Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete
16/2013. Test. ül. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. szeptember 26. (csütörtök) napján 1500 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye:
Önkormányzati Hivatal Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16
Jelen vannak:
Ujházi Zsolt polgármester, Kiss Pál, Kelemen István, Sáfár Jánosné, Turú Gyula, Hermanné Németh Andrea képviselők. Filus Jánosné jegyző,
Hiányzik:
Kukucska Sándor alpolgármester
Ujházi Zsolt polgármester: Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet. A testületi ülés összehívása telefon történt, erre különösen sürgős esetben az SZMSZ lehetőséget ad. Tájékoztatja a képviselőket a rendkívüli testületi ülés okáról. Ismerteti a napirendi pontokat. A képviselők egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadták a napirendet az alábbiak szerint. NAPIREND 1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása. Előterjesztő: polgármester 2. Környezeti vizsgálat településrendezési terv módosításához Előterjesztő: polgármester 3. Bejelentések, egyéb ügyek
1.) napirend Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása. Írásos előterjesztés csatolva. Kiss Pál képviselő: Elfogadjuk ezeket a számokat.
1
Filus Jánosné jegyző: A működésképtelen önkormányzatok támogatásához be kell adni az érvényes költségvetési rendeletet. A bevételi tétel jobban nőtt, mint a kiadásunk. Ujházi Zsolt polgármester: Most így állunk. A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt, Ujházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés szerinti rendelt – tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő Az előterjesztés alapján Kaskantyú Község Képviselőtestülete egyhangúan, 6 igen szavazattal a jegyzőkönyv 1. mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta: Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelete Kaskantyú község önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról
2.) napirend Környezeti vizsgálat településrendezési terv módosításához Írásos előterjesztés csatolva. Ujházi Zsolt polgármester: A beépíthetőségi százalék más – más a különböző besorolású területeken. Ezt már elfogadta a testület, most a vizsgálatok elvégzésével kapcsolatban kell határzatot hozni. A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. Ujházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat-tervezetet terjeszti a Képviselő – testület elé elfogadásra: Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 73/2013.(IX. 26.)sz. határozat Környezeti vizsgálat településrendezési terv módosításához HATÁROZAT Kaskantyú Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a 2013. júniusban a 43/2013.(V.27.) számú határozat alapján egyeztetésre bocsátott rendezési terv módosításhoz „az egyes tervek és programok környezeti vizsgálatáról” szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet
2
1. § (3) bekezdése és a 3. § alapján a környezeti vizsgálat elvégzését nem tartja indokoltnak, mivel a a módosítás kis területre terjed ki a módosítás alá vont területen nem végeznek a fenti Korm. rend. 1. § (2) bekezdés alá tartozó tevékenységet, a módosítás alá vont területen nem végeznek a fenti Korm. rend. 1. § (2) bekezdés alá tartozó környezet-használatot jelentő tevékenységet. Határidő: azonnal Felelős: polgármester
3.) napirend Bejelentések, egyéb ügyek Ujházi Zsolt polgármester: A Vízmű területét rendezni kell. Itt lesznek változások, a saját területemből térítésmentesen átadok az önkormányzatnak, így növekedni fog. Így a védövezet, a felépítmény, és a víztisztító mű is elfér majd. A kimérés megtörtént, Főnyomócső felszedése, bejáró út szélesítése, út áthelyezése a vasút mellé. Több napirend nem volt, Ujházi Zsolt polgármester az ülést bezárta. Kmft.
