Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34

Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete

17/2013. Test. ül. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő – testületének és az 1. napirendi pont tárgyalásánal Tabdi Község Önkormányzata képviselő – testületének 2015. október 30. (szerda) napján 1700 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye:

Művelődési Ház Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34

Jelen vannak:

Ujházi Zsolt polgármester, Kukucska Sándor alpolgármester, Kiss Pál, Turú Gyula, Kelemen István képviselők Filus Jánosné jegyző, Bané Kukucska Ágnes pénzügyi előadó, Nemesné Ambrus Mónika jegyzőkönyvvezető

Hiányzik:

Sáfár Jánosné, Hermanné Németh Andrea képviselők.

Jelen vannak:

Az 1. napirend tárgyalásánál Tabdi Képviselő-testület részéről Fábián Sándor polgármester, Barna Lajos, Földházi Ferenc, Sipiczki Zoltán, Szkenderovits Lajosné képviselők

Hiányzik:

Kovács László alpolgármester, Krauczi József Tabdi képviselő

Fábián Sándor polgáremster: Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet. Ismerteti az együttes ülés napirendi pontját. Ujházi Zsolt polgármester: Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet, ismerteti a meghívóban kiküldött napirendi pontokat. A képviselők egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadták a napirendet az alábbiak szerint. NAPIREND 1. Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítása. Együttes ülés Tabdi Község Önkormányzatával Előterjesztő: polgármester

1

2. Az önkormányzat- és intézményeinek vagyonbiztosítása. Előterjesztő: polgármester 3. Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának ¾ éves helyzetéről. Előterjesztő: polgármester 4. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása. Előterjesztő: polgármester 5. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója. Előterjesztő: polgármester 6. Beiskolázási körzethatár kialakításának véleményezése. Előterjesztő: polgármester 7. Megállapodás KLIK-kel karbantartási feladatok elvégzésére. Előterjesztő: polgármester 8. Bejelentések, egyéb ügyek

1.) napirend Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítása. Írásos előterjesztés kiküldve. Fábián Sándor Tabdi polgármestere: A kiküldött napirendi ponttal kapcsolatban akinek van észrevétele, javaslata, kérdése azt kérem vitassuk meg. A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt, Ujházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat – tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. Döntéshozatalban résztvevők száma: 5fő Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 74/2013.(X. 30.)sz. határozat Közös Önkormányzati hivatal 2013. évi költségvetésének módosítása HATÁROZAT 1. Kaskantyú Község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. §-a alapján Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. október 30-i költségvetés módosításakor a kiadási főösszeget 47.584.595 Ft-ban, a bevételi főösszeget 180.000 Ft-ban állapítja meg:

2

a) a kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok összege és a közös hivatal engedélyezett létszáma: Kiemelt előirányzat megnevezése Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás E. működési célú kiadás Beruházás Lap-top, operációs rendszer vásárlás Összesen Engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatott (fő)

Működési költségvetés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 21.400 21.400 5.637 5.637 6.998 6.807 2.971 13.593 0

0

37.006

47.437

Felhalmozási költségvetés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0

0

148 148

ezer forintban Összesen Módosított előirányzat 21.400 5.637 6.807 13.593

148 47.585 10 0

b) a bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok összege: Kiemelt előirányzat megnevezése Közhatalmi bevétel Intézményi bevétel Összesen

Működési költségvetés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 135 135 45 45 180 180

Felhalmozási költségvetés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 0 0 0 0 0 0

ezer Ft-ban Összesen Módosított előirányzat 135 45 180

2. A Képviselőtestület Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal alapításáról szóló megállapodás 4. pontja alapján megállapítja, hogy a) Tabdi község önkormányzatának költségvetési rendeletében a közös hivatal 1. pontban jóváhagyott valamennyi módosítás utáni bevételét, kiadását és jóváhagyott létszámát, b) Kaskantyú község önkormányzata költségvetési rendeletében a közös hivatal működtetésének finanszírozásához 20.295.548 Ft támogatás pénzeszköz átadást kell tervezni. 3. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal együttes ülésen jóváhagyott költségvetésének rendeletbe foglalására az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítását 2013. október 31. napjáig terjessze elő. Határidő: azonnal Felelős: polgármester

Ujházi Zsolt polgármester az együttes ülést bezárja, Tabdi Község képviselői az ülésről eltávoznak, Kaskantyú Község képviselő-testülete az ülést az elfogadott napirend alapján tovább folytatja.

