4/b sz. melléklet (4/b sz. melléklet) K IMUTATÁ S a Veszprém Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésében a központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásokról
Ö
Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö K
Sorszám
Megnevezés
2009. évi eredeti előirányzat
1
2
3
I. Területrendezési feladatok 1 Megyepolitikai célok és egyházügyi létesítmények támogatása (Hátrányos települések megtartó erejének fokozása, egyházi épületek, építmények, műemlékek felújítása, közterület szépítési tevékenység stb.) - Térségi Keret (Felhasználásáról a Gazd. és Ter. Bizottság dönt) - Tiszta és virágos Veszprém megyéért: 2000 eFt (Gazd. és Ter. Bizottság dönt) - Hátrányos helyzetű települések támogatása 2008. évi maradvány - Műemlék és egyházi építmények felújítása, restaurálása: 18000 eFt (Gazd. és Ter. Bizottság dönt) 2008. évi maradvány - Műemlék és egyházi építmények felújítása, restaurálása: 5000 eFt (Gazd. és Ter. Bizottság dönt) 2008. évi maradvány - A kedvezményezett kistérségekben lévő kistelepülések fejlesztési tevékenységének támogatása: 45000 eFt (Felhasználásáról Gazdasági és Területrendezési Bizottság dönt) 2008. 2 Gazdasági fejlesztési feladatok 3 Egyházi építmények felújítása, restaurálása (Gazd. és Ter. Bizottság dönt) 4 Pályázati Önerő Kiegészítő Keret 5 Veszprém Megye Területrendezési terv felülvizsgálata Területrendezési feladatok összesen:
Ö
Ö
Ö Ö
Ö Ö Ö Ö Ö Ö
II. Sport, ifjúsági, etnikai, nemzeti kisebbségi feladatok támogatása: 1 Sportfeladatok: megyei, körzeti versenyek, megyei, körzeti diáksportversenyek szervezése, a községi sportegyesületek, létesítmények karbantartása, támogatása, megyefutás, önkormányzati kupa (Felhasználásáról az Oktatási,Ifjúsági és Sport Bizottság dönt) 2 Ifjúsági közösségek támogatása: hátrányos helyzetű fiatalok programjai, nyári szűnidő,nyári üdültetés, ifjúsági közösségek működésének támogatása (Felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt) 3 Sportlétesítmény-fejlesztés (Felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt) 4 Nemzetközi ifjúsági kapcsolatok: Alsóausztriai Ifjúsági Referatúrával, Wundsidel Járási Ifjúsági Körrel,Pordenone megyével, Krakkó Ifjúsági Munka Alapítvánnyal, Tarnawi Ifjúsági Munka Alapítvánnyal, Európa Camping Egyesülettel, Lecce tartománnyal, Gifu megyével, Loire régióval 5/a Kisebbségi és Nemzetiségi keret (Felhasználásáról a pályázat útján Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) 5/b Német és cigány területi önkormányzatok költségvetésének kiegészítése 6 Roma felzárkóztató program (kötelezettséggel terhelt) 7 Kisebbségi Nap megrendezése 8 Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére ópusztaszeri emlékhely megtekintésének támogatása 9 Munkaügyi Központtal együttműködésben roma munkahelyteremtő program támogatása Sport, ifjúsági, etnikai, nemzeti kisebbségek támogatása összesen:
K K Ö Ö K K K K K K K K K K K K K K K K