Ujházi Zsolt polgármester
Filus Jánosné jegyző
3
jzk. 1. számú melléklete Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelete Kaskantyú község önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról Kaskantyú Község Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében a következőket rendeli el: 1. § Kaskantyú Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „ 1.§ A Képviselő-testület Kaskantyú község önkormányzata 2013. évi költségvetését a) bevételi főösszegét 105.045.000 Ft-ban, b) kiadási főösszegét 110.339.000 Ft-ban, c) működési céltartalékát 500.000 Ft-ban, d) hiányát 5.794.000 Ft-ban állapítja meg.” 2. § A R. 1-3. melléklete helyébe e rendelet 1-3. melléklete lép. 3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Ujházi Zsolt polgármester
Filus Jánosné jegyző
Záradék: A rendelet kihirdetve: 2013. szeptember 27. A kihirdetés módja: önkormányzati hivatal hirdetőtábla Filus Jánosné jegyző
4
1. melléklet a 13/2013.(IX. 27.) önkormányzati rendelethez KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI BEVÉTELEI A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS
(Ft-ban)
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Összesen eredeti előirányzat
Összesen módosított előirányzat
Teljesítés
Eredeti előirányzat
Teljesítés
Feladat kiemelt előirányzat megnevezése
Felhalmozási költségvetés Teljesítés
Működési költségvetés
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA Önkormányzati hivatal működésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása A zöldterület-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Közvilágítás feladatainak támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Beszámítási összeg
12550319
13345101
13345101
0
0
2769268 2948500
2769268 2948500
2769268 2948500
2769268 2948500
214527 446600 -2649465
214527 446600 -2649465
214527 446600 -2649465
214527 446600 -2649465
3000000
3000000
7296000 1206000
8240000 1206000
2244000
2040000
2955766
0
2955766
2205796
2205796
2205796
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3000000 3000000 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 7296000 8240000 Óvodaműködtetési támogatás 1206000 1206000 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 2244000 2040000 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz
12550319
2205796
5
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 662415 662415 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása
1170780
1170780
662415
662415
1170780
1170780
494402
494402
13990858
11171928
A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
494402
494402
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás
13990858
Szerkezetátalakítási tartalék a.) (Beszámítási összeg visszapótlása) Szerkezetátalakítási tartalék c.) (Gyermekétkeztetés kiegészítő támogatásának előlege) Szerkezetátalakítási tartalék d.) (Szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítése) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZPONTI ALRENDSZERBŐL SZÁRMAZÓ FORRÁSAI
11171928 1655915
1655915
1389186
1389186
88500
88500
189719 48550000
0
189719
48550000
53544938
1316000
1316000
1316000
249400
0
249400
1407000
33257000
51273000
88367338
53544938
0
0
0
0
0
Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás alapoktól
1316000
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (Természetben támogatás Erzsébet utalvány) Működési célú, támogatásértékű bevétel az elkülönített állami pénzalaptól (munkaügyi központ támogatása) MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN
1407000
28881000
51273000
83991338
4376000
0
6
0
4376000
0
0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK Kommunális adó Iparűzési adó Gépjárműadó Bírságok, díjak Egyéb sajátos bevételek KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
1428000 7948000 1753000 40000 760000 11929000
1428000 7948000 1753000 40000 760000 11929000
927000 513000
927000 513000
Áru- és készletértékesítés bevétele összesen Nyújtott szolgáltatás ellenértéke Egyéb sajátos bevételek
1440000
1440000
0
0
0
960302: Köztemető fenntartása és működtetése Egyéb sajátos bevételek összesen Bérleti díj bevételek 552001: Üdülői szálláshely szolgáltatás 562912: Óvodai intézményi étkeztetés 562913: Iskolai intézményi étkeztetés
20000 20000
20000 20000
0
0
0
267000 60000 20000
680002: Nem lakóingatlan bérbeadása- üzemeltetése 910502: Közművelődési intézmények, közösségi színterek üzemeltetése Bérleti díj bevételek összesen Intézményi ellátási díjak
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Áru- és készletértékesítés 562912: Óvodai intézményi étkeztetés 562913: Iskolai intézményi étkeztetés