3

2.) napirend Az önkormányzat- és intézményeinek vagyonbiztosítása. Írásos előterjesztés kiküldve. Ujházi Zsolt polgármester: Erről a napirendi pontról jelenleg nem tudunk dönteni. Felvettem a kapcsolatot az alkusszal, a megküldött ajánlat óta az önkormányzat vagyonában változás állt be, és a közmunkásokra is ki kell terjeszteni a felelősségbiztosítást. A következő ülésen fogjuk tárgyalni. A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. A képviselő – testület elfogadta a tájékoztatást.

3.) napirend Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának ¾ éves helyzetéről. Írásos előterjesztés kiküldve. Bané Kukucska Ágnes pénzügyi előadó: Részletes beszámoló ment ki, be lett téve a természetbeni juttatás és az Erzsébet utalvány is. Leigénylés alapján a pénzmozgás 249.400 Ft- val módosítja a teljesítési adatokat. Filus Jánosné jegyző: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt kiegészítő támogatást évente kétszer Erzsébet utalvány formájában kapják az érintettek. Kukucska Sándor alpolgármester: Miért épp utalványban? Ez kinek jó? Nem jó annak, aki kapja, de aki elfogadja annak sem, hiszen fizet utána. Üzlet, de nem itt. Bané Kukucska Ágnes pénzügyi előadó: Kötelező ebben a formában adni. Ujházi Zsolt polgármester: A pénz sem volt megoldás. Az önkormányzatunknál a november –december hónapokban megy át majd a számla egyenlege minuszba. ÖNHIKI-hez a pályázatot benyújtottuk. Nem jeleztek még vissza. Minimális bevételeink vannak. Az elvégzett felújításokat nem a költségvetésből finanszírozzuk. Súlyos összegek mennek ki a fenntartásra. Ebben nincs semmi plusz. Tíz éve 32 m. Ft volt a hiány, most ez 4-5 m. Ft. Nincs bevételi oldalunk, ha másként lenne, a testületnek is több döntési lehetősége lenne. A pályázatok adnak lehetőséget a fejlesztésre. Külső segítségtől is függünk. Fontos, hogy ezekkel a testület tisztában legyen a hiteles tájékoztatáshoz. A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt, Ujházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat-tervezetet terjeszti a Képviselő – testület elé elfogadásra: Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő

4

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 75/2013.(X. 30.)sz. határozat Az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodása HATÁROZAT Kaskantyú Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése alapján Kaskantyú község önkormányzata 2013. évi költségvetésének III. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 4.) napirend Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása. Írásos előterjesztés kiküldve. Bané Kukucska Ágnes pénzügyi előadó: Az előterjesztésben részletesen kiküldésre kerültek a módosítások. A főösszeg nem változott. Egy tételben van változás. az Erzsébet Utalványt más sorba kellett tenni. (nem működési célú pénzeszköz átadásba, hanem kiegészítő támogatásként). A segélyek, az óvodánál a kötelező bértámogatás és a diákmunka lett bemódosítva. A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt, Ujházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés szerinti rendelt – tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő Az előterjesztés alapján Kaskantyú Község Képviselőtestülete egyhangúan, 5 igen szavazattal a jegyzőkönyv 1. mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta: Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI 7.) önkormányzati rendelete Kaskantyú község önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról

5.) napirend Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója. Írásos előterjesztés kiküldve.