III. Intézményi működéshez történő hozzájárulás: 1 Térségi feladatot is ellátó városi fenntartású intézmények működéséhez hozzájárulás a megállapodások megkötését követően 2 Darvastói Értelmi Fogyatékosokat Foglalkoztató Intézetben lévő Veszprém megyei gondozottak ellátása miatt működési támogatás 3 Tehetséges tanulók és felkészítő pedagógusok jutalmazása 4 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázathoz támogatás 5 Iskolatej (ebből működési célra átvett pénzeszköz 4.818 e Ft) 6 Megyei intézmények belsőellenőrzési feladatai 7 Bakonyi Természettudományi Múzeum részére bérelt helyiségek bérleti díja 9 Pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatok ellátása 10 Belső ellenőrök továbbképzése 11 Szemünk Fénye program már meglévő intézmények esetében bérleti díj 12 Hatósági felülvizsgálatok, ellenőrzések 13 ORGAN-P support díj, pápai intézmények gazdálkodási rendszerének kialakítása 17 Alkohol-Drogsegély Ambulancia Egyesület működésének támogatása 18 Pápai Szakképzés Szervezési Társulás működéséhez hozzájárulás 19 2007. évi normatív támogatás felülvizsgálata utáni visszafizetési kötelezettség és kamatai 20 Egyéb, intézményvezetői állások meghirdetéséhez kapcsolódó költségek 21 Bakonyi TISZK TÁMOP-2.2.3/07/2 pályázat felügyeleti díja 22 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc energiafűvel kapcsolatos pályázathoz tanulmánykészítése 23 Szemünk Fénye Program részletfizetése 24 Minőségbiztosítási mérési, ellenőrzési feladatok 4 szakképző iskolában
58 000 2 000
2009.évi módosított előirányzat 2009.06.18. 4
Változás
5
2009.évi módosított előirányzat 2009.09.17. 6
Személyi juttatás 7
Felújítás
13
58 000 2 000 4 993
58 000 0 4993
3 807
3 807
3807
200
200 -1 500
80 130
133 394
-1 500
28 640
28 640
8 000 12 000 6 400
7 552 12 840 7 146
0
0
3 000 500
4 012 500 235 995
4 012 500 235 995
200 5 000
200 5 000
58 540
adatok ezer Ft-ban Támogatás- Felhalmozási célú Felhalmozási értékű pénzeszköz célú felhalmozási átadás hitelek kiadás áht-n kívülre 14 15 16
58 000 2 000 4 993
24 264 5 130 15 000 0 20 000
5 130 15 000
MunkaDologi ki- Támogatás- Működési célú adókat adások és értékű pénzeszköz Beruházás terhelő egyéb folyó működési átadás járulékok kiadások kiadás áht-n kívülre 8 9 10 11 12
67 120
200
22 764 5 130 15 000 0 20 000 131 894
700
-850
130 15 000
20 000 0
0
0
700
0
20 000
0
94 064
17 130
540
10 340
540
10 340
0
28 640
7 552 10 880 8 256
66 270
22 064 5 000 0
28 640
-1 960 1 110
2 000
283 8 031
225
3 490 500 185
7 269
522
50 995 200 5 000
185
50
9 026
4 473
2 038
2 038
2 038
2 038
5 000 5 000 10 000 8 030 8 000 4 524 19 000 150 12 000 5 000 7 200 2 000 1 600 4 600 610 600
10 000 5 030 10 000 8 030 9 490 4 524 20 583 150 12 000 5 000 7 200 2 000 1 600 4 880 610 600
10 000 5 030 10 000 8 030 9 490 4 524 20 583 150 12 000 5 000 7 200 2 000 1 600 4 880 610 600
10 000
500 2 151 11 833
500 2 151 11 833
10 000 850
222
8 418 4 524 20 583 150 12 000 5 000 7 200
41 656
0 5 030 0 8 030 0
2 000 1 600 4 880 610 600 500 2 151 11 833
0
0
0
Sorszám
K K
K Ö K K K K K K K
Ö Ö Ö Ö Ö Ö K Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö K K K K
K K K K Ö K Ö K K
1 25 26
Megnevezés 2 Közoktatási intézmények feladatfinanszírozásának szakértői díja Vas Megyei Önkormányzat részzére közoktatási megállapodás alapján négy fő beszédfogyatékos tanuló általános iskolai ellátása és kollégiumi elhelyezése
