang (11 kelompok) dan bibit gmelina sejumlah 140.800 batang (11 kelompok). Selain itu juga dari pelaksanaan silva DAK berupa pelaksanaan penanaman Bibit jait sejumlah 2.200 batang, bibit mahoni sejumlah 2.200 batang dan bibit gmelina sejumlah 17.600 batang yang didroping untuk


menambah bibit ke 11 kelompok diatas.

4.2.3. Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2008, maka Pemerintah Kabupaten Klungkung tidak melaksanakan bidang urusan energi dan sumber daya mineral.

4.2.4. Bidang Urusan Pariwisata Bidang urusan pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung. Pada tahun 2014, dalam melaksanakan bidang urusan pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 2.934.990.000,00. Adapun alokasi anggaran bidang pariwisata pada Disbudpar Kabupaten Klungkung Tahun 2014 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.180 Anggaran Bidang Urusan Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 Jenis Belanja

Anggaran (Rp)


% Capaian

Realisasi (Rp)

% thd APBD

0,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Langsung

2.934.990.000,00

2.500.349.348,00

85,19

0,32

Total

2.934.990.000,00

2.500.349.348,00

85,19

0,32

Sumber : Disbudpar Kab. Klungkung, 2015 Alokasi anggaran yang diterima Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung dipergunakan untuk melaksanakan 2 program dan 3 kegiatan. Adapun uraian program kegiatan dan realisasi anggarannya adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.181 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Pariwisata pada Disbudpar Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 No. P

K

1 1 2 2


ANGGARAN

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Peningkatan Pembangunan sarana dan Prasarana Pariwisata

2.934.990.000,00

2.500.349.348,00


1.451.035.200,00

1.136.555.298,00

78,33

1.451.035.200,00

1.136.555.298,00

78,33

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata

1.483.954.800,00

1.363.794.050,00

91,90

21.704.800,00

18.317.000,00

84,39

Rencana

Realisasi


3

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri Sumber : Disbudpar Kab. Klungkung, 2015

1.462.250.000,00

1.345.477.050,00

92,01

Sedangkan capaian kinerja program kegiatan pada bidang urusan pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.182 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Pariwisata pada Disbudpar Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Peningkatan Pembangunan sarana dan Prasarana Pariwisata

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Indikator/ Satuan Meningkatnya Pengembangan Destinasi Pariwisata/% Pemeliharaan Monumen Puputan Klungkung/kegiatan Pemeliharaan Kertha Gosa dan Bale Kambang/kegiatan Pemeliharaan Taman DTW Kertha Gosa dan Goa Lawah/kegiatan Pemeliharaan Bungalow Nusa Penida/kegiatan Pemeliharaan toilet DTW Kertha Gosa/kegiatan Pemeliharaan Taman Monuman Puputan Klungkung/kegiatan Persentase Promosi dan Akomodasi Pariwisata yang memenuhi standar/% Pembinaan/Monitoring Pelaku Usaha Pariwisata/kali Pemeilihan Jegeg bagus Klungkung/kali Promosi Pariwisata/kali

Pencetakan Brosur Obyek Wisata/buah PencetakanBuku Selayang Pandang Kerta Gosa/buku Pencetakan DVD obyek wisata Kabupaten Klungkung/keping Baliho Jegeg Bagus/bh Festival Nusa Penida Island/kali Wonderful Adventure/kali Sumber : Disbudpar Kab. Klungkung, 2015

Rencan a 100,00

Realisas i 83,33


1,00

1,00

83,33

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

100,00

100,00

100,00

3,00

3,00

100,00

2,00

2,00

100,00

3,00

3,00

475,00

475,00

475,00

475,00

200,00

200,00

2,00 1,00

2,00 1,00

1,00

1,00

Dari pelaksanaan program kegiatan tersebut maka kunjungan wisatawan di Kabupaten Klungkung pada tahun 2014 secara total terjadi peningkatan yaitu dari 298.979 wisatawan di tahun 2013 meningkat menjadi 300.666 wisatawan di tahun 2014. Dilihat dari


objek maka peningkatan kunjungan terjadi di kawasan Nusa Penida yaitu dari 185.909 wisatawan di tahun 2013 menjadi 220.751 wisatawan di tahun 2014, dan pada objek Goa Lawah dari kunjungan sebanyak 55.308 wisatawan di tahun 2013 menjadi 58.918 wisatawan di tahun 2014. Sedangkan pada dua objek lainnya terjadi penurunan yaitu pada objek wisata Kerta Gosa dari kunjungan sebanyak 54.745 wisatawan pada tahun 2013 menjadi 18.148 wisatawan di tahun 2014 dan pada objek wisata rafting dari 3.017 wisatawan di tahun 2013 menjadi 2.849 di tahun 2014. Penurunan kunjungan pada objek wisata Kerta Gosa diakibatkan adanya kegiatan rehab bangunan Kerta Gosa yang dilaksanakan tahun 2014.

4.2.5. Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan Bidang urusan kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Klungkung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 8.890.419.068,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 4.361.664.190,00 dan belanja langsung sebesar Rp 4.528.754.878,00 sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.183 Anggaran Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Klungkung Tahun 2014


4.361.664.190,00

3.986.309.456,00

% Capaian 91,39

Belanja Langsung

4.528.754.878,00

4.100.335.748,00

90,54

0,50

Total

8.890.419.068,00

8.086.645.204,00

90,96

0,98

Jenis Belanja

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

% thd APBD 0,48

Sumber : Dinas PPK Kab. Klungkung, 2015

Alokasi belanja langsung dipergunakan untuk melaksanakan 7 program dan 16 kegiatan dengan rincian dan realisasi anggaran sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.184 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan pada Dinas PPK Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 No. P

K

1 1 2 3 4

PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik Penyedian jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan peralatan dan pelengkapan kantor

ANGGARAN

4.528.754.878,00

4.100.335.748,00


487.698.000,00

424.058.154,00

86,95

99.400.000,00

63.985.854,00

64,37

117.300.000,00

111.475.000,00

95,03

15.613.000,00 50.900.000,00

15.129.000,00 46.600.000,00

96,90 91,55

Rencana

Realisasi


5

8.985.000,00

7.959.300,00

88,58

45.700.000,00 41.800.000,00

44.995.000,00 25.914.000,00

98,46 62,00

108.000.000,00

108.000.000,00

100,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional

311.461.866,00

298.700.044,00

95,90

109.019.500,00

108.636.000,00

99,65

177.992.366,00

169.514.044,00

95,24

Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor 3 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 12 Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir 4 Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan 13 Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 5 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 14 Pembinaan dan pengembangan Perikanan 6 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 15 Pembangunan pangkalan pendaratan ikan 7 Program Optimalisasi Pengelolan dan Pemasaran Produksi Perikanan 16 Kajian Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan Sumber : Dinas PPK Kab. Klungkungm 2015

24.450.000,00

20.550.000,00

84,05

1.964.600.000,00

1.953.706.725,00

99,45

1.964.600.000,00

1.953.706.725,00

99,45

296.933.000,00

45.117.200,00

15,19

296.933.000,00

45.117.200,00

15,19

152.556.612,00

120.015.500,00

78,67

152.556.612,00

120.015.500,00

78,67

241.073.400,00

214.189.225,00

88,85

241.073.400,00

214.189.225,00

88,85

1.074.432.000,00

1.044.548.900,00

97,22

1.074.432.000,00

1.044.548.900,00

97,22

6 7 8 2 9 10

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan logistik kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran

11

Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan kelautan dan perikanan adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.185 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan pada Dinas PPK Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaian Indikator/ Satuan Rencana Realisasi IK (%) 100,00 0,00 86,95


Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik

Penyedian jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan peralatan dan pelengkapan kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan logistik kantor

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

Rekening Listrik Rekening Air Rekening Telepon Rekening Surat Kabar/majalah Tersedianya jasa administrasi keuangan Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya materai 3000 Tersedianya materai 6000 Tersedianya perangko 3000 Tersedianya AC Ruangan Tersedianya Mesin Absensi Sidik Jari Tersedianya instalasi Internet Laptop Printer meja kerja Kursi rapat Faximili Cetak blangko dan Penggandaan Penyediaan sesajen untuk sehari-hari Terlaksananya Pecaruan dan Piodalan Tersedianya lampu penerangan Terlaksananya kegiatan perjalanan dinas luar daerah Tersedianya biaya jasa tenaga pendukung teknis perkantoran % Peningkatan sarana & prasarana aparatur Tersedianya jasa cleaning service Rehabilitasi ringan gedung kantor Terawatnya kendaraan bermotor roda empat dan roda dua yang ada di DPPK Tersedianya penjor untuk dekorasi Tersedianya spanduk Terlaksananya servis AC Telaksananya servis computer Gorden Penataan halaman DPPK

12,00 12,00 12,00 12,00

12,00 12,00 12,00 12,00

100,00

348,00

348,00

100,00

1,00 150,00 250,00 250,00 1,00 1,00

1,00 150,00 250,00 250,00 1,00 1,00

100,00

1,00

1,00

1,00 2,00 3,00 16,00 1,00 1,00

1,00 2,00 3,00 16,00 1,00 1,00

100,00

365,00

365,00

100,00

3,00

3,00

50,00

50,00

12,00

10,00

83,33

12,00

12,00

100,00

100,00

0,00

95,90

1,00

1,00

100,00

100,00

100,00

26,00

26,00

100,00

3,00

3,00

93,75

48,00 4,00 10,00

30,00 4,00 10,00

25,00 1,00

25,00 1,00

100,00


Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi masyarakat Pesisir Pembinaan Kelompok Gedung Kantor Pengelola Ekonomi Masyarakat Pesisir KKP NP Tersedianya Perda Akademis KKP NP Program Pemberdayaan meningkatnya Masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat Pengawasan dan dalam pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya pengendalian Sumber Daya Kelautan Kelautan Pembentukan Kelompok Terbinanya klp masyarakat Masyarakat Swakarsa pesisir Pengamanan Sumberdaya Perahu Motor untuk Kelautan dan Perikanan Pokmaswas Program Pengembangan Berkembangnya Budidaya Budidaya Perikanan Perikanan Pembinaan dan Pakan ikan pengembangan Perikanan Restocking Terlaksananya demplot ikan Terlaksananya peralatan untuk BBI Program Pengembangan berkembangnya perikanan Perikanan Tangkap tangkap Pembangunan pangkalan Kaji ulang pembangunan breakwater di PPI Kusamba pendaratan ikan Program Optimalisasi meningkatnya produksi Pengelolan dan Pemasaran perikanan melalui Produksi Perikanan penanganan pasca panen hasil produksi perikanan Kajian Optimalisasi Inventarisasi Data Pengolahan dan Pemasaran Pengolahan Ikan Produksi Perikanan Terlaksananya pembinaan kelompok Rehabilitasi bangunan bangsal pemindangan Kusamba Pengadaan alat pengolahan hasil perikanan Sumber : Dinas PPK Kab. Klungkung, 2015

100,00

0,00

99,45

100,00

100,00

100,00

1,00

1,00

100,00

0,00

15,19

6,00

6,00

50,00

1,00

0,00

100,00

0,00

78,67

1350,00 1,00 1,00 1,00

1350,00 1,00 1,00 1,00

100,00

100,00

0,00

88,85

1,00

1,00

100,00

100,00

0,00

97,22

100,00

100,00

100,00

8,00

8,00

100,00

100,00

1,00

1,00

Dengan sentuhan program di atas, maka di bidang kelautan dan perikanan Kabupaten Klungkung mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari berbagai indikator bidang perikan sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.186 Indikator Perikanan Laut dan darat di Kabupaten Klungkung Tahun 2009-2013 Uraian

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

Rumah tangga perikanan laut (KK)

4.118

4.118

4.118

4.331

1.096

Perahu penangkap ikan (unit)

1.065

1.065

1.070

1.070

1.080


Alat penangkap ikan (unit)

2.130

2.130

2.140

2.986

3.023

Produksi ikan laut (ton)

2.265

2.238,01

1.736,4

1.768,98

2.061,20

9,60

20,74

21,90

49,51

92.50

103.204,5

101.514,6

106.952

100.197

247.890

Produksi Ikan darat (ton) Produksi rumput laut (ton)

Sumber : Bappeda Kab Klungkung, 2014 (Profil Daerah Tahun 2014) Berdasarkan tabel di atas, maka terlihat produksi perikanan di Kabupaten Klungkung terus meningkat. Hal ini ditunjang dengan peningkatan jumlah perahu penangkat ikan meski terjadi penurunan pada jumlah rumah tangga perikanan laut. Hal ini perlu mendapat perhatian mengingat potensi bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Klungkung belum digali secara optimal.

4.2.6. Bidang Urusan Perdagangan Bidang urusan perdagangan pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung tahun 2014 dialokasikan anggaran sebesar Rp 4.938.188.950,00. Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan 4 program dan 4 kegiatan dengan rincian dan realisasi anggaran sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.187 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Perdagangan pada Diskoperindag Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 No. P

K

PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

1 1 2 2 3 3 4 4

Peningkatan Pengawasan Peredaran barang dan jasa Program peningkatan dan pengembangan Ekspor Membangun Jejaring Dengan Eksportir Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan Program Pembinaan Pedagang kakilima dan Asongan

Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kakilima dan Asongan Sumber : Diskoperindag Kab. Klungkung, 2015

ANGGARAN Rencana

Realisasi

4.938.188.950,00

3.102.508.615,88


126.647.950,00

106.016.100,00

83,71

126.647.950,00

106.016.100,00

83,71

101.644.900,00

96.022.599,88

94,47

101.644.900,00

96.022.599,88

94,47

35.149.950,00

29.777.650,00

84,72

35.149.950,00

29.777.650,00

84,72

4.674.746.150,00

2.870.692.266,00

61,41

4.674.746.150,00

2.870.692.266,00

61,41


Sedangkan capaian program kegiatan bidang urusan perdagangan pada Diskoperindag Kabupaten Klungkung afalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.188 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Perdagangan pada Diskoperindag Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2015 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Peningkatan Pengawasan Peredaran barang dan jasa

Program peningkatan dan pengembangan Ekspor Membangun Jejaring Dengan Eksportir

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan Program Pembinaan Pedagang kakilima dan Asongan Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kakilima dan Asongan

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) Ren Reali Capaian Indikator/ Satuan cana sasi IK (%) Peningkatan Perlindungan 100,00 100 100 Konsumen dan Pengamanan pedagang/% Jumlah pasar yang 3,00 3,00 100,00 dimonitor/kecamatan Buku laporan/buah 10,00 10,00 Pendataan dan sosialisasi alat 1,00 1,00 UTTP/kecamatan 100 100 94,47 Produk unggulan industri kecil yang di pamerkan/paket Perajin yang ikut pameram/perajin Buku laporan/buku Efisiensi Perdagangan Dalam Negreri/% Jumlah Pasar yang dimonitor/pasar Laporan Kegiatan/buku

Tersedianya bangunan pasar umum mentigi, kecamatan Nusa Penida/paket Tersedianya bangunan dan tertatanya pasar umum Mentigi Kecamatan Nusa Penida kabupaten klungkung/paket Sumber : Diskpoerindag Kab. Klungkung, 2015

1,00

1,00

100,00

1,00

1,00

9,00

9,00

100,00

100

100

4,00

4,00

100,00

5,00

5,00

1,00

1,00

100,00

Kinerja program kegiatan yang tidak optimal adalah Kegiatan Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan dengan anggaran Rp 4.674.746.150,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.870.692.266,00 atau sebesar 61.40 %. Hal ini disebabkan karena adanya penolakan pembangunan 1 Pasar Desa oleh warga setempat, sedangkan pencarian lokasi baru waktunya tidak memungkinkan.