Alkalmazottak térítése 910123: Könyvtári szolgáltatások Alkalmazottak térítése összesen Általános forgalmi adó bevételek
1428000 7948000 1753000 40000 760000 11929000
1428000 7948000 1753000 40000 760000 11929000
927000 513000
927000 513000
0
1440000
1440000
0
0
20000 20000
20000 20000
0
267000 60000 20000
267000 60000 20000
267000 60000 20000
1405000
1405000
1405000
1405000
160000 1912000
160000 1912000
0
160000 1912000
160000 1912000
0
40000 40000
40000 40000
0
40000 40000
40000 40000
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
552001: Üdülői szálláshely szolgáltatás 562912: Óvodai intézményi étkeztetés 562913: Iskolai intézményi étkeztetés 910123: Könyvtári szolgáltatások
48000 250000 139000 11000
48000 250000 139000 11000
Általános forgalmi adó bevételek összesen Hozam és kamatbevétel
448000 65000
448000 65000
0
0
0
3925000
3925000
0
0
0
279000
279000
279000
279000
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
48000 250000 139000 11000
48000 250000 139000 11000
0
448000
448000
65000
65000
0
3925000
3925000
279000
279000
279000
279000
445000
445000
0 0
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
0
0
0
0
0
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól
445000
Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
445000 100000
100000
445000
545000
0
0
0
0
445000
545000
0
67572000
100390338
0
279000
4655000
0
67851000
105045338
0
B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE
Módosított előirányzat
Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda Intézményi támogatás önkormányzattól
12826000
13476000
Intézményi költségvetési bevétel összesen
12826000
13476000
0
8
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
0
Összesen eredeti előirányzat
0
0
Összesen módosított előirányzat
Teljesítés
Eredeti előirányzat
Teljesítés
Feladat kiemelt előirányzat megnevezése
Felhalmozási költségvetés Teljesítés
Működési költségvetés
12826000
13476000
0
12826000
13476000
0
2. melléklet a 13/2013.(IX. 27.) önkormányzati rendelethez KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KIADÁSAI
A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
(ezer Ft-ban) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó
Személyi juttatások
915
915
248
555 6418
6418
1565
714
714
190
238
863
863 0
41
41
41
41 0
447
447
447
447 0
7843
7639
9006
8802 0
221
221
221
221 0
995
995
995
995 0
148
602
606
743
1450 0
1565
252
561
8235
8544 0
841
841
841
841 0
2949
2949
2949
2949 0
753
753
1657
1657 0
16732
19628 0
248
841169: M.N.S. kieg.szolg. 841402:Közvilágítás 841403: Város és község gazd. 841907: Önk.elsz. Ktv.szerveikkel (hivatal működése)
238
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat
Teljesítés
680001:Lakóing.Üz. 811000: Építményüzemeltetés 813000: Zöldterület kezelés 841112: Önkormányzati jogalk.
625
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat
ÖSSZESEN Teljesítés
522009:Közutak fennt. Óvodai-iskolati int. Étkeztetés
625
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat
Egyéb működési kiadások Teljesítés
Kötelező feladatok 360000: Vízterm. Kez. Ellát. 381201: Eüi, és vesz. Hull.kez.
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat
Teljesítés
Kiemelt előirányzat megnevezése
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat
Teljesítés
Módosított előirányzat
Teljesítés
Eredeti előirányzat
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Dologi kiadások
190
141
16732
9
141
19628
841907: Önk.elsz. Ktv.szerveikkel (KTKT tagdíj) 862101: Háziorvosi alap ellát. 862102: Háziorvosi ügyeleti ellát. 862301: Fogorvosi alap ellát. 869041: Család és nőv. Eü. Gond.
412 452
412
452 574
574
412
412 0
452
452 0
574
574 0
50
50
50
50 0
506
506
139
139
126
126
771
771 0
869042: Ifjúság eü. Gond 889201: Gyermekjóléti szolg.
507
507
139
139
127
127
773
773 0
470
470
130
130
67
890442; Közfoglalkoztatás
1697
23807
229
3214
910123: Könyvtári szolg 910502: Közműv.int.működtetése
1071
1071
288
288
1071
1071
288
283
266
73
960302: Köztemető 841906: Finanszírozási műveletek
67
667
667 0
2379
1926
29400 0
850
850
2209
2209 0
288
1231
1331
2590
2690 0
71
38
34
394
371 0
400
400
400
400 0
882122: Átmeneti segély 882129: Egyéb önk.eseti p.ellát.
100
100
100
100 0
150
150
150
150 0
882203;Köztemetés 889942: Önk.ált.nyújtott lak.tám.
250
250
250
250 0
200
200
200
200 0
54648
85907 0
507
507 0
507
507 0
0
0 0
Kötelező feladatok összesen 13652
36300 0
3289
6420 0
18910
21494 0
0
0 0
18797
21693 0
Önként vállalt feladatok 552001: Üdülői szálláshely szolg.