5

Ujházi Zsolt polgármester: A fő cél a működőképesség megőrzése. Az MVH – nál be van adva két pályázat, melynek az elbírálását várjuk. A sarki épület az anyag érkezése ütemében készül. A fűtéstechnológia és a beltéri nyílászárók beszerzése és beszerelése nem lesz kész az idén, a vízvezeték szerelés, hideg burkolás, villanyszerelés, festésre előkészítés igen. Átköltözne a Hegyközség, falugazdász, önkormányzat. Biztosítva lenne a tágas parkoló. Forrásokat keresünk. Ivóvízminőség – javító programnál sok a kérdőjel. A Művelődési Háznál a tetőszerkezet felújítása nagyon fontos feladat, és a festés is. A járdák építése folytatódik. Átereszek lerakása. Tömegközlekedés fejlesztése. Minden épület felújítása megtörtént. Modernizálás. Lakosság nem érti, hogy nem azt csináljuk legelőször, ami a legfontosabb, hanem azt, amire támogatást adnak. Nem minden esetben megy a fontossági sorrend betartása. A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt, Ujházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat-tervezetet terjeszti a Képviselő – testület elé elfogadásra: Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 76/2013.(X. 30.)sz. határozat Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója HATÁROZAT Kaskantyú Község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 26. § (3) bekezdése alapján Kaskantyú község önkormányzata 2014. évi költségvetésének tervezéséhez az alábbi szempontokat határozza meg: 1.) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetési koncepcióban foglaltakat a rendelet tárgyalásánál a pénzügyi lehetőségek szerint érvényesíti. 2.) A 2014. évi bevételek tervezési szempontjait az alábbiak szerint határozza meg: a.) bevételek teljes körű felmérése, b.) pályázati lehetőségek teljes körű kihasználása, c.) helyi adóbevételek (időben történő) maximális realizálása, d.) bevételek előírásánál minimálisan az önköltség megtérítése, e.) kintlévőségek behajtása, 3.) A 2014. évi működési kiadások tervezésekor elsődleges szempont kell, hogy legyen: a.) a takarékos gazdálkodás, b.) jogszabályban rögzített kötelező feladatok ellátása. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet előkészítése során az 1-3. pontokban foglalt szempontok maradéktalan érvényesítését biztosítsák.

6

Határidő: 2014. évi költségvetés készítése Felelős: polgármester, jegyző 6.) napirend Beiskolázási körzethatár kialakításának véleményezése. Írásos előterjesztés kiküldve. A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt, Ujházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat-tervezetet terjeszti a Képviselő – testület elé elfogadásra: Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 77/2013.(X. 30.)sz. határozat Vélemény általános iskolai felvételi körzethatárok megállapításához HATÁROZAT Kaskantyú Község Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva egyetért a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal döntésével, mely szerint Kaskantyú település beiskolázási körzetét az alábbiak szerint határozza meg: A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Óvodája, Általános Iskolája, Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Kaskantyúi Általános Iskolája (6211 Kaskantyú, Petőfi u. 6.) felvételi körzete megegyezik a település közigazgatási területével. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 7.) napirend Megállapodás KLIK-vel karbantartási feladatok elvégzésére. Ujházi Zsolt polgármester: Előzmények ismertetése. Két karbantartót visszavettünk a KLIK –től, meg kell kötnünk a megállapodást, és ehhez meg kell állapítanunk az óradíjat. Nekünk kell kitalálni a számot, de természetesen nem a vállalkozók számítása szerint. Küldtek egy tervezetet. Nem szeretnénk ellehetetleníteni az iskola működését. A következő közmunka pályázatban közösen is szeretnénk majd indulni. Kukucska Sándor lapolgármester: Szakma szerinti óradíj alapján. Nem csak a közvetlen munkadíjat kell figyelembe venni.. Erre van útmutató. Havi bér + 15% alapján óradíj.