Intézményi működéshez történő hozzájárulás összesen: IV. Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások 1 Az önkormányzat tulajdonában álló vállalkozói vagyon körébe tartozó ingatlanok állagmegóvási, üzemeltetési, fenntartási kiadásai 2 Pálkövei üdülő fenntartása 3 Illetékhivatal bérbeadása miatt Veszprém Megyei Jogú Városnak továbbadandó rész 4 Vagyonbiztosítás 5 Áfa kiadások 6 Mosodák rekonstrukciójával összefüggésben felvett hitel visszafizetés, kamat- és számlavezetési díj 7 „Baláca” hitel visszafizetés, kamat- és számlavezetési díj 8 Veszprém Megye Fejlődéséért Kötvény kamat- és számlavezetési díja 9 11 intézmény hőszolgáltatási díja Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások összesen: V. Egyéb feladatok, médiakapcsolatok, tanulmányok, tagdíjak 1 Közszolgálati médiumok támogatása (felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) 2 Kommunikációs kapcsolatokkal összefüggő kiadási előirányzat 3 Tagdíjak (Balatoni Szövetség, Közép D. Reg. Eü. Tanács, "Pannon" Tudományok Közhasznú Egyesület tagdíja stb) 4 Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez való hozzájárulás (1996.évi XXI. tv. 12.§ 2.bek.) 5 Bűnmegelőzési feladatok, áldozatvédelem céljából működési kiadások, Balaton Régió Közbiztonsági Tanácsadó Testület működéséhez hozzájárulás 6 Szociális feladatok támogatása (Felhasználásáról a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság 7 Speciális otthoni férőhely vásárlás (Bezeredj Alapítvány) 8 Kiemelt rendezvények, folyóiratok, jelentősebb kiállítások, művészeti alkotások támogatása (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) 9 Civil szervezetek támogatása ( ezen belül a Civil Ház Egyesület támogatása 3500) (Felhasználásáról a Közgyűlés Elnöke dönt) 10 Tourinform irodai hálózat támogatása (Felhasználásáról a Nemzetközi Kapcsolatok és Turizmus Bizottsága dönt), valamint InfoCard rendszer működtetése 11 Idősek Világnapja, Szociális Munka Napja, Nyugdíjas szervezetek támogatása (megállapodás alapján) 12 2007-ben átvett intézmények részére megyezászló készíttetése 13 Veszprém megyébe vezető főútvonalakra üdvözlő tábla kihelyezése 14 Közép-Dunántúli Regionális Ifjúsági Iroda működésének támogatása 15 Európai Unió "Kulturális Örökség Hálózat" Interreg IV/C 2007-2013 project saját forrása 16 Megyei Tűzoltó Szövetség támogatása a megyében működő ökéntes, létesítményi köztestületi tűzoltóságok oktatására 17 Egyéb szervezetek támogatása 18 "Mária Út" , mint kiemelkedő jelentőségű kultúrlis, vallási zarándok és turista úthálózat című pályázathoz önerő biztosítása 19 Széchenyi István Szakképző Iskola fenntartói visszaadás miatti állami támogatás átadása Tapolca Város Önkormányzatának 20 Széchenyi István Szakképző Iskola részére központosított állami hozzájárulás a szakmai vizsgák lebonyolítására 21 Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére Prémium Évek Program 2008. II. negyedévi állami támogatás átadása - Prémium Évek Program 2008. IV. negyedév - Prémium Évek Program 2009. I. negyedév - Prémium Évek Program III. negyedév 22 Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézet gazdasági társasággá alakulása miatt pénzmaradvány átadás 23 Energialiberalizáció előkészítésére hőszolgáltatási szerződésben