4.2.7. Bidang Urusan Industri Bidang urusan industri juga dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung dengan alokasi anggaran tahun 2014 adalah sebesar Rp 64.556.250,00. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan 1 program dan 1 kegiatan dengan realisasi anggaran sebagaimana dalam tabel di bawah ini Tabel 4.189 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Industri pada Diskoperindag Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 No. P

K


1

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1 Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan klaster Industri Sumber : Diskoperindag Kab Klungkung, 2015

ANGGARAN

64.556.250,00

62.536.550,00


64.556.250,00

62.536.550,00

96,87

Rencana

Realisasi

Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan industri yang dilaksanakan oleh Diskoperindag Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini Tabel 4.190 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Industri pada Diskoperindag Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014

PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Indikator/ Satuan Peningkatan industri kecil dan menengah yang tangguh/% Jumlah pengerajin industri yang dibina/pengerajin

Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan klaster Industri Sumber : Diskoperindag Kab Klungkung, 2015

Rencana

Realisasi

Capaian IK (%)

100,00

100,00

100,00

15,00

15,00

100,00

4.2.8. Bidang Urusan Ketransmigrasian Bidang urusan ketransmigrasian dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Klungkung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 84.041.000,00 (0,01 persen dari total APBD Kabupaten Klungkung) dan dilaksanakan melalui 1 program dan 1 kegiatan. Adapun realisasi anggaran program kegiatan bidan urusan ketransmigrasian adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini.


Tabel 4.191 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Ketransmigrasian pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 No. P

K

1 1

ANGGARAN


Rencana

Realisasi

Capaian IK (%)

Program Transmigrasi Regional

84.041.000,00

79.264.692,00

94,32

Penyuluhan Transmigrasi Regional

84.041.000,00

79.264.692,00

94,32

Sumber : Dinsosnakertrans Kab. Klungkung, 2015 Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan ketransmigrasian pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.192 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Ketransmigrasian pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Ren Reali Capaian Indikator/ Satuan cana sasi IK (%) Program Transmigrasi Pembinaan dan Penempatan 100,00 0,00 94,32 Regional Trasmigrasi/% Penyuluhan Transmigrasi Terlaksananya penjajagan lokasi dan 100,00 100,00 100,00 Regional animo masyarakat bertrasmigrasi/% Sumber : Dinsosnakertrans Kab. Klungkung, 2015 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG


BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Sebelumnya dalam Pasal 1 point 11 UU Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada daerah yang disertai dengan pembiayaan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Yang menerima tugas pembantuan wajib melaporkan pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada yang memberi tugas. Tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah untuk memperlancar tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

5.1.

Tugas Pembantuan yang Diterima

5.1.1. Dasar Hukum Yang menjadi dasar hukum tugas pembantuan yang diterima Pemerintah Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut : a. b. c. d.

e. f. g. h.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Peraturan Pemerintahan Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN. Surat Keputusan Bersama antara Menteri Keuangan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. Kep. 102/MK.2/2002 dan No. KEP. 292/M.PPN

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014|V-1

109/2002 tentang Sistem Pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan Proyek Pembangunan.

5.1.2. Instansi yang Memberi Tugas Tahun 2014, tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Klungkung meningkat di bandingkan dengan tahun 2013. Adapun instasni pemberi tugas pembantuan dan pagu anggarannya adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 5.1 Instansi Pemberi Tugas Pembantuan dan Pagu Anggaran Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2014 yang diterima Kabupaten Klungkung No 1

2

3

4

5

INSTANSI PEMBERI TUGAS Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementian Dalam Negeri Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementrain Kesehatan Ditjen Bina Upaya Kesehatan Kementrian Kesehatan

Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ditjen Perikanan Budidaya Kementrian Kelautan dan Perikanan

SATKER PELAKSANA KODE NAMA SATKER SATKER 220347 Dinas Kependuduk an dan Catatan Sipil

PROGRAM /KEGIATAN

PAGU (Rp)

229184

Dinas Kesehatan Kabupaten klungkung

Program : Penataan Adminstrasi Kependudukan Kegiatan : Pengembangan Sistem Administrasi Kpendudukan (SAK) Terpadu Program : Program Binas Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kegiatan : Bantuan Operasional BOK

220323

Rumah Sakit Umum Kabupatan Klungkung

Program: Pembianaan Upaya Kesehatan Kegiatan: Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan

10.000.000.000

220346

Dinas Kesehatan Kabupaten klungkung Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmi grasi Kab Klungkung

Program : Pembinaan Upaya Kesehatan Kegiatan : Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar Program : Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Kegiatan : Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja

2.362.280.000

Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kab. Klungkung

Program : Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Kegiatan : Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudiyaan Kegiatan : Pengembangan Sistem Produksi Pembudiyaan Ikan Kegiatan : Peningkatan Dukungan Manajemen dan

550.000.000

229187

220344

517.458.000

832.550.000

542.520.000


6

Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementrian Kelautan dan Perikanan

Pelaksanaan Tugas teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budiya 229188 Dinas Program : Peningkatan Daya Peternakan, Saing Produk Perikanan Perikanan Kegiatan : Fasilitasi dan Pengembangan Industri Kelautan Pengolahan Hasil Perikanan Kab. Kegiatan : Fasilitasi Klungkung Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan Kegiatan : Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Ditjen P2HP Jumlah Tugas Pembantuan

585.482.000

15.390.290.000


5.1.3. Satuan Kerja yang Melaksanakan Tugas Pembantuan SKPD yang melaksanakan tugas pembantuan yang diterima pada 2014 adalah sebagai berikut : a.

Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Klungkung (dua satker)

c.

Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung (dua satker)

d.

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Klungkung

f.

Rumah Sakit Umum Kabupaten Klungkung

5.1.4. Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan Program dan kegiatan tugas pembantuan yang diterima Pemkab Klungkung pada tahun 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a.

Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Tahun 2014 Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan mendapatkan 2 DIPA dari Kementerian Kelautan dan Perikanan diantaranya : 1)

Tugas Pembantuan yang diterima dari Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Perikanan dan Kelautan yang pelaksanaannya dapat diuraikan sebagai berikut : a)

Dasar Hukum penugasan adalah DIPA Nomor 032.04.4.220344/2014 tanggal 05 Desember 2013.

:

SP

DIPA-

b)

SKPD yang melaksanakan adalah Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Klungkung dengan Kode Satker : 220344

c)

Jumlah pagu anggaran yang diterima Rp 550.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 439.465.650 atau 79,90%.

d)

Program dan kegiatan yang diselenggarakan adalah : Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya, dengan beberapa kegiatan sebagai berikut :


(1) Kegiatan Pengembangan sistem prasarana dan sarana pembudidayaan ikan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 68.460.000 terealisasi Rp. 8.190.000 atau 11,96% dan realisasi fisik hanya 25%. (2) Kegiatan Pengembangan sistem Produksi pembudidayaan ikan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 381.650.000 terealisasi Rp. 344.514.600 atau 90,27% realisasi fisik telah tercapai 100%. (3) Kegiatan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Perikanan Budidaya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 99.890.000 terealisasi Rp. 86.761.050 atau 86,86%.

2)

e)

Rata-rata realisasi input dari program tersebut diatas adalah sebesar 79,90% dan rata-rata realisasi output nya adalah 90,41%.

f)

Permasalahan dan Solusi -

Kegiatan Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan. Pada kegiatan ini honor Pokja Minapolitan tidak dicairkan karena berdasarkan hasil temuan Irjen KKP agar Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan menginstruksikan kepeda bendahara pengeluaran agar tidak mencairkan honor Pokja karena tidak ada output kegiatan dari Tim Pokja

-

Kegiatan Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan. Secara fisik kegiatan ini sudah terealisasi seluruhnya dan realisasi keuangan masih ada sisa pagu karena ada efesiensi belanja perjalanan dinas dan paket demfarm rumput laut

-

Kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya. Pada kegiatan ini fisik sudah terealisasi hanya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi ke Pusat saja yang tidak bisa direalisasikan. Sisa pagu karena efesiensi dari belanja belanja perjalana dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi ke Pusat yang tidak bisa direalisasikan

Tugas Pembantuan yang diterima dari Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dasar hukum dan pelaksanaannya dapat diuraikan sebagai berikut : a)

Dasar Hukum penugasan adalah DIPA Nomor : SP DIPA-03206.4.229188/2014 tanggal 05 Desember 2013.

b)

SKPD yang melaksanakan adalah Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Klungkung dengan Kode Satker : 229188

c)

Jumlah pagu yang diterima adalah Rp 585.482.000 terealisasi Rp 583.958.100 atau 99,74 %.

d)

Program dan kegiatan yang diselenggarakan adalah : Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan , dengan kegiatan sebagai berikut : (1)

Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 500.000.000 terealisasi Rp. 499.564.000 atau 99,91% dan realisasi fisik telah tercapai 100%.


(2)

Kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP’, dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 85.482.000 terealisasi Rp. 84.394.100 atau 98,73% serta fisik telah tercapai 100%.

e)

Rata-rata realisasi Output program tersebut diatas adalah sebesar 100 %.

f)

Permasalahan dan Solusi : Hingga kegiatan tersebut diatas berakhir tidak ditemukan adanya permasalahan atau kendala teknis yang dapat mempengaruhi tingkat pencapaian kinerja program tersebut.

b.

Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung. Pada Tahun 2014, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memberikan dua penugasan kewenangan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Kabupaten Klungkung yang dilaksanakan oleh Satker Dinas Kesehatan dan Satker Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung dengan uraian dasar hukum dan pelaksanaannya sebagai berikut adalah : 1)

2)

Tugas Pembantuan yang diterima dari Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan, yang pelaksanaannya dapat diuraikan sebagai berikut : a)

Dasar Hukum penugasan adalah sebagai 03.4.229184/2014 tanggal 05 Desember 2013.

DIPA

Nomor

:

024-

b)

SKPD yang melaksanakan Tugas Pembantuan tersebut adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung dengan Kode Satker : 229184.

c)

Pagu anggaran yang diberikan sebesar Rp 832.550.000 terealisasi Rp 831.703.855 atau 99,90%.

d)

Program yang diselenggarakan adalah Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dengan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

e)

Pencapaian kinerja dari kegiatan ini telah tercapai 100%.

Tugas Pembantuan yang diterima dari Ditjen Bina Upaya Kesehatan Anak Kementerian Kesehatan, yang pelaksanaannya dapat diuraikan sebagai berikut : a)

Dasar Hukum penugasan adalah sebagai 04.4.220346/2014 tanggal 21 Oktober 2014.

DIPA

Nomor

:

024-

b)

SKPD yang melaksanakan Tugas Pembantuan tersebut adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung dengan Kode Satker : 220346.

c)

Pagu anggaran yang diberikan sebesar Rp 2.362.280,00 dengan realisasi 0 persen.

d)

Program yang diselenggarakan adalah Program Pembinaan Upaya Kesehatan dengan kegiatan Pedmbinaan Upaya Kesehatan Dasar.

e)

Output kegiatan adalah pengadaan alat-alat kesehatan untuk puskesmas tetapi tidak terlaksana karena waktu pengadaan tidak memungkinkan. (DIPA baru diterima bulan Nopember 2014 sehingga waktu pelaksanaan


hanya memungkinkan 9 hari kerja sehingga diputuskan untuk tidak melaksanakan pekerjaan karena tidak cukup waktu.

c.

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung. Pada tahun 2014, RSUD Kabupaten Klungkung mendapat alokasi anggaran untuk tugas pembantuan yang pelaksanaannya dapat dijelaskan sebagai berikut : 1)

Tugas Pembantuan yang diterima dari Kementerian Kesehatan Ditjen Bina Upaya Kesehatan yang pelaksanaannya dapat diuraikan sebagai berikut :

2)

Dasar Hukum pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diterima oleh Badan layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Klungkung adalah DIPA Nomor : 024.04.4.220323/2014 tanggal 21 Oktober 2014.

3)

SKPD yang melaksanakan Tugas Pembantuan tersebut adalah RSUD Kabupaten Klungkung dengan Kode Satker : 220323

4)

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan tersebut adalah sebesar Rp 10.000.000.000 dengan realisasi mencapai Rp 3.022.629.184 atau 30,23% .

5)

Program yang diselenggarakan adalah Program Pembinaan Upaya Kesehatan dengan Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan.

6)

Realisasi fisik kegiatan tersebut diatas adalah 33,33%

7)

Permasalahan dan Solusi : Tidak terealisasinya kegiatan tersebut karena terbitnya DIPA dan POK menjelang akhir tahun anggaran yaitu di bulan Oktber sehingga tidak cukup waktu untuk mengikuti mekanisme dalam proses pengadaan melalui unit layanan pengadaan (ULP) barang/jasa. Disamping itu pada paket pengadaan barang terdapat jenis barang yang dipesan baru bisa sia[ di bulan Pebruari 2015 sehingga oleh ULP dibatalkan karena melewati batas waktu pelaksanaan, sedangkan yang melalui e-tendering sebanyak 88 unit alkes tidak bisa dilaksanakan karena jika dilaksanakan setelah proses tender di ULP maka waktu pelaksanaan pekerjaan yang tersedia sangat sedikit (kurang dari 9 hari kalender). Solusi yang diharapkan agar kementerian terkait mengalokasikan waktu yang cukup agar Satker mampu memanajemen waktu sehingga cukup untuk mendalami juklak dan juknis serta survey harga dan melaksanakan tender sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

d.

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Instansi pemberi Tugas Pembantuan (TP) adalah Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 1)

Dasar Hukum pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diterima oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kabupaten Klungkung adalah : DIPA Nomor : 026-04.4.229187/2014 tanggal 05 Desember 2013.


2)

SKPD yang melaksanakan adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Klungkung dengan Kode Satker : 229187.

3)

Jumlah pagu anggaran sebesar Rp 542.520.000 terealisasi sebesar Rp. 527.869.775 atau 97,30%.

4)

Program dan kegiatan yang diselenggarakan adalah : Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja (PPKK) dengan kegiatan : a)

Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja I dengan output : Penataan jalan dan pembuatan Senderan di Dusun Gembalan Desa Selat Kecamatan Klungkung selama 20 hari, dengan jumlah tenaga kerja sejumlah 88 orang dan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.235.260.000,-.

b)

Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja II dengan output : Penataan Irigasi dan Penyenderan di Desa Pikat Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung selama 20 hari, dengan jumlah tenaga kerja sejumlah 88 orang dan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.235.260.000,-

c)

Kegiatan layanan perkantoran dengan output administrasi kegiatan selama 12 bulan.

5)

Pencapaian kinerja kegiatan telah tercapai 100%.