7

Filus Jánosné jegyző: Az 5. pontban konkrét számot kell megadni. Kelemen István képviselő: Jó a havi bér (bruttó – bruttó) + 15 %. Támogatom ezt a megoldást. Ujházi Zsolt polgármester: A pénzügyes kolléganő kiszámolta a karbantartók 1 órára jutó bérköltségét, ezer pár forintra jött ki az összeg, az eddigi hozzászólás alapján nettó 1 200,. Ft-os óradíjat javasolok. Oda kell figyelni az iskolára, az iskoláért tennünk kell. A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt, Ujházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat-tervezetet terjeszti a Képviselő – testület elé elfogadásra: Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 78/2013.(X. 30.)sz. határozat Megállapodás karbantartási munka végzésére KLIK-kel HATÁROZAT Kaskantyú Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kaskantyúi Általános Iskola karbantartási feladatainak ellátására a határozat melléklete szerinti megállapodást köti. Megbízza a polgármestert a megállapodás aláírásával. Határidő: azonnal Felelős: polgármester

MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Kaskantyú Község Önkormányzata székhelye: 6211 Kaskantyú, Hunyadi u. 16. képviseli: Ujházi Zsolt polgármester törzsszáma: 724869 adóigazgatási azonosító száma: 15724863-2-03 bankszámlaszáma: 52400075-11043807-00000000 statisztikai számjele: 15724863-8411-321-03 mint átadó (a továbbiakban: Átadó), valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 32.. képviseli: Pálinkó Gyula Józsefné tankerületi igazgató 8

adóigazgatási azonosító száma: 15799658-1-41 Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000 00329307 00000000 ÁHT azonosítója: 335262 statisztikai számjele: 15799658-8412-312-01 mint átvevő (a továbbiakban: KLIK)

(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel: A szerződés tárgya Az Önkormányzat által vagyonkezelésbe adott, a KLIK által vagyonkezelésbe vett, 6211 Kaskantyú, Petőfi u. 6. szám, Kaskantyú 50 hrsz-ú iskolaépület 1. számú melléklet szerint megjelölt épület és udvar (a továbbiakban: iskola) részére vonatkozó karbantartási feladatok ellátása Átadó saját alkalmazotti létszámából 1 fő fűtő, karbantartó közreműködésével. A megállapodás tárgyát képező, nem szakembert igénylő karbantartási munkák elvégzése érdekében a következő eljárásrend alkalmazásában egyeznek meg a felek: 1. A karbantartás részét képezik a következő állandó feladatok ellátása: - fűnyírás - hó eltakarítás - a fűtésrendszer működésének rendszeres ellenőrzése 2. A nem állandó feladatok mellett a KLIK kérésére az egyéb, nem szakembert igénylő feladatok ellátása.

3. A feladatok ellátását a KLIK leigazolja. Költségek viselésének szabályai 4. A KLIK és az Átadó a fűtő, karbantartó elvégzett munkájáról, az intézményi ingatlanban töltött munkaidejéről nyilvántartást vezet, a KLIK az Átadóval negyedévente, a negyedévet követő hónap 5. napjáig elszámol. 5. Az Átadó az elszámolás után a szolgáltatás igénybevételéről számlát állít ki a KLIK részére, melyet a KLIK a számla kézhezvételét követő 8 napon belül az Átadó számlájára utal. 6. A karbantartási szolgáltatás óradíja nettó 1 200,- Ft. 7. Átadó fenntartja a jogát a nettó óradíj módosítására, amennyiben a szolgáltatás ellátásával kapcsolatos költségei módosulnak. A megállapodás hatálya 8. A megállapodást Felek 2013. szeptember 15-től határozatlan időtartamra kötik. A megállapodás megszüntetését 15 napos határidővel bármelyik fél kezdeményezheti

9

Egyéb rendelkezések 9. A szerződést a Felek írásban jogosultak módosítani vagy kiegészíteni. 10. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban felmerülő vitákat vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezik. Esetleges jogvitájukra a Kiskőrösi Járási Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 11. A szerződésre egyebekben a Ptk. előírásai az irányadók. 12. Szerződő Felek a szerződést együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírták. A szerződés a mellékleteivel együtt érvényes. Mellékletek: 1. számú melléklet: Épület alaprajza Kelt: Kaskantyú, 2013. ........................................................................

........................................................................

Önkormányzat

Pálinkó Gyula Józsefné KLIK Kiskőrösi tankerület

ellenjegyzem:

ellenjegyzem:

........................................................................