megszabott díjtételek kifizetése 11 intézmény után 24 Levéltártól zárolt létszámcsökkentéses pályázat visszafizetési kötelezettség 25 Veszprém Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda Veszprémi Esélyek Háza működtetésének támogatása (2008. évi pályázati támogatás) 26 Commitment Köznevelési Közhasznú Társaság részére pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatok ellátása 27 Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Gic Nagy L. u. 12. sz. lakásotthon víz, illetve szennyvízellátásának kiépítése 28 Országos Gyermekvédelmi Konferencia rendezvény költségei 29 Egyszeri belépési díj visszafizetése miatti kötelezettség 30 Kabóca Bábszínház által foglalkoztatottak 2008. évi eseti keresetkiegészítés II. üteme
2009. évi eredeti előirányzat 3
2009.évi módosított előirányzat 2009.06.18. 4 1 440
2009.évi módosított Személyi előirányzat juttatás 2009.09.17. 6 7 1 440
Változás
5
913
MunkaDologi ki- Támogatás- Működési célú adókat adások és értékű pénzeszköz Beruházás terhelő egyéb folyó működési átadás járulékok kiadások kiadás áht-n kívülre 8 9 10 11 12 1 440
913 0
120 572
33 500 2 600 5 893 7 319 16 731
35 628 2 712 5 893 10 024 48 346
35 628 2 712 5 893 10 024 48 346
10 024 48 346
18 830 1 993 180 000 143 565
18 830 1 993 180 000 176 508
18 830 1 993 180 000 176 508
7 236 833 180 000 176 508
410 431
479 934
4 000 50 000
5 062 34 282
5 062 34 282
34 282
8 024
16 392
16 392
16 392
1 000 2 000 2 826
2 280 1 450 3 891 85
85
85
4 500
4 500
4 500
4 500
14 000
14 000
14 000
1 500
1 500 0 0 1 000 3 000
1 500 0 0 1 000 500
0
1 000 1 000 1 000
850
222
79 889
24 551
15 060
0
0
0
0
-2 500
5 893
0
0
461 287
11 594 1 160
5 893
0
4 000
1 062
2 300 1 450 3 891
0
0
0
0
2 300 1 450 3 891
14 000 450
-1 200
1 000 300
300
300
3 295
3 295
322
322
322
3 290 1 653 1 653
3 290 1 653 1 653 1 653
1 653
1 050
1 000 500
1 000 300
3 295
3 780
3 780
0 755
0 755
19 000
19 000
0
0
0 811 0 0
0 811 0 0
0
35 628 2 712
0 20
1 000 300 1 500
479 934
13
913
95 352
0
120 572
adatok ezer Ft-ban Támogatás- Felhalmozási célú Felhalmozási értékű pénzeszköz célú felhalmozási átadás hitelek kiadás áht-n kívülre 14 15 16
Felújítás
3 290 1 653 1 653 1 653 3 780 0 755 19 000
811
12 754
Sorszám
Ö
1 31
Ö
32
Ö
33
K Ö
34 35
Ö K K Ö
36 37 38 39
Ö K
40 41
Ö
42
Ö Ö
K Ö Ö Ö
43 44
45 46 47 48
K K
49 50
Ö
51
K
Megnevezés 2 Közétkeztetés működéséről, az infrastrukturális feltételekről, a működés hatékonyabb formában való lebonyolítás lehetőségéről tanulmány készítése Tapolca Cigány Kisebbségi Önkormányzat Nemzeti és Etnikai Kisebbségi napokkal egybekötött Karácsonyi Ünnepséghez hozzájárulás Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság fejlesztéséhez a TIOP 1.2.2./08/01 kódszámú pályázat benyújtásához pályázatíró megbízási díja Nem önkormányzati intézmények törvényességi ellenőrzése Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TÁMOP 3.1.4. pályázat szakértői előkészítésének költségei Veszprém monográfia részanyagainak költsége Szakmai vizsgák lebonyolítására kapott állami támogatás visszafizetési kötelezettsége Védelmi Bizottság igazgatási feladatainak ellátására Bakony Balaton Média Kft. Darcsi István és Donát Tamás: Mocsai titkai