6)

Permasalahan dan Solusi : Tahun 2014 tidak ada permasalahan yang bersifat teknis yang dapat mempengaruhi kinerja kegiatan tersebut. Tabel 5.2

Realisasi Keuangan dan Fisik Kegiatan TP pada Dinsosnakertrans Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014

No

Satker/Program/Kegiatan

229187/ Program Perluasan Dan Pengembangan Kesempatan Kerja (PPKK) / Padat Karya Infrastruktur I 2 229187/ Program Perluasan Dan Pengembangan Kesempatan Kerja (PPKK) / Padat Karya Infrastruktur I 3 229187/ Program Perluasan Dan Pengembangan Kesempatan Kerja (PPKK) /Layanan Perkantoran Sumber : Dinsosnakertrans Kab. Klungkung, 2015 1

Realisasi (Rp

(%) Capai an

(%) Capaian (Fisik)

235.260.000

224.076.000

95,25

100

235.260.000

233.598.000

99,29

100

72.000.000

70.195.775

97.49

100

Pagu (Rp)


e.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung. Instansi pemberi Tugas Pembantuan (TP) adalah Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Adapun pelaksanaannya adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini. a)

Dasar Hukum pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diterima oleh Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Klungkung adalah : DIPA Nomor : 010-08.4.220347/2014 tanggal 25 September 2014.

b)

SKPD yang melaksanakan adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kode Satker : 220347.

c)

Jumlah pagu anggaran sebesar Rp 517.458.000,00 terealisasi sebesar Rp 434.995.146,00 atau 84,06%.

d)

Program dan kegiatan yang diselenggarakan adalah : Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan kegiatan pengembangan Sistem administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu.

e)

Pencapaian kinerja kegiatan telah tercapai 84,06% hal ini disebabkan karena terdapat beberapa jenis pengadaan administrasi kependudukan telah dilaksanakan melalui APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014.

f)

Permasalahan dan Solusi : Tahun 2014 tidak ada permasalahan yang bersifat teknis yang dapat mempengaruhi kinerja kegiatan tersebut.

5.2.

Urusan Bersama yang Diterima

Selain menerima kegiatan yang berasal dari dana tugas pembantuan, Pemerintah Kabupaten Klungkung juga mendapatkan penugasan dari dana urusan bersama. Pelaksanaan tugas urusan bersama didasarkan pada :

1) 2)

Perpres Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Perpres Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, serta 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan. Sejak tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Klungkung melaksanakan kewenangan urusan bersama yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa. Untuk tahun 2014 urusan bersama yang diterima Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.


Tabel 5.3 Sumber/Pemberi Kegiatan Urusan Bersama Tahun Anggaran 2014 INSTANSI PEMBERI TUGAS

No 1

2

Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementrian Dalam Negeri

Ditjen Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum

SATKER PELAKSANA KODE NAMA SATKER SATKER 229189 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa Kabupaten Klungkung

503678

Pembangunanan Infrastruktur Pemukimam Kabupaten Klungkung

Jumlah Urusan Bersama

PROGRAM /KEGIATAN Program : Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kegiatan : Peningkatan kemandirian Masyarakat Pedesaan (PNPM) Program : Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Pemukiman Kegiatan : Pengaturan, Pembinaan, Pengawsan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara

PAGU 1.822.939.000

2.422.500.000

4.245.439.000


a.

Dinas Pekerjaan Umum

Instansi pemberi tugas urusan bersama adalah Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, yang pelaksanaannya dapat diuraikan sebagai berikut : 1)

Dasar Hukum pelaksanaan kegiatan urusan bersama adalah sebagai berikut: DIPA Nomor : 033-05.5.503678/2014 tanggal 05 Desember 2013.

2)

SKPD yang melaksanakan adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung dengan Kode Satker : 503678.

3)

Jumlah anggaran yang disediakan Rp 2.422.500.000,00 realisasi sebesar Rp. 2.422.500.000,00 atau 100 % dan realisasi fisik telah tercapai 100%.

4)

Program dan kegiatan yang diselenggarakan adalah : Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman, dengan kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasandan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara. Output kegiatan adalah Keswadayaan Masyarakat tercapai 100%.

5)

Permasalahan dan Solusi : Tidak terdapat permasalahan ataupun kendala yang sifatnya teknis yang mempengaruhi pencapaian kinerja kegiatan tersebut.


b.

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa Kabupaten Klungkung 1)

Dasar Hukum hukum pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diterima oleh Badan pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut : -

DIPA Nomor : 010.05.5.229189/2014.

-

UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

-

UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

-

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang APBN TA 2014.

2)

Instansi pemberi Tugas Pembantuan adalah Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

3)

SKPD yang melaksanakan adalah Badan Pemberdayaan masyarakat, Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa Kabupaten Klungkung dengan Kode Satker : Satker 229189

4)

Anggaran yang disediakan Rp 2.019.114.000 terealisasi Rp 1.817.696.700 atau 90,02 %.

5)

Program dan kegiatan yang diselenggarakan adalah Program Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan nama kegiatannya adalah Peningkatan Kemandirian Masayrakat Perdesaan (PNPM) dengan tingkat pencapaian kinerja adalah 100%.

6)

Permasalahan dan Solusi Hingga saat ini tidak ditemukan adanya permasalahan yang bersifat teknis yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan tersebut.

5.3.

Tugas Pembantuan yang Diberikan

Pada tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Klungkung tidak memberikan tugas pembantuan kepada Desa sehingga seluruh desa tidak ada yang menerima tugas pembantuan dari Pemerintah Kabupaten Klungkung.


BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

6.1.

Kerjasama Daerah

Kerja sama daerah merupakan wahana dan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiscal. Melalui kerja sama daerah juga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antar daerah dan daerah tertinggal. Sebagaimana dengan amanat Peraturan Pemerintah pasal 2 Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah, maka kerjasama dilaksanakan dengan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan dan kepastian hukum. Tahun 2014, kerjasama antar daerah dilakukan dalam berbagai bidang yaitu bidang : Transmigrasi, Aparatur, Kesehatan, Perekonomian, Pertanian, Hukum, Pelayanan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

6.1.1. Kebijakan dan Kegiatan a.

Kebijakan. 1)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

2)

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.

3)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2007 tentang Kerjasama Pembangunan Perkotaan.

4)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerja Sama Daerah;

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014|VI-1

b.

5)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah.

6)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah.

Kebijakan. 1)

Memfasilitasi kerjasama yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah;

2)

Mengadakan sosialisasi tentang Pemerintah Daerah;

3)

Menyiapkan bahan dan pendataan kerjasama antar daerah;

4)

Mengadakan evaluasi terhadap kerjasama yang diselenggarakan pemerintah daerah untuk persiapan kerjasama berikutnya.

pentingnya

kerjasama dilakukan oleh

6.1.2. Realisasi Pelaksanaan Kerjasama a.

Bidang Kesehatan 2)

Kerjasama Bupati Klungkung dengan Gubernur Bali Kegiatan Pelayanan Psikiatri

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk tahun anggaran 2011 Bupati Klungkung bekerja sama dengan Gubernur Bali berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Bupati Klungkung dengan Gubernur Bali Nomor : 075/74/PKS/Pem, Nomor : 075/16/PKS/B.Pem/VIII/2011. Bidang yang dikerjasamakan adalah pelayanan kesehatan dengan nama kegiatan Pelayanan Psikiatri di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung. Jangka waktu kerja sama terhitung mulai tanggal 8 Januari 2011 s/d 31 Desember 2014 dengan Hasil (Output) dari Kerjasama yang diharapkan adalah meningkatnya mutu pelayanan rumah sakit. Pelaksanaan kerja sama secara umum berjalan dengan lancar. 3)

Kerjasama Bupati Klungkung dengan Gubernur Bali dan Bupati/Walikota seBali Kegiatan Kerjasama Praktik Klinik Kebidanan dan Ketrampilan dasar Praktik Klinik.

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk tahun anggaran 2013 Bupati Klungkung bekerja sama dengan Gubernur Bali dengan Perjanjian Kerjasama antara Bupati Klungkung dengan Gubernur Bali, Walikota/Bupati se-Bali Nomor : 075/12/PKS/B.PEM/VI/2011, 075/2484/pem/2011, 440/1103/T.pem, 63/23/pks/B. Tapem/VI/2011, 075/60/pks/pem, 075/07/T.Pem/2011, 975/17/pem/2011, HK.06.01/Ks.IV.D23/683A/2011. Bidang yang dikerjasamakan adalah kesehatan dengan nama kegiatan Kerjasama Praktik Klinik Kebidanan dan Keterampilan Dasar Praktik Klinik. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung, sedangkan Pemerintah Provinsi Bali adalah Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan Akademi Kebidanan Singaraja. Jangka waktu kerjasama selama 3 tahun terhitung mulai tanggal 8 Juni 2011 dengan hasil (Output) yang diharapkan adalah memperoleh sumber daya


yang terampil di bidang kebidanan. Secara umum tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kerja sama. 4)

Kerjasama Bupati Klungkung dengan Gubernur Bali Kegiatan Program JKBM

Dalam pelaksanaan kegiatan ini Pemerintah Kabupaten Klungkung bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bali dengan Perjanjian Kerja sama antara Gubernur Bali dengan Bupati Buleleng, Bupati Tabanan, Bupati Badung, Bupati Gianyar, Bupati Klungkung, Bupati Bangli, Bupati Karangasem dan Walikota Denpasar Nomor : 075/23/PKS/B.PEM/XII/2013, Nomor : 075/24/PKS/2013, Nomor : 415.4/06/PKS/PEM/2013, Nomor : 415.4/2410.2/T.PEM, Nomor : 617 TAHUN 2013, Nomor : 3336/30/KSB/B.TAPEM/XII/2013, Nomor : 075/62/PKS/PEM, Nomor : 075/995/PEM/2013, Nomor: 075/18/B.PEM/2013, Nomor: 415.4/02/PKS/BKS/2013. Bidang yang dikerjasamakan adalah pelayanan kesehatan dengan nama kegiatan Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM). Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung. Jangka waktu kerja sama selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan. Hasil (Output) yang diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Klungkung. Jumlah pendapatan dari pelaksanaan JKBM tahun 2014 adalah sebesar Rp. 18.267.423.980,95.

b.

Bidang Pertanian Kerjasama Bupati Klungkung dengan Gubernur Bali tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertanian Terintegrasi (Simantri) Kerja sama yang dilakukan adalah antara Gubernur Bali dengan Bupati/Wali Kota se-Bali Nomor : 075/04/PKS/B.PEM/2010; Nomor : 075/1019/PEM/2010; Nomor 521/941/TAN/PKL/2010; Nomor : 075/507/PKS/T.PEM; Nomor : 075/166/PEM.UM/2010; Nomor : 415.4/11/PKS/PEM/2010; Nomor : 30/30/PKS/B.TA.PEM/III/2010; Nomor : 075/06/PEM; Nomor : 075/70/PEM/2010; Nomor : 075/05/T.PEM/2010; tanggal 8 April 2010, tentang pelaksanaan kegiatan Pertanian Terintegrasi (Simantri) di Provinsi Bali. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2015. Perjanjian kerjasama ini meliputi pengembangan kelembagaan, pengembangan integrasi tanaman-ternak dan dukungan pengembangan usaha agribisnis lainnya termasuk pengembangan infrastruktur untuk dapat terlaksananya kegiatan Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri) pada lokasi desa/kelompok sasaran yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur Bali. Sumber dana Kegiatan Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri) Tahun 2014 di Kabupaten Klungkung dapat dirinci sebagai berikut : -

Bansos (APBD Provinsi) Biaya operasional/penunjang (APBD Kabupaten Klungkung) sebesar Rp. 115.800.000,- yang juga dipergunakan untuk mendukung kegiatan lain yaitu Kegiatan PUAP, Demplot dan Kegiatan Evaluasi Penerapan Teknologi. Permasalahan umum yang ada dilapangan adalah sebagai berikut :

-

Adanya serangan hama penyakit sehingga terjadi kegagalan panen.


-

-

-

-

Harga jual saat panen tidak menguntungkan petani Adanya induk sapi yang jubeng sehingga harus dijual dan dibeli sapi pengganti dan terkadang harga beli mahal sehingga ternak yang diperoleh kecil-kecil Adanya oknum pengurus/anggota yang nakal/menjual induk sapi dengan alasan jubeng tanpa koordinasi dengan petugas pendamping atau tim teknis Adanya ternak sapi yang mati karena penyakit Di Kecamatan Nusa Penida adanya indikasi sapi dibawa pulang ke rumah/kebun masing –masing dengan alasan kekurangan pakan dan air serta memudahkan pemberian makan/minum, dipinjam sementara untuk membajak, menghindari pemangsa liar/anjing liar terutama saat bunting dan beranak. Pengolahan dan pemanfaatan limbah ternak terutama biourine belum dilkasanakan secara optimal oleh kelompok. Gas yang dihasilkan belum dimanfaatkan oleh anggota untuk kebutuhan memasak sehari hari jika dimanfaatkan hanya sebatas di kandang saja, alasannya karena jarak kandang yang jauh dari rumah dan adanya kepercayaan/keengganan untuk memanfaatkan gas dari kotoran sapi (Nusa Penida).

Solusi yang diharapkan dari permasalahan umum tersebut diatas adalah :

c.

-

Pembinaan secara terus menerus baik dari petugas pendamping maupun dari tim teknis terkait untuk lebih memotivasi petani melaksanakan kegiatan secara lebih bertanggung jawab;

-

Perlu dilaksanakan demplot-demplot pemanfaatan pupuk kandang dan biourine sebagai contoh penerapan teknologi kepada petani, Tahun 2015 sudah dianggarkan melalui APBD II;

-

Perlu bantuan APPO dan cubang untuk mendukung pelaksanaan kegiatan agar berkelanjutan. Tahun 2014 sudah diusulkan cubang untuk semua Simantri yang ada di Nusa Penida tetapi belum terealisasi. Adapun jumlah cubang yang sudah ada sebanyak 6 (enam) Gapoktan/Poktan, APPO 17 Gapoktan/Poktan.

Bidang Kepegawaian 1)

Kesepakatan Bupati Klungkung Penyelenggaraan Diklat Prajabatan

dengan

Gubernur

Bali

tentang

Kesepakatan bersama Gubernur Bali dengan Bupati Buleleng, Bupati Tabanan, Bupati Badung, Bupati Gianyar, Bupati Klungkung, Bupati Bangli, Bupati Karangasem, Bupati Jembarana dan Walikota Denpasar Nomor :075/02/KB/B.Pem/2010, Nomor :420/1068/Pem/2010, Nomor : 3 Tahun 2010,Nomor : 167 Tahun 2010, Nomor : 26.a/12/KLK/B.Tapem/2010, Nomor : 075/83/Pem/2010, Nomor : 429/03/Pem/2010, Nomor : 075/02/T.Pem/2010, Nomor : 893.3/150/Diklatda/2010, Nomor : 415.4/08/KB/Pem/2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Tingkat IV


Prajabatan Golongan I, II dan III Bagi PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota se – Bali Tahun 2010. 2)

Kesepakatan Bupati Klungkung Penyelenggaraan Diklatpim

dengan

Gubernur

Bali

tentang

Kesepakatan bersama Gubernur Bali dengan Bupati Buleleng, Bupati Tabanan, Buapti Badung, Bupati Gianyar, Bupati Klungkung, Bupati Bangli, Bupati Karangasem, Bupati Jembarana dan Walikota Denpasar Nomor :075/02/PKS/B.Pem/2010; Nomor :420/1069/Pem/2010; Nomor : 4 Tahun 2010; Nomor : 168 Tahun 2010; Nomor : 26.b/12/KLK/B.Tapem/2010; Nomor : 075/84/Pem/2010; Nomor : 429/04/Pem/2010; Nomor : 075/03/T.Pem/2010; Nomor : 893.3/150/Diklatda/2010; Nomor : 415.4/09/PKS/Pem/2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Tingkat IV Prajabatan Golongan I, II dan III Bagi PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota se – Bali Tahun 2010. Kerjasama yang dilaksanakan adalah : 1. Penyelenggaraan Diklatpim Tingkat IV bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2014 2. Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III Bagi CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2014 Bentuk kerjasama ini terselenggara dalam kegiatan pendidikan penjejnjangan struktural dan Diklat Prajabatan Golongan I, II, dan III bagi CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2014, kegiatan ini merupakan kerjasama antar daerah yaitu antara Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bali dengan Badan Kepegawaian Daerah Klungkung dengan menggunakan sumber anggaran yang diambil dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Syah dengan jumlah anggaran Rp. 1.152.048.200 dengan jangka waktu kerjasama selama 5 (lima) Tahun dan output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Pemenuhan kebutuhan peningkatan Pejabat Eselon II dan Eselon IV yang diberikan Diklatpim. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan adalah pejabat yang sedang mengikuti Diklatpim agar tidak dimutasikan.

d.