........................................................................

Önkormányzat

KLIK

8.) napirend Bejelentések, egyéb ügyek Ujházi Zsolt polgármester: A közmunkásokkal a lehullott levelek összeszedése történtik most. Lesznek a takarítással kapcsolatban költségek, de nem jelentős mértékben. Kelemen István képviselő: A téli közmunkára pályázunk? Ha van lehetőség használjuk ki. Ujházi Zsolt polgármester: Igen. Elcsúsztatott rendszer indul a 6 hónap, lesznek akik csak 2 hónapot dolgoznak. 10

Filus Jánosné jegyző: Fokozatosan, több ütemben idnul, és oktatás is lesz benne. Ujházi Zsolt polgármester részletesen tájékoztatta a képviselőket a téli közfoglalkoztatás létszámáról, a képzésekről és a beütemezésről. Több napirend nem volt, Ujházi Zsolt polgármester az ülést bezárta. Kmft.

Ujházi Zsolt polgármester

Filus Jánosné jegyző

11

jzk. 1. számú melléklete Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI. 7.) önkormányzati rendelete Kaskantyú község önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról Kaskantyú Község Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében a következőket rendeli el: 1. § Kaskantyú Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „ 1.§ A Képviselő-testület Kaskantyú község önkormányzata 2013. évi költségvetését a) bevételi főösszegét 106.127.000 Ft-ban, b) kiadási főösszegét 111.495.000 Ft-ban, c) működési céltartalékát 500.000 Ft-ban, d) hiányát 5.868.000 Ft-ban állapítja meg.” 2. § A R. 1-3. és a 6. melléklete helyébe e rendelet 1-3. és a 6. melléklete lép. 3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Ujházi Zsolt polgármester

Filus Jánosné jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve: 2013. november 7. A kihirdetés módja: polgármesteri hivatal hirdetőtábla Filus Jánosné jegyző

12

1. melléklet a14/2013.(XI. 7.) önkormányzati rendelethez KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI BEVÉTELEI A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

(Ft-ban)

Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Összesen Összesen módosított eredeti Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Feladat kiemelt előirányzat megnevezése

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA Önkormányzati hivatal működésének támogatása 12550319 13345101 12550319 Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 0 A zöldterület-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 2769268 2769268 2769268 Közvilágítás feladatainak támogatása 2948500 2948500 2948500 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 214527 214527 214527 Közutak fenntartásának támogatása 446600 446600 446600 Beszámítási összeg -2649465 -2649465 -2649465 egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3000000 3000000 3000000 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 7296000 9029300 Óvodaműködtetési támogatás 1206000 1206000 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 2244000 2040000 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Egyes jövedelempótló támogatások 3390540 kiegészítése

13

Teljesítés

13345101

0 2769268 2948500 214527 446600 -2649465 3000000

7296000 1206000

9029300 1206000

2244000

2040000

0

3390540

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 2205796 2205796 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 662415 662415 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 1170780 1170780

2205796

2205796

662415

662415

1170780

1170780

494402

494402

13990858

10315615

A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

494402

494402

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás Szerkezetátalakítási tartalék a.) (Beszámítási összeg visszapótlása)

13990858

Szerkezetátalakítási tartalék c.) (Gyermekétkeztetés kiegészítő támogatásának előlege) Szerkezetátalakítási tartalék d.) (Szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítése) Egyéb működési célú központi támogatás (Természetbeni támogatás – Erzsébet utalvány) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZPONTI ALRENDSZERBŐL SZÁRMAZÓ FORRÁSAI