c. könyv nyomdai költségeihez hozzájárulás Pannon Tudományok Kht. egyszeri belépési díj 2008. évi normatív állami támogatás, és központosított állami támogatás visszafizetési kötelezettsége Veszprém Megyei Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsága részére Bűnmegelőzési programok szervezése Pápai Termálvíz-hasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt-ben részvénytulajdon megszerzésének előkészítése szakértői díj Ezeréves Megye - Veszprém Megyei Sporttanács: Megyefutás program támogatása - "Ezeréves megye" logó pályázat díjazása - " Ezeréves megye" négymegyés programfüzet - " Ezeréves megye" Várról várra program nyomdaköltség - Sólyi megyenap helyszínein hang-, fény-technika kialakítása - Sólyi megyenap rendezvényeihez kapcsolódó fogadás, sátor, színpad felépítése - Szigliget Község Önkormányzata: szigligeti várprogram támogatása - Nagyvázsony Község Önkormányzat: nagyvázsonyi várprogram támogatása - Pápa Város Önkormányzata: Ihászi csata megelevenítése és céhes kiállítás - Sóly Község Önkormányzata: május 23-ai négymegyés ünnepség helyi kiadásainak - Sólyi Szőlőhegyi Kertbarátok Egyesülete: május 23-ai hegyközség program támogatása - Várkapitány Lovagitorna Egyesület: sümegi várprogram támogatása - Direct Out Bt.: színpadtechnikai kiszolgálás, kivetítés - Veszprém Megyei Levéltár- papír díszes határozatnak - Éremverde- ezüst bronzérem - Színvonal Dekoráció – 3x2 m-es molinó - R-ZO Kft, Martonvásár – tűzzománc plaket - Kölcsey Nyomda Kft, Tapolca – meghívó - Képzelet Művészellátó Kft, Veszprém – díszpapír - Pásztorbot Bt, Várpalota-szórólap készítés - Deák Söröző Kft, Óváros Vendéglő – rendezvényszervezés - Huginn Bt. - konferálás - Korbacsics Ildikó – történelmi vetélkedő - Palotai Turul Társaság – előadás,Íjász bemutató - Ecsedi Mária – éremtervezés - Bakony Plastiroute – közúti táblák - Veszprémi 7 nap Szerkesztősége – hirdetési díj - Nyakpánt és hozzávaló azonosító lap beszerzés - Jókai Mór könyvtár, Pápa: oklevél másolat - Castrum Somló Kft.: "Várról várra" rendezvény - Nagy Ferenc: "Várról várra rendezvény" - Lapterjesztő Kft. Reklám, propaganda - Szindbád Nonprofit Kft. "Várról várra" rendezvény - Ezeréves Megye rendezvénysorozat Európai Parlamenti képviselő választás Megyei Közgyűlési elnökök arcképeinek festményen történő bemutatása MKB Veszprém kézilabdacsapatának támogatása Megyei Múzeumi Igazgatóság igazgatói pályázatainak véleményezése, a szakmai bizottságban történő szakértői közreműködés TÁMOP-3.1.4.-08/2-2009-0082 "Szélrózsa" pályázat kompetencia alapú oktatás elősegítése Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás, Ajka részére 2008. évi feldatellátás elszámolási különbözete Balaton Isover Vívóklub Közhasznú Szervezet részére pénzeszköz átadása vívósport támogatására Balatonfüred Eötvös Lóránd Általános Iskola épületében vívóterem megvalósítására
Egyéb feladatok összesen: VI. Alapítványok támogatása 1 Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítvány
2009. évi eredeti előirányzat 3
2009.évi módosított előirányzat 2009.06.18. 4
Változás
5
3 240
2009.évi módosított előirányzat 2009.09.17. 6
50
50 3 456 5 000
1 200 4 273 0 5 000
1 200 4 273 0 5 000