Bidang Transmigrasi Daerah yang diajak kerjasama adalah Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengacu kepada Perjanjian Kerjasama antara Bupati Lamandau dengan Bupati Klungkung Nomor 595/730/VII/dinsosnakertrans/2012, Nomor 075/41/PKS/Pem tentang penyelenggaraan program transmigrasi di lokasi unit permukiman transmigrasi bayat Kecamatan Blantikan Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah. SKPD yang melaksanakan adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Klungkung dengan tujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan semua potensi yang ada di Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Klungkung sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi kedua daerah tersebut. Selain itu untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa melalui penyelenggaraan transmigrasi sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kedua


daerah tersebut. Kerjasama bidang ketransmigrasian dimana juga merupakan salah satu urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Klungkung yang diimplementasikan kedalam kegiatan Penyuluhan Transmigrasi Regional dengan jumlah anggaran di Tahun 2014 untuk kegiatan ini sebesar Rp. 84.041.000 terealisasi Rp. 79.264.692 atau 94,32% dan output kegiatan adalah Terlaksananya penjajagan lokasi dan animo masyarakat bertrasmigrasi tercapai 100%.

e.

Bidang Pembangunan Desa Kesepakatan Kerjasama ini dilakukan oleh Gubernur Bali yang dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Provinsi Bali berdasarkan : a)

b)

c)

d)

Peraturan Daerah Propinsi Bali No 12 Tahun 2009 tentang Pokok pokok pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Bali (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2009 Nomor 12, tambahan lembaran Daerah Propinsi Bali Nomor 12) Peraturan Gubernur Bali Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Propinsi Bali (Berita Daerah Propinsi Bali Tahun 2012 Nomor 67) Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa melalui Program/ kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara) di Propinsi Bali Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2014 tentang Program / Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang sadu Mandara ) di Propinsi Bali (Berita Daerah Propinsi Bali Tahun 2014 Nomor 21)

Kerjasama ini meliputi Pelaksanaan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara/GSM) dan penyaluran Dana Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa-desa di Kabupaten Klungkung. Nama kegiatan ini adalah Gerakan Pembangunan Desa Terpadu yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera (Gerbangsadu Mandara). Kerja sama antar daerah ini dilaksanakan oleh Gebernur bali selaku Penyelenggara yang dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Propinsi Bali selanjiutnya disebut Pihak Pertama, namun secara teknis kegiatan dimaksud dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masayarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Propinsi Bali, bekerja sama dengan Bupati Klungkung yang bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Klungkung yang selanjutnya disebut Pihak Kedua yang secara teknis kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa (BPMPKBPD) Kabupaten Klungkung. Sumber dana kegiatan diambil dari APBD Provinsi bali melalui Rekening Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Gerbang Sadu Mandara ke desa penerima program sebesar Rp. 1.020.000.000 (Satu Milyar Dua Puluh Juta Rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 2 (dua) Tahun. Hasil kegiatan atau output yang diharapkan dari kerjasama ini adalah : a)

b)

Tersalurkannya dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp. 1.020.000.000,- (Satu Milyar Dua Puluh Juta Rupiah) untu Desa Pelaksana Program Gerbang Sadu Mandra (GSM) Terciptanya infrastruktur Perdesaan dan semakin berkembanganya usaha ekonomi Perdesaan


c) d)

Menurunnya angka pengangguran dan tingkat kemiskinan, serta meningkatnya lapangan pekerjaan di Perdesaan Berdampak pada meningkatnya pendapatan dan kesejahtraan masyarakat di perdesaan

Permasalahan yang paling mendasar adalah adanya keberagaman kepentingan, karakter, tingkat pendidikan, sosila budaya dan ekonomi sehingga cara pandang mereka pun berbeda beda yang cenderung berpotensi menimbulkan konflik. Solusi yang dilaksanakan adalah dengan mengoptimalkan peran pelaku - pelaku baik pelaku di Propinsi, Kabupaten dan di Desa berfungsi sebagai pelaksana, fasilitator, pembimbing dan Pembina agar tujuan, prinsip dan mekanisme Gerbang Sadu Mandara tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten

6.2.

Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

Kerjasama daerah dengan pihak ketiga dilakukan dalam berbagai bidang yaitu diantaranya bidang : Keuangan, Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, Kepegawaian, Hukum, Pertanahan, dan Pendidikan.


b.

Kebijakan 1)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

2)

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.

3)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2007 tentang Kerjasama Pembangunan Perkotaan.

4)


5)


6)


Kegiatan 1) 2)

Memfasilitasi kerjasama yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Menyiapkan bahan dan pendataan kerjasama daerah dengan pihak ketiga


3)

Mengadakan evaluasi terhadap bentuk bentuk kerjasama yang diselenggarakan pemerintah daerah dengan pihak ketiga untuk persiapan kerjasama berikutnya.

6.2.2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan a.

Bidang Keuangan 1)

Kerjasama Bupati Klungkung dengan PT TASPEN PERSERO

Mitra yang diajak Kerjasama oleh Bupati Klungkung adalah PT. Taspen Persero dengan nomor kesepakatan kerjasama : KB-05/C.5.7/TAS/06/2013 dan 075/32/KSB/Pem tentang Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Gaji ( SIMGAJI ) dan Pelayanan Pro Aktif Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) Daerah, bidang yang dikerjasamakan adalah perbendaharaan gaji yang di implementasikan kedalam kegiatan Penerapan Aplikasi SIMGAJI dan satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan adalah Dinas Pendpaatan, Keuangan dan Aset dengan jangka waktu kerjasama selama 2 (dua) tahun dengan output kegiatan Penerapan Aplikasi SIMGAJI secara Maksimal, konsultasi SIMGAJI, Laporan SSBP IWP dan Data gaji PNS. 2)

Kesepakatan Kerjasama antara Bupati Klungkung dengan Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. a)

Kesepakatan Bersama antara Bupati Klungkung dengan Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 075/59/KSB/Pem dan Nomor : 0378/SPK/DIR/KLK/2013 tentang Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan Untuk Menerima Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

b)

Perjanjian Keja Sama antara Bupati Klungkung dengan Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 075/60/KSB/Pem dan Nomor : 0379/SPK/DIR/KLK/2013 tentang Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan Untuk Menerima Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Bidang yang dikerjasamakan adalah pada pelayanan penerimaan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan mellaui pemanfaatan layanan jasa perbaikan melalui kegiatan pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan untuk Menerima Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan output kegiatan Meningkatnya pelayanan kepada wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran dan pembayaran PBB dapat dilakukan secara online. SKPD Penyelenggara Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung. Dengan jangka waktu kerjasama selama 5 (lima) Tahun. 3)

Kesepakatan Kerjasama antara Buipati Klungkung dengan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Bali. a)

Kesepakatan Bersama antara Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali dengan Bupati Klungkung Nomor : KEP-30/WPJ.17/2011 dan Nomor : 075/20/KSB/Pem tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak


b)

Perjanjian Keja Sama antara Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali dengan Bupati Klungkung Nomor : KEP-31/WPJ.17/2011 dan Nomor : 075/21/PKS/Pem tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak

Bidang yang dikerjasamakan adalah ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dengan nama kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak dan SKPD yang melaksanakan adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung. Sumber pembiayaan diambil dari APBD Kabupaten Klungkung dengan jangka waktu kerjasama selama 5 (lima) tahun. Output kegiatan yang diharapkan adalah :

b.

-

Tercapainya penerimaan pajak yang optimal untuk meningkatkan bagi hasil pajak bagi Pemerintah Daerah

-

Tersedianya data dan informasi dari penggalian potensi penerimaan pajak

-

Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pihak kedua beserta jajarannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan oleh pihak pertama

pihak kedua untuk mengoptimalkan

Bidang Kesehatan 1)

Kerja Sama Bupati Klungkung dengan PT. Askes (Persero) Cabang Klungkung.

Bupati Klungkung bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu : PT. Askes (Persero) Cabang Klungkung dengan dasar hukum yang dijadikan acuan adalah Perjanjian Kerjasama antara Bupati Klungkung dengan Kepala PT. Askes (Persero) Cabang Klungkung Nomor : 170/KTR/XI-02/2013, Nomor : 075/65/PKS/Pem tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung. Bidang kerja sama adalah pelayanan kesehatan yaitu Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Askes Sosial PT. Askes (Persero) di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerja sama adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung. Jangka waktu kerjasama selama 1 tahun dari tanggal 1 April 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan hasil kerja sama yang diharapkan adalah terlayaninya pasien yang ditanggung oleh Askes dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat 2)

Kerjasama RSUD Kabupaten Klungkung dengan PT. Nusantara Island Resort (Hotel Amankila)

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung dengan pihak ketiga yaitu : PT. Nusantara Island Resort (Hotel Amankila). Adapun dasar hukum yang dijadikan acuan adalah Perjanjian Kerjasama antara Bupati Klungkung dengan General Manajer PT. Nusantara Island Resort (Hotel Amankila) Nomor : 012/HRD/A'kila/IV/2011, Nomor : 075/24/PKS/Pem. Bidang kerjasama adalah pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan bagi karyawan hotel amankila dan keluarganya di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung. Satuan Kerja


Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung. Jangka waktu kerja sama selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 1 April 2011 s/d 31 Maret 2014. Hasil kerja sama Pemkab Klungkung dengan Pihak ketiga yang tersebut diharapkan adalah terlayaninya pasien yang ditanggung oleh PT. Nusantara Island Resort (Hotel Amankila). 3)

Kerjasama RSUD Kabupaten Klungkung dengan Dr. Yanthi And Associates

Bupati Klungkung bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu : Dr. Yanthi And Associates dengan dasar hukum yang dijadikan acuan adalah Perjanjian Kerjasama antara Bupati Klungkung dengan Direktur Dr. Yanthi And Associates Nomor : 05/YAC/2011, Nomor : 075/23/PKS/Pem. Bidang kerjasama adalah pelayanan kesehatan yaitu Pelayanan Kesehatan Bagi Para Pegawai Dan Keluarga Karyawan Alila Hotel Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerja sama adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung. Jangka waktu kerja sama selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 1 April 2011 s/d 31 Maret 2014. Hasil (Output) dari Kerjasama. Hasil kerja sama yang diharapkan adalah terlayaninya pasien yang ditanggung oleh Dr. Yanthi And Associates. 4)

Kerjasama RSUD Kabupaten Klungkung dengan PT Sinar Roda Utama

Bupati Klungkung bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu PT. Sinar Roda Utama. Adapun dasar hukum yang dijadikan acuan adalah Perjanjian Kerja sama antara Bupati Klungkung dengan Direktur PT. Sinar Roda Utama Nomor : 075/12/PKS/Pem, Nomor : 260/SRU/N/V/2011. Bidang kerjasama adalah pelayanan hemodialisa di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung. Jangka waktu kerja sama selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 2 Pebruari 2011 s/d 1 Pebruari 2016. Hasil kerjasama Pemkab Klungkung dengan Pihak ketiga yang tersebut diharapkan adalah meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di bidang hemodialisa. 5)

Kerjasama Bupati Klungkung dengan PT. Federal Internasional Finance

Bupati Klungkung bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu : PT. Federal International Finance dengan dasar hukum yaitu Perjanjian Kerja sama antara Bupati Klungkung dengan Branch Manager PT. Federal International Finance Nomor : 01/FIF-HRD/III/2011 (PK), Nomor : 075/23/PKS/Pem. Bidang kerjasama adalah pelayanan kesehatan yaitu Pelayanan Kesehatan Bagi Karyawan PT. Federal International Finance Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung. Jangka waktu kerja sama selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 1 April 2011 s/d 31 Maret 2014. Hasil kerja sama Pemkab Klungkung dengan Pihak ketiga yang tersebut diharapkan adalah Meningkatnya kesehatan karyawan PT. Federal International Finance (FIF) dan Keluarganya. 6)

Kerjasama Bupati Klungkung dengan Akademi Kebidanan Kartini Bali

Bupati Klungkung bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu Akademi Kebidanan Kartini dengan yang dijadikan acuan adalah Perjanjian Kerjasama antara Bupati Klungkung dengan Direktur Dr. Yanthi And Associates Nomor :


357/PEND/AKKB/VI/2011, Nomor : 075/53/PKS/Pem. Bidang kerja sama adalah pelayanan kesehatan terkait dengan Praktek Klinik Kebidanan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung dan Puskesmas se-Kabupaten Klungkung. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung dan Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung. Jangka waktu kerja sama selama 3 tahun terhitung mulai tanggal 1 Juni 2011 dengan hasil (Output) yang diharapkan adalah memperoleh sumber daya yang terampil di bidang kebidanan. 7)

Kerjasama Bupati Klungkung dengan Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radiotherapi (ATRO) Bali

Bupati Klungkung bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi (ATRO) Bali. Adapun dasar hukum yang dijadikan acuan adalah Perjanjian Kerjasama antara Bupati Klungkung dengan Direktur Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi (ATRO) Bali Nomor : 052/ATROBali/P/VI/2011, Nomor : 075/58/PKS/Pem. Bidang kerjasama adalah kesehatan terkait Praktik Klinik Bagi Mahasiswa Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi (ATRO) Bali Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung. Jangka waktu kerja sama selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 7 Juni 2011. Hasil (Output) dari Kerja sama yang diharapkan adalah memperoleh sumber daya manusia yang terampil di bidang teknik radio diagnostik dan radioterapi. 8)

Kerjasama Bupati Klungkung dengan Palang Merah Indonesia Kabupaten Klungkung

Bupati Klungkung bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu : Palang Merah Indonesia Kabupaten Klungkung. Adapun dasar hukum yang dijadikan acuan adalah Perjanjian Kerja sama antara Bupati Klungkung dengan Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Klungkung Nomor : 075/25/PKS/Pem, Nomor : 02/UDD/03.01.06/VI/2013 tentang Penyediaan Darah Untuk Transfusi Terhadap Pasien Di Rumah Sakit Umum Derah (Rsud) Kabupaten Klungkung. Bidang kerja sama adalah kesehatan yaitu Penyediaan Darah Untuk Transfusi Terhadap Pasien Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung. Jangka waktu kerja sama selama 2 tahun terhitung mulai tanggal 2 Juli 2013 s/d 30 Juni 2016. Hasil (Output) dari Kerjasama yang diharapkan adalah terpenuhinya darah bagi pasien yang membutuhkan yang dirawat di RSUD Kabupaten Klungkung. 9)

Kerjasama Bupati Klungkung dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Wira Medika PPNI Bali

Bupati Klungkung bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Medika PPNI dengan dasar hukum yang dijadikan acuan adalah Perjanjian Kerjasama antara Bupati Klungkung dengan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Medika PPNI Nomor : 120/MoU/STIKES WIKA/PM/VI/2011, Nomor : 075/63/PKS/Pem. Bidang kerjasama adalah kesehatan terkait Praktik Klinik Mahasiswa STIKES Wira Medika PPNI Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten


Klungkung. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung. Jangka waktu kerja sama selama 3 tahun terhitung mulai tanggal 8 Juni 2011. Hasil kerja sama yang diharapkan adalah memperoleh sumber daya manusia yang terampil di bidang keperawatan dan analis kesehatan. 10) Kerjasama Bupati Klungkung dengan SMK Panca Atma Jaya Dalam pelaksanaan kegiatan untuk tahun anggaran 2013, Bupati Klungkung bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu : SMK Panca Atma Jaya dengan dasar hukum yang dijadikan acuan adalah Perjanjian Kerjasama antara Bupati Klungkung dengan Ketua Yayasan Pendidikan Panca Atma Jaya Nomor : 310/YPPAJ/VI/2011, Nomor : 075/50/PKS/Pem. Bidang kerja sama adalah kesehatan. Praktek Lapangan Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan Panca Atma Jaya di RSUD dan Puskesmas se-Kabupaten Klungkung. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerja sama adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung. Jangka waktu kerja sama selama 3 tahun terhitung mulai tanggal 1 Juni 2011. Hasil (Output) dari Kerja sama yang diharapkan adalah Pengalaman praktek lapangan di bidang keperawatan. 11)

Kerjasama Bupati Klungkung dengan AKPER Kesdam IX Udayana

Bupati Klungkung bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu : Akper Kesdam IX/Udayana dengan dasar hukum yang dijadikan acuan adalah Perjanjian Kerjasama antara Bupati Klungkung dengan Direktur Akper Kesdam IX/Udayana Nomor : B/784/XI/2011, Nomor : 075/94/PKS/Pem. Bidang kerja sama adalah kesehatan yaitu Praktik Klinik Mahasiswa Akademi Keperawatan Kesdam IX/Udayana di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Klungkung. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerja sama adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung dengan jumlah pegawai sebanyak 369 orang. Jangka waktu kerja sama selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 8 Nopember 2011. Hasil (Output) dari kerjasama yang diharapkan adalah memperoleh sumber daya manusia yang terampil dan profesional di bidang keperawatan 12)

Kerjasama Bupati Klungkung dengan Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar

Bupati Klungkung bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu : Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar dengan dasar hukum yang dijadikan acuan adalah Perjanjian Kerjasama antara Bupati Klungkung dengan Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar Nomor : 075/04.2/PKS/Pem, Nomor : HK.06.01/IKS.IV.D25/0014.a/2013. Bidang kerja sama adalah pelayanan kesehatan bagi Masyarakat Kabupaten Klungkung penderita kanker yang tidak mampu membiayai pelayanan kesehatan kemoterapi dan radioterapi meliputi Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL), Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL) dan one day care (ODC) sesuai dengan kebutuhan medis dan ketentuan pelayanan medis bagi penderita kanker yang tidak ditanggung Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM). Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerja sama adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung. Jangka waktu kerja sama selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013. Hasil (Output) dari kerja sama yang diharapkan adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang sebaikbaiknya kepada masyarakat Kabupaten Klungkung khususnya penderita kanker


yang membutuhkan pelayanan kemoterapi dan radioterapi, sesuai dengan kebutuhan medis dan ketentuan pelayanan medis. 13)

Kerjasama Bupati Klungkung dengan General Manager PT. Sobek Telaga Waja dan PT. Sobek Bali Utama

Bupati Klungkung bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu : PT. Sobek Telaga Waja dan PT. Sobek Bali Utama dengan dasar hukum yang dijadikan acuan adalah Perjanjian Kerjasama antara General Manager PT. Sobek Telaga Waja dan PT. Sobek Bali Utama dengan Bupati Klungkung Nomor : 123/11/STW-HC/XII/13, Nomor : 075/57/PKS/Pem. Bidang kerja sama adalah pelayanan kesehatan bagi karyawan dan keluarga PT. Sobek Telaga Waja dan PT. Sobek Bali Utama di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerja sama adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung. Jangka waktu kerja sama selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 11 Desember 2013. Hasil (Output) dari kerjasama yang diharapkan adalah untuk pemberian pelayanan kesehatan bagi karyawan dan keluarga PT. Sobek Telaga Waja dan PT. Sobek Bali Utama di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung. 14) Kerjasama Bupati Klungkung dengan Direktur Teknik dan Oiperasional PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia Bupati Klungkung bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu : PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia dengan dasar hukum Perjanjian Kerja sama antara Direktur Teknik dan Operasional PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia dengan Bupati Klungkung Nomor: 736/KTR/0411, Nomor: 075/71/Pem tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung. Tujuan dari kerjasama ini adalah memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Klungkung. SKPD yang melaksanakan adalah RSUD Kabupaten Klungkung. Jangka waktu kerja sama ini adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal 1 Juli 2011 dengan 30 Juni 2014. Hasil yang diperoleh adalah pendapatan RSUD sebesar Rp.224.640.633,00.

c.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kerjasama Bupati Klungkung dengan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar Bupati Klungkung bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu : Universitas Mahasaraswati Denpasar dengan dasar hukum yang dijadikan acuan adalah Perjanjian Kerjasama antara Bupati Klungkung dengan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar Nomor : K.440/C.06.01/UNMAS/VI/2014, Nomor: 075/22/KSB/Pem. Bidang kerja sama adalah penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung. Jangka waktu kerja sama selama 5 tahun terhitung mulai tanggal 14 Mei 2014. Hasil kerja sama Pemkab Klungkung dengan Pihak ketiga yang tersebut diharapkan adalah meningkatkan efisiensi, efektivitas, inovasi, serta mutu pelaksanaan program pembangunan daerah dan pengembangan potensi sumber-sumber daya Kabupaten Klungkung.


d.

Bidang Kepegawaian Kerjasama Bupati Klungkung dengan Direktur Bank Pembangunan Daerah Bali Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klungkung bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu : Bank Pembangunan Daerah Bali dengan dasar hukum yang dijadikan acuan adalah Perjanjian Kerjasama antara Bupati Klungkung dengan Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 075/92/PKS/Pem, Nomor : 0176.107.110.2011.2. Bidang kerja sama adalah kepegawaian yaitu Penerapan dan Penerbitan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE) Dalam Sistem Layanan Pegawai Negeri Sipil. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerja sama Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klungkung. Jangka waktu kerjasama selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 27 Oktober 2011. Hasil kerja sama yang diharapkan adalah meningkatnya pelayanan kepegawaian.

e.

Bidang Pendidikan 1)

Kerja sama dengan Universitas Udayana

Kerja sama ini mengacu kepada Perjanjian Kerja sama antara Bupati Klungkung dengan Rektor Universitas Udayana – Bali Nomor: 075/13/PKS/Pem, Nomor: 203a/UN.14/KS/2014. Kerja sama ini bertujuan (a) meningkatkan akses, mutu, dan relevansi pelaksanaan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Udayana; dan (b) meningkatkan efisiensi, efektivitas, inovasi, serta mutu pelaksanaan program pembangunan daerah dan pengembangan potensi sumber-sumber daya daerah Kabupaten Klungkung. Secara teknis pelaksanaan kerja sama ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung sesuai kewenangan masingmasing. 2)

Kerja sama dengan Universitas Mahasaraswati Denpasar.

Kerja sama mengacu kepada Perjanjian Kerja sama antara Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar dengan Bupati Klungkung Nomor: K.439/C.06.01/Unmas/VI/2014, Nomor: 075/23/PKS/Pem. Kerja sama ini bertujuan (a) meningkatkan akses, mutu, dan relevansi pelaksanaan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi Mahasarswati; dan (b) meningkatkan efisiensi, efektivitas, inovasi, serta mutu pelaksanaan program pembangunan daerah dan pengembangan potensi sumber-sumber daya daerah Kabupaten Klungkung. Secara teknis pelaksanaan kerja sama ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung sesuai kewenangan masing-masing. 3)

Kerja sama dengan Institut Seni Indonesia Denpasar.

Kerja sama mengacu kepada Perjanjian Kerja sama antara Rektor Institut Seni Indonesia dengan Bupati Klungkung Indonesia Nomor: 2363/IT5.5.2.DT/2014, Nomor: 075/20/PKS/Pem. Kerja sama ini bertujuan (a) meningkatkan akses, mutu, dan relevansi pelaksanaan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi Institut Seni Indonesia ; dan (b) meningkatkan efisiensi, efektivitas, inovasi, serta mutu pelaksanaan program pembangunan daerah dan pengembangan potensi sumber-sumber daya daerah Kabupaten Klungkung. Secara teknis pelaksanaan kerja sama ini dilaksanakan oleh


Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung sesuai kewenangan masingmasing. 4)

Kerja sama dengan Politeknik Negeri Bali

Kerja sama mengacu kepada Perjanjian Kerja sama antara Rektor Universitas Mahasaraswati Denpsar dengan Bupati Klungkung Nomor: 075/09/PKS/Pem, Nomor: 02.0930/PL8/DN/2014. Kerja sama ini bertujuan (a) meningkatkan akses, mutu, dan relevansi pelaksanaan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Bali; dan (b) meningkatkan efisiensi, efektivitas, inovasi, serta mutu pelaksanaan program pembangunan daerah dan pengembangan potensi sumbersumber daya daerah Kabupaten Klungkung. Secara teknis pelaksanaan kerja sama ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung sesuai kewenangan masing-masing.

f.

Bidang Komunikasi dan Informatika 1)

Kerjasama Pemerintah Kabupaten Klungkung dengan Media Cetak :

-

Kerjasama Bupati Klungkung dengan Direktur PT. Warta Bali dengan Perjanjian Nomor: 02/Dir-WB/I/2014, Nomor: 075/04.7/PKS/Pem tentang Penerbitan Berita Pembangunan Kabupaten Klungkung dan Ucapan Selamat/Belasungkawa. Adapun ruang lingkup kerja sama meliputi : a)

Pemuatan ucapan selamat setidak-tidaknya dengan ukuran 3 x 100 milimeter kolom sebanyak 7 (tujuh) kali dalam setahun;

b)

Pemuatan Ucapan Belasungkawa setidak-tidaknya dengan ukuran 2 x 100 milimeter kolom sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan;

c)

Pemuatan Press Release/advertorial, publikasi berita, foto/gambar, berita klarifikasi dari Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung yang sesuai dengan kode etik jurnalistik sebanyak 65 (enam puluh lima) kali dalam setahun; dan

d)

Pemberitaan lainnya tentang aktivitas penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Klungkung.

SKPD yang melaksanakan adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Bagian Humas dan Protokol dengan anggaran sebesar Rp. 46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah).

-

Kerja sama Bupati Klungkung dengan Pemimpin Umum Fajar Bali dengan Perjanjian Nomor: 010/HUFB/KJS/2014, Nomor: 075/04.5/PKS/Pem tentang Penerbitan Berita Pembangunan Kabupaten Klungkung dan Ucapan Selamat/Belasungkawa. Adapun ruang lingkup dari perjanjian adalah: a)

Pemuatan ucapan selamat setidak-tidaknya dengan ukuran 3 x 100 milimeter kolom sebanyak 7 (tujuh) kali dalam setahun;

b)

Pemuatan Ucapan Belasungkawa setidak-tidaknya dengan ukuran 2 x 100 milimeter kolom sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan;


c)

Pemuatan Press Release/advertorial, publikasi berita, foto/gambar, berita klarifikasi dari Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung yang sesuai dengan kode etik jurnalistik sebanyak 65 (enam puluh lima) kali dalam setahun; dan

d)

Pemberitaan lainnya tentang aktivitas penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Klungkung.


-

Kerja sama antara Pemimpin Umum Harian Nusabali dengan Bupati Klungkung dengan Nomor: 039/Pemred-Kes/I/2014, Nomor: 075/04.6/PKS/Pem tentang Penerbitan Berita Pembangunan Kabupaten Klungkung dan Ucapan Selamat/Belasungkawa. Ruang lingkup kerja sama meliputi : a) b) c)

d)

-

Pemuatan ucapan selamat setidak-tidaknya dengan ukuran 2 kolom x 100 mili meter sebanyak 7 (tujuh) kali dalam setahun; Pemuatan Ucapan Belasungkawa setidak-tidaknya dengan ukuran 2 kolom x 100 mili meter 1 (satu) kali dalam setahun; dan Pemuatan Press Release/advertorial, publikasi berita, foto/gambar, berita klarifikasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung sesuai dengan kode etik jurnalistik sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali dalam setahun. SKPD yang melaksanakan adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Bagian Humas dan Protokol dengan anggaran sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).

Kerja sama antara Pemimpin Umum Harian Denpost dengan Bupati Klungkung dengan Nomor : 11/Red-DP/I/2014, Nomor: 075/04.3/PKS/Pem. Ruang lingkup dalam kerja sama ini meliputi: a) b)

c)

d)

Pemuatan ucapan selamat setidak-tidaknya dengan ukuran 3 x 100 milimeter kolom sebanyak 7 (tujuh) kali dalam setahun; Pemuatan Ucapan Belasungkawa setidak-tidaknya dengan ukuran 2 x 100 milimeter kolom sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan; Pemuatan Press Release/advertorial, publikasi berita, foto/gambar, berita klarifikasi dari Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung yang sesuai dengan kode etik jurnalistik sebanyak 65 (enam puluh lima) kali dalam setahun; dan Pemberitaan lainnya tentang aktivitas penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Klungkung.

SKPD yang melaksanakan adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Bagian Humas dan Protokol dengan anggaran sebesar Rp. 46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah). -

Kerja sama antara Pemimpim Umum Bali Tribune dengan Bupati Klungkung Nomor: 06/BT-KEU/II/2014, Nomor: 075/04.4/PKS/Pem


tentang Penerbitan Berita Pembangunan Kabupaten Klungkung dan Ucapan Selamat/Belasungkawa. Ruang lingkup meliputi : a) b)

c)

d)

Pemuatan ucapan selamat setidak-tidaknya dengan ukuran 3 x 100 milimeter kolom sebanyak 7 (tujuh) kali dalam setahun; Pemuatan Ucapan Belasungkawa setidak-tidaknya dengan ukuran 2 x 100 milimeter kolom sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan; Pemuatan Press Release/advertorial, publikasi berita, foto/gambar, berita klarifikasi dari Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung yang sesuai dengan kode etik jurnalistik sebanyak 65 (enam puluh lima) kali dalam setahun; dan Pemberitaan lainnya tentang aktivitas penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Klungkung.


-

Kerjasama Pemimpin Redaksi Harian Bali Post dengan Bupati Klungkung Nomor: 002/IKL-BP/2014, Nomor: 075/04/PKS/Pem tentang Penerbitan Berita Pembangunan Kabupaten Klungkung dan Ucapan Selamat/Belasungkawa. Kerja sama meliputi : a) b) c)

d)

Pemuatan ucapan selamat dengan ukuran 3 kolom x 100 mili meter sebanyak 7 (tujuh) kali dalam setahun ; Pemuatan Ucapan Belasungkawa dengan ukuran 2 kolom x 100 mili meter sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun ; Pemuatan Press Release / advertorial, publikasi berita, foto/gambar, berita klarifikasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung yang sesuai dengan kode etik jurnalistik sebanyak 20 (dua puluh) kali dalam setahun; dan Pemberitaan lainnya dalam penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Klungkung.

SKPD yang melaksanakan adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Bagian Humas dan Protokol dengan anggaran sebesar Rp. 64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah). Tujuan dari kerjasama ini adalah : a)

b)

meningkatkan akses, mutu, akurasi informasi, penyebarluasan hasil pembangunan dan ucapan selamat/belasungkawa kepada masyarakat. meningkatkan efisiensi, efektivitas, akses informasi, penyebarluasan hasil pembangunan dan ucapan selamat/belasungkawa kepada masyarakat.