10315615 1655915

1655915

1389186

1389186

88500

88500

249400

249400

201911

48550000

54174291

0

0

0

0

0

201911

48550000 54174291

Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás alapoktól

1316000

1316000

1316000

14

1316000

0

Működési célú, támogatásértékű bevétel az elkülönített állami pénzalaptól (munkaügyi központ támogatása) MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN KÖZHATALMI BEVÉTELEK Kommunális adó Iparűzési adó Gépjárműadó Bírságok, díjak Egyéb sajátos bevételek KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Áru- és készletértékesítés 562912: Óvodai intézményi étkeztetés 562913: Iskolai intézményi étkeztetés Áru- és készletértékesítés bevétele összesen Nyújtott szolgáltatás ellenértéke Egyéb sajátos bevételek 960302: Köztemető fenntartása és működtetése Egyéb sajátos bevételek összesen Bérleti díj bevételek 552001: Üdülői szálláshely szolgáltatás 562912: Óvodai intézményi étkeztetés 562913: Iskolai intézményi étkeztetés 680002: Nem lakóingatlan bérbeadásaüzemeltetése

1407000

29583081

51273000

85073372

1428000 7948000 1753000 40000 760000

1428000 7948000 1753000 40000 760000

11929000

11929000

927000 513000

927000 513000

1440000

1440000

20000 20000

20000 20000

267000 60000 20000 1405000

4376000

1407000

33959081

51273000

89449372

1428000 7948000 1753000 40000 760000

1428000 7948000 1753000 40000 760000

11929000

11929000

927000 513000

927000 513000

0

1440000

1440000

0

0

20000 20000

20000 20000

0

267000 60000 20000

267000 60000 20000

267000 60000 20000

1405000

1405000

1405000

0

0

0

0

15

0

0

0

0

4376000

0

0

0

0

0

0

0

910502: Közművelődési intézmények, közösségi színterek üzemeltetése Bérleti díj bevételek összesen Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 910123: Könyvtári szolgáltatások Alkalmazottak térítése összesen Általános forgalmi adó bevételek 552001: Üdülői szálláshely szolgáltatás 562912: Óvodai intézményi étkeztetés 562913: Iskolai intézményi étkeztetés 910123: Könyvtári szolgáltatások Általános forgalmi adó bevételek összesen Hozam és kamatbevétel INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

160000 1912000

160000 1912000

0

0

0

0

160000 1912000

160000 1912000

0

40000 40000

40000 40000

0

0

0

0

40000 40000

40000 40000

0

48000 250000 139000 11000

48000 250000 139000 11000

48000 250000 139000 11000

48000 250000 139000 11000

448000 65000

448000 65000

0

0

0

0

448000 65000

448000 65000

0

3925000

3925000

0

0

0

0

3925000

3925000

0

279000

279000

279000

279000

279000

279000

279000

279000

445000

445000

0

0

0

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 445000 445000 Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól 100000

16

0

100000

0

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

445000

545000

0

0

0

0

67572000

101472372

0

279000

4655000

0

445000

545000

0

67851000 106127372

0

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE Feladat kiemelt előirányzat megnevezése Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda Intézményi támogatás önkormányzattól Intézményi költségvetési bevétel összesen

Működési költségvetés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 12826000

13476000

12826000

13476000

0

17

Felhalmozási költségvetés Összesen Összesen módosított eredeti Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat

0

0

0

Teljesítés

12826000

13476000

0

12826000

13476000

0

2. melléklet a 14/2013.(XI. 7.) önkormányzati rendelethez KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KIADÁSAI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

( e Ft-ban)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

625 41 447 7843 221 995 602 252 841 2949 753

625 41 447 7639 221 995 606 347 841 2949 753





238

238

141

141

ÖSSZESEN Teljesítés


Egyéb működési kiadások Teljesítés


Teljesítés


Ellátottak pénzbeli juttatásai

Dologi kiadások Teljesítés


Teljesítés

Személyi juttatások

Teljesítés

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó



863 41 447 9006 221 995 743 8235 841 2949 1657

863 41 447 8802 221 995 1450 8330 841 2949 2359

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16732 20222

0

Kiemelt előirányzat megnevezése

Kötelező feladatok 360000: Vízterm. Kez. Ellát. 381201: Eüi, és vesz. Hull.kez. 522009:Közutak fennt. Óvodai-iskolati int. Étkeztetés

915

915

248

248

6418

555 6418

1565

148 1565

714

1416

190

190

680001:Lakóing.Üz. 811000: Építményüzemeltetés 813000: Zöldterület kezelés 841112: Önkormányzati jogalk. 841169: M.N.S. kieg.szolg. 841402:Közvilágítás 841403: Város és község gazd. 841907: Önk.elsz. Ktv.szerveikkel (hivatal működése)

16732 20222

841907: Önk.elsz. Ktv.szerveikkel (KTKT tagdíj)

452

862101: Háziorvosi alap ellát. 862102: Háziorvosi ügyeleti ellát.