130 20
130 20 940
1 000
15 000 0 650 100 207 24 252 3 000 1 000 1 000 1 325 400 350 1 000 341 3 1 359 58 225 74 87 203 3 900 30 50 50 188 375 125 266
15 000 0 650 100 207 24 252 3 000 1 000 1 000 1 325 400 350 1 000 341 3 1 359 58 225 74 87 203 3 900 30 50 50 188 375 125 266 30 200 1 000 10 100 62 7 818 600 10 000
30 200 1 000 10 100 -1 840 5 195
59
90 850
285 837
18 724
18 723
108 422
59 108 422
651
651
10 000
10 000
122 681
408 518 18 723
adatok ezer Ft-ban Támogatás- Felhalmozási célú Felhalmozási értékű pénzeszköz célú felhalmozási átadás hitelek kiadás áht-n kívülre 14 15 16
Felújítás
13
3 240 50 3 456 5 000
593
426
1 200 3 254 5 000 130 20
91 781
1 000
1 902 2 623 600 10 000
7
MunkaDologi ki- Támogatás- Működési célú adókat adások és értékű pénzeszköz Beruházás terhelő egyéb folyó működési átadás járulékok kiadások kiadás áht-n kívülre 8 9 10 11 12
3 240
3 456 5 000
90 841
Személyi juttatás
91 781 1 000 15 000 650 100 207 24 252 3 000 1 000 1 000 1 325 400 350 1 000 341 3 1 359 58 225 74 87 203 3 900 30 50 50 188 375 125 266 30 200 1 000 10 100 62 4 976
1 592
1 250 600
25 30 020
7 9 606
27 68 796
10 000
651
10 000 35 614
11 631
249 616
19 337
92 020 18 723
0
0
0
300
0
Sorszám
Ö
1 2
Ö Ö
3 4
Ö
5
Ö Ö Ö
6 7 8
Ö
9
Ö Ö Ö Ö Ö
Ö
10 11 12 13 14
Megnevezés 2 Megyei Önkormányzat által alapított alapítványok támogatása (felhasználása a Pénzügyi és Ell. Bizottság egyetértésével történik) - Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány - Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítvány - Veszprém Megye Idegenforgalmáért Közalapítvány - Veszprém Megye Tűzvédelméért 105 Közalapítvány - Veszprém Megye Közbiztonságáért Közalapítvány - Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Lóczy Lajos Alapítvány "Gróf Széchenyi Ödön Tűzvédelmi Alapítvány 05" tűzoltásvezető gépjármű beszerzéséhez támogatás Gyulaffy László Hagyományőrző Lovasbandérium Csobánc Váráért Alapítvány (Ezeréves megye rendezvény) Döbröntei Várünnepség Hagyományőrzése Közalapítvány (Ezeréves megye rendezvény) Pannon Térség Fejlődéséért Alapítvány Kozmutza Flóra Alapítvány Értelmileg Sérült Gyermekekért „ Jótékony Mozgás” integrációs sportdélután támogatása Badacsonytördemic Községérért Alapítvány: Herczeg Ferenc író emlékére rendezett kiállítás támogatása Támogat-Lak Alapítvány támogatása (2008. évi) "Mese-Falu" Alapítvány Országos Fazekas Napi Találkozó támogatása Pro Minoritate Alapítvány XX. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor támogatása Textilmúzeum Alapítvány: Múzeum működésének támogatása "Almádiért" Közalapítvány: 2009-es Balaton Tárlat elnevezésű Jubileumi Országos Képzőművészeti Kiállítás támogatása
Alapítványok támogatása összesen VII. Általános tartalék 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Veszprémi Evangélikus Egyházmegye Esperesi Hivatal: Veszprém Megyei Evangélikus Találkozó Szervezési költségeihez hozzájárulás Veszprém Megyei Honismereti Egyesület: A balatonfüredi Lóczy Lajos Gimnáziumban megtartásra kerülő Honismereti Nap, középiskolai honismereti vetélkedő szervezési költségeihez Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Szakszervezeti Csoportja: 2009. évben megvalósítandó