2)

Kerjasama Pemerintah Kabupaten Klungkung dengan Media Elektronik

-

Kerja sama Direktur Utama PT. Mediantara Televisi Bali dengan Bupati Klungkung Nomor: 1528.3/Dtv-Mkt/I/2014, Nomor: 075/04.2/PKS/Pem tentang Pemuatan dan Penayangan Ucapan Selamat (Greeting) dan BeritaBerita Pembangunan Kabupaten Klungkung. Kerja sama ini meliputi: a)

b)

c)

Pemuatan dan Penayangan ucapan selamat (Greeting) setidak – tidaknya sebanyak 7 (tujuh) kali dalam setahun dengan ketentuan untuk 1 (satu) kali event masing-masing ditayangkan sebanyak 15 (lima belas) kali; Pemuatan dan Penayangan Program Liputan Berita / Advertorial dalam ”Bali Seremonia” setidak – tidaknya sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali dalam setahun; dan Pemuatan dan Penayangan Program Dialog Interaktif ” Mereka Bicara” atau ” I Love Bali” setidak – tidaknya sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun.

SKPD yang melaksanakan adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Bagian Humas dan Protokol dengan anggaran sebesar Rp. 48.300.000,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).

-

Kerja sama yang dilaksanakan adalah kerja sama antara Direktur Utama PT. Bali Ranadha Televisi dengan Bupati Klungkung Nomor: 003/BRTV/MKT/I/2014, Nomor: 075/03.2/KSB/Pem tentang Pemuatan dan Penayangan Ucapan Selamat dan Berita-Berita Pembangunan Kabupaten Klungkung. Ruang lingkup perjanjian ini meliputi : a)

b)

c)

Pengambilan gambar dan penayangan ucapan selamat sebanyak 16 (enam belas) kali dalam setahun, dengan ketentuan untuk 1 (satu) kali event masing-masing ditayangkan sebanyak 4 (empat) kali; Penayangan Avertorial melalui Liputan Berita “Seputar Bali”/ “Orti Bali” sebanyak 60 (enam puluh) kali dalam setahun dengan durasi masing-masing berita selama 2 (dua) menit; Penayangan Program Dialog Interaktif/ Wacana 1 (satu) kali dalam setahun dengan durasi selama 60 (enam puluh) menit.

SKPD yang melaksanakan adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Bagian Humas dan Protokol dengan anggaran sebesar Rp. 56.600.000 (empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).

-

Kerja sama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Bali dengan Bupati Klungkung dengan Nomor; 16.1/SPKS/II.10/TVRI/2014, Nomor: 075/04.8/PKS/Pem tentang Pemuatan dan Penayangan Ucapan Selamat dan Berita-Berita Pembangunan Kabupaten Klungkung. Ruang lingkup kerja sama meliputi : a) b) c) d)

Pemuatan dan Penayangan ucapan selamat; Pemuatan dan Penayangan Program Liputan Berita / Advertorial; Pemuatan dan Penayangan Program Dialog Interaktif / Wacana; dan Pemuatan dan Penayangan Program Membangun Bali.


Tujuan dari kerja sama ini adalah penyampaian ucapan selamat dan penyebaran informasi pembangunan daerah Kabupaten Klungkung.

6.3.

Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klungkung dengan Instansi vertikal Tahun 2014, bertujuan untuk membangun sinergi Lintas lembaga guna mendukung pelaksanaan pembangunan Daerah yang telah dicanangkan dan dituangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.


b.

Kebijakan 1)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);

2)

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata cara Pelaksaanaan Kerjasama Daerah

3)


4)


5)


Kegiatan 1)

Menyiapkan bahan dan pendataan kerjasama

2)

Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama untuk pelaksanaan kerjasama berikutnya

3)

Memfasilitasi kerjasama yang dilaksanakan dengan instansi vertikal di daerah

4)

Mengadakan sosialisasi tentang pentingnya mekanisme kerjasama yang dilakukan pemerintah daerah


6.3.2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dengan instansi vertikal yang ada di daerah dilaksanakan dengan melaksanakan kerja sama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Bali, Kejaksaan Negeri Klungkung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Kantor Wilayah Dirjen (DJP) Pajak Wilayah Bali berikut rincian dari masing-masing kegiatan :

a.

Bidang Hukum 1)

Kerjasama Bupati Klungkung dengan Kejaksaan Negeri Klungkung

Adapun dasar hukum yang dijadikan acuan adalah Kesepakatan Bersama antara Bupati Klungkung dengan Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung Nomor : 075/02/KSB/Pem, Nomor : B-178/P.1.12/Gs.1/01/2014 tentang Kerja sama tentang Hukum Dalam Bidang Keperdataan dan Tata Usaha Negara. Bidang kerja sama adalah hukum perdata dan tata usaha negara. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerja sama adalah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung. Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya pemahaman hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara serta adanya konsultasi dalam bidang hukum hukum. 2)

Kerjasama antara Bupati Klungkung dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali

Dalam pelaksanaan kegiatan ini untuk tahun 2014 mengacu kepada Nota Kesepakatan Antara Bupati Klungkung dengan Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Bali Nomor : 075/15/Pem, Nomor : MoU.241/PW22/3/2014 tentang Peningkatan Kualitas Manajemen dan Kinerja Perangkat Daerah Termasuk BLUD dan BUMD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung. Ruang lingkup meliputi pemberian asistensi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemanfaatan anggaran daerah dan menjalankan peraturan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, yang meliputi : pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan keuangan BUMD dan BLUD, pengelolaan aset daerah, pengelolaan aset BUMD dan BLUD, Pengelolaan dan peningkatan kinerja perangkat daerah termasuk BLUD dan BUMD, peningkatan administrasi perangkat daerah termasuk BLUD dan BUMD, peningkatan kompetensi SDM Perangkat Daerah termasuk BLUD dan BUMD, penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Pengembangan dan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan audit dan reviu. SKPD yang melaksanakan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung, Inspektorat Kabupaten Klungkung dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung. Tujuan kerja sama ini adalah untuk mengembangkan manajemen pemerintahan dan meningkatkan kinerja perangkat daerah termasuk BLUD dan BUMD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pada tahun 2014 kerjasama ini ditinaklanjuti dalam kegiatan di 2 SKPD yaitu : a)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung adalah :


Bidang Aset yang melaksanakan kegiatan pendampingan aplikasi SIMDA BMD dengan anggaran sebesar Rp. 61.110.000,00. Namun yang terealisasi adalah sebesar Rp. 45.533.200,00. Bidang Akuntasi, melaksanakan kegiatan pendampingan penerapan Akrual Basis dengan realisasi anggaran sebesar 43.609.800,00 dari anggaran sebesar Rp. 80.000.000,00. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Klungkung dengan kegiatan asistensi penyusunan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013. Kegiatan asistensi anggan dari APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 tidak terealisasi karena BPKP mempergunakan anggaran sendiri menjalankan perjalanan dinas. -

b)

3)

Kerjasama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung

Kegiatan kerja sama ini mengacu kepada Kesepakatan Bersama Antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung dan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 06/KB/XIX.DPS/02/2014, Nomor: 075/05/KSB/Pem, Nomor : 0024/SPK/DIR/KLK/2014 tentang Akses Data Transaksi Rekening Pemerintah Kabupaten Klungkung Secara Online Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah. Tujuan kerja sama ini adalah untuk meningkatkan hubungan kerja sama antara PARA PIHAK dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sedangkan ruang lingkupnya meliputi : pelaksanaan Akses Data Transaksi Rekening Pemerintah Kabupaten Klungkung secara online pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang efisien dan transparan.

b.

Bidang Pertanahan

Kesepakatan kerjasama ini dilakukan antara Bupati Klungkung dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung Nomor : 075/41/PKS/Pem, Nomor : 782/SKB/51.05/IX/2013 tentang Inventarisasi dan Sertifikasi Tanah Yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung. Tujuan kerja sama ini untuk melaksanakan inventarisasi dan sertipikasi tanah yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Klungkung. Sedangkan onjeknya adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung. Ruang lingkup kerja sama ini adalah : Inventarisasi yang meliputi : Pendataan tanah; Pengolahan data; dan Pembuatan daftar inventaris tanah yang menyangkut subjek, objek, penyanding, dan riwayat perolehan/asal-usul tanah. Sertifikasi meliputi : Pengukuran dan penetapan batas bidang tanah; Pendaftaran permohonan hak; dan Penerbitan sertipikat. SKPD yang melaksanakan adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung khususnya bidang aset. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pensertifikatan tanah Pemerintah Kabupaten Klungkung dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.412.200,00 dari anggaran sebesar Rp. 30.000.000,00. Jangka waktu kerja sama mulai tanggal 10 September 2013 sampai dengan 2018.


6.4.

Pembinaan Batas Wilayah

Dalam memfasilitasi penetapan dan Penegasan Batas daerah, sebelumnya diadakan sosialisasi tentang arti penting suatu daerah memiliki batas yang jelas dan pasti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

6.4.1. Dasar Hukum Pelaksanaan Berikut dasar hukum dalam Pelaksanaan Pembinaan dan penentuan batas wilayah : a.

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958, Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

b.

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

c.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sisteim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

d.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

e.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

f.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

g.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

h.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

i.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah);

j.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Rencana Rincinya.


k.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15).

6.4.2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan a.

Pembinaan Batas Wilayah Antar Kabupaten Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Klungkung dengan Pemerintah Kabupaten Bangli, Karangasem dan Gianyar, tentang Kesepakatan Dengan Pemerintah Kabupaten Yang Berbatasan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2010-2030, yang tertuang dalam Kesepakatan Bersama : Nomor : 415.4/489.1/Bappeda; 415.4/20/Pem/2011; 415.4/632/Bappeda; 82/26/Keber/B.TAPEM/IX/2011; yang ditanda tangani pada tanggal 6 Desember 2010 bertempat di Semarapura. Pembinaan batas wilayah antar kabupaten bertujuan untuk mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi antara rancangan peraturan daerah Kabupaten Klungkung terhadap rencana tata ruang wilayah Kabupaten Klungkung tahun 20102030 dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten yang bersangkutan, dan memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan surat rekomendasi Gubernur Bali dalam rangka persetujuan substansi dari instansi pusat yang membidangi tata ruang serta terpenuhinya salah satu indikator evaluasi untuk mendapatkan keputusan Gubernur Bali mengenai evaluasi rencana peraturan daerah kabupaten klungkung tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 20102030.

b.

Pembinaan Batas Wilayah Antar Desa Kegiatan pembinaan batas wilayah dikordinasikan oleh Sekretariat Daerah terutama pembinaan tapal batas antar wilayah desa. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi perselisihan dan pertentangan yang dapat menimbulkan bentrok fisik yang tidak diinginkan seperti ‘perang antar kampung’. Pelaksanaan kegiatan pembinaan tapal batas wilayah serta sosialisasi mengenai hasil kesepakatan terkait tapal batas desa di mulai sejak bulan Desember Tahun 2006 oleh Kecamatan Klungkung, dan Tahun 2007 mulai disusun dokumen penetapan dan kesepakatan mengenai tapal batas desa di wilayah Kecamatan Klungkung. Berikutnya dari Tahun 2008 sampai dengan 2009 dilakukan pemasangan patok dan tugu tapal batas desa di wilayah Kecamatan Klungkung. Kegiatan Pembinaan Batas wilayah dilaksanakan juga oleh Kecamatan Dawan Mulai Tahun 2012 dan di Tahun 2014 kegiatan tersebut diwujudkan kembali dalam program Penataan Daerah Otonomi Baru dalam kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah dengan anggaran Rp. 22.500.000, terealisasi sebesar Rp. 11.940.000 atau 53,07% dengan output kegiatan Persentase terselesaikannya penetapan batas wilayah antar desa tercapai 100%. terlambatnya kegiatan dan pemasangan tugu tapal batas ini dikarenakan masih ada beberapa desa yang masih belum sepakat dengan batas wilayahnya sehingga kegiatan ini dilanjutkan kembali di tahun 2015.


Kegiatan yang sama juga dilaksanakan oleh Kecamatan Banjarangkan yang dituangkan melalui Program Penataan Daerah Otonomi Baru dengan kegiatan Fasilitasi percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah dengan anggaran Rp. 146.241.500,00 terealisasi Rp. 144.264.825,00 atau 98,65% dengan tingkat pencapaian output terealisasi 100%.

6.5.

Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Bencana yang pernah terjadi di Wilayah Kabupaten Klungkung dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014 meliputi Angin Puting Beliung, Kebakaran, hujan deras, Tanah Longsor dan Pohon tumbang. Untuk menanggulangi bencana yang terjadi di Kabupaten Klungkung telah dibentuk SatuanPelaksana Penanganan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATLAK PBP) Kabupaten Klungkung melalui SK BupatiKlungkung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Satuan PelaksanaPenanganan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATLAK PBP) Kabupaten Klungkung, dimana Bupati duduk sebagai Ketua, Komandan Distrik Militer 1610/Klungkung sebagai Wakil Ketua I, Kepala Polisi Resort Klungkung sebagai Wakil Ketua II dan Wakil Bupati sebagai Pelaksana Harian. Sekretaris Daerah sebagai Sekretaris I dan Kepala Badan Kesatuan bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung sebagai Sekretaris II. Untuk keanggotaannya terdiri dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda kabupaten Klungkung, Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Administrasi Umum Sekda Kabupaten Klungkung dan para Kepala Badan, Dinas, Kantor dan Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung. Selanjutnya untuk lebih mengoptimalkan penanggulangan bencana diupayakan dengan lebih meningkatkan koordinasi antar komponen Pemerintah dan komponen masyarakat seperti PMI, SAR, TNI, POLRI, ORMAS, LSM dan sebagainya. Namun status bencana yang terjadi adalah bencana lokal atau kabupaten. Demikian juga mengenai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan didalam Keputusan Bupati Klungkung Nomor 155 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SOP SATLAK PBP) Kabupaten Klungkung. Bulan nihil bencana berdasarkan rekap laporan pada Posko Satlak PBP Kabupaten Klungkung di Tahun 2014 adalah bulan April, Juli, Mei dan Oktober.

6.5.1. Bencana yang terjadi dan Penanggulangannya Berikut rincian bencana yang terjadi di Kabupaten Klungkung dan dan upaya penanggulangannya yaitu :

a.

Hujan Deras 1)

Terjadi di Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan kronologis kejadiannya adalah Hujan deras mengakibatkan tumbangnya pohon di 200 meter sebelah timur Pura Gua Lawah. Akibat kejadian itu lalu lintas mengalami kemacetan kurang lebih 2 jam.tidak ada korban jiwa pada peristiwa tersebut,dan pembersihan batang pohon yang menghalangi jalan dilakukan oleh masyarakat dibantu polantas


setempat. Upaya penanganan yang telah dilakukan adalah gotong royong masyarakat setempat yang dibantu oleh Polantas setempat. 2)

b.

c.

Bencana yang diakibatkan oleh hujan deras terjadi di Dusun Sangluh, Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan. Bencana ini terjadi Akibat hujan deras mengakibatkan tumbangnya pohon akasia yang menimpa rumah milik I Nengah Sumerta di Dusun Sangluh, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan. Upaya penanganan yang telah dilakukan adalah masyarakat dan aparat serta SKPD terkait bergotong royong untuk membersihkan beberapa bagian rumah yang rusak.

Tanah Longsor 1)

Terjadi di Desa Satra Kecamatan Klungkung, kejadian ini bermula dari hujan deras mengakibatkan longsornya senderan tebing/tanah di lokasi BTN Desa Satra sepanjang 10 meter. Upaya penanganan yang telah dilakukan adalah masyarakat setempat melakukan gotong royong dibantu oleh aparat desa.