18

412

412

574

574

452

412 452 574

412 452 574

0 0 0

50 126 127 67

862301: Fogorvosi alap ellát.

506 506 507 507 470 470 1697 23807 1071 1071 1071 1071 283 266

869041: Család és nőv. Eü. Gond. 869042: Ifjúság eü. Gond 889201: Gyermekjóléti szolg. 890442; Közfoglalkoztatás 910123: Könyvtári szolg 910502: Közműv.int.működtetése 960302: Köztemető

139 139 130 229 288 288 73

139 139 130 3214 288 288 71

850 1231 38 400

841906: Finanszírozási műveletek

50 126 127 67 2379 850 1331 34 400 100 150 250 200

50 50 771 771 773 773 667 667 1926 29400 2209 2209 2590 2690 394 371 400 400 100 100 150 150 250 250 200 200

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 18797 22287

0 54648 86989

0

100 150 250 200

882122: Átmeneti segély 882129: Egyéb önk.eseti p.ellát. 882203;Köztemetés 889942: Önk.ált.nyújtott lak.tám.

Kötelező feladatok összesen 13652 37002

0

3289

6420

0

18910

21280

507

507

507

507

0

0

0

Önként vállalt feladatok 552001: Üdülői szálláshely szolg.

507

507

0

507

507

0

0

0

0

0

0

0

0 55155 87496

0

Önként vállalt feladatok összesen 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Állami (államigazgatási) feladatok Állami feladatok összesen 0 0 0 0 Önkormányzati működési költségvetési kiadások összesen 13652 37002 0 3289

0

0

0

0

0

0

0

0

6420

0

19417

21787

0

0

0

0 18797 22287

19

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


300

300

Teljesítés

300

300

0

74

0

0

4376

0

120

0

120

0

4521

0

4521

0

5773

1132

5773

1132

0

5773

5773

6073 10523

0



Teljesítés

Teljesítés




ÖSSZESEN Eredeti előirányzat



Egyéb felhalmozási kiadások

Felújítások Teljesítés

Beruházások

Kötelező feladatok Munkagép (Gréder) beszerzés pályázati önerő Számítógép beszerzés (Felhalmozási célú pe.átadás közös hivatal részére)

74

START-MUNKA PROGRAM keretében megvalósuló felújítások

4376

018/21 hrsz-ú 9995m2 nagyságú terület beszerzése LEADER pályázat keretében megvalósuló Ravatalozó építésének önereje KEOP pályázat: Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda épület energetikai fejlesztése

Kötelező feladatok összesen 0

0

4376

0

300

374

0

Önként vállalt feladatok 0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

6073 10523

0


0

0

0

0

0

0

0

0

Állami (államigazgatási) feladatok

Állami feladatok összesen 0 0 0 Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen 5773 5773 0

0

0

0

0

0

0

0

4376

0

300

374

0

20


61 228

Teljesítés

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Módosított előirányzat

98019

0

Általános tartalék, céltartalék Eredeti előirányzat

500 Intézményfinanszírozás Eredeti előirányzat


Teljesítés

500 Módosított előirányzat Teljesítés

12826 13476 0 0 Felhalmozási kiadás 12826 13476 Összesen ÖNKOMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Működési kiadás


74 554


0 0 0

Teljesítés

111995

0

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM Eredeti előirányzat

6 fő


Teljesítés

32 fő

21

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE KASKANTYÚI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

7789

8301

7789

8301

0

0



2086

2224

2951

2951

0

2086

2224

0

2951

2951

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 Intézményi működési költségvetési kiadások összesen 7789 8301 0 2086