programok támogatása Veszprém Megyei Önkormányzat MKKSZ Nyugdíjas Szervezete: 2009. évi programok, rendezvények támogatása Veszprém Megyei Sporttanács: XVI. Önkormányzati kupa étkezési díj költségeihez hozzájárulás Nyárád Község Önkormányzat: Falunapok támogatása Kapocs Község Önkormányzata: „Völgytalálka” néven megrendezett 4 napos fesztivál Települési Önkormányzat Lesencetomaj: lesencetomaji falunap támogatása Megyer Község Önkormányzata: Május 30-i Afrika napos rendezvény támogatása „Dákai Napsugár” Egyesület: „Szociális Szakmai Börze” országos konferencia szervezési költségeihez hozzájárulás Csabrendek Község Önkormányzata: Nagytárkánypuszta 84/4 hsz. ingatlanból kiköltöztetett házaspár számára elhelyezéséhez bérleti díj hozzájárulás Litér Község Önkormányzata:Zöldág Táncegyüttes 50. évfordulójának támogatása Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület: 2009.05.31 Dobó Nap rendezvény költségeihez Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület: „Magvetők” c. jubileumi kiadvány megjelentetésének költségeihez hozzájárulás Szentbékkálla Község Önkormányzata: A szentbékkállai templomban 2009-ben megrendezésre kerülő hangversenyek szervezési költségeihez hozzájárulás Nemesgörzsöny Község Önkormányzat: Nemes előnevű községek találkozójának támogatása Devecser Város Önkormányzat: Devecser Városi Horgászverseny, valamint Főzőverseny a Devecseri Székpusztai Víztárolón megrendezésének támogatása
2009. évi eredeti előirányzat 3 10 000
100
2009.évi módosított előirányzat 2009.06.18. 4
2009.évi módosított előirányzat 2009.09.17. 6
Változás
5
0 6 174 219 49 1 680 286 1 592 100
7
MunkaDologi ki- Támogatás- Működési célú adókat adások és értékű pénzeszköz Beruházás terhelő egyéb folyó működési átadás járulékok kiadások kiadás áht-n kívülre 8 9 10 11 12
500
500
400 250 300
400 250 300
500 400 250 300
50
50
50
150 150 100 100 200
150 150 100 100 200
150
150
350
31 173
150 0
0
0
0
30 673
150
150
150
100
100
100
200
200
200
50 200 80 200 50 50
50 200 80 200 50 50
150
150
180 100 50
180 100 50
50
50
200 50
200 50
200 50 50
50 200 80 200 50 50 150 180 100 50 50
50
50
Balaton Isover Vívóklub Közhasznú Szervezet: Európa bajnokság, valamint junior és kadett nőiférfi párbartőr válogatóverseny rendezési költségeihez hozzájárulás
150
150
150
19
Zánka Nivegy-völgyi Borút Egyesület: Pünkösdi Borünnep című rendezvény költségéhez hozzájárulás
100
100
100
20
Transzplantáltak Veszprém Megyei Érdekvédelmi és Sportegyesülete: Ausztráliai XVII. Szervátültetettek Virágjátékán résztvevő 5 fő megyei sprotoló részére sporteszköz vásárlás támogatása Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület: Gránátalma Hímzőkör "Kerek Istenfája, 1000 szép virága" című pályázat Bakony Kendó és Ioido Club: Japánba, Gifu megyébe utazó sportszakmai delegáció útjának költségeihez hozzájárulás Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület: V. Kiscsőszi Pajtafesztivál rendezvény költségeihez hozzájárulás Bűnmegelőzési feladatok, áldozatvédelem céljából működési kiadások, Balaton Régió Közbiztonsági Tanácsadó Testület működéséhez hozzájárulás
18
21 22 23 24
100
13
6 174 219 49 1 680 286 1 592 100
150 150 100 100
30 823