2)

Bencana hujan deras terjadi di SPBU nomor 5480701 besang Kecamatan Klungkung, bencana terjadi bermula dari hujan yang sangat deras mengakibatkan longsornya tembok sepanjang kurang lebih 20 meter di Pertamina No 5480701 Besang, Kecamatan Klungkung milik I Gusti Ngurah Subagia. Longsoran tembok tersebut menimpa rumah tinggal milik Slamet Wijayanto yang ada di sebelahnya. Upaya penanganan yang sifatnya sementara telah dilakukan oleh masyarakat setempat dibantu oleh karyawan SPBU, diperkirakan nilai kerugian yang ditimbulkan akibat bencana tersebut adalah sekitar Rp. 50.000.000,-.

3)

Terjadi Longsor di Br. Pagending,Desa Pekraman Sangkanbuana, Kelurahan Semarapura Kauh, Kec. Klungkung yang mengakibatkan 2 Kepala Keluarga yang rumahnya berada di pinggir tebing terancam amblas ke dasar jurang yang kedalamannya mencapai 30 meter. Dua keluarga tersebut yaitu I Made Tapa dan I Ketut Budiasa yang mengalami musibah rusaknya senderan rumahnya dan juga saluran subak pegending. Upaya penanganan telah dilakukan oleh masyarakat setempat dibantu oleh aparat desa dan kelurahan.

Angin Puting Beliung 1)

Bencana angin puting beliung yang terjadi di Pura Manik Mas dan Pura Penataran di Desa Adat Sengkiding, Desa Aan Kecamatan Banjarangkan. Akibat angin Putting beliung menyebabkan Tumbangnya sebagian dahan pohon beringin yang menimpa pura Manik Mas dan Pura Penataran di Desa Adat Sengkiding, Desa Aan, Kecamatan Banjarangkan. Total kerugian yang diperkirakan dari bencana ini adalah Rp. 300.000.000, bencana ini ditinjau langsung oleh Wakil Bupati Klungkung beserta SKPD terkait dan upaya penanganan juga telah dilakukan oleh mastyarakat pengempon pura dan aparat desa.

2)

Akibat angin Putting beliung menyebabkan Tumbangnya pohon Pule dengan diameter 3 meter yang menimpa Pura Dalem Setra Desa Adat Tegalwangi, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan. Perkiraan kerugian yang ditimbulkan akibat bencana ini sebesar Rp. 600.000.000, bencana ini ditinjau langsung oleh Wakil


Bupati Klungkung beserta SKPD terkait guna melakukan upaya evakuasi dan penanganan sementara.

d.

3)

Tumbangnya pohon bunut besar akibat dari angin puting beliung yang terletak di kuburan Desa Pekraman Payungan, Desa Selat, Kecamatan Klungkung, menimpa Pura Prajapati sehingga mengakibatkan hancur total. Upaya penanganan telah dilakukan oleh masyarakat setempat dan dibantyu aparat desa.

4)

Bencana angin puting beliung terjadi akibat tumbangnya pohon wani besar yang menimpa balai agung ukuran 4x6 meter di Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung. Nilai kerugian yang ditaksir mencapai Rp. 200.000.000, upaya penanganan sudah dilakukan oleh masyarakat setempat serta pengempon pura.

5)

Terjadi Pohon Flamboyan tumbang yang menimpa tembok penyengker dan tiang listrik setra Tegallinggah di Kelurahan Semarapura Kangin Kec. Klungkung. Nilai kerugian yang ditaksir mencapai Rp. 15.000.000 dan upaya penanganan telah dilakukan oleh masyarakat setempat.

Kebakaran 1)

Bencana Kebakaran terjadi di Pasar Mentigi Kecamatan Nusa Penida, hal ini terjadi akibat adanya konsleting listrik mengakibatan terbakarnya Pasar Mentigi diKecamatan Nusa Penida Dari peristiwa tersebut menyebabkan 9 lapak pedagang ludes terbakar, yang terdiri dari pedagang buah, sembako dan palenpalen. Nilai kerugian yang ditaksir mencapai Rp. 62.000.000, upaya penanganan telah dilakukan oleh masyarakat setempat dibantu oleh para pedagang.

2)

Kebakaran terjadi Akibat adanya korsleting listrik mengakibatkan terbakarnya rumah tinggal milik I Komang Sudiarta dengan alamat di Br. Bandung, Desa Gunaksa, Kec. Dawan. Dari peristiwa tersebut menyebabkan bale dauh dan semua isinya ludes terbakar. Nilai kerugian yang ditaksir mencapai Rp. 25.000.000 upaya penanganan telah dilakukan oleh masyarakat setempat beserta aparat desa.

3)

Terjadi kebakaran rumah tinggal yang diakibatkan oleh jatuhnya lampu templek di salah satu ruangan rumah milik I Made Pageh di Dusun Dungkap I, Desa Batukandik, Kec. Nusa Penida. Upaya penanganan sudah mendapat penanganan dari Dinas Pemadam kebakaran Kab. Klungkung. Nilai kerugian yang ditaksir mencapai Rp. 15.000.000.

4)

Terjadi kebakaran rumah tinggal yang diakibatkan oleh jatuhnya lampu templek di salah satu ruangan rumah milik I Made Pageh di Dusun Dungkap I, Desa Batukandik, Kec. Nusa Penida. Nilai kerugian yang ditaksir mencapai Rp. 49.800.000 upaya penanganan sudah dilakukan oleh masyarakat setempat beserta Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung.

5)

Terjadi kebakaran rumah tinggal ( dapur ) milik I Dewa Ketut Widana, di Dusun Sema Agung, Desa Banjarangkan, Kec. Banjarangkan I Made Pageh di Dusun Dungkap I, Desa Batukandik, Kec. Nusa Penida. Upaya penanganan Sudah


mendapat penanganan dari Dinas Pemadam kebakaran Kab. Klungkung serta masyarakat setempat. Nilai kerugian yang ditaksir mencapai Rp. 10.000.000,-.

e.

Bencana Tenggelam Terjadi musibah orang tenggelam diterjang ombak di Perairan Nusa Penida tepatnya di Desa Sakti yang bernama Agus Ari Endra ( 22 tahun ) yang beralamat di Br. Batumulapan, Desa Batumunggul, Kec. Nusa Penida, upaya penanganan telah dilakukan pencarian oleh Pol air, TNI, Angkatan Laut serta Masyarakat Nusa Penida. Korban jiwa yang ditimbulkan adalah 1 orang meninggal dunia.

6.5.2. Sumber Dana dan Jumlah Anggaran Pada tahun anggaran 2014 penanganan dan pencegahan bencana dilaksanakan melalui program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam melalui kegiatan Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensial bencana alam dengan anggaran yang diambil dari APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 90.000.000 sudah terealisasi sebesar Rp. 85.453.100 atau 94,95% dengan tingkat pencapaian output kegiatan 100%. Leading sector pelaksana kegiatan tersebut adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung melaui SATLAK PBP Kabupaten Klungkung.

6.5.3. Antisipasi Daerah dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana Langkah antisipasi Daerah (dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat pada Bidang Perlindungan Masyarakat) dalam menghadapi kemungkinan bencana adalah : Membuat Peta Daerah Rawan Bencana; Pemantauan Lapangan Oleh Tim Satkorlak Penanggulangan Bencana dan sosialisasi; Memberikan kajian teknis; Menindaklanjuti melalui SKPD terkait; Desiminasi (pendistribusian/penyebarluasan informasi Gempa bumi yang berpotensi Tsunami dengan sumber informasi dari BMKG); Untuk meningkatkan kesiagaan maka perlu membentuk Ruang Pusat Pengendalian Operasional (Rupusdalops) Penanganan Bencana dengan Posko 24/7 dalam bentuk crisis center; Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan staf yang membidangi kebencanaan dengan jalan memberikan kesempatan mengikuti Bintek terkait kebencanaan; Karena keterbatasan segala sumber daya yang ada, maka pelaksanaan kegiatan dalam tanggap darurat perlu ditingkatkan koordinasi antar komponen pemerintah dan komponen masyarakat seperti PMI, SAR, TNI, POLRI, LSM dan sebagainya dan Untuk keperluan yang sifatnya sangat mendesak apabila terjadi bencana, maka diupayakan pengadaan peralatan untuk tanggap darurat seperti tandu, perahu karet, tenda pengungsian dalam berbagai ukuran, peralatan dapur umum, mobil patroli dan sebagainya

6.5.4. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi Potensi bencana yang diperkirakan terjadi di Kabupaten Klungkung diantaranya Gunung meletus, Gempa bumi, Angin puting beliung, Tanah longsor, Banjir, Kekeringan,


Kebakaran dan Abrasi Pantai Potensi bencana tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : a.

Daerah Rawan Bencana Gunung Berapi. Walaupun di Kabupaten Klungkung tidak ada gunung berapi, apabila Gunung Agung meletus, Kabupaten Klungkung akan mendapat bencana daerah rawan bencana gunung berapi di Kabupaten Klungkung adalah dialur sungai Kali Unda.

b.

Daerah rawan bencana gempa bumi. Daerah rawan bencana gempa bumi di Kabupaten Klungkung adalah di seluruh wilayah Kabupaten Klungkung, namun kekuatannya sampai saat ini tidak begitu besar.

c.

Daerah rawan bencana angin topan. Angin topan biasa terjadi bersamaan dengan datangnya musim penghujan dan musim Pancaroba yang biasanya dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar terhadap jiwa, harta benda, pertanian, perkebunan dan lingkungan penduduk.

d.

Daerah rawan bencana seperti Pergerakan Tanah/Tanah Longsor dapat terjadi sebagai akibat hujan lebat, gempa bumi, dan penggalian tanah / pasir yang tidak memenuhi syarat teknis.

e.

Daerah Rawan Bencana Kekeringan, sebagai akibat kemarau panjang yang mengakibatkan kerusakan lahan pertanian dan perkebunan yang terdapat di 16 (enam belas) Desa di Kecamatan Nusa Penida, khususnya daerah bagian atas.

f.

Daerah Rawan Bencana Kebakaran pada umumnya di wilayah Kabupaten Klungkung yang dapat terjadi kapan saja terutama dilingkungan kerja. Bencana ini bisa disebabkan oleh petir, arus pendek listrik dan unsur kelalaian manusia.

g.

Daerah Rawan Bencana Abrasi Pantai, diakibatkan oleh pukulan gelombang laut secara terus menerus yang mengakibatkan kerugian harta benda bahkan jiwa manusia. Daerah Rawan Bencana Abrasi di Kabupaten Klungkung daratan adalah pantai dari pantai Tegalbesar, Lepang ke Timur sampai Wates. Di Kecamatan Nusa Penida dari pantai Wilayah Desa Toya Pakeh sampai wilayah pantai Desa Suana, wilayah pantai Desa Jungutbatu dan wilayah pantai Desa Lembongan

Adapun Daerah Rawan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Klungkung yang sangat perlu mendapat perhatian adalah : a.

Wilayah Desa Tangkas, Gunaksa, dan Jumpai khususnya di daerah penggalian pasir di daerah Kali Unda.

b.

Areal penambangan batu padas putih di Desa Telaga, Kutampi Kaler, Banjar Lemo dan Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida.

6.5.5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Bencana Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Bencana adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat khususnya pada Bidang Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung selaku “leading sector” dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.


a.

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Golongan

Bidang Perlindungan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat selaku Bidang yang menangani bencana memiliki 4 orang staf yang terdiri dari 3 orang Pejabat Struktural yaitu seorang Kepala Bidang dan 2 Kepala Sub Bidang yaitu : Sub Bidang Sumber Daya Masyarakat dan Satuan Perlindungan Masyarakat serta Sub Bidang Kesiagaan Dan Penanggulangan Bencana, serta 1 staf administrasi. Dari 4 orang staf yang ada pada Bidang Perlindungan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung kualifikasi pendidikannya terdiri dari 4 orang Sarjana masing-masing sebagai berikut : 1 orang Sarjana (S2) dan 3 orang Sarjana (S1). Adapun pangkat dan golongan yang dimiliki adalah 2 orang Penata (III/c), 1 orang Penata Muda Tk.I (III/b) dan 1 orang penata Muda (III/a).

b.

Kelembagaan Yang Khusus Dibentuk Menangani Bencana

Kelembagaan yang khusus dibentuk untuk menangani bencana adalah Satuan Pelaksana Penanganan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATLAK PBP) Kabupaten Klungkung yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Klungkung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATLAK PBP) Kabupaten Klungkung.

c.

Sumber dana dan jumlah anggaran penanganan bencana tahun 2014

Pada tahun anggaran 2014 penanganan dan pencegahan bencana dilaksanakan melalui program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam melalui kegiatan Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensial bencana alam dengan anggaran yang diambil dari APBD Kabupaten Klungkung sebesar Rp. 90.000.000 terealisasi sebesar Rp. 85.453.100,00 atau 94,95% dengan output kegiatan posko sekretariat SATLAK Penanggulangan bencana terlaksana selama 12 bulan dan Pemantauan lapangan daesrah rawan bencana/kena bencana tercapai 100%. Leading sector pelaksana kegiatan tersebut adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung melaui SATLAK PBP Kabupaten Klungkung.

6.6.

Pengelolaan Kawasan Khusus

Pengelolaan kawasan khusus ini merupakan kebijakan daerah yang diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali, Perda Kabupaten Klungkung, maupun ketentuan perundangan lainnya dan bukan merupakan kawasan tertentu yang ditetapkan secara nasional oleh pemerintah pusat, tetapi lebih merupakan arahan pemanfaatan kawasan agar jelas peruntukannya berdasarkan karakteristik dan potensi daya dukungnya.

6.6.1. Jenis Kawasan Khusus Yang Menjadi Kewenangan Daerah Beberapa kawasan khusus yang menjadi kewenangan dan telah ditetapkan serta pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung meliputi Kawasan :


a.

Kawasan Pariwisata

Kawasan pariwisata ditetapkan dengan Keputusan Bupati Klungkung Nomor 335 Tahun 1998 tentang Penetapan Obyek – obyek Pariwisata dan tempat – tempat obyek yang dikenakan retribusi. Di Kabupaten Klungkung terdapat 17 obyek wisata. 8 (delapan) diantaranya ditetapkan sebagai obyek wisata yang dikenakan retribusi yaitu Kertha Gosa/Taman Gili, Museum Semarajaya, Monumen Puputan Klungkung, Goa Lawah, Kawasan Wisata Nusa Penida, Kawasan Wisata Tukad Melangit, Kawasan Wisata Tukad Unda, dan Desa Wisata Kamasan/Gelgel. Penetapan sebagai ODTW tersebut kemudian ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 233 Tahun 2002.

b.