507
507
507
507 0
Önként vállalt feladatok összesen 0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
Állami (államigazgatási) feladatok Állami feladatok összesen 0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
3289
6420 0
19417
22001 0
0
0 0
18797
21693 0
55155
86414 0
Önkormányzati működési költségvetési kiadások összesen 13652
36300 0
10
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Beruházások
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat
Teljesítés
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat
ÖSSZESEN Teljesítés
Kiemelt előirányzat megnevezése
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat
Teljesítés
Módosított előirányzat
Teljesítés
Eredeti előirányzat
Egyéb felhalmozási kiadások
Felújítások
Kötelező feladatok Munkagép (Gréder) beszerzés pályázati önerő
300
300
300 0
0
4376 0
120
0
120 0
4521
0
4521 0
5773
1132
5773
1132 0
5773
5773 0
6073
10449 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
START-MUNKA PROGRAM keretében megvalósuló felújítások 018/21 hrsz-ú 9995m2 nagyságú terület beszerzése LEADER pályázat keretében megvalósuló Ravatalozó építésének önereje KEOP pályázat: Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda épület energetikai fejlesztése
300
4376
Kötelező feladatok összesen 0
4376 0
300
300 0
Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok összesen 0
0 0
0
0 0
0
0 0
Állami (államigazgatási) feladatok Állami feladatok összesen 0
0 0
0
0 0
0
11
0 0
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen 5773
5773 0
0
4376 0
300
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat 61 228
Teljesítés
96863
0
Általános tartalék, céltartalék Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
500
500
Teljesítés
Intézményfinanszírozás Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat Működési kiadás
12826
13476
0
0
0
0
12826
13476
0
Felhalmozási kiadás Összesen
Teljesítés
ÖNKOMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Módosított Eredeti előirányzat előirányzat 74 554
Teljesítés
110839
0
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM Eredeti előirányzat 6 fő
Módosított előirányzat
Teljesítés
32 fő
12
300 0
6073
10449 0
B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE KASKANTYÚI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó
Személyi juttatások
Egyéb működési kiadások
ÖSSZESEN
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat
Teljesítés
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat
Teljesítés
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat
Teljesítés
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat
Teljesítés
Kiemelt előirányzat megnevezése
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat
Teljesítés
Módosított előirányzat
Teljesítés
Eredeti előirányzat
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Dologi kiadások
Kötelező feladatok 7789
8301
2086
2224
2951
2951
12826
13476 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
Kötelező feladatok összesen 7789
8301 0
2086
2224 0
2951
2951 0
0
0 0
0
0 0
12826
13476 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
2086
2224 0
2951
2951 0
0
0 0
0
0 0
12826
13476 0
Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok összesen Állami (államigazgatási) feladatok
Állami feladatok összesen Intézményi működési költségvetési kiadások összesen 7789
8301 0
13
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Beruházások
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat
Teljesítés
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat
ÖSSZESEN Teljesítés
Kiemelt előirányzat megnevezése
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat
Teljesítés
Módosított előirányzat
Teljesítés
Eredeti előirányzat
Egyéb felhalmozási kiadások
Felújítások
Kötelező feladatok 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kötelező feladatok összesen 0
0
0
0
0
0
0
0
0
Önként vállalt feladatok
Önként vállalt feladatok összesen 0
0
0
0
0
0
0
0
0
Állami (államigazgatási) feladatok
Állami feladatok összesen 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Intézményi felhalmozási kiadások összesen 0
INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
12826
Teljesítés
13476
0
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM Eredeti előirányzat 3,33 fő
Módosított előirányzat
Teljesítés
3 fő
14
3. melléklet a 13/2013.(IX. 27.) önkormányzati rendelethez KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA (ezer Ft-ban) Felhalmozási költségvetés Bevétel Kiadás
Működési Költségvetés Bevétel Kiadás Önkormányzati költségvetés
Megnevezés
Önkormányzati feladatok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési céltartalék
67572 100390
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Eredeti előirányzat összesen 67572 Módosított előirányzat összesen 100390 Teljesítés összesen 0 Költségvetési szervek költségvetése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
55155 86414
279 4655
6073 10449
500 500 55655 86914 0
279 4655 0
6073 10449 0
12826 13476
Önkormányzat, eredeti előirányzat összesen
67572
68481
279
6073
Önkormányzat, módosított előirányzat összesen
100390
100390
4655
10449
0
0
0
0
Önkormányzat, teljesítés összesen
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG Működési költségvetés hiánya (eredeti előirányzat)
909
Működési költségvetés hiánya (módosított előirányzat)
0
Felhalmozási költségvetés hiánya (eredeti előirányzat)
5794
Felhalmozási költségvetés hiánya (módosított előirányzat)
5794
Hiány belső finanszírozása Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele(eredeti előirányzat)
909
5794
0
5794
Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele(módosított előirányzat) Hiány külső finanszírozása Likvid hitel felvétele (eredeti előirányzat) Likvid hitel felvétele (módosított előirányzat) Likvid hitel felvétele (teljesítés) Eredeti előirányzat Önkormányzat mindösszesen Módosított előirányzat Önkormányzat mindösszesen Teljesítés Önkormányzat mindösszesen
68481
68481
6073
6073
100390
100390
10449
10449
0
0
0
0
15