0

0

0

0

0

0

0

2224

0

2951

2951

0

0

0





ÖSSZESEN Eredeti előirányzat


Teljesítés


Egyéb működési kiadások Teljesítés


Teljesítés


Ellátottak pénzbeli juttatásai

Dologi kiadások Teljesítés


Teljesítés

Személyi juttatások

Teljesítés

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó


Kötelező feladatok 12826 13476 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0 12826 13476

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 12826 13476

0

Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok összesen Állami (államigazgatási) feladatok

Állami feladatok összesen

22

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK




Teljesítés


ÖSSZESEN

Teljesítés


Teljesítés


Egyéb felhalmozási kiadások

Felújítások Teljesítés

Beruházások



0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0 0

0 0


Kötelező feladatok

Kötelező feladatok összesen 0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önként vállalt feladatok


0

0

0

0

0

0

0

0

Állami (államigazgatási) feladatok

Állami feladatok összesen 0 0 Intézményi felhalmozási kiadások összesen 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Eredeti előirányzat


12826

Teljesítés

13476

0

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM Eredeti előirányzat

3,33 fő


Teljesítés

3 fő

23

3.melléklet a14 /2013.(XI. 7.) önkormányzati rendelethez KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA (e Ft-ban) Felhalmozási költségvetés Bevétel Kiadás

Működési Költségvetés Bevétel Kiadás Önkormányzati költségvetés

Megnevezés

Önkormányzati feladatok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési céltartalék Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Eredeti előirányzat összesen Módosított előirányzat összesen Teljesítés összesen

67572 101472

55155 87496

279 4655

6073 10523

500 500 67572 101472 0

55655 87996 0

279 4655 0

6073 10523 0

Költségvetési szervek költségvetése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

12826 13476

Önkormányzat, eredeti előirányzat összesen

67572

68481

279

6073

Önkormányzat, módosított előirányzat összesen

101472

101472

4655

10523

0

0

0

0

Önkormányzat, teljesítés összesen

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG Működési költségvetés hiánya (eredeti előirányzat) Működési költségvetés hiánya (módosított előirányzat)

909 0

Felhalmozási költségvetés hiánya (eredeti előirányzat)

5794

Felhalmozási költségvetés hiánya (módosított előirányzat)

5794

Hiány belső finanszírozása Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele (eredeti előirányzat)

909

5794

Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele (módosított előirányzat) 0 Hiány külső finanszírozása

5868

Likvid hitel felvétele (eredeti előirányzat) Likvid hitel felvétele (módosított előirányzat) Likvid hitel felvétele (teljesítés) Eredeti előirányzat Önkormányzat mindösszesen Módosított előirányzat Önkormányzat mindösszesen Teljesítés Önkormányzat mindösszesen

24

68481

68481

6073

6073

101472

101472

10523

10523

0

0

0

0

6. melléklet a 14/2013.(XI. 7.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK (KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSONKÉNT) (ezer Ft-ban) Beruházás Feladat kiemelt előirányzat megnevezése Kaskantyú Községi Önkormányzat KEOP pályázat: Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda épület energetikai fejlesztése (önerő)

Felújítás

Egyéb felhalmozási kiadások Módosított

Eredeti

Eredeti Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Módosított Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Teljesítés előirányzat előirányzat Teljesítés előirányzat előirányzat Teljesítés összesen összesen

1132

1132

Munkagép (Gréder) beszerzés pályázati önerő

300

Számítógép beszerzés (Közös hivatal részére pénzeszköz átadás)

300

1132

1132

300

300

74

74

018/21 hrsz-ú 9995m2 nagyságú terület beszerzése

120

0

120

LEADER pályázat keretében megvalósuló Ravatalozó építésének önereje

4521

0

4521

0 0

4376 0

0 0 0 1432

0 0 0 10523

START-MUNKA PROGRAM keretében megvalósuló felújítások

4376

Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda

Összesen

1132

5773

0

0

4376

0

300

374

0

25

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34

Recommend Documents