Kawasan Konservasi Perairan

Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Nusa Penida telah dicanangkan/ditunjuk berdasarkan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 12 Tahun 2010 tentang penunjukkan KKP Nusa Penida dengan luas 20.057,2 Ha dan telah dideklarasikan bersama Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Gubernur Bali, dan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia pada tanggal 21 Nopember bertempat di Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung Bali. Berdasarkan tahapan-tahapan pembentukan KKP, maka untuk KKP Nusa Penida sekarang telah memasuki tahap ke 5 (lima)/sedang melaksanakan sosialisasi dan FGD (Forum Group Discution) terkait dengan pembuatan zonasi berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan. Penetapan kepulauan Nusa Penida sebagai Kawasan Konservasi Perairan dikarenakan kepulauan Nusa Penida merupakan bagian dari kawasan segitiga karang dunia (Coral Triangle) Nusa Penida termasuk wilayah kecamatan di kabupaten Klungkung dengan luas total + 20.000 Ha, terdiri dari 3 (tiga) pulau kecil yaitu Pulau Nusa Penida, (Nusa gede), Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan yang memiliki ekosistem pesisir dan laut yang cukup lengkap seperti terumbu karang (1.419 Ha), Hutan Mangrove (230 Ha) dan Padang Lamun (108 Ha, TNC 2009)). Ketiga pulau kecil itu memiliki kekayaan hayati laut yang sangat besar, semua pantai ditiga pulau tersebut berpasir putih yang sangat disukai oleh para wisatawan, disamping potensi lainnya seperti : terdapat 20 lokasi penyelaman, 562 jenis ikan 5 jenis diantaranya ikan baru (belum diberi nama) yang hanya ada di Nusa Penida, 217 Ha terumbu karang, yang masih sehat, terbaik dan terluas di Bali, 308 Ha Padang lamun, dari 562 jenis ikan tersebut diantaranya ada spesies ikan mola-mola (Oceanic sunfish) disebut hewan laut unik dan langka karena hewan ini berada /hidup dikedalaman hampir 200 m dan baru akan muncul ke permukaan laut untuk mencari sinar matahari dan sekaligus untuk membersihkan badannya/kulitnya dari berbagai bakteri atapun lumut yang dimakan oleh ikan-ikan kecil. Ikan mola-mola ini kemunculannya sudah dapat dipastikan dari bulan Juli hingga September, peristiwa aneh, unik dan langka inilah satu-satunya yang ada di dunia karena kemunculannya di laut dangkal di perairan Nusa Penida untuk berjemur yang menjadi daya tarik bagi para wisatawan dunia. Selanjutnya ada ikan pari manta (Manta ray) ,Penyu (Sea turtle) Hiu (Shark), Lumba-lumba dan paus (Ceta Cean) dan Ikan Duyung/Dugong.

c.

Kawasan Ekowisata

Kawasan Bukit Abah menjadi kawasan ekowisata ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Klungkung nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penetapan Bukit Abah


Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Sebagai Obyek Ekowisata. Hasil kajian yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dari Universitas Udayana Denpasar menunjukkan bahwa secara fisik, potensi kawasan Bukit Abah dan Wilayah sekitarnya yang mendukung pengembangan Bukit Abah menjadi obyek Ekowisata meliputi diversitas flora yang tinggi serta didukung oleh adanya rencana pembangunan Bumi Perkemahan dan Kebun Botani Plasma Nutfah (arboretum), adanya berbagai tanaman langka dan unik serta tanamantanaman yang bernilai sosial budaya spesifik, adanya jalur climbing dan tracking dengan “nice view” dan berbagai object of interest lainnya, dan ketersediaan akses jalan secara memadai. Dalam kaitannya dengan pengembangan Bukit Abah sebagai obyek ekowisata, maka potensi lokal yang ada disekitar Bukit Abah harus dioptimalkan, diberdayakan dan dilestarikan sehingga pengembangan bukit abah dapat terintegrasi dan menjadi satu kesatuan secara holistik dengan wilayah disekitarnya.

6.6.2. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dialami dalam pengelolaan kawasan khusus yang telah ditetapkan adalah minimnya kemampuan keuangan daerah dalam pengembangan kawasan agar memberi manfaat sesuai dengan tujuan pengelolaan kawasan. Perkembangan kawasan pariwisata di Nusa Penida yang terus meningkat terhambat oleh ketersediaan infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih dan trasnportasi. Demikian juga dengan pengembangan ekowisata Bukit Abah masih belum optimal karena ketersediaan anggaran yang minim. Untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Klungkung pada tahun 2014 telah melakukan upaya – upaya dalam mendorong peningkatan infrastruktur di Nusa Penida melalui bantuan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Bali khususnya untuk peningkatan infrastruktur air minum dan jalan. Sedangkan untuk penyediaan listrik terus mendorong PLN untuk melaksanakan pengembangan kapasitas daya listrik di Nusa Penida.

6.7.

Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008-2013 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dalam bidang keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat diarahkan pada terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif bagi terselenggaranya pembangunan daerah.

6.7.1. Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Hingga akhir Tahun 2014 secara umum tidak terjadi gangguan ataupun konflik yang berbasis sara, anarkisme, separatism, dan terorisme atau lainnya yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di Kabupaten Klungkung.


6.7.2. SKPD yang menangani penyelenggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani penyelenggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat khususnya pada Bidang Penanganan Konflik dan Satuan Polisi Pamong Praja yang berkoordinasi dengan Instansi terkait. Anggaran untuk penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dialokasikan pada DPA Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung dan Satuan Polisi Pamong Praja melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

a.

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat : Pelaksanaan Program/kegiatan, Anggaran dan realisasi hingga akhir Tahun 2014: 1)

Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak kriminal melalui kegiatan :

-

2)

Program Pemberdayaan Masyarakat Ketentraman, melalui kegiatan : -

b.

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknis pencegahan kejahatan, jumlah anggaran sebesar Rp.55.274.000 terealisasi Rp.35.887.200. atau 64,93% dengan output kegiatan Pertemuan Oprasional KOMINDA,FKDM dan monitoring orang asing terealisasi 100%. Untuk

Menjaga

Ketertiban

dan

Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat, jumlah anggaran sebesar Rp. 42.525.500,00 terealisasi Rp. 37.861.500,00 atau 89,03% dengan output kegiatan Pelatihan dan pembinaan petugas hansip tercapai 100% dan Pelatihan Kasatgas Unmas desa dan kelurahan tercapai 100%.

Satuan Polisi Pamong Praja : Pelaksanaan Program/kegiatan, Anggaran dan realisasi Tahun 2014 :

1)

2)

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan melalui kegiatan : Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, jumlah anggaran sebesar Rp. 167.798.000,00 terealisasi Rp.167.598.000,00 atau 99,88% dengan output Operasi Yustisi tercapai 100%. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal melalui kegiatan : Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja, jumlah anggaran sebesar Rp. 481.066.000,00 terealisasi Rp.441.903.000,00 atau 91,86% dengan output Jumlah Pelaksanaan Patrol tercapai 100%.

6.7.3. Permasalahan dan Solusi Tahun 2014 di wilayah Kabupaten Klungkung secara umum belum pernah mengalami gangguan atau konflik yang berbasis sara, anarkisme separatisme, atau lainnya. Hal tersebut dapat dicegah dengan kerja keras, kesigapan aparat keamanan dan instansi terkait yang bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat dalam mewujudkan


kedamaian dan ketentraman masyarakat sehingga ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Klungkung masih dalam keadaan kondusif. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan yang melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan personil dari unsur Polres, Unsur Kodim, Unsur Kejaksaan, Unsur Pengadilan Negeri, PPNS, serta beberapa instansi yang terkait termasuk juga beberapa Para Tokoh Masyarakat dan Unsur Pecalang. Kendala/permasalahan yang mempengaruhi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan kegiatan tersebut diatas adalah :

a.

Kurangnya jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga kegiatan penertiban penduduk tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

b.

Masih rendahnya periodik operasional Tim Yustisi ke lapangan hal ini diakibatkan dengan terbatasnya anggaran khususnya untuk Tim Yustisi.

c.

Belum adanya Gudang atau ruangan khusus untuk menyimpan barang-barang yang telah berhasil diamankan oleh Tim Yustisi dan Satuan Polisi Pamong Praja. Penyimpanan barang bukti yang telah diamankan sampai saat ini masih memanfaatkan halaman parkir Satpol PP, serta ruangan kecil yang ada dalam Kantor Satpol PP.

d.

Belum adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) khususnya pada Satuan Polisi Pamong Praja, sementara ini PPNS yang ada masih tersebar di beberapa Dinas Instansi di Kabupaten Klungkung.

e.

Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati masih rendah.

f.

Dukungan dana, sarana dan prasarana kurang memadai

g.

Organisasi kelembagaan belum seragam status dan eseloneringnya sehingga menyulitkan koordinasi/komunikasi. Solusi dari permasalahan tersebut diatas adalah :

a.

Untuk menambah jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja, telah diajukan permohonan penambahan jumlah anggota kepada Bupati Klungkung sehingga penertiban penduduk bisa dilaksanakan secara maksimal.

b.

Untuk meningkatkan aktivitas Tim Yustisi Pihak pimpinan sudah memperjuangkan anggaran sehingga Tim Yustisi dapat bertindak secara proporsional dan profesional.

c.

Kasat Pol PP. Telah mengajukan surat permohonan, untuk pembuatan Gudang Penyimpan Barang Bukti yang telah berhasil diamankan kepada Bapak Bupati Klungkung.

d.

Untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggar, agar diupayakan seluruh PPNS berada di bawah naungan Satuan Polisi Pamong Praja dan seluruh PPNS yang belum memiliki sertifikat dan kartu penyidik mohon diupayakan untuk diberikan sertifikat.


BAB VII PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Klungkung Tahun 2014 merupakan penyelenggaraan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 20132018 dengan visi “Terwujudnya Klungkung Unggul dan Sejahtera.” Berdasarkan visi dan misi tersebut, maka telah dilaksanakan penyelenggaraan pemerintahan baik melalui penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, tugas pembantuan/ urusan bersama dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan lainnya. Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Klungkung ditopang oleh dukungan anggaran sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014. Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 telah ditetapkan jumlah anggaran pendapatan adalah sebesar Rp 815.706.461.522,91 telah terealisasi sebesar Rp 827.015.664.519,04 atau 101,39 persen dari anggaran dengan peningkatan sebesar Rp 11.309.202.996,13. Peningkatan terjadi pada pendapatan asli daerah yang mencapai 116,96 persen atau sebesar Rp 98.824.632.464,75 dari anggaran Rp 84.498.474.394,58 sehingga terjadi peningkatan dari anggaran sebesar Rp 14.326.149.070,17. Sedangkan pada aspek belanja dari anggaran sebesar Rp 911.519.478.224,17 dapat direalisasikan hanya Rp 783.111.845.276,62 atau 85,91. Uraian belanja terdiri dari belanja tidak langsung yang dirancang sebesar Rp 589.458.498.616,62 dapat direalisasikan sebesar Rp 515.182.729.868,74 atau 87,40 persen. Sedangkan pada belanja langsung dari anggaran Rp 322.060.979.607,55 dapat direalisasikan sebesar Rp 267.929.115.407,88 atau mencapai 83,19 persen atau masih ada anggaran sebesar Rp 128.407.632.947,55 yang tidak terserap. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi, pada tahun 2014 telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari capaian kinerja program kegiatan yang diselenggarakan Pemkab Klungkung dalam 36 SKPD yang ada. Pada tahun 2014 telah ditetapkan penyelenggaraan 264 program dan 974 kegiatan yang meliputi 25 bidang urusan pada urusan wajib dan 7 bidang urusan pada urusan pilihan. Keberhasilan capaian kinerja program kegiatan terindikasi pada peningkatan PDRB ADHB Kabupaten Klungkung yang meningkat dari Rp 3,347 trilyun lebih di tahun 2012 menjadi Rp 3,347 trilyun lebih di tahun 2013. PDRB per Kapita juga terus mengalami peningkatan dari Rp 19,121 juta di tahun 2012 menjadi 21,149 juta di tahun 2013. Dari indikator IPM maka juga terlihat peningkatan dari 71,76 di tahun 2013 menjadi 72,25 di tahun 2014. Tentunya hal ini masih menghadapi berbagai kendala hal ini terlihat dari peningkatan persentase penduduk miskin dari 5,37 persen ditahun 2012 menjadi 7,01 persen di tahun 2013. Peningkatan kemiskinan ini menunjukkan bahwa kerentanan masyarakat terhadap perubahan perekonomian akibat kenaikan harga BBM cukup tinggi sehingga di masa mendatang penanggulangan kemiskinan perlu mendapat perhatian yang lebih besar.

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014|VII-1

Selain penyelenggaran urusan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Klungkung pada tahun 2014 mendapatkan tugas pembantuan dan urusan bersama yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2014. Pada tahun 2014 terdapat 5 kementrian yang memberikan tugas pembantuan dan urusan bersama kepada Pemerintah Kabupaten Klungkung dengan total anggaran Rp 19.635.729.000,00 yang terdiri dari anggaran tugas pembantuan sebesar Rp 15.390.290.000 dan urusan bersama sebesar Rp 4.245.439.000. Secara umum penyelenggaran tugas pembantuan dan bersama telah berjalan dengan baik meski terdapat beberapa kendala yang menyebabkan realisasinya menjadi kurang optimal. Pada tugas pembantuan yang dilaksanakan Satker 220346 Dinas Kesehatan dengan uraian kegiatan penyediaan alat-alat kesehatan tidak dapat terlaksana sehingga anggaran Rp 2.362.280.000,00 tidak dapat terserap. Kondisi ini juga terjadi pada Satker 220323 RSUD Kabupaten Klungkung untuk kegiatan pembinaan upaya kesehatan rujukan dari anggaran Rp 10.000.000.000 terserap Rp 3.022.629.184 dengan capaian fisik sebesar 33,33 persen. Hal ini disebabkan oleh penyampaian DIPA Tugas Pembantuan tersebut pada triwulan IV Tahun 2014 yaitu akhir Oktober 2014 sehingga kekurangan waktu pelaksanaan. Selain tugas-tugas tersebut, pemerintahan daerah juga melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan diantaranya adalah pelaksanaan kerjasama daerah, kerjasama dengan pihak ketiga, penanggulangan bencana dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban. Kerjasama daerah dan kerjasama dengan pihak ketiga dilaksanakan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah khususnya dalam meningkatkan pelayanan dasar dan kesejahteraan masyarakat. Dalam penanggulangan bencana terus diupayakan peningkatan responsivitas pelaksanaannya sehingga mampu mengurangi beban masyarakat karena kerugian akibat bencana yang terjadi. Sedangkan pada pemeliharaan ketentraman dan ketertiban, pemerintah kabupaten Klungkung telah mampu menekan angka gangguan ketentraman dan ketertiban sehingga kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Klungkung semakin kondusif. Disamping keberhasilan yang dicapai, disadari masih ada kekurangan dan kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Klungkung pada Tahun 2014. Hal ini tidak terlepasa dari berbagai keterbatasan dan kendala yang dihadapi seperti keterbatasan kemampuan keuangan daerah sehingga tidak mampu membiayai seluruh kebutuhan prioritas pembangunan daerah. Tetapi, kedepan dengan dukungan semua pihak, khususnya DPRD Kabupaten Klungkung diharapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah mampu mempercepat pencapaian tujuan akhir pembangunan yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat, terpenuhinya pelayanan dasar dan meningkatnya daya saing daerah yang sejalan dengan visi Kabupaten Klungkung yaitu “Terwujudnya Klungkung yang Unggul dan Sejahtera.” Untuk itu dukungan dan partisipasi aktif semua stakeholders daerah dapat bersinergi dalam mewujudkan sasaran pembangunan daerah. Partisipasi aktif dan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan saat ini adalah hal yang mutlak dalam menjamin efektifnya penyelengaraan pemerintahan daerah. Oleh karenanya ke depan kerjasama dan sinergitas semua penyelenggara pemerintahan dan masyarakat dapat dilaksanakan dengan lebih baik dalam rangka mengatasi keterbatasan kemampuan Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam mewujudkan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.


Demikian laporan keterangan pertanggungjawaban ini disampaikan, untuk dapat menjadi bahan pertimbangan DPRD Kabupaten Klungkung dalam memberikan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Klungkung di masa-masa mendatang.

Semarapura, 25 Maret 2015










KATA PENGANTAR. Demikian disampaikan dan terima kasih. Semarapura, 25 Maret LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 ii

Recommend Documents