adatok ezer Ft-ban Támogatás- Felhalmozási célú Felhalmozási értékű pénzeszköz célú felhalmozási átadás hitelek kiadás áht-n kívülre 14 15 16
Felújítás
0
0 6 174 219 49 1 680 286 1 592 100
200
28 824
Személyi juttatás
100
100
50
50
50
50
50
50
200
200
200
20
20
20
0
0
500
0
0
Sorszám 1 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Megnevezés 2 Veszprémi Best Bizottság: Nyári Egyetem rendezvény költségeihez hozzájárulás Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület: "Savanyó Jóska napok" rendezvény költségeihez hozzájárulás VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ: Tapolcai Batsányi Kórus szolnoki fesztiválon való részvételének autóbusz költségeihez való hozzájárulás "Wings" Dart Club: ausztriai Klagenfurtban megrendezésre kerülő World Darts Federation Kupán való részvétel költségeihez hozzájárulás Városi Művelődési Központ és Könyvtár: fotópályázat Királyi Régió címmel támogatása Monostorapáti Önkormányzat: Nyári Kavalkád fesztivál lebonyolításának támogatása Vigántpetend Község Önkormányzat: "Völgytalálka" fesztivál megrendezése Porva Községi Önkormányzat: Óvodai beruházás támogatása Karakószörcsök Önkormányzat: 2009. 08. 15-én megrendezésre kerülő Falunap támogatása Noszlop Község Önkormányzat: Diófás Főzőverseny támogatása Devecser Város Önkormányzata: Magyar Kutyafajták Országos CAC kiállítás támogatása Aszófő Község Önkormányzata: 13. Falunapi rendezvény támogatása Bakonytamási Község Önkormányzata: Gerencsérpusztai megemlékezés Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség: XIV. Kárpát-medencei Magyar Kulturális Napok rendezvény támogatása Kinizsi Táncegyüttes és Kulturális Egyesület: VI. Gyulaffy Napok Csobáncért című rendezvény támogatása A veszprémi jezsuita kolostorban elhelyezett kőtár áthelyezése költségeihez hozzájárulás Badacsonytomaj Város Önkormányzata részére nagy értékű festmények biztosítási költségeihez hozzájárulás Bányász Kórus Egyesület működéséhez támogtás Ősi Község Önkormányzata részére Falunapi rendezvény költségeihez hozzájárulás Lesenceistvánd Önkormányzata részére "Lesencéktől Balatonig" Szüreti Felvonulás és Fesztivál költségeihez hozzájárulás
2009. évi eredeti előirányzat 3
Általános tartalék összesen Központilag kezelt előirányzatok összesen: K=Kötelező feladat összesen: 843.539 ezer Ft Ö=Önként vállalt feladat összesen: 401.070 ezer Ft
764 127
2009.évi módosított előirányzat 2009.06.18. 4
50 100
2009.évi módosított Személyi előirányzat juttatás 2009.09.17. 6 7 50 100
50
50
50 50 200 100 300 50 50 50 50 100
50 50 200 100 300 50 50 50 50 100
Változás
5
MunkaDologi ki- Támogatás- Működési célú adókat adások és értékű pénzeszköz Beruházás terhelő egyéb folyó működési átadás járulékok kiadások kiadás áht-n kívülre 8 9 10 11 12 50 100
adatok ezer Ft-ban Támogatás- Felhalmozási célú Felhalmozási értékű pénzeszköz célú felhalmozási átadás hitelek kiadás áht-n kívülre 14 15 16
Felújítás
13
50 50 50 200 100 300 50 50 50 50 100
150
150
150
300 1 200
300 1 200
300
368 50 300
368 50 300
1200 368 50 300
100
100
2 260
3 988
6 248
0
0
1 200
2 678
2 370
0
0
0
0
0
1 119 940
124 669
1 244 609
36 649
11 903
801 018
57 632
181 779
20 000
0
95 104
27 770
12 754
100
